“SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES”
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ESTÁNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO
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1. OBJETIVO Establecer un Sistema de Inspecciones para identificar los peligros potenciales y no
conformidades en todas las áreas de trabajo de la organización, formulando planes de acción para las correcciones y mejoras, designando los responsables y los plazos correspondientes para prevenir incidentes y accidentes. Esto incluye el mantenimiento de equipos y herramientas en general.
2. ALCANCE Todas las Unidades Mineras de HOCHSCHILD MINING, Incluyendo visitantes, empresas contratistas
mineras y empresas contratistas de actividades conexas.
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMASPERÚ:
RSSO D. S. Nº 055-2010-EM - Artículos 7, 130 al 134. Política de Seguridad, Salud , Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias* Norma OHSAS 18001:2007– Requisito No 4.3.1, 4.5.4.* Norma ISO 14001:2004 – Requisito No 4.3.1, 4.5.4* Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad DNV Sexta Edición - Elemento No 3.*
ARGENTINA:*
Ley Nº 19587, sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. Reglamento 249/2007 – Reglamento de Higiene y Seguridad para la actividad Minera. Decreto N° 351/1979 Reglamento de la ley N° 19587. Resolución Nº 295/2003 MTSS. Reglamento interno de Seguridad de Minera Santa Cruz S.A.
MÉXICO:*
NOM-023-STPS-2003. Trabajos en Minas – Condiciones de seguridad y salud. NOM-030-STPS-2006. Servicios preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Organización y
funciones
4. DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES DEL ELEMENTO
4.1 Inspección Diaria
Proceso de observación metódica que se realiza diariamente por los colaboradores y
supervisores de turno a sus respectivas áreas de trabajo antes de iniciar sus actividades, las
mismas que deberán ser registradas en los formatos de Check List.
4.2 Inspección Planeada
Proceso de observación metódica que se realiza mensualmente y es liderada por el
Superintendente o Jefatura de área con su personal (supervisores, colaboradores, líderes,
especialistas).
4.3 Inspección Planeada del Comité de Seguridad e Higiene Minera
Es una inspección planeada que será realizada por los miembros del Comité de Seguridad e
Higiene.
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4.4 Inspección de Partes Críticas y de Pre uso de Equipos
Proceso de observación metódica que se realiza diariamente al inicio de turno por el personal
operador a cargo de instalaciones, equipos estacionarios y equipos móviles pesados y
livianos, que serán verificadas por el supervisor inmediato, estos formatos deberán ser
recopilados y analizados por el área de mantenimiento, quienes realizarán las reparaciones y
seguimiento correspondiente.
4.5 Inspección Especial de Equipo Critico de Seguridad, Salud o Medio Ambiente
Proceso de observación metódica que se realiza a maquinarias, equipos y herramientas cuya
función primordial es la seguridad, salud o protección ambiental.
4.6 Inspección Puntual
Proceso de observación aleatoria que se realiza por la Gerencia Superior, Gerencia Media
Supervisores de Primera Línea (Jefes de Guardia) y personal de la organización de visita en
las Unidades Operativas, utilizando una lista de verificación a las diferentes secciones de la
unidad.
4.7 Acto o Condición Subestándar
Es cualquier práctica o condición de la operación que se encuentre en no conformidad con
estándares, procedimientos, requerimientos legales, normas de gestión o buenas prácticas,
con el potencial, para producir, directa o indirectamente, daños a las personas, patrimonio o
medio ambiente.
4.8 Correcto
Condición o acto subestándar que cumple con todos los estándares, procedimientos, normas
legales y requisitos del sistema.
4.9 No correcto
Condición o acto subestándar que incumple con todos los estándares, procedimientos,
normas legales y requisitos del sistema.
5. REQUISITOS / ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR
5.1 El enfoque de las inspecciones conducirá a:
Identificar deficiencias de equipos.
Identificar los peligros relacionados a la seguridad y salud ocupacional.
Identificar acciones indebidas del personal.
Identificar el efecto de los cambios en los procesos o materiales.
Identificar deficiencia en las medidas correctivas.
Proporcionar información del desempeño a la Gerencia.
Demostrar el compromiso y seguimiento de la Gerencia para con la gestión de
Seguridad.
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Mensual
Bimensual
ACCIDENTES TOTALES
ALTO
MEDIO
BAJO
RIE
SG
O
NINGUNO 1a 5 > 5
Mensual Mensual Mensual
Bimensual
Trimestral
Bimensual
Bimensual
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5.2 (3.1.1/3.1.7) Los Superintendentes y Jefes de Área deberán desarrollar un listado de Puntos
a Observar en cada Área (SIG-REG-DGG03-12-01), considerando las áreas o subáreas de
su responsabilidad que requieran inspecciones, la clasificación de riesgos de esta área o
subárea y los puntos críticos específicos a observar. Este listado deberá revisarse y
actualizarse en forma anual y cada vez que se generen cambios o modificaciones en el área,
y servirá como base para el desarrollo de los check list de inspecciones puntuales (SIG-REG-
DGG03-03-00).
