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1/15
CONTRATOS DE SERVICIOS N° de Contrato y Descripción del
Servicio
Nombre o denominación y
domicilio del Proveedor
Monto/Ampliaciones y forma de pago.
Plazo de Ejecución
08-036 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS A GASOLINA
RAUL RIVERA L., S.A. DE C.V. Dom. 5 de Febrero 613 Sur Col. Centro Cd. Obregón Son
$3, 000,000.00 (Son tres millones de pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 30 DN entrega Factura
3 AÑOS
08-037 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS A DIESEL
GASBO, S.A. DE C.V. Dom. Miguel Alemán 806 Nte. Esquina con Cajeme Col. Zona Norte Cd. Obregón Son.
$528,000.00 (Son quinientos veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura
3 AÑOS
08-038 CURSO DE ESTADISTICA - REGRESIÓN LOGÍSTICA
DR. ISIDRO ROBERTO CRUZ MEDINA Dom. Simón de Laplace 514 Sur Col. Villa ITSON Cd. Obregón Son.
$15,000.00 (Son quince mil pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 30 DN entrega Factura
5 DÍAS
08-039 SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA BASADA EN CLIENTES LIGEROS
GRUPO ESTRATEGICO PARA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Dom. Av. Mariano Otero No. 1249 Col. Rinconada del Bosque Guadalajara Jalisco,
$3,124,447.09 (Son tres millones cientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N,) Pago vs. entrega, del servicio a 30 DN entrega Factura
45 DÍAS
08-042 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MEJORA DE LOS ZACATES DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS
JOSE LUIS GASTELUM BEJARANO Dom. Ignacio Pesqueira No. 183 Pte. Col. Campestre Cd. Obregón. Son.
$198,154.89 (Son ciento noventa y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos 89/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura
45 DÍAS
08-043 INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO, NODOS DE RED Y FIBRA OPTICA
ELISA GUADALUPE RODRIGUEZ PIMENTEL Dom. Cerrada Ajusco # 618, Col. Casa Blanca, Cd. Obregón Son.
$125,965.42 (Son ciento veinticinco mil novecientos sesenta y cinco pesos 45/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura
30 DÍAS
08-044 SUMINISTROS DE PRODUCTOS BIOLOGICOS A BASE DE MICRONUTRIENTES, PARA EL TRATAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS
BIOLOGICOS ACUICOLAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Dom. Nuevo León 121 A Sur Cd. Obregón Son.
$245,927.50 (Son doscientos cuarenta y cinco mil novecientos veintisiete pesos 50 /100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura
5 MESES
08-045 SISTEMA DE COMPRAS
NOVUTEK, S.C. Dom. Sonora # 674 sur Col. Centro, Cd. Obregón, Son
$26,421.25 (Son veintiséis mil cuatrocientos veintiún pesos 25/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura
22 DÍAS
08-046 ELABORACION DE UNIFORMES PERSONAL FEMENINO, TEMPORADA INVIERNO
JOSEFINA CAMPA GARCIA Dom. Calle Nainari 854 Pte. Col. Cuauhtémoc Cd. Obregón Son.
$121,716.00 (Son ciento veintiún mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) Anticipo 30% equivalente a $36,514.80
60 DÍAS
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2/15
2008 Pago vs. entrega, del servicio a 15 DN entrega Factura
08-047 DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE COMPETENCIAS Y QUEJAS
NOVUTEK, S.C. Dom. Sonora # 674 sur Col. Centro, Cd. Obregón, Son
$351,800.00 (Son trescientos cincuenta y un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura
3 MESES 8 DÍAS
08-048 SUMINISTRO, INSTALACION Y REPARACION DE REDES ANTIPAJAROS Y SISTEMA VECTORIAL
BLANCA ELENA DAVALOS FUENTES Dom. Privada de la 2 Sur No. 6544 Col. Lomas del Sur Puebla Puebla.
$208,495.00 (Son doscientos ocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura
43 DÍAS
08-049 MEJORAS DEL SISTEMA KMS
NOVUTEK, S.C. Dom. Sonora # 674 sur Col. Centro, Cd. Obregón, Son
$10,867.50 (Son diez mil ochocientos sesenta y siete pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura
22 DÍAS
08-050 PROCESO DE REVISION DE LA INTEGRIDAD ENTRE LOS SISTEMAS People Soft y JDEdwars
MORALES RODRIGUEZ CONSULTORES, S.A. DE C.V. Dom. Calle. Lago Iseo 44 edifico dpto. 4, Col. Anáhuac 1, Cd. De México
$59,432.00 (Son cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura
43 DÍAS
08-052 MANTENIMIENTO A CANCHAS DE TENIS
FRAMAGA CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS, S.A. DE C.V. Dom. Av. Tecnológico Sur #85 Col. Niños Héroes Querétaro Querétaro
$434,549.97 (Son cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve pesos 97/100 M.N.) Anticipo 30% equivalente a $130,364.99 Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura
21 DÍAS
08-053 AUTOMATIZACION DE FINIQUITOS
NOVUTEK, S.C. Dom. Sonora # 674 sur Col. Centro, Cd. Obregón, Son
$9,315.00 (Son nueve mil trescientos quince pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura
36 DÍAS
08-054 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
MANCERA, S.C. Dom. Av. Lázaro Cárdenas No. 2321 Pte., Residencial San Agustín, municipio de Garza, Garza, Nuevo León,
$856,833.00 (Son ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura
11 SEMANAS
08-055 ADMINSTRACION DE PENSIONES
MORALES RODRIGUEZ CONSULTORES, S.A. DE C.V. Dom. Calle. Lago Iseo 44 edifico dpto. 4, Col. Anáhuac 1, Cd. De México
$291,824.00 (Son doscientos noventa y un mil ochocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 22 DN entrega Factura
53 DÍAS
CONTRATOS DE BIENES ADQUIRIDOS
N° de Contrato y Descripción del (los) bien (es)
Nombre o denominación y
domicilio del Proveedor
Monto/Ampliaciones y forma de pago.
