RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 43-2020-OS/PRES
Lima, 3 de julio de 2020
VISTO:
El Informe GPPM-261-2020 de fecha 1 de julio de 2020, mediante el cual se remite la demanda del Programa Operativo Institucional Multianual para los años 2021, 2022 y 2023 elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
CONSIDERANDO:
Que, el 13 de octubre de 2014 mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 100-2014-OS/PRES se aprobó el Plan Estratégico 2015-2021;
Que, la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, modificada mediante resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD; cuyo contenido es aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, establece las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades;
Que, en el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, se establece que la entidad elabora y aprueba su Plan Operativo Institucional Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (3) años. Por lo tanto, el aspecto relevante del POIM 2021-2023 son los Planes de Acción desarrollados por cada Unidad Orgánica con lo que se determinan las metas físicas a lograr en el año y la demanda de presupuesto que se requiere con ese fin (meta financiera). Entendiéndose que la formulación del presupuesto se efectuará con posterioridad a la presentación de la presente propuesta, sobre la base de las reglas que determine el Ministerios de Economía y Finanzas;
Que, en el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional, establece que el Plan Operativo Institucional es aprobado antes de iniciar la Programación Multianual del Presupuesto. Por lo tanto, se debe aprobar la propuesta de demanda presupuestal requerida por el presente Plan Operativo Multianual 2021 – 2023 antes de iniciar la Programación Multianual del Presupuesto de los años 2021 – 2023;
Que, para la determinación de la demanda del Plan Operativo de los años 2021 a 2023 se utiliza como disponibilidad presupuestal base el monto aprobado para el año 2020, para luego determinar la demanda de cada uno de los años 2021, 2022 y 2023, de acuerdo con lo formulado por cada una de las Unidades Orgánicas de la Entidad en respuesta al Memorando GPPM-55-2020 de fecha 24 de enero de 2020;
Que, en función del presupuesto estimado por las Gerencias, los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2015-2021 y a los lineamientos establecidos por la Alta Dirección y el Consejo Directivo; las diferentes Unidades Orgánicas han priorizado las acciones a desarrollar, las mismas que han sido consolidadas estableciéndose los resultados a alcanzar en el año y la
demanda presupuestal requerida por las Unidades Orgánicas establecer para el Plan Operativo Multianual 2021-2023 de Osinergmin;
Que, la Guía para el Planeamiento Institucional prevé que luego que se apruebe la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2021, Osinergmin deberá realizar la consistencia del Plan Operativo Institucional Anual 2021 con el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2021 que se apruebe como parte del Presupuesto Anual para el Año Fiscal 2021;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2016-PCM y el numeral 6,2 de la Guía para el Planeamiento Institucional; corresponde que se apruebe el presente Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023 antes de iniciar la Programación Multianual del Presupuesto 2021-2023.
Con la conformidad de la Gerencia General y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Único. – Aprobación
Aprobar las metas físicas y la demanda presupuestal requerida por el Plan Operativo Institucional Multianual 2021 – 2023 de Osinergmin, que en anexo forma parte de la presente Resolución.
«aangulo»
Antonio Angulo ZambranoPresidente del Consejo Directivo (e)Osinergmin
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MULTIANUAL
2021 - 2023
Junio 2020
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ÍNDICE
Página
Presentación 3
1. Lineamientos para la formulación del POIM 2021-2023 4
2. Disponibilidad presupuestal 4
3. Planeamiento estratégico 4
4. Procesos clave 5
5. Presupuesto asignado por área o programa 7
6. Metas físicas y financieras del POIM 2021-2023 8
Anexo:
▪ Planes de Acción del Plan Operativo Multianual Años 2021 - 2023
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PRESENTACIÓN Para los años 2021, 2022 y 2023, los lineamientos en la gestión de Osinergmin se alinean a los objetivos e iniciativas estratégicas derivadas del Plan Estratégico establecido hasta el año 2021. En el Plan Estratégico se definen la Misión y Visión institucional, donde la Visión se relaciona con las iniciativas estratégicas, que son proyectos (metas institucionales) que buscan generar cambios. A su vez, la Misión está relacionada con los procesos claves (estratégico, operativos y de soporte) de la organización, los cuales derivan de las funciones y responsabilidades asignadas a la Entidad, y su cumplimiento se da con la ejecución de los Planes de Acción. En el proceso de la presente formulación se define un Plan Operativo Institucional Multianual – POIM con un horizonte a 03 años (2021 a 2023), donde cada Plan Operativo se define para un horizonte de un año, que es el tiempo considerado para programar y ejecutar actividades en el Estado Peruano (año fiscal). Se estima que al final del año se aprobará un Presupuesto Inicial de Apertura – PIA para el año 2021. Por lo cual, lo formulado para ese año en la presente Programación Operativo Institucional Multianual deberá reformularse alineándolo a la disponibilidad presuestal aprobada, para luego ser ejecutada, monitoreada y controlada a través del avance de las metas físicas y financieras de cada una de las acciones contenidas en los Planes de Acción. La formulación final del POI 2021 permitirá luego definir un Programa Anual de Contrataciones – PAC y en los primeros meses del año las Metas Personales del personal CAP y CAS de la Entidad, mediante los cuales se mide el nivel de desempeño del personal. Finalmente, se hace notar que el presente documento fue definido en coordinación con todos los responsables de las Gerencias que conforman la institución, quienes formularon sus respectivos planes de acción, acciones, metas físicas y financieras, indicadores y entregables para los años 2021, 2022 y 2023, en el marco del monto presupuestal disponible y las funciones y responsabilidades asignadas, siguiendo para ello los lineamientos de acción establecidos por la Alta Dirección.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2021 - 2023
1. LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL POIM 2021-2023
El Plan Operativo Institucional Multianual (POiM) de los años 2021 – 2023 considera los siguientes instrumentos y documentos de gestión para su formulación:
▪ El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2021 aprobado por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 100-2014-OS/PRES.
▪ El estructura de los planes de acciones y acciones del Plan Operativo institucional de los años 2018 y 2019 como base para formular el Plan Operativo Multianual de los años 2021, 2022 y 2023. Estructura que se sustenta en los procesos estratégicos, operativos y de soporte, que deben ser realizados con el fin de viabilizar las acciones relacionadas a la razón de ser de la institución y a sus competencias en los sectores de energía y minería. La estructura de procesos (MAPRO es aprobado por el Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin.
▪ Según corresponda, los tipos de supervisiones establecidas en los programas anuales de supervisión, formulados por la Gerencia de Supervisión de Energía y Gerencia de Supervisión Minera con competencia en supervisión en los sectores de energía y mineria.
▪ Los niveles de inversión a deberán ser considerados en función a la Programación Multianual de Inversiones 2021-2023.
2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL De la formulación de la demanda requerida en Presupuesto por las Unidades Orgánicas se establece el monto requerido para cada año con lo que se cubriría los gastos de las actividades que la entidad desarrollará en los ejercicios 2021, 2022 y 2023, siendo estos los siguientes:
AÑOPresupuesto
Operativo
Remuneraciones,
Benef. Sociales y
Obligaciones
Alta Dirección
y Org.de
Control
Administración
Proyecto GSPTOTAL
2021 291,650,774 132,665,442 529,300 147,371,304 572,216,820
20022 275,941,061 128,178,508 529,300 147,371,304 552,020,173
2023 277,257,914 128,178,508 529,300 0 405,965,722
3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
El Plan Estratégico 2015 – 2021, establecen los lineamientos estrategicos que definen la orientación que asume la dirección de la Entidad para el periodo establecido, con la finalidad
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de dar un marco de actuación equilibrado y visionario a la organización, frente a los retos que impone la regulación en lo sectores bajo su ámbito. Siendo la visión y misión las siguientes:
3.1. Visión
El Perú consolida su desarrollo energético con servicios de calidad, asequibles y seguros, asimismo afianza la sostenibilidad y seguridad del sector minero; con Osinergmin como la institución del Estado peruano de mayor credibilidad y confianza..
3.2. Misión
Regular, supervisar y fiscalizar los sectores de energía y minería con autonomía, capacidad técnica, reglas claras y predecibles, para que las actividades en estos sectores se desarrollen en condiciones de seguridad y se disponga de un suministro de energía confiable y sostenible.
4. PROCESOS CLAVE Los planes de acción del Plan Operativo Institucional estan dirigidos a realizar las acciones que sustentan los procesos clave de Osinergmin. Según el mapa de procesos, se definen 03 grupos de procesos, para cubrir las necesidades y expectativas del ciudadano y grupos de interés:
• Procesos Estratégicos.
• Procesos Operativos
• Procesos de Soporte
A su vez, cada grupo contienen los siguientes procesos:
4.1. Procesos estratégicos
• PE1: Generación de valor a grupos de interés de energía y minería
• PE2: Planificación y gestión de procesos
• PE3: Gestión de políticas e impacto regulatorio
• PE4: Gestión de imagen interinstitucional
4.2. Procesos Operativos
• PO1: Regulación de energía
• PO2: Supervisión y fiscalización de inversión en energía
• PO3: Supervisión y fiscalización de energía
• PO4: Supervisión y fiscalización de mineria
• PO5: Emisión de opinión sectorial
• PO6: Gestión de la Información Sectorial
• PO7: Gestión normativa sectorial
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• PO8: Solución de apelaciones y controversias de energía y minería
4.3. Procesos de soporte
• PS1: Gestión administrativa y financiera
• PS2: Gestión de recursos humanos
• PS3: Asesoría jurídica
• PS4: Gestión de sistemas y tecnologías de información
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5. PRESUPUESTO ASIGNADO POR ÁREA O PROGRAMA
6.
2021 2022 2023
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD 6 22,581,021 21,921,757 21,381,157
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS 5 43,971,605 40,560,654 40,560,654
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL 7 13,542,358 13,418,545 11,784,391
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL 6 102,845,141 86,079,646 86,069,552
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA 24 182,940,125 161,980,602 159,795,755
GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA 4 20,687,000 23,165,700 23,288,900
GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS 4 6,152,915 9,267,866 9,214,681
SECRETARIA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS 4 375,595 375,595 443,400
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA 1 193,020 203,020 223,200
PROCURADURIA 1 1,707,572 1,717,600 1,872,000
GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 1 1,779,077 1,779,077 1,779,077
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 1 478,587 478,587 478,587
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1 44,016,844 45,061,984 46,801,285
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 2 137,028,305 132,541,371 132,541,371
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 1 5,348,209 5,348,209 6,798,209
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 23,608,967 22,199,958 22,199,958
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL PROYECTO GSP 1 147,371,304 147,371,304 0
ALTA DIRECCIÓN (Presidencia, GG, GSE) 1 399,300 399,300 399,300
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 130,000 130,000 130,000
TOTAL PO 2018 48 572,216,820 552,020,173 405,965,722
CENTRO DE COSTOS
GERENCIA O DIVISIÓN
Nº DE
ACITIVDADES
OPERATIVAS
PRESUPUESTO ASIGNADO
(S/.)
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6 METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POIM 2021-2023
Meta
Física
Presupuesto
Formulado
Meta
Física
Presupuesto
FormuladoPA
Meta
Física
Presupuesto
Formulado
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE ELÉCTRICIDAD 5 Supervisión 4,213 18,482,760 4,223 17,823,496 5 4,235 17,282,896
PROGRAMA PRESUPÚESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
ELÉCTRICO TRANSMISIÓN (DSE)1 Supervisión 190 4,098,261 190 4,098,261 1 190 4,098,261
Supervisión 4,002 32,805,697 4,002 32,605,697 4,002 32,605,697
Supervisión 16 11,165,907 14 7,954,957 14 7,954,957
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GAS NATURAL 7 Supervisión 686 13,542,358 689 13,418,545 6 640 11,784,391
Supervisión 3,125 3,125 3,125
Unid. Sup. 118,928 118,928 118,928
Supervisión 58,732 36,050 33,140
Sup. MDD 17,255 18,114 15,750
Solicitud At, 14,213 15,809 14,213
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL - GAS NATURAL 1 Supervisión 41,644 14,650,305 41,764 14,647,035 1 41,884 14,517,885
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL - ATENCIÓN GI y SOPORTE S&F 2 Attenc GI 356,032 15,349,335 356,032 7,234,009 2 356,032 7,234,009
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL 5 Supervisión 103,501 98,730,541 80,939 81,965,046 5 78,149 81,954,952
PROGRAMA PRESUPÚESTARIO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL
SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS CRÍTICOS (DSR)1 Supervisión 777 4,114,600 777 4,114,600 1 777 4,114,600
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA 24Supervisión/ Total
Ppto113,385 182,940,125 90,834 161,980,602 23 88,007 159,795,755
GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA 4 Supervisión 493 20,687,000 534 23,165,700 4 568 23,288,900
GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS 4 6,152,915 9,267,866 4 9,214,681
SECRETARIA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS 4 375,595 375,595 4 443,400
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA 1 193,020 203,020 1 223,200
PROCURADURIA 1 1,707,572 1,717,600 1 1,872,000
GERENCIA DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 1 1,779,077 1,779,077 1 1,779,077
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN 1 478,587 478,587 1 478,587
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1 44,016,844 45,061,984 1 46,801,285
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 1 4,362,863 4,362,863 1 4,362,863
GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 1 5,348,209 5,348,209 1 6,798,209
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1 23,608,967 22,199,958 1 22,199,958
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN DEL PROYECTO GSP 1 147,371,304 147,371,304 1 0
ALTA DIRECCIÓN (Presidencia, GG, GSE) 1 399,300 399,300 1 399,300
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 130,000 130,000 1 130,000
GESTIÓN DE REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES 1 132,665,442 128,178,508 1 128,178,508
TOTALES 48Supervisión/ Total
Ppto113,878 572,216,820 91,368 552,020,173 47 88,575 405,965,722
Pedido S/GSP 424,845,516 404,648,869 405,965,722
GERENCIA O DIVISIÓN
PLAN
DE
ACCIÓN
UNIDAD
POI MULTIANUAL 2021 - 2023
POI 2021 POI 2022 POI 2023
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LIQUIDOS 5 5
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL - ELECTRICIDAD 1 20,736,313 19,608,313 1 19,608,313
1 40,594,744DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE REGIONAL - HIDROCARBUROS LIQUIDOS 1 47,994,587 40,475,688
_________________________________________________________________________
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Anexo:
Planes de Acción del
Plan Operativo Multianual Años 2021 – 2023
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PLAN OPERATIVO MULTIANUAL INSTITUCIONAL DEL AÑO 2021
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DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento del programa de superv isión de la generación del SEIN, en
el periodo.
Acción de
Superv isión 192
Cumplimiento del programa de superv isión del COES, en el periodo.Acción de
Superv isión 288
Cumplimiento del programa de superv isión de la regulación del mercado
eléctrico en los agentes SEIN_COES, en el periodo.
Acción de
Superv isión 96
Cumplimiento del programa de superv isión de la operativ idad de la
generación en sistemas eléctricos aislados y la generación a cargo de
empresas distribuidoras y autoproductoras, en el periodo.
Acción de
Superv isión 75
Cumplimiento del programa de superv isión de las condiciones de la
generación eléctrica para la prestación del serv icio público de electricidad
en los sistemas aislados y la operativ idad de los sistemas fotovoltaicos
no conectados a red, en el periodo.
Acción de
Superv isión 1205
Seguimiento y medición de indicadores de calidad del suministro y
producto en los puntos de entrega del generador distribuidor y elaboración
y entrega de resultados de la superv isión de la NTCSE de acuerdo con
procedimiento de superv isión, en el periodo.
Acción de
Superv isión 142
Atender los requerimientos de mejora de la superv isión en el periodoInformes de
Evaluación2
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
N°
1SUPERVISIÓN DE
GENERACIÓN
ELÉCTRICA Y COES
Superv isar con el fin de: i) Verificar la disponibilidad
y mantener los márgenes de reserva para abastecer
de energía eléctrica al SEIN, ii) Verificar la seguridad
operativa del SEIN, garantizando la capacidad de
recuperación del SEIN luego de contingencias, iii)
Asegurar el cumplimiento del marco normativo y
aspectos regulatorios que aseguren el adecuado
funcionamiento del Mercado Eléctrico, iv) Asegurar
el cumplimiento de las normas técnicas y verificar la
operativ idad de los sistemas de sistemas eléctricos
aislados y distribuidos, v) Asegurar el cumplimiento
de las normas técnicas y de seguridad; así como su
formalización y v i) Verificar el Registro de
Interrupciones y perfil de tensión, Superv isar la
NTCSE (Procedimiento 686-2008-OS/CD) y
aprobar equipos
GSE / DSE
PLAN DE ACCIÓN
PROCESOUNIDAD
ORGÁNICA
PO31: Superv isión y
Fiscalización del Sector
EnergÍa / Superv isión y
Fiscalización del Sector
Eléctrico en Generación
y Transmisión Eléctrica
% de
ejecución100% 100%
% de
ejecución
META FÍNANCIERA
6,206,516.9
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 12 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento del programa de superv isión y fiscalización de la
performance de los sistemas de transmisión eléctricos, en el periodo.
Acción de
Superv isión 105
Cumplimiento del programa de superv isión de la distancia de seguridad y
póliza de seguridad de terceros en líneas y subestaciones eléctricas de
alta tensión, en el periodo.
Acción de
Superv isión 250
Cumplimiento del programa de superv isión del Plan de Inversiones de los
SST y SCT, en el periodo.
Acción de
Superv isión 300
Cumplimiento del programa de seguimiento de la ejecución de las obras e
inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los ST, en
el periodo:
Acción de
Superv isión 90
Cumplimiento del programa de superv isión y monitoreo de los sistemas
críticos (SET, y celdas de salidas de MT) y los Indicadores de
Interrupciones a Nivel Nacional, en el periodo.
Acción de
Superv isión 24
Cumplimiento del programa de superv isión en campo y monitoreo de las
instalaciones criticas de transmisión, en el periodo.
Acción de
Superv isión 12
Cumplimiento del programa de superv isión y monitoreo de los esquemas
de protección de los sistemas eléctricos y soporte técnico de flujo de
potencia, transitorios y diversos estudios especiales, en el periodo:
Acción de
Superv isión 12
Investigación de accidentes de terceros y atención de requerimientos y
solicitudes especiales en transmisión eléctrica en el periodo.
Acción de
Superv isión 36
Análisis técnico de eventos que se presenten a lo largo del año en el
SEIN, y seguimiento de procedimientos sancionadores en curso.
Acción de
Superv isión 36
Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas y de mejoras
de la superv isión en el periodo
Informes de
Evaluación12
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
N°
PLAN DE ACCIÓN
PROCESOUNIDAD
ORGÁNICA
PO31: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización del
Sector Eléctrico en
Generación y
Transmisión Eléctrica
% de
ejecución
% de
ejecución100%
META FÍNANCIERA
100%3,718,623.02
SUPERVISIÓN DE
TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA
Superv isar, monitorear y /o fiscalizar para: i) Mejorar
la disponibilidad y calidad de serv icio de los SS.
TT., ii) Disminuir las situaciones de riesgo eléctrico y
monitorear que las pólizas estén v igentes ante la
ocurrencia de eventos contra terceros, iii) Asegurar
que se ejecuten los planes de inversión para el
afianzamiento de los SS.TT., iv) Asegurar que se
ejecuten los proyectos de acuerdo a lo establecido
en los contratos y adendas, v) Apoyar al
pronunciamiento técnico de la DSE en las
correspondientes resoluciones, atendiendo los
requerimientos y solicitudes de entidades privadas y
pública, determinando las causas de los accidentes
y sancionar de ser el caso, v i) Monitorear y mejorar
los indicadores de interrupción de las SS.EE.y
celdas de SS.EE. críticas a nivel nacional, v ii)
Monitorear y mejorar los indicadores de interrupción
de las LL.TT., SS.EE., radiales críticas a nivel
nacional, y v iii) realizar el análisis técnico de
eventos que se presenten a lo largo del año en el
SEIN, con seguimiento de procedimientos
sancionadores en curso.
GSE / DSE
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
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DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento de los programas de superv isión de los contratos suscritos
por el Estado para el desarrollo de centrales de generación y sistemas de
transmisión eléctrica y del Contrato de Inversión para el Suministro de
Electricidad con Recursos Energéticos Renovables en Áreas No
Conectadas a Red, en su etapa pre operativa, en el periodo
Acción de
Superv isión 1200
Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas y de mejoras
de la superv isión en el periodo
Informes de
Evaluación20
Cumplimiento del programa de superv isión para la fiscalización de los
planes de contingencia operativa (PCO), en el periodo.
Acción de
Superv isión 138
Cumplimiento del programa de fiscalización para evaluar la confiabilidad y
disponibilidad de la Base de Datos de la DSE en el periodo
Acción de
Fiscalización12
Cumplimiento del programa de superv isión para fiscalizar la información
georreferenciada de las instalaciones del sector eléctrico, en el periodo.
Acción de
Superv isión 12
Cumplimiento del Programa de Fiscalización para evaluar las solicitudes
de fuerza mayor y exoneraciones de compensación, en el periodo
Acción de
Fiscalización180
Cumplimiento del Programa de Fiscalización para evaluar las condiciones
de riesgo eléctrico grave - REG, en el periodo
Acción de
Fiscalización60
Cumplir con las acciones para atender los requerimientos de desarrollo
de medios para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica,
en el periodo
Informes de
Evaluación4
Dar asesoria esoecializada y atender los requerimientos de sopórte legal
en el periodo
Informe de
Evaluación1
Cumplimiento del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas
eléctricos con el fin de controlar su operación, en el periodo.
Informe de
Evaluación22
Atender la necesidad de brindar protección personal en el marco de la
normativa de seguridad y salud en el Trabajo.
Gestión de
Requerimiento1
Gestionar la elaboración y emisión de las publicaciones de carácter
técnico sobre las acciones de superv isión y fiscalización.
Documento
Técnico1
Gestionar los requerimientos de carácter presupuestal y administrativo
para atender las necesidades de las áreas operativas y atención d elas
comisiones de serv icios, en el periodo.
Gestión de
Requerimiento9
Atender la necesidad de brindar las facilidades para el desarrollo de
eventos de carácter técnico operativo de la DSE, en el periodo.
