IMPORTACIÓN 1
FECHA TRANSACCION
10/5/2011
Pagamos $ 4 por gastos de correo Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor: SERVIENTREGA ECUADOR S.ARUC: .0991285679001N° DE AUTORIZACION SRI 1108181102N° DE FACTURA F/.001-002-02658FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: 6 de Diciembre y los CedrosTELÉFONO: 2476-530NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN
envio de listado de productos para importar de nuestro proveedor
FECHA TRANSACCION
10/5/2011
Pagamos $10 teléfono Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPRUC: 1768152560001 (contribuyente especial)N° DE AUTORIZACION SRI 1108527812N° DE FACTURA 001-001-015358020FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.TELÉFONO: Supertel 1800-567-567NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN
por llamadas internacionales a nuestro proveedor
FECHA TRANSACCION
10/5/2011
Pagamos$ 6 fax, Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPRUC: 1768152560001 (contribuyente especial)N° DE AUTORIZACION SRI 1108268124N° DE FACTURA 001-001-015205329FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.TELÉFONO: Supertel 1800-567-567NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 envio de informacion del producto a importar
FECHA TRANSACCION
10/5/2011
Proveedor: Aseguradora del Sur C.A.RUC: .0190123626001N° DE AUTORIZACION SRI 1109245123N° DE FACTURA 001-003-5698746FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Matriz: Av. República de El Salvador N34-211 y Moscú.
Para nuestra importación proveniente del Estados Unidos contratamos y pagamos con “Aseguradora del Sur” el seguro del transporte internacional Estados Unidos - Guayaquil por un valor de $ 1000
10/5/2011TELÉFONO: 2997-500NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN
FECHA TRANSACCION
10/5/2011
Proveedor: CONTECON GUAYAQUIL S.A.RUC: .0992506717001N° DE AUTORIZACION SRI 1108827942N° DE FACTURA 001-005-002648FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón BolívarTELÉFONO: (593-4) 6006300 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007
CANTIDAD DESCRIPCIÓN1 por aforo físico
FECHA TRANSACCION
10/5/2011
Proveedor:RUC: .0000000000N° DE AUTORIZACION SRI 10256314823N° DE FACTURA .02304FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: north bowser suite 113, richardsonTELÉFONO: +1 (214) 3573700NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN
10 REFRIGERADORA French Door 7GI5FSAXVY Color BLANCO10 LAVADORA de Carga Frontal MWFW9150XW color blanco10 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30"
10 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3
5 AIRE ACONDICIONADOR WA1041Q Color Blanco
6
FECHA TRANSACCION
10/15/2011
Pagamos por derechos arancelarios de la mercaderia importada en Guayaquil $265,90 a COTRECON GUAYAQUIL S.A.Proveedor: CONTECON GUAYAQUIL S.A.RUC: .0992506717001N° DE AUTORIZACION SRI 1109396586N° DE FACTURA 002-004-000126540FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón BolívarTELÉFONO: (593-4) 6006300 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001
por pago del seguro de nuestra mercaderia de estados Unidos a Guayaquil
Contratamos a la compañía CONTECON GUAYAQUIL S.A para la verificación de nuestra mercadería a despacharse desde Estados Unidos (AFORO FISICO); pagamos $ 224
pagamos 18.752,50 S/F 02304 por la mercaderia despachada por el proveedor, cuyo valor sera depositado en el Banco Pichincha que luego sera tranferido al proveedor.
Sonkrish
ASPIRADORA WAB14 Potencia: 1400W Dimensiones: 27 x 25 x 29 cm Color: Púrpura
10/15/2011 N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 recepción / despacho de contenedores1 porteo de contenedores 1 operación aforo / inspeccion contenedores1 pesaje contenedores
10 almacenaje de contenedores2 provision y colocacion de sello
FECHA TRANSACCION
11/1/2011
Pagamos gastos varios $ 145.80 por la importaciónProveedor: GREENANDES ECUADOR S.ARUC: .0991327258001N° DE AUTORIZACION SRI 1109408731N° DE FACTURA 001-001-000106754FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Malecon y panamáTELÉFONO: 2302020NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 serv. De procedimiento de formulario BL I1 recepcion e inspeccion de contenedor Impo1 carta de autorización de salida
FECHA TRANSACCION
11/1/2011
pago de otros gastos THC Internacional Greenandes Ecuador S.A por 250,80 Proveedor: Greenandes Ecuador S.ARUC: .0991327258001N° DE AUTORIZACION SRI 1109254782N° DE RESIVO 780FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Malecon y panamáTELÉFONO: 2302020NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007
RECIBO DE INGRESOFECHA: 11/1/2011RECIBIMOS DE: Importadora central S.AEL VALOR DE 250.80
BUQUE BLV731100030976
CHEQUE NO. BANCO7480 PICHINCHA
FECHA TRANSACCION
11/1/2011
Pagamos honorarios del agente de aduana $ 305,Proveedor: COLLANTES VELA MARÍA ERMELINDARUC: #FMTN° DE AUTORIZACION SRI 1109656070N° DE FACTURA 001-001-005344FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: CALLE PAPO PIO XIITELÉFONO: 2030813NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007
CANTIDAD DESCRIPCIÓNTRAMITACIÓN ADUANERATRANSPORTE-MOVILIZACION INTERNA QUITO-GUAYAQUILSUBTOTALIVA12%IVA 0%TOTALA PAGAR
FECHA TRANSACCION
11/1/2011
PAGO POR AD/VALOREM, FODINFA, IMPUESTO $6.621,44 MEDIANTE LIQUIDACION ADUANERAProveedor: ADUANA DEL ECUADOR
RUC: .1760001550001N° DE AUTORIZACION SRI 1108251342N° DE ORDEN 334FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan HolguinTELÉFONO: 589-2-2452155NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007
LIQUIDACION ADUANERA
CONCEPTO
ADE/ VALOREM
IMP VALOR AGREGADO
FODINFATOTAL
FECHA TRANSACCION
11/1/2011
Proveedor: ADUANA DEL ECUADOR
RUC: .1760001550001N° DE AUTORIZACION SRI 1108251521N° DE ORDEN 354FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan HolguinTELÉFONO: 589-2-2452155NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007
DESCRIPCIONREGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA
PAGO POR REGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA POR 60,00 MEDIANTE UNA LIQUIDACIÓN DE VALORES, GASTOS Y SERVICIOS
FECHA TRANSACCION
11/30/2011
Pagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a al empresa PETROCOMERCIALProveedor: PETROCOMERCIALRUC: #FMTN° DE AUTORIZACION SRI 1108568721N° DE FACTURA 001-001-0015689FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Alpallana y Avenida 6 de DiciembreTELÉFONO: 593-2-2994200 | 593-2-2567607NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007
DESCRIPCIONGASOLINA
FECHA TRANSACCION
11/30/2011
Pagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a la empresa PETROCOMERCIAL por $50,00Proveedor: PETROCOMERCIALRUC: #FMTN° DE AUTORIZACION SRI 1108568721N° DE FACTURA 001-003-6545 FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Alpallana y Avenida 6 de DiciembreTELÉFONO: 593-2-2994200 | 593-2-2567607NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007
DESCRIPCIONGASOLINA
FECHA TRANSACCION
11/30/2011
pagamos por seguro interno de la mercaderia a la ASEGURADORA DEL SUR C.A. POR $ 120Proveedor: Aseguradora del Sur C.A.RUC: .0190123626001N° DE AUTORIZACION SRI 1109245132N° DE FACTURA 001-003-56985142FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Matriz: Av. República de El Salvador N34-211 y Moscú.TELÉFONO: 2997-500NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN
POR SEGURO INTERNO DE MERCADERIA
FECHA TRANSACCION
11/30/2011
El transportista nos entrega una guia de remision por la mercaderia trasladada de GUAYAQUIL- QUITO con los siguientes datos.NOMBRE DEL DESTINATARIO IMPORTADORA CENTRAL S.ARUC: .0990023858001
DIRECCDION DEL PUNTO DE PARTIDA: GUAYAQUIL: Via. Daule km 5.5 Av. Martha de Roldos Solar 19DESTINO: QUITO:Av. America OE8-116 Y CIUDADELA UNIVERSITARIANOMBRE DEL CONDUCTOR Sr. MONCAYO LOPEZ FERNANDO DAVIDC.I. 171003406NUMERO DE PLACAS DEL VEHICULO PDB-3201MOTIVO DEL TRASLADO COMERCIALIZACIONNOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001
11/30/2011
N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN
10 REFRIGERADORA French Door 7GI5FSAXVY Color BLANCO10 LAVADORA de Carga Frontal MWFW9150XW color blanco10 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30"
10 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3
5 AIRE ACONDICIONADOR WA1041Q Color Blanco
6
FECHA TRANSACCION
11/5/2011
Pagamos $ 4 por gastos de correo Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor: SERVIENTREGA ECUADOR S.ARUC: .0991285679001N° DE AUTORIZACION SRI 1108181102N° DE FACTURA F/.001-002-02658FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: 6 de Diciembre y los CedrosTELÉFONO: 2476-530NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN
envio de listado de productos para importar de nuestro proveedor
FECHA TRANSACCION
11/5/2011
Pagamos $10 teléfono Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPRUC: 1768152560001 (contribuyente especial)N° DE AUTORIZACION SRI 1108527812N° DE FACTURA 001-001-015358020FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.TELÉFONO: Supertel 1800-567-567NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN
por llamadas internacionales a nuestro proveedor
FECHA TRANSACCION
11/5/2011
Pagamos$ 6 fax, Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPRUC: 1768152560001 (contribuyente especial)N° DE AUTORIZACION SRI 1108268124N° DE FACTURA 001-001-015205329FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.TELÉFONO: Supertel 1800-567-567NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 envio de informacion del producto a importar
ASPIRADORA WAB14 Potencia: 1400W Dimensiones: 27 x 25 x 29 cm Color: Púrpura
FECHA TRANSACCION
11/28/2011
Proveedor: Aseguradora del Sur C.A.RUC: .0190123626001N° DE AUTORIZACION SRI 1109245123N° DE FACTURA 001-003-5698746FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Matriz: Av. República de El Salvador N34-211 y Moscú.TELÉFONO: 2997-500NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007CANTIDAD DESCRIPCIÓN
FECHA TRANSACCION
12/15/2011
Proveedor: CONTECON GUAYAQUIL S.A.RUC: .0992506717001N° DE AUTORIZACION SRI 1108827942N° DE FACTURA 001-005-002648FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11DIRECCIÓN: Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón BolívarTELÉFONO: (593-4) 6006300 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDARUC: 1709785333001N° DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007
CANTIDAD DESCRIPCIÓN1 por aforo físico
Para nuestra importación proveniente del Estados Unidos contratamos y pagamos con “Aseguradora del Sur” el seguro del transporte internacional Estados Unidos - Guayaquil por un valor de $ 1000
por pago del seguro de nuestra mercaderia de estados Unidos a Guayaquil
pagamos a la compañía CONTECON GUAYAQUIL S.A para la verificación de nuestra mercadería a despacharse desde Estados Unidos (AFORO FISICO); pagamos $ 224
IMPORTACIÓN 1
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLE
Pagamos $ 4 por gastos de correo Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos
BOSQUE MARTHA
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.09912856790011108181102F/.001-002-0265831-Dec-116 de Diciembre y los Cedros2476-530IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR UNITARIO
4.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos $10 teléfono Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos
BOSQUE MARTHA
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP1768152560001 (contribuyente especial)1108527812001-001-01535802031-Dec-11Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR UNITARIO
10.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos$ 6 fax, Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos
BOSQUE MARTHA
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP1768152560001 (contribuyente especial)
31-Dec-11Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR UNITARIO6.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLE
BOSQUE MARTHA
Aseguradora del Sur C.A.
31-Dec-11Matriz: Av. República de El Salvador N34-211 y Moscú.
1 Imp. Nº
1
1 Imp. Nº
1
1 Imp. Nº
1
Para nuestra importación proveniente del Estados Unidos contratamos y pagamos con “Aseguradora del Sur” el seguro del transporte
1 Imp. Nº
1
BOSQUE MARTHA
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR TOTAL
1000.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLE
BOSQUE MARTHA31-Dec-11
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTAL200.00 24 224
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLE
CRIOLLO BEATRIZ31-Dec-11
+1 (214) 3573700IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL420 4200390 3900240 2400
100 1000
300 1500
130 780
FOB 13780FLETE 4972.5TOTAL 18752.5
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos por derechos arancelarios de la mercaderia importada en Guayaquil $265,90 a COTRECON GUAYAQUIL S.A.
CRIOLLO BEATRIZ31-Dec-11
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA1709785333001
1 Imp. Nº
1
Contratamos a la compañía CONTECON GUAYAQUIL S.A para la verificación de nuestra mercadería a despacharse desde Estados Unidos
1 Imp. Nº
1
pagamos 18.752,50 S/F 02304 por la mercaderia despachada por el proveedor, cuyo valor sera depositado en el Banco Pichincha que
1 Imp. Nº
1
1 Imp. Nº
1
2007
CRIOLLO BEATRIZ
VALOR UNITARIO valor total33.76 33.7639.38 39.3884.41 84.4133.76 33.76
2.81 28.19 18
subtotal 237.41IVA 12% 28.49TOTAL 265.90
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos gastos varios $ 145.80 por la importación
CRIOLLO BEATRIZ
GREENANDES ECUADOR S.A.09913272580011109408731001-001-00010675431-Dec-11Malecon y panamá2302020IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR UNITARIO costo total45.00 45.0040.18 40.1845.00 45.00
subtotal 130.18IVA 12% 15.6216total 145.80
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEpago de otros gastos THC Internacional Greenandes Ecuador S.A por 250,80
CRIOLLO BEATRIZ
Greenandes Ecuador S.A
31-Dec-11Malecon y panamá2302020IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
RECIBO DE INGRESO
CONTENEDOR RETENCIÓN
EFECTIVO VALOR$ 250.80
1 Imp. Nº
1
1 Imp. Nº
1
1 Imp. Nº
1
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLE
CRIOLLO BEATRIZ
2007VALOR TOTAL
250.0025.00
250.0030.0025.00
305.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPAGO POR AD/VALOREM, FODINFA, IMPUESTO $6.621,44 MEDIANTE LIQUIDACION ADUANERA
CALI PAUL
ADUANA DEL ECUADOR
31-Dec-11Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan Holguin
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
CANTIDAD A PAGAR
3,788.012,738.73
94.706,621.44
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLE
CALI PAUL
ADUANA DEL ECUADOR
31-Dec-11Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan Holguin
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR TOTAL60.00
1 Imp. Nº
1
1 Imp. Nº
1
PAGO POR REGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA POR 60,00 MEDIANTE UNA LIQUIDACIÓN DE VALORES, GASTOS
1 Imp. Nº
1
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a al empresa PETROCOMERCIAL
CALI PAUL
PETROCOMERCIAL
31-Dec-11
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR TOTAL50.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a la empresa PETROCOMERCIAL por $50,00
CALI PAUL
PETROCOMERCIAL
31-Dec-11
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR TOTAL50.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEpagamos por seguro interno de la mercaderia a la ASEGURADORA DEL SUR C.A. POR $ 120
CALI PAUL
Aseguradora del Sur C.A.
31-Dec-11Matriz: Av. República de El Salvador N34-211 y Moscú.
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR TOTAL120.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEEl transportista nos entrega una guia de remision por la mercaderia trasladada de GUAYAQUIL- QUITO con los siguientes datos.
CALI PAUL
IMPORTADORA CENTRAL S.A
QUITO:Av. America OE8-116 Y CIUDADELA UNIVERSITARIASr. MONCAYO LOPEZ FERNANDO DAVID
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA1709785333001
1 Imp. Nº
1
1 Imp. Nº
1
1 Imp. Nº
1
1 Imp. Nº
1
2007
CALI PAUL
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos $ 4 por gastos de correo Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos
ESPINOZA ERIKA
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.09912856790011108181102F/.001-002-0265831-Dec-116 de Diciembre y los Cedros2476-530IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR UNITARIO
4.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos $10 teléfono Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos
ESPINOZA ERIKA
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP1768152560001 (contribuyente especial)1108527812001-001-01535802031-Dec-11Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR UNITARIO10.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos$ 6 fax, Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos
ESPINOZA ERIKA
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP1768152560001 (contribuyente especial)
31-Dec-11Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR UNITARIO6.00
1 Imp. Nº
1
1 Imp. Nº
2
1 Imp. Nº
2
1 Imp. Nº
2
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLE
ESPINOZA ERIKA
Aseguradora del Sur C.A.
31-Dec-11Matriz: Av. República de El Salvador N34-211 y Moscú.
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR TOTAL
1000.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLE
ESPINOZA ERIKA31-Dec-11
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL200.00 IVA 24 224
Para nuestra importación proveniente del Estados Unidos contratamos y pagamos con “Aseguradora del Sur” el seguro del transporte
1 Imp. Nº
2
pagamos a la compañía CONTECON GUAYAQUIL S.A para la verificación de nuestra mercadería a despacharse desde Estados Unidos
1 Imp. Nº
2
FECHA TRANSACCIÓN
10/1/2011
PROVEEDOR: Jaher S.A.RUC: 1726438943001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 11297456Nº DE FACTURA: 001-001-00034634FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Av. Antonio Rodriguez y Tnte OrtizTELÉFONO: 2495197NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTALBA SIA. LTDA. RUC: 1718329054001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 3425
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
25 Plancha de Vapor marca Oster 5004
FECHA TRANSACCIÓN
11/10/2011
PROVEEDOR: Jaher S.A.RUC: 1726438943001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 11297456Nº DE FACTURA: 002-001-00043865FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Av. Antonio Rodriguez y Tnte OrtizTELÉFONO: 2495197NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTALBA SIA. LTDA. RUC: 1718329054001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 3425
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 25 Plancha marca Philips GC 1115
FECHA TRANSACCIÓN
12/2/2011
PROVEEDOR: Jaher S.A.RUC: 1726438943001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 11297456Nº DE FACTURA: 002-001-00058637FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Av. Antonio Rodriguez y Tnte OrtizTELÉFONO: 2495197NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTALBA SIA. LTDA. RUC: 1718329054001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 3425
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 25 Plancha a Vapor marca Oster 5004
Se adquiere 25 planchas de vapor marca Oster 5004, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 001-001-00034634 por un valor de $ 22,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo.
Se compra 25 planchas marca Philips GC 1115, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 002-001-00043865 por un valor de $ 13,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo.
Se compra 25 planchas de Vapor marca Oster 5004, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 002-001-00058637 por un valor de $ 22,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo.