Plazo de Entrega
08-040
JUAN PEDRO HURTADO
$29,353.75 (Son veintinueve mil
30 DÍAS
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3/15
EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO
GOMEZ Dom. Coahuila No. 129 A Cd. Obregón Son.
trescientos cincuenta y tres pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
08-041 EQUIPO DE COMUNICACIONES
RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Dom. Paseo del convento de Santa Mónica 122, Despacho 103, Col. Jardines de Santa Mónica, Tlalnepantla, Edo de México
$874,692.31 (Son ochocientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa y dos pesos 31/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
45 DÍAS
08-051 ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ARENA, UNIDAD OBREGON CAMPUS NAINARI
GRUPO FRIAIRES, S. DE R.L. DE C.V. Dom. 5 de Febrero No. 260 – 10 Nte. Col. Centro Cd. Obregón Son.
$14, 314,469.58 (Son catorce millones trescientos catorce mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 58/100 M.N.) Anticipo 30% equivalente a $4,294,340.87 Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
150 DÍAS
PEDIDOS DE SERVICIOS N° de Contrato y Descripción del
Servicio
Nombre o denominación y
domicilio del Proveedor
Monto/Ampliaciones y forma de pago.
Plazo de Ejecución
741 PAGO DE MENSUALIDADES DE SERVICIO
MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Dom. Zacatecas 601 Pte. Col, Centro Cd. Obregón Son.
$55,398.00 (Son cincuenta y cinco mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 15 DN entrega Factura
5 MESES
6719 RENTA DE PLANTA GENERADORA
ELISA GUADALUPE RODRIGUEZ PIMENTEL Dom. Cerrada Ajusco # 618, Col. Casa Blanca, Cd. Obregón Son.
$14,600.40 (Son catorce mil seiscientos pesos 40/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 30 DN entrega Factura
17 DÍAS
6733 RESERVACION DE HABITACIONES
CIA HOTELERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. Dom. Pesqueira Prolongación Norte Navojoa Son.
$2,510.00 (Son dos mil quinientos diez pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega del servicio al contado
12 DÍAS
6735 SOLICITUD DE LIBRO
LIBRERÍA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Dom. Av. Sonora No. 206 P.B. Col. Hipódromo México D.F.
$291.75 (Son doscientos noventa y un pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 15 DN entrega Factura
15 DÍAS
6736 SOLICITUD DE LIBRO, PAGO DE ENVIO
LIBRERÍA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Dom. Av. Sonora No. 206 P.B. Col. Hipódromo México D.F.
$236.60 (Son doscientos treinta y seis pesos 60/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 15 DN entrega Factura
15 DÍAS
6790 SUSCRIPICION DE PERIODICO
FERNANDO MARTINEZ CRUZ Dom. Miguel Glinka No. 78 Col. Héroes de Nacozari
$2,300.00 (Son dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 15 DN entrega Factura
37 DÍAS
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4/15
Deleg. Gustavo A. Madero Son.
6791 INSTALACION Y PRUEBAS SHAREPOINT
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN RECURSOS INFORMATICOS, S.A. DE C.V. Dom. Miguel Laurent 804 6 To Piso Col. Letran Valle
$18,216.00 (Son dieciocho mil doscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del servicio a 30 DN entrega Factura
6 DÍAS
PEDIDOS DE BIENES ADQUIRIDOS
N° de Contrato y Descripción del (los)
bien (es)
Nombre o denominación y
domicilio del Proveedor
Monto/Ampliaciones y forma de pago.
Plazo de Entrega
6717 ACCESORIOS DE COMPUTO
SOLUCIONES Y LAPTOPS, S.A. DE C.V. Dom. Morelos 1219 Col. Cuauhtémoc CD. Obregón Son.
