SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
INFORME DE SEGUIMIENTO A TRÁMITES EN ÁREAS Y
DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
SUPERCOR
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OCTUBRE DE 2.013
OBJETIVO
Realizar seguimiento a los trámites de las diferentes áreas y dependencias de la
Superintendencia Nacional de Salud, los cuales son registrados en el Sistema Integrado de
Archivo y Correspondencia “SUPERCOR” con el objeto, de monitorear la asignación por cada
dependencia, el flujo ordinario de los mismos y la diligencia de cada funcionario en la
ejecución del trámite de conformidad con las cargas de documentos que es responsable.
ALCANCE
El alcance del seguimiento se circunscribe a realizar la verificación en el lapso de tiempo
comprendido entre el mes de Enero al mes de Junio de la vigencia 2013, a todas las áreas
que conforman la Superintendencia Nacional de Salud, en lo referente a los trámites
pendientes por finalizar “puntos rojos”.
MÉTODO
La Oficina de Control Interno, realizó división material de trabajo entre sus funcionarios y
contratistas, donde cada uno de ellos asumió el seguimiento de un área o dependencia
especifica; efecto para el cual cada uno tomó la información suministrada por la Oficina
de Tecnología de la Información referente al primer semestre de la vigencia 2013.
Una vez recaudada la información, se consolidó, siendo objeto de socialización entre los
colaboradores de la Oficina de Control Interno, posibilitando así obtener las respectivas
conclusiones y formular las recomendaciones del caso.
JUSTIFICACIÓN
De conformidad con las funciones contenidas en las Leyes 87 de 1.993 y 1474 de 2.011,
y los Decretos Reglamentarios Nos. 1826 de 1.994 y 1537 de 2.001, entre otros,
corresponde a la Oficina de Control Interno verificar que el Sistema de Control Interno
esté formalmente establecido dentro de la organización o entidad y que su ejercicio sea
intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos, así como también, verificar
que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización,
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de
acuerdo con la evolución de la Entidad.
Adicionalmente justifica el presente ejercicio, que el hecho de realizar seguimientos de
este tipo, permite identificar las cargas laborales que asumen las dependencias, áreas y
funcionario y/o contratistas, posibilitando a la Alta Dirección determinar si la organización
de cada una de ellas o, en general de la entidad, se adecúa a las actuales necesidades
o, si por el contrario, tal organización requiere de ajustes que permitan dar oportuna
gestión a los trámites que por concesión de la ley, debe asumir la Entidad en procura del
cumplimiento de su misión y visión institucional.
ORGANIGRAMA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
DECRETO 1018 DE 2007
La Superintendencia Nacional de Salud, a través del Decreto
1018 de 2007 establece su estructura organizacional, la cual
cuenta con el Despacho del Superintendente Nacional de
Salud, tres (03) Oficinas Asesoras, una (01) Oficina de Control
Interno, cinco (05) Superintendencias Delegadas y una (01)
Secretaría General.
Despacho Superintendente
Nacional de Salud
Existen dos (2) registros de funcionarios que no pertenecen al Despacho (Claudia Yolima Caipa y Ricardo Mayorga) cada
uno con un trámite pendiente, y uno (1) a cargo de un exfuncionario de la Superintendencia Nacional de Salud.
Como se observa en el cuadro, en el Despacho del Señor
Superintendente existen 118 documentos en trámite
pendientes por finalizar “puntos rojos” del período
comprendido entre Enero a Junio de 2013, de los cuales 54
aparecen registrados al Dr. Gustavo Enrique Morales Cobo
equivalentes al 45.8%, seguido de la Dra. Maribel del
Socorro Posada Sánchez con 54 puntos rojos, que equivalen
al 45.8%, a la funcionaria Marlen Otálora le figuran tres (3)
registros correspondientes al 2.5%, a su vez, la funcionaria
Luperly Aldana Bautista registra (3) trámites que
corresponde al 3%, finalmente el Doctor Iván Gerardo
Guerrero Guevara registra un documento equivalente al
0.8%.
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
GUSTAVO ENRIQUE MORALES COBO 54 45,8%
MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SANCHEZ 54 45,8%
LUPERLY ALDANA BAUTISTA 3 2,5%
MARLEN OTALORA FALLA 3 2,5%
CLAUDIA YOLIMA CAIPA RODRIGUEZ 1 0,8%
HAROLD SAAVEDRA MERCADO 1 0,8%
IVAN GERARDO GUERRERO GUEVARA 1 0,8%
RICARDO HERNANDO MAYORGA GUTIÉRREZ 1 0,8%
TOTAL 118 100%
Superintendencia Delegada Para las
Medidas Especiales
OLGA LUCIAACUÑA MUÑOZ
LIDIA JANNETHSANABRIA DÍAZ
MARTA LUCIAIBARRA ROSERO
IRIS NATALIABENAVIDES
WALTERROMEROALVAREZ
132
54 47
38
28
Como se observa, en la Superintendencia Delegada Para las
Medidas Especiales se registran 450 trámites pendientes por
finalizar “puntos rojos” entre el Período comprendido Enero a
Junio de 2013
De otra parte, se observa que existe un funcionario que ya no
labora en la Delegada de Medidas Especiales (Armando Daza),
así mismo se relacionan dos (2) ex funcionarios: Katherine Lara
con dos (2) trámites y Nilson Jairshino Mariño Mariño con seis (6)
trámites pendientes por finalizar “puntos rojos”.
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ 132 29,3%
LIDIA JANNETH SANABRIA DÍAZ 54 12,0%
MARTA LUCIA IBARRA ROSERO 47 10,4%
IRIS NATALIA BENAVIDES 38 8,4%
WALTER ROMERO ALVAREZ 28 6,2%
DIANA XIMENA GARCIA MEZA 19 4,2%
LUZ ANGELA PEREZ SEGURA 18 4,0%
CATALINA PATRICIA ESPINOSA AGUILAR 15 3,3%
HUBER FERNELL PLATA GUERRERO 14 3,1%
RUTTY PAOLA ORTIZ JARA 13 2,9%
KENDAL CAROLINA VELOZA 12 2,7%
HERNANDO NEIRA GAONA 10 2,2%
FAYBERTH CALDERON CALDERON 9 2,0%
DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA 8 1,8%
AMANDA CORREA RUEDA 7 1,6%
ADRIANA ROJAS GÓMEZ 6 1,3%
NILSON JAIRSHINO MARIÑO MARIÑO 6 1,3%
JAVIER FERNANDEZ FRANCO 4 0,9%
JULIAN MAURICIO ALONSO COPETE 4 0,9%
KATHERINE LARA CAVIEDES 2 0,4%
OSCAR MAURICIO ROA ESTEVEZ 2 0,4%
JAVIER FERNANDO ORDOÑEZ 1 0,2%
JOSE ARMANDO DAZA PULIDO 1 0,2%
TOTAL 450 100%
Superintendencia Delegada Para las
Medidas Especiales
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
OLGA LUCIA ACUÑA MUÑOZ 132 44,1%
LIDIA JANNETH SANABRIA DÍAZ 54 18,1%
MARTA LUCIA IBARRA ROSERO 47 15,7%
IRIS NATALIA BENAVIDES 38 12,7%
WALTER ROMERO ALVAREZ 28 9,4%
TOTAL 299 100%
De los 450 documentos en trámites pendientes por finalizar “puntos rojos”, 299 están concentrados en los funcionarios que
se relacionan en el cuadro, concentración equivalente al 66.4%.
