RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL
GESTIÓN 2011
Alfredo Morejón IgnacioLa Paz, enero de 2012
RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA
NATURALEZA DE LA AE
Decreto Supremo 071/2009
9 de abril de 2009
Entidad pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministro de Hidrocarburos y Energía.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos
CONSUMIDORES REGULADOS
Tarifas justas y equitativasCalidad de ServicioAcceso Universal
Garantia de derechos
EMPRESAS REGULADASRemuneración adecuada
Cumplimiento de ContratosEficiencia y sostenibilidad inversiones
ESTADOIntereses estratégicos
Generación Transmisión Distribución
ROL DE LA AE
Fiscalizar, Controlar, Supervisar y Regular la Industria Eléctrica Electricidad en Bolivia
PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (PDES)
2O11 - 2015
•“Los recursos naturales hidrocarburíferos, las diferentes fuentes de energía y sus fuentes son de carácter estratégico y de interés
público para el desarrollo del país, son prioridad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al
Estado su administración en función al interés colectivo, quien definirá la política energética, promoverá su desarrollo integral,
sustentable y equitativo, y garantizará la soberanía energética y el acceso universal y equitativo a la energía, como un derecho
fundamental ”
Política de
Estado
• “Garantizar y consolidar la soberanía energética y la autosuficiencia e independencia para el abastecimiento del mercado nacional y asegurar el acceso universal y equitativo al suministro de gas natural y electricidad”
Política
Nacional
• “Seguridad energética con soberanía y equidad”Progra
ma
Patria grande e industrial en la era satelital
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AE
Dirección Ejecutiva
Dirección de Precios, Tarifas e
Inversiones
Dirección de Derechos
y Obligaciones
Dirección de Control de
Operaciones, Calidad y
Protección al Consumidor – Área
1
Dirección de Control de
Operaciones, Calidad y
Protección al Consumidor – Área
2
Dirección LegalDirección
Administrativa Financiera
Gestión Estratégica
Tecnologías de Información
Auditoría Interna
Consejo
Nivel Consultivo:Proyecta y propone lineamientos de fiscalización, control y regulaciónConsejo con participación social
Unidades Organizacionales:Encargadas de ejecutar las actividades regulatorias de la AE
PRINCIPALES FUNCIONES DE LA AE
Ley del Sistema de Regulación Sectorial• Cumplir y hacer cumplir las normas legales• Promover la competencia y eficiencia en el sector• Otorgar y administrar derechos• Vigilar la correcta prestación de servicios• Fijar y controlar precios, tarifas e inversiones • Aplicar sanciones• Conocer y procesar consultas, reclamaciones y denuncias• Conocer y resolver recursos de revocatoria• Proponer normas de carácter técnico y dictaminar sobre normativa
relativa al sector• Intervenir empresas y designar a los interventores
Ley de Electricidad• Proteger los derechos de los consumidores• Imposición de servidumbres• Supervisar el funcionamiento del CNDC• Publicar estadísticas sobre las actividades del sector
D.S. 071• Atender, resolver e intervenir y/o mediar en
controversias entre operadores y entre éstos y la sociedad
DERECHOS OTORGADOS VIGENTES
Generación
SIN• 18 Licencias• 1 Licencia Provisional
• 3 Autorizaciones Provisionales
SA• 5 Licencias• 1 Registro
Transmisión
SIN• 4 Licencias
Distribución
SIN• 4 contratos de Concesión
• 5 Títulos Habilitantes• 9 Registros• 2 Contratos de AdecuaciónSA
• 6 Contratos de Concesión
• 13 Registros • 7 Contratos de Adecuación
Usuarios SIN 1.535.480 Usuarios SA 196.277 78 Derechos
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2011 - 2015
MISIÓN Y VISIÓN
Estamos para:“Regular, controlar y fiscalizar las
actividades de la industria eléctrica con participación y control social,
garantizando los intereses y derechos de los consumidores, creando las
condiciones para el acceso universal y equitativo al servicio de electricidad y asegurando el desarrollo eficiente y sostenible de la industria eléctrica”.Buscamos:
“Ser reconocidos como el principal promotor del desarrollo económico y
social del país, por haber contribuido al logro de la universalización del servicio eléctrico con tarifas
equitativas y a la exportación de electricidad, en un marco de
eficiencia y sostenibilidad de la industria eléctrica”.
