Fecha Unidad Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque Tipo de Transacción Observación Estatus
01/10/2018 ALMACEN 1 AGUAS CRISTALINA, S.A. 2067 AJUSTE A LA ORDEN DE
COMPRA 259
SE LE HIZO UN AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL PORQUE EL MONTO ESTABA MAL
ENTREGADO
01/12/2018 COORDINACION TECNICA EDUCATIVA
001-18- A 2 MASTER DIRECT PANAMA, S.A.
320..20 1818 COMPRA MENOR DIRECTA DELANTAL VINIL BLANCO
ENTREGADO
01/12/2018 COORDINACION TECNICA EDUCATIVA
001-18-B 3 MASTER DIRECT PANAMA, S.A.
195.10 1819 COMPRA POR CONVENIO
MARCO
DISPENSADOR PARA PAPEL HIGUIENICO INDUSTRIAL
ENTREGADO
01/12/2018 COORDINACION TECNICA EDUCATIVA
001-18- C 4 GILMIR BUSINESS, S.A 82.11 2090 COMPRA POR CONVENIO
MARCO
DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA INDUSTRIAL DE PALANCA
ENTREGADO
31/01/2018 SERVICIOS GENERALES 006-18 5 TKL IMPORT. S.A. 2,297.72 187 COMPRA MENOR DIRECTA IMPLEMENTOS DE PINTURAS
ENTREGADO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
INFORME MENSUAL DE ENERO 2018
Fecha Unidad Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque Tipo de Transacción Observación Estatus
01/12/2018 DIRECCION GENERAL 002-18 6 HOTEL PUERTA DEL SOL 1271.16 2044 COMPRA MENOR DIRECTA
ALQUILER DE SALON PARA CAPACITACION EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI
ENTREGADO
16/01/2018 C.I.C.I. 003-18 7 COPA AIRLINES 389.92 1820 COMPRA POR CONVENIO
MARCO
PASAJE AEREO PARA CHIRIQUI (DIONICIA Y YESSICA) CAPACITACION
ENTREGADO
17/01/2018 COORDINACION ADMINISTRATIVA
004-18 8 FUMYCSA 2568.00 2080/2086 COMPRA MENOR DIRECTA FUMIGACION BASICA PARA TODO EL AÑO
PARCIAL
18/01/2018 ALMACEN 009-18 9 AGUAS CRISTALINA, S.A. 0.00 ANULADO ANULADO ANULADO
31/01/2018 INFORMATICA 015-18- A 10 CANON PANAMA, S.A. 211.86 2081 COMPRA POR CONVENIO
MARCO IMPRESORAS
MULTIFUNCIONAL ENTREGADO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
INFORME MENSUAL DE ENERO 2018
Fecha Unidad Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque Tipo de Transacción Observación ENTREGADO
24/01/2018 COORDINACION TECNICA EDUCATIVA
001-18- E 11 IMPRESIONES Z-33 595.00 2040 COMPRA MENOR DIRECTA IMPRESIÓN DE LIBRETAS
ENTREGADO
26/01/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
008-18 12 SUPERA 185.11 2021 COMPRA MENOR DIRECTA
PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL TOYOTA FORTUNER
ENTREGADO
31/01/2018 ALMACEN 010-18- A 13 GILMIR BUSSINES 115.45 2091 COMPRA POR CONVENIO
MARCO
TOALLITAS LIMPIADORAS MICROFIBRAS
REFRENDADO
26/01/2018 ALMACEN 010-18- B 14 INVERSIONES LEALUZ 75.88 2037 COMPRA POR CONVENIO
MARCO VASOS DE FOAM ENTREGADO
26/01/2018 OFICINA DE INFORMATICA 014-18 15 MULTISERVICIOS CLIK (ALBI LEE IKEDA)
529.65 2036 COMPRA MENOR DIRECTA TELEFONO DIGITAL PROPIETARIO CON PANTALLA
ENTREGADO
Fecha Unidad Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque Tipo de Transacción Observación ENTREGADO
29/01/2018 DIRECCION GENERAL 009-18 16 AGUAS CRISTALINA, S.A. 234.50 2061 COMPRA POR CONVENIO
MARCO
AGUAS PURIFICADAS PARA GARRAFONES
REFRENDADA
31/01/2018 COORDINACION TECNICA EDUCATIVA
001-18- F 17 COREMUSA 2978.88 185 COMPRA MENOR DIRECTA
MUEBLES DE COCINAS DE DOS PUERTAS Y UNA GAVETA
REFRENDADA
31/01/2018 COORDINACION ADMINISTRATIVA
011-18 18 GHLP GROUP, S.A. 2955.34 COMPRA MENOR DIRECTA
RESTAURAR LAS PUERTAS DEL CENTRO ANN SULLIVAN
REFRENDADA
CUADRO N°1 CUADRO N°2
TOTAL ENERO 2018 COMPRAS POR TIPO DE TRANSACCIÓN
ORDENES DE COMPRAS
REALIZADAS
MONTO B/
DETALLE N° DE
O/C MONTO
B/.
