1
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 1908129 copias maquina IR-5065N, Periodo 27-11/23-12
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 47 07/01/2020 26/12/2019 A48142517 1908129 SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) ContabilizadaPERS
64,58 64,58
Fak./Fra. 202000399. Fotocopias. Fotocopiadoras IR-1022IFU, IR-5065N.
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 434 11/02/2020 31/01/2020 A48142517 202000399 SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) ContabilizadaPERS
66,85 66,85
Fak./Fra. 202001218. Fotocopiadora IR-5065N. Nº copias: 11.767. Periodo/Epealdia:
28-01/27-02-2020
Fase
:
08/06/2020 R
F 2020 725 06/03/2020 28/02/2020 A48142517 202001218 SISTEMAS DE OFICINAS DE VIZCAYA DOS S.A. -- (COPIADORAS DE VIZCAYA, S.A.) ContabilizadaPERS
98,12 98,12
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
229,55 229,55
Total Facturas Registradas 3
2
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
A. TRIKI TRIXA ELKARTEA (A.T.E.)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 03 Elk/2020. Club de Jubilados/as: animación musical y romería/giro eta erromeria
egiteagatik
Fase
:
29/05/2020 R
F 2020 224 24/01/2020 18/01/2020 G01175488 03 Elk/2020 A. TRIKI TRIXA ELKARTEA (A.T.E.) ContabilizadaCULT
265,00 265,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
265,00 265,00
Total Facturas Registradas 1
3
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ABAD FOLGUEIRA OSCAR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FA2002-0001. Servicio de desarrollo y mantenimiento de las páginas web del
Ayuntamiento
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 673 03/03/2020 29/02/2020 30662763Z FA2002-0001 ABAD FOLGUEIRA OSCAR ContabilizadaOBRA
2.000,40 2.000,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.000,40 2.000,40
Total Facturas Registradas 1
4
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura FV1905593 Analisis plan sanitario comunal 4º trimestre
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 284 31/01/2020 31/12/2019 F01520139 FV1905593 ABERE ZERBITZU TEKNIKOAK KOOPERATIBA SOZIETATEA ContabilizadaMONT
2.112,21 2.112,21
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.112,21 2.112,21
Total Facturas Registradas 1
5
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. S/20200044. Renault Kangoo: rotulación de dos puertas, colocación de vinilos
Fase
:
12/06/2020 R
F 2020 443 12/02/2020 31/01/2020 B01418490 S/20200044 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaOBRA
344,85 344,85
Fak./Fra. S/20200106. 40 carteles Renfe, 200 cuadríptico Renfe
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 594 25/02/2020 21/02/2020 B01418490 S/20200106 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaEUSK
254,10 254,10
Fak./Fra. S/20200092. 2 retirada y colocación de vinilo señales "Amaurre" 120x12 cm.
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 595 25/02/2020 20/02/2020 B01418490 s/20200092 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaURBN
162,16 162,16
Fak./Fra. S/20200110. 80 talonarios "Invitación entradas Antzokia"
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 619 27/02/2020 25/02/2020 B01418490 S/20200110 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaFIES
217,80 217,80
Fak./Fra. S/202000166. 35 kartel/carteles: martxoak 8 de marzo; 8 kartel/carteles: Musika
Eskola, kontzertua/concierto
Fase
:
11/08/2020 R
F 2020 805 16/03/2020 10/03/2020 B01418490 S/202000166 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaBIEN
153,03 153,03
Fak./Fra. S/20200129. Diseño anuncio "Itzulia"
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 807 16/03/2020 28/02/2020 B01418490 S/20200129 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaDEPO
109,35 109,35
Fak./Fra. S/20200196. 2 vinilo o impreso coronavirus; Berdintasuna: 20 carteles
"Erradikalak ginen"
Fase
:
24/04/2020 R
F 2020 875 30/03/2020 29/03/2020 B01418490 S/20200196 ADI GRAFIK, S.L. - (AIARA GRAFIK) ContabilizadaSECR
188,84 188,84
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.430,13 1.430,13
Total Facturas Registradas 7
6
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - AD
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
OCUPACIÓN DE SUELO VIAL PUBLICO P.K.215/715 AL 215/842 L/CASTEJON-BILBAO
(01-01/30-06-2020)
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 460 12/02/2020 24/01/2020 Q2801660H 2001004947 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - ADIF ContabilizadaURBN
266,20 266,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
266,20 266,20
Total Facturas Registradas 1
7
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
AEFAT - ASOCIACION ESPAÑOLA FAMILIA ATAXIA-TELANGIECT
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 04/2019 Producción concierto Emilio Villalba y Sara Marina el 13 de diciembre
Fase
:
17/01/2020 R
F 2020 13 07/01/2020 15/12/2019 G01472687 04/2019 AEFAT - ASOCIACION ESPAÑOLA FAMILIA ATAXIA-TELANGIECTASIA ContabilizadaFIES
600,00 600,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
600,00 600,00
Total Facturas Registradas 1
8
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
AGEDI-AIE CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3190494016. Amurrioko Jaiak 2019: bailes
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 171 17/01/2020 16/10/2019 U87718094 03190494016 AGEDI-AIE CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTORES UTE ContabilizadaFIES
52,16 52,16
Fak./Fra. 3180504624. Amurrioko Jaiak 2018: bailes
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 182 20/01/2020 14/11/2018 U87718094 03180504624 AGEDI-AIE CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTORES UTE ContabilizadaFIES
47,06 47,06
Fak./Fra. 60034223959. Amurioko Jaiak 2017: bailes
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 184 20/01/2020 30/10/2017 U87718094 06003423959 AGEDI-AIE CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTORES UTE ContabilizadaFIES
31,75 31,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
130,97 130,97
Total Facturas Registradas 3
9
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
AIALA ACEROS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 202013455. 1 llanta 40x8, 1 llanta 40x6
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 735 09/03/2020 11/02/2020 B01057934 202013455 AIALA ACEROS, S.L. ContabilizadaOBRA
32,19 32,19
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
32,19 32,19
Total Facturas Registradas 1
10
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
AIMARA ANTZERKI TALDEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 01. VIII Muestra de Teatro Amateur: representación de la obra "Dónde terminan los
sueños"
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 604 26/02/2020 18/01/2020 G01281294 01 AIMARA ANTZERKI TALDEA ContabilizadaFIES
1.000,00 1.000,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.000,00 1.000,00
Total Facturas Registradas 1
11
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
AISE LIBURUAK, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. B 2019003651. Euskal Memoria 2019-Presoak
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 210 22/01/2020 01/12/2019 A20633285 B 2019003651 AISE LIBURUAK, S.A. ContabilizadaCULT
52,00 52,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
52,00 52,00
Total Facturas Registradas 1
12
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
AISILAN XXI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Faktura Emit- 139 Abendua Amurrio antzokian emandako asistentzia
teknikoaPeriodo/Epealdia: 1-22/12/2019
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 1 01/01/2020 30/12/2019 B95193827 Emit- 139 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaFIES
5.861,46 5.861,46
Faktura Emit. 140 Cine forum amurrio antzokian. Berdintasu saila. 04/12/2019
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 2 01/01/2020 30/12/2019 B95193827 Emit- 140 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaIGUAL
200,45 200,45
Faktura Emit 141 Antzokian emandako asistentzia teknikoa. Periodo/Epealdia:
23-31/12/2019
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 3 01/01/2020 31/12/2019 B95193827 Emit- 141 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaFIES
2.055,25 2.055,25
Emit- 142. Laguntza teknikoa/Asistencia Técnica: Bertso jaialdia
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 329 04/02/2020 31/01/2020 B95193827 Emit- 142 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaEUSK
375,85 375,85
Emit- 143- Urtarrila/Enero 2020. Amurrio Antzokia: asistentzia teknikoa/asistencia técnica
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 332 04/02/2020 31/01/2020 B95193827 Emit- 143 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaFIES
6.670,90 6.670,90
Emit- 144. Ensayo y gala del montañismo en el Amurrio Antzokia. <12 y 14/02/2020>
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 628 28/02/2020 27/02/2020 B95193827 Emit- 144 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaDEPO
643,10 643,10
Emit- 145. Otsaila/Febrero 2020. Amurrio Antzokian emandako asistentzia teknikoa /
Asistencia técnica
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 629 28/02/2020 27/02/2020 B95193827 Emit- 145 AISILAN XXI, S.L. ContabilizadaFIES
5.774,94 5.774,94
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
21.581,95 21.581,95
Total Facturas Registradas 7
13
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
AJANZA, SC
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2. 2 bolas de heno
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 402 06/02/2020 25/01/2020 J01373638 2 AJANZA, SC ContabilizadaMONT
110,50 110,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
110,50 110,50
Total Facturas Registradas 1
14
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. P-019.20. Urtarrila/Enero 2020. Kultur Etxea: Servicio de asistencia a la
dinamización/Dinamizazioa zerbitzua
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 297 01/02/2020 31/01/2020 B48910525 P-019.20 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. ContabilizadaCULT
4.253,71 4.253,71
Fak./Fra. P-045.20. Otsaila/Febrero 2020. Kultur Etxea: servicio de
dinamización/Dinamizazioa zerbitzua
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 660 03/03/2020 28/02/2020 B48910525 P-045.20 ALAIKI ZERBITZU GIZAKULTURALAK, S.L. ContabilizadaCULT
4.253,71 4.253,71
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
8.507,42 8.507,42
Total Facturas Registradas 2
15
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ALIMENTACION CRUZ, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura A190000126 6 agua natural fuente pirritx eta porrotx
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 103 09/01/2020 24/12/2019 B01036474 A190000126 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaEUSK
1,68 1,68
Fak./Fra. A200000021. 2 Waffis mix, 2 bolsa, 4 alimentación seca, 4 bizcochos
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 751 10/03/2020 05/03/2020 B01036474 A200000021 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaFIES
15,32 15,32
Fak./Fra. A200000020. Inauteriak 2020: 27 cacao taza, 72 lts. leche entera, 30 vasos, 24
bizcochos, 4 servilletas
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 752 10/03/2020 05/03/2020 B01036474 A200000020 ALIMENTACION CRUZ, S.L. ContabilizadaFIES
191,00 191,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
208,00 208,00
Total Facturas Registradas 3
16
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ALLENDE ENKARKI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 0/002801/2019. ALQUILER CASETA AISLADA 6*2,40 MTS DICIEMBRE 2019
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 119 10/01/2020 31/12/2019 B01486562 0/002801/2019 ALLENDE ENKARKI, S.L. ContabilizadaOBRA
91,48 91,48
FRA 0/002802/2019. ALQUILER VALLA VERRAMIENTO 3*2 DEL 16.12 AL 19-12-2019,
VALLA CERRAMIENTO 3*2, PIE CEMENTO 16-12 AL 1
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 120 10/01/2020 31/12/2019 B01486562 0/002802/2019 ALLENDE ENKARKI, S.L. ContabilizadaOBRA
172,62 172,62
Fak./Fra. 0/000140/2020. Urtarrila/Enero 2020. Alquiler de caseta/etxola alokairua
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 336 04/02/2020 31/01/2020 B01486562 0/000140/2020 ALLENDE ENKARKI, S.L. ContabilizadaOBRA
91,48 91,48
Fak./Fra. 0/000340/2020. Otsaila/Febrero 2020. Alquiler de caseta/etxola alokairua
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 685 04/03/2020 29/02/2020 B01486562 0/000340/2020 ALLENDE ENKARKI, S.L. ContabilizadaOBRA
91,48 91,48
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
447,06 447,06
Total Facturas Registradas 4
17
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ALVAC S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
15/2020. CERTIF. Nº4 CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL MULTIFUNCIONAL
EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL REFOR RRIO
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 616 27/02/2020 14/01/2020 A40015851 15/2020 ALVAC S.A. ContabilizadaDEPO
46.831,82 46.831,82
175/2020. CERTIFI. Nº5 CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL
MULTIFUNCIONAL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL REFOR
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 617 27/02/2020 24/02/2020 A40015851 175/2020 ALVAC S.A. ContabilizadaDEPO
32.146,01 32.146,01
CERTIFICACION Nº6 CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL MULTIFUNCIONAL
EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EL REFOR EN AMURRIO
Fase
:
18/05/2020 R
F 2020 854 24/03/2020 23/03/2020 A40015851 302/2020 ALVAC S.A. ContabilizadaDEPO
46.368,76 46.368,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
125.346,59 125.346,59
Total Facturas Registradas 3
18
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ALVAREZ DE ARCAYA RUIZ DE EGUILAZ, ASIER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. I/0714. Actuación de Demode Quartet con el espectáculo "EPA"
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 457 12/02/2020 12/02/2020 44672243X I/0714 ALVAREZ DE ARCAYA RUIZ DE EGUILAZ, ASIER ContabilizadaFIES
3.146,00 3.146,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.146,00 3.146,00
Total Facturas Registradas 1
19
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
AMURRIO BIDEAN, S.A.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2020-15. Urtarrila/Enero 2020. Servicio de Promoción Turistica/Turismo sustapena
zerbitzua
Fase
:
11/03/2020 R
F 2020 292 01/02/2020 31/01/2020 A01413269 2020- 15 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
12.222,22 12.222,22
Fak./Fra. 2020-16. Urtarrila/Enero 2020. Servicio de Promoción Económica/Ekonomia
sustapena zerbitzua
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 293 01/02/2020 31/01/2020 A01413269 2020- 16 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
18.208,00 18.208,00
Fak./Fra. 2020-17. Urtarrila/Enero 2020. Mantenimiento Aula Estudio/Ikasgelaren
mantenimendua
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 294 01/02/2020 31/01/2020 A01413269 2020- 17 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaCULT
559,61 559,61
Fak/Fra. 2020- 33. Otsaila/Febrero 2020. Servicio de Promoción Turística/ Turismoa
Sustatzeko Zerbitzua
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 642 29/02/2020 28/02/2020 A01413269 2020- 33 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
12.222,22 12.222,22
Fak./Fra. 2020- 34. Otsaila/Febrero 2020. Servicio de Promoción Económica / Ekonomia
Sustatzeko Zerbitzua
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 643 29/02/2020 28/02/2020 A01413269 2020- 34 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaTURI
18.208,00 18.208,00
Fak./Fra. 2020-- 35. Mantenimiento Aula Estudio / Ikasgelaren mantentze-lanak0
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 644 29/02/2020 28/02/2020 A01413269 2020- 35 AMURRIO BIDEAN, S.A.U. ContabilizadaCULT
559,61 559,61
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
61.979,66 61.979,66
Total Facturas Registradas 6
20
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
ITV LAND ROVER DEFENDER MATRICULA 2062GMS
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 125 13/01/2020 27/12/2019 A48551915 480120001276403 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA
48,58 48,58
ITV. Vehículo Nissan Patrol VI 4744 T
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 208 22/01/2020 20/01/2020 A48551915 480120001278476 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA
51,47 51,47
ITV. Vehículo todoterreno Santana VI 2010 O
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 209 22/01/2020 20/01/2020 A48551915 480120001278478 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA
51,47 51,47
ITV matricula 8182-BPX
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 280 31/01/2020 27/01/2020 A48551915 480120001279269 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA
51,47 51,47
ITV. John Deere.
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 803 16/03/2020 12/03/2020 A48551915 481120FS0001251 APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. ContabilizadaOBRA
73,07 73,07
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
276,06 276,06
Total Facturas Registradas 5
21
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DE AGUA S.A.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 2050500176. 3ª CERTIFICACIÓN PROYECTO DE RENOVACIÓN DE REDES
DE ABASTECIMIENTO DE AMURRIO .
Fase
:
11/03/2020 R
F 2020 220 24/01/2020 23/01/2020 A08332975 2050500176 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DE AGUA S.A.U. ContabilizadaOBRA
11.340,86 11.340,86
FRA 2050500418. 4ª CERTIFICACIÓN PROYECTO RENOVACIÓN REDES DE
ABASTECIMIENTO AMURRIO 4ºCERT TCA RENOV. DECRETO 2020/131
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 517 15/02/2020 14/02/2020 A08332975 2050500418 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DE AGUA S.A.U. ContabilizadaOBRA
17.611,84 17.611,84
5ª CERTIFICACIÓN PROYECTO DE RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO
DE AMURRIO
Fase
:
07/04/2020 R
F 2020 799 14/03/2020 13/03/2020 A08332975 2050500759 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DE AGUA S.A.U. ContabilizadaOBRA
29.275,76 29.275,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
58.228,46 58.228,46
Total Facturas Registradas 3
22
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK P-2019-241. GABONETAKO ALDISKARI BEREZIAN FALDOIA
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 131 13/01/2020 31/12/2019 B01530823 P-2019-241 ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, SL ContabilizadaEUSK
178,48 178,48
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
178,48 178,48
Total Facturas Registradas 1
23
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Bertsolaritza Amurrioko ikastetxeetan LH eta DBHn. Bertsoa bizi gazte eta Gu ere bertsotan
programak. URTARRILEKO ZATIA
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 387 06/02/2020 05/02/2020 G01151414 ABE 2020-002 ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ContabilizadaEUSK
1.167,65 1.167,65
ABE 2020-018. Amurrioko bertso-eskola. otsaileko zatia/febrero 2020
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 389 06/02/2020 05/02/2020 G01151414 ABE 2020-018 ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ContabilizadaEUSK
525,00 525,00
ABE 2020-034. Gu ere bertsotan amurrioko ikastetxeetan 2020ko otsaileko zatia/febrero
2020. Programa Gu ere Bertsotan
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 669 03/03/2020 02/03/2020 G01151414 ABE 2020-034 ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA ContabilizadaEUSK
1.167,65 1.167,65
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.860,30 2.860,30
Total Facturas Registradas 3
24
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ARGAEX PIRAMIDE 2006, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FV20/119. insecticida larvicida y ovicida IGR 100 ml
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 189 20/01/2020 14/01/2020 B99099095 FV20/119 ARGAEX PIRAMIDE 2006, SL ContabilizadaPOLI
246,55 246,55
Fak./Fra. FV20/135. 12 uds. Impermeabilizante instantáneo (300 ml)
Fase
:
24/04/2020 R
F 2020 858 25/03/2020 15/01/2020 B99099095 FV20/135 ARGAEX PIRAMIDE 2006, SL ContabilizadaOBRA
319,15 319,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
565,70 565,70
Total Facturas Registradas 2
25
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ARIATZA JARDINES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 19320 diciembre trabajos de mantenimiento de jardines en el entorno El Refor
Fase
:
17/01/2020 R
F 2020 9 06/01/2020 03/01/2020 B48452338 19320 19320 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaOBRA
3.407,48 3.407,48
Fak./Fra. 20/016 20/016. Urtarrila/Enero 2020. Mantenimiento de jardines en el entorno El
Refor /lorezaintzaren mantenim
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 301 01/02/2020 31/01/2020 B48452338 20/016 20/016 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaDEPO
3.407,48 3.407,48
Fak./Fra. 20039 20039. Otsaila/Febrero 2020. Mantenimiento de jardines en el entorno El
Refor /lorezaintzaren mantenimen
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 661 03/03/2020 02/03/2020 B48452338 20039 20039 ARIATZA JARDINES, S.L. ContabilizadaDEPO
3.407,48 3.407,48
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10.222,44 10.222,44
Total Facturas Registradas 3
26
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ARRIETA AIZPURUA, UNAI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
PROYECTO "MUGI AMURRIO" ENERO ( PROYECTO "MUGI AMURRIO" ENERO )
Fase
:
20/05/2020 R
F 2020 471 14/02/2020 31/01/2020 15396624X Emit- 2020001 ARRIETA AIZPURUA, UNAI ContabilizadaCULT
1.855,56 1.625,53
Emit- 2020004. PROYECTO "MUGI AMURRIO" FEBRERO 2020
Fase
:
20/05/2020 R
F 2020 753 11/03/2020 29/02/2020 15396624X Emit- 2020004 ARRIETA AIZPURUA, UNAI ContabilizadaCULT
1.855,56 1.625,53
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.711,12 3.251,06
Total Facturas Registradas 2
27
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ARTEZBLAI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK S2019-260. 2019KO ARTEZ ARTE ESZENIKOEN ALDIZKARIAREN URTEKO
HARPIDETZA.
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 130 13/01/2020 23/12/2019 B95380168 S2019-260 ARTEZBLAI, S.L. ContabilizadaFIES
44,00 44,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
44,00 44,00
Total Facturas Registradas 1
28
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ASEMAS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
RC profesiona Iturrate Bea-Murgia. Periodo/Epealdia: 01-01/01-04-2020
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 190 20/01/2020 17/01/2020 V48148639 66808 ASEMAS ContabilizadaOBRA
187,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
187,75
Total Facturas Registradas 1
29
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, S
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. A 2020000188. MANTENIMIENTO AÑO 2020 APLICACION A2CULTURSOFT
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 848 24/03/2020 23/03/2020 B95792784 A 2020000188 ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS, SLL ContabilizadaFIES
1.001,61 1.001,61
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.001,61 1.001,61
Total Facturas Registradas 1
30
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ASOC FANFARRE TABARRA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 01/2020. Actuación en la Feria de San Antón
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 192 21/01/2020 20/01/2020 G01553510 01/2020 ASOC FANFARRE TABARRA ContabilizadaFIES
500,00 500,00
Fak./Fra. 02/2020. Inauteriak 2020. actuación musical
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 606 26/02/2020 24/02/2020 G01553510 02/2020 ASOC FANFARRE TABARRA ContabilizadaFIES
500,00 500,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.000,00 1.000,00
Total Facturas Registradas 2
31
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ASOC BIZIGAY EUSKO ABERTZALEON SEXU ASKAPENERAKO A
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2019-20. Ciclo de cinefórum pedagógico de diversidad sexual y DDHH
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 161 16/01/2020 17/12/2019 G95244331 2019-20 ASOC BIZIGAY EUSKO ABERTZALEON SEXU ASKAPENERAKO ALKARTASUNA DE
BILBAO
ContabilizadaBIEN
161,63 161,63
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
161,63 161,63
Total Facturas Registradas 1
32
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ASOC CULTURAL DOOS COLECTIVO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 004/2020 Actuaicón "Gorpuztu" el 25 de enero en el Antzoki
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 556 21/02/2020 03/02/2020 G95708202 004/2020 ASOC CULTURAL DOOS COLECTIVO ContabilizadaFIES
2.601,50 2.601,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.601,50 2.601,50
Total Facturas Registradas 1
33
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ASOC DE VECINO A.V.B.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 001. Gastos derivados de la organización del campeonato de ajedrez de
otoño-invierno 2019-2020
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 795 06/03/2020 04/03/2020 G01564137 001 ASOC DE VECINO A.V.B.A. ContabilizadaDEPO
200,00 200,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
200,00 200,00
Total Facturas Registradas 1
34
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. C
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A/58/20. Protección Civil: seguro de voluntarios. Periodo/Epealdia:
21-02-2020/18-11-2021
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 589 25/02/2020 21/02/2020 G49147291 A/58/20 ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. CIVIL ContabilizadaOBRA
33,75 33,75
A/83/20. Seguro Protección Civil. Periodo/epealdia: 18-03-2020/18-11-2021
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 835 23/03/2020 18/03/2020 G49147291 A/83/20 ASOC. DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECC. CIVIL ContabilizadaOBRA
30,00 30,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
63,75 63,75
Total Facturas Registradas 2
35
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 001.20. Inauteriak 2020. Erraldoien kalejira/Desfile de gigantes
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 838 23/03/2020 22/02/2020 G01445386 001.20 ASOC. FOLKLORICO CULTURAL SORBELTZ EUSKAL FLOLK TALDEA ContabilizadaFIES
270,00 270,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
270,00 270,00
Total Facturas Registradas 1
36
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ASOC. ZABAIA AIARA HARANEKO LANDA-GARAPENERAKO EL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 202-03 1º pago aportación Ayuntamiento de Amurrio de los gastos del presupuesto
2019 de la ADR Zabaia
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 326 03/02/2020 08/07/2019 G01386580 F2019-03 ASOC. ZABAIA AIARA HARANEKO LANDA-GARAPENERAKO ELKARTEA ContabilizadaMONT
2.538,01 2.538,01
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.538,01 2.538,01
Total Facturas Registradas 1
37
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ASOCIACION AIALA "ANTREXATAK" DANTZA TALDEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 01.2020. Nahas Jolas II
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 738 09/03/2020 01/02/2020 G01154236 01.2020 ASOCIACION AIALA "ANTREXATAK" DANTZA TALDEA ContabilizadaFIES
2.000,00 2.000,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.000,00 2.000,00
Total Facturas Registradas 1
38
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ASOCIACION AYALESA PRO-SALUD MENTAL - A.S.A.S.A.M.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 01. 300 tepes pensamientos, 59 pensamientos variados
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 151 14/01/2020 13/01/2020 G01048594 01 ASOCIACION AYALESA PRO-SALUD MENTAL - A.S.A.S.A.M. ContabilizadaOBRA
2.256,54 2.256,54
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.256,54 2.256,54
Total Facturas Registradas 1
39
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 001/20. Concurso de Viillancicos 2019: organización, premios y dietas
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 198 21/01/2020 15/01/2020 G01518422 001/20 ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA ContabilizadaCULT
1.820,00 1.820,00
Fak./Fra. 002/20. Inauteriak 2020Gestión del concurso de disfraces y decoración de tiendas
y establecimientos hosteleros
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 640 28/02/2020 27/02/2020 G01518422 002/20 ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA ContabilizadaFIES
2.500,00 2.500,00
Fak/Fra. 004/20. Zaintza zerbitzua/servicio de guardería (2020-03-12)
Fase
:
24/04/2020 R
F 2020 859 25/03/2020 24/03/2020 G01518422 004/20 ASPALTZA AMURRIO EUSKARA ELKARTEA ContabilizadaBIEN
55,00 55,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.375,00 4.375,00
Total Facturas Registradas 3
40
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
ITV MATRICULA 0694-CNR
Fase
:
12/03/2020 R
F 2020 281 31/01/2020 30/01/2020 A09043092 1380013271 ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. ContabilizadaMONT
48,69 48,69
ITV Land Rover Defender 0785 DLJ
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 438 11/02/2020 08/02/2020 A09043092 1380017662 ATISAE DE CASTILLA Y LEON, S.A. ContabilizadaPOLI
50,25 50,25
Endosatario: 30656332T - CANTERA NOVALES, GONZALO
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
98,94 98,94
Total Facturas Registradas 2
41
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
AUTOBUSES CUADRA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 190787 DiciembrServicio de transporte de viajeros los viernes en las lineas
Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 52 08/01/2020 31/12/2019 A01018258 190787 AUTOBUSES CUADRA, S.A. ContabilizadaMONT
352,00 352,00
Fak./Fra. 200089. Otsaila/Febrrero 2020. Servicio de transporte de viajeros, lineas
Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 745 10/03/2020 29/02/2020 A01018258 200089 AUTOBUSES CUADRA, S.A. ContabilizadaMONT
404,80 404,80
Fak7Fra. 200025. Urtarrila/enero 2020. Servicio de transporte de viajeros ,
Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 798 14/03/2020 31/01/2020 A01018258 200025 AUTOBUSES CUADRA, S.A. ContabilizadaMONT
440,00 440,00
Fak./Fra. 200134. Martxoa/Marzo 2020.T
ransporte de viajeros los viernes, lineas Baranbio-Amurrio y Tertanga-Amurrio
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 883 31/03/2020 30/03/2020 A01018258 200134 AUTOBUSES CUADRA, S.A. ContabilizadaMONT
303,60 303,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.500,40 1.500,40
Total Facturas Registradas 4
42
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
AUTOCARES SOBRON, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2 01052. Viaje tercera edad
Fase
:
29/05/2020 R
F 2020 385 06/02/2020 29/01/2020 B01127935 2 01052 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaCULT
295,00 295,00
FAK/FRA. 2 01176. AMURRIOKO NAGUSIAK: VIAJE A BALMASEDA
Fase
:
12/06/2020 R
F 2020 631 28/02/2020 26/02/2020 B01127935 2 01176 AUTOCARES SOBRON, S.L. ContabilizadaCULT
398,00 398,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
693,00 693,00
Total Facturas Registradas 2
43
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Rect. 20- 7 / BAÑUETA KIROLDEGIKO IGERILEKUA. Oier Elorza (Aresketa Ikastola).
Ikastaroa: urtarrila - ekaina. 45 minutu
A 2020 5 19/03/2020 18/03/2020 U95976262 REK- 1 BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA
Registrada -2.026,08 -2.026,08
Fak./Fra. 20-2. Urtarrila/Enero 2020. Precio de la concesión del Servicio del polideportivo
"Bañueta-Kiroldegia"
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 295 01/02/2020 31/01/2020 U95976262 20- 2 BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA
Contabilizadadepo
7.453,39 7.453,39
Fak./Fra. 20- 1. Compensación por promoción deportiva y alquileres de canchas.