Gestión de
Requerimiento1
Atender los requerimientos de sopórte técnico para el monitoreo de
Instalaciones y sistemas eléctricos en el periodo
Informes de
Evaluación6
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
N°
5
SOPORTE TÉCNICO,
LEGAL Y
ADMINISTRATIVO A
LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN EN LA
DSE
Realizar acciones para. i) Brindar soporte legal o dar
asesoría especializada, ii) Hacer un seguimiento a
las instalaciones y sistemas eléctricos con el fin de
controlar su operación, iii) Gestionar las acciones
presupuestales y administrativas para atender las
necesidades de la DSE y las comisiones de
serv icio, iv ) Gestionar el diseño, diagrama y
elaboración de las publicaciones de carácter técnico
relacionadas a la superv isión y fiscalización del
serv icio eléctrico, v) Gestionar la adquisición de
equipos de protección personal (EPP) para el
personal de la div isión, v i) Gestionar el desarrollo de
los eventos de carácter técnico operativo de la DSE
y v ii) atender los requerimientos de soporte técnico
GSE / DSE
3SUPERVISIÓN DE LA
INVERSIÓN EN
ELECTRICIDAD
PLAN DE ACCIÓN
Asegurar el incremento de la oferta de generación y
transmisión eléctrica, para asegurar la cobertura de la
demanda del sector eléctrico
GSE / DSE
4
FISCALIZACIÓN DE
GENERACIÓN Y
TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA
PROCESO
Se deberá: i) Evaluar el inicio de un PAS, con el fin
de que las empresas cumplan sus obligaciones
técnicas y /o legales, ii) Fiscalizar la implementación
de los PCO propuestos conforme a los
procedimientos establecidos, iii) Evaluar la
confiabilidad y disponibilidad de la Base de Datos de
lo reportado por los agentes superv isados, iv )
Fiscalizar la información georreferenciada de las
instalaciones del sector eléctrico, v) Atender acorde
a la normativa v igente y en los plazos establecidos
las solicitudes de FM, exoneración de
compensaciones, recursos de impugnación y
requerimientos por REG (solicitudes o denuncias) y
v i) Desarrollar medios para la mejora de la
fiscalización
UNIDAD
ORGÁNICA
3,668,849.9
% de
ejecución
% de
ejecución100% 100%
% de
ejecución
META FÍNANCIERA
100%% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
GSE / DSE
PO31: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización del
Sector Eléctrico en
Generación y
Transmisión Eléctrica
PO21:
Supervisión y
Fiscalización de
Inversión de
Electricidad
% de
ejecución100%
PO7-2: Gestión
Normativa Sectorial
de Energía
PO31: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización del
Sector Eléctrico en
Generación y
Transmisión Eléctrica
2,561,428.0
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
2,327,342.0
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 14 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento del programa de superv isión pre-operativa para atender las
solicitudes de informes técnicos, en el periodo.
Acción de
Superv isión 19
Acción de
Superv isión 1006
Acción de
Superv isión 19
Acción de
Superv isión 260
Acción de
Superv isión 12
Acción de
Superv isión 21
Cumplimiento del programa de superv isión pre-operativa para atender las
solicitudes de informes técnicos, en el periodo.
Acción de
Superv isión 20
Cumplimiento del programa de superv isión operativa, con el fin de
verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad, en el periodo
Acción de
Superv isión 674
Acción de
Superv isión 90
Acción de
Superv isión 10
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
N°
7
SUPERVISIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE
TRANSPORTE
MARÍTIMO Y DUCTOS
DE HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS
Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales
y técnicas en materia de seguridad, en las
activ idades de transporte marítimo y ductos de
Hidrocarburos Líquidos. Así como, la atención de
emergencias, denuncias, solicitudes de opinión
técnica y acciones de fiscalización
6
SUPERVISIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE
EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACION DE
HIDROCARBUROS
LIQUIDOS
INCLUYENDO
CONSUMIDORES
DIRECTOS
Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales
y técnicas en materia de seguridad, en las
activ idades de exploración y explotación de
Hidrocarburos Líquidos. Así como, el cumplimiento
de las atenciones referentes a la Recuperación
Máxima Eficiente-MER y la atención de
emergencias, denuncias, solicitudes de opinión
técnica y acciones de fiscalización
GSE / DSHL
GSE / DSHL
PLAN DE ACCIÓN
PROCESOUNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERA
% de
ejecución100%
100%% de
ejecución
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
PO33: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización de
Exploración,
Explotación,
Producción,
Transporte ,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Líquidos
PO33: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización de
Exploración,
Explotación,
Producción,
Transporte ,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Líquidos
Cumplimiento del programa de superv isión operativa, con el fin de
monitorear y /o verificar el cumplimiento de: i) las condiciones de
seguridad, y ii) la Recuperación Máxima Eficiente - MER, en el periodo
Cumplimiento de acciones de superv isión a consecuencia de
emergencias, denuncias y solicitudes de opinión técnica, en el periodo.
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
10,831,908.1
11,348,258.3
Cumplimiento del programa de superv isión a consecuencia de
emergencias y opinión técnica en el periodo
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 15 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Superv isión de
Solicitud de IT 16
Acta de
Verificación77
Acción de
Superv isión16
Cumplimiento del programa de superv isión operativa para atender las
solicitudes según demanda para: i) verificar el cumplimiento de
condiciones de seguridad y ii) verificar las declaraciones PDJ, IGS y
Ex Post RH, en el periodo
Acción de
Superv isión 396
Superv isión de
emergencia169
Superv isión de
OTF121
Acciones de
Superv isión178
Acciones de
Superv isión111
Acción de
Superv isión 48
Acción de
Superv isión 12
Cumplimiento del programa de superv isión operativa para verificar el
cumplimiento de las condiciones de seguridad y monitorear los IGS, en el
periodo.
Acción de
Superv isión 264
Acción de
Superv isión 12
Acción de
Superv isión 4
Acción de
Superv isión 12
Acción de
Superv isión 4
Acción de
Superv isión 180
Acción de
Superv isión 267
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
Realizar acciones para: i) Verificar el cumplimiento
de las obligaciones legales y técnicas en materia de
seguridad, ii) Cumplir con el Programa de
Superv isión, iii) Verificar el cumplimiento de las
obligaciones legales y técnicas en materia de
seguridad, iv ) Evaluar técnicamente requisitos para
el RH en plantas y refinerías, distribuidores
mayoristas e importadores de GLP, v) Evaluar
técnicamente solicitudes a excepciones al registro de
Hidrocarburos, v i) Verificar cumplimiento de las
obligaciones comerciales de los Agentes Mayores,
solicitudes de Caso Fortuito / Fuerza Mayor y
obligaciones legales en aspectos comerciales en
plantas y refinerías. Así como, la atención de
emergencias y denuncias
8 100%
9
SUPERVISIÓN A
PLANTAS
ENVASADORAS DE
GLP E
IMPORTADORES
PO33: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización de
Exploración,
Explotación,
Producción,
Transporte ,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Líquidos
PO33: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización de
Exploración,
Explotación,
Producción,
Transporte ,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Líquidos
GSE / DSHL
En las Plantas Envasadoras de GLP se debe
atender: i) solicitudes de ITF, ii) solicitudes de actas
de verificación, iii) emergencias, iv ) denuncias, v)
solicitudes de opinión técnica, v i) la verificación del
cumplimiento de las condiciones de seguridad y v ii)
la evaluación de los requisitos para el RH. Así
mismo se debe monitorear y fiscalizar al FISE y al
FEPC
SUPERVISIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE
PLANTAS Y
REFINERIAS DE
HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS
(REFINERIAS,
PLANTAS DE
ABASTECIMENTO,
TERMINALES,
DISTRIBUIDORES
MAYORISTAS DE
COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS Y OPDH)
GSE / DSHL
N°
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Cumplimiento del programa de superv isión pre-operativa con el fin de
atender: i) solicitudes de informes técnicos, ii) solicitudes de actas de
verificación, y iii) verificar cumplimiento de normas de construcción y/o
modificación de instalaciones de hidrocarburos líquidos, en el periodo
UNIDAD
ORGÁNICA
% de
ejecución
% de
ejecución
META FÍNANCIERA
% de
ejecución100%
% de
ejecución100% 100%
Cumplimiento del programa de superv isión para:atender: emergencias
y solicitudes de opinión técnica, en el periodo
Cumplimiento del programa de superv isión operativa para atender las
solicitudes según demanda para :i) verificar el cumplimiento de las
obligaciones comerciales de los agentes mayores, y ii) atender solicitudes
de FM, en el periodo
Cumplimiento del programa de superv isión pre-operatival para atender las
solicitudes de: i) Informes técnicos, y ii) actas de verificación, en el
periodo
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
17,025,053.3
4,388,585.0 Cumplimiento del programa de superv isión especial para: atender: i)
emergencias, ii) denuncias, iii) solicitudes de opinión técnica y iv)
evaluación de requisitos al RH de plantas envasadoras de GLP
Cumplimiento del programa de monitoreo y fiscalización del: a) FISE y
b) FEPC, en el periodo
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 16 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento de las acciones programadas de: i) gestión de la DSHL,
que aseguren el cumplimientos de acciones programadas y
requerimientos a atender en el periodo y plazos establecidos y ii)
reforzamiento de la comunicación a las comunidades aledañas a los lotes
petroleros, en el periodo
Inmformes de
Avance134
Informe
Técnico 300
Proyecto
Normativo9
Gestionar y realizar activ idades de soporte y evaluación a la superv isión
y fiscalización de la DSHL en suministros, serv icios, contratos, recursos
financieros, entre otros, dentro del plazo establecido, en el periodo.
Requerimiento
atendido900
Cumplimiento del programa de superv isión de la Recuperación Máxima
Eficiente - MER y/o evaluación de productiv idad en los yacimientos de
los lotes programados en el periodo
Acción de
Superv isión4
Cumplimiento del programa de la superv isión operativa de los aspectos
técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción de Gas
Natural, en el periodo
Acción de
Superv isión36
12
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE
PROCESAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO
DE GAS NATURAL
Asegurar la cobertura del serv icio y la seguridad de
las instalaciones de procesamientoGSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
Cumplimiento del programa de v isitas de superv isión operativa de los
aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de procesamiento y
almacenamiento de Gas Natural en el periodo
Acciión de
Superv isión124 % de ejecución 100% 3,160,903.6
% de
ejecución100%
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
10
SOPORTE A LOS
PROCESOS DE
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA
DSHL
11
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA
EXPLOTACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE
GAS NATURAL
GSE / DSHL
Dar soporte a los procesos de superv isión y
fiscalización de la DSHL, realizando acciones que: i)
aseguren el cumplimiento de lo programado y la
atención de requerimientos técnicos y de gestión, ii)
la atención de los requerimientos legales, de
fiscalización, PAS, mejora normativa y de
procedimientos, ii) la atención de requerimientos de
necesidades en recursos económicos, bienes y
serv icios; en el periodo y plazos establecidos, y iv)
acciones a comunidades aledañas a lotes petroleros
y de orientación a administrados
Asegurar: i) la eficiente explotación de los recursos
naturales, y ii) la cobertura del serv icio y la
seguridad de las instalaciones
GSE / DSGN
N°
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
Verificar la comisión de infracciones administrativas por parte de los
agentes superv isados estableciendo la posible sanción a imponer y
brindar el soporte legal a requerimiento de las áreas, en el periodo
100%% de
ejecución
PO33: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización de
Exploración,
Explotación,
Producción,
Transporte ,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Líquidos
UNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERA
% de
ejecución
100%% de
ejecución1,704,371.0
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
377,800.0100%
% de
ejecución100%
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 17 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento del programa de superv isión pre operativa y operativa del
transporte por ductos de Gas Natural, en el periodo.
Acción de
Superv isión236
% de
ejecución
Lograr contar con serv icios que permitan implementar medios para mejor
el control de la superv isión de las activ idades de transporte por ductos de
Gas Natural, en el periodo
Informe de
Serv icios
Contratados
9% de
ejecución
Cumplimiento del programa de superv isión de los contratos de transporte
y distribución de Gas Natural así como líquidos del gas natural y asuntos
regulatorios, en el periodo
Acción de
Superv isión 172
Cumplimiento del programa de fiscalización de la contabilidad regulatoria e
inventario de los bienes de la concesión, en el periodo.
Acción de
Superv isión 12
Cumplimiento del programa de fiscalización del FISE, en el periodo.Acción de
Superv isión 44
15
MONITOREO AL
CONTRATO DEL
ADMINISTRADOR DE
LOS BIENES DE LA
CONCESIÓN DEL EX-
PROYECTO GSP
Efectuar acciones de monitoreo al contrato N° 066-
2017 (Administrador en la preservación de los bienes
de la concesión del ex-proyecto GSP)
GSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
Cumplimiento del programa de superv isión del contrato del administrador
en la preservación de los bienes de la concesión del ex-proyecto GSP,
en el periodo
Acción de
Superv isión58
% de
ejecución100% 264,540.0
% de
ejecución100%
16
SOPORTE LEGAL A
LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
GAS NATURAL
Cumplimiento en elaborar y gestionar Proyectos
Normativos. Así como desarrollar acciones para la
elaboración y/o rev isión de documentos u opinión
legal, en el periodo
GSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
Cumplimiento del soporte legal, elaborando documentos relacionados a la
superv isión, fiscalización y sanción, en el periodo
Documentos con
Opinión Legal40
% de
ejecución100% 34,400.0
% de
ejecución100%
100%
2,128,268.7
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
14
SUPERVISIÓN DE
LOS CONTRATOS DE
CONCESION DE GAS
NATURAL Y ASUNTOS
REGULATORIOS
Efectuar la superv isión de la contabilidad regulatoria,
el inventario de los bienes de la concesión y del
Fondo de Inclusión Social Energético - FISE
GSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
N°
PLAN DE ACCIÓN
PROCESOUNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERA
100%% de
ejecución
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
6,199,674.6
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
GSE / DSGN
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE
TRANSPORTE POR
DUCTOS DE GAS
NATURAL
13
Asegurar la continuidad del serv icio de transporte de
gas natural por el Sistema de Transporte por Ductos -
STD
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 18 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Lograr elaborar informes y documentos que sirvan para mejorar los
procesos de superv isión y fiscalización, en el periodo
Informe /
Documento117
Cumplir con atender los requerimientos administrativos programados en el
periodo
Requerimiento
Programado y
Atendido
22
Cumplimiento del programa de superv isión de la mediana minería en: geo
mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura y plantas de beneficio; en
el periodo.
Acción de
Superv isión288
Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales,
Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art.
170 del RSSO).
Evento
atendido30
Cumplimiento del programa de superv isión de la gran minería en: geo
mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura y plantas de beneficio; en
el periodo.
Acción de
Superv isión205
Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales,
Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art.
170 del RSSO)
Evento
atendido30
20
FISCALIZACIÓN
NORMATIVA EN EL
SECTOR MINERO
Concluir los Procedimientos Administrativos
Sancionadores dentro de los plazos establecidos,
elaborando las resoluciones de Primera Instancia
respectivas para su notificación al Administrado
GSM
PO42:
Fiscalización en
Minería
Cumplimiento de acuerdo a lo programado la conclusión de los
expedientes PAS con la resolución de primera instancia, en el periodoResolución 140
% de
ejecución100% 0.0
% de
ejecución100%
50,200.0
9,516,000.0
7,865,000.0
100%18SUPERVISION EN LA
MEDIANA MINERIA
PO41: Supervisión
en Minería
SUPERVISION EN LA
GRAN MINERIA19
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
100%
% de
ejecución
GSM
17
Brindar el soporte técnico para el seguimiento, control
y mejora de los procesos y procedimientos de
superv isión y fiscalización. Así mismo, dar el
soporte administrativo requerido para la realización
de las activ idades de superv isión y fiscalización de
la DSGN, en el periodo
SOPORTE TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO A
LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN EN
GAS NATURAL
GSE / DSGN
N°
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
PO41: Supervisión
en Minería
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales
y técnicas en las activ idades mineras incluyendo las
referidas a la seguridad de infraestructura, sus
instalaciones, gestión de seguridad y de
operaciones, para ev itar la ocurrencia de accidentes
en la gran minería
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales
y técnicas en las activ idades mineras incluyendo las
referidas a la seguridad de infraestructura, sus
instalaciones, gestión de seguridad y de
operaciones, para ev itar la ocurrencia de accidentes
en la mediana minería
GSM
UNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERA
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
% de
ejecución
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
100%% de
Ejecución
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 19 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Realizar las evaluaciones de las activ idades de soporte a la superv isión
y fiscalización de la GSM, en el periodo
Acción de
Evaluación o
Mejora
12
Organizar y realizar eventos de seguridad minera para el intercambio de
conocimiento y experiencia, en el año.
Evento
Realizado2
Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones de la JARU, dentro
del plazo programado, en el periodo.
Resolución
Notificada22000
Ejecución del programa de superv isión del cumplimieno de las
resoluciones de la JARU, inicio de sancionadores e inspección de campo
en el periodo.
Acción de
Superv isión1440
23
GESTIONAR LA
SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS DE
ENERGÍAS
Ejecutar acciones que permitan realizar activ idades
de soporte necesarias para la atención de
controversias y cuerpos colegiados de acuerdo con
la función, en el periodo
STOR / TSC
PO82:
Solución de
Controversias en
Energía
Cumplir con la emisión de resoluciones finales de los cuerpos colegiados
y TSC, en el periodo.
Resolución
Final6
% de
ejecución100% 0.0
% de
ejecución100%
24
GESTIONAR LA
SOLUCIÓN DE
APELACIONES DE
SANCIONES DE
ENERGÍA Y MINERÍA
Ejecutar acciones que permitan: i) Gestionar las
resoluciones del TASTEM de acuerdo con la función
de solución de reclamos y controversias y en
ejercicio de la función sancionadora y ii) rev isar y
sistematizar los lineamientos y precedentes JARU,
con el fin de mejorar la predictibilidad del tribunal en
la función de resolución de reclamos
STOR /
TASTEM
PO83:
Solución de
Apelaciones de
Sanciones en
Energía y Minería
Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones del TASTEM,
dentro del plazo programado, en el periodo.
Resolución
Emitida650 % de ejecución 100% 0.0 100%
3,306,000.0
312,300.0
100%% de
ejecución21
SOPORTE A LAS
ACTIVIDADES DE
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN EN EL
SECTOR MINERO
PO81:
Solución de
Apelaciones y
Reclamos de Energía
Ejecutar activ idades de apoyo administrativo y
logístico para el cumplimiento de las metas del Plan
Operativo, con el uso del presupuesto asignado a la
GSM . Así como realizar eventos de capacitación
que permitan intercambios de conocimiento y
experiencia
PO41: Supervisión
en Minería
y
PO42: Fiscalización
en Minería
22
GESTIONAR LA
SOLUCIÓN DE
APELACIONES DE
USUARIOS DE
ENERGÍA
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
STOR /
JARU
Ejecutar acciones que permitan: i) Gestionar las
resoluciones de la JARU de acuerdo con la función
de solución de reclamos y controversias y en
ejercicio de la función sancionadora,y ii) asegurar el
cumplimiento de la función de solución de reclamos
y en ejercicio de la función sancionadora
N°
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
GSM
UNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERA
100%% de
ejecución
% de
ejecución
% de ejecución 100%
100%
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 20 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
25
GESTIONAR LA
ATENCIÓN DE
APELACIONES DE
RECLAMOS,
SANCIONES Y
CONTROVERSIAS
Ejecutar acciones que permitan atender las
activ idades requeridas de soporte a STOR para
asegurar el cumplimiento de la función de solución de
reclamos y en ejercicio de la función sancionadora
STOR
PO8:
Solución de
Apelaciones y
Controversias en
Energía y Minería
Cumplir con atender los requerimientos de soporte a STOR, programados
en el periodo
Requerimiento
Atendido4
% de
ejecución100% 63,295.0
% de
ejecución 100%
Informe 6
Comunicados 24
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la
fijación de tarifas de transmisión eléctrica, en el periodoResolución 6
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la
gestión y superv isión del COES, en el periodoInforme 2
Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información
sectorial en regulación de energía, en el periodoPublicación WEB 26
Establecer el nivel de percepción del impacto de las normas emitidas en
los grupos de interés afectados por la gestión normativa sectorial de
regulación de energía, en el periodo
Informe 4
Resolución 5
Informe 17
Resolución 16
Informe 16
Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información
sectorial en regulación de energía, en el periodo
Publicación
Web5
2,687,787.0
1,047,664.027
26
REGULACIÓN DE LA
DISTRIBUCION
ELECTRICA
PO12: Regulación de
Distribución Eléctrica
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
% de
ejecución 100%
100%%
ejecución
REGULACIÓN DE
GENERACIÓN Y
TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA
GRT / DGT
GRT / DDE
Ejecutar las acciones para. I) Regular los serv icios
públicos de energía a través de la fijación tarifaria de
distribución eléctrica, ii) administrar los fondos y
mecanismos de compensación aplicables a las
tarifas de los usuarios del serv icio público de
electricidad, y iii) gestionar información técnica legal
de regulación
Ejecutar acciones para: i) Fijar las tarifas en la
generación y transmisión eléctrica,, ii) superv isar la
operación del SEIN y aprobar procedimientos del
COES, iii) gestionar la información técnica legal de
regulación, y iv) dictar normativa y elaborar
lineamientos y estrategias relacionadas a la función
regulatoria
N°
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
PO11: Regulación de
Generación y
Transmisión
UNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERA
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la
fijación de tarifas de generación eléctrica, en el periodo
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados del proceso
de Regulación de Distribución Eléctrica, en el periodo
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la
administración de fondos y mecanismos de compensación, en el periodo.
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 21 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Resolución 1
Informe 1
Resolución 4
Informe 4
Resolución 6
Informe 52
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la
administración de mecanismos de ingresos garantizados de promoción y
de compensación, en el periodo.
Informe 4
Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información
sectorial en regulación de energía, en el periodo
Publicación
Web6
29
SOPORTE A LAS
ACTIVIDADES DE
REGULACION DE LA
GERENCIA DE
REGULACIÓN DE
TARIFAS
Gestionar el cumplimiento de los plazos legales
establecidos para la publicación de resultados del
proceso de regulación de energía
GRT
PO1:
Regulación de
Energía
Seguimiento para el cumplimiento del plazos legales para la publicación
de resultados de los procesos de regulación y el soporte de activ idades
de la GRT, en el periodo.
Informe de
Resultados de
GRT
1% de
ejecución100% 285,251.0
% de
ejecución100%
2,132,213.0 100%% de
ejecución28
Ejecutar acciones para: i) Fijar las tarifas de
transporte y distribución de Gas Natural e
hidrocarburos líquidos por red de ductos, ii) Publicar
el reporte semanal de los precios de referencia de los
combustibles derivados de petróleo y actualizar la
banda de precios de combustibles afectos al FEPC,
iii) administrar los mecanismos de recaudación para
el desarrollo de la industria del gas natural y iv)
gestionar información técnica legal de regulación
% de
ejecución
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
REGULACIÓN DE GAS
NATURAL E
HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS
GRT - DGN
N°
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
PO13: Regulación de
GN e Hidrocarburos
Líquidos
UNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERA
100%
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la
fijación de tarifas de distribución de Gas Natural, en el periodo.
