Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi Distrito de San Rafael, Provincia Ambo – Huánuco
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Contenido
I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 2
A. Nombre del Proyecto ...................................................................................................... 3
B. Objetivo del Proyecto ..................................................................................................... 3
C. Balance Oferta Demanda ................................................................................................ 3
D. Costos del Proyecto ......................................................................................................... 4
E. Beneficios del proyecto ................................................................................................... 4
F. Resultado evaluación social ............................................................................................ 5
G. Análisis De Sostenibilidad ......................................................................................... 7
H. Impacto Ambiental ..................................................................................................... 8
I. Organización y Gestión ................................................................................................ 12
J. Plan de Implementación ............................................................................................... 13
k. Matriz de narco Lógico ................................................................................................. 15
II.- ASPECTOS GENERALES ............................................................................................. 17
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO ...................................................................................... 17
2.2 LOCALIZACIÓN ...................................................................................................... 17
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO............................... 19
2.4 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS ....................................................... 19
2.5 MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................... 20
III.- IDENTIFICACIÓN .................................................................................................... 24
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ...................................................... 24
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS ......................................... 37
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................................... 40
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ........................................................................... 43
IV: FORMULACION EVALUACION ................................................................................ 48
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE AVALUACIÓN DEL PROYECTO .............. 48
4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA ................................................................................ 48
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ...................................................................................... 68
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA ............................................................................. 69
4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVAS DE SOLUCION ........... 71
4.6. COSTO DIRECTO A PRECIOS DE MERCADO ..................................................... 72
4.7. BENEFICIOS ................................................................................................................. 74
V. EVALUACION ............................................................................................................... 78
5.1 EVALUACIÓN SOCIAL ............................................................................................... 79
5.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................ 80
5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD .......................................................................... 80
5.4. IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................... 81
5.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ............................................................................ 85
5.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ............................................................................... 86
5.7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ............................................................................... 87
5.8. MATRIZ DE NARCO LÓGICO ............................................................................... 89
6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 91
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I. RESUMEN EJECUTIVO
Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi Distrito de San Rafael, Provincia Ambo – Huánuco
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A. Nombre del Proyecto
“CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CORRALCANCHA – CUSHI
DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO - HUANUCO”
B. Objetivo del Proyecto
El objetivo central es Brindar facilidad de acceso hacia los mercados de consumo y servicios básicos
C. Balance Oferta Demanda
Características de diseño geométrico, según las normas para caminos vecinales.
CARACTERISTICAS CV - 3 TROCHA CARROZABLE IMD >50 No definido Velocidad Directriz 20-30 20-30 Pendiente Máxima (%) 8 8 Radio Mínimo Normal (m) 8_20 8_20 Radio Mínimo Excepcional (m) 8 8 Ancho de la Superficie de Rodadura 4.5 3.5 - 4.5 Ancho de Bermas (m) 0.3 - Bombeo (%) 2 2 Peralte Máximo Normal (%) 6 6 Peralte Máximo Excepcional (%) 10 10 Cunetas Triangulares (m) 0.75x0.50 0.75x0.50 Talud de relleno 01:01.5 01:01.5 Espesor Afirmado Variable Variable Fuente: Ministerio de transporte y comunicaciones – caminos vecinales
ALTERNATIVA 01
La creación de 9.00 km. de carretera a nivel de trocha Carrozable con rodadura normal, con ancho de plataforma de 4.50 m Afirmado con Grava seleccionado por sarandeo Con sus respectivas obras de arte y drenaje (alcantarillas, pontones, badenes y cunetas). METAS:
� CONSTRUCCION DE 9.00 KM DE CARRETERA � AFIRMADO DE 9.030 KM DE CARRETERA CON E=0.15 M � CONSTRUCCION DE 02 UND. DE ALCANTARILLAS � CONSTRUCCION DE 05 UND. DE BADENES
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Item DESCRIPCION Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. F. CorreccionPrecios Sociales
01.01 MANTENIMIENTO RUTINARIO 21,442.43 0.75 16081.82
01.01.01 LIMPIEZA GENERAL KM 9.03 51.67 466.580.00
01.01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES RENDIMIENTO m3 150.00 75.93 11,389.500.00
01.01.03 LIMPIEZA DE CUNETAS RENDIMIENTO m 24.00 3.95 94.800.00
01.01.04 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS RENDIMIENTO=1 ALC 2.00 379.80 759.600.00
01.01.05 BACHEO RENDIMIENTO m3 115.00 75.93 8,731.95
01.02 MANTENIMIENTO PERIODICO 55,009.35 0.75 41257.01
01.02.01 DESENCALAMINADO RENDIMIENTO KM 6.03 214.85 1,295.55
01.02.02 REPOSICION DE BASE RENDIMIENTO=10 M3/DIA m3 315.00 170.52 53,713.80
� CONSTRUCCION DE 03 UND. DE PONTON DE L=5.00, 8.00, 5.00 m. � PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
D. Costos del Proyecto
Costos de inversión a precios privados
COMPONENTES ALTERNATIVA 11. CONSTRUCCION DE PLATAFORMA 1,371,735.54
2. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y BADENES 82,638.33
3. CONSTRUCCION DE PUENTES 182,441.97
4. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 12,729.87
COSTO DIRECTO 1,649,545.71GASTOS GENERALES 10.00 % 164,954.57UTILIDAD 8% 131,963.66
SUB TOTAL 1,946,463.94IGV 350,363.51SUPERVISION 49,486.37
EXPEDIENTE TECNICO 32,990.91
COSTO TOTAL 2,379,304.73
COSTOS DE MANTENIMIENTO
E. Beneficios del proyecto
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Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto menos
los beneficios sin proyecto.
Excedente del productor en la situación con y sin proyecto: Actividad Agrícola, en
miles de nuevo soles a precios de mercado.
Actividad Agrícola, en miles de nuevo soles a precios de mercado.
F. Resultado evaluación social
CON PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CON PROYECTO
Valor Exed Prod 1118063.18 1200300.09 1285521.4 1376793.42 1474545.75 1579238.5 1692637.02 1794027.96 1921403.94 2057823.62
Costo Prod Agrop 277999.407 299316.353 320567.814 343328.129 367704.426 393811.44 422526.724 448219.691 480043.289 514126.363
BeneficioS 840063.777 900983.741 964953.587 1033465.29 1106841.33 1185427.06 1270110.29 1345808.27 1441360.65 1543697.26
SIN PROYECTO
Valor Exed Prod 952246.475 981004.318 1010630.65 1041151.69 1072594.48 1104986.83 1138357.43 1172501.9 1208152.45 1246724.63
Costo Prod Agrop 298519.801 307535.099 316822.659 326390.703 336247.703 346402.383 356863.735 367435.165 378743.779 390926.834
BeneficioS 653726.674 673469.219 693807.99 714760.991 736346.773 758584.445 781493.696 805066.734 829408.668 855797.798
BENEFICIOS NETOS 186337.104 227514.522 271145.597 318704.3 370494.554 426842.616 488616.599 540741.532 611951.985 687899.461
RUBRO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CON PROYECTO
Valor bruto Prod Pecuaria 0.440 0.480 0.523 0.570 0.622 0.678 0.739 0.805 0.878 0.957 1.043
Costo de Prod. Pecuaria 0.220 0.240 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521
Beneficios 0.220 0.240 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521
SIN PROYECTO
Valor bruto Pecuaria 0.440 0.462 0.486 0.510 0.535 0.562 0.590 0.620 0.651 0.683 0.717
Costo de Prod. Pecuaria 0.294 0.308 0.324 0.340 0.357 0.375 0.393 0.413 0.434 0.455 0.478
Beneficios 0.147 0.154 0.162 0.170 0.178 0.187 0.197 0.207 0.217 0.228 0.239
EXEDENTE DEL PRODUC TOR 0.073 0.086 0.100 0.115 0.132 0.151 0.173 0.196 0.222 0.251 0.282
En Miles de Soles a Precios de Mercado
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Se presenta la evaluación social para la alternativa, con una tasa de descuento de
10% a precios sociales.
AGRICOLA PECUARIA
2012 1,879,650.74 (1,879,650.74)
2013 16,081.82 186,337.10 86.30 170,341.58
2014 16,081.82 227,514.52 99.77 211,532.47
2015 16,081.82 271,145.60 115.23 255,179.01
2016 41,257.01 318,704.30 132.39 277,579.68
2017 16,081.82 370,494.55 151.45 354,564.18
2018 16,081.82 426,842.62 172.57 410,933.37
2019 16,081.82 488,616.60 195.97 472,730.75
2020 41,257.01 540,741.53 221.87 499,706.39
2021 16,081.82 611,951.98 250.52 596,120.68
2022 16,081.82 687,899.46 282.17 672,099.81
VA 2,007,405.97 2,277,550.31 948.46
Tasa Descuento 10% VAN S/. 271,092.80
TIR 12.57%
B/C 1.135
AÑO INVERSIÓNCOSTO DE MANTENIM.
FLUJO NETOBENEFICIO
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Inversión:
A precios de mercado S/. 2, 379,304.73
A precios Sociales: S/. 1, 879,650.74
Mantenimiento:
A precios de mercado
Rutinario S/. 21,442.43
Periódico S/.55,009.35
A precios Sociales:
Rutinario S/. 16,081.82
Periódico S/.41,257.01
G. Análisis De Sostenibilidad
El presente proyecto dado a su gran magnitud de inversión que requiere y no
disponiéndose del presupuesto total para el proyecto, se prevé para la Ejecución de la
construcción de la trocha carrozable, el financiamiento a través de gestiones a
realizarse por la Municipalidad Distrital de San rafael
En cuanto al mantenimiento del tramo carretero a partir de la entrega de obra, se
encargarán a las autoridades de las diferentes comunidades que se encuentran en el
tramo, la misma que suscribieron actas de compromiso la cual se adjunta en el anexo
del presente perfil.
En el análisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:
a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversión como para la
operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto. El financiamiento en
la etapa de pre - inversión y la elaboración del estudio definitivo está a cargo del
gobierno regional de Huánuco. En la etapa de Operación y Mantenimiento la
Municipalidad Distrital de San Rafael, será también la encargada de prever los recursos
necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los compromisos
asumidos por la entidad.
b) Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación del
proyecto
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Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de la obra
se realice en época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra. En
cuanto a la operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna
circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento
del proyecto en forma oportuna, así por una inadecuada programación presupuestal.
c) Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y operación
- Supervisión adecuada de la ejecución de la obra.
- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la vía.
- Adecuada programación de mantenimiento vial.
- Personal capacitado para mantenimiento vial.
d) Limitaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la institución
encargada de realizar la etapa de inversión del proyecto. Tal como se indicó
anteriormente el financiamiento en la etapa de pre - inversión y la elaboración del
estudio definitivo y ejecución de la Obra estará a cargo del Gobierno Regional de
Huánuco.
e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la
sostenibilidad del proyecto.
- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento vial.
- Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento.
- Adecuada programación de mantenimiento vial.
H. Impacto Ambiental
Para mitigar en lo necesario el impacto ambiental durante la ejecución de la
obra se calculo para cada alternativa s/. 13,300.68 nuevo soles, con las cuales se
mitigara los impactos durante la ejecución de la obra
ANÁLISIS AMBIENTAL
Primero mencionamos los impactos en:
Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. No existe
riesgo alguno de impactos negativos.
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Flora y Fauna: No se presenta impactos negativos alguno contra la Flora y
Fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo
alguno, porque en la actualidad ya existe cerca al trazo el camino de herradura.
Cultural: No se presenta impactos negativos alguno contra los recursos
culturales y turísticos de la zona en estudio, más bien potencializara el turismo,
dotando de carretera y de esta forma se aprovechara los recursos turísticos que
tiene la zona.
Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población, al
contrario facilitara el acceso de la población a la salud.
Agua potable y Saneamiento: No se identificaron impactos negativos.
La intervención en la creación de la trocha carrozable Corralcancha - Cishi,
ocasionará impactos positivos y negativos.
Positivos:
� La población que se encuentra habitando, en el área de influencia del
proyecto se verá beneficiada, con la carretera la cual facilitara el transporte de
carga y pasajero que entra y sale de la zona.
� La producción agropecuaria se incrementara por las razones antes
mencionada.
� La creación de dicha obra potencializará los recursos turísticos y culturales
con que cuenta la zona en estudio.
Los Impactos negativos:
Se presentarán sólo durante la ejecución de la creación de la obra, en vista de
generar:
� Polvo por trabajos de movimiento de tierra, carga y descarga de material y la
eliminación de desmonte.
� Ruido molesto de la maquinaria pesada.
� La zona de trabajo, durante la creación, presentará mayor movimiento del usual
con la llegada de vehículos; tractor oruga, volquetes que participen en el
acarreo del material excedente y nuevo material para el mejoramiento de la
carretera.
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Medidas de Mitigación
La creación de la trocha carrozable Corralcancha – Cushi, generarán impactos
en su entorno inmediato, durante la ejecución de la obra y luego de concluida la
misma, que se evidenciará, generando los siguientes impactos:
� Rutas alternas de tránsito peatonal, en varios tramos del camino de herradura
Corralcancha – Cushi, durante la creación de la obra.
� Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para evitar
accidentes.
� El material en obra, deberá humedecerse para evitar mayor emisión de polvo.
� Para el Ruido de la maquinaria pesada, se recomienda contar con maquinaria
en buen estado, que evite el quemar combustible y aceite fuera de lo normal, así
como no origine mucho ruido.
� El Desmonte, que deberá eliminarse permanentemente de tal manera de no
generar acumulación de basura.
� Se deberá concluir con la obra en el plazo previsto
� En el cuadro adjunto se detalla los impactos en el ciclo de proyecto así como
también la mitigación frente a los impactos negativos.
Tabla 55 Caracterización de los impactos ambientales
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Impactos Tipo de Efecto
Temporalidad Espacio Magnitud
Ejecutado el proyecto se tendrá una vía de comunicación que facilite el transporte adecuado de carga y pasajeros en la zona
Positivo Permanente Local Nacional
Moderado
Señalización adecuada Positivo Permanente Local Moderado
La obra potencializará los recursos turísticos y culturales
Positivo Permanente Local Nacional
Moderado
Presencia de polvo durante la CREACION de la obra
Negativo Transitorio de corta duración
Local Leve
Ruido durante la CREACION de la obra
Negativo Transitorio de corta duración
Local Leve
Fuente: Equipo técnico perfil Corralcancha – Cushi.
En el cuadro siguiente se detalla los impactos en el ciclo de proyecto así como
también la mitigación frente a los impactos negativos.
Tabla 56 Los impactos ambientales y su mitigación en el ciclo del proyecto
ETAPAS IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION
REPONSABLES
Preinversión
La Municipalidad Distrital de San Rafael elabora el perfil de proyecto “Creación de la trocha carrozable Corralcancha – Cushi”, con el propósito de contribuir a la mejora del la calidad y niveles de vida de los habitantes del área de influencia.
La Municipalidad Distrital de san Rafael y la Dirección de Transportes y Comunicaciones
Inversión Elaboración de estudio de expediente técnico Ejecución de obra
Colocación de carteles de seguridad durante la ejecución de la obra.
Gobierno Regional de Huánuco
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Post inversión
Fácil acceso a la zona de influencia del proyecto Potencialización de los recursos turísticos y culturales de la zona
Vía adecuada para el transporte de carga y pasajeros
Municipalidad Distrital de San Rafael
Fuente: Equipo técnico perfil Corralcancha – Cushi.
Tabla 57: Presupuesto en mitigación del impacto ambiental.
I. Organización y Gestión
Para la ejecución del proyecto se plantea la propuesta a la Municipalidad Distrital de
San Rafael, quienes serán los responsables de la implementación y operación del
proyecto entre sus responsabilidades se contemplarán las actividades de supervisión y
aprobación del Expediente Técnico, licitación de las obras, la selección del contratista,
aprobación de las valorizaciones durante la ejecución de las obras y puesta en marcha
de las instalaciones todas las actividades lo hará en coordinación.
En lo referente a la organización para la Operación y Mantenimiento del proyecto es
necesario ampliar las actividades a realizarse para mantener la adecuada
transitabilidad . El mantenimiento de la trocha carrozable estará comprendido por un
conjunto de actividades de naturaleza rutinaria, periódico o de emergencia, que se
Descripcion TOTAL
01 EDUCACION AMBIENTAL 2,646.00
02 UNIDAD DE CONTINGENCIAS
1,437.00
03 RIESGO SALUD 3,760.75
04 RESTAURACION VEGETACION
3,511.93
05 SEÑALIZACION 1,945.00 TOTAL 13,300.68
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realizan para conservar los caminos en estado óptimo de transitabilidad. Este propósito
se realiza con la finalidad de brindar fluidez al tránsito vehicular en toda época del año
con la finalidad de buscar preservar las inversiones realizadas y generar una cultura de
mantenimiento.
J. Plan de Implementación
Para la implantación del proyecto de “Creacion de la trocha Carrozable Corralcancha-Cushi”, en el distrito de San rafael, provincia de Ambon - Huánuco”, bajo la modalidad de “Administración directa” se han considerado tres etapas:
Etapa I: Documento de Licitación y Elaboración del Estudio Definitivo. Etapa II: Ejecución de las Obras. Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto.
i. Etapa I: Documento de Licitación y Elaboración del Estudio Definitivo
Esta etapa se ha sub dividido en los siguientes componentes:
a. Elaboración de los documentos de licitación;
� Convocatoria de licitación pública.