12/2/2011
FECHA TRANSACCIÓN
12/19/2011
PROVEEDOR: Jaher S.A.RUC: 1726438943001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 11297456Nº DE FACTURA: 002-001-00043865FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Av. Antonio Rodriguez y Tnte OrtizTELÉFONO: 2495197NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTALBA SIA. LTDA. RUC: 1718329054001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 3425
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 25 Plancha marca Philips GC 1115
Se compra 25 planchas marca Philips GC 1115, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 002-001-00063297 por un valor de $ 13,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo.
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Lady Alvear
Jaher S.A.172643894300111297456001-001-0003463412-dic-11Av. Antonio Rodriguez y Tnte Ortiz2495197IMPRENTALBA SIA. LTDA. 17183290540013425
VALOR UNITARIO
22.00
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Lady Alvear
Jaher S.A.172643894300111297456002-001-0004386512-dic-11Av. Antonio Rodriguez y Tnte Ortiz2495197IMPRENTALBA SIA. LTDA. 17183290540013425
VALOR UNITARIO 13.00
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Lady Alvear
Jaher S.A.172643894300111297456002-001-0005863712-dic-11Av. Antonio Rodriguez y Tnte Ortiz2495197IMPRENTALBA SIA. LTDA. 17183290540013425
VALOR UNITARIO 22.00
Se adquiere 25 planchas de vapor marca Oster 5004, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 001-001-00034634 por un valor de $ 22,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo.
2 COMPRAS
Se compra 25 planchas marca Philips GC 1115, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 002-
2 COMPRAS
Se compra 25 planchas de Vapor marca Oster 5004, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 002-001-00058637 por un valor de $ 22,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo.
2 COMPRAS
Lady Alvear
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Lady Alvear
Jaher S.A.172643894300111297456002-001-0004386512-dic-11Av. Antonio Rodriguez y Tnte Ortiz2495197IMPRENTALBA SIA. LTDA. 17183290540013425
VALOR UNITARIO 13.00
2 COMPRAS
Se compra 25 planchas marca Philips GC 1115, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra Nº 002-
2 COMPRAS
TRANSACCIÓN GRUPO N°
05/10/11 ALEX JACOME
14/10/11 ALEX JACOME
27/10/11 ALEX JACOME
08/11/11 ALEX JACOME
17/11/11 ALEX JACOME
26/11/11 ALEX JACOME
05/12/11 ALEX JACOME
13/12/11 ALEX JACOME
FECHA TRANSACCIÓN RESPONSABLE DE
LA TRANSACCIÓN
Se Compra 7 refrigeradoras maca Mabe MA021ZLPNSS0 de 20 pies, color gris de 2 puertas a $600,00 dolares cada una a la empresa comercial Andes Sociedad anonima con RUC #1788797688001 y nos entregan un factura N#00085, autorizacion SRI #1106786996 Direccion calle mejia N# TG567 y calle Imbabura, con el descuent del 3%. el pago es totalmente en efectivo.
3 COMPRAS
Se Compra de 9 Refrigeradoras marca Mabe MA041XHPNS0 Lts 371 de 18 pies , color blanca de 1 puerta a $550,00 dolares cada una a la empresa comercial Andalus soiedad anonima con RUC#1791307704001 y nos entrgan una factura N# 0149925, autorizacion SRI #1109464116 ,Direccion calle Juan Alvarez N# 4555 y calle Santa fe, con un descuento del 2%, el pago se realiza el 50% de contado y el resto a 60 dias plazo sin intereses.
3 COMPRAS
Se Compra de 4 Refrigeradora marca Mabe RMG12WAPNS0 de 22 pies color plateada de 3 puertas a $620 dolares cada una a la empresa Comercial Seguracompra sociedad anonima con RUC#1876788738001 y nos entregan una factura N#000344, autorizacion SRI # 110089878 Direccion calle Calderon N# 990 y calle Jose, sin descuento en compras, el pago es totalmente de contado.
3 COMPRAS
Se Compra 10 Refrigeradoras Marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, color blanca de 2 puertas a $ 650,00 dolares cada una a la empresa comercial Electroplus sociedad anonima con RUC# 1876763038001 y nos entrean una factura N# 000887, autorizacion SRI # 1189899500 Direccion Calle Almagro N# 889-9 y calle Juaquin, con descuento del 3%, el pago se realiza el 30% de contado y el 70% restante a 40 dias plazo sin intereses.
3 COMPRAS
Se Compra 5 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNB1 de 18 pies, color plateada de 1 puerta a $600,00 dolares cada una a la empresa comercial Indux Sociedad anonima con RUC # 178768869001 y nos entregan una factura N# 000787, autorizacion SRI 1300008766 Direccion calle Piedraita N# S 999 y calle Fonsec, con descuento del 2%, el pago se realiza el 60% de contado y el resto a 20 dias plazo sin intereses.
3 COMPRAS
Se compra 5 Refrigeradoras Marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, color blanca de 2 puertas a $650,00 dolares cada una a la empresa comercial Castro max sociedad anonima con RUC# 1656456789001 y nos entregan una factura N# 000776, autorizacion SRI 1988700987 Direccion calle Alfredo Tobar N#S 56-00 y calle Pedro guevara, con descuento del 3%, el pago es totalmente de contado.
3 COMPRAS
Se compra 5 Refrigerados Marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, color blanca de 2 puertas a $650,00 dolares cada una a la empresa comercial Electroplus Sociedad anonima con RUC# 1876763038001 y nos entregan una factura N# 00896, autorizacion del SRI 1189899500 Direccion Calle Almagro N# 889-9 y calle Juaquin, sin descuento, el pago se realiza el 70% de contado y el 30% a 15 dias plazo sin intereses.
3 COMPRAS
Se compra 10 Refrigeradoras Marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, color plateada de 2 puertas a $680,00 dolares cada una a la empresa comercial Lolita sociedad anonima con RUC #176657889001 y nos entregan una factura N#000611, autorizacion del SRI 1733655679 Direccion Guitierres N# T77 y calle Solorsano, con descuento del 4%, el pago es totalmente de contado.
3 COMPRAS
20/12/11 ALEX JACOME
09/10/11 PRISCILA LASCANO
17/10/11 PRISCILA LASCANO
29/10/11 PRISCILA LASCANO
09/11/11 PRISCILA LASCANO
18/11/11 PRISCILA LASCANO
26/11/11 PRISCILA LASCANO
03/12/11 PRISCILA LASCANO
15/12/11 PRISCILA LASCANO
21/12/11 PRISCILA LASCANO
Se compra 5 Refrigeradoras Marca Mabe RML09WJPNSO de 20 pies, color plateada de 2 puertas a $660 dolares cada una a la empresa comercial Paez Sociedad anonima con RUC#1877655679001 y nos entregan una factura N#000809, autorizacion SRI 1788887665 Direccion Quevedo N#E6677 y calle Divano, con descuento del 2%, el pago es totalmente de contado.
3 COMPRAS
Se compra 3 Aspiradoras Marca Mabe Ergoeasy, capacidad de polvo 0,8L a $150,00 dolares cada una al señor Carlos Fonseca con RUC# 1876556789001 y nos entrega una factura N#000786, autorizacion SRI 1766600098Direccion Guillermo N#778 y calle 12 de Diciembre, con descuento de 5%,, el pago es totalmente de contado. Persona natural no obligada a llevar contabilidad.
3 COMPRAS
Se compra 4 Aspiradoras Marca Indurama LISTP, capacidad de polvo 1,0L a $130,00 dolares cada una a la empresa comercial Yocoto Sociedad Anonima con RUC#189900099 y nos entregan una factura N#00098, autorizacion SRI 100999989 Direccion Quintan N#D99-88 y calle Santamaria sin descuento, el pago es mediante credito a 30 dias plazo sin intereses.
3 COMPRAS
Se compra 3 Aspiradoras Marca Mabe EasyBox ,capacidad e polvo 1,0L a $140,00 dolares cada una a la empresa comercial Jame Sociedad Anonima con RUC#198777788001 y nos entregan una factura N#0009144, autorizacion SRI 189888890 Direccion Walter N#O99 y calle Torner, con descuento de 3%, el pago es totalmente de contado.
3 COMPRAS
Se compra 3 Aspiradoras Marca Mabe Ergoeasy, capacidad e polvo 0,8L a $150,00 cada una al señor Carlos Fonseca con RUC# 1876556789001 y nos entregan una factura N#000909, autorizacion SRI 1766600098 Direccion Guillermo N#778 y calle 12 de Diciembre, sin descuento, el pago es totalmente de contado.Persona natural no obligada a llevar contabilidad.
3 COMPRAS
Se compra 5 Aspiradoras Marca Mabe Ingenio-2, capcidad de polvo 1,5L a $170,00 dolares cada una a la empresa Comercial San Luis Sociedad Anonima con RUC#1988888809001 y nos entregan una factura N#000665, autorizacion SRI 1888800098 Direccion Vaca N#R77 y calle Coba, sin descuento, el pago es del 70% de contado y el 30% a 15 dias plazo sin intereses.
3 COMPRAS
Se compra 2 Aspiradoras Marca Mabe Ingenio-2, capacidad de polvo 1,5L a $170,00 dolares cada una a la empresa comercial San Luis Sociedad anonima con RUC# 1988888809001 y nos entregan una factura N#000223, autorizacion SRI 1888800098 Direccion Vaca N#R77 y calle Coba, con descuento del 3%, se paga totalmente de contado.
3 COMPRAS
Se compra 3 aspiradoras Marca Mabe Listo 1300, capacidad de polvo 1,2L a $190,00 dolares cada una a la empresa Comercial El gran remate Sociedad anonima con RUC#188822338001 y nos entregan una factura N#000329, autorizacion SRI 1888800098 Direccion Facundo N#T444 y calle Sandoval, con descuento del 4%, se paga totalmente de contado.
3 COMPRAS
Se compra 4 Aspiradoras Marca Mabe Lite, capacidad de polvo 1,1L a $180,00 dolares cada una a la empresa comercial Tobar Sociedad Anonima con RUC#199900889001 y nos entregan una factura N#000833, autorizacion SRI 19999888098 Direccion Topon N#F55 y calle Simano, con descuento del 4%, se paga el 70% de contado y el 30% a 10 dias plazo sin intereses.
3 COMPRAS
Se compra 3 aspiradoras Marca Mabe Listo 1300, capacidad de polvo 1,2L a $190,00 dolares cada una a la empresa comercial El gran remate Sociedad Anonima con RUC#188822338001y nos entregan una factura N#000777, autorizacion SRI1888800098 Direccion Facundo N#T444 y calle Sandoval, sin descuento, se cancela totalmente de contado.
3 COMPRAS
03/10/11 ANDRES GRIJALVA
18/10/11 ANDRES GRIJALVA
27/10/11 ANDRES GRIJALVA
06/11/11 ANDRES GRIJALVA
20/11/11 ANDRES GRIJALVA
30/11/11 ANDRES GRIJALVA
02/12/11 ANDRES GRIJALVA
15/12/11 ANDRES GRIJALVA
19/12/11 CRISTINA POZO
Se compra 5 licuadoras Marca Indurama AS25F 2 litros a $ 70,00 dolares cada una a la empresa comercial Safiro Sociedad Anonima con RUC #1911099876001 y nos enrtregan una factura N#000288, autorizacion SRI #1888999981 Direccion Santafe N#R998 y calle Walter, sin descuento, se paga con el 70% de conatdo y el 30% a 30 dias plazo sin intereses.
3 COMPRAS
Se compra 7 licuadoras Marca Indurama ASB25 1,8 litrosa $60,00 dolares cada una a la empresa comercial Simax Sociedad Anonima con RUC #1988447709001 y nos entregan una factura N#000188, autorizacion SRI 199988009 Direccion Solanda N#45 y calle Piedraita, sin descuento, se cancela totalmente de contado.
3 COMPRAS
Se compra 3 licuadoras Marca Indurama ASB26 2 litros a $68,00 doalres cada una a la emrpresa comercial Sonox Sociedad anonima con RUC#1898777978001 y nos entrega una factura N#000831, autorizacion SRI 1988778008 Direccion Silvano N888 y calle 19 de septiembre, con el descuento del 3%, se cancela totalmente de contado.
3 COMPRAS
Se compra 8 licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros a $65,00 dolares cada una a la empresa comercial El angel Sociedad Anonima con RUC#188777008001 y nos entregan una factura N#00019, autorizacion SRI 1999888008 Direccion Seminario Mayor N#T888 y calle Domo, sin descuento, se cancela el 65% de contado y el 35% a 30 dias plazo sin intereses.
3 COMPRAS
Se compra 3 licuadoras Marca Indurama ASF45 2,2 litros a $ 75,00 dolares cada una a la empresa comercial El Carmelo Sociedad Anonima con RUC# 1999800088001 y nos entregan una factura N#000884, autorizacion SRI 1998800331 Direccion Palmeras N#T778 y calle Mera, con el 5% de descuento, se cancela totalmente de contado.
3 COMPRAS
Se compra 4 licuadoras Marca Indurma ASF80 2itros a $80,00 dolares cada una a la empresa comercial Jaher Sociedad Anonima con RUC#188833998001
y nos entregaron una factura N#000903, autorizacion SRI 1898880089001, Direccion Topal N#99 y calle Rocafuerte ,, sin descuento , se cancela el 50%
de contado y el otro 50% a 15 dias plazo sininterese.
3 COMPRAS
Se compra 15 licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros a $65,00 dolares cada una a la empresa comercial El angel Sociedad Anonima con RUC#188777008001 y nos entregan una factura N#000111, autorizacion SRI 1999888008 Direccion Seminario Mayor N#T888 y calle Domo, sin descuento, se cancela totalmente de contado.
3 COMPRAS
Se compra 8 licuadoras Marca Indurama ASF80 2itros a $80,00 dolares cada una a la empresa comercial Jaher Sociedad Anonima con RUC 188833998001 y nos entregan una factura N#000335, autorizacion SRI 1898880089001, Direccion Topal N#99 y calle Rocafuerte , con el descuento del 2%, se cancela el 70% de contado y el 30% a 10 dias plazo sin intereses.
3 COMPRAS
Se compra 7 licuadoras Marca Indurma ASB30 1,8 litros a $ 65,00 dolares cada una a la empresa comercial El angel Sociedad Anonima con RUC#188777008001 y nos entregan un factura N#000933, autorizacion SRI 1999888008 Direccion Seminario Mayor N#T888 y calle Domo, con el 3% de descuento, se cancela totalemente de contado.
3 COMPRAS
FECHA TRANSACCIÓN
10/5/2011
Cliente RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN RETENCIÒN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD5
FECHA TRANSACCIÓN
10/6/2011
Cliente RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN RETENCIÒN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO RETENCIÒN:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD5
FECHA TRANSACCIÓN
10/7/2011
Cliente RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN RETENCIÒN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO RETENCIÒN:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:
Se vende 5 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 a un precio de $ 945 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000001 , a favor del HILTON COLÓN DE QUITO HOTEL ( contribuyente especial) ,con RUC: 0402584632148, Dirección AV. Patria y Amazonas esquina # 148,Teléfono 2993951,autorización de la retención 1109749656 Válido hasta el 01 de febrero del 2012, nos cancelan el 10% en efectivo y la diferencia se firma una letra de cambio # 001 a 30 días plazo, con un 8 % de interés anual.
Se Vende 5 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000002 A JW MARRIOTT HOTELS & RESORTS ( Contribuyente especial), con RUC 1452687125843, Dirección Av Eloy Alfaro y Shiris #145, Teléfono 2993548 autorización de la retención 1109749686 válido hasta el 01 octubre del 2011, se firma una letra #002 de cambio a 30 dias con el 8% de interés anual.
Se vende 2 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 661.5 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000003 a favor del Sr. Raúl Basquez (Persona Naturan Obligada a llevar contabilidad), con RUC: 1721750958001, Dirección Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez #1458, Teléfono 2993852, cancela el 25% con cheque n°15482 y la diferencia con el 8% de interés a 15 días plazo según letra de cambio # 003
10/7/2011
RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD2
FECHA TRANSACCIÓN
10/8/2011
Cliente RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN RETENCIÒN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO RETENCIÒN:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD3
10/10/2011
12/10/2011
20/10/2011
07/11/2011
10/11/2011
15/11/2011
Se vende 3 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000004 a favor de PRONACA (Contribuyente Especial), con RUC 1458756321458, Dirección Av. Maldonado y Mayorista # 1458,Teléfono 2993459, autorización de la retención 1109749684, valido hasta el 01 de enero del 2012, nos cancelan al contado.
Se vende 2 aires acondicionados LG W242CM a $ 573,75 c/u incluido IVA según Factura # 001-001-0000000005 a SYL TRADING Co S.A. (contribuyente Especial), con RUC: 1458756954124, Dierección Av los Shiris y Naciones Unidas #145,Teléfono 2993789, Autorización de la retención 1109748587, válido hasta 31 de diciembre del 2011, nos cancelan con cheque del Banco Pichincha # 001535
Se vende 20 Planchas de vapor Oster 5004 a $ 29,70 c/u incluido IVA según Factura # 001-001-000000006 a lavanderias Selecta S. A. (sociedad),con RUC: 1458745698752, Dirección Av. Maldonado y Ecuatoriana # S459,Teléfono 2993145, nos cancela 50% en efectivo y la diferncia a 30 dias plazo con el 8% de interes anual según letra de cambio # 004.
Se vende 5 Planchas de Vapor Oster 5004 a 29,70 c/u incluido IVA, 5 lavadoras General Electric TD 137ODB a $ 661,5 c/u incluido IVA según factura # 001-001-000000007, a lavanderias Americana (contribuyente Especial), con RUC: 1459632547825, Dirección Av Amazonas y Naciones Unidas edificio #1455, Teléfono 2993120, autorización de la retención 1109748265, válido hasta el 01 de diciembre del 2011, nos cancelan con cheque del Banco del Pacifico # 009876.
Se vende a Comercial "Granja" S.A. (Sociedad),con RUC: 1458754695145, Dirección Av 10 de Agosto y Carolina Edif # 1458, Teléfono 2993111, 3 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 661,50 c/u incluido IVA, 7 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 a $945 c/u incluido IVA , 5 planchas a vapor Oster 5004 a 4 29,70 c/u incluido IVA, según factura # 001-001-000000008, nos cancelan con cheque del banco de Guayaquil # 005678.
Se vende 7 lavadoras General Electric TD 1370DB a un precio de $ 661,50 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000009 , al Sr. Juan David Ruales (persona natural abligada a llevar contabilidad), con RUC: 1721753658001, Dirección Rodrigo de Chávez casa # 145-05, Teléfono 2993698, Autorización de la retención 1109745685, Válido hasta el 12 de diciembre del 2011, nos cancelan el 50% con cheque N°00032 y la diferencia se firma una letra de cambio # 005 a 30 días plazo, con un 8 % de interés anual.