El listado de puntos a observar en cada área será codificado en donde se identificará lo
Correcto o No Correcto observada durante el proceso de inspección, Las observaciones no
correctas se colocarán en el registro de inspección mensual (SIG-REG-DGG03-01-01)
indicando el código del punto observado.
5.3 (3.1.2) Las inspecciones planeadas, se plasmaran en un programa anual considerando lo
siguiente:
Utilizar el formato de inspecciones (SIG-REG-DGG03-01-01)
Se deberá considerar de acuerdo a las estadísticas de seguridad las áreas o sub-áreas
que presenten mayor incidencia de accidentes, considerando el total de accidentes
mortales, incapacitantes o leves, como aquellas que requieren mayor frecuencia de
inspección. Se debe evaluar un historial de por lo menos 1 año de estadísticas de
seguridad.
Se determina la criticidad de cada área o sub-área clasificándolas en alto, medio y bajo
riesgo, para determinar la frecuencia de inspecciones.
Cruzando ambos criterios se utiliza la siguiente matriz para determinar la frecuencia de
inspección de cada área o sub-área, para incluirlas dentro del programa de inspecciones
del Área, lideradas por el Superintendente o Jefe de Área.
Uso del formato para programa de inspecciones planeadas anual (SIG-REG-DGG03-02-
01)
Es recomendable utilizar los check list de las inspecciones puntuales como ayuda para
identificar rápidamente que aspectos se deben observar de manera especifica para un
área determinada (SIG-REG-DGG03-03-01).
5.4 Se debe tener en cuenta lo siguiente para el sistema de inspecciones:
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El Gerente de Unidad, Gerencia Superior, Gerencia Media y Supervisores de Primera
Línea deben ser notificadas de sus obligaciones por escrito del programa de
inspecciones del área.
Cada área registrará las observaciones no correctas encontradas durante las
inspecciones.
La Gerencia Superior de Seguridad medirá la calidad de los informes de las
inspecciones planeadas, y los resultados afectarán al índice de cumplimiento del
programa.
Entrenar a los inspectores debidamente.
En las inspecciones utilizar ayudas fotográficas si es necesario.
5.5 (3.1.6/3.2.2) En el formato inspecciones se deberán clasificar las no conformidades de
acuerdo a la siguiente clasificación de potencial de peligro:
Clase A (Peligro Alto).- No conformidad capaz de causar incapacidad permanente,
perdida de la vida o alguna parte del cuerpo y/o perdida considerable de instalaciones,
equipos o materiales. Se debe tomar acción inmediata.
Clase B (Peligro Medio).- No conformidad capaz de causar enfermedad o lesión grave,
generando incapacidad temporal o daño a las instalaciones, equipos o materiales, que
puede provocar interrupción del proceso no muy extensa. Se debe tomar acción dentro
de 7 días.
Clase C (Peligro Bajo).- No conformidad capaz de causar lesiones, enfermedades leves
no incapacitantes, daño menor a instalaciones, equipos o materiales. Se debe tomar
acción inmediata dentro de 28 días.
5.6 (3.1.3/3.1.4) Se deberá considerar las condiciones y practicas sub estándares en el formato
de inspecciones y emitir una copia física de las inspecciones planeadas al Área de Seguridad
y deberá quedar una copia en el archivo de inspecciones del área inspeccionada. El personal
de seguridad se encargara de hacer el seguimiento y monitoreo al cumplimiento y
levantamiento de las inspecciones.
5.7 (3.1.5) El equipo de Inspectores deberán dar reconocimiento positivo verbal durante la
inspección planeada, dicho reconocimiento debe estar acompañado por una carta de elogio.
5.8 Dentro del sistema de inspecciones se debe considerar las INSPECCIONES PUNTUALES,
que son aquellas realizadas 01 vez a la semana por todos los supervisores y
superintendentes a las áreas que laboran netamente en trabajos de SUPERFICIE. La
supervisión de la sección de MINA, identificada como área crítica, realizará 01 inspección
puntual diariamente. Los visitantes de la organización que llegan a las Unidades con la ayuda
de un Check List ejecutarán 01 inspección puntual por visita (geólogos y mineros en área de
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mina y el resto podrá optar entre mina y superficie y de preferencia en áreas vinculadas a su
función en las Unidades Operativas, siguiendo el procedimiento correspondiente (SIG-PRO-
DGG03-01-01 y SIG-REG-DGG03-03-00). La Gerencia de Operaciones del país deberá de
realizar una Inspección Puntual de Seguridad por cada visita que haga a una Unidad
Operativa y las Gerencias de Unidad Operativa deberán hacer una Inspección Puntual en
forma semanal. La supervisión que realiza trabajos alternos tanto de superficie como en
interior mina, deberá coordinar con la Gerencia Superior de Seguridad el número de
inspecciones puntuales que deben de realizar en el desempeño alterno de sus operaciones.