VALORES INSTITUCIONALES
Valores
Nuestras
Familias
Mejora
Continua
Actitud Positiva
Excelencia y
Compromiso
Trabajo en
Equipo
Responsabilidad Social y
Medio Ambiental
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Promover el acceso universal con tarifas equitativas dentro un marco de sostenibilidad y eficiencia
Expandir, consolidar y estandarizar la protección al consumidor
Desempeñar un rol protagónico en la elaboración del nuevo marco legal
Fortalecer institucionalmente la AE
Gestionar la información institucional y sectorial
1
2
3
4
5
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL 2011
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Objetivos Institucionales - POACumplimie
nto %
1 Fijar y controlar tarifas sostenibles con criterios de eficiencia, equidad y cobertura.
84
2Controlar el normal suministro de electricidad con criterios de seguridad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo.
92
3 Otorgar derechos y verificar el cumplimiento de obligaciones
76
4 Proteger a los consumidores con criterios de excelencia y equidad
94
5 Proponer cambios en la normativa para el cumplimiento de los postulados de la CPE
56
6 Establecer relaciones estratégicas con instituciones 86
7 Lograr altos estándares de desempeño y transparencia en la gestión institucional
91
8 Informar de manera efectiva sobre las actividades de la AE y del sector eléctrico
86El grado de cumplimiento de la gestión es del 83%
ACTIVIDADES DE MAYOR IMPACTO SOCIAL Y
ECONÓMICO2011
PRECIOS DE NODO Y PEAJES
El impacto de la fijación de precios de nodo en la tarifa final del usuario es de -2,06%
BloquePeriodo nov/11-
abr/12Periodo may/11-
oct/11Impacto
Alto 18.265 18.189 0.42%
Medio 16.938 17.257 -1.85%
Bajo 15.199 16.311 -6.82%
Precio Básico 16.896 17.252 -2.06%
TRANSMISIÓN - APROBACIÓN DE LA EXPANSIÓN
Proyecto EmpresasValor STEA Aprobado(Mill USD)
Proyecto “Subestación Cataricagua”
Transportadora de Electricidad (TDE)
2,24
Proyecto “Subestación Sacaba” 1,94
Proyecto “Ampliación Subestación Arocagua 1,90
Líneas de Transmisión Caranavi – Yucumo – San Borja – San Ignacio de Moxos – Trinidad
Empresas Nacional de Electricidad
(ENDE)35,39
41,48
Proyectos de expansión que mejoran la confiabilidad del suministro de electricidad en el SIN
TRANSMISIÓN - APROBACIÓN DE LA EXPANSIÓN
Sistema Interconectado Nacional
DISTRIBUCIÓN - PLAN DE INVERSIONES Y USUARIOS 2012-
2015
Total Inversiones aprobadas para el período 2012-2015: Mill USD 223, 28
426,807 447,209
382,291
69,794 67,178
571,496 548,674
490,100
90,015 97,985
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
CRE AI-SA ELECTROPAZ ELFEC ELFEO CESSA
Nú
me
ro d
e U
su
ario
sInv
ers
ión
(E
n U
SD
)
PROYECCIÓN DE INVERSIONES Y USUARIOS
Inversiones (USD) 2012-2015 Usuarios 2010 Usuarios 2015
Variación en el número de
usuarios 404.991
DESAGREGACIÓN DEL COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Consumidor Tarifa Total Generación Transporte Distribución
CRE 100% 42% 8% 50%ELECTROPAZ 100% 46% 8% 46%ELFEC 100% 42% 8% 50%ELFEO 100% 56% 10% 33%CESSA 100% 47% 8% 45%SEPSA 100% 45% 8% 48%
CRE ELECTROPAZ ELFEC ELFEO CESSA SEPSA0%
20%
40%
60%
80%
100%
Distribución
Transporte
Generación
REVISION ORDINARIA DE TARIFAS (ROT)
La Revisión Ordinaria de Tarifas se efectúa según el Numeral II del Articulo 51 de la Ley de Electricidad cada 4 años, en base a estudios presentados por las distribuidoras. El proceso de revisión tiene una duración mínima de 10 meses antes de la aprobación.
Las Resoluciones que aprueban los de Precios Máximos de Distribución contienen las tarifas base y las fórmulas de indexación.
