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CONTRALORíA DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORíA
DIRECCiÓN DE AUDITORíA INTEGRAL B
OFIC IO No. CSCJN/DGAlDAIB/21 0/2015
México , D.F., 12 de mayo de 2015
Asunto: Solventa ció n de recomendaciones
Doctor Héctor A rtllJ""'¡"I:eee'lJ:.9PSfiarragoiti Director Gen e GR&'as de la Cultura Jurídica Pres ..",..
En atención a su oficio DGCCJ-DNPE-F-27-03-2015 , me permito hacer de su conocimiento que derivado de las acciones implementadas por la Dirección Genera l a su cargo, esta Contraloría considera solventadas las recomendaciones número C-02-01 , P-02-01 y C-03-01 de la auditoria DAIB/2015/09, practicada a la Casa de la Cultu ra Jurídica en Ciudad Obregón, Sonora, de conformidad con la fracción VL del art iculo 33 del Reglamento Interior en Materia de Administración de la SCJN.
un cord ial saludo.
At e ~a~ente
Licenciado Jua¿l;!u~\1 elgado Ortiz Mena ,...< ............ Cont al ./
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c.c.p. licenciado Alejandro Manuel González García._ Secretano JUlidico de la Presidencia de la Suprema Corte de JustICia de la
Nación - Para su conocimiento
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CONTRALORiA DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORiA
DIRECCiÓN DE AUDlTORiA INTEGRAL B
OFICIO No. CSCJN/DGNDAIB/211 /2015
México, D.F., 14 de mayo de 2015 Asunto: Seguimiento de recomendaciones
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O r 2c.n Doctor Héctor Artur,g...Hermoso L:arragoiti Z _ ~S Director GeneraLdé Casa~ fá Cultura Jurídica -f ¿. 9:ii P r e s e..!)ól'"r ,. ~ iD :; e En re:::esta a su atento oficio DGCC·DNPE-F-27-03-2015, de fecha 25 de c"arzo,",el i:s presente, mediante el cual señala las acciones implementadas tendientes a solventca ~ m recomendación P01-01, correspondiente a la auditoría DAIB/2015/09 practicada a j¡.J Cas~e ~::i: la Cultura Jurídica en Ciudad Obregón , Sonora. ~ ~
En relación a lo anterior y analizada que ha sido la documentación remitida a esta Dirección General, hago de su conocimiento que resulta insuficiente para tenerla por solventada.
Consecuentemente, de manera enunciativa, mas no limitativa se indican algunas gestiones que podrían contribuir al cabal cumplimiento de lo observado por este Órgano Interno de Control :
• Desarrollar un diagnóstico del público meta (del inear el segmento de personas específicos a la que la campaña pretende llegar).
• Elegir los medios de comunicación que servirim como canales para llegar hasta este grupo de personas y adoptar distintas plataformas para la difusión de las campañas.
• Establecer estrategias de comunicación y elementos para el ana lisis de la información para la construcción de un mensaje publicitario claro, especifico, cohes ivo, congruente.
• Elaborar políticas , mecanismo y actividades relativas al uso y aprovechamiento de las TIC.
• Sistematizar los controles de registro e implementar mecanismos tangibles que puedan procesar y analizar la información derivada de las encuestas aplicadas y que derive en herramientas para la adecuada toma de decisiones.
Sin otro particular , le envío un cordial saludo. _ .uoo;w. _ l.IlI !IIIUOO» ........ ~if ('O ....... 1(.>ot11l14 -
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Atentamente
licenciado Manuel ~Díaz Infante Gómez Director General de Auditoría
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c.c.p licenciado Juan Claudia Oelgado Ortiz Mena,- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la NaclÓn.- Para su conocmlento. ( •. Licenciado Alejandro Manuel Gonzalez Garcia.· Secrelarro Jurídico de la PreSidencia - Para su conce,miento
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERAClON
CONTRALORíA DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITaRlA
OFICIO N° CSCJN/DGA/DAIB/605/2015 México, D.F., a 7 de octubre de 2015
-Dr. Héctor Artur Hermoso La e> goiti Director Gel),eráí de Cas2P§l- la Cultura Jurídica Presen~/
Con fundamento en el artículo 32, fracción XII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en seguimiento a las recomendaciones formuladas por este Órgano de Control Interno, con base en los registros de control y seguimiento de auditorías practicadas durante el ejercicio 2015, le comunico las que se encuentran pendientes de atención por esa Dirección General a su cargo, según anexo.
