SECTOR 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONESJos Javier Ortiz RiveraMinistroNoviembre 2005SUSTENTACIONPRESUPUESTO DE GASTOS2006
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR AO 2006(Miles de Nuevos Soles)
Hoja1
ENTIDADESRecursos OrdinariosDirectam. Recaud.Crdito ExternoDonac. y Transfer.Privat. y Conces.MONTOPart. %
PLIEGO 036 MTC429,127285,263500,9107,4454,0001,174,14596%96.3%
% Pliego 036 MTC36.5%24.3%42.7%0.6%0.3%104%0.0%
Subsector Transportes339,993184,360500,9107,4454,000955,54478%78.4%
Subsector Comunicaciones1,28582,67091,4898%7.5%
Administracin22,20018,23350,9144%4.2%
Pensiones65,64976,1986%6.3%
INST. PUBLICAS5,79410,26444,6964%3.7%
% Inst. Pblicas13.0%23.0%35.9%0%0.0%
INICTEL13,5141%1.1%
FC. HUANCAYO-HUANCAVELICA7,4621%0.6%
AUTORIDAD PORTUARIA NAC.23,7202%1.9%
0.0%
TOTAL SECTOR434,921295,526500,9107,4454,0001,218,841100%
% Total Sector35.7%24.2%41.1%0.6%0.3%102.0%
* INCLUYE PAGO A SUNAD, TRALIMA Y OTRAS OBLIGACIONES (S/. 14.499 MILL.)
*
Hoja2
Hoja3
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPLIEGO MTC
Hoja9
Obetivos 2000
LOGROS DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLIEGO EL AO 2,000
OBJETIVOS GENERALESMETA FINANCIERA
FINANCIERAPIMEJEC%PARTIC.META FISICA
EJECUCION%
N 01.- Mejorar la eficiencia del Sistema Vial Nacional y de los servicios de transportes, garantizando el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura terrestre.1,253,172.21,371,049.8995,897.272.676.8En el ejercicio fiscal del ao 2000 para cumplimiento de este objetivo se ha ejecutado el 72.6% del presupuesto modificado y representa el 76.8% del total ejecutado en el periodo.Lo que ha permitido la construccin de 166 Km de carreteras, 639 metros lin
N 02.- Mejorar los niveles de Gerenciamiento del Ministerio3,395.01,426.21,378.496.60.1En el ao 2000 se ha ejecutado el 96.6% del presupuesto modificado asignado a este objetivo y representa el 0.1% del total ejecutado, siendo las principales metas ejecutadas 3 estudios sobre oportunidades de inversin y el paneamiento estratgico del M
N 03.- Mejorar la infraestructura, modernizar el equipamiento de aeropuertos de carcter nacional e internacional del pas, incrementar su capacidad y elevar los niveles de seguridad. Asi mismo, ampliar la cobertura del servicio de transporte areo y vel25,400.031,531.022,997.272.91.8El monto ejecutado en el periodo para el logro de este objetivo representa el 72.9% del presupuesto modificado y representa el 1.8% del total ejecutado, destacando la ejecucin de obras de construccin de Aerdromos con u avanve del 45%, ejecucin de obra
N 04.- Impulsar el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y ampliar la capacidad y cobertura de gestin y control del espectro radioelctrico.49,774.555,200.549,976.990.53.9Lo ejecutado representa el 90.5% del presupuesto modificado y en trmino porcentual es el 3.9% del total ejecutado. Destacan la actividad servicios pblicos de telecomunicaciones, apoyo a la comunicacin Comunal mediante la instalacin de 61 equipos en i
N 05.- Desarrollar y mantener la eficiencia y eficacia de las actividades administrativas.24836.447484.046428.597.83.6Lo ejecutado representa el 97.8% del presupuesto modificado y en trminos porcentuales representa el 3.6% del total ejecutado por el pliego en el ao fiscal del 2000. Que ha permitido la difusin 19 eventos de imagen Institucional, la evaluacin de 480 e
N 06.- Cumplir oportunamente con las Obligaciones Previsionales.61,220.067,431.067,407.9100.05.2Se ha ejecutado el 100% de lo presupuestado , porcentualmente representa el 5.2% del total ejecutado por el pliego. Habiendo realizado la asistencia de 9, 659 pensionistas
N 07.- Elevar los estndares de seguridad vial en las carreteras y vas urbanas.8,770.19,469.26,932.773.20.5El monto ejecutado representa el 73.2% del presupuesto modificado y en trminos de conposicin porcentual representa el 0.5% del total ejecutado en el periodo. Habindose ejcutado , elaboracin de 6 estudios definitivos de la construccin y acondicionamie
N 08.- Coadyuvar a la solucin del problema del transporte urbano de la ciudad de Lima y Provincias.25,260.0100,776.495,439.994.77.4El monto ejecutado representa el 94.7% del presupuesto modificado y en trminos de conposicin porcentual representa el 7.4% del total ejecutado en el periodo. Habindose ejcutado la construccin y mejoramiento de 450 Km de vas urbanas, el matenimiento d
N 09.- Ampliar la cobertura del transporte acutico y velar por el ordenamiento y competitividad de los servicios.14,250.010,750.03,357.931.20.3En el periodo de anlisis se ha ejecutado el 31.2% del presupuesto modificado, porcentualmente representa el 0.3% del total ejecutado, que ha permitido realizar 5 estudios definitivos para la construccin de embarcaderos fluvial en los rios navegables
N 10.- Desarrollar estudios y normas que permitan preservar y mejorar la calidad de los ecosistemas urbanos y rurales.4,386.04,626.03,243.770.10.3La ejecucin representa el 70.1% del presupuesto modificado destinando a la promocin y manejo forestal de 425,619 plantones, operacin y mantenimiento de 160 hectarias, elaboracin de 6 informes de la evaluacin del impacto ambiental istalado y elaborac
N 11.- Proponer la poltica, normas y procedimientos referidos a la construccin, a las edificaciones y a su promocin.564.5664.5505.676.10.0En el ao 2000 se ha ejecutado el 76.1% del presupuesto, en la elaboracin de 12 documentos sobre formulacin y aimplificacin de normas, difusin de tecnologas y normas, asesoramiento a 1,329 personas, elaboracin de estudios, promocin y difusin as m
N 12.- Promover la ocupacin real del territorio nacional, su integracin y el uso racional de los recursos potenciales.7,106.07,714.21,883.524.40.1Lo ejecutado solo representa el 24.4% fdel presupuesto modificado, habindose ejecutado actividades relacionado con la difusin y asesoramiento del desarrollo urbano, elaboracin de estudios de investigacin y revisin y actualizacin normas, asesoramien
N 13.- Impulsar el desarrollo de los servicios postales y garantizar las condiciones de libre competencia en el mercado de los servicios postales.1,692.81,671.91,410.284.30.1La ejecucin representa el 84.3% del presupuestado, destacando la ejecucin en 180% de la supervisin y control de las actividades postales y filatlicas y 12 acciones administrativas durante el ao fiscal.
N 14.- Facilitar la prestacin de los servicios ferroviarios.0.0591.1591.1100.00.0Se ejecut el 100% de lo presupuestado, en la reparacin, mantenimiento y operacin de 9 material rodante ferroviario
TOTAL PLIEGO1,479,827.41,710,386.01,297,450.975.9100.0
CUADRO 06
CUADRO N 6
INDICADORES DE ADMINISTRACION DE INGRESOS DEL PLIEGO 015-MTC
INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (RDR)
CAPTACIONCAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-
AOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACION
AO 1998179,325,4781.06000169,174,979
AO 1997199,896,239-10.31.00000199,896,239-15.4
AO 1999216,620,9171.09922197,067,846
AO 1998179,325,47820.81.06000169,174,97916.5
INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (CT)INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (CT)
COBRO DE TASASCAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-COBRO DE TASASCAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-
AOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACIONAOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACION
AO 1998127,294,1591.06000120,088,829AO 1998127,294,1591.06000120,088,829
AO 1997161,019,834-20.91.00000161,019,834-25.4AO 1997161,019,834-20.91.00000161,019,834-25.4
AO 1999164,779,0831.09922149,905,463I SEMESTRE 199974,635,1081.0833268,894,794
AO 1998127,294,15929.41.06000120,088,82924.8I SEMESTRE 199868,993,7128.21.0600065,088,4085.8
INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (NCT)INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (NCT)
TASAS CAPTADASTASASTOTAL EJEC.NCTTASAS CAPTADASTASASTOTAL EJEC.NCT
AOSCAPTADAS (1)INGRESOS (2)(1/2)AOSCAPTADAS (1)INGRESOS (2)(1/2)
AO 1999164,779,083216,620,9170.76I SEMESTRE 199974,635,108107,755,8950.69
AO 1998127,294,159179,325,4780.71AO 1998127,294,159179,325,4780.71
AO 1997161,019,834199,896,2390.81AO 1997161,019,834199,896,2390.81
CUADRO A
HOJA2
Hoja5
CUADRO N 7
INDICADORES DE ADMINISTRACION DE INGRESOS
DEL PLIEGO 015-MTC
INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (RDR)
CAPTACIONCAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-
AOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACION %
AO 1999216,620,9171.09964196,992,577
AO 1998179,325,47820.81.06000169,174,97916.4
AO 2000262,687,9701.14066230,294,715
AO 1999216,620,91721.31.09964196,992,57716.9
INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (CT) COBRO DE TASAS
COBRO DECAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-
TASAS
AOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACION %
AO 1999164,779,0831.09964149,848,208
AO 1998127,294,15929.41.06000120,088,82924.8
AO 2000206,301,4301.14066180,861,457
AO 1999164,779,08325.21.09964149,848,20820.7
INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (NCT)
NIVEL DE CAPTACION DE TASAS
TASASTOTAL EJEC.
