SEGUIMIENTO PROYECTOS DE
INVERSIÓN
Cifras con corte a octubre de 2017
$ 12.749
$ 10.193
$ 5.143 $ 5.021
APR. INICIAL COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
Comportamiento del Presupuesto de Inversión (Millones de pesos)
• En 2017, el presupuesto de Inversión de la entidad asciende a $12.749millones, lo que significó un crecimiento del 22,6% respecto a 2016.
• A octubre de 2017, la entidad tiene comprometido el 80% de sus recursosde inversión y ha obligado el 50% de lo comprometido.
34%
48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2013 2014 2015 2016 2017
Participación de la inversión en el presupuesto total de la entidad
• Con el paso del tiempo, la inversión ha tomado mayor relevanciadentro del presupuesto de la entidad.
• En 2017, representa el 48%, 14 puntos porcentuales más que en2013.
80%
40% 39%
COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
Ejecución presupuestal Presupuesto de Inversión
(a octubre de 2017)
Se espera que la ejecución registrada por obligaciones (40%) en octubre de 2017 se nivele con la ejecución por compromisos y supere en diciembre la meta establecida por el sector Hacienda que asciende a 84,7%.
36,2%
11,2%
10,0%1,1%
20,8%
20,7%
REPRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
FORTALECIMIENTO SUPERVISIÓNRIESGOS NIIF
CONTROL RIESGOS JURÍDICOS YFINANCIEROS A ORGANIZACIONESSOLIDARIAS
SUPERVISIÓN A ORG. SOLIDARIAS QUEEJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA
IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD YMEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓNINTEGRADO
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DEGESTIÓN DOCUMENTAL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL
SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL
$ 4.611.955.613
$ 3.673.253.295
$ 2.102.802.784 $ 2.040.028.727
APR. INICIAL COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
80%
46% 44%
COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Actualizar el modelo de inspección, vigilancia y control de la superintendencia para supervisar a las organizaciones del sector de la economía
solidaria de su competencia, bajo normas técnicas de gestión de riesgo, estándares internacionales de contabilidad e información financiera y
prácticas de buen gobierno .
Objetivo
Actividades para 2017
CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL
90,0%
60,5% 59,0%
COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.430.575.857
$ 1.286.850.789
$ 865.710.193 $ 843.347.963
APR. INICIAL COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
ObjetivoAmpliar cobertura de supervisión en las organizaciones de economía solidaria del sector real.
Actividades para 2017
FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL
$ 1.273.080.000
$ 813.194.400
$ 58.594.115 $ 58.594.115
APR. INICIAL COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
63,9%
4,6% 4,6%
COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Fortalecimiento de la supervisión a organizaciones solidarias que ejercen la actividad financiera a nivel nacional
Objetivo
Actividades para 2017
IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
$ 142.188.954
$ 116.760.358
$ 60.686.962 $ 60.686.962
APR. INICIAL COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
82,1%
42,7% 42,7%
COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Objetivo
Implementar un sistema de gestión documental acorde a las necesidades institucionales de la entidad.
Actividades para 2017
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
$ 2.646.000.000 $ 2.561.430.847
$ 673.061.790 $ 668.580.857
APR. INICIAL COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
96,8%
25,4% 25,3%
COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Objetivo
Actividades para 2017
Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión con el fin de ahorrar recursos y aumentar la eficiencia de
los procesos, que permite una visión globalizada y orientada a la satisfacción tanto del cliente interno como externo.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA
$ 2.645.151.267
$ 1.741.741.839
$ 1.382.057.595 $ 1.350.040.433
APR. INICIAL COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
65,8%
52,2% 51,0%
COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
ObjetivoFortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad
Actividades para 2017
MUCHAS GRACIAS
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