Arq. ALBERTO SANCHEZ AIZCORBEAlcalde de La Victoria

Tributos por Pagar(SUNAT)

S/.103,698,305

Provisión para Beneficios Sociales

(CTS)S/.35’851,465

Remuneracióny Participación

por Pagar S/.40’556,256

Deudas a Largo Plazo

S/.35’000,000

Otras Cuentas por Pagar (AFP)

S/.39’629,475

Cuentas por pagar(proveedores)

16’137,116

DEUDASS/ 270’872,620

- Remuneraciones por pagar.- Pensiones por Pagar.- Otras Remuneraciones.

- Bienes.- Servicios.- Estudios.- Obras.- Depósitos en Garantía.

- Otras deudas a largo plazo (CMCPL).

- Intereses otras deudas alargo plazo.

- Compensación portiempo de servicio.

EMBARGOS JUDICALES

MESES EMBARGOS 2007(S/.)

EMBARGOS 2008(S/.)

ENERO 157,693 194,896FEBRERO 174,587 311,106MARZO 155,621 267,972ABRIL 150,630 253,596MAYO 177,972 237,083JUNIO 518,673 220,000JULIO 253,669AGOSTO 189,424SETIEMBRE 198,058OCTUBRE 187,897NOVIEMBRES 208,473DICIEMBRE 558,773

TOTAL 2,931,470 1,484,654

EJECUCIÓN INGRESOS ENERO A MAYO 2008

PIA INGRESOS % CAPTACION GASTOS

07 FONCOMUN 7.137.425 3.160.531 44% 1.146.819

08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 19.078.768 9.088.471 48% 8.635.497

09 RECUR. DIREC. RECAUDADOS 35.131.791 17.245.029 49% 16.610.912

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 7.004.755 714.851

18 CANON SOBRECAN. REGALIAS 103.554 19.729 19% 3.400

TOTAL 61.451.538 26.333.501 49% 25.246.409

OBRAS EJECUTADAS AÑO 2007

OBRAS EJECUTADAS AÑO 2007

OBRAS ULTIMO TRIMESTRE 2007

REHABILITACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO EL PORVENIR

ANTES OBRA CONCLUIDA

COSTO S/. 59,973

CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES EN EL PROLONG. HUAMANGA CDRAS. 05, 06, 07, 08 Y 09

COSTO S/. 77,752

ANTES

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. LAS AMÉRICASDESDE LA CDRA. 12 HASTA LA 16

ANTES

COSTO S/. 190,975

REHABILITACIÓN DE LA CALLE LOS CORALES 4 CDRAS.

COSTO S/. 129,588

ANTES OBRA CONCLUIDA

REHABILITACION DE CALLES LOS DIAMANTES CUADRA 5

ANTES

COSTO S/. 118,223

OBRA CONCLUIDA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO AV. PABLO PATRÓN CUADRAS 1 Y 2

COSTO S/. 185,261OBRA CONCLUIDA ANTES

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE VÓLEY EN EL PARQUECARLOS GUTIÉRREZ NORIEGA

COSTO S/. 22,908

ANTES

REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EL PORVENIR

COSTO S/. 52,586

OBRA CONCLUIDA

PAVIMENTACION Jr. SEBASTIAN BARRANCA ( 8 Cdras)

COSTO S/. 299,954

ANTES OBRA CONCLUIDA

REHABILITACIÓN DE PISTAS JR. CANTA CDRA 5( 1º ETAPA)

COSTO S/. 114,948

OBRA CONCLUIDAANTES

OBRAS MLV - CONSTRUYENDO PERU 2007

PAVIMENTACION PSJE 3 CESAR HILDEBRANT

MLV S/. 42,748CONSTRUYENDO PERU S/. 20,156

CONSTRUCCION DE VEREDAS, SARDINELES Y PAVIMENTO PEATONAL Av. BUSTAMANTE Y RIVERO

MLV S/. 41,903CONSTRUYENDO PERU S/. 21,113

REHABILITACION DE LOSA DEPORTIVA I.E. ISABEL LA CATÓLICA

MLV S/. 41,540CONSTRUYENDO PERU S/. 17,516

CONSTRUCCION DE LOSA Y MURO DE CONTENCION SECTOR 5 CERRO EL PINO

CONSTRUYENDO PERU S/. 26,262 MLV S/. 32,827

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y MEJORA DE INSTALACIONES DE PISCINA JOHNNY BELLO

CONSTRUYENDO PERU S/. 18,864

POR INAGURAR

MLV S/. 47,609

BACHEADO DE CALLES

Aprox. 200 Baches atendidos2,173.68 m2 ejecutados

Costo S/. 52,863

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008

Nº UBICACIÓN PRESUPUESTOS

1 Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana ( adquisición de Equipos de Radios y motocicletas 400000,00