AOSCAPTADASINGRESOSNCT
(1)(2)(1/2)
AO 2000206301430262,687,9700.79
AO 1999164,779,083216,620,9170.76
AO 1998127,294,159179,325,4780.71
AO 1997161,019,834199,896,2390.81
Hoja4
CUADRO 5
CUADRO N 5
EJECUCION POR UNIDADES EJECUTORAS I TRIMESTRE 2002
Pliego : 015 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
UNIDAD EJECUTORA
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPIAPIM
CATEGORIA GASTO/GRUPO GENERICO
12
UNIDAD EJECUTORA
001-Administracin General114,038,037111,536,585
002-Areo17,904,31217,904,312
003-Acutico14,042,64014,042,640
004-Vivienda y Construccin14,793,35814,793,358
005-Comunicaciones73,217,10273,217,102
006-Caminos126,107,302128,042,648
009-Prog. Nac.y Mantenm.y Consvc.Vial166,140,000166,140,000
010-Caminos Rurales159,542,172164,867,172
015-Circulacin Terrestre8,280,8328,111,324
016-Prog.de Reha. De Transp597,570,503605,479,973
017-Saneamiento18,666,183
018-Prog. Nac Agua y Alcant102,281,171
TOTAL1,291,636,2581,425,082,468
Recursos Ordinarios471,630,158544,632,702
Rec Direc Recaudados257,521,529257,866,603
Rec por Oper. Ofic Crd. Ext553,484,571608,221,419
Donaciones y Transf9,000,00014,361,744
5. GASTO CORRIENTE349,515,406353,377,316
1. Personal y Oblig Sociales81,267,02481,290,031
2. Obligaciones Previsionales65,290,00065,289,000
3. Bienes y Servicios200,024,702203,701,650
4. Otros Gastos Corrientes2,933,6803,096,635
6. GASTO DE CAPITAL942,120,8521,071,705,152
5. Inversiones924,897,6281,051,755,933
7. Otros Gastos de Capital17,223,22419,949,219
TOTAL1,291,636,2581,425,082,468
FUENTE DEMiles de Nuevos%
FINANCIAMIENTOSoles
Recursos Ordinarios623,67753.1
Recursos Directamente Recaudados338,19828.8
Recursos por Oper. Of. Credito Externo201,77317.2
Donaciones y Transferencias10,4970.9
TOTAL1,174,145100.0
MARCO, CALENDARIO Y EJECUCIN DEL PLIEGO 015-MTC
AO 2001
FUENTE DEPIAPIM
FIANCIAMIENTO
12
5. GASTO CORRIENTE349,515,406353,377,316
1. Personal y Oblig Sociales81,267,02481,290,031
2. Obligaciones Previsionales65,290,00065,289,000
3. Bienes y Servicios200,024,702203,701,650
4. Otros Gastos Corrientes2,933,6803,096,635
6. GASTO DE CAPITAL942,120,8521,071,705,152
5. Inversiones924,897,6281,051,755,933
7. Otros Gastos de Capital17,223,22419,949,219
TOTAL1,291,636,2581,425,082,468
CUADRO 1
Hoja6
HOJA A
Hoja3
Grfico1
623677
338198
201773
10497
Hoja1
Rec. Ordin.623,677
Rec Direc Rec.338,198
Crd. Ext201,773
Don. y Transf10,497
1,174,145
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006POR TIPO DE GASTO Y UNIDADES EJECUTORAS
Hoja9
Obetivos 2000
LOGROS DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLIEGO EL AO 2,000
OBJETIVOS GENERALESMETA FINANCIERA
FINANCIERAPIMEJEC%PARTIC.META FISICA
EJECUCION%
N 01.- Mejorar la eficiencia del Sistema Vial Nacional y de los servicios de transportes, garantizando el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura terrestre.1,253,172.21,371,049.8995,897.272.676.8En el ejercicio fiscal del ao 2000 para cumplimiento de este objetivo se ha ejecutado el 72.6% del presupuesto modificado y representa el 76.8% del total ejecutado en el periodo.Lo que ha permitido la construccin de 166 Km de carreteras, 639 metros lin
N 02.- Mejorar los niveles de Gerenciamiento del Ministerio3,395.01,426.21,378.496.60.1En el ao 2000 se ha ejecutado el 96.6% del presupuesto modificado asignado a este objetivo y representa el 0.1% del total ejecutado, siendo las principales metas ejecutadas 3 estudios sobre oportunidades de inversin y el paneamiento estratgico del M
N 03.- Mejorar la infraestructura, modernizar el equipamiento de aeropuertos de carcter nacional e internacional del pas, incrementar su capacidad y elevar los niveles de seguridad. Asi mismo, ampliar la cobertura del servicio de transporte areo y vel25,400.031,531.022,997.272.91.8El monto ejecutado en el periodo para el logro de este objetivo representa el 72.9% del presupuesto modificado y representa el 1.8% del total ejecutado, destacando la ejecucin de obras de construccin de Aerdromos con u avanve del 45%, ejecucin de obra
N 04.- Impulsar el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y ampliar la capacidad y cobertura de gestin y control del espectro radioelctrico.49,774.555,200.549,976.990.53.9Lo ejecutado representa el 90.5% del presupuesto modificado y en trmino porcentual es el 3.9% del total ejecutado. Destacan la actividad servicios pblicos de telecomunicaciones, apoyo a la comunicacin Comunal mediante la instalacin de 61 equipos en i
N 05.- Desarrollar y mantener la eficiencia y eficacia de las actividades administrativas.24836.447484.046428.597.83.6Lo ejecutado representa el 97.8% del presupuesto modificado y en trminos porcentuales representa el 3.6% del total ejecutado por el pliego en el ao fiscal del 2000. Que ha permitido la difusin 19 eventos de imagen Institucional, la evaluacin de 480 e
N 06.- Cumplir oportunamente con las Obligaciones Previsionales.61,220.067,431.067,407.9100.05.2Se ha ejecutado el 100% de lo presupuestado , porcentualmente representa el 5.2% del total ejecutado por el pliego. Habiendo realizado la asistencia de 9, 659 pensionistas
N 07.- Elevar los estndares de seguridad vial en las carreteras y vas urbanas.8,770.19,469.26,932.773.20.5El monto ejecutado representa el 73.2% del presupuesto modificado y en trminos de conposicin porcentual representa el 0.5% del total ejecutado en el periodo. Habindose ejcutado , elaboracin de 6 estudios definitivos de la construccin y acondicionamie
N 08.- Coadyuvar a la solucin del problema del transporte urbano de la ciudad de Lima y Provincias.25,260.0100,776.495,439.994.77.4El monto ejecutado representa el 94.7% del presupuesto modificado y en trminos de conposicin porcentual representa el 7.4% del total ejecutado en el periodo. Habindose ejcutado la construccin y mejoramiento de 450 Km de vas urbanas, el matenimiento d
N 09.- Ampliar la cobertura del transporte acutico y velar por el ordenamiento y competitividad de los servicios.14,250.010,750.03,357.931.20.3En el periodo de anlisis se ha ejecutado el 31.2% del presupuesto modificado, porcentualmente representa el 0.3% del total ejecutado, que ha permitido realizar 5 estudios definitivos para la construccin de embarcaderos fluvial en los rios navegables
N 10.- Desarrollar estudios y normas que permitan preservar y mejorar la calidad de los ecosistemas urbanos y rurales.4,386.04,626.03,243.770.10.3La ejecucin representa el 70.1% del presupuesto modificado destinando a la promocin y manejo forestal de 425,619 plantones, operacin y mantenimiento de 160 hectarias, elaboracin de 6 informes de la evaluacin del impacto ambiental istalado y elaborac
N 11.- Proponer la poltica, normas y procedimientos referidos a la construccin, a las edificaciones y a su promocin.564.5664.5505.676.10.0En el ao 2000 se ha ejecutado el 76.1% del presupuesto, en la elaboracin de 12 documentos sobre formulacin y aimplificacin de normas, difusin de tecnologas y normas, asesoramiento a 1,329 personas, elaboracin de estudios, promocin y difusin as m
N 12.- Promover la ocupacin real del territorio nacional, su integracin y el uso racional de los recursos potenciales.7,106.07,714.21,883.524.40.1Lo ejecutado solo representa el 24.4% fdel presupuesto modificado, habindose ejecutado actividades relacionado con la difusin y asesoramiento del desarrollo urbano, elaboracin de estudios de investigacin y revisin y actualizacin normas, asesoramien
N 13.- Impulsar el desarrollo de los servicios postales y garantizar las condiciones de libre competencia en el mercado de los servicios postales.1,692.81,671.91,410.284.30.1La ejecucin representa el 84.3% del presupuestado, destacando la ejecucin en 180% de la supervisin y control de las actividades postales y filatlicas y 12 acciones administrativas durante el ao fiscal.