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la
gestión de precios de referencia y banda de precios, en el periodo.
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la
fijación de tarifas de transporte de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos,
en el periodo.
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 22 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Instalac. MT y BT
Superv isada27402
UAP
Superv isada79147
Superv. Seguridad
y Accidentes69
Suministro Prov.
Superv isado31
Paralización
Superv isada462
Procedimiento DE
Superv isada24
Medidor Contras_
tado Verificado12379
Sumin.Facturado
Superv isado68
Superv. Cobranza
y Atención Usuario43
Sumini. con corte y
Reconex. Superv.38
Superv,Contribuc.
Reembolsable19
Superv.Recuoeros
y Reintegros36
Superv.Atención
Telefónica27
Superv isión
Facturación AP29
Superv isión FISE 1674
Procedimiento CE
Superv isada24
Superv isión
NTCSE518
Superv isión
Compensaciones111
Atención Solicitud
de FM 6060
Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la superv isión de
la distribución, comercialización y calidad de los S,Electricos
Serv icio
Realizado6
% de
ejecución100%
Superv isar el cumplimiento de la normativa de
distribución eléctrica y comercialización para
garantizar la continuidad del serv icio eléctrico y
seguridad de las instalaciones eléctricas y los
deberes y derechos de la población. Así como el
cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de
Serv icio Eléctrico para garantizar la calidad del
serv icio eléctrico y el cumplimiento de los
compromisos de inversión en distribución para
mejorar la seguridad, la calidad de suministro o
calidad de tensión del serv icio eléctrico
GSE / DSR
Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la
distribución eléctrica para realizar acciones de superv isión en; i)
instalaciones de MT y BT, ii) UAP en zonas urbanas y rurales, iii)
seguridad e investigar accidentes, iv ) suministros prov isionales, v)
paralizaciones y v i) procedimientos de distribución eléctrica, en el periodo
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
ELÉCTRICA
30
PO032: Supervisión
y Fiscalización de
Distribución y
Comercialización
Eléctrica
Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la
comercialización eléctrica para realizar acciones de superv isión de: i)
verificación de medidoresl contrastados, ii) facturación, iii) cobranza y
atención a usuario, iv ) cortes y reconexiones, v) contribuciones
reembolsables, v i) recuperos y reintegros, v ii) atención telefónica, v iii)
facturación de AP, ix) al FISE, y Procedimientos de Comercialización
Eléctrica, en el periodo
Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la
NTCSE y atender solicitudes de FM y exoneraciones de
compensación, en el periodo
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
20,736,313.2
N°
PLAN DE ACCIÓN
PROCESOUNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERA
% de
ejecución100%
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 23 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la
comercialización de Hidrocarburos en CL, GLP, GNV, GNC y GNL
(Price, RIC, control volumétrico, GPS, SCOP, SPIC e informalidad), en
el periodo.
Acción de
Superv isión4623
Cumplimiento de las activ idades en Instalaciones y medios de transporte
(CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) para atender solicitudes de IT
y solicitudes de certificado, y verificar pruebas y hermeticidad, en el
periodo
Solicitud
Atendida17645
Cumplimiento de los programas de superv isión operativa de
Instalaciones y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y
OPDH) en: i) seguridad por criticidad, ii) certificación y seguridad de
CD,RD y LV de GLP, iii) seguridad de cilindros GLP, iv) informes ex
post de indices de riesgo, v) actos inseguros, v i) PDJ, v ii) distribuidores
minoristas y consumidores menores, y v iii) agentes de instalaciones fijas,
en el periodo
Acción de
Superv isión30838
Cumplimiento de los programas de superv isión especial de Instalaciones
y medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) por
denuncias y emergencias, en el periodo
Acción de
Superv isión976
Cumplimiento de los programas de superv isión especial en apoyo a la
lucha contra la mineria ilegal, en el periodo
Unidad
Verificada17255
Cumplimiento de las v isitas programadas en superv isión para el conjtrol
de la calidad y la cantidad de combustibles, de GLP despachados y
envasadois en diferentes medios de venta, así como etiquetas de balones
y peso neto, en el periodo.
Acción de
Superv isión3018
Cumplimiento de las activ idades programadas en la atención al Registro
de Hidrocarburos o su modificación en toda la cadena , en el periodo
Solicitud
Atendida14213
Cumplimiento de las activ idades programadas para la superv isaión ex-
post del RHO con aprobación automática, en el periodo
Acción de
Superv isión1632
Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la superv isión y
fiscalización de la comercialización de Hidrocarburos Líquidos, en el
periodo
Serv icio
Realizado33
31
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN
DE HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS
GSE / DSR
Superv isar el cumplimiento de la normativa de: i) la
comercialización de hidrocarburos para garantizar el
abastecimiento de combustibles y la actualización de
la información de precios de combustibles derivados
de hidrocarburos, ii) las instalaciones y medios de
transporte de hidrocarburos para garantizar la
seguridad de las instalaciones en la comercialización
y transporte de hidrocarburos, iii) control de calidad y
control metrológico de combustibles para garantizar la
cantidad y calidad de los combustibles. Así como, el
otorgamiento del Registro de Hidrocarburos en toda
la cadena de valor
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
100%% de
ejecución47,994,587.4
N°
PLAN DE ACCIÓN
PROCESO
PO34: Supervisión y
Fiscalización de
Comercialización en
Hidrocarburos
Líquidos
UNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERA
% de
ejecución
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
100%
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 24 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión pre
operativa y operativa de la distribución de Gas Natural por red de ductos.
Así como, los planes de prevención de daños y control de calidad,
calificación de personal y educación pública, en el periodo.
Acción de
Superv isión3180
Cumplimiento de las activ idades programadas de superv isión al
otorgamiento y actualización del registro de Instaladores de Gas Natural,
en el periodo
Acción de
Superv isión4260
Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión pre
operativa y operativa de los proyectos de masificación de Instalaciones
de Redes de Distribución de Gas Natural, en el periodo.
Acción de
Superv isión1164
Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de
comercialización de Gas Natural por red de ductos, en el periodo.
Acción de
Superv isión31492
Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de la
calidad del serv icio de Gas Natural por ductos y en la atención de
recamos del ciudadano, durante el periodo
Acción de
Superv isión1412
Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de los
planes de inversión y contabilidad regulatoria de las empresas
concesionarias de distribución de Gas Natural por red de ductos, en el
periodo.
Acción de
Superv isión136
Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la superv isión y
fiscalización de la distribución, comercialización de Gas Natural, en el
periodo
Serv icio
Realizado5
Orientación 195749
Encuesta de
Conformidad86549
Activ idad del Canal
Movil2961
Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de
conocimientos y requerimientos de los grupos de interés (trámites,
denuncias, otros), en el periodo
Requerimiento
Atendido157322
Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de
relacionamiento con los grupos de interés con el fin de realizar mediciones
de satisfacción, en el periodo
Encuesta
Realizada17185
Cumplimiento del procedimiento de superv isión sobre la atencióin al
ciudadano en oficnas de empresas de distribución eléctrica, en el periodo
Superv isión
Realizada276
14,650,305.4
4,929,113.9
% de
ejecución100%
100%% de
ejecución
% de
ejecución
Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de la orientación
de los grupos de interés para realizar acciones de orientación en los
canales de atención, realizar encuestas de conformidad del serv icio y
activ idades en el canal móvil, en el periodo.
% de
ejecución32
33
Verificar el cumplimiento de las normas técnicas,
legales y compromisos contractuales para el
aseguramiento de la calidad en el diseño,
construcción, operación/mantenimiento y abandono
de instalaciones de GN. Superv isar el cumplimiento
de la normativa de: i) Distribución de Gas Natural,
para garantizar que la construcción y operación de
los sistemas de distribución sean seguras, ii) los
concesionarios para garantizar el acceso y adecuado
suministro de GN, iii) calidad del serv icio de GN por
ductos, iv ) cumplimiento de los compromisos de
inversión en distribución. Así como realizar una
correcta administración y otorgamiento del Registro
de instaladores de GN
ATENCIÓN A GRUPOS
DE INTERÉS EN
ENERGÍA
GSE / DSR
PO37:
Atención a grupos
de interés en energía
PO36; Supervisión y
Fiscalización de
distribución y
comercialización de
Gas Natural
PO23:
Supervisión y
Fiscalización de
Inversión de Gas
Natural
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
DE GAS NATURAL
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
N°
PLAN DE ACCIÓN
GSE /DSR
A los grupos de interés y al ciudadano se le debe
dar: i) orientación con la finalidad de atender sus
necesidades de información en los sectores de
energía y minería, ii) información y atender
requerimientos, con la finalidad de satisfacer sus
necesidades y expectativas, y iii) realizar una
gestión con un enfoque al ciudadano, para garantizar
serv icios de calidad y satisfacer sus expectativas
PROCESOUNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERAMETA FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
100%
100%
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 25 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Gestionar las necesidades de la DSR, en los plazos establecidos:
Requerimientos de bienes y serv icios; contratación de empresas
superv isoras; atención de gastos; presupuesto; rev isión de la
documentación contables - financiera, entre otros
Requerimiento
Atendido6000
Lograr gestionar y atender de forma efectiva los requerimientos legales de
soporte a los procesos de superv isión y fiscalización (Procedimientos
Administrativo, solicitudes de opinión legal, preparación de propuestas
normativas, entre otros)
Requerimiento
Legal
Atendido
1800
Dar soporte a los procesos de superv isión y fiscalización de la DSR
gestionando de forma efectiva la información e instrumentos para la toma
de decisiones ( Programa Anual de Superv isión, PO, PI, metas
institucionales, sistema de indicadores, proyectos, entre otros).
Documento de
Gestión28
Atender las consultas legales recibidas 5 días hábiles antes del cierre del
periodo.
Consulta Legal
Atendida220
Atender las deferentes acciones legales que le son requeridas a la
gerencia, en el periodo
Consulta Legal
Atendida10
Concluir la atención de los expedientes normativos de acuerdo al RIA y a
lo programado en el periodo.
Expediente
Normativo
Atendido
4
193,020.0
10,420,221.5
% de
ejecución100%
% de
ejecución
% de
ejecución34
GESTIÓN DE LAS
ACCIONES LEGALES
Realizar eficaz y eficientemente todas las acciones
que corresponden a las funciones asignadas a la
Gerencia de Asesoría Jurídica
GAJ
SOPORTE A LOS
PROCESOS DE
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
LAS OFICINAS
REGIONALES
Dar soporte a los procesos de superv isión y
fiscalización de la DSR, realizando acciones que: i)
aseguren el cumplimiento de lo programado y la
atención de requerimientos técnicos y de gestión, ii)
la atención de los requerimientos legales, de
fiscalización, PAS, mejora normativa y de
procedimientos, y ii) la atención de requerimientos de
necesidades en recursos económicos, bienes y
serv icios; en el periodo y plazos establecidos
35PS3: Asesoría
Jurídica
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
PO32: Supervisión y
Fiscalización de
distribución y
Comercialización
Eléctrica
PO34: Supervisión y
Fiscalización de
Comercialización en
Hidrocarburos
Líquidos
PO36; Supervisión y
Fiscalización de
distribución y
comercialización de
Gas Natural
100%% de
ejecución100%
N°
PLAN DE ACCIÓN
GSE / DSR
PROCESO
100%
UNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERAMETA FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 26 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Lograr realizar la Encuesta Residencial de Consumo y Uso de Energía -
ERCUE que permitan conocer el consumo y percepción residencial de
los serv icios energéticos
Informe Técnico o
Admministrativo5
Lograr realizar la Encuesta de Percepción de Empresas Reguladas -
EPERS que sirva para mejorar los procesos de regulación y superv isión
Informe Técnico o
Admministrativo7
Lograr realizar la Encuesta Industrial de Consumo y Uso de Energía -
EICUE que permita información primaria sobre el consumo y percepción
de los usuarios comerciales e industriales de los serv icios energéticos
Informe Técnico o
Admministrativo2
Lograr elaborar y /o publicar documentos que permitan generar y
sistematizar conocimiento relevante sobre los mercados bajo competencia
de Osinergmin
Documento de
Análisis200
Informe de
Resultado7
Campaña de
Comunicación 1
Evento
Implementado7
Campaña
Realizada6
Proyecto de
Comunicación3
Cumplimiento del programa de acciones para superv isar la
implementación del Plan de Gobierno Digital – PGD, en el periodo
Informe de
Seguimiento4
Cumplimiento del programa de acciones para el desarrollo,
implementación y mantenimiento de serv icios, aplicaciones y sistemas
como son: El mantenimiento de aplicativos del core, administrativos y de
soporte, Inteligencia de negocios, interoperabilidad, información
georeferenciada, aplicativos móviles, en el periodo
Requerimiento
Atendido
(Proyecto,
mantenimiento,
soporte, serv icio)
35
Cumplimiento del programa de acciones para garantizar la continuidad
operativa de Sistemas y Serv icios de TIC (infraestructura tecnológica,
licencias, back office, aplicativos informáticos), en el periodo
Serv icio
Operativo 56
Cumplimiento del programa de acciones para el monitoreo de los
sistemas de TIC y reducir la penetración de ataques de hackers
informáticos a la red de Osinergmin
Serv icio de Calidad
y Seguridad
Ejecutados
3
PE3:
Gestión de políticas e
impacto regulatorio
100%
100%100%
100%% de
ejecución1,779,077.2
5,348,209.0
23,608,967.3
100%
% de
ejecución
% de
ejecución
GCRI
GESTIÓN DE LAS
ACCIONES EN
ANÁLISIS Y
ESTUDIOS
ECONÓMICOS
GPAE
Ejecutar acciones que permitan: i) Investigar el
acceso, uso, consumo y percepción de la calidad de
las fuentes de energía en los hogares, ii) Investigar la
percepción de los administrados e identificar mejoras
en los procesos de regulación y superv isión, iii)
Obtener información primaria sobre el consumo y
percepción de los usuarios comerciales e industriales
de los serv icios energéticos y iv) Elaborar y /o
publicar documentos de análisis que contribuyan con
la literatura del sector y /o sistematizar conocimiento
relevante sobre los mercados bajo competencia de
Osinergmin
36
GSTI
GESTION DE LAS
ACCIONES EN
TECNOLOGÍA,
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
PE4:
Gestión de imagen
inter institucional
PS4:
Gestión de sistemas
y tecnologías de
información
38
Realizar las acciones de: i)Planificación de Sistemas
de TIC para la obtención de información
especializada para toma de decisiones en
contratación de serv icios TIC, ii) implementación de
Sistemas de TIC para el desarrollo, soporte y
mantenimiento de aplicativos para la atención de
requerimientos y necesidades institucionales, iii)
operación de los Sistemas de TIC para garantizar la
operativ idad de las aplicaciones TIC institucionales,
y iv) monitorear Los Sistemas de TIC para la
contratación de serv icios para el monitoreo y control
de la seguridad de la información bajo la Norma ISO
27001:2013
37
GESTION DE LA
IMAGEN
INSTITUCIONAL Y DE
LAS ACCIONES DE
COMUNICACIÓN Y
RELACIONAMIENTO
INTER INSTITUCIONAL
Gestionar las acciones de GCRI, para: i) posicionar
a la institución a través de medios de comunicación
masivos o y /o líderes de opinión a nivel nacional, ii)
medir la reputación de Osinergmin, iii) gestionar la
Comunicación Digital y v i) gestionar la Cooperación
Nacional e Internacional
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
N°
PLAN DE ACCIÓN
PROCESOUNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERA
% de
ejecución
% de
ejecución100%
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
Cumplimiento del programa de gestión de la imagen institucional de
Osinergmin para el: i) posicionamiento por medios de comunicación
periodístico y publicitario, ii) el relacionamiento con influenciadores de la
opinión pública, iii) la medición de la reputación y iv) la gestión de la
comunicación digital, en el periodo
Cumplimiento de la gestión de los programas de comunicación a los
grupos de interés a través de: i) Organizar y /o participar en eventos de
imagen institucional, ii) Realizar campañas directas y iii) ejecutar
programas de comunicación educativa, en el periodo
% de
ejecución
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 27 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Gestionar la correcta ejecución de las acciones administrativas
encargadas a la Gerencia de Administración y Finanzas que son
programadas en el periodo.
Documento de
Gestión 4
Resolución 9613
Documento 5114
Acción de
Cobranza1350
Medida de
Embargo1050
Notificación
en Plazo168000
Documento
Digitalizado4776840
Metro lineal de
Documento
Organizado
800
Documento de
diseño1
Evento de Gestión
Documental2
Gestión de las acciones programadas de los procesos logísticos, del
control patrimonial y control de activos, y de gestión de los serv icios
generales que requiere la entidad según requerimientos, en el periodo
Informe de
Logística12
Gestión del proceso contable de la entidad, con la emisión de informes de
gestión y registro de información en los Sistemas Institucionales y del
Estado en los plazos establecidos, en cada periodo.
Informe
Contable12
Gestión de las acciones de tesoreria y finanzas de la entidad con el
cumplimiento de las obligaciones de pagos de acuerdo a la normativa
v igente, en el periodo.
Informe
Financiero48
Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización,
archivo y custodia de documentos, ejecutados dentro de los plazos
establecidos, en el periodo.
100%% de
ejecución44,016,843.8 100%
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
N°
PLAN DE ACCIÓN
39
GESTION DE LAS
ACCIONES EN
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Gestionar eficaz y eficientemente las acciones de la
Gerencia de Administración y Finanzas, lo que
implica: i) gestionar la correcta ejecución de las
acciones administrativas y financiera de la gerencia,
ii) ejecutar y controlar las acciones contable -
financieras de la Entidad, iii) conducir el sistema de
abastecimiento en forma eficiente y oportuna para
proveer bienes y serv icios, manteniendo un control
sobre los activos de la entidad y gestionar los
serv icios de uso general de la Entidad, iv) .conducir
el proceso de gestión documentaria y archivo con el
fin de soportar los flujos documentarios que generan
los procesos de la Institución, y v) ejecutar y
controlar las acciones para la gestión tributaria del
aporte por regulación, el control de aportes y multas,
así como la cobranza coactiva
GAF
PS1:
Gestión
administrativa y
f inanciera
PROCESO
Cumplimientos de las acciones programadas para la. i) fiscalización
tributaria de las empresas afectas al aporte por regulación del Sector
Energético y Minero, ii) gestión del aporte por regulación, iii) gestión de
control de registro de multas administrativas y iiii) gestión de cobranza
coactiva, en el periodo.
% de
ejecución
UNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERAMETA FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 28 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento de las activ idades programadas de selección de personal,
en el periodo.
Activ idad
ejecutada387
Cumplimiento de las activ idades programadas de desarrollo, en el
periodo.
Activ idad
ejecutada130
Cumplimiento de las activ idades programadas de administración de
personal y remuneraciones, en el periodo.
Activ idad
ejecutada1992
Cumplimiento de las activ idades programadas en capacitación, en el
periodo.
Activ idad
ejecutada106
Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el
periodo.
Activ idad
ejecutada4
Cumplimiento de las activ idades programadas de cultura, clima
organizacvional y comunicación interna, en el periodo.
Activ idad
ejecutada40
Cumplimiento de las activ idades programadas de bienestar, en el periodo.Activ idad
ejecutada58
Cumplimiento de las activ idades programadas de seguridad, salud
ocupacional y gestión ambiental, en el periodo.
Activ idad
ejecutada137
Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de las
activ idades administrativas d ela Gerencia, en el periodo.
Activ idad
ejecutada25
Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en
los procesos civ iles, en el periodo.
Informe de
Gestión12
Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en
los procesos penales, en el periodo.
Informe de
Gestión12
Cumplimiento de lo programado en la defensa de Osinergmin ante
demandas judiciales, administrativas y arbitrajes, en el periodo
Informe de
Gestión12
Cumplimiento del programa para monitorear y controlar las metas
institucionales y rev isar el Plan Estratégico Institucional en el periodo.
Activ idad
Ejecutada6
Cumplimiento de las activ idades programadas para mantener y mejorar el
SIG y la gestión por procesos en el periodo.
Activ idad
Ejecutada69
Cumplimiento de las activ idades propias de GPPM programadas en el
periodo.
Activ idad
Ejecutada105
100%% de
ejecución
100%% de
ejecución
1,707,572.0
4,362,862.9
478,587.0
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
N°
PLAN DE ACCIÓN
41GESTION DE
DEFENSA JURÍDICA
DE LA ENTIDAD
Representación y defensa jurídica de los derechos e
intereses de Osinergmin, acorde a la normativa
v igente
ProcuraduriaDefensa Judicial de
la Entidad
GRH
PS2:
Gestión de Recursos
Humanos
40
GESTION DE LOS
FACTORES QUE
PROPICIEN EL
TALENTO DEL
PERSONAL
Gestionar las activ idades que permitan cubrir las
necesidades de capacitación y desarrollo,
compensación y administración de personal,
bienestar y clima organizacional y reclutamiento y
selección de personal de la Entidad
42
GESTION DE LA
PLANIFICACIÓN Y
ENFOQUE POR
PROCESOS
PE2:
Planif icación y
gestión por procesos
PROCESO
Gestionar las acciones: i) del planeamiento
institucional, ii) del Sistema Integrado de Gestión -
SIG y enfoque por procesos orientados a la
modernización de la gestión pública, y iii) de las
labores de presupuesto, control de gestión, Sistema
de Control Interno e inversión pública
GPPM
% de
ejecución 100%
% de
ejecución100%
UNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERA
% de
ejecución100% 100%
% de
ejecución
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 29 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Acción de
Superv isión777
Incentivo
Asignado62
Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer las activ idades
del programa programa presupuestario de mejora de la calidad del
serv icio eléctrico, en el periodo
Serv icio
Realizado3
Cumplimiento del programa de superv isión de sistemas eléctricos críticos
de transmisión y reducir las interrupciones en transmisión a nivel nacional
para pasa de sistema critico a no crítico, en el periodo:
Acción de
Superv isión190
Cumplimientos del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas
eléctricos con el fin de controlar su operación, en el periodo.