2 Construcción de Planta de tratamiento de regadío en Pque Poggi 350000,00

3Mejoramiento del servicio de Limpieza Pública(01 compactadora y 04 Moto colectoras 450000,00

4 Proyecto de Prevención de consumo de drogas y violencia callejera 50000,00

en adolescente y jóvenes

5 Remodelación del Parque de la Niñez y la Juventud-Ignacio Cossio 250000,00

6 Construcción de Pistas y Veredas. Cofinanciados con programas; 400000,00

A Trabajar Urbano, Mi Barrio, Mi Quinta, etc.

7 Construcción de Alameda del deporte en el Jr. San Cristóbal 300000,00

8 Construcción de Muro de Contención Cerro El Pino 250000,00

9 Pavimentado de Calles en Cerro San Cosme 150000,00

10 Rehabilitación de pistas Calle Medrano 70000,00

RELACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008

Nº UBICACIÓN PRESUPUESTOS

11 Rehabilitación de pistas calle Las Agatas, cdras.1-2 140000,00

12 Construcción de Alameda Los Topacios cdras. 2-3-4 300000,00

13 Rehabilitación de pistas Jr. Juan Castro cdras. 1-2-3-4 200000,00

14 Rehabilitación de pistas Moyobamba cdas. 1-2-3 150000,00

15 Rehabilitación de pistas Av.Carlos Guitierrez cdras. 4-5 120000,00

16 Rehabilitación de pistas Av. Hector Arellano 1-2-3 130000,00

17 Rehabilitación de pistas calle. Ignacio Cossio cdras. 18-19-20 150000,00

18 Rehabilitación de pistas Av. San Luis cdras. 1-2-3-4-5-6 180000,00

19Rehabilitación de pistasAv. San Pablo cdras. 1-2-3-4-5-6-7-8-9(2 cdras) 200000,00

20 Rehabilitación de pistasJr. 3 de Febrero cdras.5-6-7-8-9 150000,00

21 Construcción de Boulevard en Jr. Francia cdras. 14 140000,00

22 Proyecto Piloto de Sensibilización para manejo de Residuos Sólidos 60000,00

23 Rehabilitación de pistas Jr. Manuel Cisneros Cdras 2-3-4-5-6-7-8-9 160000,00

(2 cuadras)

24 Rehabilitación de pistas en el Jr. Canta cdras 7-8-9 160000,00

RELACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008

Nº UBICACIÓN PRESUPUESTOS

25Rehabilitación de Pistas Jr. Mendoza Merino cdras 1-2-3-4-5-6-7-8-9 150000,00(2 cuadras)

26 Rehabilitación de Pistas Jr. Garcia Naranjo cdras 3-4-5 180000,00

27 Rehabilitación de Pistas Jr. Saenz Peña cdras 5-6 (2º etapa) 180000,00

28 Rehabilitación de Pistas Jr. Antonio Raymondi cdras 4-5 180000,00

29 Rehabilitación de Pistas Jr. La Mar cdras. 1-2-3-4-7-8 150000,00

30

Mantenimiento vial Zona Monumental - La Victoria Antigua (Programa Bacheado tu calle)

220000,00

31 Remodelación de Pque. Fortis 240000,00

32 Remodelación de Pque. Seoane 150000,00

33 Remodelacion del Parque 12 Octubre (2º Etapa) 120000,00

34 Construccion de rampas y señalización de calles-Sta Catalina 80000,00

TOTAL 6560000,00

RELACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008

MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (Adquisición de 37 equipos de radio, 14 bases para las

unidades móviles y una central de radio)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA(Compra de Cisterna, 6 moto recolectoras y reparación de

unidades)

