ORDEN DEL DÍA N° TEMA MODERADOR TIEMPO HORARIO
1 Apertura del evento y
presentación orden del día
Diana Carolina Daza 10 min 09:20 a 9:30 a.m
PRESENTACIÓN INFORMES DE GESTIÓN
2 Introducción y
Direccionamiento estratégico Doctor Raúl Hernando Murillo Moreno
20 min 09:30 a 9:50 a.m Director General
3 El instituto y el control del
cáncer en Colombia
Doctora Carolina Wiesner Ceballos
15 min 09:50 a 10:05 a.m Subdirectora de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención.
4 Cuidado del paciente
oncológico
Doctor Jesús Antonio Acosta Peñaloza 15 min 10:05 a 10:20 a.m Subdirector General de
Atención Médica y Docencia
5 Investigación en el Instituto Nacional de Cancerología
Doctora Carolina Wiesner Ceballos
15 min 10:20 a 10:35 a.m Subdirectora de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención.
6 Docencia y formación Doctora Surella Acosta Preciado
15 min 10:35 a 10:50 a.m Coordinadora Grupo Área Formación y Práctica
7 Desarrollo administrativo
Doctor Juan José Pérez
15 min 10:50 a 11:05 a.m Subdirector General de la Gestión
Administrativa y Financiera
8 Informe Control Interno Doctor Buenaventura Orduy Burgos
15 min 11:05 a 11:20 a.m Jefe Oficina de Control Interno
9 Preguntas y respuestas a la ciudadanía 30 min 11:20 a 11:50 a.m
10 Evaluación y cierre de la
audiencia
Doctor Buenaventura Orduy Burgos 10 min 11:50 a 12:00 a.m
Jefe Oficina de Control Interno
RENDICIÓN DE CUENTAS Direccionamiento Estratégico
Dr. Raúl Hernando Murillo Moreno
Dirección General
Misión
Somos una institución del gobierno colombiano en su orden nacional, que trabaja por el control integral del cáncer a través del cuidado de pacientes oncológicos, la investigación, la formación de talento humano y el desarrollo de acciones en salud pública.
Visión
Buscamos transformar el actuar de la población y las instituciones colombianas hacia la reducción de la morbilidad y la mortalidad por cáncer. Nuestros aportes brindarán orientación a todos aquellos comprometidos con la prevención, la detección temprana, el tratamiento y la paliación de esta enfermedad.
Políticas
POLÍTICA DE DESARROLLO MISIONAL
Calidad
Docencia Investigación
Salud Pública para el
control del cáncer
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Atención y Prestación
de Servicios de Salud
Talento Humano
Gestión de Tecnología
Marcos conceptuales
Investigación
Vigilancia
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Políticas públicas
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Políticas públicas
Espacios comunitarios
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OBJETIVOS
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Investigación
Vigilancia
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Políticas públicas
Espacios comunitarios ymovilización social
Políticas públicas
Espacios comunitarios
Servicios de saludServicios de saludServicios de saludServicios de salud
OBJETIVOSOBJETIVOS
Á
M
B
I
T
O
S
HERRAM
IENTAS
Unidades de atención integrada
Enfoque integral
Deshospitalización del paciente
Programa de enfermedad
Atención multidisciplinaria
Seguimiento de pacientes
Cuidado de soporte
Apoyo sicosocial
Hospitalización domiciliaria
Servicio de consola
Modelo de control del cáncer Modelo de atención en cáncer
El Instituto ante el país El Instituto ante los pacientes
Objetivos del PDI. 2012 - 2014
Eje Procesos
internos (17 OE / 27 Metas)
Eje
Objetivos del
control del
cáncer
(17 OE / 36 Metas)
Eje
Objetivos
misionales (20 OE / 32 Metas)
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS MISIONALES
Gestión del Sistema de Desempeño Institucional
Atención Oncológica General
Atención Oncológica Específica
Formación y Práctica
Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Programas de Salud Pública
Gestión Comercial y del Ingreso
Gestión del Gasto
Investigación
Gestión de la Tecnología
Gestión Contable
Gestión de Archivo y Documental
Gestión Hotelera y Ambiental
NECESIDADES VALOR
PUBLICO*
Por el control del cáncer
*
Calidad de Vida
Supervivencia
Incidencia
Avance global del Plan de Desarrollo Institucional. 2013
(Medición cualitativa)
Eje
# Metas
Programad
as
Metas
Cumplidas
% metas
cumplidas
# Metas con
avance
parcial
% metas
con avance
parcial
% avance
2013
Peso
porcentual
por Eje
% avance
2013
ponderado
Control del cáncer 28 9 32,10% 7 25,00% 47,10% 40% 18,90%
Desarrollo de las
áreas misionales19 10 52,60% 6 31,60% 71,60% 40% 28,60%
Procesos internos 12 4 33,30% 6 50,00% 63,30% 20% 12,70%
Total 59 23 39,00% 19 32,20% 58,30% 100% 60,20%
Planes Operativos Anuales. 2013 (Medición cuantitativa)
Fuente: Planeación y Sistemas. INC
PROCESO%
CUMPLIMIENTO
Gestión del Sistema de Desempeño
Institucional79%
Atención Oncológica General 52%
Atención Oncológica Específica 64%
Formación y Práctica 65%
Investigación 77%
Programas de Salud Pública 70%
Gestión Comercial y del Ingreso 56%
Gestión del Gasto 62%
Gestión Contable 57%
Gestión de la Tecnología 76%
Gestión de Archivo y Documental 64%
Gestión y Desarrollo del Talento
Humano 65%
Gestión Hotelera y Ambiental 74%
Total: 66%
Etapas del proceso prospectivo estratégico del INC del futuro
Fuente: Estudio Prospectivo. Universidad Externado. 2013
Variables estratégicas Organizadas según su proyección sobre la línea
bisectriz del plano cartesiano
Escenarios del INC del futuro Futuro posible, probable, deseable
¿Qué alternativas tiene el Instituto de Cancerología para el futuro?