Informe de
Evaluación30
45
ADMINISTRACIÓN DE
LOS BIENES DE LA
CONCESIÓN DEL
PROYECTO GSP
El Plan de Acción debe permitir la administración de
los bienes pertenecientes a la concesión del
Proiyecto del Gaseoducto Sur Peruano,
preservando los interese del Estado
DSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
Cumplimiento de las acciones programadas para administrar los bienes
de la concesión del proyecto GSP, en el periodo
Informe de
Gestión 2
% de
ejecución100% 147,371,304.0
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
Cumplimiento del Programa Presupuestario de mejora de la calidad del
serv icio eléctrico aplicado a lograr mayores niveles de calidad en el
suministro de los sistemas eléctricos críticos, para lo cual se realizaran. i)
acciones en superv isión, ii) eventos de capacitación, iii) la elaboración de
informes de gestión y iv) publicaciones de buenas prácticas, en el periodo% de
ejecución100% 4,114,600.043
PROGRAMA
PRESUPÚESTARIO
DE MEJORA DE LA
CALIDAD DEL
SERVICIO ELÉCTRICO
- CALIDAD DEL
SUMINISTRO DE LOS
SISTEMAS
ELÉCTRICOS
CRÍTICOS
Gestionar eficaz y eficientemente las acciones del
programa presupuestario de mejora de la calidad del
serv icio eléctrico para lograr que: i) los sistemas
eléctricos críticos de las empresas concesionarias
sean superv isadas y fiscalizadas, y ii) las entidades
distribuidoras de energía eléctrica tenga personal
capacitados para la gestión de los sistemas
eléctricos críticos
GSE / DSR
PO32: Supervisión y
Fiscalización de
distribución y
Comercialización
Eléctrica
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
N°
PLAN DE ACCIÓN
44
PROGRAMA
PRESUPÚESTARIO
DE MEJORA DE LA
CALIDAD DEL
SERVICIO ELÉCTRICO
- TRANSMISIÓN
Gestionar eficaz y eficientemente las acciones del
Programa Presupuestario de Mejora de la Calidad
del Serv icio Eléctrico de la Transmisión con el fin de
lograr que los sistemas críticos de transmisión sean
superv isados y fiscalizados y se realice el
monitoreo de las instalaciones y sistemas eléctricos
de transmisión con el fin de controlar su operación
GSE / DSE
PO32: Supervisión y
Fiscalización de
distribución y
Comercialización
Eléctrica
PROCESOUNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERA
% de
ejecución100%
% de
ejecución100% 4,098,261.0
META FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 30 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
46GESTIÓN DE LA ALTA
DIRECCIÓN
Gestionar eficaz y eficientemente la organización
para el cumplimiento de su misión y objetivos
institucionales
GG Cumplimiento de la gestión y dirección a la Entidad en periodoActiv idad
Efectuada 12
% de
ejecución100% 399,300.0
% de
ejecución100%
47GESTIÓN DEL
CONTROL INTERNO
Gestionar eficaz y eficientemente las activ idades de
Control Interno OCI
Cumplimiento de la gestión y dirección a las acciones de control, en le
peirodo
Activ idad
Efectuada 12
% de
ejecución100% 130,000.0
% de
ejecución100%
48
GESTIÓN DE
REMUNERACIONES Y
BENEFICIOS
SOCIALES
Gestionar eficaz el pago de: i)personal, ii)
obligaciones sociales, iii) pensioens y otras
prestaciones sociales, iv) personal CAS y v)
practicantes,
GRH
PS2:
Gestión de Recursos
Humanos
Cumplimiento de las acciones de pago de remuneraciones, beneficios
sosciales y otros, en el periodo
Activ idad
Efectuada 12
% de
ejecución100% 132,665,442.0
% de
ejecución100%
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2021
N°
PLAN DE ACCIÓN
PROCESOUNIDAD
ORGÁNICA
META FÍNANCIERAMETA FÍSICA
ACTIVIDAD OPERATIVA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 31 de 71
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL INSTITUCIONAL DEL AÑO 2022
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 32 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento del programa de superv isión de la generación del SEIN, en el
periodo.
Acción de
Superv isión 192
Cumplimiento del programa de superv isión del COES, en el periodo.Acción de
Superv isión 288
Cumplimiento del programa de superv isión de la regulación del mercado eléctrico
en los agentes SEIN_COES, en el periodo.
Acción de
Superv isión 96
Cumplimiento del programa de superv isión de la operativ idad de la generación
en sistemas eléctricos aislados y la generación a cargo de empresas
distribuidoras y autoproductoras, en el periodo.
Acción de
Superv isión 75
Cumplimiento del programa de superv isión de las condiciones de la generación
eléctrica para la prestación del serv icio público de electricidad en los sistemas
aislados y la operativ idad de los sistemas fotovoltaicos no conectados a red, en
el periodo.
Acción de
Superv isión 1205
Seguimiento y medición de indicadores de calidad del suministro y producto en
los puntos de entrega del generador distribuidor y elaboración y entrega de
resultados de la superv isión de la NTCSE de acuerdo con procedimiento de
superv isión, en el periodo.
Acción de
Superv isión 142
Atender los requerimientos de mejora de la superv isión en el periodoInformes de
Evaluación3
100% 6,556,516.9% de
ejecución100%1
SUPERVISIÓN DE
GENERACIÓN
ELÉCTRICA Y COES
Superv isar con el fin de: i) Verificar la
disponibilidad y mantener los márgenes de reserva
para abastecer de energía eléctrica al SEIN, ii)
Verificar la seguridad operativa del SEIN,
garantizando la capacidad de recuperación del
SEIN luego de contingencias, iii) Asegurar el
cumplimiento del marco normativo y aspectos
regulatorios que aseguren el adecuado
funcionamiento del Mercado Eléctrico, iv) Asegurar
el cumplimiento de las normas técnicas y verificar
la operativ idad de los sistemas de sistemas
eléctricos aislados y distribuidos, v) Asegurar el
cumplimiento de las normas técnicas y de
seguridad; así como su formalización y v i)
Verificar el Registro de Interrupciones y perfil de
tensión, Superv isar la NTCSE (Procedimiento
686-2008-OS/CD) y aprobar equipos
GSE / DSE
PO31: Superv isión y
Fiscalización del Sector
EnergÍa / Superv isión y
Fiscalización del Sector
Eléctrico en Generación
y Transmisión Eléctrica
% de
ejecución
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 33 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento del programa de superv isión y fiscalización de la performance de
los sistemas de transmisión eléctricos, en el periodo.
Acción de
Superv isión 105
Cumplimiento del programa de superv isión de la distancia de seguridad y póliza
de seguridad de terceros en líneas y subestaciones eléctricas de alta tensión, en
el periodo.
Acción de
Superv isión 250
Cumplimiento del programa de superv isión del Plan de Inversiones de los SST
y SCT, en el periodo.
Acción de
Superv isión 300
Cumplimiento del programa de seguimiento de la ejecución de las obras e
inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los ST, en el
periodo:
Acción de
Superv isión 100
Cumplimiento del programa de superv isión y monitoreo de los sistemas críticos
(SET, y celdas de salidas de MT) y los Indicadores de Interrupciones a Nivel
Nacional, en el periodo.
Acción de
Superv isión 24
Cumplimiento del programa de superv isión en campo y monitoreo de las
instalaciones criticas de transmisión, en el periodo.
Acción de
Superv isión 12
Cumplimiento del programa de superv isión y monitoreo de los esquemas de
protección de los sistemas eléctricos y soporte técnico de flujo de potencia,
transitorios y diversos estudios especiales, en el periodo:
Acción de
Superv isión 12
Investigación de accidentes de terceros y atención de requerimientos y
solicitudes especiales en transmisión eléctrica en el periodo.
Acción de
Superv isión 36
Análisis técnico de eventos que se presenten a lo largo del año en el SEIN, y
seguimiento de procedimientos sancionadores en curso.
Acción de
Superv isión 36
Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas y de mejoras de la
superv isión en el periodo
Informes de
Evaluación12
2
SUPERVISIÓN DE
TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA
Superv isar, monitorear y /o fiscalizar para: i)
Mejorar la disponibilidad y calidad de serv icio de
los SS. TT., ii) Disminuir las situaciones de riesgo
eléctrico y monitorear que las pólizas estén
v igentes ante la ocurrencia de eventos contra
terceros, iii) Asegurar que se ejecuten los planes
de inversión para el afianzamiento de los SS.TT.,
iv) Asegurar que se ejecuten los proyectos de
acuerdo a lo establecido en los contratos y
adendas, v) Apoyar al pronunciamiento técnico de
la DSE en las correspondientes resoluciones,
atendiendo los requerimientos y solicitudes de
entidades privadas y pública, determinando las
causas de los accidentes y sancionar de ser el
caso, v i) Monitorear y mejorar los indicadores de
interrupción de las SS.EE.y celdas de SS.EE.
críticas a nivel nacional, v ii) Monitorear y mejorar
los indicadores de interrupción de las LL.TT.,
SS.EE., radiales críticas a nivel nacional, v iii)
realizar el análisis técnico de eventos que se
presenten a lo largo del año en el SEIN, con
seguimiento de procedimientos sancionadores en
curso, y ix) Superv isar instalaciones de
tramsmisión para evaluar planes de contingencias
y estado de equipos de reserva
GSE / DSE
PO31: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización del
Sector Eléctrico en
Generación y
Transmisión Eléctrica
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%3,794,627.6
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 34 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento de los programas de superv isión de los contratos suscritos por el
Estado para el desarrollo de centrales de generación y sistemas de transmisión
eléctrica y del Contrato de Inversión para el Suministro de Electricidad con
Recursos Energéticos Renovables en Áreas No Conectadas a Red, en su
etapa pre operativa, en el periodo
Acción de
Superv isión 1200
Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas y de mejoras de la
superv isión en el periodo
Informes de
Evaluación20
Cumplimiento del programa de superv isión para la fiscalización de los planes de
contingencia operativa (PCO), en el periodo.
Acción de
Superv isión 138
Cumplimiento del programa de fiscalización para evaluar la confiabilidad y
disponibilidad de la Base de Datos de la DSE en el periodo
Acción de
Fiscalización12
Cumplimiento del programa de superv isión para fiscalizar la información
georreferenciada de las instalaciones del sector eléctrico, en el periodo.
Acción de
Superv isión 12
Cumplimiento del Programa de Fiscalización para evaluar las solicitudes de
fuerza mayor y exoneraciones de compensación, en el periodo
Acción de
Fiscalización180
Cumplimiento del Programa de Fiscalización para evaluar las condiciones de
riesgo eléctrico grave - REG, en el periodo
Acción de
Fiscalización60
Cumplir con las acciones para atender los requerimientos de desarrollo de
medios para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica, en el
periodo
Informes de
Evaluación3
100%% de
ejecución2,628,428.0
3SUPERVISIÓN DE LA
INVERSIÓN EN
ELECTRICIDAD
Asegurar el incremento de la oferta de generación
y transmisión eléctrica, para asegurar la cobertura
de la demanda del sector eléctrico
GSE / DSE
PO21:
Supervisión y
Fiscalización de
Inversión de
Electricidad
% de
ejecución
100%
100%% de
ejecución100%
4
FISCALIZACIÓN DE
GENERACIÓN Y
TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA
Se deberá: i) Evaluar el inicio de un PAS, con el
fin de que las empresas cumplan sus obligaciones
técnicas y/o legales, ii) Fiscalizar la
implementación de los PCO propuestos conforme
a los procedimientos establecidos, iii) Evaluar la
confiabilidad y disponibilidad de la Base de Datos
de lo reportado por los agentes superv isados, iv)
Fiscalizar la información georreferenciada de las
instalaciones del sector eléctrico, v) Atender
acorde a la normativa v igente y en los plazos
establecidos las solicitudes de FM, exoneración de
compensaciones, recursos de impugnación y
requerimientos por REG (solicitudes o denuncias)
y v i) Desarrollar medios para la mejora de la
fiscalización
GSE / DSE
PO31: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización del
Sector Eléctrico en
Generación y
Transmisión Eléctrica
% de
ejecución
3,668,849.9
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 35 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Dar asesoria esoecializada y atender los requerimientos de sopórte legal en el
periodo
Informe de
Evaluación1
Cumplimiento del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas
eléctricos con el fin de controlar su operación, en el periodo.
Informe de
Evaluación9
Atender la necesidad de brindar protección personal en el marco de la normativa
de seguridad y salud en el Trabajo.
Gestión de
Requerimiento1
Gestionar la elaboración y emisión de las publicaciones de carácter técnico
sobre las acciones de superv isión y fiscalización.
Documento
Técnico1
Gestionar los requerimientos de carácter presupuestal y administrativo para
atender las necesidades de las áreas operativas y atención d elas comisiones de
serv icios, en el periodo.
Gestión de
Requerimiento9
Atender la necesidad de brindar las facilidades para el desarrollo de eventos de
carácter técnico operativo de la DSE, en el periodo.
Gestión de
Requerimiento1
Atender los requerimientos de sopórte técnico para el monitoreo de Instalaciones
y sistemas eléctricos en el periodo
Informes de
Evaluación6
Cumplimiento del programa de superv isión pre-operativa para atender las
solicitudes de informes técnicos, en el periodo.
Acción de
Superv isión 19
Acción de
Superv isión 1006
Acción de
Superv isión 19
Acción de
Superv isión 260
Acción de
Superv isión 12
Acción de
Superv isión 21
100%
Cumplimiento del programa de superv isión operativa, con el fin de monitorear
y /o verificar el cumplimiento de: i) las condiciones de seguridad, y ii) la
Recuperación Máxima Eficiente - MER, en el periodo
Cumplimiento de acciones de superv isión a consecuencia de emergencias,
denuncias y solicitudes de opinión técnica, en el periodo.
100%% de
ejecución100%
6
SUPERVISIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE
EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACION DE
HIDROCARBUROS
LIQUIDOS
INCLUYENDO
CONSUMIDORES
DIRECTOS
Verificar el cumplimiento de las obligaciones
legales y técnicas en materia de seguridad, en las
activ idades de exploración y explotación de
Hidrocarburos Líquidos. Así como, el cumplimiento
de las atenciones referentes a la Recuperación
Máxima Eficiente-MER y la atención de
emergencias, denuncias, solicitudes de opinión
técnica y acciones de fiscalización
GSE / DSHL
PO33: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización de
Exploración,
Explotación,
Producción,
Transporte ,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Líquidos
% de
ejecución100%
% de
ejecución
1,175,074.0
10,831,908.1
5
SOPORTE TÉCNICO,
LEGAL Y
ADMINISTRATIVO A
LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN EN LA
DSE
Realizar acciones para. i) Brindar soporte legal o
dar asesoría especializada, ii) Hacer un
seguimiento a las instalaciones y sistemas
eléctricos con el fin de controlar su operación, iii)
Gestionar las acciones presupuestales y
administrativas para atender las necesidades de la
DSE y las comisiones de serv icio, iv) Gestionar
el diseño, diagrama y elaboración de las
publicaciones de carácter técnico relacionadas a la
superv isión y fiscalización del serv icio eléctrico, v)
Gestionar la adquisición de equipos de protección
personal (EPP) para el personal de la div isión, v i)
Gestionar el desarrollo de los eventos de carácter
técnico operativo de la DSE y v ii) atender los
requerimientos de soporte técnico
GSE / DSE
PO7-2: Gestión
Normativa Sectorial
de Energía
PO31: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización del
Sector Eléctrico en
Generación y
Transmisión Eléctrica
% de
ejecución
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 36 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento del programa de superv isión pre-operativa para atender las
solicitudes de informes técnicos, en el periodo.
Acción de
Superv isión 20
Cumplimiento del programa de superv isión operativa, con el fin de verificar el
cumplimiento de condiciones de seguridad, en el periodo
Acción de
Superv isión 674
Acción de
Superv isión 90
Acción de
Superv isión 10
Superv isión de
Solicitud de IT 16
Acta de
Verificación77
Acción de
Superv isión14
Cumplimiento del programa de superv isión operativa para atender las solicitudes
según demanda para: i) verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad y
ii) verificar las declaraciones PDJ, IGS y Ex Post RH, en el periodo
Acción de
Superv isión 396
Superv isión de
emergencia169
Superv isión de
OTF121
Acciones de
Superv isión178
Acciones de
Superv isión111
% de
ejecución100%
Cumplimiento del programa de superv isión a consecuencia de emergencias y
opinión técnica en el periodo
% de
ejecución11,348,258.3
13,814,103.08
SUPERVISIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE
PLANTAS Y
REFINERIAS DE
HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS
(REFINERIAS,
PLANTAS DE
ABASTECIMENTO,
TERMINALES,
DISTRIBUIDORES
MAYORISTAS DE
COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS Y OPDH)
Realizar acciones para: i) Verificar el cumplimiento
de las obligaciones legales y técnicas en materia
de seguridad, ii) Cumplir con el Programa de
Superv isión, iii) Verificar el cumplimiento de las
obligaciones legales y técnicas en materia de
seguridad, iv) Evaluar técnicamente requisitos para
el RH en plantas y refinerías, distribuidores
mayoristas e importadores de GLP, v) Evaluar
técnicamente solicitudes a excepciones al registro
de Hidrocarburos, v i) Verificar cumplimiento de las
obligaciones comerciales de los Agentes Mayores,
solicitudes de Caso Fortuito / Fuerza Mayor y
obligaciones legales en aspectos comerciales en
plantas y refinerías. Así como, la atención de
emergencias y denuncias
GSE / DSHL
PO33: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización de
Exploración,
Explotación,
Producción,
Transporte ,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Líquidos
7
SUPERVISIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE
TRANSPORTE
MARÍTIMO Y DUCTOS
DE HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS
Verificar el cumplimiento de las obligaciones
legales y técnicas en materia de seguridad, en las
activ idades de transporte marítimo y ductos de
Hidrocarburos Líquidos. Así como, la atención de
emergencias, denuncias, solicitudes de opinión
técnica y acciones de fiscalización
GSE / DSHL
PO33: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización de
Exploración,
Explotación,
Producción,
Transporte ,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Líquidos
Cumplimiento del programa de superv isión pre-operativa con el fin de atender: i)
solicitudes de informes técnicos, ii) solicitudes de actas de verificación, y iii)
verificar cumplimiento de normas de construcción y/o modificación de
instalaciones de hidrocarburos líquidos, en el periodo
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
Cumplimiento del programa de superv isión para: atender: i) accidentes, ii)
emergencias, iii) denuncias, y iv) solicitudes de opinión técnica, en el periodo
Cumplimiento del programa de superv isión operativa para atender las solicitudes
según demanda para:i) verificar el cumplimiento de las obligaciones comerciales
de los agentes mayores, y ii) atender solicitudes de FM, en el periodo
100%
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 37 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Acción de
Superv isión 48
Acción de
Superv isión 12
Cumplimiento del programa de superv isión operativa para verificar el
cumplimiento de las condiciones de seguridad y monitorear los IGS, en el
periodo.
Acción de
Superv isión 264
Acción de
Superv isión 12
Acción de
Superv isión 4
Acción de
Superv isión 12
Acción de
Superv isión 4
Acción de
Superv isión 180
Acción de
Superv isión 267
Cumplimiento del 100% de las acciones de gestión de la DSHL, que aseguren
el cumplimientos de acciones programadas y requerimientos a atender en el
periodo y plazos establecidos.
Inmformes de
Avance132
Informe
Técnico 300
Proyecto
Normativo9
Gestionar y realizar activ idades de soporte y evaluación a la superv isión y
fiscalización de la DSHL en suministros, serv icios, contratos, recursos
financieros, entre otros, dentro del plazo establecido, en el periodo.
Requerimiento
atendido900
Cumplimiento del programa de superv isión de la Recuperación Máxima Eficiente
- MER y/o evaluación de productiv idad en los yacimientos de los lotes
programados en el periodo
Acción de
Superv isión4
Cumplimiento del programa de la superv isión operativa de los aspectos técnicos
y de seguridad a las instalaciones de producción de Gas Natural, en el periodo
Acción de
Superv isión36
1,704,371.0
100%Verificar la comisión de infracciones administrativas por parte de los agentes
superv isados estableciendo la posible sanción a imponer y brindar el soporte
legal a requerimiento de las áreas, en el periodo
11
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA
EXPLOTACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE
GAS NATURAL
Asegurar: i) la eficiente explotación de los
recursos naturales, y ii) la cobertura del serv icio y
la seguridad de las instalaciones
GSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
10
SOPORTE A LOS
PROCESOS DE
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA
DSHL
Dar soporte a los procesos de superv isión y
fiscalización de la DSHL, realizando acciones que:
i) aseguren el cumplimiento de lo programado y la
atención de requerimientos técnicos y de gestión,
ii) la atención de los requerimientos legales, de
fiscalización, PAS, mejora normativa y de
procedimientos, y ii) la atención de requerimientos
de necesidades en recursos económicos, bienes y
serv icios; en el periodo y plazos establecidos
GSE / DSHL
PO33: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización de
Exploración,
Explotación,
Producción,
Transporte ,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Líquidos
% de
ejecución
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
9
SUPERVISIÓN A
PLANTAS
ENVASADORAS DE
GLP E
IMPORTADORES
En las Plantas Envasadoras de GLP se debe
atender: i) solicitudes de ITF, ii) solicitudes de
actas de verificación, iii) emergencias, iv )
denuncias, v) solicitudes de opinión técnica, v i) la
verificación del cumplimiento de las condiciones de
seguridad y v ii) la evaluación de los requisitos
para el RH. Así mismo se debe monitorear y
fiscalizar al FISE y al FEPC
GSE / DSHL
PO33: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización de
Exploración,
Explotación,
Producción,
Transporte ,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Líquidos
Cumplimiento del programa de superv isión pre-operatival para atender las
solicitudes de: i) Informes técnicos, y ii) actas de verificación, en el periodo
100%% de
ejecución177,800.0
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
Cumplimiento del programa de superv isión especial para: atender: i)
emergencias, ii) denuncias, iii) solicitudes de opinión técnica y iv) evaluación de
requisitos al RH de plantas envasadoras de GLP
Cumplimiento del programa de monitoreo y fiscalización del: a) FISE y b)
FEPC, en el periodo
4,388,585.0
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 38 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
12
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE
PROCESAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO
DE GAS NATURAL
Asegurar la cobertura del serv icio y la seguridad
de las instalaciones de procesamientoGSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
Cumplimiento del programa de v isitas de superv isión operativa de los aspectos
técnicos y de seguridad a las instalaciones de procesamiento y almacenamiento
de Gas Natural en el periodo
Acciión de
Superv isión124 % de ejecución 100% 3,157,703.6
% de
ejecución100%
Cumplimiento del programa de superv isión pre operativa y operativa del
transporte por ductos de Gas Natural, en el periodo.
Acción de
Superv isión236
% de
ejecución
Lograr contar con serv icios que permitan implementar medios para mejor el
control de la superv isión de las activ idades de transporte por ductos de Gas
Natural, en el periodo
Informe de
Serv icios
Contratados
10% de
ejecución
Cumplimiento del programa de superv isión de los contratos de transporte y
distribución de Gas Natural así como líquidos del gas natural y asuntos
regulatorios, en el periodo
Acción de
Superv isión 175
Cumplimiento del programa de fiscalización de la contabilidad regulatoria e
inventario de los bienes de la concesión, en el periodo.