Es decir más de la mitad de los documentos pendientes por resolver o tramitar se encuentran concentrados en estos cinco
(5) funcionarios y/o contratistas.
De lo anterior, se puede deducir que el TOP 5 de los funcionarios de esta Delegada con más trámites pendientes por finalizar
“puntos rojos”, durante el primer semestre de la presente vigencia son:
Superintendencia Delegada Para la Protección al
Usuario y Participación Ciudadana
RICARDOANDRÉS LEÓN
MARIAJACQUELINE
PUENTES
DIANA CAROLINAERASO
ANGIE MILENAGARCIA
OLGERLEONARDOPALACIOS
95.420
40.580
32.037
21.543 17.950
La Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario y
Participación Ciudadana, es la dependencia que más trámites
pendientes por finalizar “puntos rojos” presenta en toda la
Superintendencia Nacional de Salud, toda vez que a esta llegan
todas las PQR, presentado para el primer semestre de la
presente vigencia 236.795 tramites en rojo.
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
RICARDO ANDRÉS LEÓN FORERO 95.420 40,3%
MARIA JACQUELINE PUENTES ROA 40.580 17,1%
DIANA CAROLINA ERASO RODRIGUEZ 32.037 13,5%
ANGIE MILENA GARCIA RAMIREZ 21.543 9,1%
OLGER LEONARDO PALACIOS JAIME 17.950 7,6%
YULIETH LOPEZ RETAMOSO 15.777 6,7%
YULI DENISSE MORA MAYORGA 6.959 2,9%
FABIO ENRIQUE SIERRA FLOREZ 2.563 1,1%
JORGE CORDOBA PEREA 547 0,2%
KELLY JOHANA LEON RODRIGUEZ 455 0,2%
YANETH MENDIVELSO PEREZ 350 0,1%
MARIA PAULA MOLINA LOPEZ 329 0,1%
JORGE ADALBERTO MARTINEZ PEREZ 289 0,1%
JUAN CAMILO CABRERA VALENCIA 223 0,1%
GLORIA CAROLINA BELTRAN TORRES 163 0,1%
CESAR AUGUSTO QUINTERO CASALLAS 161 0,1%
CHRISTIAN JOAN SILVA ALVARADO 161 0,1%
EDUARDO ANDRÉS GARCÍA PEÑA 129 0,1%
ANDRES LASERNA LASERNA 121 0,1%
SANDRA YINETH RINCON RODRIGUEZ 100 0,0%
PAOLA HELENA PIEDRAS 96 0,0%
ANDREA BONILLA DURAN 91 0,0%
DANIELA CAMPO VICTORIA 80 0,0%
OSCAR MARINO HINCAPIE 77 0,0%
LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA 72 0,0%
ÁNGELA PATRICIA PINO MORENO 70 0,0%
ANGELICA VARGAS MORENO 68 0,0%
PAOLA ALEJANDRA HERNANDEZ MELO 65 0,0%
MARÍA CATALINA PACHÓN 49 0,0%
SILVIA CAMILA CUBIDES 43 0,0%
ROSAURA SANTANA RUIZ 36 0,0%
JENIFER TATIANA ACUÑA 35 0,0%
OSCAR EDUARDO GARZON 31 0,0%
CARLOS GIOVANNY VARGAS HOYA 23 0,0%
JUAN CARLOS VARGAS VIDAL 23 0,0%
MARTHA LUCIA BARRAGAN AVILA 22 0,0%
ALEXANDER RODRIGUEZ MONTOYA 20 0,0%
ARTURO IVAN PULIDO 19 0,0%
NELSON GERARDO MAYORGA ESPINOSA 18 0,0%
TOTALES 236.795 100%
De los 236.795 documentos pendientes por finalizar “puntos
rojos”, existen 207.530, concentrados en cinco (05)
funcionarios y/o contratistas, cuenta de esto, se refleja en la
gráfica que antecede, en donde se evidencia que en un
funcionario y/o contratista recae la mayor cantidad de trámites..
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
RICARDO ANDRÉS LEÓN 95.420 46,0%
MARIA JACQUELINE PUENTES 40.580 19,6%
DIANA CAROLINA ERASO 32.037 15,4%
ANGIE MILENA GARCIA 21.543 10,4%
OLGER LEONARDO PALACIOS 17.950 8,6%
TOTALES 207.530 100%
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
JORGE CORDOBA PEREA 547 28,0%
KELLY JOHANA LEON 439 22,5%
YANETH MENDIVELSO PEREZ 350 17,9%
MARIA PAULA MOLINA 329 16,8%
JORGE ADALBERTO MARTINEZ 289 14,8%
TOTALES 1.954 100%
De los 236.795 documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos”, 207.530 están concentrados en el TOP 5 de los
funcionarios con más trámites a cargo durante el primer semestre de la presente vigencia, concentración equivalente al 88%., esto en
referencia a los que fueron catalogados como “tramitadores”
En el siguiente cuadro, se presenta el TOP 5 de los servidores que
a la fecha de corte, ejercían funciones de tramitadores, como se
evidencia, son quienes más trámites pendientes por finalizar
“puntos rojos” presentan, ya que es a ellos a quienes llegan todas
las PQR y estos a su vez asignan a otros funcionarios de acuerdo
al tema y a la EPS; cuando estos funcionarios y/o contratistas
remiten los requerimientos a los agentes de People Contact el
documento permanece cargado al tramitador.
En conclusión como se puede observar, la Superintendencia
Delegada de Protección y Atención al Usuario, registraba para el
primer semestre de la presente vigencia 236.795 trámites
pendientes por finalizar “puntos rojos”, se destaca que quienes
aparecen con más tramites en rojo son las personas que ejercían
funciones de tramitador en ese momento, también se resalta que
en esta dependencia aparecen funcionarios que nada tienen que
ver con los tramites de la misma, de los cuales los más repetitivos
y que se lograron identificar, serán relacionados en las
conclusiones del presente informe.
Esta es una de las Superintendencias Delgadas que presentan mayor número de trámites pendientes por finalizar “puntos rojos”, a
continuación se relaciona el TOP 5 de los funcionarios y/o contratistas que cuentan con mayor número de trámites pendientes por
finalizar “puntos rojos”, es decir se encuentran por fuera del rango “tramitadores”.
Superintendencia Delegada Para la Protección al
Usuario y Participación Ciudadana
Superintendencia Delegada Para la
Atención en Salud
JORGE CORDOBAPEREA
KELLY JOHANALEON
YANETHMENDIVELSO
PEREZ
MARIA PAULAMOLINA
JORGEADALBERTOMARTINEZ
547
439
350 329
289
De los 2.303 trámites pendientes por finalizar “puntos
rojos”, 1.184 se encuentran concentrados en cincos (5)
funcionarios y/o contratistas, equivalente al 51,41% del
total de los trámites pendientes por finalizar “puntos
rojos” de la Superintendencia Delegada Para la Atención
en Salud.
