Post on 24-Sep-2020
1.1.1.1.213.000-MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
PP- 213-001
MISION INSTITUCIONAL:
El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes es el ente rector delas políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentary preservar la pluralidad y diversidad cultural y facilitar laparticipación de todos los sectores sociales, en los procesos dedesarrollo cultural, artístico, deportivo y recreativo, sindistingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediantela apertura de espacios y oportunidades que propicien larevitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, eldisfrute de los bienes y servicios culturales, así como lacreación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. Emitir políticas y lineamientos generales en materia deCultura, Juventud, Deporte y Recreación, con el fin de orientar laformulación y ejecución de programas y proyectos de lasinstituciones que conforman el Ministerio, enmarcadas éstas, en elPlan Nacional de Desarrollo y en el marco legal existente.2. Dar seguimiento al sistema de planificación y evaluación físicay financiera, por medio de la medición de los resultados de losprogramas y proyectos que desarrolla el Ministerio y lafiscalización del uso de los recursos institucionales, con el finde mejorar el proceso de toma de decisiones oportunas y adecuadas.3. Trabajar activamente con los grupos, organizaciones comunales yentes gubernamentales en el planeamiento y ejecución deactividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas, quepermitan mejorar la calidad de vida de todos los sectores de lapoblación.4. Desarrollar proyectos de inversión para la readecuación,mantenimiento y restauración del patrimonio nacional.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Mejorar los procesos de planificación y evaluación física yfinanciera institucional, en las diferentes instancias delMinisterio, por medio de una asesoría y seguimiento oportuno delos Planes Operativos Anuales de los Programas y ÓrganosDesconcentrados, vinculados al Plan Nacional de Desarrollo, tantoen su etapa de formulación como de ejecución, a fin de lograr lamedición de los resultados obtenidos, la fiscalización y elcontrol interno adecuado.2. Mejorar los servicios que se brindan en materia legal,administrativa, financiera, de recursos humanos y deaprovisionamiento, mediante asesoría y procedimientos adecuados,
PP- 213-002
que permitan el mejoramiento de los procesos de trabajo y laentrega a los usuarios de un servicio más ágil y oportuno.3. Mantener y ampliar el número de investigaciones arquitectónicasy de cultura popular, así como en los inventarios arquitectónicosde valor patrimonial y de expresiones culturales, con la finalidadde contribuir con el rescate y divulgación del patrimonio culturaldel país.4. Mantener la ejecución y supervisión de obras de restauración yrehabilitación de edificios y centros históricos declaradosPatrimonio Nacional, así como de aquellos proyectos emprendidospor particulares, con la finalidad de lograr su adecuadaconservación.5. Promover e incentivar la producción y difusión cultural yartística en sus diversas manifestaciones a nivel nacional,regional y comunal con la finalidad de estimular y apoyar a loscreadores, grupos artísticos, organizaciones culturales ycomunidad en general, para que sean partícipes de los procesos degestión y desarrollo cultural, así como revitalizar y divulgarvalores, tradiciones y manifestaciones culturales y artísticas quecontribuyan al fortalecimiento de la identidad nacional.6. Diseñar y ejecutar políticas y acciones dirigidas al desarrollodel Sistema Nacional de Bibliotecas, que permitan mejorar lacalidad de la información que se brinda, convirtiéndolas en entesde información y comunicación que promuevan la educación,investigación, recreación y cultura nacional.7. Mejorar la calidad de los conciertos, ofreciendo a la comunidadcostarricense presentaciones que involucren diversasmanifestaciones artísticas, para despertar el gusto del espectadorpor las manifestaciones musicales de alto valor técnico yartístico.
PP- 213-003
8,585,466,772 10,760,436,000 11,228,250,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 8,585,466,772 10,760,435,999 11,228,250,0003
33 ACT. RECREATIVAS, DEPORTIVAS, DE 11,227,892,000 10,760,435,999 8,585,466,772
3310 SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 0 0 1,686,830,000
3320 SERVICIOS CULTURALES 1,794,599,192 3,262,343,481 8,683,486,000
3330 SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y
TELEVISIÓN 0
0 601,704,000
3360 ACT. RECREATIVAS, CULTURA Y
RELIGIÓN NO ESPECIF. 6,790,867,580
7,498,092,518 255,872,000
35 PROTECCIÓN SOCIAL 358,000 0 0
3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 0 0 358,000
8,585,466,772 10,760,436,000 11,228,250,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 8,356,666,020 9,536,239,607 9,298,529,000
11 GASTOS DE CONSUMO 3,529,327,109 9,013,228,159 7,871,987,921
111 REMUNERACIONES 7,592,789,355 8,605,949,779 3,112,023,000
1111 SUELDOS Y SALARIOS 2,135,300,526 2,425,639,215 2,647,285,000
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 5,457,488,829 6,180,310,564 464,738,000
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 279,198,566 407,278,380 417,304,109
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,769,201,891 523,011,448 484,678,099
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
8,011,540 10,847,892 5,174,736,000
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
467,333,033 506,405,456 584,463,000
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
9,333,526 5,758,100 10,002,891
2 GASTOS DE CAPITAL 228,800,752 1,224,196,392 1,929,721,000
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 855,359,000 1,108,358,871 154,621,890
2110 EDIFICACIONES 154,621,890 1,108,358,871 710,000,000
2150 OTRAS OBRAS 0 0 145,359,000
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 34,362,000 81,318,521 71,178,862
PP- 213-004
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 71,178,862 81,318,521 34,362,000
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,040,000,000 34,519,000 3,000,000
2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PÚBLICO
0 34,519,000 1,040,000,000
2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PRIVADO
3,000,000 0 0
8,585,466,772 10,760,436,000 11,228,250,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 7,592,789,355 8,605,949,779 3,112,023,000
001 INGRESOS CORRIENTES 7,579,287,549 8,591,068,467 3,112,023,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 13,501,806 14,881,312 0
1 SERVICIOS 229,515,142 340,073,396 332,903,109
001 INGRESOS CORRIENTES 229,515,142 340,073,396 332,903,109
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 49,683,424 67,204,984 84,401,000
001 INGRESOS CORRIENTES 49,683,424 67,204,984 84,401,000
5 BIENES DURADEROS 225,800,752 1,189,677,392 889,721,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,041,221 353,825,243 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 224,759,531 835,852,149 889,721,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 484,678,099 523,011,448 5,769,201,891
001 INGRESOS CORRIENTES 484,678,099 523,011,448 5,769,201,891
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000 34,519,000 1,040,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 0 20,000,000 0
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,000,000 14,519,000 1,040,000,000
PP- 213-005
8,585,466,772 10,760,436,000 11,228,250,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
749 ACTIVIDADES CENTRALES 762,566,666 951,767,529 1,239,234,109
751 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL
521,170,837 1,174,503,383 453,445,000
753 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 270,354,387 658,153,999 935,478,000
755 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 834,767,410 980,731,972 1,163,109,000
758 DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN
MUSICAL
689,477,395 1,623,457,510 819,810,000
760 TRANSFERENCIAS VARIAS 5,507,130,077 5,371,821,606 6,617,173,891
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 613 0 613
RESUMEN DE PUESTOS
3 0 31 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
43 0 433 ADMINISTRATIVO
194 0 1944 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
294 0 2945 TECNICO
78 0 789 DE SERVICIO
PP- 213-006
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
1,663,267,400 1,448,755,600 3,112,023,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,279,379,400 82,237,600 1,361,617,000
00105 SUPLENCIAS 0 4,000,000 4,000,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 18,500,000 0 18,500,000
00205 DIETAS 0 0 0
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 463,000,000 463,000,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
0 307,045,000 307,045,000
00303 DECIMOTERCER MES 201,000,000 0 201,000,000
00304 SALARIO ESCOLAR 162,300,000 0 162,300,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 127,735,000 127,735,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 226,260,000 226,260,000
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE
AYUDA SOCIAL
0 0 0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 12,226,000 12,226,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 116,184,000 116,184,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 36,686,000 36,686,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 73,382,000 73,382,000
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 2,088,000 0 2,088,000
PP- 213-007
8,585,466,772 10,760,436,000 11,228,250,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 8,585,466,772 10,760,435,999 11,228,250,000
INGRESOS CORRIENTES 8,344,205,435 9,895,183,538 9,298,529,000
001 INGRESOS CORRIENTES 8,344,205,435 9,895,183,538 9,298,529,000
INGRESOS DE CAPITAL 241,261,337 865,252,461 1,929,721,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 241,261,337 865,252,461 1,929,721,000
8,585,466,772 10,760,436,000 11,228,250,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 7,592,789,355 8,605,949,779 3,112,023,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,803,192,105 2,067,004,110 1,365,617,000
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,803,192,105 2,067,004,110 1,361,617,000
00105 SUPLENCIAS 0 0 4,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 16,442,158 21,817,800 18,500,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 16,147,158 21,217,800 18,500,000
00205 DIETAS 295,000 600,000 0