� Proceso de licitación.
� Evaluación de oferta técnica económica.
� Adjudicación y buena pro.
� Negociación y suscripción del contrato.
b. Elaboración del Expediente Técnico;
� Cálculos de los metrados de volumen de obras y equipos.
� Presupuestos, análisis de costos unitarios, cronograma de ejecución del estudio
definitivo, ejecución de obras y equipamiento y desembolso de fondos.
� Elaboración de especificaciones técnicas generales y particulares.
� Elaboración de los documentos de licitación para adquisición de materiales y otros.
c. Estudios Básicos de Campo;
� Topografía.
� Mecánica de suelos y ensayos.
d. Diseño definitivo de las obras propuestas;
� Diseño de pavimentos.
� Diseño de obras de drenaje
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� Diseño de obras de arte.
� Mitigación de impacto ambiental.
Las actividades críticas identificadas en esta etapa del proceso de implementación del proyecto es la normatividad existente sobre las adquisiciones y compras del estado que hacen más largos los procesos de licitación y contratación El tiempo estimado para la etapa de Licitación hasta el otorgamiento de la Buena Pro se ha estimado en 02 meses el responsable de su elaboración será la Municipalidad Distrital de San Rafael.
ii. Etapa II: Ejecución de las Obras
Contempla la ejecución de las obras planteadas en el proyecto, se ha estimado en 03 meses la duración de esta etapa para lo cual se ha considerado los volúmenes de inversión y las condiciones locales.
Las actividades críticas identificadas en esta etapa del estudio son los recursos económicos con la que cuenta municipalidad distrital de San Rafael.
La supervisión de esta etapa estará a cargo de la Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de San Rafael.
iii. Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto
Unas vez concluidas la obra se pasara a entregar a los comuneros beneficiarios directos para que estos puedan darle el mantenimiento respectivo (mantenimiento rutinario), con la finalidad de mantener en óptimo nivel de transitabilidad de la trocha carrozable.
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k. Matriz de narco Lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN � Contribución en la mejora de la situación Socioeconómica de los pobladores de la zona
� Ingreso Per Cápita � Disminución de las
necesidades básicas insatisfechas.
� PBI � Encuesta a Hogares. Publicación del INE
� Estabilidad micro económica.
PROPOSITO � Brindar facilidad de acceso hacia los mercados de consumo y servicios básicos
Incremento de la inversión en obras de desarrollo social. Empresa de Transportes de carga y pasajeros.
Memorias de gestión institucional Encuesta a Transportistas.
Adecuada y racional asignación de los recursos del estado. Producción agropecuaria en crecimiento.
COMPONENTES � Creación de la trocha carrozable Corralcancha – Cushi.
� Mantenimiento Rutinario y Periódico.
� Concientización y fortalecimiento organizacional para la sostenibilidad del proyecto.
� Se creara la Trocha carrozable 9.06km
� Mantenimiento anual 9.06 km cada año.
�
� Carretera Corralcancha – Cushi en buen estado
� Inventario Vial.
� Informes de Mantenimiento.
� Programas de Mantenimiento Adecuadas de la Vía. � Recurso presupuestal oportuno � Interés de la población por participar.
ACCIONES � Elaboración de Perfil. � Elaboración de Expediente
Técnico. � Ejecución de Obra. � Ejecución del Mantenimiento
� 01 perfil � 01 Expediente Técnico
� Supervisión � Contra de mantenimiento
� Informe de Supervisión y Monitoreo de la Unidad Ejecutora.
� Financiamiento el Gobierno Regional de Huánuco. � Participación de la Sociedad Civil.
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II.- ASPECTOS GENERALES
Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo –
Huánuco
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II.- ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CORRALCANCHA –CUSHI,
DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO”
2.2 LOCALIZACIÓN
Ubicación Departamento /Región Huanuco Provincia Ambo Distrito San Rafael Localidad Corralcancha – Cushi Región Geográfica Sierra (X) Altitud 3890 – 3980 m.s.n.m.
Latitud 10°09’30’’ – 76° 19’ 10’’
Coordenadas
813,250 – 825,000 m. Este 9 323,800–9 29,900 m Norte
Fecha de Elaboración: Marzo 2012
LIMITES.
Norte : Distrito de Ambo
Sur : con Huariaca y Pallanchacra (Provincia de Pasco)
Este : con la Provincia de Pachitea
Oeste : San Francisco y el Distrito de Huachar
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Figura 01: Mapa de localización del proyecto
PERÚ REGIÓN HUANUCO
PROVINCIA DE AMBO
Ubicación del Proyecto
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2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de San Rafael
Dirección Centro cívico S/N - San Rafael - Ambo
Teléfono 062 - 830076
Persona Responsable ING. ALFREDO POMA ROBLES
Cargo Responsable Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de San Rafael
Dirección Centro cívico S/N - San Rafael - Ambo
Teléfono 062 - 830076
Persona Responsable ALC. MANUEL CALLUPE RAMIREZ
Cargo ALCALDE
Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, La Municipalidad Distrital de San
Rafael, a través del área de la Sub Gerencia de Obras, está capacitada para la ejecución
de este tipo de proyectos.
2.4 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS
Se tiene la participación de todos los entes involucrados para la ejecución del proyecto
• DIRECCION DE TRANSPORTE Y COMUNICACION
• INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO
• MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
• AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA LOCALIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA
No existe ningún conflicto, entre estas Instituciones, por el contrario, tienen gran
predisposición en contribuir a la solución del problema, por cuanto, la creación de la
Trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, es de suma importancia, motivo por el cual,
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existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de San rafael, siendo su
participación de la siguiente manera:
Tabla 1 Matriz de Involucrados
2.5 MARCO DE REFERENCIA
La ejecución del presente Proyecto se encuentra dentro del Eje Estratégico de
Infraestructura Vial de los Planes Concertados de Desarrollo del Distrito de San Rafael.
Es competencia de las Municipalidades promover con el Gobierno Regional, agresivas
políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y
rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86° de la Ley N° 27972 Nueva Ley Orgánica de
Municipalidades.
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales del
Gobierno Regional, de acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en los
Artículos 4,5,6 y 10.
Dentro del contexto Regional, el presente proyecto contribuirá a mejorar el
abastecimiento de los productos agropecuarios en los mercados de consumo masivo
regional.
GRUPO DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS
DIRECCION DE TRANSPORTE Y COMUNICACION
Limitado presupuesto para la Creación de atrochas Carrozable a nivel nacional
Buscar financiamiento ante los Organismos Internacionales
Presentar una cartera de proyectos
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO
Camino de Herradura en pésimo estado, lo largo del tramo Corralcancha hasta Cushi
Contar con caminos vecinales en buen estado para facilitar la fluidez de los vehículos de transporte de carga y pasajeros de la provincia de Ambo
Disponer de planes y proyectos direccionados a superar el déficit de oferta de camino vecinal a lo largo de la provincia de Ambo
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Deficiente transitabilidad en los caminos vecinales del Distrito de San Rafael
Contar con Trochas Carrozables en buen estado de transitabilidad
Disponer presupuestalmente y gestionar ante las Instituciones competentes y que gozan de presupuesto para destinar a proyectos de Infraestructura Vial
AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA LOCALIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA
Alto costo de transporte y traslado s por el camino de herradura que los une hacia su localidad de destino
Contar con apoyo de parte del gobierno local regional y nacional para rehabilitar el camino vecinal que los une hacia los mercados locales
Apoyar con la contrapartida que es el aporte de mano de obra no calificada al momento de la ejecución del proyecto
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Dentro del contexto Local, se impulsará al desarrollo de los productores agrícolas,
disminuyendo sus costos operativos, beneficiando también a los turistas y
comerciantes que visitan la zona.
De acuerdo a la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, todo
Proyecto de Inversión debe ceñirse a las Normas del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Ley Nº 27181 Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre 07.10.99 y su modificatoria - Ley Nº 28172), establece
que el Perú sea un país integrado nacional e internacionalmente con eficientes servicios
de transportes y comunicaciones. Diseñando y aplicando políticas y estrategias para
integrar racionalmente al país con vías de transporte y servicios de comunicaciones.
La Municipalidad Distrital de San Rafael, tiene como una de sus funciones compartidas
la ejecución de obras viales, así como la planificación, administración y ejecución de
obras de infraestructura vial, el presente proyecto de inversión pública se encuentra
concertado en el presupuesto participativo que realizó la Municipalidad Distrital de
San Rafael
El interés de la Municipalidad, es mejorar la accesibilidad vial distrital a través de la
adecuada implementación del proyecto y la Creación de la carretera, brindando a los
agricultores mejorar la calidad del transporte.
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO AL QUE PERTENECE EL PIP, SEGÚN EL SNIP.
FUNCION 16: TRANSPORTES
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de los
objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así
como al empleo de los diversos medios de transporte. Incluye la formulación, dirección
y supervisión de políticas referentes a actividades de transportes.
PROGRAMA 052: TRANSPORTE TERRESTRE Conjunto de acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control
necesarias para el desempeño de las acciones destinadas al servicio del transporte
terrestre, inclusive las acciones orientadas al control y seguridad del trafico por
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carretera así como la implementación y operación de la infraestructura vial nacional,
vías expresas, caminos rurales y entradas vecinales.
SUB PROGRAMA 0145: CAMINOS RURALES Comprende las acciones orientadas a la CREACION, mantenimiento y rehabilitación
de caminos rurales destinados a establecer nexos entre centros poblados y de estos en
la red vial.
De acuerdo a la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, todo
Proyecto de Inversión debe ceñirse a las Normas del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
� Reglamento aprobado DS N° 102-2007-EF
� Directiva N° 001-2011-EF/68.01
� Guías Metodologicas aprobadas con R.D. Nº 002-2011/63.01
� Ley 27783 Ley de Bases de la descentralización
� Instructiva 01-2004-EF/76.01 Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y
Presupuesto Participativo y demás disposiciones dictadas hasta la fecha por el MEF.
El objeto principal del Sistema Nacional de Inversión Pública es el de optimizar el uso
de los recursos públicos destinados a la inversión a través de un conjunto de normas
técnicas, principios, métodos y procedimientos que rigen la inversión Pública; la
necesidad de adoptar este sistema se fundamenta en que los recursos disponibles para
la inversión pública son limitados, mientras que las demandas sobre necesidades
sociales insatisfechas son mayores. En este escenario el Estado cuya administración
está encargada a todos los niveles de gobierno, tiene la obligación de usar
cuidadosamente los Recursos públicos, de una manera tal que produzcan mayor
impacto sobre el crecimiento económico y bienestar de la población.
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III.- IDENTIFICACION
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III.- IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente los pobladores transportan sus productos agrícolas para su
comercialización mayoritariamente en acémilas a través de caminos de herradura;
incrementando el precio de sus cultivos en el mercado y propiciando que los
pobladores destinen la mayor parte de su producción para el autoconsumo y se
incentive la emigración. La población afectada es la localidad de Corralcancha,
Antamaray, Ocllac, Huanca, Yanapaccha, San Joaquin, Santa Ana, Cushi (área de
influencia del proyecto) del Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo y Departamento
de Huánuco con un total de 11604 habitantes al año 2007.
Al no contar con una vía carrozable hace que muchos pobladores transporten sus
productos agrícolas para su comercialización a fuerza humana y a lomo de bestia,
trabajo que es muy sacrificado e incrementa los costos de producción y
comercialización, por lo que al sacar al mercado se pierde competitividad, lo cual viene
motivando que la población solicite la construcción de la infraestructura adecuada que
facilite el ingreso de vehículos de carga y pasajeros.
3.1.1. Diagnóstico del área de influencia
a) Ubicación.
El distrito de San Rafael pertenece a la provincia de Ambo, Región Huanuco,
La localidad de Corralcancha inicio de la trocha carrozable a construirse tiene los
siguientes límites por el:
Norte : Caserío de Yanapaccha
Sur : Caserío de Pocutuyo
Este : Con el Cerro Quichque
Oeste : Con el caserio Pucanito
La vía Discurre entre los 3,890 y 3940 m.s.n.m
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Fig. Nº 02 Ubicación del proyecto
PROVINCIA DE AMBO DISTRITO DE SAN RAFAEL
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AREA DE INFLUENCIA CAMINO VECINAL - TRAMO CORRALCANCHA - CUSHI
Fig. Nº 03: Área de Influencia
Fuente: Datos MINEDU elaboración Propia
Centros Poblados del Área de Influencia del Proyecto
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Tabla 2: Población
POBLADOS CATEGORIAS
CORALCANCHA Anexo
Antamaray CASERIO
Ocllac CENTRO POBLADO
HUANCA Caserío
YANAPACCHA CASERIO
San Joaquin Centro poblado
Santa ana Centro poblado
CUSHI CASERIO
b) Características Físicas
Flora y Fauna.
La Flora.- existente en el distrito de San Rafael es variada, debido a la ubicación
geográfica que se encuentra, y a la diversidad que presenta, por lo que podemos
mencionar los siguientes:
• Sause, cabuya, chilca, aliso, eucalipto, quinual, quishuar.
• Plantas silvestres
• Pastos naturales
La Fauna.- en el distrito es diversa, debido a la existencia de distintos nichos
ecológicos y microclimas que presenta, a continuación mencionamos algunos animales
silvestres:
Zorro, muca, zorrillo, lagartija, sapo, gorrión, gavilán, halcón, ardilla, venado, etc.
Clima.
Frío, seco por estar situado en la parte occidental de los Andes. Su temperatura
promedio oscila entre los 5 – 13 o C. Se encuentra en la región geográfica de sierra,
dentro de las regiones naturales quechua y Suni.
Esta zona se caracteriza por las abundantes precipitaciones estaciónales que tienen
lugar entre los meses de Enero a Abril, que llegan a alcanzar un promedio de 800 mm,
anuales. Además de todo lo mencionado aquí se acentúan las heladas que afectan sin
medida a los cultivos cada vez más escasos.
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Otra característica de esta región es su atmósfera tan transparente que se puede
apreciar. De otro lado se incrementa la escasez de humedad en la atmósfera
produciendo que la piel del poblador forastero se seque y se agriete rápidamente.
Su topografía.
Se completa con la superposición de numerosas terrazas o pisos ecológicos, el cual
presenta suelos arcillosos y profundos muy ricos en nutrientes para la agricultura, la
cual se desarrolla en pendientes de 3 % y 8 %. Los cambios atmosféricos se presentan
en los meses de Noviembre a Marzo, meses en que se torna lluvioso y frío.
El terreno presenta una topografía accidentada en la zona del proyecto, con una
pendiente promedio de 25% a 45%, la cual baja en el caserío propiamente dicho, el
cauce del río Molinos en la cercanía del pueblo de Corralcancha presenta un ancho de
10 metros, con riberas inestables y amplios codos y playas de agregados de origen
fluvial que sirven como cantera de materiales para las obras de CREACION en la zona
Recurso Suelo
El ámbito del proyecto carece de estudios específicos de clasificación de suelos según la
capacidad de uso mayor, por lo que es muy difícil determinar con precisión la
capacidad potencial de las mismas. Sin embargo haciendo uso de los instrumentos
cartográficos y a través del sistema de uso potencial de la tierra, cualitativamente y en
términos generales se puede indicar que las tierras altas para la producción forestal y
para el pastoreo se encuentran en este orden. En cuanto se refiere a las tierras aptas
para el desarrollo de la actividad agrícola estas son abundantes no obstante el uso de
dichas áreas no es el óptimo, debido a la falta de infraestructura de riego, así como el
apoyo técnico y crediticio de parte de los organismos comprometidos con el sector
agrario.
De lo expuesto se desprende que existe la necesidad de una mejor utilización del
recurso suelo, mediante el empleo de tecnologías adecuadas, las condiciones
ecológicas, realización de irrigaciones y capacitación.
Recurso Hídrico
La zona en estudio cuenta con dos ríos y aguas subterráneas procedentes de fuentes
naturales tales como manantiales (puquíos) las cuales son empleadas tanto en uso
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agrícola como para el consumo humano. Cabe indicar que a pesar de disponer de un
río y otros recursos hídricos (aguas subterráneas) el empleo de éste es mínimo dadas
las condiciones topográficas y la ausencia de infraestructura que permita el empleo de
esta en agricultura o como fuente generadora de energía eléctrica.
Recursos Minero
A falta de trabajos completos de prospección minera, no se ha determinado aún el
volumen de probables reservas minerales, sin embargo geológicamente el ámbito de
influencia del proyecto cuenta con importantes reservas mineralógicas tanto de
minerales metálicos como no metálicos.
En el segundo ámbito se comprueba la existencia de mármol, cuarzo, carbón de piedra.
c) Identificación de peligros Naturales y socio naturales
Uno de los peligros latentes por las características donde se encuentra la vía son los
desprendimientos que se desarrollan en planos inclinados y se dan en la base rocosa.