18 14,685.68
COMPRAS MENORES DIRECTAS
9 13380.86
ORDENES DE COMPRAS ANULADAS
1 0.00
AJUSTE A ORDEN DE COMPRA
1 0.00
COMPRAS POR CATALOGO
7 1,304.82
0 0.00
TOTAL 18 14,685.68
Fecha Unidad
Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque
Tipo de Transacción
Observación Estatus
02/01/2018 C.I.C.I. 018-18 19 GRAPHIC SOLUTIONS, S.A.
2346.51 188 COMPRA MENOR
DIRECTA IMPRESIÓN DE AFICHES Y REGLAMENTO PARA PADRES
ENTREGADO
02/06/2018 C.I.C.I. 005-19 - E 20 MUEBLERIA Y DECORACIONES LA TROPICAL
245.03 2041 COMPRA POR
CONVENIO MARCO ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL CON 5 GAVETAS
ENTREGADO
16/02/2018 C.I.C.I. 005-18 - B 21 JELLINI, S.A. 224.91 2095 COMPRA POR
CONVENIO MARCO
ESTUCHES DE 4 MARCADORES Y HOJAS PARA LAMINAR TRANSPARENTES
ENTREGADO
16/02/2018 C.I.C.I. 005-18 - A 22 PRODUCTOS PANAMEÑOS
74.23 2116 COMPRA POR
CONVENIO MARCO
CARTONCILLO BLANCO CALIBRE 12 Y CARTULINA DE HILO BLANCO 80 LB
ENTREGADO
02/06/2018 C.I.C.I. 005-18- C 23 BUSINESS SUPPLIER, S.A.
448.44 2056 COMPRA POR
CONVENIO MARCO HOJAS ROTAFOLIO ENTREGADO
02/06/2018
COORDINACION TECNICA EDUCATIVA
001-18 - E 24
INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL (I.P.H.E)
0.00 ANULADO SE REALIZO LA COMPRA POR CAJA MENUDA
ANULADO
02/06/2018 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
007-18 - A 25 SUPER MATERIALES 290.95 2065 COMPRA MENOR
DIRECTA
CHAMOIS, ESPONJA PARA LAVAR, EXTENCION ELECTRICA, LLAVE AJUSTABLE, DESTORNILLADOR PLANO, CAJA DE HERRAMIENTA
ENTREGADO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
INFORME DE FEBRERO 2018
Fecha Unidad
Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque
Tipo de Transacción
Observación ENTREGADO
19/02/2018 PROYECTOS 173-17 26 ALLSYS ERG, S.A. 3214.79 200 AJUSTE
AJUSTE DE TIEMPO Y ADICION DE DOS RENGLONES CON MONTO A LA ORDEN DE COMPRA 254 DEL AÑO 2017.
ENTREGADO
19/02/2018
COORDINACION REGIONAL CASPAN HERRERA Y CHIRIQUI
024-18-B 023-18-B
27 BUSINESS SUPPLIER, S.A.
299.81 2048 COMPRA POR
CONVENIO MARCO TABLERO DE CORCHO DE 4´
X 6´ ENTREGADO
19/02/2018
COORDINACION REGIONAL CASPAN HERRERA Y CHIRIQUI
023-18-A 024-18-A
28 SUPLIDORA COMPLETA, S.A.
244.87 2133 COMPRA POR
CONVENIO MARCO TOSTA HORNOS Y HORNO
MICROONDAS ENTREGADO
20/02/2018
COORDINACION REGIONAL CASPAN HERRERA Y CHIRIQUI
023-18-D 024-18-D
29 ANULADO 0.00 ANULADO
MESAS PLEGABLES , SE APLAZO LA COMPRA POR ORDENES DE ADMINISTRACION Y DIRECCION
ANULADO
20/02/2018
COORDINACION REGIONAL CASPAN HERRERA Y CHIRIQUI
023-18-D 024-18-D
30 ANULADO 0.00 ANULADO
ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL CON 4 GAVETAS, SE CANCELO POR MOTIVO QUE CUANDO SE FUE A PUBLICAR LA ORDEN DE COMPRA, EL PROVEEDOR SE DIO DE BAJA.