Fase
:
29/06/2020 R
F 2020 296 01/02/2020 31/01/2020 U95976262 20- 1 BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA
ContabilizadaDEPO
5.041,66 5.041,66
Fak./Fra. 20 12. Otsaila/Febrero 2020. l servicio del polideportivo "Bañueta Kiroldegia" de
Amurrio.
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 684 04/03/2020 29/02/2020 U95976262 20 12 BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA
Contabilizadadepo
7.453,39 7.453,39
CompensaciónFak./Fra. 20 11. Otsaila/Febrero 2020. por promoción deportiva y alquileres
de canchas
Fase
:
29/06/2020 R
F 2020 686 04/03/2020 29/02/2020 U95976262 20 11 BAIKO ERAGIN SA-TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS LEY 18/1982 UTE BAÑUETA
ContabilizadaDEPO
5.041,66 5.041,66
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
22.964,02 22.964,02
Total Facturas Registradas 5
44
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
BAKK- BARAKALDOKO ARTE KIROL ETA KULTUR ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 224. Inauteriak 2020. actuación musical con DJ y camión escenario
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 612 26/02/2020 25/02/2020 G95791935 224 BAKK- BARAKALDOKO ARTE KIROL ETA KULTUR ELKARTEA ContabilizadaFIES
1.885,00 1.885,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.885,00 1.885,00
Total Facturas Registradas 1
45
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
BANATZAILEA ELERTZALE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 16008 Etxe honetan, Indiar txikia, Leireren txakurra....
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 265 31/01/2020 24/01/2020 B95238051 16008 BANATZAILEA ELERTZALE ContabilizadaCULT
250,39 250,39
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
250,39 250,39
Total Facturas Registradas 1
46
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Intereses, comisiones gastos
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 528 18/02/2020 17/02/2020 A48265169 1 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA ContabilizadaINTE
35,00
Comisión mantenimiento duenta. Periodo/Epealdia: 15-02/15-03-2020
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 815 17/03/2020 16/03/2020 A48265169 MARZO 2020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA ContabilizadaINTE
35,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
70,00
Total Facturas Registradas 2
47
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
BECERRA CALVENTE FRANCISCA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 803 1 comida
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 105 08/01/2020 05/01/2020 25537985G 803 BECERRA CALVENTE FRANCISCA Contabilizadapoli
16,00 16,00
Factura 790 2 comidas
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 106 08/01/2020 28/12/2019 25537985G 790 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI
32,00 32,00
Factura 795 2 comidas
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 107 08/01/2020 29/12/2019 25537985G 795 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI
32,00 32,00
Factura 801 1 comida
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 108 08/01/2020 04/01/2020 25537985G 801 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI
16,00 16,00
Fak./Fra. 1140. Otsaila/Febrero 2020. 3 bazkari/3 comidas
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 346 05/02/2020 01/02/2020 25537985G 1140 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI
48,00 48,00
Fak./Fra. 901. Urtarrila/Enero 2020. 4 bazkari/4 comidas
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 347 05/02/2020 11/01/2020 25537985G 901 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI
64,00 64,00
Fak./Fra. 901. Otsaila/Febrero 2020. 3 bazkari/3 comidas
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 348 05/02/2020 02/02/2020 25537985G 1141 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI
48,00 48,00
Fak./Fra. 1000. Urtarrila/Enero 2020. 4 bazkari/4 comidas
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 437 11/02/2020 12/01/2020 25537985G 1000 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI
64,00 64,00
48
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Fak./Fra. 1015. Urtarrila/Enero 2020. Bazkari bat/1 comida
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 607 26/02/2020 26/01/2020 25537985G 1015 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI
16,00 16,00
Fak./Fra. 1185. Otsaila/Febrero 2020. Bazkari bat/1 comida
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 608 26/02/2020 15/02/2020 25537985G 1185 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI
16,00 16,00
Fak./Fra. 1186. Otsaila/Febrero 2020. Bazkari bat/1 comida
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 609 26/02/2020 16/02/2020 25537985G 1186 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI
16,00 16,00
Fak./Fra. 1200. Otsaila/Febrero 2020. Bazkari 2t/2 comidas
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 610 26/02/2020 22/02/2020 25537985G 1200 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI
32,00 32,00
Fak./Fra. 1201. Otsaila/Febrero 2020. 3 Bazkari/3 comidas
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 611 26/02/2020 23/02/2020 25537985G 1201 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI
48,00 48,00
Fak./Fra. 1162. Otsaila/Febrero 2020. 3 bazkari/3 comidas
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 692 04/03/2020 08/02/2020 25537985G 1162 BECERRA CALVENTE FRANCISCA ContabilizadaPOLI
48,00 48,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
496,00 496,00
Total Facturas Registradas 14
49
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 01/20. URTARRILA/ENERO 2020. MANTENIMIENTO INSTALACIONES
DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENIMENDUA
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 300 01/02/2020 31/01/2020 B01464049 01/20 BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA ContabilizadaDEPO
10.826,21 10.826,21
FAK./FRA. 02/20. OTSAILAFEBRERO 2020. MANTENIMIENTO INSTALACIONES
DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENIMENDUA
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 625 28/02/2020 27/02/2020 B01464049 02/20 BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA ContabilizadaDEPO
10.826,21 10.826,21
FAK./FRA. 03/20. MARTXOA/MARZO 2020. MANTENIMIENTO INSATALACIONES
DEPORTIVAS/KIROL INSTALAKUNTZAK MANTENIMENDUA
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 879 31/03/2020 30/03/2020 B01464049 03/20 BEHARRA SOCIEDAD LIMITADA ContabilizadaDEPO
10.826,21 10.826,21
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
32.478,63 32.478,63
Total Facturas Registradas 3
50
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
BERAZA BIGURI ISIDORO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 08 Art./2020. Inauteriak 2020. Kalejira eta musika jartzeagatik/Kalejira y animación
musical
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 620 27/02/2020 22/02/2020 16251168N 08 Art./2020 BERAZA BIGURI ISIDORO ContabilizadaFIES
650,00 650,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
650,00 650,00
Total Facturas Registradas 1
51
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
BERDIN NORTE SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 10/150.460. RELOJ ORBIS MOD. DATA-MICRO, PICA TIERRA 100 MICRAS 14 1,5
MTS SOFAMEL
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 415 07/02/2020 24/01/2020 B95291779 10/150.460 BERDIN NORTE SL ContabilizadaOBRA
116,46 116,46
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
116,46 116,46
Total Facturas Registradas 1
52
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
BEROIL.S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
SN 000268. LUCAS REY IK.: GASOLEO CALEFACCION (2.613 LTS)
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 613 27/02/2020 13/02/2020 B09417957 SN 000268 BEROIL.S.L. ContabilizadaEUSK
1.696,24 1.696,24
FAK7FRA. SN OOO253. ZABALEKO IK.:GASOLEO CALEFACCION
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 771 13/03/2020 11/02/2020 B09417957 SN 000253 BEROIL.S.L. ContabilizadaEUSK
3.245,76 3.245,76
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.942,00 4.942,00
Total Facturas Registradas 2
53
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2020/004. Urtarrilaren 29ko Osoko Bilkuran euskarazko interpretazio
lanak/Traducción Pleno 29-01-2020
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 422 10/02/2020 31/01/2020 16260711X 2020/004 BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS ContabilizadaEUSK
387,20 291,20
Fak./Fra. 2020/010. Otsailaren 27ko Osoko Bilkuran euskarazko interpretazioa egiteagatik/
Pleno 27 de febrero: trabajos
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 691 04/03/2020 02/02/2020 16260711X 2020/010 BIGURI OTXOA DE ERIBE, JUAN LUÍS ContabilizadaSECR
387,20 339,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
774,40 630,40
Total Facturas Registradas 2
54
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
BIHOTZA KONPARTSA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. O-0002-20. Inauteriak 2020: kalejira con Gigantes
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 573 24/02/2020 22/02/2020 G95213401 O-0002-20 BIHOTZA KONPARTSA ContabilizadaFIES
300,00 300,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
300,00 300,00
Total Facturas Registradas 1
55
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fra 00000003-2020. Servicio de comunicación. ENERO 2020
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 263 31/01/2020 30/01/2020 B95754669 00000003-2020 BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL Contabilizadapers
2.716,74 2.716,74
Fak./Fra. 00000025-2020. Servicio de comunicación. FEBRERO 2020/2020ko OTSAILAK.
Komunikazioa zerbitzua
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 630 28/02/2020 27/02/2020 B95754669 00000025-2020 BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL ContabilizadaPERS
2.716,74 2.716,74
Fak./Fra. 895754669. Martxoa/Marzo 2020. Servicio de comunicación/Komunikazioa
zerbitzua
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 871 30/03/2020 27/03/2020 B95754669 00000040-2020 BIOK COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SL ContabilizadaPERS
2.716,74 2.716,74
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
8.150,22 8.150,22
Total Facturas Registradas 3
56
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
BURQUIMICA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
956BP - (10KG) - RATICIDA EN PASTILLAS 40GR.BROMADIOLONA / 027BH - (10L) -
MASTER HAND HOSPITALARIO (G.DERMATOLOG.) / 03
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 123 11/01/2020 07/01/2020 B81707812 B 20200001 BURQUIMICA, S.L. Contabilizadaobra
1.132,81 1.132,81
FAK./FRA. B 20200028. - (10L) - MASTER HAND HOSPITALARIO (G.DERMATOLOG.)
Fase
:
24/04/2020 R
F 2020 826 23/03/2020 02/03/2020 B81707812 B 20200028 BURQUIMICA, S.L. ContabilizadaOBRA
655,22 655,22
FAK./FRA. B 2020034. - (20ud) - KILLBAD-D (HIGIENIZANTE DE MANOS) /(10L) -
MASTER HAND HOSPITALARIO (G.DERMATOLOG.)
Fase
:
24/04/2020 R
F 2020 827 23/03/2020 10/03/2020 B81707812 B 20200034 BURQUIMICA, S.L. ContabilizadaOBRA
824,62 824,62
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.612,65 2.612,65
Total Facturas Registradas 3
57
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
BZ2 ALAVA,S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FV 20 79. Suministro de 6 mesas y 7 armarios para su ubicación en la 3ª planta
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 864 27/03/2020 24/03/2020 B01305093 FV20 79 BZ2 ALAVA,S.L. ContabilizadaOBRA
7.242,00 7.242,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.242,00 7.242,00
Total Facturas Registradas 1
58
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CAIXABANK, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
CORREO ENERO 2020
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 309 03/02/2020 31/01/2020 A08663619 1 CAIXABANK, S.A. ContabilizadaINTE
0,79
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
0,79
Total Facturas Registradas 1
59
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 0803-80000420-1 469 recibos recaudados periodo 09-12/20-12
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 32 07/01/2020 02/01/2020 F75076935 0803-80000420-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE
414,26 414,26
Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
Comisión recibos recaudados: 525. Periodo/Epealdia: 23-12-2019/02-01-2020
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 155 16/01/2020 15/01/2020 F75076935 0803-80003920-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE
463,73 463,73
Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
Cargo en concepto de "mantenimiento CLNET empresas"
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 204 22/01/2020 20/01/2020 F75076935 Certificado CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE
30,00 30,00
Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
Aval ADIF
Fase
:
14/05/2020 R
F 2020 444 12/02/2020 11/02/2020 F75076935 2019029380 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE
203,00
Factura 0803-80009220-1 Gastos gestión recibos no domiciliadostotal de 36 periodo:
07-01/16-01
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 527 18/02/2020 29/01/2020 F75076935 0803-80009220-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE
31,79 31,79
Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
Factura 0803-80016620-1 Recibos recaudados: 29 del 24-01/05-02
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 538 19/02/2020 14/02/2020 F75076935 0803-80016620-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE
25,61 25,61
Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
Comisión recibos recaudados (41). Periodo/Epealdia: 06-20/02/2020
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 701 05/03/2020 02/03/2020 F75076935 0803-800222220-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE
36,21 36,21
Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
Comisión recibos recaudados: 70. Periodo/Epealdia: 21-02/05-03-2020
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 821 18/03/2020 16/03/2020 F75076935 0803-80024720-1 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO (CAJA FUSIONADA) ContabilizadaINTE
61,83 61,83
Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
60
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.266,43 1.063,43
Total Facturas Registradas 8
61
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRED
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 20200100787 Gastos gestión recibos febrero
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 491 14/02/2020 12/02/2020 F31021611 20200100787 CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ContabilizadaPERS
0,35 0,35
Factura 2020010078704301 Gastos devolución recibos febrero
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 492 14/02/2020 12/02/2020 F31021611 202001007870430 CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ContabilizadaPERS
1,56 1,56
Escuela de Música/Musika Eskola: devolución de recibo
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 816 17/03/2020 11/03/2020 F31021611 202001686500710 CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ContabilizadaINTE
1,56
Escuela de Música/Musika eskola: Gestión de remesa de recibos (267)
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 817 17/03/2020 11/03/2020 F31021611 20200168650 CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ContabilizadaINTE
0,35
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3,82 1,91
Total Facturas Registradas 4
62
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CALDERERIA HERRERIA BENGAR, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. F20016. AMURRIO ANTZOKIA:. REPARACION DE LETRAS Y REFUERZOS
DE TODAS ELLAS.
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 598 26/02/2020 13/02/2020 B01558402 F20016 CALDERERIA HERRERIA BENGAR, SLU ContabilizadaFIES
1.229,36 1.229,36
BASARTE. CAMBIAR DOS CERRADURAS EN PUERTA BAR / CAMBIAR BISAGRAS EN
PUERTA VESTUARIOS REFORD / GALVANIZAR 2 BARANDILLAS
Fase
:
17/07/2020 R
F 2020 599 26/02/2020 13/02/2020 B01558402 F20015 CALDERERIA HERRERIA BENGAR, SLU ContabilizadaDEPO
1.333,42 1.333,42
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.562,78 2.562,78
Total Facturas Registradas 2
63
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak.Fra. 8007469. Inauteriak 2020. Edición de carteles
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 841 23/03/2020 10/03/2020 30590213Y 8007469 CAMPOS CARBAJOSA, MANUEL ANGEL ContabilizadaFIES
137,32 137,32
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
137,32 137,32
Total Facturas Registradas 1
64
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 5311. VEHICULO FORD FOCUS MAT 1962BPF SUSTITUIR BATERIA 70 AH
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 118 10/01/2020 07/01/2020 J01360346 5311 CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) ContabilizadaPOLI
146,41 146,41
Fak./Fra. 5335. Toyota prius 0671 HNL: lavado exterior e interior/kanpoko eta barruko
garbiketa
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 223 24/01/2020 22/01/2020 J01360346 5335 CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) ContabilizadaPOLI
58,08 58,08
Fak./Fra. 5346. Toyota Prius 0671 HNL: juego de escobillas delanteras, escobillas traseras,
1 lámpara 5W sin casquillo
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 441 11/02/2020 10/02/2020 J01360346 5346 CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) ContabilizadaPOLI
133,10 133,10
Fak./Fra. 5373. Ford focus 1962 BPF: Barra estabilizadora, bieleta suspensión, kit fuelle
transmisión, kit discos de fre
Fase
:
24/04/2020 R
F 2020 810 16/03/2020 13/03/2020 J01360346 5373 CARROCERIAS ADARRAGA, S.C. (Carrocerias ibaicar s.c.) ContabilizadaPOLI
982,60 982,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.320,19 1.320,19
Total Facturas Registradas 4
65
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Cda. Aldai 3. Martxoa/marzo 2020. Cuota Comunidad
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 814 17/03/2020 16/03/2020 H01150804 010000000088 CDAD. PROP. C/ ALDAI NUM. 5 ContabilizadaINTE
120,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
120,00
Total Facturas Registradas 1
66
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CERRAJERIA SOMERA,S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nagusiak: 10 copias llave
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 793 13/03/2020 12/03/2020 B48589857 1020000604 CERRAJERIA SOMERA,S.L. ContabilizadaCULT
45,00 45,00
Endosatario: 30640283M - GOMEZ BALDOR, INMACULADA
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
45,00 45,00
Total Facturas Registradas 1
67
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 5603176439 Diciembre Importe correspondiente al Servicio de Limpieza Viaria y
Espacios Públicos
Fase
:
17/01/2020 R
F 2020 59 08/01/2020 31/12/2019 A82741067 5603176439 CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA ContabilizadaOBRA
14.997,55 14.997,55
Fak./Fra. 5603177327. Urtarrila/Enero 2020. Servicio de Limpieza Viaria y Espacios
Públicos/Bide eta gune publikoak g
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 366 05/02/2020 31/01/2020 A82741067 5603177327 CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA ContabilizadaOBRA
14.997,55 14.997,55
Fak./Fra. 5603178722. Otsaila/Febrero 2020. Servicio de Limpieza Viaria y Espacios
Públicos/Gune publikoak eta bide.gar
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 677 04/03/2020 29/02/2020 A82741067 5603178722 CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUXILIARES, SA ContabilizadaOBRA
14.997,55 14.997,55
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
44.992,65 44.992,65
Total Facturas Registradas 3
68
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura FV20 01 0107 Enero- Marzo servicio de mantenimiento preventivo del sistema de
climatización del Ayuntamiento
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 6 03/01/2020 02/01/2020 B48845523 FV20-01 0107 CLIMATIZACION VASA SERVICIOS ENERGETICOS S.L ContabilizadaOBRA
1.677,47 1.677,47
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.677,47 1.677,47
Total Facturas Registradas 1
69
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CM NORTE, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
16FCR20192153. FIESTAS AGOSTO 2019 - MÓDULO DE PUBLICIDAD 5X5 M
Fase
:
08/06/2020 R
F 2020 683 04/03/2020 31/08/2019 B48310510 16FCR20192153 CM NORTE, S.L. ContabilizadaFIES
847,00 847,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
847,00 847,00
Total Facturas Registradas 1
70
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
COMAEX, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 64997 Revisión trimestral biblioteca y casa cultura
Fase
:
11/06/2020 R
F 2020 36 07/01/2020 30/11/2019 B01031442 64997 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
445,28
Factura 64995 Retimbrado ex 5Kg CO2
Fase
:
13/02/2020 R
F 2020 37 07/01/2020 30/11/2019 B01031442 64995 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
30,47
Factura 64996 Revisión trimestras extintores edificios municipales
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 38 07/01/2020 30/11/2019 B01031442 64996 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
711,48
Kultur Etxea: revisión trimestral detección incendio
Fase
:
11/06/2020 R
F 2020 213 23/01/2020 12/12/2019 B01031442 65262 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
260,27
Biblioteka: revisión trimestral detección de incendios
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 214 23/01/2020 17/12/2019 B01031442 65261 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
185,01
Retimbrado extintor 5 kg. CO2
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 634 28/02/2020 24/01/2020 B01031442 65581 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
30,47
Lucas Rey Ik: recarga extintor PI-6 povo
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 635 28/02/2020 24/01/2020 B01031442 65582 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
17,10
Revisión trimestral de extintores en edificios municipales
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 636 28/02/2020 31/01/2020 B01031442 65628 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
711,48
71
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Amurrio Antzokia: 2 uds. señal extintor, 8 uds. señal cuadro eléctrico
Fase
:
04/05/2020 R
F 2020 785 13/03/2020 05/02/2020 B01031442 65693 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
107,79 107,79
Kultur Etxea: 1 ud. señal salida, 11 uds. señal extintor, 2 uds, señal riesgo eléctrico, 1 ud.
señal cuadro eléctrico, 4
Fase
:
23/07/2020 R
F 2020 786 13/03/2020 05/02/2020 B01031442 65692 COMAEX, S.L. ContabilizadaOBRA
217,42
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.716,77 107,79
Total Facturas Registradas 10
72
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CONCORDE FILMS, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Rect. CON 19015 / LA TRINCHERA INFINITA / PEQUEÑAS MENTIRAS PARA ESTAR
JUNTOS / LA FAMILIA ADDAMS / VENTAJAS DE VIAJAR E
A 2020 1 09/01/2020 08/01/2020 B95944203 RECT 2019001 CONCORDE FILMS, SL Registrada -5.410,13 -5.410,13
FACTURA CON 19015 DICIEMBRE LA TRINCHERA INFINITA / PEQUEÑAS MENTIRAS
PARA ESTAR JUNTOS / LA FAMILIA ADDAMS /
Fase
:
02/03/2020 R
F 2020 98 09/01/2020 31/12/2019 B95944203 CON 19016 CONCORDE FILMS, SL ContabilizadaFIES
5.410,13 5.410,13
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
Total Facturas Registradas 2
73
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CONGRESS OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. IN-0059-47. Asistencia al Congreso europeo de municipios y regiones. J. Irabien
Fase
:
12/03/2020ADO
Fec. Prev. Pago:
02/04/2020
F 2020 667 03/03/2020 27/02/2020 ATU 36832905 in-0059-47 CONGRESS OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS ContabilizadaALCD
600,00 600,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
600,00 600,00
Total Facturas Registradas 1
74
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CONSTRUCCIONES ARANA,S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 2020/00 5. 2ª CERTIFICACION URBANIZACION ANTIGUA GASOLINERA
Fase
:
11/03/2020 R
F 2020 409 06/02/2020 31/01/2020 A01050020 2020/00 5 CONSTRUCCIONES ARANA,S.A. Contabilizadaobra
57.372,16 57.372,16
FAK7FRA. 2020/010. 3. ZIURTAGIRI7CERTIFICACION Nº 3. Obras de urbanización
glorieta antigua gasolinera
Fase
:
07/04/2020 R
F 2020 773 13/03/2020 28/02/2020 A01050020 2020/ 010 CONSTRUCCIONES ARANA,S.A. Contabilizadaobra
60.410,77 60.410,77
FAK./FRA 2020/ 14.CERTIFICACION Nº 4. oBRAS DE URBANIZACIÓN GLORIETA
ANTIGUA GASOLINERA
Fase
:
18/05/2020 R
F 2020 865 27/03/2020 25/03/2020 A01050020 2020/ 14 CONSTRUCCIONES ARANA,S.A. Contabilizadaobra
17.818,50 17.818,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
135.601,43 135.601,43
Total Facturas Registradas 3
75
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CORBELLA EGUILUZ, SUSANA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 00423 Talleres de cerámica Parque Infantil de Navidad
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 68 08/01/2020 08/01/2020 14600836E 00423 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT
575,00 488,75
Factura 00425 Enero curso de cerámica
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 271 31/01/2020 28/01/2020 14600836E 00425 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT
947,75 805,59
Fak/Fra. 00427. Otsaila/Febrero 2020. Taller de cerámica/Zeramika tailerra
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 590 25/02/2020 25/02/2020 14600836E 00427 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT
947,75 805,59
Fak./Fra. 00428. Escultura de barro refractario "Amamaren amama" para el Amurrio
Antzokia
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 719 05/03/2020 02/03/2020 14600836E 00428 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaFIES
385,00 332,50
Fak.Fra. 00430. Martxoa/Marzo 2020. Clases de cerámica/zeramika klaseak
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 856 24/03/2020 23/03/2020 14600836E 00430 CORBELLA EGUILUZ, SUSANA ContabilizadaCULT
947,75 805,59
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.803,25 3.238,02
Total Facturas Registradas 5
76
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fra 58. Mantenimiento Cementerio enero 2020
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 252 29/01/2020 28/01/2020 16284239D 58 CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO ContabilizadaOBRA
2.374,01 2.374,01
Fak./Fra. 59. Otsaila/Febrero 2020. Mantenimiento Cementerio/Hilerriaren mantentze-lanak
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 641 29/02/2020 28/02/2020 16284239D 59 CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO ContabilizadaOBRA
2.374,01 2.374,01
Fak/Fra. 60. Martxoa/Marzo 2020. Mantenimiento del cementerio/Hilerriko mantentze
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 884 31/03/2020 30/03/2020 16284239D 60 CORRAL SAEZ DE VITERI MARIO ContabilizadaOBRA
2.374,01 2.374,01
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.122,03 7.122,03
Total Facturas Registradas 3
77
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CRISOPEYA, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 199 Espación publicitario Amurrio Antzokia boletión nº644 8 modulos
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 14 07/01/2020 18/12/2019 J01117399 199 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaFIES
162,62 162,62
Factura 198 Espacio publicitario contraportada punto lila boletín 642
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 16 07/01/2020 18/12/2019 J01117399 198 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaIGUAL
284,35 284,35
Factura 233 Espacio publicitario Haurreskolas boletín 645
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 22 07/01/2020 30/12/2019 J01117399 233 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaEUSK
81,31 81,31
Factura 235 Agenda 21 Escolar publicidad contraportada revistas 641,643,645
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 33 07/01/2020 30/12/2019 J01117399 235 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaMONT
853,05 853,05
Factura 202 diciembre servicio prestado para publicación "Hauxe da"
Fase
:
17/01/2020 R
F 2020 41 07/01/2020 30/12/2019 J01117399 202 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaOBRA
5.490,91 5.490,91
Factura 01 Enero servicio prestado publicación boletín "Hauxe Da"
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 279 31/01/2020 31/01/2020 J01117399 01 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaOBRA
5.490,91 5.490,91
Fak./Fra. 02. Otsaila/Febrero 2020. Hauxe Da: servicio de publicación/argitalpena zerbitzua
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 657 02/03/2020 29/02/2020 J01117399 02 CRISOPEYA, S.C. ContabilizadaOBRA
5.490,91 5.490,91
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
17.854,06 17.854,06
Total Facturas Registradas 7
78
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CUADRA BUS, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 190760 Servicio de autobus realizados desde S. Jose a Goikomendi el 17/06/2019
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 561 21/02/2020 18/06/2019 B48046692 190760 CUADRA BUS, SL ContabilizadaMONT
132,00 132,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
132,00 132,00
Total Facturas Registradas 1
79
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
DICIEMBRE 2019. Gastos consumo eléctrico/elektrizitate gastual
Fase
:
07/04/2020 R
F 2020 139 14/01/2020 27/12/2019 A95554630 DICIEMBRE 2019 CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU ContabilizadaOBRA
9.250,00
Urtarrila/Enero 2020. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa
Fase
:
07/04/2020 R
F 2020 344 04/02/2020 30/01/2020 A95554630 ENERO 2020 CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU ContabilizadaOBRA
9.875,32
Otsaila/Febrero 2020. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 703 05/03/2020 27/02/2020 A95554630 FEBRERO 2020 CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO, SAU ContabilizadaOBRA
7.585,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
26.710,88
Total Facturas Registradas 3
80
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
DAS INTERNACIONAL SEGUROS S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nº póliza/Poliza zkia.: 8604366. Defensa jurídica y reclamación frente a seguros.