Existen dos tipos de desprendimientos: por deslizamiento y por corrimiento. El
desprendimiento, por deslizamiento, se da de tres tipos: de tierra, de rocas y de
escombros. Un desprendimiento por deslizamiento de tierra se presenta en montañas,
durante el período húmedo o lluvioso, es decir, por una sobre carga de agua. El
deslizamiento de rocas, es uno de los más peligrosos, por el tipo de material que se
desliza. El deslizamiento de escombros, es aquel movimiento de material no
consolidado, después de intensas lluvias. Se da en las orillas de carreteras
especialmente. El desprendimiento por corrimiento, es el derrumbe de una pequeña
parte de la sobrecarga; pero en un trecho muy corto.
Como táctica para evitar estos peligros tenemos:
• No talar árboles.
• No abrir surcos Verticales en la pendiente ..
• No hacer quemas.
• Proteja los desagües naturales y márgenes de ríos.
• Siembre árboles en aquellos márgenes de ríos, acequias y quebradas, donde no los
hay
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3.1.2 Diagnóstico de los Involucrados en el Proyecto de Inversión Publica
a) Características Socioeconómicas.-
Población.- A Continuación presentamos la distribución de la Población Proyectada
del distrito de San Rafael y del Area de Influencia del Camino Vecinal Corralcancha –
Cushi.
Tabla 3 Población Distrito San Rafael
Sexo Población %
Hombre 6356 0.51
Mujer 6106 0.49
Total 12462 1.00 Fuente: CPV INEI 2007
Tabla 4 Población Área de Influencia del Camino Vecinal Corralcancha – Cushi
POBLADOS CATEGORIA HOMBRE MUJER TOTAL Corralcancha Anexo 162 137 299 Antamaray Caserío 24 32 56
Ocllay Centro Poblado 57 46 103
Huanca Caserío 56 46 102 Yanapaccha Caserío 27 30 57
San Joaquin Centro Poblado 168 168 336
Santa Ana Centro Poblado 85 91 176
Cushi Caserío 45 46 91 TOTAL 624 596 1220
Fuente: Elaboración Propia
Servicios Públicos
Agua potable. La población de los centros poblados involucrados en el proyecto el
98.93% se abastece de agua de rio, acequia, manantial o similar.
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Tabla 5 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LOS CENTROS POBLADOS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO
Servicio Viviendas % Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 1 0.53%
Red Pública Fuera de la vivienda 0 0.00%
Pilón de uso público 1 0.53%
Pozo 0 0.00%
Río,acequia, manantial o similar 185 98.93%
Vecino 0 0.00%
Otro 0 0.00%
Total 187 100% Fuente: INEI 2007, ELABORACION EQUIPO TECNICO
Servicio higiénicos. En los centros poblados involucrados en el proyecto, el 49.73% de
las viviendas no tienen servicios higiénicos, el 31.55% de la viviendas tienen pozo ciego
o letrina.
Tabla 6 SERVICIOS HIGIENICOS EN LOS CENTROS POBLADOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Servicio Higiénico Viviendas % Red pública de desagüe dentro de la Viv. 1 0.53% Red pública de desagüe fuera de la Viv. 1 0.53%
Pozo séptico 33 17.65%
Pozo ciego o negro / letrina 59 31.55%
Río, acequia o canal 0.00%
No tiene 93 49.73%
Total 187 100.00% Fuente: INEI 2007, ELABORACION EQUIPO TECNICO
Energía Eléctrica.
El 86% de las viviendas en los centros poblados tiene el alumbrado electrónico, y el
14% de las viviendas en los centros poblados no tienen alumbrado eléctrico.
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TABLA 7 SERVICIO DE ALUMBRADO ELÉCTRICO EN LOS CENTROS POBLADOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Servicio Viviendas %
Si tiene alumbrado eléctrico 160 86%
No tiene alumbrado eléctrico 27 14%
Total 187 100% Fuente: INEI 2007, ELABORACION EQUIPO TECNICO
Educación. Los servicios educativos que existen en el área de influencia son de nivel
primario y secundario.
Tabla 8 Instituciones educativas y población estudiantil del área de influencia
Centros educativos N° Primaria Secundaria Total
Querojaman 32192 52 52
Santa Ana 32194 33 33
San Joaquin 32196 101 54 155
Corralcancha 32201 117 117
Cushi 33327 51 51
Población escolar área de influencia Fuente: Ugel Ambo
Salud.
La microrred San Rafael ser Encuentra ubicado en La provincia de Ambo, cuya sede se
encuentra en el Centro de Salud San Rafael, que tiene en su jurisdicción el Distrito de
San Rafael y el Distrito de San Francisco de Mosca, encontrándose inmerso dentro de
ellas el puesto de salud de Corralcancha, en las que laboran; una enfermera, una
técnica en enfermería y una obstetra, el 100% en condición de contratado ya sea por
PSBPT, SIS, teniendo a su cargo una población de y 898 beneficiarios
aproximadamente.
Los servicios que ofrecen en el establecimiento en mención son de acuerdo a los
paquetes básicos que ofrece el MINSA de acuerdo al modelo de atención integral,
como la atención permanente de emergencia las 24 horas del día.
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Tabla 9 Tasa de Morbilidad de la Micro Red San Rafael en la cual está inmerso el puesto de salud de Corralcancha
Fuente: ASIS DIRESA HCO
Aspectos sobre Vivienda
Las viviendas son características de nuestra sierra, con ventanas pequeñas, con puertas
generalmente de madera, es decir con arquitectura en general típica. El material
predominante en las paredes de las viviendas es el adobe o tapia, seguido de material
noble, solo aproximadamente el 3% están construidas de piedra con barro, u otro
material. Los techos están construidos en su mayoría con calaminas, material noble y
paja, dándole una característica singular a las viviendas del Centro Poblado. Casi en su
totalidad de los pisos de las viviendas son de tierra.
DESCRIPCIÓN DE MORBILIDAD INCIDENCIA X 10000
HABIT 2002 2003 2004
Enfermedades. del sistema respiratorio 861 591 716.4 Cierta enfermedades Infecciosas y parasitarias 481 312.5 75.1 Enfermedades endocrinas y nutricionales 332 509.4 496.2 Síntomas, signos hallazgos. 74.8 19.7 0.0 Traumatismo y envenenamientos 53.8 16.9 0.0 Enfermedades del oído 32.9 0 129.9 Enf. del sistema. Genito urinario 29.9 11.3 0.0 Enfer. Del sist. Digestivo 20.9 185.8 179.1 Trastornos mentales y de la conducta 17.9 0 75.1 Enfermedades de la piel 17.9 14 0.0
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Acceso a la Población al área de influencia
Vías de acceso. El acceso desde la ciudad de Huánuco o de Lima seria como sigue:
Tabla 10 Diferentes vías de acceso al área de influencia del proyecto
Recorrido Distancia
Tipo de Vía Tiempo de
Km Recorrido Aprox. Lima - Huánuco 410 Carretera Asfaltada 8 horas en bus Huánuco - Ambo 28 Carretera Asfaltada 0.5 horas en bus Ambo – San Rafael 35 Carretera Asfaltada 35 min. en bus San Rafael – San Joaquín 45 Carretera Afirmada 1:15 hora San Joaquín - Cushi 10 Carretera Afirmada 15: minutos
En cuanto a telecomunicación, el distrito de San Rafael, cuenta con cabinas de teléfono
satelital de telefónica y Mi Fono (Gilat) la cual sirve para que la población esté en
constante comunicación, con sus familiares que se encuentran en otras ciudades.
Migración.
La población migratoria está concentrada principalmente en la juventud, siendo uno
de los motivos principales de migración, mejores condiciones laborales. Así por
ejemplo tenemos que, en las preferencias encontramos a la zona de Lima y Huánuco
y en menor cantidad a la región selva, sin posibilidades de regreso de su lugar de
origen. Así mismo también las aspiraciones de seguir estudios superiores han sido
factores de movimientos migratorios.
La población económicamente activa (PEA) del distrito de San Rafael, se encuentra
concentrada en mayor porcentaje en la actividad económica de la agricultura
(primaria), mientras que el rublo que sigue a esta actividad, se encuentra enmarcada a
otros servicios, enseñanza, servicios sociales y de salud, que son menos significativos
(terciaria), la actividad segundaria es la mínima (artesanía, textiles, etc.). Sin embargo
debemos de indicar que es necesario orientar la actividad agropecuaria a
transformación de los productos por existir materias primas suficientes y fomentar la
agroindustria.
Sus ingresos económicos promedio anuales ascienden a 300 a 350 soles, que resulta
insuficiente para sus gastos de alimentación, educación, abrigo, transporte, viven en
pequeñas casas rusticas, con alto hacinamiento, el servicio del agua es restringido, se
cuenta con luz eléctrica, se cuenta con servicios de desagüe por red pública.
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provin distritoPoblación
2007
% poblac.
RuralQuintil 1/
% poblac.
sin agua
% poblac.
sin
desag/letr.
% poblac.
sin
eletricidda
%
mujeres
analfabet
as
% niños 0-
12 años
Tasa
desnutric.
Niños 6-9
años
Indice de
Desarroll
o
Humano
AMBO AMBO 15745 49% 1 97% 41% 51% 26% 31% 33% 0.54805
AMBO CAYNA 3704 54% 1 55% 27% 79% 34% 33% 69% 0.50221
AMBO COLPAS 2706 80% 1 96% 31% 66% 45% 40% 59% 0.48552
AMBO CONCHAMARCA 5855 79% 1 61% 37% 67% 28% 29% 29% 0.52039
AMBO HUACAR 8096 87% 1 99% 24% 80% 38% 31% 41% 0.50058
AMBO SAN FRANCISCO 3285 58% 1 98% 30% 19% 28% 31% 51% 0.48911
AMBO SAN RAFAEL 11604 78% 1 80% 43% 39% 41% 36% 40% 0.49141
AMBO TOMAY KICHWA 4488 54% 2 94% 36% 28% 16% 26% 24% 0.55674
Pobreza y Servicios Basicos
Según el Mapa de Pobreza Distrital de FONCODES 2006, el distrito de San Rafael el
80% de la población no cuenta con servicios de agua, el 43% sin servicios de desagüe el
33% sin servicio de electricidad, el 41% de la población de mujeres son analfabetas y la
población de niños de 0-12 años representa un 36% de la población, con una tasa de
40% de desnutrición den niños de 6-9 años
Según el Mapa de Pobreza Departamental FONCODES 2006 son ocho los
departamentos a nivel Nacional que de acuerdo al quintil de carencias están
considerados como los MÁS POBRES encontrándose dentro de este grupo, el
Departamento de HUÁNUCO. Por lo que el distrito de San Rafael se encuentra por lo
tanto en el rango de Más Pobre por encontrarse dentro del quintil 1 como lo establece
FONCODES, según el estudio realizado y la categorización.
Tabla 11: Ubicación Pobreza San Rafael
Fuente: Mapa de la Pobreza Foncodes 2006
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 36
Departamento
Provincia
Distrito
Huanuco 819578 64.5 32.6 31.9 35.5
Huanuco 289577 51.9 26.8 25.1 48.1
Huanuco 81384 24.6 5.3 19.3 75.4 1537
Ambo 58499 69.6 37.3 32.3 30.4
Ambo 16775 56.3 25.7 30.6 43.7 852
Cayna 3839 80.6 48.2 32.3 19.4 208
Colpas 2789 85.6 59.6 26.1 14.4 113
Conchamarca 6345 44.2 20.2 24 55.8 1105
Huacar 88383 79.5 43.6 35.9 20.5 238
San Francisco 3451 78.7 48.2 30.5 21.3 264
San Rafael 12311 84 50.5 33.6 16 137
Tomaykichua 4606 69.3 25.1 44.2 30.7 522
No PobresUbicación de
pobreza
Pobre %
Poblacion Total de
pobres Extremos
No
Extremos
Tabla 12: Ubicación Pobreza San Rafael
Fuente: INEI censo ENAHO 2009
Según el censo ENAHO 2009 el Distrito de San Rafael se ubica en el puesto 137 del
ranking de pobreza, del total de población el 84% están considerados como pobres y
50.5% como pobres extremos, siento la tasa mas alta en la Provincia de Ambo.
Lugares Turísticos y Manifestaciones Culturales
Lugares Turísticos. Cuenta con los siguientes lugares turísticos:
Sitios Arqueológicos:
� Huacaycho
� Huananpunta
� Ichocan
� Incapa Huasin
� Paisajes naturales; como Chicchihuayin, Tucuwayin, Minaragran .
� Lagunas; Huasacocha
3.1.3 Intentos anteriores de solución
Los intentos de enlazar las localidades de Corralcancha, San Joaquín, Antamaray,
Ocllay, Huanca, Yanapaccha, Santa Ana y Cushi, de la ruta referida abrieron a
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iniciativa propia, con picos y lampas, algunos caminos de herradura que les permitan
comunicarse entre ellos.
3.1.1 Matriz de involucrados MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO PARTICIPANTE ¿QUIÉNES Y PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS POSIBLES DE QUE
CÓMO SON? NECESIDADES INTERESES DIFICULTADES PODRÍAMOS
PARA
TRABAJAR HACER USO
CON ELLOS
Beneficiarios directos
organizados
Población
beneficiaría
Actualmente su única vía
de transporte es un
camino de herradura con
malos trazos y muy
accidentado lo cual
atenta contra la
integridad física de toda
la población.
Tener una adecuada vía,
que les permita sacar su
producción sin temor a
accidentes y en menor
tiempo a la vez también
poder acceder a los
servicios de salud y
educación.
Están dispuestos
a apoyar en todo
lo que sea
necesario.
Su
colaboración
como mano de
obra no
calificada y no
remunerada.
Alcalde Distrital de San
rafael
Alcalde y su
plana de
regidores
La existencia de una
carretera carrozable que
articule vialmente a
Corralcancha-Cushi, lo
cual les permitirá sacar
su producción en menor
costo y tiempo.
Construir una carretera
que brinde articulación
vial a las comunidades
mencionadas.
Ninguno
De su
voluntad
política.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
3.2.1 Características del problema
De acuerdo al diagnóstico realizado con el trabajo de campo se pudo constatar que el
principal problema que afecta a toda la población involucrada en el ámbito de
influencia del proyecto es la dificultad de acceso que tienen los productores hacía los
mercados locales, lo cual dificulta el traslado de la producción agropecuaria, de igual
manera se ven limitados al acceso de los servicios básicos como Salud y Educación. Por
lo que es competencia del Estado resolver dicha situación, dado a que se trata de un
problema público que afecta a una población necesitada y carente de muchos
servicios básicos. Por lo que el Gobierno Local debe de dar solución al problema
identificado. Entonces definiremos el problema central: “DIFICULTAD DE ACCESO
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A LOS MERCADOS LOCALES Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DE
CORRALCANCHA - CUSHI.” Una vez señaladas las principales características de
infraestructura vial y de servicios básicos con que cuentan, así como de la actividad
económica de la población, se ha determinado que la estructura que fundamenta y
ocasiona el problema dada la información obtenida viene a ser la siguiente:
I. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO DIRECTO 1
Explotación mínima de
áreas agrícolas
CAUSA INDIRECTA 1.1
Insuficiente mantenimiento de
la infraestructura vial
CAUSA INDIRECTA 1.2
Escasa capacitación en uso y conservación de obras
EFECTO DIRECTO 2
Altos costos de producción
EFECTO FINAL
Bajo nivel de vida de los pobladores de la zona
CAUSA DIRECTA 1 Inadecuada infraestructura vial
PROBLEMA CENTRAL Dificultad de acceso a los mercados de
consumo y servicios básicos de la población en extrema pobreza
EFECTO DIRECTO 3 Mayor tiempo de traslado
de personas y carga
EFECTO DIRECTO 4
Limitado acceso a servicios
básicos
EFECTO INDIRECTO 1
Bajos márgenes de utilidad
EFECTO INDIRECTO 2
Población con alto índice de enfermedad
y bajo nivel de educación
CAUSA INDIRECTA 1.3 Carencia de vía carrozable
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PROBLEMA CENTRAL.- El problema principal que enfrentan los pobladores del
ámbito del proyecto, es la dificultad de acceso a los mercados para el traslado de la
producción agrícola, cuyos productos se comercializan a pequeña escala y en los
mercados locales a los intermediarios. Es decir, representa un problema potencial
porque impide la inmediata y directa comercialización de sus productos, y por tanto
afecta la obtención del ingreso potencial de las familias, lo cual a su vez determina el
bajo nivel de vida de los pobladores de la zona.
EFECTO DIRECTO 1.1.- Explotación mínima de áreas agrícolas, principalmente
porque no hay como sacar los productos hacia los mercados locales y regionales a
pesar de contar con grandes extensiones de terrenos aptos para cultivo.
EFECTO DIRECTO 1.2.- Altos costos de producción, se explica por el alto costo que
significa trasladar los productos agrícolas a los mercados así como llevar las semillas y
fertilizantes a los terrenos de cultivo, para ambos casos utilizan solamente las acémilas.
EFECTO DIRECTO 1.3.- Mayor tiempo de traslado de personas y carga
EFECTO DIRECTO 1.4.- Limitado acceso a servicios básicos, la inadecuada
infraestructura vial dificulta realizar obras de infraestructura en los poblados de
influencia del proyecto, por lo que mayoría de ellos no cuentan con servicios básicos
como agua, desagüe, energía eléctrica, infraestructuras de salud y educación, entre
otros.