$253.00 (Son doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura
5 DÍAS
6718 MESA DE TRABAJO
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$162,288.00 (Son ciento sesenta y dos mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
6720 PC, COMPUTADORA, LAP TOP, MODULO MEMORIA RAM, MONITOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
INTEGRACION COMPUTACIONAL DE CAJEME, S.A. DE C.V. Dom. Sonora no. 608 Sur, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$894,560.85 (Son ochocientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta pesos 85/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
1 MES
6721 QUEMADORA DVD, DISCOS DUROS, MEMORIA RAM, TARJETA DE VIDEO, PANTALLA RETRACTIL, IMP LASER MONOCROMATICA
SIMPSON, S.A. DE C.V. Dom. 12 de Octubre No. 148 Col. San Benito Hermosillo Son.
$96,612.94 (Son noventa y seis mil seiscientos doce pesos 94/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
1 MES
6722 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SERVIDOR HP
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. Dom. San Luis Potosí No. 21 Col. Centro Hermosillo Son.
$1, 886,333.50 (Son un millón ochocientos ochenta y seis mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
1 MES
6723 CAÑON, MEMORIA DDR, IMPRESORA LASER COLOR, BATERIA P/LAP TOP
NEXIUM INGENIERIA, S.A. DE C.V. Dom. Blvd. Díaz Ordaz 12649 Local 19l 4to.Piso Col. El Paraíso Tijuana B.C.
$179,578.25 (Son ciento setenta y nueve mil quinientos setenta y ocho pesos 25/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
1 MES
6724 COMBO DVD
NEXIUM INGENIERIA, S.A. DE C.V. Dom. Blvd. Díaz Ordaz 12649 Local 19l 4to.Piso Col. El Paraíso Tijuana B.C.
$3,380.17 (Son tres mil trescientos ochenta pesos 17/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
1 MES
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5/15
6725 COMPUTADORA DE ESCRITORIO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. Dom. San Luis Potosí No. 21 Col. Centro Hermosillo Son.
$365,700.00 (Son trescientos sesenta y cinco mil setecientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
1 MES
6726 LAP TOP
INTEGRACION COMPUTACIONAL DE CAJEME, S.A. DE C.V. Dom. Sonora no. 608 Sur, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$54,970.00 (Son cincuenta y cuatro mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
1 MES
6728 SILLA DE VISITA AZUL
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$118,818.00 (Son ciento dieciocho mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
6729 COMPUTADORA DE ESCRITORIO
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. Dom. San Luis Potosí No. 21 Col. Centro Hermosillo Son.
$365,700.00 (Son trescientos sesenta y cinco mil setecientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
1 MES
6730 CONECTOR P/RED MALLADA
RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Dom. Paseo del convento de Santa Mónica 122, Despacho 103, Col. Jardines de Santa Mónica, Tlalnepantla, Edo de México
$40,274.40 (Son cuarenta mil doscientos setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
45 DÍAS
52065 MONITOR LG, IMPRESORA EPSON, IMPRESORA HP, MEMORIA USB, MEMORIA RAM, QUEMADORA DE DVD
NEXIUM INGENIERIA, S.A. DE C.V. Dom. Blvd. Díaz Ordaz 12649 Local 19l 4to.Piso Col. El Paraíso Tijuana B.C.
$421,117.40 (Son cuatrocientos veintiún mil ciento diecisiete pesos 40/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
30 DÍAS
52075 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
INTEGRACION COMPUTACIONAL DE CAJEME, S.A. DE C.V. Dom. Sonora no. 608 Sur, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$2, 128,758.27 (Son dos millones ciento veintiocho mil setecientos cincuenta y ocho pesos 27/100 M.N.)
30 DÍAS
52090 COMPUTADORA DE MARCA, LAP TOP, MONITOR OPC, IMPRESORA LASERJET, DESKJET, SCANJET, ESCANER HP, USB,
COMPUSISTEMAS INTELIGENTES ECO-HORU, S.A. DE C.V. Dom: Puebla 525 NTE, Zona Norte, Cd. Obregón Son.
$2, 735,992.69 (Son dos millones setecientos treinta y cinco mil novecientos noventa y dos pesos 69/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
29 DÍAS
52133 MESA PARA COMPUTADORA
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$19,808.75 (Son diecinueve mil ochocientos ocho pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52137 MESA PARA COMPUTADORA
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$3,961.75 (Son tres mil novecientos sesenta y un pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52138 MESA PARA COMPUTADORA
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte.,
$293,169.50 (Son doscientos noventa y tres mil ciento
32 DÍAS
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6/15
Col. Centro, Cd. Obregón Son.
sesenta y nueve pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
52139 MESA PARA COMPUTADORA
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$66,240.00 (Son sesenta y seis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52140 GABINETE O MAMPARA A MURO
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$6,440.00 (Son seis mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52160 ENFRIADOR DE AGUA CON FRIGOBAR
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$3,289.00 (Son tres mil doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
7 DÍAS
52164 LAP TOP MAC BOCK, EQUIPO MACBOOK
INTEGRACION COMPUTACIONAL DE CAJEME, S.A. DE C.V. Dom. Sonora no. 608 Sur, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$112,849.50 (Son ciento doce mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
24 DÍAS
52165 SOFTWARE P/ MAC WORK, MEMORIA RAM, DISCO DURO, MOUSE OPTICO
NEXIUM INGENIERIA, S.A. DE C.V. Dom. Blvd. Díaz Ordaz 12649 Local 19l 4to.Piso Col. El Paraíso Tijuana B.C.
