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Arq. ALBERTO SANCHEZ AIZCORBEAlcalde de La Victoria
Tributos por Pagar(SUNAT)
S/.103,698,305
Provisión para Beneficios Sociales
(CTS)S/.35’851,465
Remuneracióny Participación
por Pagar S/.40’556,256
Deudas a Largo Plazo
S/.35’000,000
Otras Cuentas por Pagar (AFP)
S/.39’629,475
Cuentas por pagar(proveedores)
16’137,116
DEUDASS/ 270’872,620
- Remuneraciones por pagar.- Pensiones por Pagar.- Otras Remuneraciones.
- Bienes.- Servicios.- Estudios.- Obras.- Depósitos en Garantía.
- Otras deudas a largo plazo (CMCPL).
- Intereses otras deudas alargo plazo.
- Compensación portiempo de servicio.
EMBARGOS JUDICALES
MESES EMBARGOS 2007(S/.)
EMBARGOS 2008(S/.)
ENERO 157,693 194,896FEBRERO 174,587 311,106MARZO 155,621 267,972ABRIL 150,630 253,596MAYO 177,972 237,083JUNIO 518,673 220,000JULIO 253,669AGOSTO 189,424SETIEMBRE 198,058OCTUBRE 187,897NOVIEMBRES 208,473DICIEMBRE 558,773
TOTAL 2,931,470 1,484,654
EJECUCIÓN INGRESOS ENERO A MAYO 2008
PIA INGRESOS % CAPTACION GASTOS
07 FONCOMUN 7.137.425 3.160.531 44% 1.146.819
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 19.078.768 9.088.471 48% 8.635.497
09 RECUR. DIREC. RECAUDADOS 35.131.791 17.245.029 49% 16.610.912
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 7.004.755 714.851
18 CANON SOBRECAN. REGALIAS 103.554 19.729 19% 3.400
TOTAL 61.451.538 26.333.501 49% 25.246.409
OBRAS EJECUTADAS AÑO 2007
OBRAS EJECUTADAS AÑO 2007
OBRAS ULTIMO TRIMESTRE 2007
REHABILITACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO EL PORVENIR
ANTES OBRA CONCLUIDA
COSTO S/. 59,973
CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES EN EL PROLONG. HUAMANGA CDRAS. 05, 06, 07, 08 Y 09
COSTO S/. 77,752
ANTES
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. LAS AMÉRICASDESDE LA CDRA. 12 HASTA LA 16
ANTES
COSTO S/. 190,975
REHABILITACIÓN DE LA CALLE LOS CORALES 4 CDRAS.
COSTO S/. 129,588
ANTES OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION DE CALLES LOS DIAMANTES CUADRA 5
ANTES
COSTO S/. 118,223
OBRA CONCLUIDA
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO AV. PABLO PATRÓN CUADRAS 1 Y 2
COSTO S/. 185,261OBRA CONCLUIDA ANTES
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE VÓLEY EN EL PARQUECARLOS GUTIÉRREZ NORIEGA
COSTO S/. 22,908
ANTES
REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EL PORVENIR
COSTO S/. 52,586
OBRA CONCLUIDA
PAVIMENTACION Jr. SEBASTIAN BARRANCA ( 8 Cdras)
COSTO S/. 299,954
ANTES OBRA CONCLUIDA
REHABILITACIÓN DE PISTAS JR. CANTA CDRA 5( 1º ETAPA)
COSTO S/. 114,948
OBRA CONCLUIDAANTES
OBRAS MLV - CONSTRUYENDO PERU 2007
PAVIMENTACION PSJE 3 CESAR HILDEBRANT
MLV S/. 42,748CONSTRUYENDO PERU S/. 20,156
CONSTRUCCION DE VEREDAS, SARDINELES Y PAVIMENTO PEATONAL Av. BUSTAMANTE Y RIVERO
MLV S/. 41,903CONSTRUYENDO PERU S/. 21,113
REHABILITACION DE LOSA DEPORTIVA I.E. ISABEL LA CATÓLICA
MLV S/. 41,540CONSTRUYENDO PERU S/. 17,516
CONSTRUCCION DE LOSA Y MURO DE CONTENCION SECTOR 5 CERRO EL PINO
CONSTRUYENDO PERU S/. 26,262 MLV S/. 32,827
CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y MEJORA DE INSTALACIONES DE PISCINA JOHNNY BELLO
CONSTRUYENDO PERU S/. 18,864
POR INAGURAR
MLV S/. 47,609
BACHEADO DE CALLES
Aprox. 200 Baches atendidos2,173.68 m2 ejecutados
Costo S/. 52,863
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008
Nº UBICACIÓN PRESUPUESTOS
1 Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana ( adquisición de Equipos de Radios y motocicletas 400000,00
2 Construcción de Planta de tratamiento de regadío en Pque Poggi 350000,00
3Mejoramiento del servicio de Limpieza Pública(01 compactadora y 04 Moto colectoras 450000,00
4 Proyecto de Prevención de consumo de drogas y violencia callejera 50000,00
en adolescente y jóvenes
5 Remodelación del Parque de la Niñez y la Juventud-Ignacio Cossio 250000,00
6 Construcción de Pistas y Veredas. Cofinanciados con programas; 400000,00
A Trabajar Urbano, Mi Barrio, Mi Quinta, etc.
