Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS
REPROGRAMACIONOPERATIVO ANUAL SEGUNDO SEMESTRE
San Salvador,
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
PROGRAMACION PLAN OPERATIVO ANUAL AMSSSEGUNDO SEMESTRE
AÑO 2011
San Salvador, Agosto de 2011
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
epartamento de Planificación
PLAN AMSS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS
CONTENIDO
Antecedentes……………..
I. Cuadro Resumen de Metas Operativo Anual Semestre II
II. Anexos – Plan Operativo Anual Semestre de 2011
Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
Antecedentes……………..…………………………………………………………..
Cuadro Resumen de Metas Reprogramadas del Plan Semestre II - 2011 ……….……………..……………
Plan Operativo Anual Reprogramado Segundo por Dependencias……………………………………
epartamento de Planificación
…….. 2
……… 3
…………………………………… 6
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Departamento de Planificación
ANTECEDENTES
Como parte de la fase de seguimiento y evaluación de los resultados
obtenidos en el cumplimiento de ejecución de metas operativas al primer
semestre de 2011, algunas dependencias de la municipalidad de San
solicitaron reprogramación al Plan Operativo Anual
corregir desvíos en metas, incorpora
prioridad de atender necesidades con enfoque al ciudadano, tomando en
cuenta los recursos que di
presupuestarios, logísticos entre otros.
Asimismo importante mencionar las Normas Técnicas de Control Interno
Específicas de la Municipalidad de San Salvador, en el Capítulo II, Art. 35,
Capítulo V, Art.92 relativos al
reprogramación del POA, las dependencias atienden lo indicado en los
mismos.
Originalmente todas las dependencias de la
formularon sus metas ascendiendo a un total de
cumplimiento, sin embargo para el segundo
instituciones presentaron solicitudes
el POA ajustado un total de
nuevas y 11 han sido eliminadas, lo cual permite mantener la unif
consistencia de los compromisos originalmente considerados, ya que las
variaciones son mínimas en relación a las metas originalmente formuladas.
En la sección de anexos se ha incorporado el Pl
por dependencia, en el cual se detalla las metas programadas, con su unidad
de medida, cantidad y calendarización de las mismas, por cada entidad que
integra la AMSS.
AMSS Año 2011
Como parte de la fase de seguimiento y evaluación de los resultados
obtenidos en el cumplimiento de ejecución de metas operativas al primer
, algunas dependencias de la municipalidad de San
solicitaron reprogramación al Plan Operativo Anual (POA) con la finalidad de
corregir desvíos en metas, incorporación de nuevas metas de acuerdo a la
prioridad de atender necesidades con enfoque al ciudadano, tomando en
cuenta los recursos que disponen en cuanto a recursos humanos,
presupuestarios, logísticos entre otros.
Asimismo importante mencionar las Normas Técnicas de Control Interno
Específicas de la Municipalidad de San Salvador, en el Capítulo II, Art. 35,
Capítulo V, Art.92 relativos al monitoreo de las metas, a través de
las dependencias atienden lo indicado en los
todas las dependencias de la municipalidad de San Salvador
formularon sus metas ascendiendo a un total de 710 metas para su d
sin embargo para el segundo semestre 2011
solicitudes de reprogramación al POA, teniéndose e
712 metas, es decir se han adicionado
han sido eliminadas, lo cual permite mantener la unif
consistencia de los compromisos originalmente considerados, ya que las
variaciones son mínimas en relación a las metas originalmente formuladas.
En la sección de anexos se ha incorporado el Plan Operativo Anual
, en el cual se detalla las metas programadas, con su unidad
de medida, cantidad y calendarización de las mismas, por cada entidad que
2
Como parte de la fase de seguimiento y evaluación de los resultados
obtenidos en el cumplimiento de ejecución de metas operativas al primer
, algunas dependencias de la municipalidad de San Salvador
con la finalidad de
metas de acuerdo a la
prioridad de atender necesidades con enfoque al ciudadano, tomando en
sponen en cuanto a recursos humanos,
Asimismo importante mencionar las Normas Técnicas de Control Interno
Específicas de la Municipalidad de San Salvador, en el Capítulo II, Art. 35,
monitoreo de las metas, a través de la
las dependencias atienden lo indicado en los
municipalidad de San Salvador
para su debido
2011 algunas
de reprogramación al POA, teniéndose en
, es decir se han adicionado 13 metas
han sido eliminadas, lo cual permite mantener la uniformidad y
consistencia de los compromisos originalmente considerados, ya que las
variaciones son mínimas en relación a las metas originalmente formuladas.
an Operativo Anual Ajustado
, en el cual se detalla las metas programadas, con su unidad
de medida, cantidad y calendarización de las mismas, por cada entidad que
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Departamento de Planificación
I. CUADRO RESUMEN DE METAS OPERATIVO ANUAL SEMESTRE II
I Unidades Dependientes del Concejo Municipal
1 Secretaría Municipal
2 Sindicatura/Gerencia Legal/Subgerencia Legal
3 Auditoría Interna
4 Unidad Ambiental
II Unidades Dependientes del Señor Alcalde
5 Proyectos Especiales
6 Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana
7 Cuerpo de Agentes Metropolitanos
8 Unidad de Comunicación Social
9 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
10 Delegación Contravencional
III Dirección General de Desarrollo Municipal
11 Gerencia de Desarrollo Social
12 Unidad de Revitalización del Centro Histórico
13 SubGerencia de Participación Ciudadana
14 Depto. de Protección Civil
15 Depto. de Programas para Jóvenes
16 Depto. de Organización y Participación Ciudadana
17 Depto. de Promoción de Salud, Clínicas y CDI's
18 Depto. Municipal de la Niñez, Mujer y Familia
19 Delegación Distrital I
20 Delegación Distrital II
21 Delegación Distrital III
22 Delegación Distrital IV
23 Delegación Distrital V
24 Delegación Distrital VI
Gerencia de Desarrollo Urbano
25 Gerencia de Desarrollo Urbano
26 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE)
27 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios yRiesgos
28 SubGerencia de Servicios Urbanos
29 Depto. de Diseño y supervisión Obra Civil
30 Depto. Ejecución Proyectos Municipales
31 Depto. de Mantenimiento Vial
32 Depto. de Alumbrado Público
33 Depto. Parques y Plazas
34 Depto. de Talleres
35 SubGerencia de Urbanismo
36 Depto. de Planificación y Gestión Urbana
37 Depto. de Control Urbano
38 Depto. Sistema de Información Urbanístico
39 Gerencia de Mercados
No. Dependencia
Subtotal Participación Ciudadana
Subtotal Distritos
Subtotal Servicios Urbanos
Subtotal Urbanismo
AMSS Año 2011
UMEN DE METAS REPROGRAMADAS DEL PLAN SEMESTRE II - 2011
Metas Nuevas Metas Eliminadas
Unidades Dependientes del Concejo Municipal 25 0 2
3 0 0
13 0 0
3 0 0
6 0 2
Unidades Dependientes del Señor Alcalde 38 0 0
4 0 0
Comisión de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana 3 0 0
7 0 0
13 0 0
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 5 0 0
6 0 0
Dirección General de Desarrollo Municipal 429 7 8
331 0 1
6 0 0
12 0 0
8 0 0
4 0 0
Depto. de Organización y Participación Ciudadana 6 0 0
29 0 0
4 0 0
63 0 0
52 0 0
42 0 0
42 0 0
42 0 0
42 0 0
42 0 1
262 0 1
55 7 7
3 0 0
Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 2 0 0
y Mitigación de 6 1 2
4 0 0
3 0 0
4 5 2
5 0 1
5 0 1
6 0 0
9 0 0
36 5 4
2 1 0
3 0 0
3 0 1
8 1 1
43 0 0
Total de metas POA original
METAS REPROGRAMADAS Cantidad Total de
3
DAS DEL PLAN
23
3
13
3
4
38
4
3
7
13
5
6
428
330
6
12
8
4
6
29
4
63
52
42
42
42
42
41
261
55
3
2
5
4
3
7
4
4
6
9
37
0
3
3
2
8
43
Cantidad Total de Metas
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Departamento de Planificación
IV Dirección General de Administración y Finanzas
40 Unidad de Desarrollo Institucional
41 Depto. de Planificación
42 Depto. de Gestión de Calidad
43 Depto. Sistemas Institucionales
44 Unidad de Cooperación Externa
Gerencia de Administración
45 Gerencia de Administración
46 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos.
47 Depto. Registro del Estado familiar
48 Depto. de Identificación de Personas
49 Depto. de Licencias, Matriculas y Permisos
50 Depto. de Tiangue, Rastro y Técnicas de Inspecciónde Carnes.
SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios.
51 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios.
52 Depto. de Transporte
53 Depto. de Taller Automotriz
54 Depto. de Control de Bienes
55 Depto. de Almacén General
56 Depto. de Servicios Generales
SubGerencia de Gestión de RR.HH.
57 SubGerencia de Recursos Humanos
58 Depto. de Administración de Personal
59 Depto. de Gestión de Personal
60 Depto. de Capacitación
61 Gerencia Financiera
62 SubGerencia Financiera
63 Depto. de Tesorería
64 Depto. de Contabilidad
65 Depto. de Presupuesto
66 SubGerencia de Ingresos
67 Depto. de Fiscalización
68 Depto. de Recaudación
69 Depto. de Impuestos
SubGerencia de Catastro
70 Depto. de Actualización Catastral
71 Sistemas Catastrales
V Instituciones Autonómas
72 PROMOCULTURA
73 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador
74 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER)
75 Centro de Formación Laboral (CFL)
76 Administración General de Cementerios
77 Dirección Municipal para la Gestión SustentableSólidos
TOTAL GENERAL
No. Dependencia
Subtotal de Recursos Humanos
Subtotal Subgcia. Financiera.
Subtotal Subgcia. De Ingresos
Subtotal Subgcia. De Catastro
Subtotal Reg. y Serv. a Ciudadanos
Subtotal G. Recursos y Servic.
AMSS Año 2011
Metas Nuevas Metas Eliminadas
Dirección General de Administración y Finanzas 140 3 0
21 3 0
5 0 0
6 3 0
10 0 0
11 0 0
61 0 0
4 0 0
SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos. 6 0 0
12 0 0
3 0 0
4 0 0
Inspección Sanitaria 3 0 0
28 0 0
SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios.
SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 3 0 0
2 0 0
3 0 0
6 0 0
2 0 0
2 0 0
18 0 0
2 0 0
2 0 0
5 0 0
2 0 0
11 0 0
47 0 0
7 0 0
4 0 0
8 0 0
19 0 0
3 0 0
4 0 0
4 0 0
11 0 0
2 0 0
15 0 0
17 0 0
78 3 1
16 0 0
Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 6 0 0
Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 5 0 0
6 0 0
9 0 0
Sustentable de Desechos 36 3 1
710 13 11
Total de metas POA original
METAS REPROGRAMADAS Cantidad Total de
4
143
24
5
9
10
11
61
4
6
12
3
4
3
28
0
3
2
3
6
2
2
18
0
2
2
5
2
11
47
0
7
4
8
19
0
3
4
4
11
0
2
15
17
80
16
6
5
6
9
38
712
Cantidad Total de Metas
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Departamento de Planificación
A UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL
B UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL
C DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
D DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
E INSTITUCIONES AUTONOMAS
TOTAL
CONSOLIDADO DE METAS POA REPROGRAMADO SEMESTRE II - 2011 AMSS
DEPENDENCIASNo.
2338
UNIDADES DEPENDIENTES DEL
CONCEJO MUNICIPAL
UNIDADES DEPENDIENTES DEL
ALCALDE MUNICIPAL
CONSOLIDADO DE METAS POA REPROGRAMADO SEMESTRE II
AMSS Año 2011
METAS NUEVASMETAS
ELIMINADAS
UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 25 0 2
UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL 38 0 0
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 429 7 8
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 140 3 0
78 3 1
710 13 11
CONSOLIDADO DE METAS POA REPROGRAMADO SEMESTRE II - 2011 AMSS
TOTAL DE METAS POA ORIGINAL
METAS REPROGRAMADAS
428
143
UNIDADES DEPENDIENTES DEL
ALCALDE MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
INSTITUCIONES AUTONOMAS
CONSOLIDADO DE METAS POA REPROGRAMADO SEMESTRE II - 2011 AMSS
5
ELIMINADAS
23
38
428
143
80
712
CANTIDAD TOTAL DE METAS
80
INSTITUCIONES AUTONOMAS
2011 AMSS
Reprogramación
Plan Operativo AnualSegundo Semestre de
Por
programación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
Anexos Plan Operativo Anual Reprogramado
Segundo Semestre de 2011 Dependencias
epartamento de Planificación
Reprogramado
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
Plan Operativo Anual
Unidades Dependientes del Concejo Municipal
Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal)
Plan Operativo Anual Reprogramado de:
Unidades Dependientes del Concejo Municipal
Secretaria Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal)
Auditoría Interna Unidad Ambiental
de:
Unidades Dependientes del Concejo Municipal
Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal)
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Secretaría Municipal
Inicio Final
Diciembre
Secretario Municipal
Acuerdos Municipales
Enero
TOTAL PRESUPUESTO
José Armando Zepeda Valle
3Realizar Publicaciones en el Diario Oficial delos diferentes decretos aprobados por elConcejo Municipal.
15Publicaciones Diario Oficial
Enero
Diciembre
1Organizar, preparar agenda y asistir a las 48Sesiones del Concejo Municipal.
48Sesiones del
ConcejoEnero Diciembre
2
Elaborar y despachar oportunamente a lasdiferentes Dependencias de la municipalidadAcuerdos Municipales aprobados por elConcejo.
1,200
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD : Apoyar la gestión de la Municipalidad en relación con las actuacionescon resoluciones o competencias del Concejo o el Alcalde.
FORMATO No. 1
Final E F M A M J J A S O
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1.1Remisión de Agendas y documentos derespaldo para las sesiones del Concejo.
1.2
Asistir a la sesiones y tomar nota de lasaprobaciones, sugerencias yrecomendaciones de los miembros delConcejo.
1.3
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.1 Elaboración de los Acuerdos Municipales
2.2Despachar Acuerdos municipales a lasDependencias.
2.3
1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
3.1Elaboración de Decreto despues deaprobado por el Concejo.
3.2Enviar Decreto a firma del Sindico yAlcalde Municipal.
3.3Remitir al Diario Oficial para supublicación.
Diciembre
Diciembre
Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTrim 1 Trim 2 Trim 3
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
actuaciones del Concejo en cuanto a convocatoria, actas, seguimiento de los acuerdos, todo tipo de notificaciones
O N D
4 4 4 48 $340,000.00
-
-
-
100 100 100 1,200 $281,000.00
-
-
-
2 1 1 15 $2,161.26
-
-
-
$623,161.26
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us $2011
Trim 4
TOTAL
notificaciones y correspondencia relacionada
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal)
Inicio Final
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. José Ernesto Criollo Mendoza
Sindico Municipal
Diciembre
13Notificaciones de Autos, Acuerdos yotros
1,000Número de
NotificacionesEnero Diciembre
12Resolver Recursos de Apelación,Revocatoria y Revisión.
512Trámites Resueltos
Enero
11Legalización de AsociacionesComunales
12Asociaciones Comunales Legalizadas
Enero Diciembre
10
Solicitudes de acuerdo al ConcejoMunicipal sobre cancelación dehipotecas presentadas por losciudadanos.
6Acuerdos
Municipales emitidos
Febrero Diciembre
9 Diligencias de Remedición Asistidas 6Inspecciones Realizadas
Febrero Diciembre
8 Opiniones Técnicos - Jurídicos 12Opiniones Emitidas
Enero Diciembre
7 Legalización de Inmuebles 6Inmuebles
Legalizados Escriturados
Febrero Diciembre
6Asesoría a los contribuyentes paragarantizar la certeza jurídica
480 Asesorías Enero Diciembre
5 Atención de la demanda ciudadana 300 Trámites Enero Diciembre
4Apoyo jurídico con eficiancia en elseguimiento de los procesos judiciales yadministrativos
200Demandas
jurídicasEnero Diciembre
3Brindar dictámenes jurídicos paraorientar las funciones municipales
300Dictamenes
jurídicos emitidos
Enero Diciembre
2Elaboración, Revisión y firma decontratos
120 Contratos Enero Diciembre
1Brindar opiniones juridicas a lasdiferentes dependencias de la AMSS
180Opiniones jurídicas emitidas
Enero Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar a la Gestión Municipal velando por el cumplimiento de la Legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y extrajudiciales de la Municipalidad.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
Sindicatura (Gerencia y Subgerencia Legal) FORMATO No. 1
E F M A M J J A S O
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1.1Emitir 15 opiniones mensualesescritas y telefónicas
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2.1 Elaborar 10 contratos mensuales
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3.1Emitir 300 opiniones y/o dictamenesjurídicos en el año.
3.2
17 17 17 17 16 17 17 17 17 16
4.1Resoluciones favorables comodemandante
4.4Resoluciones favorables comodemandado
4.3
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
5.1 Diligencias de jurisdicción voluntaria
5.2 Titulos Municipales
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
6.1 Asesorar 480 contribuyentes
6.2
1 1 1 1 1
7.1
Realizar los tramites jurídicoscorrespondientes para concretizar lostraspasos de dominio de inmuebles afavor de la AMSS
7.2
Realizar los procesos jurídicosnecesarios para legalizar inmueblespropiedad de la municipalidad y quees necesario se transfieran a favor debeneficiarios de comunidadesfavorecidas por la municipalidad deSan Salvador
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.1
Asesoria Brindada a los diferentesdepartamentos y areas de lamunicipalidad que requieran laopinión tecnico legal delDepartamento de Legalización deTierras, previa toma de desiciones.
1 1 1 1 1
9.1Identificación e Inspección en elinmueble que será remedido
9.2Emitir el informe correspondienteluego de haber finalizado lasdiligencias de remedición.
1 1 1 1 1
10.1Solicitar informes a la Sub Gerenciade Catastro, acerca de los MutuosHipotecarios
10.2
Enviar solicitud al Concejo Municipalpara que autorice al Señor Síndico afirmar los respectivos documentos decancelación de Hipotecas
10.3Revisión de actas de cancelación dehipotecas y tramide de firmas delseñor sindico municipal.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11.1Brindar asesoría jurídica para laobtención de la personería jurídica delas Asociaciones Comunales nuevas.
11.2
Aplicar los procesos jurídicosnecesarios para brindar la asesoríacorrespondiente en las elecciones denuevas juntas directivas de lasAsociaciones Comunales existentes
30 49 49 30 49 49 49 30 49 49
12.1
Pedir informes a las distintandependencia (Dpto de Licencias,Distritos, Gerencia Financiera entreotras) de acuerdo al caso en estudio
12.2
Realizar inspecion y/o solicitaropiniones en coordinacion de Sub-Gerencia Catastro, Distritos,OPAMSS
90 80 80 90 80 80 80 90 80 80
13.1Elaborar proyectos de resoluciones yacuerdo
13.2 Elaboracion de autos.
Lic. Erick Huezo Aquino Lic. Pedro Joaquín Hernández
Gerente Legal
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar a la Gestión Municipal velando por el cumplimiento de la Legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y extrajudiciales de la Municipalidad.
O N D
15 15 15 180 48,340.96$
10 10 10 120 48,340.96$
25 25 25 300 24,170.55$
-
16 16 16 200 24,170.55$
-
25 25 25 300 24,170.55$
40 40 40 480 24,170.55$
1 6 19,336.49$
1 1 12 19,336.49$
1 6 19,336.49$
1 6 19,336.49$
1 1 12 19,336.49$
49 49 30 512 48,341.09$
80 80 90 1,000 48,341.09$
338,387.79$
Lic. Pedro Joaquín Hernández
Subgerente Legal
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Recursos Us $2011
Trim 4
TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Apoyar a la Gestión Municipal velando por el cumplimiento de la Legalidad en el ejercicio de la Administración Municipal y los intereses judiciales y extrajudiciales de la Municipalidad.
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: AUDITORIA INTERNA
Inicio Final
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar auditoria a las operaciones, actividades y programas, de las diferentes unidades de organización de conformidad a normas de auditoria gubernamental y demas disposiciones legales alplicables; aportando recomendaciones y asesoria oportuna qe contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
1 Auditorias de Gestión 2 Informe 01/01/2011 31/12/2011
31/12/2011
2 Examenes Especiales 6 Informe 01/01/2011 31/12/2011
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Daysi Cecilia Franco Márquez, Auditora Interna
3 Intervenciones Periódicas 83 Informe 01/01/2011
FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
0 1
1.1 Planificación
1.2 Ejecución
1.3 Comunicacion de resultados
1 1 1 2
2.1 Planificación
2.2 Ejecución
2.3 Comunicación de resultados
2 9 18 5 12 8 2 8 8 2
3.1Arqueos, respuestas a reqerimientos
3.2 brindar asesorías
3.3 Inventarios
REPROGRAMACION METAS OPERATIVAS 2011
Realizar auditoria a las operaciones, actividades y programas, de las diferentes unidades de organización de conformidad a normas de auditoria gubernamental y demas disposiciones legales alplicables; aportando recomendaciones y asesoria oportuna qe contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Licda. Rosa Amelia Pocasangre Rauda, Jefa de Equipos
N D
1 2 28,767.50$
1 6 57,534.89
8 1 83 36,986.78
123,289.17
Realizar auditoria a las operaciones, actividades y programas, de las diferentes unidades de organización de conformidad a normas de auditoria gubernamental y demas disposiciones legales alplicables;
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
Inicio
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad AmbientalOBJETIVO DE LA UNIDAD: Desarrollar la gestión ambie ntal municipal.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
1
Promover la aplicación de la Política paraReducción y Ahorro de Recursos en todaslas Dependencias Municipales. 2 Promociones Julio
2
Elaboración de propuestas en materiaambiental, para fortalecer la gestiónambiental municipal. 2 Propuestas Abril
3
Asistencia técnica en aspectos ambientalesa solicitud de instancias municipales u otrasinstituciones que lo requieran. 44 Asistencias Enero
4
Desarrollar con agentes del CAMcapacitaciones sobre diferentes aspectosambientales y de gestión del riesgo.(modificada)
7 Jornadas Febrero
5
Capacitar en gestión del riesgo a lasinstancias municipales y extra municipalesque lo requieran. (eliminada) 0 Jornadas Febrero
6
Emitir resoluciones técnicas en temasambientales a solicitud de otras instanciastécnicas municipales. (eliminada) 0 Resolución Enero
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Norma Carolina RamírezDirectora General de Desarrollo Municipal
FORMATO No.1
Final E F M A M J J A S
0 0 0 0 0 0 1
1.1 Coordinar con cada dependencia Mpal.
1.2 Orientar y/o capacitar según necesidades
1.3 Distribución de la Política
0 0 0 1 0 0 1
2.1 Consulta y revisión de bibliografía
2.2 Elaboración de propuestas
2.3 Presentación de propuestas
2 17 5 1 4 9 1 1 1
3.1 Coordinación con instancias involucradas
3.2 Revisión de antecedentes o materiales
3.3 Ejecución de las asistencias
0 3 3 0 0 0 1
4.1 Preparar material educativo
4.2 Evaluaciones a alumnos
43 Desarrollo de capacitaciones
0 0 0 0 0 0
5.1 Preparar material educativo
5.2 Coordinación con involucrados
5.3 Desarrollo de capacitaciones
0 0 0 0 0 0
6.1 Recepción de solicitudes de apoyo
6.2 Revisión de antecedentes del caso
6.3 Emisión de resoluciones técnicas
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada
Meta Operativa)
REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Octubre
Septiembre
Diciembre
Septiembre
Diciembre
Diciembre
Lic. Marco Antonio GonzálezUnidad Ambiental
FORMATO No.1
S O N D
1 2 18,327.56
1 2 14,457.56
1 1 1 1 44 4,665.54
1 7 17,457.56
-
-
54,908.22
REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011Recursos Us$
2011Trim 4TOTAL
Lic. Marco Antonio GonzálezUnidad Ambiental
Reprogramación
Plan Operativo Anual
Unidades Dependientes del
Proyectos EspecialesComisión de Convivencia
Cuerpo de Agentes Unidad de Comunicación Social
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Delegación
programación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
Plan Operativo Anual Reprogramado de:
Dependientes del Alcalde Municipal
Proyectos Especiales Convivencia, Mediación y Seguridad CiudadanaCuerpo de Agentes Metropolitanos
Unidad de Comunicación Social Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Delegación Contravencional
epartamento de Planificación
de:
Municipal
Ciudadana
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Asuntos Estratégicos/Proyectos Especiales
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proponer acciones que otras unidades no desarrollen en tema de movilidad.
Inicio Final
Descripción de la Meta
LIC. BENJAMIN CESTONINombre y firma del Director / Gerente
FORMULACION DE " POLITICAMUNICIPAL DE MOVILIDAD EN SANSALVADOR"
1 DOCUMENTO
MARZO./11
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
No.Cantidad
FísicaUnidad de
Medida
Fecha
FEBRERO./11 DICIEMBRE./11
ENERO./11 MARZO./111
3FORMULACION DEL PROYECTO"RUTA SEGURA EN EL MUNICIPIO DESAN SALVADOR"
1 DOCUMENTO ENERO./11
2SEGUIMIENTO A LA POLITICAMUNICIPAL DE MOVILIDAD DE SANSALVADOR
3 INFORMES
4
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION YOPERACIÓN DEL PROYECTO "RUTASEGURA EN EL MUNICIPIO DE SANSALVADOR"
4 INFORMES ABRIL./11 NOVIEMBRE./11
TOTAL PRESUPUESTO
Unidad de Asuntos Estratégicos/Proyectos Especiales FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
1
1.1
INVESTIGACION DE GABINETE,BIBILIGRAFICA Y LEGAL.
1.2DISÑEO DEL ARTICULO DELDOCUMENTO.
1.3PRESENTANCION PARA APROBACIONCONCEJO MUNICIPAL.
1 1
2.1
CONFORMACION DE MESA DETRABAJO ENTIDADESINVOLUCRADAS, ALCALDIA, PNC,VMT.
2.2
IMPLEMENTACION DE ACCIONES ENCORREDORES PRINCIPALES DEMOVILIDAD.
1
2.1
INVESTIGACION DE MERCADO PARAIDENTIFICAR RECCORIDOSPOTENCIALES DENTRO DELMUNICIPIO DE SAN SALVADOR DERUTA SEGURA.
2.2FORMULAR PROPUESTA DERECORRIDO, ITINERARIO Y PARADADE BUSES DE LA RUTA SEGURA.
2.3
PRESENTACION PARA APORBACIONDE PROYECTO A CONCEJOMUNICIPAL.
1 1 1
4.1
DIVULGACION EN MEDIOS DERECORRIDO E ITINERARIO DEPROYECTO RUTA SEGURA
4.2
SEÑALIZACION HORIZONTAL YVERTICAL Y EQUIPAMIENTO DEPARADAS DE BUSES, DE RUTASEGURA.
4.3
OPERACIÓN IMPLEMENTACION DEPROYECTO PILOTO.
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
N D
1 10,000.00$
1 3 45,000.00$
1 20,000.00$
1 4 41,544.53
116,544.53$
TOTAL
Recursos Us$ 2011Trim 4
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Convivencia, Mediación y Seguridad CiudadanaApoyar la consecución de las prioridades estratégicas del Concejo Municipal por medio del Programa de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana.
Inicio Final
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
TOTAL PRESUPUESTO
LIC. BENJAMIN CESTONINombre y firma del Director / Gerente
3Seguimiento a la instalación y operacióndel Observatorio Municipal de laViolencia del Municipio de San Salvador.
6 Informes 10/01/2011 16/12/2011
2
Seguimiento a la gestión paraimplementar el programa serviciosintegrados de resolución pacífica deconflictos a desarrollarse en el segundoaño del "Plan Municipal de Convivencia,Mediación y Seguridad Ciudadana deSan Salvador"
12 Informes 10/01/2011 16/12/2011
1
Seguimiento a la recuperación ydinamización de espacios publicos,comprendidos en el "Plan Municipal deConvivencia, Mediación y SeguridadCiudadana de San Salvador"
12 Informes 10/01/2011 16/12/2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana FORMATO No.1Apoyar la consecución de las prioridades estratégicas del Concejo Municipal por medio del Programa de Convivencia, Mediación y Seguridad Ciudadana.
E F M A M J J A S O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Revisar y aprobar las carpetas técnicas
del consultor
Seguimiento al proceso de obra civil ydinamización por cooperantesinternacionales
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Adecuar dos locales para instalar losCentros de Mediación Mixtos; uno en elDistrito 5 y el otro en el Distrito 6.
Seleccionar y capacitar el recursohumano, para desarrollar el servicio demediación, en coordinación con laProcuraduría General de la República.
Seleccionar y capacitar el recursohumano, para promover, en lascomunidades seleccionadas, el serviciode mediación comunitaria, encoordinación con la Procuraduría Generalde la República.
1 1 1 1 1
Seguimiento al proceso de contratación del Consultor-Técnico Operador del Observatorio, por el Sistema de Naciones Unidas-PNUD.
Revisión y aprobación de los productosadministrativos resultantes de laConsultoria para la operación delObservatorio
Revisión y aprobación de laspublicaciones resultantes de laConsultoria para la operación delObservatorio.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
N D
1 1 12 3,650$
1 1 12 29,000$
1 6 35,362$
68,012.00$
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Comunicación SocialDifundir a través de todos las formas posibles las actividades ejecutadas por la Municipalidad, a fin de generar una imagen positiva de la Alcaldía en la población.
Inicio Final
1.1 Definir las apuestas institucionales
1.2 Elaborar diseños, artes, guiones, etc.
1.3 Aprobación de artes, guiones, etc.
2.1Gestionar programaciónrealizar por lasAlcaldía de San Salvador.
2.2Definir materialesbrindará apoyo a dichos eventos.
2.3Elaboraciónimpresión y elaboraciónpromocionales.
3.1 Convocar a medios de comunicación
3.2 Enviar materiales y boletines
3.3 Gestionar entrevistas en medios.
4.1 Programar reuniones
4.2 Girar invitaciones
4.3 Confirmar asistencia de invitados.
5.1 Actualización constante de la página
5.2 Creación de contenidos
5.3Comunicaciónactualización de información.
6.1 Recopilación de información
6.2 Realización de entrevistas
6.3 Redacción y revisión de boletín
7.1Publicar en
actividades que se realizarán
7.2 Notificar por medioa los gerentes y jefes sobre las
7.3
Notificar por medio
gerentes y jefes
para que informen a sus empleados.
8.1 Recepción de demanda o denuncia.
8.2Traslado dedependencia correspondiente.
8.3 Verificación de que se recibió denuncia.
9.1 Reuniones con centros educativos
9.2 Capacitación a estudiantes
9.3 Actividades trimestrales interactivas
9.1 Recibir y entregar correspondencia
9.2Registro y control
interna recibida.
9.3Registro y control
enviada fuera de la Alcaldía
9.1Gestionar y canalizar recursos logísticos
para la realización de los eventos9.2 Calendarizar los eventos
9.3 Montaje del evento, revisión de protocolo
9.1Contratacion de empresa especializada
en investigación.
9.2Evaluación de instrumentos a utilizar en la
9.3Aprobación de instrumentos a utilizar en
la investigación.
9.1 Recopilación de fotos
9.2 Arte y diseño del documento
9.3 Revisión y corrección para impresión
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
1Publicar en los diferentes medios decomunicación spots, cuñas y desplegadosde apoyo a la gestión municipal
240Pauta mensual en
mediosEnero Diciembre
2
Apoyar a las diferentes unidades de laAlcaldía de San Salvador mediante el diseñoy elaboración de diferentes tipos depromocionales.
60 Eventos Enero Diciembre
3
Lograr espacios informativos sobre lasactividades del Alcalde de San Salvador y laMunicipalidad en los diferentes medios decomunicación
1,800Noticias y entrevistas
Enero Diciembre
4Realizar reuniones periódicas conperiodistas, jefes de prensa y/o editores demedios de comunicación nacional
4Reuniones con la
prensaEnero Diciembre
5
Convertir la página web de la Alcaldía deSan Salvador en un verdadero vínculo entrela municipalidad y los diferentes públicos dela Alcaldía.
120,000Visitas a la página
webEnero Diciembre
6
Elaborar un boletín mensual para circulacióninterna conteniendo información de loseventos, acciones, y beneficios para losempleados de la Municipalidad
12 Boletines Enero Diciembre
7Promover la participación de los empleadosen las diferentes actividades programadaspor la Alcaldía Municipal de San Salvador
480Empleados asistentes a actividades
Enero Diciembre
8Atender con calidad y eficiencia a lapoblación que se acerca por algún medio, ala oficina de Atención a la Ciudadanía
5,400Solicitudes atendidas
Enero Diciembre
9Apoyar y fortalecer las oficinas de lamunicipalidad con los jóvenes del Programade Servicio Social y Prácticas Laborales
420
Certificación de cumplimiento de
práctica o servicio social
Enero Diciembre
10Entrega de correspondencia interna yexterna de manera oportuna e inmediatapara cada destinatario.
30,000Correspondencia
entregadaEnero Diciembre
11Coordinar y montar los diferentes eventosque requiera la municipalidad tanto a nivelexterno como interno
48Eventos
realizadosEnero Diciembre
Mayo
12
Realizar investigaciones que permitanconocer el grado de aceptación ypuntuación que los capitalinos le otorgan ala gestión municipal.
3 Documentos Enero Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Jeannette Carolina Palacios BarillasJefe Unidad de Comunicación Social
13
Coordinación para la diagramación yreproducción de la Memoria de Labores2010 de la Alcaldía Municipal de SanSalvador.
1 Documentos Marzo
FORMATO No.1Difundir a través de todos las formas posibles las actividades ejecutadas por la Municipalidad, a fin de generar una imagen positiva de la Alcaldía en la población.
E F M A M J J A S O
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20Definir las apuestas institucionales
Elaborar diseños, artes, guiones, etc.
Aprobación de artes, guiones, etc.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5programación de eventos alas diferentes unidades de la
Alcaldía de San Salvador.materiales con los cuales se
brindará apoyo a dichos eventos.de diseños y posterior
elaboración de los productospromocionales.
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150Convocar a medios de comunicación
Enviar materiales y boletines
Gestionar entrevistas en medios.
1 1 1 1Programar reuniones
Girar invitaciones
Confirmar asistencia de invitados.
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000Actualización constante de la página
Creación de contenidos
Comunicación con unidades paraactualización de información.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Recopilación de información
Realización de entrevistas
Redacción y revisión de boletín
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40carteleras informativas las
actividades que se realizaránmedio de correo electrónico
a los gerentes y jefes sobre las medio de Memorándum a los
jefes sobre las actividades
para que informen a sus empleados.
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450Recepción de demanda o denuncia.
demanda o denuncia a ladependencia correspondiente.
Verificación de que se recibió denuncia.
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35Reuniones con centros educativos
Capacitación a estudiantes
Actividades trimestrales interactivas
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500Recibir y entregar correspondencia
control de correspondencia
interna recibida.control de la correspondencia
enviada fuera de la Alcaldía
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Gestionar y canalizar recursos logísticos
para la realización de los eventosCalendarizar los eventosMontaje del evento, revisión de protocolo
1 1Contratacion de empresa especializada
en investigación.Evaluación de instrumentos a utilizar en la
investigación.Aprobación de instrumentos a utilizar en
la investigación.
1Recopilación de fotos
Arte y diseño del documento
Revisión y corrección para impresión
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
N D
20 20 240 $500,812.65
5 5 60 $250,812.65
150 150 1,800 $5,887.53
4 $7,887.53
10,000 10,000 120,000 $5,887.53
1 1 12 $31,981.99
40 40 480 $7,887.53
450 450 5,400 $5,887.53
35 35 420 $5,887.53
2500 2500 30,000 $6,737.52
4 4 48 $81,981.99
1 3 $81,981.99
1 $31,981.99
$1,025,615.96$1,025,615.96
Recursos Us$ 2011Trim 4TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institu cional
INICIO FINAL
1.1Verificar disponibilidades presupuestarias
1.2 PrpararMunicipal
1.3 Cumplir con LACAP
2.1Verificar disponibilidades presupuestarias
2.2 Verificar el no Fraccionamiento
2.3 Cumplir con LACAP
3.1Adjuntaren el Pagina WEB de COMPRASAL
3.2CoordinarmantenimientoCompras de la Municipalidad
3.3Dar cumplimiento establecido por la UNAC
4.1Realizararticulo 83 de la LACAP
4.2
4.3
5.1Solicitarunidades de la Municipalidad
5.2 Consolidarestablecido por la UNAC
5.3CoordinarPlanIngresos
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
DiciembrePlan de Compras 1
DiciembreEnero
Informes DiciembreEnero
Enero
DiciembreDiciembre
Lic. Exequiel José Moreno Retana
Elaborar Plan de ComprasInstitucional año 2012 en el mes deDiciembre de 2011
Prórrogas 7 Realizar 7 procesos de prorrogas enel mes de Diciembre
12
Diciembre
Jefe Unidad Adquisiciones y Contrataciones Institucional
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Atender Requerimientos oportunamente de cada una de las Dependencias de la Municipalidad
28
Procesos solicitados/ Procesos Atendidos
1,830
Procesos solicitados/ Procesos Atendidos
5
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada UNIDAD DE
MEDIDA
2
3
4
Realizar 2250 procesos de compra,de obras, Bienes y Servicios pormedio de Libre Gestión
CANTIDAD FISICA
METAS OPERATIVAS
Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Realizar 30 procesos de Compra deObras, Bienes y Servicios por mediode Licitaciones, Concursos oContrataciones Directas
1
Efectuar 12 actualizaciones delseguimiento al Plan de ComprasInstitucional, en la Pagina WEB deCOMPRASAL del MH
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
No.
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institu cional
E F M A M J J A S O
Verificar disponibilidades presupuestarias 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2
Prparar Bases y someter aprobación ConcejoMunicipal
Cumplir con LACAP
Verificar disponibilidades presupuestarias 70 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Verificar el no Fraccionamiento
Cumplir con LACAP
Adjuntar Plan de Compras de la Municipalidaden el Pagina WEB de COMPRASAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinar con delegada de UNAC elmantenimiento y actualización del Plan deCompras de la Municipalidad
Dar cumplimiento establecido por la UNAC
Realizar prcedimiento establecido en elarticulo 83 de la LACAP
Solicitar Plan de Compras de cada una de lasunidades de la Municipalidad
Consolidar infromación conforme a loestablecido por la UNAC
Coordinar que Gerente Financiero a fin de quePlan de Compras sea acorde con Plan deIngresos
Atender Requerimientos oportunamente de cada una de las Dependencias de la Municipalidad
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Trim 1
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 3Trim 2
N D
2 2 28 $30,078.36
160 160 1,830 $28,578.36
1 1 12 $28,818.10
7 7 $25,078.18
1 1 $25,078.18
$137,631.18
FORMATO No. 1
TOTAL
RECURSOS US$ 2010
Trim 4
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Delegación Contravencional
Inicio Final
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
4.1
5.1
5.2
6.1
Jefe Delegación Contravencional
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
1
Sancionar, en Audiencia a loscontraventores del municipio de SanSalvador, por infringir cualquiera de las23 contravenciones existentes
300 Contraventores 01/01/2011 31/12/2011
2
Sancionar en Rebeldia a loscontraventores del municipio de Sansalvador, por infringir cualquiera de las23 contravenciones existentes
1,350 Contraventores 01/01/2011 31/12/2011
3
Realizar capacitaciones dirigidas a losAgentes del CAM, para la buenaimplementación de esquelas, de laOrdenanza Contravencional
15 Capacitaciones 01/01/2011 30/11/2011
4
Impartir charlas para dar a conocer laOrdenanza Contravencional, en algunosCentros de Convivencia de la Alcaldía oDistritos
6 Charlas 01/01/2011 30/11/2011
5
Informar a las Autoridades competenteslos ingresos que generan las multas queson sancionadas por la OrdenanzaContravecnional
12 Informes 01/01/2011 31/12/2011
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Ana Regina de Romero
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a la tranquilidad, armonia y convivencia social del Municipio mediante la aplicación eficiente y eficaz de la Ordenanza
6
Dar publicidad y a conocer la OrdenanzaContravencional a todos los empleadosde la Municipalidad y contribuyentes quevisitan las oficinas de la Alcaldía, pormedio de panfletos
1,500 Ejemplares 01/01/2011 31/12/2011
FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1.1
Resolver todas las Actas de AudienciasreaIizadas, estas pueden ser: Falloscondenatorios ( sancion pecuniaria oservicio social); Actas de FallosAbsolutorios, todas pasan por firma delDelegado Contravencional
1.2
Tramitar los recursos en contra de losfallos condenatorios del DMC,interpuestos por los contraventoressancionados.