Acción de
Superv isión 12
Cumplimiento del programa de fiscalización del FISE, en el periodo.Acción de
Superv isión 44
15
MONITOREO AL
CONTRATO DEL
ADMINISTRADOR DE
LOS BIENES DE LA
CONCESIÓN DEL EX-
PROYECTO GSP
Efectuar acciones de monitoreo al contrato N° 066-
2017 (Administrador en la preservación de los
bienes de la concesión del ex-proyecto GSP)
GSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
Cumplimiento del programa de superv isión del contrato del administrador en la
preservación de los bienes de la concesión del ex-proyecto GSP, en el periodo
Acción de
superv isión58
% de
ejecución100% 264,540.0
% de
ejecución100%
6,082,261.2
2,128,268.7
13
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE
TRANSPORTE POR
DUCTOS DE GAS
NATURAL
Asegurar la continuidad del serv icio de transporte
de gas natural por el Sistema de Transporte por
Ductos - STD
GSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
% de
ejecución100%
14
SUPERVISIÓN DE
LOS CONTRATOS DE
CONCESION DE GAS
NATURAL Y ASUNTOS
REGULATORIOS
Efectuar la superv isión de la contabilidad
regulatoria, el inventario de los bienes de la
concesión y del Fondo de Inclusión Social
Energético - FISE
GSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
100%
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 39 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
16
SOPORTE LEGAL A
LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
GAS NATURAL
Cumplimiento en elaborar y gestionar Proyectos
Normativos. Así como desarrollar acciones para la
elaboración y/o rev isión de documentos u opinión
legal, en el periodo
GSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
Cumplimiento del soporte legal, elaborando documentos relacionados a la
superv isión, fiscalización y sanción, en el periodo
Documentos con
opinión legal40
% de
ejecución100% 34,400.0
% de
ejecución100%
Lograr elaborar informes y documentos que sirvan para mejorar los procesos de
superv isión y fiscalización, en el periodo
Informe /
Documento117
Cumplir con atender los requerimientos administrativos programados en el
periodo
Requerimiento
Programado y
Atendido
22
Cumplimiento del programa de superv isión de la mediana minería en: geo
mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura y plantas de beneficio; en el
periodo.
Acción de
Superv isión310
Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones
por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO).
Evento
atendido33
Cumplimiento del programa de superv isión de la gran minería en: geo
mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura y plantas de beneficio; en el
periodo.
Acción de
Superv isión224
Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones
por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO)
Evento
atendido33
47,000.0
10,244,600.0
8,495,100.0
100%
19SUPERVISION EN LA
GRAN MINERIA
Verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales y técnicas en las activ idades mineras
incluyendo las referidas a la seguridad de
infraestructura, sus instalaciones, gestión de
seguridad y de operaciones, para ev itar la
ocurrencia de accidentes en la gran minería
GSM PO41: Supervisión
en Minería
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
18SUPERVISION EN LA
MEDIANA MINERIA
Verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales y técnicas en las activ idades mineras
incluyendo las referidas a la seguridad de
infraestructura, sus instalaciones, gestión de
seguridad y de operaciones, para ev itar la
ocurrencia de accidentes en la mediana minería
GSM PO41: Supervisión
en Minería
% de
Ejecución100%
% de
ejecución
17
SOPORTE TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO A
LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN EN
GAS NATURAL
Brindar el soporte técnico para el seguimiento,
control y mejora de los procesos y procedimientos
de superv isión y fiscalización. Así mismo, dar el
soporte administrativo requerido para la realización
de las activ idades de superv isión y fiscalización
de la DSGN, en el periodo
GSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 40 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
20
FISCALIZACIÓN
NORMATIVA EN EL
SECTOR MINERO
Concluir los Procedimientos Administrativos
Sancionadores dentro de los plazos establecidos,
elaborando las resoluciones de Primera Instancia
respectivas para su notificación al Administrado
GSM
PO42:
Fiscalización en
Minería
Cumplimiento de acuerdo a lo programado la conclusión de los expedientes
PAS con la resolución de primera instancia, en el periodoResolución 140
% de
ejecución100% 0.0
% de
ejecución100%
Realizar las evaluaciones de las activ idades de soporte a la superv isión y
fiscalización de la GSM, en el periodo
Acción de
Evaluación o
Mejora
12
Organizar y realizar eventos de seguridad minera para el intercambio de
conocimiento y experiencia, en el año.
Seminario
Realizado2
Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones de la JARU, dentro del
plazo programado, en el periodo.
Resolución
Notificada26000
Ejecución del programa de superv isión del cumplimieno de las resoluciones de
la JARU, inicio de sancionadores e inspección de campo en el periodo.
Acción de
Superv isión1440
23
GESTIONAR LA
SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS DE
ENERGÍAS
Ejecutar acciones que permitan realizar activ idades
de soporte necesarias para la atención de
controversias y cuerpos colegiados de acuerdo
con la función, en el periodo
STOR / TSC
PO82:
Solución de
Controversias en
Energía
Cumplir con la emisión de resoluciones finales de los cuerpos colegiados y
TSC, en el periodo.
Resolución
Final6
% de
ejecución100% 0.0
% de
ejecución100%
24
GESTIONAR LA
SOLUCIÓN DE
APELACIONES DE
SANCIONES DE
ENERGÍA Y MINERÍA
Ejecutar acciones que permitan: i) Gestionar las
resoluciones del TASTEM de acuerdo con la
función de solución de reclamos y controversias y
en ejercicio de la función sancionadora y ii) rev isar
y sistematizar los lineamientos y precedentes
JARU, con el fin de mejorar la predictibilidad del
tribunal en la función de resolución de reclamos
STOR /
TASTEM
PO83:
Solución de
Apelaciones de
Sanciones en
Energía y Minería
Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones del TASTEM, dentro del
plazo programado, en el periodo.
Resolución
Emitida700 % de ejecución 100% 0.0 100%
4,426,000.0 100%
22
GESTIONAR LA
SOLUCIÓN DE
APELACIONES DE
USUARIOS DE
ENERGÍA
Ejecutar acciones que permitan: i) Gestionar las
resoluciones de la JARU de acuerdo con la
función de solución de reclamos y controversias y
en ejercicio de la función sancionadora,y ii)
asegurar el cumplimiento de la función de solución
de reclamos y en ejercicio de la función
sancionadora
STOR /
JARU
PO81:
Solución de
Apelaciones y
Reclamos de Energía
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
21
SOPORTE A LAS
ACTIVIDADES DE
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN EN EL
SECTOR MINERO
Ejecutar activ idades de apoyo administrativo y
logístico para el cumplimiento de las metas del
Plan Operativo, con el uso del presupuesto
asignado a la GSM . Así como realizar eventos de
capacitación que permitan intercambios de
conocimiento y experiencia
GSM
PO41: Supervisión
en Minería
y
PO42: Fiscalización
en Minería
% de ejecución 100%% de
ejecución
312,300.0
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 41 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
25
GESTIONAR LA
ATENCIÓN DE
APELACIONES DE
RECLAMOS,
SANCIONES Y
CONTROVERSIAS
Ejecutar acciones que permitan atender las
activ idades requeridas de soporte a STOR para
asegurar el cumplimiento de la función de solución
de reclamos y en ejercicio de la función
sancionadora
STOR
PO8:
Solución de
Apelaciones y
Controversias en
Energía y Minería
Cumplir con atender los requerimientos de soporte a STOR, programados en el
periodo
Requerimiento
Atendido4
% de
ejecución100% 63,295.0
% de
ejecución 100%
Informe 6
Comunicados 24
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de
tarifas de transmisión eléctrica, en el periodoResolución 6
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión y
superv isión del COES, en el periodoInforme 2
Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información sectorial
en regulación de energía, en el periodo
Publicación
WEB26
Establecer el nivel de percepción del impacto de las normas emitidas en los
grupos de interés afectados por la gestión normativa sectorial de regulación de
energía, en el periodo
Informe 4
Resolución 5
Informe 17
Resolución 16
Informe 16
Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información sectorial
en regulación de energía, en el periodo
Publicación
Web5
100%% de
ejecución 100%Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la
administración de fondos y mecanismos de compensación, en el periodo.
100%%
ejecución100%1,179,802.0
5,673,125.0
26
REGULACIÓN DE
GENERACIÓN Y
TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA
Ejecutar acciones para: i) Fijar las tarifas en la
generación y transmisión eléctrica,, ii) superv isar
la operación del SEIN y aprobar procedimientos
del COES, iii) gestionar la información técnica
legal de regulación, y iv) dictar normativa y
elaborar lineamientos y estrategias relacionadas a
la función regulatoria
GRT / DGT
PO11: Regulación de
Generación y
Transmisión
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de
tarifas de generación eléctrica, en el periodo
% de
ejecución
27REGULACIÓN DE LA
DISTRIBUCION
ELECTRICA
Ejecutar las acciones para. I) Regular los serv icios
públicos de energía a través de la fijación tarifaria
de distribución eléctrica, ii) administrar los fondos y
mecanismos de compensación aplicables a las
tarifas de los usuarios del serv icio público de
electricidad, y iii) gestionar información técnica
legal de regulación
GRT / DDEPO12: Regulación de
Distribución Eléctrica
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados del proceso de
Regulación de Distribución Eléctrica, en el periodo
% de
ejecución
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 42 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Resolución 1
Informe 1
Resolución 4
Informe 4
Resolución 6
Informe 52
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la
administración de mecanismos de ingresos garantizados de promoción y de
compensación, en el periodo.
Informe 4
Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información sectorial
en regulación de energía, en el periodo
Publicación
Web6
29
SOPORTE A LAS
ACTIVIDADES DE
REGULACION DE LA
GERENCIA DE
REGULACIÓN DE
TARIFAS
Gestionar el cumplimiento de los plazos legales
establecidos para la publicación de resultados del
proceso de regulación de energía
GRT
PO1:
Regulación de
Energía
Seguimiento para el cumplimiento del plazos legales para la publicación de
resultados de los procesos de regulación y el soporte de activ idades de la GRT,
en el periodo.
Informe de
Resultados de
GRT
1% de
ejecución100% 252,263.0
% de
ejecución100%
28
REGULACIÓN DE GAS
NATURAL E
HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS
Ejecutar acciones para: i) Fijar las tarifas de
transporte y distribución de Gas Natural e
hidrocarburos líquidos por red de ductos, ii)
Publicar el reporte semanal de los precios de
referencia de los combustibles derivados de
petróleo y actualizar la banda de precios de
combustibles afectos al FEPC, iii) administrar los
mecanismos de recaudación para el desarrollo de
la industria del gas natural y iv) gestionar
información técnica legal de regulación
GRT - DGN
PO13: Regulación de
GN e Hidrocarburos
Líquidos
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de
tarifas de transporte de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos, en el periodo.
2,162,676.0% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de
tarifas de distribución de Gas Natural, en el periodo.
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión de
precios de referencia y banda de precios, en el periodo.
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 43 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Instalac. MT y BT
Superv isada27402
UAP
Superv isada79147
Superv. Seguridad
y Accidentes69
Suministro Prov.
Superv isado31
Paralización
Superv isada462
Procedimiento DE
Superv isada24
Medidor Contras_
tado Verificado12379
Sumin.Facturado
Superv isado68
Superv. Cobranza
y Atención Usuario43
Sumini. con corte y
Reconex. Superv.38
Superv,Contribuc.
Reembolsable19
Superv.Recuoeros
y Reintegros36
Superv.Atención
Telefónica27
Superv isión
Facturación AP29
Superv isión FISE 1674
Procedimiento CE
Superv isada24
Superv isión
NTCSE518
Superv isión
Compensaciones111
Atención Solicitud
de FM 6060
Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la superv isión de la
distribución, comercialización y calidad de los Sistemas Eléctricos
Serv icio
Realizado5
100%Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la
comercialización eléctrica para realizar acciones de superv isión de: i)
verificación de medidoresl contrastados, ii) facturación, iii) cobranza y atención a
usuario, iv ) cortes y reconexiones, v) contribuciones reembolsables, v i)
recuperos y reintegros, v ii) atención telefónica, v iii) facturación de AP, ix) al
FISE, y Procedimientos de Comercialización Eléctrica, en el periodo
Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la NTCSE y
atender solicitudes de FM y exoneraciones de compensación, en el periodo
30
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
ELÉCTRICA
Superv isar el cumplimiento de la normativa de
distribución eléctrica y comercialización para
garantizar la continuidad del serv icio eléctrico y
seguridad de las instalaciones eléctricas y los
deberes y derechos de la población. Así como el
cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de
Serv icio Eléctrico para garantizar la calidad del
serv icio eléctrico y el cumplimiento de los
compromisos de inversión en distribución para
mejorar la seguridad, la calidad de suministro o
calidad de tensión del serv icio eléctrico
GSE / DSR
PO032: Supervisión
y Fiscalización de
Distribución y
Comercialización
Eléctrica
Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la distribución
eléctrica para realizar acciones de superv isión en; i) instalaciones de MT y BT,
ii) UAP en zonas urbanas y rurales, iii) seguridad e investigar accidentes, iv )
suministros prov isionales, v) paralizaciones y v i) procedimientos de distribución
eléctrica, en el periodo
19,608,313.2% de
ejecución100%
% de
ejecución
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 44 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la
comercialización de Hidrocarburos en CL, GLP, GNV, GNC y GNL (Price,
RIC, control volumétrico, GPS, SCOP, SPIC e informalidad), en el periodo.
Acción de
Superv isión5009
Cumplimiento de las activ idades en Instalaciones y medios de transporte (CL,
GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) para atender solicitudes de IT y solicitudes
de certificado, y verificar pruebas y hermeticidad, en el periodo
Solicitud
Atendida19463
Cumplimiento de los programas de superv isión operativa de Instalaciones y
medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) en: i) seguridad
por criticidad, ii) certificación y seguridad de CD,RD y LV de GLP, iii) seguridad
de cilindros GLP, iv) informes ex post de indices de riesgo, v) actos inseguros,
v i) PDJ, v ii) distribuidores minoristas y consumidores menores, y v iii) agentes
de instalaciones fijas, en el periodo
Acción de
Superv isión5294
Cumplimiento de los programas de superv isión especial de Instalaciones y
medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) por denuncias y
emergencias, en el periodo
Acción de
Superv isión1063
Cumplimiento de los programas de superv isión especial en apoyo a la lucha
contra la mineria ilegal, en el periodo
Unidad
Verificada18114
Cumplimiento de las v isitas programadas en superv isión para el conjtrol de la
calidad y la cantidad de combustibles, de GLP despachados y envasadois en
diferentes medios de venta, así como etiquetas de balones y peso neto, en el
periodo.
Acción de
Superv isión3031
Cumplimiento de las activ idades programadas en la atención al Registro de
Hidrocarburos o su modificación en toda la cadena , en el periodo
Solicitud
Atendida15809
Cumplimiento de las activ idades programadas para la superv isaión ex-post del
RHO con aprobación automática, en el periodo
Acción de
Superv isión2190
Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la superv isión y
fiscalización de la comercialización de Hidrocarburos Líquidos, en el periodo
Serv icio
Realizado46
100%% de
ejecución100%31
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN
DE HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS
Superv isar el cumplimiento de la normativa de: i)
la comercialización de hidrocarburos para
garantizar el abastecimiento de combustibles y la
actualización de la información de precios de
combustibles derivados de hidrocarburos, ii) las
instalaciones y medios de transporte de
hidrocarburos para garantizar la seguridad de las
instalaciones en la comercialización y transporte de
hidrocarburos, iii) control de calidad y control
metrológico de combustibles para garantizar la
cantidad y calidad de los combustibles. Así como,
el otorgamiento del Registro de Hidrocarburos en
toda la cadena de valor
GSE / DSR
PO34: Supervisión y
Fiscalización de
Comercialización en
Hidrocarburos
Líquidos
% de
ejecución40,475,688.0
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 45 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión pre operativa y
operativa de la distribución de Gas Natural por red de ductos. Así como, los
planes de prevención de daños y control de calidad, calificación de personal y
educación pública, en el periodo.
Acción de
Superv isión3300
Cumplimiento de las activ idades programadas de superv isión al otorgamiento y
actualización del registro de Instaladores de Gas Natural, en el periodo
Acción de
Superv isión4260
Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión pre operativa y
operativa de los proyectos de masificación de Instalaciones de Redes de
Distribución de Gas Natural, en el periodo.
Acción de
Superv isión1164
Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de
comercialización de Gas Natural por red de ductos, en el periodo.
Acción de
Superv isión31492
Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de la calidad del
serv icio de Gas Natural por ductos y en la atención de recamos del ciudadano,
durante el periodo
Acción de
Superv isión1412
Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de los planes de
inversión y contabilidad regulatoria de las empresas concesionarias de
distribución de Gas Natural por red de ductos, en el periodo.
Acción de
Superv isión136
Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la superv isión y
fiscalización de la distribución, comercialización de Gas Natural, en el periodo
Serv icio
Realizado5
Orientación 195749
Encuesta de
Conformidad86549
Activ idad del Canal
Movil2961
Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de conocimientos y
requerimientos de los grupos de interés (trámites, denuncias, otros), en el periodo
Requerimiento
Atendido157322
Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de relacionamiento con
los grupos de interés con el fin de realizar mediciones de satisfacción, en el
periodo
Encuesta
Realizada17185
Cumplimiento del procedimiento de superv isión sobre la atencióin al ciudadano
en oficnas de empresas de distribución eléctrica, en el periodo
Superv isión
Realizada276
14,647,035.4
4,929,113.9% de
ejecución33
ATENCIÓN A GRUPOS
DE INTERÉS EN
ENERGÍA
A los grupos de interés y al ciudadano se le debe
dar: i) orientación con la finalidad de atender sus
necesidades de información en los sectores de
energía y minería, ii) información y atender
requerimientos, con la finalidad de satisfacer sus
necesidades y expectativas, y iii) realizar una
gestión con un enfoque al ciudadano, para
garantizar serv icios de calidad y satisfacer sus
expectativas
GSE /DSR
PO37:
Atención a grupos
de interés en energía
100%
100%% de
ejecución100%
Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de la orientación de los
grupos de interés para realizar acciones de orientación en los canales de
atención, realizar encuestas de conformidad del serv icio y activ idades en el
canal móvil, en el periodo.
% de
ejecución100%
32
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
DE GAS NATURAL
Verificar el cumplimiento de las normas técnicas,
legales y compromisos contractuales para el
aseguramiento de la calidad en el diseño,
construcción, operación/mantenimiento y abandono
de instalaciones de GN. Superv isar el
cumplimiento de la normativa de: i) Distribución de
Gas Natural, para garantizar que la construcción y
operación de los sistemas de distribución sean
seguras, ii) los concesionarios para garantizar el
acceso y adecuado suministro de GN, iii) calidad
del serv icio de GN por ductos, iv ) cumplimiento de
los compromisos de inversión en distribución. Así
como realizar una correcta administración y
otorgamiento del Registro de instaladores de GN
GSE / DSR
PO36; Supervisión y
Fiscalización de
distribución y
comercialización de
Gas Natural
PO23:
Supervisión y
Fiscalización de
Inversión de Gas
Natural
% de
ejecución
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 46 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Gestionar las necesidades de la DSR, en los plazos establecidos:
Requerimientos de bienes y serv icios; contratación de empresas superv isoras;
atención de gastos; presupuesto; rev isión de la documentación contables -
financiera, entre otros
Requerimiento
Atendido6000
Lograr gestionar y atender de forma efectiva los requerimientos legales de
soporte a los procesos de superv isión y fiscalización (Procedimientos
Administrativo, solicitudes de opinión legal, preparación de propuestas
normativas, entre otros)
Requerimiento
Legal
Atendido
1800
Dar soporte a los procesos de superv isión y fiscalización de la DSR
gestionando de forma efectiva la información e instrumentos para la toma de
decisiones ( Programa Anual de Superv isión, PO, PI, metas institucionales,
sistema de indicadores, proyectos, entre otros).
Documento de
Gestión28
Atender las consultas legales recibidas 5 días hábiles antes del cierre del
periodo.
Consulta Legal
Atendida220
Atender las deferentes acciones legales que le son requeridas a la gerencia, en
el periodo
Consulta Legal
Atendida10
Concluir la atención de los expedientes normativos de acuerdo al RIA y a lo
programado en el periodo.