5.9 (3.1.1.1) El Área de Seguridad deberá poseer una lista actualizada de los inspectores de
cada sección, siendo seleccionados por la Gerencia Superior de cada Área y nombrados por
el Gerente de Unidad Minera, el perfil de un inspector exitoso, se basará en lo siguiente:
Capacitado, entrenado y certificado en los tipos y técnicas de Inspecciones,
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, y Análisis de Tareas Críticas.
Capacitación mínima de 8 horas.
Competente
Objetivo y veraz.
Honesto.
Experiencia y conocimiento.
Conocimiento del reglamento de seguridad e higiene minera.
Conocimiento de los estándares y procedimientos de trabajo seguro.
Proactivo.
5.10 (3.2.1/3.2.3) El sistema de seguimiento de las observaciones producto de las inspecciones
tiene las siguientes características:
Luego de la inspección la Gerencia Superior del Área debe delegar responsabilidades
para corregir o eliminar peligros identificados y prevenir la repetición del problema, para
esto se deberá entregar una copia de la inspección a los responsables del
levantamiento.
Para corregir toda desviación en el proceso es necesaria la participación activa de las
siguientes personas por área:
Superintendente y/o Jefatura de Área
Jefes de Guardia y/o Supervisores de Primera Línea
Especialista en caso se requiera, Ej. Mantenimiento Eléctrico, Seguridad,
Geotecnia, etc.
Colaboradores del Área
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(3.2.4) Los Superintendentes o Jefes de Áreas sustentaran ante el Comité de Seguridad
y Salud Ocupacional el cumplimiento del levantamiento de las observaciones sobre las
Inspecciones Planeadas ejecutadas de acuerdo al programa de inspecciones del área.
El Área de Seguridad se encargara de hacer seguimiento al cumplimiento del programa
de inspecciones y el levantamiento de las observaciones en cada área.
(3.2.3) Se debe establecer claramente el plazo para el levantamiento de las no
conformidades considerando la clasificación de peligros. La Gerencia Superior de cada
área levantara las observaciones a tiempo dando prioridad de acuerdo a la clase de
peligro (A, B y C), lo cual se informara en la reunión del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Las soluciones temporales deben ser identificadas como tales en el proceso de
seguimiento y establecer el responsable y plazo para las acciones definitivas, las cuales
una vez culminadas se procederá a dar conformidad del levantamiento de la
observación.
Para lograr un seguimiento efectivo del levantamiento de las observaciones, se deberán
seguir los procedimientos establecidos para :
Seguimiento de adquisiciones o compras
Seguimiento de pruebas de equipos y/o materiales
Seguimiento de programas de Capacitación
Seguimiento de proyectos.
La Gerencia Superior de Seguridad para evaluar la calidad de las inspecciones
planeadas utilizara el formato “Evaluación de Calidad de Inspección” (SIG-REG-DGG03-
04-00)
(3.2.3/3.2.6) El levantamiento de las observaciones pasara por dos niveles previos, en
los cuales se dará la conformidad de la observación de la siguiente manera:
Primero lo revisará el colaborador y supervisor del área el cual confirmara el
cumplimiento del procedimiento para el levantamiento de la observación, y
registrará la evidencia (registros, fotos).
Segundo, el Superintendente o Jefe de Área y los especialistas evaluarán las
condiciones físicas y la documentación para dar conformidad a lo que reportan el
supervisor y trabajador del área.
El informe con evidencias del cumplimiento del levantamiento de las observaciones
deberá archivarse en la Superintendencia o Jefatura de Área, y enviar una copia
para el archivo al Superintendente de Seguridad.
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5.11 Las inspecciones diarias se realizarán en todas las actividades al momento de inicio del
trabajo para la identificación de los peligros potenciales utilizando el Check List de Inspección
Diaria tanto en superficie como en interior mina. (SIG-REG-DGG03-05-00)
5.12 De acuerdo al potencial de fallas que presente una actividad o situaciones atípicas, se
determinará la ejecución de una inspección especial, con la participación de un equipo
multidisciplinario.
5.13 El Área de Seguridad debe realizar inspecciones en cumplimiento del Art. 133 del RSSO D.S.
055-2010-EM, las observaciones de las inspecciones por requisito legal deben ser transcritas
a los libros correspondientes. Se deberá considerar lo siguiente:
Diariamente:
- Inspección de Zonas de Alto Riesgo. En caso se requiera se debe desarrollar la
ejecución de labores de riesgo con PETAR, Planes de Trabajo Seguro, otros. En las
diferentes áreas de trabajo de mina y superficie.
Semanalmente:
- Inspección de Sistemas de Bombeo y Drenaje
- Inspección de Bodegas y Talleres
- Inspección de Polvorines. Para el caso de polvorines principales de explosivos y
accesorios la inspección deberá ser realizada por el Jefe de Almacén acompañado
por el Superintendente de Mina/Jefe de Seguridad y/o cualquiera de los Jefes de
Seguridad de zona en caso de ausencia de los anteriores.