1.3
Certificar Fallos condenatorios, en los quelos contraventores hayan hecho casoomiso al Fallo, enviandolo a la Subgerencia de Ingresos para su respectivocobro administrativo
209 80 79 99 106 110 60 60 200 84
2.1Notificar todos los Autos de RebeIdia yFaIIos condenatorios; todas pasan porfirma del Delgado Contravencional
2.2
Certificar Fallos condenatorios, en los quelos contraventores hayan hecho casoomiso al Fallo, enviandolo a la Subgerencia de Ingresos para su respectivocobro administrativo
1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3.1
Para mejorar la imposicion de Esquelas,es necesario unificar criterios deinterpretacion con los Agentes del CAMde las disposiciones legales de laOrdenanza Contravecional y la asesorianecesaria que deben otorgar a loscontraventores, en el momento de
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
4.1
Con el afan de divulgar y dar a conocer laOrdenanza Contravencional, mas alla dela Undad que la aplica y los agentes delCAM, se dirigiran breves charlas a laspersonas que visitan los Centros deConvivencia de la Alcaldia y algunasmesas Distritales que organiza la Unidadde Participacion Ciudadana
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.1 Rendir un Informe mensual de larecaudacion que genera la Ordenanza
5.2
Trabajar en equipo con la Subgerencia deIngresos con el proposito de aplicar losprocedimientos establecidos en laOrdenanza Contravencional de talmanera que se complementen y denseguimiento al cobro administrativo y/ojudicial de todos los Fallos Condenatorios,solicitando a INFORMATICA un nuevosistema para tener un control estricto de
0 0 375 0 0 375 0 0 375 0
6.1
Divulgar la Ordenanza Contravencional anivel Institucional por medio de panfletosdonde muestre la infracciones que sonmultadas y los lugares donde acudir paraponer denuncias o que hacer cuando seha sido acreedor de una esquela, asitambien divulgar la misma con laspersonas que visitan la Alcaldia.
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a la tranquilidad, armonia y convivencia social del Municipio mediante la aplicación eficiente y eficaz de la Ordenanza
N D
25 25 300 $16,762.89
174 89 1,350 $13,575.00
1 1 15 $11,175.26
0 1 6 $4,387.76
1 1 12 $4,387.77
0 375 1,500 $16,762.89
67,051.57$
Recursos Us$ 2011Trim 4TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
Plan Operativo Anual
Dirección General de Desarrollo Municipal
Gerencia de Desarrollo Gerencia
Gerencia de Mercados
Plan Operativo Anual Reprogramado de:
Dirección General de Desarrollo Municipal
Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de Desarrollo Urbano
Gerencia de Mercados
de:
Dirección General de Desarrollo Municipal
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Revitalización del Centro Histórico.
Conducir el proceso de rescate del Patrimonio Cultural del Centro Histórico, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia con la participación activa de los ciudadanos.
Inicio Final
Mantenimiento de plazas, Parques yMonumentos del Centro Histórico.
Diciembre
1 Proyecto
26
Uunidad de Medida
Marzo
Enero
DiciembreMarzo
Diciembre
Diciembre
MayoProyecto
Documento1 1Elaborar informe Anual de la Memoria deLabores 2,011 de la Unidad de Revitalizacióndel Centro Historico
2
3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Fecha
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
Inicio y Finalización de la 3a. Fase delProyecto Programa de Rehabilitación delCentro Histórico de San Salvador -Rehabilitación Calle Arce. Financiado conFondos AACID. (Fondos de Donación,cargados al presupuesto municipal vigente enFuente de Financiamiento 5). *
1 Proyecto
Enero
Julio
Finalización del 90% de la 2a. Fase delProyecto Programa de Rehabilitación delCentro Histórico de San Salvador -Rehabilitación Calle Arce, financiado conFondos AACID (Fondos de Donación,cargados al presupuesto municipal vigente enFuente de Financiamiento 5).*
1
5
Proyecto de Recuperación del PaisajeUrbano y Arquitectónico del Area de LosIlustres del Cementerio General.
Diciembre
4
Proyecto realización del Centro CulturalComunitario Municipal, Barrio San Esteban(Consejeria de Vivienda y ordenación delTerritorio de la Junta de Andalucia - AECID).*
1 Proyecto
Ing. Ismael Rodríguez Batres
6
* La meta 2 , 3 y 4 son financiadas con fondos de C ooperación Española, por lo que se tiene una difere ncia en el Presupuesto 2011 aprobado para la Unidad de US $589,626.59
Gerente de Desarrollo Social
Mantenimientos
Enero
TOTAL PRESUPUESTO ( $ )
Unidad de Revitalización del Centro Histórico.
Conducir el proceso de rescate del Patrimonio Cultural del Centro Histórico, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia con la participación activa de los ciudadanos.
E F M A M J J A S O N
25% 25% 25%
1.1Preparar diseño de los ejemplares y procesarla información.
1.2Presentar los ejemplares para revisión ygestión correspondiente.
1.3
10% 20% 20% 20% 20%
2.1 Intervensión urbanisticas
2.2 Programación social y cultural
2.3Capacitaciones a actores del area deintervensión Urbanistica.
15% 15% 15% 15% 20%
2.1Intervensión urbanistica
2.2Programación social y cultural
2.3
5% 5% 10% 10% 10% 15% 15% 10% 10%
3.1Estudio e investigación para restauración delinmueble.
3.2 Restauración del Inmueble
3.3 Amoblamiento y puesta en uso del inmueble.
2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3
4.1Mantener la imagen historica y urbana reflejadaen los sitios históricos.
4.2 Cumplir con el objetivo de la Unidad.
4.3
5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
5.1 Inventario de Mausoleos relevantes.
5.2 Señalización de rutas en las diferentes zonas.
5.3 Intervención Urbanistica.
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
* La meta 2 , 3 y 4 son financiadas con fondos de C ooperación Española, por lo que se tiene una difere ncia en el Presupuesto 2011 aprobado para la Unidad de US $589,626.59
Jefe Unidad de Revitalización del Centro Histórico.
Dr. Rafael Antonio Osegueda López Monteagudo
FORMATO No.1
Conducir el proceso de rescate del Patrimonio Cultural del Centro Histórico, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia con la participación activa de los ciudadanos.
N D
25% 100% $600.00
90% $642,683.47
20% 20% 100% $457,000.00
10% 10% 100% $575,000.00
3 3 26 $24,450.00
10% 5% 100% $20,000.00
$1,719,733.47
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Dr. Rafael Antonio Osegueda López Monteagudo
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final
1.1Diagnóstico de necesidades de capacitación
1.2 Diseño del programa de capacitación
1.3 Monitoreo y Evaluación del Programa
2.1
Revisión y elaboración de Propuesta de modificación de política, ordenanza y reglamento de participación ciudadana; así como la ordenanza de asociaciones comunales
2.2 Talleres de Socialización
2.3 Aprobación y publicación de propuesta
3.1
Conformación
Definición
incluir en el sistema
3.2 Elaboración del diseño informático
3.3Implementacióninformación
4.1 Actualización de Documento
4.2 Establecimiento de contactos
4.3Fortalecimientorelacionesestablecimiento de convenios
5.1Diseño
evaluación
5.2
Seguimiento
distritales
5.3Desarrollary evaluación
6.1PlanificaciónCuentas
6.2Planificación de Cabildo Abierto
6.3PlanificaciónConcejo
7.1 Elaboración del proceso y cronograma
7.2 Seguimiento del proceso
7.3 Definición del Presupuesto Participativo
8.1 Buses Alegres
8.2 Transporte Social
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipacion Ciudadana
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
1
Sequimiento y monitoreo del programa decapacitación de Directivas Comunales,Lideres y Voluntarios y Formulación deProgramas de Capacitación dirigido alpersonal de Participación Ciudadana
3 Programas Marzo Septiembre
2Publicar y divulgar el marco legal deParticipación Ciudadana del Municipio deSan Salvador.
1 Documento Marzo Diciembre
3Diseño e implementación del Sistema deInformación Municipal de la participaciónciudadana
1 Documento Febrero Agosto
4Directorio de Instituciones Educativas,Iglesias, Organismos de Socorro yBomberos y Propuesta de Cooperación
1 Documento marzo Diciembre
5
Evaluación y seguimiento de los programasdesarrollados por las unidades de laSubgerencia de Participación Ciudadana yDepartamentos de participacion ciudadanaen los Distritos
4 Informes Abril Diciembre
6Realización de Cabildos Abiertos, SesionesPúblicas del Concejo Municipal y Eventos deRendición de Cuentas
4 Eventos Abril Octubre
7Formulación y Seguimiento del PresupuestoParticipativo 2012
1 Documento Abril Octubre
8Evaluación y Seguimiento del Programa Transporte con Responsabilidad Social
144 Eventos Enero Diciembre
FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
1 1 1Diagnóstico de necesidades de capacitaciónDiseño del programa de capacitación
Monitoreo y Evaluación del Programa
20% 25% 25%Revisión y elaboración de Propuesta de modificación de política, ordenanza y reglamento de participación ciudadana; así como la ordenanza de asociaciones comunalesTalleres de Socialización
Aprobación y publicación de propuesta
20% 20% 60%Conformación de Comisión Técnica y
Definición de los servicios y áreas a
incluir en el sistemaElaboración del diseño informático
Implementación del sistema deinformación
25% 25% 25%Actualización de Documento
Establecimiento de contactos
Fortalecimiento y seguimiento derelaciones interinstitucionales yestablecimiento de convenios
1 1 1Diseño de sistema de planificación y
evaluaciónSeguimiento y monitoreo de planes
distritales
Desarrollar cinco talleres de planificacióny evaluación
1 1 1 1Planificación de evento de Rendición deCuentas
Planificación de Cabildo Abierto
Planificación de Sesión Pública delConcejo
25% 25% 25% 25%Elaboración del proceso y cronograma
Seguimiento del proceso
Definición del Presupuesto Participativo
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12Buses Alegres
Transporte Social
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipacion Ciudadana
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
N D
3 $11,336.00
-
-
30% 100% $11,337.04
-
- -
100% $11,337.04
-
-
-
25% 100% $11,336.00 -
-
1 4 $11,336.52
-
4 $12,716.52
100% $11,336.52
12 12 144 $60,836.54
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final
CENTROS MUNICIPALES DE CONVIVENCIA
9.1 Organización de Talleres
9.2Desarrollo de talleres en cultura de paz, valores y
prevención de violencia
10.1DesarrolloComplementaria
10.2Desarrollo de programas Deportivos, Arte y Cultura
10.3
CoordinaciónInauguracionesProgramas
11.1 Terapias psicológicas
11.2Desarrollo de Actividades de atención primaria,
secundaria y terciaria
11.3intervenciónComunidades
12.1
Seguimiento de Capacitaciones a Mujeres Líderes
y Jefas de Hogar, en temas de productividad y
desarrollo integral
12.2
Seguimiento de Programas de formación a
voluntariado juvenil en temas de salud y
prevención de violencia
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipacion Ciudadana
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
9Coordinación de Talleres en Cultura de Paz y Valores
48 Talleres Marzo Diciembre
10Coordinación de Programas de Formación en Centros de Convivencia
3 Informes Mayo Diciembre
11Coordinación de Actividades de Prevención en Salud Mental y Atención Psicológica a personas maltratadas
24 Actividades Marzo Diciembre
12Seguimiento de Programas de Apoyo en la Atención a la Niñez, Mujer y Juventud
3 Informes Mayo Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Ing. Ismael Rodríguez BatresGerente de Desarrollo Social
FORMATO No.1
E F M A M J J A S O N
12 12 12Organización de Talleres
Desarrollo de talleres en cultura de paz, valores y
prevención de violencia
1 1Desarrollo de Programas de FormaciónComplementaria
Desarrollo de programas Deportivos, Arte y Cultura
Coordinación de Eventos deInauguraciones y Clausuras deProgramas
6 6 6Terapias psicológicas
Desarrollo de Actividades de atención primaria,
secundaria y terciaria
intervención Psicológica en lasComunidades
1 1Seguimiento de Capacitaciones a Mujeres Líderes
y Jefas de Hogar, en temas de productividad y
desarrollo integral
Seguimiento de Programas de formación a
voluntariado juvenil en temas de salud y
prevención de violencia
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Part icipacion Ciudadana
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezSubgerente de Participación Ciudadana
N D
12 48 $101,500.52
1 3 $244,936.52
6 24 $75,036.52
1 3 $163,972.52
$727,018.26
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezSubgerente de Participación Ciudadana
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SubGerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de la Salud
Inicio Final
1.1 Convocatoria a reunión
1.2 Agenda a tratar en cada reunión
1.3Informe de los puntos tratados en la reunión
2.1 Convocatoria a reuniones
2.2Verificar perfil y seleccionar a los voluntarios
2.3
3.1 Realizar tratamientos dentales.
3.2 Gestionar compra de insumo dental
3.3
4.1 Brindar atención Odontologíca.
4.2 Gestionar compra de insumo dental.
4.3
5.1 Impartir charlas en Centros Educativos
5.2 Gestionar donaciones
5.3 Realizar aplicaciones de fluor
6.1Cooperaciónen los Mercados.
6.2 Supervisión el cumplimiento de las metas.
6.3Coordinación
Promoción para la Salud.
7.1CooperaciónMercados.
7.2 Gestión de Medicamentos
7.3Apoyoinstituciones.
8.1 Apoyo Logistico
8.2Apoyopara la elaboración de Brochur.
8.3 Apoyo del Administrador del Mercado.
9.1CoordinaciónInspectores de Mercados.
9.2 Coordinación con el Comité de Salud
9.3 Gestión de los insumos y otros.
10.1 Capacitación continua del personal
10.2 Trabajo en equipo
10.3 Supervisión continua de Clinicas
11.1 Capacitación continua del personal
11.2 Supervisión continua de clínicas
11.3 Trabajo en equipo
12.1 Formación de clubes de pacientes
12.2 Charlas médicas de temas relevantes
12.3
13.1 Proporcionar equipo médico básico
13.2 Proporcionar mobiliario básico
13.3 Mantenimiento básico de instalaciones
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
1Seguimiento y acompañamiento a laComisión Consultiva de Salud Municipal.
12 Reunión Enero Diciembre
2Coordinación y Seguimiento con VoluntariosComunitarios en Salud
10 Reunión Marzo Diciembre
3Implementar la Atención Odontológica en lasClínicas Empresariales y en los Centros deDesarrollo Infantil (CDI's)
960 Atenciones Enero Diciembre
4Dar atención Odontologica en los Festivalesde salud de los mercados y ferias de salud enlas comunidades.
1,150 Atenciones Enero Diciembre
5Número de Escuelas de los diferentesDistritos con charlas impartidas, enconmemoración del "Mes de la Salud Bucal".
8 EscuelasSeptiembr
eSeptiembr
e
6
Número de Consultas Médicas brindada a losusuarios de las Clínicas de Mercados yCentros de Desarrollo Infantil de cadamercado.
17,400 Consultas Médicas
Enero Diciembre
7Festivales de Salud preventivos en losMercados.
9 Festivales Mayo Noviembre
8Capacitación a los manipuladores dealimentos en los mercados municipales.
16 Capacitacione
sMarzo Septiembre
9Jornadas de prevención de enfermedadestransmitidas por los vectores y roedores.
32 Jornadas Febrero Noviembre
10Atención al 100% de la Consulta Médicademandada por los empleados e hijos.
13,000 Consulta Enero Diciembre
11Atención al 100% de la demanda de losservicios de enfermería.
7,800 Atenciones Enero Diciembre
12
Brindar charlas que ayuden a intensificar lasacciones preventivas de Salud a través deActividades Educativas y Jornadas deMedicina Preventiva.
120Charlas
Implementadas
Enero Diciembre
13Fortalecimiento de la infraestructura básicade las Clínicas Empresariales.
4Clínicas
EquipadasMarzo Diciembre
SubGerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de la Salud
E F M A M J J A S O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Convocatoria a reunión
Agenda a tratar en cada reunión
Informe de los puntos tratados en la reunión
1 1 1 1 1 1 1 1Convocatoria a reunionesVerificar perfil y seleccionar a los voluntarios
50 90 90 50 90 90 90 50 90 90 90Realizar tratamientos dentales.
Gestionar compra de insumo dental
50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Brindar atención Odontologíca.
Gestionar compra de insumo dental.
8Impartir charlas en Centros Educativos
Gestionar donaciones
Realizar aplicaciones de fluor
1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450Cooperación de los Directores de las Clinicasen los Mercados.Supervisión el cumplimiento de las metas.
Coordinación con el Departamento de
Promoción para la Salud.
1 1 1 1 2 2Cooperación de los Administradores de losMercados.
Gestión de Medicamentos
Apoyo de los Comités de Salud y otrasinstituciones. 8 8Apoyo Logistico
Apoyo del Depto. Promoción para la Saludpara la elaboración de Brochur.Apoyo del Administrador del Mercado.
8 8 8Coordinación con los Administradores eInspectores de Mercados.Coordinación con el Comité de Salud
Gestión de los insumos y otros.
1,083 1,083 1,083 1,084 1,083 1,083 1,083 1,084 1,083 1,083 1,084Capacitación continua del personal
Trabajo en equipo
Supervisión continua de Clinicas
650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650Capacitación continua del personal
Supervisión continua de clínicas
Trabajo en equipo
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10Formación de clubes de pacientes
Charlas médicas de temas relevantes
1 1 1Proporcionar equipo médico básico
Proporcionar mobiliario básicoMantenimiento básico de instalaciones
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
N D
1 1 12 $25,000.00
1 1 10 $15,000.00
90 90 960 $25,000.00
100 100 1,150 $25,000.00
8 $10,000.00
1,450 1,450 17,400 $20,000.00
1 9 $25,000.00
16 $35,000.00
8 32 $85,000.00
1,084 1,084 13,000 $25,000.00
650 650 7,800 $30,000.00
10 10 120 $45,000.00
1 4 $45,000.00
Recursos Us$ 2011Trim 4TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SubGerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de la Salud
Inicio Final
14.1Conformación de los 17 Comités de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Alcaldía Municipal.
14.2
14.3
15.1Juramentación de los Comités de Seguridad por las máximas autoridades de la Alcaldía Municipal
15.2Acreditación de los Comités de Seguridad por el Ministerio de Trabajo.
15.3
16.1BrindarSeguridad sobre riesgos ocupacionales.
16.2CapacitaciónPrimeros Auxilios, y Prevención de Incendios.
16.3
17.1Realizaciónalusivas a los Dias Mundiales
17.2Gestióny Afiches según necesidades de cada evento.
17.3
18.1
Realizacionprevencion(Arterial, Fumigaciones, Capaña Antiestres.)
18.2ElaboraciónJornada.
18.3
19.1Gestiónequipo para las Brigadas Conformadas.
19.2Planificacóon,Evaluación de Simulaciones y Simulacros.
19.3
20.1 Identifiar Comunidades de mayor riesgo
20.2 Cooperación con Gestores de Salud.
20.3 Atención Médico-Odontológica
21.1 Identificar Coms. de mayos riesgo
21.2 Cooperación de líderes comunales
21.3 Gestionar medicamentos
22.1 Identificar Coms. de mayos riesgo
22.2 Apoyo logístico
22.3 Cooperación de líderes comunales
23.1 Apoyo logístico
23.2 Coordinación con empresa privada
23.3
24.1Control de asistencia diaria de los niños y niñas de usuarios/as
24.2Promoción en los mercados para la atención de los niños y niñas de usuarios/as
24.3Elaboración de expediente personal de cada niño y nina que ingresa al CDI.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
14Conformación de los Comités de Seguridade Higiene Ocupacional de la AMSS.
17Actas de
conformaciónEnero Enero
15Juramentación de los Comités de Seguridade Higiene Ocupacional de la AMSS.
1 Eventos Febrero Febrero
16
Capacitación de los Comités de Seguridad eHigiene Ocupacional de las Brigadas deEvacuación de Primeros Auxilios,Prevención de Incendios y al personal demayor riesgos en materia de SeguridadOcupacional.
10Capacitacione
sEnero Noviembre
17Conmemoración de los principales díasmundiales relacionados a la Seguridad eHigiene Ocupacional
7 Eventos Abril Diciembre
18Jornadas de Salud preventiva para losempleados de la AMSS, (Desparasitación,estress, Dengue).
9 Jornadas Enero Diciembre
19
Seguimiento y fortalecimiento de las Brigadasconformadas, implementación de botiquines,simulaciones y simulacros de evacuación,primeros auxilios y prevención de incendios.
2 Eventos Marzo Marzo
20Llevar Ferias de Salud a las diferentescomunidades de los Distritos.
48Ferias de
SaludEnero Diciembre
21Festivales de Salud Preventivos enComunidades
72Festivales de
Salud Preventiva
Enero Diciembre
22Jornadas sobre prevención y Combate a laEnfermedad del Dengue
216 Jornadas Enero Diciembre
23 Kioscos de Salud Preventivos 36 Kioscos Enero Diciembre
24
Atención al 90% de niñas y niños atendidosen los 8 Centros de Desarrollo Infantil (CDI's)de la AMSS, a fin de desarrollar ProgramasPsicopedagogicos, brindar atención médica,alimentación y cuidados a éstos. (500niñas/os matriculados)
90%No. Niñas/os
AtendidosEnero Diciembre
SubGerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de la Salud
E F M A M J J A S O
17
Conformación de los 17 Comités de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Alcaldía Municipal.
1Juramentación de los Comités de Seguridad por las máximas autoridades de la Alcaldía MunicipalAcreditación de los Comités de Seguridad por el Ministerio de Trabajo.
1 1 1 1 1 1 1 1 1Brindar capacitaciones a los Comités deSeguridad sobre riesgos ocupacionales.
Capacitación de las Brigadas de Evacuación,Primeros Auxilios, y Prevención de Incendios.
1 1 1 1 1
Realización de actividades Conmemorativasalusivas a los Dias Mundiales
Gestión de material educativo como Tripticosy Afiches según necesidades de cada evento.
1 1 1 1 1 1 1
Realizacion de actividades de promocion yprevencion para la salud según campaña( Desparasitaciones, Toma de TensiónArterial, Fumigaciones, Capaña Antiestres.)
Elaboración de material educativo de cadaJornada.
1 1Gestión para la adquisición de Botiquines yequipo para las Brigadas Conformadas.Planificacóon, Organización, Ejecución yEvaluación de Simulaciones y Simulacros.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Identifiar Comunidades de mayor riesgo
Cooperación con Gestores de Salud.
Atención Médico-Odontológica
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Identificar Coms. de mayos riesgo
Cooperación de líderes comunales
Gestionar medicamentos
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18Identificar Coms. de mayos riesgo
Apoyo logístico
Cooperación de líderes comunales
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Apoyo logístico
Coordinación con empresa privada
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%Control de asistencia diaria de los niños y niñas de usuarios/asPromoción en los mercados para la atención de los niños y niñas de usuarios/asElaboración de expediente personal de cada niño y nina que ingresa al CDI.
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
N D
17 $25,000.00
1 $40,000.00
1 10 $40,000.00
1 1 7 $40,000.00
1 1 9 $55,000.00
2 $20,000.00
4 4 48 $40,000.00
6 6 72 $45,000.00
18 18 216 $48,000.00
3 3 36 $30,000.00
90% 90% 90% $20,000.00
Recursos Us$ 2011Trim 4TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SubGerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de la Salud
Inicio Final
25.1
25.2
25.3
26.1
26.2
26.3
27.1
27.2
27.3
28.1
28.2
28.3
29.1
29.2
29.3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
25
Dar continuidad a los Programas de Saludpara los niños / as de los CDI'S, enCoordinación con el MSPAS, ISSS, Clínicasde Mercados y Depto. Promoción para laSalud
12 Jornadas Enero Julio
26Clausura del año escolar de niños y niñas depreparatoria de 8 CDI'S.
1 Graduación Noviembre Noviembre
27Atención Médica sexual y reproduciva a lapoblación que lo solicite.
2,400Consulta Médica
Enero Diciembre
28Capacitar a la población sobre ExplotaciónSexual Comercial en niños, niñas yAdolescentes (ESNNA) y temas afines.
1,800Personas
CapacitadasEnero Diciembre
29Atención Médica preventiva y educativa atrabajadoras/es del sexo.
1,500No. de
Trabajadoras /es del Sexo
Enero Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezSubgerente de Participación Ciudadana
SubGerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Promoción de la Salud
E F M A M J J A S O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Jornadas de desparasitación
Jornadas de vacunaciónControl de niño sano, Campaña de Salud bucal.
Coordinar el acto de graduaciónCoordinar elaboración de invitaciones al acto de graduaciónBuscar apoyo para entrega regalos a graduandos.
150 200 200 200 200 250 250 200 200 200 200Consulta medica Preventiva/Curativa enclinica de mercado tinety.Examen Preventivos de vih, citologias,ex.Manual de mama y pelvis.Charlas educativas a pacientes de clinica
100 150 175 175 175 175 150 150 150 150 150Talleres a niños y niñas sobre ESCNNA ytemas afines.talleres a padres sobre mesa ESCNNA enescuelas y CDI'S.Talleres sobre ESCNNA y temas afines paraadolesentes de escuelas y clinica.
100 125 125 125 125 150 150 125 125 125 125Consulta Medica /Preventiva en clinica
Visitas a negocios.
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar, Monitorear y Evaluar la Aplicación de las Políticas de Salud en el Municipio.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Dra. Mabel FisherJefa del Departamento de Promoción de la Salud
N D
1 1 12 $10,000.00
1 1 25.000.00
200 150 2,400 $25,175.34
150 100 1,800 $25,000.00
125 100 1,500 $25,000.00
$898,175.34
Recursos Us$ 2011Trim 4TOTAL
Dra. Mabel FisherJefa del Departamento de Promoción de la Salud
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:
Inicio Final
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Mujer, Niñez y Familia
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar y monitorear las estrategias de atención a demandas de las mujeres, niñez, adolescencia y familia en las Delegaciones Distritales, tomando como base Leyes, Acuerdos y Políticas Municipales, Reglamentos y Normativas relacionadas.
2
Asesorar los enfoques de género y dederechos humanos de la niñez en losprocesos internos, externos y de toma dedecisiones de la Municipalidad
3Informes de Resultados
Abril
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para No. Descripción de la Meta
Cantidad Física
Uunidad de Medida
1Conmemorar las fechas alusivas a losderechos de la mujer, la niñez y familia.
7Eventos Públicos
Marzo Noviembre
Abril
Diciembre
Fecha
Diciembre
3
Transversalizar los enfoques de género y dederechos humanos de la niñez en losprocesos internos y externos de lamunicipalidad
6Capacitacione
sEnero Noviembre
Subgerente de Participación Ciudadana
4
Implementar estudios técnicos bajo losenfoques de género y de derechos humanosque aporten a la prevención de la violenciasocial y al mejoramiento de la calidad devida de la ciudadanía de San Salvadorcoordinados con Institucionesgubernamentales, no gubernamentales yUnidades Municipales .
3
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez
Estudios Técnicos
FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
1 1 1 1 1 1
Implementar acciones coordinadas con Unidades Municipales vinculantes con los derechos de la mujer, la niñez y la familia del Municipio.
Actividades y campañas promocionales y divulgativas de los derechos de las mujeres, la niñez y la familia.
Gestionar coordinaciones y acciones interinstitucionales a favor de la promoción y divulgación de los derechos de la mujer, niñez y familia.
1 1
Participar en las diferentes comisiones que soliciten la asesoria y acompañamiento para la transversalidad del enfoque de género y de derechos humanos de la niñez.
Articular con instancias municipales la ejecución de iniciativas institucionales a favor de la familia, la niñez, la adolescencia y las mujeres del municipio.
Promover y monitorear la aplicación de las Políticas Municipales de Género y Niñez en las instancias municipales.
1 1 1 1 1
Instalar capacidades institucionales en materia de derechos de la mujer, la niñez y la familia a través de procesos de capacitación.
Gestionar ante instituciones nacionales e internacionales la implementación de proyectos sociales a favor de los derechos de la mujer, la niñez y la familia del municipio.
Gestionar la organización ciudadana que favorezca la condición de las mujeres, la niñez, y la familia de las comunidades del municipio de San Salvador.
1 1Coordinar y monitorear acciones articuladas con diferentes actores internos y externos de la municipalidad a favor de la mujer, la niñez y la familia del municipio.
Visibilizar los aportes institucionales para la promoción y cumplimiento de normativas nacionales e internacionales que buscan garantizar los derechos humanos de la niñez, la familia y las mujeres del municipio.
Articular con diferentes unidades municipales e instituciones públicas y privadas la elaboración de indicadores sociales del municipio relacionados a los enfoques de género y de derechos humanos.
Trim 1 Trim 2
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Subgerencia de Participación Ciudadana / Departamen to de Mujer, Niñez y Familia
Diseñar y monitorear las estrategias de atención a demandas de las mujeres, niñez, adolescencia y familia en las Delegaciones Distritales, tomando como base Leyes, Acuerdos y Políticas Municipales, Reglamentos y Normativas relacionadas.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa) Trim 3
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezJefe del Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y Familia
N D
1 7 $32,239.68
-
-
1 3 $6,440.65
-
-
-
1 6 $10,173.81
-
-
-
1 3 $9,025.15
-
-
-
$57,879.29
Recursos Us$ 2011
Diseñar y monitorear las estrategias de atención a demandas de las mujeres, niñez, adolescencia y familia en las Delegaciones Distritales, tomando como base Leyes, Acuerdos y Políticas Municipales, Reglamentos y Normativas relacionadas.
Trim 4TOTAL
Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezJefe del Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y Familia
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participacion Ciudadana / Departamento de Protección Civil
Inicio Final
1.1
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
5.1
6.1
7.1
7.2
7.3
8.1Simulacros febrero
Subgerente de Participación Ciudadana
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez
Diciembre
7Seguimiento de monitoreo de AlertaTemprana
6 Monitoreos Mayo Octubre
8 Realización de simulacros de emergencias 6
Noviembre
6Coordinación de atención a comunidadesafectadas por desastres naturales
6 Atenciones Junio
Talleres para manejo de emergencias aComisiones Locales de Protección Civil
6 Talleres Febrero
Noviembre
5Conmemoración del día internacional de laReducción de Riesgos de Desastres y día deltrabajador humanitario
2 Evento Agosto
Cursos Enero
Diciembre
3 Planes contingenciales de Protección Civil 3 Planes marzo Octubre
4
Noviembre
1Reuniones de trabajo con la ComisiónMunicipal de Protección Civil, Prevención yMitigación de Desastres de San Salvador
6 Reuniones Febrero Diciembre
2 Cursos sobre Gestión de riesgos 6
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta No. Descripción de la Meta
Cantidad Física
Uunidad de Medida
Fecha
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la política, estrategias, planes, y programas en materia de Protección Civil, Prevención, y Mitigación de desastres en la Alcaldía de San Salvador.
FORMATO No.1 Subgerencia de Participacion Ciudadana / Departamento de Protección Civil
E F M A M J J A S O
1 1 1 1 1
Elaboración de planes de ComisiónMunicipal
1 1 1 1 1Organización Local en Protección Civil
Curso en Administración de AlberguesTemporales
1 1 1Plan Contingencial invernal
Plan Contingencial terremotos
Plan Contingencial de incendios enCentros Urbanos
1 1 1 1 1Talleres de experiencias vivenciales conlíderes locales
talleres con medios de comunicaciónsocial
1Conmemoración con miembros de lasComisiones de Protección Civil
1 1 1 1 1Coordinar la protección civil encomunidades afectadas por desastresnaturales
1 1 1 1 1 1Creación de Red de monitoreo deobservadores locales
Coordinación de monitoreos en la estaciónlluviosa
Sistema electronico de alarma para laAlerta Temprana
1 1 1 1 1Realización de simulacros de emergencias
Jefe del Departamento de Protección CivilLic. Oswaldo Mario Zepeda
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar la política, estrategias, planes, y programas en materia de Protección Civil, Prevención, y Mitigación de desastres en la Alcaldía de San Salvador.
N D
1 6 $3,169.78
-
1 6 $3,169.78 -
-
3 $3,169.78 - -
-
1 6 $3,169.78
-
-
1 2 $5,439.56
1 6 $3,069.78
-
6 $22,269.78
1 6 $3,169.78
-
$46,628.02
Jefe del Departamento de Protección CivilLic. Oswaldo Mario Zepeda
Recursos Us$ 2011Trim 4TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participacion Ciudadana / Departame nto de Programas para Jóvenes
Inicio Final
Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezSubgerente de Participación Ciudadana
Desarrollo del programa de emprendedurismo,
educación financiera juvenil e intermediación laboral.36 Talleres Enero
TOTAL PRESUPUESTO
Talleres Enero
Diciembre
3Desarrollo de actividades recreativas, culturales, y
programa de educación complementaria para la
juventud del municipio de San Salvador.
6 Eventos Febrero Diciembre
4
Diciembre
1Dar seguimiento a la conformación de Comités
Juveniles por parte de los distritos en el municipio de
San Salvador.
144Comités
JuvenilesEnero Diciembre
2Desarrollo del subprograma municipal de liderazgo y
voluntariado juvenil, y formación de las fuerzas de
voluntariado en el municipio de San Salvador.
24
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad
de Medida
Fecha
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Servir con responsabilidad a la juventud de San Salvador, en todos sus ámbitos; abriendo los espacios de participación que ellos y ellas demandan, convirtiéndola en una población más solidaria a las necesidades de la ciudad.
FORMATO No.1 Subgerencia de Participacion Ciudadana / Departame nto de Programas para Jóvenes
Final E F M A M J J A S O
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1.1 Organización ciudadana
1.2Desarrollo de Actividades de convivencia y
prevención de la violencia juvenil
1.3 Actividades de urbanismo
2 2 2 2 2 2 2 2 2 22.1 Talleres de creación de líderes y voluntarios
2.2 Capacitación para fuerzas de voluntariado
2.3
1 1 1 1 1
3.1Desarrollo de actividades culturales y eventos
recreativos.
3.2Implementacion del Programa Municipal de
Educaccion Complementaria y Desarrollo Juvenil.
3.3
9 9 94.1 Talleres de emprendedurismo
4.2 Talleres sobre educación financiera
4.3 Eventos de intermediación laboral
Lic. Juan José Golscher VidesJefe del Departamento de Programas para Jóvenes
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Servir con responsabilidad a la juventud de San Salvador, en todos sus ámbitos; abriendo los espacios de participación que ellos y ellas demandan, convirtiéndola en una población más solidaria a las necesidades de la ciudad.
O N D
12 12 12 144 $54,968.47
-
- 2 2 24 $51,792.46
-
- -
1 6 $62,908.47
9 36 $56,556.47
-
$226,225.87
Lic. Juan José Golscher VidesJefe del Departamento de Programas para Jóvenes
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASRecursos Us$
2011Trim 4TOTAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Servir con responsabilidad a la juventud de San Salvador, en todos sus ámbitos; abriendo los espacios de participación que ellos y ellas demandan, convirtiéndola en una población más solidaria a las necesidades de la ciudad.
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Participación ciudadana / Departamen to de Organización y Participación CiudadanaOBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la aplicación homogénea de la Política Municipal de Participación Ciudadana en el ámbito municipal.
Inicio Final
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
1Capacitar al personal de los Departamentosde Participación Ciudadana Distritales
6 Capacitaciones Febrero Diciembre
2Capacitar a las Organizaciones Comunales,Mesas Temáticas, Mesas de ConcertaciónZonal y Mesas Distritales
6 Capacitaciones Enero Noviembre
3Desarrollo de Eventos EspecialesMunicipales
5 Eventos Enero Diciembre
4 Apoyo a Festivales de Limpieza 48Festivalesde
LimpiezaEnero Diciembre
5
Monitoreo y evaluación de los procesos deOrganización Comunitaria (DirectivasComunales, Mesas Temáticas, MesasZonales y Mesas Distritales)
4Evaluaciones Trimestrales
Marzo Diciembre
6Apoyo en la Formulación y Seguimiento delPresupuesto Participativo de los Distritos
6 Reuniones Febrero Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezSubgerente de Participación Ciudadana
Subgerencia de Participación ciudadana / Departamen to de Organización y Participación Ciudadana FORMATO No.1OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la aplicación homogénea de la Política Municipal de Participación Ciudadana en el ámbito municipal.
E F M A M J J A S O
1 1 1 1 11.1 Elaboración del Plan de Capacitación
1.2Preparación del material para el Plan decapacitación
1.3Monitoreo y Evaluación del Plan deCapacitación
1 1 1 1 12.1 Elaboración del Plan de Capacitación
2.2Preparación del material para el Plan de
capacitación
2.3Monitoreo y Evaluación del Plan deCapacitación
1 1 1 13.1 Celebraciones Infantiles
3.2 Celebraciones tercera edad
3.3 Celebración de los Discapacitados
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4.1Apoyar la planificación de Jornadas deLimpieza
4.2Participar en la elaboración del Plan adesarrollar en los Festivales
4.3Acompañamiento a las visitas aComunidades,Colonias del municipio deSan Salvador
1 1 15.1 Elaborar diseño de monitoreo
5.2Evaluación de los procesos de la organización comunitaria
1 1 1 1 1
6.1Evaluación del proceso de formulacióndel Presupuesto Participativo
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezJefe del Departamento de Organización y Participación Ciudadana
N D
1 6 1,000.00$
1 6 1,000.00$
1 5 1,500.00$
4 4 48 500.00$
1 4 2,093.00$
1 6 1,000.00$
7,093.00$
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Lic. Roberto Rafael Aquino ChavezJefe del Departamento de Organización y Participación Ciudadana
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.1
Inicio Final
1.1Gestiones por mediotelefónica.
1.2Envío de correos(información completa)
1.3Citar y Visita personalizadaomisos.
2.1Citar y Visita personalizadaomisos.
2.2Gestión de cobrotelefónicas.
2.3Recepcionar declaracionesanteriores; ingresos porejercicios anteriores no declarados
3.1Dar seguimiento avencidos
3.2Citatorio de Planes dea la fecha
3.3Ofrecer facilidades parapago.
4.1 Cobro contra entrega personalizado4.2 Ofrecer entrega inmediata4.3
5.1 Extensión de partidasDefunción, Matrimonio, Divorcio5.2 Volanteo para dar a conocerdel área.
6.1 Volanteo para dar a conocerdel área.
7.1 Visitas a centros escolares
7.2 Volanteo a centroscolonias y barrios
8.1 Volanteo a centroscolonias y barrios
9.1Emitir resolucionesnormativo Municipaldebido proceso
9.2Notificación de resolucionesAplicación al sistemaresoluciones
9.3
Asistencia a Asambleaselección de JuntasAsociaciones Comunalesrespectiva juramentación
10.1Notificación por infracciónnormativo municipal
10.2Atención a contribuyentesaccesoria en diferentesDistritos.
11.1Realizar inspeccioneso por denuncias parade los negocios.
11.2 Coordinación con áreas involucradas
11.3Levantamiento de actasy envío de opinionesmatriculas y permisos.