$29,942.86 (Son veintinueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 86/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
24 DÍAS
52166 MEMORIA RAM, LECTORA CD ROM, DISCO DURO EXTERNO, MOUSE OPTICO
MEZ COMPUTER, S.A. DE C.V. Dom. Blvd. Ignacio Ramírez 462- A Col. Sochiloa Cd. Obregón Son.
$25,438.00 (Son veinticinco mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
24 DÍAS
52167 SOFTWARE P/ MAC WORK. EQUIPO MAC MA878E/A
IGNACIO GOMEZ FRAUSTO Dom. Arizona Y Camelia #323 Esq. Luis Encinas Hermosillo Son.
$52,124.90 (Son cincuenta y dos mil ciento veinticuatro pesos 90/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
24 DÍAS
52215 BANCAS ITALIANAS DE LUJO
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$13,892.00 (Son trece mil ochocientos noventa y dos pesos 00/100M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
3 DÍAS
52244 LIBRERO ABIERTO C/PUERTAS INFERIORES
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$2,909.50 (Son dos mil novecientos nueve pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52246 SILLON EJEC RESP ALTO, MESA CHICA LINEA TRADICIONAL
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$4,243.50 (Son cuatro mil doscientos cuarenta y tres pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
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7/15
52249 SILLON EJEC RESP BAJO
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$9,499.00 (Son nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52251 SILLA DE VISITA TIPO TRINEO
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$2,558.75 (Son dos mil quinientos cincuenta y ocho pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52253 SILLON EJEC RESPALDO BAJO, SILLON EJEC RESP ALTO
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$4,778.25 (Son cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 25/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52257 LIBRERO ABIERTO C/PUERTAS INFERIORES
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$2,909.50 (Son dos mil novecientos nueve pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52261 SILLON EJEC RESP ALTO, ESTANTE TRADICIONAL CON 2 ENTREPAÑOS
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$82,897.75 (Son ochenta y dos mil ochocientos noventa y siete pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
2 MESES
52265 MESABANCO (SILLA PROFESIONAL)
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$499,962.50 (Son cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52266 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM OFICIO
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$12,276.25 (Son doce mil doscientos setenta y seis pesos 25/100M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52268 MESA DE JUNTAS
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$2,587.50 (Son dos mil quinientos ochenta y siete pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52271 LIBRERO ABIERTO C/PUERTAS INFERIORES
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$2,909.50 (Son dos mil novecientos nueve pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52245 ARCHIVERO 3 GAVETAS, BANCA DE 3 PLAZAS EN TELA, SILLA SECRETARIAL S/ DESCANSA BRAZO, MESA REDONDA DE TRABAJO
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$6,204.25 (Son seis mil doscientos cuatro pesos 25/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52247 ARCHIVERO 3 GAVETAS, ESCRITORIO LINEA EJEC, ESCRITORIOS CON LATERAL Y CAJONES INCLUYENDO PORTATECLADO, SILLA
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$11,574.75 (Son once mil quinientos setenta y cuatro pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
Unidad de Enlace
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Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones
8/15
SECRETARIAL S/DESCANSA BRAZO, ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA 52248 ARCHIVERO 3 GAVETAS, ESCRITORIO LINEA EJEC, ESCRITORIOS CON LATERAL Y CAJONES INCLUYENDO PORTATECLADO, SILLA DE VISITA
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$12,144.00 (Son doce mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52250 LIBRERO DE PIE C/ENTREPAÑOS, ARCHIVERO 3 GAVETAS, SILLA DE VISITA, SILLA SECRETARIAL S/DESCANSABRAZO
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$18,396.55 (Son dieciocho mil trescientos noventa y seis pesos 55/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52252 ARCHIVERO 3 GAVETAS, LIBRERO DE PIE C/4 ENTREPAÑOS,
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$4,133.10 (Son cuatro mil ciento treinta y tres pesos 10/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52254 GABINETE CERRADO LINEA 4, LIBRERO DE PIE C/4 ENTREPAÑOS, SILLA SECRETARIAL S/DESCANSABRAZO, SILLA DE VISITA, ESCRITORIO LINEA EJEC
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$39,793.45 (Son treinta y nueve mil setecientos noventa y tres pesos 45/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52255 ARCHIVERO 3 GAVETAS
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$2,070.00 (Son dos mil setenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52256 BANCO PARA LABORATORIO
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$23,000.00 (Son veintitrés mil pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52258 GABINETE CERRADO LINEA 4, ARCHIVERO DE 3 GAVETAS, GABINETE O MAMPARA O MURO DE MELANINA 90 CMS
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$6,290.50 (Son seis mil doscientos noventa pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52259 LIBRERO DE PIE C/4 ENTREPAÑOS