Mensualmente:
- Inspección de Instalaciones Eléctricas: Se deberán realizan conjuntamente con el
Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Jefe de Seguridad.
- Inspección de Sistemas de Alarma.
- Inspección de Sistemas Contra incendios
- Inspección de Orden y Limpieza.
5.14 (3.3.1) Se realizará un análisis semestralmente de los informes de la inspección del Comité
se SSO y planeadas en cada área con el objetivo de determinar los actos, condiciones
subestándares repetitivos, causas básicas, identificación y evaluación de los riesgos a la
salud.
5.15 (3.6.1/3.6.2) Se deberá establecer conjuntamente con el personal de Seguridad y el Área
Médica un programa de inspección y pruebas de equipos que proveen protección, detección,
alarmas y defensa de la seguridad, salud o peligros al medio ambiente, tales como: alarmas
contra incendios, luces de emergencia, lavaojos, equipos de rescate; estableciendo
claramente responsabilidades y frecuencia de inspección. (SIG-REG-DGG03-09-00)
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5.16 (3.5.1) La gestión de mantenimiento de los equipos y maquinaria en general, se basan en 5
procesos: Ingeniería de Mantenimiento, Planificación, Programación, Ejecución y Control de
gestión, los cuales consisten en lo siguiente:
Ingeniería de Mantenimiento: Estudia, controla y administra los activos, con la
finalidad de maximizar la eficiencia de un equipo y asegurar la continuidad de
operación de la unidad productiva al menor costo.
Planificación del Mantenimiento: Proceso por el cual se identifican y clasifican los
equipo según su criticidad.
Programación del Mantenimiento: Proceso que determina el tiempo de inicio en el cual
se debe ejecutar la actividad de mantenimiento, coordinando la disponibilidad de los
recursos asociados. Se deberán elaborar programas de mantenimiento semanales
para su cumplimiento dentro de los primeros 7 días desde su emisión, lo cual se debe
evidencia en las Cartillas de Mantenimiento.
Ejecución del Mantenimiento: Proceso en el cual se ejecutan las tareas de
mantenimiento, representadas a través de un programa de mantenimiento,
considerando mantenimiento preventivo y correctivo programado.
Control de Gestión: Proceso por el cual se controla y administra, todos los procesos
de mantenimiento, estandarizando los indicadores ya sea tanto de procesos y/o de
resultados, de tal forma que apoyen a la toma de decisiones de la alta gerencia y a
través de ello se permita aplicar mejoras operacionales.
5.17 (3.5.2) Toda evidencia de daño que se encuentra durante el mantenimiento deberá ser
registrado en la Cartilla de Mantenimiento o en el Reporte Diario del equipo o maquinaria.
5.18 (3.5.3) Una investigación de pérdidas económicas debe tener en cuenta lo siguiente:
Examinar la evidencia objetiva que presenta el componente o equipo fallado y de esa
evidencia, determinar el mecanismo de la falla (fatiga, corrosión, oxidación,
cavitación).
Determinar las causas básicas de la falla, esto se logra mediante el examen del
diseño y los aspectos operacionales, para determinar que factor específico fue el
responsable de la falla.
Recomendar las acciones correctivas que prevendrán fallas similares, lo cual puede
lograrse una vez que las causas básicas de la fallas han sido identificadas.
Determinar el costo total de la pérdida (directos + indirectos), cuando se identifica
durante el mantenimiento un daño que no es por uso o desgaste.
(3.5.4) Los accidentes serán evaluados trimestralmente con la finalidad de medir la
efectividad del sistema de mantenimiento preventivo
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5.19 (3.7.1/3.7.2/3.7.3) Se identificaran los equipos móviles / estacionarios que requieran una
verificación de su estado antes del arranque, tales como: camioneta, volquete, camión,
camión grúa, cargador frontal, scoop, jumbo, compresoras, puente grúa, equipo de
soldadura. Estos deberán contar con su respectivo check list pre-uso, el cual debe consignar
claramente aquellas características que de manera obligatoria deben estar en buenas
condiciones para que se permita la operatividad del equipo de manera segura, y será llenado
por el operador del equipo. La inspección pre-uso deberá ser verificada por el área de
mantenimiento especializada para tomar acción oportuna y eficaz, y será esta área la que
realice el seguimiento de la eficacia de las acciones tomadas. Se debe utilizar el Formato de
Check List de Inspección de Equipos y Herramientas. (SIG-REG-DGG03-09-00). El listado de
equipos que requieren inspección debe ser revisado y actualizado por el Superintendente o
Jefe de Área en forma anual y cada vez que se generen cambios o modificaciones de
equipos o maquinarias.
5.20 (3.7.4) Se evaluará el sistema de inspecciones de pre-uso en las siguientes circunstancias:
Una vez al año
Cada vez se adquiera un equipo nuevo, sea reemplazado o modificado
Cada vez que ocurran accidentes o incidentes graves de con gran potencial, en los
cuales se determine que la causa básica fue las inspecciones de pre-uso.