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTAS
500
ATENCIÓN
EN SALUD
530
DIRECCIÓN DE
ASEGURAMIENTO
560
DIRECCIÓN
GENERAL DE
CALIDAD
TOTAL PORCENTAJE
MARIA CONTENTO MARTINEZ 18 272 290 13%
ZORAIDA PINILLA SERRANO 279 279 12%
MARIA GLADYS CHAPARRO 214 214 9%
HEBERT JAIME RIVERA DIAZ 201 201 9%
MILAGRIN ANTONIA BRUJES FRAGOZO 1 199 200 9%
CARLOS ALBERTO RAMIREZ CUESTA 164 164 7%
CAROL JOHANA GARCIA SALAMANCA 93 93 4%
SANDRA PATRICIA ESTUPIÑAN BOHORQUEZ 66 3 69 3%
SERGIO ENRIQUE CASTELLANOS PINEDA 57 57 2%
MARIA VICTORIA DUQUE JIMENEZ 54 54 2%
MAGDIELA DE LA CARRERA FRANKY 45 7 52 2%
DIANA MILENA VALENCIA GODOY 47 47 2%
FRANCISCO JAVIER CUELLO ROJAS 45 45 2%
MARIA CLAUDIA ESPAÑA 29 10 39 2%
MARIA EDITH VALENCIA CANDELA 2 36 38 2%
SUSANA AYALA RODRÍGUEZ 5 12 17 34 1%
OMAR GÚZMAN BRAVO 6 1 26 33 1%
JESUS ANTONIO ROMERO ORTEGA 6 26 32 1%
GLADYS MARIA ARANGO CASTRO 30 30 1%
CAROLINA MOLINA PARRA 2 24 26 1%
GINA PAOLA GUTIERREZ PEREZ 24 24 1%
RODRIGO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ 24 24 1%
JENNY MIREYA ROMERO ORTIZ 2 21 23 1%
RUBEN DARIO SANTA 21 21 1%
MAYERLY EFIGENIA VEGA ORTIZ 1 18 19 1%
JOHN EDUAR RODRIGUEZ FARFAN 19 19 1%
CARLOS ANDRES ACEVEDO RIVEROS 15 1 2 18 1%
MONICA MUÑOZ VELASCO 16 16 1%
HAROL ANDRÉS MARTÍNEZ OROZCO 12 12 1%
MAURICIO ALEJANDRO PINTO TINOCO 9 2 11 0%
RUBY NATALIA LASSO LASSO 9 9 0%
LILIANA CATALINA PULIDO GARZON 8 8 0%
MYRIAM GARCÍA USME 1 6 7 0%
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
MARIA CONTENTO MARTINEZ 290 24,5%
ZORAIDA PINILLA SERRANO 279 23,6%
MARIA GLADYS CHAPARRO 214 18,1%
HEBERT JAIME RIVERA DIAZ 201 17,0%
MILAGRIN ANTONIA BRUJES FRAGOZO 200 16,9%
TOTALES 1.184 100%
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTAS
500
ATENCIÓN
EN SALUD
530
DIRECCIÓN DE
ASEGURAMIENTO
560
DIRECCIÓN
GENERAL DE
CALIDAD
TOTAL PORCENTAJE
NANCY VIVIANA RODRIGUEZ ROMERO 7 7 0%
CLAUDIA OFIR CUERVO CARRILLO 5 1 6 0%
LEONARDO MORA FLOREZ 1 5 6 0%
ROSALINN PEÑA HERNÁNDEZ 6 6 0%
HERMAN CORREA ESPINOSA 6 6 0%
CESAR ALFONSO ALVEAR OCHOA 6 6 0%
JOHN PEREZ CUJAR 1 4 5 0%
MARTHA LUCIA ALVAREZ DUARTE 4 1 5 0%
MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SANCHEZ 5 5 0%
NIDIA ZORAYA CACERES MORENO 5 5 0%
OLGA LUCÍA ESPITIA GARZÓN 5 5 0%
EMPERATRIZ BARCO MUÑOZ 3 1 4 0%
JANETH BARRERA CHAPARRO 4 4 0%
LUZ MARGARITA TINJACA CRISTANCHO 3 1 4 0%
MARÍA ELENA CHAVERRA 3 3 0%
FREDY ROMERO MORENO 2 2 0%
GUSTAVO ENRIQUE MORALES COBO 2 2 0%
CARLOS ALBERTO VILLAREAL CABRALES 1 1 0%
EDGAR BARRAZA BORRE 1 1 0%
MARLEN OTALORA FALLA 1 1 0%
NELSON JOAQUIN MALAVER MONTANO 1 1 0%
SANDRA ROCA GARAVITO 1 1 0%
CLAUDIA YOLIMA CAIPA RODRIGUEZ 1 1 0%
DALILA GODOY GARZÓN 1 1 0%
FABIO ENRIQUE SIERRA FLOREZ 1 1 0%
ROSINA MARIA RUIZ VILLAGRAN 1 1 0%
JACKIE ARROYO SIERRA 1 1 0%
JORGE ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ 1 1 0%
LAVINIA ESTHER FIGUEROA TURCIOS 1 1 0%
LORENA CECILIA ILLIDGE BENJUMEA 1 1 0%
SANDRA YANETH MONTERO LANCHEROS 1 1 0%
TOTALES 178 1.610 515 2.303 100%
Superintendencia Delegada Para la
Atención en Salud
De cuadro anterior podemos observar, que los cincos (5)
funcionarios y/o contratistas que presentan el mayor
número de trámites pendientes por finalizar “puntos rojos”
en la Superintendencia Delegada para la Atención en
Salud, porcentualmente entre ellos, la Doctora María
Contento Martínez con el 24,5%, es quien más presenta
trámites pendientes por finalizar “puntos rojos”.
SUPERDELEGADA PARA LA ATENCIÓN
EN SALUD 8%
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO
70%
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD
22%
Superintendencia Delegada Para la
Atención en Salud
En la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud, en el primer semestre de 2.013 se registraron 2.303 trámites
pendientes por finalizar “puntos rojos”, de los cuales, el 70% corresponde a la Dirección de Aseguramiento, seguida de la
Dirección de Calidad con un 22% y por último con el 8% el despacho de esa Delegada.
Superintendencia Delegada Para Función
Jurisdiccional y de Conciliación
SANDRA ESTHERMONROYBARRIOS
RODRIGOJAVIER CHAVEZCASTIBLANCO
KIMBERLY DELPILAR
ZAMBRANOGRANADOS
JOSE CARLOSSIMON VARGAS
YOJANAJAQUELINE
REYES ALFONSO
176 168 167
142
118
La Superintendencia Delegada Para la Función
Jurisdiccional y de Conciliación registro para el primer
semestre de la vigencia 2013 un total de 1.717 trámites
pendientes por finalizar “puntos rojos”, concentrados en
cinco (05) funcionarios y/o contratistas, cuenta de esto, se
refleja en la siguiente gráfica, en donde se evidencia que en
un funcionario y/o contratista recae la mayor cantidad de
trámites.
Para esta Superintendencia Delegada, el mayor número de
documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos
rojos”, por funcionario y/o contratista, oscila entre 176 y 118.