N 14.- Facilitar la prestacin de los servicios ferroviarios.0.0591.1591.1100.00.0Se ejecut el 100% de lo presupuestado, en la reparacin, mantenimiento y operacin de 9 material rodante ferroviario
TOTAL PLIEGO1,479,827.41,710,386.01,297,450.975.9100.0
CUADRO 06
CUADRO N 6
INDICADORES DE ADMINISTRACION DE INGRESOS DEL PLIEGO 015-MTC
INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (RDR)
CAPTACIONCAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-
AOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACION
AO 1998179,325,4781.06000169,174,979
AO 1997199,896,239-10.31.00000199,896,239-15.4
AO 1999216,620,9171.09922197,067,846
AO 1998179,325,47820.81.06000169,174,97916.5
INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (CT)INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (CT)
COBRO DE TASASCAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-COBRO DE TASASCAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-
AOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACIONAOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACION
AO 1998127,294,1591.06000120,088,829AO 1998127,294,1591.06000120,088,829
AO 1997161,019,834-20.91.00000161,019,834-25.4AO 1997161,019,834-20.91.00000161,019,834-25.4
AO 1999164,779,0831.09922149,905,463I SEMESTRE 199974,635,1081.0833268,894,794
AO 1998127,294,15929.41.06000120,088,82924.8I SEMESTRE 199868,993,7128.21.0600065,088,4085.8
INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (NCT)INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (NCT)
TASAS CAPTADASTASASTOTAL EJEC.NCTTASAS CAPTADASTASASTOTAL EJEC.NCT
AOSCAPTADAS (1)INGRESOS (2)(1/2)AOSCAPTADAS (1)INGRESOS (2)(1/2)
AO 1999164,779,083216,620,9170.76I SEMESTRE 199974,635,108107,755,8950.69
AO 1998127,294,159179,325,4780.71AO 1998127,294,159179,325,4780.71
AO 1997161,019,834199,896,2390.81AO 1997161,019,834199,896,2390.81
CUADRO A
HOJA2
Hoja5
CUADRO N 7
INDICADORES DE ADMINISTRACION DE INGRESOS
DEL PLIEGO 015-MTC
INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (RDR)
CAPTACIONCAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-
AOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACION %
AO 1999216,620,9171.09964196,992,577
AO 1998179,325,47820.81.06000169,174,97916.4
AO 2000262,687,9701.14066230,294,715
AO 1999216,620,91721.31.09964196,992,57716.9
INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (CT) COBRO DE TASAS
COBRO DECAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-
TASAS
AOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACION %
AO 1999164,779,0831.09964149,848,208
AO 1998127,294,15929.41.06000120,088,82924.8
AO 2000206,301,4301.14066180,861,457
AO 1999164,779,08325.21.09964149,848,20820.7
INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (NCT)
NIVEL DE CAPTACION DE TASAS
TASASTOTAL EJEC.
AOSCAPTADASINGRESOSNCT
(1)(2)(1/2)
AO 2000206301430262,687,9700.79
AO 1999164,779,083216,620,9170.76
AO 1998127,294,159179,325,4780.71
AO 1997161,019,834199,896,2390.81
Hoja4
CUADRO 5
TIPO DE GASTOMiles de Nuevos%
Soles
GASTO CORRIENTE218,35018.6218,350,337
001 Administracion General218,35018.6218,350,337
Sede Central MTC142,15212.1142,151,941
Pensiones76,1986.576,198,396
GASTO DE INVERSION955,79581.4955,795,002
001 Administracion General51,6184.451,617,760
Estudios, Equipos y Otros18,7841.618,783,987
Proyectos de Telecomunicaciones32,8342.832,833,773
007 Provias Nacional686,08258.4686,081,667
Conservacion Vial228,91419.5228,914,186245,008
Obras y Estudios407,01634.7407,015,78173797.4542168675
Obligaciones por Concesiones Viales50,1524.350,151,7000.0737974542
008 Provias Departamental107,4309.1107,430,038
Conservacion Vial16,0931.416,093,362
Obras y Estudios91,3377.891,336,676
009 Provias Rural110,6669.4110,665,537
Conservacion Vial9,4380.89,437,913
Obras y Estudios101,2288.6101,227,624
TOTAL1,174,145100.01,174,145,339
MARCO, CALENDARIO Y EJECUCIN DEL PLIEGO 015-MTC
AO 2001
FUENTE DEPIAPIM
FIANCIAMIENTO
12
5. GASTO CORRIENTE349,515,406353,377,316
1. Personal y Oblig Sociales81,267,02481,290,031
2. Obligaciones Previsionales65,290,00065,289,000
3. Bienes y Servicios200,024,702203,701,650
4. Otros Gastos Corrientes2,933,6803,096,635
6. GASTO DE CAPITAL942,120,8521,071,705,152
5. Inversiones924,897,6281,051,755,933
7. Otros Gastos de Capital17,223,22419,949,219
TOTAL1,291,636,2581,425,082,468
CUADRO 1
Hoja6
HOJA A
Hoja3
PRESUPUESTO DELSUB SECTOR TRANSPORTES
Hoja1
MONTO%
(Miles de Soles)
- PROVIAS NACIONAL686,08272
- PROVIAS DEPARTAMENTAL107,43011
- PROVIAS RURAL110,66612
- PROGRAMA AEREO, ACUATICO Y TERRESTRE (ADM. CENTRAL)51,3675
TOTAL955,545100
Hoja2
Hoja3
PROVIAS NACIONAL
(Miles de Nuevos Soles)
Hoja1
PRESUPUESTO TOTAL686,082100686,081,667
OBRAS378,31355373,369,681
CONSERVACION DE CARRETERAS228,91433224,614,186
OBLIGACIONES POR CONCESIONES VIALES50,152750,151,700
GESTION DE PROYECTOS16,244216,244,021
ELABORACION DE ESTUDIOS7,43317,433,319
PROYECTO PILOTO DE TRANSITABILIDAD EN CARRETERAS DE BAJO TRAFICO - RVN4,76614,766,136
HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PEAJES Y PESAJES0.04,300,000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL2590258,960
Hoja2
Hoja3
PROVIAS NACIONALPRESUPUESTO DE OBRAS Y CONSERVACION VIAL 2006(Miles de Nuevos Soles)
PV Nacional
ASIGNACIONASIGNACIONMETA
PRESUPUESTALPRESUPUESTALFISICA
TOTAL OBRAS Y CONSERVACION VIAL607,228378,313,681
SUB TOTAL OBRAS378,314
CARRETERAS:
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA108,915108,914,54660.25 km
REHABILITACION DE LA CARRETERA JAUJA - TARMA36,67736,677,44528.65 km36,677,4450
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA28,61328,613,19323.40 km
CONSTRUCCION CARRETERA CHUQUICARA - QUIROZ - TAUCA - CABANA28,41028,410,26650.08 km
REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ (FIDA)21,31221,312,29328.88 km
REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI21,20321,203,23113.19 km
REHABILITACION DE LA CARRETERA INGENIO CHACHAPOYAS21,65121,650,9027.23 km21,650,9020
REHABILITACION DE LA CARRETERA AYACUCHO - SAN FRANCISCO9,5819,581,3425.22 km15,000,0005,418,658
TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA AYACUCHO-SAN FRANCISCO Tr: QUINUA TAMBO5,4195,418,658
REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO (CESPPASCO)14,30014,300,0007.86 km
CONSTRUCCION CARRETERA OLLANTAYTAMBO - ABRA MALAGA - ALFAMAYO13,98213,981,8206.29 km
REHABILITACION DE LA CARRETERA CHICLAYO CHONGOYAPE11,55211,552,4048.37 km
REHABILITACION DE LA CARRETERA CANTA - HUAYLLAY - RICRAN (CESPPASCO)9,5009,500,00010.07 km
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO7,5007,500,0005.96 km
REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO2,8652,864,81027.93 km
REHABILITACION DE LA CARRETERA EL REPOSO - ZARAMERIZA, TRAMO EL REPOSO DURAN2,3522,351,5661 km
REHABILITACION DE CARRETERAS4,9444,944,000
PUENTES:
CONSTRUCCION PUENTE BILLINGHURST23,41623,416,066254.64 ml
RECONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS1,8611,861,4681,861,4680
CONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER1,5001,500,00014.35 ml
CONTRUCCION DE NUEVO PUENTE VILELA Y ACCESOS1,2061,206,43017.97 ml
RECONTRUCCION DEL PUENTE PLATERITOS Y ACCESOS1,1881,187,82220 ml
REHABILITACION PUENTES ABANCAY CUSCO365365,4196.66 ml
SUB TOTAL CONSERVACION VIAL228,914
PROVIAS DEPARTAMENTAL(Miles de Nuevos Soles)
Hoja1
PRESUPUESTO TOTAL107,430100107,430,038
OBRAS57,0665357,066,252
CONSERVACION DE CARRETERAS16,0931516,093,362
CAMINOS DEPARTAMENTALES14,4711314,471,274
ESTUDIOS8,70088,700,000
GESTION DE PROYECTOS7,85377,853,101
PLAN BINACIONAL REGION FRONTERIZA3,24633,246,049
Hoja2