5.21 El Superintendente o Jefe de Área deberá entregar un Reporte de Cumplimiento de
Inspecciones de Áreas y Equipos (SIG-REG-DGG03-11-00) semanalmente a la Gerencia de
Unidad y a la Gerencia Superior de Seguridad.
5.22 (3.9.1) La Gerencia Superior de Seguridad deberá desarrollar en coordinación con los
Superintendentes y Jefes de Área un listado de la inspección exigidas por la legislación
aplicable a su actividad. Este listado debe revisarse en forma anual o cada vez que la
normatividad legal vigente sufra un cambio y/o modificaciones.
5.23 (3.9.2) Incluir en las auditorias el cumplimiento a las inspecciones requeridas por la
legislación vigente.
5.24 (3.8.1/3.8.2/3.8.3) El sistema para reportar actos y condiciones subestándares tendrá las
siguientes características:
Aplicación del Reporte de Incidentes, el cual es simple y rápido de completar. Este
reporte deberá ser analizado por el área, y expuesto en las Reunión Diaria de Análisis
de Incidentes por el Supervisor del área. Para la exposición en la reunión se deben
considerar aquellos de mayor relevancia, sin embargo, todos los incidentes reportados
deben registrarse en el ROM (Reporte de Oportunidad de Mejora) y el formato de
reporte de incidentes (SIG-REG-DGG05-01-00).
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Se registraran los incidentes en el formato de reporte de incidentes y en el ROM,
indicando el tipo de incidente para tomar las acciones correctivas/preventivas para
que este no se vuelva a repetir. Se expondrán las estadísticas en la Reunión de
Seguridad una vez por semana.
Las estadísticas deberán ser publicadas en el panel informativo de cada área,
haciendo referencia a las acciones tomadas para que no se repitan los incidentes de
un tipo determinado.
Se otorgara un reconocimiento por área o zona de acuerdo a la estructura de
“Evaluación y Reconocimiento por desempeño en seguridad”. (SIG-ANX-DGG03-01-
00)
5.25 (3.4.1/3.4.2) Se identificará las partes / artículos críticos en cada área teniendo en cuenta los
siguiente pasos:
Listar todas las áreas, estructuras, equipos y todos los artículos almacenados.
Nombrar responsables en cada área, quienes identificarán las partes / artículos
críticos. Los partes / artículos críticos son aquellos que si fallan, tiene un alto potencial
de producir enfermedades y lesiones graves a personas, daños a la propiedad, daños
al proceso y daños al medio ambiente.
Listar todas las partes / artículos críticos identificados en cada área.
Identificar que partes / artículos críticos se debe de inspeccionar, los cuales deben de
considerar la frecuencia, responsabilidad y el seguimiento de inspección para
asegurar que las observaciones encontradas se cumplan de acuerdo a lo establecido.
Determinar la compatibilidad de loa partes / artículos críticos identificados.
6 RESPONSABILIDADES
6.1 ALTA GERENCIA.
Responsable de la revisión y aprobación del presente estándar, así como su fiscalización.
Responsable de otorgar los recursos necesarios para el levantamiento de las observaciones.
6.2 GERENTE DE UNIDAD
Responsable de monitorear la ejecución y cumplimiento de las inspecciones en las diferentes
secciones de la unidad.
6.3 GERENCIA SUPERIOR Y MEDIA (SUPERINTENDENTES Y JEFES DE AREA)
Responsable de liderar la ejecución y cumplimiento de los programas de inspecciones
conjuntamente con su personal, así como el monitoreo del avance del levantamiento de las
observaciones, además de asegurar la capacitación en IPER e inspecciones a todo su personal.
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6.4 GERENCIA SUPERIOR (GERENTE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL).
Responsable de asesorar al personal de las diferentes secciones en el proceso de inspecciones;
asimismo participar en estas prácticas y acompañar al Gerente de la Unidad en el circuito de
monitoreo mensual.
6.5 SUPERVISORES DE PRIMERA LINEA.
Responsables de hacer y participar en la ejecución de las inspecciones y de solucionar las
desviaciones y observaciones detectadas en los procesos de inspección.
6.6 COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTO
Encargado de desarrollar la documentación e información necesaria de acuerdo a las diferentes
realidades, para poder identificar todas aquellas medidas adicionales que se requieran en busca
del mejor cumplimiento del presente estándar.
6.7 COLABORADORES EN GENERAL
Responsables de informar y solicitar los recursos para solucionar las desviaciones.
7 ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO
Los gerentes y trabajadores deberán ser entrenados en los cursos de INSPECCIONES e IPER.
La Alta Gerencia, preparará y ejecutará la matriz de capacitación correspondiente a este estándar.