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
SANDRA ESTHER MONROY BARRIOS 176 10,3%
RODRIGO JAVIER CHAVEZ CASTIBLANCO 168 9,8%
KIMBERLY DEL PILAR ZAMBRANO GRANADOS 167 9,7%
JOSE CARLOS SIMON VARGAS 142 8,3%
YOJANA JAQUELINE REYES ALFONSO 118 6,9%
DAMASO JAVIER PERALTA 102 5,9%
PAOLA ANDREA PEDRAZA GONZÁLEZ 101 5,9%
PAUL GIOVANNI GOMEZ DIAZ 88 5,1%
DANIEL FELIPE DORADO TORRES 86 5,0%
VIRGINIA SUÁREZ NIÑO 79 4,6%
DARWIN ANDRES ACUÑA ACUÑA 70 4,1%
CLEMENTE CHAVES HERNANDEZ 50 2,9%
DIANA PATRICIA PEREZ ESCOBAR 46 2,7%
LUIS EDUARDO RONDÓN DUARTE 45 2,6%
RUBBY ESPERANZA CADENA LOZANO 43 2,5%
LUIS FERNANDO REINA CASTAÑO 37 2,2%
OSCAR CAMILO ACUÑA PEDRAZA 30 1,7%
JEISON PAEZ PORRAS 28 1,6%
ALEJANDRO VILLEGAS MARTÍNEZ 23 1,3%
SUSANA MAYA AGUIRRE 22 1,3%
CLAUDIA MARCELA CONTRERAS 19 1,1%
BETTY CONSTANZA LIZARAZO ARAQUE 15 0,9%
MARIENT LORENA PADILLA GARCIA 15 0,9%
JULIO CESAR PRADA PIMIENTO 12 0,7%
MARTHA LUCÍA BENITEZ CELY 12 0,7%
PAOLA ANDREA GUARIN QUIROGA 11 0,6%
RUBEN DARÍO JOYA PAEZ 5 0,3%
GLORIA ALEJANDRA CONTRERAS COY 4 0,2%
JUAN ALEXANDER DELGADO MORALES 2 0,1%
IVHON ADRIANA FLOREZ PEDRAZA 1 0,1%
TOTAL 1.717 100%
Superintendencia Delegada Para Función
Jurisdiccional y de Conciliación
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
SANDRA ESTHER MONROY BARRIOS 176 22,8%
RODRIGO JAVIER CHAVEZ CASTIBLANCO 168 21,8%
KIMBERLY DEL PILAR ZAMBRANO GRANADOS 167 21,7%
JOSE CARLOS SIMON VARGAS 142 18,4%
YOJANA JAQUELINE REYES ALFONSO 118 15,3%
TOTAL 771 100%
De los 1.717 documentos en trámites pendientes por finalizar “puntos rojos”, 771 están concentrados en el TOP 5 de los
funcionarios con más trámites a cargo durante el primer semestre de la presente vigencia, concentración equivalente al
44,9%; de los 771 documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos”, 176 están concentrados en la Doctora
Sandra Esther Monroy Barrios, concentración equivalente al 22.8%.
Es decir, la proporción no supera la mitad de los documentos en trámites pendientes por finalizar “puntos rojos” (1.717), que
al primer semestre de la vigencia 2013 registraba la Superintendencia Delegada Para la Función Jurisdiccional y de
Conciliación .
RESULTADOS SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA
LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA SALUD
Superintendencia Delegada Para la Generación y
Gestión de los Recursos Económicos para la Salud
En la Superdelegada de Generación y Gestión de los Recursos
Para la Salud - Dirección de Administradores, el mayor número
de documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos”,
por funcionario y/o contratista, oscila entre 100 (5,49%) y 305
(16,76%), respecto del total de 1.819 putos rojos de la
Superdelegada.
JAIROENRIQUE
ECHAVARRÍAFORERO
RONALDOQUINTEROPOLANCO
ELIZABETHSEPULVEDAMONSALVE
LUIS ENRIQUEFERNÁNDEZ
VEGA
ALFREDOENRIQUE
VILLADIEGOLORA
303
198
135 123 105
Del total de 1.819 documentos en trámite pendientes por finalizar
“puntos rojos” en la Superdelegada, los 58 a cargo de su
Despacho, representan el 3,18%; 37 en la Dirección de
Generación de Recursos, igualan el 2,03% y, los 1.724 puntos
rojos en la Dirección de Administradores, correspondientes al
94,77%.
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTAS
400
SUPERDELEGADA
RECURSOS PARA LA
SALUD
430
DIRECCIÓN DE
GENERADORES
460
DIRECCIÓN DE
ADMDORES.
TOTAL
SUPERDELEGADAPORCENTAJE
JAIRO ENRIQUE ECHAVARRÍA FORERO 303 303 16,7%
RONALDO QUINTERO POLANCO 198 198 10,9%
ELIZABETH SEPULVEDA MONSALVE 135 135 7,4%
LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ VEGA 123 123 6,8%
ALFREDO ENRIQUE VILLADIEGO LORA 105 105 5,8%
LILIA INÉS TORRES CAMACHO 97 97 5,3%
CARLOS FERNANDO SAAVEDRA PATARROYO 96 96 5,3%
LEYLA MEDINA GONZÁLEZ 77 77 4,2%
MARÍA BETCY LEÓN SERRATO 77 77 4,2%
CARLOS ARMANDO BARRERO PÁEZ 72 72 4,0%
SONIA MARCELA SALAZAR ROJAS 59 59 3,2%
NUBIA STELLA TORRES MORENO 52 52 2,9%
DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ 51 51 2,8%
NIXON ANDRÉS PALACIOS SERNA 51 51 2,8%
BEATRIZ DUQUE MORALES 37 37 2,0%
CLAUDIA MILENA DÍAZ RICO 34 34 1,9%
ISABEL DÍAZ OLIVARES 23 23 1,3%
ALBERTO ROJAS MAYORQUÍN 22 22 1,2%
ROBERT PINZÓN RONCHAQUIRA 22 22 1,2%
BORIS NELSON TORRES GUZMÁN 20 20 1,1%
NEYLA GONZÁLEZ ROMERO 17 17 0,9%
LILIANA GARCÍA VELÁSQUEZ 16 16 0,9%
JAIME ALVIAR GARCÍA 14 14 0,8%
CECILIA GÓMEZ SIERRA 12 12 0,7%
YESID SERRANO CALDERÓN 8 8 0,4%
MARTHA YOLANDA RODRÍGUEZ GALEANO 8 8 0,4%
ÓSCAR DANIEL ROA RODRÍGUEZ 8 8 0,4%
MARTHA ELENA VELANDIA HERNÁNDEZ 6 6 0,3%
FABIO ENRIQUE MALAGÓN MALAGÓN 6 6 0,3%
ROBERTO ALONSO PINTO LONDOÑO 6 6 0,3%
FLOR MARINA PACHÓN GARZÓN 4 4 0,2%
MAGDA LILIANA ZÁRATE MARTÍNEZ 4 4 0,2%
MARÍA CLARA VARGAS RODRÍGUEZ 4 4 0,2%
Superintendencia Delegada Para la Generación y
Gestión de los Recursos Económicos para la Salud
Sin razón, el Jefe de la Oficina de Control Interno de la Entidad
aparece en la Dirección de Administradores de Recursos con un (1)
documento en trámite pendiente por finalizar “puntos rojos” a cargo,
caso este que con seguridad absoluta se repite en otras áreas de la
Supersalud, es decir, se encuentran funcionarios y/o contratistas que
sin estar adscritos a una o más dependencias de la Institución,
figuran allí con puntos rojos a cargo.
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
JAIRO ENRIQUE ECHAVARRÍA FORERO 303 35,07%
RONALDO QUINTERO POLANCO 198 22,92%
ELIZABETH SEPULVEDA MONSALVE 135 15,63%
LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ VEGA 123 14,24%
ALFREDO ENRIQUE VILLADIEGO LORA 105 12,15%
TOTALES 864 100%
A continuación se hace la relación del TOP 5 de los funcionarios y/o
contratistas de la Superdelegada de Generación y Gestión de los
Recursos Económicos para la Salud, con mayor volúmen
documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos” los
cuales se encuentran en mayor cantidad en el Área Código 460 -
Dirección para la Gestión de Recursos (Administradores), cuya
sumatoria de 864 documentos rojos equivale al 47,49% del total de
1.819 puntos rojos de la Superdelegada.