Escenarios posibles del INC al horizonte 2032, según asignación de
probabilidades
nº talento
humano sostenibilidad
ética y
mercado investigación probabilidad nombre
1 1 1 1 1 alta El sueño
2 1 1 1 0 media Uno del montón
9 1 1 0 1 media Vender, vender y
vender
10 1 1 0 0 media Monetizado
5 1 0 1 1 media La casa en el aire
6 1 0 1 0 media La quiebra
7 1 0 0 1 muy baja Dependencia de la
industria
14 1 0 0 0 muy baja Por el sueldo
3 0 1 1 1 media Tapando huecos
4 0 1 1 0 alta Esclavista
11 0 1 0 1 muy baja La farsa
12 0 1 0 0 baja De garaje
7 0 0 1 1 muy baja Don Quijote
8 0 0 1 0 muy baja Parálisis
15 0 0 0 1 muy baja Imposible
16 0 0 0 0 baja El fin
Porcentaje de Satisfacción del
Usuario, INC. 2013
0
20
40
60
80
100
120
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Po
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Serie Mínimo Máximo
Fuente: Calidad INC
Retos direccionamiento estratégico
• Cumplimento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional en los ambientes de respaldo, de creación y de procesos internos.
• Dar inicio a la implementación de las estrategias
identificadas en el estudio de prospectiva estratégica realizado con la asesoría de la Universidad Externado.
• Identificación de un posible nuevo modelo de gestión institucional basado en referentes teóricos organizacionales y en las mejores prácticas relacionadas, adaptado a nuestra realidad normativa y jurídica.
Retos direccionamiento estratégico
• En el componente de calidad, es necesario seguir mejorando la calificación de la autoevaluación para el cumplimiento de los estándares de acreditación.
• Respecto a la satisfacción del usuario, se espera que para el 2014 mejore
con base a todas las acciones estratégicas y operativas en curso.
• Se debe continuar realizando acciones que fortalezcan la cultura de seguridad en todos los procesos, áreas y funcionarios del INC.
• El componente de gestión del riesgo estuvo a cargo de la Oficina de la Calidad, instancia que coordino la actualización y tratamiento de los procesos priorizados, se espera que con la contratación de recurso humano especializado en el tema asignado a esta área se pueda abordar la totalidad de los procesos institucionales.
CUIDADO DEL PACIENTE ONCOLÓGICO
Doctor Jesús Antonio Acosta Peñaloza
Subdirector General de Atención Médica y Docencia
MARCO CONCEPTUAL
• Volumen de pacientes • Surgimiento de tecnologías nuevas • Necesidades crecientes de nuestros pacientes
DESARROLLO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROCESOS INTERNOS IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE ATENCIÓN
GUIAS PRÁCTICA CLÍNICA
• Publicación y socialización GPC: Colon y recto, mama y próstata
• Desarrollo tres GPC : Pulmón, leucemias y linfomas
PROTOCOLOS INSTITUCIONALES
• Grupo de Epidemiólogos que apoyan proceso
• Reunión de consenso para escoger 10 temas
• Aprobación por el comité científico
– 5 temas 2013
– 5 temas 2014
AVANCES LOGRADOS
• Hipercalcemia maligna 85%
• Síndrome desacondicionamiento
y fatiga 70%
• Sarcomas de tejidos blandos 60%
• Indicaciones IMRT 60%
• Profilaxis antimicrobiana
pre-quirúrgica 40%
PROCESOS DE ATENCIÓN
• Medición e intervención en tiempos de espera para atención
– Laboratorio clínico
– Consultas de seno, Urología, Gastroenterología, Ginecología, Oncología Clínica y Radioterápica
CUIDADOS PALIATIVOS
• Diseñar e implementar un área demostrativa para la integración del cuidado paliativo en diferentes niveles de atención
– Definición grupo de trabajo
– Visita referenciación ICO
• Programa Educación Continuada
• Desarrollo de grupo de soporte oncológico para manejo de paciente de alta complejidad
GAICA
• Cambio de Coordinador
• Ajuste indicadores de Urgencias Oncológicas
• Mejora en proceso de capacitación Médicos de Urgencias.