Expediente
Normativo
Atendido
4
Lograr realizar la Encuesta Residencial de Consumo y Uso de Energía -
ERCUE que permitan conocer el consumo y percepción residencial de los
serv icios energéticos
Informe Técnico o
Admministrativo5
Lograr realizar la Encuesta Industrial de Consumo y Uso de Energía - EICUE
que permita información primaria sobre el consumo y percepción de los usuarios
comerciales e industriales de los serv icios energéticos
Informe Técnico o
Admministrativo3
Lograr elaborar y /o publicar documentos que permitan generar y sistematizar
conocimiento relevante sobre los mercados bajo competencia de Osinergmin
Documento de
Análisis200
2,304,895.2
100%% de
ejecución100%
100%% de
ejecución
36
GESTIÓN DE LAS
ACCIONES EN
ANÁLISIS Y
ESTUDIOS
ECONÓMICOS
Ejecutar acciones que permitan: i) Investigar el
acceso, uso, consumo y percepción de la calidad
de las fuentes de energía en los hogares, ii)
Obtener información primaria sobre el consumo y
percepción de los usuarios comerciales e
industriales de los serv icios energéticos y iii)
Elaborar y /o publicar documentos de análisis que
contribuyan con la literatura del sector y /o
sistematizar conocimiento relevante sobre los
mercados bajo competencia de Osinergmin
GPAE
PE3:
Gestión de políticas e
impacto regulatorio
% de
ejecución
35GESTIÓN DE LAS
ACCIONES LEGALES
Realizar eficaz y eficientemente todas las acciones
que corresponden a las funciones asignadas a la
Gerencia de Asesoría Jurídica
GAJPS3: Asesoría
Jurídica203,020.0
1,779,077.2
34
SOPORTE A LOS
PROCESOS DE
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
LAS OFICINAS
REGIONALES
Dar soporte a los procesos de superv isión y
fiscalización de la DSR, realizando acciones que:
i) aseguren el cumplimiento de lo programado y la
atención de requerimientos técnicos y de gestión,
ii) la atención de los requerimientos legales, de
fiscalización, PAS, mejora normativa y de
procedimientos, y ii) la atención de requerimientos
de necesidades en recursos económicos, bienes y
serv icios; en el periodo y plazos establecidos
GSE / DSR
PO32: Supervisión y
Fiscalización de
distribución y
Comercialización
Eléctrica
PO34: Supervisión y
Fiscalización de
Comercialización en
Hidrocarburos
Líquidos
PO36; Supervisión y
Fiscalización de
distribución y
comercialización de
Gas Natural
% de
ejecución
100%
100%100%% de
ejecución
% de
ejecución
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 47 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Informe de
Resultado7
Campaña de
Comunicación 1
Evento
Implementado7
Campaña
Realizada6
Proyecto de
Comunicación3
Cumplimiento del programa de acciones para superv isar la implementación del
Plan de Gobierno Digital – PGD, en el periodo
Informe de
Seguimiento4
Cumplimiento del programa de acciones para el desarrollo, implementación y
mantenimiento de serv icios, aplicaciones y sistemas como son: El
mantenimiento de aplicativos del core, administrativos y de soporte, Inteligencia
de negocios, interoperabilidad, información georeferenciada, aplicativos móviles,
en el periodo
Requerimiento
Atendido
(Proyecto,
mantenimiento,
soporte, serv icio)
15
Cumplimiento del programa de acciones para garantizar la continuidad operativa
de Sistemas y Serv icios de TIC (infraestructura tecnológica, licencias, back
office, aplicativos informáticos), en el periodo
Serv icio
Operativo 68
Cumplimiento del programa de acciones para el monitoreo de los sistemas de
TIC y reducir la penetración de ataques de hackers informáticos a la red de
Osinergmin
Serv icio de Calidad
y Seguridad
Ejecutados
1
5,348,209.0
22,199,958.0 100%
100%
Cumplimiento de la gestión de los programas de comunicación a los grupos de
interés a través de: i) Organizar y /o participar en eventos de imagen institucional,
ii) Realizar campañas directas y iii) ejecutar programas de comunicación
educativa, en el periodo
38
GESTION DE LAS
ACCIONES EN
TECNOLOGÍA,
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
Realizar las acciones de: i)Planificación de
Sistemas de TIC para la obtención de información
especializada para toma de decisiones en
contratación de serv icios TIC, ii) implementación
de Sistemas de TIC para el desarrollo, soporte y
mantenimiento de aplicativos para la atención de
requerimientos y necesidades institucionales, iii)
operación de los Sistemas de TIC para garantizar
la operativ idad de las aplicaciones TIC
institucionales, y iv) monitorear Los Sistemas de
TIC para la contratación de serv icios para el
monitoreo y control de la seguridad de la
información bajo la Norma ISO 27001:2013
GSTI
PS4:
Gestión de sistemas
y tecnologías de
información
% de
ejecución100%
% de
ejecución
37
GESTION DE LA
IMAGEN
INSTITUCIONAL Y DE
LAS ACCIONES DE
COMUNICACIÓN Y
RELACIONAMIENTO
INTER INSTITUCIONAL
Gestionar las acciones de GCRI, para: i)
posicionar a la institución a través de medios de
comunicación masivos o y/o líderes de opinión a
nivel nacional, ii) medir la reputación de
Osinergmin, iii) gestionar la Comunicación Digital
y v i) gestionar la Cooperación Nacional e
Internacional
GCRI
PE4:
Gestión de imagen
inter institucional
Cumplimiento del programa de gestión de la imagen institucional de Osinergmin
para el: i) posicionamiento por medios de comunicación periodístico y publicitario,
ii) el relacionamiento con influenciadores de la opinión pública, iii) la medición de
la reputación y iv) la gestión de la comunicación digital, en el periodo
% de
ejecución100%
% de
ejecución
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 48 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Gestionar la correcta ejecución de las acciones administrativas encargadas a la
Gerencia de Administración y Finanzas que son programadas en el periodo.
Documento de
Gestión 4
Resolución 9623
Documento 5117
Acción de
Cobranza1350
Medida de
Embargo1050
Notificación
en Plazo168000
Documento
Digitalizado4776840
Metro lineal de
Documento
Organizado
1200
Trámites
Electrónicos48000
Evento de Gestión
Documental2
Gestión de las acciones programadas de los procesos logísticos, del control
patrimonial y control de activos, y de gestión de los serv icios generales que
requiere la entidad según requerimientos, en el periodo
Informe de
Logística12
Gestión del proceso contable de la entidad, con la emisión de informes de gestión
y registro de información en los Sistemas Institucionales y del Estado en los
plazos establecidos, en cada periodo.
Informe
Contable12
Gestión de las acciones de tesoreria y finanzas de la entidad con el cumplimiento
de las obligaciones de pagos de acuerdo a la normativa v igente, en el periodo.
Informe
Financiero48
45,061,983.839
GESTION DE LAS
ACCIONES EN
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Gestionar eficaz y eficientemente las acciones de
la Gerencia de Administración y Finanzas, lo que
implica: i) gestionar la correcta ejecución de las
acciones administrativas y financiera de la
gerencia, ii) ejecutar y controlar las acciones
contable - financieras de la Entidad, iii) conducir el
sistema de abastecimiento en forma eficiente y
oportuna para proveer bienes y serv icios,
manteniendo un control sobre los activos de la
entidad y gestionar los serv icios de uso general de
la Entidad, iv) .conducir el proceso de gestión
documentaria y archivo con el fin de soportar los
flujos documentarios que generan los procesos de
la Institución, y v) ejecutar y controlar las acciones
para la gestión tributaria del aporte por regulación,
el control de aportes y multas, así como la
cobranza coactiva
GAF
PS1:
Gestión
administrativa y
f inanciera
% de
ejecución 100%
% de
ejecución100%
Cumplimientos de las acciones programadas para la. i) fiscalización tributaria de
las empresas afectas al aporte por regulación del Sector Energético y Minero, ii)
gestión del aporte por regulación, iii) gestión de control de registro de multas
administrativas y iiii) gestión de cobranza coactiva, en el periodo.
Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización, archivo y
custodia de documentos, ejecutados dentro de los plazos establecidos, en el
periodo.
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 49 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento de las activ idades programadas de selección de personal, en el
periodo.
Activ idad
ejecutada387
Cumplimiento de las activ idades programadas de desarrollo, en el periodo.Activ idad
ejecutada130
Cumplimiento de las activ idades programadas de administración de personal y
remuneraciones, en el periodo.
Activ idad
ejecutada1992
Cumplimiento de las activ idades programadas en capacitación, en el periodo.Activ idad
ejecutada106
Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el periodo.Activ idad
ejecutada4
Cumplimiento de las activ idades programadas de cultura, clima organizacv ional
y comunicación interna, en el periodo.
Activ idad
ejecutada40
Cumplimiento de las activ idades programadas de bienestar, en el periodo.Activ idad
ejecutada58
Cumplimiento de las activ idades programadas de seguridad, salud ocupacional y
gestión ambiental, en el periodo.
Activ idad
ejecutada137
Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de las activ idades
administrativas de la Gerencia, en el periodo.
Activ idad
ejecutada25
Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en los
procesos civ iles, en el periodo.
Informe de
Gestión12
Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en los
procesos penales, en el periodo.
Informe de
Gestión12
Cumplimiento de lo programado en la defensa de Osinergmin ante demandas
judiciales, administrativas y arbitrajes, en el periodo
Informe de
Gestión12
Cumplimiento del programa para monitorear y controlar las metas institucionales
y rev isar el Plan Estratégico Institucional en el periodo.
Activ idad
Ejecutada6
Cumplimiento de las activ idades programadas para mantener y mejorar el SIG y
la gestión por procesos en el periodo.
Activ idad
Ejecutada69
Cumplimiento de las activ idades propias de GPPM programadas en el periodo.Activ idad
Ejecutada105
100%42
GESTION DE LA
PLANIFICACIÓN Y
ENFOQUE POR
PROCESOS
Gestionar las acciones: i) del planeamiento
institucional, ii) del Sistema Integrado de Gestión -
SIG y enfoque por procesos orientados a la
modernización de la gestión pública, y iii) de las
labores de presupuesto, control de gestión,
Sistema de Control Interno e inversión pública
GPPM
PE2:
Planif icación y
gestión por procesos
% de
ejecución100%
% de
ejecución478,587.0
100%% de
ejecución100%
41GESTION DE
DEFENSA JURÍDICA
DE LA ENTIDAD
Representación y defensa jurídica de los derechos
e intereses de Osinergmin, acorde a la normativa
v igente
ProcuraduriaDefensa Judicial de
la Entidad
% de
ejecución
40
GESTION DE LOS
FACTORES QUE
PROPICIEN EL
TALENTO DEL
PERSONAL
Gestionar las activ idades que permitan cubrir las
necesidades de capacitación y desarrollo,
compensación y administración de personal,
bienestar y clima organizacional y reclutamiento y
selección de personal de la Entidad
GRH
PS2:
Gestión de Recursos
Humanos
% de
ejecución
100%% de
ejecución100%1,717,600.0
4,362,862.9
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 50 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Acción de
Superv isión777
Incentivo
Asignado62
Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer las activ idades del
programa programa presupuestario de mejora de la calidad del serv icio eléctrico,
en el periodo
Serv icio
Realizado3
Cumplimiento del programa de superv isión de sistemas eléctricos críticos de
transmisión y reducir las interrupciones en transmisión a nivel nacional para pasa
de sistema critico a no crítico, en el periodo:
Acción de
Superv isión190
Cumplimientos del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas
eléctricos con el fin de controlar su operación, en el periodo.
Informe de
Evaluación30
45
ADMINISTRACIÓN DE
LOS BIENES DE LA
CONCESIÓN DEL
PROYECTO GSP
El Plan de Acción debe permitir la administración
de los bienes pertenecientes a la concesión del
Proiyecto del Gaseoducto Sur Peruano,
preservando los interese del Estado
DSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
Cumplimiento de las acciones programadas para administrar los bienes de la
concesión del proyecto GSP, en el periodo
Informe de
Gestión 2 100% 147,371,304.0
% de
ejecución100.0%
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
44
PROGRAMA
PRESUPÚESTARIO
DE MEJORA DE LA
CALIDAD DEL
SERVICIO ELÉCTRICO
- TRANSMISIÓN
Gestionar eficaz y eficientemente las acciones del
Programa Presupuestario de Mejora de la Calidad
del Serv icio Eléctrico de la Transmisión con el fin
de lograr que los sistemas críticos de transmisión
sean superv isados y fiscalizados y se realice el
monitoreo de las instalaciones y sistemas
eléctricos de transmisión con el fin de controlar su
operación
GSE / DSE
PO32: Supervisión y
Fiscalización de
distribución y
Comercialización
Eléctrica
43
PROGRAMA
PRESUPÚESTARIO
DE MEJORA DE LA
CALIDAD DEL
SERVICIO ELÉCTRICO
- CALIDAD DEL
SUMINISTRO DE LOS
SISTEMAS
ELÉCTRICOS
CRÍTICOS
Gestionar eficaz y eficientemente las acciones del
programa presupuestario de mejora de la calidad
del serv icio eléctrico para lograr que: i) los
sistemas eléctricos críticos de las empresas
concesionarias sean superv isadas y fiscalizadas,
y ii) las entidades distribuidoras de energía eléctrica
tenga personal capacitados para la gestión de los
sistemas eléctricos críticos
GSE / DSR
PO32: Supervisión y
Fiscalización de
distribución y
Comercialización
Eléctrica
Cumplimiento del Programa Presupuestario de mejora de la calidad del serv icio
eléctrico aplicado a lograr mayores niveles de calidad en el suministro de los
sistemas eléctricos críticos, para lo cual se realizaran. i) acciones en
superv isión, ii) eventos de capacitación, iii) la elaboración de informes de gestión
y iv) publicaciones de buenas prácticas, en el periodo
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
4,114,600.0
4,098,261.0
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 51 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
46GESTIÓN DE LA ALTA
DIRECCIÓN
Gestionar eficaz y eficientemente la organización
para el cumplimiento de su misión y objetivos
institucionales
GG Cumplimiento de la gestión y dirección a la Entidad en periodoActiv idad
Efectuada 12
% de
ejecución100% 399,300.0
% de
ejecución100.0%
47GESTIÓN DEL
CONTROL INTERNO
Gestionar eficaz y eficientemente las activ idades
de Control Interno OCI Cumplimiento de la gestión y dirección a las acciones de control, en le peirodo
Activ idad
Efectuada 12
% de
ejecución100% 130,000.0
% de
ejecución100.0%
48
GESTIÓN DE
REMUNERACIONES Y
BENEFICIOS
SOCIALES
Gestionar eficaz el pago de: i)personal, ii)
obligaciones sociales, iii) pensioens y otras
prestaciones sociales, iv) personal CAS y v)
practicantes,
GRH
PS2:
Gestión de Recursos
Humanos
Cumplimiento de las acciones de pago de remuneraciones, beneficios sosciales
y otros, en el periodo
Activ idad
Efectuada 12
% de
ejecución100% 128,178,508.0
% de
ejecución100.0%
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2022
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 52 de 71
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL INSTITUCIONAL DEL AÑO 2023
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 53 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento del programa de superv isión de la generación del SEIN, en el
periodo.
Acción de
Superv isión 192
Cumplimiento del programa de superv isión del COES, en el periodo.Acción de
Superv isión 288
Cumplimiento del programa de superv isión de la regulación del mercado eléctrico
en los agentes SEIN_COES, en el periodo.
Acción de
Superv isión 96
Cumplimiento del programa de superv isión de la operativ idad de la generación en
sistemas eléctricos aislados y la generación a cargo de empresas distribuidoras y
autoproductoras, en el periodo.
Acción de
Superv isión 75
Cumplimiento del programa de superv isión de las condiciones de la generación
eléctrica para la prestación del serv icio público de electricidad en los sistemas
aislados y la operativ idad de los sistemas fotovoltaicos no conectados a red, en el
periodo.
Acción de
Superv isión 1205
Seguimiento y medición de indicadores de calidad del suministro y producto en
los puntos de entrega del generador distribuidor y elaboración y entrega de
resultados de la superv isión de la NTCSE de acuerdo con procedimiento de
superv isión, en el periodo.
Acción de
Superv isión 142
Atender los requerimientos de mejora de la superv isión en el periodoInformes de
Evaluación2
100% 6,256,516.9% de
ejecución100%1
SUPERVISIÓN DE
GENERACIÓN
ELÉCTRICA Y COES
Superv isar con el fin de: i) Verificar la
disponibilidad y mantener los márgenes de
reserva para abastecer de energía eléctrica al
SEIN, ii) Verificar la seguridad operativa del
SEIN, garantizando la capacidad de recuperación
del SEIN luego de contingencias, iii) Asegurar el
cumplimiento del marco normativo y aspectos
regulatorios que aseguren el adecuado
funcionamiento del Mercado Eléctrico, iv)
Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas
y verificar la operativ idad de los sistemas de
sistemas eléctricos aislados y distribuidos, v)
Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas
y de seguridad; así como su formalización y v i)
Verificar el Registro de Interrupciones y perfil de
tensión, Superv isar la NTCSE (Procedimiento
686-2008-OS/CD) y aprobar equipos
GSE / DSE
PO31: Superv isión y
Fiscalización del Sector
EnergÍa / Superv isión y
Fiscalización del Sector
Eléctrico en Generación
y Transmisión Eléctrica
% de
ejecución
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 54 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento del programa de superv isión y fiscalización de la performance de
los sistemas de transmisión eléctricos, en el periodo.
Acción de
Superv isión 105
Cumplimiento del programa de superv isión de la distancia de seguridad y póliza
de seguridad de terceros en líneas y subestaciones eléctricas de alta tensión, en
el periodo.
Acción de
Superv isión 250
Cumplimiento del programa de superv isión del Plan de Inversiones de los SST y
SCT, en el periodo.
Acción de
Superv isión 300
Cumplimiento del programa de seguimiento de la ejecución de las obras e
inspección técnica pre-operativa de la calidad constructiva de los ST, en el
periodo:
Acción de
Superv isión 100
Cumplimiento del programa de superv isión y monitoreo de los sistemas críticos
(SET, y celdas de salidas de MT) y los Indicadores de Interrupciones a Nivel
Nacional, en el periodo.
Acción de
Superv isión 24
Cumplimiento del programa de superv isión en campo y monitoreo de las
instalaciones criticas de transmisión, en el periodo.
Acción de
Superv isión 12
Cumplimiento del programa de superv isión y monitoreo de los esquemas de
protección de los sistemas eléctricos y soporte técnico de flujo de potencia,
transitorios y diversos estudios especiales, en el periodo:
Acción de
Superv isión 12
Investigación de accidentes de terceros y atención de requerimientos y solicitudes
especiales en transmisión eléctrica en el periodo.
Acción de
Superv isión 48
Análisis técnico de eventos que se presenten a lo largo del año en el SEIN, y
seguimiento de procedimientos sancionadores en curso.
Acción de
Superv isión 36
Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas y de mejoras de la
superv isión en el periodo
Informes de
Evaluación12
2
SUPERVISIÓN DE
TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA
Superv isar, monitorear y /o fiscalizar para: i)
Mejorar la disponibilidad y calidad de serv icio de
los SS. TT., ii) Disminuir las situaciones de
riesgo eléctrico y monitorear que las pólizas estén
v igentes ante la ocurrencia de eventos contra
terceros, iii) Asegurar que se ejecuten los planes
de inversión para el afianzamiento de los SS.TT.,
iv) Asegurar que se ejecuten los proyectos de
acuerdo a lo establecido en los contratos y
adendas, v) Apoyar al pronunciamiento técnico
de la DSE en las correspondientes resoluciones,
atendiendo los requerimientos y solicitudes de
entidades privadas y pública, determinando las
causas de los accidentes y sancionar de ser el
caso, v i) Monitorear y mejorar los indicadores de
interrupción de las SS.EE.y celdas de SS.EE.
críticas a nivel nacional, v ii) Monitorear y mejorar
los indicadores de interrupción de las LL.TT.,
SS.EE., radiales críticas a nivel nacional, v iii)
realizar el análisis técnico de eventos que se
presenten a lo largo del año en el SEIN, con
seguimiento de procedimientos sancionadores en
curso, y ix) Superv isar instalaciones de
tramsmisión para evaluar planes de contingencias
y estado de equipos de reserva
GSE / DSE
PO31: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización del
Sector Eléctrico en
Generación y
Transmisión Eléctrica
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%3,794,027.6
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 55 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento de los programas de superv isión de los contratos suscritos por el
Estado para el desarrollo de centrales de generación y sistemas de transmisión
eléctrica y del Contrato de Inversión para el Suministro de Electricidad con
Recursos Energéticos Renovables en Áreas No Conectadas a Red, en su etapa
pre operativa, en el periodo
Acción de
Superv isión 1200
Atender los requerimientos de sopórte técnico programadas y de mejoras de la
superv isión en el periodo
Informes de
Evaluación20
Cumplimiento del programa de superv isión para la fiscalización de los planes de
contingencia operativa (PCO), en el periodo.
Acción de
Superv isión 138
Cumplimiento del programa de fiscalización para evaluar la confiabilidad y
disponibilidad de la Base de Datos de la DSE en el periodo
Acción de
Fiscalización12
Cumplimiento del programa de superv isión para fiscalizar la información
georreferenciada de las instalaciones del sector eléctrico, en el periodo.
Acción de
Superv isión 12
Cumplimiento del Programa de Fiscalización para evaluar las solicitudes de
fuerza mayor y exoneraciones de compensación, en el periodo
Acción de
Fiscalización180
Cumplimiento del Programa de Fiscalización para evaluar las condiciones de
riesgo eléctrico grave - REG, en el periodo
Acción de
Fiscalización60
Cumplir con las acciones para atender los requerimientos de desarrollo de
medios para la fiscalización de la generación y transmisión eléctrica, en el periodo
Informes de
Evaluación3
100%% de
ejecución2,818,428.0
3
SUPERVISIÓN DE LA
INVERSIÓN EN
ELECTRICIDAD
Asegurar el incremento de la oferta de generación
y transmisión eléctrica, para asegurar la cobertura
de la demanda del sector eléctrico
GSE / DSE
PO21:
Supervisión y
Fiscalización de
Inversión de
Electricidad
% de
ejecución
100%
100%% de
ejecución100%
4
FISCALIZACIÓN DE
GENERACIÓN Y
TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA
Se deberá: i) Evaluar el inicio de un PAS, con el
fin de que las empresas cumplan sus
obligaciones técnicas y/o legales, ii) Fiscalizar la
implementación de los PCO propuestos conforme
a los procedimientos establecidos, iii) Evaluar la
confiabilidad y disponibilidad de la Base de Datos
de lo reportado por los agentes superv isados, iv)
Fiscalizar la información georreferenciada de las
instalaciones del sector eléctrico, v) Atender
acorde a la normativa v igente y en los plazos
establecidos las solicitudes de FM, exoneración
de compensaciones, recursos de impugnación y
requerimientos por REG (solicitudes o denuncias)
y v i) Desarrollar medios para la mejora de la
fiscalización
GSE / DSE
PO31: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización del
Sector Eléctrico en
Generación y
Transmisión Eléctrica
% de
ejecución
3,668,849.9
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 56 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Dar asesoria esoecializada y atender los requerimientos de sopórte legal en el
periodo
Informe de
Evaluación1
Cumplimiento del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas
eléctricos con el fin de controlar su operación, en el periodo.
Informe de
Evaluación9
Atender la necesidad de brindar protección personal en el marco de la normativa
de seguridad y salud en el Trabajo.
Gestión de
Requerimiento1
Gestionar la elaboración y emisión de las publicaciones de carácter técnico sobre
las acciones de superv isión y fiscalización.
Documento
Técnico1
Gestionar los requerimientos de carácter presupuestal y administrativo para
atender las necesidades de las áreas operativas y atención d elas comisiones de
serv icios, en el periodo.
Gestión de
Requerimiento9
Atender la necesidad de brindar las facilidades para el desarrollo de eventos de
carácter técnico operativo de la DSE, en el periodo.
Gestión de
Requerimiento1
Atender los requerimientos de sopórte técnico para el monitoreo de Instalaciones y
sistemas eléctricos en el periodo
Informes de
Evaluación6
Cumplimiento del programa de superv isión pre-operativa para atender las
solicitudes de informes técnicos, en el periodo.
Acción de
Superv isión 19
Acción de
Superv isión 1006
Acción de
Superv isión 19
Acción de
Superv isión 260
Acción de
Superv isión 12
Acción de
Superv isión 21
100%
Cumplimiento del programa de superv isión operativa, con el fin de monitorear y /o
verificar el cumplimiento de: i) las condiciones de seguridad, y ii) la Recuperación
Máxima Eficiente - MER, en el periodo
Cumplimiento de acciones de superv isión a consecuencia de emergencias,
denuncias y solicitudes de opinión técnica , en el periodo.