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTAS
400
SUPERDELEGADA
RECURSOS PARA LA
SALUD
430
DIRECCIÓN DE
GENERADORES
460
DIRECCIÓN DE
ADMDORES.
TOTAL
SUPERDELEGADAPORCENTAJE
ALEXANDRA MEJÍA RIVERO 4 4 0,2%
CARLOS HERNÁN PUENTE MURIEL 4 4 0,2%
MARÍA PILAR ASPRILLA VALENCIA 4 4 0,2%
SUSANA PÉREZ VELASCO 3 3 0,2%
CAROLINA EMILSE BRIJALDO VEGA 3 3 0,2%
ENRIQUE ANDRÉS GARCÍA ROSALES 2 2 0,1%
ÁNGELA INÉS BARBOSA PACHECO 2 2 0,1%
CLAUDIA PATRICIA PIRAJÁN PALACIOS 2 2 0,1%
DERLYS MILENA HERNÁNDEZ BARRIOS 2 2 0,1%
JORGE ELIÉCER BEDOYA TAMAYO 2 2 0,1%
MARLÉN PARDO ACOSTA 2 2 0,1%
PEDRO ANTONIO CRUZ NAVAS 2 2 0,1%
ADRIANA LUCÍA MURILLO FLÓREZ 1 1 0,1%
NAYIBE DEL PILAR TIBADUIZA 1 1 0,1%
HERMINIA TRIANA VILLALBA 1 1 0,1%
ADRIÁN LEONARDO GUZMÁN GALLEGO 1 1 0,1%
ADRIANA MARCELA FORERO ZÚÑIGA 1 1 0,1%
CONSUELO DE JESÚS MARSIGLIA TOSCANO 1 1 0,1%
DORIS GARZÓN SERRATO 1 1 0,1%
DORIS INÉS BRAVO RUIZ 1 1 0,1%
GUSTAVO BETANCOURT GARCÍA 1 1 0,1%
HIDA ILSA MERCADO PACHECO 1 1 0,1%
ISABEL DÍAZ OLIVARES 1 1 0,1%
JACKELINE ISAACS 1 1 0,1%
JUAN DAVID LEMUS PACHECO 1 1 0,1%
KAREN MILENA MAYORCA HERNÁNDEZ 1 1 0,1%
LIGIA MARINA DÍAZ BOHÓRQUEZ 1 1 0,1%
MISAEL BETANCOURT MENESES 1 1 0,1%
NEYDA SÁNCHEZ VERGARA 1 1 0,1%
PAOLA ANDREA GUARÍN QUIROGA 1 1 0,1%
PAOLA ANDREA RINCÓN CRUZ 1 1 0,1%
SANDRA SOTO MÉNDEZ 1 1 0,1%
TOTALES 58 37 1.724 1.819 100%
SUPERDELEGADA RECURSOS PARA LA SALUD
3%
DIRECCIÓN DE GENERADORES
2%
DIRECCIÓN DE ADMDORES. 95%
Superintendencia Delegada Para la Generación y
Gestión de los Recursos Económicos para la Salud
Desde la óptica gráfica, es igualmente evidente que la Dirección de Administradores de Recursos concentra la gran mayoría
de documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos” en la Superdelegada de Generación y Gestión de los
Recursos Económicos para la Salud, es decir, el 94,77% del total de 1.819 documentos en trámite pendientes por finalizar
“puntos rojos”.
A la luz de la evidencia que antecede, la gran mayoría de documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos” en la
Superdelegada de Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud, están concentrados en la Dirección
para Administradores de Recursos (1.724 documentos = 94,77% del total de 1.819), además de encontrarse allí adscritos los
cinco (5) funcionarios y/o contratistas con mayor volúmen de documentos rojos, cuya sumatoria es 864, equivalente a
47,49% del total de la Superdelegada.
Oficina Asesora Jurídica
ANALUCINDARUIZ BUITRAGO
ARIEL MARINGARCIA
MARIAYOLANDACASTRO
GILBERTOORTIZ
VILLALOBOS
DAVIDEDUARDOTAUTIVA
588 557
528
468
70
De la tabulación, cuantificación y obtención de
resultados, se puede ahora colegir que los
funcionarios y/o contratistas de la Oficina Asesora
Jurídica que reposan en la base de datos
suministrada por la Oficina De Tecnología de la
Información, varios de ellos ya no tienen ningún
vinculo contractual o legal con la Entidad, lo cual a
su vez genera incertidumbre en el sentido de que se
desconoce el porque esos profesionales cesaron
sus actividades en la Superintendencia Nacional de
Salud, sin que quedaran al día con los trámites a
ellos asignados.
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTAS
10
OFICINA
ASESORA
JURÍDICA
11
COBRO
PERSUASIVO Y
JURISDISCCIÓN
COACTIVA
12
DEFENSA
JUDICIAL
13
SEGUNDA
INSTANCIA
14
TUTELAS
15
CONCEPTOSTOTAL PORCENTAJE
ANA LUCINDA RUIZ BUITRAGO 13 44 65 460 6 588 23,7%
ARIEL MARIN GARCIA 557 557 22,4%
MARIA YOLANDA CASTRO CONTRERAS 11 9 39 87 377 5 528 21,3%
GILBERTO ORTIZ VILLALOBOS 39 37 21 370 1 468 18,8%
DAVID EDUARDO TAUTIVA CASTRO 4 1 8 57 70 2,8%
ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA 42 42 1,7%
FABRICIO EMANUEL LEON NUÑEZ 15 18 33 1,3%
ANDRES MAURICIO BENAVIDES BONILLA 1 29 1 31 1,2%
YASIR ANAYA VILLAMIL 26 2 1 29 1,2%
AMPARO ZULETA 2 24 1 27 1,1%
ALEJANDRA ROJAS ROJAS 14 14 0,6%
MARGGY NATHALIE PINILLA CARRERO 5 2 5 12 0,5%
SANDRA PATRICIA FIGUEROA CESPEDES 11 11 0,4%
GILBERTO ORTIZ VILLALOBOS 10 10 0,4%
MARÍA ALEJANDRA QUINTERO POVEDA 4 4 1 9 0,4%
LAURA MILENA MALAGON RUBIO 7 7 0,3%
HECTOR ARTURO BARRERA CASTELLANOS 7 7 0,3%
GIOVANNI PADILLA TELLEZ 1 3 4 0,2%
ANA LUCIA RUIZ GONZALEZ 4 4 0,2%
DAVID EDUARDO PINILLA MENDEZ 3 3 0,1%
DIANA JACQUELINE RODRÍGUEZ 3 3 0,1%
GLORIA INES ACOSTA PEREZ 3 3 0,1%
GILMA PATRICIA BERNAL LEON 1 2 3 0,1%
JUAN CARLOS BARROS CALDERÍN 1 1 2 0,1%
CARLOS ANDRES ROCHA ROCHA 2 2 0,1%
JUAN CARLOS VARGAS VIDAL 2 2 0,1%
DIANA BEATRIZ MURCIA CALDERON 2 2 0,1%
MARTA CONSUELO PIÑEROS ALVAREZ 2 2 0,1%
SIMON BOLIVAR VALBUENA 2 2 0,1%
MARIA CONSUELO RODRIGUEZ DIAZ 1 1 0,0%
FERNANDO GONZALEZ MOYA 1 1 0,0%
SHIRLEY PADILLA DORIA 1 1 0,0%
ANDRES FERNANDO FERRER 1 1 0,0%
JUAN ALEXANDER DELGADO MORALES 1 1 0,0%
MARÍA PATRICIA ALDANA OSPINA 1 1 0,0%
GENNEY JACQUELINE DEL ROCIO OLARTE 1 1 0,0%
YADIRA DEL SOCORRO VEGA 1 1 0,0%
FABRICIO EMANUEL LEON NUÑEZ 0 0,0%
TOTALES 92 115 134 239 1.870 33 2.483 100%
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
ANALUCINDA RUIZ BUITRAGO 588 26,6%
ARIEL MARIN GARCIA 557 25,2%
MARIA YOLANDA CASTRO 528 23,9%
GILBERTO ORTIZ VILLALOBOS 468 21,2%
DAVID EDUARDO TAUTIVA 70 3,2%
TOTALES 2.211 100%
De otro lado, es de acotar, que el total de documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos” es de 2.483, lo cual
en el sentir del equipo Auditor es un alto volúmen de trámites, bajo el entendido de que la Oficina Asesora Jurídica, es el área
por excelencia de la Entidad que tramita las mas relevantes acciones ordinarias, constitucionales y en general legales, las
cuales se caracterizan por tener términos perentorios en sus actuaciones, debiendo precisar que el monitoreo que ahora nos
ocupa, no tiene como alcance verificar uno a uno de los mismos.