Hoja3
PROVIAS DEPARTAMENTALPRESUPUESTO DE OBRAS Y CONSERVACION VIAL 2006(Miles de Nuevos Soles)
PV Nacional
PRESUPUESTO 2005 : PROVIAS NACIONAL
DEMANDA VS. APROBADO MEF
DEMANDAASIGNACIONDEFICITDEMANDAFORMULADODEFICIT
PROYECTOPRIORIZADA MTCMEF
(S/.)(S/.)20052005
TOTAL CARRETERAS Y PUENTES621,701,939404,834,462138,279,187327.59279.90110.97
REHAB. Y MEJORAMIENTO CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA
REHABILITACION CARRETERA TINGO MARIA - PUENTE PUMAHUASI2,661,7992,661,7992.172.170.00
MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA23,797,1478,815,0243.941.462.48
MEJORAMIENTO CARRETERA AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO65,101,71763,101,71740.2539.011.24
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA NESHUYA - PUCALLPA66,317,25764,317,25743.1341.831.30
REHABILITACION CARRETERA CHICLAYO - CHONGOYAPE63,898,13861,678,8362,219,30251.0349.261.77
REHABILITACION CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO
REHABILITACION CARRETERA CHAMAYA - JAEN - KM 5027,828,40727,632,99121.00
REHABILITACION CARRETERA PTE. TAMBORAPA - ACC. PUERTO CIRUELOS4,784,2754,784,2756.22
REHABILITACION CARRETERA SAN MATEO - LA OROYA25,628,16625,517,355110,81124.7124.600.11
REHABILITACION CARRETERA OLMOS - CORRAL QUEMADO
REHABILITACION CARRETERA OLMOS - CORRAL QUEMADO TRAMO II247,102247,102
REHABILITACION CARRETERA OLMOS - CORRAL QUEMADO TRAMO III19,072,18119,008,07913.00
REHABILITACION CARRETERA LA OROYA - HUANCAYO
REHABILITACION CARRETERA LA OROYA - PUENTE MATACHICO3,729,1523,648,5665.56
REHABILITACION CARRETERA PUENTE MATACHICO - HUANCAYO9,990,7729,969,79417.50
REHAB CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE - JUANJUI - TARAPOTO9,240,0007,772,4741,467,5268.987.551.43
REHAB. CARRET. AYACUCHO - SAN FRANCISCO (Dv.Huanta-La Quinua)32,626,56512,124,42420,502,14126.002.0024.00
MEJORAMIENTO CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO56,735,81432,760,94123,974,87334.6019.9814.62
MEJORAMIENTO CARRETERA JAUJA - TARMA49,848,00622,500,00027,348,00643.6919.7223.97
MEJORAMIENTO CARRETERA CANTA - HUAYLLAY - RICRAN4,939,0594,939,05902.852.850.00
MEJORAMIENTO CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI2,000,0001,597,718402,2820.280.220.06
MEJORAMIENTO CARRETERA TARAPOTO - YURIMAGUAS1,100,000878,745221,2551.210.970.24
MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA410,043377,05232,9910.00
MEJORAMIENTO CARRETERA ILAVE - MAZOCRUZ15,000,0006,000,0009,000,0007.503.004.50
MEJORAMIENTO CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS20,000,00020,000,00011.5411.54
REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUAJUI, TRAMO II 20 KM.20,000,00020,000,00020.0020.00
REHAB. Y MEJORAM. CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA20,000,0007,000,00013,000,0005.712.003.71
REHAB. PUENTE COLLANA4,136,7993,860,604276,1955.064.720.34
PUENTE RIO BLANCO Y QUEBRADA HONDA2,377,3402,186,068191,27235.7832.902.88
CONSTRUCCIN DEL PTE. BILLINGHURST35,000,00035,000,000638.45638.45
OTROS PUENTES35,232,20011,454,58223,777,618407.455.64401.81
OTROS73,109,09857,109,09816,000,0000.00.00.0
GESTION DE PROYECTOS20,460,09820,460,0980
ESTUDIO DEFINITIVO IAPARI-PTO. MARITIMO DEL SUR10,000,00010,000,000
ELABORACION DE ESTUDIOS14,669,04314,669,0430
ESTUDIOS PUENTES
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL9,659,9579,659,9570
REHABILITACION DE CARRETERAS6,320,0006,320,0000
CONSTRUC. Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA DE PEAJES Y PESAJES12,000,0006,000,0006,000,000
MANTENIMIENTO257,969,745197,230,43560,739,310
MANTENIMIENTO RUTINARIO RED ASFALTADA144,431,980144,431,98007,995.27,995.20.0
MANTENIMIENTO PERIODICO RED ASFALTADA81,537,76545,798,45535,739,310780.0466.0314.0
MANTENIMIENTO RED AFIRMADA32,000,0007,000,00025,000,0002,500.01,090.01,410.0
TOTAL PROVIAS NACIONAL000
00
1,009,757,185634,071,779
197,230,435
0
0
0
PROYECTOS FIDA
ACTIVIDADES / PROYECTOSMETAS FINANCIERASMETAS FISICAS
DEMANDAFORMULADODEFICITDEMANDAFORMULADODEFICIT
2005200520052005
ESTUDIOS2,181,7252,181,725
CASMA - HUARAZ45,360,00045,360,00063.0063.00
HUALLANCA - HUANZALA - DV. ANTAMINA134,435134,4350.00
MOJON - CHIQUIAN23,195,37523,195,37517.5017.50
TOTAL70,871,53570,871,53580.5080.50
CARRETERAS Y PUENTES PVN0.00.0
TODO
202490103.570871535
623,350623,350
2181725
CARRETERAS0404,907,6210.000.00
PUENTES0.00.00.00.00
CAMINOS RURALES181,812,68283,806,564
TOTAL00
PV Departamental
ASIGNACIONASIGNACIONMETA
PRESUPUESTALPRESUPUESTALFISICA
TOTAL OBRAS Y CONSERVACION VIAL73,15957,066,252
SUB TOTAL OBRAS57,06640,274,135
CARRETERAS:
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - HUARI (FIDA)16,79216,792,11711.6 km
CONSTRUCCION DE CARRETERA EL DESCANSO - SICUANI5,5605,559,7644.5 km
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MIRGAS - SAN MARTIN DE PARAS4,9764,975,82717.24 km
CONSTRUCCION CARRETERA OLLANTAYTAMBO - ABRA MALAGA - ALFAMAYO2,7402,740,0004 km
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUANCARUCMA - UMARO (TROCHA CARROZABLE)2,3732,373,2406.5 km
PUENTES:
RECONSTRUCCION DEL PUENTE FRANCO Y ACCESOS6,5736,572,50346.28 m
CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE COPORAQUE Y ACCESOS5,2245,223,800130 m
CONSTRUCCION PUENTE SALINAS Y ACCESOS4,8544,854,06780 m
CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE SOCABAYA Y ACCESOS4,7474,747,050100 m
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS3,2283,227,88451 m
SUB TOTAL CONSERVACION VIAL16,0930
PV Rural
PROVIAS RURAL
DEMANDA VS. APROBADO MEF
DEMANDAASIGNACIONMETAS FISICAS
PROYECTOSPRIORIZADA MTCMEFDEFICITDEMANDAFORMULADODEFICIT
(S/.)(S/.)20052005
TOTAL PROVIAS RURAL224,242,024112,670,095
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES23,767,66922,464,3741,303,2959,258.008,510.44747.568.07
MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS RURALES18,661,6736,399,15712,262,5161,518.00580.00938.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA2,002,767488,1461,514,621272.0040.00232.000.8529411765
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES179,809,91583,318,41896,491,4973,074.001,723.001,351.000.4394925179
TOTAL PROVIAS DEPARTAMENTAL224,242,024112,670,095111,571,929
270,938,432140130732
224242024112670095
28,863,531
FIDA
PROYECTOS FIDA
PROYECTOSMETASFORMULADODEFICITDEMANDAFORMULADODEFICIT
FINANCIERAS200520052005
SUB TOTAL PROVIAS DEPARTAMENTAL53,754,86453,754,864
ESTUDIOS5,364,9635,364,963
MEJORAMIENTO CARRETERA TUNEL KAHUISH - SAN MARCOS7,302,4267,302,4261.501.50
AMPLIACION TUNEL KAHUISH4,937,4774,937,4770.100.10
MEJORAMIENTO SAN MARCOS - HUARI36,149,99836,149,99815.0015.00
SUB TOTAL PROVIAS NACIONAL70,871,535
ESTUDIOS2,181,7252,181,725
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARTRETERA CASMA - HUARAZ45,360,00045,360,00063.0063.00
MEJORAMIENTO CARRETERA HUALLANCA - HUANZALA - DV. ANTAMINA134,435134,4350.00
MEJORAMIENTO CARRETERA MOJON - CHIQUIAN23,195,37523,195,37517.5017.50
TOTAL124,626,399000.000.000.00
Hoja2
Hoja1
PROVIAS RURAL(Miles de Nuevos Soles)
Hoja2
PRESUPUESTO TOTAL110,666100110,665,537
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO79,4317269,992,726
GESTION DE PROYECTOS14,2061314,205,989
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL12,1801112,180,160
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES0.09,437,913
MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA3,95443,954,009
ELABORACION DE ESTUDIOS4520451,913
INFRAESTRUCTURA INTERMODAL PILOTO SELVA4430442,827
Hoja3
PROVIAS RURALOBRAS EN CAMINOS RURALES 2006(Miles de Nuevos Soles)
Rehabilitacion
DEPARTAMENTOREHABILITACIONREHABILITACION
KmsMonto (S/.)