8 CONTROLES Y DOCUMENTACION
SIG-ANX-DGG03-01-00 Estructura de Evaluación y Reconocimiento por Desempeño en
Seguridad
SIG-ANX-DGG03-02-03 Estándares de Desempeño
SIG-EST-DGG03-02-03 Estándar Sistema de Inspecciones
SIG-PRO-DGG03-01-02 Procedimiento para Inspecciones Puntuales
SIG-PRO-DGG03-01-00 Procedimiento para Inspección Pre-uso de equipos móviles críticos en
mina
SIG-REG-DGG03-01-01 Registro de Inspección Mensual
SIG-REG-DGG03-02-00 Registro de Inspecciones Planeadas Anual
SIG-REG-DGG03-03-02 Registro de Inspección Puntual – Check List
SIG-REG-DGG03-04-00 Registro Evaluación de Calidad de Inspección
SIG-REG-DGG03-05-01 Registro de Inspección Diaria – Check List
SIG-REG-DGG03-06-00 Registro de Inspección de Equipos
SIG-REG-DGG03-07-00 Registro de Mantenimiento Preventivo
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“SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES”
HOCHSCHILD MINING
ESTÁNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO
SIG-EST-DGG03-01-03
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOSHOCHSCHILD MINING - DNV
ELEMENTO: 03
FECHA DE EMISIÓN:05/04/2008
FECHA DE REVISIÓN:11/07/11
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SIG-REG-DGG03-08-00 Registro de Mantenimiento Predictivo
SIG-REG-DGG03-09-00 Registro de Inspección de Equipos y Herramientas – Check List
SIG-REG-DGG03-10-00 Registro de Inspección de Extintores
SIG-REG-DGG03-11-00 Cumplimiento de Inspecciones de Áreas y Equipos
SIG-REG-DGG03-12-01 Listado de Puntos a Observar
9 FRECUENCIA DE INSPECCIONES
Mensual
10 EQUIPO DE TRABAJO
Coordinadores Corporativos de este elemento
11 REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
En forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente sufra un cambio y/o
modificaciones.
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO GERENTE CORP. SEGURIDAD CEO / COO
RECONOCIMIENTO GRUPAL (SECCIONES)Para cada grupo (seccion) se considerarán los siguientes aspectos a evaluar:
HORAS HOMBRE SIN ACCIDENTES (35 puntos) OBSERVACIONES
Indice de FrecuenciaEl índice de Frecuencia será caculado Mensualmente para cada área
NUMERO DE INCIDENTES REPORTADOS (25 puntos)
Cant. De Incidentes ReportadosEsta cantidad deberá ser ponderada con el Numero Total de trabajadores por Area
% de Cumplimiento de ObservacionesSe considerará a todos los incidentes reportados por el area y hacia el area
ORDEN Y LIMPIEZA (25 puntos)
Cant. De Acciones por mejorar el orden y limpieza
Se considerará a la cantidad de mejoras por orden y limpieza realizadas en el área. Estas acciones tambien deberán de contar con evidencia (Fotografias, testimonios, etc)
CAPACITACIÓN (15 puntos)
H-H de Capacitación en temas de Seguridad
Se considerará el total de Horas Hombre de Capacitaciones en Seguridad, estas capacitaciones deberan ser sustentadas en registros.
FRECUENCIA DE LA CALIFICACIÓN y RECONOCIMIENTOTRIMESTRAL Para la calificación se tomarán los datos del Trimestre evaluadoANUAL Para la calificación se tomarán los datos Acumulados del Año
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO INDIVIDUALPara el reconocimiento individual se tomará en cuenta Acciones para:
1 Desempeño y actitud proactiva en la Seguridad.2 Reporte de incidentes y participación en investigación de las mismas.3 Relaciones amicales y compañerismo con su grupo de trabajo.4 Creatividad e inventivas para el proceso productivo y de seguridad.5 Record de desempeño de Seguridad optimo.
FRECUENCIA DE LA CALIFICACIÓN y RECONOCIMIENTOTRIMESTRAL Cada tres meses se evaluará la presentación de las acciones mencionadasANUAL Al fin de año se revisa y las presentaciones anteriores y se elige al mejor colaboradorRECONOCIMIENTO
RESPONSABLES DE EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO
ENCARGADOS DEL PROCESO DE CALIFICACIÓNLos responsables serán:
Gerencia De Unidad MineraSuperintendente Recursos HumanosSuperintendente Seguridad
El reconocimiento se dará a todos los trabajadores pertenecientes a la Sección con una placa recordatoria y un premio de un artefactoelectrico, TV, equipo de sonido, etc
El reconocimiento se dará en forma individual y consistira en un bono de compra de viveres, si continua progresando en una cena para toda su familia, un viaje, etc.
ESTRUCTURA DE EVALUACION Y RECONOCIMIENTO PARA EL MANEJO Y TRABAJO SEGURO
El reconocimiento y la premiación al manejo y trabajo seguro se manejara por Secciones y de manera individual, cada área de trabajo de manera interna fomentará y propiciará esta competencia a nivel de todas las áreasOperativas y de administración para entrar al proceso de competencia para la premiación respectiva.