EFECTO INDIRECTO 01.- Bajos márgenes de utilidad, debido a la poca explotación
de áreas agrícolas, altos costos de producción y al mínimo intercambio comercial.
EFECTO INDIRECTO 02.- Población con alto índice de enfermedades y bajo nivel de
educación, debido a que no existen obras en los servicios básicos por los altos costos
que significa ejecutarlos por los excesivos costos del flete.
EFECTO FINAL.- El efecto final se traduce en un bajo nivel de vida de los pobladores
de la zona, necesidades insatisfechas, y malestar general de la población.
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CAUSA DIRECTA 1.- Por otra parte, el problema se fundamenta o se ocasiona
debido a una causa principal o directa, que es la inadecuada infraestructura vial
que solamente sirve para que circulen peatones y acémilas.
CAUSAS INDIRECTA 1.1.- Insuficiente nivel de mantenimiento de la
infraestructura debido a la débil organización.
CAUSA INDIRECTA 1.2.- Escasa capacitación en uso y conservación de obras
públicas, está dada por la débil capacidad de gestión y motivación de los
pobladores asentados a lo largo del tramo.
CAUSA INDIRECTA 1.3.- Carencia de vía carrozable, no existe carretera en
todo el tramo pese a la cantidad de producción, zonas agrícolas por explotar y
población asentada a lo largo del tramo sin servicios básicos.
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
Una vez señalada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es
posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo que es la solución del
problema principal:
Problema central Objetivo central
Dificultad de acceso a los mercados de consumo y servicios básicos de la población en extrema pobreza
Brindar facilidad de acceso
hacia los mercados de consumo
y servicios básicos
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II. ARBOL DE MEDIOS Y FINES
OBJETIVO CENTRAL Brindar facilidad de acceso hacia los
mercados de consumo y servicios básicos
MEDIOS DE PRIMER NIVEL 1
Adecuada infraestructura vial
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1
Mantenimiento constante y
oportuno de la
infraestructura vial
MEDIO FUNDAMENTAL 1. 3
Construcción de vía carrozable
FIN DIRECTO 1.2
Reducción en los
costos de producción
FIN DIRECTO 1.4
Mayor y mejor acceso a los servicios básicos
FIN INDIRECTO 1
Mayor margen de utilidad para el agricultor
FIN INDIRECTO 2
Población con bajo índice de enfermedad y mejor nivel de educación
FIN ÚLTIMO
Contribución en la mejora de la situación
Socioeconómica de los pobladores de la zona.
FIN DIRECTO 1.3 Incremento del
intercambio comercial
IN DIRECTO 1.1 Incremento de la
explotación de áreas
agrícolas
MEDIO FUNDAMENTAL 1.2 Permanente capacitación en
uso y conservación de obras
públicas
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OBJETIVO CENTRAL.- El objetivo central es brindar facilidad de acceso hacia
los mercados de consumo, que para ello se plantean las estrategias de contar
con una infraestructura vial adecuada desde el punto de vista técnico,
económico y ambiental. Para esto es conveniente proponer soluciones acordes
con la realidad regional y local, y en función de la prioridad de establecer vías
adecuadas de tal forma que los agricultores de estas comunidades del área de
influencia y que puedan trasladar sus productos a los mercados de consumo en
forma masiva, normal y directo con mejores niveles de servicio en el transporte
bajo un marco económico competitivo.
FIN DIRECTO 1.1.- Incremento de la explotación de áreas agrícolas, principalmente
por que facilitaría el traslado de semillas y producción a menor costo por los fletes
hacia los mercados locales y regionales.
FIN DIRECTO 1.2.- Reducción en los costos de producción, una explotación a mayor
escala, tecnificado, traslado masivo y adecuado de los productos a los mercados así
como la facilidad de trasladar las semillas y fertilizantes a los terrenos de producción
harán que se reduzcan los costos de flete y con ello el costo de producción.
FIN DIRECTO 1.3.- Incremento del intercambio comercial, la facilidad del transporte,
mejor condición de llegada de los productos a los mercados y en cantidades masivas
desde los centros de producción incrementará la comercialización.
FIN DIRECTO 1.4.- Mayor y mejor acceso a los servicios básicos, la adecuada
infraestructura vial facilitará realizar obras de infraestructura en los poblados de
influencia del proyecto, por lo que mayoría de ellos contarán con estos servicios
básicos.
EFECTO INDIRECTO 01.- Mayores márgenes de utilidad, el incremento de
explotación de áreas agrícolas, reducción en los costos de producción y el incremento
del intercambio comercial permitirá a los pobladores de la zona de influencia del
proyecto a tener mayor margen de utilidad.
EFECTO INDIRECTO 02.- Población con bajo índice de enfermedad y mejor nivel de
educación; debido a que se ejecutarán obras de servicios básicos por la facilidad de
acceso a los poblados y la reducción significativa de los fletes.
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EFECTO FINAL.- El efecto final se traduce en un mejor nivel de vida de los pobladores
de la zona, necesidades satisfechas, y bienestar general de la población.
MEDIO DE PRIMER NIVEL 1.- Esta dada por la adecuada infraestructura vial
que garantizará una óptima circulación tanto para pasajeros como para carga.
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1.- Mantenimiento constante y oportuno de la
infraestructura vial.
MEDIO FUNDAMENTAL 1.2.- Permanente capacitación en uso y
conservación de obras públicas, la que permitirá una sostenibilidad permanente
de la obra.
MEDIO FUNDAMENTAL 1.3.- Construcción de vía carrozable.
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
3.4.1 CLASIFICACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Mantenimiento constante
y oportuno de la
infraestructura vial
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Construcción de vía
carrozable
IMPRESCINDIB IMPRESCINDIBPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Permanente capacitación
en uso y conservación de
obras públicas
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3.4.2 RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
3.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Mantenimiento constante y oportuno de la
infraestructura vial
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Construcción de vía carrozable IMPRESCINDIBL
IMPRESCINDIB
PRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Permanente capacitación en uso y conservación de
obras públicas
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Mantenimiento constante y oportuno de
la infraestructura vial
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Creación de vía carrozable
IMPRESCINDIB
IMPRESCINDIB
Acción 1
Mantenimiento de
9+000 km de
carretera afirmada
tres veces al año
Acción 3
Construcción de
9+000.00 Km. de
carretera a nivel de
trocha con un ancho
de plataforma de 4
m.
PRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Permanente capacitación en uso y conservación de obras
públicas
Acción 2
Talleres de
capacitación en uso
y conservación de
obras públicas
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3.4.4. RELACIÓN DE LAS ACCIONES
Las acciones 1 y 2 son complementarias de las accione 3.
3.4.5. ELECCIÓN DE LA RUTA
En cuanto a la alternativa planteada para poder solucionar los inconvenientes
que vienen atravesando los pobladores de la zona tenemos:
La primera alternativa es la construcción de una Trocha carrozable (TC)
teniendo como punto de partida Corralcancha - Cushi atravesando terrenos de
cultivos y terrenos eriazos, en una distancia de 09.00 Km.
Estudio de la Alternativa de Ruta
El recorrido se inicia en la plazuela de Corralcancha (Km 0+00) hasta donde llega la
carretera desde San Joaquín; luego, se han realizado las mediciones preliminares con la
finalidad de determinar la ruta hacia el caserío de Cushi en gran parte del trayecto
presenta terrenos de cultivo, tramos de roca que no son muy elevados, quebradas entre
pequeñas y medianas y 01 quebrada grande, que no es muy pronunciada, este tramo
tiene una longitud de 09.00 km. Que termina en la localidad de Cushi que es la meta
final, En tal sentido se ha seguido el camino de herradura en tramos evitando en lo
posible pasar por zonas rocosas y por terrenos de cultivos,
ALTERNATIVA 01
Construcción de 09.000 Km de trocha carrozable con una capa de afirmado de 0.15m
de espesor con agregado seleccionado de cantera en combinación con material ligante,
ancho de calzada 3.50 m y obras de arte y drenaje como alcantarillas, pontón y
badenes.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Parámetros Básicos:
Índice medio diario Anual (IMDA) : < 15 vehículos/día. Velocidad de Diseño (VD) : 20 Km/h Sección Transversal de diseño : Un solo carril con plazoletas de paso
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Superficie de Rodadura :Afirmado con material granular natural
Parámetros Básicos:
Distancia de visibilidad de parada : Variable de acuerdo a la pendiente Distancia de visibilidad : 165 m. Peralte máximo normal : 8% Radio mínimo favorable : 20 m. (Vd = 20 Km/h y peralte 8%) Radio mínimo excepcional : 18 m. (Vd = 25 Km/h y peralte 10%) Radio mínimo excepcional : 10 m. (Vd = 20Km/h y peralte 6%) Pendiente máxima excepcional : 10 % Ancho de calzada : 3.50 m. Ancho de bermas : 0.50 m. Ancho de plataforma : 4.00 m. Plazoletas de cruce : Cada 500 m. (3.50 x 15 m mínimo) Características de Drenaje y Obra de arte: Drenaje Superficial Cunetas : Triangular 0.50 x 0.30 m. Alcantarillas (Tipo I ) : TMC de 36” de diámetro(05 Und.) Alcantarillas (Tipo II ) : TMC de 48” de diámetro(01 Und.) Badenes : concreto simple (23 Und.) Pontón L=10.00m : puente losa de Concreto armado con sub estructura de concreto simple de 8.00m de luz. Características de Talud y Revestimiento Talud de corte y relleno Talud de Corte (Roca fija) : 10:1 Talud de Corte (Roca suelta) : 6:1 – 4:1 Talud de Corte (Tierra) : 2:1 – 1:1 Talud de Relleno (Tierra) : 1:1.5 Capa de Revestimiento Trafico : T0 Subrasante predominante : Regular con CBR de 6 a 10% Afirmado : Combinación material de cantera y Material ligante Espesor de Afirmado : 150 mm.
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IV. FORMULACIÓN
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IV: FORMULACION EVALUACION
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE AVALUACIÓN DEL PROYECTO
Para análisis de evaluación se ha considerado un horizonte de 10 años, primero
porque es recomendado por el MEF, estimándose que hasta el año décimo éste es
capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados y básicamente se
piensa que es el período en el cual el tramo carretero no presentará daños
estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado y continuo.
ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS
Año 1
Mes 1-2 Meses 3-4 Meses 7-11
Año 1-10
Meses 12-120
En la fase de Pre inversión, comprende la elaboración del PIP a Nivel de Perfil, se
puede sugerir un estudio más detallado a Nivel de Pre Factibilidad solo cuando
considere necesario la OPI.
En la fase de Inversión, se encuentra comprendido la elaboración de Expediente
Técnico y la ejecución propiamente del proyecto, comprendidas al 100% los
componentes propuestos.
En la fase de Post Inversión, comprende la operación y mantenimiento del proyecto, a
fin de ver la sostenibilidad. Otro factor importante es que esta evaluación nos
demuestra los logros obtenidos.
4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 Estimación de la población demandante
Para la proyección de la población del área de influencia del proyecto, se utilizó los
datos del censo del 2007 INEI, la población al año 2012 alcanza a 1242 habitantes, con
Perfil Expediente
Técnico Construcciones Mantenimiento
POST INVERSIÓN NVERSIÓN
PRE INVERSIÓN
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una tasa de crecimiento promedio anual de 1.80 %, que proyectada al año 10 se tiene
una población de 1484 hab.
Tabla 13
POBLACIÓN PROYECTADA DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Años Población
2012 1242
2013 1264
2014 1287
2015 1310
2016 1334
2017 1358
2018 1382
2019 1407
2020 1432
2021 1458
2022 1484 Fuente: INEI CPV 2007
Tasa de crecimiento 1.8%
La Población del área de influencia del proyecto asciende a 1242 habitantes, dedicados
a la actividad agropecuaria, esta población se encuentra con gran expectativa y
ansiosos por la creación de la trocha carrozable, los mismo que a través de sus
autoridades han venido buscando su ejecución, en las reuniones realizados con los
comuneros se comprometieron en participar para el mantenimiento y conservación de
la carretera, asimismo a coordinar con las autoridades distritales y provinciales para
que conjuntamente ejecuten la sostenibilidad de los carretera.
4.2.2 Cálculos excedentes del productor
Producción Agropecuaria del Área de Influencia
La zona de estudio presenta características de sierra, con áreas donde se aprecia
abundante flora con reducida presencia de fauna silvestre, debido al uso
indiscriminado de los recursos forestales sobre todo por la extracción para leña.
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COSECHAS PRODUCCIÓN RENDIMIENTO VBP
(Há) (Kg) (Kg / há) (S/.)
Papa Blanca 28.4 68.54 740232.00 10,800.00 0.56 414,529.92
Papa Nativa Amarilla 22.5 54.25 512662.50 9,450.00 1.11 569,055.38
Habas 5.9 14.33 28377.00 1,980.25 0.63 17,877.51
Arvejas 5.2 12.50 11025.00 882.00 1.72 18,963.00
Cebada 5.3 12.82 13842.00 1,079.72 0.95 13,149.90
Maiz Amilaceo 11.6 28.00 37800.00 1,350.00 0.75 28,350.00
Quinua 5.1 12.24 10792.80 881.76 4.50 48,567.60
Trigo 8.8 21.30 18981.00 891.13 0.65 12,337.65
Avena 3.2 7.80 6669.00 855.00 0.50 3,334.50
Olluco 3.9 9.42 72909.00 7,739.81 0.83 60,514.47
-
TOTAL 100.0 241.20 1,453,290 1,186,679.93
PRECIO
CHACRAPRODUCCIÓN %
El paisaje presenta áreas de cultivos en mayor proporción, su principal producto es la
papa, productos que tienen en mente seguir produciendo y mejorar su rendimiento, a
través de nuevas tecnologías que aplicaran con la creación de la trocha carrozable.
A continuación se muestra su producción del área de influencia
Fig. Nº 04: Cosecha de papas
Cosecha de Papa
Tabla 14
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ACTUAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 2011 (Ha.)
Fuente: Elaboración Propia
Las hectáreas totales producidas es de 241.20 has, de los cuales el 28.42% % es
participación de la papa Blanca seguido la papa nativa amarilla, el VBP es considerable
de la papa, estas hectáreas con la ejecución del proyecto se incrementara de acuerdo al
PBI constante.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 51
Papa Blanca 10,800.00 11,880.00
Papa Nativa Amarilla 9,450.00 10,395.00
Habas 1,980.25 2,178.28
Arvejas 882.00 970.20
Cebada 1,079.72 1,187.69
Maiz Amilaceo 1,350.00 1,485.00
Quinua 881.76 969.94
Trigo 891.13 980.24
Avena 855.00 940.50
Olluco 7,739.81 8,513.79
PRODUCTO
RENDIMIENTO SIN
PROYECTO
(KG/Ha)
RENDIMIENTO
CON PROYECTO
(KG/Ha)
Rendimiento Promedio, en la situación sin proyecto, el producto que muestra mayor
rendimiento es la Papa Blanca con 10.8 TM/Ha. seguido por la papa Nativa amarilla
con 9.45 TM/Ha. respectivamente, el producto que muestra menos rendimiento es las
Avena con 0.50 TM/Ha.
En la situación con proyecto, de acuerdo a las proyecciones del MINAG, el rendimiento
se incrementará en un 10 %, los productos que se mantiene es por estar en el límite del
rendimiento distrital
El incremento del 10 % se dará por que se incorporará una mejor tecnología en el
proceso de producción lo que significa que podrán hacer uso de maquinarias pequeñas
en algunas zonas como cambien podrán utilizar insumos agrícolas que mejorarán el
rendimiento de la producción, actualmente el rendimiento es menor al rendimiento
promedio distrital.
Tabla 15. RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS – TM/Ha.
Fuente: Elaboración Propia Trabajo de campo
Producción Pecuaria, según los datos del procesamiento de las encuestas se puede
afirmar que existe gran número de producción de ovinos (la más significativa) seguido
por aves y vacunos,
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Huánuco
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 52
Papa Blanca 148046.4 1220 121.35
Papa Nativa Amarilla 76899.375 1220 63.03
Habas 5675.4 1220 4.65
Arvejas 2205 1220 1.81
Cebada 2768.4 1220 2.27
Maiz Amilaceo 11340 1220 9.30
Quinua 2698.2 1220 2.21
Trigo 3796.2 1220 3.11
Avena 1333.8 1220 1.09
Olluco 14581.8 1220 11.95
Autoconsumo Poblacion Consumo
Percapita PRODUCTO
Tabla 16 PRODUCCIÓN DE OVINOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA - 2012
Fuente: Elaboración Propia
Consumo Percápita.
Para el cálculo del consumo percápita, se ha deducido del total producido, tanto del
pecuario como agrícola el porcentaje de los agricultores destinan al autoconsumo.
A continuación se muestra el consumo percápita agrícola en el área de influencia,
según los datos encuestados.