003 INCENTIVOS SALARIALES 313,926,263 334,729,305 1,261,080,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 463,000,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
0 0 307,045,000
00303 DECIMOTERCER MES 160,782,538 181,600,000 201,000,000
00304 SALARIO ESCOLAR 153,143,725 153,129,305 162,300,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 127,735,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
5,367,757,735 6,082,930,398 238,486,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
263,360,797 302,711,902 226,260,000
PP- 213-008
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO
DE AYUDA SOCIAL
5,094,424,749 5,769,365,303 0
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
9,972,189 10,853,193 12,226,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
89,731,094 97,380,166 226,252,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 0 116,184,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
29,897,510 32,425,286 36,686,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
59,833,584 64,954,880 73,382,000
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,740,000 2,088,000 2,088,000
09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,740,000 2,088,000 2,088,000
1 SERVICIOS 229,515,142 340,073,396 332,903,109
101 ALQUILERES 18,194,458 20,154,783 19,761,000
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
15,490,158 19,570,003 18,786,000
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
2,704,300 584,780 0
10199 OTROS ALQUILERES 0 0 975,000
102 SERVICIOS BASICOS 70,447,512 111,517,762 133,743,500
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 14,362,236 18,699,000 25,067,500
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 33,315,499 58,484,867 57,050,000
10203 SERVICIO DE CORREO 197,854 533,473 890,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 22,571,923 33,800,422 38,736,000
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 12,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 74,629,232 103,428,345 22,550,000
10301 INFORMACION 8,155,192 7,345,748 2,875,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 4,021,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 29,687,517 31,175,758 13,779,000
10304 TRANSPORTE DE BIENES 1,179,220 3,221,093 1,750,000
10305 SERVICIOS ADUANEROS 0 0 125,000
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
35,607,303 61,685,746 0
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200,000 2,590,000 40,085,109
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 200,000 2,590,000 0
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 0 4,000,000
PP- 213-009
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 31,965,109
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 4,120,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 18,804,415 25,077,443 21,399,000
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 1,865,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 9,251,582 8,195,951 8,435,000
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,212,471 6,781,491 4,314,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,340,362 10,100,001 6,785,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
13,453,853 15,928,180 22,400,000
10601 SEGUROS 13,453,853 15,928,180 22,400,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,898,368 3,949,812 10,931,500
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 4,681,500
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
3,898,368 3,949,812 6,250,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 29,887,304 57,427,071 50,528,000
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
23,084,600 39,700,140 31,000,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
4,818,965 12,359,250 0
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0 0 8,675,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
0 0 2,810,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
1,983,739 5,367,681 5,293,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
0 0 2,650,000
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
0 0 100,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 11,505,000
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0 0 250,000
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 0 11,255,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 49,683,424 67,204,984 84,401,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 27,926,368 40,145,746 32,655,000
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,553,093 14,842,593 14,880,000
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
35,393 155,450 175,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 16,337,882 25,147,703 16,125,000
PP- 213-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 1,475,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,973,381 1,292,684 944,000
20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES
1,973,381 1,292,684 0
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 944,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
1,688,221 3,702,813 5,100,000
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 496,800 1,100,766 1,065,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
140,192 160,001 160,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 626,613 922,000 925,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
0 0 1,250,000
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 350,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 424,616 1,520,046 350,000
20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRU.
0 0 1,000,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,789,521 6,407,189 7,200,000
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 641,467 716,167 700,000
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,148,054 5,691,022 6,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
13,305,933 15,656,552 38,502,000
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
3,654,659 4,319,157 4,486,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
6,153,811 8,128,963 22,156,000
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 2,750,499 1,151,532 1,735,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 746,964 2,056,900 4,647,000
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
0 0 160,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
0 0 100,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS
0 0 5,218,000
5 BIENES DURADEROS 225,800,752 1,189,677,392 889,721,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 71,178,862 81,318,521 34,362,000
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
0 100,000 0
PP- 213-011
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 9,463,413 5,000,000 0
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 4,277,836 4,567,500 3,786,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 34,117,958 50,494,964 4,740,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 12,286,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
21,300,247 18,350,457 11,450,000
50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,019,408 2,805,600 2,100,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 154,621,890 1,108,358,871 855,359,000
50201 EDIFICIOS 154,621,890 1,108,358,871 710,000,000
50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
0 0 145,359,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 484,678,099 523,011,448 5,769,201,891
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
8,011,540 10,847,892 5,174,736,000
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
GOBIERNO CENTRAL
0 0 23,550,000
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANOS DESCONCENTRADO
0 0 5,138,958,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
8,011,540 10,847,892 12,228,000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 47,244,516 53,024,100 54,800,000
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 16,707,466 19,052,500 0
60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 30,537,050 33,971,600 54,800,000
603 PRESTACIONES 15,150,715 44,000,000 125,000,000
60301 PRESTACIONES LEGALES 15,150,715 44,000,000 125,000,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
400,371,802 403,594,403 404,663,000
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES
13,061,802 14,546,000 400,700,000
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.
SIN FINES DE LUCRO
387,310,000 389,048,403 3,963,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
4,566,000 5,786,953 0
60601 INDEMNIZACIONES 4,566,000 5,786,953 0
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
9,333,526 5,758,100 10,002,891
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
9,333,526 5,758,100 10,002,891
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000 34,519,000 1,040,000,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR
PUBLICO
0 34,519,000 1,040,000,000
PP- 213-012
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO
PROYECTO LEY2006PPTO DE
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS
DESCONCENTRADOS
0 0 990,000,000
70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
0 14,519,000 0
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
GOBIERNOS LOCALES
0 20,000,000 50,000,000
702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 3,000,000 0 0
70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
PERSONAS
3,000,000 0 0
PP- 213-013
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.213.000 MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.-
PARA EL AÑO 2006
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 1,279,379,400
9544 1MINISTRO (e) ........................... 837,850 10,054,20000101
16600 2VICEMINISTRO a 804,150 Cls c/u (e) ..... 1,608,300 19,299,60000101
4904 1DIRECTOR GENERAL DE CULTURA (e) ........ 675,550 8,106,60000101
10479 1OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ..... 410,350 4,924,20000101
2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 375,050 4,500,60000101
4903 3DIRECTOR GENERAL 2 a 348,750 Cls c/u (e) 1,046,250 12,555,00000101
3584 2CONSULTOR a 278,450 Cls c/u (e) ........ 556,900 6,682,80000101
4895 1DIRECTOR GENERAL DE BANDAS (e) ......... 277,450 3,329,40000101
11612 2PROFESIONAL JEFE 2 a 277,450 Cls c/u ... 554,900 6,658,80000101
11601 1PROFESIONAL JEFE 1 (4 horas) (e) ....... 132,975 1,595,70000101
11601 6PROFESIONAL JEFE 1 a 265,950 Cls c/u ... 1,595,700 19,148,40000101
969 7ASESOR B a 255,350 Cls c/u (e) ......... 1,787,450 21,449,40000101
11464 19PROFESIONAL 4 a 249,150 Cls c/u ........ 4,733,850 56,806,20000101
9637 8MUSICO PROFESIONAL DE BANDA 2 a 241,350
Cls c/u ................................