• Priorización de exámenes paraclínicos
• Inicio de proceso eficiente de Triage en coordinación con enfermería
0
200
400
600
800
1000
1200
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
TOTAL 1191 1116 1113 1135
ESTUDIO POR GAICA 390 371 357 388
Consolidado Consultas y Transferencia Servicio de GAICA Julio, Agosto, Septiembre, Octubre 2013
MODELO DE ATENCIÓN
• Modelo basado en
– Gestora de casos
– Valoración multidisciplinaria
– Presencia grupos de apoyo
• Pilotaje clínica de mama
• Implementación del programa
INDICADORES OPORTUNIDAD Cuadro comparativo Prueba piloto vs. Modelo de Atención Integral
Oportunidad Característica
PRUEBA PILOTO MODELO DE ATENCIÓN ACTUAL
n (N° pacientes) Mediana (días
hábiles) Rango
mínimo Rango máximo
Mediana (días calendario)
Rango mínimo
Rango máximo
n (N° pacientes) Mediana (días
calendario) Rango
mínimo Rango
máximo
Variable no dependiente del Instituto Nacional de Cancerología
Intervalo de tiempo desde sospecha o diagnóstico en su aseguradora hasta la primera consulta especializada
50 30 4 387 28 38,5 11 1877
Intervalo de tiempo desde la solicitud hasta la autorización de un servicio
Régimen contributivo 1 0 6
Régimen subsidiado 3 0 15
Régimen especial 2 2 2
Variable dependiente del Instituto Nacional de Cancerología
Intervalo de tiempo desde la apertura de la historia clínica hasta la consulta de primera vez por el Médico
Especialista 50 0 0 13 28 0 0 0
Intervalo de tiempo desde la consulta de primera vez hasta la realización de todos los estudios diagnósticos
16 8 29
Intervalo de tiempo desde completar los estudios diagnósticos hasta la consulta multidisciplinaria
2 0 13
Tiempo total de diagnóstico hasta definir tratamiento primario (Consulta multidisciplinaria/Bidisciplinaria)
50 19 11 30 28,5 16 45 28 35 20 66
Intervalo de tiempo desde el diagnóstico en la consulta multidisciplinaria hasta el tratamiento
Quimioterapia 4.5 1 17 10 5,5 2 19
Cirugía 19.5 6 53 11 78 7 93
Hormonoterapia 14 14 14 2 11 8 14
Radioterapia 16 10 22 0 0 0 0
Total 50 10 1 53 23 11 2 93
Tiempo total desde la remisión por su aseguradora hasta el inicio del tratamiento primario
50 67 23 418 23 101 29 158
HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA Y SERVICIO DE CONSOLA
• Realización protocolos de manejo paciente ambulatorio – Astenia - Fiebre
– Diarrea - Estreñimiento
– Delirio - Dolor
– Mucositis - Sangrado
– Náuseas y emesis
• Realización protocolo general consola médica
• Referenciación IPS atención domiciliaria
SALAS DE CIRUGÍA
• Reunión semanal para discusión de problemas, planes de mejora y análisis de indicadores y eventos adversos
• Implementación lista de chequeo
• Ajuste procesos auditoría para programación y optimización de tiempos en cirugía
• Participación de Anestesia y UCIs en juntas multidisciplinarias, consentimientos y listas de chequeo
• Aumento cirugías alta complejidad
– Cirugía Sugar Baker 8 casos
– MIS: 51 cirugías ginecológicas
– Microcirugía: 10 casos
SALAS DE CIRUGÍA
• Dificultades
– Problemas infraestructura
– Rotación personal de enfermería
– Coordinación en proceso de programación
• Retos
– Aumentar porcentaje de ocupación
– Cumplir estándares de seguridad del paciente
PAI: CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA
• Capacitación completa grupo ginecología
– Programa simulación
– Programa teórico
– Modelos animales
– Implementación cirugías
Cirugías radicales: 26
Histerectomías: 25
• Inicio capacitación grupo Urología
• Pendiente inicio grupo de Cirugía Gastrointestinal
RETOS ATENCIÓN PACIENTE ONCOLÓGICO
• Mejora tiempos espera en la Consulta Externa • Mejora tiempos de inicio de tratamiento
institucional • Implementación modelo de atención en otras
consultas incluyendo en el mismo Atención domiciliaria y servicio de consola
• Modelo de soporte oncológico • Consolidar programas de cirugìa de alta
complejidad • Modelos de calidad en control de IACS
INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
Carolina Wiesner Ceballos Subdirectora Genera de Investigación, Vigilancia epidemiológica, Promoción y
Prevención
Martha Lucía Serrano López Coordinadora Grupo Área de investigaciones
.