7 Construcción de Alameda del deporte en el Jr. San Cristóbal 300000,00
8 Construcción de Muro de Contención Cerro El Pino 250000,00
9 Pavimentado de Calles en Cerro San Cosme 150000,00
10 Rehabilitación de pistas Calle Medrano 70000,00
RELACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008
Nº UBICACIÓN PRESUPUESTOS
11 Rehabilitación de pistas calle Las Agatas, cdras.1-2 140000,00
12 Construcción de Alameda Los Topacios cdras. 2-3-4 300000,00
13 Rehabilitación de pistas Jr. Juan Castro cdras. 1-2-3-4 200000,00
14 Rehabilitación de pistas Moyobamba cdas. 1-2-3 150000,00
15 Rehabilitación de pistas Av.Carlos Guitierrez cdras. 4-5 120000,00
16 Rehabilitación de pistas Av. Hector Arellano 1-2-3 130000,00
17 Rehabilitación de pistas calle. Ignacio Cossio cdras. 18-19-20 150000,00
18 Rehabilitación de pistas Av. San Luis cdras. 1-2-3-4-5-6 180000,00
19Rehabilitación de pistasAv. San Pablo cdras. 1-2-3-4-5-6-7-8-9(2 cdras) 200000,00
20 Rehabilitación de pistasJr. 3 de Febrero cdras.5-6-7-8-9 150000,00
21 Construcción de Boulevard en Jr. Francia cdras. 14 140000,00
22 Proyecto Piloto de Sensibilización para manejo de Residuos Sólidos 60000,00
23 Rehabilitación de pistas Jr. Manuel Cisneros Cdras 2-3-4-5-6-7-8-9 160000,00
(2 cuadras)
24 Rehabilitación de pistas en el Jr. Canta cdras 7-8-9 160000,00
RELACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008
Nº UBICACIÓN PRESUPUESTOS
25Rehabilitación de Pistas Jr. Mendoza Merino cdras 1-2-3-4-5-6-7-8-9 150000,00(2 cuadras)
26 Rehabilitación de Pistas Jr. Garcia Naranjo cdras 3-4-5 180000,00
27 Rehabilitación de Pistas Jr. Saenz Peña cdras 5-6 (2º etapa) 180000,00
28 Rehabilitación de Pistas Jr. Antonio Raymondi cdras 4-5 180000,00
29 Rehabilitación de Pistas Jr. La Mar cdras. 1-2-3-4-7-8 150000,00
30
Mantenimiento vial Zona Monumental - La Victoria Antigua (Programa Bacheado tu calle)
220000,00
31 Remodelación de Pque. Fortis 240000,00
32 Remodelación de Pque. Seoane 150000,00
33 Remodelacion del Parque 12 Octubre (2º Etapa) 120000,00
34 Construccion de rampas y señalización de calles-Sta Catalina 80000,00
TOTAL 6560000,00
RELACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (Adquisición de 37 equipos de radio, 14 bases para las
unidades móviles y una central de radio)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA(Compra de Cisterna, 6 moto recolectoras y reparación de
unidades)
PROYECTO PILOTO DE SENSIBILIZACIÓN PARA MANEJODE RESIDUOS SÓLIDOS
Santa Catalina Balconcillo Costo S/. 96,000
PROYECTO DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGASY VIOLENCIA CALLEJERA EN ADOLESCENTES Y
JÓVENES
Firma del Proyecto de Prevención de consumo de drogasEl Porvenir y alrededores- DEVIDA