1,930,800 23,169,60000101
11443 49PROFESIONAL 3 a 236,250 Cls c/u ........ 11,576,250 138,915,00000101
3190 1COMPOSITOR ............................. 224,950 2,699,40000101
11432 35PROFESIONAL 2 a 224,950 Cls c/u ........ 7,873,250 94,479,00000101
11511 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 ........... 218,850 2,626,20000101
1182 1ASISTENTE C (e) ........................ 217,550 2,610,60000101
745 1ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 .......... 212,950 2,555,40000101
9636 2MUSICO PROFESIONAL DEL BANDA 1 a
202,650 Cls c/u ........................
405,300 4,863,60000101
11421 2PROFESIONAL 1 a 195,850 Cls c/u (4
horas) .................................
195,850 2,350,20000101
11421 54PROFESIONAL 1 a 195,850 Cls c/u ........ 10,575,900 126,910,80000101
9657 2MUSICO 4 G:A a 190,150 Cls c/u ......... 380,300 4,563,60000101
3690 3CONTADOR 4 a 184,050 Cls c/u ........... 552,150 6,625,80000101
15785 21TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 184,050 Cls
c/u ....................................
3,865,050 46,380,60000101
9632 18MUSICO TECNICO DE BANDA 3 a 173,650 Cls
c/u ....................................
3,125,700 37,508,40000101
15780 12TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 173,650 Cls
c/u ....................................
2,083,800 25,005,60000101
15417 1TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-C ......... 172,550 2,070,60000101
3680 1CONTADOR 2 ............................. 170,050 2,040,60000101
15317 1TECNICO EN INFORMATICA 3 ............... 169,850 2,038,20000101
3675 1CONTADOR 1 ............................. 168,850 2,026,20000101
15775 4TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 168,850 Cls
c/u ....................................
675,400 8,104,80000101
12041 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 ............ 168,250 2,019,00000101
10739 1OPERADOR DE COMPUTADOR 2 ............... 164,150 1,969,80000101
9631 161MUSICO TECNICO DE BANDA 2 a 150,950 Cls
c/u ....................................
24,302,950 291,635,40000101
15312 2TECNICO EN INFORMATICA 2 a 150,950 Cls
c/u ....................................
301,900 3,622,80000101
13275 1SECRETARIO EJECUTIVO 3 ................. 146,650 1,759,80000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 213-014
GastoObjeto
15635 1TECNICO JEFE 2 ......................... 146,450 1,757,40000101
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 145,950 1,751,40000101
15630 1TECNICO JEFE 1 ......................... 143,550 1,722,60000101
165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 140,950 1,691,40000101
12961 2SECRETARIO BILINGUE a 137,750 Cls c/u .. 275,500 3,306,00000101
16013 5TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a
137,750 Cls c/u ........................
688,750 8,265,00000101
14714 10TECNICO 4 a 137,250 Cls c/u ............ 1,372,500 16,470,00000101
13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 136,350 Cls c/u 272,700 3,272,40000101
15307 1TECNICO EN INFORMATICA 1 ............... 135,750 1,629,00000101
12876 15SECRETARIO a 131,350 Cls c/u ........... 1,970,250 23,643,00000101
14703 1TECNICO 3 (4 horas) .................... 65,675 788,10000101
14703 11TECNICO 3 a 131,350 Cls c/u ............ 1,444,850 17,338,20000101
16155 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 ............. 131,350 1,576,20000101
16008 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 4 ......... 129,050 1,548,60000101
10613 1OFICINISTA 4 ........................... 128,550 1,542,60000101
2326 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 ............. 126,350 1,516,20000101
14692 14TECNICO 2 a 126,350 Cls c/u ............ 1,768,900 21,226,80000101
9630 10MUSICO TECNICO DE BANDA 1 a 125,050 Cls
c/u ....................................
1,250,500 15,006,00000101
10608 9OFICINISTA 3 a 124,150 Cls c/u ......... 1,117,350 13,408,20000101
365 1AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 ......... 122,750 1,473,00000101
10824 4OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 121,250
Cls c/u ................................
485,000 5,820,00000101
2569 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 ......... 119,750 1,437,00000101
10603 5OFICINISTA 2 a 119,750 Cls c/u ......... 598,750 7,185,00000101
16145 5TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 118,750
Cls c/u ................................
593,750 7,125,00000101
10819 5OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 116,750
Cls c/u ................................
583,750 7,005,00000101
354 23AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
115,850 Cls c/u ........................
2,664,550 31,974,60000101
2564 4AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a
115,850 Cls c/u ........................
463,400 5,560,80000101
10598 2OFICINISTA 1 a 115,850 Cls c/u ......... 231,700 2,780,40000101
16355 3TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 114,550 Cls
c/u ....................................
343,650 4,123,80000101
16350 13TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 111,550 Cls
c/u ....................................
1,450,150 17,401,80000101
16344 28TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 108,250 Cls
c/u ....................................
3,031,000 36,372,00000101
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
2,100,00000399
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
68,175,60000101
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
125,635,00000399
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 213-015
GastoObjeto
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
242,105,00000302
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
64,940,00000302
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
463,000,00000301
132SUMA A DISTRIBUIR PARA SUELDOS DE
PERSONAL SUSTITUTO
4,000,00000105
180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE
REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,
EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.
PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE
PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.
INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.
ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA
DGPN.)
14,062,00000101
2,263,397,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 749
PP- 213-016
1.1.1.1.213.000 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias delMinisterio de Cultura, Juventud y Deportes, en materia jurídica,de planificación, información y comunicación, informática de lagestión, implementación de controles internos y asuntos decooperación internacional; así como administrar y velar por laadecuada utilización de los recursos humanos, financieros,materiales y de mantenimiento de la institución.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Gestión de apoyo en materia jurídica,
presupuestaria, de planificación y controlinterno.
Documentos emitidos. 1,003.00 2,004.002. Administración, gestión y desarrollo de recursos
humanos y materiales.Actividades. 430.00 860.00
3. Promoción y difusión artístico-literaria.Actividades. 0.00 1.00
4. Proyecto La Aduana.(No mensurable). 0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
0.
1.1. Mejorar el proceso de formulación y evaluación en lasdiferentes instancias que conforman el Ministerio, con elfin de que se constituyan en el insumo para la elaboraciónde los informes de evaluación y continuar con el procesode rendición de cuentas. 0. 0. 0.
PP- 213-017
0.
1.2. Mejorar la coordinación del proceso de autoevaluación decontrol interno, con el fin de cumplir con lo estipuladoen la Ley de Control Interno. 0. 0. 0.
0.
2.1. Agilizar los procesos de trabajo internos, mediante eldesarrollo de una herramienta de comunicación interna, quecontribuya a la divulgación de los servicios que brindanlos Programas del Ministerio. 0. 0. 0.
0.
2.2. Mejorar la red del ministerio para contar con una óptimatransmisión de datos y el uso de recursos compartidos,facilitando los procesos de trabajo. 0. 0. 0.
0.
3.1. Aumentar la cantidad de entidades culturales profesionalesy comunitarias afines apoyadas, mediante el préstamo deinfraestructura y otros recursos institucionales, con elfin de propiciar el desarrollo de actividades asociativasculturales y educativas 0. 0. 0.
3.2. Contribuir al desarrollo de programas dirigidos a la niñezy la cultura nacional, mediante el establecimiento yconsolidación del recurso humano del Centro Costarricensede la Ciencia y la Cultura (Museo de los Niños), con elpropósito de cumplir con la misión institucional defacilitar la participación de todos los sectores socialesen el proceso de desarrollo cultural.
0.
4.1. Desarrollar acciones tendientes a la consolidación ypromoción del proyecto La Aduana, para lograr laparticipación efectiva de la población general,individualizada en la concreción del centro La Aduana. 0. 0. 0.
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Dar cobertura en asesoría y seguimiento al 100% de losProgramas y Órganos Desconcentrados, a diciembre del año 2006 (A).
1.2.1. Ratificar en el primer semestre el Plan Estratégico delproceso de autoevaluación del sistema de Control Interno para elMinisterio (A).
1.2.2. Elaborar un informe estratégico de resultado del proceso deautoevaluación en el segundo semestre del año 2006 (A).
2.1.1. Ejecutar la tercera etapa de la Intranet (Pruebas,capacitación y elaboración de un manual para el usuario), en el
PP- 213-018
segundo semestre del año 2006 (A).