Reconocimiento y Financiación por Colciencias del Instituto como Centro de
Investigación
• Resolución 902 de 2013.
• Posteriormente, fue seleccionado a través de la convocatoria 615 de 2013 “Fortalecimiento de centros de investigación y desarrollo tecnológico reconocidos por Colciencias”
• Financiación por $469.700.000 en 2013 y le fue aprobado un plan para el Centro en 2014 y 2015 por $ 1.000.000.000 millones de pesos, según ejecución.
Recategorización de la Revista Colombiana de Cancerología en PubIindex
• Durante el año 2013 Revista Colombiana de Cancerología con ISSN 0123-9015 cumplió con las condiciones necesarias para subir de categoría C a B, en la lista de revistas indexadas en el Índice Bibliográfico Nacional -Publindex I Actualización 2013.
Indexación de la Revista Colombiana de Cancerología en la base de datos
internacional Science Direct
Evaluación del progreso y evolución de las líneas de investigación definidas en el 2007
• Líneas: Actuar Político y Cáncer, Aspectos Psicosociales, Control de riesgo y detección, Diagnóstico y tratamiento, Diversidad y etiología, Epidemiología Descriptiva, Mecanismos Moleculares y Servicios Oncológicos.
• De acuerdo a esta evaluación se hace necesario redefinir las líneas teniendo en cuenta el tipo de investigación, masa crítica y productividad para
• poder tener una adecuada clasificación de la investigación generada en cáncer y
• poder realizar una adecuada definición del enfoque temático que corresponda con los ejercicios de priorización de investigación en cáncer
• Para darles una mayor proyección nacional que fortalezca diferentes aspectos de investigación en cáncer en nuestro país.
Participación en redes internacionales de investigación en cáncer
• Red South Western Oncology Group (SWOG) que es uno de los cinco grupos cooperativos que conforman la Red Nacional de ensayos clínicos del National Cancer Institute (NCI):
• Definición y aprobación del primer proyecto colaborativo con esta red, titulado
• "A Phase III, Randomized Clinical Trial of Standard Adjuvant Endocrine Therapy +/- Chemotherapy in Patients with 1-3 Positive Nodes, Hormone Receptor-Positive and HER2-Negative Breast Cancer with Recurrence Score (RS) of 25 or Less. RxPONDER: A Clinical Trial Rx for Positive Node, Endocrine Responsive Breast Cancer Study”.
IV Jornadas de Investigación en cáncer
• Medellín (Antioquia): 13 y 14 de septiembre. • Amplia participación nacional y • de los líderes de Nodos de la Red como comité organizador. • Se presentaron 76 trabajos de diferentes instituciones y regiones con lo
que se logró ampliar la cobertura de éste evento. • Por primera vez otorgaron reconocimientos a las mejores presentaciones
orales y carteles. • Se seleccionó un logo para la Red Nacional de Investigación en Cáncer.
Convocatoria para un proyecto colaborativo entre distintas regiones del país
• Objetivo: estimular el trabajo en Red.
• El proyecto seleccionado fue “Supervivencia de
• Cáncer en Cali, Pasto y Manizales: Un estudio de base poblacional"
• Liderado por el Dr. Luis Eduardo Bravo
• Participación de la Universidad del Valle, Universidad de Nariño y Universidad de Caldas
Guías de práctica clínica • Lanzadas oficialmente las Guías de Atención Integral para el cáncer
colorrectal, cáncer de próstata y cáncer de mama terminadas en 2012.
• Para cada guía se publicaron tres versiones: completa, abreviada para los profesionales de salud y una para informar a pacientes y cuidadores.
• Los documentos se encuentran disponibles sin costo en la página del Ministerio de Salud y Protección Social, así como en la del INC.
• Desarrollo de cinco nuevas, cuatro nacionales (atención del cáncer de pulmón, manejo de leucemias y linfomas en el adulto, manejo de lesiones cervicales pre-invasivas y atención del cáncer de cuello uterino) y una institucional para la atención y soporte nutricional del paciente oncológico adulto hospitalizado.
• Adicionalmente el INC fue seleccionado para el desarrollo de la guía nacional de atención del cáncer gástrico.