Periodo/Epealdia: 12-03-2020/12-03-21
Fase
:
14/05/2020 R
F 2020 819 18/03/2020 13/03/2020 A08055196 JOOO281952OO3 DAS INTERNACIONAL SEGUROS S.A. ContabilizadaOBRA
1.730,14
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.730,14
Total Facturas Registradas 1
81
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 61 Ambulancia con dos técnicos prestados en cross el 26-01-20
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 270 31/01/2020 28/01/2020 B01459700 61 DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU ContabilizadaDEPO
866,25 866,25
Fak/Fra. 589. Torneode Judo (16-11-2019): 2 ambulancias SVB, una de ellas medicalizada
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 820 18/03/2020 20/11/2019 B01459700 589 DEDICACIÓN Y ATENCIÓN, SLU ContabilizadaDEPO
1.293,18 1.293,18
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.159,43 2.159,43
Total Facturas Registradas 2
82
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
DEKOAIALA, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Faak/Fra. 7/20020. 1 bote de 12 lts. Montokril
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 320 03/02/2020 15/01/2020 B01558600 7/20020 DEKOAIALA, SLU ContabilizadaOBRA
95,64 95,64
Fak./Fra. 6/2020. Basarte: 8 botes Tornado pintura blanca, 1 bote pintura intemperie, 1 bote
Barpidecor, 1 hoja de lija,
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 345 04/02/2020 02/01/2020 B01558600 6/2020 DEKOAIALA, SLU ContabilizadaDEPO
503,66 503,66
Fak./Fra. 5/2020. Reparación de local en Aiara Etorb.: rascado de zonas sueltas, aplicación
de pintura en zonas afectada
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 762 12/03/2020 30/01/2020 B01558600 5/2020 DEKOAIALA, SLU ContabilizadaOBRA
5.995,55 5.995,55
Fak./Fra. 4/2020. Alquiler durante 12 días de deumificadores industriales, equipo de aire
caliente y extractor
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 763 12/03/2020 30/01/2020 B01558600 4/2020 DEKOAIALA, SLU ContabilizadaOBRA
1.028,50 1.028,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.623,35 7.623,35
Total Facturas Registradas 4
83
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
DEPORTES SPORTLANDIA, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 52/20. Camisetas + serigrafía
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 654 02/03/2020 19/02/2020 B48863690 52/20 DEPORTES SPORTLANDIA, SL ContabilizadaBIEN
890,00 890,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
890,00 890,00
Total Facturas Registradas 1
84
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Rect. 20002 / OPERARIO (Día completo) / TECNICO / PORTE (Carga y Descarga) / MINI
CARGADORA FRONTAL (Día Completo) / M
A 2020 3 22/02/2020 21/02/2020 B95660635 20002-R DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, SL Registrada -93,17 -93,17
Fak/Fra. 20015. Obras de demolición de inmueble en Delika
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 567 22/02/2020 20/02/2020 B95660635 20015 DEXBER DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES, SL ContabilizadaMONT
93,17 93,17
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
Total Facturas Registradas 2
85
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
DINAPYME, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. FAC2003-005. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020. Plataforma "Amurrioincidencias":
copias de seguridad y restaurac
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 698 04/03/2020 04/03/2020 B01532662 FAC2003-005 DINAPYME, SL ContabilizadaEUSK
152,46 152,46
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
152,46 152,46
Total Facturas Registradas 1
86
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
DIRECTO ASISTENCIA Y REFORMAS, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura DAR932 / 2020 Visita con perito para realizar pruebas y valorar los trabajos a
realizar
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 557 21/02/2020 17/02/2020 B95679932 DAR932 / 2020 DIRECTO ASISTENCIA Y REFORMAS, SL ContabilizadaOBRA
108,90 108,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
108,90 108,90
Total Facturas Registradas 1
87
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
DOITU OFIMATIKA SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 201902035. Abendua/Diciembre 2019. Fotocopias: Cevelop Ineo +35P, Ineo
+3350, HP P77760Z, HP MPF E77650
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 140 14/01/2020 31/12/2019 B01418698 201902035 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaMONT
271,73 271,73
Fak./Fra. 201902019. Musika Eskola: fotocopiadora Inep +227 Develop. Periodo/Epealdia:
01-10/31-12-2019
Fase
:
24/04/2020 R
F 2020 141 14/01/2020 31/12/2019 B01418698 201902019 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaMUSI
128,96 128,96
Fak./Fra. 202000075.Urtarrila/Enero 2020. Develop Ineo +35P, Ineo+3350, HP P77760Z,
HP E77650. Fotocopias
Fase
:
24/04/2020 R
F 2020 562 21/02/2020 31/01/2020 B01418698 202000075 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaPERS
397,04 397,04
Fak./Fra. 202000262. Otsaila/Febrero 2020. SAC, Montes, Alcaldía, Urbanismo: fotocopias
Fase
:
08/06/2020 R
F 2020 792 13/03/2020 29/02/2020 B01418698 202000262 DOITU OFIMATIKA SL ContabilizadaMONT
457,56 457,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.255,29 1.255,29
Total Facturas Registradas 4
88
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. RFL20-0110094. Memento Social 2020, complemento multisoporte
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 149 14/01/2020 01/01/2020 A79216651 RFL20-0110094 EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. ContabilizadaURBN
85,80 85,80
Fak./Fra. RFL20-0118586. QMememnto Mementix Inmobiliario, IQMemento Soluciona
Memento Fiscal
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 230 27/01/2020 21/01/2020 A79216651 RFL20-0118586 EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. ContabilizadaURBN
629,08 629,08
Fak.Fra. RFL20-0310800. Memento Seguridad Social 2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 867 27/03/2020 16/03/2020 A79216651 RFL200310800 EDERSA . EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE,S.A. ContabilizadaURBN
70,20 70,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
785,08 785,08
Total Facturas Registradas 3
89
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EDICIONES IZORIA 2004, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura PIFN19/00836 Espación publicitario fiestas de Amurrio 2019 en El Diario de
Noticias de Alava
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 15 07/01/2020 31/08/2019 B01373489 PIFN19/00836 EDICIONES IZORIA 2004, S.L. ContabilizadaFIES
1.051,49 1.051,49
FRA SIFN/2000575. BIBLIOTECA RENOVACION SUSCRIPCION 01.02.2020 A 31.07.2020
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 410 07/02/2020 01/02/2020 B01373489 SIFN/2000575 EDICIONES IZORIA 2004, S.L. ContabilizadaCULT
274,77 274,77
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.326,26 1.326,26
Total Facturas Registradas 2
90
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EDICIONES PELDAÑO, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura TEP-2019-000002070 suscripción 1 año Entre Estudiantes
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 20 07/01/2020 26/12/2019 A78187952 TEP-2019-0000020 EDICIONES PELDAÑO, S.A. ContabilizadaCULT
45,00 45,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
45,00 45,00
Total Facturas Registradas 1
91
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EDITORIAL ARANZADI, S.A.A
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 2002364252-01. PACK LA ADMINISTRACION ELECTRONICA(p + e
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 582 25/02/2020 20/09/2019 A81962201 2002364052-01 EDITORIAL ARANZADI, S.A.A ContabilizadaSECR
45,00 45,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
45,00 45,00
Total Facturas Registradas 1
92
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA FVS20-752. DIARIO ED. 20 DEL 01.01.2020 AL 31.12.2020
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 112 10/01/2020 10/01/2020 A48082440 FVS20-752 EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A. ContabilizadaCULT
520,03 520,03
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
520,03 520,03
Total Facturas Registradas 1
93
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA CO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nº contrato:6280921848 Abiaga s/n Periodo: 15-11/20-01-20
Fase
:
15/04/2020 R
F 2020 473 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000004873 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
137,54 137,54
Nºcontrato 9815921707 Landaburu nº11 bajo. Periodo12-11/15-01
Fase
:
15/04/2020 R
F 2020 474 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000005397 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
488,36 488,36
Nº contrato: 0915921619 C/ Intxaurdui nº1 Pbj Periodo: 12-11/15-01-20
Fase
:
15/04/2020 R
F 2020 475 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000004715 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
1.590,05 1.590,05
Nº contrato 1915921420 Landaburu nº15B Periodo 12-11/15-01
Fase
:
15/04/2020 R
F 2020 476 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000005068 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
59,53 59,53
Nº contrato 0444921544 Lucas Rey nº15 Periodo: 18-12/28-01
Fase
:
15/04/2020 R
F 2020 477 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000005194 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
2.676,88 2.676,88
Nº contrato 0948532299 Plaza Juan de Urrutia Periodo: 14-11/17-01-20
Fase
:
15/04/2020 R
F 2020 478 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000004510 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
473,55 473,55
Nº contrato3231921765 Landako nº8 bajo Periodo:15-11/17-01
Fase
:
15/04/2020 R
F 2020 479 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000005139 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
1.580,62 1.580,62
Nª contrato 4915921153 Fronton s/n Periodo: 14-11/17-01
Fase
:
15/04/2020 R
F 2020 480 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000004357 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
362,44 362,44
94
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Nº contrato 2915921531 Etxegoien nº17 1 Periodo: 15-11/20-01-20
Fase
:
15/04/2020 R
F 2020 481 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000004030 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
986,96 986,96
Nº contrato 5915921564 Etxegoien nº19B Periodo: 15-11/20-01-20
Fase
:
15/04/2020 R
F 2020 482 14/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000004938 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
24,20 24,20
Suministro de gas, Nº contrato 8815921196 Etxegoien nº15 bajo Periodo:15-11-20/20-01-20
Fase
:
15/04/2020 R
F 2020 523 18/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000005496 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
1.020,04 1.020,04
Suministro de gas, número de contrato 4231921876 Aldai nº1 Periodo: 15-11/20-01
Fase
:
15/04/2020 R
F 2020 524 18/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000005535 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
1.254,47 1.254,47
Consumo gas. Nª contrato: 7815921885 Aldai nº5 Pbj Periodo: 15-11/20-01
Fase
:
14/05/2020 R
F 2020 537 19/02/2020 14/02/2020 A95000295 71200000005458 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
481,65
Nº contrato/Kontratu zkia.: 0444921544. Lucas Rey Ik. Periodo/Epealdia: 29-01/24-02-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 676 04/03/2020 03/03/2020 A95000295 71200000007963 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
1.529,26
Nº contrato/Kontratu zkia.: 1915923619. Landaburu 15 b. Periodo/Epealdia:
16-01/10-03-2020
Fase
:
14/05/2020 R
F 2020 796 14/03/2020 13/03/2020 A95000295 71200000010835 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
47,95
Nº contrato/Kontratu zkia.: 0915923619. Suministro de gas/Gasa hornidura. Intxaurdui
1-bajo. 16-01/10-03-2020
Fase
:
14/05/2020 R
F 2020 802 15/03/2020 14/03/2020 A95000295 71200000010966 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
1.045,83
Nº contrato/Kontratu zkia. 9815921707. landaburu 11-B. Periodo/epealdia:
16-01/10-03-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 818 18/03/2020 16/03/2020 A95000295 71200000011173 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
513,06
Nº contrato/kontratu zkia.: 5915921564. Etxegoien 19-B. Periodo/Epealdia:
21-01/13-03-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 844 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011926 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
9,51
Nº contrato/kontratu zkia.0948532299. Juan de Urrutia s/n. Periodo/Epealdia:
18-01/12-03-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 845 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011908 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
55,48
95
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Nº contrato/kontratu zkia. 3231921765. Landako 8-B. . Periodo/Epealdia: 18-01/12-03-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 846 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011843 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
1.328,91
Nº contrato/kontratu zkia.4915921153. Frontón . Periodo/Epealdia: 18-01/12-03-2020
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 847 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011852 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
276,50
Nº contrato/kontratu zkia.6280921848. Abiaga s/n. Periodo/Epealdia: 21-01/13-03-2020
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 849 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011904 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
150,27
Nº contrato/kontratu zkia.2915921531. Etxegoien 17-B. Periodo/Epealdia:
21-01/13-03-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 850 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011884 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
656,79
Nº contrato/kontratu zkia.4231921876. Aldai 1-B. . Periodo/Epealdia: 21-01/12-03-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 851 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011875 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
782,81
Nº contrato/kontratu zkia 8815921196. Etxegoien 15-B . Periodo/Epealdia:
21-01/13-03-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 852 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011868 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
641,20
Nº contrato/kontratu zkia 7815921885. Aldai 5-Bj. . Periodo/Epealdia: 21-01/12-03-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 853 24/03/2020 21/03/2020 A95000295 71200000011817 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
300,09
Nº contrato/Kontratu zkia. 0444921544. Lucas Rey Ik. Periodo/Epealdia: 25-02/25-03-2020
Fase
:
29/05/2020 R
F 2020 876 31/03/2020 29/03/2020 A95000295 71200000013131 EDP COMERCILIZADORA, SA (ANTES NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA,
S.A.U)
ContabilizadaOBRA
1.791,71 1.791,71
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
20.265,66 12.446,35
Total Facturas Registradas 27
96
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EGUIA CUADRA JOSE MIGUEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 01/20. Arrendamiento solar D de la UER A-5, en la calle Lucas Rey para parking
(un semestre)
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 436 11/02/2020 01/02/2020 16189203D 01/20 EGUIA CUADRA JOSE MIGUEL ContabilizadaOBRA
4.215,84 3.553,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.215,84 3.553,85
Total Facturas Registradas 1
97
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EKIN CONSULTORES, SC
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FR 012/20.Mano de obra Give Box Kultur Etxea / Coste materiales para el arreglo del Give
Box de la Kultur Etxea
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 406 06/02/2020 06/02/2020 J01518034 012/20 EKIN CONSULTORES, SC Contabilizada 644,53 644,53
F023/20. PRIMERA REMESA DE MANTENIMIENTO GIVE BOX / Material: perchas
antirrobo
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 678 04/03/2020 03/03/2020 J01518034 F023/20 EKIN CONSULTORES, SC ContabilizadaMONT
2.122,19 2.122,19
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.766,72 2.766,72
Total Facturas Registradas 2
98
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EKIN ERAIKETAK S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
1Fak./Fra. 20/020. . Certificación Red de Saneamiento en el Pol. Ind. Aldaiturriaga - Decreto
2020/145
Fase
:
03/04/2020 R
F 2020 729 07/03/2020 06/03/2020 B48846612 20/ 020 EKIN ERAIKETAK S.L. ContabilizadaMONT
16.376,20 16.376,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
16.376,20 16.376,20
Total Facturas Registradas 1
99
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EL CORREO ESPAñOL- EL PUEBLO VASCO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. CS366031. El Correo. Año 2019 urtea
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 169 17/01/2020 07/01/2020 A48536858 CS366031 EL CORREO ESPAñOL- EL PUEBLO VASCO ContabilizadaCULT
549,27 549,27
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
549,27 549,27
Total Facturas Registradas 1
100
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EL TALLER DE ALEX 2016, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 1222 Soporte pedal embrague matricula 7793-FHZ
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 529 18/02/2020 31/10/2019 B01552603 1222 EL TALLER DE ALEX 2016, SL ContabilizadaOBRA
48,40 48,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
48,40 48,40
Total Facturas Registradas 1
101
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 2019 207 Diciembre 2019 Servicio de recogida de plástico y cartón en el
P.I.Mascuribay
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 5 03/01/2020 02/01/2020 B01282615 2019 207 ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL ContabilizadaMONT
825,00 825,00
Fak./Fra. 2020 011. Urtarrila/Enero 2020. Servicio de recogida de plástico y cartón en el
P.I.Maskuribai
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 365 05/02/2020 31/01/2020 B01282615 2020 011 ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL ContabilizadaMONT
825,00 825,00
Fak./Fra. 2020 029. Servicio de recogida de plástico y cartón en el P.I.Maskuribai (febrero
2020)
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 679 04/03/2020 03/03/2020 B01282615 2020 029 ELDER MEDIO AMBIENTE VITORIA, SLL ContabilizadaMONT
825,00 825,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.475,00 2.475,00
Total Facturas Registradas 3
102
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 283 Piso protegido San Jose 12 1 schuco, marco, playa y 2 bombillas
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 17 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 283 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaBIEN
49,61 49,61
Factura 282 Certificado de la instalación para el Gobierno Vasco industria actuación Pirritx,
Porrotx
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 21 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 282 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaEUSK
629,20 629,20
Factura 279 Arreglo luces polideportivo Lucas Rey 2 tubos Led
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 25 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 279 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO
64,13 64,13
Factura 292 Casa cultura colocar dos focos entrada para iluminar concurso villancicos
Fase
:
29/05/2020 R
F 2020 26 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 292 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaCULT
90,75 90,75
Factura 291 Casa Cultura 5 tubos de Led de 20W
Fase
:
12/06/2020 R
F 2020 27 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 291 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaCULT
145,20 145,20
Factura 293 Subida al babio colocación cuadro eléctrico en las carpas plaza
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 28 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 293 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO
90,75 90,75
Factura 294 Olentzero colocación cuadro eléctrico en las plaza Abiagabarri
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 29 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 294 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaCULT
90,75 90,75
Factura 288 Averia en el antiguo cuartel de San Jose
Fase
:
12/06/2020 R
F 2020 30 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 288 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaCULT
83,49 83,49
103
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Factura 275 Arreglo luces en hall de entrada, pasillo 1º planta.
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 40 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 275 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaOBRA
314,60 314,60
Factura 286 Local policía Local 3 tubos led, 2 bombillas led, 2 focos de led
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 49 07/01/2020 29/12/2019 J01423151 286 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaPOLI
511,83 511,83
Fak./Fra. 12- Basarte: reaparación de avería en los focos, quitar cámara que da a las
piscinas en una torreta, 2 lámpara
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 142 14/01/2020 11/01/2019 J01423151 12 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO
549,34 549,34
Fak./Fra. 6. Frontón: arreglo de 4 focos de 400 W
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 143 14/01/2020 11/01/2019 J01423151 6 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO
617,10 617,10
Fak./Fra. 9. PIN: boletín de Industria, certificado de la instalación; 15 horas mano de obra
colocar cuadro principal y
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 144 14/01/2020 11/01/2019 J01423151 9 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaCULT
635,25 635,25
Fak./Fra. 8. Nagusi. Arreglo de luces: 22 lámparas de PL -4 Pin 55 W, 18 lámparas de PL -4
PIN 26 W, 3 focos de led de 2
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 145 14/01/2020 11/01/2019 J01423151 8 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaCULT
709,54 709,54
Fak./Fra. 7. Colocación de foco en el Belén de San José; retirarlo
Fase
:
29/05/2020 R
F 2020 146 14/01/2020 11/01/2019 J01423151 7 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaCULT
60,50 60,50
Fak./Fra. 13. EPA. Arreglo de lámparas: 4 tubos fluorescentes de 18 W, 4 cebadores
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 147 14/01/2020 11/01/2019 J01423151 13 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaEUSK
125,84 125,84
Fak/Fra. Frontón Lucas Rey: reparación de luces (4 tubos de led de 14W)
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 148 14/01/2020 11/01/2019 J01423151 14 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO
98,01 98,01
Fak./Fra. 48. Basarte: arreglos para pasar la revisión de la OCA: 3 emergencias led, 1
diferencial
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 584 24/02/2020 15/02/2020 J01423151 48 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO
1.184,59 1.184,59
Fak./Fra. 37. Cross: colocación de cuadros eléctricos en el paseo de El Refor, en la txosna
y en el escenario
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 585 24/02/2020 12/02/2020 J01423151 37 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO
302,50 302,50
104
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Fak./Fra. 49. Campo de tenis: 1 contador de monedas Orbis, 30 monedas para los
contadores
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 658 02/03/2020 01/03/2020 J01423151 49 ELECTRICIDAD AMURRIO, S.C. ContabilizadaDEPO
359,37 359,37
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.712,35 6.712,35
Total Facturas Registradas 20
105
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FACTURA 2020 01 M 02 DICIEMBRE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - AYUNTAMIENTO
DE AMURRIO.
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 57 08/01/2020 07/01/2020 B95293205 2020-01-M-02 ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. ContabilizadaOBRA
1.275,58 1.275,58
FAK./FRA. 2020-02-M-04. URTARRILA/ENERO 2020. MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO/MANTENTZE ELEKTRIKOA
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 328 04/02/2020 03/02/2020 B95293205 2020-02-M-04 ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. ContabilizadaOBRA
1.275,58 1.275,58
FAK./FRA. 2020-03-M-04. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO FEBRERO DE 2020.
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 662 03/03/2020 02/03/2020 B95293205 2020-03-M-04 ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. ContabilizadaOBRA
1.275,58 1.275,58
Colegio Zabaleko. Suministro e instalación de 4 radiadores de bajo consumo 1.800W
Ecotermi Platinum de 12 elementos,
Fase
:
17/07/2020 R
F 2020 759 12/03/2020 11/03/2020 B95293205 2020-03-M-27 ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. ContabilizadaOBRA
2.196,76 2.196,76
FAK./FRA. 2020-04-M-01. MARTXOA/MARZO 2020. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO -
Fase
:
29/06/2020 R
F 2020 877 31/03/2020 30/03/2020 B95293205 2020-04-M-01 ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L. ContabilizadaOBRA
1.275,58 1.275,58
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.299,08 7.299,08
Total Facturas Registradas 5
106
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ELECTRO ALAVESA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. C/2000148. Año 2020 P. Civil: cuota conexión central receptora de alarmas; cuota
mnto.seguridad anti intrusión
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 222 24/01/2020 15/01/2020 A01022938 C/20000148 ELECTRO ALAVESA, S.A. ContabilizadaOBRA
433,62
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
433,62
Total Facturas Registradas 1
107
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura AM - 5020 Radiadores piso de acogida
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 563 21/02/2020 20/02/2020 B01040054 AM - 5020 ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. ContabilizadaBIEN
115,80
San Mamés Etxea: Horno Balay 3HB2030
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 632 27/02/2020 25/02/2020 B01040054 AM-5025 ELECTRODOMESTICOS IZASKUN, S.L. ContabilizadaBIEN
297,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
412,80
Total Facturas Registradas 2
108
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ELEKTROHOB ARABA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 20000003 Conexion HDMI 19P, base multiple blanca y Prolongador manguera
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 485 14/02/2020 14/01/2020 B01351188 20000003 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
33,44 33,44
Factura 19000160 Latiguillo UTP ct 6 20m
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 486 14/02/2020 31/10/2019 B01351188 19000160 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
28,80 28,80
Factura 20000009 conector telefonico 8 vias
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 487 14/02/2020 29/01/2020 B01351188 20000009 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
1,13 1,13
Factura 20000011 Raton logitech conexion HDMI
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 488 14/02/2020 29/01/2020 B01351188 20000011 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
27,99 27,99
Factura 20000008 Mouse raton Logitech, Tarjeta memoria, raton hp optical
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 489 14/02/2020 29/01/2020 B01351188 20000008 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
50,36 50,36
Facura 20000019 Conexion HDMI 19P
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 490 14/02/2020 13/02/2020 B01351188 20000019 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaPERS
11,84 11,84
Fak./Fra. 20000031. 1 alimentador eléctrico, 16 uds. pilas alcalinas
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 765 12/03/2020 04/03/2020 B01351188 20000031 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaFIES
26,10 26,10
Fak./Fra. 20000010. 40 uds. pilas alcalinas, 1 conexión HDMI
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 766 12/03/2020 29/01/2020 B01351188 20000010 ELEKTROHOB ARABA, S.L. ContabilizadaFIES
23,36 23,36
109
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
203,02 203,02
Total Facturas Registradas 8
110
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ELHUYAR FUNDAZIOA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. HARP 16.217. Elhuyar aldizkariaren urteko harpidetza/Suscripción anual a Elhuyar
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 396 06/02/2020 23/01/2020 G20780896 HARP 16.217 ELHUYAR FUNDAZIOA ContabilizadaCULT
20,00 20,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
20,00 20,00
Total Facturas Registradas 1
111
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ELKARLANEAN, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 5202028. Harpidetza/Suscripción: Euskal Herria. Año 2020 urtea
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 842 23/03/2020 28/02/2020 B20606422 52020026 ELKARLANEAN, SL ContabilizadaCULT
59,90 59,90
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
59,90 59,90
Total Facturas Registradas 1
112
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ENEA ESTRATEGIAS PARA SOSTENIBILIDAD, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 19045 2000005. 50% del total a la entrega del Manual adaptado y la nueva
propuesta de aspectos ambientales.