Tabla 17 CONSUMO PERCÁPITA AGRÍCOLA – 2012
Fuente: Elaboración Propia
Productos UNID. 2012 Superficie Ha 1468.00 Población Cabezas 5872.00 Carcasa Ton 73.40
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Huánuco
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 53
ACTIVIDADESPAPA
BLANCA
PAPA
AMARILLHABA ARVEJAS CEBADA MAIZ QUINUA TRIGO AVENA OLLUCO
preparación de terreno 400 400 86 100 80 79 400 80 80 135
semillas 150 400 150 150 21 150 150 21 21 200
transporte de semilla 80 80 35 40 30 40 80 30 30 120
abonos y fertilizantes 400 400 45 200 30 150 400 30 30 98
transporte de fertilizante 80 80 47 60 3 50 80 20 20 120
labores culturales 150 150 111 150 40 100 150 40 40 240
cosecha 250 250 79 250 120 120 400 120 120 350
transporte del producto 890 890 158 200 56 300 890 56 56 700
2,400 2,650 711 1,150 380 989 2,550 397 397 1,963
Productos UNID. 2011
Consumo Ton 12.81
Excedente ExportableTon 60.59
Tabla 18 CONSUMO PERCÁPITA PECUARIO – 2012
Fuente: Elaboración Propia Costos de producción
A continuación se presenta la estructura de los costos de producción anual por hectárea, en una situación sin y con proyecto; para la situación sin proyecto se estimó con los costos de transporte de los diferentes productos, ver cuadro siguiente.
Para la situación con proyecto se reduce el costo de transporte por la existencia de la carretera.
Tabla 19 COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREAS – 2012 (S/.)
SIN PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo –
Huánuco
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 54
ACTIVIDADESPAPA
BLANCA
PAPA
AMARILL
A
HABA ARVEJAS CEBADA MAIZ QUINUA TRIGO AVENA OLLUCO
preparación de terreno 400 400 86 100 80 79 400 80 80 135
semillas 150 400 150 150 21 150 150 21 21 200
transporte de semilla 40 40 40 30 20 20 20 20 20 120
abonos y fertilizantes 400 400 45 200 30 150 400 30 30 98
transporte de fertilizante 40 40 47 30 20 30 50 20 10 60
labores culturales 150 150 111 150 40 100 150 40 40 240
cosecha 250 250 20 250 120 120 400 120 120 350
transporte del producto 450 350 70 90 30 200 350 30 30 350
1,880 2,030 569 1,000 361 849 1,920 361 351 1,553
SUPERFICIE
(Há) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Papa Blanca 68.54 69.23 69.92 70.62 71.32 72.04 72.76 73.48 74.22 74.96 76.09
Papa Nativa Amarilla 54.25 54.79 55.34 55.89 56.45 57.02 57.59 58.16 58.74 59.33 59.93
Habas 14.33 14.47 14.62 14.76 14.91 15.06 15.21 15.36 15.52 15.67 15.83
Arvejas 12.50 12.63 12.75 12.88 13.01 13.14 13.27 13.40 13.54 13.67 13.81
Cebada 12.82 12.95 13.08 13.21 13.34 13.47 13.61 13.74 13.88 14.02 14.16
Maiz Amilaceo 28.00 28.28 28.56 28.85 29.14 29.43 29.72 30.02 30.32 30.62 30.93
Quinua 12.24 12.36 12.49 12.61 12.74 12.86 12.99 13.12 13.25 13.39 13.52
Trigo 21.30 21.51 21.73 21.95 22.16 22.39 22.61 22.84 23.06 23.30 23.53
Avena 7.80 7.88 7.96 8.04 8.12 8.20 8.28 8.36 8.45 8.53 8.62
Olluco 9.42 9.51 9.61 9.71 9.80 9.90 10.00 10.10 10.20 10.30 10.41
TOTAL 241.20 243.61 246.05 248.51 250.99 253.50 256.04 258.60 261.19 263.80 266.81
PRODUCTOSAÑOS
CUADRO 20
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREAS – 2011 (S/.) CON PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
Superficie Cultivada y producción pecuaria
La estimación de las hectáreas de producción en 10 años, se hizo de acuerdo a las condiciones actuales sin muchas perspectivas de desarrollo, para este cálculo, se uso el PBI del 1 % anual para una situación sin proyecto y con la ejecución de la carretera, se estima un incremento en un 5 % anual, la rentabilidad estará basada en el incremento de los rendimientos. De igual forma la producción pecuaria se incrementa de acuerdo al PBI del 3 % anual en una situación sin proyecto, y en una situación con proyecto solo se incrementará en 0.1 % anual, en los cuadros siguientes se presenta la producción pecuaria, esta situación es similar para la proyección de aves.
Tabla 21 SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS-
HECTÁREAS - SIN PROYECTO
Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo –
Huánuco
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 55
SUPERFICIE
(Há) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Papa Blanca 68.54 71.97 75.57 79.34 83.31 87.48 91.85 96.44 101.26 106.33 111.64
Papa Nativa Amarilla 54.25 56.96 59.81 62.80 65.94 69.24 72.70 76.34 80.15 84.16 88.37
Habas 14.33 15.05 15.80 16.59 17.42 18.29 19.20 20.16 21.17 22.23 23.34
Arvejas 12.50 13.13 13.78 14.47 15.19 15.95 16.75 17.59 18.47 19.39 20.36
Cebada 12.82 13.46 14.13 14.84 15.58 16.36 17.18 18.04 18.94 19.89 20.88
Maiz Amilaceo 28.00 29.40 30.87 32.41 34.03 35.74 37.52 39.40 41.37 43.44 45.61
Quinua 12.24 12.85 13.49 14.17 14.88 15.62 16.40 17.22 18.08 18.99 19.94
Trigo 21.30 22.37 23.48 24.66 25.89 27.18 28.54 29.97 31.47 33.04 34.70
Avena 7.80 8.19 8.60 9.03 9.48 9.95 10.45 10.98 11.52 12.10 12.71
Olluco 9.42 9.89 10.39 10.90 11.45 12.02 12.62 13.25 13.92 14.61 15.34
TOTAL 241 253.26 265.92 279.22 293.18 307.84 323.23 339.39 356.36 374.18 392.89
PRODUCTOSAÑOS
Fuente : Elaboración Propia
Tabla 22 SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS-HECTÁREAS
CON PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 23 PRODUCCIÓN PECUARIA: GANADO OVINO
SIN PROYECTO
Productos UNID 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Superficie Ha 1468 1541.4 1618.47 1699.39 1784.36 1873.58 1967.26 2065.62 2168.9 2277.35 2391.22
Poblacion Cabezas 5872 6166 6474 6798 7137 7494 7869 8262 8676 9109 9565
Carcasa Ton 73.4 77.07 80.92 84297 89.22 93.68 98.36 103.28 108.45 113.87 119.56
Fuente : Elaboración Propia
Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo –
Huánuco
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 56
AUTO (STATION) 2 40
CAMIONETA 3 60
TOTAL 5 100
TIPO DE VEHICULO IMD %
Tabla 24 PRODUCCIÓN PECUARIA: GANADO OVINO
CON PROYECTO
Productos UNID 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Superficie Ha 1468 1600.12 1744.13 1901.1 2072.2 2258.7 2461.98 2683.56 2925.08 3188.34 3475.29
Poblacion Cabezas 5872 6400.48 6976.52 7604.41 8288.81 9034.8 9847.93 10732.25 11700.33 12753.36 13901.16
Carcasa Ton 73.4 80.01 87.21 95.06 103.61 112.93 123.1 134.18 146.25 159.42 173.76
Fuente : Elaboración Propia
ACCESO E IMD DEL AREA DE INFLUENCIA.
El actual sistema de Transporte en el área de influencia es un camino de herradura que
presenta demasiada pendiente esto les lleva a los agricultores a perder horas de tiempo
en su viaje, más aun cuando están en época de lluvia se vuelve intransitable y riesgoso
sobre todo para los pasajeros y acémilas que transportan toda la producción de la zona
del área de influencia
Este camino es transitado por Personas, Acémilas, Vacunos, Ovinos etc. lo que significa
que existe alta presión sobre el camino por lo que para siempre deteriorado e
intransitable, este camino es el único medio de comunicación para los centros poblados
del área de influencia
Para el caso del impacto económico se considera 5 Km. de cada lado del tramo a
construirse.
Su actividad comercial se basa a productos agrícolas y ganaderos principalmente sus
mercados a donde dirigen su producción es a Pasco, Huanuco y Lima,
También es importante señalar que la vía que conecta desde la Localidad de
Corralcancha con Cushi es la única vía que conectará a la nueva carretera;
Tabla 25 CALCULO DEL IMD CORRALCANCHA - CUSHI
Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo –
Huánuco
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 57
COSECHAS PRODUCCIÓN RENDIMIENTO VBP
(Há) (Kg) (Kg / há) (S/.)
Papa Blanca 28.4 68.54 740232.00 10,800.00 0.56 414,529.92
Papa Nativa Amarilla 22.5 54.25 512662.50 9,450.00 1.11 569,055.38
Habas 5.9 14.33 28377.00 1,980.25 0.63 17,877.51
Arvejas 5.2 12.50 11025.00 882.00 1.72 18,963.00
Cebada 5.3 12.82 13842.00 1,079.72 0.95 13,149.90
Maiz Amilaceo 11.6 28.00 37800.00 1,350.00 0.75 28,350.00
Quinua 5.1 12.24 10792.80 881.76 4.50 48,567.60
Trigo 8.8 21.30 18981.00 891.13 0.65 12,337.65
Avena 3.2 7.80 6669.00 855.00 0.50 3,334.50
Olluco 3.9 9.42 72909.00 7,739.81 0.83 60,514.47
-
TOTAL 100.0 241.20 1,453,290 1,186,679.93
%PRECIO
CHACRAPRODUCTO
Fuente : Elaboración Propia
PROYECCION DE LA DEMANDA
Análisis de la Demanda Sin Proyecto
La metodología a usarse es el excedente del productor, el mismo que deberá ser
proyectado, para ello usaremos los datos presentados en el ítem anterior; la estimación
del excedente es la diferencia de la producción total menos el consumo intermedio del
productor.
Tabla 26 VALOR DE LA PRODUCCIÓN SEGÚN RENDIMIENTO POR HECTÁREAS Y DESTINO DE
LA PRODUCCIÓN - SIN PROYECTO
Fuente: INAGRO Elaboración Propia
Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo –
Huánuco
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 58
Tabla 27 DEMANDA ACTUAL DEL TRÁFICO DE CARGA
Cosecha RENDIMIENTO VOLUMEN DE PRODUCCION
(Há) (Kg/Há) PRODUCCIÓN AUTOCONSUMO SEMILLERO VENTA (Kg)
Papa Blanca 68.54 10,800.00 740,232 20% 3% 77% 569978.64
Papa Nativa Amarilla 54.25 9,450.00 512,663 15% 3% 82% 420383.25
Habas 14.33 1,980.25 28,377 20% 3% 77% 21850.29
Arvejas 12.50 882.00 11,025 20% 3% 77% 8489.25
Cebada 12.82 1,079.72 13,842 20% 3% 77% 10658.34
Maiz Amilaceo 28.00 1,350.00 37,800 30% 3% 67% 25326.00
Quinua 12.24 881.76 10,793 25% 3% 72% 7770.82
Trigo 21.30 891.13 18,981 20% 3% 77% 14615.37
Avena 7.80 855.00 6,669 20% 3% 77% 5135.13
Olluco 9.42 7,739.81 72,909 20% 3% 77% 56139.93
TOTAL 241.20 1,453,290 1,140,347
ProductosDESTINO
Fuente: INAGRO Elaboración Propia
Producción Excedente del productor – Sin Proyecto
La producción total presentado en los cuadros siguientes, ha sido realizado por cada
producto de acuerdo a la producción anual, proyectada con la tasa de crecimiento del
PBI 1% constante, asimismo ha sido deducido la cantidad anual de autoconsumo,
obteniéndose el excedente proyectado por producto en TM.
Valor del Excedente del Productor – Sin Proyecto
De la misma forma este excedente del productor, proyectado, ha sido valorado de
acuerdo al precio de chacra actual, para obtener el valor del excedente por producto.
Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo – Huánuco
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 59
Tabla 28 PRODUCCION EXCEDENTE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS PROYECTADA
SIN PROYECTO
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutoconsumo semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
0
1 747,634 149,527 22,429 575,678 517,789 77,668 23,301 416,820 28,661 5,732 860 22,069 11,135 2,227 334 8,574 13,980 2,796 419 10,765
2 755,111 151,022 22,653 581,435 522,967 78,445 23,534 420,988 28,947 5,789 868 22,289 11,247 2,249 337 8,660 14,120 2,824 424 10,873
3 762,662 152,532 22,880 587,250 528,197 79,230 23,769 425,198 29,237 5,847 877 22,512 11,359 2,272 341 8,746 14,261 2,852 428 10,981
4 770,288 154,058 23,109 593,122 533,479 80,022 24,007 429,450 29,529 5,906 886 22,737 11,473 2,295 344 8,834 14,404 2,881 432 11,091
5 777,991 155,598 23,340 599,053 538,813 80,822 24,247 433,745 29,825 5,965 895 22,965 11,587 2,317 348 8,922 14,548 2,910 436 11,202
6 785,771 157,154 23,573 605,044 544,202 81,630 24,489 438,082 30,123 6,025 904 23,195 11,703 2,341 351 9,012 14,694 2,939 441 11,314
7 793,629 158,726 23,809 611,094 549,644 82,447 24,734 442,463 30,424 6,085 913 23,426 11,820 2,364 355 9,102 14,840 2,968 445 11,427
8 801,565 160,313 24,047 617,205 555,140 83,271 24,981 446,888 30,728 6,146 922 23,661 11,938 2,388 358 9,193 14,989 2,998 450 11,541
9 809,581 161,916 24,287 623,377 560,691 84,104 25,231 451,357 31,036 6,207 931 23,897 12,058 2,412 362 9,285 15,139 3,028 454 11,657
10 821,725 164,345 24,652 632,728 566,298 84,945 25,483 455,870 31,346 6,269 940 24,136 12,178 2,436 365 9,377 15,290 3,058 459 11,773
AÑOPAPA BLANCA PAPA AMARILLA ARVEJASHABAS CEBADA
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
38,178 11,453 1,145 25,579 10,901 2,725 327 7,849 19,171 3,834 575 14,762 6,736 1,347 202 5,186 73,638 14,728 2,209 56,701 1,143,984
38,560 11,568 1,157 25,835 11,010 2,752 330 7,927 19,363 3,873 581 14,909 6,803 1,361 204 5,238 74,374 14,875 2,231 57,268 1,155,423
38,945 11,684 1,168 26,093 11,120 2,780 334 8,006 19,556 3,911 587 15,058 6,871 1,374 206 5,291 75,118 15,024 2,254 57,841 1,166,978
39,335 11,800 1,180 26,354 11,231 2,808 337 8,086 19,752 3,950 593 15,209 6,940 1,388 208 5,344 75,869 15,174 2,276 58,419 1,178,647
39,728 11,918 1,192 26,618 11,343 2,836 340 8,167 19,949 3,990 598 15,361 7,009 1,402 210 5,397 76,628 15,326 2,299 59,004 1,190,434
40,125 12,038 1,204 26,884 11,457 2,864 344 8,249 20,149 4,030 604 15,515 7,079 1,416 212 5,451 77,394 15,479 2,322 59,594 1,202,338
40,527 12,158 1,216 27,153 11,571 2,893 347 8,331 20,350 4,070 611 15,670 7,150 1,430 215 5,506 78,168 15,634 2,345 60,190 1,214,362
40,527 12,158 1,216 27,153 11,687 2,922 351 8,415 20,554 4,111 617 15,826 7,222 1,444 217 5,561 78,950 15,790 2,368 60,791 1,226,234
41,341 12,402 1,240 27,699 11,804 2,951 354 8,499 20,759 4,152 623 15,985 7,294 1,459 219 5,616 79,739 15,948 2,392 61,399 1,238,770
41,755 12,526 1,253 27,976 11,922 2,980 358 8,584 20,967 4,193 629 16,144 7,367 1,473 221 5,672 80,537 16,107 2,416 62,013 1,254,275
TOTAL
EXEDENTE
DEL
MAIZ AMILACEO QUINUA TRIGO AVENA OLLUCO
Fuente; Elaboración Equipo Consultor
Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo – Huánuco
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 60
Tabla 29
VALOR DE LA PRODUCCION EXCEDENTE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS SIN PROYECTO (EN MILES DE NUEVOS SOLES)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE
PROD. (S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE
PROD. (S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE
PROD. (S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE
PROD. (S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE
PROD. (S/.)