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$4,126.20 (Son cuatro mil ciento veintiséis pesos 20/100M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52260 ESTANTES C/12 CHAROLAS, BANCO P/LABORATORIO CO
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$79,488.00 (Son setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52262 ESCRITORIO LINEA
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES
$34,198.70 (Son treinta y cuatro mil ciento noventa y
32 DÍAS
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9/15
EJECUTIVA, GABINETE METALICO C/2 PUERTAS, LIBRERO DE PIE C/ 4 ENTREPAÑOS
Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
ocho pesos 70/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
52263 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, GAVINETE METALICO C/2 PUERTAS
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$7,199.00 (Son siete mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52264 GABINETE Y MAMPARA O MURO DE MELANINA, GABINTE METALICO C/2 PUERTAS
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$13,869.00 (Son trece mil ochocientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52267 ARCHIVERO LINEA TRADICIONAL 2 GAVETAS
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$10,062.50 (Son diez mil sesenta y dos pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52269 MESA REDONDA DE TRABAJO, SILLA DE VISITA
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$6,762.00 (Son seis mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52270 BANCA DE 3 PLAZAS EN TELA, ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA,
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$8,165.00 (Son ocho mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52272 ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$2,127.50 (Son dos mil ciento veintisiete pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52273 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, ESTANTE C/5 ENTREPAÑOS
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$9,844.00 (Son nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
32 DÍAS
52309 CAFETERA 12 TAZAS
MARIA FLORA SANCHEZ FIMBRES Dom. Miguel Alemán 162 Nte, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$1,966.50 (Son dos mil novecientos sesenta y seis pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
16 DÍAS
6737 SERVIDOR HP PROLIANT ML 11
COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V. Dom. San Luis Potosí No. 21 Col. Centro Hermosillo Son.
$84,082.25 (Son ochenta y cuatro mil ochenta y dos pesos 25/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
20 DÍAS
6739 POSITIVO COMBO, NEGATIVO COMBO, PROMT SIST DE INOCULACION, AGUA PINOCULO, PLACAS DE INOCULACIÓN
DISTRIBUDOR CIENTIFICO PALLACH, S.A. DE C.V Dom. Agricultura No. 88 Col. Escandón México D.F.
$30,481.41 (Son treinta mil cuatrocientos ochenta y un pesos 41/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 28 DN entrega Factura
21 DÍAS
6742 LIBROS - ACERVO
LIBROS, LIBROS, S.A. DE C.V.
$11,675.00 (Son once mil seiscientos setenta y cinco
14 DÍAS
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Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones
10/15
BIBLIOGRAFICO Dom. Av. Parque Azteca Sur 689-4 Col. Playas de Tijuana, Tijuana B.C.
pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 20 DN entrega Factura
6743 LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO
LIBRERÍA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Dom. Av. Sonora No. 206 P.B. Col. Hipódromo México D.F.
$2,107.20 (Son dos mil ciento siete pesos 20/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 20 DN entrega Factura
7 DÍAS
6745 LAP TOP NP, LAP TOP COMPAQ
INTEGRACION COMPUTACIONAL DE CAJEME, S.A. DE C.V. Dom. Sonora no. 608 Sur, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$308,154.00 (Son trescientos ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
8 DÍAS
6746 SENSOR DE CORRIENTE
JOSE LUIS RODRIGUEZ OSORNO Dom. Blvd. México 173 Col. Bosques De San Sebastián Puebla Puebla
$5,870.75 (Son cinco mil ochocientos setenta pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
22 DÍAS
6747 LIBROS
SOMOHANO EXPRESS, S.A. DE C.V. Dom. Tennensingo 9 Col. Condesa México D.F.
$24,957.00 (Son veinticuatro mil novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
22 DÍAS
6748 ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO PARA LA MEDICION, BANDA ERGOMETRICA
TECNO LOGICA MEXICANA, S.A. DE C.V. Dom. Palenque No. 591 Col. Vertiz Narvarte México D.F.
$592,311.76 (Son quinientos noventa y dos mil trescientos once pesos 76/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
32 DÍAS
6749 ANALIZADOR DE QUIMICA
I CA SURTILAB, S.A. DE C.V. Dom. Independencia 102 Col. Capultitlan Tijuana B.C.
$51,060.00 (Son cincuenta y un mil sesenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
32 DÍAS
6750 COLORMETRO
PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. Dom. Privada 5 De Monteverde No. 256 Col. La Reforma Hermosillo Son.
$18,630.00 (Son dieciocho mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
32 DÍAS
6751 CAMARA WEB
MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ Dom. Jesús García No. 2160 Nainari Del Yaqui Cd. Obregón
$2,809.50 (Son dos mil ochocientos nueve pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
8 DÍAS
6753 PINTARRONES
PAPELANDIA, S.A. DE C.V. Dom. No Reelección No. 506 Ote. Col. Centro Cd. Obregón Son.