Protocolos institucionales de manejo
• Proceso de priorización de temas donde se consideraron patologías, tecnologías nuevas, procedimientos quirúrgicos y temas como rehabilitación y urgencias en cáncer.
• La metodología de desarrollo de protocolos también fue actualizada para ponerse al día con los avances técnicos de la medicina basada en la evidencia.
• Se inició el proceso de 5 protocolos institucionales:
Hipercalcemia maligna (finalizado)
Sarcomas de tejidos blandos
Indicacionjes de IMRT
Profilaxis preoperatoria
S. De fatiga asociado a cáncer
Nombre
I II III IV Total (Acum)
INV-IND-01Generación de proyectos de Investigación
Institucionales1,4 0,0 0,8 5,0 0,9
INV-IND-02 Publicaciones aprobadas - Proyectos de
Investigación9 19 5 8 41
INV-IND-03 Porcentaje de Publicaciones Indexadas 100% 84% 100% 75% 88%
INV-IND-04 Ponencias en eventos científicos 0 4 31 8 43
INV-IND-05 Cumplimiento a cronograma de Proyectos 1,91 1,99 1,80 2,00 1,92
INV-IND-06 Factor de impacto en integración de
conocimiento1,5 1,5
INV-IND-07 Proyectos con impacto en las políticas
públicas2 2
INV-IND-08 Indice de captación de donantes 133% 65% 99%
Codigo
Indicador
Resultados
INDICADORES DE GESTIÓN 2013
Indicadores de Gestión
Retos para el desarrollo de la investigación
• Realizar un censo de instituciones que investigan en cáncer, para trabajar conjuntamente.
• Incrementar las alianzas estratégicas nacionales e internacionales.
• Programas de Maestría en Epidemiología y el Doctorado en Oncología.
• Dar prioridad a la investigación en biomarcadores moleculares y en ciertas temáticas como son cáncer de estómago, próstata y cáncer pediátrico.
• Incrementar la participación de diferentes disciplinas relacionadas con la investigación en cáncer (ciencias clínicas, salud pública, ciencias básicas, etc.
• Promover el desarrollo de investigaciones poblacionales de cohorte con un enfoque multidisciplinario, interinstitucional y regional del país.
• Recurso humano idóneo y suficiente: el INC-ESE ha venido perdiendo competitividad frente a otras entidades e instituciones y se deben generar estrategias que sean convenientes para todos.
• El Banco Nacional de Tumores Terry Fox (BNTTF): incrementar el número de donantes del BNTTF y aumentar la cesión de las muestras a los investigadores.
• Formalizar una metodología de evaluación rápida de tecnologías en salud.
LOGROS
• Capacidad instalada:
Cabeza y cuello
Oftalmología
Dermatología
Ginecología
Medicina interna
Seno y tejidos blandos
Anestesiología.
• Programas académicos en oncología en convenio con la Universidad Militar:
Cirugía de cabeza y cuello
Patología oncológica
Dermatología oncológica
Oncología ocular
• Se realizaron las siguientes actividades de educación de extensión con importante número de asistentes en cada una:
LOGROS
LOGROS
• Maestría en enfermería en conjunto con la FUCS
• Convenio ICO: 9 especialistas en formación.
• PAE Desarrollo de Habilidades Docentes:
Una persona realizó especialización en docencia universitaria.
RETOS
• Especialización en docencia universitaria por parte de los 6 docentes inscritos.
• Diplomado en docencia dirigido a funcionarios del Instituto.
• Educación virtual.
• Beneficios educativos a los funcionarios según los convenios docencia-servicio.
• Maestría en epidemiología.
• Nuevos programas académicos en Neurocirugía oncológica, imaginología oncológica.
• Doctorado en oncología en convenio con la Universidad Nacional.
• Estatuto de carrera docente institucional.
• Competencias básicas en oncología para el pregrado de enfermería.
• Competencias básicas en oncología para los pregrados de medicina y/o odontología.
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Doctor Juan José Pérez
Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera
GESTIÓN COMERCIAL Y DEL
INGRESO.
• Se formalizaron 48 contratos de prestación de servicios y se actualizaron las respectivas tarifas, la mayoría de ellas se llevaron a ISS 2001 + 30% o superior o SOAT.
• Se actualizaron los procedimientos de Cartera, mercadeo y contratación. • Se envío y analizo la encuesta de percepción de satisfacción de las ERP.