De los 2.483 documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos”, 2.211 están concentrados en el TOP 5 de los
funcionarios con más trámites durante el primer semestre de la presente vigencia, concentración equivalente al 89%.
Oficina Asesora Jurídica
OFICINA ASESORA JURÍDICA
4%
COBRO PERSUASIVO Y JURISDISCCIÓN
COACTIVA 5%
TUTELAS 75%
CONCEPTOS 1%
Oficina Asesora Jurídica
Una vez efectuada la descripción de documentos en trámite
pendientes por finalizar “puntos rojos” en la Oficina Asesora
Jurídica, llama la atención el hecho de que de los grupos de
trabajo que componen el despacho, el de Tutelas, resulta ser el
que mayor porcentaje de trámites tiene con ese estado ( 75%);
debe acotarse que, tal y como esta definido en el alcance del
ejercicio auditor, en esta oportunidad no se entrara a verificar
uno a uno la situación que los llevo a ese estado, pero debe
señalarse que genera incertidumbre el hecho de que
precisamente el Grupo de Tutelas el cual es el que usualmente
trabaja con términos perentorios al emitir conceptos en acciones
constitucionales como lo es la Tutela, al dar contestación de
acciones de este tipo en el que la Superintendencia Nacional de
Salud resulte ser accionada o en general sea sujeto procesal,
en un análisis preliminar debería ser el grupo con menor
porcentaje de trámites pendientes por finalizar, lo cual motiva a
la Oficina de Control Interno a que en el acápite dispuesto para
ello, se presente la respectiva recomendación tendiente a que
se tomen medidas pertinentes y contundentes tendientes a
disminuir el alto volumen de trámites pendientes, además de la
estrategia que se recomienda adoptar para dar motivada
finalización de los mismos.
Lo anterior no es óbice, para que los demás grupos de trabajo, implementen las estrategias de mejora, es decir, las mismas deberán
estar dirigidas a una normalización de tramites a nivel macro o de toda la Oficina.
Oficina Asesora de Planeación
Es evidente que el numero documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos” es mínimo, ya
que son dos (2), en todo caso, vale la pena revisar la trazabilidad del primer documento, del cual se
evidenció que fue enviado a revisión desde el mes de Enero de 2.013 a la Dra. Olga Mireya Morales
Torres, por parte del profesional a cargo.
En lo referente al segundo documento se avizora que el mismo fue objeto de varias reasignaciones, una
por la Dra. Olga Mireya Morales Torres al Doctor Carlos Andrés Merlano y de este a su vez a la funcionaria
Sandra Patricia Blanco.
Por lo expuesto, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación revisar los documentos en trámite
pendientes por finalizar “puntos rojos” , con el propósito de verificar su estado, tramitarlos y finalizarlos.
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
OLGA MIREYA MORALES TORRES 1 50%
SANDRA PATRICIA BLANCO GALINDO 1 50%
TOTAL 2 100%
Oficina Control Interno
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
JUAN DAVID LEMUS PACHECO 1 50%
JOSÉ GUILLERMO ACOSTA 1 50%
TOTAL 2 100%
Para la Oficina de Control Interno se observa que existen dos (2) documentos en trámite
pendientes por finalizar “puntos rojos”, trámites pendientes por resolver del periodo
comprendido entre los meses de Enero a Junio de la vigencia 2013, los cuales se
encuentran asignados a los doctores Juan David Lemus Pacheco (Jefe de la Oficina de
Control Interno) y José Guillermo Acosta Profesional de la Oficina de Control Interno).
Oficina Tecnología de la Información
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
LUIS ALFONSO PLAZAS 7 33,3%
SANDRA YOMAI SUAREZ 5 23,8%
MARTHA LUCIA QUINTERO 4 19,0%
MANUEL GUILLERMO ACERO 3 14,3%
TOMAS CARMELO QUIROZ 2 9,5%
TOTALES 21 100%
LUIS ALFONSOPLAZAS
SANDRA YOMAISUAREZ
MARTHA LUCIAQUINTERO
MANUELGUILLERMO
ACERO
TOMASCARMELOQUIROZ
7
5
4
3
2
Existe un total de veintinueve (29) documentos en trámite
pendientes por finalizar “puntos rojos”, concentrados en diez (10)
funcionarios y/o contratistas, dado que la Oficina de Tecnología de
la Información, no cuenta con gran volumen de profesionales, se
pude deducir que la mayoría cuenta por lo menos con algún tramite
vencido.
De los 29 documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos
rojos”, 21 están concentrados en el TOP 5 de los funcionarios con
más trámites a cargo durante el primer semestre de la presente
vigencia, concentración equivalente al 72.4%.