$5,681.85 (Son cinco mil seiscientos ochenta y un pesos 85/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
11 DÍAS
6754 FUENTE DE PODER, FP BRIAN, GENESIS, GENERICA
INTEGRACION COMPUTACIONAL DE CAJEME, S.A. DE C.V. Dom. Sonora no. 608 Sur, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$5,060.00 (Son cinco mil sesenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
10 DÍAS
6756 KIT PARA DETECCION WSSV
PCR TECH, S.A. DE C.V. Dom. Calle Nainari 617-6 Col. Centro Cd. Obregón Son.
$21,390.00 (Son veintiún mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.)
41 DÍAS
Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información
Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones
11/15
Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
6757 LIBROS
TRI-AM INTERNATIONAL INC. Dom: 4625 E. Broadway, Tucson, Arizona
$7,273.30 (Son siete mil doscientos setenta y tres pesos 30/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
42 DÍAS
6759 UPS TRIFASICO DE 50KVA/45KW, BATERIA
HM SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. Dom. Prof. Horacio Soria #222 Col. Centro Hermosillo Son.
$641,132.52 (Son seiscientos cuarenta y un mil ciento treinta y dos pesos 52/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
1 MES 27 DÍAS
6760 PLANTA GENERADORA
HM SISTEMAS DE ENERGIA, S.A. DE C.V. Dom. Prof. Horacio Soria #222 Col. Centro Hermosillo Son.
$263,908.64 (Son doscientos sesenta y tres mil novecientos ocho pesos 64/100 M.N.) Anticipo 30% equivalente a $79,172.59 Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
43 DÍAS
6761 SISTEMA AUTOMATICO DE SUSPENSION DE INCENDIOS
JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ Dom. Coahuila #129 – A Col. Centro Cd. Obregón Son.
$579,723.71 (Son quinientos setenta y nueve mil setecientos veintitrés pesos 71/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
1 MES 20 DÍAS
6762 LICENCIA KASPERSKY SERVER, CAMARA DS-5300
SERGIO ALBERTO BARRERA GIL Dom. Tehuantepec Noroeste, Cd. Obregón Son.
$42,477.00 (Son cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
36 DÍAS
6763 SOLUCION Y SISTEMA DE VIDEO
GEORGINA OSORIO VAZQUEZ Dom. No Reelección No. 422 Col. Centro Cd. Obregón Son.
$434,099.82 (Son cuatrocientos treinta y cuatro mil noventa y nueve pesos 82/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
36 DÍAS
6765 ANALIZADOR DE ISOTOPOS
LOS GATOS RESEARCH INC Dom. Evelyn Ave. 67 East Suite 3 Mountain View California USA
$55,800.00 (Son cincuenta y cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
74 DÍAS
52381 ARCHIVERO VERTICAL, SOLLON SECRETARIAL
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. Dom. No Reelección 1050 Pte. Col. Cumuripa Cd. Obregón Son.
$1,398.00 (Son un mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
5 DÍAS
52381 MUEBLE PARA COMPUTADORA
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. Dom. No Reelección 1050 Pte. Col. Cumuripa Cd. Obregón Son.
$1,849.00 (Son un mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
5 DÍAS
52455 BANCA DE 3 PLAZAS
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$3,133.75 (Son tres mil ciento treinta y tres pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 8 DN entrega Factura
17 DÍAS
52481 LAP TOP, IMPRESORA 1022, SCANER HP L
COMPUSISTEMAS INTELIGENTES ECO-HORU, S.A. DE C.V.
$91,573.70 (Son noventa y un mil quinientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.)
29 DÍAS
Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información
Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones
12/15
Dom: Puebla 525 NTE, Zona Norte, Cd. Obregón Son.
Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
52574 RADIO PORTATIL
NOVA TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Dom. Coahuila 1198 Sur Col. Campestre Cd. Obregón Son.
$7,360.00 (Son siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 10 DN entrega Factura
5 DÍAS
52582 FAX MARCA PANASONIC
OMAR JAVIER GARCIA LOPES Dom. Chihuahua 520 Sur Col. Centro Cd. Obregón Son.
$2,259.75 (Son dos mil doscientos cincuenta y nueve pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
5 DÍAS
52623 CENTRO DE COMPUTO, ESCRITORIO
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. Dom. No Reelección 1050 Pte. Col. Cumuripa Cd. Obregón Son.
$3,498.00 (Son tres mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
22 DÍAS
52624 PIZARRON DE CORCHO
PAPELANDIA, S.A. DE C.V. Dom. No Reelección No. 506 Ote. Col. Centro Cd. Obregón Son.
$1,022.11 (Son un mil veintidós pesos 11/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
4 DÍAS
52717 TELEFONO, DISCOS DUROS, DD P/SERV YAQUI, PROCESADOR INTEL, ACCE PROCESADOR, TARJETA RED, BALANCEADOR DE CARGA, TARJETA VWIC
INTEGRACION COMPUTACIONAL DE CAJEME, S.A. DE C.V. Dom. Sonora no. 608 Sur, Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$240,608.75 (Son doscientos cuarenta mil seiscientos ocho pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
29 DÍAS
52718 MEMORIA RAM, EQ ADMINISTRADOR, SERV BAJO DESEMPEÑO, ADMINISTRADOR DE ANCHO
LAN EDUCATION, S.A DE C.V. Dom. Blvd. Eusebio Kino # 309, Country Club, Hermosillo Son.