GESTIÓN DE FACTURACIÓN
Desarrollo de
estrategias que
aseguren la
sostenibilidad
financiera
realizar un
análisis
prospectivo
valorando
diferentes
escenarios
para el
futuro
Institucional
FACTURACION 2010 FACTURACION 2011 FACTURACION 2012 FACTURACIÓN 2013 %
85.364.049.685,00 89.855.738.477,62 113.445.187.664,05 131.581.456.283,74 105,72
La gestión de Facturación se realizó a través del servicio tercerizado con la firma SUMMA UT (Enero hasta Mayo de
2013) V.C.O. S.A. (Desde 01 de Junio al 31 de Diciembre de 2013), mediante la gestión realizada se obtuvo los
siguientes resultados:
GESTIÓN DE CARTERA
COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO ÚLTIMAS VIGENCIAS
META 2011 META 2012 META POA 2013 META PRESUPUESTO
2013
$ 92.382.000.000,00 $ 96.420.500.000,00 $ 109.203.449.746,00 $101.131.000.000,00
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 86% 81% 96% 104%
• Se logró un avance en la depuración de cartera y notas crédito por un valor de
$32.969.301.166,67 realizados en el periodo de enero a septiembre de 2013.
• Se actualizó el procedimiento de recaudo de cartera.
• Se cerraron los planes de mejora formulados en las auditorías de calidad
GESTIÓN DE MERCADEO
• Se aumento el índice de contratos con tarifa institucional (ISS 2001+ 30% o SOAT) del 60% al 79,71% de la contratación.
• Se actualizo el procedimiento de mercadeo GCI P01.
• Se actualizo el procedimiento de contratación GCI P02.
• Se actualizo y realizo la encuesta de percepción de satisfacción.
• Se cerraron los planes de mejora formulados en las auditorías de calidad.
• Se realizo visita referenciación (Benchmarking). En tres de las instituciones mas importantes de Medellín.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013
EJECUCION PRESUPUESTO GASTOS 2013
(Millones de $)
RECURSO APROPIADO EJECUTADO PAGOS
VALOR % VALOR %
TOTAL 173.536 159.089 92% 156.154 98%
PROPIOS 119.327 106.603 97% 106.163 99%
NACION 54.028 52.486 89% 49.900 95%
Comportamiento de la caja durante
el 2013
ENE FEB MAR ABR MAY JUNIO JULIO AGOS SEP OCT NOV DIC
INGRESOS 28.681 34.385 45.937 51.053 61.067 67.702 76.433 85.985 94.867 104.945 114.707 128.102
PAGOS 1.022 2.948 12.715 19.607 22.821 33.462 40.147 49.139 52.039 63.190 77.065 106.163
LIQUIDEZ 27.659 31.437 33.222 31.446 38.246 34.241 36.286 36.846 42.829 41.755 37.642 21.939
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
(Mil
lon
es d
e $
)
CONTRATACIÓN
• Los términos de referencia de las diferentes convocatorias surtidas por el Instituto (públicas, directas a cotizar y por producto) para la adquisición de bienes, servicios y obra pública para el normal funcionamiento de nuestra entidad, fueron publicadas en nuestra página Web (www.cancer.gov.co – link CONTRATACIÓN).
• Por otra parte, a partir del año 2012 el Instituto cuenta con la plataforma de comercio electrónica de BIONEXO, en la cual hay más de 2.500 proveedores.
• Se presentó una libre concurrencia, transparencia, publicidad, ética e igualdad de condiciones y oportunidades para todos los proponentes interesados en participar en nuestros procesos de selección.
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA RIS-PACS
Al 30 de diciembre de 2013, el proyecto se encuentra totalmente implementado y en plena ejecución.
INVENTARIO FÍSICO FUNCIONAL
EQUIPOS BIOMÉDICOS
Se recibieron 26 equipos, 13 se renovaron, 2 fueron incorporados
INCORPORACIÓN Y RENOVACIÓN
DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
Se recibieron 26 equipos, 13 se renovaron, 2 fueron incorporados
ESTRATEGIA CERO PAPEL
• Se elaboró la Resolución 0277 de 2013 “Por la cual se
establecen las directrices generales y responsabilidades para mejorar la eficiencia administrativa e implementar, coordinar y adelantar la Estrategia Cero Papel en el INC”, siguiendo lineamientos de la Directiva Presidencial 04 de 2012 (Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración Pública). Se dio a conocer a los funcionarios por medio de correo electrónico.
• Con la Oficina de Comunicaciones y la oficina de Gestión Ambiental se creó el eslogan y la mascota de la estrategia cero papel para hacer las campañas institucionales y enviar por medio de boletines electrónicos las buenas prácticas del uso del papel y el mejoramiento de la eficiencia administrativa.