12.1 Inspecciones 12.2 Procedimiento especial de clausura
12.3Notificación deprocedimiento
13.1 Inspección de campo
13.2 Notificación y citación de contribuyentes
13.3 Evaluación según el caso
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
1 Recepción de declaraciones de impuestos 4,366 Formularios Enero Diciembre
2Recaudación de $1,334,811.33 ingresos totalesen el año
$2,578,683.55Ingresos
recaudadosEnero Diciembre
3 Otorgamientos de planes de pago 198 Resoluciones Enero Diciembre
4 Venta de vialidades 13,620 Documentos Enero Diciembre
5 Emisión de partidas anuales 16,223Partidas emitidas
Enero Diciembre
266 Carnet de minoridad
Enero Diciembre
6 Emisión de auténticas anual 115 Auténticas Enero Diciembre
8 Inscripciones de nacimiento y defunciones. 656 Inscripciones Enero Diciembre
7 Emisión de carnet de minoridad
9Iniciar, seguir y fenecer los procedimientosadministrativos provenientes de las diferentesáreas del Distrito
915 Resoluciones Enero Diciembre
Emisión de informes
(Dictamen)Enero Diciembre
10Atención al contribuyente para dar a conocer lascompetencias, facultades y servicios prestadospor la institución.
900 Registro de asesoría a
contribuyentesEnero Diciembre
12 Cierres o Clausuras de negocios 13 Negocios
cerrados o clausurados
Marzo Diciembre
11Informes de opiniones y dictámenes jurídicos delDistrito y en apoyo a la central
61
13Regulaciones, control y legalizaciones deelementos publicitarios
1,107 Permisos Febrero Diciembre
E F M A M J J A S O
115 187 2557 1136 216 30 21 21 21 21
medio de llamada
masivos a clientes(información completa)
personalizada a clientes
$262,053.09 $214,394.45 $559,935.53 $532,396.51 $182,836.06 $208,067.91 $150,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $92,000.00
personalizada a clientes
mediante llamadas
declaraciones de ejerciciospor declaraciones de
ejercicios anteriores no declarados
3 11 14 113 15 30 3 2 3 2a planes de pago
de Pago incumplidos
para brindar planes de
2,294 4,409 2,842 1,000 875 900 800 250 100 50Cobro contra entrega personalizadoOfrecer entrega inmediata
2,260 1,627 1,539 1,005 1,272 1,270 950 700 700 2,800partidas de Nacimiento,
Defunción, Matrimonio, Divorcioconocer los servicios
16 14 18 3 11 18 8 5 5 7conocer los servicios
59 26 15 14 15 21 33 20 18 15Visitas a centros escolares
centros poblacionales,
133 78 77 53 73 53 60 35 22 23centros poblacionales,
106 131 93 75 62 46 100 50 76 60aplicando el marcopara garantizar el
resoluciones jurídicas, ysistema de las respectivas
Asambleas Generales paraJuntas Directivas deComunales para su
respectiva juramentación62 52 73 49 59 245 60 50 75 60
infracción al marco
contribuyentes que solicitandiferentes áreas del
3 9 6 8 7 12 3 2 4 3inspecciones conjuntas de oficio
para verificar la legalidad
Coordinación con áreas involucradas
actas de inspeccionesal Depto. Licencias
matriculas y permisos.
0 0 1 0 2 6 1 0 1 0
Procedimiento especial de clausuraresoluciones del
0 83 176 261 76 111 88 90 105 40Inspección de campo
Notificación y citación de contribuyentes
Evaluación según el caso
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
N D
21 20 4,366 $38,739.98
$92,000.00 $85,000.00 $92,000.00 $2,578,683.55 $51,653.31
.
1 1 198 $25,826.66
50 50 13,620 $12,913.33
2,800 1,400 700 16,223 $10,381.74
5 5 115 $7,007.67
15 15 266 $3,893.15
25 24 656 $4,671.78
81 35 915 $143.40
80 35 900 $119.50
3 1 61 $124.28
1 1 13 $90.82
70 7 1,107 $17,171.59
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.1
Inicio Final
14.1 Inspeccionar los elementosexistentes 14.2 Levantamiento deelementos encontrados14.3 Actualización de la base de datos de 1000 elementos publicitarios.
15.1 Inspección paraelementos ilegales.15.2 Aplicación de la ordenanza
16.1 Permisos de construcción,demolición etc.16.2 Otorgamiento defuncionamiento.16.3 Monitoreo conjunto con opamss
17.1 Traspasos, desmembraciones,de cuenta 17.2 Cargos y descargos,de inmueble, otras plantas17.3 Elaboración de constanciaspara otras instituciones.
18.1 Traspasos, desmembraciones,de cuenta 18.2 Cargos y descargos,de inmueble, otras plantas18.3 Elaboración de constanciaspara otras instituciones.19.1 Inspecciones y Monitoreos puntuales
19.2 Retiro de ventas informales,del CAM 19.3 Elaboración y entrega de informes
20.1 Reunión con vendedoresde temporadas20.2 Asignación y dermacaciónasignada de temporadas20.3 Entrega de permisos por temporada
21.1 Inspecciones de las zonas a ordenar
21.2Coordinación conordenamiento de las zonas
21.3 Ordenamiento de las zonas establecidas.
22.1 Inspecciones de las zonas a recuperar
22.2Entrega de notificacionesvendedores de zonas a recuperar
22.3Zonas recuperadasdepartamento y apoyada por CAM
23.1Evaluación de basecuadrante para actualizacióndatos.
23.2Realizar inspeccionesestablecidas, por cuadrante del distrito.
23.3Entregar informes dedirección
24.1 volanteo
24.2 visita casa por casa
24.3 Asambleas
24.4 Reuniones
25.1 Convocatorias comunales25.2 Perifoneo
25.3 Reuniones con la comunidad
26.1 Convocatorias comunales
26.2 Accesoria legal
26.3 Elaboración de estatutos
27.1 Realización de convocatorias
27.2 Asambleas informativas
27.3 Asambleas de elección
28.1 No. De mesas temáticas organizadas
28.2 Reuniones
28.3 Asambleas
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
14 Actualizar la base de elementos publicitarios 1,782
Base actualizada (Elementos publicitarios)
Enero Diciembre
15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 530Publicidad Retirada
Abril Diciembre
16 Regular y controlar el espacio privado 673Permiso del
espacio privadoEnero Diciembre
17Actualización de la base catastral en relación asolicitud de los contribuyentes
1,091Solicitudes recibidas
Enero Diciembre
No. de inspecciones
Enero Diciembre
18Actualización de la base catastral en relación asolicitud de los contribuyentes
784Trámites resueltos
Enero Diciembre
20Permisos a vendedores por temporadas (deflores, navideña y pólvora) en el espacio público.
1,025No. de
vendedores autorizados
Octubre Diciembre
19Ejecutar inspecciones de actividades delComercio Informal
3,302
21 Vendedores ordenados en el espacio público 2,452No. de
vendedoresEnero Septiembre
22Zonas recuperadas con el plan de ordenamientodistrital al comercio informal
21Zonas
recuperadasEnero Septiembre
23Actualización de la base de 10,000 vendedoresdel comercio informal
7%Actualización de la base de vendedores
Mayo Septiembre
Juntas Directivas
electasMarzo Diciembre
24Promoción y apoyo de las diferentes actividades ypolíticas municipales en 156 centrospoblacionales del Distrito
36Promociones de servicios realizados
Enero Diciembre
26 Constitución de asociaciones comunales 8Asociaciones comunales constituidas
Febrero Diciembre
25 Organización y elección de Juntas directivas 7
2720 Formación y seguimientos de comités deapoyo de Juntas Directivas
20Comités formados
Junio Diciembre
28Organización de mesas temáticas: Salud,Protección Civil y la Convivencia y SeguridadCiudadana
3 Mesas
organizadasJulio Julio
E F M A M J J A S O
221 163 83 600 209 36 90 80 125 90elementos publicitarios
hoja de datos porelementos encontradosActualización de la base de datos de 1000 elementos publicitarios. 0 0 0 160 0 65 65 25 70 75
identificación de
Aplicación de la ordenanza
4 31 323 56 21 43 60 15 50 40construcción, remodelación,
de licencias de
Monitoreo conjunto con opamss
109 143 103 120 43 78 80 100 110 125desmembraciones, aperturas
descargos, tipo de aseo frentede inmueble, otras plantasconstancias de inmueblespara otras instituciones. 53 71 47 90 72 61 60 80 90 90
desmembraciones, aperturas
descargos, tipo de aseo frentede inmueble, otras plantasconstancias de inmueblespara otras instituciones.Inspecciones y Monitoreos puntuales 363 337 810 458 193 166 250 225 200 150
informales, con apoyo
Elaboración y entrega de informes
vendedores y asociaciones 0 0 0 0 0 0 125dermacación de las zonas
asignada de temporadasEntrega de permisos por temporada
284 272 817 0 586 143 350Inspecciones de las zonas a ordenar
directivas para elordenamiento de las zonas
Ordenamiento de las zonas establecidas.
3 4 0 0 8 5 1Inspecciones de las zonas a recuperar
notificaciones y reuniones convendedores de zonas a recuperar
y monitoreadas pordepartamento y apoyada por CAM
0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0%base de datos por
actualización de base de
inspecciones y censar zonasestablecidas, por cuadrante del distrito.
de avance de censo a
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 5 0 0 0 0 0 1 0Convocatorias comunales
Reuniones con la comunidad
0 1 0 4 0 0 1 1Convocatorias comunales
Elaboración de estatutos
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0Realización de convocatorias
Asambleas informativas
Asambleas de elección
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0No. De mesas temáticas organizadas
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
N D
60 25 1,782 $12,878.69
45 25 530 $8,585.80
20 10 673 $21,464.49
125 50 30 1,091 $17,171.59
40 30 784 $8,585.80
150 75 75 3,302 $307.39
125 900 1,025 $153.70
2,452 $199.80
21 $261.28
7% $261.28
3 3 36 $22,528.21
0 1 7 $12,390.51
1 8 $16,896.16
0 10 20 $10,137.69
0 0 3 $15,769.75
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.1
Inicio Final
29.1 Realización de convocatorias
29.2 Reuniones y control de asistencia29.3 Control de asistencia
30.1 Capacitaciones
30.2 Charlas motivacionales
30.3 convivíos
31.1Gestión y control administrativoempleados
31.2Gestión y controlmantenimiento de los(instalaciones vehículos, equipo)
31.3Gestión de capacitacionespersonal de Entrenamientode personal.
32.1Elaboración y ejecuciónestadísticos dedepartamento.
32.2Dar seguimiento aenviadas a las unidades establecidas
32.3Envío de informesmensuales de denunciasdirección
33.1Recibir y clasificardepartamento.
33.2Envío de informesunidades respectivas para su inspección
34.1Apoyo a actividadesciudadana
34.2
Mantener informadocomunicaciones decomunales y a personalde los proyectos yrealizan en la delegaciónpor mes)
34.3
Monitoreo y seguimientoinformación de interésdivulgada por los diferentesComunicación. (48 reportes=4 por mes)
35.1Realizar el mantenimientoornato de las zonasDelegación uno
35.2Riego móvil y localizadoverano
36.1Atender la denunciapodas
36.2Realizar intervencionestalas y podas, en la vía pública.
36.3Manejo foliar de masadespeje de lámparasy avenidas principales.
37.1
Remodelación ornamentalSanta Rosa, Layco engarmado,de jardineras de floraciónmantenimiento,dasonómico, implementaciónelaboración de setos ornamentales
37.2
Remodelación ornamentalcancha 5 de noviembre,fortalecimiento del sustratoincorporación de gramasendas peatonaleselaboración de jardinerasmantenimiento y follajecascajo, fortalecimiento de la masa foliar
37.3
38.1 Planificación desarrollodel festival de limpieza en cada distrito.38.2 Ejecución de campañasen la ciudad38.3
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
29Reunines de seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mezas zonalesdistritales y temáticas
34No. De
reunionesEnero Diciembre
Informes Marzo Diciembre
30Promover el fortalecimiento organizacional através de charlas, capacitaciones y convivíos
13No. De
organizaciones capacitadas
Febrero Noviembre
32Sistematización y seguimiento de denunciaciudadana
12Informes
mensualesEnero Diciembre
31Informes trimestrales de la gestión administrativa(se refiere al funcionamiento Distrital)
14
33 Recepción y distribución de denuncia ciudadana 430Demandas recibidas
Enero Diciembre
34 Apoyo a eventos Distritales 89 Eventos Enero Diciembre
35Ejecutar el mantenimiento de parques y zonasverdes del Distrito
1,069 Mantenimientos Enero Diciembre
36
Implementar programas de manejo dasonómicoen árboles de diferentes especies en el áreaurbana, así como desarrollar jornadas dedescombres para mayor seguridad en la víapública.
941jornadas
realizadasEnero Diciembre
37Desarrollo, construcción y diseño de jardinesurbanos en zonas estratégicas del Distrito.
100%Áreas
remodeladasJunio Sepriembre
38Ejecutar programas de festivales de limpieza conornato y caleo de parques y zonas verdes,arterias principales y comunidades del Distrito
20 Jornadas Febrero Diciembre
E F M A M J J A S O
7 4 5 3 2 3 1 1 3 1Realización de convocatorias
Reuniones y control de asistenciaControl de asistencia
0 2 2 0 2 2 1 1 1 1
Charlas motivacionales
0 0 1 0 0 11 1administrativo de 140
control financiero ;los recursos materiales
(instalaciones vehículos, equipo)
capacitaciones con elEntrenamiento y desarrollo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ejecución de cuadrosdenuncias por
a las inspecciones,enviadas a las unidades establecidas
informes semanales ydenuncias resueltas a la
7 42 4 3 63 11 50 50 50 50las denuncias por
de denuncias a lasunidades respectivas para su inspección
7 8 0 9 12 17 6 6 6 6actividades de participación
informado a Unidad dela amss, a sectores
personal de la Delegaciónactividades que se
delegación (48 reportes=4
seguimiento de lainterés del Distritodiferentes medios de
Comunicación. (48 reportes=4 por mes)52 114 104 141 219 173 45 41 48 45
mantenimiento de limpieza yzonas verdes de la
localizado en el periodo de
255 252 23 34 26 26 70 66 65 57ciudadana de talas y
intervenciones preventivas detalas y podas, en la vía pública.
masa arbórea urbana/lámparas en arterias, parques
y avenidas principales.0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25%
ornamental de parqueengarmado, creaciónfloración y de bajo
mejoramientoimplementación de topiary y
elaboración de setos ornamentales
ornamental de parquenoviembre, mejoramiento y
sustrato de la cancha,grama india, creación de
en zona verde,jardineras de bajo
follaje incorporación decascajo, fortalecimiento de la masa foliar
0 1 7 0 3 3 1 1 1 1desarrollo y coordinación
del festival de limpieza en cada distrito.campañas de caleo y ornato
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
N D
1 3 34 $14,643.34
1 0 13 $20,275.39
1 14 $384,960.95
1 1 12 $61,846.42
50 50 430 $48,102.77
6 6 89 $27,487.30
42 45 1,069 $101,607.81
32 35 941 $72,577.01
100% $43,546.20
1 1 20 $43,546.20
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.1
Inicio Final
39.1 Atender jornadas o turnosen periodo invernal
39.2
Realizar campañasdisminuyan la capacidadprovocados por árbolesdeslizamientos y derrames
39.3
40.1 Inspección…
40.2 Presupuesto.
40.3 Ejecución .
41.1 Recepción de las necesidades 41.2 Inspección de lo solicitado41.3 Ejecución
42.1 Inspección a proyectos seleccionados
42.2 Elaboración de presupuestos y carpeta
43.1Zonificación deestablecimiento de rutas
43.2 Supervisión diaria de los sectores
43.3 Elaboración y entrega de informes
44.1atención a usuarios dely formal.
44.2Monitoreo de tiposusuarios
45.1 Reunión con vendedores y asociaciones
45.2Ordenamientos, Reordenamientosdermacación de las zonas
45.3Elaboración y entregagerencia.
46.1 Evaluación de Casos si es mediable o no.
46.2 Identificar a las partes.
47.1 Convocar a las partes
47.2Guiar el proceso desolución de su conflicto
48.1Entrega de brochuredel Distrito 1 y colocaciónSemestralmente.
48.2Promoción y divulgaciónmediación con elcoordinación general de la PGR
49.1Coordinar con lasclaves, para la realizacióneventos.
50.1Realizar cobros en los días específicos de cada temporada.
50.2 Control de ingresos de cada temporada
51.1Proporcionar los instrumentos(tarjetas) para desarrollar el trabajo
51.2Control semanalcolectores por cada ruta de cobro
51.3Realizar cobro deldiario.
52.1Recuperación de laincumplimiento
52.2 Control de puestos en mora
52.3 Recaudación diaria por mora
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DELEGACIÓN UNO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
No. de obras Febrero Diciembre
39
Ejecutar en coordinación con otras unidades elprograma de emergia invernal atendiendo enforma efectiva los árboles en peligro de caer eimprevistos en época invernal
30Emergencias
atendidasMayo Noviembre
41Elaboración de diagnóstico de necesidades depequeñas obras
10 Inventarios Marzo Diciembre
40 Pequeñas obras realizadas 94
42Elaboración de presupuestos preliminares fondosFODES
20No. de
presupuestosEnero Febrero
Atenciones Enero Diciembre
43Realizar 2,400 monitoreos en las zonas de ventasdel comercio informal
3,980 Monitoreos Enero Diciembre
45Desarrollar reuniones con directivas yasociaciones para ejecutar actividades delComercio Informal
499 Informes Enero Diciembre
44Realizar atenciones a vendedores del comercioinformal. Y propietarios de negocios formales
3,510
46Dar asistencia del Servicio de Mediación a todoslos sectores de la Sociedad
168 Expedientes Enero Diciembre
47Lograr la comunicación entre las partescomparecientes para que puedan solucionar elconflicto
127Comparecencia
sEnero Diciembre
Informes Sept. Noviembre
48Asesorías a los ciudadanos que visitan el Centrode Mediación por conducto propio, como losderivados del Distrito.
736Accesoria Legales
Enero Diciembre
50Mejorar la recaudación de temporadas anualespor permisos otorgados a ventas de temporada(Flores, Navideña y Pólvora)
$10,000.00Ingresos
percibidos en US$ $
Octubre Diciembre
49Promociones de los Servicios del Centro deMediación, a través de charlas informativas, enlos Sectores de la Ciudadanía.
2
51Mejorar la recaudación mediante el cobro diariode licencias temporales, puestos fijos.
$63,158.96 Ingresos Enero Diciembre
52Mejorar la recuperación de la mora acumulada enlas rutas establecidas.
$2,866.89 Ingresos Enero Diciembre
Ing. Ismael Rodríguez BatresGerente de Desarrollo Social
E F M A M J J A S O
0 0 0 0 5 5 4 4 4 4turnos de emergencia
campañas preventivas quecapacidad de dañosárboles propensos a
deslizamientos y derrames
0 4 7 9 8 11 14 7 10 8
0 0 3 0 0 5 1Recepción de las necesidades Inspección de lo solicitado
15 5 0 0 0 0Inspección a proyectos seleccionados
Elaboración de presupuestos y carpeta
273 429 797 738 289 254 200 200 200 200cuadrantes y
establecimiento de rutasSupervisión diaria de los sectores
Elaboración y entrega de informes
606 294 604 271 523 412 110 150 110 150del comercio informal
de demandas por
39 36 88 27 40 59 35 35 35 35
Reunión con vendedores y asociaciones
Reordenamientos ydermacación de las zonas
entrega de informes a
10 8 13 17 20 16 16 13 15 16
Evaluación de Casos si es mediable o no.
Identificar a las partes.
5 12 8 12 15 10 11 9 13 14Convocar a las partes
de mediación para lasolución de su conflicto
45 52 57 45 76 71 65 70 70 80brochure a diferentes áreas
colocación de afiches.
divulgación del centro deel apoyo de la
coordinación general de la PGR0 0 0 0 0 0 1
distintas unidadesrealización de éstos
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3,000.00Realizar cobros en los días específicos de
Control de ingresos de cada temporada
$6,224.00 $5,524.09 $5,516.65 $3,785.72 $5,187.32 $5,421.18 $4,500.00 $5,000.00 $4,500.00 $5,000.00
instrumentos necesarios(tarjetas) para desarrollar el trabajo
de ingresos decolectores por cada ruta de cobro
comercio informal a
$2,746.40 $0.00 $120.49 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00mora generada por
Control de puestos en mora
Recaudación diaria por mora
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Lic. Mario Emilio Cerrato GonzálezJefe Delegación Distrital Uno
N D
4 30 $29,030.80
10 6 94 $57,014.66
1 10 $45,611.73
20 $39,910.26
200 200 200 3,980 $153.70
.
150 150 130 3,510 $107.59
35 35 499 $92.22
14 10 168 $102.40
10 8 127 $128.00
70 35 736 $133.12
1 2 $148.48
3,000.00 3,000.00 4,000.00 $10,000.00 $658.78
$5,000.00 $6,000.00 $6,500.00 $63,158.96 $439.19
$0.00 $0.00 $0.00 $2,866.89 $365.99
$1,312,819.63
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Lic. Mario Emilio Cerrato GonzálezJefe Delegación Distrital Uno
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.2
Inicio Final
1.1Accesoria personalizada clientes clase "A"
1.2 Accesoria y recepción a contribuyentes
1.3 Recepción de declaraciones
2.1 Atención personalizada
2.2 Gestión de planes demora2.3 Gestión y venta de vialidades
3.1 Accesoria y recepción de planes de pago
3.2 Seguimiento a pagos mensuales
3.3
4.1 Gestión de llamadas telefónicas
4.2 Visitas personalizadas a las empresas
4.3
5.1 Servicio ágil, oportuno e inmediato
5.2 Entrega en menos de 5 mts. De partidas
5.3 Satisfacer las expectativas del ciudadano
6.1 Recepción de pda. Para autentica
6.2 Remitir pda. A Licencias para Autenticar
6.3 Entrega de pda. Autenticada al ciudadano
7.1Se cumplan con requisitoscarnet
7.2 Atención personalizada con rapidez
7.3 Satistafecr la necesidad del ciudadano
8.1 Atención personalizada y con eficiencia
8.2Accesoria para realizarinscripción
8.3Personal con conocimiento del área
9.1
Verificar si Actas reúnenforma y fondo establecidasOrdenanza a aplicar
9.2
Gestionar las firmas desdeCentral para continuaretapas de los procesos
9.3
Proveída la Resoluciónel administrado a recurrido,remitir expediente juntoUnidad de Recursos Administrativos;negativo mandar a aplicar la multas
10.1Personalizar la Atencióna cada caso en concreto
10.2Indicar al contribuyentecargada de resolver su trámite
10.3
Indicar al contribuyentecargada de resolverCentral si procediere
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
1Recepción de declaraciones de impuestosmunicipales.
5,519 Formularios Enero Diciembre
2Recaudación de $4,101,156.10 ingresostotales en el año.
$4,797,462.07 Ingresos
recaudadosEnero Diciembre
3 Otorgamiento de Planes de Pago.- 123 Resoluciones Enero Diciembre
4 Venta de 26,851 Vialidades 26,851 Documentos Enero Diciembre
5 Foliación y emisión de partidas anuales 24,011 Partida
emitidasEnero Diciembre
6 Emisión de auténticas anual 206 Auténticas Enero Diciembre
7 Emisión de carnet de minoridad 253 Carnet de minoridad
Enero Diciembre
8Inscripciones de nacimiento, defunciones ymatrimonios
1,686 Inscripciones Enero Diciembre
9
Iniciar, seguir y fenecer los procedimientosadministrativos provenientes de las áreas deOrdenamiento Territorial; C.A.M.; Parques yPlazas y Bebida Alcohólica y ComercioInformal
791 Resoluciones Enero Diciembre
10
Brindar Atención al Contribuyente a fin degarantizar Accesoria personalizada para dara conocer las competencias, facultades yservicios prestados por la institución, ygestionar seguridad jurídica en cada caso
1,008
Registro de asesoria de
Contribuyentes
Enero Diciembre
E F M A M J J A S O
362 320 3560 353 184 173 128 51 83 106Accesoria personalizada clientes clase "A"
Accesoria y recepción a contribuyentes
Recepción de declaraciones
$325,729.99 $320,462.54 $546,496.90 $1,198,846.73 $446,333.15 $392,919.27 $230,910.55 $251,879.48 $357,958.07 $308,291.47Atención personalizada
de pago y cuentas en
Gestión y venta de vialidades
1 2 2 94 1 5 8 1 1 1Accesoria y recepción de planes de pago
Seguimiento a pagos mensuales
5,602 3,347 9,167 1,865 796 3,146 1,487 743 353 150Gestión de llamadas telefónicas
Visitas personalizadas a las empresas
3,013 2,129 2,146 1,605 1,863 2,070 1,630 1,720 1,625 1,975Servicio ágil, oportuno e inmediatoEntrega en menos de 5 mts. De partidas
Satisfacer las expectativas del ciudadano
24 27 15 12 18 17 15 12 16 20
Recepción de pda. Para autenticaRemitir pda. A Licencias para Autenticar
Entrega de pda. Autenticada al ciudadano
41 25 25 10 17 20 15 14 20 25requisitos p/emisión
Atención personalizada con rapidez
Satistafecr la necesidad del ciudadano
204 124 187 126 150 160 135 130 120 130
Atención personalizada y con eficiencia
realizar tramite de
Personal con conocimiento del área
9 66 9 25 54 88 90 90 90 90reúnen requisitos deestablecidas en la
desde sede distrital ycontinuar con las diferentes
etapas de los procesos
Resolución final monitorear sirecurrido, si es positivojunto con escrito a la
Administrativos; si esnegativo mandar a aplicar la multas
99 89 77 68 106 89 80 80 80 80
Atención al contribuyentea cada caso en concreto
contribuyente el área de encargada de resolver su trámite
contribuyente el área ensu trámite en sede
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
N D
76 123 5,519 $40,505.40
$216,144.90 $201,489.02 $4,797,462.07 $9,010.79
3 4 123 $1,802.16
100 95 26,851 $2,703.24
2,490 1,745 24,011 $1,230.00
18 12 206 $575.00
23 18 253 $250.00
120 100 1,686 $354.00
90 90 791 $439,795.00
80 80 1,008 $439,795.00
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.2
Inicio Final
11.1
Analizar cada caso endiligenciar la soluciónefectiva para la Municipalidad
11.2
Emitir Opiniones jurídicasposible, tomando en cuentajurídico Municipal paraMultas, Traspasos, Cierresduplicidad, trámites Bebidaspublicidad , Licencia Funcionamiento, etc.
11.3
12.1
Cuantificar mensualmenteclausuras de negociosforma voluntaria o enpor la Municipalidad
12.2
12.3
13.1Asesoría de lineamientosinstalación
13.2 Monitoreo de campo
13.3 Control de resoluciones emitidas
14.1 Control de solicitudes recepcionadas
14.2 Coordinación de Inspecciones de campo
14.3 Actualización diaria de base de datos
15.1 Monitoreo de campo
15.2 Identificar pancartas,postes15.3 Coordinación de rutas de recorrido
16.1 Resoluc. emitidas por construcción
16.2 Resoluc. emitidas
16.3 Monitoreo de campo
17.1 Control de solicitudes recepcionadas
17.2 Coordinación de Inspecciones de campo
17.3 Actualización deingresadas
18.1 Coordinar el seguimiento de solicitudes
18.2 Informes de inspecciones realizadas
18.3Control de aplicacionesSGT
19.1 Visitas a cada sectorEtc.)19.2 Censo ( toma de fotos)
19.3
20.1 Inspección sectores
20.2 Emisión de permisos
20.3 Ubicación en el sector.
21.1 Inspección (ubicación y foografias)
21.2 Desarrollo de censo
21.3 Proceso legal ejecutado
22.1 Presencia del CAM.
22.2 Embellecimiento del lugar.
22.3 Monitoreo continuo
23.1 Inspección semanal.
23.2 Proceso mecanizado.
23.3
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
11
Emisión de Informes, Opiniones,Dictámenes Jurídicos con el objeto deilustrar legalmente las acciones, trámites,diligencias emanadas del Distrito parasolucionar, peticiones, escritos, en sedeCentral y Distrital
110 Informes Enero Diciembre
12
Cierres o Clausuras de negocios ejecutadospor la Delegación Distrital y/ó de formavoluntaria por falta de Licencia BebidaAlcohólica y/ó Licencia Anual deFuncionamiento
13 Eventos Marzo Diciembre
13Regulaciones, control y legalizaciones deelementos publicitarios
510 Permisos Enero Diciembre
14 Actualizar la base de elementos publicitarios 968
Base actualizada (Elementos publicitarios)
Enero Diciembre
15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 260 Publicidad
retiradaEnero Diciembre
16 Regular y controlar el espacio privado 219 Permiso del
espacio privado
Enero Diciembre
17Actualización de la base catastral en relacióna solicitud de los contribuyentes
807 Solicitudes recibidas
Enero Diciembre
18Actualización de la base catastral en relacióna solicitud de los contribuyentes
717 Trámites resueltos
Enero Diciembre
19 Inspecciones realizadas al comercio informal 110 Inspecciones Enero Diciembre
20Permisos a vendedores por temporada en elespacio público
288 Vendedores autorizados
Febrero Diciembre
21 Vendedores ordenados en el espacio público 30 No. de
vendedoresAgosto Diciembre
22Zonas recuperadas con el plan deordenamiento distrital al comercio informal
10 Zonas
recuperadasEnero Diciembre
23Actualización de la base de vendedores delcomercio informal
11 Actualización de la base de vendedores
Enero Diciembre
E F M A M J J A S O
14 5 15 8 5 3 10 10 10 10
en concreto, a fin desolución mas viable y
efectiva para la Municipalidad
jurídicas a la brevedadcuenta todo el marcopara casos comoCierres Cuntas porBebidas Alcohólicas,
publicidad , Licencia Funcionamiento, etc.
0 0 1 0 0 0 2 2 2 2mensualmente los cierres o
negocios ejecutadas deen operativo realizado
45 52 41 26 52 58 54 21 25 21lineamientos para su
Control de resoluciones emitidas
285 155 162 30 140 52 25 21 24 32Control de solicitudes recepcionadas
Coordinación de Inspecciones de campoActualización diaria de base de datos
15 13 9 104 10 8 18 15 15 20
pancartas, afiches,etc en
Coordinación de rutas de recorrido
22 18 21 30 31 31 12 11 11 12Resoluc. emitidas por construcción
por Lic. de
87 66 79 48 62 88 59 55 80 83Control de solicitudes recepcionadasCoordinación de Inspecciones de campo
base: solicitudes
87 66 79 37 50 88 133 32 37 32Coordinar el seguimiento de solicitudes
Informes de inspecciones realizadasaplicaciones efectuadas al
7 42 7 3 2 1 8 8 8 8sector (colonias, plazas.
Censo ( toma de fotos)
0 19 36 22 0 36
Ubicación en el sector.
0 0 0 0 0 0 10 10Inspección (ubicación y foografias)
Proceso legal ejecutado
1 0 1 2 3 0 1 1
Embellecimiento del lugar.
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
N D
10 10 110 $439,795.00
2 2 13 $439,795.00
52 63 510 $1,657.18
23 19 968 $400.00
15 18 260 $527.00
10 10 219 $635.00
50 50 807 $300.00
42 34 717 $763.00
8 8 110 $250.00
175 288 $300.00
10 30 $500.00
1 10 $1,500.00
1 1 11 $300.00
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.2
Inicio Final
24.1 volanteo
24.2 visita casa por casa
24.3 Asambleas
24.4 Reuniones
25.1 Convocatorias comunales
25.2 Perifoneo
25.3 Reuniones con la comunidad
26.1 Convocatorias comunales
26.2 Accesoria legal
26.3 Elaboración de estatutos
27.1 Realización de convocatorias
27.2 Asambleas informativas
27.3 Asambleas de elección
28.1 No. De mesas temáticas organizadas
28.2 Reuniones
28.3 Asambleas
29.1 Realización de convocatorias
29.2 Reuniones
29.3 Control de asistencia
30.1 Capacitaciones
30.2 Charlas motivacionales
30.3 convivíos
31.1matto.preventivo de equipose informático.
31.2 Informes administrativos y estadísticas.
31.3
32.1Una buena coordinacióncorrespondientes parainmediato mis necesidades.
32.2pedir retroalimentaciónrealizados
32.3 dar seguimiento a todas las denuncias
33.1 consolidar las denuncias por mes
33.2informar de inmediatocorrespondiente
33.3
34.1 buena coordinación con las demás áreas34.2 Calendarizar las actividades 34.3
35.1Hacer mantenimientozonas verdes del Distrito.
35.2 Riego Móvil y local para el verano
35.3
36.1Atender denuncias ciudadanaspoda
36.2Realizar intervencionestalas y podas en la vía pública
36.3
Manejar foliar de laárea urbana/ despejeParques y Avenidas principales
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
24Promoción y apoyo de las diferentesactividades y políticas municipales en 122centros poblacionales del Distrito
319Promociones de servicios realizados
Enero Diciembre
25 Organización y elección de Juntas directivas 48Juntas
Directivas electas
Enero Diciembre
26 Constitución de asociaciones comunales 4Asociaciones comunales constituidas
Febrero Diciembre
27Formación y seguimientos de comités deapoyo
34Comités formados
Enero Diciembre
28 Organización de mesas temáticas 4Mesas
organizadasJulio Octubre
29Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mezaszonales distritales y temáticas
100No. De
reunionesEnero Diciembre
30Promover el fortalecimiento organizacionalatravés de las charlas, capacitaciones yconvivíos
101No. De
organizaciones capacitadas
Enero Diciembre
31Informes trimestrales de la gestiónadministrativa (se refiere al funcionamientoDistrital)
4No. de
informesMarzo Diciembre
32Sistematización y seguimiento de denunciaciudadana
9Informes
mensualesMarzo Diciembre
33Recepción y distribución de denunciaciudadana
455Demandas recibidas
Marzo Diciembre
34 Apoyo a eventos Distritales 156 Eventos Marzo Diciembre
35Ejecutar el mantenimiento de parques yzonas verdes del Distrito
1,035Mantenimient
osEnero Diciembre
36
Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, así comodesarrollar jornadas de descombres paramayor seguridad en la vía pública.
710jornadas
realizadasEnero Diciembre
E F M A M J J A S O
17 19 45 15 12 151 11 9 11 11
1 3 3 1 1 3 5 6 7 6Convocatorias comunales
Reuniones con la comunidad
0 1 0 0 0 0 1 1Convocatorias comunales
Elaboración de estatutos
3 1 3 1 2 0 4 4 4 4Realización de convocatorias
Asambleas informativas
Asambleas de elección
0 0 0 0 0 0 1 2 1No. De mesas temáticas organizadas
7 8 10 7 11 9 8 8 8 8Realización de convocatorias
10 7 18 2 20 8 5 6 7 6
Charlas motivacionales
0 0 1 0 0 1 1equipos de transporte
Informes administrativos y estadísticas.
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
coordinación con las áreaspara que atiendan de
inmediato mis necesidades.retroalimentación de trabajos ya
dar seguimiento a todas las denuncias
0 0 115 0 78 82 30 30 30 30consolidar las denuncias por mes
inmediato a cada área
0 0 8 0 27 19 17 17 17 17buena coordinación con las demás áreasCalendarizar las actividades
100 101 99 87 93 87 78 78 78 78mantenimiento y ornato de las
zonas verdes del Distrito.
Riego Móvil y local para el verano
80 90 60 60 30 30 60 60 60 60
ciudadanas de tala y
intervenciones preventivas detalas y podas en la vía pública
la masa arbórea deldespeje de lámpara,
Parques y Avenidas principales
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
N D
11 7 319 $1,691.92
6 6 48 $4,229.80
1 4 $2,114.90
4 4 34 $4,229.80
4 $2,114.90
8 8 100 $4,229.80
6 6 101 $32,385.31
1 4 $200.00
1 1 9 $150.00
30 30 455 $4,913.73
17 17 156 $131,554.21
78 78 1,035 $20,269.00
60 60 710 $20,269.00
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.2
Inicio Final
37.1
Remodelación Res.trabajos desustracto,const.ornamentales y deciudadano.
37.2
Remodelación ornamentalMónaco, implementaciónorgánico, y de bajode setos , elaboraciónfloración y follaje diverso
37.3
38.1Desarrollo y planeaciónlimpieza en cada distrito.
38.2Ejecución de campañasen la ciudad.
38.3
39.1Atender jornadasemergencias en periodo de invernal
39.2
Realizar campañasdisminuyan la capacidadprovocados por losdeslizamientos y derrames
39.3
40.1 inspecciones y supervisiones40.2 presupuestos40.3 ejecución
41.1 Solicitud de materiales41.2 acopio de materiales41.3 control de cardex
42.1 inspecciones 42.2 levantamiento topográfico42.3 presupuestos
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
37Desarrollo, construcción y diseño de jardinesurbanos en zonas estratégicas del Distrito.Jardinería poda chapoda
2Áreas
remodeladasJunio Julio
38
Ejecutar programas de festivales de limpiezacon ornato y caleo de parques y zonasverdes, arterias principales y comunidadesdel Distrito
48 Jornadas Enero Diciembre
39
Ejecutar en coordinación con otras unidadesel programa de emergencia invernalatendiendo en forma efectiva los árboles enpeligro de cear e imprevistos en épocainvernal
35Emergencias
atendidasmayo Noviembre
40 Pequeñas obras realizadas 100 Obras Enero Diciembre
41Elaboración de Diagnóstico de necesidadesde pequeñas obras
21 Diagnósticos Enero Diciembre
42Elaboración de presupuestos preliminaresfondos FODES
4
PresupuestosSeptiembr
eOctubre
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DELEGACIÓN DOS
Ing. Ismael Rodríguez BatresGerente de Desarrollo Social
E F M A M J J A S O
0 0 0 0 0 1 1Res. Los Rosales con
mejoramiento deDe jardineras
de recreo para el
ornamental Parque Res.implementación de cubre suelo
bajo mntto, construcciónelaboración de jardineras de
floración y follaje diverso
4 0 10 0 6 4 4 4 4 4planeación del festival de
limpieza en cada distrito.
campañas de caleo y ornato
0 0 0 0 5 5 5 5 5 5
jornadas o turnos deemergencias en periodo de invernal
campañas preventivas quecapacidad de daños
los árboles propensos adeslizamientos y derrames
10 2 6 0 9 2 21 10 15 10inspecciones y supervisiones
3 3 2 0 1 6 1 1 1 1Solicitud de materialesacopio de materiales
0 0 0 0 0 0 2 2
levantamiento topográfico
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Lic. Rafael Santiago Henríquez AmayaJefe Delegación Distrital Dos
N D
2 $41,814.20
4 4 48 $3,978.65
5 35 $8,064.00
10 5 100 $143,164.38
1 1 21 $1,000.00
4 $300.00
$2,249,416.37
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Lic. Rafael Santiago Henríquez AmayaJefe Delegación Distrital Dos
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.3
Inicio Final
1.1Control deomisas
1.2Atenciónclase A y B
1.3 Asesora
2.1Atencióncobro telefónico
2.2 Captación de Ingresos
2.3 Visita a empresas
3.1 Planes autorizados
3.2Identificarterminado de pagar los planes de pago
3.3 Gestión de cobro telefónico
4.1Identificarrespecto a la compra de vialidades
4.2Elaborar informeVialidades
4.3 Atención personalizada
5.1 Partidas de Nacimiento
5.2 Partidas de Matrimonios y Divorcios
5.3 Partidas de Defunción
6.1 Atención personalizada
6.2 Accesoria
6.3 Informes Estadísticos
7.1 Atención personalizada
7.2 Accesoria
7.3 Informes Estadísticos
8.1 Nacimientos
8.2 Defunciones
8.3 Revisión de Documentos
9.1 Solicitar inspecciones de Monitoreo
9.2Aperturaradministrativos
9.3 Resolver en base a informes catastrales
10.1 Atención a contribuyentes en procesos
10.2AccesoriaMunicipal
10.3
11.1SolicitarOrdenamiento Territorial
11.2Realizaciónárea
11.3 Verificación de denuncias
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
1 Recepción de declaraciones de impuestos 2,648 Formularios Enero Diciembre
2Recaudación de $ 5,000,000.00 ingresostotales en el año
$5,042,019.33Ingresos
recaudadosEnero Diciembre
3 Otorgamientos de planes de pago 148 Resoluciones Enero Diciembre
4 Venta de vialidades 35,274 Documentos Enero Diciembre
5 41,678Partidas emitidasEmisión de partidas anuales Enero Diciembre
6 Emisión de auténticas anual 323 Auténticas Enero Diciembre
7 Emisión de carnet de minoridad 246Carnet de minoridad
Enero Diciembre
8 Inscripciones de nacimiento y defunciones. 636 Inscripciones Enero Diciembre
9Iniciar, seguir y fenecer los procedimientosadministrativos provenientes de lasdiferentes áreas del Distrito
288 Resoluciones Enero Diciembre
10Atención al contribuyente para dar a conocerlas competencias, facultades y serviciosprestados por la institución en materia legal.