AMAZONAS201,109,408
ANCASH743,610,035
APURIMAC442,079,123
AYACUCHO783,583,050
AREQUIPA291,424,323
CAJAMARCA1124,417,377
CUSCO1416,867,259
HUANCAVELICA964,636,774
HUANUCO935,066,721
JUNIN1125,192,168
LA LIBERTAD481,809,274
LIMA391,782,765
MADRE DE DIOS713,278,132
MOQUEGUA241,062,723
PASCO251,164,116
PIURA693,320,470
PUNO1105,352,781
SAN MARTIN15945,441
UCAYALI15511,240,642
OTROS432,050,144
TOTAL1,39869,992,726
Mantenimiento
DEPARTAMENTOREHABILITACIONMANTENIMIENTOCONCEPTOREHABILITACIONMANTENIMIENTO
REHAB. Y MANTENIMIENTOREHABILITACIONMANTENIMIENTO79,431REHABILITACIONMANTENIMIENTO
AMAZONAS1,109271,1361,109,40826,622
ANCASH3,6106924,3023,610,035692,162
APURIMAC2,0791,1823,2612,079,1231,181,767
AYACUCHO3,5837974,3803,583,050797,040
AREQUIPA1,424681,4921,424,32367,906
CAJAMARCA4,4171,0115,4284,417,3771,011,062
CUSCO6,8673697,2366,867,259369,023
HUANCAVELICA4,6372994,9364,636,774299,429
HUANUCO5,0675915,6585,066,721590,974
JUNIN5,1922925,4845,192,168291,889
LA LIBERTAD1,80991,8191,809,2749,325
LIMA1,783201,8021,782,76519,622
MADRE DE DIOS3,278293,3073,278,13228,536
MOQUEGUA1,063181,0811,062,72318,319
PASCO1,1641481,3121,164,116147,879
PIURA3,320163,3373,320,47016,319
PUNO5,3531,0976,4505,352,7811,097,178
SAN MARTIN9459141,860945,441914,176
UCAYALI11,2415411,29511,240,64253,875
EMERGENCIAS01,0521,0521,052,106
OTROS2,0507532,8032,050,144752,706
MEJORAM. CAMINOS DE HERRADURAREHABILITACIONMANTENIMIENTO3,954REHABILITACIONMANTENIMIENTO
PROGRAMAS DE TRANSPORTESADMINISTRACION CENTRAL
(Miles de Nuevos Soles)
ULTIMA VERSION (4)
PROGRAMA DE TRANSPORTESPRESUPUESTO ASIGNADO
PRESUPUESTO TOTAL51,367269,968,097
PROGRAMA AEREO22,14322,142,619
SEGURIDAD AEREA19,39219,391,810
SERVICIOS DEL TRANSPORTE AEREO2,2072,206,709
OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS544544,100
0.00.0
PROGRAMA ACUATICO4,3594,358,709
ELABORACION DE ESTUDIOS2,4002,400,000
CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES1,7441,744,202
CONSERVACION DE HIDROVIAS215214,507
0.00.0
PROGRAMA CIRCULACION TERRESTRE10,75210,339,591
1 00321 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE7,9937,993,426
1 15179 AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE2,0212,021,115
OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS737325,050
0.00.0
PROGRAMA CAMINOS Y FERROCARRILES14,11414,113,874
CONSERVACION DE CARRETERAS (Emergencias y apoyo Mecnico)11,01411,014,498
DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE3,0993,099,376
0.00.0
1 00470 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES56,245,273
2 17287 CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL14,146,080
2 17097 IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO PERUANO - PCEP8,012,000
2 19168 IMPLEMENTACION DE TELECOMUNICACION RURAL - INTERNET RURAL7,757,008
2 21473 ELABORACION DE ESTUDIOS DE COMUNICACIONES2,153,985
1 00474 SERVICIOS POSTALES1,510,079
1 00165 COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES900,000
2 19275 IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS RURALES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA764,700
(51,367)
&RFecha : &D
ULTIMA VERSION (3)
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006
A NIVEL DE ACTIVIDADES / PROYECTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(NUEVOS SOLES)
UNIDAD EJECUTORAFUENTES DE FINANCIAMIENTOPROYECTOPROYECTO
ACTIVIDAD / PROYECTORecursosRecursosRecursosRecursosRecursosDonac. YPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO
COMPONENTEOrdinaiosOrdinaiosOrdinaiosDiferenciaDiferenciaDirectam.ExternosTransf.FORMULADOINCLUYEINCLUYE
FORMULADOREPORTE MEFREPORTE MEFRecaud.MTCREPORTE MEFREPORTE MEF
MTC21-Ago-200526-Ago-200521-Ago-200526-Ago-2005
META PRESUPUESTAL(a)(b)( c)( b - a )( c - b )(d)( e)(f)
001 ADMINISTRACION GENERAL000000000
PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL127,112,078
1 00347 OBLIGACIONES PREVISIONALES76,198,39676,198,39676,198,3960000076,198,39676,198,39676,198,396
1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA20,411,01920,411,01930,371,01909,960,00014,231,2150034,642,23434,642,23444,602,234
1 00169 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO191,500191,500191,5000032,42500223,925223,925223,925
1 00110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR811,438811,438811,43800172,65600984,094984,094984,094
1 00160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL715,600715,600715,6000050,95200766,552766,552766,552
1 00365 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO2,246,1142,246,1142,246,1140047,435002,293,5492,293,5492,293,549
1 00485 SUPERVISION Y CONTROL659,923659,923659,9230061,95400721,877721,877721,877
1 00165 COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES1,090,9621,090,9621,090,96200230,489001,321,4511,321,4511,321,451
00000.0
PROGRAMA AEREO0.000.000.000.0022,142,619
1 00165 COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES00000394,10000394,100394,100394,100
2 01529 ELABORACION DE ESTUDIOS150,000150,000150,00000000150,000150,000150,000
1 00461 SEGURIDAD AEREA7,234,0307,234,0307,234,030004,049,24408,108,53619,391,81019,391,81019,391,810
1 00636 SERVICIOS DEL TRANSPORTE AEREO894,906894,906894,906001,020,3390291,4642,206,7092,206,7092,206,709
00000.0
PROGRAMA ACUATICO0.000.000.000.004,358,709
2 01529 ELABORACION DE ESTUDIOS2,400,0002,400,0002,400,000000002,400,0002,400,0002,400,000
1 00157 CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES1,058,3961,058,3961,058,39600685,806001,744,2021,744,2021,744,202
1 21467 CONSERVACION DE HIDROVIAS214,507214,507214,50700000214,507214,507214,507
00000.0
PROGRAMA CIRCULACION TERRESTRE0.000.000.000.0010,751,692
1 00321 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE2,440,9142,440,9142,440,914005,552,512007,993,4267,993,4267,993,426
1 15179 AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE1,650,1151,650,1151,650,11500371,000002,021,1152,021,1152,021,115
1 18233 SECRETARIA TECNICA DE TRANSPORTE URBANO412,101412,101412,10100000412,101412,101412,101
2 01529 ELABORACION DE ESTUDIOS325,050325,050325,05000000325,050325,050325,050
00000.0
PROGRAMA CAMINOS0.000.000.000.0014,113,874
1 15508 DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE3,099,3763,099,3763,099,376000003,099,3763,099,3763,099,376
1 00111 CONSERVACION DE CARRETERAS10,824,49810,824,49810,824,49800190,0000011,014,49811,014,49811,014,498
00000.0
PROGRAMA COMUNICACIONES0.000.000.000.0091,489,125
1 00474 SERVICIOS POSTALES580,297580,297580,29700929,782001,510,0791,510,0791,510,079
1 00470 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES1,583,3101,583,3101,583,3100054,661,9630056,245,27356,245,27356,245,273
2 17097 IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO PERUANO - PCEP000008,012,000008,012,0008,012,0008,012,000
2 17287 CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL0000014,146,0800014,146,08014,146,08014,146,080
2 19168 IMPLEMENTACION DE TELECOMUNICACION RURAL - INTERNET RURAL000007,757,008007,757,0087,757,0087,757,008
2 19275 IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS RURALES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA00000764,70000764,700764,700764,700
2 21473 ELABORACION DE ESTUDIOS DE COMUNICACIONES000002,153,985002,153,9852,153,9852,153,985
1 00165 COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES00000900,00000900,000900,000900,000
TOTAL135,192,452135,192,452145,152,45209,960,000116,415,64508,400,000260,008,097260,008,097269,968,097
ACTIVIDAD132,317,402132,317,402142,277,40209,960,00083,581,87208,400,000224,299,274224,299,274234,259,274
PROYECTO2,875,0502,875,0502,875,0500032,833,7730035,708,82335,708,82335,708,823
00000
007 PROVIAS NACIONAL00000
00000
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAL00000
1 00111 CONSERVACION DE CARRETERAS8,533,49558,684,69558,685,19550,151,200500216,080,69100224,614,186274,765,386274,765,886
1 21468 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PEAJES Y PESAJES000004,300,000004,300,0004,300,0004,300,000
00000
PROYECTOS PROVIAS NACIONAL00000
2 01178 CONSTRUCCION CARRETERA OLLANTAYTAMBO - ABRA MALAGA - ALFAMAYO13,981,82013,981,82013,981,8200000013,981,82013,981,82013,981,820
2 15287 CONSTRUCCION CARRETERA CHUQUICARA - QUIROZ - TAUCA - CABANA12,042,33224,410,26628,410,26612,367,9344,000,00000012,042,33224,410,26628,410,266