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 743 10/03/2020 09/03/2020 B20889903 19045 2000005 ENEA ESTRATEGIAS PARA SOSTENIBILIDAD, SL ContabilizadaMONT
5.142,50 5.142,50
Fak./Fra. 18038 2000006. 36,63% final a la entrega del informe.sobre Manual adaptado a la
nueva propuesta de aspectos am
Fase
:
29/05/2020 R
F 2020 744 10/03/2020 09/03/2020 B20889903 18038 200006 ENEA ESTRATEGIAS PARA SOSTENIBILIDAD, SL ContabilizadaMONT
3.448,50 3.448,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
8.591,00 8.591,00
Total Facturas Registradas 2
113
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ENEKANTAK, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. EK20/024. "Satorjator" ikuskizuna/espectáculo
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 621 27/02/2020 24/02/2020 B71369912 EK20/024 ENEKANTAK, SL ContabilizadaFIES
3.146,00 3.146,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.146,00 3.146,00
Total Facturas Registradas 1
114
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nº contrato/Kontratu zkia: 72796. Landako nº8 2. Periodo/epealdia: 07-11/08-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 75 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481356 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
791,28
Nº contrato/Kontratu zkia: 72798. Maskuribai nº21 bajo . Periodo/Epealdia: 07-11/18-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 76 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481357 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.301,15
Nº contrato/Kontratu zkia: 72800 Lucas Rey nº15 bajo Periodo/Epealdia: 07-11/08-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 77 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481358 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
721,33
Nª contrato/Kontratu zkia: 72801 Arenalde nº5 bajo Periodo/Epealdia:07-11/08-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 78 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481359 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
783,27
Nº contratu/kontratu zkia: 72802 Fronton nº3 bajo Periodo/Epealdia: 07-11/08-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 79 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481360 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
827,49
Nº contrato/ Kontratu zkia: 72803 Landako nº8 1. Periodo/Epealdia: 07-11/07-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 80 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481361 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
461,12
Nº contratu/Kontratu zkia: 72805 Aldai nº1 1 bajo . Periodo Epealdia: 07-11/08-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 81 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481362 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
255,64
Nª contratu/Kontratu zkia: 72806 aldaiturriaga nº955 -3 Periodo 07-11/08-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 82 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3481363 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
589,28
115
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
N contrato/kontratu zkia: 72810 Cerrajeria nº37 bajo Periodo/epealdia: 07-11/08-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 83 09/01/2020 20/12/2019 B83393066 I3488465 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
190,45
Nª contratu/Kontratu Zkia: 72797 Boriñoguren nº21 1 Periodo/Epealdia: 07-11/09-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 84 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3494689 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
463,15
Nº contratu/kontratu zkia: 72811 Bº San Jose GP Escolar Periodo/Epealdia: 19-11/16-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 85 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500396 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
488,48
Nº contrato/kontratu zkia: 72812 Boriñaur nº13 1 Periodo/Epealdia: 17-11/15-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 86 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500397 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
453,01
Nª contrato/Kontratu zkia: 72813 Abiagabarri nº13 1 bajo Periodo/Epealdia:
19-11-19/16-12-19
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 87 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500398 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
555,01
Nª contratu/kontratu Zkia: 72815Maskuribai nº3 Periodo/epealdia: 19-11-/16-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 88 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500400 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
383,34
Nº contratu/kontratu zkia: 72816 Plaza Juan de Urrutia Periodo/Epealdia: 19-11/16-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 89 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500401 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
320,81
Nº contratu/Kontratu zkia: 72818 Fronton nº1 Periodo/Epealdia: 19-11-/16-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 90 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500403 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
328,60
Nº contratu/Kontratu zkia: 72819 Aldai nº26 Periodo/Epealdia: 19-11/16-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 91 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500404 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
343,46
Nº contrato/Kontratu zkia: 72820 Zankueta s/n bajo Periodo/epealdia: 18-11/15-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 92 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500405 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
407,52
Nº contratu/Kontratu zkia: 72794 Juan Urrutia Periodo/Epealdia: 18-11/17-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 93 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500395 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
2.180,11
116
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Nº contratu/kontratu zkia: 72804 Intxaurdui nº2 Periodo/Epealdia: 10-11/09-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 94 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3494690 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.344,54
Nº contrato/Kontratu zkia: 72817 Landaburu nº37 bajo Periodo Epealdia: 19-11/15-12
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 95 09/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500402 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
677,73
ALUMBRADO PCO CONTRATO Nº 72814 BAÑUETAIBAR 28 BAJO 19.11.2019 AL
16.12.2019
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 109 10/01/2020 27/12/2019 B83393066 I3500399 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
428,24
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo 1. periodo/Epealdia: 16-11/17-12-2019
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 163 16/01/2020 03/01/2020 B83393066 I3506586 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.172,44
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28- 1-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
18-11/17-12-2019
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 164 16/01/2020 03/01/2020 B83393066 I3506587 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.842,01
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72809. Bº Aresketa 900-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
19-11/16-12-2019
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 165 16/01/2020 03/01/2020 B83393066 I3506588 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
61,58
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72796. Landako 8-Bajo 2. Periodo/Epealdia:
08-12-2019/07-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 237 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549363 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
689,63
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72797. Boriñoguren 21-1. Periodo/Epealdia:
09-12-2019/08-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 238 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549364 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
372,86
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
08-12-2019/08-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 239 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549365 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.139,28
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72800. Lucas Rey 15-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
08-12-2019/08-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 240 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549366 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
504,49
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72801.Arenalde 5-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
08-12-2019/08-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 241 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549367 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
535,53
117
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72802. Frontoi 3-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
08-12-2019/08-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 242 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549368 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
664,45
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72803.Landako 8-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
07-12-2019/08-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 243 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549369 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
344,34
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. .Intxaurdui 2 D-Bajo 3. Periodo/Epealdia:
09-12-2019/08-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 244 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3561658 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.118,48
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72805. .Aldai 1-1-Bajo 3. Periodo/Epealdia:
08-12-2019/08-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 245 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549370 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
220,46
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72808. .Aldaiturriaga 955-3-Bajo. Periodo/Epealdia:
08-12-2019/08-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 246 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549371 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
512,28
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72810. Zerrajeria 37-Bajo. Periodo/Epealdia:
08-12-2019/08-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 247 29/01/2020 17/01/2020 B83393066 I3549372 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
148,18
FRA I3576178. CONTRATO 72793 PERIOD0 17-12-2019/14-01-2020, PISCINAS ABIAGA 1
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 253 29/01/2020 24/01/2020 B83393066 I3576178 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. Contabilizadaobra
1.028,92
CONTRATO 72794, PERIODO 17-12-2019/14-01-2020 PLAZA JUAN DE URRUTIA S/N
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 254 29/01/2020 24/01/2020 B83393066 I3576179 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
2.212,23
CONTRATO 72799, PERIODO 17-12-2019/14-01-2020, ANTZOKIA ELEXONDO 28,1 BAJO
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 255 29/01/2020 24/01/2020 B83393066 I3576180 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.764,29
Nº contrato/Kontratu zkia. 72808. Bº Aresketa 900-Bajo. Periodo/Epealdia:
16-122019/20-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 353 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609768 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
82,66
Nº contrato/Kontratu zkia. 72811. Bº San José GP escolar 830-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
16-122019/20-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 355 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609769 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
586,02
118
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia. 72812. Boriñaur plaza 13-1 -Bajo 1. Periodo/Epealdia:
15-122019/20-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 356 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609770 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
509,19
Nº contrato/Kontratu zkia. 72813. Boriñaur plaza 13-1 -Bajo 1. Periodo/Epealdia:
16-12-2019/20-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 357 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609771 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
652,50
Nº contrato/Kontratu zkia. 72814. Bañuetaibar 28 -Bajo 1. Periodo/Epealdia:
16-12-2019/20-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 358 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609772 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
416,89
Nº contrato/Kontratu zkia. 72815. Maskuribai 3-prox Bajo. Periodo/Epealdia:
16-12-2019/20-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 359 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609773 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
423,60
Nº contrato/Kontratu zkia. 72816. Plaza Juan de Urrutia 1-2, Bajo. Periodo/Epealdia:
16-12-2019/20-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 360 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609774 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
376,72
Nº contrato/Kontratu zkia. 72817. Landaburu 37, Bajo 4. Periodo/Epealdia:
15-12-2019/20-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 361 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609775 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
816,29
Nº contrato/Kontratu zkia. 72818. Frontoi 1-1 Bajo . Periodo/Epealdia:
16-12-2019/20-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 362 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609776 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
377,60
Nº contrato/Kontratu zkia. 72819.Aldai 26-prox Bajo . Periodo/Epealdia:
16-12-2019/20-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 363 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3609777 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
391,63
Nº contrato/Kontratu zkia. 72820. Pol. Zankueta s/n Bajo . Periodo/Epealdia:
15-12-2019/19-01-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 364 05/02/2020 31/01/2020 B83393066 I3602462 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
476,51
Nª contrato/kontratu zkia:72797 Boriñoguren nº21 1 Periodo/epealdia:08-01/06-02-20
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 545 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641385 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
374,12
Nª contrato/kontratu zkia:72800 Lucas Rey nº15 bajo Periodo/epealdia:08-01/06-02-20
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 546 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641387 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
647,59
119
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Nª contrato/kontratu zkia:72801 Arenalde 5 bajo Periodo/epealdia:08-01/06-02-20
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 547 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641388 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
626,49
Nª contrato/kontratu zkia:72802 Fronton nº3 bajo Periodo/epealdia:08-01/06-02-20
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 548 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641389 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
765,23
Nª contrato/kontratu zkia:72803 Landako nº8 bajo Periodo/epealdia:08-01/06-02-20
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 549 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641390 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
361,86
Nª contrato/kontratu zkia:72805 Aldai nº1 bajo Periodo/epealdia:08-01/06-02-20
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 550 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641392 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
230,93
Nª contrato/kontratu zkia:72806 Aldaiturriaga nº955-3 Periodo/epealdia:08-01/06-02-20
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 551 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641393 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
657,66
Nª contrato/kontratu zkia:72810 Cerrajeria nº37 bajo Periodo/epealdia:08-01/06-02-20
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 552 20/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641394 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
121,05
Nª contrato/Kontratu zkia 72796, Landako nº8 bajo 07-01/06-02 Periodo/epealdia: Landako
nº8 bajo 2
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 555 21/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641384 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
697,54
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72798. Maskuribai 21-Bajo 1. Periodo/Epealdia:
08-01/06-02-2020
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 564 22/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641386 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.146,75
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72804. Intxaurdui 2 D-Bajo 3. Periodo/Epealdia:
08-01/06-02-2020
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 565 22/02/2020 14/02/2020 B83393066 I3641391 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.185,22
Nº contrato/Kontratu zkia: 72816. Juan de Urrutia 1-2 Bajo. Periodo/Epealdia:
20-01/18-02-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 886 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I36811543 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
302,20
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72814. Abiagabarri 13-1 Bajo. Periodo/Epealdia:
20-01/18/02-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 887 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681541 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
349,34
120
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72799. Elexondo 28-1-1 Bajo. Periodo/Epealdia:
14-01/17-02-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 888 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681536 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
2.280,05
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72815. Maskuribai 3 prox Bajo. Periodo/Epealdia:
20-01/18-02-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 889 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681542 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
349,23
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72809. Bº Aresketa 900- Bajo. Periodo/Epealdia:
20-01/18-02-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 890 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681537 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
76,97
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72811. Bº San José, GP escolar 830. Periodo/Epealdia:
20-01/18-02-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 891 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681538 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
462,49
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72818.Frontón 1-1 Bajo. Periodo/Epealdia: 20-01/18-02-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 892 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681545 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
315,62
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72812. Boriñaur 13-1 Bajo.1 Periodo/Epealdia:
20-01/16-02-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 893 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681539 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
408,98
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72819. Alda 26-prox-Bajo 1 Periodo/Epealdia: 20-01/18-02-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 894 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681546 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
323,40
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72820. Pol Zankueta s/n -Bajo Periodo/Epealdia:
19-01/17-02-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 895 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681547 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
387,37
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72813. Abiagabarri 13-1 -Bajo Periodo/Epealdia:
20-01/18-02-2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 896 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681540 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
525,73
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72794. Plaza Juan de Urrutia s/n. Periodo/Epealdia:
14-01/17-02-2020
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 897 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681535 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
2.713,99
Nº contrato/Kontratu zkia.: 72793. Abiaga 1-Bajo. Periodo/Epealdia: 14-01/17-02-2020
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 898 31/03/2020 28/02/2020 B83393066 I3681534 ENERGYA-VM GESTION DE ENERGIA, S.L.U. ContabilizadaOBRA
1.287,10
121
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
50.332,98
Total Facturas Registradas 74
122
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ENERLAN SOLUTIONS SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 2003.HONORARIOS POR LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA
DIRECCION DE OBRA EN EL SELLADO DEL VERTEDERO
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 260 31/01/2020 30/01/2020 B95862637 20003 ENERLAN SOLUTIONS SL ContabilizadaMONT
1.678,91 1.678,91
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.678,91 1.678,91
Total Facturas Registradas 1
123
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EREÑO NARANJO, BEÑAT
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 84/19. 15 pensamientos
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 226 27/01/2020 30/12/2019 44689888Z 84/19 EREÑO NARANJO, BEÑAT ContabilizadaOBRA
16,50 16,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
16,50 16,50
Total Facturas Registradas 1
124
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ERROTATXO, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 85/19 diciembre trabajos limpieza de los baños Matias Landaburu
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 24 07/01/2020 31/12/2019 J01413665 85/19 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaDEPO
72,60 72,60
Factura 82 /19 Diciembre limpieza locales Casa de Cultura
Fase
:
17/01/2020 R
F 2020 39 07/01/2020 31/12/2019 J01413665 82 /19 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA
1.356,91 1.356,91
Factura 7 20 enero servicio limpieza baños Matias Landaburu
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 269 31/01/2020 31/01/2020 J01413665 7 /20 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaDEPO
72,60 72,60
Factura 4 /20 Enero limpieza locales de la casa cultura
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 278 31/01/2020 31/01/2020 J01413665 4 /20 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA
1.356,91 1.356,91
Fak./Fra. 11/20. Otsaila/Febrero 2020. Kultur Etxea: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 651 02/03/2020 29/02/2020 J01413665 11/20 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA
1.356,91 1.356,91
Fak./Fra. 15/20. Otsaila/Febrero 2020. Sal Talla de madera: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 652 02/03/2020 29/02/2020 J01413665 15/20 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaOBRA
266,20 266,20
Fak.Fra. 14/20. Otsaila/Febrero 2020. : Landaburu: limpieza de baños/komunak garbitzea
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 653 02/03/2020 29/02/2020 J01413665 14/20 ERROTATXO, S.C. ContabilizadaDEPO
72,60 72,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.554,73 4.554,73
Total Facturas Registradas 7
125
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ESTRADA RENDAL ROSA MARIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura L0027 Diciembre servicio limpieza sala talla de madera
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 63 08/01/2020 31/12/2019 76329607J L0027 ESTRADA RENDAL ROSA MARIA ContabilizadaCULT
246,21 246,21
Fak./Fra. L0028. Urtarrila/Enero 2020. Sala talla de madera y WC: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 317 03/02/2020 31/01/2020 76329607J L0028 ESTRADA RENDAL ROSA MARIA ContabilizadaOBRA
246,21 246,21
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
492,42 492,42
Total Facturas Registradas 2
126
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 56/2019 noviembre abrir, cerrar y revisar instalaciones huertas municipales en
Larrabe
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 34 07/01/2020 30/11/2019 30631355R 56/2019 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaMONT
123,55 123,55
Factura 67/2019 diciembre abrir, cerrar y revisar instalaciones huertas municipales en
Larrabe
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 35 07/01/2020 30/11/2019 30631355R 67/2019 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaMONT
123,55 123,55
Factura 65/2019 Transporte de instrumentos de la Escuela de Música al Antzoki
Fase
:
24/04/2020 R
F 2020 45 07/01/2020 20/12/2019 30631355R 65/2019 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR ContabilizadaMUSI
217,80 217,80
FRA 5/2020. MANTENIMIENTO ZONA VESTUARIOS Y HUERTAS MUNICIPALES ENERO
2020
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 413 07/02/2020 31/01/2020 30631355R 5/2020 ETXEBARRIA SAN JOSE OSCAR Contabilizada 125,03 125,03
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
589,93 589,93
Total Facturas Registradas 4
127
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EUROFIRE, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A 20003. Mantenimiento anual del sistema de detección y extinción de incendios,
instalado en Amurrio Antzokia
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 177 17/01/2020 17/01/2020 B48302335 A 20003 EUROFIRE, S.L. ContabilizadaFIES
1.539,97 1.539,97
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.539,97 1.539,97
Total Facturas Registradas 1
128
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EURO-SERVHI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Kultur Etxea: Servicio de mantemimiento de contenedores higiénicos. Febrero 2020/Enero
2021
Fase
:
23/07/2020 R
F 2020 427 10/02/2020 05/02/2020 A48279921 4.150/N EURO-SERVHI ContabilizadaOBRA
64,44
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
64,44
Total Facturas Registradas 1
129
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EUSKAL EDITOREA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. R 903636. ASTEKO AGENDA 2020 berrialagun
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 174 17/01/2020 31/12/2019 B20809042 R 903636 EUSKAL EDITOREA ContabilizadaEUSK
24,00 24,00
FAK./FRA. H 6389. BERRIA: URTEKO HARPIDETZA/SUSCRIPCIÓN 2020
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 175 17/01/2020 01/01/2020 B20809042 H 6389 EUSKAL EDITOREA ContabilizadaEUSK
442,00 442,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
466,00 466,00
Total Facturas Registradas 2
130
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK ZK. 12579. EUSKARA ITZULTZEKO ZERBITZUA 2019KO ABENDUA
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 116 10/01/2020 31/12/2019 B95375184 12579 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK
705,67 705,67
Faktura 12618 urtarrila euskarara itzultzeko zerbitzua
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 483 14/02/2020 31/01/2020 B95375184 12618 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK
726,85 726,85
Fak./Fra. 12656. Otsaila/Febrero 2020. Euskarara itzultzeko zerv¡bitzua/Servicio de
traducción al euskera (32 orrialde/h
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 699 05/03/2020 29/02/2020 B95375184 12656 EUSKALGINTZA BULEGOA ITZULPENAK, S.L. ContabilizadaEUSK
726,85 726,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.159,37 2.159,37
Total Facturas Registradas 3
131
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EUSKALTEL, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 01VAJ9Y Consumo telefónico diciembre
Fase
:
13/02/2020 R
F 2020 48 07/01/2020 22/12/2019 A48766695 01VAJ9Y EUSKALTEL, S.A. ContabilizadaPERS
3.469,98 3.469,98
SERVICIO TELEFONIA FIJA ENERO 2020
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 416 07/02/2020 31/01/2020 A48766695 01VJ350 EUSKALTEL, S.A. ContabilizadaPERS
2.848,82
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.318,80 3.469,98
Total Facturas Registradas 2
132
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
B 2020/B/1154. AMURRIO AHIZE 12 2 HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA
ABENDUAN FAKTURAZIOAN ALDEA
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 248 29/01/2020 28/01/2020 F95222816 B 2020/B/1154 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
49,63 49,63
B/2020/B/1172. HIZKUNTZA AHOLKULARITZA ZERBITZUA
URTARRILEAN/ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO, ENERO 2020
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 327 04/02/2020 03/02/2020 F95222816 B 2020/B/1172 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
1.854,25 1.854,25
B 2020/B/1254. AMURRIO BERB 20 UR BERBALAGUN 2020KO URTARRILA/PROGRAMA
BERBALAGUN, ENERO 2020
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 431 11/02/2020 10/02/2020 F95222816 B 2020/B/1254 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
1.141,66 1.141,66
B2020/B/1315. OTSAILA/FEBRERO 2020. AMURRIO AHIZE 2 HIZKUNTZA
AHOLKULARITZA ZERBITZUA /ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 645 29/02/2020 28/02/2020 F95222816 B 2020/B/1315 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
1.854,25 1.854,25
B 2020/B/1316. OTSAILA/FEBRERO 2020. AMURRIO BERB 20 2
BERBALAGUN/PROGRAMA BERBALAGUN
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 647 29/02/2020 28/02/2020 F95222816 B 2020/B/1316 EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA ContabilizadaEUSK
1.141,66 1.141,66
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.041,45 6.041,45
Total Facturas Registradas 5
133
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EVOTEC SHOP S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1 197846. 1Ferrari F555, 2 mando basic, 1 carterham superligth, 1 Lotus 72
legend, scalextric H4021,
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 212 22/01/2020 23/12/2019 B39792957 1 197846 EVOTEC SHOP S.L. ContabilizadaCULT
426,65 426,65
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
426,65 426,65
Total Facturas Registradas 1
134
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
EXCAVACIONES MENDIOLA S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
M M/20-000002. 4ª CERTIFICACION, TOTAL TRABAJOS FASES I, II Y III SELLADO
VERTEDERO INERTES DE LARRABE -DECRETO 2020/291
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 291 01/02/2020 28/01/2020 A01175918 M M/20-00002 EXCAVACIONES MENDIOLA S.A. ContabilizadaMONT
59.426,84 59.426,84
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
59.426,84 59.426,84
Total Facturas Registradas 1
135
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
FERRETERIA ARBERAS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura T 167 Colegio Zabaleko Hoja sierra, Titan Pizarras, Progamador digital, Cubeta
plast, cinta crepp...
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 266 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T167 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
116,79 116,79
Factura T 168 Lucas Rey cadena en tira, brida Nylon Zapato Aventure
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 267 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T168 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
99,85 99,85
Factura T 171 Basarte, Cartucho gas, Soplete multifire
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 268 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T 171 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaDEPO
22,46
Factura T 166 Pinza ropa, Cuerda Albañil, Cinta creepp
Fase
:
28/05/2020 R
F 2020 272 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T166 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaCULT
61,81
Factura T170 San Roque plástico de tapar negro
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 275 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T170 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
6,97 6,97
Factura T172 copia llave normal
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 276 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T172 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
2,70 2,70
Factura T175 Cementerio cinta baliza G 400
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 277 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 t175 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
10,62 10,62
Factura T 169 Mercado navidad, Brida nylon
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 283 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T169 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaMONT
11,34 11,34
136
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Factura T 165 PIla Alk 9v duracell Soldador elect
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 286 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T165 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPERS
16,93 16,93
Factura T 173 Proteccion civil CRC 5-56
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 288 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T173 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPOLI
4,68 4,68
Factura T174 Policia Muniicpal Lampara led vela
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 289 31/01/2020 29/01/2020 B01140854 T174 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPOLI
6,26 6,26
Factura 505 Parque Lucas Rey Cerradura
Fase
:
16/03/2020 R
F 2020 493 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T505 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
49,15 49,15
Factura T 504 EPA Taco Fischer
Fase
:
07/04/2020 R
F 2020 494 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 504 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
10,93
Factura T 503 Malla Etxegoien Hembrilla Rosca, Taco Nylon
Fase
:
16/03/2020 R
F 2020 495 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 503 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
14,07 14,07
Factura T 506 Carpas, llavero anilla, broca marmolit
Fase
:
16/03/2020 R
F 2020 496 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 506 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
13,60 13,60
Factura T 502 Villa Fe Espuma poliuretano, Plaste
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 498 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 502 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
8,55
Factura T 501 Carrozas toldo Refor
Fase
:
16/03/2020 R
F 2020 499 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 501 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
68,07 68,07
Factura T 500 Fuentes Grifo Esf 1/2 , valvula Esf.
Fase
:
16/03/2020 R
F 2020 500 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 500 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
15,23 15,23
Factura T 499 Tenis Zabaleko anclaje hembra anilla elevación
Fase
:
16/03/2020 R
F 2020 501 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 499 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
6,30 6,30
137
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Factura T 498 Obras Bernardo Guante Conductor - Flor Vacuno
Fase
:
16/03/2020 R
F 2020 502 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 t 498 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
46,98 46,98
Factura T 497 Servicios generales Canaleta ADH
Fase
:
16/03/2020 R
F 2020 503 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 497 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
5,22 5,22
Factura T 496 Instalaciones deportivas candalo lat
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 504 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 496 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
6,88
Factura T 495 TV Ayuntamiento Taco Nylon Tirafondo
Fase
:
16/03/2020 R
F 2020 505 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 495 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
2,30 2,30
Factura T 494 Plastico cubretodo muebles vivienda comunitaria
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 506 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 494 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaBIEN
14,14
Factura T 493 Escuela de música buzón, alcohol limpieza, destor
Fase
:
07/04/2020 R
F 2020 507 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 493 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPERS
80,80
Factura T 492 aparcamiento de camiones Cerradura
Fase
:
14/05/2020 R
F 2020 508 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 492 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
71,67
Factura T 491 Protección Civil, cinta ecopack,Brida nylon,
Fase
:
16/03/2020 R
F 2020 509 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 491 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaPOLI
149,60 149,60
Factura T 490 Bancos Anclaje hembra tornillo
Fase
:
16/03/2020 R
F 2020 510 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 490 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
14,76 14,76
Factura T 489 Casa cultura Cerradura copia llave
Fase
:
23/07/2020 R
F 2020 511 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 489 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
111,68
Factura T 488 Almacen, Aguaplas copia llave, tornillo broca
Fase
:
16/03/2020 R
F 2020 512 14/02/2020 13/02/2020 B01140854 T 488 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
158,38 158,38
138
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Fak./Fra. T881. Cierre Alkinar: 1 poste cremallera, 1 tapón poste plástico, grapa malla
verde, grapa malla plastif
Fase
:
14/04/2020 R
F 2020 776 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 t881 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
88,86 88,86
Fak.Fra. T882. Bancos: resina, 25 tornillos, plaste plus madera, paletina canaria clásica,
disolvente universal
Fase
:
14/04/2020 R
F 2020 777 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T882 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
38,80 38,80
Fak./Fra. T883. guantes desechables, recambio pantalla protector facial, tirafondos,
mascarilla batería, destor
Fase
:
14/04/2020 R
F 2020 778 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T883 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
184,71 184,71
Fak./Fra. T884. Cementerio/Hilerria: rotulador permanente, cutter, cincel electricista, hoja
rec. cutter
Fase
:
14/04/2020 R
F 2020 779 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T884 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
28,36 28,36
Fak./Fra. T885. Tantaka: picaporte, pasador, 4 aireador
Fase
:
14/04/2020 R
F 2020 780 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T885 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
20,13 20,13
Fak./Fra. T886. WC Sam Roque: 100 tornillos, tuercas, arandelas
Fase
:
14/04/2020 R
F 2020 781 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T886 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
18,45 18,45
Fak./Fra. T887. Perforadora: 1 grifo esf., 2 empalme rápido, 1manguera
Fase
:
14/04/2020 R
F 2020 782 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T887 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaOBRA
13,01 13,01
Fak./Fra.T880. Lucas Rey Ik.: silicona, pila alcalina, candado, brocas, recogedor, remaches,
pilas
Fase
:
17/07/2020 R
F 2020 783 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T880 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
32,62
Fak./Fra. T879. Zabaleko Ik.: plástico cubretodo, llave copia normal, cepillo acero,
recogedor, escoba, fregona, cubo c/
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 784 13/03/2020 11/03/2020 B01140854 T897 FERRETERIA ARBERAS, S.L. ContabilizadaEUSK
58,14 58,14
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.691,80 1.270,26
Total Facturas Registradas 39
139
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
FIDES NORTE COOPERATIVA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
DIOS MIO ¿ PERO QUE HEMOS HECHO AHORA? / EL LEGADO DE LOS HUESOS /
BAYALA / LA HIJA DE UN LADRON / SPY CAT / MUJERCITAS
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 380 06/02/2020 31/01/2020 F20027009 FC 2020003 FIDES NORTE COOPERATIVA ContabilizadaFIES
3.808,67 3.808,67
FC 2020025. OTSAILA/FEBRERO 2020. GALLINA TURULECA / JOJO RABBIT / JUMANJI
/ ADÚ / DECRETO 2020/135
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 718 05/03/2020 29/02/2020 F20027009 FC 2020025 FIDES NORTE COOPERATIVA ContabilizadaFIES
4.149,10 4.149,10
L-FC 2020045. MARTXOA/MARZO 2020. LA ODISEA DE LOS GILES/ESPIA CON
DISFRAZ/DIOS ES MUJER Y SE LLAMA E - DECRETO 2020/148
Fase
:
03/04/2020 R
F 2020 855 24/03/2020 23/03/2020 F20027009 FC 2020045 FIDES NORTE COOPERATIVA ContabilizadaFIES
2.557,70 2.557,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10.515,47 10.515,47
Total Facturas Registradas 3
140
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
FUNDACION ZUZENAK
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA A/505 IMPARTICION DE LAS ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS PARA
DISCAPACITADOS FISICOS DICIEMBRE 2019
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 115 10/01/2020 23/12/2019 G01390053 A/505 FUNDACION ZUZENAK ContabilizadaDEPO
1.115,11 1.115,11
Fak./Fra. A/511. Urtarrila/Enero 2020. Actividad física para discapacitados físicos/ekintza
fisikoa desgaituentzat
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 452 12/02/2020 03/02/2020 G01390053 A/511 FUNDACION ZUZENAK ContabilizadaDEPO
1.115,11 1.115,11
Fak./Fra. A/514. Otsaila/Febrero 2020. Actividad física para discapacitados físicos/Ekintza
fisikoa desgaituentzat
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 768 12/03/2020 29/02/2020 G01390053 A/514 FUNDACION ZUZENAK ContabilizadaDEPO
1.115,11 1.115,11
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.345,33 3.345,33
Total Facturas Registradas 3
141
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
G.A.P.P.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Emit-389. Urtarrila/Enero 2020. Asesoramiento, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento a la
población infantil y juvenil
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 234 28/01/2020 27/01/2020 J01106053 Emit- 389 G.A.P.P.A. ContabilizadaEUSK
12.510,58 10.633,99
Emit-390. Otsaila/Febrero 2020. Asesoramiento, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento a la
población infantil y juvenil
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 603 26/02/2020 25/02/2020 J01106053 Emit- 390 G.A.P.P.A. ContabilizadaEUSK
12.510,58 10.633,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
25.021,16 21.267,98
Total Facturas Registradas 2
142
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
G.P. NOR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FACTURA 2019 104 DICIEMBRE SERVICIO DE PRESTACION, VALORACION DE
RIESGOS, TRATAMIENTOS DE SINIESTROS, AJUSTE DE DAÑOS
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 53 08/01/2020 07/01/2020 B95285383 2019 104 G.P. NOR ContabilizadaOBRA
1.102,49 1.102,49
FAK./FRA. 2020 8. URTARRILA/ENERO 2020. VALORACION DE RIESGOS,
TRATAMIENTOS DE SINIESTROS, AJUSTE DE DAÑOS Y
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 298 01/02/2020 31/01/2020 B95285383 2020 8 G.P. NOR ContabilizadaOBRA
1.102,49 1.102,49
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.204,98 2.204,98
Total Facturas Registradas 2
143
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
GARBILABEL, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 20/00079. Eko Naturala: 10 higiénico cortado, 8 toalla Z, 2 higiénico dom.
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 191 20/01/2020 20/01/2020 B01493907 20/00079 GARBILABEL, SLU ContabilizadaOBRA
978,88 978,88
Fak./Fra. 20/00294. Eko Naturala: 4 cj. hig. dom. 4 maxi, 8 cj. hig cort 201i, 8 cj. toalla Z
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 671 03/03/2020 25/02/2020 B01493907 20/00294 GARBILABEL, SLU ContabilizadaOBRA
931,40 931,40
Fak./Fra. 20/00420. Eko Naturala: 6 cj. dispensador hig. cortado, 6 cj. dispensador toalla, 15
cj. hig. cortado, 8 cj. h
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 794 12/03/2020 10/03/2020 B01493907 20/00420 GARBILABEL, SLU ContabilizadaOBRA
1.755,04 1.755,04
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.665,32 3.665,32
Total Facturas Registradas 3
144
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 569. Laguntza: sacar punto de agua fría y desague desde cuarto de baño hasta
local contiguo
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 159 16/01/2020 14/01/2020 45663356F 569 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaBIEN
254,10 254,10
Factura 578 Colegio Zabaleko comprobación de arquetas y tuberias de fecales
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 310 03/02/2020 29/01/2020 45663356F 578 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
272,25 272,25
Factura 577 Residencia etxegoien suministro y colocaicón de grifo para lavabo
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 311 03/02/2020 29/01/2020 45663356F 577 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
173,03 173,03
Factura 576 Baño público situado al lado de la iglesia arreglar fugas
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 312 03/02/2020 29/01/2020 45663356F 576 GARCIA ALBIZUA, IMANOL (Instalaciones Berganza) ContabilizadaOBRA
235,02 235,02
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
934,40 934,40
Total Facturas Registradas 4
145
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
GARCIA ALVAREZ ENCARNA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 116/19. Abendua/Diciembre 2019. Entrega y recogida de documentación
municipal/udal dokumentazioa jaso eta eram
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 225 24/01/2020 31/12/2019 16287614A 116/19 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN
130,68 130,68
Fak./Fra. 01/20. Urtarrila/Enero 2020. Entrega y recogida de documentación municipal/udal
dokumentazioa jaso eta eraman
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 440 11/02/2020 31/01/2020 16287614A 01/20 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN
108,90 108,90
Fak./Fra. 16/20. Otsaila/Febrero 2020. Entrega y recogida de documentación municipal/udal
dokumentazioa jaso eta eraman
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 749 10/03/2020 29/02/2020 16287614A 16/20 GARCIA ALVAREZ ENCARNA ContabilizadaBIEN
117,37 117,37
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
356,95 356,95
Total Facturas Registradas 3
146
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
GARCIA GONZALEZ LUIS ANGEL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2233. 50 Aniversario Club Ciclista: realización de vídeo conmemorativo
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 822 18/03/2020 13/03/2020 72716160G 2233 GARCIA GONZALEZ LUIS ANGEL ContabilizadaTURI
1.668,80 1.668,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.668,80 1.668,80
Total Facturas Registradas 1
147
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS N
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 001. MOTOR ESMERIL PARA AFILADO, FRESADOR PALMA, PRIEDRA CORINDON
BLANCO DIM 150MM, TALADRO ELECTICO, JUEGO FRESAS
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 124 13/01/2020 07/01/2020 30636166M 001 GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) ContabilizadaCULT
538,45 538,45
Fak./Fra. 01 001. Urtarrila/Enero 2020. Curso Talla de madera/ikastaroa
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 368 05/02/2020 30/01/2020 30636166M 01 001 GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) ContabilizadaCULT
870,00 739,50
Fak./Fra. 01-002. Otsaila/Febrero 2020. Curso talla en madera/Zurezko taila ikastaroa
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 672 02/03/2020 27/02/2020 30636166M 01-002 GARCIA LOPEZ, JORGE (ZUR BERRI ARTESANIA EN MADERAS NOBLES) ContabilizadaCULT
812,00 690,20
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.220,45 1.968,15
Total Facturas Registradas 3
148
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
GIZAGUNE FUNDAZIOA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Servicio de Mediación y Convivencia Enero
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 256 29/01/2020 29/01/2020 G95572350 005/20 GIZAGUNE FUNDAZIOA ContabilizadaEUSK
2.133,02 2.133,02
Fak./Fra. 017/20. Otsaila/Febrero 2020. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza
eta Elkarbizitza zerbitzua
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 626 28/02/2020 27/02/2020 G95572350 017/20 GIZAGUNE FUNDAZIOA ContabilizadaEUSK
2.133,02 2.133,02
Fak./Fra. 033/20. Martxoa/Marzo 2020. Servicio de Mediación y Convivencia/Bitartekaritza
eta Elkarbizitza zerbitzua
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 882 31/03/2020 30/03/2020 G95572350 033/20 GIZAGUNE FUNDAZIOA ContabilizadaEUSK
2.133,02 2.133,02
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.399,06 6.399,06
Total Facturas Registradas 3
149
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
GLU GLU PRODUCCIONES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 20 10. Representación de "MARIERRAUSKIN" antzezlana antzezteagatik:
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 231 28/01/2020 26/01/2020 B95183083 20 10 GLU GLU PRODUCCIONES, S.L. ContabilizadaFIES
2.999,70 2.999,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.999,70 2.999,70
Total Facturas Registradas 1
150
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
GOBIERNO VASCO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
ALQUILER ENERO 2020 SAN JOSE 12, 3º IZQ.