650Registro de asesoría a
contribuyentesEnero Diciembre
11Informes de opiniones y dictámenes jurídicosdel Distrito y en apoyo a la central
117Emisión de informes
Enero Diciembre
Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.3
E F M A M J J A S O
94 117 1,832 266 84 65 60 40 30 25
de Declaraciones del año 2010 y
personalizada a contribuyentesclase A y B
$386,348.82 $353,164.92 $861,201.19 $1,161,611.15 $372,570.85 $407,122.40 $340,000.00 $300,000.00 $250,000.00 $250,000.00
personalizada y gestión decobro telefónico
Captación de Ingresos
Visita a empresas
10 8 8 78 5 2 6 5 8 7
Planes autorizados
aquellas cuentas que no hanterminado de pagar los planes de pago
Gestión de cobro telefónico
4,279 9,083 8,592 8,063 2,072 685 1,000 500 400 300
y notificar a las empresasrespecto a la compra de vialidades
informe semanal de la venta deVialidades
Atención personalizada
4,586 3,273 3,368 2,765 3,036 3,650 3,500 3,500 3,500 3,500
Partidas de Nacimiento
Partidas de Matrimonios y Divorcios
Partidas de Defunción
44 20 47 20 29 43 20 20 20 20
Atención personalizada
Informes Estadísticos
43 39 47 15 16 26 10 10 10 10
Atención personalizada
Informes Estadísticos
74 57 63 51 67 54 45 45 45 45
Nacimientos
Defunciones
Revisión de Documentos
27 43 22 17 20 19 26 27 24 24
Solicitar inspecciones de Monitoreo
Procesos Sancionatoriosadministrativos
Resolver en base a informes catastrales
84 71 122 53 76 68 30 29 29 30
Atención a contribuyentes en procesos
de tramites y documentación
13 21 48 4 4 7 4 4 3 3
inspecciones de CAM,Ordenamiento TerritorialRealización de inspecciones por esta
Verificación de denuncias
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
N D
20 15 2,648 $68,955.22
$250,000.00 $200,000.00 $160,000.00 $5,042,019.33 $830.00
5 6 148 $4,590.00
200 100 35,274 $4,060.00
3,500 3,500 41,678 $9,407.86
20 20 323 $2,300.00
10 10 246 $9,407.86
45 45 636 $1,610.00
24 15 288 $6,408.91
29 29 650 $6,408.91
3 3 117 $6,408.91
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.3
Inicio Final
12.1 Realización de inspecciones
12.2 Aperturar procesos por negocios ilegales
12.3 Verificación de denuncias
13.1 Tramites Ingresados
13.2 Inspecciones realizadas
13.3 Resoluciones emitidas
14.1 Tramites Ingresados
14.2 Inspecciones realizadas
14.3 Utilización de Matriz de rótulos año 2010
15.1 Monitoreo de publicidad
15.2 Actas levantadas
15.3 Publicidad retirada
16.1 Tramites Ingresados
16.2 Inspecciones realizadas
16.3 Resoluciones emitidas
17.1 Tramites Ingresados
17.2 Inspecciones realizadas
17.3 Tramites aplicados al SGT
18.1 Tramites Ingresados
18.2 Inspecciones realizadas
18.3 Tramites aplicados al SGT
19.1 Notificaciones
19.2 Informes
19.3
20.1 Inspecciones
20.2 Elaboración de mandamientos de pago
20.3 Marcar espacios
21.1 Inspecciones y registros
21.2 Marcar espacios
21.3 Elaboración de mandamientos de pago
22.1 Inspecciones
22.2 Notificaciones
22.3 Ordenamiento
23.1 Inspecciones
23.2 Registro
23.3 Censo
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
12 Cierres o Clausuras de negocios 6Negocios cerrados o
clausuradosEnero Diciembre
13Regulaciones, control y legalizaciones deelementos publicitarios
862 Permisos Marzo Diciembre
14 Actualizar la base de elementos publicitarios 593
Base Actualizada (Elementos publicitarios)
Marzo Diciembre
15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 765Publicidad
retiradaEnero Diciembre
16 Regular y controlar el espacio privado 94Solicitud del
espacio privado
Enero Diciembre
17Actualización de la base catastral en relacióna solicitud de los contribuyentes
750Documentos
recibidosDiciembr
eDiciembre
18Actualización de la base catastral en relacióna solicitud de los contribuyentes
750Trámites resueltos
Diciembre
Diciembre
19 Inspecciones realizadas al comercio informal 210 Inspecciones Enero octubre
20Permisos a vendedores por temporada en elespacio público
80Vendedores autorizados
Agosto Diciembre
21 Vendedores ordenados en el espacio público 113No. de
vendedoresMarzo Diciembre
22Zonas recuperadas con el plan deordenamiento distrital al comercio informal
5Zonas
recuperadasMayo
Noviembre
23Actualización de la base de vendedores delcomercio informal
2Actualización de la base de vendedores
FebreroNoviembr
e
Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.3
E F M A M J J A S O
4 0 0 0 0 0 1
Realización de inspecciones
Aperturar procesos por negocios ilegales
Verificación de denuncias
0 0 632 0 0 0 200 15
Tramites Ingresados
Inspecciones realizadas
Resoluciones emitidas
0 0 363 0 0 0 200 15
Tramites Ingresados
Inspecciones realizadas
Utilización de Matriz de rótulos año 2010
492 131 2 2 56 2 50 15
Monitoreo de publicidad
Actas levantadas
Publicidad retirada
12 9 13 19 5 6 5 5 5 5
Tramites Ingresados
Inspecciones realizadas
Resoluciones emitidas
0 0 0 0 0 0 700 25
Tramites Ingresados
Inspecciones realizadas
Tramites aplicados al SGT
0 0 0 0 0 0 700 25
Tramites Ingresados
Inspecciones realizadas
Tramites aplicados al SGT
40 4 36 19 19 52 10 10 10 10
Notificaciones
Informes
0 0 0 0 0 0 30
Inspecciones
Elaboración de mandamientos de pago
Marcar espacios
0 0 36 0 0 27 25
Inspecciones y registros
Marcar espacios
Elaboración de mandamientos de pago
0 0 0 0 3 0 1
Inspecciones
Notificaciones
Ordenamiento
0 1 0 0 0 0
Inspecciones
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
N D
1 6 $6,408.91
15 862 $13,133.63
15 593 $13,133.63
15 765 $13,133.63
5 5 94 $13,133.63
25 750 $10,000.00
25 750 $3,133.63
210 $1,028.25
50 80 $34.20
25 113 $1,028.25
1 5 $1,028.25
1 2 $1,028.28
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrital No.3
Inicio Final
24.1 volanteo
24.2 visita casa por casa
24.3 Asambleas
24.4 Reuniones
25.1 Convocatorias comunales
25.2 Perifoneo
25.3 Reuniones con la comunidad
26.1 Convocatorias comunales
26.2 Asesoria legal
26.3 Elaboración de estatutos
27.1 Realización de convocatorias
27.2 Asambleas informativas
27.3 Asambleas de elección
28.1 No. De mesas temáticas organizadas
28.2 Reuniones
28.3 Asambleas
29.1 Realización de convocatorias
29.2 Reuniones
29.3 Lista deasistencia
30.1 Capacitaciones
30.2 Charlas motivacionales
30.3 convivíos
31.1 Suministros, ordenes de Compra,
31.2 Controles con R.R.H.H.
31.3 Liquidaciones
32.1 Informes
32.2 Distribución
33.3 Atención Personalizada y Telefónica
33.1 Informes
33.2 Controles Administrativos
33.3
34.1 Identificar lugar del evento
34.2 Montaje y desmontaje del mobiliario
34.3 Recepción a funcionarios
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
24
Promoción y apoyo de las diferentesactividades en el tema de deporte yrecreación,salud y medio ambiente, niñez yadolescencia, juventud y cultura, así comolas diferentes políticas municipales encentros poblacionales del Distrito
59Promociones de servicios realizados
Enero Diciembre
25 Organización y elección de Juntas directivas 20Juntas
Directivas electas
Enero Diciembre
26 Constitución de Asociaciones comunales 6Asociaciones comunales constituidas
Junio Diciembre
27Formación y seguimientos de comités deapoyo
39Comités formados
Enero Diciembre
28 Organización de mesas temáticas 9Mesas
organizadasMarzo Diciembre
29Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mezaszonales distritales y temáticas
25No. De
reunionesEnero Diciembre
30Promover el fortalecimiento organizacionalatravés de las charlas, capacitaciones yconvivíos
37No. De
organizaciones capacitadas
Enero Diciembre
31Informes trimestrales de la gestiónadministrativa (se refiere al funcionamientoDistrital)
4 Informes Marzo Diciembre
32Sistematización y seguimiento de denunciaciudadana
1Informes
mensualesEnero Diciembre
33Recepción y distribución de denunciaciudadana
268Demandas recibidas
Enero Diciembre
34 Apoyo a eventos Distritales 144 Eventos Marzo Diciembre
Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrital No.3
E F M A M J J A S O
4 7 10 2 3 9 4 4 4 4
volanteo
visita casa por casa
Asambleas
Reuniones
1 2 1 0 3 1 1 1 1 4
Convocatorias comunales
Perifoneo
Reuniones con la comunidad
0 0 0 0 0 3
Convocatorias comunales
Asesoria legal
Elaboración de estatutos
8 4 4 4 4 3 2 2 2 2
Realización de convocatorias
Asambleas informativas
Asambleas de elección
0 0 3 0 0 5
No. De mesas temáticas organizadas
Reuniones
Asambleas
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Realización de convocatorias
Reuniones
Lista deasistencia
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
Capacitaciones
Charlas motivacionales
convivíos
0 0 1 0 0 1 1
Suministros, ordenes de Compra,
Controles con R.R.H.H.
Liquidaciones
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Informes
Distribución
Atención Personalizada y Telefónica
59 3 36 41 33 6 15 15 15 15
Informes
Controles Administrativos
0 0 38 0 0 16 15 15 15 15
Identificar lugar del evento
Montaje y desmontaje del mobiliario
Recepción a funcionarios
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
O N D
4 4 4 59 $5,700.00
4 4 1 20 $4,104.00
3 6 $946.80
2 2 2 39 $946.80
1 9 $946.80
2 2 2 25 $2,840.00
3 3 3 37 $2,146.80
1 4 $55,934.00
1 1 1 1 $1,371.00
15 15 15 268 $1,371.00
15 15 15 144 $1,371.00
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.3
Inicio Final
35.1 Monitoreo y Supervisión
35.2 Informes Administrativos
35.3 Mantenimiento
36.1 Inspecciones de Zona
36.2 Mantenimiento Preventivo
36.3 Ejecución
37.1 Inspección
37.2 Diseño
37.3 Ejecución
38.1 Caleo Chapoda
38.2 Poda de Formación
38.3 Limpieza basura verde
39.1 Informes
39.2 Lugares atendidos
39.3 Atención de denuncias
40.1 Inspecciones y diseño
40.2 Presupuesto
40.3 Ejecución
41.1 Inspección
41.2 Diseño
41.3 Presupuesto
42.1 Asistir a reuniones
42.2 Recorrido de verificación
42.3 Gestión de proyectos priorizados
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DELEGACIÓN TRES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
35Ejecutar el mantenimiento de parques yzonas verdes del Distrito
2,918Mantenimiento
sEnero Diciembre
36
Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, así comodesarrollar jornadas de descombres paramayor seguridad en la vía pública.
38Jornadas realizadas
Marzo Diciembre
37Desarrollo, construcción y diseño de jardinesurbanos en zonas estratégicas del Distrito.
10Áreas
remodeladasmayo agosto
38
Ejecutar programas de festivales de limpiezacon ornato y caleo de parques y zonasverdes, arterias principales y comunidadesdel Distrito
4 Jornadas Febrero Octubre
39
Ejecutar en coordinación con otras unidadesel programa de emergia invernal atendiendoen forma efectiva los árboles en peligro decaer e imprevistos en época invernal
12Emergencias
atendidasJunio octubre
40 Pequeñas obras realizadas 11 No. de obras MarzoSeptiembr
e
Febrero
41Elaboración dediagnóstico de necesidadesde pequeñas obras
2 Diagnóstico Marzo Marzo
Ing. Ismael Rodríguez BatresGerente de Desarrollo Social
42Elaboración de presupuestos preliminaresfondos FODES
10No. de
presupuestosEnero
Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.3
E F M A M J J A S O
231 341 427 293 213 215 218 180 190 200
Monitoreo y Supervisión
Informes Administrativos
Mantenimiento
0 0 16 0 0 16 1 1 1 1
Inspecciones de Zona
Mantenimiento Preventivo
Ejecución
0 0 0 0 8 0 2
Inspección
Diseño
Ejecución
0 1 0 1 0 0 1 1
Caleo Chapoda
Poda de Formación
Limpieza basura verde
0 0 0 0 0 1 3 2 3 2
Informes
Lugares atendidos
Atención de denuncias
0 0 3 0 0 7 1
Inspecciones y diseño
Presupuesto
Ejecución
0 0 2 0 0 0
Inspección
Diseño
Presupuesto
6 4 0 0 0 0
Asistir a reuniones
Recorrido de verificación
Gestión de proyectos priorizados
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Lic. Eduardo Antonio Cañas LópezJefe Delegación Distrital Tres
O N D
200 210 200 2,918 $131,289.68
1 1 1 38 $131,289.68
10 $131,289.68
1 4 $131,289.68
2 1 12 $131,289.69
11 $30,911.61
2 $30,911.61
10 $30,911.61
$1,023,473.40
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Lic. Eduardo Antonio Cañas LópezJefe Delegación Distrital Tres
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.4
Inicio Final
1.1 Accesoria Personalizada al Cliente
1.2 Recepción de Formularios1.3
2.1Atención personalizada a Grandes Contribuyentes y clientes clase "A"
2.2 Gestión de Planes de Pagos
2.3 Gestión y Ventas de Vialidades
3.1 Accesoria para planes de pago
3.2 Seguimiento a pagos de cuotas
3.3 Gestión a cuotas incumplidas
4.1 Gestión de cartera del distrito
4.2 Atención personalizada a clientes fieles
4.3 Cobro a los tramites de solvencia
5.1 búsqueda de partidas
5.2 impresión de datos
5.3 entrega de partidas
6.1 revisar partidas
6.2 elaborar orden de pago
6.3 entrega de partidas
7.1 revisar documentación
7.2 elaboración de orden de pago
7.3 extensión de carnet
8.1 revisar documentos
8.2 digitar datos
8.3 impresión de datos
9.1Agilizar la elaboración de los autos que conforman los diferentes procesos administrativos Sancionatorios.
9.2Pronta remisión a firma del Jefe de Distrito y del Secretario Municipal.
9.3Noficar oportunamente los autos que conforman el proceso Sancionatorios.
10.1 Disponibilidad y permanencia en el área.
10.2Esmero en la buena atención al contribuyente.
10.3Brindar una información precisa y clara acerca de la información solicitada.
11.1Agilizar la elaboración de los informes solicitados.
11.2Fundamentar jurídicamente cada opinión o dictamen a efecto de generar certeza en cada acción a realizar.
11.3Oportuna remisión de los informes a las áreas que los han solicitado.
10Atención al contribuyente para dar a conocerlas competencias, facultades y serviciosprestados por la institución.
398
Registro de asesoría a
contribuyentes
Enero Diciembre
11Informes de opiniones y dictámenes jurídicosdel Distrito y en apoyo a la central
160Emisión de informes
Enero Diciembre
8 Inscripciones de nacimiento y defunciones. 1,025 Inscripciones Enero Diciembre
9Iniciar, seguir y fenecer los procedimientosadministrativos provenientes de lasdiferentes áreas del Distrito
98 Resoluciones Enero Diciembre
6 Emisión de auténticas anual 300 Auténticas Enero Diciembre
7 Emisión de carnet de minoridad 300Carnet de minoridad
Enero Diciembre
4 Venta de vialidades 22,000 Documentos Enero Diciembre
5 Emisión de partidas anuales 24,000Partidas emitidas
Enero Diciembre
2Recaudación de $4,233,027.62 ingresostotales en el año
$4,233,027.62 Ingresos Enero Diciembre
3 Otorgamientos de planes de pago 115Planes de
pagoMarzo Junio
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
1 Recepción de declaraciones de impuestos 2,400 Formularios Enero Diciembre
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
E F M A M J J A S O
144 120 1512 288 72 72 48 48 48 24
Accesoria Personalizada al Cliente
Recepción de Formularios
$209,765.56 $180,565.47 $832,911.29 $1,382,128.56 $270,799.78 $228,164.45 $234,935.15 $258,238.79 $198,653.12 $250,912.84
Atención personalizada a Grandes Contribuyentes y clientes clase "A"
Gestión de Planes de Pagos
Gestión y Ventas de Vialidades
0 0 8 57 20 30 0 0 0 0Accesoria para planes de pago
Seguimiento a pagos de cuotas
Gestión a cuotas incumplidas
3,000 6,000 10,000 850 300 1,600 100 51 41 31Gestión de cartera del distrito
Atención personalizada a clientes fieles
Cobro a los tramites de solvencia
3,185 1,900 1,475 1,480 1,550 1,580 2,400 1,900 1,750 2,200
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
30 24 22 18 17 18 22 26 18 35
elaboración de orden de pago
91 87 83 79 90 86 80 90 81 90
7 9 8 8 6 7 9 8 10 8
Agilizar la elaboración de los autos que conforman los diferentes procesos administrativos Sancionatorios.
Pronta remisión a firma del Jefe de Distrito y del Secretario Municipal.
Noficar oportunamente los autos que conforman el proceso Sancionatorios.
34 35 33 36 32 34 35 31 33 34
Disponibilidad y permanencia en el área.
Esmero en la buena atención al
Brindar una información precisa y clara acerca de la información solicitada.
12 14 13 12 13 15 13 14 13 15
Agilizar la elaboración de los informes
Fundamentar jurídicamente cada opinión o dictamen a efecto de generar certeza en cada acción a realizar.
Oportuna remisión de los informes a las áreas que los han solicitado.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
N D
12 12 2,400 $32,999.81
$98,467.73 $87,484.88 $4,233,027.62 $35,437.61
0 0 115 $372.00
16 11 22,000 $142.00
2,300 2,280 24,000 $10,147.39
25 25 300 $14.00
40 30 300 $20.00
90 78 1,025 $10,413.39
10 8 98 $9,214.51
32 29 398 $9,147.51
13 13 160 $9,214.51
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.4
Inicio Final
12.1Eficiencia y eficacia en el desarrollo del proceso administrativo Sancionatorios.
12.2Coordinación con el CAM para proceder a acciones de hecho.
12.3Permanente verificación que garantice el cumplimiento de las medidas ordenadas.
13.1 Recepción de Documentos13.2 Digitalización de Documentos
13.3 aplicación al sistema
14.1 Recepción de Documentos
14.2 Digitalización de Documentos
14.3 Aplicación al sistema
15.1 Monitoreo constante
15.2 Coordinar con renovación Urbana el retiro
15.3 Retirar publicidad
16.1 Monitoreo constante
16.2inspecciones para licencia de Funcionamiento y Permisos de construcción
16.3 Elaboración de actas y citatorios
17.1 Recepción de Documentos
17.2 Digitalización de Documentos
17.3 Aplicación al sistema
18.1 Digitalización de Documentos18.2 aplicación al sistema
18.3
19.1 Visitas de campo
19.2 Coordinar con el CAM
19.3 Elaborar informe
20.1 Recepción de solicitudes
20.2 Registro de datos del vendedor
20.3 Control de pago de tasa
21.1 Aplicación de la O.R.C.E.P
21.2 Elaboración y entrega de notificaciones
21.3Mantener ventas solo en kiosco metrópolis
22.1Mantener las zonas de ventas autorizadas en kiosco.
22.2 Retiro de ventas ilegales
22.3Coordinar con parques y zonas verdes para ornamentar las áreas recuperadas.
23.1 Recepción de nuevas solicitudes23.2 Registro de datos del vendedor
23.3
22Zonas recuperadas con el plan deordenamiento distrital al comercio informal
1Zonas
recuperadasSeptiembr
eSeptiembr
e
23Actualización de la base de vendedores delcomercio informal
1Actualización de la base de vendedores
Junio Junio
20Permisos a vendedores por temporada en elespacio público
20Vendedores autorizados
Marzo Diciembre
21 Vendedores ordenados en el espacio público 20No. de
vendedoresAbril Agosto
18Actualización de la base catastral en relacióna solicitud de los contribuyentes
360Trámites resueltos
Enero Diciembre
19 Inspecciones realizadas al comercio informal 48 Inspecciones Enero Diciembre
16 Regular y controlar el espacio privado 144Permiso del
espacio privado
Enero Diciembre
17Actualización de la base catastral en relacióna solicitud de los contribuyentes
360Solicitudes recibidas
Enero Diciembre
14 Actualizar la base de elementos publicitarios 450
Base actualizada (Elementos publicitarios)
Enero Diciembre
15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 300Publicidad
retiradaEnero Diciembre
12 Cierres o Clausuras de negocios 1Negocios cerrados o
clausuradosJunio Junio
13Regulaciones, control y legalizaciones deelementos publicitarios
300 Permisos Enero Junio
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
E F M A M J J A S O
1
Eficiencia y eficacia en el desarrollo del proceso administrativo Sancionatorios.
Coordinación con el CAM para proceder a
Permanente verificación que garantice el cumplimiento de las medidas ordenadas.
50 50 50 50 50 50Recepción de DocumentosDigitalización de Documentos
38 37 38 37 38 38 38 37 38 37
Recepción de Documentos
Digitalización de Documentos
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Coordinar con renovación Urbana el retiro
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
inspecciones para licencia de Funcionamiento y Permisos de
Elaboración de actas y citatorios
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Recepción de Documentos
Digitalización de Documentos
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30Digitalización de Documentos
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Coordinar con el CAM
5 5Recepción de solicitudes
Registro de datos del vendedor
Control de pago de tasa
10 10
Aplicación de la O.R.C.E.P
Elaboración y entrega de notificaciones
Mantener ventas solo en kiosco
1Mantener las zonas de ventas autorizadas
Retiro de ventas ilegales
Coordinar con parques y zonas verdes para ornamentar las áreas recuperadas.
1Recepción de nuevas solicitudesRegistro de datos del vendedor
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
N D
1 $9,234.51
300 $6,032.99
37 37 450 $6,534.49
25 25 300 $6,315.19
12 12 144 $5,716.05
30 30 360 $5,497.99
30 30 360 $5,451.78
4 4 48 $411.43
5 5 20 $150.00
20 $69.00
1 $100.00
1 $80.00
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.4
Inicio Final
24.1 volante
24.2 visita casa por casa
24.3 Asambleas
24.4 Reuniones
25.1 Convocatorias comunales
25.2 Perifoneo25.3 Reuniones con la comunidad
26.1 Convocatorias comunales
26.2 Accesoria legal26.3 Elaboración de estatutos
27.1 Realización de convocatorias
27.2 Asambleas informativas
27.3 Asambleas de elección
28.1 No. De mesas temáticas organizadas
28.2 Reuniones28.3 Asambleas
29.1 Realización de convocatorias
29.2 Reuniones
29.3 Control de asistencia
30.1 Capacitaciones
30.2 Charlas motivacionales
30.3 convivíos
31.1 mantenimiento31.2 prestaciones31.3 suministros
32.1 Recibir y clasificar información32.2 Envío de Denuncias a las áreas.
32.3 Verificar denuncias y elaborar informe
33.1 Recibir denuncias ciudadanas
33.2 Distribución de denuncias a las áreas
33.3 Elaboración de reporte semanal
34.1 Gestión de insumos a utilizar34.2 Protocolo34.3
35.1
Realizar mantenimiento de limpieza y ornato de los parques y las zonas verdes
35.2Riego móvil y local en periodo seco de verano
35.3Control de maleza y deshierbo de los parques y zonas verdes
36.1 Atención de Denuncia Ciudadana
36.2 Inspección de Denuncias
36.3 Talas y Podas Preventivas
36
Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, así comodesarrollar jornadas de descombres paramayor seguridad en la vía pública
4,608Jornadas realizadas
Enero Diciembre
34 Apoyo a eventos Distritales 24 Eventos Enero Diciembre
35Ejecutar el mantenimiento de parques yzonas verdes del Distrito
480No. de
Mantenimientos
Enero Diciembre
32Sistematización y seguimiento de denunciaciudadana
12Informes
mensualesEnero Diciembre
33Recepción y distribución de denunciaciudadana
600Demandas recibidas
Enero Diciembre
30Promover el fortalecimiento organizacional através de las charlas, capacitaciones yconvivíos
6No. De
organizaciones capacitadas
Febrero Diciembre
31Informes trimestrales de la gestiónadministrativa (se refiere al funcionamientoDistrital)
12 Informes Marzo Diciembre
28 Organización de mesas temáticas 4Mesas
organizadasMarzo Junio
29Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mesaszonales distritales y temáticas
36No. De
reunionesEnero Diciembre
26 Constitución de asociaciones comunales 6Asociaciones comunales constituidas
Febrero Diciembre
27Formación y seguimientos de comités deapoyo
12Comités formados
Enero Diciembre
24
Promoción y apoyo de las diferentesactividades en el tema de deporte yrecreación, salud y medio ambiente, niñez yadolescencia, juventud y cultura asícomo de las diferentes políticas municipalesen los centros poblacionales del Distrito
59Promociones de servicios realizados
Enero Diciembre
25 Organización y elección de Juntas directivas 24Juntas
Directivas electas
Enero Diciembre
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
E F M A M J J A S O
10 4 4 5 4 4 5 5 4 5
1 1 4 2 2 2 2 2 2 2
Convocatorias comunales
Reuniones con la comunidad
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Convocatorias comunales
Elaboración de estatutos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Realización de convocatorias
Asambleas informativas
Asambleas de elección0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
No. De mesas temáticas organizadas
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Realización de convocatorias
Control de asistencia
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Charlas motivacionales
3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Recibir y clasificar informaciónEnvío de Denuncias a las áreas.
Verificar denuncias y elaborar informe
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50Recibir denuncias ciudadanas
Distribución de denuncias a las áreas
Elaboración de reporte semanal
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Gestión de insumos a utilizar
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40Realizar mantenimiento de limpieza y ornato de los parques y las zonas verdes
Riego móvil y local en periodo seco de
Control de maleza y deshierbo de los parques y zonas verdes
384 384 384 384 384 384 384 384 384 384Atención de Denuncia Ciudadana
Inspección de Denuncias
Talas y Podas Preventivas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
N D
5 4 59 $12,190.73
2 2 24 $21,936.33
0 1 6 $13,467.73
1 1 12 $12,190.73
0 0 4 $11,710.73
3 3 36 $11,490.73
0 1 6 $11,890.70
3 12 $156,017.73
1 1 12 $12,711.26
50 50 600 $12,308.68
2 2 24 $14,152.67
40 40 480 $59,327.61
384 384 4,608 $59,327.61
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.4
Inicio Final
37.1Remodelación de el parque Residencial Cima I,
37.2Remodelación Parque Residencial Lomas De Versalles,
37.3
38.1Caleo en arriates y arterias principales de los Distritos
38.2Ornato de los principales arriates y arterias de los Distritos
38.3 Desalojo de basura verde
39.1Atender jornadas o turnos de emergencia en periodo invernal
39.2 Realizar campañas preventivas 39.3
40.1 Inspección
40.2 Elaboración de presupuesto preliminar
40.3 Reparación y mantenimiento
41.1 Inspección41.2 Elaboración de informes41.3 Liquidación de obras
42.1 Inspección
42.2Elaboración de presupuesto preliminar
42.3Entregar presupuestoDepartamento deinfraestructura para su aprobación
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DELEGACIÓN CUATRO
Octubre
Ing. Ismael Rodríguez BatresGerente de Desarrollo Social
42Elaboración de presupuestos preliminaresfondos FODES
10No. de
presupuestosOctubre
40 Pequeñas obras realizadas 24 No. de obras Enero Diciembre
41Elaboración de diagnósticos de necesidadesde pequeñas obras
24 Diagnósticos Enero Diciembre
38
Ejecutar programas de festivales de limpiezacon ornato y caleo de parques y zonasverdes, arterias principales y comunidadesdel Distrito
48No. de
festivalesEnero Diciembre
39
Ejecutar en coordinación con otras unidadesel programa de emergia invernal atendiendoen forma efectiva los árboles en peligro decaer e imprevistos en época invernal
28No. de
JornadasMayo Noviembre
37Desarrollo, construcción y diseño de jardinesurbanos en zonas estratégicas del Distrito. 2
No. de Parques
Mayo Agosto
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
E F M A M J J A S O
1 1
Remodelación de el parque Residencial
Remodelación Parque Residencial
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Caleo en arriates y arterias principales de
Ornato de los principales arriates y arterias de los DistritosDesalojo de basura verde
4 4 4 4 4 4Atender jornadas o turnos de emergencia
Realizar campañas preventivas
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Elaboración de presupuesto preliminar
Reparación y mantenimiento
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Elaboración de informes
10
Elaboración de presupuesto preliminar
presupuesto 2012 ade Inversiones e
infraestructura para su aprobación
Ing. Mirna Elizabeth Arévalo de SorianoJefe Delegación Distrital Cuatro
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
N D
2 $59,327.61
4 4 48 $59,327.61
4 28 $59,327.61
2 2 24 $87,174.61
2 2 24 $87,174.61
10 $87,174.62
$1,010,946.07
Ing. Mirna Elizabeth Arévalo de SorianoJefe Delegación Distrital Cuatro
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.5
Inicio Final
1.1 Accesoria Personalizada
1.2 Llamadas Telefónicas
1.3 Campañas de Publicidad
2.1 Llamadas Telefónicas2.2 Visitas a Empresas
2.3Gestión de pago vialidades,etc.
3.1 Accesoria documentación a presentar
3.2 Seguimiento del pago de cuotas
3.3
4.1 Envío de Notificaciones
4.2 Llamadas Telefónicas
5.1 Entrega Inmediata
5.2 Eficientes y Oportunos
5.3 Divulgación de Campañas Publicitarias
6.1 Entrega en menor tiempo posible
6.2 Eficientes y Oportunos
7.1 Visitas a centros escolares
7.2 Campañas de Publicidad
8.1 Elaboración y distribución de panfletos
8.2 Información a Unidades de Salud
9.1 Elaboración deEmplazamiento/Apertura a 9.2 Proceso de firmas
10.1 A solicitud o Oficio
11.1 Inspección
11.2 Elaboración deEmplazamiento/Apertura a 11.3 Notificación
12.1 Inspección
12.2 Elaboración deEmplazamiento/Apertura a 12.3 Notificación
13.1 Solicitudes recibidas
13.2 Informes de inspección
13.3Control de calidadinspección
14.1 Resoluciones emitidas
14.2 Aplicaciones efectuadas
15.1 Monitoreo de campo
15.2 Actas levantadas
15.3Coordinación conRenovación Urbanade rótulos
16.1 Tramites ingresados
16.2 Inspecciones efectuados
16.3 Resoluciones emitidas
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
1 Recepción de declaraciones de impuestos 2,402 Formularios Enero Diciembre
2Recaudación de $2,357,375.09 ingresostotales en el año
$2,631,737.07Ingresos
recaudadosEnero Diciembre
3 Otorgamientos de planes de pago 104 Resoluciones Marzo Diciembre
4 Venta de vialidades 9,322 Documentos Enero Diciembe
5 Emisión de partidas anuales 25,307Partidas emitidas
Enero Diciembre
6 Emisión de auténticas anual 240 Auténticas Enero Diciembre
7 Emisión de carnet de minoridad 654Carnet de minoridad
Enero Diciembre
8 Inscripciones de nacimiento y defunciones. 941 Inscripciones Enero Diciembre
9Iniciar, seguir y fenecer los procedimientosadministrativos provenientes de lasdiferentes áreas del Distrito
891 Resoluciones Enero Diciembre
10Atención al contribuyente para dar a conocerlas competencias, facultades y serviciosprestados por la institución.
202
Registro de asesoría a
contribuyentes
Enero Diciembre
11Informes de opiniones y dictámenes jurídicosdel Distrito y en apoyo a la central
12Emisión de
informesFebrero Diciembre
12 Cierres o Clausuras de negocios 3Negocios
cerrados o clausurados
Julio Noviembre
13Regulaciones, control y legalizaciones deelementos publicitarios
279 Permisos Enero Diciembre
14 Actualizar la base de elementos publicitarios 150
Base actualizada (Elementos publicitarios)
Julio Diciembre
15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 294Publicidad
retiradaEnero Diciembre
16 Regular y controlar el espacio privado 462Permiso del
espacio privado
Enero Diciembre
E F M A M J J A S O
361 259 1,327 113 57 93 40 37 34 42Accesoria Personalizada Llamadas Telefónicas
Campañas de Publicidad
$189,649.71 $172,084.78 $721,251.83 $508,082.62 $197,866.11 $168,230.17 $105,147.81 $88,057.03 $134,671.14 $109,449.91Llamadas Telefónicas
vialidades, impuestos,
0 0 13 60 5 10 11 1 1 1Accesoria documentación a presentar
Seguimiento del pago de cuotas
1,892 1,498 3,760 497 401 579 300 100 75 70Envío de Notificaciones
Llamadas Telefónicas
3,342 2,115 2,082 1,480 1,689 1,768 2,173 1,742 1,892 2,224
Eficientes y Oportunos
Divulgación de Campañas Publicitarias
20 24 27 27 28 18 27 20 16 17Entrega en menor tiempo posible
Eficientes y Oportunos
110 66 55 28 36 60 58 22 23 53Visitas a centros escolares
Campañas de Publicidad
110 66 61 61 79 105 84 89 73 93Elaboración y distribución de panfletos
Información a Unidades de Salud
54 85 101 112 79 108 62 58 58 58Resoluciones de
Emplazamiento/Apertura a
15 30 52 8 27 20 10 8 8 8
3 2 0 0 1 0 1 1 1 1
Resoluciones deEmplazamiento/Apertura a
0 0 0 0 0 0 1 1
Resoluciones deEmplazamiento/Apertura a
65 83 83 6 4 8 5 5 5 5
Informes de inspección calidad del informe de
0 0 0 0 0 0 20 20 20 30Resoluciones emitidas
Aplicaciones efectuadas
58 29 38 39 40 25 10 10 15 10Monitoreo de campo
con personal dey CAM , para retiro
67 45 129 21 21 29 25 25 25 25
Inspecciones efectuados
Resoluciones emitidas
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
N D
22 17 2,402 $678.02
$109,449.91 $102,981.68 $134,264.28 $2,631,737.07 $678.02
1 1 104 $678.02
100 50 9,322 $678.02
2,800 2,000 25,307 $845.00
10 6 240 $800.00
81 62 654 $350.00
70 50 941 $350.00
58 58 891 $490.25
8 8 202 $490.25
1 1 12 $490.25
1 3 $490.25
5 5 279 $1,186.41
30 30 150 $1,186.41
10 10 294 $1,186.41
25 25 462 $1,186.41
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.5
Inicio Final
17.1 Tramites Ingresados
17.2Tramites enviadosCatastro
17.3Tramites de Inmueblesciudadana
18.1 Tramites para inspección
18.2 Informes de inspecciones efectuadas18.3 Tramites aplicados al SGT
19.1 Identificación de problema 19.2 Programa ruta
19.3 Elaboración de informe
20.1 Elaboración de Censo
20.2 Recepción de pago 20.3 Entrega de puestos
21.1 Inspecciones por sector 21.2 Reunión con vendedores
21.3 Ordenamiento
22.1 Identificación de zonas
22.2 Reunión con Vendedores
22.3 Monitoreo de zonas
23.1 Visitas de campo
23.2 Revisión de cuentas 23.3 Actualización
24.1 volanteo24.2 visita casa por casa
24.3 Asambleas24.4 Reuniones
25.1 Convocatorias comunales25.2 Perifoneo
25.3 Reuniones con la comunidad
26.1 Convocatorias comunales
26.2 Accesoria legal
26.3 Elaboración de estatutos
27.1 Realización de convocatorias
27.2 Asambleas informativas27.3 Asambleas de elección
28.1 No. De mesas temáticas organizadas28.2 Reuniones
28.3 Asambleas
29.1 Realización de convocatorias
29.2 Reuniones
29.3 Control de Asistencia
30.1 Capacitaciones
30.2 Charlas motivacionales
30.3 convivíos
31.1Lograr satisfacersolicitadas por las áreas del d-5
31.2Recepción y entregaplanilla ,base deprestaciones
31.3Informes de mantenimiento,informático, flota vehicular
32.1Reuniones previasencargadas de resolver
32.2control de denunciaspendientes
32.3Envío de informacióndesarrollo social.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
17Actualización de la base catastral en relacióna solicitud de los contribuyentes
1,139Solicitudes recibidas
Enero Diciembre
18Actualización de la base catastral en relacióna solicitud de los contribuyentes
1,016Trámites resueltos
Enero Diciembre
19 Inspecciones realizadas al comercio informal 70 Inspecciones Febrero Diciembre
20Permisos a vendedores por temporada en elespacio público
345Vendedores autorizados
Febrero Diciembre
21 Vendedores ordenados en el espacio público 494No. de
vendedoresFebrero Diciembre
22Zonas recuperadas con el plan deordenamiento distrital al comercio informal
2Zonas
recuperadasJunio Octubre
23Actualización de la base de vendedores delcomercio informal
4Actualización de la base de vendedores
Marzo Diciembre
24Promoción y apoyo de las diferentesactividades y políticas municipales en 150centros poblacionales del Distrito
165Promociones de servicios realizados
Enero Diciembre
25 Organización y elección de Juntas directivas 33Juntas
Directivas electas
Enero Diciembre
26 Constitución de asociaciones comunales 8Asociaciones comunales constituidas
Enero Noviembre
27Formación y seguimientos de comités deapoyo
140Comités formados
EneroSeptiembr
e
28 Organización de mesas temáticas 4Mesas
organizadasFebrero Febrero
29
Seguimiento a las estructuras de laparticipación ciudadana como: mesaszonales distritales, temáticas yOrganizaciones de vecinos.
1,932No. De
reunionesEnero Diciembre
30Promover el fortalecimiento organizacional através de las charlas, capacitaciones yconvivíos
129No. De
organizaciones capacitadas
Enero Diciembre
31Informes trimestrales de la gestiónadministrativa (se refiere al funcionamientoDistrital)
12 Informes Marzo Diciembre
32Sistematización y seguimiento de denunciaciudadana
12Informes
mensualesEnero Diciembre
E F M A M J J A S O
109 115 107 53 92 78 105 85 105 100Tramites Ingresados
a Sub Gerencia de
Inmuebles por demanda
81 87 102 69 85 72 80 80 90 90Tramites para inspección
Informes de inspecciones efectuadasTramites aplicados al SGT
0 2 5 0 0 3 30Identificación de problema
Elaboración de informe 0 20 0 0 15 0
Elaboración de Censo
Recepción de pago Entrega de puestos
0 19 40 20 65 40 35 35 35 150Inspecciones por sector Reunión con vendedores
0 0 0 0 0 1 1Identificación de zonas
Reunión con Vendedores
Monitoreo de zonas 0 0 1 0 0 1 1
Revisión de cuentas
10 10 15 15 15 15 15 15 15 15
1 2 0 0 1 5 4 4 4 4Convocatorias comunales
Reuniones con la comunidad
2 1 1 0 1 0 1 1Convocatorias comunales
Elaboración de estatutos6 18 23 25 10 16 10 10 22
Realización de convocatorias
Asambleas informativasAsambleas de elección
0 4 0 0 0 0No. De mesas temáticas organizadas
195 215 195 160 170 181 136 136 136 136Realización de convocatorias
Control de Asistencia
10 0 0 0 0 74
Charlas motivacionales
0 0 3 0 0 3 3satisfacer las demandas
solicitadas por las áreas del d-5entrega de información para
dato y entrega de
mantenimiento, Equipoinformático, flota vehicular
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1previas con las áreas
encargadas de resolverdenuncias resueltas y
información a la Dirección de
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
N D
100 105 85 1,139 $1,186.41
90 90 90 1,016 $1,186.39
30 70 $288.00
290 20 345 $288.00
150 35 20 494 $288.00
2 $288.00
1 4 $288.00
15 15 10 165 $2,397.99
4 4 33 $2,397.99
1 8 $2,397.99
140 $2,397.99
4 $2,397.99
136 136 136 1,932 $2,397.99
45 129 $2,397.98
3 12 $859,305.05
1 1 12 $1,436.33
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.5
Inicio Final
33.1Recepción de las denunciaspersonalizadas y por escrito.