Se Vende 1 lavadora de Ropa Teka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000010 a la Sra. Judith Castillo (persona natural no obligada a llevar contabilidad), con C.I: 1721458923, Dirección Rodrigo de chávez y Av Mariscal Sucre Casa # 15-25, Teléfono 29938015, nos cancela de contado.
21/11/2011
30/11/2011
06/12/2011
15/12/2011
25/12/2011
31/12/2011
Se vende 3 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000011 a favor de la COMERCIALIZADORA BENITEZ S.A. ( Sociedad), con RUC: 1548796521456, Dirección Av Mariscal Sucre y El Pintado Edf. # 154, Teléfono 2993584, nos cancelan al contado
Se vende 5 Planchas de Vapor Oster 5004 a 29,70 c/u incluido IVA, 2 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u, según factura # 001-001-000000012 a ROSERO&ROSERO CÍA LTDA. (contribuyente Especial), con RUC: 1459875269854, Dirección Av Maldonado y Rodrigo de Chávez Edif. # 145-8, Teléfono 2993850, autorización de la retención 1109745263, válido hasta 12 de enero del 2012, nos cancelan con el 60% con cheque del Banco del Pichincha # 00763 y la diferencia con una letra de cambio N° 006 a 30 días plazo, con un 8 % de interés anual.
Se vende 3 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u, 5 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 661,50 c/u incluido IVA, 2 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u, 20 Planchas de vapor Oster 5004 a $ 29,70 c/u incluido IVA, 3 lavadoras de carga frontal MNFW9150XW a $490 no incluye IVA, 1 aire acondicionador color blanco WA104AQ a $300 no incluye IVA a COMERCIALIZADORA PAZMIÑO S.A con RUC 1716450323001, Direccion: Colinas del Norte MZ R3 Lote 2, Telefono: 3380-148 ,segun factura N.- 001-001-000000013, N.- autorzacion 1109745263, valido hasta 12 de enero del 2012, nos cancelan el 20% en efectivo y por la diferencia se firma una letra de cambio N.- 007 a 60 dias plazo con un interes anual del 8%
Se vende 3 lavadoras General Electric TD1370DB a $661,50 c/u incluido IVA, 5 Planchas de vapor Oster 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 1 aire acondicionador LG W122CM a $405 incluido IVA, 1 Lavadora de carga frontal MNFW9150XW a $490 no incluido IVA, a la CASA DE LOS ELECTRODOMESTICOS CIA LTDA (Contribuyente Especial) con RUC 1720948775001, Direccion: San Isidro del Inca (Buenos Aires), Edificio N.- 320, nos cancelan al contado segun factura N.- 001-001-000000014. N.- autorizacion 1109745263, valida hasta el 12 de enero del 2012
Se vende 2 lavadoras General Electric TD1370DB a $661.50 c/u incluido IVA, 10 Planchas de vapor Oster 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 4 aire acondicionados color blanco WA104AQ a $300 c/u no incluye IVA, 4 Lavadoras de carga frontal MNFW9150XW a $490 no incluye IVA, a ELECTRODOMESTICOS LINEA BLANCA con RUC 1720684512001, Direccion: Avenida 10 de Agosto y Juan Pablo Saenz en el Edificio Electrodomesticos Linea Blanca, segun factura N.- 001-001-000000015, N.- autorizacion 1109745263, valido hasta el 12 de enero del 2012nos cancelan al contado
Se vende 15 Planchas a vapor Oster 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 3 LAVADORAS General Electric TD1370DB a $661,50 c/u incluido IVA, 1 Lavadoras de Carga Frontal MNFW9150XW a $490 c/u no incluido IVA, al SeñoR Paul Cisneros Persona Natural Obligada a llevar contabilidad con RUC 1716153852001, Direccion: Rancho Alto (Esquina de la Virgen Mz A8-4) segun factura N.- 001-001-000000016, N.- autorizacion 1109745263 valido hasta el 12 de enero 2012 nos cancela al contado.
TRANSACCIÓN GRUPO Nº
HILTON COLÓN DE QUITO HOTEL ( contribuyente especial) ,4025846321481109749656001-001-000000001 01 de febrero del 2012 AV. Patria y Amazonas esquina # 1482993951GRFILAND05014587240011109748548
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 $ 945
TRANSACCIÓN GRUPO Nº
JW MARRIOTT HOTELS & RESORTS ( Contribuyente especial)1452687125841109749686001-001-000000002 01 octubre del 2011 Av Eloy Alfaro y Shiris #1452993548GRAFILOURDES17584985210011109742584
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 $ 945
TRANSACCIÓN GRUPO Nº
Sr. Raúl Basquez (Persona Naturan Obligada a llevar contabilidad),1721750958001
001-001-000000003
Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez #14582993852
Se vende 5 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 a un precio de $ 945 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000001 , a favor del HILTON COLÓN DE QUITO HOTEL ( contribuyente especial) ,con RUC: 0402584632148, Dirección AV. Patria y Amazonas esquina # 148,Teléfono 2993951,autorización de la retención 1109749656 Válido hasta el 01 de febrero del 2012, nos cancelan el 10% en efectivo y la diferencia se firma una letra de cambio # 001 a 30 días plazo, con un 8 % de interés anual.
4 VENTAS
Se Vende 5 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000002 A JW MARRIOTT HOTELS & RESORTS ( Contribuyente especial), con RUC 1452687125843, Dirección Av Eloy Alfaro y Shiris #145, Teléfono 2993548 autorización de la retención 1109749686 válido hasta el 01 octubre del 2011, se firma una letra #002 de cambio a 30 dias con el 8% de interés anual.
4 VENTAS
Se vende 2 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 661.5 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000003 a favor del Sr. Raúl Basquez (Persona Naturan Obligada a llevar contabilidad), con RUC: 1721750958001, Dirección Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez #1458, Teléfono 2993852, cancela el 25% con cheque n°15482 y la diferencia con el 8% de interés a 15 días plazo según letra de cambio # 003
4 VENTAS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO avadoras General Electric TD1370DB $ 661.5
TRANSACCIÓN GRUPO Nº
PRONACA (Contribuyente Especial)14587563214581109749684001-001-000000004 01 de enero del 2012Av. Maldonado y Mayorista # 14582993459GRAFICADISEÑOS17217509850011109742578
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO aires acondicionado LG W122CM $ 405
4 VENTAS
Se vende 3 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000004 a favor de PRONACA (Contribuyente Especial), con RUC 1458756321458, Dirección Av. Maldonado y Mayorista # 1458,Teléfono 2993459, autorización de la retención 1109749684, valido hasta el 01 de enero del 2012, nos cancelan al contado.
4 VENTAS
Se vende 2 aires acondicionados LG W242CM a $ 573,75 c/u incluido IVA según Factura # 001-001-0000000005 a SYL TRADING Co S.A. (contribuyente Especial), con RUC: 1458756954124, Dierección Av los Shiris y Naciones Unidas #145,Teléfono 2993789, Autorización de la retención 1109748587, válido hasta 31 de diciembre del 2011, nos cancelan con cheque del Banco Pichincha # 001535
4 VENTAS
Se vende 20 Planchas de vapor Oster 5004 a $ 29,70 c/u incluido IVA según Factura # 001-001-000000006 a lavanderias Selecta S. A. (sociedad),con RUC: 1458745698752, Dirección Av. Maldonado y Ecuatoriana # S459,Teléfono 2993145, nos cancela 50% en efectivo y la diferncia a 30 dias plazo con el 8% de interes anual según letra de cambio # 004.
4 VENTAS
Se vende 5 Planchas de Vapor Oster 5004 a 29,70 c/u incluido IVA, 5 lavadoras General Electric TD 137ODB a $ 661,5 c/u incluido IVA según factura # 001-001-000000007, a lavanderias Americana (contribuyente Especial), con RUC: 1459632547825, Dirección Av Amazonas y Naciones Unidas edificio #1455, Teléfono 2993120, autorización de la retención 1109748265, válido hasta el 01 de diciembre del 2011, nos cancelan con cheque del Banco del Pacifico # 009876.
4 VENTAS
Se vende a Comercial "Granja" S.A. (Sociedad),con RUC: 1458754695145, Dirección Av 10 de Agosto y Carolina Edif # 1458, Teléfono 2993111, 3 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 661,50 c/u incluido IVA, 7 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 a $945 c/u incluido IVA , 5 planchas a vapor Oster 5004 a 4 29,70 c/u incluido IVA, según factura # 001-001-000000008, nos cancelan con cheque del banco de
4 VENTAS
Se vende 7 lavadoras General Electric TD 1370DB a un precio de $ 661,50 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000009 , al Sr. Juan David Ruales (persona natural abligada a llevar contabilidad), con RUC: 1721753658001, Dirección Rodrigo de Chávez casa # 145-05, Teléfono 2993698, Autorización de la retención 1109745685, Válido hasta el 12 de diciembre del 2011, nos cancelan el 50% con cheque N°00032 y la diferencia se firma una letra de cambio # 005 a 30 días plazo, con un 8 % de interés anual.
4 VENTAS
Se Vende 1 lavadora de Ropa Teka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000010 a la Sra. Judith Castillo (persona natural no obligada a llevar contabilidad), con C.I: 1721458923, Dirección Rodrigo de chávez y Av Mariscal Sucre Casa # 15-25, Teléfono 29938015, nos cancela de contado.
4 VENTAS
Se vende 3 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u según factura 001-001-000000011 a favor de la COMERCIALIZADORA BENITEZ S.A. ( Sociedad), con RUC: 1548796521456, Dirección Av Mariscal Sucre y El Pintado Edf. # 154, Teléfono 2993584, nos cancelan al 4
VENTAS
Se vende 5 Planchas de Vapor Oster 5004 a 29,70 c/u incluido IVA, 2 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u, según factura # 001-001-000000012 a ROSERO&ROSERO CÍA LTDA. (contribuyente Especial), con RUC: 1459875269854, Dirección Av Maldonado y Rodrigo de Chávez Edif. # 145-8, Teléfono 2993850, autorización de la retención 1109745263, válido hasta 12 de enero del 2012, nos cancelan con el 60% con cheque del Banco del Pichincha # 00763 y la diferencia con una letra de cambio N° 006 a 30 días plazo, con un 8 %
4 VENTAS
Se vende 3 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u, 5 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 661,50 c/u incluido IVA, 2 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u, 20 Planchas de vapor Oster 5004 a $ 29,70 c/u incluido IVA, 3 lavadoras de carga frontal MNFW9150XW a $490 no incluye IVA, 1 aire acondicionador color blanco WA104AQ a $300 no incluye IVA a COMERCIALIZADORA PAZMIÑO S.A con RUC 1716450323001, Direccion: Colinas del Norte MZ R3 Lote 2, Telefono: 3380-148 ,segun factura N.- 001-001-000000013, N.- autorzacion 1109745263, valido hasta 12 de enero del 2012, nos cancelan el 20% en efectivo y por la diferencia se firma una letra de cambio N.- 007 a 60 dias plazo con un interes anual del 8%
4 VENTAS
Se vende 3 lavadoras General Electric TD1370DB a $661,50 c/u incluido IVA, 5 Planchas de vapor Oster 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 1 aire acondicionador LG W122CM a $405 incluido IVA, 1 Lavadora de carga frontal MNFW9150XW a $490 no incluido IVA, a la CASA DE LOS ELECTRODOMESTICOS CIA LTDA (Contribuyente Especial) con RUC 1720948775001, Direccion: San Isidro del Inca (Buenos Aires), Edificio N.- 320, nos cancelan al contado segun factura N.- 001-001-000000014. N.- autorizacion 1109745263, valida hasta el 12 de enero del 2012
4 VENTAS
Se vende 2 lavadoras General Electric TD1370DB a $661.50 c/u incluido IVA, 10 Planchas de vapor Oster 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 4 aire acondicionados color blanco WA104AQ a $300 c/u no incluye IVA, 4 Lavadoras de carga frontal MNFW9150XW a $490 no incluye IVA, a ELECTRODOMESTICOS LINEA BLANCA con RUC 1720684512001, Direccion: Avenida 10 de Agosto y Juan Pablo Saenz en el Edificio Electrodomesticos Linea Blanca, segun factura N.- 001-001-000000015, N.- autorizacion 1109745263, valido hasta el 12 de enero del
4 VENTAS
Se vende 15 Planchas a vapor Oster 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 3 LAVADORAS General Electric TD1370DB a $661,50 c/u incluido IVA, 1 Lavadoras de Carga Frontal MNFW9150XW a $490 c/u no incluido IVA, al SeñoR Paul Cisneros Persona Natural Obligada a llevar contabilidad con RUC 1716153852001, Direccion: Rancho Alto (Esquina de la Virgen Mz A8-4) segun factura N.- 001-001-000000016, N.- autorizacion 1109745263 valido hasta el 12 de enero 2012 nos cancela al contado.
4 VENTAS
PERSONA RESPONSABLE
Rita Cupacàn
PERSONA RESPONSABLE
Rita Cupacàn
PERSONA RESPONSABLE
Rita Cupacàn
Rita Cupacàn
PERSONA RESPONSABLE
Rita Cupacàn
JOSÉ TORRES
JOSÉ TORRES
JOSÉ TORRES
JOSÉ TORRES
Magaly Rodríguez
Magaly Rodríguez
Magaly Rodríguez
Magaly Rodríguez
Evelyn Navarrete
Evelyn Navarrete
Evelyn Navarrete
Evelyn Navarrete
FECHA TRANSACCIÓN
10/3/2011
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD5
10/9/2001
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD7
10/13/2001
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD
Se vende 5 refrigeradoras marca Mabe MA021ZLPNSS0 de 20 pies, nos pagan el 40% mediante cheque del Banco Pichincha No. 1387 y la diferencia a 6 meses
Se vende 7 Refrigeradoras marca Mabe MA041XHPNS0 Lts 371 de 18 pies, nos pagan mediante transferencia del banco Bolivariano NO. 98027345
Se vende 9 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nos pagan el 30% al contado y la diferencia mediante credito a 3 meses
10/13/2001
9
11/11/2001
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD4
10/17/2001
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD10
11/26/2001
Se vende 1 Refrigeradora marca Mabe RML09WJPNSO de 20 pies, se le concede un credito de 12 meses
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
Se vende 4 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNB1 de 18 pies, nos pagan mediante cheque del banco Internacional No. 9852
Se vende 10 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nospagan el 35% mediante cheque del Banco Pichincha No.8720 y la diferencia a credito de 12 meses
11/26/2001
CANTIDAD1
12/2/2001
Se vende 2 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, se le concede un credito de 6 meses
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD2
12/2/2001
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD3
12/2/2001
Se vende 1 Aspiradoras Marca Mabe Ergoeasy a la empresa Comercial Nova S.A, nos cancelan al contado.
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD
Se vende 3 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nos paga mediante cheque del Banco Pichincha No. 1092
12/2/2001
1
12/2/2001
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD2
12/2/2001
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD2
12/2/2001
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD4
FECHA TRANSACCIÓN
Se vende 2 Aspiradoras Marca Indurama LISTP a la Empresa Eteco Cia Ltda, nos cancelan el 50% con cheque y la diferencia a 30 dias plazo.
Se vende 2 Aspiradoras Marca Mabe EasyBox al Sr Danny Barrera (PN SIN CONTABILIDAD, nos cancela con tarjeta de credito Diners a 3 meses sin intereses.
Se vende 4 Aspiradoras Marc a Mabe Ingenio-2 a la Sra Maria Mora (PN OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD) nos cancela el 70% de contado y el resto a credito a 15 dias plazo.
10/30/2011
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD75
11/30/2001
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD834
12/20/2001
Se vende 4 licuadoras Marca Indurama ASF80 2 litros a $108,00 c/u nos cancela al contado en efectivo
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:
Se vende 7 licuadoras Marca Indurama ASB25 1,8 litros a $81,00 c/u y 5 licuadoras Marca Indurama AS25F 2 litros a $ 94,50 dolares c/u, nos cancela en efectivo con cheque del Banco Pichincha No.5879.
Se vende 8 Licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros ; 3 Licuadoras Marca Indurama ASF45 2,2 litros y 4 Licuadoras Marca Indurma ASF80 2itros nos cancela el 70% en efectivo y el 30% a 30 dias plazo sin intereses.
12/20/2001
Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD
4
FECHA TRANSACCIÓN
12/28/2001
CLIENTERUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD10
Se vende 22 licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros a $87,75 c/u, nos cancelan de mediante cheque del banco del Pichincha No. 3587
TRANSACCIÓN GRUPO Nº
ADMIHOTEL CIA. LTDA1791271939001
SHYRIS, n37-53 y NACIONES UNIDAS 2445305
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Refrigeradoras Mabe MA021ZLPNSS0 de 20 pies 810.00
Hosterias Ecuatorianas S.A.1790144038001
Valle de Tumbaco 2885180
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Refrigeradoras Mabe MA041XHPNS0 Lts 371 de 18 pies 742.50
HOSTERIA JUAN SEBASTIAN CIA. LTDA.1790475115001
ISLA ISABEL Número: 000151 2430765
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO
Se vende 5 refrigeradoras marca Mabe MA021ZLPNSS0 de 20 pies, nos pagan el 40% mediante cheque del Banco Pichincha No. 1387 y la diferencia a 6 meses
5 VENTAS
Se vende 7 Refrigeradoras marca Mabe MA041XHPNS0 Lts 371 de 18 pies, nos pagan mediante transferencia del banco Bolivariano NO. 98027345
5 VENTAS
Se vende 9 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nos pagan el 30% al contado y la diferencia mediante credito a 3 meses
5 VENTAS
Refrigeradoras Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies 877.50
AMARANTINE RESTAURANTES CIA. LTDA. 1792222192001
AV. 10 DE AGOSTO No: 46-21 2987640
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Refrigeradoras Mabe RMG12WAPNB1 de 18 pies 810.00
CADENA DE RESTAURANTES SHRIMP HOUSE CIA. LTDA.1791952677001
AV. 6 DICIEMBRE Y JORGE ALEMAN 2876430
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Refrigeradoras MabeRMG12WAPNS0 de 20 pies 877.50
Se vende 1 Refrigeradora marca Mabe RML09WJPNSO de 20 pies, se le concede un credito de 12 meses
Sr. Daniel Rodriguez (persona natural sin contabilidad)1704753183
La Florida N50-9 y Edmundo Carvajal2098733
5 VENTAS
Se vende 4 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNB1 de 18 pies, nos pagan mediante cheque del banco Internacional No. 9852
5 VENTAS
Se vende 10 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nospagan el 35% mediante cheque del Banco Pichincha No.8720 y la diferencia a credito de 12 meses
5 VENTAS
5 VENTAS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Refrigeradora Mabe RML09WJPNSO de 20 pies 891.00
Se vende 2 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, se le concede un credito de 6 meses
1704988516001
Av. 10 de Agosto N73-90 2908541
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Refrigeradoras Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies 837.00
Alejandra Jmenez (Comercial A&J) persona natura obligada a llevar contabilidad1707806418001
Manuel Valdiviezo N9832098153
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Refrigeradoras Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies 877.50
Se vende 1 Aspiradoras Marca Mabe Ergoeasy a la empresa Comercial Nova S.A, nos cancelan al contado.