PROYECTO PILOTO DE SENSIBILIZACIÓN PARA MANEJODE RESIDUOS SÓLIDOS

Santa Catalina Balconcillo Costo S/. 96,000

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGASY VIOLENCIA CALLEJERA EN ADOLESCENTES Y

JÓVENES

Firma del Proyecto de Prevención de consumo de drogasEl Porvenir y alrededores- DEVIDA

MLV: 50,000 DEVIDA: 164,000

COSTO S/. 116,912

REHABILITACIÓN DE PISTAS AV. CARLOS GUTIÉRREZ CDRAS. 4-5

OBRA CONCLUIDA

REMODELACIÓN DEL PARQUE 12 OCTUBRE (2º ETAPA)

OBRA CONCLUIDA

COSTO S/. 112,962

REHABILITACION DEL JR. SAENZ PEÑA CDA. 4 (2 ETAPA)

EN EJECUCIÓNANTES

REHABILITACIÓN DE PISTA EN EL JR. CANTA CDRAS. 5, 6, 7, 8 Y 9 (2º ETAPA)

EN EJECUCIÓN

REMODELACIÓN DEL PARQUE POGGI

COSTO: S/. 301,407

EN EJECUCIÓNANTES

CONSTRUCCIÓN DE ALAMEDA DEL DEPORTEEN EL JR. SAN CRISTÓBAL

ANTES ACTUALMENTE

MTC S/. 750,000 MLV S/. 300,000

REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LA NIÑEZY LA JUVENTUD - IGNACIO COSSIO

COSTO S/. 250,000

POR EJECUTARSE

Rehabilitación de pistas Jr. La Mar cdras. 1-2-3-4-7-8

POR EJECUTARSE

COSTO S/. 121,560

CONSTRUCCIÓN DE ALAMEDA LOS TOPACIOSCDRAS. 2-3-4

Costo S/. 300,000

POR EJECUTAR

REMODELACIÓN DEL BOULEVARD FRANCIA CDRA. 15

POR EJECUTARSE

MANTENIMIENTO ZONA MONUMENTALLA VICTORIA ANTIGUA

(Programa Juntos Pintemos La Victoria)

Se han atendido mas de 10 sectores en el presente año

REMODELACIÓN DE PARQUE FORTIS

POR EJECUTAR

COSTO REFERENCIAL S/. 240,000

REMODELACIÓN DE PARQUE SEOANE

POR EJECUTAR

COSTO REFERENCIAL S/. 150,000

Obras por ejecutar en el 4º trimestre 2008

más OBRAS…

COMITÉ DE DAMAS CONSTRUCCION DE CASA CUNA MUNICIPAL

EN EJECUCIÓN

PROYECTOS GANADOS: CONTRUYENDO PERU- MLV

Mejoramiento del parque Uchumayo

MLV: 40,008 Construyendo Perú: 29,985

Rehabilitación de veredas en el Jr. Mistiy Jr. Huamanga cdras. 10 y 11

MLV: 46,246 Construyendo Perú: 28,556

Acondicionamiento de talleres de esculturaen el parque Bellas Artes

MLV: 48,984 Construyendo Perú: 75,213

Construcción de Losa Deportiva en el parqueLas Tres Marías

MLV: S/. 46,798 Construyendo Perú: S/. 46,663

Construcción de Losa Deportiva en el Colegio Javier Prado

MLV: 45,462 Construyendo Perú: 36,790

Nº OBRA TRANSFERENCIA MLV 1 REHABILITACION Y

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y LA Av. MEXICO 4,013,000 700,000

2 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y LA Av. PARINACOCHAS 1,537,000 470,000

3 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y LA Av. 28 DE JULIO 600,000 400,000

TOTAL 6,150,0000 1,570,000

PROYECTOS ESPECIALESMLV Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

REHABILITACIÓN DE PISTAS EN EL PROLONG. PARINACOCHAS

MTC: S/.1,537,000 MLV: S/.470,000

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV., MÉXICO

MTC: S/.4,013,000 MLV: S/.700,000

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS AV. 28 DE JULIO

MTC: S/.600,000 MLV: S/.400,000

ILUMINACIÓN PLAZA MANCO CAPAC

AGENCIA DEL BANCO DE LA NACION EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO

INVERSIÓN PRIVADA

PARADA PLAZA

GRACIAS