33.2Envío de denunciascorrespondientes
33.3Control de denunciasárea.
34.1Gestión de recursosactividades relevantes.
34.2
Promoción de actividadescomunidades, enparticipación(perifoneos,volanteo,boletines y otros)
34.3Envío de reportesactividades a ComunicacionesRelaciones publicas Oficina Central
35.1Hacer mantenimiento dede las zonas verdes del distrito
35.2 Riego móvil en el periodo de Verano
35.3Basurero móvil, desalojobasura verde
36.1Atender las denunciasy poda
36.2Realizar intervencionesla vía publica
36.3 Manejo foliar de masa arbórea urbana
37.1 Recuperación de zona verde en la vega 37.2 Restauración de parque San Jacinto37.3 Restauración de parque Los Nogales
38.1Desarrollo y plantaciónlimpieza en el distrito
38.2 Campañas de caleo y ornato en la ciudad
39.1Atender jornadasemergencias en periodo invernal
39.2
Realizar campañasdisminuyan la capacidadprovocados por árbolesdeslizamientos y derrames
40.1 Programación de ejecución
40.2 Solicitar los materiales según programa.
40.3 Construcción de las Obras
41.1 Identificar lugares priorizados
41.2 Levantamiento de información en campo
41.3 Elaboración de presupuesto
42.1 Recorrido para verificar los lugares
42.2Levantamiento de campoprioriza
42.3 Elaboración de perfiles técnicos
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DELEGACIÓN CINCO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
33Recepción y distribución de denunciaciudadana
894Demandas recibidas
Enero Diciembre
34 Apoyo a eventos Distritales 112 Eventos Enero Diciembre
35Ejecutar el mantenimiento de parques yzonas verdes del Distrito
600Mantenimient
osEnero Dicienbre
36
Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, así comodesarrollar jornadas de descombres paramayor seguridad en la vía pública.
480Jornadas realizadas
Enero Diciembre
37Desarrollo, construcción y diseño de jardinesurbanos en zonas estratégicas del Distrito.
4Áreas
remodeladasMayo Agosto
38
Ejecutar programas de festivales de limpiezacon ornato y caleo de parques y zonasverdes, arterias principales y comunidadesdel Distrito
51 Jornadas Enero Diciembre
39
Ejecutar en coordinación con otras unidadesel programa de emergencia invernalatendiendo en forma efectiva los árboles enpeligro de caer e imprevistos en épocainvernal
32Emergencias
atendidasEnero Diciembre
40 Pequeñas obras realizadas 29 No. de obras Enero Diciembre
Octubre
41Elaboración de diagnósticos de necesidadesde pequeñas obras
7 Diagnósticos Enero Octubre
Ing. Ismael Rodríguez BatresGerente de Desarrollo Social
42Elaboración de presupuestos preliminaresfondos FODES
36No. de
presupuestosAgosto
E F M A M J J A S O
110 115 105 65 76 75 58 58 58 58denuncias vía teléfono,
personalizadas y por escrito. denuncias a las áreas
denuncias clasificadas por
18 23 17 13 12 11 3 3 3 3recursos para todas las
actividades relevantes.actividades en las
coordinación conCiudadana
(perifoneos,volanteo,boletines y otros)e informes de
Comunicaciones yRelaciones publicas Oficina Central
49 49 49 49 49 49 51 51 51 51de limpieza y ornato
de las zonas verdes del distritoRiego móvil en el periodo de Verano
desalojo de escombros y
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40denuncias ciudadanas de tala
intervenciones de tala y poda en
Manejo foliar de masa arbórea urbana
1 1 0 0 0 0 1 1Recuperación de zona verde en la vega Restauración de parque San JacintoRestauración de parque Los Nogales
6 6 6 3 2 4 4 4 4 4plantación de festival de
Campañas de caleo y ornato en la ciudad
1 0 0 2 1 4 4 4 4 4y turnos de
emergencias en periodo invernal
preventivas quecapacidad de dañoárboles propensos a
deslizamientos y derrames
2 3 3 3 3 3 2 2 2 2Programación de ejecución
Solicitar los materiales según programa.
Construcción de las Obras 1 0 0 4 0 0 1 1
Identificar lugares priorizados
Levantamiento de información en campo
Elaboración de presupuesto
0 0 0 0 0 0 12 12 12Recorrido para verificar los lugares
campo a c/ lugar
Elaboración de perfiles técnicos
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Lic. Maritza Cornejo de GuatemalaJefe Delegación Distrital Cinco
N D
58 58 894 $1,436.33
3 3 112 $1,436.34
51 51 600 $34,000.00
40 40 480 $34,000.00
4 $34,000.00
4 4 51 $34,000.00
4 4 32 $34,000.00
2 2 29 $34,093.84
7 $34,093.84
36 $34,093.83
$1,168,258.00
san salvador, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/nas
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Lic. Maritza Cornejo de GuatemalaJefe Delegación Distrital Cinco
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.6
Inicio Final
1.1 asesoria a contribuyentes
1.2asesoriavisitas a contribuyentes clase A
1.3 seguimiento de carttera de omisos
2.1cobro,tasas,vialidadades,multas,solvencias($22719.84)
2.2
cobrarnacimiento,defuncion,matrimonio,carnet de minoridad,auntenticas,multas,sanidad($22719.84
2.3
cobrarrotulo,construccion,multas,permisosconstruccion,incripcininmuebles,pewrmisosrotulos,vallas,antenas,mupies($15.120.00)
3.1asesoriapago
3.2 ingreso a gestion triburaria
3.3control,seguimientode cuotasotorgados
4.1 gestiones a notificaciones a empresas
4.2 elaboracion de vialidades
4.3controlvialidades
5.1eficientizargarantizando la entrega en 5 minutos
5.2 partidas de nacimiento , matrimonio
5.3 defuncion y divorsio
6.1 mejorar la entrega y atencion
6.2 al contribuyente
7.1 extencion de 300 carnet
8.1 para actualizar la base de datos
8.2 en registro y servicios
9.1realizar emplazamientos,notificaciones,aperturaprueba resoluciones juridicas
9.2
realizarobtencionen el tramitelos procesos
9.3monitotorearlos procesosrealizando las gestiones pertinentes
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
1 Recepción de declaraciones de impuestos 656 Formularios Enero Diciembre
2Recaudación de $648,030.84 ingresos totalesen el año
$551,220.52Ingresos
recaudadosEnero Diciembre
3 Otorgamientos de planes de pago 16 Resoluciones EneroSepteimbr
e
4 Venta de vialidades 4,693 Documentos Enero Diciembre
5 Emisión de partidas anuales 10,425Partidas emitidas
Enero Diciembre
6 Emisión de auténticas anual 94 Auténticas Enero Diciembre
7 Emisión de carnet de minoridad 382Carnet de minoridad
Enero Diciembre
8 Inscripciones de nacimiento y defunciones. 598 Inscripciones Enero Diciembre
9Iniciar, seguir y fenecer los procedimientosadministrativos provenientes de las diferentesáreas del Distrito
151 Resoluciones Enero Diciembre
Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.6
E F M A M J J A S O
81 79 366 40 14 16 10 10 10 10
asesoria a contribuyentes
asesoria en recepcion de declaraciones yvisitas a contribuyentes clase A
seguimiento de carttera de omisos
$71,698.67 $38,243.09 $105,389.83 $98,742.68 $53,882.88 $48,580.50 $18,250.57 $25,793.32 $31,493.32 $17,993.32
deimpuestos municipales,tasas,vialidadades,multas,solvencias($22719.84)
por emision de partidas denacimiento,defuncion,matrimonio,carnet
minoridad,auntenticas,multas,sanidad($22719.84
por inspecciones derotulo,construccion,multas,permisos deconstruccion,incripcin deinmuebles,pewrmisos derotulos,vallas,antenas,mupies($15.120.00
1 0 1 11 0 0 1 1 1
asesoria para otorgamiento de planes de
ingreso a gestion triburaria
control,seguimiento y gestion de cobroscuotas pactadas en planes de pago
otorgados
1,172 1,460 1,117 219 355 155 100 25 25 25gestiones a notificaciones a empresas
elaboracion de vialidades
control y liqudacion de recibos devialidades
1,955 1,358 720 585 987 1,070 625 625 625 625
eficientizar la entrega de partidas y ygarantizando la entrega en 5 minutos
partidas de nacimiento , matrimonio
defuncion y divorsio
6 12 8 6 11 3 8 8 8mejorar la entrega y atencion
al contribuyente
75 24 18 75 18 22 25 25 25 25extencion de 300 carnet
54 48 33 48 54 61 50 50 50 50para actualizar la base de datos
en registro y servicios
9 8 8 10 12 9 20 15 15 15
realizar emplazamientos,notificaciones,apertura aprueba resoluciones juridicas
realizar las gestiones necesarias paraobtencion de firmas desde la cede central
tramite de las diderentes etapas delos procesos
monitotorear y dar seguimiento a todasprocesos ingresos a la unidad juridica
realizando las gestiones pertinentes
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
O N D
10 10 10 656 $19,864.32
$17,993.32 $23,476.17 $17,676.17 $551,220.52 $13,258.00
0 0 0 16 $2,709.77
25 20 20 4,693 $3,200.00
625 625 625 10,425 $3,865.50
8 8 8 94 $2,985.30
25 25 25 382 $584.27
50 50 50 598 $2,125.49
15 15 15 151 $5,144.08
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.6
Inicio Final
10.1atender decontribuyente según el caso planteado
10.2brindar seguridadasesoria juridicahacer municipal u otra materia
10.3
aplicar laevitandoacurrenciaaccion legal en contra de la municipalidad
11.1
realizar lasprtinentesinformacioncentral
11.2
aplicar laevitandoacurrenciaaccion legal en contra de la municipalidad
11.3dar seguimientoingresados a la unidade juridica
12.1
iniciar y seguiradministrativospreescritovigente
12.2realizar actosa prueba ,prevencionesjuridicas
12.3monitorearprocesos ingresadosrealizando las gestiones pertinentes
13.1 entrega de aviso unico
13.2 inspeccion de tramites solicitados
13.3 permisos otorgados
14.1censo ejecutadoelementos publicitarios
15.1identificacionpublicitariosactas
15.2 actas de elementos publicitarios
16.1 tramites solicitados
16.2 monitoreo del espacio privado
16.3 levantamiento de actas de infraccion
17.1 tramites solicitados
17.2 insecciones de tramites
17.3 tramites analizados
18.1 tramites resueltos
19.1programacioninpeccionessectores
19.2realizaciontodos los sectores
19.3elaboracionpor demanda y por oficio realizadas
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
10Atención al contribuyente para dar a conocerlas competencias, facultades y serviciosprestados por la institución.
50Asesoría a
contribuyentesEnero Diciembre
11Informes de opiniones y dictámenes jurídicosdel Distrito y en apoyo a la central
36Emisión de informes
Enero Diciembre
12 Cierres o Clausuras de negocios 0Negocios cerrados o
clausuradosEnero Diciembre
13Regulaciones, control y legalizaciones deelementos publicitarios
184 Permisos Enero Mayo
14 Actualizar la base de elementos publicitarios 1base
actualizadaMarzo Marzo
15 Cantidad de publicidad ilegal retirada 9Publicidad
retiradaJunio Octubre
16 Regular y controlar el espacio privado 70Permiso del
espacio privado
Mayo Junio
17Actualización de la base catastral en relacióna solicitud de los contribuyentes
432Solicitudes recibidas
Enero Diciembre
18Actualización de la base catastral en relacióna solicitud de los contribuyentes
407Trámites resueltos
Enero Diciembre
19 Inspecciones realizadas al comercio informal 186 Inspecciones Enero Diciembre
Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.6
E F M A M J J A S O
40 47 40 55 65 80 50 50 50 50
manera inmediata y eficaz alcontribuyente según el caso planteado
seguridad juridica en cadajuridica brindada sobre el que
hacer municipal u otra materia
normativa municipal vigentey previniendo la posiblede reparos ode cualquier
accion legal en contra de la municipalidad
4 3 1 3 2 5 3 3 3 3
las gestiones necesarias ypara la ontencion de la
informacion requerida por el distrito y/o la
normativa municipal vigentey previniendo la posiblede reparos ode cualquier
accion legal en contra de la municipalidad
seguimiento a todos los casosingresados a la unidade juridica
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0seguir y fenecer procedimientos
administrativos de conformidad a loen la normativa municipal
actos de comunicación, apertura,prevenciones y resoluciones
y dar seguimiento a todos losingresados a la unidad juridica
realizando las gestiones pertinentes
89 29 21 20 25 0 0 0 0 0entrega de aviso unico
inspeccion de tramites solicitados
permisos otorgados
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0ejecutado identificacion de
elementos publicitarios
0 0 0 0 0 5 1 1 1 1identificacion de elementospublicitariosactas
actas de elementos publicitarios
0 0 0 0 42 28 0 0 0 0tramites solicitados
monitoreo del espacio privado
levantamiento de actas de infraccion
42 52 52 40 40 31 30 29 29 29tramites solicitados
insecciones de tramites
tramites analizados
42 52 52 40 40 31 25 25 25 25tramites resueltos
10 18 0 0 18 20 20 20 20 20programacion y realizacion deinpecciones por demandas a todos los
de inpeciones por demanda atodos los sectores
elaboracion de informes de inpeccionespor demanda y por oficio realizadas
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
N D
50 50 40 50 $5,183.24
3 3 36 $5,144.08
0 0 0
0 0 184 $9,685.23
0 0 1 $8,654.25
9 $7,987.36
0 0 70 $12,654.80
29 29 29 432 $6,589.60
25 25 25 407 $9,140.22
20 20 20 186 $2,182.40
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.6
Inicio Final
20.1programacionvendedores
20.2gestion delcorrespondiente
20.3 programacion de la entrega de puestos
21.1elaboracion delpresentacionaprobacion
21.2 socializacion con los vendedores
21.3 ejecucion del plan de ordenamiento
22.1elaboracion dede censo yexistente
22.2 gestion de reunion con los vendedores
22.3ejecucion derecuperacion de la zona
23.1visitas a losactualizacion de datos
23.2registro de hojaen archivo individual de vendedores
24.1 volanteo
24.2 visita casa por casa
24.3 Asambleas
24.4 Reuniones
25.1 Convocatorias comunales
25.2 Perifoneo
25.3 Reuniones con la comunidad
26.1 Convocatorias comunales
26.2 Asesoria legal
26.3 Elaboración de estatutos
27.1 Realización de convocatorias
27.2 Asambleas informativas
27.3 Asambleas de elección
28.1 No. De mesas tematicas organizadas
28.2 Reuniones
28.3 Asambleas
29.1 Realización de convocatorias
29.229.3
30.1 Capacitaciones
30.2 Charlas motivacionales
30.3 convivios
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
20Permisos a vendedores por temporada en elespacio público
126Vendedores autorizados
Diciembre Diciembre
21 Vendedores ordenados en el espacio público 100No. de
vendedoresEnero Noviembre
22Zonas recuperadas con el plan deordenamiento distrital al comercio informal
4Zonas
recuperadasEnero Octubre
23Actualización de la base de vendedores delcomercio informal
1Actualización de la base de vendedores
Septiembre
septimbre
24Promoción y apoyo de las diferentesactividades y politicas municipales en xxxcentros poblacionales del Distrito
30Promociones de servicios realizados
Enero Diciembre
25 Organización y elección de Juntas directivas 10Juntas
Directivas electas
Marzo Diciembre
26 Constitución de asociaciones comunales 2Asociaciones comunales constituidas
Septiembre
Diciembre
27Formación y seguimientos de comites deapoyo
38Comites formados
Enero Diciembre
28 Organización de mesas temáticas 6Mesas
organizadasEnero septimbre
29Seguimiento a las estructuras de laparticipacion ciudadana como: mezaszonales distritales y temáticas
116No. De
reunionesEnero Diciembre
30Promover el fortalecimiento organizacionalatravez de las charlas, capacitaciones yconvivios
7No. De
organizaciones capacitadas
MarzoNoniembr
e
Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.6
E F M A M J J A S O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
programacion de reuniones con
del cobro de la tasacorrespondiente
programacion de la entrega de puestos
36 0 0 0 4 0 10 10 10 10del plan de ordenamiento y
a la direccion para su
socializacion con los vendedores
ejecucion del plan de ordenamiento
1 0 0 0 1 0 1 1de plan operativo relizaciony actualizacion de registro
gestion de reunion con los vendedores
de plan operativo para larecuperacion de la zona
0 0 0 0 0 0 1 0
los sectores para realizar laactualizacion de datos
hoja de actualizacion de datosen archivo individual de vendedores
2 3 3 2 0 2 3 3 3 3
visita casa por casa
0 0 2 0 0 0 5
Convocatorias comunales
Reuniones con la comunidad
0 0 0 0 0 0 1
Convocatorias comunales
Asesoria legal
Elaboración de estatutos
8 9 5 1 6 1 1 1 2 1Realización de convocatorias
Asambleas informativas
Asambleas de elección
5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
No. De mesas tematicas organizadas
13 14 12 5 7 4 10 10 10 10
Realización de convocatorias
0 0 1 0 0 1 1 1 1 1Capacitaciones
Charlas motivacionales
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
N D
0 126 126 $1,750.19
10 10 100 $1,750.19
4 $1,750.19
0 0 1 $1,750.19
3 3 30 $85,632.58
3 10 $90,652.30
1 2 $40,658.00
1 2 38 $52,893.00
0 0 6 $23,400.52
10 11 116 $26,056.87
1 0 7 $20,356.48
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.6
Inicio Final
31.1 gestion y control administrativo
31.2 gestion y control financiero
31.3 envio de informacion
32.1 recepcion de denuncias
32.2 seguimiento de denuncias
32.3 reporte mendual
33.1 elaboracion de reporte semanal
33.2 distribucion de reporte por mes
33.3
34.1 protocolo de evento
34.2 verificacion de programacion
34.3 gestion de recursos a utilizar
35.1 chapoda mecanica
35.2 barrido y limpieza
35.3 restauracion de gramales y jardineras
36.1 podas de arboles
36.2 talas de arboles
36.3 limpizas de maquinas
37.1 terreaceado
37.2 engramado
37.3 siembra de ornamentales
38.1 caleo de postes
38.2 caleo de arboles
38.3 caleo de cunetas
39.1 talas de arboles caidos
39.2 podas de ramas caidas
39.3 cobertura con presencia nocturna para
40.1 inpeccion de daños
40.2 materiales a tiempo oportuno
40.3 incremento de personal
41.1 suministro y compra de materiales
41.2 contar con personal y transporte
41.3 supervicion continua de la obra
42.1 elaboracion de carpetas fodes
42.2 aprobacion carpeta por consejo
42.3 ejecucion de todos los proyectos
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DELEGACIÓN SEIS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
31Informes trimestrales de la gestiónadministrativa (se refiere al funcionamientoDistrital)
24 Informes Enero Diciembre
32Sistematización y seguimiento de denunciaciudadana
12Informes
mensualesEnero Diciembre
33Recepcion y distribucion de denunciaciudadana
303Demandas recibidas
Enero Diciembre
34 Apoyo a eventos Distritales 174 Eventos Enero Diciembre
35ejecutar el mantenimiento de parques yzonas verdes del distrito
1,382Mantenimiento
sEnero Diciembre
36
Implementar programas de manejodasonómico en árboles de diferentesespecies en el área urbana, asi comodesarrollar jornadas de descombres paramayor seguridad en la vía pública.
463jornadas
realizadasEnero Diciembre
37
desarrollo,construccion y diseño de jardinerasurbanos en zonas estrategicas del distrito(verificar posible duplicidasd con desarrollourbano)
6Areas
remodeladasJulio Julio
38
Ejecutar programas de festivales de limpiezacon ornato y caleo de parques y zonasverdes, arterias principales y comunidadesdel Distrito
51 Jornadas Enero Diciembre
39
Ejecutar en coordinación con otras unidadesel programa de emergia invernal atendiendoen forma efectiva los árboles en peligro decear e imprevistos en época invernal
25Emergencias
atendidasJulio Noviembre
40 Pequeñas obras realizadas 11 No. de obras Marzo Diciembre
Noviembre
41Elaboración de inventarios de necesidadesde pequeñas obras
24 Inventarios Enero Diciembre
Ing. Ismael Rodríguez BatresGerente de Desarrollo Social
42elaboracion de presupuestos preliminaresfondos FODES
17No. de
presupuestosEnero
Gerencia de Desarrollo Social / Delegación Distrita l No.6
E F M A M J J A S O
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2gestion y control administrativo
gestion y control financiero
envio de informacion
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
recepcion de denuncias
seguimiento de denuncias
reporte mendual
47 18 27 47 47 27 15 15 15 15
elaboracion de reporte semanal
distribucion de reporte por mes
47 47 0 47 1 20 2 2 2 2protocolo de evento
verificacion de programacion
gestion de recursos a utilizar
25 25 51 93 57 51 180 180 180 180chapoda mecanica
barrido y limpieza
restauracion de gramales y jardineras
164 164 7 7 5 20 16 16 16 16
podas de arboles
talas de arboles
limpizas de maquinas
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
terreaceado
engramado
siembra de ornamentales
7 7 4 3 4 2 4 4 4 4caleo de postes
caleo de arboles
caleo de cunetas
0 0 0 0 0 0 5 5 5 5talas de arboles caidos
podas de ramas caidas
cobertura con presencia nocturna para
0 0 1 1 2 1 1 1 1 1
inpeccion de daños
materiales a tiempo oportuno
incremento de personal
2 2 5 6 2 1 1 1 1 1
suministro y compra de materiales
contar con personal y transporte
supervicion continua de la obra
11 0 0 0 0 0 1 1 1 1
elaboracion de carpetas fodes
aprobacion carpeta por consejo
ejecucion de todos los proyectos
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los servicios municipales en forma desconcentrada y facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los distritos del municipio de
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Lic. Carlos Arturo Molina GarcíaJefe Delegación Distrital Seis
N D
2 2 24 $246,449.01
1 1 12 $2,815.00
15 15 303 $2,050.65
2 2 174 $3,579.94
180 180 1,382 $32,650.00
16 16 463 $39,865.20
1 1 6 $35,309.08
4 4 51 $32,589.00
5 25 $40,019.38
1 1 11 $17,019.00
1 1 24 $21,450.00
1 1 17 $14,830.53
$956,235.21
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Lic. Carlos Arturo Molina GarcíaJefe Delegación Distrital Seis
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Inicio Final
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Gerente de Desarrollo Urbano
ING. RENE OSWALDO AYALA MOLINA
Enero3
Realizar monitoreos de seguimiento a laejecucion de los mantenimiento deinfraestructura Municipal, obras y/o proyectosMunicipales fondos AMSS, FODES yCooperantes.
75 Monitoreos
Enero Diciembre
1
Coordinar las actividades de los departamentosde la Subgerencia de Servicios Urbanos para laejecución de obras de infraestructura de laAMSS.
12
2
Coordinar actividades con los departamentos dela Subgerencia de Urbanismo para laformulacion y planificacion de planes y proyectos Municipales.
12 Informes
Informes Enero
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Unidad de Medida
Fecha
Diciembre
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.1Coordinar las actividades para ejecutarlos proyectos o mantenimientos.
1.2Recepción de informes de losdepartamentos correspondientes de laSubgerencia de Servicios Urbanos.
1.3Preparar el informe consolidado de lasactividades realizadas.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.1Coordinar las actividades para elseguimiento de las formulaciones yplanificaciones.
2.2Recepción de informes por parte de losdepartamentos correspondientes de laSubgerencia de Urbanismo.
2.3Preparar el informe consolidado de lasactividades realizadas.
6 6 6 5 7 7 7 5 7 7
3.1 Realizar Monitoreos de campo semanales
3.2Solicitar informe semanal de avancefísico de obras y/o proyectos realizadospor los departamentos.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.
N D
1 1 12 922,607.50$
1 1 12 922,607.00$
7 5 75 922,607.50$
2,767,822.00$
Recursos Us$ 2011Trim 4TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Desarrollo Urbano / Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos
Inicio Final
1.1Realizarproyectos
1.2 Realizar la Formulación de los Proyectos
1.3Presentarejecución.
2.1 Realizar supervisión de campo
2.2Remisióno contratistaejecución de las obras físicas.
2.3Solicitarsemanal
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Gerente de Desarrollo Urbano
2Ejecutar los proyectos contenidosen el Plan de Gobierno Municipal.
3 Proyectos Ejecutados
Octubre Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
1Desarrollar una efectivaplanificación del ciclo de proyectosestratégicos para la Municipalidad.
3 Proyectos
Formulados.Febrero Marzo
Cantidad Física
Uunidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
Ing. René Oswaldo Ayala Molina
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar Proyectos Estratégicos de impacto a la sociedad en el Municipio de SanPolítica y Estratégias de modernización que favorezcan el respeto, cuído y conservación del medio ambiente.
No. Descripción de la Meta
Gerencia de Desarrollo Urbano / Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos FORMATO No.1
E F M A M J J A S O N
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Realizar la planificación del ciclo deproyectos
Realizar la Formulación de los Proyectos
Presentar el documento para suejecución.
0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Realizar supervisión de campo
Remisión de Solicitudes al departamentocontratista correspondiente para la
ejecución de las obras físicas.
Solicitar informe de avance de obrassemanal
Ing. Rafael Antonio Amaya RosaJefe de la Unidad Ejecutrora de Proyectos Estratégicos
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 2 Trim 3 Trim 4
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
Trim 1
San Salvador y que contribuya al desarrollo y protección a zonas de alta vulnerabilidad, como son las quebradas o ríos ,dando el mantenimientoPolítica y Estratégias de modernización que favorezcan el respeto, cuído y conservación del medio ambiente.
D
0 3 389,000$
0 3 10,611,000$
11,000,000$
Ing. Rafael Antonio Amaya RosaJefe de la Unidad Ejecutrora de Proyectos Estratégicos
Recursos Us$ 2011TOTAL
Trim 4
mantenimiento Urbano de la Ciudad, en acuerdo con la
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Gerencia de Desarrollo Urbano /Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos.
Inicio Final
NOTA:
LA ACTIVIDAD No. 5 SE FINANCIA CON FONDOS DE COOPERACIÒN TECNICA NO REEMBOLSABLE.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Abril
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Coordinar y dar seguimiento a proyectos que vengan a contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, de las familias que residen en las comunidades del municipio de San Salvador
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
1Formulación de carpetas para proyectos enel componente de Mejoramiento deAsentamientos Urbanos Precarios
18 Carpetas
ElaboradasFebrero
2Formulación de Carpetas para proyectos enel componente de Reducción a laVulnerabilidad
7 Carpetas
ElaboradasFebrero Junio
3Coordinación a la Implementación de laestratégia de intervención social encomunidades de San Salvador
- Informes Febrero Noviembre
4Control y Seguimiento a la ejecución deProyectos habitacionales
- Proyectos realizados
Septiembre Septiembre
5
Coordinación a la ejecución del proyecto decooperación técnica no reembolsable NºATN/JF-11626-ES preparación del Programade Vivienda Fase II. (Donación)
9 Informes Enero Septiembre
Informes Octubre Diciembre
6Monitoreo administrativo-financiero a laelaboración de carpetas técnicas
9 Informes Enero Septiembre
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
TOTAL PRESUPUESTO
Ing. René Oswaldo Ayala Molina
Gerente de Desarrollo Urbano
7Coordinación a la ejecución de condicionesprevias para el inicio del Programa deVivienda Fase II.
3
Gerencia de Desarrollo Urbano /Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos.
Final E F M A M J J A S O
0 8 6 1 1 2 0 0 0 0
1.1Inspección de campo para detectarnecesidades y caracteristicas de losproyectos (Medición física)
1.2
Elaboración de carpeta técnica (Planos,Presupuesto, Específicaciones técnicas,etc.)
1.3Presentación de carpeta para aprobación
0 4 1 1 0 1 0 0 0 0
2.1
Inspección de campo para detectarnecesidades y caracteristicas de losproyectos (Medición física)
2.2
Elaboración de carpeta técnica (Planos,Presupuesto, Específicaciones técnicas,etc.)
2.3Presentación de carpeta para aprobación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1Coordinar con oficinas distritales el plande implementación
3.2Control y Seguimiento al plan de trabajode implementación
3.3Evaluación de la implementaciónejecutada
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1Control y seguimiento de los proyectos
4.2Monitoreo a la supervisión y control en laejecución
4.3Recepción y Liquidación de proyectos.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5.1
Planificar, organizar y controlar la buenaejecución de la Cooperación Técnica
5.2Coordinar las acciones pertinentes para laejecución operativa de la CooperaciónTécnica
5.3
Resultados técnico-financieros derivadosde la ejecución por cada componente conrespecto a la programación física-financiera de la Cooperación Técnica.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
6.1Control del estado de inversión
6.2Seguimiento admon-financiera en laejecución
6.3Elaboración de reportes de gastos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.1 Control del estado de condiciones previas
7.2Seguimiento en la ejecución decondiciones
7.3 Elaboración de reportes
Abril
Coordinar y dar seguimiento a proyectos que vengan a contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, de las familias que residen en las comunidades del municipio de San Salvador
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Junio
Noviembre
Septiembre
Septiembre
Diciembre
Septiembre
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
Ing. José Gregorio Cordero
Jefe U. Ejec. de Proyectos Com. y Mitigac. de Riesgos.
N D
0 0 18 15,000.00$
0 0 7 5,000.00$
0 0 -
0 0 -
0 0 9 60,000.00$
0 0 9 30,159.58$
1 1 3 16,000.00$
126,159.58$
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011Recursos Us$
2011Trim 4TOTAL
Ing. José Gregorio Cordero
Jefe U. Ejec. de Proyectos Com. y Mitigac. de Riesgos.
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Inicio Final
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES, Y DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA RELACIONADA CON EL EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD QUE NO COMPETE AL GOBIERNO CENTRAL.
Mantenimientos Enero
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Uunidad de Medida
Fecha
Diciembre
Enero
Enero Diciembre
1
Coordinar actividades con los departamentosoperativos para la ejecución de obras demantenimiento, ampliaciones, mejoras y/oreparaciones a la infraestructura de la AMSS.
150
2
Coordinar actividades con los departamentosoperativos para la ejecución de obras y/oproyectos Municipales con fondos FODES,AMSS y Cooperantes (Donaciones).
12 Informes
12 Informes
3
Realizar supervisiones de seguimiento a lasobras de mantenimiento de la infraestructuraMunicipal, obras y/o proyectos Municipales,financiados con fondos AMSS, FODES yCooperantes.
75 Supervisiones Diciembre
Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Gerente de Desarrollo Urbano ING. RENE OSWALDO AYALA MOLINA
Enero
4Seguimiento a las actividades, obras y/oproyectos ejecutados por los diferentesDepartamentos.
SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
10 13 13 10 13 13 15 10 15 15
1.1
Planificar la coordinación de lasactividades para ejecutar losmantenimientos en las áreasidentificadas.
1.2Remisión de Solicitudes al departamentocorrespondiente, para la ejecución de lasobras físicas.
1.3Preparar el informe consolidado de losmantenimientos ejecutados.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.1Planificar la coordinación de lasactividades para ejecutar obras óproyectos en las áreas identificadas.
2.2Remisión de Solicitudes al departamentocorrespondiente, para la ejecución deobras y/o proyectos.
2.3Solicitar informe semanal de avancefísico de obras y/o proyectos realizadospor los departamentos.
2.4Preparar el informe consolidado de lasobras y/o proyectos realizados por losdepartamentos.
6 6 6 5 7 7 7 5 7 7
3.1Realizar supervisiones de camposemanales
3.2Solicitar informe semanal de avancefísico de obras y/o proyectos realizadospor los departamentos.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.1Consolidado de las actividades, obras y/oproyectos solicitados a la Subgerencia.
4.2Solicitar el informe de ejecución de lasactividades, obras y/o proyectos a losdepartamentos.
4.3
Preparar el informe consolidado delcumplimiento de las actividades, obrasy/o proyectos, asignados a cadadepartamento.
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES, Y DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA RELACIONADA CON EL EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD QUE NO COMPETE AL GOBIERNO CENTRAL.
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
ING. JOSÉ GREGORIO CORDEROSubgerente de Servicios Urbanos
N D
13 10 150 150,000.00$
1 1 12 150,000.00$
7 5 75 150,000.00$
1 1 12 98,172.79$
548,172.79$
Recursos Us$ 2011Trim 4TOTAL
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Diseño y Supervisión de Obra Civil
Inicio Final
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
3
Supervisiòn de obras ya sea poradministración, contrataciòn o proyectos deremodelación de diferentes unidades de laAMSS
314
Subgerente de Servicios Urbanos
1
TOTAL PRESUPUESTO
Enero
Levantamientos
2
Ing. Jose Gregorio Cordero
Informes de supervisión
DiciembreEnero
No.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Uunidad de MedidaDescripción de la MetaCantidad
Física
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar, formular, controlar y dar seguimiento a las diferentes obras de infraestructura de la ciudad y comunidades marginales, así como seleccionar ofertas para adjudicar dichas obras
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
Realizar levantamientos topograficos,arquitectonicos y remediciones en inmueblespropiedades del AMSS
113 Diciembre
Fecha
Elaborar Carpetas Técnicas de proyectos aejecutar por la AMSS, ya sea porAdministración, Contratación o proyectos deremodelación de diferentes unidades de laAMSS
Enero
Diciembre90 Carpeta Técnica
Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Diseño y Supervisión de Obra Civil FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
11 7 10 7 6 12 10 10 10 10
1.1 Realizar levantamientos topograficos.
1.2Digitalización de planos, conteniendo lainformación recabada en campo
1.3 Presentar el informe
10 10 6 3 5 8 8 8 8 8
2.1Inspección de campo para detectarnecesidades y caracteristicas de losproyectos (Medición física)
2.2Elaboración de Carpeta Técnica (Planos,Presupuesto, Especificaciones técnicas,etc.)
5 0 27 10 8 24 20 80 80 40
3.1Realizar supervisión obras poradministración
3.2Realizar supervisión obras porcontratación
3.3Realizar supervisión obras deremodelación de oficinas
Jefe de Departamento de Diseño y Supervicion de Obra CivilArq. Dalia Ivette Aguilar
Diciembre
Trim 1 Trim 2 Trim 3
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar, formular, controlar y dar seguimiento a las diferentes obras de infraestructura de la ciudad y comunidades marginales, así como seleccionar ofertas para adjudicar dichas obras
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
Diciembre
Diciembre
N D
10 10 113 $ 38,597.41
8 8 90 $ 10,754.10
10 10 314 $ 37,519.86
86,871.37$
Jefe de Departamento de Diseño y Supervicion de Obra CivilArq. Dalia Ivette Aguilar
Trim 4TOTAL
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Recursos Us$ 2011
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Ejecución de Proyectos Municipales
Inicio Final
TOTAL PRESUPUESTO
Ing. Gregorio Cordero
Subgerente de Servicios Urbanos
9Liquidaciones técnicas de proyectos del 2009 y
20108
Proyecto Liquidado
Julio Octubre
8 Mejoramiento de Plazas y Parques 4Proyecto ejecutado
Julio Agosto
7Trabajos en inmuelbles a cargo de la AMSS (
con Fondos Propios )2
Proyecto ejecutado
Julio Julio
6Proyectos del 2010 que se han terminado en
Enero-Febrero 2011. 4
Proyecto ejecutado
Julio Agosto
5Trabajos de remodelación en las Oficinas de la
Alcaldia Central y otras dependencias15
Proyecto ejecutado
Julio Diciembre
Proyecto ejecutado
Octubre Octubre
4Redefinición de proyecto de Accesibilidad en laVía Pública - 500 m2
- m2 Junio Junio
1Recuperación de pequeñas zonas verdes(triángulos y redondeles)
12 Triángulos o redondeles
Enero Noviembre
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir con el desarrollo de la ciudad capital a través de inversión en infraestructura (construcción)
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
9 Proyecto ejecutado
Abril Diciembre
3
2Mejoramiento de imagen en corredoresurbanos.
Desarrollo de Ruta Turística El Boquerón -
Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Ejecución de Proyectos Municipales FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
2 2 2 2 0 2 11.1 Definición de lugares
1.2 Adquisición de los materiales
1.3 Contratación de la mano de obra
0 0 0 2 3 2 12.1 Carpeta técnica y presupuesto
2.2 Adquisición de los materiales
2.3 Contratación de la mano de obra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.1 Carpeta técnica y presupuesto
3.2 Adquisición de los materiales
3.3 Contratación de la mano de obra
0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.1 Adquisición de cemento
4.2 Contratación de la mano de obra
3 3 3 35.1 Carpeta técnica y presupuesto
5.2 Adquisición de los materiales
5.3 Contratación de la mano de obra
2 26.1 Carpeta técnica y presupuesto
6.2 Adquisición de los materiales
6.3 Contratación de la mano de obra
27.1 Carpeta técnica y presupuesto
7.2 Adquisición de los materiales
7.3 Contratación de la mano de obra
2 28.1 Carpeta técnica y presupuesto
8.2 Adquisición de los materiales
8.3 Contratación de la mano de obra
2 2 2 2
9.1 Acta de Recepción Final
9.2 Suministros de materiales
9.3 Planillas de personal
Ing. Tony Walter Sandoval Gochez
Jefe Depto. Ejecución de Proyectos Municipales
Octubre
Agosto
Agosto
Diciembre
Octubre
Noviembre
Trim 1 Trim 2
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir con el desarrollo de la ciudad capital a través de inversión en infraestructura (construcción)
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 3
Diciembre
N D
1 12 80,000$
1 9 230,000$
0 0 - 60,000$
0 0 - 25,000$
2 1 15 75,000$
4 335,000$
20,000$
22,750$
-$
847,750$
Ing. Tony Walter Sandoval Gochez
Jefe Depto. Ejecución de Proyectos Municipales
Trim 4TOTAL
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011Recursos Us$
2011
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO : Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial
Inicio Final
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones y mejoramiento de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.
Descripción de la Meta
Bacheo Superficial y Profundo en RedMunicipal. (contrato)
Fecha
Juniom2 Mayo1,200
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
No.Cantidad
FísicaUunidad de
Medida
ml
1
3Construcción de pavimento Asfáltico. (contrato)
0
2
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
Recarpeteo y tratamiento superficial(Sello Asfaltico) de Vías Recolectorasy de Acceso en Red Municipal.(contrato)
Diciembrem2 Julio 1,700
Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
0 0 0 0 100 1100 0 0 0 0
1.1
Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Rutinario deCalles Urbanas pavimentadas enComunidades Barrios y Colonias de S.S.
1.2
Mantenimiento rutinario (2,000 m2 debacheo durante 6 meses) enaproximadamente de 2 km.
1.3
Supervisión, seguimiento y evaluación delas intervenciones de mantenimientorutinario.
0 0 0 0 0 700 0 0 0 0
2.1
Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Periódico decalles urbanas pavimentadas encomunidades Barrios y Colonias de S.S.
2.2Mantenimiento periódico (1,700 m2 derecarpeteo) en 0,5 km.