ANULADO
20/02/2018
COORDINACION REGIONAL CASPAN HERRERA Y CHIRIQUI
023-18 -E 024-18 -E
31 SENTOSA CORPORATION
307.52 2085 COMPRA POR
CONVENIO MARCO SILLA PLEGABLES PVC ENTREGADO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
INFORME DE FEBRERO 2018
Fecha Unidad
Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque
Tipo de Transacción
Observación ENTREGADO
19/02/2018 C.I.C.I 005-18-C 32 BUSINESS SUPPLIER, S.A.
448.44 2056 COMPRA POR
CONVENIO MARCO
HOJAS BLANCAS PARA ROTAFOLIO TAMAÑO 25" X 30 1/2 , ENGARGOLADORA DE METAL, LAMINADORA PARA PLASTICAR DOCUMENTOS DE 8 1/2 X 11"
ENTREGADO
19/02/2018 C.I.C.I 005-18-F 33 BUSINESS SUPPLIER, S.A.
31.46 2049 COMPRA POR
CONVENIO MARCO
KIT DE 4 MARCADORES NO RELLENABLES PERMANENTES
ENTREGADO
20/02/2018 C.I.C.I 005-18-G 34 BUSINESS SUPPLIER, S.A.
52.34 2055 COMPRA POR
CONVENIO MARCO ROTA FOLIO O PAPELOGRAFO PORTATIL
ENTREGADO
20/02/2018 DEPARTAMENTO DE ALMACEN
027-18 35 AGUAS CRISTALINAS, S.A.
353.10 2075 COMPRA POR
CONVENIO MARCO 55 GARRAFONES VACIOS ENTREGADO
20/02/2018 OFICINA DE INFORMATICA
015-18 B 36 MULTISERVICIOS CLIK (ALBI LEE IKEDA)
0.00 ANULADO SE ANULA POR ORDENES DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA
ANULADO
26/02/2018 SERVICIOS GENERALES
033-18 37
EMPRESAS PANAMEÑAS DE INVERSIONES UNIDAS
0.00 ANULADO ANULADO ANULADO
26/02/2018 C.I.C.I 030-18 38 CLAUDIA BONILLA 520.00 2069 COMPRA MENOR
DIRECTA ALMUERZO PARA INDUCCION DE PADRES NUEVOS
ENTREGADO
CUADRO N°1 CUADRO N°2
TOTAL FEBRERO 2018 COMPRAS POR TIPO DE
TRANSACCIÓN
ORDENES DE COMPRAS
REALIZADAS
MONTO B/.
DETALLE N° DE
O/C MONTO
B/.
20 9,102.40
COMPRAS MENORES DIRECTAS
3 3157.46
ORDENES DE COMPRAS ANULADAS
5 0.00
AJUSTE A ORDEN DE COMPRA
1 3214.79
COMPRAS POR CATALOGO
11 2,730.15
ACTO PUBLICO/COMPRA MENOR HASTA 30,000.00
0 0.00
TOTAL 20 9,102.40
Fecha Unidad
Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque
Tipo de Transacción
Observación Estatus
03/02/2018 COORDINACION ADMINISTRATIVA
026-18 39 INTERNATIONAL QUALITY PRODUCTS, INC
9934.56 206 ACTO PUBLICO/
COMPRA MENOR
MESAS RECTANGULARES, SILLAS DE 10", 12", 14" Y 18", ESTANTES PARA LIBROS.
ENTREGADO
03/05/2018 SERVICIO GENERALES
021-18 40 SOLUCIONES TECNICAS
2403.00 207 COMPRA MENOR
DIRECTA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
ENTREGADO
20/03/2018 OFICINA DE INFORMATICA
015-18- D 41 FORMAS Y SISTEMAS , S.A.
166.17 195 COMPRA POR
CONVENIO MARCO TONER NEGRO CANON ENTREGADO
03/05/2018 SERVICIO GENERALES
020-18 42 SUPER MATERIALES
1687.96 COMPRA MENOR
DIRECTA ARTICULOS ELECTRICOS ENTREGADO
20/03/2018 SERVICIO GENERALES
017-18 43 SOLUCIONES TECNICAS
450.00 183 COMPRA MENOR
DIRECTA
CAMBIO DEL AISLANTE DEL ATICO
ENTREGADO
03/06/2018
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y PLANILLA / TESORERIA
031-18 032-18
44 FORMAS EFICIENTES, S.A.
2782.00 2103 COMPRA MENOR
DIRECTA
IMPRESIÓN DE CHEQUES DE RECURSOS HUMANOS Y TESORERIA.
