UJAP
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, BASADO EN LA NORMA ISO/IEC 17025, PARA EL LABORATORIO
INDUSTRIAL DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO, PEQUIVEN-MORÓN.
Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al titulo de: Ingeniero Industrial
Autor: Oscar J. Fernández D.
UJAP
Agenda
PEQUIVEN MORÓN
UJAP
Agenda
UBICACIÓN DEL LABORATORIO
N
S
E
W
SULFATO DE AMONIO
ACIDOSULFURICO
ACIDO FOSFORICO
ROCA FOSFATICA
RPA
NPK
ALMACEN NPK
ALMACEN NPK
TANQUE DE AMONIACO
UREA
ALMACEN UREA
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
LAB,OFICINAS
MTTO,
MAR CARIBE
CARRETERA NACIONAL MORON-CORO
ServiciosIndustriales
UREA
AAMMOONNIIAACCOO
N
S
E
W
SULFATO DE AMONIO
ACIDOSULFURICO
ACIDO FOSFORICO
ROCA FOSFATICA
RPA
NPK
ALMACEN NPK
ALMACEN NPK
TANQUE DE AMONIACO
UREA
ALMACEN UREA
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
LAB,OFICINAS
MTTO,
MAR CARIBE
CARRETERA NACIONAL MORON-CORO
ServiciosIndustriales
UREA
N
S
E
W
N
S
E
W
SULFATO DE AMONIO
ACIDOSULFURICO
ACIDO FOSFORICO
ROCA FOSFATICA
RPA
NPK
ALMACEN NPK
ALMACEN NPK
TANQUE DE AMONIACO
UREA
ALMACEN UREA
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
LAB,OFICINAS
MTTO,
MAR CARIBE
CARRETERA NACIONAL MORON-CORO
ServiciosIndustriales
UREA
AAMMOONNIIAACCOO
AAMMOONNIIAACCOO
LABORATORIO CENTRAL
UJAP
SGC
NORMA ISO/IEC 17025
Exigencias
competitivas
Necesidad
de los
Clientes
Acreditación
Elevar la
Calidad
Mejorar el
funcionamiento
PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA
UJAP
¿De que manera contribuiría un sistema de Gestión de Calidad, basado en la Norma ISO/IEC 17025, para el Laboratorio Industrial del Complejo Petroquímico, Pequiven - Morón?
Formulación del Problema
UJAPOBJETIVO GENERAL
DISEÑAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, BASADO EN LA NORMA ISO/IEC 17025,
UJAP OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Diagnosticar la situación actual del Laboratorio Industrial
2. Elaborar y actualizar los documentos de calidad, según la cláusula 5.40 de la Norma ISO/IEC 17025
3. Diseñar indicadores de gestión de Calidad y el sistema de medición adecuado
4. Establecer el sistema de Gestión de Calidad
UJAP
SGC
MEJORAMIENTOSatisfacción del Cliente
CALIDAD
JUSTIFICACIÓN
UJAP MARCO METODOLOGICO
Tipo de Investigación Proyecto factible
UJAP
FASES METODOLOGICAS Y RESULTADOS
Fase I: Diagnosticar la Situación Actual
Fase II: Elaborar y actualizar documentos
1. Manual de Calidad
2. Método a acreditar
3. Calibración de equipos
UJAP
FASES METODOLOGICAS Y RESULTADOS
Fase IV: Elaborar el Sistema de Gestión Calidad
Fase III: Diseñar Sistema de indicadores
Indicadores Sistema de IndicadoresMedición de Indicadores
UJAPSistema de medición de indicadores (BSC)
INDICADORES OBJETIVOS CALCULOS
Cantidad de análisis realizados
Evaluar la efectividad del cumplimiento del plan de la calidad
∑ Análisis realizados____ X 100∑ Análisis del plan de calidad
Calibración de equipos Evaluar la efectividad de Calibración de equipos para resultados confiables.
∑ Calibraciones ejecutadas X 100∑ Calibraciones programadas
Satisfacción al cliente Evaluar la Calidad de servicio que se ofrece en cuanto a la emisión de resultados oportunos y confiables.
∑ Análisis realizados____ X 100∑ Análisis solicitados
Adiestramiento del personal Evaluar la efectividad del entrenamiento mediante los conocimientos adquiridos por el personal
(Q * 100)/100Q=Nota de la evaluación efectuada por el supervisor, dependiendo del tema de estudio.
Auditorias internas de la Empresa
Evaluar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas de cada área auditada
Acciones correctivas:Número de casos Abiertos X 100Número de casos Cerrados Acciones preventivas:Número de Acciones identificadas X 100Número Acciones Implantadas
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UJAP SISTEMA DE INDICADORES
Regresar
UJAPSistema de medición de indicadores (BSC)
Cuadro de mando Fase IV Modelo SGC
Medición
UJAP
Mejora continua del sistema de Gestión de Calidad
ClientesClientes
Requerimientos
Satisfacción
Responsabilidad de la dirección
Gestión de los recursos
Medición Análisis y mejora
Realización del producto
Servicio de análisis
MODELO DE GESTION DE CALIDAD EN LA NORMA ISO/IEC 17025
Entradas
Salidas
UJAP
Sistema de Gestión de la Calidad
1. Suministro de recursos. Recursos Humanos
2. Infrestrutura.
3. Ambiente de trabajo.
GESTIÓN DE RECURSOS
1. Planificación de la producción
2. Procesos relacionados con el cliente.
3. Diseño y desarrollo.
4. Compras.
5. Producción y prestación del servicio.
6. Control de los dispositivos de medición y de seguimientos.
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO.