2 18737 CONSTRUCCION PUENTE BILLINGURTH13,368,06323,293,54423,416,0669,925,481122,52200013,368,06323,293,54423,416,066
2 21469 CONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER1,500,0001,500,0001,500,000000001,500,0001,500,0001,500,000
2 21470 RECONTRUCCION DEL PUENTE PLATERITOS Y ACCESOS1,187,8221,187,8221,187,822000001,187,8221,187,8221,187,822
2 21471 PROYECTO PILOTO DE TRANSITABILIDAD EN CARRETERAS DE BAJO TRAFICO - RVN1,077,5621,077,5621,077,5620003,688,57404,766,1364,766,1364,766,136
2 25233 CONTRUCCION DE NUEVO PUENTE VILELA Y ACCESOS1,206,4301,206,4301,206,430001,206,4301,206,430
2 00270 GESTION DE PROYECTOS16,036,28816,036,28816,036,288000207,733016,244,02116,244,02116,244,021
2 00445 REHABILITACION DE CARRETERAS4,944,1644,944,1644,943,6640-5000004,944,1644,944,1644,943,664
2 00634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL25,89625,89625,896000233,0640258,960258,960258,960
2 01529 ELABORACION DE ESTUDIOS4,370,8974,370,8974,370,8970003,062,42207,433,3197,433,3197,433,319
2 02050 REHABILITACION PUENTES ABANCAY CUSCO127,896127,896127,896000237,5230365,419365,419365,419
2 02060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA27,854,30627,854,30627,854,30600081,060,2400108,914,546108,914,546108,914,546
2 02207 REHABILITACION DE LA CARRETERA INGENIO CHACHAPOYAS14,558,16514,680,68714,558,165122,522014,558,16514,680,687
2 02208 REHABILITACION DE LA CARRETERA AYACUCHO - SAN FRANCISCO1,529,7951,529,7951,529,7950008,051,54709,581,3429,581,3429,581,342
2 02213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI10,000,00021,080,70921,203,23111,080,709122,52200010,000,00021,080,70921,203,231
2 02214 REHABILITACION DE LA CARRETERA CANTA - HUAYLLAY - RICRAN9,500,0009,500,0009,500,000000009,500,0009,500,0009,500,000
2 02604 REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ14,563,00014,563,00021,312,29306,749,29300014,563,00014,563,00021,312,293
2 15967 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHICLAYO CHONGOYAPE2,131,0132,131,0132,131,0130009,421,391011,552,40411,552,40411,552,404
2 15970 REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO12,644,03214,300,00014,300,0001,655,968000012,644,03214,300,00014,300,000
2 15973 REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO2,864,8102,864,8102,864,810000002,864,8102,864,8102,864,810
2 17079 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA11,638,34628,490,67228,613,19316,852,326122,52100011,638,34628,490,67228,613,193
2 17596 REHABILITACION DE LA CARRETERA JAUJA - TARMA8,249,65922,500,00022,500,00014,250,3410028,427,786036,677,44550,927,78650,927,786
2 25232 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO7,500,0007,500,0007,500,000007,500,0007,500,000
2 25234 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL REPOSO - ZARAMERIZA, TRAMO EL REPOSO DURAN1,293,5702,351,5661,293,5701,057,99601,293,5702,351,566
TOTAL178,171,196319,013,320331,310,696140,842,12412,297,376220,380,691134,390,2800532,942,167673,784,291686,081,667
ACTIVIDAD8,533,49558,684,69558,685,19550,151,200500220,380,69100228,914,186279,065,386279,065,886
PROYECTO169,637,701260,328,625272,625,50190,690,92412,296,8760134,390,2800304,027,981394,718,905407,015,781
00000
PRO VIAS DEPARTAMENTAL000000000
2 00270 GESTION DE PROYECTOS7,803,1017,803,1017,803,1010050,000007,853,1017,853,1017,853,101
2 00700 PLAN BINACIONAL REGION FRONTERIZA3,246,0493,246,0493,246,049000003,246,0493,246,0493,246,049
2 01178 CONSTRUCCION CARRETERA OLLANTAYTAMBO - ABRA MALAGA - ALFAMAYO2,740,0002,740,0002,740,000000002,740,0002,740,0002,740,000
2 01529 ELABORACION DE ESTUDIOS5,700,0005,700,0005,700,000000005,700,0005,700,0005,700,000
2 02203 CONSTRUCCION DE CARRETERA EL DESCANSO - SICUANI5,559,7645,559,7645,559,764000005,559,7645,559,7645,559,764
2 17599 RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS3,227,8843,227,8843,227,884000003,227,8843,227,8843,227,884
2 18974 RECONSTRUCCION DEL PUENTE FRANCO Y ACCESOS6,572,5036,572,5036,572,503000006,572,5036,572,5036,572,503
2 19029 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE SOCABAYA Y ACCESOS4,747,0504,747,0504,747,050000004,747,0504,747,0504,747,050
2 19030 CONSTRUCCION PUENTE SALINAS Y ACCESOS4,854,0674,854,0674,854,067000004,854,0674,854,0674,854,067
2 19031 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUANCARUCMA - UMARO (TROCHA CARROZABLE)2,373,2402,373,2402,373,240000002,373,2402,373,2402,373,240
2 19032 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE COPORAQUE Y ACCESOS1,980,0001,980,0005,223,80003,243,8000001,980,0001,980,0005,223,800
2 19033 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MIRGAS - SAN MARTIN DE PARAS4,975,8274,975,8274,975,827000004,975,8274,975,8274,975,827
1 00111 CONSERVACION DE CARRETERAS16,093,36216,093,36216,093,3620000016,093,36216,093,36216,093,362
2 01529 ELABORACION DE ESTUDIOS3,000,0003,000,0003,000,000000003,000,0003,000,0003,000,000
2 16547 CAMINOS DEPARTAMENTALES14,471,27414,471,27414,471,2740000014,471,27414,471,27414,471,274
2 16905 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - HUARI16,792,11716,792,11716,792,1170000016,792,11716,792,11716,792,117
TOTAL104,136,238104,136,238107,380,03803,243,80050,00000104,186,238104,186,238107,430,038
ACTIVIDAD16,093,36216,093,36216,093,3620000016,093,36216,093,36216,093,362
PROYECTO88,042,87688,042,87691,286,67603,243,80050,0000088,092,87688,092,87691,336,676
00000
PRO VIAS RURAL00000000000
2 00270 GESTION DE PROYECTOS13,905,98913,905,98913,905,98900300,0000014,205,98914,205,98914,205,989
2 00634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL2,777,2082,777,2082,777,2080009,353,73149,22112,180,16012,180,16012,180,160
2 01529 ELABORACION DE ESTUDIOS72,15572,15572,155000379,7580451,913451,913451,913
2 01670 INFRAESTRUCTURA INTERMODAL PILOTO SELVA70,70370,70370,703000372,1240442,827442,827442,827
2 01722 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES928,145928,1455,426,96904,498,8241,052,1062,657,579301,2594,939,0894,939,0899,437,913
2 01752 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA732,499732,499732,4990003,221,51003,954,0093,954,0093,954,009
2 02026 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES16,848,41516,848,41516,848,41500051,398,0181,746,29369,992,72669,992,72669,992,726
TOTAL35,335,11435,335,11439,833,93804,498,8241,352,10667,382,7202,096,773106,166,713106,166,713110,665,537
PROYECTO35,335,11435,335,11439,833,93804,498,8241,352,10667,382,7202,096,773106,166,713106,166,713110,665,537
00000
T O T A L P L I E G O452,835,000593,677,124623,677,124140,842,12430,000,000338,198,442201,773,00010,496,7731,003,303,2151,144,145,3391,174,145,339
ACTIVIDAD156,944,259207,095,459217,055,95950,151,2009,960,500303,962,56308,400,000469,306,822519,458,022529,418,522
PROYECTO295,890,741386,581,665406,621,16590,690,92420,039,50034,235,879201,773,0002,096,773533,996,393624,687,317644,726,817
0.0
&RFecha : &D
MBD001B8DD9.bin
MBD001CEB9F.bin
PRESUPUESTO DELSUB SECTOR COMUNICACIONES
Hoja1
MONTO%
(Miles de Soles)
- TELECOMUNICACIONES89,87998
- SERVICIOS POSTALES1,5102
TOTAL91,389100
Hoja2
Hoja3
PRESUPUESTO DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS POSTALES
(Miles de Nuevos Soles)
Hoja3
PRESUPUESTO TOTAL91,489
TELECOMUNICACIONES89,97989,979
- GESTION DE TELECOMUNICACIONES28,61928,619,331
- SUPERVISION Y CONTROL DE TELECOMUNICACIONES27,62627,625,942
- APOYO A LA COMUNICACIN COMUNAL:14,14614,146,080
- IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO PERUANO8,0128,012,000
- IMPLEMENTACION DE TELECOMUNICACION RURAL INTERNET RURAL7,7577,757,008
- IMPLEMENT. DE ESTABLEC. RURALES DE TECNOL.DE LA INFORM.Y LA COMUNIC. - ERTIC765764,700
- OBRAS ACTIVIDADES FORMULADAS3,0543,053,985
SERVICIOS POSTALES1,5101,5111,510
- CONCESIONES POSTALES Y ACTIVIDADES FILATELICAS188187,618
- GESTION ADMINISTRATIVA, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES POSTALES1,3221,322,461
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS FERROCARRIL HUANCAYO HUANCAVELICA INSTITUTO DE INVESTIGACION DE TELECOMUNICACIONES INICTEL AUTORIDAD PORTUARIA NACIONALAPN
PRESUPUESTO 2006ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS(Miles de Nuevos Soles)
Hoja2
FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA7,462
FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL FERROCARRIL4,284