PLAN DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2013
PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO PAE
CAPACITACIONES
PLANEADAS N° personas a capacitar
CAPACITACIONES
EJECUTADAS
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
CAPACITACIONES
PERSONAS
CAPACITADAS
PORCENTAJE
CUMPLIMIENTO
COBERTURA
ATENCION AL CLIENTE Y HUMANIZACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD9 600 32 356%
355 funcionarios de planta,
contratistas 219 y otros
104 =678
113%
FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION 3 4 1 33% 2 funcionarios de planta 50%
GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD 7 230 11 157%158 funcionarios de planta,
contratistas 19 y otros 14
=191
83%
ANALISIS DE DATOS 3 60 2 67%15 funcionarios de planta,
contratistas 5 y otros 3=2338%
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA
INVESTIGACION5 89 0 0%
Se presentaron
dificultades por cambio de
lider y de disponibilidad de
la U. Nacional para dictar
capacitación
0%
DESARROLLO DE COMPETENCIAS GERENCIALES 4 90 10 250%135 funcionarios de
planta=135150%
DESARROLLO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 19 200 6 32%
126 funcionarios de planta,
contratistas 13 y otros 14
=153
Se presentaron
dificultades con la
ejecución debido a que el
SENA no pudo dictar
capacitaciones planeadas
por su reorganización.
Razón por la cual se
modifico la ficha del
proyecto.
77%
GESTION DE LA TECNOLOGIA, TECNOVIGILANCIA Y
TECNOLOGIA BIOMEDICA3 63 2 67%
178 funcionarios de planta,
contratistas 80 y otros 193
=451
716%
BIOLOGIA MOLECULAR A SU ALCANCE 4 90 1 25%11 funcionarios de planta,
contratistas 114 y otros 15
=30
33%
DESARROLLO HABILIDADES DOCENTES 3 50 0 0%
Se replanteo toda la ficha
del proyecto para
ejecución en el 2014 para
responder a necesidades
de capacitación para
docentes según
estandares de
acreditación
0%
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL MANEJO
DEL DOLOR3 10 1 33% 2 Funcionarios de planta 20%
URGENCIAS ONCOLOGICAS Y REANIMACION 14 400 22 157%292 funcionarios de planta,
contratistas 123 y otros
538 = 953
238%
ACTUALIZACION PERMANENTE EN CONCEPTOS DE
SOPORTE NUTRICIONAL PARA PERSONAL
ASISTENCIAL EN EL I.N.C
3 8 0 0%
Se presentaron
dificultades con la
ejecución debido a cambio
de lider
0%
CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA Y MICROCIRUGIA 7 10 4 57%
2 Funcionario de planta y
Sin formalizar registros de
las actividades de
laparoscopia y demas
20%
ENFERMERIA ONCOLOGICA 6 270 20 333%512 funcionarios de planta,
y otros 434 = 946350%
GESTIÓN CAPACITACIONES EN LOS 15 PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO - PAE - DICIEMBRE 31 DE 2013
PROMEDIO CAPACITACIONES PLANEADAS PAE
126%PROMEDIO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PAE 112 104%
SALUD OCUPACIONAL
• SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
• ACTIVIDADES MEDICINA PREVENTIVA
• HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
• RIESGO BIOLÓGICO
• RIESGO PSICOSOCIAL
• RIESGO BIOMECÁNICO
• RIESGO QUÍMICO
• RADIACIONES IONIZANTES
PROCESO DE SELECIÓN
Proceso N° N° ASPIRANTES APTOS PARA
PRUEBA
SUPERAN
PRUEBA SUPERAN ENTREVISTA NOMBRAMIENTO
1 182 135 7 6 4
2 26 19 0 16 3
3 6 3 0 0 0
4 241 204 16 15 3
5 180 115 52 48 8
6 37 21 6 7 7
7 10 2 0 1 1
8 1 1 0 1 1
9 14 7 1 3 2
10 1 0 0 0 0
11 144 108 40 2 2
12 97 74 20 2 1
13 106 55 0 0 0
TOTAL 1045 744 60 101 32
Se llevaron a cabo 13 procesos de selección para vacantes en provisionalidad, con un número de aspirantes de 1.045 y un total de 32 nombramientos.
DESARROLLO PROYECTO DE REORDENAMIENTO Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL • Se desarrollaron dentro del proyecto de reordenamiento y
reforzamiento estructural las siguientes obras: • Se inicia el proceso de remodelación sexto (6) piso
hospitalizados trasplante de medula osea • Diseños, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, gases , aires,
estructurales, cantidades de obra y presupuestos 6 piso trasplante de medula osea.
• Plan de contingencia para traslados y obras provisionales para ejecución de las obras de reordenamiento
• Remodelación 3 piso ala sur occidental hospitalización (antiguos consultorios cirugía de tórax, cardiología, neurocirugía, neurología, endocrinología).
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
• Se consolido el grupo de trabajo
• Se realiza priorización de solicitudes de mantenimiento con retraso mayor a un año.
• Se logra contratación de mantenimiento tercerizado.
• Se realiza adecuación consulta de seno, Marquesina y pisos área Administrativa.