2.3
Supervisión seguimiento y evaluación delas intervenciones de mantenimientoperiodico.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1
Planificación de la Intervención deconstrucción de Pavimento Asfáltico en 200ml en via urbana pavimentada del municipiode S.S.
3.2
Construcción de Pavimento Asfáltico en200 ml de la 27 C.O. entre 12 y 16 Av. Nte.(obras de drenaje).
3.3
Supervisión seguimiento de lapavimentación de la 27 C.O. entre 12 y 16Av. Nte. (obras de drenaje).
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones y mejoramiento de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa) Trim 1 Trim 2 Trim 3
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
FORMATO No.1
N D
0 0 1,200 42,000.00$
0 1000 1,700 60,000.00$
0 0 - -$
TOTALTrim 4
Recursos Us$ 2011
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: DEPARTAMENTO : Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial
Inicio Final
TOTAL PRESUPUESTO
Ing. Jose Gregorio Cordero VillaltaSubgerente de Servicios Urbanos
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones y mejoramiento de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.
6Bacheo Superficial y Profundo en RedMunicipal. (Por administración)
7,500 m2 Septiembre Diciembre
5
Descripción de la MetaFecha
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
No.Cantidad
FísicaUunidad de
Medida
Diciembre
4
Adquisición de Equipo para mantenimiento Vial del Municipio de San Salvador 1- Mini Cargador de Giro deslizante nuevo 1-Fresadora para pavimento de 14'‘ 1-Rodillo Vibratorio doble Tambor 1-Camion De Volteo Año 1999/2001 1-Camion en Chasis (cisterna) Año 1999/2001 1- Herramientas Para Bacheo Y Señalización. (Palas, piochas, rastrillos, escobas, baldes, guantes, mascarillas, almádana . Etc. Conos reflectados, banderolas, señales de alto movibles etc.).
100%Maquinaria y
equipo obtenido
Mayo Agosto
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
Gestionar la adquisición de 800toneladas de mezcla asfáltica y 1,500galones de emulsión asfaltica.
800 Toneladas Septiembre
Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Mantenimiento Vial FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
0 0 0 0 25% 25% 25% 25% 0 0
4.1
Solicitud de gestión de compra de mezclaasfáltica, emulsión y combustible parabacheo a través de libre gestión o licitación
4.2
Elaboración de Especificaciones técnicaspara la mezcla asfáltica, emulsión ycombustible a comprar
4.3
Materiales e insumos adquiridos paraejecución del bacheo.
0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
5.1
Solicitud de gestión de compra de mezclaasfáltica, emulsión y combustible parabacheo a través de libre gestión o licitación
5.2
Elaboración de Especificaciones técnicaspara la mezcla asfáltica, emulsión ycombustible a comprar
5.3Materiales e insumos adquiridos paraejecución del bacheo.
0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000
6.1
Planificación de las Intervenciones oProyectos de Mantenimiento Rutinario deCalles Urbanas pavimentadas enComunidades Barrios y Colonias de S.S.
6.2
Mantenimiento rutinario (2,000 m2 debacheo mensual durante 4 meses) enaproximadamente 10 km.
6.3
Supervisión, seguimiento y evaluación delas intervenciones de mantenimientorutinario.
Ing. Francisco Alcides MolinaJefe Depto. Mantenimiento Vial
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar reparaciones y mejoramiento de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa) Trim 1 Trim 2 Trim 3
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
FORMATO No.1
N D
0 0 100%215,000.00$
200 200 800 65,000.00$
2000 2000 1500 7,500 50,000.00$
432,000.00$
Ing. Francisco Alcides MolinaJefe Depto. Mantenimiento Vial
TOTALTrim 4
Recursos Us$ 2011
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Alumbrado Público
Inicio Final
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
DiciembreEnero
Diseños, Presupuestos
o Carpetas Elaborados
Proyectos u Obras
Ejecutada
Supervisiones Realizadas
Enero DiciembreEjecución de proyectos u obras deinfraestructura eléctrica y/o lumínica fondosFODES, AMSS, Cooperación
Supervisión de obras de infraestructuraeléctrica y/o lumínica fondos FODES, AMSS,Cooperación
241
0
16
4 Abril
2Atención del 100% de solicitudes de apoyoen mantenimiento correctivo,remodelaciones y eventos
Diciembre
5
Intervenciones lumínicas
Enero1Mantenimiento y sustitución de lámparas delalumbrado público en arterias, plazas yparques.
4,336
3Elaboración de diseños, presupuestos ocarpetas eléctricas y/o lumínicas fondosFODES, AMSS, Cooperación
12
Enero Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Uunidad de Medida
Fecha CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporciona y gestiona los servicios de mantenimiento, reparación y ampliación del alumbrado público en calles, plazas y parques a fin de garantizar la iluminación de la ciudad así como el mantenimiento de las instalaciones eléctric
Ing. José Gregorio Cordero VillaltaSubgerente de Servicios Urbanos
TOTAL PRESUPUESTO
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
Diciembre
Solicitudes Atendidas/ Solicitudes Recibidas
Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Alumbrado Público FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
282 206 592 421 397 438 350 330 330 330
1.1
Supervisión, Control y Mantenimientocorrectivo de oficio y por denunciaciudadana.
1.2Mantenimiento en Plazas , Parques yEspacios Públicos
1.3
Identificación de zonas con deficienciaslumínicas y/o con potencial amenazadelincuencial.
24 19 16 14 26 22 20 20 20 20
2.1Atender solicitudes de apoyo enmantenimiento correctivo y/oremodelaciones
2.2Atención de solicitudes para gestión detrámites y asesoría técnica
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.1Realizar las inspecciones para obtenerlevantamiento de necesidades yfactibilidad del proyecto
3.2
Realizar los cálculos y lasconsideraciones técnicas pertinentes parael diseño, presupuesto y de ser necesariala carpeta.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1Revisar las carpetas, los presupuestos ylos planos de los proyectos a supervisar.
4.2Verificar el desarrollo de la obra segúncarpeta, tramitar órdenes de cambio deser necesario y líquidar la obra eléctrica.
2 1 4 1 1 1 1 1 1 1
5.1Realizar logistica de recursos materiales yhumanos para el desarrollo del proyecto.
5.2Desrrollar la obra según carpeta ténica yrealizar correciones si estas sonrequeridas por la supervisión.
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
Trim 2 Trim 3 Trim 4
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporciona y gestiona los servicios de mantenimiento, reparación y ampliación del alumbrado público en calles, plazas y parques a fin de garantizar la iluminación de la ciudad así como el mantenimiento de las instalaciones eléctric
Trim 1
Ing. Juan Rafael ScaffiniJefe Depto. De Alumbrado Público
N D
330 330 4,336 113,000.00$
20 20 241 50,000.00$
1 1 12 30,000.00$
0 0 - 30,000.00$
1 1 16 263,192.00$
486,192.00$
Trim 4TOTAL
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporciona y gestiona los servicios de mantenimiento, reparación y ampliación del alumbrado público en calles, plazas y parques a fin de garantizar la iluminación de la ciudad así como el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la Municipalidad.
Recursos Us$ 2011
Ing. Juan Rafael ScaffiniJefe Depto. De Alumbrado Público
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Parques y Plazas
Inicio Final
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
FechaNo. Descripción de la Meta
Cantidad Física
Enero Noviembre
Plantas Enero Diciembre
Zonas verdes
Uunidad de Medida
Realizar monitoreo del mantenimientotécnico agronómico que las delegacionesdistritales ejecutan en los parques, plazas yáreas abiertas.
Apoyar los kioscos informativos de lascampañas de limpieza de las 6 delegacionesdistritales con plantas y otros eventosinstitucionales.
1Producir 180,000 mil especies forestales,frutales, ornamentales en vivero de laAMSS
180,000
2
Ejecutar el Programa de Recuperaciónde Zonas Verdes, Remodelaciones yrescate de 33 espacios públicos, entreparques, plazas, Triángulos y otros .
33
Diciembre
Expedientes
Ejecutar el Programa Mejoramiento de laImagen en Corredores Urbanos Apoyar elproyecto, Renovación y Ornamentación deEjes Urbanos. ( Avenida olímpica yentornos Estadio Mágico González)
3
46
Apoyar a las delegaciones distritales en elmanejo forestal (especialmente en laresolución de las podas o talas deproyectos urbanísticos o de construcción)
Monitoreos
Eventos
105
406
Noviembre
Diciembre
DiciembreDiciembreEspacios 1
Enero
Enero
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecutar todas las obras de mantenimiento de Parques y Plazas de la Ciudad de San Salvador; Proveer el mantenimiento de la infraestructura y Ornato de los Parques y Plazas Municipales.
ING. JOSE GREGORIO CORDERO VILLALTASubgerente de Servicios Urbanos
4
Febrero
TOTAL PRESUPUESTO
Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Parques y Plazas FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
16,375 19,656 15,197 5,987 10,907 11,404 16,749 16,745 16,745 16,745
1.1Recolección de materialpropagativo.
1.2Preparación de almácigos
1.3Cultivarla, fumigarlas y abonarlas
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2.1Ejecutar el programa deremodelaciones
2.2 Priorización de zonas.
2.3Realizar las supervisiones yrecepción de las obras
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1Seleccionar las áreas especificasa intervenir.
3.2Decoración con plantasornamentales.
3.3Supervisiones y recepción de lasobras
4 4 6 3 4 4 4 3 4 4
4.1Recepción de la nota de losdistritos.
4.2Autorización de las plantas
4.3Entrega de las plantas a lasdelegaciones.
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.1 Recorrido por las zonas
5.2 Redacción de Informe
5.3Recomendaciones y entrega deinforme del monitoreo.
2 6 4 4 3 5 3 3 3 3
6.1Recepción de los expediente delos distritos.
6.2 Inspección
6.3Elaboración y envio del informetécnico a la comisión deurbanismo
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejecutar todas las obras de mantenimiento de Parques y Plazas de la Ciudad de San Salvador; Proveer el mantenimiento de la infraestructura y Ornato de los Parques y Plazas Municipales.
Ing. Roberto SiciliaJefe Depto. De Parques y Plazas
N D
16,745 16,745 180,000 190,000.00$
3 0 33 275,000.00$
0 1 1 80,000.00$
4 2 46 14,248.00$
1 0 10 2,800.00$
3 1 40 5,500.00$
567,548.00$
TOTAL
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Recursos Us$ 2011Trim 4
Ing. Roberto SiciliaJefe Depto. De Parques y Plazas
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Talleres
Inicio Final
Proyectos Ejecutado
Uunidad de Medida
2
Apoyo al Departamento de Eléctricidad enProyectos de Alumbrado Público conapoyo de trabajos de Mécanica Obra yBanco y pintura (en elaboración deestructuras metálicas)
No. Descripción de la Meta Cantidad Física
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
1
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar y priorizar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directricesrelacionado para el área de Bodegas.
Remodelación y Revitalización de lasAvenidas. Realizando Trabajos de Pintura,Mécanica Obra y Banco (en elaboraciónde estraucturas metálicas) y trabajos deCarpinteria.
31
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
6
5 36
88
Fecha
Diciembre
Apoyo al Departamento de Ejecución deProyectos Municipales con trabajos dePintura, Carpinteria y Mecánica Obra yBanco. En proyectos AMSS. (Encielado,ventanales, etc.)
72Obra
Ejecutada
41Redondeles y
Triangulos
Marzo
Enero
Marzo
Recuperación de Espacios Públicos(Corredores Urbanos y Avenidas)Realizando Trabajos de apoyo orientado alordenamiento de ventas informales de laCiudad Capital. En todo lo relacionado alDepartamento.
40
Diciembre
Enero DiciembreObra
Ejecutada
Diciembre
Diciembre
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
Enero
Espacio Público
Recuperado
DiciembreEnero
4
3
Recuperación de Pequeñas Zonas Verdes(redondeles y triángulos) RealizandoTrabajos de Pintura, Mécanica Obra yBanco
Atención a las Solicitudes de Trabajo entodo lo relacionado a Pintura, MécanicaObra de Banco y Obras de Carpinteria enlos Departamentos y Dependencias de laAMSS.
Solicitudes
Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Talleres FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
3 3 6 4 1 8 0 1 2 1
1.1Determinación y Presupuesto delProyecto a realizar
1.2
Supervisión, Elaboración de TrabajosMecánicos e informes de avances y todolo que conlleva al Proyecto.
1.3 Finalización y Entrega del Proyecto
2 5 4 8 7 4 0 2 2 2
2.1Inspección de campo y elacoración depresupuesto
2.2Ejecución y Supervisión de la obra otrabajo realizado
2.3Finalización y entrega de la obra
2 1 6 14 7 3 0 0 2 2
3.1Diseño y Presupuesto de la Zona aRecuperar
3.2Supervisión y Elaboración de Informes delTrabajo
3.3 Finalización de la Zona Recuperada
4 4 3 7 21 24 0 5 5 5
4.1 Recepción de Solicitud
4.2Supervisión y Elaboración de informes delTrabajo a Realizar
4.3 Entrega del trabajo
3 0 3 9 7 11 0 1 1 0
5.1Programar los espacios públicos aintervenir
5.2Gestionar los materiales y herramientas autilizar y Supervisar la obra.
5.3 Finalización y Entrega del Proyecto.
2 0 2 36 12 10 0 2 2 2
6.1Inspección de campo y elaboracion depresupuesto
6.2Ejecución y supervisión de la obra otrabajo realizado
6.3Finalización y entrega de la obra
Trim 2 Trim 3
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
directrices de la Subgerencia de Servicios Urbanos en las diferentes necesidades de las áreas de Carpintería, Mecanica Obra y de Banco,
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa) Trim 1
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
N D
1 1 31 20,000.00$
2 2 40 25,000.00$
3 1 41 30,000.00$
5 5 88 10,000.00$
1 0 36 15,000.00$
2 2 72 19,267.00$
Trim 4TOTAL
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Banco, Pintura, Taller de Mécanica Automotriz y todo lo
Recursos Us$ 2011
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Talleres
Inicio Final
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
Ing. José Gregorio Cordero VillaltaSubgerente de Servicios Urbanos
Enero Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
9Realizar informes físicos trimestrales en 4 bodegas.
Enero Diciembre8
Atención a solicitudes de eventos por partedel Sr. Alcalde, Concejo Municipal yDependencias Municipales (IMDER,PROMOCULTURA, RELACIONESPUBLICAS, etc) en lo que respecta aInstalación de Tarimas. (No asi Distritos)
92Evento
Atendido
Uunidad de Medida
12 Informes
No. Descripción de la Meta Cantidad Física
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar y priorizar en el desarrollo y diseño de proyectos, siguiendo las directricesrelacionado para el área de Bodegas.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
7
Fecha
Atención a solicitudes de trabajo en cuantoa pintura, carpinteria, mécanica obra ybanco por parte del Sr. Alcalde, ConcejoMunicipal y Dependencias Municipales (Noasi Distritos)
60 DiciembreTrabajos
RealizadosEnero
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
Subgerencia de Servicios Urbanos / Departamento de Talleres FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
1 2 2 22 7 16 0 2 2 2
7.1 Recepción de Solicitud
7.2Ejecución y supervisión de la obra otrabajo realizado
7.3Finalización y entrega del trabajo
6 10 8 9 15 8 6 6 6 6
8.1 Recepción de Solicitud
8.2 Instalación y Supervision de Tarimas
8.3 Retiro de Tarimas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9.1Elaboración de Informe de entrada ysalida de materiales de proyectos y Stock
9.2Supervisión en todas las Bodegasasignadas a la Gerencia de DesarrolloUrbano.
9.3 Entrega de Informe.
Sr. Moises MoránJefe Depto. de Talleres
Trim 2 Trim 3
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
directrices de la Subgerencia de Servicios Urbanos en las diferentes necesidades de las áreas de Carpintería, Mecanica Obra y de Banco,
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa) Trim 1
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
N D
2 2 60 30,000.00$
6 6 92 12,000.00$
1 1 12 3,600.00$
164,867.00$
Sr. Moises MoránJefe Depto. de Talleres
Trim 4TOTAL
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Banco, Pintura, Taller de Mécanica Automotriz y todo lo
Recursos Us$ 2011
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Urbanismo / Depto. Planificación y G estión Urbana
Inicio Final
Marzo Diciembre
3Revision y modificacion del Plan Parcial de Ordenamiento Urbano Colonia San Francisco y Las Mercedes
1 Documento Diciembre
Gerente de Desarrollo Urbano
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a la Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano a través de la formulación y ejecución de proyectos en beneficio de la Ciudad
1Elaboración de Perfiles de propuestasde Intervención Urbana en EspacioPúblico
12
Ing. René Ayala
TOTAL PRESUPUESTO
Perfiles Enero Diciembre
2
Descripción de la MetaCantidad
Física
Mejoramiento de Imagen en CorredorUrbano
3 Documentos
No.
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Uunidad de Medida
Fecha
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Subgerencia de Urbanismo / Depto. Planificación y G estión Urbana FORMATO No.1
Final E F M A M J J A S O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.1Formular el perfil del proyecto
1.2Diseñar conceptualmente el proyecto
60% 10% 10% 30% 20% 20% 50% 25%
2.1Elaborar un diagnóstico y análisis urbano
2.2Formular la propuesta de Mejoramiento
3.1Revision del Documento existente
3.2Modificar Documento
3.3 Elaborar el nuevo documento
Diciembre
Soraya Paola de MarroquínEncargada del Cepto. Planificación y Gestión Urbana
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Contribuir a la Planificación y Gestión del Desarrollo Urbano a través de la formulación y ejecución de proyectos en beneficio de la Ciudad
Diciembre
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
Trim 1 Trim 2 Trim 3
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
N D
1 1 12 16,000.00$
25% 50% 3 15,000.00$
1 1 7,200.00$
38,200.00$
Soraya Paola de MarroquínEncargada del Cepto. Planificación y Gestión Urbana
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011Recursos Us$
2011Trim 4TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Urbanismo / Departamento de Control Urbano
Inicio Final
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
Gerente de Desarrollo Urbano
3
Verificar el uso de suelo en ejespreferenciales para identificar los inmueblesque no cuentan con los permisosautorizados por la OPAMSS y laMunicipalidad.
NoviembreFebrero800 Inmuebles
TOTAL PRESUPUESTO
1Realizar Levantamiento del Mobiliario
Urbano468
2 Realizar Inventario de Plazas y Monumentos 40
Fecha
Noviembre
Ing. René Oswaldo Ayala
Enero AbrilMo. Urbano
Mo. Urbano Enero
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Uunidad de Medida
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Generar, promover y dar seguiemiento a las acciones que contribuyan a obtener un mejor control y ordenamiento de la ciudad, en concordancia con las politicas y estratégias municipales
Subgerencia de Urbanismo / Departamento de Control Urbano FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
32 53 20 50 30 23 40 40 60 60
1.1Identificar las zonas, donde existamobiliario Urbano
1.2ubicación de sitio con apoyo fotografico
1.3Incorporacion a la base grafica
10 10 10 10 0 0 0 0 0 0
2.1Ubicación de lugar con apoyo fotografico
2.2Investigación de su origen e historia
2.3Incorparación a la base gráfica
0 220 0 0 326 235 10
3.1Identificar inmuebles con usoincompatibles
3.2Vistar inmuebles y emplazarlos
3.3informe de inmuebles visitadosemplazados y legalizados
Arq. Ever Walter DonadoJefe del Departamento de Control Urbano
Trim 2 Trim 3
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Generar, promover y dar seguiemiento a las acciones que contribuyan a obtener un mejor control y ordenamiento de la ciudad, en concordancia con las politicas y estratégias municipales
Trim 1
N D
60 468 5,000.00$
0 0 40 5,000.00$
9 800 4,000.00$
14,000.00$
Arq. Ever Walter DonadoJefe del Departamento de Control Urbano
Trim 4TOTAL
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011Recursos Us$
2011
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Mercados
Inicio Final
1.1
Supervisar a diario por parte del Jefe deZona sobre las labores de cobro realizadaspor el colector.
1.2
Perifoneo constante a los usuarios paraconcientizar sobre las obligaciones depago.
1.3 Hojas Volantes y Notificaciones.
2.1Realizar gestión de cobro diario, semanalmensual por Jefe de Cada Zonamercado.
2.2Dar seguimiento y cumplimiento por el Jefede Zona a los planes de pago adquirido porlos usuarios.
2.3Aprobar Ordenanza Temporal de Dispensade intereses y multas.
3.1Clasificar a los usuarios con pagospendientes.
3.2Gestionar el cobro correspondiente convisita de campo, perifoneo.
3.3Elaboracion de informe de gestionesrealizadas. Semanal, quincenalmensualmente
4.1Monitorear y controlar el buenfuncionamiento del sistema de cobrovehicular.
4.2Realizar informes comparativos paraverificar las variaciones de incremento enestacionamiento.
4.3Implementar nuevos sistemas de cobrovehicular en los mercados donde serequiera
5.1Seleccionar lugares donde se ubicarámercado móvil.
5.2Seleccionar usuarios con los diferentesgiros comerciales a participar enmercado movil.
5.3 Mercado funcionando.
6.1Elaboracion del plan en coordinacion conproteccion civil de la Municipalidad.
6.2 Ejecutar el plan
6.3
7.1 Eliminación de vectores por abatización.
7.2 Eliminación de roedores
7.3 Fumigaciones
8.1Elaboración del plan anual de limpieza departe de la Jefatura de Medio Ambiente.
8.2 Ejecución del plan
8.3
9.1Desarrollar calendario de actividades porcada Jefe de Zona
9.2Desarrollo de actividades en cada mercado.
9.3
10Planificar a donde se realizara dichaactividad.
10Desarrollo de actividades por cada Jefe deZona
10 Gestionar con empresas.
11 Adjudicación de Espacios de venta
11 Transferencia de espacios de venta
11 Cierre de espacios de venta
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
Realizar durante el año los procesos deadjudicación, transferencia o cierre depuestos de venta del 100% de los casossolicitados en función de las normas yprocedimientos establecidos.
5Realizar durante el año al menos 5 eventosculturales y religiosos con los usuarios de losMercados.
Desarrollar durante el año por lo menos 1eventos de Atención al Adulto Mayor con losusuarios de Mercados.
1
67
1 Documento
12
10
11
9
7
$ 96,600.76
2Recuperar durante el año al menos$163,895.94 de mora antigua en el sistemade mercados.
$ 163,895.94
8
4
6Implementar plan de señalizacion vial y deproteccion dentro del Mercado Central paraJunio 2011.
1
Coordinar con el Departamento dePromocion para la Salud, la ejecucion de almenos 4 campañas de control de vectoresanualmente en todos los Mercados delsistema.
5Implementar el proyecto de MercadosMoviles a partir del mes de Febrero 2011.
4
Cooperar con Depto. De Medio Ambiente enla ejecucion del plan anual de limpieza paramantener los edificios de las Zonas yMercados, limpios de desechos sòlidos,objetos inservibles, costras y grasassuperficiales.
Febrero Diciembre
Diciembre
Enero Diciembre
Diciembre
DiciembreMayo
Enero
OctubreCampañas
Documento Marzo
Eventos
Descripción de la Meta Cantidad Física
Enero
Enero
Ingresos mensuales
Ingresos mensuales
Ingresos mensuales
Alcanzar que los ingresos porestacionamiento vehicular sean al menos $861,429.51 anuales.
$ 861,429.51
1
Cobrar en cada Zona o Mercado al menos el84% del cobro total facturado en el añoequivalente a $ 3,047,183.76 en conceptode arrendamiento de puestos de venta enlos 13 mercados del sistema.
$ 3,047,183.79
3Recuperar los valores pendientes de cobrodel mes corriente anterior en al menos$96,600.76
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantener un sitema de mercados limpio, ordenados y seguros atravez de una administracion eficaz, transparente y con desarrollo social.
No.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Octubre
Unidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
Junio
Diciembre
Enero
Enero
Eventos
Enero
Ingresos mensuales/Valor Facturado
Mensual
Enero
Octubre
Informes
Eventos
Diciembre
FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
262,115.41$ 240,364.12$ 252,477.12$ 251,676.42$ 258,409.48$ 255,737.76$ 254,400.58$ 254,400.58$ 254,400.58$ 254,400.58$ $ de
realizadas
parade
7,612.95$ 9,102.47$ 16,797.30$ 17,887.33$ 28,412.45$ 16,708.48$ 11,229.16$ 11,229.16$ 11,229.16$ 11,229.16$ $ yo
Jefepor
Dispensa
9,886.88$ 8,141.15$ 9,060.94$ 7,482.87$ 7,714.84$ 6,634.12$ 7,946.66$ 7,946.66$ 7,946.66$ 7,946.66$ $ pagos
con
gestioneso
$ 72,810.43 $ 69,818.55 $ 76,296.41 $ 69,415.97 $ 68,511.16 $ 67,087.23 $ 72,914.96 $ 72,914.96 $ 72,914.96 $ 72,914.96 $ 72,914.96 buen
cobro
parael
cobrose
0 1 6 8 4 8 10 6 6 6el
diferentesel
30.0% 25% 20% 15% 10%con
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 0 0de
0 0 0 0 1 1 0 1 0 1por
Desarrollo de actividades en cada mercado.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1dicha
de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
META FINALIZADA EN ENERO 2011
Trim 2Trim 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantener un sitema de mercados limpio, ordenados y seguros atravez de una administracion eficaz, transparente y con desarrollo social.
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas Trim 3
N D
254,400.58$ 254,400.58$ 3,047,183.79$ $ 1,000.00
11,229.16$ 11,229.16$ $ 163,895.94 500.00$
7,946.66$ 7,946.66$ $ 96,600.76 500.00$
$ 72,914.96 $ 72,914.96 $ 861,429.51 $ 1,000.00
6 6 67 400.00$
1 100.00$
0 0 4 600.00$
1 600.00$
0 1 5 1,100.00$
0 0 1 600.00$
1 1 12 549.00$
TOTAL
Recursos Us$ 2011 Trim 4
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Mercados
Inicio Final
12 Elaboración y revision de borrador12 emisión definitiva
12Obtención y legalización de firmasEmpleados.
13 Solicitar requerimientos a UACI
13Dar seguimiento a los procesos de compra
13Recibir prestaciones y entregar aempleados
14 Gestionar eventos14 Contratar Capacitadores
14 Ejecutar Capacitación
15Aprobaciones en Concejo Municipal, segúnel caso
15 Elaborar recibos de pago
15 Gestionar la legalización del pago.
16
Coordinar con la unidad de presupuestopara determinar las asignacionespresupuestarias para cada una decuentas.
16Elaborar Plan de Compras por parteJefe de Delegación UACI.
16
17Solicitar al proveedor las entregasrequeridas de cupones
17
Entregar cupones de combustible parafumigaciones, planta de emergenciaacuerdo a la asignación de combustiblelos responsables de los vehículos.
17Llevar control de km por vehícolosrendimientos
18 Realizar el proceso de cotizaciones
18Elaborar de ordenes de suministrosometerlas a autorización .
18
Elaborar ordenes de compra y remitirlaslos proveedores para la adquisición deservicios
19
Trabajar en especificaciones técnicaslos bienes a adquirir por UACI de AlcaldíaCentral.
19Información general a UACI de AlcaldíaCentral.
20 Realizar el proceso de cotizaciones
20Elaborar de ordenes de suministrosometerlas a autorización .
20
Elaborar ordenes de compra y remitirlaslos proveedores para la adquisición debienes .
21Adquisición de Equipos para conectividaden red de los mercados.
21instalación de equipos de red.
21Configuración de acceso a recursosred.
22Dar seguimiento al Plan anual de trabajosupervisar el de las unidades.
22Presentar Informacion financieraGerencia y Comision de Mercados.
22Dar seguimiento a la programacionpagos y coordinar las actividades.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
12
Eventos
43
770
555
Elaborar un Plan Anual de compras para darseguimiento al proceso de adquisición debienes y servicios de la AdministraciónMunicipal de Mercados.
4
1
8
Desarrollar la Formulación sobre pago deindemnizaciones anual que se requiera ygratificaciones por retiro voluntario para elpersonal.
Gestionar y ejecutar al menos 6capacitaciones al año focalizadas alpersonal según funciones al servicioprestado.
Solicitar de manera oportuna , a través de laUACI la compra anual de las prestacionesque le son otorgadas al personal.
6
13
14
12
Elaborar planillas mensuales de salarios,vacaciones, bonificaciones y previsionales;así como gestionar la firma de empleados,de manera oportuna.
15
Gestionar la provisión anual de cupones decombustible y controlar la distribución de losmismos.
Gestionar el mantenimiento mensual delmobiliario, equipo y vehículos de laAdministración Municipal de Mercados
54
Desarrollar Ampliacion de cobertura de redde computadoras de la Gerencia deMercados en los meses de Julio, agosto yseptiembre (instalacion de puntos de accesocentral y accesos en mercado SagradoCorazón de Jesus, Mayorista la Tiendona,San miguelito)
Administrar eficientemente los recursos delSistema de mercados. Garantizando elcumplimiento a las obligaciones con tercerosdurante el año. En concordancia con lasordenanzas vigentes
12
21
19
Realizar los procesos mensuales para laadquisición de bienes y servicios de laAdministración Municipal de Mercados.
Gestionar la Adquisión de 4 unidadesvehiculares para el uso general del Sistemade Mercados.
22
20
18
17
Descripción de la Meta Cantidad Física
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantener un sitema de mercados limpio, ordenados y seguros atravez de una administracion eficaz, transparente y con desarrollo social.
No.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
16 Documento
Unidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
3
Diciembre
Informes
mantenimientos Enero
Cupones
enero
Agosto
Enero
ordenes
Diciembre
Diciembre
Enero
Enero
Puntos de Acceso
Vehiculos Mayo
Enero
Informe Mensual
Solicitud de requerimientos
Documento (planillas)
Enero
Enero
SeptiembreJulio
Diciembre
Septiembre
Diciembre
Febrero
Enero
Enero
Enero
FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
3 4 4 4 4 0 8 3 3 3
firmas de
4 4
Dar seguimiento a los procesos de compra
a los
1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1según
15% 75% 0% 10% 0% 0%presupuesto
asignacionesde la
de la
55 90 44 44 90 46 86 63 63 63entregas
para :y de
combustible a
vehícolos y
12 0 2 0 6 4 5 5 5 5
suministro y
remitirlas ade los
25% 35% 25% 1% 14%técnicas de
Alcaldía
Alcaldía
43 42 30 19 66 84 51 44 44 44
suministro y
remitirlas ade los
0% 33.00% 33.00% 34%conectividad
de la
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1trabajo y
a la
programacion de
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
META FINALIZADA EN FEBRERO 2011
META FINALIZADA EN ABRIL 2011
META FINALIZADA EN MAYO 2011
Trim 2Trim 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantener un sitema de mercados limpio, ordenados y seguros atravez de una administracion eficaz, transparente y con desarrollo social.
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa) Trim 3
N D
3 4 43 2,095,096.00$
8 58,525.62$
0 0 6 $2,454.11
1 1 12 75,000.00$
1 100.00$
63 63 770 22,896.20$
5 5 54 16,000.00$
100% 50,000.00$
44 44 555 22,605.50$
0 0 100% 10,500.32$
1 1 12 $1,844,797.00
META FINALIZADA EN FEBRERO 2011
TOTAL
Recursos Us$ 2011 Trim 4
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Mercados
Inicio Final
23
Manterner actualizados los reportesdisponibilidad necesaria de las especiesMunicipales.
23Efectuar los pagos a corde alosestablecidos según normativas.
23Presentar informes de ingresos,y disponibilidad.
24Recopilar información de las diferentesunidades.
24Analizar y Unificar la Informaciónproporcionada por las unidades
24Presenta el cumplimiento de metasejecución del Plan Operativo
25Revisión y procesamientodocumentación de soporte.
25Preparación y revisión de informesejecución presupuestaria.
25Presentación de lospresupuestarios
26
Recopilación de requerimientosinformación de insumos de las diferentesunidades.
26 Elaboración y análisis del presupuesto
26 Presentación y defensa del documento
27Actualizar catastro de puestos ysegún requerimientos.
27Aplicación del cobro de valoresservicios básicos en facturación.
27Elaboración y presentación desobre facturación.
28Clasificar los usuarios en situaciónde los diferentes mercados
28Elaboración de correspondencia depara cada usuario
28Entrega de correspondencia depara su distribución.
29
Elaboracón de estados financierosy declaraciones de Impuestos añocon sus respectivos anexos.
29
Preparación de conciliaciones bancariasrevisión de cifras mostradas en losfinancieros.
29
Elaboración de estados financierosanexos mensuales del añopresentarlos los primeros 12 díasde cada mes
30 Solicitud del servicio de mantenimiento
30Proceso de contratación del serviciomantenimiento
30 Realización del mantenimiento
31 Solicitud del suministro e instalación
31Proceso de contratación del suministroinstalación
31 Realización del suministro e instalación
32 Solicitud del servicio de mantenimiento
32Proceso de contratación del serviciomantenimiento
32 Realización del mantenimiento
33 Solicitud del servicio de mantenimiento
33Proceso de contratación del serviciomantenimiento
33 Realización del mantenimiento
34 Solicitud de insumos requeridos34 Proceso de compra de insumos
34 Realización del mantenimiento
35 Registro de casos de mantenimiento
35 Distribucion de casos de mantenimiento
35 Seguimiento de casos de mantenimiento
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
12
5
Garantizar la disponibilidad de las especiesmunicipales a través de un eficiente controlpor mercados.
24
Revision y control de la Ejecuciónpresupuestaria mensual del Sistema deMercados.
Formulación del Plan anual de trabajo yPlan Operativo del departamento financiero,según lineamientos para el año 2012.
32
23
12Dar mantenimiento correctivo y preventivo alas instalaciones hidráulicas de los 13Mercados Municipales, durante todo el año.
27
Mantenimiento de 3 plantas generadoras deenergía eléctrica en el Mercado Central,entre los meses de Abril y Junio.
3
36
8
12
5
Mantenimiento de 8 equipos de bombeo enlos Mercados Municipales, entre los mesesde Abril y Agosto.
26
25
28
33
Descripción de la Meta Cantidad Física
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantener un sitema de mercados limpio, ordenados y seguros atravez de una administracion eficaz, transparente y con desarrollo social.
No.
Confirmar trimestralmente los saldos ausuarios en situación de mora a través deinformes entregados a cada Jefe de Zonapara distribución.
4
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Formulación y presentación del presupuestopara el año 2012
Documento
Unidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
Diciembre
12
enero
enero
1
12
Mantenimiento Preventivo
Informes
Mantenimiento de 6 subestaciones eléctricasen los Mercados Municipales, en losprimeros seis meses.
Actualización de registros contables ypresentacion de estados financierosmensuales.
Garantizar que la facturación mensual estédisponible y distribuida en los primeros 3dias habiles del mes.
29
2
31
34
30
35
Suministro e instalación de banco decapacitores en 5 Mercados Municipales, enlos meses de Septiembre y Octubre.
Reportes
Inventarios
Plan
Diciembre
Junio
Septiembre
DiciembreInformes
Agosto
Informe
Agosto
Mantenimiento de 12 aires acondicionadosen el Mercado Central y Centro ComercialLibertad, cada 4 meses a lo largo del año.
Enero
Informes
Mantenimiento Preventivo
Diciembre
Enero
Mercado
Mantenimiento Preventivo
Agosto
Mantenimiento Preventivo
Octubre
Marzo Junio
Enero Diciembre
Diciembre
Septiembre
Diciembre
Noviembre
Abril
Abril
enero
enero
FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1reportes y la
especies
alos tiempo
egresos
0 1 0 0diferentes
Información
metas de la
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1procesamiento de
informes de
informes
0 0 1 0requerimientos de
diferentes
Elaboración y análisis del presupuesto
Presentación y defensa del documento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1usuarios
valores por
informes
1 1 0 0 1 0de mora
de saldos
de saldos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1financieros finales
año 2010 ,
bancarias ylos estados
financieros y sus2011 y
días hábiles
0 0 0 0 0 5Solicitud del servicio de mantenimiento
servicio de
0 5 0 0 0 0Solicitud del suministro e instalación
suministro e
Realización del suministro e instalación
0 0 0 1 1 0 1 2 3 0Solicitud del servicio de mantenimiento
servicio de
1 2 0Solicitud del servicio de mantenimiento
servicio de
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Registro de casos de mantenimientoDistribucion de casos de mantenimiento
Seguimiento de casos de mantenimiento
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
META FINALIZADA EN JUNIO 2011
META FINALIZADA EN JUNIO 2011
META FINALIZADA EN MARZO 2011
Trim 2Trim 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantener un sitema de mercados limpio, ordenados y seguros atravez de una administracion eficaz, transparente y con desarrollo social.
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa) Trim 3
N D
1 1 12 54,400$
1 0 2 600.00$
1 1 12 120.00$
0 0 1 100.00$
1 1 12 1,500$
0 1 4 490.00$
1 1 12 2,300.00$
5 6,125.29$
5 17,250.00$
0 0 8 5,831.57$
3 2,333.56$
3 3 36 423.88$
1 1 12 14,393.49$
TOTAL
Recursos Us$ 2011 Trim 4
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Mercados
Inicio Final
36 Registro de casos de mantenimiento
36 Distribucion de casos de mantenimiento
36 Seguimiento de casos de mantenimiento
37 Registro de casos de mantenimiento
37 Distribucion de casos de mantenimiento37 Seguimiento de casos de mantenimiento
38 Registro de casos de mantenimiento38 Distribucion de casos de mantenimiento
38 Seguimiento de casos de mantenimiento
39 Formulación de carpeta técnica
39Proceso de licitación paracontratista
39 Ejecución del proyecto
40
Inspección diariaperecederos, puestos desanitarios
40Inspección de abarrotesveces al año.
40Capacitación para manipuladoresalimentos
41Limpieza y recolección diariasólidos
41Desarrollo del programadesrratizacion y fumigación.
41 Realización del programa de lavados
42Retiro oportuno de desechoscoordinación con DMDS
42.2. Lavado periódico de centros de acopio
42Mantenimiento adecuadoacopio
43Analisar el desarrollo dedepartamento.
43
Comparar los resultadosla ejecución de las metaspresentado.
43Emitir medidas correctivasde las metas.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
41
Ejecución de programa de limpieza, controlde vectores, lavados, cisternas, cajas ytrampas de grasa, en el sistema deMercados Municipales, durante todo el año.
42
Garantizar el buen funcionamiento de los 11centros de acopio de desechos sólidos en elsistema de Mercados Municipales, durantetodo el año.
12
Informes
12
Dar mantenimiento correctivo y preventivo alos sistemas de techos y obra civil de los 13Mercados Municipales, durante todo el año.
Informes
Enero
Diciembre
Modernización del control vehicular en elparqueo del Mercado Mayorista La Tiendona
100% Proyecto
Informes12 Diciembre
12
Desarrollar el plan de inspección sanitaria enel sistema de Mercados Municipales,durante todo el año.
39
40
36
38
37
Descripción de la Meta Cantidad Física
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantener un sitema de mercados limpio, ordenados y seguros atravez de una administracion eficaz, transparente y con desarrollo social.
No.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad de Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
TOTAL PRESUPUESTO
43
12
Dar mantenimiento correctivo y preventivo alas estructuras metálicas y mecánicas de los13 Mercados Municipales, durante todo elaño.
Informes Diciembre
Diciembre
Enero
Informes Enero
Informes
Dar mantenimiento correctivo y preventivo alas instalaciones eléctricas de los 13Mercados Municipales, durante todo el año.
12
Diciembre
Gerente de Mercados
12Dar seguimiento eficaz durante el año a lasmetas del Plan Operativo Anual 2011 de lasUnidades que conforman la Gerencia.
Mayo
Enero
Diciembre
Marzo
Enero
Lic. Orlando Zavala
Diciembre
Enero
Informes
Enero
FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Registro de casos de mantenimiento
Distribucion de casos de mantenimiento
Seguimiento de casos de mantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Registro de casos de mantenimiento
Distribucion de casos de mantenimientoSeguimiento de casos de mantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Registro de casos de mantenimientoDistribucion de casos de mantenimiento
Seguimiento de casos de mantenimiento
0% 0% 0% 0% 30% 30%Formulación de carpeta técnica
para contratación de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1de productos
de venta y servicios
abarrotes y enlatados, 3
manipuladores de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1diaria de desechos
programa de abatizacion,desrratizacion y fumigación.