1. Compromiso de la dirección
2. Enfoque al cliente.
3. Política de la Calidad
4. Planificación.
5. Responsabilidad, autoridad y comunicación .
6. Revisión por la dirección.
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
1. Generalidades.
2. Medición y Seguimiento.
3. Control del Producto no conforme.
4. Mejoras.
MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA
ELEMENTOS DEL SGC
RegresarIr a Fase IV
UJAP
Cuadro No. 3 METAS DEL LABORATORIO PARA EL AÑO 2009
PERSPECTIVAS OBJETIVOS O METAS INDICADORES RESP. ACCION ALCANZAR
1er T 2do T
3er T
4to T
FINANCIERA 1.Alcanzar un cumplimiento del presupuesto de inversión con una desviación del 10%
% de ejecución Superintendente 25% 50% 75% 100%
2. Reducir un 40% el presupuesto de gastos % de ejecución Superintendente 15% 30% 45% 60%
CLIENTES 3. Disminuir los reclamos por concepto de servicios
% de satisfacción del cliente
Superintendente 0% 0% 0% 0%
4. Implementar un Sistema de Gestión de reclamos, servicio y Atención al Cliente
% de implementación Superintendente 25% 50% 75% 100%
PROCESOSINTERNOS
5. Seguridad, Higiene y Ambiente % de accidentes Delegado de Seguridad
0% 0% 0% 0%
6. Acreditar 5 métodos con la ISO 17025 % de M acreditados Superintendente 0% 0% 0% 100%
7. Cumplir plan de Calidad de Nitrogenados % de Cumplimiento Supervisor de control operacional
100% 100% 100%
100%
8. Cumplir con Análisis Especiales % de cumplimiento Supervisor de Análisis Especiales
100% 100% 100%
100%
APRENDIZAJE 9. Mínimo 40 Hr. por persona capacitación Socio Política
Horas anuales de instrucción
Supervisor de Control de Calidad
10 20 30 40
10. Mínimo 60 Hr. por persona capacitación Técnica
Horas anuales de instrucción
Supervisor de Control de Calidad
15 30 45 60
UJAP PROCESO DE VALIDACION
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ANALISIS ESTADISTICOSComparación
de resultados
UJAP
UJAP
Gráfico comparativo de los resultados
Parámetro Tablazo Morón FertiNitro
% Biureto 0.062 0.040 0.018
% Formaldehído 0.012 0.020 0.009
% Humedad 0.030 0.061 0.014
Nitrógeno 0.021 0.207 0.305
Comparación de resultado de la validación
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UJAPMEDICIÓN DE LOS INDICADORES
100xsprogramada_nescalibracio
ejecutadas_nescalibracioCC%
UJAP RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
UJAP
AREA PARA DATA DEL DIAGRAMA DE PARETO/GRAFICO DE TORTA (Causas):
Nombre de la Causa
Valor Porcentual de la Causa
Personal vacaciones vencidas 65
Personal de emergencia con
equipos 25
Personal en reposo 10
RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
UJAP RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
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UJAP
VALIDACION DEL METODO DE ENSAYO: NITROGENO EN UREA
Muestras Analista 1 Analista 2 Analista 3 Analista 4 Analista 5 Analista 6 Analista 7 Analista 8
1 46,01 46,10 45,98 46,41 46,10 46,01 46,01 46,01
2 46,41 45,85 45,87 46,36 45,85 45,96 45,96 45,96
3 46,36 45,36 46,00 46,00 46,36 45,98 46,41 45,98
4 45,87 46,41 45,98 46,10 46,41 45,87 46,36 45,98
5 46,00 46,36 45,87 46,41 46,36 46,10 45,98 45,87
6 46,10 46,01 46,00 46,36 45,98 45,85 45,87 46,00
7 45,85 45,96 46,41 45,98 45,87 45,36 45,98 46,01
8 45,36 45,98 46,36 46,41 45,98 46,10 45,87 45,96
9 45,98 45,87 45,98 46,36 45,87 45,85 46,01 45,98
10 45,87 46,00 45,87 45,87 46,00 45,36 45,96 45,87
Promedio 45,98 45,99 46,03 46,23 46,08 45,84 46,04 45,96
Repetibilidad 0,29 0,29 0,19 0,21 0,22 0,27 0,19 0,05
Reproducibilidad 0,23
Sesgo 0,02
Valor asignado
PROMEDIO 46,02 46,00
DESV ST 0,08
UJAP CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
1. REVISIÓN DEL MANUAL CALIDAD
2. SELECCIÓN DE MÉTODOS DE ENSAYO
3. DISEÑO DE S.I.G
4. CRONOGRAMA DE CALIBRACIÓN
5. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS CALIBRADOS
6. DISEÑO DE S.G.C
UJAP CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
1. IMPLANTAR EL S.G.C
2. HACER REVISIONES CONTINUA A LOS
3. DOCUMENTOS
4. ESTABLECER EL S.I.G
5. DELEGAR RESPONSABILIDAD AL PERSONAL
6. REALIZAR AUDITORIAS
UJAP
Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar.
PENSAMIENTO GERENCIAL
Dr. Pedro Mendoza A.
UJAPComparación de resultado de la validación
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