$425,307.50 (Son cuatrocientos veinticinco mil trescientos siete pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
29 DÍAS
52719 SUMINISTRO EQUIPO ALTITUD
RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Dom. Paseo del convento de Santa Mónica 122, Despacho 103, Col. Jardines de Santa Mónica, Tlalnepantla, Edo de México
$7,155.74 (Son siete mil ciento cincuenta y cinco pesos 74/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
29 DÍAS
52857 NODO DE TELECOMUNICACIONES, CANALIZACION P/NODO, SUMINISTRO/INSTALACION, REUBICACION DE NODOS, SUMINISTRO PATCH CORD
RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Dom. Paseo del convento de Santa Mónica 122, Despacho 103, Col. Jardines de Santa Mónica, Tlalnepantla, Edo de México
$153,620.61 (Son ciento cincuenta y tres mil seiscientos veinte pesos 61/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 22 DN entrega Factura
1 MES
6766 SISTEMA DE CREDENCIALIZACION
DELCARD DE MEXICO, S.A. DE C.V. Dom. Av. Río Mixcoac 39 – 101 Col .Insurgentes Mixcoac, Deleg. Benito México D.F.
$9,260.65 (Son nueve mil doscientos sesenta pesos 65/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
10 DÍAS
6767 LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO
SOMOHANO EXPRESS, S.A. DE C.V. Dom. Tennensingo 9 Col. Condesa México D.F.
$7,679.50 (Son siete mil seiscientos setenta y nueve pesos 50/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
14 DÍAS
Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información
Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones
13/15
6770 SISTEMA DE COMUNICACIÓN
ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA, S.A. Dom. Chicharo 2792 Col. Mercado de Abastos Guadalajara Jalisco
$94,101.53 (Son noventa y cuatro mil ciento un mil 53/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
65 DÍAS
6771 DATALLOGER, MULTIPLEXOR, SILICON PYRANOMETER, LEVELLING
DISIME, S.A. DE C.V. Dom. Circuito Plaza Guardiola #94 Col. Alfonso Ortíz Tirado México D.F.
$74,119.66 (Son setenta y cuatro mil ciento diecinueve pesos 66/100 M.N.) Pago de Contado entrega Factura
48 DÍAS
6774 MOBILIARIO Y EQUIPO ESCRITORIO, CREDENZA Y LIBRERO S/CREDENZA
FEDERICO LLAMAS ARECHIGA Dom. Obregón 103 Ote. /5 De Mayo y Pesqueira Col. Centro Navojoa Son.
$8,998.75 (Son ocho mil novecientos noventa y ocho pesos 75/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura
13 DÍAS
6777 VIDEOPROYECTOR
MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ Dom. Jesús García No. 2160 Nainari Del Yaqui Cd. Obregón
$9,013.03 (Son nueve mil trece pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura
10 DÍAS
6778 MOUSE LASER INALAMBRICO, COMPUTADORA HP
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. Dom. No Reelección 1050 Pte. Col. Cumuripa Cd. Obregón Son.
$14,598.00 (Son catorce mil quinientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
4 DÍAS
6781 ARCHIVERO LATERAL, ORGANIZADOR P/ARCHIVERO, LIBRERO C/PUERTAS
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. Dom. No Reelección 1050 Pte. Col. Cumuripa Cd. Obregón Son.
$4,179.60 (Son cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 60/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
9 DÍAS
6785 LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO
SOMOHANO EXPRESS, S.A. DE C.V. Dom. Tennensingo 9 Col. Condesa México D.F.
$14,355.00 (Son catorce mil trescientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
7 DÍAS
6786 LIBROS - ACERVO BIBLIOGRAFICO
SOMOHANO EXPRESS, S.A. DE C.V. Dom. Tennensingo 9 Col. Condesa México D.F.
$16,230.00 (Son dieciséis mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
15 DÍAS
6787 COMPUTADORA LAP TOP
MEZ COMPUTER, S.A. DE C.V. Dom. Blvd. Ignacio Ramírez 462- A Col. Sochiloa Cd. Obregón Son.
$11,845.00 (Son once mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 10 DN entrega Factura
2 DÍAS
6788 LIBRERO C/PUERTAS
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. Dom. No Reelección 1050 Pte. Col. Cumuripa Cd. Obregón Son.
$1,424.05 (Son un mil cuatrocientos veinticuatro pesos 05/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
11 DÍAS
6789 LIBROS
GUADALUPE TOLEDO LOPEZ Dom. Quintana Roo 203 B Col. Centro Navojoa Son.