Realización del programa de lavados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1desechos sólidos, En
Lavado periódico de centros de acopio
adecuado de centros de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1de metas de cada
resultados provenientes demetas versus el plan
correctivas para cada una
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
Trim 2Trim 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Lograr la eficacia de los recursos disponibles orientados a mantener un sitema de mercados limpio, ordenados y seguros atravez de una administracion eficaz, transparente y con desarrollo social.
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa) Trim 3
Jefe Administrativo de MercadosCristina de Joya
N D
1 1 12 20,300.00$
1 1 12 16,385.10$
1 1 12 16,639.61$
40% 100% 57,750.00$
1 1 12 3,359.73$
1 1 12 58,318.38$
1 1 12 239,037.50$
1 1 12 332.00$
4,722,913.86$
TOTAL
Recursos Us$ 2011 Trim 4
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
Plan Operativo Anual
Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad de Unidad de Cooperación Externa
Gerencia de AdministraciónGerencia Financiera
Plan Operativo Anual Reprogramado de:
Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad de Desarrollo Institucional Unidad de Cooperación Externa
Gerencia de Administración Gerencia Financiera
de:
Dirección General de Administración y Finanzas
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucion al - Departamento de Planificación
Inicio Final
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Victor Manuel CorpeñoJefe Unidad de Desarrollo Institucional
5Informe de Seguimiento Plan Estratégico2009-2012
2 Informe Febrero Otubre
4Informe de Linea Base para Indicadoresde Gestión Municipal
1 Informe Febrero Julio
3Elaborar la Memoria Anual de Labores2010.
100% Documento Marzo Junio
2Evaluación del Seguimiento deEjecución de Metas
4 Informe Enero Noviembre
1Integración de la Formulación del PlanOperativo Anual de la Alcaldía Municipalde San Salvador 2011.
1Plan
OperativoEnero Enero
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
al - Departamento de Planificación FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
1
1.1Preparar Lineamientos de Seguimiento de Ejecución de Metas.
1.2Distribuir a Dependencias formatos ylineamientos
1.3Preparar y remitir a dependenciasinformes de evaluación de seguimientode metas.
1 1 1
2.1Preparar Lineamientos de Seguimiento de Ejecución de Metas.
2.2Distribuir a Dependencias formatos ylineamientos
2.3Preparar y remitir a dependenciasinformes de evaluación de seguimientode metas. 20% 35% 35% 10%
3.1Solicitud de información relevante a lasdependencias.
3.2Estructurar documento, revisión deinformación e imágenes a colocar.
3.3Preparación y remisión de documento a laUnidad de Desarrollo Institucional.
1
4.1Proporcionar formato y solicitar adependencias entregar Línea Base deDatos para que seleccionen Indicadores
4.2Preparar informe de Línea Base deIndicadores Enero - Diciembre 2010.
4.3Remisión de Informe a la Unidad deDesarrollo Institucional.
1 1
5.1Solicitud a dependencias informe deseguimiento de metas estratégicas.
5.2 Monitoreo y revisión de la información
5.3Preparar informe de los resultados delSeguimiento Plan Estratégico.
Reina Patricia Calderón GonzálezJefe del Departamento de Planificación
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
REPROGRAMACION FORMULACION DE METAS OPERATIVAS 201 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Organizar y dirigir las actividades de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo con la finalidad de contribuir con la misión, visión y objetivos institucionales.
N D
1 $4,317.48
1 4 $12,952.43
100% $10,793.69
1 $8,634.95
2 $6,476.21
$43,174.76
Reina Patricia Calderón GonzálezJefe del Departamento de Planificación
REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Unidad de Desarrollo Institucional/Gestión de Calid ad
Inicio Final
1.1 Revisar marco conceptual del equipo
1.2ElaboraciónCalidad
1.3 Divulgación e implementación
2.1Definiciónprocedimientos
2.2 Divulgación e implementación
3.1Asesoría técnicaespecífico
3.2Asesoría,elaboración,a procesos
3.3 Procedimiento aprobado
4.1Asesoríaelaboración de procedimientos/procesos
4.2Divulgaciónde Funcionespara cada unidad organizativa
4.3Dar a conocerEstructura Organizativa aprobada
5.1
Asesoria ede calidadresponsablesde procedimientos
5.2Seguimientoproceso deprocedimientos
6.1 Revisión y análisis de documentación
6.2Consolidacióninformación,prueba piloto manual
6.3ReunionesDepartamento de Sistemas Institucional
6.4Remisiónde Sistemas Institucional
6
Diseño de marco conceptual de Sistema mecanizado de divulgación interna del Sistema de Gestión de Calidad: Intranet
1 Documento enero mayo
5Asesorias a unidades organizativassobre elaboración de procedimientos(formar líderes de calidad en las U.O.)
75No. de
asesorías realizadas
febrero diciembre
4Inducción para la implantación delSistema de Gestión de Calidad
85No. de
inducciones realizadas
enero diciembre
3
Asesoría para la elaboración,identificación y/o integración demanual de procedimientos o procesosy modificación al Manual deOrganización y Funciones
36No. de
asesorías realizadas
enero diciembre
2Manual de Gestión de Calidadelaborado
1 Documento febrero febrero
1 Política Gestión de Calidad elaborada 1 Documento febrero febrero
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjungestión institucional con el enfoque de calidad.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Unidad de Desarrollo Institucional/Gestión de Calid ad FORMATO No.1
E F M A M J J A S O N
1
Revisar marco conceptual del equipo
Elaboración y propuesta de Política de
Divulgación e implementación
1
de funciones, lineamientos,procedimientos
Divulgación e implementación
0 0 2 3 2 11 3 3 3 3 3
técnica para modificación del MOF
metodología para laelaboración, identificación y/o integracióna procesos
Procedimiento aprobado
20 14 31 7 5 1 1 1 2 1 1
y metodología para laelaboración de procedimientos/procesosDivulgación del Manual de Organización
Funciones Institucional y específicopara cada unidad organizativa
conocer las NTCIE de la municipalidad,Estructura Organizativa aprobada
NA 2 10 17 0 9 5 5 10 7 5
inducción a los lideres de gestióncalidad en la Unidades Organizativas
responsables de la elaboración de manualesde procedimientos
Seguimiento y retroalimentación en elde elaboración del manuales de
procedimientos
50% 25% 5% 5% 15% 0%
Revisión y análisis de documentación
Consolidación y concenso de lainformación, comprobación técnica yprueba piloto manual
Reuniones de trabajo con elDepartamento de Sistemas Institucional
de marco conceptual al Deptode Sistemas Institucional
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjun
ANEXO No. 1
D
1 $ 3,094
1 $ 3,094
3 36 $ 18,566
1 85 $ 9,103
5 75 $ 4,552
100% $ 5,789
Recursos Us$ 2011Trim 4TOTAL
Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de herramientas técnicas y administrativas de apoyo a la
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Unidad de Desarrollo Institucional/Gestión de Calid ad
Inicio Final
7.1Elaborar PlanDiplomado
7.2Dar seguimientoDiplomado
8.1Dar asesoríaunidades organizativas solicitantes
8.2
Revisión decomo tambiény Funcioneshay incumplimiento de normativa.
9.1Elaborar lapara laprocedimientos
9.2Incorporarvirtual correspondiente
9.3 Scanear cada uno de los procedimientos
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Victor Manuel CorpeñoNombre y firma del Director / Gerente
9
Conformar un inventario virtualhistórico de procedimientos de cadauna de las unidades organizativasque conforman la AMSS (levantadoshasta diciembre 2010)
1,000 1 julio diciembre
8Actualización del Manual deOrganización y Funciones vigente2010
1 Manual diciembre diciembre
7Formación de 38 líderes de calidaden las U.O. a través deCapacitaciones (Diplomado)
11Capacitaciones
realizadasjulio diciembre
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjungestión institucional con el enfoque de calidad.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Unidad de Desarrollo Institucional/Gestión de Calid ad FORMATO No.1
E F M A M J J A S O N
3 2 2 1 1
Plan y Cronograma de Trabajo del
seguimiento a la ejecución del Plan del
asesoría técnica a cada una de lasunidades organizativas solicitantes
de normativa legal vigente, asítambién el Manual de Organización
Funciones vigente, para determinar sinohay incumplimiento de normativa.
200 200 200 150 150
la estructura organizativa virtualla incorporación de los
procedimientos
Incorporar procedimientos a estructuravirtual correspondiente
Scanear cada uno de los procedimientos
Licda. Guadalupe de PacasNombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjun
ANEXO No. 1
D
2 11 $ 4,552
1 1 $ 3,685
100 1,000 $ 3,685
$ 56,120
Recursos Us$ 2011Trim 4TOTAL
Asegurar el máximo de eficiencia y simplicidad en los procesos y procedimientos ejecutados en la organización para la prestación de servicios a los capitalinos, aplicando siempre la legislación y normativa de competencia a la AMSS, acompañada de un conjunto de herramientas técnicas y administrativas de apoyo a la
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional / Departamento d e Sistemas Institucional
Inicio Final
1.1Administraciónperfiles,Municipales
1.2Verificaciónservidores
2.1Creacionen los Gestores de Bases de Datos
2.2Optimizarpara mejorarsistemas Institucionales
2.3creacion,implementacionnuevas DB
3.1AprobacionPoliticainformación
3.2Divulgarde la municipalidad.
3.3GarantizarInformatica
4.1 Recibir requerimientos Informaticos
4.2Analisisaplicación
4.3 Documetación e Informe de aplicación
4.4 Prueba e Implementación de la aplicación
5.1 Recibir nuevos requerimentos de los usuarios
5.2 Análisis del Requerimento
5.3 Mantenimiento al Sistema
5.4 Prueba e Implementacón
6.1Recepcionar,técnicos informáticos para su optima solución
6.2
Diagnosticarlevantamientoadquisiciónpara solventarMunicipal
6.3
Procesarequipocomo lalos equipos informáticos Municipales
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
6
Cumplir con el 70% de atención a losrequerimientos de Gestión de incidencias ymantenimientos a Equipo InformáticoMunicipal (fallas de HW y SW,reparaciones, mantenimientos preventivosy correctivos)
70%
No.Requerimientos atendidos/ No.
de Requerimientos
Solicitados
Enero Diciembre
5Cumplir con el 80% de los requeriientosrecibidos para mantenimientos en SistemasInformaticos de la AMSS
80%
No.Requerimientos atendidos/ No.
de Requerimientos
Solicitados
Enero Diciembre
4
Cumplir con el 80% de atención arequerimientos de Desarros de SistemasInformáticos de la AMSS conforme a losolicitado
80%
No.Sistemas Desarrollados/
No. de Sistemas Solicitados
Enero Diciembre
3Formulacion de Politica Informatica de lasTecnologias de Informacion para garantizarla operación institucional,
1 Politica Enero Febrero
2
Cumplir con el 90% de atención a losrequerimentos de Administración,Configuración y Monitoreo de las Bases deDatos Institucionales
90%No. de
Requerimientos atendidos
Enero Diciembre
1
Cumplir con el 70% de atención a losrequerimientos recibidos para laImplementación de Medidas de seguridad,administración y operatividad de Equiposde la AMSS.
70%No. de
Requerimientos atendidos
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador sistemas para el procesamientoapoyando la actualización continua de los procesos para la Modernización Institucional promoviendo el uso y aprovechamiento de las Tic´s en el Gobierno Municipal
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
Unidad de Desarrollo Institucional / Departamento d e Sistemas Institucional FORMATO No. 1
E F M A M J J A S O
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%Administración de usuarios y configuración de
permisos y accesos a las redesMunicipales
Verificación de las copias de seguridad deservidores
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Creacion y configuracion de acceso a usuariosen los Gestores de Bases de Datos
Optimizar el rendimiento de la bases de datosmejorar los tiempos de respuesta de los
sistemas Institucionales
creacion,implementacion e integracion denuevas DB
Aprobacion por el Concejo Municipal de laInformática de las Tecnologías de
información1
la Politica a todas las dependenciasde la municipalidad.
Garantizar el cumplimiento de la PoliticaInformatica
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Recibir requerimientos Informaticos
, Diseño y Desarrollo de nuevaaplicación
Documetación e Informe de aplicación
Prueba e Implementación de la aplicación
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%Recibir nuevos requerimentos de los usuarios
Análisis del Requerimento
Mantenimiento al Sistema
Prueba e Implementacón
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Recepcionar, Documentar y delegar los casostécnicos informáticos para su optima solución
Diagnosticar equipo informático ylevantamiento de requerimientos para laadquisición de partes o accesorios requeridos
solventar fallas de equipo informáticoMunicipal
Procesar y clasificar debidamente las fallas deinformático de la Municipalidad asíde asegurar la debida operatividad de
los equipos informáticos Municipales
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
y obtención de información efectiva para la toma de decisiones, soporte técnico para la administración y mantenimiento eficientes de la infraestructuraapoyando la actualización continua de los procesos para la Modernización Institucional promoviendo el uso y aprovechamiento de las Tic´s en el Gobierno Municipal
ANEXO No. 1
O N D
70% 70% 70% 70% $21,350.52
-
-
90% 90% 90% 90% $19,600.00
-
-
$10,115.40
1
-
-
80% 80% 80% 80% $30,122.16
-
80% 80% 80% 80% $24,036.04
-
70% 70% 70% 70% $105,291.20
-
-
-
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
infraestructura y las comunicaciones del área informática,
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Unidad de Desarrollo Institucional / Departamento d e Sistemas Institucional
Inicio Final
7.1Levantamientoadquisiciótelecomunicacion
7.2Ejecutarinstalacioneslas redes de telecomunicaciónes
7.3Monitoreoy redes de telecomunicacion
8.1 Verificación y levantamiento de información
8.2ConsolidacióntécnicosTelecomunicaciones de la Municipalidad
9.1 licenciamiento plataforma correo institucional
9.2Licenciamientoinstitucional
10.1 Ejecución de mantenimientos preventivos
10.2 listado e identificación de tablas a migrar
10.3 Migración Escalonada
10.4Volcadorespaldo
TOTAL PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Lic. Victor Manuel CorpeñoJefe Unidad de Desarrollo Institucional
10
Realizar 4 respaldos mensuales de lasbases de Datos, y velar por el adecuadofuncionamiento de las bases de datosinstitucionales.
48
Numero de Respaldos Realizados/ Numero de Respaldos
Programados
Enero Diciembre
9Licenciamiento y renovacion de softwareinstitucional
2Licencias
renovadas y adquiridas
Enero Abril
8
Actualización del Inventario de Hardware ysoftware de Equipos Informáticos de laMunicipalidad y estado de redes detelecomunicaciones
100% Documento Enero Diciembre
7Cumplir con el 70% de Gestión deMonitoreos, instalaciones, modificaciones aredes de telecomunicaciones Municipales
70%
No.Requerimientos atendidos/ No.
de Requerimientos
Solicitados
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Proporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador sistemas para el procesamientoapoyando la actualización continua de los procesos para la Modernización Institucional promoviendo el uso y aprovechamiento de las Tic´s en el Gobierno Municipal
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
Unidad de Desarrollo Institucional / Departamento d e Sistemas Institucional FORMATO No. 1
E F M A M J J A S
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Levantamiento de necesidades para laadquisició de de equipo de infraestructura detelecomunicacion
Ejecutar las modificaciones, nuevasinstalaciones o cambios a la infraestructura delas redes de telecomunicaciónes
Monitoreo de la operatividad de las plataformasy redes de telecomunicacion
25% 25% 25%Verificación y levantamiento de información
Consolidación y verificación de Informestécnicos de Equipo informático yTelecomunicaciones de la Municipalidad
1 1
licenciamiento plataforma correo institucional
Licenciamiento y renovacion software antivirusinstitucional
4 4 4 4 4 4 4 4 4Ejecución de mantenimientos preventivos
listado e identificación de tablas a migrar
Migración Escalonada
Volcado de Datos, verificacion de copias derespaldo
Ing. Alvaro Enrique Guerra CorciosJefe del Departamento de Sistemas Institucional
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
procesamiento y obtención de información efectiva para la toma de decisiones, soporte técnico para la administración y mantenimiento eficientes de la infraestructuraapoyando la actualización continua de los procesos para la Modernización Institucional promoviendo el uso y aprovechamiento de las Tic´s en el Gobierno Municipal
ANEXO No. 1
O N D
70% 70% 70% 70% $25,060.00
-
-
25% 100% $14,046.72
-
-
2 $25,130.80
4 4 4 48 $6,400.00 - - -
$281,152.84
Ing. Alvaro Enrique Guerra CorciosJefe del Departamento de Sistemas Institucional
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
infraestructura y las comunicaciones del área informática,
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Unidad Cooperación ExternaOBJETIVO DE LA UNIDAD: Gestión de Financiamiento, cooperaciones, asistencias técnicas y donaciones pa ra la ejecución de proyectos prioritarios
INICIO FINAL
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Asesoría y acompañamiento a unidades en la ejecución de proyectos financiados con cooperación
10 Diciembre6
Informes de seguimiento proyectos
cooperación
Enero
Diciembre
5Gestiones de cooperación a nivel
nacional20 gestiones febrero Diciembre
Enero Diciembre
Enero Diciembre
4Gestiones de cooperación a nivel internacional
12
24
Perfiles para cooperantes
Febrero
perfiles de proyectos
2
Actualización de sistema deinformación relacionado con laCooperación Externa de laMunicipalidad.
1Sistema
actualizado
1
3Apoyo a unidades municipales a identificar y formular proyectos de factible gestión
Desarrollo de Plan Municipal de Cooperación Externa.
1
FECHA
plan Marzo Diciembre
UNIDAD DE MEDIDA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
No.CANTIDAD
FISICA
FORMATO No. 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Gestión de Financiamiento, cooperaciones, asistencias técnicas y donaciones pa ra la ejecución de proyectos prioritarios
E F M A M J J A S O N
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%Realizar diagnóstico de la cooperación en la municipalidad
Contratar consultoría para elaboración de planPresentar plan a Concejo Municipal y a todas las unidades
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%Sistematizar información nueva y actualizar la existente de agencias de cooperación nacional e internacional
Sistematizar y actualizar banco de perfiles y proyectos para gestión
Sistematizar y actualizar banco de proyectos financiados nacional e internacionalmente
6 6 6Elaborar mapeo de necesidades degestiones en todas las unidadesmunicipales
Acompañar y asesorar a unidades aformular perfiles de proyectos
Asesorar y acompañar la elaboración deproyectos
3 3 3Presentar proyectos ante cooperantesinternacionales
Seguimiento a las gestiones y Reformularproyecto de acuerdo a observaciones decooperantes
Elaboración y seguimiento de trámites derespaldo legal y financiero que permita laejecución de proyectos aprobados(acuerdos, apertura de cuentas,gestiones de firma de convenios ydelegación de la ejecución de losproyectos)
8 4 4 4Mapeo y visita a posibles cooperantesnacionalesSeguimiento a las gestiones yreformulación cuando sea requerida
Elaboración y seguimiento a trámites deaceptación legal y financiera de lascooperaciones
5% 10% 10% 5% 10% 10% 5% 10% 10% 10% 10%Entrega de información relacionada alproyecto (convenio, acuerdos de concejo,formatos de seguimiento segúnrequerimiento del cooperante) yacompañamiento en la ejecución
Recepción y revisión de informes deseguimiento, de acuerdo a formatos decooperante
Entrega a cooperantes de informes yseguimiento a observaciones
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
FORMATO No. 1
D
10% 10% 100% $17,204.02
10% 10% 100% $11,703.10
6 24 $16,778.00
3 12 $17,850.00
20 $23,826.23
10% 5% 100% $1,503,850.00
RECURSOS US $ 2011
Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:Unidad Cooperación ExternaOBJETIVO DE LA UNIDAD: Gestión de Financiamiento, cooperaciones, asistencias técnicas y donaciones pa ra la ejecución de proyectos prioritarios
INICIO FINAL
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
9.4
10.1
10.2
11.1
11.2
11.3
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
7Asesoría y revisión de liquidaciones de
los de proyectos financiados con cooperación
10
Enero Diciembre
Diciembre
9
11Gestiones para participación del señorAlcalde en eventos en el exterior
6Eventos
Internacionales
Informes de gestión
Enero Diciembre
10Gestiones para participación dedelegados de la municipalidad aeventos en el exterior
24Eventos
Internacionales
Enero
Enero Diciembre
Liquidación de proyectos
Marzo Diciembre
Enlace y referente municipal ante cooperantes y relaciones internacionales
12
8 Ejecución financiera de proyectos 4Proyectos en
ejecución
FECHAUNIDAD DE
MEDIDACUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Arq. Margarita de JuárezJefe de la Unidad de Cooperación Extena
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
No.CANTIDAD
FISICA
FORMATO No. 1
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Gestión de Financiamiento, cooperaciones, asistencias técnicas y donaciones pa ra la ejecución de proyectos prioritarios
E F M A M J J A S O N
2 2 2 2Recepción y revisión de liquidacionestécnicas y financieras de proyectos
Entrega a cooperantes de liquidaciones yseguimiento a observaciones
Apoyo financiero para ejecución deproyectos
5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5%Creación de condiciones presupuestarias,administrativas y financieras especialespara cada proyecto
Elaboración de informes financieros deavance y liquidaciones finales
Coordinación con unidades ejecutorastécnicas de los proyectos
2 2 2 2 2 2Mantenimiento de comunicación concooperantesAcompañamiento a visitas decooperantes a proyectos
Mantenimiento de las relaciones de lamunicipalidad ante las redes (UCCI,URBAL, CIDEU)
Acto de recibimiento de nombramiento deCapital Iberoamericana de la Cultura2011
0 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2
10.1
Realización de gestiones ante redesinternacionales para participación dedelegados de la municipalidad en eventosinternacionales
10.2Realización de trámites internos paraaprobación de misiones oficiales
1 1 1 1 1 1
11.1Gestiones de participación ante redes yorganismos internacionales
11.2Gestiones y planificación de agendaspara giras internacionales de gestión decooperación
11.3
Realización de trámites internos paraconcretar misión oficial (solicitud deacuerdos de concejo, compra de boletosaéreos y coordinaciones con despacho yunidad de comunicación social)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
FORMATO No. 1
D
2 10 $25,054.76
5% 100% $271,256.34
-
12 $35,461.26
2 24 $45,682.56
- 6 $17,895.36
$1,986,561.63
RECURSOS US $ 2011
Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
FECHA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta No.
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir las políticas generales que en materia de administración y gestión interna de la Alcaldía Municipal, determina el Honorable Concejo Municipal. Planificar, Controlar Coordinar y Ejecutar con cada una de las subgerencias el cu
METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAINICIO FINAL
1.1ElaboraciónAsuntos Económicos y Administrativos
1.2Desarrollo de Reunión de la Comisión
1.3 Exposición al concejo
3.1Monitorieo para el cumplimiento de Auditorias
3.2 Revisión
3.3 Superar
6.1 Elaboración de Reglamentos
6.2 Modificación de Reglamentos
6.1 Elaboración de Reglamentos
6.2 Modificación de Reglamentos
UNIDAD DE MEDIDA
FECHA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta No. METAS OPERATIVAS
CANTIDAD FISICA
4
Eficientizar los procesos internos y de tomade decisión, ejecución, monitoreo yevaluación para garantizar el funcionamientointerno
1 Reglamento
Diciembre
Informes Enero Diciembre
1
Seguimiento de Observaciones Auditorias
3
Eficientizar los procesos internos y de tomade decisión, ejecución, monitoreo yevaluación para garantizar el funcionamientointerno
Manuales Enero
4
Agendas EneroDesarrollar gestiones en los procesosAdministrativos y Financiero ante la Comisióny Concejo Municipal
44
2
Lic. José Leonidas Rivera ChevezGerente de Administración
1
TOTAL PRESUPUESTO
Enero Diciembre
Diciembre
FORMATO No. 1
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir las políticas generales que en materia de administración y gestión interna de la Alcaldía Municipal, determina el Honorable Concejo Municipal. Planificar, Controlar Coordinar y Ejecutar con cada una de las subgerencias el cu
Trim 1 Trim 2 Trim 3
E F M A M J J A S O
4 3 4 3 4 4 4 3 4 4Elaboración de agenda de la Comisión deAsuntos Económicos y Administrativos
Desarrollo de Reunión de la Comisión
Exposición al concejo
1 1 2Monitorieo para el cumplimiento de AuditoriasRevisión
1Elaboración de Reglamentos
Modificación de Reglamentos
1Elaboración de Reglamentos
Modificación de Reglamentos
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 1 Trim 2 Trim 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Cumplir las políticas generales que en materia de administración y gestión interna de la Alcaldía Municipal, determina el Honorable Concejo Municipal. Planificar, Controlar Coordinar y Ejecutar con cada una de las subgerencias el cumplimiento de cada una de las mestas
RECURSOS US $ 2010
Trim 4
TOTALN D
4 3 44 $20,818.64
-
-
4 $20,818.65
-
-
1 $5,583.37
-
-
1 $4,203.37 -
-
-
$51,424.03
RECURSOS US $ 2010
Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS GARANTIZAR QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA SUB GERENCIA SEAN EFICIENTES Y EFICACES
Inicio Final
1.1 Reunión con Deptos. Involucrados
1.2Creaciónmodificaciones
1.3 Puesta en marcha del proceso
2.1 Reuniones con distritos
2.2Visitadistritos
2.3 Entrega de afiches y folletos.
3.1 Diagnóstico de áreas a sistematizar
3.2Análisisinformático
3.3 Construcción de la herramienta.
4.1 Realizar las búsquedas necesarias
4.2Respondercalidad
4.3
5.1contaradecuado,mantenimiento
5.2contarcapacitadocalidad
5.3
6.1revisiónredigitalizar
6.2contarcapacitadocalidad
6.3 equipo informático en buen estado
Gerente de Administración
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Enero Diciembre
Enero
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Uunidad de
Medida
Fecha
Diciembre
Campañas
DiciembreEnero
1Analizar y optimizar procedimientos de serviciosprestados a los usuarios por la Sub Gerenicia deRegistros y Servicios a los ciudadanos.
5
2
Campañas de divulgación del derecho a laidentidad de los menores en comunidades ylugares previamente identificados como de menoríndice de asentamientos.
5
procesos
DiciembreDar respuesta por correo a solicitudes defoliaciones enviadas por los usuarios desde lapágina web de la municipalidad
3
Unidad de DesarrolloApoyo en la sistematización de nuevasherramientas o módulos para incorporarlos en elsistema informático de procesos manualesorientados a la atención del usuario.
4 módulos
4
Diciembre6 imágenes Enero
Enero1,897 correos
imágenes
Revisión y Redigitalización de imágenes departidas para su actualización o mejora
Enero
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Leonidas Rivera Chevez
5Escaneo, limpieza y control de calidad de nuevasimágenes de partidas
61,401
22,164
Diciembre
GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS FORMATO No.1GARANTIZAR QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA SUB GERENCIA SEAN EFICIENTES Y EFICACES
E F M A M J J A S O
1 1 1 1
Reunión con Deptos. Involucrados
Creación de documento conmodificaciones
Puesta en marcha del proceso
1 0 1 1 1
Reuniones con distritos
Visita a comunidades con personal dedistritos
Entrega de afiches y folletos.
1 1 1
Diagnóstico de áreas a sistematizar
Análisis de los requerimientos y equipoinformático
Construcción de la herramienta.
216 183 206 133 209 170 130 130 130 130
Realizar las búsquedas necesarias
Responder las solicitudes con atención decalidad
6,149 6,304 5,096 5,337 5,370 6,145 4,500 4,500 4,500 4,500
contar con el equipo informáticoadecuado, en buen estado y gestionar sumantenimiento
contar con el recurso humano suficiente ycapacitado para realizar control decalidad
2,524 1,990 3,116 1,461 1,461 2,027 1,835 1,550 1,550 1,550
revisión de listados y de cada partida aredigitalizarcontar con el recurso humano suficiente ycapacitado para realizar control decalidadequipo informático en buen estado
Subgerente de Resgistros y Servicios a los Ciudadan os
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II- 2011
Licda. Claudia Eugenia Duran de Chamagua
N D
1 5 12,500$
1 5 2,500$
1 4 3,450$
130 130 1,897 1,000$
4,500 4,500 61,401 3,000$
1,550 1,550 22,164 3,000$
25,450$
Subgerente de Resgistros y Servicios a los Ciudadan os
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II- 2011
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / REGISTRO DEL ESTADO FAMILIARREGISTRAR, CONSERVAR Y FACILITAR LA INFORMACION SOBRE HECHOS Y ACTOS JURIDICOS DEL ESTADO FAMILIAR DE LAS PERSONAS NATURALES
Inicio Final
Diciembre
Diciembre5
Microfilm y ArchivoAlmacenamiento, resguardo y custodia deinscripciones de todo tipo de partidas realizadasen las diferentes áreas autorizadas del Registrodel Estado Familiar.
33,593 partidas
4
Enero
DiciembreEnero
Diciembre
Enero
6 partidas Enero
Emitir constancias solicitadas 3,953 constancias
Copiado de partidas de nacimientos de los años1908 a 1905 para ser digitalizadas
9,935
Enero Diciembre
1
Asentamiento Recepción, verificación de documentos einscripción de nacimientos y defuncionesnacinales y del exterior en Oficinas Centrales,Hospitales y Cementerio.
16,040
2
Emisión de PartidasEmitir certificaciones de partidas de manera ágil yrápida, además de brindar atención de calidad anuestros usuarios.
201,546 certificaciones
INSCRIPCIONES
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Enero
Uunidad de Medida
Fecha
Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
3 Emitir las auténticas que firma el Señor Alcalde 5,412 certificaciones
GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / REGISTRO DEL ESTADO FAMILIARREGISTRAR, CONSERVAR Y FACILITAR LA INFORMACION SOBRE HECHOS Y ACTOS JURIDICOS DEL ESTADO FAMILIAR DE LAS PERSONAS NATURALES
E F M A M J J A S
1,472 1,270 1,469 1,484 1,536 1,459 1,225 1,225 1,225
1.1
Ingreso a la base de datos de todos losasentamientos de nacimientos ydefunciones
1.2Control de calidad al inscribir paraminimizar errores
1.3Capacitar al personal en temas deasentamientos y atención de calidad
24,989 17,223 17,409 11,917 14,103 14,905 13,000 17,000 17,000
2.1Capacitar al personal en materia deatención de calidad.
2.2Monitorear permanentemente la calidadde servicio brindado
2.3
Mantener el personal necesario yadecuado y el equipo informático enóptimas condiciones.
591 533 633 452 526 432 335 340 400
3.1Proceso de recepción y elaboración decertificaciones para auténticas.
3.2Capacitaciones constantes al personal enmateria de atención al ciudadano
3.3Evaluación constante para la búsqueda yformulación de estrategias para prestarservicios más ágil.
317 529 454 325 300 348 280 280 280
4.1Realizar las búsquedas necesarias
4.2extender constancias
4.3
3,475 2,398 3,052 3,308 3,008 2,852 2,583 2,583 2,583
5.1Supervisión, localización y consulta departidas
5.2 Control de entradas y salidas de partidas.
5.3
728 1,007 920 962 960 1,002 726 726 726
6.1Copiado de partidas
6.2 Revisión y verificación de partidas
6.3 Envio para difgitalización
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011
Diciembre
Trim 1 Trim 2 Trim 3
FORMATO No.1
O N D
1,225 1,225 1,225 16,040 6,745$
18,000 18,000 18,000 201,546 6,575$
400 395 375 5,412 575$
280 280 280 3,953 1,425$
2,583 2,583 2,585 33,593 1,250$
726 726 726 9,935 1,500$
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / REGISTRO DEL ESTADO FAMILIARREGISTRAR, CONSERVAR Y FACILITAR LA INFORMACION SOBRE HECHOS Y ACTOS JURIDICOS DEL ESTADO FAMILIAR DE LAS PERSONAS NATURALES
Inicio Final
Subgerente de Resgistros y Servicios a los Ciudadan os
8Restauración manual de Partidas en mal estadode los años 1910 a 1907
25,837 partidas
7Copiado de partidas de defunción de los años1935 a 1933 para ser digitalizadas
12,392 partidas
TOTAL PRESUPUESTO
Licda. Claudia Eugenia Duran de Chamagua
Diciembre
9
Marginaciones Asentar hechos y actos jurídicos que legalmentese determinen para darle cumplimiento a lafunción registral(partidas y marginaciones)
23,076 trámites inscritos Enero Diciembre
Enero
Enero Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Uunidad de Medida
Fecha
15 eventos
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
Física
Enero Diciembre
11
Recepcionar e inscribir en Oficinas Centralesmatrimonios nacionales realizados ante Alcalde,Notarios, Gobernación , Procuraduría y realizadosen el exterior a través de Oficios enviados por elMinisterio de Relaciones Exteriores.
5,164 inscripciones Enero Diciembre
10Matrimonios Celebración de matrimonios y Eventos ColectivosEspeciales presididos por el Sr. Alcalde
12
Recepcionar e inscribir en Oficinas Centralespartidas de Régimen Patrimonial de matrimoniosnacionales realizados ante Alcalde, Notarios,Gobernación , Procuraduría y realizados en elexterior a través de Oficios enviados por elMinisterio de Relaciones Exteriores.
Enero Diciembre5,164 inscripciones
GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / REGISTRO DEL ESTADO FAMILIARREGISTRAR, CONSERVAR Y FACILITAR LA INFORMACION SOBRE HECHOS Y ACTOS JURIDICOS DEL ESTADO FAMILIAR DE LAS PERSONAS NATURALES
Final E F M A M J J A S
930 1,200 1,100 1,200 1,200 1,200 927 927 927
7.1 Copiado de partidas
7.2 Revisión y verificación de partidas
7.3 Envio para digitalización
1,235 1,734 2,724 3,274 4,335 3,535 1,500 1500 1500
8.1Revisión y verificación de partidasdañadas.
8.2
8.3
3,020 2,326 2,336 1,855 2,207 2,332 1,500 1,500 1,500
9.1Recepción y calificación legal de losdocumentos que ingresan
9.2Control de calidad al inscribir paraminimizar errores.
9.3Monitorear la inscripción del los trámitesen el sistema
1 1 2 2 1 2 1 1 1
10.1 Calendarización anual de eventos
10.2 Recepción de documentos requeridos
10.3 Celebración de matrimonios
618 364 496 374 358 379 475 375 450
11.1Revisión y registro de ingreso dedocumentos
11.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado
11.3contar con el equipo informáticoadecuado y en buen estado
618 364 496 374 358 379 475 375 450
12.1 inscripcion de documentos
12.2contar con el recurso humano suficiente ycapacitado
12.3contar con el equipo informáticoadecuado y en buen estado
Jefe del Departamento del Registro del Estado Famil iar
Lic. Juan José Azucena Catan
Diciembre
Diciembre
Diciembre
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Diciembre
Diciembre
Diciembre
FORMATO No.1
O N D
927 927 927 12,392 1,500$
1500 1500 1500 25,837 1,700$
1,500 1,500 1,500 23,076 12,450$
1 1 1 15 2,080$
425 425 425 5,164 5,790$
425 425 425 5,164 5,790$
47,380$
Jefe del Departamento del Registro del Estado Famil iar
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / IDENTIFICACION DE PERSONASLLEVAR CONTROLES Y ARCHIVO DE CARNE DE IDENTIFICACION PERSONAL QUE SE EMITEN EN OFICINA CENTRAL Y EN LAS DELEGACIONES DISTRITALES, EMISIÓN DE CERTIFICACONES DE CÉDULAS Y DE CARNET DE MINORIDAD; CONSTANCIAS DE NO REGISTRO DE CÉDULA, ESPECIALES Y DOMICILIARES
Inicio Final
1.1 INGRESO A LA BASE DE DATOS DE
TODOS LOS CARNET DE MINORIDAD
EMITIDOS EN DISTRITOS
1.2 ARCHIVAR, CONSERVAR Y MANTENER
TODOS LOS CARNET DE MINORIDAD
ENVIADOS POR LOS DISTRITOS
1.3 SOLICITAR A TESORERIA ESPECIES
MUNICIPALES DE CARNET DE MINORIDAD
REVISARLOS Y ENVIARLOS A LOS
DISTRITOS CUANDO LOS SOLICITEN
2.1 COORDINACION CON JUVENTUD PARA
IMPULSAR LAS CAMPAÑAS DE CARNET DE
MINORIDAD.
2.2 GESTION DE MATERIAL PROMOCIONAL
COMO AFICHES Y TRIPTICOS.
2.3 GESTION DE COMPRA DE EQUIPO
INFORMATICO Y MANTENIMIENTO
DEL LOCAL
3.1 EXTENDER CERTIFICACIONES
Y CONSTANCIAS
3.2 RESGUARDAR, MANTENER,
ARCHIVAR Y CONSERVAR LAS
500,000 FICHAS DE CÉDULA EXISTENTES
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir
1
Recepción, Revision, Control, digitacion parala base de datos y Archivo Físico de Carnetde Minoridad emitidos en los Distritos YOficina Central
2,740 Carnet Enero Diciembre
2Campañas para Promocionar Carnet deMinoridad
3 Campañas Marzo Octubre
3
Atender solicitudes de Certificaciones deCédula, Constancias de No Registro deCédulas, Certificaciones de Carnet deMinoridad, Constancias Especiales yConstancias Domiciliares.
300 Documentos Enero Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Licda. Claudia Eugenia DuránSubgerent de Registros y Servicios a los Ciudadanos
GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / IDENTIFICACION DE PERSONASLLEVAR CONTROLES Y ARCHIVO DE CARNE DE IDENTIFICACION PERSONAL QUE SE EMITEN EN OFICINA CENTRAL Y EN LAS DELEGACIONES DISTRITALES, EMISIÓN DE CERTIFICACONES DE CÉDULAS Y DE CARNET DE MINORIDAD; CONSTANCIAS DE NO REGISTRO DE CÉDULA, ESPECIALES Y DOMICILIARES
E F M A M J J A S O
228 228 228 228 228 228 228 228 228 230
INGRESO A LA BASE DE DATOS DE
TODOS LOS CARNET DE MINORIDAD
EMITIDOS EN DISTRITOS
ARCHIVAR, CONSERVAR Y MANTENER
TODOS LOS CARNET DE MINORIDAD
ENVIADOS POR LOS DISTRITOS
SOLICITAR A TESORERIA ESPECIES
MUNICIPALES DE CARNET DE MINORIDAD
REVISARLOS Y ENVIARLOS A LOS
DISTRITOS CUANDO LOS SOLICITEN
1 1 1
COORDINACION CON JUVENTUD PARA
IMPULSAR LAS CAMPAÑAS DE CARNET DE
MINORIDAD.
GESTION DE MATERIAL PROMOCIONAL
COMO AFICHES Y TRIPTICOS.
GESTION DE COMPRA DE EQUIPO
INFORMATICO Y MANTENIMIENTO
DEL LOCAL
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
EXTENDER CERTIFICACIONES
Y CONSTANCIAS
RESGUARDAR, MANTENER,
ARCHIVAR Y CONSERVAR LAS
500,000 FICHAS DE CÉDULA EXISTENTES
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II- 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Licda. Ana Emilia Molina de JuárezJEFA DE DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS
FORMATO No.1LLEVAR CONTROLES Y ARCHIVO DE CARNE DE IDENTIFICACION PERSONAL QUE SE EMITEN EN OFICINA CENTRAL Y EN LAS DELEGACIONES DISTRITALES, EMISIÓN DE CERTIFICACONES DE CÉDULAS
O N D
230 230 228 2,740 $8,343.94
1 3 $3,318.00
25 25 25 300 $8,493.94
$20,155.88
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II- 2011
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / LICENCIAS, MATRICULAS Y PERMISOS
Inicio Final
Recepción de Documentos
1.1 Incorporación a los expedientes
1.2 Revisión de Documentación
1.3 Elaboración de Resoluciones
2.1 Recepción de Documentación
2.2 Revisión de Documentación
2.3 Asistencia a los eventos
3.1 Preparación de la Capacitación
3.2 Realización de la Capacitación
3.3
4.1 Planificación del monitoreo
4.2 Realización de inspecciones
4.3
Subgerente de Resgistros y Servicios a los Ciudadan osLicda. Claudia Eugenia Duran de Chamagua
TOTAL PRESUPUESTO
Diciembre
Abril Noviembre
Mayo Noviembre
3Brindar capacitaciones al Cuerpo deAgentes Metropolitanos o Distritos
3 Capacitaciones
4Monitoreo de negocios registrados en elDepartamento.