Las Estructuras Tarifarias están definidas en función de las características técnicas del suministro y del consumo de electricidad
OBJETIVOS DE LA FIJACION TARIFARIA
Sostenibilidad
• Retribuir adecuadamente a las empresas
• Garantizar la provisión del servicio (demanda)
Eficiencia• Asignativa (Precio=Costo)• Productiva (Suministro a costo mínimo)
Equidad• Participación (Universalidad del
Servicio)
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE LA ROT –
TARIFAS PROMEDIO CON IMPUESTOS
TARIFA PROMEDIO 2011 Ctvs Bs con Impuesto ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE NOVIEMBRE
ELECTROPAZ 59.60 61.36 61.56 61.43 61.95
CRE 64.75 65.73 66.40 66.45 63.36
ELFEC 65.08 68.16 68.98 68.10 66.32
ELFEO 49.19 49.93 49.91 50.23 51.88
CESSA 60.16 61.27 59.99 60.82 58.71
TARIFAS PROMEDIO EN EL S.I.N.
Otros: Pueblos, Granjero, Agro, Regantes, Bombas de agua, etc.
FIJACIÓN DE TARIFAS SAVIS2011
Distribuidora
Tarifa Promedio AnteriorBs/kWh
Tarifa Promedio AprobadaBs/kWh
Variación Consumidores Beneficiados
ENDE - Sistema Trinidad 1,06
0,92 -27,61
19.779
ENDE - Sistema Yucumo 0,96 1.330
ENDE - Sistema San Borja 0,96 3.708
ENDE - Sistema San Ignacio de Moxos 1,45 1.410
Cooperativa de Electrificación de San Matías Ltda. (CESAM) * 1,75 1,09 -37,73% 1.655
Total consumidores Beneficiados 27.882
* Categoría Domiciliaria
CONTROL DE APLICACIÓN TARIFARIA 2011
Empresas Evaluadas Incumplimiento Monto de
Devolución Bs.
ELECTROPAZ Cobros en exceso 1.096.555
SEPSA No se presentaron incumplimiento respecto a la aplicación de estructura tarifaria
SETAR Cobros en exceso 196.304
ELEPSA Cobros en exceso, cargos de conexión 2.683
COSEPAplicación incorrecta de estructura tarifaria 42.155
Cargos de conexión y reconexión 91ENDE - Sistema Trinidad Aplicación incorrecta de estructura tarifaria 357.270
COSEU Cargos de conexión y reconexión 29.350
Total 1.724.408
RESULTADOS DE LA TARIFA DIGNIDADABRIL 2010 – NOVIEMBRE 2011
Bs. 12,882,797 99,067 (26.02%)
Bs. 3,636,277 35,741 (52.85%)
Bs. 4,292,771 35,503 (46.65%)
Bs. 3,949,92925,314 (50.57%)
Bs. 467,249 2,868 (35.42% )
Bs. 42,087,177 310,964 (58.84%)
Bs. 20,812,730 178,787 (52.47%)
Bs. 6,173,286 46,224 (59.88%)
Bs. 8,093,513 75,582 (75.83%)
Pando
Beni
Santa Cruz
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Chuquisaca
Tarija
Monto Total Descontado en Bs102,395,678Usuarios Beneficiados Promedio 810,048 (49.73% )
En Abril de 2010 el monto descontado fue de Bs 4.345.382 de 689.451
consumidores beneficiados
OTORGAMIENTO DE DERECHOS
Aprobación de 20 solicitudes para otorgar derechos
DISTRIBUCION: Incorporación de 428.000 habitantes (107.000 conexiones domiciliarias) a la regulación con la finalidad de proteger sus derechos como consumidores.
TRANSMISION: Incremento en 4 subestaciones de potencia para mejorar la confiabilidad del STI.
GENERACION: Incremento de 67,4 MW adicionales al SIN mediante la otorgación de Autorizaciones Provisionales para Generación
Autorización Pro-visional Genera-
ción
Licencia de Ge-neración
Ampliación licen-cia transmisión
Registro Distri-bución
Título Habilitante para Distribución
Habilitación Pro-visionales para
Distribución
Otorgados 3 1 4 6 4 2
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE DERECHOS OTORGADOS
Empresa/ Sistema Actividad Causa Auditoria preventiva
Riesgo en el suministro de
electricidad y/o incumplimiento
de contrato
Servicios Eléctricos Tarija (SETAR) Sistema Aislado Verticalmente Integrado
Cooperativa de Servicios Eléctricos Camargo (COSERCA) Distribución
Evaluaciones IntegralesCooperativa Eléctrica Riberalta (CER) DistribuciónCooperativa de Servicios Eléctricos Guayaramerin (COSEGUA) DistribuciónCooperativa de Servicios Eléctricos Magdalena (COSERMAG) DistribuciónCooperativa de Luz Rurrenabaque (COOP RURRENABAQUE) Distribución
Intervención preventivaServicios Eléctricos Potosí SA (SEPSA) Distribución
Servicios Eléctricos Tarija (SETAR) Sistema Aislado Verticalmente Integrado
Empresa de Electrificación Punata (ELEPSA) DistribuciónEmpresa Rural Eléctrica La Paz (EMPRELPAZ) DistribuciónCooperativa de Servicios Eléctricos Uyuni (COSEU) DistribuciónServicios Eléctricos Yungas SA (SEYSA) Distribución
Intervención administrativaEmpresa Luz y Fuerza Cochabamba (ELFEC) Distribución
RESTITUCIONES DE CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN
CESSABs 826.755,90Consumidores
55.759
ELFEOBs 653.473,00Consumidores
53.891
CRE - Camiri Bs 50.590,87
Consumidores 7.361
Se han restituido Bs1.530.819 a 117.011 consumidores
PROCESOS DE INFRACCIÓN Y SANCIONES
Total Sanciones Bs1.281.650
Empresa Motivo de la Infracción Sanción Bs
EGSA - CENTRAL GUARACACHI Incumplir las disposiciones de la
Superintendencia;
Dejadez, abandono, falta de aplicación, defecto de atención de la
operación de sus instalaciones y olvido de precauciones en el
mantenimiento de sus redes de distribución en Media y Baja Tensión.