F 2020 126 13/01/2020 02/01/2020 S4833001C 5230002795 GOBIERNO VASCO Falta hoja de pedidoBIEN
138,79
ALQUILER ENERO 2020 SAN JOSE 12, 2º DRA
Fase
:
23/07/2020 R
F 2020 127 13/01/2020 02/01/2020 S4833001C 5230002796 GOBIERNO VASCO ContabilizadaBIEN
138,79
ALQUILER ENERO 2020 SAN JOSE 12, 3º DRA
F 2020 128 13/01/2020 02/01/2020 S4833001C 5230002792 GOBIERNO VASCO Falta hoja de pedidoBIEN
138,79
Fak./Fra. TLA-0019. Telelaguntza zerbitzua/Servicio de Teleasistencia: 5 usuarios/as
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 160 16/01/2020 31/12/2019 S4833001C TLA-0019ç GOBIERNO VASCO ContabilizadaBIEN
107,34 107,34
Otsaila/Febrero 2020. Alquiler vivienda San José 12-2º drch..
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 397 06/02/2020 03/02/2020 S4833001C 5230002931 GOBIERNO VASCO ContabilizadaBIEN
138,79
Otsaila/Febrero 2020. Alquiler vivienda San José 12-3º dr.
F 2020 398 06/02/2020 03/02/2020 S4833001C 5230002939 GOBIERNO VASCO Falta hoja de pedidoBIEN
138,79
Otsaila/Febrero 2020. Alquiler vivienda San José 12-3º Izd.
F 2020 399 06/02/2020 03/02/2020 S4833001C 5230002936 GOBIERNO VASCO Falta hoja de pedidoBIEN
138,79
Martxoa/Marzo 2020. Alquiler vivienda San José 12-2º Dr.
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 713 05/03/2020 02/03/2020 S4833001C 5230003087 GOBIERNO VASCO ContabilizadaBIEN
138,79
151
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.078,87 107,34
Total Facturas Registradas 8
152
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F20-13. 1 uds HP 364XL V2 negro genérico, 1 uds. HP Q75533A negro genérico
universal
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 185 20/01/2020 14/01/2020 15367226Y F20-13 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
20,84 20,84
Fak./Fra. F20-40. Toner negro, amarillo, magenta
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 435 11/02/2020 04/02/2020 15367226Y F20-43 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
189,99 189,99
Fak./Fra. F20-111. 1 toner negro genérico, 1 toner negro universal, 1 magenta genérico
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 758 11/03/2020 05/03/2020 15367226Y F20-111 GOITI ALCORTA, MARTIN AITOR ContabilizadaPERS
62,56 62,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
273,39 273,39
Total Facturas Registradas 3
153
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
GUILLEN MONTERO, VICENTE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 131. Lunch Certamen E Artística: 3 txakoli, 3 Laga santiago, 6 agua, 6 cerveza, 40
pinchos
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 591 24/02/2020 27/09/2019 14951663F 131 GUILLEN MONTERO, VICENTE ContabilizadaCULT
194,90 194,90
Fak./Fra. 132. Lunch exposición Yolanda Mosquera: 15 cervezas, 2 txakoli, 2 vino, 10 agua,
60 pinchos
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 592 24/02/2020 17/01/2020 14951663F 132 GUILLEN MONTERO, VICENTE ContabilizadaCULT
180,40 180,40
Fak./Fra. 133. Lunch exposición "Sareak-Redes": 2 txakoli, 1 vino, 10 cervezas, 10 agua, 60
pintxos, 2 aceitunas, 4 pata
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 593 24/02/2020 18/02/2020 14951663F 133 GUILLEN MONTERO, VICENTE ContabilizadaCULT
167,50 167,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
542,80 542,80
Total Facturas Registradas 3
154
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
GUINEA ALDAMA CARMELO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 2688-20 contenedor de restos de poda en el Ambulatorio
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 321 03/02/2020 31/01/2020 16256662D 2688-20 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaSECR
78,65 78,65
Fak./Fra. 2695-20. Contenedor ramas en Larrabe, contenedor de ramas en el matadero
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 704 05/03/2020 29/02/2020 16256662D 2695-20 GUINEA ALDAMA CARMELO ContabilizadaOBRA
143,00 143,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
221,65 221,65
Total Facturas Registradas 2
155
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 69112136644-000001 Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 4 01/01/2020 30/12/2019 A41003864 6912136644-00000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaPERS
17,16 17,16
Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090. Seguro vida personal municipañ
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 133 14/01/2020 07/01/2020 A41003864 7001100630-00000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaPERS
40,96 40,96
Seguro vida personal Ayuntamiento y escuela de música 15-02-20/14-02-21
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 542 20/02/2020 15/02/2020 A41003864 7002083567-00000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaPERS
30.209,35 30.209,35
Seguro vida de la corporación . decretro 2020/130
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 543 20/02/2020 15/02/2020 A41003864 7002083566-00000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaOBRA
3.713,67 3.713,67
Seguro accidentes corporación
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 544 20/02/2020 15/02/2020 A41003864 7002083565-00000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaOBRA
3.063,06 3.063,06
Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090. Seguro vida personal municipal
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 600 26/02/2020 18/02/2020 A41003864 7002118048-00000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaPERS
102,29 102,29
Helvetia Colectivo Riesgo Póliza: B4V250000090 seguro de vida personal municipal. Nerea
Mendía
Fase
:
08/06/2020 R
F 2020 681 04/03/2020 27/02/2020 A41003864 7003091577-00000 HELVETIA PREVISION SA DE SEGUROS Y REA ContabilizadaPERS
121,22 121,22
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
37.267,71 37.267,71
Total Facturas Registradas 7
156
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
HERNANDEZ CORDON J.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0-0000014/1. 2 radio salil spray aerosol, 2 reflex aerosol
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 618 27/02/2020 26/02/2020 14932572Y 0-0000014/1 HERNANDEZ CORDON J.A. ContabilizadaOBRA
43,98 43,98
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
43,98 43,98
Total Facturas Registradas 1
157
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA!
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura T/22 3º premio de concurso pintura navideño 2019 Irati Trujillano
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 73 08/01/2020 02/01/2020 05206190W T/22 HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! ContabilizadaCULT
40,00 40,00
Fak./Fra. T/302. 3 Animalien kumeak/lehoi ausarta/sagua eta, 1 supermitxina 1, 1
supermitxina 2, Doroteo eta Eliseo hist
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 622 27/02/2020 26/02/2020 05206190W T/302 HERRERO INFANTES, ANA MARIA - BAI BADA! ContabilizadaCULT
67,55 67,55
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
107,55 107,55
Total Facturas Registradas 2
158
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FA20 0024. Lucas Rey Ik: Reparación de escudo por embrague averiado, se sustituye,
pruebas de funcionamiento
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 202 21/01/2020 21/01/2020 B20846481 FA20 0024 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaOBRA
104,10 104,10
Fa20 0238. Intervención 17287 Escuela de Musica, revision y sustitucion embragues de dos
puertas
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 261 31/01/2020 30/01/2020 B20846481 FA20 0238 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaPOLI
74,60 74,60
FA20 0239. Intervencion 17358 Cuarto comunicaciónes ayuntamiento, revision de escudo y
sustitucion de embrague
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 262 31/01/2020 30/01/2020 B20846481 FA20 0239 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. Contabilizadapoli
98,17 98,17
Factura FA20 0406 Intervención 16834 Reparación en Lucas Rey
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 467 14/02/2020 13/02/2020 B20846481 FA20 0406 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaPOLI
238,22 238,22
Factura FA20 0407 Intervención 16757 Reparación en Lucas Rey
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 468 14/02/2020 13/02/2020 B20846481 FA20 0407 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaPOLI
301,25 301,25
Factura FA20 0424 Intervención 17356 Terminal Ayuntamiento.
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 469 14/02/2020 13/02/2020 B20846481 FA20 0424 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaPOLI
114,79 114,79
Factura FA20 0425 Intervención 17440 Conbox ayuntamiento
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 470 14/02/2020 13/02/2020 B20846481 FA20 0425 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaPOLI
683,35 683,35
FA20 0835. Inst. PPD Proximidad USB NFC Soft. SPACE Instalación
Fase
:
24/04/2020 R
F 2020 717 05/03/2020 28/02/2020 B20846481 FA20 0835 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaPOLI
1.013,38 1.013,38
159
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
FA20 1093. Intervención 17716 Encoder Comisaria. Control de llaves
Fase
:
24/04/2020 R
F 2020 880 31/03/2020 30/03/2020 B20846481 FA20 1093 I SAI, ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. ContabilizadaPOLI
232,32 232,32
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.860,18 2.860,18
Total Facturas Registradas 9
160
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
IBERDROLA CLIENTES, SAU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
DICIEMBRE 2019. Gastos consumo eléctrico/elektrizitate gastual
Fase
:
07/04/2020 R
F 2020 138 14/01/2020 27/12/2019 A95758389 DICIEMBRE 2019 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaOBRA
2.862,55
Urtarrila/Enero 2020. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa
Fase
:
07/04/2020 R
F 2020 343 04/02/2020 30/01/2020 A95758389 ENERO 2020 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaOBRA
2.732,30
Otsaila/Febrero 2020. Consumo eléctrico/Kontsumo elektrikoa
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 702 05/03/2020 27/02/2020 A95758389 FEBRERO 2020 IBERDROLA CLIENTES, SAU ContabilizadaOBRA
2.981,80
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
8.576,65
Total Facturas Registradas 3
161
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO, SA.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F2020/000313. Abendua/Diciembre 2019. Recarga de vehículo
Fase
:
12/02/2020 R
F 2020 158 16/01/2020 05/01/2020 A95625042 F2020/00313 IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHÍCULO ELECTRICO, SA. ContabilizadaOBRA
20,06
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
20,06
Total Facturas Registradas 1
162
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
I-DE REDES ELECTRICIDAD INTELIGENTES, SAU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak.Fra. o3200305010007828. Bº Aresketa. Periodo/Epealdia: 31-12-2018/31-12-2019
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 833 23/03/2020 05/03/2020 A95075578 032003050100078 I-DE REDES ELECTRICIDAD INTELIGENTES, SAU ContabilizadaMONT
2,78 2,78
Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
Fak/fra. 03200305010011878. Zerrajería 37-bajo 90. Periodo/Epealdia:
31-12-2018/31-12-2019 Fak./Fra. 0320030501001187
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 834 23/03/2020 05/03/2020 A95075578 032003050100118 I-DE REDES ELECTRICIDAD INTELIGENTES, SAU ContabilizadaMONT
0,52 0,52
Endosatario: P0100200E - AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3,30 3,30
Total Facturas Registradas 2
163
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1200 3547. Segundo pago (30%). Aistencia Técnica excavado y extracción de
tanques, control de aguas antigua ga
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 727 07/03/2020 24/02/2020 A48283964 1200 3547 IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. ContabilizadaURBN
5.443,19 5.443,19
Fak./Fra. 1200 3548. Tercer pago (30%). Aistencia ténica excavación y extracción de
tanques, control de aguas gasolinera
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 728 07/03/2020 24/02/2020 A48283964 1200 3548 IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. ContabilizadaURBN
5.443,19 5.443,19
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10.886,38 10.886,38
Total Facturas Registradas 2
164
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Rect. / IMQ FAC 03/2020
A 2020 4 10/03/2020 01/03/2020 A95321386 4929 IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. Registrada -237,03 -237,03
EXTRAPRESUPUESTARIA. MQ FAC ENERO 2020
F 2020 430 11/02/2020 01/01/2020 A95321386 16238 IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. Operación no pptaria 7.731,58 7.731,58
EXTRAPRESUPUESTARIA. Alta M. I Ruíz de Larrinaga. Periodo/Epealdia:
01-01/31-03-2020
F 2020 742 10/03/2020 01/02/2020 A95321386 2221 IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO, S.A. Operación no pptariaPERS
237,03 237,03
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.731,58 7.731,58
Total Facturas Registradas 3
165
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 219230 Miembros de Jurado Pintura navideña: queso Aguiñiga, Txakoli uno, Turron
3 trufas, Paate, Chorizo
Fase
:
24/04/2020 R
F 2020 525 18/02/2020 31/12/2019 B01236553 219230 INDUSTRIAS CARNICAS BURUTXAGA, S.L. ContabilizadaCULT
116,77 116,77
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
116,77 116,77
Total Facturas Registradas 1
166
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
INGECOR ESTUDIOS Y COORDINACIONES, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 20/0147. Sellado antiguo vertedero de Larrabe: coordinación de seguridad y salud
durante la ejecución de la ob
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 251 29/01/2020 28/01/2020 B95379012 20/0147 INGECOR ESTUDIOS Y COORDINACIONES, SL ContabilizadaMONT
1.815,00 1.815,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.815,00 1.815,00
Total Facturas Registradas 1
167
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fra 20/15. ENERO de 2020 por la prestación del "Servicio de Participación Ciudadana y
Transparencia municipal
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 259 31/01/2020 30/01/2020 B01057827 20/ 15 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaMONT
5.581,13 5.581,13
Fak./Fra. 20/18. Otsaila/Febrero 2020. "Servicio de Participación Ciudadana y
Transparencia municipal"/Partaidetza eta G
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 624 28/02/2020 27/02/2020 B01057827 20/ 28 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaMONT
5.581,13 5.581,13
Fak./Fra. 20/50. MARTXOA/ MARZO 2020. l "Servicio de Participación Ciudadana y
Transparencia municipal"/Partaidetza eta
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 881 31/03/2020 30/03/2020 B01057827 20/ 50 INGURU INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL, S.L. ContabilizadaEUSK
5.581,13 5.581,13
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
16.743,39 16.743,39
Total Facturas Registradas 3
168
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FACTURA U 19141521 DICIEMBRE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 51 08/01/2020 31/12/2019 A50086412 U 19141521 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
4.537,50 4.537,50
U 20140127, URTARRILA/ENERO 2020. MANTENIMIENTO, MEJORA Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INFORMÁTICO
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 418 07/02/2020 31/01/2020 A50086412 U 20140127 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
4.537,50 4.537,50
U 20140215. OTSAILA/FEBRERO 2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MEJORA Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO D
Fase
:
16/06/2020 R
F 2020 682 04/03/2020 29/02/2020 A50086412 U 20140215 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) ContabilizadaPERS
4.537,50 4.537,50
D7FJ723 G0NG723 6TDJ723 / Dell Vostro 3590- Intel core i5-10210U, memoria 8gb, disco
ssd 256GB, pantalla 15,6”, Windows
F 2020 885 31/03/2020 30/03/2020 A50086412 U 20140333 INSTRUMENTACION Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM) O.K.PERS
2.370,39 2.370,39
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
15.982,89 15.982,89
Total Facturas Registradas 4
169
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
INTEMAN, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2000367. 1 cj. 12 lts. Tequil Drain
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 229 27/01/2020 21/01/2020 A01018654 2000367 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA
248,29 248,29
Fak./Fra. 2001208. 4 cubo 3 kg. Warins grano; 1 caja de 12 kg. leuco BM en bloque
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 734 09/03/2020 28/02/2020 A01018654 2001208 INTEMAN, S.A. ContabilizadaOBRA
650,50 650,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
898,79 898,79
Total Facturas Registradas 2
170
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
INUIDA SUMINISTROS INDUSTRIALES, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura FRA19-341 Carpeta Vimaz, Serigrafia F. Agenda Perpetua.
Fase
:
25/05/2020 R
F 2020 10 07/01/2020 27/12/2019 B95903217 FRA19-341 INUIDA SUMINISTROS INDUSTRIALES, SL ContabilizadaCULT
284,96 284,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
284,96 284,96
Total Facturas Registradas 1
171
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
IRAGARRI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. i 193476. ANUNCIO/IRAGARKIA: AMURRIOKO BERTSO JAIALDIA 2020
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 172 17/01/2020 31/12/2019 B20810354 I 193476 IRAGARRI, S.L. ContabilizadaEUSK
125,87
Fak./Fra. I 200079. Amurrio Bertso Jaialdia 2020: publizitatea/publicidad
Fase
:
12/03/2020 R
F 2020 459 12/02/2020 31/01/2020 B20810354 I 200079 IRAGARRI, S.L. ContabilizadaEUSK
251,73 251,73
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
377,60 251,73
Total Facturas Registradas 2
172
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
IRUNA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA192.436. TULIPANES 200UNS Y BULBOS DE NARCISOS 5 UNS
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 117 10/01/2020 31/12/2019 B01040609 192.436 IRUNA, S.L. ContabilizadaOBRA
86,13 86,13
Fak./Fra. AM 200.090. Multigreen classic somero 25 kg.
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 428 10/02/2020 31/01/2020 B01040609 AM 200.090 IRUNA, S.L. ContabilizadaOBRA
29,34 29,34
Fak./Fra. Am 200.306. 9 multigreen classic 25 kg.
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 755 11/03/2020 29/02/2020 B01040609 AM 200.306 IRUNA, S.L. ContabilizadaOBRA
264,03 264,03
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
379,50 379,50
Total Facturas Registradas 3
173
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ISASI IRABIEN, RUBEN
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 2020.01. 9ª fraccion curso 19/20 (23,5h). Clases de trikitixa y pandero.
Periodo/epealdia: 23-12-2019/19-01-20
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 812 17/03/2020 16/03/2020 30662331L 2020.01 ISASI IRABIEN, RUBEN ContabilizadaCULT
2.799,11 2.379,24
Fak.Fra. 2020.02. Novena fraccion curso 19/20 (23,5h). Clases de Trikitixa y pandero.
Periodo/epealdia: 20-01/16-02-2020
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 813 17/03/2020 16/03/2020 30662331L 2020.02 ISASI IRABIEN, RUBEN ContabilizadaCULT
2.799,11 2.379,24
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
5.598,22 4.758,48
Total Facturas Registradas 2
174
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 207 Carteles programas de actos de navidad
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 69 08/01/2020 05/12/2019 30695556D 207 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT
179,08 179,08
Factura 226 Programación de actos del Antzoki 2020
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 70 08/01/2020 26/12/2019 30695556D 226 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaFIES
1.213,63 1.213,63
Factura 4 Sellos automaticos con fechador de compulsas
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 71 08/01/2020 07/01/2020 30695556D 4 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaSECR
208,12 208,12
Fak./Fra. 202. 24 talonarios triplicados denuncias
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 157 16/01/2020 27/11/2019 30695556D 202 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaPOLI
331,54 331,54
Fak./Fra, 7. Musika Eskola: 4 cj. Din A4, 2.500 hojas Din A4 a colores, 5 modelos
Fase
:
24/04/2020 R
F 2020 235 28/01/2020 21/01/2020 30695556D 7 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaMUSI
173,03 173,03
Fak./Fra. 12. 20 cajas Din A4 papel reciclado
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 421 10/02/2020 27/01/2020 30695556D 12 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaINTE
372,68 372,68
Fak./Fra. 20. Sello automático con fechador
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 575 24/02/2020 11/01/2020 30695556D 20 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO Contabilizadainte
106,48 106,48
Fak./Fra. 19. Exposición Yolanda Mosquera: 20 carteles, 500 tarjetones, 1 roll up
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 576 24/02/2020 11/01/2020 30695556D 19 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaCULT
309,76 309,76
175
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Fak./Fra. 31. 40 kartel/carteles: "Musika galduaren bila"
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 693 04/03/2020 27/02/2020 30695556D 31 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaFIES
102,85 102,85
Fak./Fra. 25. 50 kartel/carteles: concierto "Baserritik jeitsi ginen"
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 694 04/03/2020 24/02/2020 30695556D 25 ISLA GOMEZ JOSE MIGUEL DE - GRAFICAS AMURRIO ContabilizadaFIES
102,85 102,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.100,02 3.100,02
Total Facturas Registradas 10
176
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ITURRIZAR VALLES, IRATXE - LUR NATURDENDA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. TK00079288. 12 gel higienizante
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 804 16/03/2020 13/03/2020 30672640R TK00079288 ITURRIZAR VALLES, IRATXE - LUR NATURDENDA ContabilizadaSECR
47,40 47,40
Endosatario: 30685212S - ORTEGA EGUIA, ARANTZAZU
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
47,40 47,40
Total Facturas Registradas 1
177
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
IZA ASCENSORES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2020/322. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020 Pasarela D. Aldama pasabidea. .
Mantenimiento del ascensor/Igogailua
Fase
:
05/03/2020 R
F 2020 337 04/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/322 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
531,31
Fak./Fra. 2020/3219. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020. Ayto. (subesc).Mantenimiento
ascensor/Igogailuaren mantentze-lanak
Fase
:
05/03/2020 R
F 2020 338 04/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/219 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
225,91
Fak./Fra. 2020/322. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020 Udaletxea. Mantenimiento
ascensor/Igogailuaren mantentze-lanak
Fase
:
05/03/2020 R
F 2020 339 04/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/218 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
457,07
Fak./Fra. 2020/53. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020 UVilla Fe. Mantenimiento
ascensor/Igogailuaren mantentze-lanak
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 340 04/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/53 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
421,71
Fak./Fra. 2020/10 1. hiruhileko/1º trimestre 2020 Biblioteka. Mantenimiento
ascensor/Igogailuaren mantentze-lanak
Fase
:
05/03/2020 R
F 2020 341 04/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/10 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
433,97
Fak./Fra. 2020/8 1. hiruhileko/1º trimestre 2020. Kultur Etxea. Mantenimiento
ascensor/Igogailuaren mantentze-lanak
Fase
:
25/06/2020 R
F 2020 342 04/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/8 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
451,81
Fak./Fra. 2020/202. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020. Amurrio Antzokia (montapelículas):
mantenimiento ascensor/igogailua
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 424 10/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/202 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
178,75
Fak./Fra. 2020/201. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020. Amurrio Antzokia (montacargas):
mantenimiento ascensor/igogailuaren
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 425 10/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/201 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
269,54
178
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Fak./Fra. 2020/201. 1. hiruhileko/1º trimestre 2020. Lucas Rey Ik. : mantenimiento
ascensor/igogailuaren mantenimendua
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 426 10/02/2020 20/01/2020 B01148212 2020/62 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
293,88
Fak./Fra. 2020/679. Pasarela D. Aldama pasabidea: 2 lámpara fluorescente, 2 cebador
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 710 05/03/2020 25/02/2020 B01148212 2020/679 IZA ASCENSORES, S.L. ContabilizadaOBRA
17,18
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.281,13
Total Facturas Registradas 10
179
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
JAKIN FUNDAZIOA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 2020-001-00009.Jakin aldizkariaren harpidetza/Suscripción a la revista Jakin. año
2020 urtea
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 823 18/03/2020 27/02/2020 G75101402 2020-001-00009 JAKIN FUNDAZIOA ContabilizadaCULT
60,00 60,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
60,00 60,00
Total Facturas Registradas 1
180
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 1002 Diciembre suscripción de prensa y revistas
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 19 07/01/2020 31/12/2019 72254729E 1002 JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION ContabilizadaCULT
123,04 123,04
Fak./Fra. 1028. Urtarrila/Enero 2020. Harpidetzak/Suscripciones: M. Deportivo, Gara, Viajar,
Mi Casa, Burda, Más allá, S
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 429 10/02/2020 31/01/2020 72254729E 1028 JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION ContabilizadaCULT
116,75 116,75
Fak./Fra. 1047. Otsaila/Febrero 2020. M. Deportivo, Gara, Viajar, Mi Casa, Burda, Super
foto digital, Más allá, Muy inte
Fase
:
03/07/2020 R
F 2020 696 04/03/2020 20/02/2020 72254729E 2047 JIMENEZ JIMENEZ ASUNCION ContabilizadaCULT
120,49 120,49
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
360,28 360,28
Total Facturas Registradas 3
181
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LEKAMAÑA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 1 Coto de caza periodo octubre 2017- octubre 2018
F 2020 322 03/02/2020 31/01/2020 P0100332F 1 JUNTA ADMINISTRATIVA DE LEKAMAÑA Operación no pptariaMONT
311,09 311,09
Factura 2 coto de caza octubre18-octubre 19
F 2020 323 03/02/2020 31/01/2020 P0100332F 2 JUNTA ADMINISTRATIVA DE LEKAMAÑA Operación no pptariaOBRA
314,20 314,20
Factura 3 coto de caza octubre 19-octubre 20
F 2020 324 03/02/2020 31/01/2020 P0100332F 3 JUNTA ADMINISTRATIVA DE LEKAMAÑA Operación no pptariaMONT
317,33 317,33
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
942,62 942,62
Total Facturas Registradas 3
182
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
KANTAURIKO URKIDETZA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
4 HIRUHILEKO/4º TRIMESTRE 2019. CONSUMO DE AGUA/UR KONTSUMOA
Fase
:
15/06/2020 R
F 2020 541 19/02/2020 03/02/2020 P0100362C 4º TRIMESTRE 201 KANTAURIKO URKIDETZA ContabilizadaMONT
11.556,12 11.556,12
Fak./Fra. 1-005061. 4. hiruhileko/4º trimestre 2019. Intxaurdui 2 D: mayor importe por
lectura incorrecta
Fase
:
15/06/2020 R
F 2020 700 05/03/2020 03/02/2020 P0100362C 1-005061 KANTAURIKO URKIDETZA ContabilizadaINTE
167,78 167,78
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
11.723,90 11.723,90
Total Facturas Registradas 2
183
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
KEYTRON ELECTRONICA S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F19 740. Maletín de transporte waterproof con trolley
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 152 15/01/2020 24/10/2019 A48152581 F19 740 KEYTRON ELECTRONICA S.A. ContabilizadaPOLI
214,68 214,68
Fak./Fra. F20 64. Batería Li-Ion PMNN4351 Motorola MTP850 / Antena
PWR-SHR-701-T-SMA-VHF/VHF
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 354 05/02/2020 04/02/2020 A48152581 F20 64 KEYTRON ELECTRONICA S.A. ContabilizadaPOLI
125,84 125,84
Reparación radioteléfono Motorola MTM800 s/n: 857TGY0623, emisora sin audio, no coge
cobertura, reparación de la misma
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 566 22/02/2020 21/02/2020 A48152581 F20 117 KEYTRON ELECTRONICA S.A. ContabilizadaPOLI
186,05 186,05
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
526,57 526,57
Total Facturas Registradas 3
184
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
KILSE, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 49100068. Gazteleku: revisión de estado y conductos del aire acondicionado;
sustituir filtros aspiración y cor
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 764 12/03/2020 09/03/2020 B48165856 49100068 KILSE, S.L. ContabilizadaCULT
768,14 768,14
Fak/Fra. 49100071. Gazteleku: arreglo de conductos de aire acondicionado
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 806 16/03/2020 12/03/2020 B48165856 49100071 KILSE, S.L. ContabilizadaCULT
1.754,50 1.754,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.522,64 2.522,64
Total Facturas Registradas 2
185
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
KIROLGEST, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 2020 00002. ROBOTIKA 2019-2020 TOTAL 12 ALUMNOS/AS
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 236 29/01/2020 27/01/2020 B01498948 2020 00002 KIROLGEST, S.L. ContabilizadaTURI
202,50 202,50
FAK./FRA. 2020 00011. ROBOTIKA 2019-2020 TOTAL 12 ALUMNOS/AS
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 623 28/02/2020 27/02/2020 B01498948 2020 00011 KIROLGEST, S.L. ContabilizadaEUSK
270,00 270,00
ROBOTIKA 2019-2020 TOTAL 12 ALUMNOS ACORDADOS MÁXIMOS.. Se establece que
un mes completo son 4 sesiones de 2 h
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 874 30/03/2020 27/03/2020 B01498948 2020 00018 KIROLGEST, S.L. ContabilizadaEUSK
135,00 135,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
607,50 607,50
Total Facturas Registradas 3
186
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
KLEER KIM, SAL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 435. RATIDUR CEREALES / RATIDUR BLOQUES
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 378 06/02/2020 04/02/2020 A80644701 435 KLEER KIM, SAL ContabilizadaOBRA
527,56 527,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
527,56 527,56
Total Facturas Registradas 1
187
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK. ZK. H 1524. ARGIAREN HARPIDETZ 01-02-2020 01-02-2021/ 01-02-2021 (
AMURRIOKO UDAL BIBLIOTEKA )
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 513 15/02/2020 01/02/2020 A20644928 H 1524 KOMUNIKAZIO BIZIAGOA, S.A.L. ContabilizadaCULT
156,00 156,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
156,00 156,00
Total Facturas Registradas 1
188
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak.Fra. K19 5150. Protector transparente de dedos especial de 30cms para apertura de
puerta de 270 grados,
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 772 13/03/2020 18/10/2019 B48467278 K19 5150 KUKUMA ESKOLAKO MATERIALA, SL ContabilizadaOBRA
43,21 43,21
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
43,21 43,21
Total Facturas Registradas 1
189
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 60. Inauteriak direla eta, umeentzako "Ttiki Ttaka Irraita"
emanaldia/representación infantil
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 721 05/03/2020 28/02/2020 B95630737 60 KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L. ContabilizadaFIES
880,00 880,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
880,00 880,00
Total Facturas Registradas 1
190
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
KULTURMAGIC, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FACTURA 107 PIN DE NAVIDAD
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 58 08/01/2020 07/01/2020 B01563139 107 KULTURMAGIC, SL ContabilizadaEUSK
12.000,00 12.000,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
12.000,00 12.000,00
Total Facturas Registradas 1
191
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
LABIKER INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 01 200279. Prueba de presión interior en red de abastecimiento, según
P.P.T.G.T.A.A.