0
1 575,678 0.56 322,380 416,820 1.11 462,670 22,069 1.29 28,469 8,574 1.72 14,748 10,765 0.95 10,227
2 581,435 0.57 332,116 420,988 1.13 476,643 22,289 1.32 29,328 8,660 1.75 15,193 10,873 0.97 10,536
3 587,250 0.58 342,146 425,198 1.15 491,038 22,512 1.34 30,214 8,746 1.79 15,652 10,981 0.99 10,854
4 593,122 0.59 352,478 429,450 1.18 505,867 22,737 1.37 31,127 8,834 1.83 16,124 11,091 1.01 11,181
5 599,053 0.61 363,123 433,745 1.20 521,144 22,965 1.40 32,067 8,922 1.86 16,611 11,202 1.03 11,519
6 605,044 0.62 374,090 438,082 1.23 536,883 23,195 1.42 33,035 9,012 1.90 17,113 11,314 1.05 11,867
7 611,094 0.63 385,387 442,463 1.25 553,097 23,426 1.45 34,033 9,102 1.94 17,630 11,427 1.07 12,225
8 617,205 0.64 397,026 446,888 1.28 569,800 23,661 1.48 35,061 9,193 1.98 18,162 11,541 1.09 12,595
9 623,377 0.66 409,016 451,357 1.30 587,008 23,897 1.51 36,119 9,285 2.02 18,711 11,657 1.11 12,975
10 632,728 0.67 423,454 455,870 1.33 604,736 24,136 1.54 37,210 9,377 2.06 19,276 11,773 1.14 13,367
1/. Se considera una inflacion anual promedio de 2%, según las proyecciones macroeconomicas del MEF - MMM 2010 - 2015
HABASPAPA AMARILLA
AÑO
PAPA BLANCA CEBADAARVEJAS
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE
PROD. (S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE
PROD. (S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE
PROD. (S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE
PROD. (S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)
25,579 0.75 19,184 7,849 4.50 35,318 14,762 0.65 9,595 5,186 0.50 2,593 56,701 0.83 47,062 952,246
25,835 0.77 19,764 7,927 4.59 36,385 14,909 0.66 9,885 5,238 0.51 2,672 57,268 0.85 48,483 981,004
26,093 0.78 20,361 8,006 4.68 37,484 15,058 0.68 10,183 5,291 0.52 2,752 57,841 0.86 49,948 1,010,631
26,354 0.80 20,976 8,086 4.78 38,616 15,209 0.69 10,491 5,344 0.53 2,835 58,419 0.88 51,456 1,041,152
26,618 0.81 21,609 8,167 4.87 39,782 15,361 0.70 10,808 5,397 0.54 2,921 59,004 0.90 53,010 1,072,594
26,884 0.83 22,262 8,249 4.97 40,983 15,515 0.72 11,134 5,451 0.55 3,009 59,594 0.92 54,611 1,104,987
27,153 0.84 22,934 8,331 5.07 42,221 15,670 0.73 11,470 5,506 0.56 3,100 60,190 0.93 56,260 1,138,357
27,153 0.86 23,393 8,415 5.17 43,496 15,826 0.75 11,817 5,561 0.57 3,194 60,791 0.95 57,959 1,172,502
27,699 0.88 24,340 8,499 5.27 44,810 15,985 0.76 12,174 5,616 0.59 3,290 61,399 0.97 59,710 1,208,152
27,976 0.90 25,075 8,584 5.38 46,163 16,144 0.78 12,541 5,672 0.60 3,390 62,013 0.99 61,513 1,246,725
VALOR DE LA
PRODUC EXD.
PROD
TRIGO AVENA OLLUCO QUINUAMAIZ AMILACEO
Fuente; Elaboración Equipo Consultor
Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo –
Huánuco
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 61
Tabla 30 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA SIN PROYECTO
VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION PECUARIA-SIN PROYECTO EN MILES DE NUEVOS SOLES
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Valor bruto prod. Pecuaria 0.44 0.462 0.486 0.51 0.536 0.563 0.59 0.62 0.651 0.683 0.717
Costo de prod. Pecuaria 0.293 0.308 0.324 0.34 0.357 0.375 0.393 0.413 0.434 0.455 0.478 Fuente : Elaboración Propia
Producción Excedente del productor – Sin Proyecto (Pecuario)
Para el calculo del excedente pecuario se ha estimado la producción total anual por
especie en tm, proyectada de acuerdo al PBI constante 3 %, a esta información se
reduce la cantidad que destinan para el autoconsumo, cantidad que es muy poca
debido a que generalmente casi toda su producción pecuaria lo destinan a la
comercialización, que está por encima del 90 %.
Tabla 31 PRODUCCION PECUARIA EXCEDENTE
SIN PROYECTO EXCEDENTE DEL PRODUCTOR :ACTIVIDAD PECUARIA EN MILES DE SOLES A PRECIO DE
MERCADO RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Valor bruto prod. Pecuaria 0.44 0.462 0.486 0.51 0.536 0.563 0.59 0.62 0.651 0.683 0.717 Costo de prod. Pecuaria 0.293 0.308 0.324 0.34 0.357 0.375 0.393 0.413 0.434 0.455 0.478 Beneficios 0.147 0.154 0.162 0.17 0.179 0.188 0.197 0.207 0.217 0.228 0.239 EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 0.073 0.086 0.1 0.115 0.132 0.151 0.173 0.196 0.222 0.251 0.282
Fuente : Elaboración Propia Valor del Excedente del Productor – Sin Proyecto
Para el valor del excedente pecuario se ha calculado el precio chacra estimado con el IGP, obteniéndose el valor de la producción excedente pecuaria proyectada para cada año.
Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo –
Huánuco
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 62
Tabla 32
VALOR DE LA PRODUCCION EXCEDENTE SIN PROYECTO
SUPERFICIE RENDIMIENTO VOLUMEN DE PRECIO CHACRA
(Há) (Kg/Há) PRODUCCIÓN AUTOCONSUMO SEMILLERO VENTA (S/./Kg)
Papa Blanca 68.54 10,800.00 740,232 20% 3% 77% 0.56 569978.64 319,188
Papa Nativa Amarilla 54.25 9,450.00 512,663 15% 3% 82% 1.11 420383.25 466,625
Habas 14.33 1,980.25 28,377 20% 3% 77% 1.29 21850.29 28,187
Arvejas 12.50 882.00 11,025 20% 3% 77% 1.72 8489.25 14,602
Cebada 12.82 1,079.72 13,842 20% 3% 77% 0.95 10658.34 10,125
Maiz Amilaceo 28.00 1,350.00 37,800 30% 3% 67% 0.75 25326.00 18,995
Quinua 12.24 881.76 10,793 25% 3% 72% 4.50 7770.82 34,969
Trigo 21.30 891.13 18,981 20% 3% 77% 0.65 14615.37 9,500
Avena 7.80 855.00 6,669 20% 3% 77% 0.50 5135.13 2,568
Olluco 9.42 7,739.81 72,909 20% 3% 77% 0.83 56139.93 46,596
TOTAL 241 1,453,290 951,354
DESTINO VALOR DE
PRODUC.
PRODUCCION
EXEDENTE
Fuente : Elaboración Propia Análisis de la Demanda Con Proyecto
Tabla 33
VALOR DE LA PRODUCCIÓN SEGÚN RENDIMIENTO POR HECTÁREAS DESTINO DE LA PRODUCCIÓN - CON PROYECTO
SUPERFICIE RENDIMIENTOVOLUMEN DE PRECIO CHACRA DESTINO
(Há) (Kg/Há) PRODUCCIÓN AUTOCONSUMO SEMILLERO VENTA (S/./Kg)
Papa Blanca 68.54 11,880.00 814,255 20% 3% 77% 0.56 626976.50 351,107 Distritos y Región
Papa Nativa Amarilla 54.25 10,395.00 563,929 15% 3% 82% 1.11 462421.58 513,288 Distritos y Región
Habas 14.33 2,178.28 31,215 20% 3% 77% 1.29 24035.32 31,006 Distritos y Región
Arvejas 12.50 970.20 12,128 20% 3% 77% 1.72 9338.18 16,062 Distritos y Región
Cebada 12.82 1,187.69 15,226 20% 3% 77% 0.95 11724.17 11,138 Distritos y Región
Maiz Amilaceo 28.00 1,485.00 41,580 30% 3% 67% 0.75 27858.60 20,894 Distritos y Región
Quinua 12.24 969.94 11,872 25% 3% 72% 4.50 8547.90 38,466 Distritos y Región
Trigo 21.30 980.24 20,879 20% 3% 77% 0.65 16076.91 10,450 Distritos y Región
Avena 7.80 940.50 7,336 20% 3% 77% 0.50 5648.64 2,824 Distritos y Región
Olluco 9.42 8,513.79 80,200 20% 3% 77% 0.83 61753.92 51,256 Distritos y Región
TOTAL 241 1,598,619 1,046,490
PRODUCCION
EXEDENTEPRODUCTOS
DESTINO VALOR DE
PRODUC
EXEDENTE
Fuente : Elaboración Propia
Producción Excedente del productor – Con Proyecto
Para el cálculo del excedente del productor se sigue el mismo criterio anterior la
variación consiste en la situación con proyecto, como ya explico en una situación con
proyecto los rendimiento productivos se incrementan en un 10 %.
Valor del Excedente del Productor – Sin Proyecto
Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo –
Huánuco
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 63
Para el caso del cálculo del valor del excedente se realiza estimando el excedente con el
precio chacra ajustada al índice general de precios – INEI/2011
Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo – Huánuco
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 64
Tabla 34 PRODUCCION EXCEDENTE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS
CON PROYECTO
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutoconsumo semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
0
1 854,968 170,994 2,565 681,409 592,125 88,819 17,764 485,543 32,775 6,555 983 25,237 12,734 2,547 382 9,805 15,988 3,198 480 12,310
2 897,716 179,543 2,693 715,480 621,731 93,260 18,652 509,820 34,414 6,883 1,032 26,499 13,371 2,674 401 10,295 16,787 3,357 504 12,926
3 942,602 188,520 2,828 751,254 652,818 97,923 19,585 535,311 36,135 7,227 1,084 27,824 14,039 2,808 421 10,810 17,626 3,525 529 13,572
4 989,732 197,946 2,969 788,817 685,459 102,819 20,564 562,076 37,942 7,588 1,138 29,215 14,741 2,948 442 11,351 18,508 3,702 555 14,251
5 1,039,219 207,844 3,118 828,257 719,732 107,960 21,592 590,180 39,839 7,968 1,195 30,676 15,478 3,096 464 11,918 19,433 3,887 583 14,963
6 1,091,180 218,236 3,274 869,670 755,718 113,358 22,672 619,689 41,831 8,366 1,255 32,210 16,252 3,250 488 12,514 20,405 4,081 612 15,712
7 1,145,739 229,148 3,437 913,154 793,504 119,026 23,805 650,674 43,922 8,784 1,318 33,820 17,918 3,584 538 13,797 21,425 4,285 643 16,497
8 1,203,026 240,605 3,609 958,812 833,180 124,977 24,995 683,207 30,848 6,170 925 23,753 17,918 3,584 538 13,797 22,496 4,499 675 17,322
9 1,263,177 252,635 3,790 1,006,752 874,839 131,226 26,245 717,368 32,390 6,478 972 24,941 18,814 3,763 564 14,487 23,621 4,724 709 18,188
10 1,326,336 265,267 3,979 1,057,090 918,581 137,787 27,557 753,236 34,010 6,802 1,020 26,188 19,754 3,951 593 15,211 24,802 4,960 744 19,097
PAPA AMARILLAAÑO
ARVEJASPAPA BLANCA HABAS CEBADA
Exed ProdPRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado
PRODUCCION
TOTALAutocons semillero Prod. Mercado Kg
43,659 13,098 1,310 29,252 12,466 1,870 374 10,222 21,923 3,288 658 17,977 7,703 1,541 231 5,931 84,210 16,842 2,526 64,842 1,342,528
45,842 13,753 1,375 32,089 13,089 1,963 393 11,126 23,019 3,453 691 18,876 8,088 1,618 243 6,228 88,420 17,684 2,653 68,084 1,411,422
48,134 14,440 1,444 33,694 13,743 2,062 412 11,682 24,170 3,626 725 19,820 8,492 1,698 255 6,539 92,841 18,568 2,785 71,488 1,481,993
50,541 15,162 1,516 35,379 14,431 2,165 433 12,266 25,379 3,807 761 20,811 8,917 1,783 268 6,866 97,483 19,497 2,925 75,062 1,556,093
53,068 15,920 1,592 37,147 15,152 2,273 455 12,879 26,648 3,997 799 21,851 9,363 1,873 281 7,209 102,358 20,472 3,071 78,815 1,633,897
55,721 16,716 1,672 39,005 15,910 2,386 477 13,523 27,980 4,197 839 22,944 9,831 1,966 295 7,570 107,476 21,495 3,224 82,756 1,715,592
58,507 17,552 1,755 40,955 16,705 2,506 501 14,199 29,379 4,407 881 24,091 10,322 2,064 310 7,948 112,849 22,570 3,385 86,894 1,802,029
61,433 18,430 1,843 43,003 17,540 2,631 526 14,909 30,848 4,627 925 25,295 10,838 2,168 325 8,346 118,492 23,698 3,555 91,239 1,879,682
64,504 19,351 1,935 45,153 18,417 2,763 553 15,655 32,390 4,859 972 26,560 11,380 2,276 341 8,763 124,416 24,883 3,732 95,801 1,973,666
67,729 20,319 2,032 47,411 19,338 2,901 580 16,438 34,010 5,101 1,020 27,888 11,949 2,390 358 9,201 130,637 26,127 3,919 100,591 2,072,350
OLLUCO MAIZ AMILACEO QUINUA TRIGO AVENA
Fuente; Elaboración Equipo Consultor
Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo – Huánuco
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 65
Tabla 35 VALOR DE LA PRODUCCION EXCEDENTE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS
CON PROYECTO
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE PROD.
(S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE PROD.
(S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE PROD.
(S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE PROD.
(S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE PROD.
(S/.)
0
1 681,409 0.56 381,589 485,543 1.11 538,952 25,237 1.29 32,556 9,805 1.72 16,865 12,310 0.95 11,695
2 715,480 0.57 408,682 509,820 1.13 577,218 26,499 1.32 34,867 10,295 1.75 18,062 12,926 0.97 12,525
3 751,254 0.58 437,699 535,311 1.15 618,200 27,824 1.34 37,343 10,810 1.79 19,345 13,572 0.99 13,414
4 788,817 0.59 468,775 562,076 1.18 662,093 29,215 1.37 39,994 11,351 1.83 20,718 14,251 1.01 14,367
5 828,257 0.61 502,058 590,180 1.20 709,101 30,676 1.40 42,834 11,918 1.86 22,189 14,963 1.03 15,387
6 869,670 0.62 537,704 619,689 1.23 759,447 32,210 1.42 45,875 12,514 1.90 23,764 15,712 1.05 16,479
7 913,154 0.63 575,881 650,674 1.25 813,368 33,820 1.45 49,132 13,797 1.94 26,724 16,497 1.07 17,649
8 958,812 0.64 616,769 683,207 1.28 871,117 23,753 1.48 35,197 13,797 1.98 27,259 17,322 1.09 18,903
9 1,006,752 0.66 660,560 717,368 1.30 932,967 24,941 1.51 37,696 14,487 2.02 29,194 18,188 1.11 20,245
10 1,057,090 0.67 707,459 753,236 1.33 999,207 26,188 1.54 40,373 15,211 2.06 31,267 19,097 1.14 21,682
AÑO
PAPA AMARILLA HABASPAPA BLANCA CEBADAARVEJAS
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE PROD.
(S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE PROD.
(S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE PROD.
(S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE PROD.
(S/.)
Prod. Mercado
(EXCEDENTE)PRECIO
VALOR DE PROD.
(S/.)
29,252 0.75 21,939 10,222 4.50 45,998 17976.91 0.65 11,685 5931.08 0.50 2,966 64841.62 0.83 53,819 1,118,063
32,089 0.77 24,548 11,126 4.59 51,067 18875.75 0.66 12,515 6227.63 0.51 3,176 68083.70 0.85 57,640 1,200,300
33,694 0.78 26,291 11,682 4.68 54,692 19819.54 0.68 13,403 6539.01 0.52 3,402 71487.89 0.86 61,732 1,285,521
35,379 0.80 28,158 12,266 4.78 58,575 20810.51 0.69 14,355 6865.96 0.53 3,643 75062.28 0.88 66,115 1,376,793
37,147 0.81 30,157 12,879 4.87 62,734 21851.04 0.70 15,374 7209.26 0.54 3,902 78815.39 0.90 70,809 1,474,546
39,005 0.83 32,298 13,523 4.97 67,188 22943.59 0.72 16,466 7569.72 0.55 4,179 82756.16 0.92 75,837 1,579,239
40,955 0.84 34,592 14,199 5.07 71,959 24090.77 0.73 17,635 7948.21 0.56 4,475 86893.97 0.93 81,221 1,692,637
43,003 0.86 37,048 14,909 5.17 77,068 25295.31 0.75 18,887 8345.62 0.57 4,793 91238.67 0.95 86,988 1,794,028
45,153 0.88 39,678 15,655 5.27 82,540 26560.08 0.76 20,228 8762.90 0.59 5,134 95800.60 0.97 93,164 1,921,404
47,411 0.90 42,495 16,438 5.38 88,400 27888.08 0.78 21,664 9201.04 0.60 5,498 100590.63 0.99 99,779 2,057,824
TRIGO AVENA OLLUCO
BENEF. CON
PROYECTO
MAIZ AMILACEO QUINUA
Fuente; Elaboración Equipo Consultor
Proyecto de Inversión Pública:
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Tabla 36 VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA CON PROYECTO
VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION PECUARIA-CON PROYECTO EN MILES DE NUEVOS SOLES
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CON PROYECTO Valor bruto prod. Pecuaria 0.44 0.48 0.524 0.57 0.622 0.678 0.739 0.806 0.878 0.957 1.042
Costo de prod. Pecuaria 0.22 0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521 Fuente : Elaboración Propia
Producción Excedente del productor – Con Proyecto (Pecuario)
Para calcular el excedente pecuario se deduce da la producción total, la cantidad que
destinan al auto consumo, se estima que con la CREACION de la carretera se mejorara
en 0.1% la actividad Pecuaria, ya que podrán adquirir nuevas técnicas, insumos y
mejores cuidados sanitarios.