Actuar con dejadez, abandono, desidia, falta de aplicación, defecto
de atención, olvido de órdenes o precauciones, en la operación y
mantenimiento de instalaciones que son responsabilidad de agente.
939.352,13SEPSA – SISTEMA POTOSÍ 94.648,36SETAR - SISTEMA TARIJA 51.815,98SECCO – CENTRAL TERMOELECTRICA LA TABLADA 50.165,75
EMPRELPAZ – SISTEMA EL ALTO 30.130,33EMPRELPAZ – SISTEMA EL ALTO 29.851,48
ENDE – SISTEMA COBIJA 24.984
Otros (SETAR - SISTEMA VILLAMONTES, SETAR - SISTEMA YACUIBA, ENDE CARANAVI -TRINIDAD, ENDE - CARANAVI - TRINIDAD)
60.702,11
TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS
Se atendieron 1.666 reclamaciones de consumidores
Distribuidora
Reclamaciones
2da InstanciaELECTROPAZ 610CRE 208ELFEC 128SEPSA 129SETAR 111ELFEO 79ENDE (Sistema Trinidad)
129
ENDE (Sistema Cobija)
79
SETAR (Sistema Yacuiba)
73
OTROS 120
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DIC
Reclamaciones 115 122 98 101 127 99 163 162 153 180 148 198
25
75
125
175
225
Evolución Reclamaciones Gestión 2011
TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS
Tipo de conclusión
Motivos de la reclamación
1.666 reclamaciones
70%
14%
6%11%
Excesivo consumoResarcimiento de dañosError de lecturaOtros
Fundadas17%
Infun-dadas42%
Parcial-mente
fundadas0%
Cerradas por ave-nimiento
17%
Cerradas por desis-timiento
24%
ATENCIÓN DE CONSULTAS
Se atendieron 30.912 consultas de consumidores, con un promedio de 2.580 consultas por mes
Departamento Consultas
Santa Cruz 12.011
Cochabamba 7.511
La Paz 7.149
Chuquisaca 1.846
Tarija 901
Beni 412
Potosí 500
Pando 241
Oruro 341Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Consultas 1629 2072 2320 1347 1689 1862 2558 3077 3380 3350 3983 3645
250
750
1,250
1,750
2,250
2,750
3,250
3,750
4,250
Evolución de ConsultasGestión 2011
INFORMACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO
Proyecto “Sistema de Información del Sector
Eléctrico (SISEB)” , para contar con información completa, confiable
y oportuna(USD1.389.000)
La Ley de Electricidad y el D.S. 071 facultan a la entidad el requerimiento de información y datos a las personas naturales o jurídicas y otros entes
relacionados al sector; por otro lado, establecen que la entidad debe publicar estadísticas sobre las actividades del sector
Financiamiento AE
USD392.000
Financiamiento CAF
USD997.000
ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR
Promoción de actividades de relacionamiento institucional orientadas al consumidor con información que le permita ejercer sus derechos y atender responsablemente sus obligaciones
• Departamental: “Contrastación de Medidores” (Oruro)
• Nacional: “Uso Eficiente de Energía”
Campañas de Difusión
• Cerrados: conferencias, charlas informativas, contacto ciudadano
• Abiertos: ferias, visitas institucionales, OTBs y la sociedad organizada. Capitales de departamento y ciudades intermedias
Eventos
• Educativos: A nivel colegios
• Sociales: mujeres agrupadas en sindicatos y organizaciones sociales
Proyectos
RECURSOS HUMANOS GESTIÓN 2011
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AE
Dirección Ejecutiva
Dirección de Precios, Tarifas e
Inversiones
Dirección de Derechos
y Obligaciones
Dirección de Control de
Operaciones, Calidad y
Protección al Consumidor – Área
1
Dirección de Control de
Operaciones, Calidad y
Protección al Consumidor – Área
2
Dirección LegalDirección
Administrativa Financiera
Gestión Estratégica
Tecnologías de Información
Auditoría Interna
Consejo
Nivel Consultivo:Proyecta y propone lineamientos de fiscalización, control y regulaciónConsejo con participación social