MANTENIMIENTO DEL FERROCARRIL2,217
GESTION ADMINISTRATIVA961
Hoja3
Hoja1
INICTEL13,514
GESTION ADMINISTRATIVA5,046
ASESORIA EN TELECOMUNICACIONES1,796
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO2,491
FORMACION EN TELECOMUNICACIONES1,749
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIG. Y ESTADIST.2,432
Hoja2
Hoja3
Hoja3
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL23,720
GESTION INSTITUCIONAL12,016
CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS, MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES10,191
NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDAD PORTUARIA761
PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES381
SEGURIDAD Y PROTECCION371
Gracias2006
SEOR MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO, PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPBLICASEORES MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA SEORAS Y SEORES CONGRESISTASSEORAS Y SEORES
ES GRATO DIRIGIRME AL PLENO DEL HONORABLE CONGRESO DE LA REPBLICA PARA SUSTENTAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PARA EL AO FISCAL 2006, DE ACUERDO A LA INVITACIN CURSADA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 80 DE LA CONSTITUCIN POLTICA DEL PER Y EL REGLAMENTO DEL CONGRESO.EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PARA EL 2006 ALCANZA A S/1,218.8 MILLONES DE SOLES; EL 96% (S/ 1.174,1 MILLONES) CORRESPONDE AL PLIEGO MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y EL 4% (S/ 44.7 MILLONES) A LOS ORGANISMOS PBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR: FERROCARRIL HUANCAYO-HUANCAVELICA, AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL E INICTEL. EL MTC DESTINA EL 78% DEL PRESUPESTO DEL SECTOR AL SUBSECTOR TRANSPORTES, (S/ 955,5 MILLONES), EL 8% (S/ 91,5 MILLONES) AL SUBSECTOR COMUNICACIONES , EL 6% (S/ 76,2 MILLONES) AL PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL CESANTE DE LA 20530 Y EL 4% RESTANTE A LOS GASTOS DE ADMINISTRACIN GENERAL DEL PLIEGO.EL PRESUPUESTO DEL MTC POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, INCLUYE UN 53,1 % FINANCIADO CON RECURSOS ORDINARIOS DEL TESORO, POR UN TOTAL DE S/ 623,7 MILLONES.EL 28,8% DEL PRESUPUESTO (S/ 338,2 MILLONES) ES FINANCIADO CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, PROVENIENTES DE LA CAPTACIN POR SERVICIOS Y TASAS DE TELECOMUNICACIONES Y EL COBRO DE PEAJE EN LA RED VIAL NACIONAL. ESTOS INGRESOS SON DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL ASFALTADA RESPECTIVAMENTE.LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO FINANCIAN EL 17,2% DEL PRESUPUESTO (S/ 201,8 MILLONES), A TRAVS DE PRSTAMOS DEL BIRF, EL BID, LA CAF Y EL BANCO PARA LA COOPERACIN INTERNACIONAL DEL JAPN (JBIC) DESTINADOS A LAS PRINCIPALES CARRETERAS DE LA RED VIAL Y AL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES. LA FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, CON S/ 10,5 MILLONES FINANCIA MENOS DEL 1 % DEL PRESUPUESTO.EN CUANTO AL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, ES DE APRECIAR QUE EL 81,4%, ES DECIR S/ 955,8 MILLONES, SE DESTINA A GASTOS DE INVERSIN, INCLUYENDO EL GASTO DE CONSERVACIN VIAL.EL 18.6% CORRESPONDE AL GASTO CORRIENTE, DENTRO DEL CUAL EL 12.1% EST DESTINADO A GASTOS DE GESTIN DE LA SEDE CENTRAL, INCLUYENDO LOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE ACUTICO, AEREO, CIRCULACIN TERRESTRE, CAMINOS Y FERROCARRILES, Y COMUNICACIONES; LOS QUE TIENEN POR OBJETO PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS SUBSECTORES Y DE NORMAR Y FISCALIZAR LOS SERVICIOS DENTRO DE SUS MBITOS DE COMPETENCIA.ASIMISMO, EL 6,5 % DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO, SE DESTINA AL PAGO DE MAS DE 9,000 PENSIONISTAS BAJO EL RGIMEN DE LA LEY N 20530.COMO SE SEAL AL INICIO DE LA EXPOSICIN, EL MTC DESTINA LA MAYOR PARTE DE SU PRESUPUESTO AL SUBSECTOR TRANSPORTES (955.4 MILLONES) 95%. EL CUAL ES EJECUTADO A TRAVS DE LOS PROYECTOS ESPECIALES PROVIAS NACIONAL, PROVIAS DEPARTAMENTAL Y PROVIAS RURAL, PARA LA EJECUCIN DE OBRAS, MANTENIMIENTO VIAL, ESTUDIOS DE PREINVERSIN Y ACTIVIDADES AFINES,
EL 5% RESTANTE EST DESTINADO A LAS DIRECCIONES DE LINEA, ENCARGADAS DE PROMOVER, NORMAR Y FISCALIZAR LOS SERVICIOS DE TRANSPOTES.
A CONTINUACION SE PRESENTAN LOS CUADROS DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL MTC PARA EL 2006, QUE, DADAS LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTALES, CORRESPONEN EN SU GRAN MAYORA A OBRAS EN ACTUAL EJECUCIN QUE CONTINAN EL 2006, O QUE SE ENCONTRABAN EN PROCESO DE CONTRATACIN.
EL PRESUPUESTO TOTAL DE PROVIAS NACIONAL ASCIENDE A S/.686.0 MILLONES, DENTRO DE LO CUAL S/.378.3 MILLONES ESTAN DESTINADOS A OBRAS EN CARRETERAS Y PUENTES, LO QUE REPRESENTA UN 55% DEL TOTAL.
SI AL MONTO DESTINADO PARA OBRAS, AADIMOS LOS S/. 228.9 MILLONES, ENTONCES RESULTA QUE UN 88% DEL PRESUPUESTO DE PROVIAS NACIONAL ESTA DESTINADO A PROYECTOS DE INVERSION Y A GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL.
EL 12% RESTANTE CORRESPONDE A ESTUDIOS, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INFRAESTRUCTURA DE PAJES Y PESAJES, ENTRE OTROSEL PRESENTE CUADRO MUESTRA LAS PRINCIPALES OBRAS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO A PROVIAS NACIONAL, DESTACANDO LAS SIGUIENTES CARRETERAS:
LA CARRETERA TINGO MARA AGUAYTA - PUCALLPA CON UNA ASIGNACIN DE S/. 108,9 MILLONES PARA DOS TRAMOS (AMBOS EN UCAYALI): AGUAYTA SAN ALEJANDRO, Y NESHUYA - PUCALLPA. LA CARRETERA JAUJA - TARMA (EN JUNIN) CUENTA CON UNA ASIGNACIN DE S/ 36,7 MILLONES, PARA CONCLUIR LAS OBRAS EN EL AO 2006.LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA CON UNA ASIGNACIN DE S/. 28,6 MILLONES, QUE SERAN COMPLEMENTADOS CON APORTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.LA CARRETERA CASMA - HUARAZ, CON UNA ASIGNACIN DE S/ 21,3 MILLONES, QUE SER COMPLEMENTADA CON RECURSOS DEL FIDA, EN EL 2006LA CARRETERA TARAPOTO JUANJU (EN SAN MARTN), CUENTA CON S/. 21,2 MILLONES LA CARRETERA OXAPAMPA-PAUCARTAMBO (CERRO DE PASCO), CON UNA ASIGNACIN DE S/. 14,3 MILLONES.
ASIMISMO, DESTACAN LAS OBRAS DEL PUENTE BILLINGHURST (EN MADRE DE DIOS), CON UNA ASIGNACIN DE S/. 23,4 MILLONES PARA SU CONTINUACIN EN EL 2006 ; LA CONSTRUCCIN DEL PUENTE TINGO, LA CONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER, CONSTRUCCIN DEL NUEVO PUENTE VILELA Y LA RECONSTRUCCIN DEL PUENTE PLATERITOS.
EN LO QUE RESPECTA A CONSERVACION VIAL SE DESTINARAN S/.228.9 MILLONES PARA EL MANTENIMIENTO DE 10,620 KM DE LA RED VIAL NACIONAL. ASIMISMO, DENTRO DEL RUBRO DE CONSERVACION VIAL SE CONSIDERA LOS TRABAJOS DE MEJORA DE LA TRANSITABILIDAD DEL CIRCUITO VIAL DEL COLCA EN AREQUIPA Y LA CARRETERA ILAVE-MASOCRUZ EN PUNO.EL PRESUPUESTO TOTAL DE PROVIAS DEPARTAMENTAL ASCIENDE A S/.107.4 MILLONES, DENTRO DE LO CUAL S/.57.0 MILLONES ESTAN DESTINADOS A OBRAS EN CARRETERAS Y PUENTES, LO QUE REPRESENTA UN 53% DEL TOTAL.
SI AL MONTO DESTINADO PARA OBRAS, AADIMOS LOS S/. 16.0 MILLONES, ENTONCES RESULTA QUE UN 68% DEL PRESUPUESTO DE PROVIAS DEPARTAMENTAL ESTA DESTINADO A PROYECTOS DE INVERSION Y A GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL.
POR OTRO LADO UN TOTAL DE S/. 27.0 MILLONES (31%) CORRESPONDE AL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, ESTUDIOS DEL PLAN BINACIONAL PERU-ECUADOR, INCLUYENDO LA REALIZACION ESTUDIOS.EN CONCORDANCIA CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION SE HA PREVISTO QUE PROVIAS DEPARTAMENTAL CONCLUYA EN EL AO 2006 CON LAS OBRAS DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Y LOCAL QUE TIENE ASIGNADAS, E INICIE UN NUEVO ROL CONSISTENTE BASICAMENTE EN PROVEER ASISTENCIA TCNICA E INSTITUCIONAL A LOS GOBIERNOS REGIONALES A TRAVES DEL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES.EN ESTE SENTIDO, EL PRESUPUESTO TOTAL DE PROVIAS DEPARTAMENTAL CONSIDERA S/.57,1 MILLONES DESTINADOS A CONCLUIR INVERSIONES EN CARRETERAS Y PUENTES EN ACTUAL EJECUCION, , DESTACANDO LA CARRETERA SAN MARCOS - HUARI (ANCASH), CON UNA ASIGNACIN DE S/. 16,8 MILLONES; ASIMISMO, LA ASIGNACIN DE S/. 5,6 MILLONES PARA LA CONTINUACIN DE LAS OBRAS DE LA CARRETERA EL DESCANSO SICUANI TRAMO: CALPAHUAYCO (LA COMPUERTA) LANGUI (CUSCO), Y LA ASIGNACIN DE S/ 4.9 MILLONES PARA LA CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA MIRGAS SAN MARTN DE PARAS.