2.2.1. Realizar el rediseño de la red en la sección oeste delCentro Nacional de la Cultura en el primer semestre (A).
3.1.1. Incrementar en un 5% la cantidad de instituciones yorganizaciones públicas y privadas apoyadas con recursos deinfraestructura y otros, a diciembre del año 2006 (M).
3.2.1 Realizar 100 actividades de difusión y promoción cultural,40 en el semestre y 60 en el segundo.
4.1.1. Establecer y consolidar el equipo técnico para coordinar ydesarrollar el proyecto La Aduana, que implemente el modelo degestión, de seguimiento a la obra constructiva, a la estrategia decomunicación y establezca al menos cinco alianzas estratégicas(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.(Institucionesasesoradas /Instituciones totales) *100%. 0.00 100.00 100.00
1.2.1.1. Eficacia.Plan estratégicoelaborado. 0.00 0.00 1.00
1.2.2.1. Eficacia.Informe realizado. 0.00 0.00 1.00
2.1.1.1. Eficacia.Etapa ejecutada. 0.00 0.00 1.00
2.2.1.1. Eficacia.Rediseño realizado. 0.00 0.00 1.00
2.3.1.1. EficaciaRecurso HumanoConsolidado 0.00 0.00 1.00
3.1.1.1. Eficacia.(Organizaciones einstituciones apoyadas2006 - Organizaciones einstituciones apoyadas2005) / Organizacionesapoyadas 2005 * 100%. 0.00 0.00 5.00
3.2.1.1. EficaciaActividades realizadas 0.00 0.00 100.00
4.1.1.1. Eficacia.Equipo técnicoconstituido. 0.00 0.00 1.00
PP- 213-019
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
605,901,720 DESPACHO DEL MINISTRO. 1 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS
TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS QUE SIRVAN DE BASE PARA LA
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES PRIORITARIAS DE
LA INSTITUCIÓN.
537,603,040 OFICIALÍA MAYOR. 2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS PARA UN DESARROLLO EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS
DIFERENTES PROGRAMAS QUE EJECUTA.
61,323,560 AUDITORÍA INTERNA. 3 EVALUACIÓN EN FORMA INDEPENDIENTE DE LAS OPERACIONES
CONTABLES, FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y DE OTRA
NATURALEZA, COMO BASE PARA PRESTAR UN SERVICIO
CONSTRUCTIVO Y DE PROTECCIÓN.
34,821,400 DIRECTOR COLEGIO DE CR. 4 DIFUSIÓN CULTURAL DEL COLEGIO DE COSTA RICA.
96,774,280 DESPACHO DEL MINISTRO. 5 PROYECTO LA ADUANA.
1,336,424,000Total del Programa 749
PP- 213-020
PP- 213-021
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-749-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,239,234,109
001 INGRESOS CORRIENTES 1,232,688,109
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,546,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 159 0 159
3 0 31 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
27 0 273 ADMINISTRATIVO
71 0 714 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
26 0 265 TECNICO
31 0 319 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
1,239,234,109
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 978,809,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 393,572,000
00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 393,572,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 11,000,000
00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 11,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 425,940,000
00301 001 1111 3320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 130,000,000
00302 001 1111 3320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 145,105,000
00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 63,000,000
00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 42,000,000
00399 001 1111 3320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 45,835,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 75,031,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 71,185,000
00401 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 71,185,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,846,000
00405 001 1112 3320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,846,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 71,178,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 36,550,000
PP- 213-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-749-00
00501 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,550,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 11,540,000
00502 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,540,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 23,088,000
00503 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,088,000
200
099 REMUNERACIONES DIVERSAS 2,088,000
09901 001 1111 3320 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 2,088,000
1 SERVICIOS 172,561,109
102 SERVICIOS BASICOS 86,215,500
10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 21,545,500
10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 34,000,000
10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 370,000
10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 20,300,000
10299 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS BASICOS 10,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,289,000
10302 001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,020,000
10303 001 1120 3320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,269,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 30,085,109
10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES
(GASTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE
VIGILANCIA DE LA ANTIGÜA ADUANA, CASA DEL
ESTE, SERVICIO DE LIMPIEZA, Y SERVICIO DE
JARDINERíA, ENTRE OTROS GASTOS, PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO). 30,085,109
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 9,909,000
10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 650,000
10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,060,000
10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,764,000
10504 001 1120 3320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,435,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20,000,000
10601 001 1120 3320 SEGUROS 20,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,427,500
10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,127,500
10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,300,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 13,400,000
10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 8,000,000
10806 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 1,000,000
PP- 213-023
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-749-00
10807 001 1120 3320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 2,400,000
10808 001 1120 3320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 2,000,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 2,235,000
19999 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 2,235,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,470,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 14,999,000
20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000,000
20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,999,000
20199 001 1120 3320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 374,000
20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 374,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,100,000
20301 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 500,000
20303 001 1120 3320 MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000
20304 001 1120 3320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 500,000
20305 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 200,000
20306 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 200,000
20399 001 1120 3320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 200,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,250,000
20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 250,000
20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,747,000
29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,156,000
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,456,000
29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 310,000
29905 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,315,000
29906 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 60,000
29907 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 50,000
29999 001 1120 3320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 400,000
5 BIENES DURADEROS 6,546,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,546,000
50104 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,350,000
50105 280 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,096,000
50107 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 600,000
50199 280 2210 3320 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,848,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,848,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,848,000
PP- 213-024
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-749-00
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,924,000
200
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,924,000
202
603 PRESTACIONES 48,000,000
60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 48,000,000
PROGRAMA 751
PP- 213-025
1.1.1.1.213.000 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Salvaguardar el acervo cultural materializado en el patrimoniohistórico arquitectónico y en las manifestaciones de la culturatradicional y popular, desarrollando programas de investigación,conservación, divulgación, capacitación y educación dirigidos amunicipios, estudiantes, investigadores, propietarios de edificiosdeclarados y comunidades en general.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios de divulgación y capacitación sobre el
patrimonio cultural.Actividades dedivulgación. 8.00 33.00
2. Rescate y conservación del patrimonio históricocultural.
Inventarios realizados yedificios supervisados. 0.00 9.00
3. Servicios para rehabilitación y declaratoria deedificios patrimoniales.
Permisos y estudiosrealizados. 61.00 129.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
1.
1.1. Mejorar la proyección del Centro de Patrimonio y losalcances de la Ley Nº 7555, mediante la realización deactividades de divulgación y capacitación sobre patrimoniocultural, para involucrar a la comunidad en la apropiacióny conservación de su patrimonio. 4. 4. 5.
2.1. Ampliar la cobertura de los inventarios arquitectónicos devalor patrimonial y de expresiones culturales, con la
PP- 213-026
1.finalidad de contribuir con el rescate y divulgación delpatrimonio cultural del país. 4. 4. 4.
0.
3.1. Ampliar la cobertura del diagnóstico del estado actual delpatrimonio arquitectónico, con el fin de contribuir aldesarrollo de acciones de rescate y conservación. 0. 0. 0.
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Realizar una actividad educativa con al menos 30propietarios o administradores de inmuebles declarados patrimonioen el primer semestre del 2006 (A).1.1.2. Realizar un diagnóstico nacional del Patrimonio culturalintangible con la participación de investigadores, representantesde organizaciones y cultores populares a Agosto 2006 (A).2.1.1. Incrementar en un 5% el número de edificios inventariadosen el ámbito nacional, en el segundo semestre del año 2006 (A).3.1.1. Incrementar en un 13% el registro del estado de losedificios declarados patrimonio nacional, 5% en el primer semestrey 8% en el segundo semestre del año 2006 (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.Actividad educativarealizada. 0.00 0.00 1.00
1.1.2.1. Eficacia.Diagnóstico realizado. 0.00 0.00 1.00
2.1.1.1. Eficacia.(Edificios inventariadosal 2006 - Edificiosinventariados al 2005) /Edificios inventariadosal 2005 * 100%. 10.00 5.00 5.00
3.1.1.1. Eficacia.(Edificiosdiagnosticados 2006 -Edificios diagnosticados2005) / Edificiosdiagnosticados 2005 *
PP- 213-027
100%. 22.00 13.00 13.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
136,033,500 INVEST. Y DESARR. PATRIMO 1 RESCATE Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL.