Unidades Organizacionales:Encargadas de ejecutar las actividades regulatorias de la AE
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La AE cuenta con 102 servidores públicos permanentes y con el apoyo de 36 consultores de línea
75
189
25
8 3Personal con ItemConsultores en Línea
EJECUCIÓN PRESPUESTARIA
2011
PRESUPUESTO DE INGRESOS
En el presupuesto de Ingresos (recursos), respecto a la captación por tasa de regulación, multas y otros, tuvo una programación de
Bs38.858.678 de los cuales se han recaudado Bs48.528.730, ejecutando la AE el 125% respecto a lo programado.
(Expresado en bolivianos)
PARTIDA D E S C R I P C I O N RECAUDACIÓN PREVISTA
RECAUDACIÓN EFECTIVA %
15000 TASAS,DERECHOS Y OTROS INGRESOS 38.858.678 48.528.730 124,89%
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.150.546 24.720.955 94,53%
35000 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
173.006 3.659.436 2115,21%
T O T A L E S 65.182.230 76.909.120 117,99%
15000 corresponde a tasas, multas y otros que pensamos recaudar19000 es lo que el TGN transfiere a la AE para sus gastos35000 son ajustes de la gestión pasada
PRESUPUESTO DE GASTOS
Los egresos de la gestión fueron de Bs63.914.143 de los cuales la AE transfirió al TGN Bs38.908.403 y
ejecutó para su funcionamiento y operación Bs25.005.740
Servicios persona-les
22%
Servicios no per-sonales
14%
Materiales y su-ministros
2%Activos reales2%
Transferencias al TGN61%
Impuestos, regalías y tasas0%
Temas Proyectados para la Gestión
2012
PROYECCIONES 2012
TEMA PROPUESTA Servidumbres y Uso de Bienes de Dominio Público
Realizar el diagnóstico, evaluación y propuesta de normativa para el rápido saneamiento.
Fondo de Estabilización Administrar el FDE con la finalidad de que la deuda de los consumidores desaparezca o pueda mantener un nivel que sea sostenible en el largo plazo.
Sistema de Información del Sector Eléctrico Boliviano
Implementar con el apoyo del MHE, el Sistema de Información del Sector Eléctrico (SISEB), que permita contar con información confiable y oportuna.
Exportación de Electricidad
En el marco de la interconexión y exportación de electricidad es necesario formalizar relaciones de coordinación con otras instancias, promoviendo la posición del gobierno sobre el tema.
PROYECCIONES 2012
TEMA PROPUESTA San Matías Establecer niveles de coordinación con la
Cancillería para definir las condiciones de pago de la deuda pendiente.
Ley del Consumidor Establecer formalmente niveles de coordinación entre las diferentes instancias que están involucradas en la Ley del consumidor.
Ley de Aguas Proponer una normativa que agilice la obtención de derechos sobre el uso del agua para asegurar la generación de electricidad.
Delimitación de áreas de operación
Generar la normativa que permita faculte a la autoridad a dirimir la delimitación de áreas de operación de las empresas.
El rol de ENDE en los sistemas pequeños deficitarios.
Convertir a ENDE en una empresa estratégica que genere excedentes.
PROYECCIONES 2012
TEMA PROPUESTA Interconexiones de Tarija y Camargo
Realizar las gestiones necesarias, incluyendo intervenciones preventivas, para asegurar la interconexión de Tarija y Camargo al SIN.
Normativa para la definir el operador en áreas de operación superpuestas.
Revisar y complementar la actual normativa para que el MHE o la AE tomen decisiones sobre el operador más adecuado en áreas colindantes.
Otorgación de derechos a operadores sin registro.
Promover la formalización de todos los sistemas eléctricos rurales para que puedan recibir los beneficios de la regulación.
Gracias….
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