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 715 05/03/2020 28/02/2020 B01319508 01 200279 LABIKER INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, SL ContabilizadaURBN
252,89 252,89
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
252,89 252,89
Total Facturas Registradas 1
192
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 1
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 201900013. Abendua/Diciembre 2019. San Mamés Etxea: servicio de
gestión/kudeaketa zerbitzua
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 132 14/01/2020 31/12/2019 U95809851 201900013 LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE
MAYO
ContabilizadaBIEN
8.339,52 8.339,52
Fak./Fra, 2020000001. Urtarrila/Enero 2020. San Mamés Etxea: servicio de
gestión/kudeaketa zerbitzua
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 456 12/02/2020 31/01/2020 U95809851 2020000001 LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE
MAYO
ContabilizadaBIEN
8.339,52 8.339,52
Fak./Fra. 2020000002. Otsaila/Febrero 2020. San Mamés Etxea: servicio de
getión/kudeaketa zerbitzua
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 801 14/03/2020 29/02/2020 U95809851 2020000002 LAGUNDUZ 2 SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UTE LEY 18/1982 DE 26 DE
MAYO
ContabilizadaBIEN
7.801,49 7.801,49
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
24.480,53 24.480,53
Total Facturas Registradas 3
193
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 2019000012. GESTION CENTRO RURAL DE DIA DICIEMBRE 2019
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 111 10/01/2020 31/12/2019 U95833513 2019000012 LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS. LEY 18/1982 DE MAYO UTE CENT
ContabilizadaBIEN
6.074,02 6.074,02
Fak/Fra. 2020000001. Urtarrila/Enero 2020. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de
gestión/kudeaketa zerbitzua
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 455 12/02/2020 31/01/2020 U95833513 2020000001 LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS. LEY 18/1982 DE MAYO UTE CENT
ContabilizadaBIEN
5.607,33 5.607,33
Fak./Fra. 202000002. Otsaila/Febrero 2020. Centro de Día/Eguneko Zentroa: servicio de
gestión/kudeaketa zerbitzua
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 668 03/03/2020 29/02/2020 U95833513 202000002 LAGUNDUZ 2, SL-FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS. LEY 18/1982 DE MAYO UTE CENT
ContabilizadaBIEN
6.755,29 6.755,29
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
18.436,64 18.436,64
Total Facturas Registradas 3
194
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
LANAKOOR SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 2019-1039. TRABAJOS COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD SUPRESION
BARRERAS ARQUITECTONICAS PLAZA LEXARRAGA
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 113 10/01/2020 23/12/2019 B95538419 2019-1039 LANAKOOR SL ContabilizadaOBRA
242,00 242,00
FRA 2019-1040. TRABAJOS COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA CAMPO
FUTBOL MULTIFUNCIONAL EN REFOR
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 114 10/01/2020 23/12/2019 B95538419 2019-1040 LANAKOOR SL ContabilizadaOBRA
847,00 847,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.089,00 1.089,00
Total Facturas Registradas 2
195
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
LANBAST SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 00000001. Urtarrila/Enero 2020.Asistencia Técnica ( En materia laboral y función
pública personal municipal )
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 386 06/02/2020 31/01/2020 B48966303 00000001 LANBAST SL ContabilizadaPERS
1.891,94 1.891,94
Fak./Fra. 000000143. Otsaila/Febrero 2020. Asistencia Técnica en materia laboral y función
pública personal municipal
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 670 03/03/2020 29/02/2020 B48966303 00000143 LANBAST SL ContabilizadaPERS
1.891,94 1.891,94
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.783,88 3.783,88
Total Facturas Registradas 2
196
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
LANKU BERTSO ZERBITZUAK, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A 2020006. Bertso Jaialdia
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 150 14/01/2020 04/01/2020 B20810693 A2020006 LANKU BERTSO ZERBITZUAK, S.L. ContabilizadaEUSK
3.568,41 3.568,41
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.568,41 3.568,41
Total Facturas Registradas 1
197
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 199720PA00437 Diciembre servicio radiofonico
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 11 07/01/2020 31/12/2019 B01040906 199720PA00437 LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO ContabilizadaALCD
624,26 624,26
Fak./Fra. 2020PA0015. Urtarrila/Enero 2020. Micro Ayuntamiento de Amurrio programa
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 333 04/02/2020 31/01/2020 B01040906 2020PA0015 LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO ContabilizadaALCD
655,45 655,45
Fak./Fra. 2020PA0051. Otsaila/Febrero 2020. Micro Ayuntamiento de Amurrio
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 690 04/03/2020 29/02/2020 B01040906 2020PA0051 LAUDIO IRRATIA - RADIO LLODIO ContabilizadaPERS
655,45 655,45
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.935,16 1.935,16
Total Facturas Registradas 3
198
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
LEZAMAUTO, S.L.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 9523. Nissan Pick Up 0694CNR: sustituir juego de zapatas y bombines traseros
del freno
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 168 17/01/2020 24/10/2019 B01280015 9523 LEZAMAUTO, S.L.L. ContabilizadaMONT
409,71 409,71
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
409,71 409,71
Total Facturas Registradas 1
199
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FACTURA 20 19003652 :SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL Y LIMPIEZA
POLICIA MUNICIPAL
Fase
:
11/03/2020 R
F 2020 7 03/01/2020 31/12/2019 B39021217 20 19003652 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
3.422,78 3.422,78
FACTURA 20 19003653 LIMPIEZA AYTO.AMURRIO:SERVICIO DE LIMPIEZA POLICIA
MUNICIPAL
Fase
:
11/03/2020 R
F 2020 8 03/01/2020 31/12/2019 B39021217 20 19003653 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
301,29 301,29
Fak./Fra. 20000069. Urtarrila/Enero 2020. Ayto-Udaltzaingoa: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua
Fase
:
11/06/2020 R
F 2020 330 04/02/2020 31/01/2020 B39021217 20 20000069 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
3.422,78 3.422,78
Fak./Fra. 20 20000070. Urtarrila/Enero 2020. Udaltzaingoa: servicio de limpieza/garbiketa
zerbitzua
Fase
:
11/06/2020 R
F 2020 331 04/02/2020 31/01/2020 B39021217 20 20000070 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
301,29 301,29
FAK./FRA. 20 20000404. OTSAILA/FEBRERO 2020CASA CONSISTORIAL - POLICIA
MUNIC: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
11/06/2020 R
F 2020 687 04/03/2020 29/02/2020 B39021217 20 20000404 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
3.422,78 3.422,78
FAK./FRA. 20 20000405. OTSAILA/FEBRERO 2020. SERVICIO DE LIMPIEZA POLICIA
MUNICIPAL /GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
11/06/2020 R
F 2020 688 04/03/2020 29/02/2020 B39021217 20 20000405 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO S.L. ContabilizadaOBRA
301,29 301,29
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
11.172,21 11.172,21
Total Facturas Registradas 6
200
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
LIMPIEZAS ABANDO, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FACTURA 1914450 SERVICIOS LIMPIEZA DE AMURRIO UDALA COLEGIO LUCAS REY
(PRIMARIA Y PREESCOLAR
Fase
:
17/01/2020 R
F 2020 54 08/01/2020 26/12/2019 B48848634 1914450 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
7.340,10 7.340,10
FACTURA 1914451 DICIEMBRE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMURRIO E.P.A, AULAS,
FORMACION CENTRO SAN JOSE / Servic
Fase
:
25/02/2020 R
F 2020 55 08/01/2020 26/12/2019 B48848634 1914451 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
4.553,61 4.553,61
FACTURA 1914452 DICIEMBRE SERVICIO LIMPIEZA AMURRIO COLEGIO ZABALEKO +
HAURRESKOLA TIPI TAPA
Fase
:
17/01/2020 R
F 2020 56 08/01/2020 26/12/2019 B48848634 1914452 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
2.561,73 2.561,73
Fak./Fra. 2000147. Urtarrila/Enero 2020. Preesc-Lucas Rey Ik.: servicio de
limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 302 01/02/2020 31/01/2020 B48848634 2000147 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
7.340,10 7.340,10
Fak./Fra. 2000148. Urtarrila/Enero 2020. E.P.A, AULAS, FORMACION CENTRO SAN
JOSE : servicio de limpieza/garbiketa zerb
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 303 01/02/2020 31/01/2020 B48848634 2000148 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
4.553,61 4.553,61
Fak./Fra. 2001273. Zabaleko Ik.: limpieza fin de obra en planta baja
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 304 01/02/2020 31/01/2020 B48848634 2001273 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
117,71 117,71
Fak./Fra. 2001252. Urtarrila/Enero 2020 ZABALEKO Ik.- TIPI TAPA: SERVICIO DE
LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 307 01/02/2020 31/01/2020 B48848634 2001252 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
2.753,86 2.753,86
Fak./Fra. 2002528. Gazteleku: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 627 28/02/2020 27/02/2020 B48848634 2002528 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaCULT
496,10 496,10
201
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Fak./Fra. 2001433. Otsaila/Febrero 2020. Lucas Rey Ik.-Preesc.: servicio de
limpieza/garbiketa zarbitzua
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 663 03/03/2020 29/02/2020 B48848634 2001433 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
7.340,10 7.340,10
2001434. OTSAILA/FEBRERO 2020. E.P.A, AULAS, FORMACION CENTRO SAN JOSE,
ETC: SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 664 03/03/2020 29/02/2020 B48848634 2001434 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
4.553,61 4.553,61
2001435. OTSAILA/FEBRERO 2020. ZABALEKO IK. + HAURRESKOLA TIPI TAPA:
SERVICIO DE LIMPIEZA/GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 665 03/03/2020 29/02/2020 B48848634 2001435 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
2.625,77 2.625,77
Fak./Fra. 2002586. Zabaleko Ik.: trabajos extra de limpieza por obra
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 716 05/03/2020 29/02/2020 B48848634 2002586 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
103,00 103,00
HIGIENIZANTE BASE ALCOHOL PULVERIZABLE GARRAFA 10 LTS,: EPA, ZABALEKO
IK, LUCAS REY IK, TANTAKA, AULAS FORMACIÓN
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 760 12/03/2020 12/03/2020 B48848634 2002635 LIMPIEZAS ABANDO, SL ContabilizadaOBRA
181,50 181,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
44.520,80 44.520,80
Total Facturas Registradas 13
202
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. i 26. URTARRILA/ENERO 2020. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/
ALDAMA/GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 201 21/01/2020 21/01/2020 B01511849 1 26 LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN ContabilizadaOBRA
1.583,56 1.583,56
FAK/FRA. 1 27. OTSAILA/FEBRERO 2020. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/
ALDAMA/GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 646 29/02/2020 28/02/2020 B01511849 1 27 LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN ContabilizadaOBRA
1.583,56 1.583,56
FAK./FRA. 1 28. MARTXOA/MARZO 2020. LIMPIEZA BIBLIOTECA Y PISO C/
ALDAMA/GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 873 30/03/2020 28/03/2020 B01511849 1 28 LIMPIEZAS CASTRILLO, SL EN CONSTITUCIÓN ContabilizadaOBRA
1.583,56 1.583,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.750,68 4.750,68
Total Facturas Registradas 3
203
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 1846/19 Diciembre limpieza ascensor
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 313 03/02/2020 30/12/2019 J01318195 1846/19 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaOBRA
121,00 121,00
Factura 0016/20 Enero limpieza ascensor
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 314 03/02/2020 30/01/2020 J01318195 0016/20 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaOBRA
121,00 121,00
Fak./Fra. 0160/20. Otsaila/Febrero 2020. Limpieza del ascensor/Igogailuaren garbiketa
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 741 09/03/2020 01/03/2020 J01318195 0160/20 LIMPIEZAS YOLI-M.JOSE, S.C. ContabilizadaOBRA
121,00 121,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
363,00 363,00
Total Facturas Registradas 3
204
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 7. PRIMER PREMIO CONCURSO PINTURA NAVIDEÑA 2019.CATEGORIA C DE 11 A
14 AÑOS A JOSU PIKAZA LOPEZ
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 521 17/02/2020 13/02/2020 14925809M 7 LLANOS BRACERAS MARIA SOLEDAD (Libreria Eguzki) Contabilizadacult
70,00 70,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
70,00 70,00
Total Facturas Registradas 1
205
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
LUMAR SEÑALETICA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 17/20 Suministro señal de aluminio de 900x600 nivel 1 referencia S28
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 484 14/02/2020 12/02/2020 B95601142 17/20 LUMAR SEÑALETICA, S.L. ContabilizadaOBRA
114,95 114,95
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
114,95 114,95
Total Facturas Registradas 1
206
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 7150269348. Sobres ventana izquierda
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 367 05/02/2020 31/01/2020 A79206223 7150269348 LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) ContabilizadaINTE
174,24 174,24
FAK./FRA. 7150267667. /PIZARRA BLANCA PENTAGRAMA 122X100 FAIBO (
AYUNTAMIENTO DE AMURRIO ESCUELA DE MUSICA )
Fase
:
23/04/2020 R
F 2020 381 06/02/2020 30/11/2019 A79206223 7150267667 LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) ContabilizadaMUSI
181,50
Fak./Fra. 71502705322. 4 cj. sobres ventana izquierda
Fase
:
27/07/2020 R
F 2020 720 05/03/2020 29/02/2020 A79206223 7150270522 LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) ContabilizadaINTE
151,69 151,69
Fak./Fra. 7150267197. 20 cajas folios Din A4, 1 caja folios Din A3
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 726 07/03/2020 30/11/2019 A79206223 7150267197 LYRECO ESPAÑA, S.A. ((OFISERVICE) ContabilizadaINTE
318,17 318,17
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
825,60 644,10
Total Facturas Registradas 4
207
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines)
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 59. Ramo de flores para Consuelo Lopetegui; enviar a Vitoria
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 740 09/03/2020 05/03/2020 72243234G 59 MADRIGAL SARASONDO INES - (Floristeria Ines) ContabilizadaALCD
60,00 60,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
60,00 60,00
Total Facturas Registradas 1
208
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 5. Urtarrila/Enero 2020. Amurio Antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 249 29/01/2020 28/01/2020 30658126T 5 MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR ContabilizadaOBRA
943,90 943,90
Fak./Fra. 6. Otsaila/Febrero 2020. Amurrio antzokia: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 601 26/02/2020 24/02/2020 30658126T 6 MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR ContabilizadaFIES
657,36 657,36
FAK/FRA. 20203. MARTXOA/MARZO 2020. LIMPIEZA DE TEATRO DE
AMURRIO/GARBIKETA ZERBITZUA
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 866 27/03/2020 25/03/2020 30658126T 2020 3 MANZANOS ELGUEZABAL, MARÍA DEL PILAR ContabilizadaOBRA
505,66 505,66
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.106,92 2.106,92
Total Facturas Registradas 3
209
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nº póliza/Poliza zkia.: 0001012067409. Toyota Prius 0671 HNL. Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
09/03/2020 R
F 2020 369 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817866707121 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
725,59 725,59
Nº póliza/Poliza zkia.:0001012067033. Land Rover Defender 0785 DLJ. Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
09/03/2020 R
F 2020 370 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817872111032 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
359,69 359,69
Nº póliza/Poliza zkia.:0001012067017. Nissan Terrano II 7793 FHZ. Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
09/03/2020 R
F 2020 371 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817866410502 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
359,68 359,68
Nº póliza/Poliza zkia.:0001012067027. Ford Focus 2.0 1962 BPF. Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
09/03/2020 R
F 2020 372 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817857643881 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
308,26 308,26
Nº póliza/Poliza zkia.0001012067022. Land rover Santana VI 2010 O.. Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
09/03/2020 R
F 2020 373 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817857700792 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
359,69 359,69
Nº póliza/Poliza zkia.0001012067036. Segadora E41248CJ. Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
09/03/2020 R
F 2020 374 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817872065199 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
75,54 75,54
Nº póliza/Poliza zkia.0001012067035. Nissan Patrol VI 5909 M.. Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
09/03/2020 R
F 2020 375 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817872112111 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
359,79 359,79
Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067018. Land Rover Defender 2062 GMS. Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
09/03/2020 R
F 2020 376 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817866710113 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
359,68 359,68
210
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067032. Volkswagen Caravelle VI 3829 T. Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
09/03/2020 R
F 2020 377 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817872195898 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
399,07 399,07
Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067019. Nissan patrolVI 4744 T. Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
24/03/2020 R
F 2020 379 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 81786676657 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
359,69 359,69
Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067016. Citroën Berlingo VI 0094 U. Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
09/03/2020 R
F 2020 382 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817866637169 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
305,33 305,33
Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067023. Land rover 2.5 diesel VI 2555 L.. Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
09/03/2020 R
F 2020 383 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817857700396 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
359,69 359,69
Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067049. John Deere 1026R E8228BGB. Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
09/03/2020 R
F 2020 388 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817872066168 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
84,48 84,48
Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067034. Compresor VI 1127 R. Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
09/03/2020 R
F 2020 390 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817872156656 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
185,15 185,15
Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067038. Piquersa/Dumper E4879 BFF. Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
09/03/2020 R
F 2020 391 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817872065694 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
75,54 75,54
Nº póliza/Poliza zkia. 0001012067030. Nissan Pick-Up 0694 CNR.Periodo/Epealdia:
15-02-2020/15-02-2021
Fase
:
09/03/2020 R
F 2020 392 06/02/2020 06/02/2020 A28141935 817857741474 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
359,68 359,68
Recibo seguro vehículo matricula 8182BPX
Fase
:
24/03/2020 R
F 2020 530 18/02/2020 17/02/2020 A28141935 81778666486 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
305,33
Seguro vehículo matricula VI-007709
Fase
:
23/04/2020 R
F 2020 531 18/02/2020 17/02/2020 A28141935 8178721576 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
645,82
Seguro vehículo matricula 8439jvt
Fase
:
05/03/2020 R
F 2020 532 18/02/2020 15/02/2020 A28141935 8178664670 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
725,55
211
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Seguro vehículo matricula 4478KJH
Fase
:
05/03/2020 R
F 2020 533 18/02/2020 15/02/2020 A28141935 8178667062 MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ContabilizadaOBRA
704,44
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.417,69 5.036,55
Total Facturas Registradas 20
212
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MAQUINZA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 0 / 021605 Brazo diesel del 01-12 al 17-12
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 100 09/01/2020 31/12/2019 A50059013 0 / 021605 MAQUINZA, S.A. ContabilizadaOBRA
820,26 820,26
Fak.Fra. 0/002209. Dumper articulado giratorio, portes entrega y recogida, gastos gestión
de residuos, gastos consumo
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 586 25/02/2020 20/02/2020 A50059013 0/002209 MAQUINZA, S.A. ContabilizadaOBRA
511,83 511,83
Fak./Fra. 0/002181. Cazo enganche rápido, miniexcavadora enganche hidraúlico, portes
entrega y retirada, gestión de resi
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 587 25/02/2020 20/02/2020 A50059013 0/002181 MAQUINZA, S.A. ContabilizadaOBRA
1.029,53 1.029,53
Fak./Fra. 0/002374. Brazo diese: desplazamiento de entrega y retirada, legalización de
residuos, consumo (03-24/02/2020
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 639 28/02/2020 25/02/2020 A50059013 0/002374 MAQUINZA, S.A. ContabilizadaOBRA
1.347,21 1.347,21
Fak./Fra. 0/003671. 3 enganche rápido, 3 cazo enganche, 3 cazo enganche limpieza, 3
miniexcavadora, desplazamiento, gest
Fase
:
12/06/2020 R
F 2020 839 23/03/2020 13/03/2020 A50059013 0/003671 MAQUINZA, S.A. ContabilizadaOBRA
649,89 649,89
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.358,72 4.358,72
Total Facturas Registradas 5
213
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MARITIERRA, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 66392. Inauteriak 2020: espirales de arroz quinoa, chocolate vegano, chocolate
negro c/ almendra, mango deshidr
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 605 26/02/2020 21/02/2020 J01512797 66392 MARITIERRA, S.C. ContabilizadaFIES
25,73 25,73
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
25,73 25,73
Total Facturas Registradas 1
214
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MARMOLES DEL NERVION, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 81. 1 m2 suministro de piezas en granito gris aomazado cortado a medida (25
uds.)
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 870 27/03/2020 10/03/2020 A01100536 81 MARMOLES DEL NERVION, S.A. ContabilizadaOBRA
78,65 78,65
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
78,65 78,65
Total Facturas Registradas 1
215
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MASIDE PARAMO, ENRIQUE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. A 72. Certificación declaración obra nueva y constitución de propiedad horizontal
en edificio Aldai 3
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 195 21/01/2020 13/01/2020 36168531L A 72 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN
18,19 15,94
Fak./Fra. A 130. Nota simple finca registral 373 de lezama
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 196 21/01/2020 17/01/2020 36168531L A 130 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN
3,64 3,19
Fak./Fra. A 98. Inscripción en el Registro de obra nueva en la finca de arrastaria nº 4684
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 250 29/01/2020 15/01/2020 36168531L A 98 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN
25,45 22,30
Fak./Fra. A 213. Nota simple inscripción en el Registro de la Propiedad obras fuera de
ordenación, parcela 472
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 404 06/02/2020 29/01/2020 36168531L A 231 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN
25,45 22,30
Fak./Fra. A296. Nota simple finca registral nº 2713, obras fuera de ordenación de la parcela
en Lezama
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 453 12/02/2020 07/02/2020 36168531L A296 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN
3,64 3,19
Fak./Fra. A 319. Certificación declaración de obra nueva en Landako 29 para determinar
obligaciones de mantenimiento y c
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 461 13/02/2020 11/02/2020 36168531L A 319 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN
18,19 15,94
Fak./Fra. A 70. Nota simple solicitud de permuta de parte de parcela de Llano Larrea con
parcela municipal
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 596 25/02/2020 13/01/2020 36168531L A 70 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaURBN
3,64 3,19
Fak./Fra. A 501. Áreas empresariales: asiento presentación y certificación de dominio
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 746 10/03/2020 28/02/2020 36168531L A 501 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaMONT
29,09 25,48
216
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Nota localización bienes de Ch. N
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 770 12/03/2020 29/02/2020 36168531L 2020/67 MASIDE PARAMO, ENRIQUE ContabilizadaINTE
21,83 21,83
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
149,12 133,36
Total Facturas Registradas 9
217
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MASLA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2243. Anuncio /Iragarkia. Exposición pública modificación Anexo 1 O. F. 37,
abastacimiento de agua potable y s
Fase
:
29/05/2020 R
F 2020 203 22/01/2020 30/12/2019 B01031871 2243 MASLA, S.L. ContabilizadaINTE
816,75 816,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
816,75 816,75
Total Facturas Registradas 1
218
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MASQDANZA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 23/2019 diciembre curso formación en danza clasica
Fase
:
11/03/2020 R
F 2020 18 07/01/2020 31/12/2019 B95635678 23/2019 MASQDANZA, S.L. ContabilizadaCULT
4.949,22 4.949,22
Factura 02/2020 enero Curso formación en danza
Fase
:
11/03/2020 R
F 2020 273 31/01/2020 31/01/2020 B95635678 02/2020 MASQDANZA, S.L. ContabilizadaCULT
4.949,22 4.949,22
Fak./Fra. 04/2020. Otsaila/Febrero 2020. Curso de danza/Dantza ikastaroa. decreto
2020/134
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 656 02/03/2020 29/02/2020 B95635678 04/2020 MASQDANZA, S.L. ContabilizadaCULT
4.949,22 4.949,22
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
14.847,66 14.847,66
Total Facturas Registradas 3
219
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 192.481 Mortero seco, cubo goma, rasilla de metro
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 64 08/01/2020 30/12/2019 A01051051 192.481 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA
28,22 28,22
Fak./Fra. 201.094. Hilerria/Cementerio. 3 mortero seco basto sílice
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 395 06/02/2020 31/01/2020 A01051051 201.094 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA
8,75 8,75
Factura 201.176 Hormisec barandilla refor, Corrugado Cementerio
Fase
:
12/06/2020 R
F 2020 539 19/02/2020 15/02/2020 A01051051 201.176 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA
27,21 27,21
Fak./Fra. 201.242. Mortero seco, corrugado de 8, , mortero seco , saco arena caliza, saco
arena Miranda, cemento blanco
Fase
:
06/08/2020 R
F 2020 709 05/03/2020 29/02/2020 A01051051 201.242 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA
153,15 153,15
Fak./Fra. 201.301. El Refor. 2 fontcal T-29, berenjeno PVC 25 mm, corrugado de 8,
corrugado de 10
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 836 18/03/2020 14/03/2020 A01051051 201.301 MATERIALES DE CONSTRUCCION AIALA, S.A., LT ContabilizadaOBRA
23,51 23,51
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
240,84 240,84
Total Facturas Registradas 5
220
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 20. Hilerria/Cementerio: 3 uds mortero seco
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 205 22/01/2020 10/01/2020 B01260108 20 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
9,26 9,26
Fak./Fra. 19. 1 udas. cemento gris 25 kg.