DE OTRO LADO, SE HAN ASIGNADO S/24.6 MILLONES PARA OBRAS EN PUENTES: LA RECONSTRUCCIN DEL PUENTE FRANCO (TUMBES), LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE COPORAQUE (CUSCO), LA CONSTRUCCIN DEL PUENTE SALINAS CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE SOCABAYA (AREQUIPA) Y PARA LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACIN DEL PUENTE CARRASQUILLO (PIURA).
RESPECTO AL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, ESTE SE EJECUTAR DURANTE 4 AOS, A PARTIR DEL 2006, CON UNA INVERSIN DE US$ 200 MILLONES PROVENIENTES DEL BID (US$ 50 MILL.), BANCO MUNDIAL (US$ 50 MILL.) , CONTRAPARTIDA DEL GOBIERNO NACIONAL (US$ 13 MILL.) Y DE GOBIERNOS REGIONALES (US$ 87 MILL.) CONTEMPLANDO LAS SIGUIENTES METAS: . REHABILITACIN Y MANTENIMIENTO DE APROX. 2,200 KM. . MANTENIMIENTO PERIDICO DE 2,706 KM. . ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN PARA FORTALECIMIENTO DE 24 GOBIERNOS REGIONALESEN LO QUE RESPECTA A CONSERVACION VIAL, PROVIAS DEPARTAMENTAL REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE 1,164 KM DE CARRETERAS DEPARTAMENTALES CON UN MONTO DE S/. 16 MILLONESEL PRESUPUESTO TOTAL DE PROVIAS RURAL ASCIENDE A S/.110.6 MILLONES, DENTRO DE LO CUAL S/.79.4 MILLONES ESTAN DESTINADOS A OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, LO QUE REPRESENTA UN 72% DEL TOTAL.
ASIMISMO SE CUENTA CON UN MONTO DE S/. 3.9 MILLONES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA, LO QUE PERMITIRA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS POBLADORES DE LOS DEPARTAMENTOS MAS POBRES DEL PAIS.PROVIAS RURAL VIENE DESARROLLANDO ACCIONES PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVES DE LA REHABILITACIN DE CAMINOS VECINALES, EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIDICO DE LOS MISMOS, EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIN VIAL EN EL AEA DE SU COMPETENCIA.VIENE IMPULSANDO LA DESCENTRALIZACIN CON LA CONTINUACIN DE LA TRANSFERENCIA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO, ESTUDIOS Y OBRAS A LOS GOBIERNOS LOCALES.EL CUADRO MUESTRA LA DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN 19 DEPARTAMENTOS DEL PAIS CON UNA INVERSION TOTAL DE S/.79.4 MILLONES.EN LO QUE SE REFIERE A PROGRAMAS DE TRANSPORTES QUE SON GESTIONADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACION GENERAL, EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO ASCIENDE A S/.51.3 MILLONES, INCLUYENDO LA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE AEREO CON S/.22.1 MILLONES, TRANSPORTE ACUATICO CON S/.4.3 MILLONES, TRANSPORTE TERRESTRE CON S/.10.7 MILLONES Y FINALMENTE CAMINOS Y FERROCARRILES CON S/.14.1 MILLONES INCLUIDO LO RELACIONADO CON LAS EMERGENCIAS VIALES Y APOYO MECANICO.EL PRESUPUESTO DEL SUBSECTOR COMUNICACIONES ASCIENDE A S/.91,5 MILLONES, FINANCIADO EN UN 98% CON LOS INGRESOS PROPIOS QUE RECAUDA. LAS ACTIVIDADES DEL SUBSECTOR ESTN REFERIDAS PRINCIPALMENTE A LA GESTIN DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES PARA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, Y POSTALES Y A LAS INSPECCIONES Y VERIFICACIONES TCNICAS DE LOS SERVICIOS, CONTROL DEL USO DEL ESPECTRO RADIOELCTRICO Y LAS CONCESIONES POSTALES, COMBATIENDO LA INFORMALIDAD EN EL SUBSECTOR. EN LO QUE RESPECTA A LA INVERSIN EN TELECOMUNICACIONES, ESTA SE ORIENTA PRICIPALMENTE A PROMOVER LA INTEGRACIN DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES, COMUNIDADES NATIVAS Y ZONAS DE FRONTERA ALEJADAS. EL 2006 COMO PARTE DEL PROYECTO DE APOYO A LA COMUNICACIN COMUNAL, SE INSTALARN 350 EQUIPOS DE TV DE BAJA POTENCIA EN ZONAS DE INTERS SOCIAL, ESPECIALMENTE EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, ANCASH, APURIMAC, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAVELICA, HUNUCO, JUNN, LORETO Y PUNO.EL PROYECTO DE TELECOMUNICACIN RURAL INTERNET RURAL, REALIZAR LA ADQUISICIN DE 1.050 SISTEMAS VSAT, LOS CUALES SERN INSTALADOS EN EL 2007 EN 1.050 LOCALIDADES RURALES. A TRAVES DEL PROYECTO ESTABLECIMIENTOS RURALES DE TECONOLOGAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN ERTIC, SE IMPLEMENTARN 10 SISTEMAS QUE BRINDARN ACCESO A TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN EN 10 DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.FINALMENTE, EL PROYECTO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO PERUANO, REALIZAR LA INSTALACIN SISTEMAS DE TRANSMISIN PARA LA INTEGRACIN DE LOS MINISTERIOS Y LAS SEDES DE GOBIERNOS REGIONALES.
EL FERROCARRIL HUANCAYO HUANCAVELICA TIENE UN PRESUPUESTO S/. 7.46 MILLONES, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO Y MEJORA DE LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO.RESPECTO A LA REHABILITACION DEL FHH, SE TIENE QUE LA COMISION MULTISECTORIAL, CREADA POR D.S. N 117-2005-EF CON LA FINALIDAD DE PROPONER EL ESQUEMA TECNICO MAS EFICIENTE QUE PERMITA ATENDER INTEGRAMENTE LA REHABILITACION DEL FERROCARRIL HUANCAYO HUANCAVELICA, HA CULMINADO SUS FUNCIONES RECOMENDANDO LO SIGUIENTE:QUE LA REHABILITACION DE LA VIA FERREA Y DEL MATERIAL RODANTE SE CONTRATEN A TRAVES DE UNA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CON FINANCIAMIENTO, LA CUAL CONLLEVARA UNA OPERACIN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO.QUE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL FHH SE LLEVE A CABO A TRAVES DE UN PROCESO DE CONCESION AL AMPARO DEL DS.N 059-96-PCM. LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, DE RECIENTE CREACIN, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIN LA QUE SE HA VISTO DIFICULTADA Y POR LAS LIMITACIONES DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD.PARA EL AO 2006, CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE S/.23.7 MILLONES QUE SE ORIENTAR A FORTALECER SU CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y PROMOVER LA MODERNIZACIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS PORTUARIOS DE MANERA COMPETITIVA.
EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIN EN COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES - INICTEL, CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE S/ 13.5 MILLONES, DESTINADOS PRINCIPALMENTE A LA CAPACITACIN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL EN LA ESPECIALIDAD DE TELECOMUNICACIONES, A TRAVS DE CURSOS, EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, A LA ASISTENCIA TCNICA, DESARROLLO TECNOLGICO E INVESTIGACIN, EN EL CAMPO DE LAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNCACIN .COMO PODRN APRECIAR, SEORES CONGRESISTAS, EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, FUNDAMENTALMENTE EST CONSTITUIDO POR GASTOS DE INVERSIN Y CONSERVACIN VIAL; EL RUBRO MAS SUSCEPTIBLE DE SUFRIR VARIACIONES CUANDO HAY RESTRICCIONES DE LA CAJA FISCAL.EL MONTO QUE DISPONEMOS PARA EL AO 2006, EST ORIENTADO PRIORITARIAMENTE A LA CONCLUSIN DE DIVERSOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIN.LA ESCASA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTALES NO NOS PERMITEN ATENDER LAS INMENSAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES, QUE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES SE VIENEN INCORPORANDO EN EL PRESUPUESTO, LUEGO DE QUE HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE VIABILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA, DE ACUERDO A LEY.ASMISMO, DADA LA ELEVADA NECESIDAD DE RECURSOS PARA INVERSIONES VIALES Y A LA POLTICA DE ESTADO DE PROMOVER LA INVERSIN PRIVADA, SE VIENE DESARROLLANDO EL PROGRAMA DE CONCESIONES VIALES Y AEROPORTUARIAS, QUE EST PERMITIENDO ATRAER UN IMPORTANTE FLUJO DE CAPITALES QUE CONTRIBUIRN AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES. SE HA ESTIMADO UNA INVERSION POR CONCESIONES POR CONCRETARSE EN EL AO 2006 DEL ORDEN DE 1,130 MILLONES, EN INFRAESTRUCTURA VIAL, AEROPORTUARIA Y PORTUARIA.SEOR PRESIDENTE DEL CONGRESO, SEORES CONGRESISTAS, AGRADEZCO LA ATENCIN QUE ME HAN DISPENSADO E INVOCAMOS PARA QUE SE ESTABLEZCA AL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES COMO SECTOR PRIORITARIO, PARA LA ASIGNACIN DE MAYORES RECURSOS QUE PUEDAN CAPTARSE EN EL TRANSCURSOS DEL 2006, PARA DESTINARLOS A LA REALIZACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL SECTOR. MUCHAS GRACIAS.