ENTREGADO
03/07/2018 SERVICIO GENERALES
036-18 45 MASTER DIRECT PANAMA, S.A
0.00 ANULADO ANULADO ANULADO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
INFORME DEL MES DE MARZO 2018
Fecha Unidad
Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque
Tipo de Transacción
Observación ENTREGADO
03/08/2018 DIRECCION GENERAL 165-17 46 CICAP & CONSULTORES, S.A.
0.00 AJUSTE AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA 255
13/03/2018 ALMACEN 039-18 - A 47 GILMIR BUSINESS, S.A.
1,386.55 179 COMPRA POR
CONVENIO MARCO
BOLSAS DE BASURAS, TOALLITAS DESISNFECTANTES, DESINFECTANTES
ENTREGADO
13/03/2018 ALMACEN 039-18 - B 48 FEAX INTERNACIONAL, S.A.
134.61 198 COMPRA POR
CONVENIO MARCO DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA, Y AEROSOL
ENTREGADO
13/03/2018 ALMACEN 038-18- C 49 PRODUCTOS DE PRESTIGIO ,S.A.
624.02 196 COMPRA POR
CONVENIO MARCO DESINFECTANTES EN AEROSOL
ENTREGADO
23/03/2018 ALMACEN 039-18- D 50 GILMIR BUSINESS,
S.A. 114.34 201
COMPRA POR CONVENIO MARCO
TOALLITAS LIMPIADORA MICROFIBRA
ENTREGADO
13/03/2018 ALMACEN 039-18- E 51 CORPORACION LAS ANTILLAS
990.48 203 COMPRA POR
CONVENIO MARCO LIMPIADOR DE BAÑO ENTREGADO
15/032018 ALMACEN 042-18 52 CORPORACION LAS ANTILLAS
159.99 182 COMPRA POR
CONVENIO MARCO PAPEL HIGUINICO INDUSTRAL BLANCO
ENTREGADO
Fecha Unidad
Solicitante Solicitud
No.
Orden de
compras Proveedor Monto Cheque
Tipo de Transacción
Observación ENTREGADO
15/032018 REGIONAL CASPAN CHIRIQUI
023-18- F 53 UTICENTRO DAVID 181.89 182 COMPRA POR
CONVENIO MARCO MUEBLE DE METAL VERTICAL DE 5 GAVETA
ENTREGADO
15/03/2018 REGIONAL CASPAN HERRERA
024-18- F 54 MUBLERIA Y DECORACION LA TROPICAL
165.85 191 COMPRA POR
CONVENIO MARCO MUEBLE DE METAL VERTICAL DE 5 GAVETA
ENTREGADO
19/03/2018 DIRECCION GENERAL
025-18 55 PANAMADERA 4012.50 205 ACTO PUBLICO/
COMPRA MENOR PARQUE INFANTIL DE MADERA
ENTREGADO
20/03/2018 ALMACEN 027-18 56 AGUAS CRISTALINAS, S.A.
0.00 2075 AJUSTE AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA 035
ENTREGADO
21/03/2018 SERVICIO GENERALES
041-48 57 EUROLIF ELEVATOR
1230.50 208 COMPRA MENOR
DIRECTA MANTENIMIENTO TECNICO DE LOS ELEVADORES
ENTREGADO
27/03/2018 ALMACEN 046-18 58 AGUAS CRISTALINAS, S.A.
268.00 178 COMPRA POR
CONVENIO MARCO 80 GARRAFONES 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA
ENTREGADO
27/03/2018 SERVICIO GENERALES 044-18 59 GILMIR BUSINESS, S.A.
193.99 204 COMPRA POR
CONVENIO MARCO DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA INDUSTRIAL
ENTREGADO
28/03/2018 SERVICIO GENERALES 038-18 60 FUMYCSA 535.00 184 COMPRA MENOR
DIRECTA FUMIGACION DE COMEJEN EN PARED DE AULA
ENTREGADO
CUADRO N°1 CUADRO N°2
TOTAL MARZO 2018 COMPRAS POR TIPO DE
TRANSACCIÓN
ORDENES DE COMPRAS
REALIZADAS
MONTO B/.
DETALLE N° DE
O/C MONTO
B/.
22 27,421.41
COMPRAS MENORES DIRECTAS
6 9088.46
ORDENES DE COMPRAS ANULADAS
1 0.00
AJUSTE A ORDEN DE COMPRA
2 0.00
COMPRAS POR CATALOGO
11 4,385.89
ACTO PUBLICO/COMPRA MENOR HASTA 30,000.00
2 13947.06
TOTAL 22 27421.41
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