COMERCIAL MEGAGLASS CIA LTDA 1791944283001
De las Hortencias N48-146 y Av 6 de Diciembre241-7870
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO
5 VENTAS
5 VENTAS
VIVIANA ESPINOZA (Comercial Espinoza) peersona natura obligada a llevar contabilidad
Se vende 3 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nos paga mediante cheque del Banco Pichincha No. 1092
5 VENTAS
5 VENTAS
Aspiradoras Marca Mabe Ergoeasy 202.50
Seteco Cia Ltda1790889734001
Av Eloy Alfaro N58-64 y Juan Molineros 3280861
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Aspiradoras Marca Indurama LISTP 195.50
Danny Barrera 1707806418001
Manuel Valdiviezo N9832098153
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Aspiradoras Marca Mabe EasyBox 199.00
MORA CADME MARIA DOLORES 1708376049001
AV 6 DE DICIEMBRE N49-06 Y LAS HORTENCIAS (SECTOR EL INCA) 2403601
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Aspiradoras Marc a Mabe Ingenio-2 195.50
TRANSACCIÓN GRUPO
5 VENTAS
Se vende 2 Aspiradoras Marca Indurama LISTP a la Empresa Eteco Cia Ltda, nos cancelan el 50% con cheque y la diferencia a 30 dias plazo.
5 VENTAS
Se vende 2 Aspiradoras Marca Mabe EasyBox al Sr Danny Barrera (PN SIN CONTABILIDAD, nos cancela con tarjeta de credito Diners a 3 meses sin intereses.
5 VENTAS
Se vende 4 Aspiradoras Marc a Mabe Ingenio-2 a la Sra Maria Mora (PN OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD) nos cancela el 70% de contado y el resto a credito a 15 dias plazo.
5 VENTAS
Velez Hector (Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad)09094718640011158967284001-001-0001031-dic-11San Rafael N 47-1582678958IMPRENTA R&S17952378950019560
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Licuadoras Marca Indurama ASB25 1,8 litros 81,00
Licuadoras Marca Indurama AS25F 2 litros 94,50
Albra Constructores S.A.17920057870011158967284001-001-0001131-dic-11Cristobal Colon y Reina Victoria2674133IMPRENTA R&S17952378950019560
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros 87,75DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 101,25 Licuadoras Marca Indurma ASF80 2itros 108,00
Se vende 4 licuadoras Marca Indurama ASF80 2 litros a $108,00 c/u nos cancela al contado en efectivo
Sra. Emma Bonilla Borja- Persona Natural Sin Contabilidad1705001384 1158967284001-001-0001231-dic-11San Bartolo OE-340 y 3070289IMPRENTA R&S1795237895001
Se vende 7 licuadoras Marca Indurama ASB25 1,8 litros a $81,00 c/u y 5 licuadoras Marca Indurama AS25F 2 litros a $ 94,50 dolares c/u, nos cancela en efectivo con cheque del Banco Pichincha No.5879.
5 VENTAS
Se vende 8 Licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros ; 3 Licuadoras Marca Indurama ASF45 2,2 litros y 4 Licuadoras Marca Indurma ASF80 2itros nos cancela el 70% en efectivo y el 30% a 30 dias plazo sin intereses.
5 VENTAS
5 VENTAS
9560DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO
licuadoras Marca Indurama ASF80 2 litros 108,00
TRANSACCIÓN GRUPO
Cesar Eduardo Carrera Pazmiño "FERRETERIA CARRERA"- Contribuyente Especial17059914510011158967284001-001-0001331-dic-11AV. Maldonado NS-897 y Alpahuasi 2698756IMPRENTA R&S17952378950019560
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros 87,75
5 VENTAS
Se vende 22 licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros a $87,75 c/u, nos cancelan de mediante cheque del banco del Pichincha No. 3587
5 VENTAS
PERSONA RESPONSABLE
Andrea Nolivos
Andrea Nolivos
Andrea Nolivos
Andrea Nolivos
Andrea Nolivos
Alex Manosalvas
Alex Manosalvas
Alex Manosalvas
Alex Manosalvas
Alex Manosalvas
Lisseth Barrera
Lisseth Barrera
Lisseth Barrera
Lisseth Barrera
Lisseth Barrera
RESPONSABLE
Elizabeth Suango
Elizabeth Suango
Elizabeth Suango
Elizabeth Suango
RESPONSABLE
Elizabeth Suango
FECHA TRANSACCIÓN
10/5/2011
PROVEEDOR:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD1
1
FECHA TRANSACCIÓN
10/8/2011
PROVEEDOR:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD1
10/12/2011
TRANSACCIÓN
Se compra a ATú Cia, ltda con ruc 17040285422001, y autorización del sri 01274376262009, ubicada en la av 12 de octubre y eloy alfaro esquina según factura 001-001-0382784729, se compra 1 mostrador para recepción modelo isla, acabado en chapa de metal , color negro provisto de niveladores a $ 120, se compra 1 archivador a $85 de metal con 4 cajoneras de color cafe, (las compras no incluyen impuestos) se se paga con ch,….., del bco del pichincha , se emite el respectivo comprobante de retención.
Se compra a Tecnicomp contribuyente especial con ruc 0500432805001, 1una copiadora marca HPP-0037, con las funciones basicas requeridas, a un precio de $1000 valor que no incluye impuestos, ubicado en el sector de carapungo, barrio marianas, Quito – Ecuador, teléfono 2 563 036, con factura 001-003-97899, autorización de SRI 1109007653, el pago se realiza mediante cheque N0045, se emite el respectivo comprobante de egreso
10/12/2011
PROVEEDOR:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD1
10/8/2011
TRANSACCIÓN
PROVEEDOR:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:Nº DE FACTURA:FECHA DE VENCIMIENTO:DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:Nº DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD1
FECHA TRANSACCION
10-Sep-11
18-Sep-11
22-Sep-11
Se compra un camion para uso de la empresa con las siguientes condiciones: activo fijo $ 35000(no incluye impuestos), a la empresa Mabesa S.A, con ruc 1719295749001, según factura N 001-001-3658885, el pago se realiza el 60% con cheque N0089, y la diferencia se cancela a credito personal, se emite el correspondiente comprobante
Se contrata la poliza de seguros a la empresa Seguros Bolivar S.A. de acuerdo a las caracteristicas del vehiculo adquirido según contrato de poliza, el valor a cancelar es $ 1200 mensuales se cancela según cheque del bco y se emite documentos correspondientes
Se adquiere 5 escritorios y 2 mostradores a EXPOMUEBLE S.A. los escritorios a $ 178,58 cada uno y los mostradores a $ 107,14 cada uno (valores que no incluyen IVA), con RUC 1792258954001 ubicado en la Av. La prensa y la concepción N- 578-OE01, teléfono 2824022, según factura 001-001-25954, autorización SRI 1130005897, se cancela el 50% con cheque N-00044 del banco pichincha y resto a crédito personal, se emite el comprobante de egreso 0048, y se realiza la respectiva retención en la fuente comprobante de retención 0059, con autorización 1190217564
Se adquieren 3 archivadores metálicos de 4 gavetas color gris a un precio de $75,89 cada uno mas IVA, a Vitrinas Corona Industrias Metálicas Cañón Bautista Cia. Ltda., teléfono 2323598,con RUC 1792352688001, según factura 001-001-58947, autorización SRI 1032659874, se cancela el con cheque N-00064 del banco pichincha, se emite el comprobante de egreso 0089, y se realiza la respectiva retención comprobante de retención 0060, con autorización 1190217564
Se compra 5 computadores con todos sus accesorios, modelos SONY VAIO 23 Intel 2,73 Ghz 6 gb Bluray, 1090p, wifi a $800 y 1 copiadora marca POWERSCAN, modelo PBT7100 a $ 983,14 (valores que no incluyen impuestos) a NOVA COMPUTER Cia. Ltda., con RUC 1792225442001, autorización del SRI 1109038878, teléfono 2244738, ubicado en la Tomas de Berlanga E7- 91 e Isla Seymur, según factura S007-001-0001474, se cancela el 45% con cheque N-00070 del banco pichincha y resto a crédito personal, se emite el comprobante de egreso 0068, y se realiza el comprobante de retención 0069, con autorización 1190217564
22-Sep-11
25-Sep-11
30-Sep-11
Se paga el sueldo correspondiente al mes de septiembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS SEPTIEMBRE (20 dias).
Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha:
Nomina
Diana Morales
Katerinne Palacios
María José Duque
Karla Burbano
Lorena Estrella
Steven Carrillo
Jordán Andrade
Jairo Mora
Luis Cárdenas
Estefanía Flores
Helena Paredes
Fabián Ortega
Carlos Gordon
-
31-Oct-11
Se paga el sueldo correspondiente al mes de octubre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS OCTUBRE (31 días).
Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha:
Nomina
Diana Morales
Katerinne Palacios
María José Duque
Karla Burbano
Lorena Estrella
Steven Carrillo
Jordán Andrade
Jairo Mora
Luis Cárdenas
Estefanía Flores
Helena Paredes
Fabián Ortega
Carlos Gordon
NOTA: se realiza un adelanto de sueldo el 25 de octubre 2011, a Lorena Estrella por $ 180, Jordán Andrade por $ 100, Carlos Gordon por $120
30-Nov-11
Se paga el sueldo correspondiente al mes de noviembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS NOVIEMBRE (30 dÍas).
Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha:
Nomina
Diana Morales
Katerinne Palacios
Se compra 5 computadores con todos sus accesorios, modelos SONY VAIO 23 Intel 2,73 Ghz 6 gb Bluray, 1090p, wifi a $800 y 1 copiadora marca POWERSCAN, modelo PBT7100 a $ 983,14 (valores que no incluyen impuestos) a NOVA COMPUTER Cia. Ltda., con RUC 1792225442001, autorización del SRI 1109038878, teléfono 2244738, ubicado en la Tomas de Berlanga E7- 91 e Isla Seymur, según factura S007-001-0001474, se cancela el 45% con cheque N-00070 del banco pichincha y resto a crédito personal, se emite el comprobante de egreso 0068, y se realiza el comprobante de retención 0069, con autorización 1190217564
Se compran 10 sillas a $ 22 cada una valor que no incluye IVA, a FERRISARIATO (Contribuyente especial, no sujeto de retención de IVA), con RUC 1790541282001, teléfono 2224760, con autorización del SRI 1109185354, ubicado en la AV. 10 de agosto N20-79 y Bolivia, según factura N 001-001-0007603, se cancela con cheque N-00079 del banco pichincha, se emite el comprobante de egreso 0068, y se realiza el comprobante de retención 0077, con autorización 1190217564
30-Nov-11
María José Duque
Karla Burbano
Lorena Estrella
Steven Carrillo
Jordán Andrade
Jairo Mora
Luis Cárdenas
Estefanía Flores
Helena Paredes
Fabián Ortega
Carlos Gordon
Nota: se realizo un adelanto de sueldo el 18 de noviembre del 2011, a Helena Paredes por $150, Karla Burbano por $ 180, Katerinne Palacios por $ 100.
31-Dec-11
Se paga el sueldo correspondiente al mes de diciembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS DICIEMBRE (31 dÍas).
Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha:
Nomina
Diana Morales
Katerinne Palacios
María José Duque
Karla Burbano
Lorena Estrella
Steven Carrillo
Jordán Andrade
Jairo Mora
Luis Cárdenas
Estefanía Flores
Helena Paredes
Fabián Ortega
Carlos Gordon
Nota : se realizan horas adicionales que son pagadas a los vendedores por $100 a cada uno
30-EN-2011
Se paga el sueldo correspondiente al mes de enero con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS ENERO (30 días).
Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha:
Nomina
Diana Morales
Katerinne Palacios
María José Duque
Karla Burbano
Lorena Estrella
Steven Carrillo
Jordán Andrade
Jairo Mora
Luis Cárdenas
Estefanía Flores
Helena Paredes
Fabián Ortega
Carlos Gordon
TRANSACCIÓN GRUPO Nº
Atu Cia Ltda170402854220011109539600001-001-038278472928-abr-12Av 12 de octubre y eloy alfaro esq.2640669Villacres Paredes Paul171618854300111025
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Mostrador nodelo isla chapa metal negro 120.00
Archivador metal con 4 cajoneras 85.00
TRANSACCIÓN GRUPO Nº
Tecnicomp contribuyente especial05004328050011109007653001-003-9789928-abr-12sector de carapungo, barrio marianas, Quito – Ecuador,2563036Cardenas Patricio17084397060011946
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO copiadora marca HPP-0037, con las funciones basicas requeridas 1,000.00
TRANSACCIÓN GRUPO Nº
Se compra a ATú Cia, ltda con ruc 17040285422001, y autorización del sri 01274376262009, ubicada en la av 12 de octubre y eloy alfaro esquina según factura 001-001-0382784729, se compra 1 mostrador para recepción modelo isla, acabado en chapa de metal , color negro provisto de niveladores a $ 120, se compra 1 archivador a $85 de metal con 4 cajoneras de color cafe, (las compras no incluyen impuestos) se se paga con ch,….., del bco del pichincha , se emite el respectivo comprobante de retención.
6 Activos
Se compra a Tecnicomp contribuyente especial con ruc 0500432805001, 1una copiadora marca HPP-0037, con las funciones basicas requeridas, a un precio de $1000 valor que no incluye impuestos, ubicado en el sector de carapungo, barrio marianas, Quito – Ecuador, teléfono 2 563 036, con factura 001-003-97899, autorización de SRI 1109007653, el pago se realiza mediante cheque N0045, se emite el respectivo comprobante de egreso
6 Activos
Mabesa S:A.17192957490011106302486001-001-365888528-abr-12Av 10 de agosto s/n y pasaje cerezos2406598prado nelsom Boargenes171618854300111036
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Camion Mabesa 35,000.00
TRANSACCIÓN GRUPO Nº
seguros Bolovar S.A.17039223420011106302486001-001-258655565628-abr-12av. 6 de diciembre n14-31 y Sodiro 2225139imprenta el sol05023913520011158
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO pago de la poliza 1,200.00
TRANSACCION
Se compra un camion para uso de la empresa con las siguientes condiciones: activo fijo $ 35000(no incluye impuestos), a la empresa Mabesa S.A, con ruc 1719295749001, según factura N 001-001-3658885, el pago se realiza el 60% con cheque N0089, y la diferencia se cancela a credito personal, se emite el correspondiente comprobante
6 Activos
Se contrata la poliza de seguros a la empresa Seguros Bolivar S.A. de acuerdo a las caracteristicas del vehiculo adquirido según contrato de poliza, el valor a cancelar es $ 1200 mensuales se cancela según cheque del bco y se emite documentos
6 Activos
Se adquiere 5 escritorios y 2 mostradores a EXPOMUEBLE S.A. los escritorios a $ 178,58 cada uno y los mostradores a $ 107,14 cada uno (valores que no incluyen IVA), con RUC 1792258954001 ubicado en la Av. La prensa y la concepción N- 578-OE01, teléfono 2824022, según factura 001-001-25954, autorización SRI 1130005897, se cancela el 50% con cheque N-00044 del banco pichincha y resto a crédito personal, se emite el comprobante de egreso 0048, y se realiza la respectiva retención en la fuente comprobante de retención 0059, con autorización 1190217564
Se adquieren 3 archivadores metálicos de 4 gavetas color gris a un precio de $75,89 cada uno mas IVA, a Vitrinas Corona Industrias Metálicas Cañón Bautista Cia. Ltda., teléfono 2323598,con RUC 1792352688001, según factura 001-001-58947, autorización SRI 1032659874, se cancela el con cheque N-00064 del banco pichincha, se emite el comprobante de egreso 0089, y se realiza la respectiva retención comprobante de retención 0060, con autorización 1190217564
Se compra 5 computadores con todos sus accesorios, modelos SONY VAIO 23 Intel 2,73 Ghz 6 gb Bluray, 1090p, wifi a $800 y 1 copiadora marca POWERSCAN, modelo PBT7100 a $ 983,14 (valores que no incluyen impuestos) a NOVA COMPUTER Cia. Ltda., con RUC 1792225442001, autorización del SRI 1109038878, teléfono 2244738, ubicado en la Tomas de Berlanga E7- 91 e Isla Seymur, según factura S007-001-0001474, se cancela el 45% con cheque N-00070 del banco pichincha y resto a crédito personal, se emite el comprobante de egreso 0068, y se realiza el comprobante de retención 0069, con autorización 1190217564
Se paga el sueldo correspondiente al mes de septiembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS SEPTIEMBRE (20 dias).
Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha:
Valor a pagar Cheque Comp. egreso
560.00 30.00 25.00
281.47 31.00 26.00
264.00 32.00 27.00
299.20 33.00 28.00
281.47 34.00 29.00
299.20 35.00 30.00
281.47 36.00 40.00
281.47 37.00 41.00
281.47 38.00 42.00
281.47 39.00 43.00
281.47 40.00 44.00
281.47 41.00 45.00
281.47 42.00 46.00
-
Se paga el sueldo correspondiente al mes de octubre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS OCTUBRE (31 días).
Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha:
Valor a pagar Cheque Comp. egreso
560.00
281.47
264.00
299.20
281.47
299.20
281.47
281.47
281.47
281.47
281.47
281.47
281.47
NOTA: se realiza un adelanto de sueldo el 25 de octubre 2011, a Lorena Estrella por $ 180, Jordán Andrade por $ 100, Carlos Gordon por $120
Se paga el sueldo correspondiente al mes de noviembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS NOVIEMBRE (30 dÍas).
Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha:
Valor a pagar Cheque Comp. egreso
560.00
281.47
Se compra 5 computadores con todos sus accesorios, modelos SONY VAIO 23 Intel 2,73 Ghz 6 gb Bluray, 1090p, wifi a $800 y 1 copiadora marca POWERSCAN, modelo PBT7100 a $ 983,14 (valores que no incluyen impuestos) a NOVA COMPUTER Cia. Ltda., con RUC 1792225442001, autorización del SRI 1109038878, teléfono 2244738, ubicado en la Tomas de Berlanga E7- 91 e Isla Seymur, según factura S007-001-0001474, se cancela el 45% con cheque N-00070 del banco pichincha y resto a crédito personal, se emite el comprobante de egreso 0068, y se realiza el comprobante de retención 0069, con autorización 1190217564
Se compran 10 sillas a $ 22 cada una valor que no incluye IVA, a FERRISARIATO (Contribuyente especial, no sujeto de retención de IVA), con RUC 1790541282001, teléfono 2224760, con autorización del SRI 1109185354, ubicado en la AV. 10 de agosto N20-79 y Bolivia, según factura N 001-001-0007603, se cancela con cheque N-00079 del banco pichincha, se emite el comprobante de egreso 0068, y se realiza el comprobante de retención 0077, con autorización 1190217564
264.00
299.20
281.47
299.20
281.47
281.47
281.47
281.47
281.47
281.47
281.47
Nota: se realizo un adelanto de sueldo el 18 de noviembre del 2011, a Helena Paredes por $150, Karla Burbano por $ 180, Katerinne Palacios por $ 100.
Se paga el sueldo correspondiente al mes de diciembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS DICIEMBRE (31 dÍas).
Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha:
Valor a pagar Cheque Comp. egreso
560.00
281.47
264.00
299.20
281.47
299.20
281.47
281.47
281.47
281.47
281.47
281.47
281.47
Nota : se realizan horas adicionales que son pagadas a los vendedores por $100 a cada uno
Se paga el sueldo correspondiente al mes de enero con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS ENERO (30 días).
Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha:
Valor a pagar Cheque Comp. egreso
560.00
281.47
264.00
299.20
281.47
299.20
281.47
281.47
281.47
281.47
281.47
281.47
281.47
PERSONA RESPONSABLE
Diana Quispe
PERSONA RESPONSABLE
Diana Quispe
PERSONA RESPONSABLE
Diana Quispe
PERSONA RESPONSABLE
Diana Quispe
RESPONSABLE GRUPO
GABRIELA CADENA 6 Activos
JAHAIRA CHICHANDE 6 Activos
GABRIELA CADENA 6 Activos
GABRIELA CADENA 6 Activos
JAHAIRA CHICHANDE 6 Activos
GABRIELA CADENA
JAHAIRA CHICHANDE
GABRIELA CADENA
6 Nomina
6 Nomina
6 Nomina
GABRIELA CADENA
JAHAIRA CHICHANDE
GABRIELA CADENA
6 Nomina
6 Nomina
6 Nomina
FECHA TRANSACCIÓN
12/4/2011
PROVEEDOR: MONTERO S.A.RUC: 1761413098001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109190511Nº DE FACTURA: 002-036-001848692FECHA DE VENCIMIENTO: 1/31/2012DIRECCIÓN: AV. ASAAC ALBENIZ 203 Y EL MORLANTELÉFONO: 02-241-2290 02-241-2115NOMBRE IMPRENTA: DECOPRINT SIA. LTDA. RUC: 1790461254001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 396584
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 DISPENSADOR DE AGUA
FECHA TRANSACCIÓN
10/17/2011
PROVEEDOR: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.RUC: 1768152560001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1107885768Nº DE FACTURA: 001-002-8042809FECHA DE VENCIMIENTO: 1/1/2012DIRECCIÓN: AV. RODRIGO DE CHAVEZ OE2-24 Y PEDRO DE ALFAROTELÉFONO: 3966100NOMBRE IMPRENTA: TASKI S.A.RUC: 1790468464001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 249558
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 PENSION BASICA
DES. MIN. LIBRE 150M0SCONSUMO LOCAL 680M33S
FECHA TRANSACCIÓN
10/24/2011
PROVEEDOR: EMPRESA ELECTRICA QUITO CONTRIBUYENTE ESPECIALRUC: 1790053881001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109180705Nº DE FACTURA: 001-007-003597396FECHA DE VENCIMIENTO: 1/31/2012DIRECCIÓN: AV. 10 DE AGOSTO E1-24 Y A.V LAS CASAS
SE COMPRA A LA EMPRESA MONTERO S.A UN DISPENSADOR DE AGUA POR LA CANTIDAD DE $ 50 SEGÚN FACTURA No. 002-036-001848692 PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P SEGÚN FACTURA No. 001-002-8042809.EL VALOR $55,30 POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
SE PAGA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE 30,45 MES DE DICIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 001-007-003597396
10/24/2011
TELÉFONO: 136 DE LA EEQNOMBRE IMPRENTA: GRAFITEXTRUC: 1792497681001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 536259
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 VALOR SERVICIO ELECTRICO ( 1 )
OTROS VALORES A PAGAR ( 2 )
FECHA TRANSACCIÓN
10/24/2011
PROVEEDOR: EMPRESA PUNTONET S.A. CONTRIBUYENTE ESPECIALRUC: 1791290151001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109627449Nº DE FACTURA: 001-007-000840194FECHA DE VENCIMIENTO: 1/31/2012DIRECCIÓN: AV. AMAZONAS 4545 Y PEREIRATELÉFONO: 298-9900NOMBRE IMPRENTA: GRAFITEXTRUC: 1792497681001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 536259
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 SERVICIO DE INTERNET
ENVIO FACTURA
FECHA TRANSACCIÓN
10/4/2011
PROVEEDOR: ARCA ECUADOR S.A.RUC: 1791411099001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109190511Nº DE FACTURA: 110-036-001868628FECHA DE VENCIMIENTO: 1/31/2012DIRECCIÓN: AV. ASAAC ALBENIZ 203 Y EL MORLANTELÉFONO: 02-241-2690 02-241-2115NOMBRE IMPRENTA: DECOPRINT SIA. LTDA. RUC: 1790461254001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 396584
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2 BOTELLONES DE TESALIA
FECHA TRANSACCIÓN
10/12/2011
PROVEEDOR: DILIPA CIA. LTDA.
SE PAGA POR CONSUMO DE INTERNETEN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE $60,5 MES DE DICIEMBRE SEGÚN FACTURA No. 001-007-003597396
SE COMPRA A LA EMPRESA ARCA ECUADOR S.A DOS BOTELLONES DE TESALIA POR LA CANTIDAD DE $ 5,60 SEGÚN FACTURA No. 110-036-001868628 PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SE COMPRA UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA DILIPA CIA. LTDA POR EL VALOR DE $ 87,14 PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGÚN FACTURA No. 004-002-0131644
10/12/2011
RUC: 1790819515001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109843732Nº DE FACTURA: 004-002-0131644FECHA DE VENCIMIENTO: 7/12/2012DIRECCIÓN: AV. RODRIGO DE CHAVEZ OE2-24 Y PEDRO DE ALFAROTELÉFONO: 02-2647-272 02-2645-344NOMBRE IMPRENTA: FESAECUADOR S.A.RUC: 1,790,468,464,001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 469854
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 ESFEROS BIC PUNTA FINA NEGRO1 ESFEROS BIC PUNTA FINA AZUL1 RESMAS OFFICE PAPER XEROX 75 gr A42 GRAPADORAS MARCA STAPLER No. 102 GRAPAS MARCA ETONA No. 101 CORRECTORES MARCA LANCER1 LÁPIZ PUNTA FIRME HB N:2 BIC1 BORRADORES DE NATA PZ-60
FECHA TRANSACCIÓN
10/17/2011
PROVEEDOR: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.RUC: 1768152560001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1107885768Nº DE FACTURA: 001-002-8062707FECHA DE VENCIMIENTO: 2/1/2012DIRECCIÓN: AV. RODRIGO DE CHAVEZ OE2-24 Y PEDRO DE ALFAROTELÉFONO: 3966100NOMBRE IMPRENTA: TASKI S.A.RUC: 1790468464001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 249558
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 PENSION BASICA
DES. MIN. LIBRECONSUMO LOCAL
FECHA TRANSACCIÓN
10/24/2011
PROVEEDOR: EMPRESA ELECTRICA QUITO CONTRIBUYENTE ESPECIALRUC: 1790053881001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109180705
SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P SEGÚN FACTURA No. 001-002-8062707.EL VALOR $24,85 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2011
SE PAGA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE 26,40 SEGÚN FACTURA No. 001-006-003297373
10/24/2011
Nº DE FACTURA: 001-006-003297373FECHA DE VENCIMIENTO: 1/31/2012DIRECCIÓN: AV. 10 DE AGOSTO E1-24 Y A.V LAS CASASTELÉFONO: 136 DE LA EEQNOMBRE IMPRENTA: GRAFITEXTRUC: 1792497681001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 536259
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 VALOR SERVICIO ELECTRICO ( 1 )
OTROS VALORES A PAGAR ( 2 )
FECHA TRANSACCIÓN
12/12/2011
PROVEEDOR: ARMILED CIA. LTDA. (C.E.)RUC: 1791400593001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109568587Nº DE FACTURA: 001-001-000022980FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Pedregal N35-115 y Pasaje ATELÉFONO: 2441842NOMBRE IMPRENTA: IMPRESORES FRRUC: 1705285151001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 5533
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 Servicio de seguridad de lunes a viernes1 servicio de seguridad sabado, domingo y feriados
FECHA TRANSACCIÓN
12/15/2011
PROVEEDOR: HALLMARCK S.A.RUC: 1791718690001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1108656004Nº DE FACTURA: 001-001-0084375FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Amazonas 2889 y La GranjaTELÉFONO: 2461862NOMBRE IMPRENTA: GRAFICAS ARTEAGARUC: 1713077905001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 6971
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 10 TARJETAS NAVIDEÑAS10 CALENDARIOS NAVIDEÑOS
FECHA TRANSACCIÓN
12/27/2011
PROVEEDOR: LA CASA DEL PAVORUC: 1708001365001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1107970100Nº DE FACTURA: 001-001-0000512FECHA DE VENCIMIENTO: 1-mar-12
Se paga el servicio de seguridad ARMILED CIA. LTDA. (C.E.);mediante factura Nº 001-001-000022980 por un valor de $800 de lunes a viernes y $500 sabados, domingos y feriados mas IVA; el pago se lo realiza mediante cheque No.
Se adquiere 10 tarjetas y 10 calendarios navideños a $1,00 c/u mas IVA a HALLMARCK, para el agasajo navideño según factura Nº 001-001-0084375, se paga en efectivo.
Se compra para el agasajo navideño a LA CASA DE PAVO (PERSONA OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD) lo siguiente: 2 pavos horneados que incluye arroz y ensalada a $75 c/u a segun factura Nº 001-001-0000512, se paga
12/27/2011 DIRECCIÓN: Iñaquito 1261 y Av. Naciones UnidasTELÉFONO: 2433246NOMBRE IMPRENTA: LERC IMPRESIONESRUC: 1707983548001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1998
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2 PAVOS HORNEADOS (INCLUYE ARROZ Y ENSALADA)
FECHA TRANSACCIÓN
12/10/2011
PROVEEDOR: PRINSPAPELRUC: 1716200751001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109618602Nº DE FACTURA: 001-001-0001315FECHA DE VENCIMIENTO: 1-mar-12DIRECCIÓN: Garcia Moreno s/n y Pasaje PrimaveraTELÉFONO: 98930121NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA MANZANORUC: 1716395171001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 7972
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2 DESINFECTANTES 3 TOALLAS DE LIMPIEZA1 JABON LIQUIDO3 ESCOBAS2 TRAPEADORES2 GUANTES
FECHA TRANSACCIÓN
11/10/2011
11/15/2011
11/17/2011
11/24/2011
Se compra materiales de aseo a la empresa PRINSPAPEL (PERSONA NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD), según fatura No. 001-001-0001315 por los siguientes conceptos: 2 desinfectantes a $2,50 c/u, 3 toallas de limpieza $1,00
SE COMPRA A LA EMPRESA TESALIA SPRINGS COMPANY TRES BOTELLONES DE AGUA TESALIA POR LA CANTIDAD DE $ 8,40 SEGÚN FACTURA No. 210-038-0056868608 PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SE COMPRA UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA SUPER PACO POR EL VALOR DE $ 101,21 PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGÚN FACTURA No. 023-004-0931844
SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P SEGÚN FACTURA No. 001-002-9967767.EL VALOR $28,85 POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
SE PAGA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE 36,80 SEGÚN FACTURA No. 001-006-008939361
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Tania Matute
MONTERO S.A.17614130980011109190511002-036-0018486921/31/2012AV. ASAAC ALBENIZ 203 Y EL MORLAN02-241-2290 02-241-2115DECOPRINT SIA. LTDA. 1790461254001396584
VALOR UNITARIO 56.00
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Tania Matute
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.17681525600011107885768 001-002-80428091/1/2012AV. RODRIGO DE CHAVEZ OE2-24 Y PEDRO DE ALFARO3966100TASKI S.A.1790468464001249558
V. UNI.6.21.7
47.4
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Tania Matute
EMPRESA ELECTRICA QUITO CONTRIBUYENTE ESPECIAL17900538810011109180705001-007-0035973961/31/2012AV. 10 DE AGOSTO E1-24 Y A.V LAS CASAS
SE COMPRA A LA EMPRESA MONTERO S.A UN DISPENSADOR DE AGUA POR LA CANTIDAD DE $ 50 SEGÚN FACTURA No. 002-036-001848692 PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
7 Gastos Adm
SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P SEGÚN FACTURA No. 001-002-8042809.EL VALOR $55,30 POR EL MES DE
7 Gastos Adm
SE PAGA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE 30,45
7 Gastos Adm
136 DE LA EEQTania Matute
GRAFITEXT1792497681001536259
V. UNI.24.745.71
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Tania Matute
EMPRESA PUNTONET S.A. CONTRIBUYENTE ESPECIAL17912901510011109627449001-007-0008401941/31/2012AV. AMAZONAS 4545 Y PEREIRA298-9900GRAFITEXT1792497681001536259
V. UNI.59.50.5
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Santiago velasco
ARCA ECUADOR S.A.17914110990011109190511110-036-0018686281/31/2012AV. ASAAC ALBENIZ 203 Y EL MORLAN02-241-2690 02-241-2115DECOPRINT SIA. LTDA. 1790461254001396584
VALOR UNITARIO 2.50
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Santiago velasco
DILIPA CIA. LTDA.
7 Gastos Adm
SE PAGA POR CONSUMO DE INTERNETEN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE $60,5 MES DE
7 Gastos Adm
SE COMPRA A LA EMPRESA ARCA ECUADOR S.A DOS BOTELLONES DE TESALIA POR LA CANTIDAD DE $ 5,60 SEGÚN FACTURA No. 110-036-001868628 PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
7 Gastos Adm
SE COMPRA UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA DILIPA CIA. LTDA POR EL VALOR DE $ 87,14 PARA EL
7 Gastos Adm
1790819515001
Santiago velasco
1109843732004-002-01316447/12/2012AV. RODRIGO DE CHAVEZ OE2-24 Y PEDRO DE ALFARO02-2647-272 02-2645-344FESAECUADOR S.A.1,790,468,464,001469854
UNIDAD V. UNI.CAJA 3.60CAJA 3.60CAJA 37.00
UNIDAD 7.00CAJA 0.80CAJA 10.80CAJA 3.60CAJA 3.60
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Santiago velasco
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.17681525600011107885768001-002-80627072/1/2012AV. RODRIGO DE CHAVEZ OE2-24 Y PEDRO DE ALFARO3966100TASKI S.A.1790468464001249558
UNIDAD V. UNI.6.2
150M0S 1.5680M33S 20.15
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Santiago velasco
EMPRESA ELECTRICA QUITO CONTRIBUYENTE ESPECIAL17900538810011109180705
7 Gastos Adm
SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P SEGÚN FACTURA No. 001-002-8062707.EL VALOR $24,85 POR EL MES DE OCTUBRE
7 Gastos Adm
SE PAGA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE 26,40
7 Gastos Adm
001-006-003297373
Santiago velasco1/31/2012AV. 10 DE AGOSTO E1-24 Y A.V LAS CASAS136 DE LA EEQGRAFITEXT1792497681001536259
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO V. UNI.VALOR SERVICIO ELECTRICO ( 1 ) 20.69OTROS VALORES A PAGAR ( 2 ) 5.71
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Adrian Fonseca
ARMILED CIA. LTDA. (C.E.)17914005930011109568587001-001-00002298012-dic-11Pedregal N35-115 y Pasaje A2441842IMPRESORES FR17052851510015533
VALOR UNITARIO 800.00500.00
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Adrian Fonseca
HALLMARCK S.A.17917186900011108656004001-001-008437512-dic-11Amazonas 2889 y La Granja2461862GRAFICAS ARTEAGA17130779050016971
VALOR UNITARIO 1.001.00
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Adrian Fonseca
LA CASA DEL PAVO17080013650011107970100001-001-00005121-mar-12
7 Gastos Adm
Se paga el servicio de seguridad ARMILED CIA. LTDA. (C.E.);mediante factura Nº 001-001-000022980 por un valor de $800 de lunes a viernes y $500 sabados, domingos y feriados mas IVA; el pago se lo realiza mediante cheque No.