Parametro de Medición
Parametro de Medición
En base a estos 4 temas se elaborar una Calificación final para el AREA, la cual servira para definir la Sección MAS SEGURA
En este caso las acciones deberán de ser documentadas, es decir deberá existir evidencia para sustentar estas acciones. Esta evidencia debera ser enviada al Comité Evaluador
Parametro de Medición
Parametro de Medición
Parametro de Medición
“SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES”
HOCHSCHILD MINING
ESTÁNDAR: SISTEMA DE INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SIG-EST-DGG03-01-03
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HOCHSCHILD MINING - DNV
ELEMENTO: 03
FECHA DE EMISIÓN:05/04/2008
FECHA DE REVISIÓN:06/04/2011
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SIG-ANX-DGG03-01-00
ESTRUCTURA DE EVALUACION Y RECONOCIMIENTO POR DESEMPEÑO EN SEGURIDAD
SIG-ANX-DGG03-02-03
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO GERENTE CORP. SEGURIDAD CEO / COO
“SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES”
HOCHSCHILD MINING
ESTÁNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO
SIG-EST-DGG03-01-03
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOSHOCHSCHILD MINING - DNV
ELEMENTO: 03
FECHA DE EMISIÓN:05/04/2008
FECHA DE REVISIÓN:11/07/11
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ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO
QUE QUIEN CUANDO
Cumplir con la inspección planeadas a sus respectivas áreas de acuerdo al programa de inspección
Inspectores de cada Área ( Gerencia Superior / Gerencia
Media / Supervisores de Primera Línea)
Mensualmente
Elaborar un listado de Puntos Críticos a Observar en cada Área considerando las áreas o sub-áreas que requieran inspecciones, la clasificación de peligros de esta área o sub-área y los puntos críticos específicos a observar.
Gerencia Superior de cada Área
Anualmente
Desarrollar un listado de puntos a observar con su codificación incluyendo las columnas de Correcto y No Correcto
Gerencia Superior de cada área
Anualmente
Verificar el cumplimiento del avance de las inspecciones en cada área.
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
Mensualmente
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las inspecciones y el levantamiento de las observaciones
Gerencia Superior de Seguridad
Mensualmente
Informe a la Gerencia de la Unidad sobre necesidad de recursos para levantar observaciones pendientes
Gerencia Superior del Área Mensualmente
Dar reconocimiento verbal y escrito por buen desempeño en la inspección (Carta de elogio)
Gerencia Superior de cada área
Cada vez que se suscite
Realizar Inspecciones Puntuales
Inspectores de cada Área ( Gerencia Superior / Gerencia
Media / Supervisores de Primera Línea)
Diariamente o Semanalmente
Reporte del levantamiento de las observaciones de las Inspecciones Puntuales en la Reunión de Seguridad
Gerencia Superior del Área Semanalmente
Registrar lista de inspectores calificadosGerencia Superior de
SeguridadContinuamente
Delegar responsabilidades para corregir o eliminar peligros identificados y prevenir la repetición de desviaciones en las inspecciones; y entregar una copia de la inspección a los responsables del levantamiento.
Gerencia Superior del ÁreaInmediatamente después de la
inspección
Evaluar la calidad de las inspeccionesGerencia Superior de
SeguridadMensualmente
Inspecciones diarias de la labor (Check List) Colaboradores Diariamente
Inspecciones en cumplimiento al Art. 133 del RSSO D.S. 055-2010-EM
Gerencia Superior de Seguridad
Diariamente, Semanalmente y Mensualmente
Inspecciones Especiales de Equipos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Dpto. Seguridad / Dpto. MédicoDe acuerdo a cronograma
Gestión del Sistema de Gestión MantenimientoGerencia Superior de
MantenimientoContinuamente
Reportar como Daños a la Propiedad las fallas por mal uso y hacer la investigación correspondiente.
Dpto. MantenimientoCada vez que se
presente
Elaborar listado de equipos que requieren inspecciones periódicas (pre-uso, semanal, mensual, trimestral) y desarrollar el check list respectivo
Gerencia Superior del Área / Dpto. Seguridad
Anualmente
Verificar la inspección pre-uso para tomar acción Dpto. Mantenimiento Diariamente
Analizar el reporte de incidentes y exposición en la reunión diaria de Seguridad
Gerencia Superior / Gerencia Media / Supervisores de
Primera LíneaSemanal
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO GERENTE CORP. SEGURIDAD CEO / COO
“SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES”
HOCHSCHILD MINING
ESTÁNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO
SIG-EST-DGG03-01-03
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOSHOCHSCHILD MINING - DNV
ELEMENTO: 03
FECHA DE EMISIÓN:05/04/2008
FECHA DE REVISIÓN:11/07/11
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Implementar las acciones correctivas / preventivas para levantar el reporte de incidente
Gerencia Superior / Gerencia Media / Supervisores de
Primera Línea
De acuerdo al plazo establecido
Aplicar la estructura de “Evaluación y Reconocimiento por desempeño en seguridad”
Gerente Unidad / Spte. RRHH / Spte. Seguridad
Trimestralmente y Anualmente
Elaborar el reporte de cumplimiento de inspecciones Gerencia Superior del Área Semanalmente
Identificación de las partes / artículos críticos Gerencia Superior del Área Anualmente
FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISION VERSION
28/05/10
1. En la definición del punto 4. se agrego Gerencia Superior de Seguridad y se cambio Superintendencia por Gerencia Superior.