317,411,500 INVEST. Y DESARR. PATRIMO 2 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO.
453,445,000Total del Programa 751
PP- 213-029
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-751-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 453,445,000
001 INGRESOS CORRIENTES 298,636,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 154,809,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 31 0 31
3 0 33 ADMINISTRATIVO
23 0 234 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5 0 55 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
453,445,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 240,854,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 83,364,000
00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 83,364,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,000,000
00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 120,440,000
00301 001 1111 3320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 33,000,000
00302 001 1111 3320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 32,440,000
00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 15,000,000
00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR
(INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS
FUNCIONARIOS TRASLADADOS DEL MUSEO DEL NIÑO, AL
PROGRAMA 749 - ACTIVIDADES CENTRALES). 22,000,000
00399 001 1111 3320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 18,000,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 18,499,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 17,550,000
00401 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,550,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 949,000
00405 001 1112 3320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 949,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 17,551,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 9,013,000
PP- 213-030
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-751-00
00501 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,013,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 2,846,000
00502 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,846,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 5,692,000
00503 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,692,000
200
1 SERVICIOS 42,314,000
101 ALQUILERES 100,000
10199 001 1120 3320 OTROS ALQUILERES 100,000
102 SERVICIOS BASICOS 2,510,000
10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 10,000
10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,100,000
10301 001 1120 3320 INFORMACION 1,900,000
10302 001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 200,000
10303 001 1120 3320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 5,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,500,000
10403 001 1120 3320 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN
INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y ELÉCTRICA, CON EL FIN
DE EJECUTAR LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN Y LOS
INVENTARIOS DE BIENES CULTURALES SEGÚN LEY N°
7555 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO Y
LAS CONVENCIONES DE 1970 Y 1972 RATIFICADAS POR
LA UNESCO, Y POR LA OEA EN 1979; ASÍ COMO LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN INGENIERÍA CIVIL
PARA EL PROYECTO LA ADUANA. EN ESTE RUBRO NO
SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN
FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN
PERMISO SIN GOCE DE SUELDO, EN LA INSTITUCIÓN
DONDE ESTÉ LABORANDO). 4,000,000
10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIBUJO
NECESARIOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DEL
INVENTARIO ARQUITECTÓNICO; Y SERVICIOS
PROFESIONALES EN FILOLOGÍA PARA LA REVISIÓN Y
CORRECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SERÁN
PUBLICADOS. EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARÁN
LOS SERVICIOS DE NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO,
AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE
SUELDO, EN LA INSTITUCIÓN DONDE ESTÉ
LABORANDO). 1,500,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,500,000
PP- 213-031
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-751-00
10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100,000
10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 4,000,000
10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 800,000
10504 001 1120 3320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 600,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 400,000
10601 001 1120 3320 SEGUROS 400,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,604,000
10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 604,000
10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 19,600,000
10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 19,000,000
10806 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 60,000
10807 001 1120 3320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 140,000
10808 001 1120 3320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 400,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,320,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,400,000
20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,800,000
20102 001 1120 3320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 100,000
20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,500,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 490,000
20301 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 30,000
20302 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 60,000
20303 001 1120 3320 MADERA Y SUS DERIVADOS 100,000
20304 001 1120 3320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 300,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 450,000
20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 50,000
20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,980,000
29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,500,000
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,500,000
29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 40,000
29905 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 100,000
29999 001 1120 3320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 840,000
5 BIENES DURADEROS 154,809,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,450,000
50103 280 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000
50104 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,500,000
50105 280 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,300,000
50107 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 650,000
PP- 213-032
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-751-00
50199 280 2210 3320 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,000,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 145,359,000
50299 280 2150 3320 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGOS POR
CONCEPTO DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS
DECLARADOS PATRIMONIO NACIONAL QUE REQUIEREN
RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO.
LA LEY N° 7555 EN EL ARTÍCULO 15, FACULTA A LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y AL MINISTERIO DE
CULTURA A INVERTIR EN OBRAS DE EDIFICIOS
PATRIMONIALES. DURANTE EL PERÍODO 2006, SE
REALIZARÁN RESTAURACIONES EN LOS SIGUIENTES
INMUEBLES: RUINAS DE SANTIAGO APOSTOL
(CONTINUACIÓN), EDIFICIO DE LAS ACADEMIAS,
INMUEBLE GANADOR DEL CERTAMEN "SALVEMOS NUESTRO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 2005". ADEMÁS, SE
CUBRIRÁN EXTRAS, REAJUSTES Y DIFERENCIAL
CAMBIARIO). 145,359,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,148,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 948,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 948,000
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 474,000
200
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 474,000
202
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,200,000
60299 001 1320 3320 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
(PARA DESTINARSE AL PAGO DE LOS PREMIOS A LOS
GANADORES DEL CERTAMEN DE COMIDAS Y BEBIDAS
TRADICIONALES A REALIZARSE EN SAN CARLOS EN SUS
DIFERENTES CATEGORÍAS, Y AL PAGO DE LOS PREMIOS
A LOS GANADORES DEL CERTAMEN DE TRADICIONES
POPULARES COSTARRICENSES). 1,200,000
603 PRESTACIONES 2,000,000
60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 2,000,000
PROGRAMA 753
PP- 213-033
1.1.1.1.213.000 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
DIRECCION DE CULTURAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección de Cultura es la entidad encargada de la promoción,estímulo y fomento de la creación artístico y cultural en elámbito nacional, regional y local, mediante el apoyo y patrocinioa creadores, investigadores, grupos artísticos, organizacionesculturales y comunidades en general; creando espacios yoportunidades que faciliten a todos los sectores de la poblacióncostarricense el desarrollo de la capacidad creadora e innovadora,e incremento de la participación en los procesos de gestión ydesarrollo cultural de las comunidades de manera sostenible.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Promoción artístico cultural.
Actividades. 30.00 90.00
2. Reconocimiento a creadores.
Premios. 26.00 26.00
3. Proyectos artístico-culturales.
Becas Taller. 20.00 20.00
4. Apoyo artístico cultural.
Declaratorias de interés
cultural y público, y
grupos artísticos
beneficiados. 40.00 90.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
PP- 213-034
1.
1.1. Mejorar la difusión y proyección de las actividades de la
Dirección de Cultura, mediante el establecimiento de
mecanismos de coordinación y cooperación
interinstitucional, que contribuya al fortalecimiento de
la identidad nacional y la diversidad cultural. 4. 3. 1.
1.
2.1. Incrementar la participación de creadoras en la
presentación de obras y proyectos, para ser consideradas
en Premios, Homenajes y Becas Taller, con el fin de lograr
una distribución más equitativa de género en la asignación
de estos reconocimientos. 4. 5. 5.
1.
3.1. Fomentar y mejorar la difusión de Proyectos que
contribuyan y estimulen el desarrollo artístico cultural
en el ámbito local, regional y nacional. 4. 5. 5.
1.
4.1. Mejorar la difusión y distribución geográfica de los
productos artísticos culturales, para generar mayores
oportunidades de acceso y disfrute de éstos en las
diferentes regiones del país. 4. 5. 6.
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Realizar 5 producciones artísticas conjuntamente conentidades adscritas al Ministerio, a diciembre del año 2006 (M).2.1.1. Lograr como mínimo, que el 35% de las personas consideradaspara los Premios, Homenajes y Becas Taller sean mujeres, en elprimer semestre (A).3.1.1. Lograr en el primer semestre, que un mínimo de 5 regionesdel país se beneficien con proyectos que contribuyen al desarrolloartístico cultural (M).4.1.1. Apoyar la realización de 10 montajes de exposiciones ypresentaciones artístico culturales en las instalaciones delCENAC, 4 en el primer semestre y 6 en el segundo semestre(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
PP- 213-035
1.1.1.1. Eficacia.
Producciones artísticas
realizadas. 0.00 10.00 5.00
2.1.1.1. Eficacia.
(Mujeres consideradas -
Personas totales
consideradas) / Personas
totales consideradas *
100%. 52.00 35.00 35.00
3.1.1.1. Eficacia.
Regiones beneficiadas
con proyectos. 0.00 5.00 5.00
4.1.1.1. Eficacia.
Montaje de exposiciones
y presentaciones
artístico culturales
apoyadas. 0.00 0.00 10.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
55,276,480 DIRECCIÓN DE CULTURA. 1 ESTÍMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL.