100%% de
ejecución100%
6
SUPERVISIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE
EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACION DE
HIDROCARBUROS
LIQUIDOS
INCLUYENDO
CONSUMIDORES
DIRECTOS
Verificar el cumplimiento de las obligaciones
legales y técnicas en materia de seguridad, en
las activ idades de exploración y explotación de
Hidrocarburos Líquidos. Así como, el
cumplimiento de las atenciones referentes a la
Recuperación Máxima Eficiente-MER y la
atención de emergencias, denuncias, solicitudes
de opinión técnica y acciones de fiscalización
GSE / DSHL
PO33: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización de
Exploración,
Explotación,
Producción,
Transporte ,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Líquidos
% de
ejecución100%
% de
ejecución
745,074.0
10,831,908.1
5
SOPORTE TÉCNICO,
LEGAL Y
ADMINISTRATIVO A
LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN EN LA
DSE
Realizar acciones para. i) Brindar soporte legal o
dar asesoría especializada, ii) Hacer un
seguimiento a las instalaciones y sistemas
eléctricos con el fin de controlar su operación, iii)
Gestionar las acciones presupuestales y
administrativas para atender las necesidades de
la DSE y las comisiones de serv icio, iv )
Gestionar el diseño, diagrama y elaboración de
las publicaciones de carácter técnico relacionadas
a la superv isión y fiscalización del serv icio
eléctrico, v) Gestionar la adquisición de equipos
de protección personal (EPP) para el personal de
la div isión, v i) Gestionar el desarrollo de los
eventos de carácter técnico operativo de la DSE
y v ii) atender los requerimientos de soporte
técnico
GSE / DSE
PO7-2: Gestión
Normativa Sectorial
de Energía
PO31: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización del
Sector Eléctrico en
Generación y
Transmisión Eléctrica
% de
ejecución
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 57 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento del programa de superv isión pre-operativa para atender las
solicitudes de informes técnicos, en el periodo.
Acción de
Superv isión 20
Cumplimiento del programa de superv isión operativa, con el fin de verificar el
cumplimiento de condiciones de seguridad, en el periodo
Acción de
Superv isión 674
Acción de
Superv isión 90
Acción de
Superv isión 10
Superv isión de
Solicitud de IT 16
Acta de
Verificación77
Acción de
Superv isión14
Cumplimiento del programa de superv isión operativa para atender las solicitudes
según demanda para: i) verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad y
ii) verificar las declaraciones PDJ, IGS y Ex Post RH, en el periodo
Acción de
Superv isión 396
Superv isión de
emergencia169
Superv isión de
OTF121
Acciones de
Superv isión178
Acciones de
Superv isión111
% de
ejecución100%
Cumplimiento del programa de superv isión a consecuencia de emergencias y
opinión técnica en el periodo
% de
ejecución11,348,258.3
13,814,103.08
SUPERVISIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE
PLANTAS Y
REFINERIAS DE
HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS
(REFINERIAS,
PLANTAS DE
ABASTECIMENTO,
TERMINALES,
DISTRIBUIDORES
MAYORISTAS DE
COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS Y OPDH)
Realizar acciones para: i) Verificar el
cumplimiento de las obligaciones legales y
técnicas en materia de seguridad, ii) Cumplir con
el Programa de Superv isión, iii) Verificar el
cumplimiento de las obligaciones legales y
técnicas en materia de seguridad, iv) Evaluar
técnicamente requisitos para el RH en plantas y
refinerías, distribuidores mayoristas e
importadores de GLP, v) Evaluar técnicamente
solicitudes a excepciones al registro de
Hidrocarburos, v i) Verificar cumplimiento de las
obligaciones comerciales de los Agentes
Mayores, solicitudes de Caso Fortuito / Fuerza
Mayor y obligaciones legales en aspectos
comerciales en plantas y refinerías. Así como, la
atención de emergencias y denuncias
GSE / DSHL
PO33: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización de
Exploración,
Explotación,
Producción,
Transporte ,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Líquidos
7
SUPERVISIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE
TRANSPORTE
MARÍTIMO Y DUCTOS
DE HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS
Verificar el cumplimiento de las obligaciones
legales y técnicas en materia de seguridad, en
las activ idades de transporte marítimo y ductos
de Hidrocarburos Líquidos. Así como, la atención
de emergencias, denuncias, solicitudes de
opinión técnica y acciones de fiscalización
GSE / DSHL
PO33: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización de
Exploración,
Explotación,
Producción,
Transporte ,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Líquidos
Cumplimiento del programa de superv isión pre-operativa con el fin de atender: i)
solicitudes de informes técnicos, ii) solicitudes de actas de verificación, y iii)
verificar cumplimiento de normas de construcción y/o modificación de
instalaciones de hidrocarburos líquidos, en el periodo
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
Cumplimiento del programa de superv isión para: atender: i) accidentes, ii)
emergencias, iii) denuncias, y iv) solicitudes de opinión técnica, en el periodo
Cumplimiento del programa de superv isión operativa para atender las solicitudes
según demanda para:i) verificar el cumplimiento de las obligaciones comerciales
de los agentes mayores, y ii) atender solicitudes de FM, en el periodo
100%
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 58 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Acción de
Superv isión 48
Acción de
Superv isión 12
Cumplimiento del programa de superv isión operativa para verificar el
cumplimiento de las condiciones de seguridad y monitorear los IGS, en el
periodo.
Acción de
Superv isión 264
Acción de
Superv isión 12
Acción de
Superv isión 4
Acción de
Superv isión 12
Acción de
Superv isión 4
Acción de
Superv isión 180
Acción de
Superv isión 267
Cumplimiento del 100% de las acciones de gestión de la DSHL, que aseguren el
cumplimientos de acciones programadas y requerimientos a atender en el periodo
y plazos establecidos.
Inmformes de
Avance132
Informe
Técnico 300
Proyecto
Normativo9
Gestionar y realizar activ idades de soporte y evaluación a la superv isión y
fiscalización de la DSHL en suministros, serv icios, contratos, recursos
financieros, entre otros, dentro del plazo establecido, en el periodo.
Requerimiento
atendido900
100%
Verificar la comisión de infracciones administrativas por parte de los agentes
superv isados estableciendo la posible sanción a imponer y brindar el soporte legal
a requerimiento de las áreas, en el periodo
10
SOPORTE A LOS
PROCESOS DE
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA
DSHL
Dar soporte a los procesos de superv isión y
fiscalización de la DSHL, realizando acciones
que: i) aseguren el cumplimiento de lo
programado y la atención de requerimientos
técnicos y de gestión, ii) la atención de los
requerimientos legales, de fiscalización, PAS,
mejora normativa y de procedimientos, y ii) la
atención de requerimientos de necesidades en
recursos económicos, bienes y serv icios; en el
periodo y plazos establecidos
GSE / DSHL
PO33: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización de
Exploración,
Explotación,
Producción,
Transporte ,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Líquidos
% de
ejecución
9
SUPERVISIÓN A
PLANTAS
ENVASADORAS DE
GLP E
IMPORTADORES
En las Plantas Envasadoras de GLP se debe
atender: i) solicitudes de ITF, ii) solicitudes de
actas de verificación, iii) emergencias, iv)
denuncias, v) solicitudes de opinión técnica, v i) la
verificación del cumplimiento de las condiciones
de seguridad y v ii) la evaluación de los requisitos
para el RH. Así mismo se debe monitorear y
fiscalizar al FISE y al FEPC
GSE / DSHL
PO33: Supervisión y
Fiscalización del
Sector Energia /
Supervisión y
Fiscalización de
Exploración,
Explotación,
Producción,
Transporte ,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Líquidos
Cumplimiento del programa de superv isión pre-operatival para atender las
solicitudes de: i) Informes técnicos, y ii) actas de verificación, en el periodo
100%% de
ejecución177,800.0
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
Cumplimiento del programa de superv isión especial para: atender: i)
emergencias, ii) denuncias, iii) solicitudes de opinión técnica y iv) evaluación de
requisitos al RH de plantas envasadoras de GLP
Cumplimiento del programa de monitoreo y fiscalización del: a) FISE y b)
FEPC, en el periodo
4,388,585.0
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 59 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento del programa de superv isión de la Recuperación Máxima Eficiente -
MER y/o evaluación de productiv idad en los yacimientos de los lotes
programados en el periodo
Acción de
Superv isión4
Cumplimiento del programa de la superv isión operativa de los aspectos técnicos
y de seguridad a las instalaciones de producción de Gas Natural, en el periodo
Acción de
Superv isión40
12
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE
PROCESAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO
DE GAS NATURAL
Asegurar la cobertura del serv icio y la seguridad
de las instalaciones de procesamientoGSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
Cumplimiento del programa de v isitas de superv isión operativa de los aspectos
técnicos y de seguridad a las instalaciones de procesamiento y almacenamiento
de Gas Natural en el periodo
Acciión de
Superv isión124 % de ejecución 100% 1,669,183.6
% de
ejecución100%
Cumplimiento del programa de superv isión pre operativa y operativa del
transporte por ductos de Gas Natural, en el periodo.
Acción de
Superv isión236
% de
ejecución
Lograr contar con serv icios que permitan implementar medios para mejor el
control de la superv isión de las activ idades de transporte por ductos de Gas
Natural, en el periodo
Informe de
Serv icios
Contratados
10% de
ejecución
1,704,371.0
6,198,147.813
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE
TRANSPORTE POR
DUCTOS DE GAS
NATURAL
Asegurar la continuidad del serv icio de transporte
de gas natural por el Sistema de Transporte por
Ductos - STD
GSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
% de
ejecución100%100%
11
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE LA
EXPLOTACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE
GAS NATURAL
Asegurar: i) la eficiente explotación de los
recursos naturales, y ii) la cobertura del serv icio
y la seguridad de las instalaciones
GSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 60 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento del programa de superv isión de los contratos de transporte y
distribución de Gas Natural así como líquidos del gas natural y asuntos
regulatorios, en el periodo
Acción de
Superv isión 180
Cumplimiento del programa de fiscalización de la contabilidad regulatoria e
inventario de los bienes de la concesión, en el periodo.
Acción de
Superv isión 12
Cumplimiento del programa de fiscalización del FISE, en el periodo.Acción de
Superv isión 44
15
SOPORTE LEGAL A
LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
GAS NATURAL
Cumplimiento en elaborar y gestionar Proyectos
Normativos. Así como desarrollar acciones para
la elaboración y/o rev isión de documentos u
opinión legal, en el periodo
GSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
Cumplimiento del soporte legal, elaborando documentos relacionados a la
superv isión, fiscalización y sanción, en el periodo
Documentos con
opinión legal40
% de
ejecución100% 34,400.0
% de
ejecución100%
Lograr elaborar informes y documentos que sirvan para mejorar los procesos de
superv isión y fiscalización, en el periodo
Informe /
Documento117
Cumplir con atender los requerimientos administrativos programados en el periodo
Requerimiento
Programado y
Atendido
24
2,129,168.7
49,120.016
SOPORTE TÉCNICO Y
ADMINISTRATIVO A
LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN EN
GAS NATURAL
Brindar el soporte técnico para el seguimiento,
control y mejora de los procesos y
procedimientos de superv isión y fiscalización.
Así mismo, dar el soporte administrativo
requerido para la realización de las activ idades de
superv isión y fiscalización de la DSGN, en el
periodo
GSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
14
SUPERVISIÓN DE
LOS CONTRATOS DE
CONCESION DE GAS
NATURAL Y ASUNTOS
REGULATORIOS
Efectuar la superv isión de la contabilidad
regulatoria, el inventario de los bienes de la
concesión y del Fondo de Inclusión Social
Energético - FISE
GSE / DSGN
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
Energía / Supervisión
y Fiscalización de
Explotación,
Producción,
Transporte,
Almacenamiento y
Procesamiento de
Gas Natural
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 61 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento del programa de superv isión de la mediana minería en: geo
mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura y plantas de beneficio; en el
periodo.
Acción de
Superv isión331
Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones
por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO).
Evento
atendido35
Cumplimiento del programa de superv isión de la gran minería en: geo mecánica,
ventilación, geotecnia, infraestructura y plantas de beneficio; en el periodo.
Acción de
Superv isión237
Atender los eventos en el periodo (denuncias - Accidentes mortales, Vibraciones
por Voladuras, Emergencia por recurrencia de AA.MM.-Art. 170 del RSSO)
Evento
atendido37
19
FISCALIZACIÓN
NORMATIVA EN EL
SECTOR MINERO
Concluir los Procedimientos Administrativos
Sancionadores dentro de los plazos establecidos,
elaborando las resoluciones de Primera Instancia
respectivas para su notificación al Administrado
GSM
PO42:
Fiscalización en
Minería
Cumplimiento de acuerdo a lo programado la conclusión de los expedientes PAS
con la resolución de primera instancia, en el periodoResolución 140
% de
ejecución100% 0.0
% de
ejecución100%
Realizar las evaluaciones de las activ idades de soporte a la superv isión y
fiscalización de la GSM, en el periodo
Acción de
Evaluación o
Mejora
12
Organizar y realizar eventos de seguridad minera para el intercambio de
conocimiento y experiencia, en el año.
Seminario
Realizado2
Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones de la JARU, dentro del
plazo programado, en el periodo.
Resolución
Notificada26000
Ejecución del programa de superv isión del cumplimieno de las resoluciones de la
JARU, inicio de sancionadores e inspección de campo en el periodo.
Acción de
Superv isión3600
10,777,600.0
9,020,300.0
3,491,000.0 100%
21
GESTIONAR LA
SOLUCIÓN DE
APELACIONES DE
USUARIOS DE
ENERGÍA
Ejecutar acciones que permitan: i) Gestionar las
resoluciones de la JARU de acuerdo con la
función de solución de reclamos y controversias
y en ejercicio de la función sancionadora,y ii)
asegurar el cumplimiento de la función de
solución de reclamos y en ejercicio de la función
sancionadora
STOR /
JARU
PO81:
Solución de
Apelaciones y
Reclamos de Energía
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
20
SOPORTE A LAS
ACTIVIDADES DE
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN EN EL
SECTOR MINERO
Ejecutar activ idades de apoyo administrativo y
logístico para el cumplimiento de las metas del
Plan Operativo, con el uso del presupuesto
asignado a la GSM . Así como realizar eventos
de capacitación que permitan intercambios de
conocimiento y experiencia
GSM
PO41: Supervisión
en Minería
y
PO42: Fiscalización
en Minería
% de ejecución 100%% de
ejecución
372,600.0
100%
18SUPERVISION EN LA
GRAN MINERIA
Verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales y técnicas en las activ idades mineras
incluyendo las referidas a la seguridad de
infraestructura, sus instalaciones, gestión de
seguridad y de operaciones, para ev itar la
ocurrencia de accidentes en la gran minería
GSM PO41: Supervisión
en Minería
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
17SUPERVISION EN LA
MEDIANA MINERIA
Verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales y técnicas en las activ idades mineras
incluyendo las referidas a la seguridad de
infraestructura, sus instalaciones, gestión de
seguridad y de operaciones, para ev itar la
ocurrencia de accidentes en la mediana minería
GSM PO41: Supervisión
en Minería
% de
Ejecución100%
% de
ejecución
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 62 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
22
GESTIONAR LA
SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS DE
ENERGÍAS
Ejecutar acciones que permitan realizar
activ idades de soporte necesarias para la
atención de controversias y cuerpos colegiados
de acuerdo con la función, en el periodo
STOR / TSC
PO82:
Solución de
Controversias en
Energía
Cumplir con la emisión de resoluciones finales de los cuerpos colegiados y TSC,
en el periodo.
Resolución
Final6
% de
ejecución100% 0.0
% de
ejecución100%
23
GESTIONAR LA
SOLUCIÓN DE
APELACIONES DE
SANCIONES DE
ENERGÍA Y MINERÍA
Ejecutar acciones que permitan: i) Gestionar las
resoluciones del TASTEM de acuerdo con la
función de solución de reclamos y controversias
y en ejercicio de la función sancionadora y ii)
rev isar y sistematizar los lineamientos y
precedentes JARU, con el fin de mejorar la
predictibilidad del tribunal en la función de
resolución de reclamos
STOR /
TASTEM
PO83:
Solución de
Apelaciones de
Sanciones en
Energía y Minería
Cumplir con la emisión y notificación de resoluciones del TASTEM, dentro del
plazo programado, en el periodo.
Resolución
Emitida750 % de ejecución 100% 0.0 100%
24
GESTIONAR LA
ATENCIÓN DE
APELACIONES DE
RECLAMOS,
SANCIONES Y
CONTROVERSIAS
Ejecutar acciones que permitan atender las
activ idades requeridas de soporte a STOR para
asegurar el cumplimiento de la función de
solución de reclamos y en ejercicio de la función
sancionadora
STOR
PO8:
Solución de
Apelaciones y
Controversias en
Energía y Minería
Cumplir con atender los requerimientos de soporte a STOR, programados en el
periodo
Requerimiento
Atendido4
% de
ejecución100% 70,800.0
% de
ejecución 100%
Informe 6
Comunicados 24
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de
tarifas de transmisión eléctrica, en el periodoResolución 6
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión y
superv isión del COES, en el periodoInforme 2
Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información sectorial
en regulación de energía, en el periodoPublicación WEB 26
Establecer el nivel de percepción del impacto de las normas emitidas en los
grupos de interés afectados por la gestión normativa sectorial de regulación de
energía, en el periodo
Informe 4
25 1,745,102.0100%%
ejecución100%
REGULACIÓN DE
GENERACIÓN Y
TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA
Ejecutar acciones para: i) Fijar las tarifas en la
generación y transmisión eléctrica,, ii) superv isar
la operación del SEIN y aprobar procedimientos
del COES, iii) gestionar la información técnica
legal de regulación, y iv) dictar normativa y
elaborar lineamientos y estrategias relacionadas a
la función regulatoria
GRT / DGT
PO11: Regulación de
Generación y
Transmisión
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de
tarifas de generación eléctrica, en el periodo
% de ejecución
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 63 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Resolución 5
Informe 17
Resolución 16
Informe 16
Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información sectorial
en regulación de energía, en el periodo
Publicación
Web5
Resolución 1
Informe 1
Resolución 4
Informe 4
Resolución 6
Informe 52
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la administración
de mecanismos de ingresos garantizados de promoción y de compensación, en el
periodo.
Informe 4
Cumplimiento del presupuesto asignado en la gestión de la información sectorial
en regulación de energía, en el periodo
Publicación
Web6
28
SOPORTE A LAS
ACTIVIDADES DE
REGULACION DE LA
GERENCIA DE
REGULACIÓN DE
TARIFAS
Gestionar el cumplimiento de los plazos legales
establecidos para la publicación de resultados del
proceso de regulación de energía
GRT
PO1:
Regulación de
Energía
Seguimiento para el cumplimiento del plazos legales para la publicación de
resultados de los procesos de regulación y el soporte de activ idades de la GRT,
en el periodo.
Informe de
Resultados de
GRT
1% de
ejecución100% 264,877.0
% de
ejecución100%
26
27
5,852,009.0
1,352,693.0% de
ejecución100%
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados del proceso de
Regulación de Distribución Eléctrica, en el periodo
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de
tarifas de distribución de Gas Natural, en el periodo.
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la gestión de
precios de referencia y banda de precios, en el periodo.
REGULACIÓN DE GAS
NATURAL E
HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS
Ejecutar acciones para: i) Fijar las tarifas de
transporte y distribución de Gas Natural e
hidrocarburos líquidos por red de ductos, ii)
Publicar el reporte semanal de los precios de
referencia de los combustibles derivados de
petróleo y actualizar la banda de precios de
combustibles afectos al FEPC, iii) administrar los
mecanismos de recaudación para el desarrollo de
la industria del gas natural y iv) gestionar
información técnica legal de regulación
GRT - DGN
PO13: Regulación de
GN e Hidrocarburos
Líquidos
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados en la fijación de
tarifas de transporte de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos, en el periodo.
% de
ejecución 100%
Cumplimiento del plazo legal para la publicación de resultados de la administración
de fondos y mecanismos de compensación, en el periodo.
REGULACIÓN DE LA
DISTRIBUCION
ELECTRICA
Ejecutar las acciones para. I) Regular los
serv icios públicos de energía a través de la
fijación tarifaria de distribución eléctrica, ii)
administrar los fondos y mecanismos de
compensación aplicables a las tarifas de los
usuarios del serv icio público de electricidad, y iii)
gestionar información técnica legal de regulación
GRT / DDEPO12: Regulación de
Distribución Eléctrica
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 64 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Instalac. MT y BT
Superv isada27402
UAP
Superv isada79147
Superv. Seguridad
y Accidentes69
Suministro Prov.
Superv isado31
Paralización
Superv isada462
Procedimiento DE
Superv isada24
Medidor Contras_
tado Verificado12379
Sumin.Facturado
Superv isado68
Superv. Cobranza
y Atención Usuario43
Sumini. con corte y
Reconex. Superv.38
Superv,Contribuc.
Reembolsable19
Superv.Recuoeros
y Reintegros36
Superv.Atención
Telefónica27
Superv isión
Facturación AP29
Superv isión FISE 1674
Procedimiento CE
Superv isada24
Superv isión
NTCSE518
Superv isión
Compensaciones111
Atención Solicitud
de FM 6060
Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la superv isión de la
distribución, comercialización y calidad de los Sistemas Eléctricos
Serv icio
Realizado5
29% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la
comercialización eléctrica para realizar acciones de superv isión de: i) verificación
de medidoresl contrastados, ii) facturación, iii) cobranza y atención a usuario, iv )
cortes y reconexiones, v) contribuciones reembolsables, v i) recuperos y
reintegros, v ii) atención telefónica, v iii) facturación de AP, ix) al FISE, y
Procedimientos de Comercialización Eléctrica, en el periodo
Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la NTCSE y
atender solicitudes de FM y exoneraciones de compensación, en el periodo
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
ELÉCTRICA
Superv isar el cumplimiento de la normativa de
distribución eléctrica y comercialización para
garantizar la continuidad del serv icio eléctrico y
seguridad de las instalaciones eléctricas y los
deberes y derechos de la población. Así como el
cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de
Serv icio Eléctrico para garantizar la calidad del
serv icio eléctrico y el cumplimiento de los
compromisos de inversión en distribución para
mejorar la seguridad, la calidad de suministro o
calidad de tensión del serv icio eléctrico
GSE / DSR
PO032: Supervisión
y Fiscalización de
Distribución y
Comercialización
Eléctrica
Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la distribución
eléctrica para realizar acciones de superv isión en; i) instalaciones de MT y BT, ii)
UAP en zonas urbanas y rurales, iii) seguridad e investigar accidentes, iv )
suministros prov isionales, v) paralizaciones y v i) procedimientos de distribución
eléctrica, en el periodo
19,608,313.2
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 65 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión de la
comercialización de Hidrocarburos en CL, GLP, GNV, GNC y GNL (Price,
RIC, control volumétrico, GPS, SCOP, SPIC e informalidad), en el periodo.