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 206 22/01/2020 10/01/2020 B01260108 19 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
4,24 4,24
Fak./Fra. Zabaleko Ik. Vestuarios/aldagelak: mampara ducha, acrílico perfil blanco,
instalación
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 207 22/01/2020 10/01/2020 B01260108 18 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
360,02 360,02
Factura 256 Espuma canula, limpiador espuma
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 559 21/02/2020 18/02/2020 B01260108 256 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
17,97 17,97
Factura 252 Cemento Gris
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 560 21/02/2020 17/02/2020 B01260108 252 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
4,24 4,24
Fak./Fra. 339. WC huertas del Garbigune: 2 alargador grifo
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 680 04/03/2020 28/02/2020 B01260108 339 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
15,34 15,34
Fak./Fra. 332. 60 gredos rojo teja
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 705 05/03/2020 25/02/2020 B01260108 332 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
87,12 87,12
Fak./Fra. 331. WC huertas Garbigune: llave regulación, flexo metal, mango ducha
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 706 05/03/2020 25/02/2020 B01260108 331 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
35,94 35,94
221
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Fak./Fra. 330. 1 cisterna Victoria
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 707 05/03/2020 25/02/2020 B01260108 330 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
81,68 81,68
Fak./Fra. 329. Pulsador D2D largo rosc
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 708 02/03/2020 25/02/2020 B01260108 329 MATERIALES DE CONSTRUCCION ARREGUI, S.L. ContabilizadaOBRA
15,67 15,67
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
631,48 631,48
Total Facturas Registradas 10
222
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MATILLA MUNIOZGUREN, ESTIBALIZ
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 5481. Ramo de flores cumpleaños de centenaria
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 403 06/02/2020 03/02/2020 45625320J 5481 MATILLA MUNIOZGUREN, ESTIBALIZ ContabilizadaALCD
45,00 45,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
45,00 45,00
Total Facturas Registradas 1
223
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MATZ-ERREKA S. COOP.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FVS S023915. MANTENIMIENTO TIPO STANDARD 4 VISITAS/AÑO
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 305 01/02/2020 23/01/2020 F20025268 FVS S023915 MATZ-ERREKA S. COOP. ContabilizadaOBRA
484,00 484,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
484,00 484,00
Total Facturas Registradas 1
224
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MAYKOLUX S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak zb 2020 20. Iluminación navideña
Fase
:
12/06/2020 R
F 2020 405 06/02/2020 05/02/2020 B20504221 2020 20 MAYKOLUX S.L. ContabilizadaALCD
2.541,00 2.541,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.541,00 2.541,00
Total Facturas Registradas 1
225
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 03. 2 VIDRIOS DE 1150*430 DE 4MM COLOCADOS ZABALEKO SEVILLANAS
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 121 10/01/2020 07/01/2020 45627298J 03 MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER ContabilizadaOBRA
141,81 141,81
Factura 16 Vidrio 1300x460 mate de 5mm canto pulido, Policía Municipal
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 325 03/02/2020 29/01/2020 45627298J 16 MELLADO DIEZ, FRANCISCO JAVIER ContabilizadaPOLI
160,69 160,69
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
302,50 302,50
Total Facturas Registradas 2
226
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DEL NORTE S.L
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra.1647. Suministro e instalacion de pavimento en continuo en parque infantil en
Mendiko
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 219 24/01/2020 22/01/2020 B01441377 1647 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DEL NORTE S.L ContabilizadaOBRA
13.644,54 13.644,54
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
13.644,54 13.644,54
Total Facturas Registradas 1
227
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MONTTE, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. C20-0034-R. 1 UDS. SILLA EVERYis
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 173 17/01/2020 16/01/2020 B20062295 C20-00394-R MONTTE, S.L. ContabilizadaEUSK
307,34 307,34
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
307,34 307,34
Total Facturas Registradas 1
228
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MOSQUERA FERNANDEZ , YOLANDA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 036. Exposición de trabajos de Ilustración; concepción, diseño de distribución de
sala, desarrollo de contenid
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 655 02/03/2020 27/02/2020 30604633M 036 MOSQUERA FERNANDEZ , YOLANDA ContabilizadaCULT
1.940,00 1.649,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.940,00 1.649,00
Total Facturas Registradas 1
229
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MURGA AGIRRE ANDONI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 711 Departamento bienestar social Amurrio- Vitoria- Llodio
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 104 08/01/2020 31/12/2019 16265838P 711 MURGA AGIRRE ANDONI ContabilizadaBIEN
88,00 88,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
88,00 88,00
Total Facturas Registradas 1
230
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
MURGIBE,S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 04/2020. Servicio de Igualdad/Berdintasuna zerbitzua. Periodo/Epealdia:
01-27/01/2020. Decreto 2020/108
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 454 12/02/2020 11/02/2020 B48729719 04/2020 MURGIBE,S.L. ContabilizadaBIEN
1.935,29 1.935,29
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.935,29 1.935,29
Total Facturas Registradas 1
231
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
NERBIOI, S.L
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 5885 Realización 2º tratamiento centros escolares de desinfección, desinsectación
y desratización
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 23 07/01/2020 30/12/2019 B01436989 5885 NERBIOI, S.L ContabilizadaEUSK
605,00
FRA 5887. HAURESKOLAK PLAN DDD ANUAL 2019. 2º TRATAMIENTO (NAVIDAD)
DESINFECCION, DESRATIZACION Y DESINSECTACION
Fase
:
07/04/2020 R
F 2020 129 13/01/2020 30/12/2019 B01436989 5887 NERBIOI, S.L ContabilizadaEUSK
312,18
Factura 5903 Enero control de aves urbanas estorninos
Fase
:
29/02/2020 R
F 2020 285 31/01/2020 29/01/2020 B01436989 5903 NERBIOI, S.L ContabilizadaMONT
338,80 338,80
Fak./Fra. 5907. Otsaila/Febrero 2020. Control de aves urbanas: estorninos. Zonas del
Juzgado, Armurubenta y Villa Fe
Fase
:
24/03/2020 R
F 2020 597 25/02/2020 24/02/2020 B01436989 5907 NERBIOI, S.L ContabilizadaMONT
544,50 544,50
Fak.Fra. 5913. 1. tratamendua/1 tratamiento. Desinfección y desinsectación de instalaciones
deportivas
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 824 18/03/2020 18/03/2020 B01436989 5913 NERBIOI, S.L ContabilizadaDEPO
680,63
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.481,11 883,30
Total Facturas Registradas 5
232
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
NEUMATICOS CAMARERO, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak.Fra. 336. Desmontar y montar neumático, cámara
Fase
:
12/06/2020 R
F 2020 840 23/03/2020 18/03/2020 B01295625 336 NEUMATICOS CAMARERO, S.L. ContabilizadaOBRA
29,77 29,77
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
29,77 29,77
Total Facturas Registradas 1
233
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR"
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 04. Kultur Etxea: 8 listones de madera de pino
Fase
:
29/06/2020 R
F 2020 308 02/02/2020 27/01/2020 72717899H 04 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaOBRA
90,75 90,75
Fak/Fra. 14. Udaltzaingoa. Suministro y colocación en zona de acceso a vestuarios
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 872 30/03/2020 27/03/2020 72717899H 14 OLABARRIA UZKIANO UNAI - "CARPINTERIA ZABALIBAR" ContabilizadaPOLI
447,70 447,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
538,45 538,45
Total Facturas Registradas 2
234
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
OLANO AZALDEGUI IGNACIO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2188/20. Distribuidor MD1 / Mano de obra / Salida arreglo cortacesped campo del
futbol
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 162 16/01/2020 15/01/2020 72441538W 2188/20 OLANO AZALDEGUI IGNACIO ContabilizadaDEPO
394,74 394,74
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
394,74 394,74
Total Facturas Registradas 1
235
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ORBESPORT, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 76-2020. Alfombra línea de tiro. Amurrio Arku Kirol Taldea
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 581 25/02/2020 29/01/2020 B48170088 76-2020 ORBESPORT, S.L. ContabilizadaDEPO
890,56 890,56
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
890,56 890,56
Total Facturas Registradas 1
236
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ORMAECHEA RUIZ DE GORDEJUELA, JUAN MARIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 14830 Par de guantes, juego de guardabarros, revisión bici eléctrica
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 535 18/02/2020 13/02/2020 14942109K 14830 ORMAECHEA RUIZ DE GORDEJUELA, JUAN MARIA ContabilizadaPOLI
129,47 129,47
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
129,47 129,47
Total Facturas Registradas 1
237
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 20/006. Urtarrila/Enero 2020. Taller bolillos, ganchillo y punto/Puntu, ziri eta
kakorratz tailerra
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 299 01/02/2020 31/01/2020 30609922G 20/006 ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA ContabilizadaCULT
1.452,00 1.452,00
Fak./Fra. 20/032. Otsaila/Febrero 2020. Taller bolillos, ganchillo, punto/Bolillo, kakorratz eta
puntu tailerra
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 659 03/03/2020 28/02/2020 30609922G 20/032 ORTEGA ZUBICARAY, MARIA AMADA - ALARA ContabilizadaCULT
1.452,00 1.452,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
2.904,00 2.904,00
Total Facturas Registradas 2
238
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ORTU KIROLAK
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1. 1 guantes/eskularruak, 2 calcetines/galtzerdiak
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 349 05/02/2020 03/01/2020 E01124577 1 ORTU KIROLAK ContabilizadaPOLI
53,82 53,82
Fak./Fra. 4. 1 zapatos goretxe, calcetines/galtzerdiak
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 350 05/02/2020 15/01/2020 E01124577 4 ORTU KIROLAK ContabilizadaPOLI
175,49 175,49
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
229,31 229,31
Total Facturas Registradas 2
239
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
OSCAR ARGÜELLO GARRASTAZU-YOLANDA LLARENA C.B
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 26. Reparación de desbrozadora: carburador, bujía, cabezal, arandela
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 194 21/01/2020 15/01/2020 E95826111 26 OSCAR ARGÜELLO GARRASTAZU-YOLANDA LLARENA C.B ContabilizadaPOLI
118,96 118,96
Endosatario: 30656332T - CANTERA NOVALES, GONZALO
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
118,96 118,96
Total Facturas Registradas 1
240
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
OSORO GUERRA, OSKAR
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2020-367. Parques infantiles:Asiento plano con cadenas / Cuerda para el trepa
curvo del parque Juan de Urrutia
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 200 21/01/2020 20/01/2020 30615162T 2020-367 OSORO GUERRA, OSKAR ContabilizadaOBRA
369,05 369,05
Factura 2020-374 Primera inspeccion trimestral, de todas las 15 áreas de juego infantil.
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 472 14/02/2020 13/02/2020 30615162T 2020-374 OSORO GUERRA, OSKAR ContabilizadaOBRA
670,84 670,84
Instalación de postes pintados en azul con tapas amarillas / Presa de rocódromo / Arreglo
en la puerta de la valla del p
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 583 25/02/2020 25/02/2020 30615162T 2020-377 OSORO GUERRA, OSKAR ContabilizadaOBRA
280,82 280,82
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.320,71 1.320,71
Total Facturas Registradas 3
241
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
OVERLEASE, SA SOCIEDAD UNIPERSONAL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. V220012269. Alquiler de batería. Periodo/Epealdia: 02-01-2020/01-01-2021
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 423 10/02/2020 01/02/2020 A78974573 V220012269 OVERLEASE, SA SOCIEDAD UNIPERSONAL ContabilizadaOBRA
1.064,32 1.064,32
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.064,32 1.064,32
Total Facturas Registradas 1
242
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
PAUSOKA ENTERTAINMENT, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Rect. / Rectificación factura 221/2019
A 2020 2 15/01/2020 31/12/2019 B20784948 R-3/2019 PAUSOKA ENTERTAINMENT, SL Registrada -5.112,00 -5.112,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
-5.112,00 -5.112,00
Total Facturas Registradas 1
243
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
PEREZ DE ARRIBA, JOSE MARIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 191216. Corporación Navidad 2019: 17 uds. conserva shitake natural
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 221 24/01/2020 21/12/2019 72718435W 191216 PEREZ DE ARRIBA, JOSE MARIA ContabilizadaALCD
76,50 76,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
76,50 76,50
Total Facturas Registradas 1
244
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
PIEDRA JAVIER ELIZABETE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 234 diciembre limpieza escuela de música
Fase
:
17/01/2020 R
F 2020 67 08/01/2020 30/12/2019 44686933A 234 PIEDRA JAVIER ELIZABETE ContabilizadaOBRA
1.069,60 1.069,60
FRA 239. SEVICIO LIMPIEZA ESCUELA DE MUSICA ENERO 2020
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 412 07/02/2020 30/01/2020 44686933A 239 PIEDRA JAVIER ELIZABETE ContabilizadaOBRA
1.069,60 1.069,60
Fak./Fra. 244. Otsaila/Febrero 2020. Musika Eskola: servicio de limpieza/garbiketa zerbitzua
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 761 12/03/2020 29/02/2020 44686933A 244 PIEDRA JAVIER ELIZABETE ContabilizadaOBRA
1.069,60 1.069,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.208,80 3.208,80
Total Facturas Registradas 3
245
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
PIKATZA ARRIOLA, FELIX
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 20-002. PIN: juegos para niños/as entre 0-5 años
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 153 14/01/2020 13/01/2020 30616633E 20-002 PIKATZA ARRIOLA, FELIX ContabilizadaCULT
1.347,50 1.347,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.347,50 1.347,50
Total Facturas Registradas 1
246
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
PKF ATTEST ITC, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0302001FV0367. Proyecto de implantación de normativa de protección de datos
RGPD, LOPD GDD
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 352 05/02/2020 31/01/2020 B95187290 0302001FV0367 PKF ATTEST ITC, S.L. ContabilizadaSECR
3.932,50 3.932,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.932,50 3.932,50
Total Facturas Registradas 1
247
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
POLIESTER AMURRIO, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 1881. Reparación con poliester reforzado de fibra de vídrio el techo del WC de
San Roque
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 638 28/02/2020 21/02/2020 B01368281 1881 POLIESTER AMURRIO, S.L. ContabilizadaOBRA
375,10 375,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
375,10 375,10
Total Facturas Registradas 1
248
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
PROTECCION LABORAL ADIPA S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 001F 4 Botas piel flor cordones
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 46 07/01/2020 20/12/2019 B48587554 43000 PROTECCION LABORAL ADIPA S.L. ContabilizadaPERS
512,56 512,56
Fak./Fra. 43386. 4 polos, 1 softhell crtemallera larga, 1 camiseta térmica, 1 pantalón largo,
logos
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 756 11/03/2020 28/02/2020 B48587554 43386 PROTECCION LABORAL ADIPA S.L. ContabilizadaPERS
252,38 252,38
Fak./Fra. 43389. 2 calcetín técnico, 1 parka poliuretano, logos, 1 bota nobuck. 1 toalla
algodón
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 757 11/03/2020 28/02/2020 B48587554 43389 PROTECCION LABORAL ADIPA S.L. ContabilizadaPERS
187,27 187,27
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
952,21 952,21
Total Facturas Registradas 3
249
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
AU20 001. URTARRILA/ENERO 2020. GESTION DE AREAS EMPRESARIALES DE
AMURRIO
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 384 06/02/2020 05/02/2020 44688144H AU20 001 QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ ContabilizadaMONT
3.571,92 3.129,12
AU 20 002. OTSAILA/FEBRERO 2020. GESTION DE AREAS EMPRESARIALES DE
AMURRIO
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 723 06/03/2020 05/03/2020 44688144H AU20 002 QUINCOCES BIGURI, ARKAITZ ContabilizadaMONT
3.571,92 3.129,12
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
7.143,84 6.258,24
Total Facturas Registradas 2
250
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
RECA HISPANIA, S.A.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK/FRA. 4613099240. 20 UD. BROCA HSS N30 / 20 UD. BROCA HSS N40 / 20 UD.
BROCA HSS N50 / 20 UD.
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 731 08/03/2020 05/03/2020 A96854625 4613099240 RECA HISPANIA, S.A.U. ContabilizadaOBRA
137,94 137,94
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
137,94 137,94
Total Facturas Registradas 1
251
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
REINA ORTIZ, FRANCISCO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2. Amurrio Antzokia: limpieza de cristales externos, parte de entrada sin zona más
alta
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 156 16/01/2020 08/01/2020 14595011Q 2 REINA ORTIZ, FRANCISCO ContabilizadaFIES
70,18 70,18
Factura 55 Limpieza cristales externos Antzokia
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 558 21/02/2020 10/02/2020 14595011Q 55 REINA ORTIZ, FRANCISCO ContabilizadaFIES
70,18 70,18
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
140,36 140,36
Total Facturas Registradas 2
252
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
REPSOL BUTANO, SA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 95870565. Suministro de gas/gas hornidura (1.684 lts)
Fase
:
23/04/2020 R
F 2020 227 27/01/2020 22/01/2020 A28076420 95870565 REPSOL BUTANO, SA ContabilizadaMUSI
1.783,65
Fak.Fra. 95924739. ´Musika Eskola. Suministro de gas (1.534 l.)
Fase
:
23/04/2020 R
F 2020 837 23/03/2020 09/03/2020 A28076420 95924739 REPSOL BUTANO, SA ContabilizadaMUSI
1.538,44
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
3.322,09
Total Facturas Registradas 2
253
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. RFf2020/000115 Abendua/Diciembre 2019. Recarga vehículo eléctrico.
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 167 17/01/2020 10/01/2020 B39540760 rf2020/000115 REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU ContabilizadaOBRA
31,38
Factura RF2020/0097 enero 2020 recarga vehículo eléctrico
Fase
:
12/03/2020 R
F 2020 534 18/02/2020 10/02/2020 B39540760 RF2020/00497 REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU ContabilizadaOBRA
51,43
Otsaila/Febrero 2020. recarga vehículo eléctrico
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 811 16/03/2020 10/03/2020 B39540760 RF2020/00961 REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, SLU ContabilizadaOBRA
51,43 51,43
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
134,24 51,43
Total Facturas Registradas 3
254
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
RESTAURANTE RUPERTO, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 6229 6 menus del día
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 50 07/01/2020 31/12/2019 J01345339 6229 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPOLI
96,00 96,00
Fak./Fra. 6320. Urtarrila/Enero 2020. 11 bazkari/comidas
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 351 05/02/2020 31/01/2020 J01345339 6320 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPOLI
176,00 176,00
Fak./Fra. 6407- Otsaila/Febrero 2020. 1 bazkari/comidas;10 bocadillos y refrescos
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 697 04/03/2020 29/02/2020 J01345339 6407 RESTAURANTE RUPERTO, S.C. ContabilizadaPOLI
182,00 182,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
454,00 454,00
Total Facturas Registradas 3
255
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
RICOH ESPAÑA, SLU
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 842810789. Abendua/Diciembre 2019. Fotocopiadora MP 3054SP. Nº copias:
5.035. Última lectura: 137.021
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 199 21/01/2020 18/01/2020 B82080177 842810789 RICOH ESPAÑA, SLU ContabilizadaINTE
38,02 38,02
Fak./Fra. 842850684. Urtarrila/Enero 2020. Fotocopiadora MP 3054SP. Última lectura:
140.915. Nº copias: 3.894. ,
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 419 09/02/2020 07/02/2020 B82080177 842850684 RICOH ESPAÑA, SLU ContabilizadaINTE
29,65 29,65
Fak./Fra. 842881480. Otsaila/Febrero 2020 S. Económicos. Fotoc. MP 3054SP,Nº coopias:
4.090. Ultima lectura: 145.005
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 730 08/03/2020 06/03/2020 B82080177 842881480 RICOH ESPAÑA, SLU ContabilizadaINTE
31,13 31,13
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
98,80 98,80
Total Facturas Registradas 3
256
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
RIESGO Y TRABAJO, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 2/20000256. Reconocimiento médico/Osasun azterketa. 6 personas
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 400 06/02/2020 24/01/2020 B26252767 2/20000256 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS
220,20 220,20
Fak./Fra. 2/20000330. Reconocimiento médico/osasun azterketa. 1 persona
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 401 06/02/2020 30/01/2020 B26252767 2/20000330 RIESGO Y TRABAJO, SL ContabilizadaPERS
36,70 36,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
256,90 256,90
Total Facturas Registradas 2
257
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
RUIZ PEREZ DE NANCLARES, MIREN ELOIE
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 03/20. 27 Kakarro
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 574 24/02/2020 21/02/2020 16272206M 03/20 RUIZ PEREZ DE NANCLARES, MIREN ELOIE ContabilizadaFIES
359,37 314,82
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
359,37 314,82
Total Facturas Registradas 1
258
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SAIARITZ HOTEL RURAL, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 1916 Habitación doble integrante concierto de Soul
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 12 07/01/2020 21/12/2019 B01493808 1916 SAIARITZ HOTEL RURAL, SL ContabilizadaFIES
180,00 180,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
180,00 180,00
Total Facturas Registradas 1
259
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa"
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 1AL Correctpres Pritt Roller subrayadores stabilo boss
Fase
:
04/03/2020 R
F 2020 264 31/01/2020 27/01/2020 16303432C 1AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaFIES
10,91 10,91
Factura 1AC Cajas funda plastificar, paquetes tapas encuadernar, caja alambre...
Fase
:
04/03/2020 R
F 2020 282 31/01/2020 27/01/2020 16303432C 1AC SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaMONT
125,65 125,65
Factura 2AL 3 Rotuladores permanentes secretaria
Fase
:
05/03/2020 R
F 2020 290 31/01/2020 27/01/2020 16303432C 2AL SANCHEZ AGUADO, CRISTINA PILAR - Libreria "Garoa" ContabilizadaSECR
5,99 5,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
142,55 142,55
Total Facturas Registradas 3
260
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 8974. Ratito a ratito 20 vol., Escuela de letras 12 vol., Cuento de luz 5 vol., Algar,
5 vol.
Fase
:
27/03/2020 R
F 2020 767 12/03/2020 03/03/2020 16032322B 8974 SANTAREN DIAZ, JOSE CARLOS - D.S.D. ContabilizadaCULT
314,00 314,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
314,00 314,00
Total Facturas Registradas 1
261
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU'
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 00/812. TROFEOS DIVERSOS. FERNAND MORENO "TITO"-REN OMENEZKOI.
TXAPELKETA 2019-12-28 AMURRIO CLUB
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 122 10/01/2020 21/12/2019 72717097K 00/812 SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' ContabilizadaDEPO
121,00 121,00
Factura 00/822 Grabación Kakarro Birigarro mozorro lehiaketa 2020
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 526 18/02/2020 17/02/2020 72717097K 00/822 SASIAIN UDAETA JOSU - 'TROFEOS SAU' ContabilizadaFIES
126,44 126,44
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
247,44 247,44
Total Facturas Registradas 2
262
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Seguro multirriesgo año 2020
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 522 18/02/2020 15/02/2020 A28011864 02-0000000071207 SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ContabilizadaOBRA
21.346,44 21.346,44
SEGUROS RC AYUNTAMIENTO
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 553 20/02/2020 19/02/2019 A28011864 16339_712071038 SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ContabilizadaOBRA
19.750,01 19.750,01
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
41.096,45 41.096,45
Total Facturas Registradas 2
263
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 3959. 6 gomas borrar, 12 lapiceros noris nº 2, 50 bolígrafos Bic azules, 6 corrector
Pritt, 10 post-it 75x125,
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 445 12/02/2020 04/02/2020 72716833X 3959 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaINTE
158,90 158,90
Fak./Fra. 3963. 6 archivador definitivo plástico
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 446 12/02/2020 04/02/2020 72716833X 3963 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaALCD
17,40 17,40
Fak./Fra. 3965. Premios concurso de pintura navideña: González Robles, l., Llano Barranco,
M., Urretxu Fernández, I., Be
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 447 12/02/2020 04/02/2020 72716833X 3965 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
220,00 220,00
Fak./Fra. 3962. 2 recambio tinta printer
Fase
:
27/07/2020 R
F 2020 448 12/02/2020 04/02/2020 72716833X 3962 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
9,90 9,90
Fak./Fra. 3961. 5 cj. rotuladores, 10 cajas acuerela infantil, 5 pincel acuarela nº 2, 8 pincel
acuarela nº 8, 5 pack ro
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 449 12/02/2020 04/02/2020 72716833X 3961 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
198,65 198,65
Fak./Fra. 3964. Kultur Etxea: 10 acetato, 2 betún de judea, 3 cj. pinturas, 2 archivador AZ,
pack A$, 7 pack A$ reciclad
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 450 12/02/2020 04/02/2020 72716833X 3964 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
191,50 191,50
Fak./Fra. 3966. 30 cartulinas A4, 3 estuches
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 451 12/02/2020 04/02/2020 72716833X 3966 SERRANO MEDRANO LUCIA - Libreria Sanz ContabilizadaCULT
115,30 115,30
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
911,65 911,65
Total Facturas Registradas 7
264
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 1900001358 Multifuncion brohter MFC 9465
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 101 09/01/2020 30/12/2019 B01275601 19000001358 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. Contabilizadafies
70,88 70,88
Factura 1900001288 Color Sharp, xharp mx,..periodo 27-11 al 16-12
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 102 09/01/2020 30/12/2019 B01275601 1900001288 SERVICIO COPIADORAS DE VITORIA, S.L. ContabilizadaSECR
357,51 357,51
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
428,39 428,39
Total Facturas Registradas 2
265
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 20- 10000001. Abendua/Diciembre 2019. Servicio de ttramitación de expedientes
sancionadores
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 176 17/01/2020 17/01/2020 B96067400 20- 10000001 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, SL ContabilizadaINTE
435,81 435,81
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
435,81 435,81
Total Facturas Registradas 1
266
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SERVIRREINER S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 794916. Abendua/Diciembre 2019. Sala reuniones/Bilera gela: cooler,
dispensador, botellero
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 134 14/01/2020 31/12/2019 B48785810 794916 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
7,93 7,93
Fak./Fra. 794879. Abendua/Diciembre 2019. Sala de visitas/Bisita gela. cooler, dispensador,
botellero
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 135 14/01/2020 31/12/2019 B48785810 794879 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
7,47 7,47
Fak./Fra. 794874. Abendua/Diciembre 2019. SUdaltzaingoa: cooler, dispensador
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 136 14/01/2020 31/12/2019 B48785810 794874 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
7,55 7,55
Fak./Fra. 794801. Abendua/Diciembre 2019. Turismo bulegos/oficina: cooler, dispensador,
botellero
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 137 14/01/2020 31/12/2019 B48785810 794801 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
7,93 7,93
Factura 795008 Envase rellenable noviembre 2019
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 315 03/02/2020 16/01/2020 B48785810 795008 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
6,00 6,00
Factura 795007 Consumo noviembre Ayto Amurrio
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 316 03/02/2020 16/01/2020 B48785810 795007 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
45,77 45,77
Factura 795009 Consumos diciembre Ayto Amurrio
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 318 03/02/2020 17/01/2020 B48785810 795009 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
15,50 15,50
Factura 795005 Consumos abril 2019 Policia Municipal
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 319 03/02/2020 15/01/2020 B48785810 795005 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
45,39 45,39
267
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Fak./Fra. 800593. Udaltzaingoa: envase rellenable, cooler dispensador
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 462 13/02/2020 31/01/2020 B48785810 800593 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
30,51 30,51
Fak./Fra. 800598. Sala de visitas/Bisita gela: agua 15 lts., cooler dispensador
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 463 13/02/2020 31/01/2020 B48785810 800598 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
22,80 22,80
Fak./Fra. 800635. Sala reuniones/Bilera gela: cooler dispensador
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 464 13/02/2020 31/01/2020 B48785810 800635 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
7,99 7,99
Fak./Fra. 798176. Kultur Etxea: agua 19 lts., cooler dispensador
Fase
:
27/07/2020 R
F 2020 465 13/02/2020 31/01/2020 B48785810 798176 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
46,16 46,16
Fak./Fra. 800516. Oficina Turismo/Turismo bulegoa: cooler dispensador
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 466 13/02/2020 31/01/2020 B48785810 800516 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
7,99 7,99
Fak./Fra. 806575. Udaltzaingoa: envase rellenable, cooler, dispensador
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 787 13/03/2020 29/02/2020 B48785810 806575 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
38,15 38,15
Fak./Fra. 806580. Sala visitas/Bisita gela: envase rellenable, cooler, dispensador
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 788 13/03/2020 29/02/2020 B48785810 806580 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
38,07 38,07
Fak./Fra. 806500. Oficina Turismo Bulegoa: cooler, dispensador, botellero
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 789 13/03/2020 29/02/2020 B48785810 806500 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
7,99 7,99
Fak./Fra. 804052. Kultur Etxea: cooler, dispensador, botellero
Fase
:
27/07/2020 R
F 2020 791 13/03/2020 29/02/2020 B48785810 804052 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
7,99 7,99
fAK.fRA. 806698.Otsaila/Febrero 2020. Udala/Ayuntamiento. Envase rellenable,
dispensador, botellero
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 863 26/03/2020 01/03/2020 B48785810 806698 SERVIRREINER S.L. ContabilizadaOBRA
38,53 38,53
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
389,72 389,72
Total Facturas Registradas 18
268
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 4002751981 diciembre/ servicios postales
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 96 09/01/2020 31/12/2019 A83052407 4002751981 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR
2.214,67 2.214,67
Biblioteka. Renovación apartado de correos nº 53
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 187 20/01/2020 16/01/2020 A83052407 FRO20200207573 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaCULT
69,50
Ayuntamiento/Udaletxea. Renovación apartado de correos nº 21
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 188 20/01/2020 16/01/2020 A83052407 FRO20200207633 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR
69,50
FRA 4002767648. SERVICIOS POSTALES ENERO 2020
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 407 06/02/2020 31/01/2020 A83052407 4002767648 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR
3.429,16 3.429,16
Fak./Fra. 4002793867. Otsaila/Febrero 2020. Servicios postales - Decreto 2020/173
Fase
:
14/04/2020 R
F 2020 754 11/03/2020 29/02/2020 A83052407 4002793867 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. ContabilizadaSECR
5.314,15 5.314,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
11.096,98 10.957,98
Total Facturas Registradas 5
269
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SOLATXI MARTIN JON IÑAKI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK./FRA. 4/20. URTARRILA/ENERO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO A LAS JUNTAS
ADMINISTRATIVAS
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 232 28/01/2020 27/01/2020 30668140D 4/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaURBN
1.099,45 963,15
FAK./FRA. 3/20. URTARRILA/ENERO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO AL
AYUNTAMIENTO
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 233 28/01/2020 27/01/2020 30668140D 3/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaURBN
1.099,45 963,15
FRA 6/20.Por defensa del Ayuntamiento de Amurrio en el procedimiento abreviado nº
620/18 sobre materia de persona
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 514 15/02/2020 14/02/2020 30668140D 6/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaPERS
2.662,00 2.332,00
FRA 7/20.Por defensa del Ayuntamiento de Amurrio en el procedimiento abreviado nº 4/19
sobre materia de personal,
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 515 15/02/2020 14/02/2020 30668140D 7/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaPERS
2.783,00 2.438,00
FRA 8/20. Por defensa del Ayuntamiento de Amurrio en el procedimiento abreviado nº
652/18 sobre materia de persona
Fase
:
15/05/2020 R
F 2020 516 15/02/2020 14/02/2020 30668140D 8/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaPERS
2.783,00 2.438,00
FAK./FRA. 11/20. OTSAILA/FEBRERO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO AL
AYUNTAMIENTO AHULKULARITZA JURIDIKOA
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 614 27/02/2020 26/02/2020 30668140D 11/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaURBN
1.099,45 963,15
FAK./FRA. 10/20. OTSAILA/FEBRERO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO A LAS
JUNTAS ADMINISTRATIVAS / AHULKULARITZA JURIDIKOA
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 615 27/02/2020 26/02/2020 30668140D 10/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaURBN
1.099,45 963,15
FAK./FRA. 14/20. MARTXOA/MARZO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO A LAS JUNTAS
ADMINISTRATIVAS
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 861 26/03/2020 25/03/2020 30668140D 14/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaURBN
1.099,45 963,15
270
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
FAK%FRA. 13/20. MARTXOA/MARZO 2020. ASESORAMIENTO JURIDICO AL
AYUNTAMIENTO
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 862 26/03/2020 25/03/2020 30668140D 13/20 SOLATXI MARTIN JON IÑAKI ContabilizadaURBN
1.099,45 963,15
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
14.824,70 12.986,90
Total Facturas Registradas 9
271
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SOLITIUM NORTE S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 2000001847 enero servicio de fotocopias
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 287 31/01/2020 25/01/2020 B48294227 2000001847 SOLITIUM NORTE S.L. ContabilizadaPERS
527,50 527,50
Fak./Fra. 2000005168. Fotocopias dptos. Personal, Kultura, Kultur Etxea, Udaltzaingoa, B
Social. 24-01/19-02-2020
Fase
:
08/06/2020 R
F 2020 724 06/03/2020 25/02/2020 B48294227 2000005168 SOLITIUM NORTE S.L. ContabilizadaPOLI
531,71 531,71
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.059,21 1.059,21
Total Facturas Registradas 2
272
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SORMENA AHOLKULARITZA, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak/Fra. 010/20. Impartición de charla en el marco del proyecto “Oinez”
Fase
:
24/04/2020 R
F 2020 857 25/03/2020 17/03/2020 B95954509 010/20 SORMENA AHOLKULARITZA, SL ContabilizadaBIEN
350,00 350,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
350,00 350,00
Total Facturas Registradas 1
273
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SORTZEN CONSULTORIA SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak.Fra. 916/20. Asistencia técnica Igualdad del día 28 de enero al 28 de febrero de 2020
Fase
:
08/06/2020 R
F 2020 825 19/03/2020 28/02/2020 B95289377 016/20 SORTZEN CONSULTORIA SL ContabilizadaBIEN
6.556,51 6.556,51
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.556,51 6.556,51
Total Facturas Registradas 1
274
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SOTRATHERM
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
SFE-S51-20861/19. KULTUR ETXEA: - SUSTITUCION TAPA CALDERA Y ELECTRODOS
Fase
:
11/06/2020 R
F 2020 166 16/01/2020 15/12/2019 B48943104 SFE- S51-20861/1 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
450,36
sfe 52-10042/20. 1. HIRUHILEKO/1º TRIMESTRE 2020: MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN
/BEROGAILU-MANTENTZE
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 218 24/01/2020 02/01/2020 B48943104 SFE- S2-10042/20 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
1.891,77
COLEGIO LUCAS REY PREESCOLAR - REPARACION 14-01-2020, VACIADO RADIADOR
POR FUGA
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 257 30/01/2020 15/01/2020 B48943104 SFE- S51-20009/2 SOTRATHERM ContabilizadaEUSK
58,69
FRONTON - SUSTITUCION MEZCLADORA ACS DE AGUA CALIENTE 3-01-2020
Fase
:
22/06/2020 R
F 2020 258 30/01/2020 15/01/2020 B48943104 SFE- S51-20010/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
190,71
SFE- S51-20054/20. GUARDERIA TIPI-TAPA - SUSTITUCION VASO EXPANSION
Fase
:
08/04/2020 R
F 2020 577 25/02/2020 30/01/2020 B48943104 SFE- S51-20054/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
534,60 534,60
SFE- S51-20055/20. COLEGIO ZABALEKO - EMBUTIDO CONDUCTO DE EVACUACION
DE HUMOS
Fase
:
13/07/2020 R
F 2020 578 25/02/2020 30/01/2020 B48943104 SFE- S51-20055/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
6.543,68 6.543,68
SFE- S51-20056/20. COLEGIO ZABALEKO - SUSTITUCION DE PROGRAMADOR Y
FOTOCELULA DEL QUEMADOR
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 579 25/02/2020 30/01/2020 B48943104 SFE- S51-20056/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
233,61 233,61
SFE- S51-20057/20. REFOR - COMPROBAR RETORNO DE AGUA CALIENTE SANITARIA
EN VESTUARIOS
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 580 25/02/2020 30/01/2020 B48943104 SFE- S51-20057/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
139,15 139,15
275
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
SFE- S51-20107/20. COLEGIO ZABALEKO - SUSTITUCION PULVERIZADORES DE
QUEMADORES POR ESTAR DETERIORADOS
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 649 29/02/2020 15/02/2020 B48943104 SFE- S51-20107/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
108,90 108,90
SFE- S51-20108/20. COLEGIO LUCAS REY - SUSTITUCION PURGADORES
AUTOMATICOS
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 650 29/02/2020 15/02/2020 B48943104 SFE- S51-20108/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
215,03 215,03
SFE-S51 20109720. EL REFOR - ANULACION RETORNO ACS
Fase
:
24/06/2020 R
F 2020 797 14/03/2020 15/02/2020 B48943104 SFE- S51-20109/2 SOTRATHERM ContabilizadaOBRA
768,96 768,96
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
11.135,46 8.543,93
Total Facturas Registradas 11
276
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SUMINISTROS BABIOTEC, SL EN CONSTITUCION
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. B20 529. 2 uds. banda de señalización extra 100 mmx200 mts.