Tabla 37
PRODUCCION EXCEDENTE CON PROYECTO (EN MILES DE NUEVOS SOLES)
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR :ACTIVIDAD PECUARIA EN MILES DE SOLES A PRECIOS DE
MERCADO
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CON PROYECTO Valor bruto prod. Pecuaria 0.44 0.48 0.524 0.57 0.622 0.678 0.739 0.806 0.878 0.957 1.042
Costo de prod. Pecuaria 0.22 0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521
Beneficios 0.22 0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.370 0.403 0.439 0.479 0.521 Fuente : Elaboración Propia CALCULO DEL IMD
Para el cálculo del IMD de vehículos para pasajeros, se realizó una encuesta a los
beneficiarios, se determinó el promedio de miembros por familia (5 integrantes) y el
número de los que salen de viaje, generalmente dos miembros de la familia, salen dos
veces por semana hacia San Rafael, lo que significa que el 40% de los miembros salen
de viaje; con este dato tenemos pasajeros disponibles durante la semana, mes,
promedio día, ida y vuelta.
La capacidad de asientos para autos es 4 personas y de camioneta 06 personas, son
únicos vehículos de pasajeros que existen en la zona.
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La distribución de los que deciden ir en autos o camionetas, donde el 50 % prefiere
autos y el 50 % camioneta.
Con estos resultados se tiene un IMD de vehículos de pasajeros, 6 en el primer año y 8
al último año.
Tabla 38
CALCULO DEL IMD DE PASAJEROS DEL ÁREA DE INFLUENCIA
INDICADORES
PROYECCION (AÑOS)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Población 1242 1264 1287 1310 1334 1358 1382 1407 1432 1458 1484
Densidad Poblacional (5x familia) 248 253 257 262 267 272 276 281 286 292 297
Miembros que salen de viaje 98 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117
N° de salidas por semana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
pasajeros disponibles x semana 195 199 202 206 210 213 217 221 225 229 233
Pasajeros disponibles x mes 781 795 809 824 839 854 869 885 901 917 933
Pasajero promedio x dia 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33
Pasajero promedio x dia (ida y vuelta) 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67
Capacidad de asientos x vehiculos(auto) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Capacidad de asientos x vehiculo (camioneta) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Demanda de vehículos ligeros/dia (auto) 0 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Demanda de vehículos ligeros/dia (camioneta) 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 demanda totaL de vehículos de pasajeros dia(IMD) 0 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 demanda de vehículos ligeros al año (IMD anual) 0 2190 2190 2190 2190 2190 2555 2555 2555 2555 2555
Fuente : Elaboración Propia
Para el cálculo del IMD de vehículos para carga; se obtiene dividiendo la cantidad de la
producción excedente con proyecto entre días año y capacidad de carga de los
vehículos que ingresan a la zona, resultando que sale que se necesitan
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68
0
1 1,342,528 3,678 2
2 1,411,422 3,867 2
3 1,481,993 4,060 2
4 1,556,093 4,263 3
5 1,633,897 4,476 3
6 1,715,592 4,700 3
7 1,802,029 4,937 3
8 1,879,682 5,150 3
9 1,973,666 5,407 3
10 2,072,350 5,678 3
AÑOEXCEDENTE
PRODUCCIÓN
cp
PRODUC
CIÓN DIA
IMD
DIA
Tabla 39 CALCULO DEL IMD DE CARGA DEL ÁREA DE INFLUENCIA
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Se analizará la oferta en la situación sin y con proyecto, en cada uno de ellos, se
detallara las variable mas importantes.
SITUACION ACTUAL
La oferta de servicios esta dada por camino de herradura de 9.25 Km, en mal estado de
conservación, de ancho de 1.50 a 3.5mt, pendiente promedio entre 6 y 9 por ciento. El
camino de herradura en mención tiene una antigüedad mayor a los 100 años. El
excedente exportable se transporta en la actualidad a lomo de llama que es la más
adecuada por las pendientes existentes.
SITUACION CON PROYECTO
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La oferta con proyecto está dada por la creación de una carretera afirmada de 9.060
Km, con un ancho de calzada de 4.5 m, berma de 30 cm cada lado de la vía, sistema de
drenaje compuesto por cunetas y alcantarillas, creación de 2 puentes
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
Tabla 40: Características de la carretera a construirse
TRAMO LONGITUD SECCION LASTRADO
BERMAS CUNETAS
ML KM ML M Tramo 1 (Km 0+000 - 4 + 000) 4 4.5 …. 0.3 Tramo 2 (Km 4+000 - 8 + 800) 4 4.5 ….. 0.3
9060
Tramo 3 (Km 8+000 - 9 + 60) 1 4.5 …… 0.3
Fuente: Equipo consultor – trocha carrozable Corralcancha – Cushi
Conformación de la cuneta a construirse:
Conformación de Cunetas en Material suelto 6,700 ML
Conformación de Cunetas en Roca Suelta 1,620 ML
Conformación de Cunetas en Roca Fija 740 ML
Tabla 41: Características de diseño geométrico, según las normas para caminos vecinales.
CARACTERISTICAS CV - 3 TROCHA CARROZABLE IMD >50 No definido Velocidad Directriz 20-30 20-30 Pendiente Máxima (%) 8 8 Radio Mínimo Normal (m) 8_20 8_20 Radio Mínimo Excepcional (m) 8 8 Ancho de la Superficie de Rodadura 4.5 3.5 - 4.5 Ancho de Bermas (m) 0.3 - Bombeo (%) 2 2 Peralte Máximo Normal (%) 6 6 Peralte Máximo Excepcional (%) 10 10 Cunetas Triangulares (m) 0.75x0.50 0.75x0.50 Talud de relleno 01:01.5 01:01.5 Espesor Afirmado Variable Variable
Fuente: Ministerio de transporte y comunicaciones – caminos vecinales
Frente a la demanda descrita y a la oferta vial existente, se plantea realizar la creación
de 9.06 Km. según las características técnicas que permitirán hacer más rentable
socialmente a la agricultura en el área de influencia.
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La determinación de la brecha se hizo a partir de la diferencia de la oferta menos la
demanda, el cual nos permite conocer el superávit y/o déficit que existe en la vía a
construir.
En la columna (A) de “Demanda Proyectada”, esta constituido por la cantidad de
vehículos que necesitan para transportar productos y pasajeros sobre los 9.06 KM., este
IMD es de 04 vehículos al año diez.
En la columna (B) la Oferta proyectada sin proyecto, actualmente no existen vehículos
que demandan la carretera para vehículos, Mientras que en la columna (c) existe un
déficit similar ala demanda proyectada lo que significa el dimensionamiento del
proyecto, entonces los vehículos que demandaran la carretera será igual al la demanda
proyectada.
Tabla 42
BALANCE OFERTA – DEMANDA IMD VEHICULAR
AÑO DEMANDA DEL
PROYECTO PROYECTADO(A)
OFERTA PROYECTADA(B)
SUPERAVIT O DEFICIT
2012 6 0 -6 2013 6 0 -6 2014 6 0 -6 2015 6 0 -6 2016 6 0 -6 2017 7 0 -7 2018 7 0 -7 2019 7 0 -7 2020 7 0 -7 2021 7 0 -7 2022 7 0 -7
Fuente : Elaboración Propia
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4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVAS DE SOLUCION
. ALTERNATIVA 01
Construcción de 09.000 Km de carretera con una capa de afirmado de 0.15m de espesor con agregado seleccionado de cantera en combinación con material ligante, ancho de calzada 3.50 m y obras de arte y drenaje como alcantarillas, pontón y badenes.
A. CARACTERISTICAS TECNICAS
Parámetros Básicos:
Índice medio diario Anual (IMDA) : < 15 vehículos/día. Velocidad de Diseño (VD) : 20 Km/h Sección Transversal de diseño : Un solo carril con plazoletas de paso Superficie de Rodadura :Afirmado con material granular natural Parámetros Básicos: Distancia de visibilidad de parada : Variable de acuerdo a la pendiente Distancia de visibilidad : 165 m. Peralte máximo normal : 8% Radio mínimo favorable : 20 m. (Vd = 20 Km/h y peralte 8%) Radio mínimo excepcional : 18 m. (Vd = 25 Km/h y peralte 10%) Radio mínimo excepcional : 10 m. (Vd = 20Km/h y peralte 6%) Pendiente máxima excepcional : 10 % Ancho de calzada : 3.50 m. Ancho de bermas : 0.50 m. Ancho de plataforma : 4.00 m. Plazoletas de cruce : Cada 500 m. (3.50 x 15 m mínimo) Características de Drenaje y Obra de arte: Drenaje Superficial Cunetas : Triangular 0.50 x 0.30 m. Alcantarillas (Tipo I ) : TMC de 36” de diámetro(05 Und.) Alcantarillas (Tipo II ) : TMC de 48” de diámetro(01 Und.) Badenes : concreto simple (23 Und.) Pontón L=10.00m : puente losa de Concreto armado con sub estructura de concreto simple de 8.00m de luz. Características de Talud y Revestimiento Talud de corte y relleno Talud de Corte (Roca fija) : 10:1 Talud de Corte (Roca suelta) : 6:1 – 4:1 Talud de Corte (Tierra) : 2:1 – 1:1 Talud de Relleno (Tierra) : 1:1.5
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Item DESCRIPCION Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.01 MANTENIMIENTO RUTINARIO 21,442.43
01.01.01 LIMPIEZA GENERAL KM 9.03 51.67 466.580.00
01.01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES RENDIMIENTO m3 150.00 75.93 11,389.500.00
01.01.03 LIMPIEZA DE CUNETAS RENDIMIENTO m 24.00 3.95 94.800.00
01.01.04 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS RENDIMIENTO=1 ALC 2.00 379.80 759.600.00
01.01.05 BACHEO RENDIMIENTO m3 115.00 75.93 8,731.95
01.02 MANTENIMIENTO PERIODICO 55,009.35
01.02.01 DESENCALAMINADO RENDIMIENTO KM 6.03 214.85 1,295.55
01.02.02 REPOSICION DE BASE RENDIMIENTO=10 M3/DIA m3 315.00 170.52 53,713.80
Capa de Revestimiento Trafico : T0 Subrasante predominante : Regular con CBR de 6 a 10% Afirmado : Combinación material de cantera y Material ligante Espesor de Afirmado : 150 mm.
4.6. COSTO DIRECTO A PRECIOS DE MERCADO
Tabla 43: Alternativa 1
COMPONENTES ALTERNATIVA 11. CONSTRUCCION DE PLATAFORMA 1,371,735.54
2. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y BADENES 82,638.33
3. CONSTRUCCION DE PUENTES 182,441.97
4. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 12,729.87
COSTO DIRECTO 1,649,545.71GASTOS GENERALES 10.00 % 164,954.57UTILIDAD 8% 131,963.66
SUB TOTAL 1,946,463.94IGV 350,363.51SUPERVISION 49,486.37
EXPEDIENTE TECNICO 32,990.91
COSTO TOTAL 2,379,304.73
Tabla 44: Estimación de los costos de mantenimiento
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Item DESCRIPCION Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. F. CorreccionPrecios Sociales
01.01 MANTENIMIENTO RUTINARIO 21,442.43 0.75 16081.82
01.01.01 LIMPIEZA GENERAL KM 9.03 51.67 466.580.00
01.01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES RENDIMIENTO m3 150.00 75.93 11,389.500.00
01.01.03 LIMPIEZA DE CUNETAS RENDIMIENTO m 24.00 3.95 94.800.00
01.01.04 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS RENDIMIENTO=1 ALC 2.00 379.80 759.600.00
01.01.05 BACHEO RENDIMIENTO m3 115.00 75.93 8,731.95
01.02 MANTENIMIENTO PERIODICO 55,009.35 0.75 41257.01
01.02.01 DESENCALAMINADO RENDIMIENTO KM 6.03 214.85 1,295.55
01.02.02 REPOSICION DE BASE RENDIMIENTO=10 M3/DIA m3 315.00 170.52 53,713.80
Costo directo a precios sociales
Tabla 45: Alternativa 01
COMPONENTES ALTERNATIVA 11. CONSTRUCCION DE PLATAFORMA 1,083,671.08
2. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y BADENES 65,284.28
3. CONSTRUCCION DE PUENTES 144,129.16
4. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 10,056.60
COSTO DIRECTO 1,303,141.11GASTOS GENERALES 10.00 % 130,314.11UTILIDAD 8% 104,251.29
SUB TOTAL 1,537,706.51IGV 276,787.17SUPERVISION 39,094.23
EXPEDIENTE TECNICO 26,062.82
COSTO TOTAL 1,879,650.74 ESTIMACION DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Tabla 46 ALTERNATIVA Nº 01
Proyecto de Inversión Pública:
“Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi Distrito de San Rafael Provincia de Ambo – Huánuco
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SIN PROYECTO
Inversión (S/.)
Operación y Mant. (S/.)
Operación y Mant. (S/.)
0 2,439,923 - - 2,439,923 1 - 21,442 - 21,442 2 - 21,442 - 21,442 3 - 21,442 - 21,442 4 - 55,009 - 55,009 5 - 21,442 - 21,442 6 - 21,442 - 21,442 7 - 21,442 - 21,442 8 - 55,009 - 55,009 9 - 21,442 - 21,442 10 21,442 - 21,442
COSTOS INCREMENTALES(A precios de mercado)
ALTERNATIVA 1
AÑO
CON PROYECTO COSTOS INCREMENTA
LES (S/.)
Los precios sociales se calculan multiplicando con los factores de conversión, de 0.79
para la inversión, 0.75 para los costos de mantenimiento.
Tabla 47 Costos de inversión y mantenimiento según alternativa en nuevo soles a
precios sociales.
4.7. BENEFICIOS
Los beneficios en la situación con proyecto son los ahorros en costos de transporte de
carga y pasajero, ahorro del tiempo.
Se calcula el beneficio, en base al excedente exportable de la producción de la zona de
influencia, la cual es la principal fuente generadora de tráfico.
Los beneficiarios directos son la población que habitan en el área de influencia del
proyecto, los beneficiarios indirectos son sus familiares que están fuera y la población
del distrito porque cuando se incrementa la producción se activa la economía.
4.7.1 Beneficio por el excedente del productor
En los cuadros siguientes se presenta el valor bruto de la producción, costos de
producción, y el valor del excedente de la producción.
Proyecto de Inversión Pública:
“Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi Distrito de San Rafael Provincia de Ambo – Huánuco
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Tabla 48: Valor de la producción excedente
Situación sin proyecto.
Situación con proyecto.
Fuente: Elaboración equipo Consultor
Tabla 49: Costo de producción excedente agrícola en miles de nuevos soles.
Situación sin proyecto.
Proyecto de Inversión Pública:
“Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi Distrito de San Rafael Provincia de Ambo – Huánuco
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Situación con proyecto.
Fuente: Elaboración equipo Consultor
En cuanto a la producción pecuaria se tomó la más importante la crianza de ganados
ovinos.
Tabla 50 Valor bruto de la producción pecuaria (ovino) y el costo de producción en
miles de nuevo soles.
Situación sin proyecto.
VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION PECUARIA-SIN PROYECTO EN MILES DE NUEVOS SOLES
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Valor Bruto 0.44 0.462 0.486 0.51 0.535 0.562 0.59 0.62 0.651 0.683 0.717 Costo de prod. 0.294 0.308 0.324 0.34 0.357 0.375 0.393 0.413 0.434 0.455 0.478
Situación con proyecto.
VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION PECUARIA-CONPROYECTO EN MILES
DE NUEVOS SOLES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Valor Bruto 0.44 0.48 0.523 0.57 0.622 0.678 0.739 0.805 0.878 0.957 1.043 Costo de prod. 0.22 0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521 Fuente: Elaboración equipo Consultor
Proyecto de Inversión Pública:
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4.7.2 Beneficios Incrementales – Excedente de la Producción en miles de nuevo soles
Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto menos
los beneficios sin proyecto.
Tabla 51 Excedente del productor en la situación con y sin proyecto: Actividad Agrícola,
en miles de nuevo soles a precios de mercado.