Acción de
Superv isión4045
Cumplimiento de las activ idades en Instalaciones y medios de transporte (CL,
GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) para atender solicitudes de IT y solicitudes
de certificado, y verificar pruebas y hermeticidad, en el periodo
Solicitud
Atendida17796
Cumplimiento de los programas de superv isión operativa de Instalaciones y
medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) en: i) seguridad por
criticidad, ii) certificación y seguridad de CD,RD y LV de GLP, iii) seguridad de
cilindros GLP, iv) informes ex post de indices de riesgo, v) actos inseguros, v i)
PDJ, v ii) distribuidores minoristas y consumidores menores, y v iii) agentes de
instalaciones fijas, en el periodo
Acción de
Superv isión5688
Cumplimiento de los programas de superv isión especial de Instalaciones y
medios de transporte (CL, GLP, GNV, GNC,GNL y OPDH) por denuncias y
emergencias, en el periodo
Acción de
Superv isión940
Cumplimiento de los programas de superv isión especial en apoyo a la lucha
contra la mineria ilegal, en el periodo
Unidad
Verificada15750
Cumplimiento de las v isitas programadas en superv isión para el conjtrol de la
calidad y la cantidad de combustibles, de GLP despachados y envasadois en
diferentes medios de venta, así como etiquetas de balones y peso neto, en el
periodo.
Acción de
Superv isión3039
Cumplimiento de las activ idades programadas en la atención al Registro de
Hidrocarburos o su modificación en toda la cadena , en el periodo
Solicitud
Atendida14213
Cumplimiento de las activ idades programadas para la superv isaión ex-post del
RHO con aprobación automática, en el periodo
Acción de
Superv isión1632
Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la superv isión y
fiscalización de la comercialización de Hidrocarburos Líquidos, en el periodo
Serv icio
Realizado41
30 100% 40,594,744.0% de
ejecución100%
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN
DE HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS
Superv isar el cumplimiento de la normativa de: i)
la comercialización de hidrocarburos para
garantizar el abastecimiento de combustibles y la
actualización de la información de precios de
combustibles derivados de hidrocarburos, ii) las
instalaciones y medios de transporte de
hidrocarburos para garantizar la seguridad de las
instalaciones en la comercialización y transporte
de hidrocarburos, iii) control de calidad y control
metrológico de combustibles para garantizar la
cantidad y calidad de los combustibles. Así
como, el otorgamiento del Registro de
Hidrocarburos en toda la cadena de valor
GSE / DSR
PO34: Supervisión y
Fiscalización de
Comercialización en
Hidrocarburos
Líquidos
% de
ejecución
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N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 66 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento de las activ idades programadas en superv isión pre operativa y
operativa de la distribución de Gas Natural por red de ductos. Así como, los
planes de prevención de daños y control de calidad, calificación de personal y
educación pública, en el periodo.
Acción de
Superv isión3360
Cumplimiento de las activ idades programadas de superv isión al otorgamiento y
actualización del registro de Instaladores de Gas Natural, en el periodo
Acción de
Superv isión4260
Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión pre operativa y
operativa de los proyectos de masificación de Instalaciones de Redes de
Distribución de Gas Natural, en el periodo.
Acción de
Superv isión1164
Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de
comercialización de Gas Natural por red de ductos, en el periodo.
Acción de
Superv isión31492
Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de la calidad del
serv icio de Gas Natural por ductos y en la atención de recamos del ciudadano,
durante el periodo
Acción de
Superv isión1412
Cumplimiento de las activ idades programadas en la superv isión de los planes de
inversión y contabilidad regulatoria de las empresas concesionarias de distribución
de Gas Natural por red de ductos, en el periodo.
Acción de
Superv isión196
Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer la superv isión y
fiscalización de la distribución, comercialización de Gas Natural, en el periodo
Serv icio
Realizado6
Orientación 195749
Encuesta de
Conformidad86549
Activ idad del Canal
Movil2961
Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de conocimientos y
requerimientos de los grupos de interés (trámites, denuncias, otros), en el periodo
Requerimiento
Atendido157322
Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de relacionamiento con
los grupos de interés con el fin de realizar mediciones de satisfacción, en el
periodo
Encuesta
Realizada17185
Cumplimiento del procedimiento de superv isión sobre la atencióin al ciudadano en
oficnas de empresas de distribución eléctrica, en el periodo
Superv isión
Realizada276
31
32
14,517,885.4
4,929,113.9% de
ejecución
ATENCIÓN A GRUPOS
DE INTERÉS EN
ENERGÍA
A los grupos de interés y al ciudadano se le debe
dar: i) orientación con la finalidad de atender sus
necesidades de información en los sectores de
energía y minería, ii) información y atender
requerimientos, con la finalidad de satisfacer sus
necesidades y expectativas, y iii) realizar una
gestión con un enfoque al ciudadano, para
garantizar serv icios de calidad y satisfacer sus
expectativas
GSE /DSR
PO37:
Atención a grupos
de interés en energía
100%
100%% de
ejecución100%
Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de la orientación de los
grupos de interés para realizar acciones de orientación en los canales de atención,
realizar encuestas de conformidad del serv icio y activ idades en el canal móvil,
en el periodo.
% de
ejecución100%
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
DE GAS NATURAL
Verificar el cumplimiento de las normas técnicas,
legales y compromisos contractuales para el
aseguramiento de la calidad en el diseño,
construcción, operación/mantenimiento y
abandono de instalaciones de GN. Superv isar el
cumplimiento de la normativa de: i) Distribución
de Gas Natural, para garantizar que la
construcción y operación de los sistemas de
distribución sean seguras, ii) los concesionarios
para garantizar el acceso y adecuado suministro
de GN, iii) calidad del serv icio de GN por
ductos, iv ) cumplimiento de los compromisos de
inversión en distribución. Así como realizar una
correcta administración y otorgamiento del
Registro de instaladores de GN
GSE / DSR
PO36; Supervisión y
Fiscalización de
distribución y
comercialización de
Gas Natural
PO23:
Supervisión y
Fiscalización de
Inversión de Gas
Natural
% de
ejecución
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 67 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Gestionar las necesidades de la DSR, en los plazos establecidos:
Requerimientos de bienes y serv icios; contratación de empresas superv isoras;
atención de gastos; presupuesto; rev isión de la documentación contables -
financiera, entre otros
Requerimiento
Atendido6000
Lograr gestionar y atender de forma efectiva los requerimientos legales de soporte
a los procesos de superv isión y fiscalización (Procedimientos Administrativo,
solicitudes de opinión legal, preparación de propuestas normativas, entre otros)
Requerimiento
Legal
Atendido
1800
Dar soporte a los procesos de superv isión y fiscalización de la DSR gestionando
de forma efectiva la información e instrumentos para la toma de decisiones (
Programa Anual de Superv isión, PO, PI, metas institucionales, sistema de
indicadores, proyectos, entre otros).
Documento de
Gestión28
Atender las consultas legales recibidas 5 días hábiles antes del cierre del periodo.Consulta Legal
Atendida220
Atender las deferentes acciones legales que le son requeridas a la gerencia, en el
periodo
Consulta Legal
Atendida10
Concluir la atención de los expedientes normativos de acuerdo al RIA y a lo
programado en el periodo.
Expediente
Normativo
Atendido
4
Lograr realizar la Encuesta Residencial de Consumo y Uso de Energía -
ERCUE que permitan conocer el consumo y percepción residencial de los
serv icios energéticos
Informe Técnico o
Admministrativo5
Lograr realizar la Encuesta de Percepción de Empresas Reguladas - EPERS que
sirva para mejorar los procesos de regulación y superv isión
Informe Técnico o
Admministrativo7
Lograr realizar la Encuesta Industrial de Consumo y Uso de Energía - EICUE
que permita información primaria sobre el consumo y percepción de los usuarios
comerciales e industriales de los serv icios energéticos
Informe Técnico o
Admministrativo2
Lograr elaborar y /o publicar documentos que permitan generar y sistematizar
conocimiento relevante sobre los mercados bajo competencia de Osinergmin
Documento de
Análisis200
100%
35
34
SOPORTE A LOS
PROCESOS DE
SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE
LAS OFICINAS
REGIONALES
Dar soporte a los procesos de superv isión y
fiscalización de la DSR, realizando acciones que:
i) aseguren el cumplimiento de lo programado y la
atención de requerimientos técnicos y de gestión,
ii) la atención de los requerimientos legales, de
fiscalización, PAS, mejora normativa y de
procedimientos, y ii) la atención de requerimientos
de necesidades en recursos económicos, bienes
y serv icios; en el periodo y plazos establecidos
GSE / DSR
100%% de
ejecución100%
GESTIÓN DE LAS
ACCIONES EN
ANÁLISIS Y
ESTUDIOS
ECONÓMICOS
Ejecutar acciones que permitan: i) Investigar el
acceso, uso, consumo y percepción de la calidad
de las fuentes de energía en los hogares, ii)
Investigar la percepción de los administrados e
identificar mejoras en los procesos de regulación
y superv isión, iii) Obtener información primaria
sobre el consumo y percepción de los usuarios
comerciales e industriales de los serv icios
energéticos y iv) Elaborar y /o publicar
documentos de análisis que contribuyan con la
literatura del sector y /o sistematizar conocimiento
relevante sobre los mercados bajo competencia
de Osinergmin
GPAE
PE3:
Gestión de políticas e
impacto regulatorio
% de
ejecución
GESTIÓN DE LAS
ACCIONES LEGALES
Realizar eficaz y eficientemente todas las
acciones que corresponden a las funciones
asignadas a la Gerencia de Asesoría Jurídica
GAJPS3: Asesoría
Jurídica
1,779,077.2
33
223,200.0 100%
100%100%% de
ejecución
% de
ejecución
% de
ejecución
PO32: Supervisión y
Fiscalización de
distribución y
Comercialización
Eléctrica
PO34: Supervisión y
Fiscalización de
Comercialización en
Hidrocarburos
Líquidos
PO36; Supervisión y
Fiscalización de
distribución y
comercialización de
Gas Natural
% de
ejecución2,304,895.2
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 68 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Informe de
Resultado7
Campaña de
Comunicación 1
Evento
Implementado7
Campaña
Realizada6
Proyecto de
Comunicación3
Cumplimiento del programa de acciones para superv isar la implementación del
Plan de Gobierno Digital – PGD, en el periodo
Informe de
Seguimiento4
Cumplimiento del programa de acciones para el desarrollo, implementación y
mantenimiento de serv icios, aplicaciones y sistemas como son: El mantenimiento
de aplicativos del core, administrativos y de soporte, Inteligencia de negocios,
interoperabilidad, información georeferenciada, aplicativos móviles, en el periodo
Requerimiento
Atendido
(Proyecto,
mantenimiento,
soporte, serv icio)
3
Cumplimiento del programa de acciones para garantizar la continuidad operativa
de Sistemas y Serv icios de TIC (infraestructura tecnológica, licencias, back
office, aplicativos informáticos), en el periodo
Serv icio
Operativo 68
Cumplimiento del programa de acciones para el monitoreo de los sistemas de TIC
y reducir la penetración de ataques de hackers informáticos a la red de
Osinergmin
Serv icio de Calidad
y Seguridad
Ejecutados
1
36
37
GCRI
PE4:
Gestión de imagen
inter institucional
Cumplimiento del programa de gestión de la imagen institucional de Osinergmin
para el: i) posicionamiento por medios de comunicación periodístico y publicitario,
ii) el relacionamiento con influenciadores de la opinión pública, iii) la medición de la
reputación y iv) la gestión de la comunicación digital, en el periodo
100%22,199,958.0
100%
Cumplimiento de la gestión de los programas de comunicación a los grupos de
interés a través de: i) Organizar y /o participar en eventos de imagen institucional,
ii) Realizar campañas directas y iii) ejecutar programas de comunicación
educativa, en el periodo
GESTION DE LAS
ACCIONES EN
TECNOLOGÍA,
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
Realizar las acciones de: i)Planificación de
Sistemas de TIC para la obtención de información
especializada para toma de decisiones en
contratación de serv icios TIC, ii) implementación
de Sistemas de TIC para el desarrollo, soporte y
mantenimiento de aplicativos para la atención de
requerimientos y necesidades institucionales, iii)
operación de los Sistemas de TIC para
garantizar la operativ idad de las aplicaciones TIC
institucionales, y iv) monitorear Los Sistemas de
TIC para la contratación de serv icios para el
monitoreo y control de la seguridad de la
información bajo la Norma ISO 27001:2013
GSTI
PS4:
Gestión de sistemas
y tecnologías de
información
% de
ejecución100%
% de
ejecución
GESTION DE LA
IMAGEN
INSTITUCIONAL Y DE
LAS ACCIONES DE
COMUNICACIÓN Y
RELACIONAMIENTO
INTER INSTITUCIONAL
Gestionar las acciones de GCRI, para: i)
posicionar a la institución a través de medios de
comunicación masivos o y/o líderes de opinión a
nivel nacional, ii) medir la reputación de
Osinergmin, iii) gestionar la Comunicación Digital
y v i) gestionar la Cooperación Nacional e
Internacional
% de
ejecución100%
% de
ejecución6,798,209.0
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 69 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Gestionar la correcta ejecución de las acciones administrativas encargadas a la
Gerencia de Administración y Finanzas que son programadas en el periodo.
Documento de
Gestión 4
Resolución 9633
Documento 5117
Acción de
Cobranza1350
Medida de
Embargo1050
Notificación
en Plazo168000
Documento
Digitalizado4776840
Metro lineal de
Documento
Organizado
1200
Trámites
Electrónicos96000
Evento de Gestión
Documental2
Gestión de las acciones programadas de los procesos logísticos, del control
patrimonial y control de activos, y de gestión de los serv icios generales que
requiere la entidad según requerimientos, en el periodo
Informe de
Logística12
Gestión del proceso contable de la entidad, con la emisión de informes de gestión
y registro de información en los Sistemas Institucionales y del Estado en los
plazos establecidos, en cada periodo.
Informe
Contable12
Gestión de las acciones de tesoreria y finanzas de la entidad con el cumplimiento
de las obligaciones de pagos de acuerdo a la normativa v igente, en el periodo.
Informe
Financiero48
38 46,801,284.8
GESTION DE LAS
ACCIONES EN
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Gestionar eficaz y eficientemente las acciones de
la Gerencia de Administración y Finanzas, lo que
implica: i) gestionar la correcta ejecución de las
acciones administrativas y financiera de la
gerencia, ii) ejecutar y controlar las acciones
contable - financieras de la Entidad, iii) conducir el
sistema de abastecimiento en forma eficiente y
oportuna para proveer bienes y serv icios,
manteniendo un control sobre los activos de la
entidad y gestionar los serv icios de uso general
de la Entidad, iv) .conducir el proceso de gestión
documentaria y archivo con el fin de soportar los
flujos documentarios que generan los procesos de
la Institución, y v) ejecutar y controlar las
acciones para la gestión tributaria del aporte por
regulación, el control de aportes y multas, así
como la cobranza coactiva
GAF
PS1:
Gestión
administrativa y
f inanciera
% de
ejecución 100%
% de
ejecución100%
Cumplimientos de las acciones programadas para la. i) fiscalización tributaria de
las empresas afectas al aporte por regulación del Sector Energético y Minero, ii)
gestión del aporte por regulación, iii) gestión de control de registro de multas
administrativas y iiii) gestión de cobranza coactiva, en el periodo.
Cumplimiento de las acciones en mensajería, registro, digitalización, archivo y
custodia de documentos, ejecutados dentro de los plazos establecidos, en el
periodo.
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 70 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Cumplimiento de las activ idades programadas de selección de personal, en el
periodo.
Activ idad
ejecutada387
Cumplimiento de las activ idades programadas de desarrollo, en el periodo.Activ idad
ejecutada130
Cumplimiento de las activ idades programadas de administración de personal y
remuneraciones, en el periodo.
Activ idad
ejecutada1992
Cumplimiento de las activ idades programadas en capacitación, en el periodo.Activ idad
ejecutada106
Cumplimiento del programa del Curso de Extensión Universitaria, en el periodo.Activ idad
ejecutada4
Cumplimiento de las activ idades programadas de cultura, clima organizacv ional y
comunicación interna, en el periodo.
Activ idad
ejecutada40
Cumplimiento de las activ idades programadas de bienestar, en el periodo.Activ idad
ejecutada58
Cumplimiento de las activ idades programadas de seguridad, salud ocupacional y
gestión ambiental, en el periodo.
Activ idad
ejecutada137
Cumplimiento de las activ idades programadas de gestión de las activ idades
administrativas d ela Gerencia, en el periodo.
Activ idad
ejecutada25
Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en los
procesos civ iles, en el periodo.
Informe de
Gestión12
Cumplimiento de lo programado para el seguimiento y defensa jurídica en los
procesos penales, en el periodo.
Informe de
Gestión12
Cumplimiento de lo programado en la defensa de Osinergmin ante demandas
judiciales, administrativas y arbitrajes, en el periodo
Informe de
Gestión12
Cumplimiento del programa para monitorear y controlar las metas institucionales y
rev isar el Plan Estratégico Institucional en el periodo.
Activ idad
Ejecutada6
Cumplimiento de las activ idades programadas para mantener y mejorar el SIG y
la gestión por procesos en el periodo.
Activ idad
Ejecutada69
Cumplimiento de las activ idades propias de GPPM programadas en el periodo.Activ idad
Ejecutada105
39
40
41 100%
GESTION DE LA
PLANIFICACIÓN Y
ENFOQUE POR
PROCESOS
Gestionar las acciones: i) del planeamiento
institucional, ii) del Sistema Integrado de Gestión -
SIG y enfoque por procesos orientados a la
modernización de la gestión pública, y iii) de las
labores de presupuesto, control de gestión,
Sistema de Control Interno e inversión pública
GPPM
PE2:
Planif icación y
gestión por procesos
% de
ejecución100%
% de
ejecución478,587.0
100%% de
ejecución100%
GESTION DE
DEFENSA JURÍDICA
DE LA ENTIDAD
Representación y defensa jurídica de los
derechos e intereses de Osinergmin, acorde a la
normativa v igente
ProcuraduriaDefensa Judicial de
la Entidad
% de
ejecución
GESTION DE LOS
FACTORES QUE
PROPICIEN EL
TALENTO DEL
PERSONAL
Gestionar las activ idades que permitan cubrir las
necesidades de capacitación y desarrollo,
compensación y administración de personal,
bienestar y clima organizacional y reclutamiento
y selección de personal de la Entidad
GRH
PS2:
Gestión de Recursos
Humanos
% de
ejecución
100%% de
ejecución100%1,872,000.0
4,362,862.9
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
______________________________________________________________________________________________________________________________ Página 71 de 71
DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADPROG.
ANUALINDICADOR VALOR
PRESUPUESTO
ASIGNADO
(S/.)
INDICADOR VALOR
Acción de
Superv isión777
Incentivo
Asignado62
Lograr realizar acciones complementarias para fortalecer las activ idades del
programa programa presupuestario de mejora de la calidad del serv icio eléctrico,
en el periodo
Serv icio
Realizado3
Cumplimiento del programa de superv isión de sistemas eléctricos críticos de
transmisión y reducir las interrupciones en transmisión a nivel nacional para pasa
de sistema critico a no crítico, en el periodo:
Acción de
Superv isión190
Cumplimientos del programa de monitoreo de las instalaciones y sistemas
eléctricos con el fin de controlar su operación, en el periodo.
Informe de
Evaluación30
44GESTIÓN DE LA ALTA
DIRECCIÓN
Gestionar eficaz y eficientemente la organización
para el cumplimiento de su misión y objetivos
institucionales
GG Cumplimiento de la gestión y dirección a la Entidad en periodoActiv idad
Efectuada 12
% de
ejecución100% 399,300.0
% de
ejecución100.0%
45GESTIÓN DEL
CONTROL INTERNO
Gestionar eficaz y eficientemente las activ idades
de Control Interno OCI Cumplimiento de la gestión y dirección a las acciones de control, en le peirodo
Activ idad
Efectuada 12
% de
ejecución100% 130,000.0
% de
ejecución100.0%
46
GESTIÓN DE
REMUNERACIONES Y
BENEFICIOS
SOCIALES
Gestionar eficaz el pago de: i)personal, ii)
obligaciones sociales, iii) pensioens y otras
prestaciones sociales, iv) personal CAS y v)
practicantes,
GRH
PS2:
Gestión de Recursos
Humanos
Cumplimiento de las acciones de pago de remuneraciones, beneficios sosciales y
otros, en el periodo
Activ idad
Efectuada 12
% de
ejecución100% 128,178,508.0
% de
ejecución100.0%
42
43
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
PROGRAMA
PRESUPÚESTARIO
DE MEJORA DE LA
CALIDAD DEL
SERVICIO ELÉCTRICO
- TRANSMISIÓN
Gestionar eficaz y eficientemente las acciones del
Programa Presupuestario de Mejora de la
Calidad del Serv icio Eléctrico de la Transmisión
con el fin de lograr que los sistemas críticos de
transmisión sean superv isados y fiscalizados y
se realice el monitoreo de las instalaciones y
sistemas eléctricos de transmisión con el fin de
controlar su operación
GSE / DSE
PO32: Supervisión y
Fiscalización de
distribución y
Comercialización
Eléctrica
PROGRAMA
PRESUPÚESTARIO
DE MEJORA DE LA
CALIDAD DEL
SERVICIO ELÉCTRICO
- CALIDAD DEL
SUMINISTRO DE LOS
SISTEMAS
ELÉCTRICOS
CRÍTICOS
Gestionar eficaz y eficientemente las acciones del
programa presupuestario de mejora de la calidad
del serv icio eléctrico para lograr que: i) los
sistemas eléctricos críticos de las empresas
concesionarias sean superv isadas y fiscalizadas,
y ii) las entidades distribuidoras de energía
eléctrica tenga personal capacitados para la
gestión de los sistemas eléctricos críticos
GSE / DSR
PO32: Supervisión y
Fiscalización de
distribución y
Comercialización
Eléctrica
Cumplimiento del Programa Presupuestario de mejora de la calidad del serv icio
eléctrico aplicado a lograr mayores niveles de calidad en el suministro de los
sistemas eléctricos críticos, para lo cual se realizaran. i) acciones en superv isión,
ii) eventos de capacitación, iii) la elaboración de informes de gestión y iv)
publicaciones de buenas prácticas, en el periodo
% de
ejecución100%
% de
ejecución100%
4,114,600.0
4,098,261.0
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2023
N°
PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD
ORGÁNICAPROCESO
META FÍNANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA
META FÍSICA
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