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 736 09/03/2020 29/02/2020 B01476944 B20 529 SUMINISTROS BABIOTEC, SL EN CONSTITUCION ContabilizadaOBRA
31,22 31,22
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
31,22 31,22
Total Facturas Registradas 1
277
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura CRT0001445 diciembre suministro de gasoleo
Fase
:
12/03/2020 R
F 2020 65 08/01/2020 31/12/2019 B01548122 CRT0001445 SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB ContabilizadaFIES
403,17
Fak./Fra. CRT0001494. Urtarrila/Enero 2020. Suministro de gasolina/gasolina hornidura
Fase
:
05/03/2020 R
F 2020 334 04/02/2020 29/01/2020 B01548122 CRT0001494 SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB ContabilizadaOBRA
541,22
Otsaila/Febrero 2020. Suministro de carburante/Erregaiaren hornidura
Fase
:
05/06/2020 R
F 2020 689 04/03/2020 29/02/2020 B01548122 CRT0001549 SUMINISTROS ZANKUETA - ESTACIONES GB ContabilizadaOBRA
446,61
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.391,00
Total Facturas Registradas 3
278
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SUMUN EQUIPAMIENTOS SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FAK/FRA. I 35. CHAQUETA IZARO DEBA INVIERNO./ POLO CMAISERO DEBA INVIERNO
/ CAMISETA TERNMICA REX / POLO
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 420 10/02/2020 09/02/2020 B95613642 1 35 SUMUN EQUIPAMIENTOS SL ContabilizadaPERS
614,10 614,10
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
614,10 614,10
Total Facturas Registradas 1
279
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
SUQUISA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0008970. 20 bolsa basura negra 10 U, B.B. Vileda 55x60 autocierre
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 637 28/02/2020 26/12/2019 B48242002 00008970 SUQUISA, S.L. ContabilizadaOBRA
105,50 105,50
Fak./Fra. 00021344. 1 ud. soft care bulk soap dispenser
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 733 09/03/2020 04/03/2020 B48242002 00021344 SUQUISA, S.L. ContabilizadaOBRA
36,30 36,30
Fak./Fra. 00021473. 6 uds. dosificador jabón, i lavamanos general, 1skip profesional, fairy,
bolsa camiseta
Fase
:
24/04/2020 R
F 2020 868 27/03/2020 13/03/2020 B48242002 00021473 SUQUISA, S.L. ContabilizadaOBRA
195,75 195,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
337,55 337,55
Total Facturas Registradas 3
280
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
TABERNA FRONTON, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 98/19 Caldo concurso villancicos
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 31 07/01/2020 23/12/2019 J01193077 98/19 TABERNA FRONTON, S.C. ContabilizadaCULT
150,00 150,00
Fak./Fra. 21/20. Inauteriak 2020. Chocolate para sábado de carnaval, incluídas residencias
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 633 28/02/2020 22/02/2020 J01193077 21/20 TABERNA FRONTON, S.C. ContabilizadaFIES
575,00 575,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
725,00 725,00
Total Facturas Registradas 2
281
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 2000001.EUSKERA - DIEMBRE 2019 - TRABAJOS DE DESMONTAJE DL
ESCENARIO DE LA ACTUACION DE PIRRITX ETA PORROTX ( ARE
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 518 15/02/2020 14/02/2020 B01295187 Emit- 2000001 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. Contabilizadaeusk
326,70 326,70
FRA 2000002. ANTZOKIA - DICIEMBRE 2019 - COLOCACION DE CARTELES GOAZEN (
ANTZOKIA- DICIEMBRE DE 2019 - COLOCACION DE
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 519 15/02/2020 14/02/2020 B01295187 Emit- 2000002 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaFIES
459,80 459,80
FRA 2000003. KULTURA - DICIEMBRE COLOCACION CARTELES GABONAK 2019 (
AREA DE KULTURA - CARTELES GABONAK 2
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 520 15/02/2020 14/02/2020 B01295187 Emit- 2000003 TALDESPORT SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. ContabilizadaCULT
114,95 114,95
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
901,45 901,45
Total Facturas Registradas 3
282
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 200081. 1 cable, mano de obra reparación de cortasetos
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 588 25/02/2020 20/02/2020 B01031483 200081 TALLERES MECANICOS GANZEDO, S.L. ContabilizadaOBRA
88,27 88,27
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
88,27 88,27
Total Facturas Registradas 1
283
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
TALLERES MOLEGAR, S.C.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FRA 20000055. RENAULT 8182BPX REVISAR TESTIGO AIRBAG
Fase
:
05/03/2020 R
F 2020 411 07/02/2020 23/01/2020 J01455518 20000055 TALLERES MOLEGAR, S.C. ContabilizadaOBRA
117,98
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
117,98
Total Facturas Registradas 1
284
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
TALLERES SANECAR S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 844 Matricula 2062GMS Land Rover Piloto antinieble escobilla limpia
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 42 07/01/2020 26/12/2019 B01570001 844 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA
45,47 45,47
Factura 845 Matricula VI4744T Nissan Patrol Lampara piloto, fusible
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 43 07/01/2020 26/12/2019 B01570001 845 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA
29,79 29,79
Fak./Fra- 45.Land rover Santana VI 2010 O: cambiar bomba de embrague; purgar y ajustar
embrague
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 228 27/01/2020 21/01/2020 B01570001 45 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA
280,90 280,90
Fak./Fra. 74. Renault Kangoo 4478 KJH: cambiar piloto antiniebla trasero izquierdo
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 393 06/02/2020 30/01/2020 B01570001 74 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA
79,86 79,86
Fak,/Fra. 96. Land Rover Santana VI 2010 O: reparación de pinchazo
Fase
:
06/03/2020 R
F 2020 442 12/02/2020 10/02/2020 B01570001 96 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA
16,94 16,94
Fak./Fra. 122. Land Rover Santana VI 2010 O: 5 ud. aceite AD
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 711 05/03/2020 21/02/2020 B01570001 122 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA
43,50 43,50
Fak./Fra. 137. 1 ud. anticongelante AD new plus rosa
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 712 05/03/2020 25/02/2020 B01570001 137 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA
16,59 16,59
Fak./Fra. 161. Land Rover Santana VI 2010 O: colocar cristal del portón trasero
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 732 09/03/2020 05/03/2020 B01570001 161 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA
27,23 27,23
285
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Fak./Fra. 184. Nissan Patrol VI 4744T: cambiar aceite y filtros, revisar fuga de aceite,
revisar frenos traseros,
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 808 16/03/2020 13/03/2020 B01570001 184 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA
349,86 349,86
Fak./Fra. 175. Land Rover Santana VI 2010 O. Cambiar aceite y filtro, revisión general,
engrase completo
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 809 16/03/2020 10/03/2020 B01570001 175 TALLERES SANECAR S.L. ContabilizadaOBRA
193,95 193,95
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.084,09 1.084,09
Total Facturas Registradas 10
286
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
TEATRO PARAISO, S.A.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura VA033/19 apoyo actividades de teatro y cine con público infantil dentro del festival
Haziaraba
Fase
:
17/01/2020 R
F 2020 61 08/01/2020 20/12/2019 A01230044 VA033/19 TEATRO PARAISO, S.A.L. ContabilizadaFIES
550,00 550,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
550,00 550,00
Total Facturas Registradas 1
287
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
F-20 093.Servicio técnico realizado para localización y diagnóstico de avería, enviando logs
al fabricante par
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 666 03/03/2020 02/03/2020 B95653994 F-20 093 TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L. ContabilizadaFIES
863,70 863,70
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
863,70 863,70
Total Facturas Registradas 1
288
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Urtarrila/Enero 2020. Zabaleko Ik.. Gastos de telefonia/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia:
945891724
Fase
:
31/01/2020 R
F 2020 179 20/01/2020 19/01/2020 A82018474 TA6BF0071844 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
116,35
Urtarrila/Enero 2020. Zabaleko Ik.. Gastos de telefonia/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno. zkia:
945890462
Fase
:
31/01/2020 R
F 2020 180 20/01/2020 19/01/2020 A82018474 TA6BF0071845 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
56,03
Urtarrila/Enero 2020.Preesc. Lucas Rey Ik.. Gastos de telefonia/Telefono gastuak. Nº
tfno./Tfno. zkia: 945891497
Fase
:
31/01/2020 R
F 2020 181 20/01/2020 19/01/2020 A82018474 TA6BF0071846 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
23,03
Urtarrila/Enero 2020. Musika Eskola.. Gastos de telefonia/Telefono gastuak. Nº tfno./Tfno.
zkia: 945891003
Fase
:
31/01/2020 R
F 2020 183 20/01/2020 19/01/2020 A82018474 TA6BF0071847 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
85,40
Otsaila/Febrero 2020. Zabaleko Ik.ç. Gastos de telefonía/telefono-gastuak
Fase
:
05/03/2020 R
F 2020 569 24/02/2020 19/02/2020 A82018474 TA6BG0071328 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
116,35
Otsaila/Febrero 2020. Zabaleko Ik.ç. Gastos de telefonía/telefono-gastuak
Fase
:
05/03/2020 R
F 2020 570 24/02/2020 19/02/2020 A82018474 TA6BG0071329 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
77,76
Otsaila/Febrero 2020.Preesc. Lucas Rey Ik. Gastos de telefonía/telefono-gastuak
Fase
:
05/03/2020 R
F 2020 571 24/02/2020 19/02/2020 A82018474 TA6BG0071330 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
26,43
Otsaila/Febrero 2020.Musika Eskola. Gastos de telefonía/telefono-gastuak
Fase
:
05/03/2020 R
F 2020 572 24/02/2020 19/02/2020 A82018474 TA6BG0071331 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
85,40
289
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Martxoa/Marzo 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak. Preesc. Lucas Rey Ik. Nº
tfno.Tfno. zkia. 945891497
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 828 23/03/2020 19/03/2020 A82018474 TA6BH0070803 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
30,00
Martxoa/Marzo 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak. Zabaleko Ik. Nº tfno.Tfno. zkia.
945891724
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 829 23/03/2020 19/03/2020 A82018474 TA6BH0070801 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
116,35
Martxoa/Marzo 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak. Zabaleko Ik. Nº tfno.Tfno. zkia.
945890462
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 830 23/03/2020 19/03/2020 A82018474 TA6BH0070802 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
60,21
Martxoa/Marzo 2020. Gastos de telefonía/telefono gastuak. Musika Eskola. Nº tfno.Tfno.
zkia. 945891003
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 831 23/03/2020 19/03/2020 A82018474 TA6BH0070804 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. ContabilizadaPERS
85,40
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
878,71
Total Facturas Registradas 12
290
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
TIC BUSINESS, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
DELL PC VOSTRO 3470 SFF, I5-9400, 8GB, 256GB SSD, INTEL UHD 630, W10PRO
F 2020 774 13/03/2020 12/03/2020 B84202407 I 20000003 TIC BUSINESS, SL Falta hoja de pedidoMONT
647,96 647,96
Fak/Fra. 20000004. enovacion licencias filemaker mnt perpetual users desde 2/02/20 al
2/02/21
F 2020 775 13/03/2020 12/03/2020 B84202407 I 20000004 TIC BUSINESS, SL Falta hoja de pedidoPERS
974,66 974,66
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.622,62 1.622,62
Total Facturas Registradas 2
291
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
TIPI GARA S COOP PEQUEÑA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak.Fra.18. Formación para el alumnado en diseño creativo
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 800 14/03/2020 13/03/2020 F95767737 18 TIPI GARA S COOP PEQUEÑA ContabilizadaEUSK
1.988,50 1.988,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.988,50 1.988,50
Total Facturas Registradas 1
292
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
TIPOGRAFIKA KOOP ELK TXIKIA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
F-2016/20. Cuota anual hosting "amurrioizapideak.eus"
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 306 01/02/2020 31/01/2020 F95730883 F-2106/20 TIPOGRAFIKA KOOP ELK TXIKIA ContabilizadaSECR
193,60 193,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
193,60 193,60
Total Facturas Registradas 1
293
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
TITZINA TEATRE, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 598. Actuación del día 15/02/2020 a las 20.00 h en Amurrio Antzokia con el
espectáculo 'La Zanja'
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 602 26/02/2020 19/02/2020 B63576995 598 TITZINA TEATRE, SL ContabilizadaFIES
4.356,00 4.356,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.356,00 4.356,00
Total Facturas Registradas 1
294
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
TRADESEGUR, SA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. F205-00047.Revisión previa y APPLUS del radar láser Trucam n/s TC004892
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 439 11/02/2020 06/02/2020 A80015506 F205-00047 TRADESEGUR, SA ContabilizadaPOLI
1.421,75 1.421,75
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.421,75 1.421,75
Total Facturas Registradas 1
295
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 2019 / 759 Llevar carpa Saratxo, mover escenario, mover sillas, mover material,
subir de Llodio carro bueyes
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 44 07/01/2020 31/12/2019 B01313261 2019 / 759 TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL ContabilizadaOBRA
896,61 896,61
Fak./Fra. 2020/6. Retirar canastas del frontón y montar y quitar carpa en la iglesia, llevar
carpa a El Refor, llevar es
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 394 06/02/2020 31/01/2020 B01313261 2020/6 TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL ContabilizadaOBRA
471,90 471,90
Fak./Fra. 2020/70. Mover tejado de baño, llevar carpa a la plaza, llevar tejado a San Roque
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 750 10/03/2020 29/02/2020 B01313261 2020/70 TRANSPORTES BIDEKO-BI, SL ContabilizadaOBRA
220,22 220,22
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.588,73 1.588,73
Total Facturas Registradas 3
296
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
TXIRIBITA, SC
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 0012020 Cena bertsolaris
Fase
:
10/02/2020 R
F 2020 62 08/01/2020 04/01/2020 J01577931 0012020 TXIRIBITA, SC ContabilizadaEUSK
299,97 299,97
Fak./Fra. PIN 2020: cena colaboradores/as
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 748 10/03/2020 01/01/2020 J01577931 A2020002 TXIRIBITA, SC ContabilizadaCULT
107,99 107,99
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
407,96 407,96
Total Facturas Registradas 2
297
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
UKABI, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. MAN10/9964. Elnika para trabajar dentro del centro y desde fuera, mantenimiento
de sistemas, copia de segurida
Fase
:
08/06/2020 R
F 2020 722 05/03/2020 01/03/2020 B20379269 MAN10/9964 UKABI, SL ContabilizadaMUSI
1.746,94 1.746,94
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
1.746,94 1.746,94
Total Facturas Registradas 1
298
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO -EUSKAL HERRIKO UNIBERTSI
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Gogoa harpidetza 2019 zen 20
Fase
:
13/03/2020 R
F 2020 536 18/02/2020 13/02/2020 Q4818001B 202000000000005 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO -EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA ContabilizadaCULT
24,00 24,00
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
24,00 24,00
Total Facturas Registradas 1
299
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
VIAJES HALCON, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 720000011397. Billete de tren Madrid-Gasteiz (23-01-2020)
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 170 17/01/2020 16/01/2020 A10005510 720000011397 VIAJES HALCON, S.A. ContabilizadaALCD
51,60 51,60
Endosatario: 16252179 - ROJAS SAEZ MARIA FATIMA
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
51,60 51,60
Total Facturas Registradas 1
300
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
VIALINE GESTION S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
FV20/000176. PRESTACION DE SERVICIOS ( GESTION SANCIONES INGRESOS ENERO
2020
Fase
:
18/03/2020 R
F 2020 714 05/03/2020 10/02/2020 B39761788 FV20/000176 VIALINE GESTION S.L. ContabilizadaINTE
353,32 353,32
FV20/000260. PRESTACION DE SERVICIOS ( GESTION SANCIONES INGRESOS
FEBRERO 2020
Fase
:
16/04/2020 R
F 2020 878 31/03/2020 10/03/2020 B39761788 FV20/000260 VIALINE GESTION S.L. ContabilizadaINTE
271,04 271,04
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
624,36 624,36
Total Facturas Registradas 2
301
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
VILCHES RODRIGUEZ, ISOLDA
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Nota localización binens de E. S. J., O y C. L., V
Fase
:
31/03/2020 R
F 2020 769 12/03/2020 29/02/2020 76439494Y 2020/100 VILCHES RODRIGUEZ, ISOLDA ContabilizadaINTE
10,91 9,56
Endosatario: Q2863012G - COLEGIO DE REGISTRADORES
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
10,91 9,56
Total Facturas Registradas 1
302
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura A000016377 Paquete a Mugen Gainetik el 04-11-19
Fase
:
14/02/2020 R
F 2020 60 08/01/2020 30/11/2019 B01248707 A000016377 VILORA SERVICIOS URGENTES, S.L. ContabilizadaBIEN
12,91 12,91
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
12,91 12,91
Total Facturas Registradas 1
303
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
VODAFONE ESPAÑA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura CI0915584465 DICIEMBRE CONSUMO TELEFONICO
Fase
:
31/01/2020 R
F 2020 66 08/01/2020 01/01/2020 A80907397 CIO915584465 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
8,24
Factura diciembre número 945.038 260 Periodo: 21-01-19/20-12-19
Fase
:
31/01/2020 R
F 2020 99 09/01/2020 21/12/2019 A80907397 IR-2019-00133408 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
121,90
Abendua/Diciembre 2019. Gastos de telefonía-telefono gastuak
Fase
:
31/01/2020 R
F 2020 197 21/01/2020 01/01/2020 A80907397 CIO915587085 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
1.489,13
GASTOS TELEFONO ENERO 2020
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 414 07/02/2020 01/02/2020 A80907397 CI0915722060 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
7,65
Fak./Fra. CIO915724983. Urtarrila/Enero 202. Gastos de telefonía/telefono gastuak
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 432 11/02/2020 01/02/2020 A80907397 CIO915724983 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
1.014,13
Fak./Fra. IR-2020-000003040. Urtarrila/Enero 2020. Udaltzaingoa. Nº Tfno./Tfno zkia.:
945038260
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 433 11/02/2020 21/01/2020 A80907397 IR-2020-00000304 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
120,30 120,30
Otsaila/Febrero 2020. Gastos de telefonía/Telefono-gastuak. Udaltzaingoa. Nº tfno./Tfno.
zkia.: 945038260
Fase
:
24/03/2020 R
F 2020 675 04/03/2020 21/02/2020 A80907397 IR-2020-00001530 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
124,22
Otsaila/Febrero 2020. Gastos de telefonía/Telefono gastuak
Fase
:
24/03/2020 R
F 2020 739 09/03/2020 01/03/2020 A80907397 CIO915859138 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
7,61
304
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
Otsaila/Febrero 2020. Gastos de telefonia/Telefono gastuak
Fase
:
24/03/2020 R
F 2020 747 10/03/2020 01/03/2020 A80907397 CIO915862020 VODAFONE ESPAÑA, S.A. ContabilizadaPERS
1.252,92
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
4.146,10 120,30
Total Facturas Registradas 9
305
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 39 10003720. Año 2020 urtea. El Consultor on-line
Fase
:
21/02/2020 R
F 2020 215 24/01/2020 15/01/2020 A58417346 39 10003720 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. ContabilizadaURBN
666,71 666,71
FAK./FRA. 39 10002938. PR.URBANISTICA(SMT&ON-LINE)&LALEYDIGITAL DOC.ADMVA
( SUSCRIPCION PERIODO 01-2020 A 12-2020
Fase
:
20/02/2020 R
F 2020 216 24/01/2020 15/01/2020 A58417346 39 10002938 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. ContabilizadaURBN
473,11
FAK./FRA. 39 10002477. LALEYDIGITAL HASTA 5 USUARIOS ( SUSCRIPCION
PERIODO 01-2020 A 12-2020
Fase
:
25/02/2020 R
F 2020 217 24/01/2020 15/01/2020 A58417346 39 10002477 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. ContabilizadaURBN
5.228,33 5.228,33
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
6.368,15 5.895,04
Total Facturas Registradas 3
306
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
WÜRTH ESPAÑA, S.A.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 4043798997. 10 granete automático, 20 guantes piel forrados T9, 30 guantes
forrados T10
Fase
:
05/03/2020 R
F 2020 335 04/02/2020 29/01/2020 A08472276 4043798997 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
276,00
Factura 4073892602 Asfalto en frio
Fase
:
16/03/2020 R
F 2020 540 19/02/2020 15/02/2020 A08472276 4043892602 WÜRTH ESPAÑA, S.A. ContabilizadaOBRA
101,64 101,64
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
377,64 101,64
Total Facturas Registradas 2
307
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
YARRITU ALBIZUA EDER
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 1.053 Paquete de 50 vasos termo café Villancicos
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 72 08/01/2020 23/12/2019 18592412V 1.053 YARRITU ALBIZUA EDER ContabilizadaCULT
8,18 8,18
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
8,18 8,18
Total Facturas Registradas 1
308
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a.
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Factura 00000 104317 Certificado electrónico Alberto Artetxe Vicente
Fase
:
03/02/2020 R
F 2020 74 09/01/2020 31/12/2019 A01337260 00000 104317 ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA - IZENPE, s.a. ContabilizadaSECR
44,50 44,50
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
44,50 44,50
Total Facturas Registradas 1
309
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ZORROZA GESTION, SL
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 0259/20. Kultur Etxea: trabajos de desatasco de tubería
Fase
:
27/07/2020 R
F 2020 737 09/03/2020 28/02/2020 B01281195 0259/20 ZORROZA GESTION, SL ContabilizadaCULT
237,60 237,60
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
237,60 237,60
Total Facturas Registradas 1
310
Ayuntamiento de Amurrio
Pág.
14:28:3703/09/2020Fecha Obtención
TERCERO
RELACIÓN DE FACTURAS REGISTRADAS DE ENTRADA EL DÍA 1/1/2020 hasta 31/3/2020
ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO
CONTRATOS MATERIALIZADOS EN FACTURAS
REGISTROTERCERO Importe LíquidoIMPORTEGrupo de
Apuntes
Fase Ejecución
TEXTO EXPLICATIVO
Nº FACTURA
TERCERO
N.I.F./C.I.F.FECHA DE
FACTURA
FECHA DE
ENTRADA
NUM.AÑOF/J
Fak./Fra. 10448. Abendua/Diciembre 2019. Entrega y recogida de películas/Filmak jaso eta
eraman
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 154 15/01/2020 31/12/2019 72717689S 10448 ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO ContabilizadaFIES
267,41 267,41
FRA 10463. SERVICIO MENSAJERIA ENERO 2020
Fase
:
28/02/2020 R
F 2020 417 07/02/2020 31/01/2020 72717689S 10463 ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO ContabilizadaFIES
235,95 235,95
Fak./Fra. 10478. Otsaila/Febrero 2020. Entrega y recogida de películas/filmak jaso eta
eraman
Fase
:
01/04/2020 R
F 2020 695 04/03/2020 29/02/2020 72717689S 10478 ZUBIAGA ECHEGUREN, ENEKO ContabilizadaFIES
346,06 346,06
IMPORTE TOTAL FACTURAS REGISTRADAS
849,42 849,42
Total Facturas Registradas 3
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