Es decir más de la mitad de los documentos en trámite pendientes
por finalizar “puntos rojos” se encuentran concentrados en estos
cinco funcionarios y/o contratistas
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
LUIS ALFONSO PLAZAS 7 24,1%
SANDRA YOMAY SUAREZ 5 17,2%
MARTHA LUCIA QUINTERO 4 13,8%
MANUEL GUILLERMO ACERO 3 10,3%
PATRICIA MANOSALVA PEÑA 3 10,3%
ADRIANA ABADIA SALAZAR 2 6,9%
TOMAS CARMELO QUIROZ 2 6,9%
CARLOS ALBERTO OTÁLORA 1 3,4%
DANIEL ALEJANDRO MORENO 1 3,4%
JUAN CARLOS BERNALES 1 3,4%
TOTALES 29 100%
Secretaria General
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTAS
100
SECRETARÍA GENERAL
101
ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA
120
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
122
TESORERÍA
130
TALENTO
HUMANO
140
CONTRATACIÓN
141
RECURSOS FÍSICOS
150
OFICINA COMUNICACIONES
ESTRATÉGICAS
TOTAL PORCENTAJE
WILSON RAFAEL VILLAR RUIZ 109 109 18,1%
JUAN CARLOS OSPINA RENDON 105 105 17,4%
DOLLY SANCHEZ DUARTE 77 77 12,8%
CAROLINA CHICA ZAPATA 5 60 65 10,8%
ANA MARIA RUBIO SANCHEZ 42 42 7,0%
CAROLINA POLANCO HOLGUIN 38 38 6,3%
LUIS JORGE MORENO FEO 34 34 5,6%
LILIANA CIFUENTES PREGONERO 18 18 3,0%
LAURA ELENA PUENTES CORTÉS 9 9 1,5%
JUAN CARLOS OSPINA RENDON 7 7 1,2%
RONALD STIVE SANCHEZ POSADA 6 1 7 1,2%
FEDERICO FRANCO MENDOZA 6 6 1,0%
PEDRO LUIS TENGONO GARCÍA 6 6 1,0%
SERGIO EMILIO SARMIENTO BAUTISTA 6 6 1,0%
BERTHA JENNY GUERRERO PINEDO 6 6 1,0%
GLADYS MOGOLLON JAIME 6 6 1,0%
LUZ MARINA RIVEROS BAQUERO 5 5 0,8%
CARLOS ALBERTO CHAVARRO MARTINEZ 5 5 0,8%
CARLOS ALBERTO BARRETO 5 5 0,8%
EDUARDO BAQUERO LEMUS 5 5 0,8%
OSCAR MENDIVELSO TORRES 5 5 0,8%
JOSE HECTOR TAMAYO SERNA 4 4 0,7%
LEONOR SASTOQUE 4 4 0,7%
DIANA LUCENA GIRALDO CALDERON 3 3 0,5%
CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ 3 3 0,5%
PABLO ANDRÉS PINZÓN ARCILA 3 3 0,5%
GERMAN EDUARDO PINZON CRUZ 2 2 0,3%
JUAN GABRIEL DURAN CUESTA 2 2 0,3%
ÁLVARO LUQUE RAMOS 2 2 0,3%
JOHN MISSRRAEL BERMUDEZ HORMAZA 2 2 0,3%
JOSÉ MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ 2 2 0,3%
RICARDO JOSE MARTINEZ DUITAMA 2 2 0,3%
ADRIANA MARINA ROJAS RODRIGUEZ 1 1 0,2%
LILIANA RIVERA ORJUELA 1 1 0,2%
OLGA CLEMENCIA HERNANDEZ MARQUEZ 1 1 0,2%
ALEJANDRA ROJAS ROJAS 1 1 0,2%
FERNEY ROLANDO PARRADO MORA 1 1 0,2%
JORGE EDUARDO CEPEDA 1 1 0,2%
JOSE OMAR MOLINA VALERO 1 1 0,2%
NUBIA YANITH AVILA CRUZ 1 1 0,2%
TOTALES 18 162 0 15 141 9 130 128 603 100%
WILSON RAFAELVILLAR RUIZ
JUAN CARLOSOSPINA RENDON
DOLLY SANCHEZDUARTE
CAROLINA CHICAZAPATA
ANA MARIA RUBIOSANCHEZ
109 105
77
65
42
Secretaria General
Secretaría General de la Superintendencia Nacional de Salud registro para el primer semestre de la vigencia 2013 un total
de 603 documentos pendientes por finalizar “puntos rojos”, concentrados en cinco (5) funcionarios y/o contratistas, lo cual
se refleja en la anterior gráfica, en donde se evidencia que sobre un funcionario quien funge como “tramitador”, recae la
mayor cantidad de los mismos, que representa el 27% de los trámites pendientes.
A continuación se hace la relación del TOP 5 de los funcionarios y/o contratistas de Secretaría General, con mayor volúmen
de documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos”.
FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTASTOTAL PORCENTAJE
WILSON RAFAEL VILLAR RUIZ 109 27%
JUAN CARLOS OSPINA RENDON 105 26%
DOLLY SANCHEZ DUARTE 77 19%
CAROLINA CHICA ZAPATA 65 16%
ANA MARIA RUBIO SANCHEZ 42 11%
TOTALES 398 100%
Del total de 603 documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos” en Secretaría General, 398 de ellos,
representan el 89% del global general, siendo así que el funcionario que presenta el volúmen más alto registra 109 trámites
pendientes por finalizar “puntos rojos” equivalentes al 27% de los 398 referentes al TOP 5.
Secretaria General
SECRETARÍA GENERAL 3%
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
27%
TESORERÍA 2%
TALENTO HUMANO 23%
CONTRATACIÓN 2% RECURSOS FÍSICOS
22%
COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS 21%
Secretaria General
Una vez efectuada la descripción de documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos”, se puede evidenciar que el
Grupo Archivo y Correspondencia concentra la gran mayoría de documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos”
(162), situación que es preocupante, por cuanto se podría deducir que esa información se encuentra vencida y no fue remitida a
las áreas para el trámite correspondiente, o no fue descargada oportunamente para que no siguiera figurando esta dependencia
como la responsable de su gestión.
La Oficina de Control Interno mediante ejercicio de Seguimiento practicado a los documentos en trámite pendientes por
finalizar “puntos rojos”, y conforme a la información suministrada por la Oficina de Tecnología de la Información, concluye lo
siguiente:
•Se evidencia que cuando hay varios funcionarios tramitadores pertenecientes a una misma dependencia o área, los mismos
trámites son asignados a cada uno de ellos, lo que ocasiona que el volumen de documentos en el sistema sea mayor al real.
•Una de las posibles causas del elevado volúmen de puntos rojos, es que funcionarios y/o contratistas no cierran los
documentos, ya tramitados, respondidos, etc.
•Se observa que varios de los hallazgos detectados en anteriores ejercicios de seguimiento y/o auditoría, los trámites de
correspondencia del aplicativo SUPERCOR, aún persisten. Entre estos hallazgos se encuentran:
Los funcionarios y/o contratistas que fungen como tramitadores les aparece a cargo el total de documentos de la
dependencia.
Se evidencia que los mismos documentos están a cargo de varios funcionarios que son tramitadores y de la misma
dependencia.
Se evidencian documentos que se envían a revisión del jefe de la dependencia y allí se quedan por tiempos prolongados;
sin embargo, quedan a “cargo” del funcionario que lo envió a revisión.
•Igualmente se reitera de conclusiones de informes anteriores, que por parte de las Superintendencias Delegadas, no se
evidencia plan de contingencia contundente y pertinente para eliminar los documentos pendientes por finalizar “puntos rojos”
que ostenta cada una de las Delegadas; ante lo cual, no se han atendiendo las recomendaciones que se han emitido por
parte de la Oficina de Control Interno.
Conclusiones
•Se observa en la Oficina de Tecnología de la Información, a la cual, la Oficina de Control Interno, ha formulado en reiteradas
oportunidades sugerencias para mejorar el sistema SUPERCOR, las cuales han sido atendidas, a excepción de aquella
referente a la incorporación de estadísticas.
•Conforme a lo evidenciado por la Oficina de Control Interno y una vez realizados los cotejos pertinentes, esta Dependencia
reitera que los funcionarios que reciben documentos informativos, una vez leídos, no están procediendo con la finalización
del mismo en el Sistema SUPERCOR; lo cual, conforme se ha manifestado en anteriores informes, siguen “cargados” en el
sistema y registrando en el mismo como no tramitados. Consecuente a esto, aumenta el número de “rojos” tanto a nivel
personal, es decir para cada funcionario, como a nivel grupal, entiéndase como Superintendencia Delegada, Oficina Asesora,
Secretaría General, ante lo cual se recomienda tomar los correctivos pertinentes.
•De la tabulación, cuantificación y obtención de resultados, se puede ahora colegir que los funcionarios y/o contratistas de las
dependencias que integran la Superintendencia Nacional de Salud, que reposan en la base de datos suministrada por la
Oficina De Tecnología de la Información, varios de ellos ya no tienen ningún vinculo contractual o legal con la Entidad, lo cual
a su vez genera cuestionamiento en el sentido que se desconoce el porque esos profesionales les fueron dados los paz y
salvos respectivos, cuando aún registraban documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos” en el sistema
SUPERCOR.