7 Gastos Adm
Se adquiere 10 tarjetas y 10 calendarios navideños a $1,00 c/u mas IVA a HALLMARCK, para el agasajo navideño
7 Gastos Adm
Se compra para el agasajo navideño a LA CASA DE PAVO (PERSONA OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD) lo siguiente: 2 pavos horneados que incluye arroz y ensalada a $75 c/u a segun factura Nº 001-001-0000512, se paga
7 Gastos Adm
Iñaquito 1261 y Av. Naciones Unidas Adrian Fonseca2433246LERC IMPRESIONES17079835480011998
VALOR UNITARIO 75.00
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Adrian Fonseca
PRINSPAPEL17162007510011109618602001-001-00013151-mar-12Garcia Moreno s/n y Pasaje Primavera98930121IMPRENTA MANZANO17163951710017972
VALOR UNITARIO 2.501.003.403.003.001.60
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
WILLIAN HERRERA
WILLIAN HERRERA
WILLIAN HERRERA
WILLIAN HERRERA
7 Gastos Adm
Se compra materiales de aseo a la empresa PRINSPAPEL (PERSONA NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD), según fatura No. 001-001-0001315 por los siguientes conceptos: 2 desinfectantes a $2,50 c/u, 3 toallas de limpieza $1,00
7 Gastos Adm
SE COMPRA A LA EMPRESA TESALIA SPRINGS COMPANY TRES BOTELLONES DE AGUA TESALIA POR LA CANTIDAD DE $ 8,40 SEGÚN FACTURA No. 210-038-0056868608 PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE 7
Gastos Admin
SE COMPRA UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA SUPER PACO POR EL VALOR DE $ 101,21 PARA EL DEPARTAMENTO 7 Gastos Admin
SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P SEGÚN FACTURA No. 001-002-9967767.EL VALOR $28,85 POR EL MES DE 7
Gastos Admin
SE PAGA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE 36,80 7 Gastos Admin
FECHA TRANSACCIÓN
9/9/2011
PROVEEDOR: ATEX S.A.RUC: 1792356449001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109574234Nº DE FACTURA: 001-001-17456FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Av. America y Mariana de Jesus TELÉFONO: 2465345NOMBRE IMPRENTA: DIGITOC CIA. LTDARUC: 1798675438001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 2345
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3 Uniforme: Camiseta y Jean
FECHA TRANSACCIÓN
9/12/2011
PROVEEDOR: GRUPO LÍDER CÍA. LTDA.RUC: 1793425467001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1156786923Nº DE FACTURA: 001-001-4533FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Av. Eloy Alfaro 456 y Granados.TELÉFONO: 2632165NOMBRE IMPRENTA: IMPREANDI S.A.RUC: 1798764534001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 3478
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 Capacitación (8 horas). Servicio al Cliente
FECHA TRANSACCIÓN
9/15/2011
PROVEEDOR: G4S Cía. Ltda.RUC: 1796543546001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1134677856Nº DE FACTURA: 001-001-34567FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Villaflora 324TELÉFONO: 2657896NOMBRE IMPRENTA: IMPRESOS CIA. LTDA.RUC: 1790865748001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 7869
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Se adquiere 3 uniformes para el personal de ventas (camiseta y jean) a la Empresa Atex S.A. a un valor de $25,00 + IVA c/u, según fact. 001 - 001 - 17456. Se cancela con Cheque N° 1234 del Banco Pichincha y se les entrega Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 109
Se cancela a Grupo Líder Cía. Ltda. El valor de $500,00 + IVA por concepto de capacitación (8 horas) ofrecida al personal de ventas, nos emiten factura N° 001 - 001 - 4533. Se cancela el 50% al contado con cheque N° 3245 y el resto a 30 días plazo. Nos entregan Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 111
Se contrata servicio de seguridad a G4S Cía. Ltda. A un valor de $450,00. Nos entregan fact. N° 001 - 001 - 34567. Cancelaremos mediante cheque N° 5464 y nos adjuntan Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 113
9/15/2011
1
FECHA TRANSACCIÓN
10/3/2011
PROVEEDOR: COMPUEQUIP S.A.RUC: 1793223489001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1134643523Nº DE FACTURA: 001-001-231FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Av. Mariscal Sucre y Julio Pérez 324TELÉFONO: 2460-668NOMBRE IMPRENTA: GES IMPRESORES CIA. LTDARUC: 1703548055001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 10520
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 Servicio de Mantenimiento de Computador
FECHA TRANSACCIÓN
10/8/2011
PROVEEDOR: RACOMDES CÍA. LTDA.RUC: 1793452347001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1123456789Nº DE FACTURA: 001-001-342FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Partidero de Tumbaco 324 TELÉFONO: 2354768NOMBRE IMPRENTA: IMPRESIONES LEO CIA. LTDA.RUC: 1705463787001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 4567
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 Servicio de Mantenimiento de Computador
FECHA TRANSACCIÓN
10/9/2011
PROVEEDOR: RÓTULOS NEONRUC: 1708765465001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1123564321Nº DE FACTURA: 001-001-435FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Biloxi 234 y José CamaroTELÉFONO: 2134564NOMBRE IMPRENTA: IMPRESOS ADEMSA CIA. LTDARUC: 1709856473001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 3214
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Servicio de Seguridad correspondiente al mes de Septiembre
Se contrata el servicio de Mantenimiento de Computadores a la Empresa Compuequip S.A., por el valor de $ 70,00 + IVA nos emiten fact. 001 - 001 - 231. Este valor se cancela con cheque N° 6001 del Banco Pichincha y se les entrega Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 115
Se cancela Servicio de Sistema de Radio a la Empresa Racomdes S.A., utilizado por el Personal de Ventas por un valor de $100,00 incluido el IVA, correspondientes al mes de Octubre según fact. 001 - 001 - 342, pago que se
Se compra un rótulo publicitario con medidas de largo 6 m. por 1.5 de alto, para la identificación de la entidad en el local comercial a Rótulos Neon (Persona No obligada a llevar Contabilidad por un valor de $180.00 (incluido el IVA) con factura N° 001 - 001 - 435, valor cancelado con cheque N° 6212 del Banco Pichincha y se les entrega Comprobante de Retención N° 001 - 00 1- 123
10/9/2011
1
FECHA TRANSACCIÓN
10/12/2011
PROVEEDOR: IMPRENTA CASTILLO S.A.RUC: 1795674323001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1134678960Nº DE FACTURA: 001-001-5467FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Av. 6 de Diciembre 543 y Bélgica TELÉFONO: 2535800NOMBRE IMPRENTA: IMPRESOS ADEMSA CIA. LTDARUC: 1709856473001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 3214
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1
FECHA TRANSACCIÓN
10/15/2011
PROVEEDOR: GALAXY S.A.RUC: 1745634564001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1134569781Nº DE FACTURA: 001-001-5432FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Real Audiencia 234 y Calle 1TELÉFONO: 2345612NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA BENAVIDEZRUC: 1708945332001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 2341
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1
FECHA TRANSACCIÓN
10/20/2011
PROVEEDOR: CNT - EMAP - EEQRUC: 1768152560001/1768154260001/1790053881001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109309394/1109486827/1109180705Nº DE FACTURA: 001 - 001- 014294272 / 001 - 001 - 2705698 / 001 - 006 - 0044515339FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Veintimilla E466 y Amazonas / Av. Mariana de Jesús 1370 /Av. 10 de Agosto E1-24 YTELÉFONO: 2324133 /2312454 / 2341987NOMBRE IMPRENTA: GRAFITEXTRUC: 1708345332001
Rótulo Publicitario "Importadora Central". Con medidas de 6 m. de largo por 1.5 de alto.
Se celebra un contrato con imprenta Castillo S.A. para la impresión de 1000 catálogos de productos por un valor de 700.00 + IVA el cual se cancelará mediante cheque N° 6321 con Fact. 001- 001 -5467 y se les emite el Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 125. Nos conceden un crédito de 60 días.
Impresión de 1000 catálogos de productos. Empresa Importadora Central
Se contrata a la empresa “Galaxy S.A.” el servicio de publicidad ambulante “buses” se firma el contrato mensual por un valor de $200.00 (INCLUIDO EL IVA) con fact. 001 - 001 - 5432 con la Compañía Mitad del Mundo. Y se cancela con cheque N° 6345 del Banco Pichincha. Con el respectivo Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 135
Publicidad ambulante en la Compañía Mitad del mundo correspondiente al mes de Octubre
Se recibe la factura de teléfono por $ 287.00 (INCLUIDO EL IVA con Fact. 001 - 001 - 546325, agua $ 85.00 con fact. 001 - 002 -5432 y luz $850.00 con fact. 001 - 002 - 32412 del departamento de ventas, valor que se cancela
10/20/2011
Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1234CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1 Servicio Telefónico2 Servicio de Agua Potable3 Servicio Eléctrico
FECHA TRANSACCIÓN
10/22/2011
PROVEEDOR: DILIPA S.A.RUC: 1794756292001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109857463Nº DE FACTURA: 001 - 001 - 3241FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11DIRECCIÓN: Av. Universitaria N35-34TELÉFONO: 2134298NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA GRAFITO S.ARUC: 1754645398001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 4565
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 24 Carpetas Benne2 Cajas de Eferos azul y negro3 Correctores BIC3 Cajas de Papel Bond2 Toner para impresora EPSON TX 4202 Cajas de grapas 3 Gomas en barra3 Paquetes de separadores1 Paquete de Cinta Adhesiva3 Tijeras2 Cajas de Clips
FECHA TRANSACCIÓN
10/30/2011 PROVEEDOR: Nancy Otañez, Fernando Cáceres, Raúl Córdova CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ComisionesFECHA TRANSACCIÓN
11/5/2011
PROVEEDOR: GRUPO EL COMERCIO C.A.RUC: 1790008851001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1107837405Nº DE FACTURA: 003 - 002 - 349701FECHA DE VENCIMIENTO: 31-dic-11
Se compra suministros de oficina a la Empresa Dilipa S.A. para el departamento de ventas (24 carpetas benne a $2,50; 2 cajas de esferos azul y negro a $4,50 c/u, 3 correctores bic a $1,20; 3 cajas de papel bond a $ 35 c/u; 2 toner para la impresora EPSON TX 420 a $140,00 c/u; 2 cajas de grapas a $ 2,50; 3 gomas en barra a $1,00 c/u; 3 paquete de separadores a 1,50 c/u; 1 paquete de cinta adhesiva a $ 5,00; 3 tijeras a $1,50 y 2 cajas de clips a $1,20 c/u y una caja de binchas para carpetas a $ 3,00, el total de la adquisición es de $485.00 según fact. 001 -001 - 3241 y el pago se lo realiza mediante cheque N° 6425 con el respectivo Comprobante de Retención N° 001 - 001 -140.
Se paga a los vendedores de la empresa una comisión por las ventas realizadas en el mes de Octubre por un valor de $500,00, valores que se repartirá en partes iguales.
Se cancela con cheque N° 6472 del Banco Pichincha la cantidad de $320 + IVA al diario el Comercio según fact. N° 003 - 002 - 349701, por anuncio de apertura del funcionamiento del local los días Lunes, Miercoles y Viernes
11/5/2011DIRECCIÓN: Av. Pedro Vicente Maldonado 11515 y el TablónTELÉFONO: 2674923NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA EL IRIS RUC: 1701140616001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1237
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1
FECHA TRANSACCIÓN
11/8/2011
PROVEEDOR: Juan Olmedo VergaraRUC: 1710360718001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109867584Nº DE FACTURA: 001 - 001 - 342FECHA DE VENCIMIENTO: 31-dic-11DIRECCIÓN: La Gatazo Oe5-91 y MatajeTELÉFONO: 2632163NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA EL IRIS RUC: 1701140616001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1237
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1
FECHA TRANSACCIÓN
11/30/2011
FECHA TRANSACCIÓN
11/30/2011
FECHA TRANSACCIÓN
12/6/2011
PROVEEDOR: Aseguradora Panatlactic S.A.RUC: 1798564700001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1106859600Nº DE FACTURA: 001 - 001 - 4324FECHA DE VENCIMIENTO: 31-dic-11DIRECCIÓN: Av. República del Salvador 836 y PortugalTELÉFONO: 2345980NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CÍA. LTDA.RUC: 1709785333001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1 Seguro de Vehículo que corresponde al año 2011
FECHA TRANSACCIÓN
12/22/2011
PROVEEDOR: CORPORACIÓN FAVORITA C.A.
Publicación por apertura de Negocio 3 días ( Lunes, Miercoles y Viernes)
Se paga con cheque N° 6479 del Banco Pichincha al Sr. Juan Olmedo ( Persona No obligada a llevar contabilidad). Por concepto de transporte de mercaderías, a razón de $ 350 mensuales más el IVA. Según fact. 001 - 001 -
Transporte de Mercadería del Local Comercial a Pycca Centro.
Empiezan a depreciarse los activos fijos que fueron destinados para el Departamento de Ventas tales como: computadoras, muebles de oficina,vehículo, de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley.
Empiezan a depreciarse los activos fijos que fueron destinados para el Departamento de Ventas tales como: computadoras, muebles de oficina,vehículo, de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley.
Se contrata Seguros contra robo para el vehículo utilizado por el Departamento de Ventas a la Aseguradora Panatlantic S.A., por lo cual se cancela el valor de $ 2800 que corresponde al año 2011 según fact. 001 - 001 -
Se cancela $ 300 (INCLUIDO EL IVA) a Megamaxi por concepto de compra de canastas navideñas para entregar a los vendedores según Fact. 001 - 002 - 3211. Se cancela con cheque N° 6501
12/22/2011
RUC: 1790016919001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109191101Nº DE FACTURA: 001 - 002 - 3211FECHA DE VENCIMIENTO: 31-dic-11DIRECCIÓN: Av. General Enríquez Vía CotogchoaTELÉFONO: 2123456NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CÍA. LTDA.RUC: 1709785333001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 2007
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3 Canastas Navideñas
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Katherine Galárraga
ATEX S.A.17923564490011109574234001-001-1745612-dic-11Av. America y Mariana de Jesus 2465345DIGITOC CIA. LTDA17986754380012345
VALOR UNITARIO 25.00
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Katherine Galárraga
GRUPO LÍDER CÍA. LTDA.17934254670011156786923001-001-453312-dic-11Av. Eloy Alfaro 456 y Granados.2632165IMPREANDI S.A.17987645340013478
VALOR UNITARIO 500.00
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Marjorie Ramírez
G4S Cía. Ltda.17965435460011134677856001-001-3456712-dic-11Villaflora 3242657896IMPRESOS CIA. LTDA.17908657480017869
VALOR UNITARIO
Se adquiere 3 uniformes para el personal de ventas (camiseta y jean) a la Empresa Atex S.A. a un valor de $25,00 + IVA c/u, según fact. 001 - 001 - 17456. Se cancela con Cheque N° 1234 del Banco Pichincha y se les entrega
8 Gastos
Ventas
Se cancela a Grupo Líder Cía. Ltda. El valor de $500,00 + IVA por concepto de capacitación (8 horas) ofrecida al personal de ventas, nos emiten factura N° 001 - 001 - 4533. Se cancela el 50% al contado con cheque N° 3245 y el resto a 30 días plazo. Nos entregan Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 111
8 Gastos
Ventas
Se contrata servicio de seguridad a G4S Cía. Ltda. A un valor de $450,00. Nos entregan fact. N° 001 - 001 - 34567. Cancelaremos mediante cheque N° 5464 y nos adjuntan Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 113
8 Gastos
Ventas
450.00
Marjorie Ramírez
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Katherine Galárraga
COMPUEQUIP S.A.17932234890011134643523001-001-23112-dic-11Av. Mariscal Sucre y Julio Pérez 3242460-668GES IMPRESORES CIA. LTDA170354805500110520
VALOR UNITARIO 70.00
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Katherine Galárraga
RACOMDES CÍA. LTDA.17934523470011123456789001-001-34212-dic-11Partidero de Tumbaco 324 2354768IMPRESIONES LEO CIA. LTDA.17054637870014567
VALOR UNITARIO 70.00
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Marjorie Ramírez
RÓTULOS NEON17087654650011123564321001-001-43512-dic-11Biloxi 234 y José Camaro2134564IMPRESOS ADEMSA CIA. LTDA17098564730013214
VALOR UNITARIO
8 Gastos
Ventas
Se contrata el servicio de Mantenimiento de Computadores a la Empresa Compuequip S.A., por el valor de $ 70,00 + IVA nos emiten fact. 001 - 001 - 231. Este valor se cancela con cheque N° 6001 del Banco Pichincha y se
8 Gastos
Ventas
Se cancela Servicio de Sistema de Radio a la Empresa Racomdes S.A., utilizado por el Personal de Ventas por un valor de $100,00 incluido el IVA, correspondientes al mes de Octubre según fact. 001 - 001 - 342, pago que se
8 Gastos
Ventas
Se compra un rótulo publicitario con medidas de largo 6 m. por 1.5 de alto, para la identificación de la entidad en el local comercial a Rótulos Neon (Persona No obligada a llevar Contabilidad por un valor de $180.00 (incluido el IVA) con factura N° 001 - 001 - 435, valor cancelado con cheque N° 6212 del Banco Pichincha y se les
8 Gastos
Ventas
180.00
Marjorie Ramírez
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Alejandro Ponce
IMPRENTA CASTILLO S.A.17956743230011134678960001-001-546712-dic-11Av. 6 de Diciembre 543 y Bélgica 2535800IMPRESOS ADEMSA CIA. LTDA17098564730013214
VALOR UNITARIO
700.00TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Andrés Gordón
GALAXY S.A.17456345640011134569781001-001-543212-dic-11Real Audiencia 234 y Calle 12345612IMPRENTA BENAVIDEZ17089453320012341
VALOR UNITARIO
200.00TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Andrés Gordón
CNT - EMAP - EEQ1768152560001/1768154260001/17900538810011109309394/1109486827/1109180705001 - 001- 014294272 / 001 - 001 - 2705698 / 001 - 006 - 004451533912-dic-11Veintimilla E466 y Amazonas / Av. Mariana de Jesús 1370 /Av. 10 de Agosto E1-24 Y2324133 /2312454 / 2341987GRAFITEXT1708345332001
8 Gastos
Ventas
Se celebra un contrato con imprenta Castillo S.A. para la impresión de 1000 catálogos de productos por un valor de 700.00 + IVA el cual se cancelará mediante cheque N° 6321 con Fact. 001- 001 -5467 y se les emite el Comprobante de Retención N° 001 - 001 - 125. Nos conceden un crédito de 60 días.