Agradezco su intervención a fin de que, a más tardar en diez días hábiles posteriores a la recepción de este oficio, informe a esta Dirección General sobre las acciones de corrección y prevención implementadas por el área a su cargo para la solventación de las mismas.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. o c::lt o C"3t -r
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Diredtor General
e .c.p.- Licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena. Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento.
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Área Auditada
CCJ HERMOSILLO
CCJ CIUDAD OBREGÓN
CONTRALORrA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN DIRECCiÓN GENERAL DE AUDITORrA
DIRECCiÓN DE AUDITORrA INTEGRAL "B"
Número de Observación Núm. Red
Audltorla
El manual de procedimientos de las Casas de la Cultura Jurldica no contempla el
DAIB/2015/02 procedimiento para compilación de leyes, C01-01 archivo jurldico, biblioteca, módulo de acceso a la información y librerla.
Se ejercieron recursos para la difusión de los eventos jurldlcos, Diplomado "El Nuevo Juicio de Amparo en el Sistema Jurldico Mexicano" y
DAIB/2015/09 Conferencia Magistral "Ley Anti lavado", por un P01-01 importe de 17 mil pesos, a través de spots y de carteles, que sólo impactaron en la captación de 20 participantes de 224 alumnos inscritos.
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Anexo oficio CSCJN/DGAlDAIB/605/2015
Recomendación Importe Fecha de
Fecha limite Fecha de I Oficio de Atención recuperado Notificación Atención
Que la DGCCJ se coordine con las áreas centrales responsables las actividades para la elaboración de los procedimientos de compilación de leyes, archivo jurldico, biblioteca, módulo de acceso a la información y No aplica 10/03/2015 25/03/2015 PENDIENTE DE ATENDER librerla, tal como lo establece la fracción VI del articulo 11 del Reglamento Interior en Materia de Administración de la SCJN.
Que la DGCCJ en coordinación con la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social defina y determine las estrategias a seguir en las campaflas de difusión de eventos y dé seguimiento al impacto que
No aplica 10/03/2015 25/03/2015 PENDIENTE DE ATENDER
estas tienen, como lo establece el artIculo 56 del AGA 1/2012.
PODER JUDIOAL DE LA fEDERACIÓN ~"""'OI:II O( IUSTlCIAOl \A NACIOH
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DIRECCION Gt:~ERAL DE AUDITORIA DIRECCiÓN DE AUDITORIA INTEGRAL "B"
OFICIO No. CSCJNIDGAlDAIBl03712016
México, D. F., a 13 de enero de 2016
Asunto: Atenci~n de recomHaci6n. 1 o 'b-'f c.. .- e ::o ,..,., en ~
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DOCTOR HÉCTOR ARTURO HERMOSO LARRAGOITI :» fl ? ~- ','; Q;! ca .:. ..r:. r)~ Director General de Casas de la Cultura Jurldica o z CL .... , P r e s e n t e ::¡ C') 1b · 'O , - g
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En atenci6n a su oficio número DGCCJ-DNPE-F-79·1G-2015, me permito hacer de 11 conllémient~ m r W · -
que derivado de las acciones implementadas por la dirección general a su cargo, esta Contraloria
considera solventada la recomendaci6n número P01-01, correspondiente a la auditoria número
DAIBl2015109 practicada a la Casa de la Cultura Jurldica en Ciudad Obreg6n, Sonora.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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c.c.p. Licenciado Alejandro Manuel Gonúlez Garcl •• • Secretario Jurldico de la Presidencia de ta SCJN.- Para su conocimiento. Licenciado Manuel Dlaz Infante Gómez.· Director General de Auditoria de ,. SCJN.- Para su conocimiento.