• Se ejecuta plan de mantenimiento de 2013
• Se ejecuto el total del presupuesto 2013
• Se realizó mantenimiento y habilitación de plantas telefónicas.
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOPORTE HOTELRO
• Durante el presente período se realizó la contratación de los diferentes proveedores para cumplir con las necesidades requeridas de las diferentes Áreas del Instituto, tanto Asistenciales como Administrativas.
• Se presentaron los informes semestrales de Gestión Ambiental ante la Secretaria Distrital de Ambiente y la Secretaria Distrital de Salud (SIRHO).
• Se realizó el seguimiento a la Planta de aguas residuales. • Se contrató el servicio de aseo, vigilancia, lavandería y servicios de
alimentación para pacientes y empleados. • En General se desarrollaron los temas de aspectos ambientales: como el
tratamiento de los residuos sólidos con base al Plan de Gestión Ambiental y Sanitario.
• Se realizó parcialmente el proceso de evaluación, control y seguimiento a los planes Institucionales de la Gestión Ambiental PIGA.
En cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Operativo Anual (POA) de la Oficina de Control Interno, se presenta a continuación el Informe Ejecutivo de Gestión, correspondiente al año 2013
LOGROS
• Se realizó cierre a 390 acciones de mejora de 979 por cerrar, correspondiente a 82 Planes de Mejoramiento, obteniendo como resultado del indicador avance de 39.83%.
• Se realizó seguimiento al cierre de acciones de mejora con un porcentaje anual del 62.10%, ejecutando seguimiento a 906 acciones de 1459 vencidas.
• Se adelantó seguimiento sobre las tareas a realizar por parte de los Comités priorizados para esta labor, obteniendo como resultado del indicador durante el año 2013 avance de 63%.
• Se realizaron las Auditorías Internas de Calidad, vigencia 2013 sobre 13 procesos y 71 procedimientos, obteniendo como resultado del indicador avance de 100%.
• Se realizaron 5 auditorías especiales mediante contrato 253 de 2013, obteniendo como resultado del indicador avance de 100%.
LOGROS
• Se realizó evaluación e informe sobre la implementación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), obteniendo como resultado del indicador avance de 100%.
• Se realizaron y presentaron 24 informes de responsabilidad de la Oficina de Control Interno, en cumplimiento del mandato legal.
• Se realizaron y presentaron 28 informes en cumplimiento del rol, Evaluación y Seguimiento previsto en el Decreto 1537 de 2001.
• Se realizó y presentó informe de auditoría sobre el procedimiento, Gestión a Usuarios
• Seguimiento en el período julio- diciembre de 2013 sobre 61informes de mandato legal, de responsabilidad del Instituto que debió presentar a los distintos entes externos, evidenciándose que el 92% de las dependencias presentaron dichos informes.
DIFICULTADES
• Se evidenció acciones de mejora de los años 2009 a 2012
• Cargue en la base de datos de acciones de mejoramiento vencidas.
• Falta de coherencia entre las no conformidades y las acciones de mejora previstas en los Planes de Mejoramiento.
• Desconocimiento de los Planes y Acciones de Mejoramiento, por parte de los líderes de procesos y procedimientos.
• Cancelación de reuniones de seguimiento sobre las acciones de mejora, lo cual limita el cumplimiento de las funciones y roles de la Oficina de Control Interno (OCI).
• Deficiencias en la fuente de información para el cálculo de los indicadores aplicables al seguimiento de planes y acciones de mejoramiento.
DIFICULTADES
• Inoportunidad en el suministro de las Actas de los Comités priorizados para seguimiento de tareas a realizar, al igual que no se establece fecha de cumplimiento de las referidas tareas.
• Asignación Auditores Internos de Calidad al no contar con disponibilidad de tiempo para la ejecución de las auditorías.
• Inoportunidad en la entrega de los informes y documentación de las auditorías realizadas.
• Alcance auditoría MECI y alcance seguimiento sobre la presentación de informes externos de responsabilidad del Instituto.
RETOS
• Fortalecer el seguimiento sobre los Planes y Acciones de Mejoramiento, producto de las auditorías internas, e informes de seguimiento.
• Fortalecer capacitación para los Auditores Internos de Calidad.
• Fortalecer la cultura de AUTOCONTROL en el Instituto.
• Participar en la estructuración de las acciones de mejoramiento.
• Optimizar la medición de los indicadores de seguimiento sobre acciones de mejora, mediante la revisión y validación de la información fuente para el cálculo de tales indicadores.
• Ejecución simultánea de las Auditorías Internas de Calidad NTCGP 1000 y Auditoría MECI.
• Seguimiento sobre la implementación y acatamiento de las recomendaciones plasmadas en los informes de auditoría y seguimiento, realizados por la Oficina de Control Interno.
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