Zurekin, makina bat proiektu
Contigo, funciona
2014 AURREKONTUAKPRESUPUESTOS 2014
aurrekontuak.donostia.org
2aurrekontuak.donostia.org
3
Aurretiko kontzeptuakConceptos previos
4
UdalaAyuntamiento
236.127.271 €
Donostia Kultura
19.845.570 €
Donostiako Etxegintza
2.390.000 €
Kiroletako Udal Patronatua
Patronato Municipal de Deportes
5.989.659 €
DonostiakoSustapena
FomentoSan Sebastián
3.919.447 €
Udal Informatika Zentroa
Centro Informático Municipal
5.619.663 €
Udalaren Musika eta Dantza Eskola
Escuela Municipal de Música y Danza
2.656.320 €Donostia Turismoa
Donostia Turismo
1.620.272 €
AnoetaKiroldegia
91.996 € Polloe-
Balneario la Perla del Océano sozietatea
Sociedad Balneario de la Perla del Océano
-
Hirigintza Kudeatzeko
Udal LantegiaEmpresa Municipal de
Gestión Urbanística
243.584 €
Aurrekontu kontsolidatuaPresupuesto consolidado
Tranbia KonpainiaCompañía del Tranvía
12.739.007 €
354.786.822 €
Sarrerak eta gastuakIngresos y gastos
Sarrera arruntaIngreso corriente
Gastu arruntaGasto corriente
UdalaAyuntamiento
253.945.435 € 198.821.397 €
KontsolidatuaConsolidado
305.468.461 € 301.871.650 €
AURREZPENAAHORRO
3.596.810 €
5
Oreka presupuestarioaEquilibrio presupuestario
Inbertsio gaitasuna Capacidad
de inversión
6
Sarrera arruntakIngresos corrientes
Kapital sarrerakIngresos de capital
Salmentak Ventas
Diru-laguntzakSubvenciones
ZergakImpuestos
%24,08 73,5 M
€
TasakTasas
%29,23 89,3 M €
Udalak Finantzateko Foru
Funtsa (UFFF)Fondo Foral de Financiación
Municipal(FOFIM)
%37,55113,5 M €
Zorpetzea hazteaIncremento endeudamiento
7
0 €
GASTUAK GUZTIRAGASTOS TOTALES
Gastu arrunta Gasto corriente
278.599.228 €
Interesak Intereses
4.346.555 € Maileguak itzultzea Devolución Prestamos
18.925.869 €2009ko Foru Funtsa itzultzea Devolución Fondo
Foral 2009
-
Inbertsioak Inversiones
49.084.132 €
GUZTIRA TOTAL 350.955.783 €
Gastuak eta sarrerak guztiraGastos e ingresos totales
8
SARRERAK GUZTIRA INGRESOS TOTALES
Sarrera arrunta Ingreso corriente
305.468.461 €
Lursail salmentak eta bestelakoakVentas parcelas y otros
27.647.106 €
Mailegu berriak Nuevos préstamos
17.840.215 €
GUZTIRA TOTAL 350.955.783 €
9
Testuinguru ekonomikoaContexto económico
Testuinguru ekonomikoaContexto económico
• Egoera finantzario ona
• Krisialdiaren seigarren urtea
• Situación financiera saneada
• 6º año de crisis económica
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Testuinguru ekonomikoaContexto económico
•Udalak Finantzatzeko Foru Funtsaren ekarpena handitzea (113,4 M €)
•Zerga ordenantzek ia eraginik ez
•Kostu finkoak gehitzea
•Se incrementa la aportación del FOFIM (113,4 M €)
•Impacto mínimo de ordenanzas fiscales
•Incremento de costes fijos
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IrizpideakCriterios
• Diru sarrera gisa jasotako guztia gastatzea, baina benetan jasotakoa baino ez
• Gastu diziplina bat ezartzea, hobeto gastatzeko
• Gastar todo lo que se ingresa pero sólo lo que se ingresa
• Disciplina de gasto para gastar mejor
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• Zorpetze mailari eustea
• Udalaren egungo kaudimena zaintzea
• Jarduera ekonomikoa biziberritzea
• Mantener nivel de endeudamiento
• Preservar la actual solvencia municipal
• Reactivar la actividad económica
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- Austeritatea azaleko gastuetan
- Zorpetze mailari eustea
- Etorkizuna oso kontuan izatea
- Austeridad en gastos superfluos
- Mantener nivel de endeudamiento
- Tener muy en cuenta el
futuro
IrizpideakCriterios
• Zorpetze mailari eustea
• Udalaren egungo kaudimena zaintzea
• Jarduera ekonomikoa biziberritzea
• Mantener nivel de endeudamiento
• Preservar la actual solvencia municipal
• Reactivar la actividad económica
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-Krisiari aurre egitea:
•Ekonomia aktibatzea
•Politika sozialen apustua
-Zerbitzu publikoak mantentzea
-Inbertsioak lehenestea
-Kultura motore ekonomiko eta elkarbizitzarako tresna gisa.
- Hacer frente a la crisis:
• Activar la economía
•Apuesta en políticas
social
IrizpideakCriterios
- Mantener servicios públicos
- Priorizar las inversiones
- La cultura como motor económico y herramienta de cohesión social y convivencia
• DESP• PEED 6.400.000,00 €
• Gizarte Ongizatea
18.862.270,97€ (+7,4%) • Bienestar Social
• Urumea-Txomin 6.335.500,00€
• Hiriburutza 2016• Capitalidad 2016 2.033.666,00€
• Tabakalera 3.125.000,00€
• Arlo sozialeko inbertsioak• Inversiones del area social 861.362,16 €
• Hiriko mantenimenduari lotutako inbertsioak• Inversiones relacionadas con el mantenimiento de la ciudad
8.274.792,81€
• Bulebarizatzeak• Bulevarizaciones 1.112.642,55€
• Kursaalean Kongresuetarako eremua haunditzea• Ampliación del espacio de Congresos del Kursaal 200.000,00 €
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Zurekin, makina bat proiektu
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