290,201,520 DIRECCIÓN DE CULTURA. 2 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL REGIONAL.
345,478,000Total del Programa 753
PP- 213-037
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-753-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 935,478,000
001 INGRESOS CORRIENTES 344,478,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 591,000,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 37 0 37
3 0 33 ADMINISTRATIVO
23 0 234 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
9 0 95 TECNICO
2 0 29 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
935,478,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 237,442,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 94,732,000
00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 94,732,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,000,000
00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 105,200,000
00301 001 1111 3320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 35,000,000
00302 001 1111 3320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 29,500,000
00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 15,000,000
00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 11,800,000
00399 001 1111 3320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 13,900,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 18,224,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 17,290,000
00401 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,290,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 934,000
00405 001 1112 3320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 934,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 17,286,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 8,878,000
00501 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,878,000
200
PP- 213-038
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-753-00
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 2,803,000
00502 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,803,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 5,605,000
00503 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,605,000
200
1 SERVICIOS 26,737,000
101 ALQUILERES 675,000
10199 001 1120 3320 OTROS ALQUILERES 675,000
102 SERVICIOS BASICOS 6,182,000
10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 672,000
10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,000,000
10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 10,000
10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,560,000
10301 001 1120 3320 INFORMACION 350,000
10302 001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 660,000
10303 001 1120 3320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,550,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,250,000
10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 750,000
10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,400,000
10701 001 1120 3320 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 950,000
10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,450,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 650,000
10806 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 150,000
10807 001 1120 3320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 9,020,000
19999 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 9,020,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,765,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,500,000
20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000,000
20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,100,000
20199 001 1120 3320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 400,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 470,000
20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 470,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000
20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,295,000
PP- 213-039
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-753-00
29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 600,000
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 700,000
29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 45,000
29905 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 200,000
29999 001 1120 3320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,750,000
5 BIENES DURADEROS 591,000,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000
50105 280 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,000,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 590,000,000
50201 280 2110 3320 EDIFICIOS
(PARA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIONES DE
EDIFICIOS CULTURALES) 590,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69,534,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 934,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 934,000
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 467,000
200
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 467,000
202
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 53,600,000
60299 001 1320 3320 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
(PARA EL ESTÍMULO DE LAS ARTES COSTARRICENSES A
TRAVÉS DEL PROGRAMA DE BECAS TALLER, SEGÚN LEY
N° 6750 DEL 29/04/1982). 53,600,000
603 PRESTACIONES 15,000,000
60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 15,000,000
PROGRAMA 755
PP- 213-040
1.1.1.1.213.000 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DIRECCION DE BIBLIOTECASUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Contribuir con el desarrollo cultural, social e intelectual de losciudadanos, ofreciendo servicios de información acordes con losrequerimientos informativos del momento actual.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Servicios Bibliotecarios.
Usuarios atendidos. 500,000.00 1,000,000.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
0.
1.1. Mejorar la calidad de la información que brinda el Sistema
Nacional de Bibliotecas (SINABI), mediante la
actualización de los fondos documentales, con el fin de
satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 0. 0. 0.
1.
1.2. Posicionar al Sistema Nacional de Bibliotecas en el ámbito
cultural del país, mediante la realización de actividades
culturales y de fomento a la lectura, con el fin de lograr
una mayor proyección del mismo. 4. 3. 4.
1.
1.3. Ampliar la infraestructura del Sistema Nacional de
Bibliotecas, con el fin de brindar un servicio más ágil y
oportuno, acorde con las exigencias actuales de las
comunidades. 4. 1. 6.
0.
1.4. Modernizar los servicios de información que brinda el
Sistema Nacional de Bibliotecas para satisfacer en forma
más eficiente las necesidades de los usuarios. 0. 0. 0.
PP- 213-041
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Incrementar en un 3% los fondos documentales de lasbibliotecas del Sistema Nacional, al segundo semestre del año 2006(A).1.2.1. Obtener el 100% de asistencia en las actividadesprogramadas por las bibliotecas del Sistema Nacional a diciembredel año 2006 (A).1.3.1. Construir una biblioteca pública para diciembre del año2006 (B).1.4.1. Automatizar el servicio de préstamo de documentos quebrindan 5 bibliotecas del Sistema Nacional, 2 en el primersemestre y 3 en el segundo semestre (A).1.4.2. Ofrecer a los usuarios 35 libros nacionales digitalizados atexto completo en la red de INTERNET, en el segundo semestre delaño 2006 (A).1.4.3. Editar en formato electrónico 2 publicaciones (dosBibliografías), en el segundo semestre del año 2006 (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.
Documentos adquiridos /
Documentos totales
existentes en los fondos
documentales de las
bibliotecas del Sistema
* 100%. 2.80 1.50 3.00
1.2.1.1. Eficacia.
Asistencia obtenida /
Personas totales
invitadas * 100%. 377.00 80.00 100.00
1.3.1.1. Eficacia.
Biblioteca construida. 0.00 1.00 1.00
1.4.1.1. Eficacia.
Bibliotecas Públicas con
servicio de préstamo de
documentos automatizado. 0.00 5.00 5.00
1.4.2.1. Eficacia.
Documentos ofrecidos a
los usuarios en la red
de INTERNET. 0.00 20.00 35.00
PP- 213-042
1.4.3.1. Eficacia.
Publicaciones editadas
en formato electrónico. 0.00 2.00 2.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,022,246,820 UNIDAD DE DIRECCIÓN. 1 DESARROLLO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN.
20,862,180 UNIDAD DE DIRECCIÓN. 2 CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE
LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y BIBLIOTECA NACIONAL.
1,043,109,000Total del Programa 755
PP- 213-043
PP- 213-044
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-755-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,163,109,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,036,509,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 126,600,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 180 0 180
9 0 93 ADMINISTRATIVO
67 0 674 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
61 0 615 TECNICO
43 0 439 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
1,163,109,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 905,672,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 383,840,000
00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 379,840,000
00105 001 1111 3320 SUPLENCIAS 4,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,500,000
00201 001 1111 3320 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,500,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 382,000,000
00301 001 1111 3320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 150,000,000
00302 001 1111 3320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 84,500,000
00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 58,000,000
00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 47,500,000
00399 001 1111 3320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 42,000,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 69,445,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 65,885,000
00401 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 65,885,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,560,000
00405 001 1112 3320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,560,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 65,887,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 33,833,000
PP- 213-045
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-755-00
00501 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,833,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 10,684,000
00502 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,684,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 21,370,000
00503 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,370,000
200
1 SERVICIOS 63,925,000
101 ALQUILERES 2,500,000
10101 001 1120 3320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,300,000
10199 001 1120 3320 OTROS ALQUILERES 200,000
102 SERVICIOS BASICOS 33,900,000
10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,600,000
10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 19,800,000
10203 001 1120 3320 SERVICIO DE CORREO 500,000
10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10,000,000
10299 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,600,000
10301 001 1120 3320 INFORMACION 625,000
10303 001 1120 3320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 800,000
10304 001 1120 3320 TRANSPORTE DE BIENES 50,000
10305 001 1120 3320 SERVICIOS ADUANEROS 125,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,500,000
10406 001 1120 3320 SERVICIOS GENERALES
(PARA REALIZAR FUMIGACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS
QUE PERTENECEN AL SISTEMA NACIONAL DE
BIBLIOTECAS, EN LAS ÁREAS DE LAS INSTALACIONES
FÍSICAS QUE SON MÁS PROPENSAS AL DETERIORO POR
LA ACCIÓN DE INSECTOS; PROTECCIÓN DEL EQUIPO Y
DE LAS COLECCIONES DE LOS LIBROS). 1,880,000
10499 001 1120 3320 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LAS
BIBLIOTECAS QUE NO CUENTAN CON PERSONAL DE
SEGURIDAD). 2,620,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,175,000
10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 225,000
10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 450,000
10503 001 1120 3320 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 750,000
10504 001 1120 3320 VIATICOS EN EL EXTERIOR 750,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,000,000
10601 001 1120 3320 SEGUROS 2,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 350,000
PP- 213-046
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-755-00
10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 350,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 16,650,000
10801 001 1120 3320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,000,000
10805 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 675,000
10806 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 1,600,000
10807 001 1120 3320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 2,025,000
10808 001 1120 3320 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 250,000
10899 001 1120 3320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 100,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 250,000
19902 001 1120 3320 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 250,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28,352,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,185,000
20101 001 1120 3320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,080,000
20102 001 1120 3320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 75,000
20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,030,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100,000
20203 001 1120 3320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,160,000
20301 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 535,000
20302 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 100,000
20303 001 1120 3320 MADERA Y SUS DERIVADOS 325,000
20304 001 1120 3320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 100,000
20305 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 150,000
20306 001 1120 3320 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 150,000
20399 001 1120 3320 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRU. 800,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
20401 001 1120 3320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 400,000
20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 600,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19,907,000
29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,050,000
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 16,400,000
29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 500,000
29905 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 807,000
29906 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 100,000
29907 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 50,000
29999 001 1120 3320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000
5 BIENES DURADEROS 126,600,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,600,000
PP- 213-047
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-755-00
50103 280 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACION 1,500,000
50104 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000
50105 280 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 2,000,000
50107 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 1,500,000
50199 280 2210 3320 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 600,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 120,000,000
50201 280 2110 3320 EDIFICIOS
(CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA DE PURISCAL
¢30.0 MILLONES, CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA PÚBLICA
DE NARANJO ¢30.0 MILLONES, CONSTRUCCIÓN
BIBLIOTECA PÚBLICA DE SARCHÍ ¢30.0 MILLONES Y
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAN PEDRO
DE POÁS ¢30.0 MILLONES) 120,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38,560,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,560,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,560,000
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,780,000
200
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,780,000
202
603 PRESTACIONES 35,000,000
60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 35,000,000
PROGRAMA 758
PP- 213-048
1.1.1.1.213.000 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL
DIRECCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA Y DIRECCIÓNDE BANDAS
UNIDAD EJECUTORA
MISION:
Elevar la calidad de vida de la población costarricense, mediantela presentación permanente de producciones artísticas musicales ensus múltiples géneros y estilos, que posibilite la apreciación ydisfrute de la música en las diferentes manifestaciones de bandasy el rescate e incentivo a la creación y valoración del patrimoniomusical costarricense.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Presentaciones artístico musicales.