8 Gastos
Ventas
Se contrata a la empresa “Galaxy S.A.” el servicio de publicidad ambulante “buses” se firma el contrato mensual por un valor de $200.00 (INCLUIDO EL IVA) con fact. 001 - 001 - 5432 con la Compañía Mitad del Mundo. Y se cancela con cheque N° 6345 del Banco Pichincha. Con el respectivo Comprobante de Retención N° 001 - 001 -
8 Gastos
Ventas
Se recibe la factura de teléfono por $ 287.00 (INCLUIDO EL IVA con Fact. 001 - 001 - 546325, agua $ 85.00 con fact. 001 - 002 -5432 y luz $850.00 con fact. 001 - 002 - 32412 del departamento de ventas, valor que se cancela
8 Gastos
Ventas
1234
Andrés Gordón
VALOR UNITARIO 287.00
85.00850.00
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Andrés Gordón
DILIPA S.A.17947562920011109857463001 - 001 - 324112-dic-11Av. Universitaria N35-342134298IMPRENTA GRAFITO S.A17546453980014565
VALOR UNITARIO 2.504.501.20
35.00140.00
2.501.001.505.001.501.50
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Marjorie RamírezNancy Otañez, Fernando Cáceres, Raúl Córdova VALOR UNITARIO
500.00TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Alejandro Ponce
GRUPO EL COMERCIO C.A.17900088510011107837405003 - 002 - 34970131-dic-11
8 Gastos
Ventas
Se compra suministros de oficina a la Empresa Dilipa S.A. para el departamento de ventas (24 carpetas benne a $2,50; 2 cajas de esferos azul y negro a $4,50 c/u, 3 correctores bic a $1,20; 3 cajas de papel bond a $ 35 c/u; 2 toner para la impresora EPSON TX 420 a $140,00 c/u; 2 cajas de grapas a $ 2,50; 3 gomas en barra a $1,00 c/u; 3 paquete de separadores a 1,50 c/u; 1 paquete de cinta adhesiva a $ 5,00; 3 tijeras a $1,50 y 2 cajas de clips a $1,20 c/u y una caja de binchas para carpetas a $ 3,00, el total de la adquisición es de $485.00 según fact. 001 -001 - 3241 y el pago se lo realiza mediante cheque N° 6425 con el respectivo Comprobante de Retención N° 001
8 Gastos
Ventas
Se paga a los vendedores de la empresa una comisión por las ventas realizadas en el mes de Octubre por un
8 Gastos
Ventas
Se cancela con cheque N° 6472 del Banco Pichincha la cantidad de $320 + IVA al diario el Comercio según fact. N° 003 - 002 - 349701, por anuncio de apertura del funcionamiento del local los días Lunes, Miercoles y Viernes
8 Gastos
Ventas
Av. Pedro Vicente Maldonado 11515 y el TablónAlejandro Ponce
2674923IMPRENTA EL IRIS 17011406160011237
VALOR UNITARIO
320.00TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Alejandro Ponce
Juan Olmedo Vergara17103607180011109867584001 - 001 - 34231-dic-11La Gatazo Oe5-91 y Mataje2632163IMPRENTA EL IRIS 17011406160011237
VALOR UNITARIO
350.00TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Alejandro Ponce
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Marjorie Ramírez
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Alejandro Ponce
Aseguradora Panatlactic S.A.17985647000011106859600001 - 001 - 432431-dic-11Av. República del Salvador 836 y Portugal2345980IMPRENTA VILLAGOMEZ CÍA. LTDA.17097853330012007
VALOR UNITARIO 2,800.00
TRANSACCIÓN GRUPO Nº PERSONA RESPONSABLE
Andrés Gordón
CORPORACIÓN FAVORITA C.A.
8 Gastos
Ventas
Se paga con cheque N° 6479 del Banco Pichincha al Sr. Juan Olmedo ( Persona No obligada a llevar contabilidad). Por concepto de transporte de mercaderías, a razón de $ 350 mensuales más el IVA. Según fact. 001 - 001 -
8 Gastos
Ventas
Empiezan a depreciarse los activos fijos que fueron destinados para el Departamento de Ventas tales como: computadoras, muebles de oficina,vehículo, de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley. 8
Gastos Ventas
Empiezan a depreciarse los activos fijos que fueron destinados para el Departamento de Ventas tales como: computadoras, muebles de oficina,vehículo, de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley. 8
Gastos Ventas
Se contrata Seguros contra robo para el vehículo utilizado por el Departamento de Ventas a la Aseguradora Panatlantic S.A., por lo cual se cancela el valor de $ 2800 que corresponde al año 2011 según fact. 001 - 001 -
8 Gastos
Ventas
Se cancela $ 300 (INCLUIDO EL IVA) a Megamaxi por concepto de compra de canastas navideñas para entregar a los vendedores según Fact. 001 - 002 - 3211. Se cancela con cheque N° 6501
8 Gastos
Ventas
1790016919001
Andrés Gordón
1109191101001 - 002 - 321131-dic-11Av. General Enríquez Vía Cotogchoa2123456IMPRENTA VILLAGOMEZ CÍA. LTDA.17097853330012007
VALOR UNITARIO 100.00
8 Gastos
Ventas
TRANSACCION
05/10/11
PROVEEDOR: Jaher Sociedad Anonima RUC: 1888339980001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109296819Nº DE FACTURA: 001-005-0000009876FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre 2011DIRECCIÓN: Topal N#99 y calle Rocafuerte TELÉFONO: 23080866NOMBRE IMPRENTA: Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI"RUC: 1304186008001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1214
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX 4 Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas6 Microondas Indurama Mwi-17BI6 Microondas Panasonic St340m
10 batidoras 2532 de mano Oster 6 velocidades
10/10/11
CLIENTE Sr. Carlos EspinosaRUC: 1708197221001DIRECCIÓN: Av. Patri E2-21 y Av 10 de AgostoTELÉFONO: 2548249
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX2 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores3 Microondas Indurama Mwi-17BI5 batidoras 2532 de mano Oster 6 velocidades
20/10/11
PROVEEDOR: Jaher Sociedad Anonima RUC: 1888339980001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109296819Nº DE FACTURA: 001-001-000010054FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre 2011DIRECCIÓN: Topal N#99 y calle Rocafuerte
FECHA DE LA TRANSACCION
Se compra a la empresa comercial Jaher S.A 4 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX a $300 c/u, 4 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas a $ 490 c/u , 6 Microondas Indurama Mwi-17BI a $90 c/u, 6 Microondas Panasonic St340m a $70 c/u y 10 batidoras 2532 de mano Oster 6 velocidades a $70 c/u; segun factura # 009876 . En todos los precios se encuentra incluido el IVA. Se paga 60% al contado y 40% a 30 dias si n intereses.
Se vende al Sr. Carlos Espinosa (Persona Obligada a llevar Contabilidad) 2 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX , 2 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas y 3 Microondas Indurama Mwi-17BI y 5 batidoras
2532 de mano Oster 6 velocidades nos cancela el 60% al contado y la diferencia a 30 días nos entregan el compr. d ertención # 001-001-0000356
Se compra a la empresa comercial Jaher S.A , 6 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas a $ 487 c/u, 6 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores a $ 380 c/u, 4 Microondas Indurama Mwi-17BI a $80 c/u, 4
Microondas Panasonic St340m a $65 c/u; segun factura # 010054 . En todos los precios se encuentra incluido el IVA. Se paga 50% al contado y 50 % a credito sin intereses en 2 cuotas a 30 y 45 dias respectivamente.
20/10/11
TELÉFONO: 23080866NOMBRE IMPRENTA: Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI"RUC: 1304186008001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1214
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 6 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas6 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores4 Microondas Indurama Mwi-17BI4 Microondas Panasonic St340m
25/10/11
CLIENTE Sra. Carla MartínezRUC: 1722646948001DIRECCIÓN: Juan león Mera 215 y CarriónTELÉFONO: 2505403
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas2 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores3 Microondas Panasonic St340m
03/11/11
PROVEEDOR: Jaher Sociedad Anonima RUC: 1888339980001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109296819Nº DE FACTURA: 001-005-000012746FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre 2011DIRECCIÓN: Topal N#99 y calle Rocafuerte TELÉFONO: 23080866NOMBRE IMPRENTA: Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI"RUC: 1304186008001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1214
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 6 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX 4 quemadores 6 Microondas Indurama Mwi-17BI 4 Microondas Panasonic St340m
CLIENTE Fundación RemarRUC: 1731451223001DIRECCIÓN: La gasca 325 y Av. AméricaTELÉFONO: 2633589
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores2 Microondas Indurama Mwi-17BI
Se vende a la Sra. Carla Martínez (PNCC) 3 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas, 2 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores, 3 Microondas Panasonic St340m nos cancelan con cheque nos
entregan el comp. De rtención # 001-001-0000325
Se compra a la empresa comercial Jaher S.A , 6 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX 4 quemadores a $ 285 c/u, 6 Microondas Indurama Mwi-17BI a $85 c/u, 4 Microondas Panasonic St340m a $60 c/u ; segun factura #
012746 . En Todos los precios se encuentra incluido el IVA . El pago se hace al contado.
Se vende a Fundación Remar 4 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores y 2 Microondas Indurama Mwi-17BI el pago lo realizan en efectivo
11//2011
PROVEEDOR: Jaher Sociedad Anonima RUC: 1888339980001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109296819Nº DE FACTURA: 001-003-000015754FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre 2011DIRECCIÓN: Topal N#99 y calle Rocafuerte TELÉFONO: 23080866NOMBRE IMPRENTA: Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI"RUC: 1304186008001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1214
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores
10 batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w
13/11/11
CLIENTE sr. Gabriel VallejoRUC: 1707390074001DIRECCIÓN: Pedro Fermin Cevallos Oe2-25 y OlmedoTELÉFONO: 2581483
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores6 batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w
15/11/11
PROVEEDOR: Mabe S.A.RUC: 1792178797001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109527144Nº DE FACTURA: 001 001 001496FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de abril del 2012DIRECCIÓN: Selva Alegre OE3-177 y Av. Amèrica TELÉFONO: 2504694NOMBRE IMPRENTA: Asistem Graf RUC: 1701733246001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1595
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 8 Cocinas Mabe 6 Quemadores
12 Cocinas Indurama de 4 quemadores
18/11/11
Se compra a la empresa comercial Jaher S.A , 4 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores a $ 378 c/u y 10 batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w a $90 c/u ; segun factura # 015754 . En todos los precios se encuentra incluido el IVA. Se paga 50% al contado y 50 % a credito sin intereses en 2 cuotas a 15 y
30 dias respectivamente.
Se vende al Sr. Gabriel Vallejo ( PNCC) 3 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores a $ 378 c/u y 6 batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w se le concede credito a 3 meses con el 11% de interés para lo cual nos firma una letra de cambio nos entrega el comprobante d eretencion 001-001-0000456
Se compra 8 cocinas Mabe 6 quemadores a 380 cada una, 12 cocinas Indurama de 4 quemadores 320 cada una, el pago se realiza al contado a Mabe S.A. según factura 16543 y nos conceden el 3% de descuento por pago en efectivo.
Se vende al Sr. Juan Perez (PNCC) 4 cocinas Mabes de 6 quemadores, 8 cocinas Indurama de 4 quemadores, nos cancelan a credito a 2 meses con el 8% de interes por la cual firman una letra de cambio. Nos entrega el
comp. Deretencion 001-001-956
18/11/11
CLIENTE SR. JUAN PEREZ (PNCC)RUC: 17654896423001DIRECCIÓN: AV. LOS GRANADOS Y ALPALLANA TELÉFONO: 2365478
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 4 cocinas Mabe 6 quemadores 8 cocinas Indurama de 4 quemadores
28/11/11
PROVEEDOR: Elextrolux RUC: 1790090280001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109021589Nº DE FACTURA: 001 001 0101520FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de diciembre del 2011DIRECCIÓN: Panamericana Norte km 12-1/2 TELÉFONO: 2823210NOMBRE IMPRENTA: Ideas Imprenta OffsetRUC: 1791870212001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 2221
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 11 Microondas Indurma St 300 m10 Batidoras Industriales Mabe 400
05/12/11
CLIENTE EVELYN SARUC: 1754698525001DIRECCIÓN: Av naciones Unidas N25 y 10 de AgostoTELÉFONO: 3421526
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 8 microondas marca indurama6 batidoras industriales marca Mabe
08/12/11
PROVEEDOR: TventasRUC: 0400489498001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109446275Nº DE FACTURA: 002 001 0011945FECHA DE VENCIMIENTO: 4 de abril del 2012DIRECCIÓN: Alonso de Angulo S10-139 OE2.275 y Capitan CesarTELÉFONO: 2658409NOMBRE IMPRENTA: Araujo Oña Oswaldo FabianRUC: 1705529244001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 10443
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
se compra 11 microondas marca indurama a 95 cada uno, 10 batidoras industriales marca Mabe a 80,00 cada una, a Electro lux Contribuyente Especial el pago se realiza el 30% al contado, y la diferencia a 30 días plazo.
Según factura 36754
Se vende a la Empresa EVELYN S.A, 8 microondas marca Indurama, 6 Batidoras industriales marca Mabe nos cancelan el 30% en efectivo y la diferencia a 90 dias plazo. Nos entregan el comp de ret. 001-001-0008596
se compra 5 microondas marca Mabe a 80 cada uno, 5 cocinas marca Mabe de 4 quemadores a 300,00 cada una, a Tv Ventas Compañía Limitada el pago se realiza el 50% al contado, y la diferencia se firma una letra de
cambio a 60 días plazo con un 5 % de interés. Según factura 111197
08/12/11
5 Microondas Mabe St 350 m 5 Cocinas Mabe de 4 quemadores
10/12/11
CLIENTE Sra Carmen d ela CadenaRUC: 1712701109DIRECCIÓN: Av El parque Lote 6 TELÉFONO: 2461431
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30"
1
15/12/11
CLIENTE SRA MARIA OLEASRUC: 1766791538001DIRECCIÓN: CONOCOTO Y VERACRUZ TELÉFONO: 2365478
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3 microondas marca Mabe3 cocinas marca Mabe de 4 quemadores
18/12/11
CLIENTE SR francisco PonceRUC: 1723589625001DIRECCIÓN: Av 10 de Agosto 15-26 y SantiagoTELÉFONO: 2596418
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
5
20/12/11
PROVEEDOR: Centro de Mayoristas S.A.RUC: 1709271959001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 1109084743Nº DE FACTURA: 003 001 0000922FECHA DE VENCIMIENTO: 001 001 000748DIRECCIÓN: Pasaje 14 S11 y calle secundaria TELÉFONO: 84562396NOMBRE IMPRENTA: Graficas Belen RUC: 1717654857001Nº DE AUTORIZACIÓN SRI: 4732
Se vende 2 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30"y 1 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 whirpool a la Sra Carmen de la Cadena (Pnsc) el pago nos realiza con
cheque
1 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3
Se vende a la Sra Maria Oleas (PNsC), 3 microondas marca Mabe, 3 cocinas marca Mabe de 4 quemadores el pago lo realiza en cheque
Se vende 5 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 whirpool al Sr. Francisco Ponce (pncc) el pago nos hace el 60% en efectivo y la diferencia a 30 días plazo por la cual nos firma una L/C
con un interés del 11% nos entrega el comp. d eret 001-001-0004875
1 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3
se compra 7 batidoras manuales marca Indurama a 30 cada uno, 4 cocinas marca Indurama de 6 quemadores a 315,00 cada una, a CENTRO DE MAYORISTAS (persona natural obligada a llevar contabilidad), la forma de pago es a el 40% a 30 días y el 60% restante a 60 días plazo, 3.5 % de interés. Según factura 001 001
3457
20/12/11
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 7 Batidoras de Mano Indurama4 Cocinas Indurama 6 qemadores
21/12/11
CLIENTE HERPAYAL CONSTRUCTORA S.A.RUC: 1796253256001DIRECCIÓN: Av. Amazonas Oe16-25 y RepúblicaTELÉFONO: 356456
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 7 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30"
22/12/11
CLIENTE JAPON SARUC: 1765478965001DIRECCIÓN: AV LOS SHIRIS N6-98 Y NACIONES UNIDAS TELÉFONO: 2365478
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 5 batidoras manuales marca Indurama3 cocinas marca Indurama de 6 quemadores
Se vende 7 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30" whirpool a HERPAYAL CONTRUCTORA S.A. el pago nos lo realizan con cheque nos entregan el comp. De ret, # 0014-001-001456
Se vende a la Empresa Japon S.A 5, batidoras manuales marca Ia Indurama, 3 cocinas marca Indurama de 6 quemadores el pago nos realizan el 70% en chqeue y por la diferencia nos firman un a Letra de Cambio a 30
dias plazo. Nos entregan el comprobante d eretención 001-002--1456
TRANSACCION RESPONSABLE GRUPO
TATIANA MONCAYO
Jaher Sociedad Anonima 18883399800011109296819001-005-000000987631 de diciembre 2011Topal N#99 y calle Rocafuerte 23080866Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI"13041860080011214
VALOR UNITARIO 267.86437.50
80.3662.5062.50
JACQUELINE MONGA
Sr. Carlos Espinosa1708197221001Av. Patri E2-21 y Av 10 de Agosto2548249
VALOR UNITARIO 361.61590.63108.49
84.38
TATIANA MONCAYO
Jaher Sociedad Anonima 18883399800011109296819001-001-00001005431 de diciembre 2011Topal N#99 y calle Rocafuerte
Se compra a la empresa comercial Jaher S.A 4 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX a $300 c/u, 4 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas a $ 490 c/u , 6 Microondas Indurama Mwi-17BI a $90 c/u, 6 Microondas Panasonic St340m a $70 c/u y 10 batidoras 2532 de mano Oster 6 velocidades a $70 c/u; segun factura # 009876 . En todos los precios se encuentra incluido el IVA. Se paga 60% al contado y 40% a 30 dias si n
10 Compras
Se vende al Sr. Carlos Espinosa (Persona Obligada a llevar Contabilidad) 2 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX , 2 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas y 3 Microondas Indurama Mwi-17BI y 5 batidoras
2532 de mano Oster 6 velocidades nos cancela el 60% al contado y la diferencia a 30 días nos entregan el
10 Ventas
Se compra a la empresa comercial Jaher S.A , 6 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas a $ 487 c/u, 6 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores a $ 380 c/u, 4 Microondas Indurama Mwi-17BI a $80 c/u, 4
Microondas Panasonic St340m a $65 c/u; segun factura # 010054 . En todos los precios se encuentra incluido el IVA. Se paga 50% al contado y 50 % a credito sin intereses en 2 cuotas a 30 y 45 dias respectivamente.
10 Compras
23080866
TATIANA MONCAYO
Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI"13041860080011214
VALOR UNITARIO 434.82339.29
71.4358.04
JACQUELINE MONGA
Sra. Carla Martínez1722646948001Juan león Mera 215 y Carrión2505403
VALOR UNITARIO 587.91458.04
81.97
TATIANA MONCAYO
Jaher Sociedad Anonima 18883399800011109296819001-005-00001274631 de diciembre 2011Topal N#99 y calle Rocafuerte 23080866Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI"13041860080011214
VALOR UNITARIO 254.46
75.8953.57
JACQUELINE MONGA
Fundación Remar1731451223001La gasca 325 y Av. América2633589
VALOR UNITARIO 458.04101.99
10 Compras
Se vende a la Sra. Carla Martínez (PNCC) 3 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas, 2 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores, 3 Microondas Panasonic St340m nos cancelan con cheque nos
10 Ventas
Se compra a la empresa comercial Jaher S.A , 6 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX 4 quemadores a $ 285 c/u, 6 Microondas Indurama Mwi-17BI a $85 c/u, 4 Microondas Panasonic St340m a $60 c/u ; segun factura #
012746 . En Todos los precios se encuentra incluido el IVA . El pago se hace al contado.