$6,100.00 (Son seis mil cien pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura
8 DÍAS
Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información
Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones
14/15
6792 PROYECTOR
MARIO ALBERTO GAXIOLA MELENDREZ Dom. Jesús García No. 2160 Nainari Del Yaqui Cd. Obregón
$6,361.25 (Son seis mil trescientos sesenta y un pesos 25/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura
5 DÍAS
6793 LIBROS
SOMOHANO EXPRESS, S.A. DE C.V. Dom. Tennensingo 9 Col. Condesa México D.F.
$3,230.00 (Son tres mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
7 DÍAS
6795 CABLE, MALETIN, VENTILADOR, COMPUTADORA
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. Dom. No Reelección 1050 Pte. Col. Cumuripa Cd. Obregón Son.
$19,716.00 (Son diecinueve mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
10 DÍAS
6796 POSTES A MURO, POSTE A PISO
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$4,577.00 (Son cuatro mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
6 DÍAS
6797 AMARRES ESP DE MAMPARA
OFILLAMAS, S.A. DE C.V. Dom. Galeana No. 975 Pte., Col. Centro, Cd. Obregón Son.
$3,910.00 (Son tres mil novecientos diez pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
1 MES
6798 MOUSE
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. Dom. No Reelección 1050 Pte. Col. Cumuripa Cd. Obregón Son.
$899.00 (Son ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
10 DÍAS
6799 ACCESORIOS CROMATOGRAFO
ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A. DE C.V. Dom. Tigre No. 33 Col. Actipan México D.F.
$88,862.20 (Son ochenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 20 DN entrega Factura
31 DÍAS
6800 IMPRESORA, MOUSE, COMPUTADORA
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. Dom. No Reelección 1050 Pte. Col. Cumuripa Cd. Obregón Son.
$20,297.00 (Son veinte mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
3 DÍAS
6801 IMPRESORA, MOUSE, COMPUTADORA
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. Dom. No Reelección 1050 Pte. Col. Cumuripa Cd. Obregón Son.
$20,297.00 (Son veinte mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
3 DÍAS
52934 MODULO SMART ARRAY
COMPUSISTEMAS INTELIGENTES ECO-HORU, S.A. DE C.V. Dom: Puebla 525 NTE, Zona Norte, Cd. Obregón Son.
$56,925.00 (Son cincuenta y seis mil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 30 DN entrega Factura
44 DÍAS
52942 HALOTANO, CLORURO DE ETILO, BOLSA P/RECOLECCIÓN, ADRENALINA
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. Dom. Huatachive 209 Col Cuauhtemoc Cd. Obregón Son.
$12,890.35 (Son doce mil ochocientos noventa pesos 35/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura
3 DÍAS
52944
DISTRIBUCION Y
$3,197.29 (Son tres mil ciento
24 DÍAS
Unidad de Enlace
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información
Información Relativa a los Contratos de Servicios y Bienes Gestionados por el Departamento de Adquisiciones
15/15
PAPEL P/CROMATOGRAFIA MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. Dom: Circuito Int. 2370 OTE, Parque Industrial, Cd. Obregón
noventa y siete pesos 29/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura
52945 ACT PAK, PLACA P/INOCULACION RENOK
DISTRIBUDOR CIENTIFICO PALLACH, S.A. DE C.V Dom. Agricultura No. 88 Col. Escandón México D.F.
$14,031.15 (Son catorce mil treinta y un pesos 15/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 28 DN entrega Factura
13 DÍAS
52946 KIT PARA SALMONELA
CASEROS, S. DE R.L.M MI Dom. California No. 411 Pte Col Juarez Navojoa Son.
$5,038.15 (Son cinco mil treinta y ocho pesos 15/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 15 DN entrega Factura
3 DÍAS
52958 SNAP BETALACTAMICO, SNAP TETRACICLINA
METODOS RAPIDOS, S.A. DE C.V. Dom. Paseo Alexander Von Humboldt #8 Of 202 Col. 3ra. Secc. Lomas Verdes Naucalpan Edo. de México
$9,078.33 (Son nueve mil setenta y ocho pesos 33/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 10 DN entrega Factura
13 DÍAS
53155 FABRICACION DE LIBRERO MULTIFUNCIONAL
ALEJANDRO FUENTES GARCIA Dom. Niños Héroes No. 1459 Col. Arboledas Cd. Obregón Son.
$25,300.00 (Son veinticinco mil trescientos pesos 00/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 8 DN entrega Factura
7 DÍAS
53374 SOMBRILLA, BASE PARA SOMBRILLA
HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Dom. Calle Lago Superior No. 1065 Fracc. Comercial Zona Norte CD. Obregón Son.
$2,796.04 (Son dos mil setecientos noventa y seis pesos 04/100 M.N.) Pago vs. entrega, del bien a 5 DN entrega Factura
3 DÍAS
Fecha de Elaboración: 08 de Octubre de 2008 Elaborado por: Ana Laura Muñoz Moreno, Felipe de Jesús Guerrero, y Francisco Islas
Responsable del Área: Alfredo Bueno Gonzalez
Fecha de Publicación en la Página de Transparencia: 14 de octubre de 2008
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