2. Se agrega las Definiciones de Conformidad y No conformidad.3. En el punto 5.2 se reemplaza el término de puntos críticos a observar por puntos a observar, el
registro de listado de puntos críticos se modifica, agregando una codificación y las columnas de Conformidad y No Conformidad
4. En el punto 5.4 se retira el término de SAI (Sistema de Administración de Inspecciones).5. En el punto 5.5 se reemplaza el termino de Actos y Condiciones Subestándares por el de No
Conformidad y la clasificación de las No Conformidades se considera a los peligro A, B y C por el riesgo.
6. En el punto 5.6 se cambia el término de reportar por el de considerar.7. En el punto 5.8 se agrega el levantamiento de inspecciones puntuales se debe de reportar en
las reuniones semanales.8. En el punto 5.11 se remplaza el termino de Observaciones por el de No Conformidades y se
agrega el punto 3.2.3 de la Guía del Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad / DNV (GCIS DNV), dando importancia al levantamiento de acuerdo a la clase de peligro (A, B y C).
9. En el estándar de desempeño se agrega el listado de puntos a observar con su codificación incluyendo las columnas de Conformidades y No Conformidades.
10. Se modifica el Registro de Inspección Mensual, donde se considera las actos y condiciones subestándares.
11. Se modifica el Registro de Inspección Puntual – Check List, donde se considera las Conformidades, No Conformidades, Actos y condiciones subestándares.
Versión 02
24/06/10Se retiro de referencias el texto *O legislación aplicable del país donde se opere y se agrego las referencias de Argentina y México.
Versión 02
15/03/11 1. Se cambia la referencia del RSHM DS-046 por el nuevo RSSO D. S. Nº 055-2010-EM - Artículos 7, 130 al 134.
2. Se cambia los términos de Conformidad y No Conformidad por los términos de Correcto y No Correcto en las definiciones y en los puntos 5.2 y 5.4
3. En el punto 5.6 se elimina: 3.2.4/3.2.64. En el punto 5.7 se aclara que el reconocimiento durante la inspección planeada debe ser
mediante una carta de elogio5. Se elimina el punto 5.86. Se reemplaza el término de Comité de Seguridad e Higiene Minera por el término de Comité
de Seguridad y Salud Ocupacional7. En el punto 5.14 del se cambia: Art. 107 del RSHM D.S. 046-2001-EM por Art. 133 del RSSO
D.S. 055-2010-EM 8. En el punto 5.17 se agrega que los reportes por daños deben estar también en el Reporte
Diario de Mantenimiento.9. En el punto 3.18 se agrega el requisito 3.5.4 del SCIS10. Se agrega el punto 5.20 donde se considera el requisito 3.7.4 del SCIS11. Se agrega el punto 5.24 donde se considera el requisito 3.9.2 del SCIS12. Se agrega el punto 5.26 donde se considera el requisito 3.4.1 y 3.4.2 del SCIS13. Se revisa el estándar de desempeño considerando las modificaciones en el presente estándar
y agregando los puntos requeridos de acuerdo al SCIS14. Se implementa los Check List diarios de Planta Concentradora y Planta de Desaguado 15. Se agrega en las Inspecciones Puntuales de Planta Concentradora lo siguiente: Planta de
Lavado de Minerales, Planta de Desaguado E investigaciones Metalúrgicas16. En las inspecciones puntuales se agrega el item de KIT DE EMERGENCIA y en los que
faltaba el item de OTROS17. Se implementa la Inspección Puntual de la Planta Concreto
Versión 03
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO GERENTE CORP. SEGURIDAD CEO / COO
“SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES”
HOCHSCHILD MINING
ESTÁNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO
SIG-EST-DGG03-01-03
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOSHOCHSCHILD MINING - DNV
ELEMENTO: 03
FECHA DE EMISIÓN:05/04/2008
FECHA DE REVISIÓN:11/07/11
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18. Se agrega el punto 5.14 donde se considera el requisito 3.9.2 del SCIS para el cumplimiento del requisito 12.2.1.4
19. Se implementa los check list de inspección de atornilladota, mezcladora de concreto, rompepavimento, rotomartillo, sierra circular, taladro magnético, turbineta y vibradora de concreto.
20. Se modificaron los check list de inspección de andamios y sierra eléctricaSe agregaron los puntos 9 y 10.
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO GERENTE CORP. SEGURIDAD CEO / COO
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