10 Compras
Se vende a Fundación Remar 4 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores y 2 Microondas Indurama
10 Ventas
TATIANA MONCAYO
Jaher Sociedad Anonima 18883399800011109296819001-003-00001575431 de diciembre 2011Topal N#99 y calle Rocafuerte 23080866Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI"13041860080011214
VALOR UNITARIO 337.50
80.36
JACQUELINE MONGA
sr. Gabriel Vallejo1707390074001Pedro Fermin Cevallos Oe2-25 y Olmedo2581483
VALOR UNITARIO 456.44108.49
JENNY QUEVEDO
Mabe S.A.17921787970011109527144001 001 00149626 de abril del 2012Selva Alegre OE3-177 y Av. Amèrica 2504694Asistem Graf 17017332460011595
VALOR UNITARIO 380.00 320.00
DIANA MORA
Se compra a la empresa comercial Jaher S.A , 4 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores a $ 378 c/u y 10 batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w a $90 c/u ; segun factura # 015754 . En todos los precios se encuentra incluido el IVA. Se paga 50% al contado y 50 % a credito sin intereses en 2 cuotas a 15 y
10 Compras
Se vende al Sr. Gabriel Vallejo ( PNCC) 3 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores a $ 378 c/u y 6 batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w se le concede credito a 3 meses con el 11% de interés para lo cual nos firma una letra de cambio nos entrega el comprobante d eretencion 001-001-0000456
10 Ventas
Se compra 8 cocinas Mabe 6 quemadores a 380 cada una, 12 cocinas Indurama de 4 quemadores 320 cada una, el pago se realiza al contado a Mabe S.A. según factura 16543 y nos conceden el 3% de descuento por
10 Compras
Se vende al Sr. Juan Perez (PNCC) 4 cocinas Mabes de 6 quemadores, 8 cocinas Indurama de 4 quemadores, nos cancelan a credito a 2 meses con el 8% de interes por la cual firman una letra de cambio. Nos entrega el
10 Ventas
SR. JUAN PEREZ (PNCC)
DIANA MORA 17654896423001AV. LOS GRANADOS Y ALPALLANA 2365478
VALOR UNITARIO 513.00432.00
JENNY QUEVEDO
Elextrolux 17900902800011109021589 001 001 010152010 de diciembre del 2011Panamericana Norte km 12-1/2 2823210Ideas Imprenta Offset17918702120012221
VALOR UNITARIO 95.00 80.00
DIANA MORA
EVELYN SA1754698525001Av naciones Unidas N25 y 10 de Agosto3421526
VALOR UNITARIO 128.25 108.00
JENNY QUEVEDO
Tventas04004894980011109446275002 001 00119454 de abril del 2012Alonso de Angulo S10-139 OE2.275 y Capitan Cesar2658409 Araujo Oña Oswaldo Fabian170552924400110443
VALOR UNITARIO
10 Ventas
se compra 11 microondas marca indurama a 95 cada uno, 10 batidoras industriales marca Mabe a 80,00 cada una, a Electro lux Contribuyente Especial el pago se realiza el 30% al contado, y la diferencia a 30 días plazo.
10 Compras
Se vende a la Empresa EVELYN S.A, 8 microondas marca Indurama, 6 Batidoras industriales marca Mabe nos cancelan el 30% en efectivo y la diferencia a 90 dias plazo. Nos entregan el comp de ret. 001-001-0008596
10 Ventas
se compra 5 microondas marca Mabe a 80 cada uno, 5 cocinas marca Mabe de 4 quemadores a 300,00 cada una, a Tv Ventas Compañía Limitada el pago se realiza el 50% al contado, y la diferencia se firma una letra de
cambio a 60 días plazo con un 5 % de interés. Según factura 111197
10 Compras
80.00
JENNY QUEVEDO
300
JACQUELINE MONGA
Sra Carmen d ela Cadena1712701109Av El parque Lote 6 2461431
VALOR UNITARIO 770.60
487.8
DIANA MORA
SRA MARIA OLEAS1766791538001CONOCOTO Y VERACRUZ 2365478
VALOR UNITARIO 108.00
405
JACQUELINE MONGA
SR francisco Ponce1723589625001Av 10 de Agosto 15-26 y Santiago2596418
VALOR UNITARIO
487.8
JENNY QUEVEDO
Centro de Mayoristas S.A.17092719590011109084743003 001 0000922001 001 000748Pasaje 14 S11 y calle secundaria 84562396Graficas Belen 17176548570014732
10 Compras
Se vende 2 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30"y 1 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 whirpool a la Sra Carmen de la Cadena (Pnsc) el pago nos realiza con
10 Ventas
Se vende a la Sra Maria Oleas (PNsC), 3 microondas marca Mabe, 3 cocinas marca Mabe de 4 quemadores el
10 Ventas
Se vende 5 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 whirpool al Sr. Francisco Ponce (pncc) el pago nos hace el 60% en efectivo y la diferencia a 30 días plazo por la cual nos firma una L/C
con un interés del 11% nos entrega el comp. d eret 001-001-0004875
10 Ventas
se compra 7 batidoras manuales marca Indurama a 30 cada uno, 4 cocinas marca Indurama de 6 quemadores a 315,00 cada una, a CENTRO DE MAYORISTAS (persona natural obligada a llevar contabilidad), la forma de pago es a el 40% a 30 días y el 60% restante a 60 días plazo, 3.5 % de interés. Según factura 001 001
10 Compras
VALOR UNITARIO
JENNY QUEVEDO
30.00315
JACQUELINE MONGA
HERPAYAL CONSTRUCTORA S.A.1796253256001Av. Amazonas Oe16-25 y República356456
VALOR UNITARIO
770.60
DIANA MORA
JAPON SA1765478965001AV LOS SHIRIS N6-98 Y NACIONES UNIDAS 2365478
VALOR UNITARIO 40.50
425.25
10 Compras
Se vende 7 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30" whirpool a HERPAYAL CONTRUCTORA S.A. el pago nos lo realizan con cheque nos entregan el comp. De ret, # 0014-001-001456
10 Ventas
Se vende a la Empresa Japon S.A 5, batidoras manuales marca Ia Indurama, 3 cocinas marca Indurama de 6 quemadores el pago nos realizan el 70% en chqeue y por la diferencia nos firman un a Letra de Cambio a 30
dias plazo. Nos entregan el comprobante d eretención 001-002--1456
10 Ventas
000
FECHA TRANSACCIÓN
1-oct-11
1-oct-11
1-oct-11
FECHA TRANSACCION
10/5/2011
Pagamos $ 4 por gastos de correo Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD
FECHA TRANSACCION
10/5/2011
Pagamos $10 teléfono Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD
FECHA TRANSACCION
10/5/2011
Pagamos$ 6 fax, Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados UnidosProveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD
1
Se compra 10 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 a un precio de $ 700 incluido IVA c/u según factura 001-002-000453128 de Comercial Sur S.A. (Sociedad Anónima), se pagara mediante crédito directo sin intereses en 2 cuotas a 30 y 45 días respectivamente.
Se compra 30 planchas de vapor Oster 5004 a $22,00 incluido IVA c/u según factura 002-003-000002380 de Electrodomésticos “JASMIN” S.A. (Sociedad Anónima) se paga al contado.
Se compra 10 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 490 incluido IVA c/u según factura 001-002-000453128 de Comercial Sur S.A. (sociedad Anónima), se pagara el 25% con cheque n°004 y la diferencia a 3º días plazo sin intereses con letra de cambio.
FECHA TRANSACCION
10/5/2011
Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD
FECHA TRANSACCION
10/5/2011
Contratamos a la compañía CONTECON GUAYAQUIL S.A para la verificación de nuestra mercadería a despacharse desde Estados Unidos (AFORO FISICO); pagamos $ 224Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:
CANTIDAD1
FECHA TRANSACCION
10/5/2011
pagamos 18.752,50 S/F 02304 por la mercaderia despachada por el proveedor, cuyo valor sera depositado en el Banco Pichincha que luego sera tranferido al proveedor.Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD
101010
10
5
6
FECHA TRANSACCION
10/15/2011
Pagamos por derechos arancelarios de la mercaderia importada en Guayaquil $265,90 a COTRECON GUAYAQUIL S.A.Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTO
Para nuestra importación proveniente del Estados Unidos contratamos y pagamos con “Aseguradora del Sur” el seguro del transporte internacional Estados Unidos - Guayaquil por un valor de $ 1000
10/15/2011
DIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD
1111
102
FECHA TRANSACCION
11/1/2011
Pagamos gastos varios $ 145.80 por la importaciónProveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD
111
FECHA TRANSACCION
11/1/2011
pago de otros gastos THC Internacional Greenandes Ecuador S.A por 250,80 Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE RESIVOFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:
FECHA TRANSACCION
11/1/2011
Pagamos honorarios del agente de aduana $ 305,Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:
11/1/2011
N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD
FECHA TRANSACCION
11/1/2011
PAGO POR AD/VALOREM, FODINFA, IMPUESTO $6.621,44 MEDIANTE LIQUIDACION ADUANERAProveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE ORDENFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:
FECHA TRANSACCION
11/1/2011
PAGO POR REGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA POR 60,00 MEDIANTE UNA LIQUIDACIÓN DE VALORES, GASTOS Y SERVICIOSProveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE ORDENFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:
FECHA TRANSACCION
11/30/2011
Pagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a al empresa PETROCOMERCIALProveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:
FECHA TRANSACCION
11/30/2011
Pagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a la empresa PETROCOMERCIAL por $50,00Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:
11/30/2011
NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:
FECHA TRANSACCION
11/30/2011
pagamos por seguro interno de la mercaderia a la ASEGURADORA DEL SUR C.A. POR $ 120Proveedor:RUC:N° DE AUTORIZACION SRIN° DE FACTURAFECHA DE VENCIMIENTODIRECCIÓN:TELÉFONO:NOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD
FECHA TRANSACCION
11/30/2011
El transportista nos entrega una guia de remision por la mercaderia trasladada de GUAYAQUIL- QUITO con los siguientes datos.NOMBRE DEL DESTINATARIORUC:DIRECCDION DEL PUNTO DE PARTIDA:DESTINO:NOMBRE DEL CONDUCTORC.I.NUMERO DE PLACAS DEL VEHICULOMOTIVO DEL TRASLADONOMBRE IMPRENTA:RUC:N° DE AUTORIZACIÓN SRI:CANTIDAD
101010
10
5
6
TRANSACCIÓN GRUPO N° RESPONSABLE
ANDREA MERINO
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLE
Pagamos $ 4 por gastos de correo Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos
BOSQUE MARTHA
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.09912856790011108181102F/.001-002-0265831-Dec-116 de Diciembre y los Cedros2476-530IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO
envio de listado de productos para importar de nuestro proveedor4.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos $10 teléfono Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos
BOSQUE MARTHA
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP1768152560001 (contribuyente especial)1108527812001-001-01535802031-Dec-11Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.Supertel 1800-567-567IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO
por llamadas internacionales a nuestro proveedor 10.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos$ 6 fax, Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos
BOSQUE MARTHA
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP1768152560001 (contribuyente especial)1108268124001-001-01520532931-Dec-11Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z.Supertel 1800-567-567IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO
envio de informacion del producto a importar 6.00
Se compra 10 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 a un precio de $ 700 incluido IVA c/u según factura 001-002-000453128 de Comercial Sur S.A. (Sociedad Anónima), se pagara mediante crédito directo sin intereses en 2 cuotas a 30 y 45 días respectivamente.
2 COMPRAS
Se compra 30 planchas de vapor Oster 5004 a $22,00 incluido IVA c/u según factura 002-003-000002380 de Electrodomésticos “JASMIN” S.A. (Sociedad Anónima) se paga al contado.
2 COMPRAS
LAIDE ALVEAR COMPRAS
Se compra 10 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 490 incluido IVA c/u según factura 001-002-000453128 de Comercial Sur S.A. (sociedad Anónima), se pagara el 25% con cheque n°004 y la diferencia a 3º días plazo sin intereses con letra de cambio.
2 COMPRAS
SOFIA ARGUERO COMPRAS
1 Imp. Nº 1
1 Imp. Nº 1
1 Imp. Nº 1
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLE
BOSQUE MARTHA
Aseguradora del Sur C.A..0190123626001
1109245123001-003-569874631-Dec-11Matriz: Av. República de El Salvador N34-211 y Moscú.2997-500IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL
por pago del seguro de nuestra mercaderia de estados Unidos a Guayaquil 1000.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEContratamos a la compañía CONTECON GUAYAQUIL S.A para la verificación de nuestra mercadería a despacharse desde Estados Unidos (AFORO FISICO); pagamos $ 224
BOSQUE MARTHA
CONTECON GUAYAQUIL S.A..09925067170011108827942 001-005-00264831-Dec-11Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón Bolívar(593-4) 6006300 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO IVA VALOR TOTALpor aforo físico 200.00 24 224
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLE pagamos 18.752,50 S/F 02304 por la mercaderia despachada por el proveedor, cuyo valor sera depositado en el Banco Pichincha que luego sera tranferido al proveedor.
CRIOLLO BEATRIZ
.000000000010256314823.0230431-Dec-11north bowser suite 113, richardson+1 (214) 3573700IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTALREFRIGERADORA French Door 7GI5FSAXVY Color BLANCO 420 4200LAVADORA de Carga Frontal MWFW9150XW color blanco 390 3900COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30" 240 2400
HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 100 1000
AIRE ACONDICIONADOR WA1041Q Color Blanco 300 1500
130 780
FOB 13780FLETE 4972.5TOTAL 18752.5
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos por derechos arancelarios de la mercaderia importada en Guayaquil $265,90 a COTRECON GUAYAQUIL S.A.
CRIOLLO BEATRIZ
CONTECON GUAYAQUIL S.A..09925067170011109396586002-004-00012654031-Dec-11
Para nuestra importación proveniente del Estados Unidos contratamos y pagamos con “Aseguradora del Sur” el seguro del transporte internacional Estados Unidos -
1 Imp. Nº 1
1 Imp. Nº 1
1 Imp. Nº 1
Sonkrish
ASPIRADORA WAB14 Potencia: 1400W Dimensiones: 27 x 25 x 29 cm Color: Púrpura
1 Imp. Nº 1
Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón BolívarCRIOLLO BEATRIZ
(593-4) 6006300 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO valor totalrecepción / despacho de contenedores 33.76 33.76porteo de contenedores 39.38 39.38operación aforo / inspeccion contenedores 84.41 84.41pesaje contenedores 33.76 33.76almacenaje de contenedores 2.81 28.1provision y colocacion de sello 9 18
subtotal 237.41IVA 12% 28.49TOTAL 265.90
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos gastos varios $ 145.80 por la importación
CRIOLLO BEATRIZ
GREENANDES ECUADOR S.A.09913272580011109408731001-001-00010675431-Dec-11Malecon y panamá2302020IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO costo totalserv. De procedimiento de formulario BL I 45.00 45.00recepcion e inspeccion de contenedor Impo 40.18 40.18carta de autorización de salida 45.00 45.00
subtotal 130.18IVA 12% 15.6216total 145.80
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEpago de otros gastos THC Internacional Greenandes Ecuador S.A por 250,80
CRIOLLO BEATRIZ
Greenandes Ecuador S.A.0991327258001110925478278031-Dec-11Malecon y panamá2302020IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLE
CRIOLLO BEATRIZ
COLLANTES VELA MARÍA ERMELINDA#FMT1109656070001-001-00534431-Dec-11CALLE PAPO PIO XII2030813IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA1709785333001
1 Imp. Nº 1
1 Imp. Nº 1
1 Imp. Nº 1
1 Imp. Nº 1
2007
CRIOLLO BEATRIZ
DESCRIPCIÓN VALOR TOTALTRAMITACIÓN ADUANERA 250.00TRANSPORTE-MOVILIZACION INTERNA QUITO-GUAYAQUIL 25.00SUBTOTAL 250.00IVA12% 30.00IVA 0% 25.00TOTALA PAGAR 305.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPAGO POR AD/VALOREM, FODINFA, IMPUESTO $6.621,44 MEDIANTE LIQUIDACION ADUANERA
CALI PAUL
ADUANA DEL ECUADOR.1760001550001110825134233431-Dec-11Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan Holguin589-2-2452155IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPAGO POR REGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA POR 60,00 MEDIANTE UNA LIQUIDACIÓN DE VALORES, GASTOS Y SERVICIOS
CALI PAUL
ADUANA DEL ECUADOR.1760001550001110825152135431-Dec-11Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan Holguin589-2-2452155IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
DESCRIPCION VALOR TOTALREGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA 60.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a al empresa PETROCOMERCIAL
CALI PAUL
PETROCOMERCIAL#FMT1108568721001-001-001568931-Dec-11Alpallana y Avenida 6 de Diciembre593-2-2994200 | 593-2-2567607IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
DESCRIPCION VALOR TOTALGASOLINA 50.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEPagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a la empresa PETROCOMERCIAL por $50,00
CALI PAUL
PETROCOMERCIAL#FMT1108568721001-003-6545 31-Dec-11Alpallana y Avenida 6 de Diciembre593-2-2994200 | 593-2-2567607
1 Imp. Nº 1
1 Imp. Nº 1
1 Imp. Nº 1
1 Imp. Nº 1
1 Imp. Nº 1
IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA
CALI PAUL
17097853330012007
DESCRIPCION VALOR TOTALGASOLINA 50.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEpagamos por seguro interno de la mercaderia a la ASEGURADORA DEL SUR C.A. POR $ 120
CALI PAUL
Aseguradora del Sur C.A..01901236260011109245132001-003-5698514231-Dec-11Matriz: Av. República de El Salvador N34-211 y Moscú.2997-500IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007DESCRIPCIÓN VALOR TOTALPOR SEGURO INTERNO DE MERCADERIA 120.00
TRANSACCION GRUPO RESPONSABLEEl transportista nos entrega una guia de remision por la mercaderia trasladada de GUAYAQUIL- QUITO con los siguientes datos.
CALI PAUL
IMPORTADORA CENTRAL S.A.0990023858001GUAYAQUIL: Via. Daule km 5.5 Av. Martha de Roldos Solar 19QUITO:Av. America OE8-116 Y CIUDADELA UNIVERSITARIASr. MONCAYO LOPEZ FERNANDO DAVID171003406PDB-3201COMERCIALIZACIONIMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA17097853330012007
DESCRIPCIÓNREFRIGERADORA French Door 7GI5FSAXVY Color BLANCOLAVADORA de Carga Frontal MWFW9150XW color blancoCOCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamaño 30"
HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3
AIRE ACONDICIONADOR WA1041Q Color Blanco
1 Imp. Nº 1
1 Imp. Nº 1
1 Imp. Nº 1
ASPIRADORA WAB14 Potencia: 1400W Dimensiones: 27 x 25 x 29 cm Color: Púrpura