Conciertos realizados. 250.00 500.00
OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción
ED AT P AE
1.
1.1. Ampliar el acervo musical costarricense, mediante lacomposición de nuevas obras para grupos de viento ypercusión, con el fin de promover y divulgar lacomposición de obras en nuestro país. 4. 5. 4.
0.
1.2. Mejorar la calidad de los conciertos, ofreciendo a lacomunidad costarricense presentaciones que involucrendiversas manifestaciones artísticas, para despertar elgusto del espectador por las manifestaciones musicales dealto valor técnico y artístico. 0. 0. 0.
ED P AE
Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo
AT
PP- 213-049
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Adquirir al menos 5 obras nuevas para instrumentos deviento y percusión, en el segundo semestre (A).1.2.1. Realizar una presentación interactiva multimedia en elsegundo semestre (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
1.1.1.1. Eficacia.Obras adquiridas. 6.00 5.00 5.00
1.2.1.1. Eficacia.Concierto multimediarealizado. 5.00 4.00 1.00
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
819,810,000 DIRECCIÓN DE BANDAS. 1 PRESENTACIONES ARTÍSTICO MUSICALES DE BANDAS.
819,810,000Total del Programa 758
PP- 213-051
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-758-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 819,810,000
001 INGRESOS CORRIENTES 809,044,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,766,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 206 0 206
1 0 13 ADMINISTRATIVO
10 0 104 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
193 0 1935 TECNICO
2 0 29 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
819,810,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 749,246,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 410,109,000
00101 001 1111 3320 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 410,109,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 227,500,000
00301 001 1111 3320 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 115,000,000
00302 001 1111 3320 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 15,500,000
00303 001 1111 3320 DECIMOTERCER MES 50,000,000
00304 001 1111 3320 SALARIO ESCOLAR 39,000,000
00399 001 1111 3320 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 8,000,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 57,287,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 54,350,000
00401 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 54,350,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,937,000
00405 001 1112 3320 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,937,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 54,350,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 27,910,000
00501 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,910,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 8,813,000
PP- 213-052
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-758-00
00502 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,813,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 17,627,000
00503 001 1112 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,627,000
200
1 SERVICIOS 27,366,000
101 ALQUILERES 16,486,000
10101 001 1120 3320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 16,486,000
102 SERVICIOS BASICOS 4,936,000
10201 001 1120 3320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,250,000
10202 001 1120 3320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,250,000
10204 001 1120 3320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,436,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,001,000
10302 001 1120 3320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 141,000
10303 001 1120 3320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,160,000
10304 001 1120 3320 TRANSPORTE DE BIENES 1,700,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 565,000
10501 001 1120 3320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 140,000
10502 001 1120 3320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 425,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,150,000
10702 001 1120 3320 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 2,150,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 228,000
10807 001 1120 3320 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 228,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,494,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 571,000
20104 001 1120 3320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 496,000
20199 001 1120 3320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 75,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 350,000
20304 001 1120 3320 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 350,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
20402 001 1120 3320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,573,000
29901 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 180,000
29903 001 1120 3320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,100,000
29904 001 1120 3320 TEXTILES Y VESTUARIO 840,000
29905 001 1120 3320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 225,000
29999 001 1120 3320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 228,000
5 BIENES DURADEROS 10,766,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10,766,000
PP- 213-053
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-758-00
50103 280 2210 3320 EQUIPO DE COMUNICACION 286,000
50104 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 890,000
50105 280 2210 3320 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 890,000
50107 280 2210 3320 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 8,700,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,938,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,938,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,938,000
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,469,000
200
60103 001 1310 3320 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,469,000
202
603 PRESTACIONES 25,000,000
60301 001 1320 3320 PRESTACIONES LEGALES 25,000,000
PROGRAMA 760
PP- 213-054
1.1.1.1.213.000 - MINIST. DE CULT. JUVENT.Y DEP.
TRANSFERENCIAS VARIAS
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
En este programa se detalla el presupuesto asignado a lasdiferentes instituciones y organizaciones públicas y privadas alas cuales el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes realizatransferencias.
Estas instituciones desarrollan programas y proyectos en losdiversos ámbitos de la cultura, la juventud y el deporte, en estesentido, a través de las mismas se concreta la misión y objetivosinstitucionales del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
5,240,134,000 DESPACHO DEL MINISTRO. 1 TRANSFERENCIAS VARIAS.
5,240,134,000Total del Programa 760
PP- 213-055
PP- 213-056
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-760-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,617,173,891
001 INGRESOS CORRIENTES 5,577,173,891
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,040,000,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P
TOTAL
PROY.
6,617,173,891
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,577,173,891
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,162,508,000
60101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL 23,550,000
60101 001 1310 3320 CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS.
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 6256 Y
DECRETO EJECUTIVO 7467-C).
Ced. Jur.: 3-007-071461 10,700,000
310
60101 001 1310 3320 (PARA COLABORAR EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
CASAS DE LA CULTURA) 5,000,000
311
60101 001 1310 3320 CASA DE LA CULTURA DE PUNTARENAS (PARA EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXPANSIÓN CULTURAL,
TALLERES Y ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN SOCIAL) 7,850,000
312
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 5,138,958,000
60102 001 1310 3320 CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN
CINEMATOGRÁFICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN,
SEGÚN LEY N° 6158).
Ced. Jur.: 3-007-061564-09 75,949,000
200
60102 001 1310 3330 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD
ANÓNIMA (SINART S.A.).
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 8346).
Ced. Jur.: 3-101-347117 601,704,000
202
60102 001 1310 3320 CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA.
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEYES N° 8347
DEL 19/02/2003 Y N° 8426 DEL 12/11/2004).