CON PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Valor Exced Prod 1,118,063.184 1,200,300.094 1,285,521.401 1,376,793.420 1,474,545.754 1,579,238.500 1,692,637.02 1,794,027.960 1,921,403.940 2,057,823.620 Costo Prod Agrop 277,999.407 299,316.353 320,567.814 343,328.129 367,704.426 393,811.440 422,526.724 448,219.691 480,043.289 514,126.363
Beneficios 840,063.777 900,983.741 964,953.587 1,033,465.29 1,106,841.33 1,185,427.06 1,270,110.292 1,345,808.27 1,441,360.651 1,543,697.26
SIN PROYECTO Valor Exced Prod 952,246.475 981,004.318 1,010,630.650 1,041,151.690 1,072,594.480 1,104,986.830 1,138,357.430 1,172,501.900 1,208,152.447 1,246,724.630 Costo Prod Agrop 298,519.802 307,535.099 316,822.660 326,390.703 336,247.706 346,402.386 356,863.737 367,435.163 378,743.781 390,926.834
Beneficios 653,726.673 673,469.219 693,807.990 714,760.987 736,346.774 758,584.444 781,493.693 805,066.737 829,408.666 855,797.796
BENEFICIOS NETOS 186,337.104 227,514.522 271,145.597 318,704.3 370,494.554 426,842.616 488,616.599 540,741.532 611,951.985 687,899.461
Fuente: Elaboración equipo Consultor
Tabla 52 Excedente del productor en la situación con y sin proyecto: Actividad Pecuaria,
en miles de nuevo soles a precios de mercado
En miles de soles a precios de mercado RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CON PROYECTO Valor bruto prod. Pecuaria 0.44 0.48 0.524 0.57 0.622 0.678 0.739 0.806 0.878 0.957 1.042 Costo de prod. Pecuaria 0.22 0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521 Beneficios 0.22 0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.370 0.403 0.439 0.479 0.521 SIN PROYECTO Valor bruto prod. Pecuaria 0.44 0.462 0.486 0.51 0.536 0.563 0.59 0.62 0.651 0.683 0.717 Costo de prod. Pecuaria 0.293 0.308 0.324 0.34 0.357 0.375 0.393 0.413 0.434 0.455 0.478 Beneficios 0.147 0.154 0.162 0.17 0.179 0.188 0.197 0.207 0.217 0.228 0.239 EXCEDENTE ELPRODUCTOR 0.073 0.086 0.1 0.115 0.132 0.151 0.173 0.196 0.222 0.251 0.282
Fuente: Elaboración equipo Consultor
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V. EVALUACION
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5.1 EVALUACIÓN SOCIAL
Alternativa de solución 01:
Evaluación Social a precios sociales en miles de nuevo soles para la alternativa de
solución. Se presenta la evaluación social para la alternativa, con una tasa de descuento
de 10% a precios sociales.
Tabla 53
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES EN MILES DE SOLES
AGRICOLA PECUARIA
2012 1,879,650.74 (1,879,650.74)
2013 16,081.82 186,337.10 86.30 170,341.58
2014 16,081.82 227,514.52 99.77 211,532.47
2015 16,081.82 271,145.60 115.23 255,179.01
2016 41,257.01 318,704.30 132.39 277,579.68
2017 16,081.82 370,494.55 151.45 354,564.18
2018 16,081.82 426,842.62 172.57 410,933.37
2019 16,081.82 488,616.60 195.97 472,730.75
2020 41,257.01 540,741.53 221.87 499,706.39
2021 16,081.82 611,951.98 250.52 596,120.68
2022 16,081.82 687,899.46 282.17 672,099.81
VA 2,007,405.97 2,277,550.31 948.46
Tasa Descuento 10% VAN S/. 271,092.80
TIR 12.57%
B/C 1.135
AÑO INVERSIÓNCOSTO DE MANTENIM.
FLUJO NETOBENEFICIO
Como se observa se tiene que el valor actual neto (VAN) del proyecto es S/.
271,092.80 nuevo soles, la tasa interna de retorno (TIR) es 12.57% y el Beneficio costo
es de 1.135, La población media del área de influencia es de 1360 habitantes.
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5.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Tabla 54 análisis de sensibilidad en miles de soles a precios sociales de la alternativa
seleccionada
5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El presente proyecto dado a su gran magnitud de inversión que requiere y no
disponiéndose del presupuesto total para el proyecto, se prevé para la Ejecución de la
construcción de la trocha carrozable, el financiamiento a través de gestiones a
realizarse por la Municipalidad Distrital de San rafael
En cuanto al mantenimiento del tramo carretero a partir de la entrega de obra, se
encargarán a las autoridades de las diferentes comunidades que se encuentran en el
tramo, la misma que suscribieron actas de compromiso la cual se adjunta en el anexo
del presente perfil.
En el análisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:
a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversión como para la
operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto. El financiamiento en
la etapa de pre - inversión y la elaboración del estudio definitivo está a cargo del
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gobierno regional de Huánuco. En la etapa de Operación y Mantenimiento la
Municipalidad Distrital de San Rafael, será también la encargada de prever los recursos
necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los compromisos
asumidos por la entidad.
b) Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación del
proyecto
Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de la obra
se realice en época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra. En
cuanto a la operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna
circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento
del proyecto en forma oportuna, así por una inadecuada programación presupuestal.
c) Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y operación
- Supervisión adecuada de la ejecución de la obra.
- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la vía.
- Adecuada programación de mantenimiento vial.
- Personal capacitado para mantenimiento vial.
d) Limitaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la institución
encargada de realizar la etapa de inversión del proyecto. Tal como se indicó
anteriormente el financiamiento en la etapa de pre - inversión y la elaboración del
estudio definitivo y ejecución de la Obra estará a cargo del Gobierno Regional de
Huánuco.
e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la
sostenibilidad del proyecto.
- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento vial.
- Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento.
- Adecuada programación de mantenimiento vial.
5.4. IMPACTO AMBIENTAL
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Para mitigar en lo necesario el impacto ambiental durante la ejecución de la
obra se calculó para cada alternativa s/. 13,300.68 nuevo soles, con las cuales se
mitigara los impactos durante la ejecución de la obra
ANÁLISIS AMBIENTAL
Primero mencionamos los impactos en:
Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. No existe
riesgo alguno de impactos negativos.
Flora y Fauna: No se presenta impactos negativos alguno contra la Flora y
Fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo
alguno, porque en la actualidad ya existe cerca al trazo el camino de herradura.
Cultural: No se presenta impactos negativos alguno contra los recursos
culturales y turísticos de la zona en estudio, más bien potencializara el turismo,
dotando de carretera y de esta forma se aprovechara los recursos turísticos que
tiene la zona.
Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población, al
contrario facilitara el acceso de la población a la salud.
Agua potable y Saneamiento: No se identificaron impactos negativos.
La intervención en la creación de la trocha carrozable Corralcancha - Cishi,
ocasionará impactos positivos y negativos.
Positivos:
� La población que se encuentra habitando, en el área de influencia del
proyecto se verá beneficiada, con la carretera la cual facilitara el transporte de
carga y pasajero que entra y sale de la zona.
� La producción agropecuaria se incrementara por las razones antes
mencionada.
� La creación de dicha obra potencializará los recursos turísticos y culturales
con que cuenta la zona en estudio.
Los Impactos negativos:
Se presentarán sólo durante la ejecución de la creación de la obra, en vista de
generar:
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� Polvo por trabajos de movimiento de tierra, carga y descarga de material y la
eliminación de desmonte.
� Ruido molesto de la maquinaria pesada.
� La zona de trabajo, durante la creación, presentará mayor movimiento del
usual con la llegada de vehículos; tractor oruga, volquetes que participen en el
acarreo del material excedente y nuevo material para el mejoramiento de la
carretera.
Medidas de Mitigación
La creación de la trocha carrozable Corralcancha – Cushi, generarán impactos
en su entorno inmediato, durante la ejecución de la obra y luego de concluida la
misma, que se evidenciará, generando los siguientes impactos:
� Rutas alternas de tránsito peatonal, en varios tramos del camino de
herradura Corralcancha – Cushi, durante la creación de la obra.
� Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para evitar
accidentes.
� El material en obra, deberá humedecerse para evitar mayor emisión de
polvo.
� Para el Ruido de la maquinaria pesada, se recomienda contar con maquinaria
en buen estado, que evite el quemar combustible y aceite fuera de lo normal, así
como no origine mucho ruido.
� El Desmonte, que deberá eliminarse permanentemente de tal manera de no
generar acumulación de basura.
� Se deberá concluir con la obra en el plazo previsto
� En el cuadro adjunto se detalla los impactos en el ciclo de proyecto así como
también la mitigación frente a los impactos negativos.
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Tabla 55: Caracterización de los impactos ambientales
Impactos Tipo de Efecto
Temporalidad Espacio Magnitud
Ejecutado el proyecto se tendrá una vía de comunicación que facilite el transporte adecuado de carga y pasajeros en la zona
Positivo Permanente Local Nacional
Moderado
Señalización adecuada Positivo Permanente Local Moderado
La obra potencializará los recursos turísticos y culturales
Positivo Permanente Local Nacional
Moderado
Presencia de polvo durante la CREACION de la obra
Negativo Transitorio de corta duración
Local Leve
Ruido durante la CREACION de la obra
Negativo Transitorio de corta duración
Local Leve
Fuente: Equipo técnico perfil Corralcancha – Cushi. En el cuadro siguiente se detalla los impactos en el ciclo de proyecto así como
también la mitigación frente a los impactos negativos.
Tabla 56: Los impactos ambientales y su mitigación en el ciclo del proyecto
ETAPAS IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION
REPONSABLES
Preinversión
La Municipalidad Distrital de San Rafael elabora el perfil de proyecto “Creación de la trocha carrozable Corralcancha – Cushi”, con el propósito de contribuir a la mejora del la calidad y niveles de vida de los habitantes del área de influencia.
La Municipalidad Distrital de san Rafael y la Dirección de Transportes y Comunicaciones
Inversión Elaboración de estudio de expediente técnico Ejecución de obra
Colocación de carteles de seguridad durante la ejecución de la obra.
Gobierno Regional de Huánuco
Post inversión
Fácil acceso a la zona de influencia del proyecto Potencialización de los recursos turísticos y culturales de la zona
Vía adecuada para el transporte de carga y pasajeros
Municipalidad Distrital de San Rafael
Fuente: Equipo técnico perfil Corralcancha – Cushi.
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Tabla 57: Presupuesto en mitigación del impacto ambiental.
5.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad la alternativa única resulta rentable
la Alternativa 01, “Creación de la carreta Corralcancha – Cushi”, con una Tasa Interna
de Retorno de 12.57%, Valor Actual Neto de S/. 271,092.80 de Nuevos Soles y Beneficio
/ costo de 1.135, a continuación se presenta el resumen de la evaluación
Cuadro 58 Resumen de la evaluación social de La alternativa de solución
RESUMEN DE EVALUACION –P-S.
Indicadores Alternativa Inversión S/. 1,879,650.74 Costo de O y M S/. 16,081.82
VANs S/. 271,092.80 TIRs 12.57%
Inversión:
A precios de mercado S/. 2, 379,304.73
A precios Sociales: S/. 1, 879,650.74
Mantenimiento:
Descripción TOTAL
01 EDUCACION AMBIENTAL 2,646.00
02 UNIDAD DE CONTINGENCIAS
1,437.00
03 RIESGO SALUD 3,760.75
04 RESTAURACION VEGETACION
3,511.93
05 SEÑALIZACION 1,945.00 TOTAL 13,300.68
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A precios de mercado
Rutinario S/. 21,442.43
Periódico S/.55,009.35
A precios Sociales:
Rutinario S/. 16,081.82
Periódico S/.41,257.01
5.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Para la implantación del proyecto de “Creacion de la trocha Carrozable Corralcancha-
Cushi”, en el distrito de San rafael, provincia de Ambon - Huánuco”, bajo la
modalidad de “Administración directa” se han considerado tres etapas:
Etapa I: Documento de Licitación y Elaboración del Estudio Definitivo.
Etapa II: Ejecución de las Obras.
Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto.
Etapa I: Documento de Licitación y Elaboración del Estudio Definitivo
Esta etapa se ha sub dividido en los siguientes componentes:
Elaboración de los documentos de licitación;
� Convocatoria de licitación pública.
� Proceso de licitación.
� Evaluación de oferta técnica económica.
� Adjudicación y buena pro.
� Negociación y suscripción del contrato.
Elaboración del Expediente Técnico;
� Cálculos de los metrados de volumen de obras y equipos.
� Presupuestos, análisis de costos unitarios, cronograma de ejecución del estudio
definitivo, ejecución de obras y equipamiento y desembolso de fondos.
� Elaboración de especificaciones técnicas generales y particulares.
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� Elaboración de los documentos de licitación para adquisición de materiales y otros.
Estudios Básicos de Campo;
� Topografía.
� Mecánica de suelos y ensayos.
Diseño definitivo de las obras propuestas;
� Diseño de pavimentos.
� Diseño de obras de drenaje
� Diseño de obras de arte.
� Mitigación de impacto ambiental.
Las actividades críticas identificadas en esta etapa del proceso de implementación del proyecto es la normatividad existente sobre las adquisiciones y compras del estado que hacen más largos los procesos de licitación y contratación
El tiempo estimado para la etapa de Licitación hasta el otorgamiento de la Buena Pro se ha estimado en 02 meses el responsable de su elaboración será la Municipalidad Distrital de San Rafael.
i. Etapa II: Ejecución de las Obras
Contempla la ejecución de las obras planteadas en el proyecto, se ha estimado en 03 meses la duración de esta etapa para lo cual se ha considerado los volúmenes de inversión y las condiciones locales.
Las actividades críticas identificadas en esta etapa del estudio son los recursos económicos con la que cuenta municipalidad distrital de San Rafael.
La supervisión de esta etapa estará a cargo de la Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de San Rafael.
ii. Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto
Unas vez concluidas la obra se pasara a entregar a los comuneros beneficiarios directos
para que estos puedan darle el mantenimiento respectivo (mantenimiento rutinario),
con la finalidad de mantener en óptimo nivel de transitabilidad de la trocha carrozable.
5.7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
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Para la ejecución del proyecto se plantea la propuesta a la Municipalidad Distrital de
San Rafael, quienes serán los responsables de la implementación y operación del
proyecto entre sus responsabilidades se contemplarán las actividades de supervisión y
aprobación del Expediente Técnico, licitación de las obras, la selección del contratista,
aprobación de las valorizaciones durante la ejecución de las obras y puesta en marcha
de las instalaciones todas las actividades lo hará en coordinación.
En lo referente a la organización para la Operación y Mantenimiento del proyecto es
necesario ampliar las actividades a realizarse para mantener la adecuada
transitabilidad . El mantenimiento de la trocha carrozable estará comprendido por un
conjunto de actividades de naturaleza rutinaria, periódico o de emergencia, que se
realizan para conservar los caminos en estado óptimo de transitabilidad. Este propósito
se realiza con la finalidad de brindar fluidez al tránsito vehicular en toda época del año
con la finalidad de buscar preservar las inversiones realizadas y generar una cultura de
mantenimiento.
Proyecto de Inversión Pública:
“Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi Distrito de San Rafael Provincia de Ambo – Huánuco
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5.8. MATRIZ DE NARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN � Contribución en la mejora de la situación Socioeconómica de los pobladores de la zona
� Ingreso Per Cápita � Disminución de las
necesidades básicas insatisfechas.
� PBI � Encuesta a Hogares. Publicación del INE
� Estabilidad micro económica.
PROPOSITO � Brindar facilidad de acceso hacia los mercados de consumo y servicios básicos
Incremento de la inversión en obras de desarrollo social. Empresa de Transportes de carga y pasajeros.
Memorias de gestión institucional Encuesta a Transportistas.
Adecuada y racional asignación de los recursos del estado. Producción agropecuaria en crecimiento.
COMPONENTES � Creación de la trocha carrozable Corralcancha – Cushi.
� Mantenimiento Rutinario y Periódico.
� Concientización y fortalecimiento organizacional para la sostenibilidad del proyecto.
� Se creara la Trocha carrozable 9.06km
� Mantenimiento anual 9.06 km cada año.
�
� Carretera Corralcancha – Cushi en buen estado
� Inventario Vial.
� Informes de Mantenimiento.
� Programas de Mantenimiento Adecuadas de la Vía. � Recurso presupuestal oportuno � Interés de la población por participar.
ACCIONES � Elaboración de Perfil. � Elaboración de Expediente
Técnico. � Ejecución de Obra. � Ejecución del Mantenimiento
� 01 perfil � 01 Expediente Técnico
� Supervisión � Contra de mantenimiento
� Informe de Supervisión y Monitoreo de la Unidad Ejecutora.
� Financiamiento el Gobierno Regional de Huánuco. � Participación de la Sociedad Civil.
Proyecto de Inversión Pública:
“Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi Distrito de San Rafael Provincia de Ambo – Huánuco
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V.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Proyecto de Inversión Pública:
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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
� El problema central es “Dificultad de acceso a los mercados de consumo y servicios
básicos de la población en extrema pobreza”
� El objetivo central es “Brindar facilidad de acceso hacia los mercados de consumo y
servicios básicos
� La evaluación económica a precios sociales muestra que la alternativa única 01 es
rentable con un VAN equivalente a S/. 271,092.80 Nuevos Soles. Además, los cálculos
realizados indican que la alternativa seleccionada tiene un TIR 12.57 %.
� El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los
costos de inversión y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo más rentable
que la otra alternativa.
� Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo
central:
� Las comunidades y Gobiernos locales se identifican con el proyecto y asocian sus
objetivos con el progreso individual y regional.
� Los municipios apoyan al sistema de gestión de mantenimiento y asumen su
responsabilidad por el cofinanciamiento de las carreteras
� No se producen desastres naturales.
� Ya que la alternativa priorizada (Alternativa de solución 01) “CREACION DE LA
TROCHA CARROZABLE CORRALCANCHA – CUSHI” se recomienda la elaboración
del estudio definitivo para la ejecución del mismo.
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ANEXOS
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