MLV: 50,000 DEVIDA: 164,000
COSTO S/. 116,912
REHABILITACIÓN DE PISTAS AV. CARLOS GUTIÉRREZ CDRAS. 4-5
OBRA CONCLUIDA
REMODELACIÓN DEL PARQUE 12 OCTUBRE (2º ETAPA)
OBRA CONCLUIDA
COSTO S/. 112,962
REHABILITACION DEL JR. SAENZ PEÑA CDA. 4 (2 ETAPA)
EN EJECUCIÓNANTES
REHABILITACIÓN DE PISTA EN EL JR. CANTA CDRAS. 5, 6, 7, 8 Y 9 (2º ETAPA)
EN EJECUCIÓN
REMODELACIÓN DEL PARQUE POGGI
COSTO: S/. 301,407
EN EJECUCIÓNANTES
CONSTRUCCIÓN DE ALAMEDA DEL DEPORTEEN EL JR. SAN CRISTÓBAL
ANTES ACTUALMENTE
MTC S/. 750,000 MLV S/. 300,000
REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LA NIÑEZY LA JUVENTUD - IGNACIO COSSIO
COSTO S/. 250,000
POR EJECUTARSE
Rehabilitación de pistas Jr. La Mar cdras. 1-2-3-4-7-8
POR EJECUTARSE
COSTO S/. 121,560
CONSTRUCCIÓN DE ALAMEDA LOS TOPACIOSCDRAS. 2-3-4
Costo S/. 300,000
POR EJECUTAR
REMODELACIÓN DEL BOULEVARD FRANCIA CDRA. 15
POR EJECUTARSE
MANTENIMIENTO ZONA MONUMENTALLA VICTORIA ANTIGUA
(Programa Juntos Pintemos La Victoria)
Se han atendido mas de 10 sectores en el presente año
REMODELACIÓN DE PARQUE FORTIS
POR EJECUTAR
COSTO REFERENCIAL S/. 240,000
REMODELACIÓN DE PARQUE SEOANE
POR EJECUTAR
COSTO REFERENCIAL S/. 150,000
Obras por ejecutar en el 4º trimestre 2008
más OBRAS…
COMITÉ DE DAMAS CONSTRUCCION DE CASA CUNA MUNICIPAL
EN EJECUCIÓN
PROYECTOS GANADOS: CONTRUYENDO PERU- MLV
Mejoramiento del parque Uchumayo
MLV: 40,008 Construyendo Perú: 29,985
Rehabilitación de veredas en el Jr. Mistiy Jr. Huamanga cdras. 10 y 11
MLV: 46,246 Construyendo Perú: 28,556
Acondicionamiento de talleres de esculturaen el parque Bellas Artes
MLV: 48,984 Construyendo Perú: 75,213
Construcción de Losa Deportiva en el parqueLas Tres Marías
MLV: S/. 46,798 Construyendo Perú: S/. 46,663
Construcción de Losa Deportiva en el Colegio Javier Prado
MLV: 45,462 Construyendo Perú: 36,790
Nº OBRA TRANSFERENCIA MLV 1 REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y LA Av. MEXICO 4,013,000 700,000
2 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y LA Av. PARINACOCHAS 1,537,000 470,000
3 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y LA Av. 28 DE JULIO 600,000 400,000
TOTAL 6,150,0000 1,570,000
PROYECTOS ESPECIALESMLV Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
REHABILITACIÓN DE PISTAS EN EL PROLONG. PARINACOCHAS
MTC: S/.1,537,000 MLV: S/.470,000
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV., MÉXICO
MTC: S/.4,013,000 MLV: S/.700,000
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS AV. 28 DE JULIO
MTC: S/.600,000 MLV: S/.400,000
ILUMINACIÓN PLAZA MANCO CAPAC
AGENCIA DEL BANCO DE LA NACION EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO
INVERSIÓN PRIVADA
PARADA PLAZA
GRACIAS