Ced. Jur.: 3-007-341927 895,863,000
211
60102 001 1310 3360 CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA
PERSONA JOVEN. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN
LEY N° 8261. INCLUYE EL 22,5% DEL PRESUPUESTO
DEL CONSEJO, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS
PROYECTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA
PERSONA JOVEN, QUE DEBEN GIRARSE A LAS
MUNICIPALIDADES DE CADA CANTÓN CON DESTINO
ESPECÍFICO AL DESARROLLO DE DICHOS PROYECTOS,
ESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN
EL ARTÍCULO N° 26 DE LA LEY GENERAL DE LA
PERSONA JOVEN).
Ced. Jur.: 2-100-042001 255,872,000
212
PP- 213-057
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-760-00
60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO POPULAR MELICO
SALAZAR. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY
N° 7023).
Ced. Jur.: 3-007-075681-16 618,900,000
215
60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA TEATRO NACIONAL.
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 8290).
Ced. Jur.: 3-007-110978-10 310,300,000
218
60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL DE
COSTA RICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN
LEY N° 7429 DEL 7/10/1994 Y EL DECRETO N° 5 DEL
28/1/1888).
Ced. Jur.: 3-007-075500-09 689,700,000
220
60102 001 1310 3320 MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE.
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 6091.
INCLUYE ¢58,1 MILLONES PARA EL PROGRAMA ESCUELA
CASA DEL ARTISTA, E IMPUESTOS LEY N° 5812).
Ced. Jur.: 3-007-061000-18 213,707,820
230
60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (SEGÚN LEY N° 7914).
Ced. Jur.: 3-007-111111 358,000
234
60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA ARCHIVO NACIONAL.
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 5574 Y
N° 7202).
Ced. Jur.: 3-007-042029-01 492,200,000
240
60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA ARCHIVO NACIONAL (EN
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y
EFICIENCIA TRIBUTARIA No.8114 DEL 04/07/2001,
ARTÍCULO 31)
Ced. Jur.: 3-007-042029-01 33,000,000
245
60102 001 1310 3320 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO HISTÓRICO
CULTURAL JUAN SANTAMARÍA. (PARA GASTOS DE
OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 6572. INCLUYE ¢7,5
MILLONES PARA CELEBRACIÓN DEL SESQUICENTENARIO
DE LA CAMPAÑA NACIONAL 1856-1857).
Ced. Jur.: 3-007-061725-11 115,800,000
250
60102 001 1310 3320 MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA.
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 7606).
Ced. Jur.: 3-007-192806 78,223,600
260
60102 001 1310 3320 MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO.
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 7758).
Ced. Jur.: 3-107-251407 81,817,000
275
60102 001 1310 3320 CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERRES
FERRER. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N°
7672).
Ced. Jur.: 3-007-207214 27,706,580
285
60102 001 1310 3310 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN (ICODER). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN,
SEGÚN LEY N° 7800).
Ced. Jur.: 3-007-227851 452,830,000
358
PP- 213-058
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-760-00
60102 001 1310 3310 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN (ICODER) (PARA LA PARTICIPACIÓN DEL
EQUIPO OLÍMPICO DE COSTA RICA EN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2006)
Ced. Jur.: 3-007-227851 144,000,000
359
60102 001 1310 3310 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN (ICODER) (FECOVOL, PARTICIPACIÓN DE
LA SELECCIÓN MAYOR FEMENINA EN EL CAMPEONATO
MUNDIAL JAPÓN 2006)
Ced. Jur.: 3-007-227851 50,000,000
360
60102 001 1310 3320 COMISIÓN COSTARRICENSE DE CONMEMORACIONES
HISTÓRICAS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN
LEY Nº 5118).
Ced. Jur.: 3-007-098444 1,027,000
455
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 404,663,000
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 400,700,000
60402 001 1320 3320 FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR.
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MUSEO DE LOS
NIÑOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO 22361-J-C
CONVENIO DE COOPERACIÓN MCJD-MJG-MICIT Y ESTA
FUNDACIÓN).
Ced. Jur.: 3-006-109117-31 50,000,000
210
60402 001 1320 3320 FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR.
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN MUSEO DE LOS NIÑOS,
SEGÚN LEY N° 7972).
Ced. Jur.: 3-006-109117-31 253,700,000
215
60402 001 1320 3320 FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE LA CULTURA
(CENAC). (CONVENIO DE COOPERACIÓN, INCLUYE
RECURSOS PARA EL PAGO DE SEGURIDAD,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AREAS VERDES Y
EDIFICIOS EN EL CENAC, ASESORÍA LEGAL,
AUDITORÍA EXTERNA Y SERVICIOS CONTABLES,
INFORMACION Y PUBLICIDAD; COMPRA DE MATERIALES
Y SUMINISTROS, MAQUINARIA Y EQUIPO Y
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS; PAGO DE PLANILLAS,
CARGOS FIJOS, AGUINALDOS, EXTRAS, PRESTACIONES
LEGALES Y AUMENTOS DE LEY)
Ced. Jur.: 3-006-139785 97,000,000
217
60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 3,963,000
60404 001 1320 3320 ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO
EJECUTIVO MEP N° 7 DEL 04/07/2000).
Ced. Jur.: 3-007-098444 500,000
250
60404 001 1320 3320 ACADEMIA COSTARRICENSE DE CIENCIAS
GENEALÓGICAS.
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 8543).
Ced. Jur.: 3-002-056050-24 963,000
260
60404 001 1320 3320 ACADEMIA COSTARRICENSE DE LA LENGUA.
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 3191
CONVENIO MULTILATERAL DE ASOCIACIONES DE
ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA).
316
PP- 213-059
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-760-00
Ced. Jur.: 3-007-140504 2,000,000
60404 001 1320 3320 ASOCIACIÓN CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA.
(PARA GASTOS DE OPERACION, SEGÚN DECRETO
EJECUTIVO N° 26195-C).
Ced. Jur.: 3-002-205850 500,000
360
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 10,002,891
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 10,002,891
60701 001 1330 3320 ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECAS NACIONALES
IBEROAMERICANAS (ABINIA). (CUOTA ORDINARIA,
SEGÚN ACTA CONSTITUTIVA FIRMADA).
Ced. Jur.: MCJD-2-100-042001 1,512,000
200
60701 001 1330 3320 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD
(OIJ). (CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CIF 821461439, CUOTA POR CONVENIO, SEGÚN LEY N°
7930).
Ced. Jur.: MCJD-2-100-042001 756,000
205
60701 001 1330 3320 NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS
(ISBN) Y NÚMERO INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES
SERIADAS (ISNN). (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN
DECRETOS 14377-C Y 23983-C).
Ced. Jur.: MCJD-2-100-042001 403,200
210
60701 001 1330 3320 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO).
(CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY N° 5980,
CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL DEL PAÍS).
Ced. Jur.: MCJD-2-100-042001 550,691
220
60701 001 1330 3320 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN
AMÉRICA LATINA (CERLAC-UNESCO).
(CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY N° 5550).
Ced. Jur.: MCJD-2-100-042001 2,504,000
470
60701 001 1330 3320 CONSEJO INTERAMERICANO PARA LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y LA CULTURA (OEA). (FONDO ESPECIAL DE
CULTURA, CUOTA ANUAL DE MEMBRESÍA, SEGÚN
RATIFICACIÓN PROTOCOLO 5/12/85).
Ced. Jur.: MCJD-2-100-042001 1,462,000
480
60701 001 1330 3320 UNIÓN LATINA. (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN LEY N°
7570).
Ced. Jur.: MCJD-2-100-042001 2,815,000
530
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,040,000,000
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 1,040,000,000
70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 990,000,000
70102 280 2310 3310 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN (ICODER) (PARA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA) (PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS COMUNALES Y
MUNICIPALES, ESTADIOS Y GIMNASIOS)
Ced. Jur.: 3-007-227851 490,000,000
200
PP- 213-060
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.213.000-760-00
70102 280 2310 3310 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN (ICODER) (PARA CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
COMUNALES Y MUNICIPALES, ESTADIOS Y GIMNASIOS)
Ced. Jur.: 3-007-227851 500,000,000
201
70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 50,000,000
70104 280 2310 3310 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (PARA LA
ILUMINACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL LITO PÉREZ,
PUNTARENAS CENTRO)
Ced. Jur.: 3-014-42120 50,000,000
206