•En la Oficina Asesora Jurídica, llama la atención el hecho que de los grupos de trabajo que componen la dependencia, el
Grupo de Tutelas, resulta ser el que mayor porcentaje de trámites tiene en ese estado (75%).
Conclusiones
236.795
2.483
2.303
1.819
1.717
603
450
118
29
2 2
SD Protección al Usuario P C Oficina Jurídica SD Atención en Salud SD Generación y Gestión R E
SD Jurisdiccional y conciliación Secretaria General SD Medidas Especiales Despacho
Oficina Tecnología Oficina Planeación Oficina Control Interno
De los 246.321 documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos”, que presentaba la Superintendencia Nacional
de Salud, es la Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario y Participación Ciudadana quien encabeza las
cifras con 236.795 documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos”, es decir el 96,13% de los documentos de la
Entidad se encuentran represados en esa Delegada. Cuenta de ello es que un solo funcionario de esa área, presenta 95.420
documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos”; si bien es cierto que es un funcionario que funge como
tramitador, también lo es, que las cifras que se evidencian desbordan la capacidad concebida para una sola persona.
Conclusiones
Ahora bien, entre las Superintendencias Delegadas de la Entidad se tiene un total de 243.000 documentos en trámite
pendientes por finalizar “puntos rojos”, a corte del primer semestre de la Vigencia 2013 y al igual que en la anterior gráfica,
se puede evidenciar que las cifras siguen siendo encabezadas por la Superintendencia Delegada Para la Protección al
Usuario y Participación Ciudadana, con el 97,41% , es decir, 236.795 documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos
rojos”.
SD Protección al Usuario PC 97,41%
SD Atención en Salud 0,95%
SD Generación y Gestión RE 0,75%
SD Jurisdiccional y Conciliación 0,71%
SD Medidas Especiales 0,19%
Conclusiones
Despacho 3,6%
Oficina Tecnología 0,9%
Oficina Asesora Planeación 0,1%
Oficina Control Interno 0,1%
Oficina Jurídica 76,7%
Secretaría General 18,6%
Dentro de las diferentes Oficinas que componen la Entidad, para el primer semestre de la Vigencia 2013, se tenían 3.237
documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos”, de los cuales, la Oficina Asesora Jurídica es la que mayor
documentos en trámite pendientes por finalizar “puntos rojos” presenta, con un total de 2.483 equivalentes al 76,7%.
Conclusiones
RICARDOANDRÉS LEÓN
FORERO
MARIAJACQUELINE
PUENTES ROA
DIANACAROLINA
ERASORODRIGUEZ
ANGIE MILENAGARCIA
RAMIREZ
OLGERLEONARDOPALACIOS
JAIME
YULIETH LOPEZRETAMOSO
YULI DENISSEMORA
MAYORGA
FABIOENRIQUE
SIERRA FLOREZ
ANA LUCINDARUIZ
BUITRAGO
JORGECORDOBA
PEREA
95.420
40.580
32.037
21.543 17.950 15.777
6.959 2.563 *588 547
Conclusiones
TOP 10
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Del ejercicio de seguimiento efectuado en el período comprendido entre Enero – Junio de la presente vigencia, se muestra a
continuación los 10 funcionarios y/o contratistas de la Superintendencia Nacional de Salud con mayor número de
documentos pendientes por finalizar “puntos rojos”; se evidencia con preocupación que este “TOP” es encabezado y
conformado por funcionarios y/o contratistas de la Superintendencia Delegada Para la Protección al Usuario y Participación
Ciudadana a excepción del puesto número nueve (9) que corresponde a una funcionaria de la Oficina Asesora Jurídica*.
• Se recomienda que la Oficina de Tecnología de la Información, en procura del mejoramiento y madurez del sistema
SUPERCOR y un mejor desempeño de la labor de la Institución a través de las dependencias misionales y de apoyo,
genere reportes que indiquen:
Nivel de Atención a trámites por dependencia.
Alertas de vencimiento de términos a fin de adoptar las medidas necesarias que prevengan el incumplimiento de términos.
• Se recomienda a la Oficina de Tecnología de la Información generar las restricciones del caso en el sistema SUPERCOR,
para evitar que por error involuntario de un funcionario y/o contratista se asignen documentos a trámite a servidores de la
Supersalud que no correspondan a la dependencia.
• El jefe de cada área debe realizar seguimientos diarios, semanales, quincenales o mensuales a los trámites que sean
asignados a cada uno de sus colaboradores, quienes deben también tener la cultura de revisar el estado de sus trámites
para proceder a la actualización, reasignación o traslado según el caso.
• Nuevamente se recomienda a los Superintendentes Delgados, analizar las diferentes causas que dieron origen a la
acumulación de documentos sin finalizar, para así mismo diseñar el plan de contingencia que le permita depurar el
sistema.
• No obstante a lo anteriormente señalado, es preciso indicar que es responsabilidad de cada colaborador de la
Superintendencia Nacional de Salud hacer el seguimiento de trámites pendientes en el Sistema, para lo cual se debe
acceder al mismo de forma periódica y así generar autocontrol en el monitoreo de los trámites que le son asignados,
autocontrol que igualmente y de forma más repetitiva deben realizar los jefes (Superdelegados, Directores, Coordinadores
y Jefes de Oficina) de las diferentes dependencias de la Entidad, esto con el ánimo de generar la cultura necesaria que
incentive el responsable de cada una de las mismas, mediante las herramientas que considere apropiadas para ello, entre
otros, correos electrónicos y memorandos.
Recomendaciones
• Se recomienda, entonces, a los Jefes de Área (Superdelegados, Directores, Coordinadores y Jefes de Oficina) instruir con
claridad y suficiencia a sus dirigidos o subordinados, para que, dentro de un período de duración específico, en fecha
previamente definida, se lleve a cabo una jornada dedicada a cerrar o finalizar los trámites a cargo de cada quien, ya
concluidos; o cualquier otra acción de mejora que tengan a bien los responsables de las diferentes dependencias de la
Institución, informando sobre el particular a la Oficina de Control Interno, a más tardar el 30 de Octubre de 2013, dado que
esta dependencia realizará seguimiento en el mes de Noviembre de la presente vigencia.
• Se observa que existen registros de personal que ya no labora en la dependencia, o que ya no labora en la
Superintendencia Nacional de Salud, por tanto el equipo auditor recomienda a la Oficina de Tecnología de la Información
para que en conjunto de las diferentes dependencias realicen la depuración al Sistema SUPERCOR del personal que se
encuentra desvinculado de la Entidad.
• En lo referente a los funcionarios y/o contratistas que fungen como tramitadores, se observa que tienen trámites
pendientes por asignar, lo que indica que estos no fueron entregados ni resueltos dentro de los términos legales, por tanto
se recomienda se realice el traslado a los funcionarios de manera oportuna, dado que actualmente los tramitadores
continúan apareciendo con trámites a su cargo a pesar que los asignaron oportunamente a los profesionales respectivos.
• Se reitera la solicitud a la Oficina de Tecnología de la Información de habilitar en el Sistema SUPERCOR, los permisos
correspondientes a la Oficina de Control Interno, con el fin de generar los reportes estadísticos que sirvan de base para la
generación de informes como el que ahora nos ocupa.
Recomendaciones
E. Equipo Auditor
Oficina Control Interno
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