6 Inspecciones
2Autorizar la realización de rifas, sorteos,bingos y similares
73 Documentos
Cantidad Física
Unidad de Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Enero
1Resoluciones de Licencias, Matrículas yPermisos
1,083 Resoluciones Enero Octubre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: ASEGURAR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
SEAN INCOMPATIBLES CON LA CONVIVENCIA ARMONICA DE LA POBLACION.
No. Descripción de la Meta
GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / LICENCIAS, MATRICULAS Y PERMISOS FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
Recepción de Documentos 111 208 208 301 115 70 30 20 10 10
Incorporación a los expedientes
Revisión de Documentación
Elaboración de Resoluciones
7 7 3 5 12 5 4 5 5 6
Recepción de Documentación
Revisión de Documentación
Asistencia a los eventos
1 1
Preparación de la Capacitación
Realización de la Capacitación
1 1 1 1 1
Planificación del monitoreo
Realización de inspecciones
Jefa del Depto. De Licencias, Matriculas y Permisos Licda. Karla Noeny Portillo Jandres
Trim 3
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011
Trim 1 Trim 2
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE QUE LOS NEGOCIOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES COMERCIALES
SEAN INCOMPATIBLES CON LA CONVIVENCIA ARMONICA DE LA POBLACION.
N D
1,083 12,625$
6 8 73 4,100$
1 3 -$
1 6 -$
16,725$
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011
TOTAL
Recursos Us$ 2011Trim 4
COMERCIALES COMO MUSICA Y VENTA DE ALCOHOL NO
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / DEPARTAMENTO DE TIANGUE, RASTRO, T ECNICAS DE INSPECCION SANITARIA
LEGALIZAR, REVISAR Y REGULAR LA COMPRA Y VENTA DE GANADO, ASI COMO LA INSPECCION DE CARNE QUE INGRESA EN EL MUNICIPIO.
Inicio Final
1.1 Elaboración de cartas de venta
1.2
1.3
2.1 Sacrificio de ganado mayor
2.2
2.3
3.1 Sacrificio de ganado menor
3.2
3.3
Cantidad Física
Subgerente de Resgistros y Servicios a los Ciudadan os
Fecha
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la Meta
Legalización de ganado que ingresadiariamente
16,858 legalizaciones
Uunidad de Medida
Diciembre
Enero Diciembre
2 Sacrificio de ganado mayor 19,933 reces Enero Diciembre
1
Licda. Claudia Eugenia Duran de Chamagua
TOTAL PRESUPUESTO
3 Sacrificio de ganado menor 33,620 ganado menor Enero
FORMATO No.1GERENCIA DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE REGISTR OS Y SERVICIOS / DEPARTAMENTO DE TIANGUE, RASTRO, T ECNICAS DE INSPECCION SANITARIA
LEGALIZAR, REVISAR Y REGULAR LA COMPRA Y VENTA DE GANADO, ASI COMO LA INSPECCION DE CARNE QUE INGRESA EN EL MUNICIPIO.
E F M A M J J A S O
1,521 933 961 923 1,625 1,895 1,500 1,500 1,500 1,500
Elaboración de cartas de venta
1,603 1,634 1,819 1,621 1,972 2,284 1,500 1,500 1,500 1,500
Sacrificio de ganado mayor
2,747 2,890 3,219 3,219 3,252 3,293 2,500 2,500 2,500 2,500
Sacrificio de ganado menor
Jefe del Departamento de Tiangue
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Ivan Omar Cuellar
FORMATO No.1
N D
1,500 1,500 16,858 4,750$
1,500 1,500 19,933 4,450$
2,500 2,500 33,620 4,450$
13,650$
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICANo.
UNIDAD DE MEDIDA
FECHA
OBJETIVO DE LA UNIDAD: GARANTIZAR LA GESTION OPORTUNA DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
INICIO FINAL
SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS
1.1
Solicitar informeactividades desarrolladaslas Jefaturas queSubgerencia
1.2Coordinar con cadade la Subgerenciarealizar para cumplimiento de metas
1.3Proporcionar apoyorequieran cada una de las Jefaturas
2.1 Gestionar el Proceso a la UACI
2.2Dar seguimiento aladjudicación
3.1Pago de Serviciostelefonia
3.2 Arrendamiento de Fotocopiadora
3.3 pago de internet
3.4 Consumo de Combustible
1Atender el 100% de las solicitudes detransportes de las Diferentes Unidades deOficinas Centrales
6,900 Atenciones Enero Diciembre 1.1 Recepcionar Solicitudes
2Mantener en Optimas Condiciones LosVehículos Asignados
24Remisiones a
Taller Enero Diciembre 2.1
Proporcionar a travesMantenimiento Preventivode los Vehículos asignados
1.1Revisión de la existenciaoficina
1.2
Coordinar con LaGestión de RecursosElaboración derequisiciones a la UACI
1.3Recepción de insumosdistribución de cupones de combustible
2.1 Recepción de solicitudes de insumos
2.2 Programación de entrega
2.3 Entrega a las Diferentes Unidades
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Enero
METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICANo.
UNIDAD DE MEDIDA
FECHA
12 Supervisión Diciembre
2
Realizar el seguimiento y Supervisión de lasLicitaciones realizada en el año relacionadascon arrendamientos, suministros, bienes yservicios
30 Supervisión Enero
1Supervisar la ejecución de cada una de lasmetas y objetivos de cada una de lasdependencias que conforman la Subgerencia
3Dar seguimiento al pago de servicios basicosde toda la municipalidad
48 Pagos
Diciembre
2Recepción y programación de entrega deinsumos de oficina a las unidades solicitantes
770
ALMACEN
TRANSPORTE
DiciembreEnero
TALLER MAYOR
Implementar programa de MantenimientoPreventivo a las unidades de la flota vehicularen coordinación con las Dependencias quelas utilizan.
1Realizar la consolidación y Distribución del100 % de los bienes adquiridos para todaslas dependencias de la AMSS
100%Porcentaje de Distribución
Entregas de Insumos
Enero Diciembre
Enero Noviembre
Enero1 540Mantenimientos
Preventivos Diciembre 1.1
Realizar el Mantenimientocorrespondiente a cadavehícular y equipoTalleres, según programaacordado
1.2Hacer el 100% desolicitadas en la recepciónunidad que llega a Taller Mayor
Enero Diciembre 1.3
Gestionar el diseño esistema informatico quelos datos de cadaRecepción, ProgramasBodega y Compras
Implementar programa de MantenimientoPreventivo a las unidades de la flota vehicularen coordinación con las Dependencias quelas utilizan.
Atender los vehículos y equipos querequieran reparación, de forma que tenganuna Disponibidad adecuadas para lasDependencias que lo utilizan
96Mantenimientos
Correctivos
Enero
Enero
1 540Mantenimientos
Preventivos
Proyecto60%
Diciembre
Diciembre
3
2
Continuar con la Restauración de laInsfraestructura de Taller para la protecciónde los bienes municipales ( 60% del Proyectopara 2011)
Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios FORMATO No. 1
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: GARANTIZAR LA GESTION OPORTUNA DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
E F M A M J J A S O N
mensual sobredesarrolladas a cada una de
que conforman la1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
una de las Jefaturaslas actividades a
realizar para cumplimiento de metas
apoyo cuando así lorequieran cada una de las Jefaturas
Gestionar el Proceso a la UACI 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
al proceso hasta la
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Basicos, agua, luz,
Arrendamiento de Fotocopiadora
Consumo de Combustible
Recepcionar Solicitudes 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575
traves del Taller Mayor elPreventivo y Correctivo
de los Vehículos asignados2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20% 20% 20% 20% 20%
existencia de articulos de
La Subgerencia deRecursos y Servicios la
Suministros yrequisiciones a la UACI
insumos de oficina ydistribución de cupones de combustible
64 64 64 64 66 64 64 64 64 64 64
Recepción de solicitudes de insumos
Programación de entrega
Entrega a las Diferentes Unidades
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45Mantenimiento Preventivo
cada unidad de la flotaliviano enviado a
programa de trabajo
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8de las reparaciones
recepción de cadaunidad que llega a Taller Mayor
20% 20% 20%
e implementación delque capte y proceso
cada área de trabajo:Programas de trabajo,
RECURSOS US $ 2010Trim 4
TOTALD
$11,843,592.24
1 12 $1,000.00
2 30 $802,124.53
4 48 $11,040,467.71
-
$259,999.96
575 575 6,900 $129,999.98
2 24 $129,999.98
$435,249.92100.0% $108,749.98
-
-
-
64 770 $326,499.94
$108,999.98
$108,749.98
$108,749.98
$520,457.89
RECURSOS US $ 2010Trim 4
TOTAL
45 540 $253,791.22
8 96 $266,666.67
60%
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICANo.
UNIDAD DE MEDIDA
FECHA
OBJETIVO DE LA UNIDAD: GARANTIZAR LA GESTION OPORTUNA DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
INICIO FINAL
1.1Preparar else revisaranrevisar
1.2Realizar unlas cuales seinventarios
1.3 realizar los inventarios
2.1Identificar losque seran revisados
2.2 Preparar listado de bienes donados
2.3Solicitar aacuerdo de donación
3.1 Enviar al personal a realizar las visitas 3.2 Preparar el informe de la revisión
3.3 Presentar el informe
4.1Programardepartamentos
4.2 Realizar la revisión de cada vehiculo4.3 Elaborar el informe del inventario
5.1 Solicitar el descargo de los bienes
5.2Identificar loslos tramites de autorización
5.3 Realizar la subasta
6.1 Identificar las personas a capacitar.
6.2Definir el díarealziarla.
1.1 Monitoreo de las Diferentes Areas
1.2 Asignación de Recurso Humano
1.3Gestionar compraMantenimiento
1.1 Contratación
1.2DistribuciónMantenimiento
1.3Monitoreomantenimiento
TOTAL PRESUPUESTO
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICANo.
UNIDAD DE MEDIDA
FECHA
Marzo Mayo
Marzo Mayo
CONTROL DE BIENES
1Realizar inventario selectivo de Mobiliario yequipo en al menos 6 proyectos.
6 Inventario
Agosto Octubre
Informe
2
Realizar inventario selectivos en 10departamentos y reportar los bienes donadosy pedir a las Unidades que soliciten acuerdode aceptacion de esos bienes donados.
10 Inventario
Informe
6
Capacitar 6 personas para lavantamientofisico de inventario de existencias y en controlde existencias en bodegas; asi como tambienen capacitar a 6 usuarios en el sistema deexistencias
Noviembre
3Verificar las condiciones en que seencuentran las instalaciones de las 9bodegas y presentar informe
4Realizar inventario de 282 vehículos ypresentar informe
1
Informe
SERVICIOS GENERALES
1Mantenimiento Optimo de Oficinas y Pasillosde Oficinas Centrales
Diciembre
Diciembre
2 Capacitación
1,000Solicitudes
Recibidas/Atendidas
Abril
9
Noviembre
Marzo Junio
Septiembre
Octubre5 Realizar subasta de bienes inservibles 1
Lic. José Leonidas Rivera ChevezGerente de Administración
2Mnatenimiento Preventivo y Correctivo deAires Acondicionados Centrales Minisplit y deVentanas de las Oficinas Centrales
4 Mantenimientos Abril
Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestión de Recuersos y Servicios FORMATO No. 1
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: GARANTIZAR LA GESTION OPORTUNA DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
E F M A M J J A S O N
1 1 4listado de los proyectos que
revisaran e identificar los bienes a
calendario de las fechas ense procederan a hacer dichos
realizar los inventarios
2 2 6los departamentos o distritos
que seran revisadosPreparar listado de bienes donados
las unidades que tramitenacuerdo de donación
2 2 5Enviar al personal a realizar las visitas Preparar el informe de la revisión
Presentar el informe
25% 50% 25%las visitas a los
departamentosRealizar la revisión de cada vehiculoElaborar el informe del inventario
50% 50%Solicitar el descargo de los bienes
los bienes a vender y realizarlos tramites de autorización
Realizar la subasta
1 1Identificar las personas a capacitar.
día de la capacitación y
83 83 83 83 83 87 83 83 83 83 83Monitoreo de las Diferentes Areas
Asignación de Recurso Humano
compra de materiales paraMantenimiento
1 1 1
Contrataciónde las Areas a dar
Mantenimientoy Seguimiento al
mantenimiento
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Lic. Exequiel José Moreno Retana Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
RECURSOS US $ 2010Trim 4
TOTALD
$324,999.98
6 $40,000.00
-
-
10 $40,000.00
-
-
-
9 $50,000.00
-
-
100% $40,000.00
- -
100% $50,000.00
-
-
2 $104,999.98
-
$147,124.5483 1,000 $75,000.00
-
-
1 4$72,124.54
-
-
$13,531,424.53
RECURSOS US $ 2010Trim 4
TOTAL
Subgerente de Gestión de Recursos y Servicios
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos
INICIO FINAL
1.1
1.2
2.1
2.2
TOTAL PRESUPUESTO
Gerente de Administración
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Mejorar el desempeño institucional a través del rendimiento individual de los trabajadores y trabajadoras de la AMSS y de la gestión administrativa eficiente
No. DESCRIPCION DE LA METACANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Lic. José Leonidas Rivera Chevez
2Elaborar propuestas de actualizaciòn depolìticas, procedimientos y regulaciones sobrela gestiòn de recursos humanos.
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
8Propuestas elaboradas
Enero Diciembre
1
Realizar un estudio de plantilla òptima delrecurso humano, que permita ajustar elpersonal a las necesidades de la AlcaldíaMunicipal de San Salvador, con el máximorendimiento.
1 Documento Enero Junio
Gerencia de Administración / Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos FORMATO No. 1
E F M A M J J A S O
1
1.1 Gestiònar la realización del estudio
1.2 Realizar análisis e informe de resultados
2 2 2
2.1Revisar los documentos normativos vigentes.
2.2 Elaborar propuestas para autorizaciòn.
TOTAL PRESUPUESTO
Subgerente de Gestión de Recursos Humanos
Mejorar el desempeño institucional a través del rendimiento individual de los trabajadores y trabajadoras de la AMSS y de la gestión administrativa eficiente
Trim 2
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Lic. Rosa Amelia Urrutia de Alvarez
Trim 1 Trim 3
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
N D
1
- $46,690.05
-
2 8
- $80,000.00
-
$126,690.05
Subgerente de Gestión de Recursos Humanos
RECURSOS US $ 2011
Lic. Rosa Amelia Urrutia de Alvarez
Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos / Depar tamento de Administracion de Personal
INICIO FINAL
1.1 Impresión de planillas
1.2 Verificacion de planillas
1.3 Entrega de planillas a Dependencias.
2.1Revisar informcacion de expedientes en custodia conforme a la Ley de Carrera Administrativa Municipal.
2.2 Actualizar informacion en los expedientes
2.3 Archivar los expedientes actualizados
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Rosa Amelia Urrutia de AlvarezSubgerente de Gestión de Recursos Humanos
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Mejorar el desempeño institucional a través del rendimiento individual de los trabajadores y trabajadoras de la AMSS y de la gestión administrativa eficiente
1
2 1,800Actualizacion 150 expedientesmensuales con un total de 1,800 anual
DESCRIPCION DE LA META
Documento Enero Diciembre12Entrega Oportuna de PlanillasMensuales a todas las Dependemcias
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No.CANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
Expedientes actualizados
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos / Depar tamento de Administracion de Personal FORMATO No. 1
E F M A M J J A S
1 1 1 1 1 1 1 1 1Impresión de planillas
Verificacion de planillas
Entrega de planillas a Dependencias.
150 150 150 150 150 150 150 150 150
Revisar informcacion de expedientes en custodia conforme a la Ley de Carrera Administrativa Municipal.
Actualizar informacion en los expedientes
Archivar los expedientes actualizados
Lic. Ricardo PayésJefe del Departamento de Administración de Personal
Mejorar el desempeño institucional a través del rendimiento individual de los trabajadores y trabajadoras de la AMSS y de la gestión administrativa eficiente
Trim 2Trim 1
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 3
O N D
1 1 1 12 $ 1,348,239.98
-
-
150 150 150 1,800 25,000.00$
-
-
1,373,239.98$
TOTAL
Trim 4RECURSOS US $
2011
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos / Depar tamento de Gestión de Personal
INICIO FINAL
1.1Efectuarevaluación actual
1.2 Recibir y procesar la información
1.3 Realizar análisis e informe de resultados
2.1
Revisióndeinterinoscontratación.
2.2Gestionarascensocorresponda.
2.3Elaborarnombramiento/contratación.
3.1Recibirdescripciones de puestos nuevos
3.2Realizarubicación de los puesos
3.3Levantamientoprestaciones
3.4 Elaborar documentos
4.1 Gestionar adquisiciòn.
4.2 Recibir los bienes y servicios
4.3 Distribuir los bienes y servicios
5.1 Incrementar la oferta de productos
5.2Diseñola Despensa Municipal
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Rosa Amelia Urrutia de AlvarezSubgerente de Gestión de Recursos Humanos
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Mejorar el desempeño institucional a través del rendimiento individual de los trabajadores y trabajadoras de la AMSS y de a gestión administrativa eficiente
Procesos realizados
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No.
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
CANTIDAD FISICA
UNIDAD DE MEDIDA
FECHA
1
DESCRIPCION DE LA META
Documento Enero Mayo1Evaluar el desempeño 2010 del 100% de los empleados y empleadas municipales
2
Actualizar manuales de descripción depuestos de los diferentes niveles y deprestaciones
Entregar oportunamente al personal losimplementos de trabajo y lasprestaciones adicionales a la leyautorizadas.
100%
Realizar el 100% de los procesossolicitados para la selección decandidatos a ocupar las plazas vacantesa través de nombramiento, según elmarco legal que los rige
5
4
3 Documento Enero Diciembre
100% Enero DiciembrePrestaciones entregadas
5 Enero Septiembre Fortalecer el funcionamiento de la Despensa Municipal
2 Proyectos
Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos / Depar tamento de Gestión de Personal FORMATO No. 1
E F M A M J J A S O
1Efectuar revisión del sistema deevaluación actual
Recibir y procesar la información
Realizar análisis e informe de resultados
5% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%Revisión de documentación presentadade solicitudes de nombramientos,interinos y permanentes o decontratación.
Gestionar apertura de concursos deascenso de nivel o abiertos segúncorresponda.
Elaborar validación técnica denombramiento/contratación.
3 Recibir y coordinar el levantamiento dedescripciones de puestos nuevos
Realizar proceso de valoración yubicación de los puesosLevantamiento de informaciòn deprestaciones
Elaborar documentos
10% 10% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
Gestionar adquisiciòn.
Recibir los bienes y servicios
Distribuir los bienes y servicios
1 1Incrementar la oferta de productos Diseño del Manual de Funcionamiento dela Despensa Municipal
Ing. Claudia Esmeralda CárcamoJefe del Departamento de Gestión de Personal
Mejorar el desempeño institucional a través del rendimiento individual de los trabajadores y trabajadoras de la AMSS y de a gestión administrativa eficiente
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
Trim 3
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Trim 2Trim 1
N D
1 $ 5,500.00
-
-
-
9% 5% 100% 5,500.00$
-
-
-
2 5 5,500.00$
-
-
-
5% 10% 100% 1,148,973.88$ -
-
-
2 $ 47,000.00 -
-
1,212,473.88$
RECURSOS US $ 2011
TOTAL
Trim 4
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos/Departam ento de Capacitaciòn
No. DESCRIPCION DE LA META
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Mejorar el desempeño institucional a través del rendimiento individual de los trabajadores y trabajadoras de la AMSS y de la gestión administrativa eficiente
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
CANTIDAD FISICA
UNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
INICIO FINAL
1.1Consolidaciòn de informaciòn de necesidades de capacitaciòn.
1.2Elaboraciòn del Plan General de Capacitaciòn
2.1
Desarrollar capacitaciones con grupos conformados solamente con personal de la AMSS de todos los niveles ocupacionales.
2.2
Desarrollar capacitaciones de carácter interno y con recursos propios,y gestionar el desarrollo de actividades formativas con apoyo de diferentes instituciones.
2.3
Desarrollar capacitaciones en la modalidad de curso abierto (conformación de grupos con empleados AMSS y de otras instituciones o empresas), y brindar apoyo logístico a necesidades puntuales de unidades o departamentos de la AMSS.
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Rosa Amelia Urrutia de AlvarezSubgerente de Gestión de Recursos Humanos
1Plan
diseñadoEnero1
No. DESCRIPCION DE LA META
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
Febrero
Diciembre2 11
Febrero
Informe de
ejecuciòn
Diseñar el Plan General de Capacitaciòn dirigido al personal de la AMSS con base
en las necesidades detectadas y prioridades establecidas por la
Administraciòn.
Ejecutar el Plan General de Capacitaciòn a travès del desarrollo de acciones
formativas de tipo cerrado, participaciòn en cursos abiertos y apoyo institucional.
CANTIDAD FISICA
UNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
Subgerencia de Gestiòn de Recursos Humanos/Departam ento de Capacitaciòn FORMATO No. 1
Trim 1 Trim 3
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 2
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Mejorar el desempeño institucional a través del rendimiento individual de los trabajadores y trabajadoras de la AMSS y de la gestión administrativa eficiente
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
E F M A M J J A S O
50% 50%
Consolidaciòn de informaciòn de necesidades de capacitaciòn.
Elaboraciòn del Plan General de Capacitaciòn
1 1 1 1 1 1 1 1 1Desarrollar capacitaciones con grupos conformados solamente con personal de la AMSS de todos los niveles ocupacionales.
Desarrollar capacitaciones de carácter interno y con recursos propios,y gestionar el desarrollo de actividades formativas con apoyo de diferentes instituciones.
Desarrollar capacitaciones en la modalidad de curso abierto (conformación de grupos con empleados AMSS y de otras instituciones o empresas), y brindar apoyo logístico a necesidades puntuales de unidades o departamentos de la AMSS.
Lic. Alexis RuizJefe del Departamento de Gestión Capacitaciones
Trim 1 Trim 3Trim 2
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
RECURSOS US $ 2011Trim 4
TOTALN D
1
1 1 11 $ 115,653.43
115,653.43$
Jefe del Departamento de Gestión Capacitaciones
RECURSOS US $ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia Financiera / Departamento de Tesorería
INICIO FINAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
DICIEMBRE
DICIEMBRE
FECHA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
No. METAS OPERATIVASUNIDAD DE
MEDIDA
DICIEMBRE
ENERO
1Recepción y Trámite de Planilla para pago
960 PLANILLAS
CANTIDAD FISICA
ENERO
4Captación y Custodia de los Ingresos via Distribuidoras de Energia, Sistema Financiero y Colecturia AMSS.
240INFORMES DE
CAJA
2
ENERO
ENERO
1,680
Administración y Control para pago de Proveedores de Bienes y Servicios
240CHEQUES EMITIDOS
3
Administración de Retenciones y Descuentos a Empleados de la AMSS, a fin de realizar el pago respectivo a Instituciones Públicas y Privadas
DICIEMBRE
CHEQUES EMITIDOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por que las transacciones financieras de la Institución se desarrolleny la Ejecucucion de los pagos respectivos
Subgerencia Financiera / Departamento de Tesorería FORMATO No. 1
FINAL E F M A M J J A S O
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2.1Revisión y Control del Saldo de Retenciones
2.2Migración de las Planillas al Sistema de AMSS al Banco para su aplicación
2.3 Autorización de pago respectivo
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1.1Recepción y Revisión de los documentosen sus aspectos Legales yPresupuestarios
1.2
Actualización de la cartera de
proveedores para priorizar el pago de
acuerdo a lo establecido entre las partes
1.3Elaboración y Autorización de Cheques para pago de Proveedores
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
3.1Alimentación de Nuevos Descuentos al Sistema de Planilla donde Se emite listado mensualmente de retenciones
3.2Revisión de Descuentos en Reporte previo a Planilla con Registro de Descuentos
3.3Preparación de Documentos y Elaboración de Cheque para pago de retenciones a entidades correspondientes
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4.1Revisar semanalmente en Red Bancopara verificar el monto Remesado
4.2Retirar, revisar y cuadrar lo que perciben los diferentes bancos
4.3Percibir y dar Ingreso en las cajas colectoras a las tasas e impuestos de los Contribuyentes
DICIEMBRE
DICIEMBRE
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
DICIEMBRE
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
DICIEMBRE
desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacion de Fondos Se refiere. Recaudacion
N D
80 80 960 120,150.00$
20 20 240 $ 105,000.00
140 140 1,680 114,498.67$
20 20 240 43,087.31$
TOTAL
RECURSOS US $ 2010
Trim 4
Recaudacion y custodia de los Fondos Municipales
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia Financiera / Departamento de Tesorería
INICIO FINAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FECHA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
No. METAS OPERATIVASUNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
FISICA
ENERO
Administración y Control de Manejo de Especies Municipales
SOLICITUDES RECIBIDAS/SOLICITUDES ATENDIDAS
5
DICIEMBRE
6
INFORMES
ENERO
TOTAL PRESUPUESTO
DICIEMBRE
ENERO
DICIEMBRE Elaboración del Flujo de efectivo,diario, semanal y mensual.
240 INFORMES
Lic. Guillermo Jerez MagañaGerente Financiero
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Velar por que las transacciones financieras de la Institución se desarrolleny la Ejecucucion de los pagos respectivos
7Apoyar Desvanecimiento a Solicitudes y Observaciones de las Auditorias
100%
500
Subgerencia Financiera / Departamento de Tesorería FORMATO No. 1
E F M A M J J A S O
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
5.1 Informe Diario de Ingreso y Egresos
5.2Disponibilidad Semanal y las proyecciones de Ingreso y Gastos
5.3Informe Mensual Acumulado de Ingresosy Egresos
38 42 42 42 42 42 42 42 42 42
7.1 Solicitud de Especies
7.2Control del papel de Seguridad para
Certificación de Registro Civil
7.3Manejo y Liquidacion de Especies Municipales
25% 25% 25%
8.1Desvanecimiento de Solicitudes y
Observaciones de Auditoia Interna
8.2Desvanecimiento de Solicitudes yObservaciones de Auditoria de la Cortede Cuentas
8.3Desvanecimiento de Solicitudes y
Observaciones de Auditoia Externa
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
Lic. Julio Roberto RamírezTesorero Municipal
desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacion de Fondos Se refiere. Recaudacion
N D
20 20 240 58,200.00$
42 42 500 42,829.15$
25% 100% 19,000.00$
502,765.13$
TOTAL
RECURSOS US $ 2010
Trim 4
Lic. Julio Roberto Ramírez
Recaudacion y custodia de los Fondos Municipales
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia Financiera / Departamento de Contabil idad
Inicio Final
1.1
Coordinarlas actividadescontable,establecidapor la DGCG
1.2
Verificarpor el Departamentofinalizadas para realizar el cierre contable
1.3
Mantenerde conformidadDireccion de Contabilidad Gubernamental
2.1 Revisar los estados financieros cerrados
2.2Elaborarestados financieros cerrados
2.3
3.1Generarcuentas contables del SICGE
3.2SolicitarcarteraSubgerencia de Ingresos
3.3
Identificarregistros,mismasconsideren pertinentes
4.1Generarcuentas contables del SICGE
4.2
SolicitarcontrolDepartamentoGerencia de Administracion
4.3
Identificarregistros,mismasconsideren pertinentes
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
1
EFECTUAR LOS CIERRES CONTABLESMENSUALES, EN LAS FECHASESTABLECIDAS POR LA DGCGDEPENDENCIA DEL MINISTERIO DEHACIENDA
14 Estados
FinancierosEnero Diciembre
2CONSOLIDACION DE ESTADOSFINANCIEROS Y NOTAS EXPLICATIVAS
14 Informes Enero Diciembre
Informes Enero Diciembre
3ELABORAR REPORTE DE CONCILIACION DELOS DEUDORES MONETARIOS YFINANCIEROS
12 Informes Enero Diciembre
Lic. Guillermo Jerez MagañaGerente Financiero
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Lograr una eficiente gestion financiera en el registro y control de los recursos y obligaciones en forma oportuna, conforme lo establece la normativa gubernamental aplicable a las municipalidades.
TOTAL PRESUPUESTO
4ELABORAR REPORTE DE CONCILIACION DELAS EXISTENCIAS INSTITUCIONALES YACTIVOS FIJOS
12
Subgerencia Financiera / Departamento de Contabil idad FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinar y supervisar la realización deactividades previas a cada cierre
contable, de conformidad a la normativaestablecida y a las disposiciones emitidaspor la DGCG
Verificar que las transacciones realizadasDepartamento de Tesoreria, esten
finalizadas para realizar el cierre contable
Mantener actualizado el archivo contableconformidad a lo establecido por la
Direccion de Contabilidad Gubernamental
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1Revisar los estados financieros cerrados
Elaborar las notas correspondientes a losestados financieros cerrados
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE
Solicitar la información relacionada con lade usuarios generada por la
Subgerencia de IngresosIdentificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Generar los reportes auxiliares de lascuentas contables del SICGE
Solicitar la informacion relacionada con elde inventarios, generada por el
Departamento de Control de Bienes de laGerencia de Administracion
Identificar cualquier diferencia entreregistros, indagar las razones de lasmismas y proponer los ajustes que seconsideren pertinentes
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Lic. Julio I. Perez RojasJefe del Departamento de Contabilidad
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Lograr una eficiente gestion financiera en el registro y control de los recursos y obligaciones en forma oportuna, conforme lo establece la normativa gubernamental aplicable a las municipalidades.
N D
1 1 14 52,190$
1 1 14 11,408$
1 1 12 11,408$
1 1 12 10,552$
85,558.20$
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Lic. Julio I. Perez RojasJefe del Departamento de Contabilidad
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia Financiera / Departamento de Prespuesto
INICIO FINAL
1.1 CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2010.
1.2 COORDINACION CON DEPTO CONTAB.
1.3 ACUERDO DEL CONSEJO.
2.1 ENVÍO DE INFORMES MENSUALES.2.2 SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS.2.3 ACUERDOS DEL CONSEJO.
3.1 INFORMACION DE EGRESOS.3.2 ANALISIS Y ELABORACION DE INFORME3.3 ENVIO DE INFORME.
4.1 COORDINACION CON DEPTO INGRESOS.
4.2 ANALISIS Y ELABORACION DE INFORME.
4.3 ENVIO DE INFORME.
5.1 COORDINAR CON AREAS DE GESTION.
5.2 CONFORMACION COMISION SEGUIMIENTO
5.3 ACUERDO DE ORDENANZA..
6.1 ATENCION NUESTROS REQUERIMIENTOS.6.2 DESARROLLO DEL SISTEMA.6.3 ACUERDO DEL CONSEJO.
7.1 ATENCION A NUESTROS REQUERIMIENTOS.7.2 DESARROLLO DEL SISTEMA.7.3 PRESENTACION DE REQUERIMIENTOS
8.1 NOMBRAMIENTO DE COMISION.
8.2APORTE
DEPENDENCIAS DE LA NORMATIVA.8.3 ACUERDO DEL CONSEJO.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FISICAUNIDAD DE
MEDIDA
FECHAACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA
META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
1
CUMPLIR CON EL PROCESO DELIQUIDACION DEL PRESUPUESTO2010 DE ACUERDO A LAS NORMAS YPOLITICAS DE EJECUCION.
1 Documento Enero Marzo
2COORDINACION CON LASDEPENDENCIAS DEL MANEJO YEJECUCION DEL PRESUPUESTO.
12 Informes Enero Diciembre
3SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011
12 Informes Enero Diciembre
4
ATENCION A SOLICITUDES DEINFORMES DE LA GERENCIA DEFINANZAS PAR PRESENTACION ALCONCEJO
12 Informes Enero Diciembre
5PROCESO DE FORMULACION YORDENANZA DEL PRESUPUESTO2012
1 Documento Julio Diciembre
6SISTEMATIZACION DE CONTROL DEEJECUCION DE PROYECTOS.
1 Sistema Marzo Diciembre
Documento Enero Diciembre
7MEJORAMIENTO E INTEGRACION DELSISTEMA DE FORMULACION YEJECUCION PRESUPUESTARIA.
1 Sistema Marzo Junio
Lic. Guillermo Jerez MagañaGerente Financiero
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Formulación y Ejecución Presupuestaria
TOTAL PRESUPUESTO
8REVISION DE POLITICA Y NORMATIVA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO.
1
Subgerencia Financiera / Departamento de Prespuesto FORMATO No. 1
E F M A M J J A S
0.33 0.33 0.34CIERRE CONTABLE EJERCICIO 2010.COORDINACION CON DEPTO CONTAB.ACUERDO DEL CONSEJO.
0.25 0.25 0.25ENVÍO DE INFORMES MENSUALES.SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS.ACUERDOS DEL CONSEJO.
0.25 0.25 0.25INFORMACION DE EGRESOS.ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMEENVIO DE INFORME.
0.25 0.25 0.25COORDINACION CON DEPTO INGRESOS.ANALISIS Y ELABORACION DE INFORME.ENVIO DE INFORME.
0.5COORDINAR CON AREAS DE GESTION.
CONFORMACION COMISION SEGUIMIENTO
ACUERDO DE ORDENANZA..
0.25 0.25 0.25ATENCION NUESTROS REQUERIMIENTOS.DESARROLLO DEL SISTEMA.ACUERDO DEL CONSEJO.
0.5 0.5ATENCION A NUESTROS REQUERIMIENTOS.DESARROLLO DEL SISTEMA.PRESENTACION DE REQUERIMIENTOS
0.25 0.25 0.25NOMBRAMIENTO DE COMISION. APORTE Y DISCUSION CON LAS
DEPENDENCIAS DE LA NORMATIVA.ACUERDO DEL CONSEJO.
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para
cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Lic. Manuel Enrique Duran AcevedoJefe del Departamento de Presupuesto
O N D
1 3,710.00
0.25 100% 11,130.00
0.25 100% 33,395.00
0.25 100% 3,710.00
0.5 1 11,130.00
0.25 100% 3,710.00
100% 3,710.00
0.25 1 3,709.48
74,204.48
RECURSOS US $ 2011
Trim 4
TOTAL
Lic. Manuel Enrique Duran AcevedoJefe del Departamento de Presupuesto
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Ingresos / Departamento de Recaudac ión
OBJETIVO DE LA UNIDAD: .
Inicio Final E
2,717,710.64$
1.1Gestiones y Notificaciones de cobro a los contribuyentes
1.2Brindar Asesoría para formalizar Planes de Pago
1.3Facturación Mensual via CAESS, DELSUR, AMSS vrs su efectivdad en la recaudación
$ 217,505.51
2.1
Viabilizar y apoyar a las diferentes areas involucradas para lograr la captacion de los Otros Ingresos
2.2
Reportes y Controles para verificar los ingresos que se han percibidos por las diferentes dependencias involucradas.
$ 233,037.69
3.1Recepción de las Declaraciones de Impuetos Variables
3.2Gestiones y Notificaciones de cobro a los contribuyentes
3.3Facturación Mensual de Impuestos fijos via AMSS vrs su efectivdad en la recaudación.
596,916.13$
4.1Generación y asignación de las carteras de cobro
4.2Informe de las notificaciones de cobro entregadas de la cuenta por cobrar
4.3
Generación y control de los pagos gestionados para el pago de la comisión si es cartera externa.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
1Lograr Recaudar en concepto de TASAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
$ 27,187,474.10 INGRESOS
PROYECTADOEne Dic
Dic
2Lograr Recaudar en concepto de Otros Ingresos Proyectado
$ 2,347,495.52 INGRESOS
PROYECTADOEne Dic
$ 7,165,859.96 INGRESOS
PROYECTADOEne Dic
3Lograr Recaudar en concepto de IMPUESTOS
$ 10,133,347.78 INGRESOS
PROYECTADOEne
Administrar la cartera de cuentas por cobrar de la Alcaldía Municipal de San Salvador para tener una cartera sana y una estructura fácil de identificar, en la cual se defina el valor real de la misma y de esta manera facilitar la proyección de ingresos
Lic. Guillermo Jerez MagañaGerente Financiero
TOTAL PRESUPUESTO
4Recaudar la cartera asignada de la CUENTA POR COBRAR
FORMATO No.1
F M A M J J A S O
2,717,710.64 2,185,984.47$ 2,815,457.82$ $ 2,503,726.32 2,201,315.01$ 2,555,609.14$ 2,233,672.61$ $ 2,063,035.17 1,978,347.32$ 1,978,347.32$ 1,978,347.32$
$ 217,505.51 $ 191,832.78 $ 222,243.86 $ 207,235.44 $ 192,472.93 $ 209,750.53 $ 194,042.13 $ 185,871.65 $ 181,664.89 $ 181,664.47 $ 181,664.45
$ 233,037.69 $ 428,727.64 $ 2,867,537.32 $ 5,043,363.82 $ 470,284.46 $ 202,676.02 $ 202,676.02 $ 202,676.02 $ 178,354.86 $ 101,337.99 $ 101,337.99
596,916.13 597,632.72$ 596,916.13$ 597,632.72$ 596,916.13$ 597,632.72$ 596,916.13$ 597,632.72$ 596,916.13$ 596,916.13$ $
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Administrar la cartera de cuentas por cobrar de la Alcaldía Municipal de San Salvador para tener una cartera sana y una estructura fácil de identificar, en la cual se defina el valor real de la misma y de esta manera facilitar la proyección de ingresos
Lic. Ana Patricia de MongeSubGerente de Ingresos
FORMATO No.1
N D
1,978,347.32 $1,975,920.96 $ 27,187,474.10
$ 181,664.45 $ 181,546.88 $ 2,347,495.52
$ 101,337.99 $ 101,337.95 $ 10,133,347.78
596,916.13$ 596,916.17$ $ 7,165,859.96
1,382,872.15$
Recursos Us$ 2011Trim 4TOTAL
345,718.04$
345,718.04$
345,718.03$
345,718.04$
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Ingresos / Departamento de Impuest os
Inicio Final
1.1Brindar asesoría tributaria personalizaday por teléfono a contribuyentes quesolicitan el servicio
1.2Verificar vía sistema que los datos quecontiene la declaración sean loscorrectos.
1.3Preparar archivo de contribuyente quese encuentran omisos de susdeclaraciones, para imprimir citaciones
2.1Generación de recibos de cobro deimpuestos minucipales
2.2Procesamiento de datos de lasdeclaraciones de impuestos municipales.
2.3Realizar llamadas telefonicas paragestionar el cobro de los impuestosdeclarados.
3.1Impresión y notificación de cartasinformándole al contribuyente sobrepago de la vialidad.
3.2Atención personalizada a contribuyentesque solicitan el, servicio de compra devialidades.
3.3Visitar a las empresas, para ofrecerservicio de la venta de vialidad.
4.1Asesoría tributaria y entrega deformulario, para inscripción de negocios
4.2Verificación de documentos y recepciónde formularió
4.3Procesamiento de datos de formulariode inscripción.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando elcorrespondientes Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debicorrespondientes
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
Diciembre
1Recepción de declaraciones de impuestos municipales
20,000Formularios de declaraciones de impuestos
Enero Diciembre
$ 686,000.94
Ingresos proyectados por venta de
vialidades
Enero Diciembre
2Proyección de ingresos a percibir en concepto de impuesto declarado por la cantidad de $10,500,000.00
$ 10,500,000.00
Ingresos proyectados
por impuestos declarados
Enero
4Incrementar la base tributaria a través de inscripciones de negocios
1,200Inscripciones
Registradas en el Sistema
Enero Diciembre
3Ingresos por la venta de 200.000 mil vialidades
Lic. Ana Patricia de MongeSubgerente de Ingresos
TOTAL PRESUPUESTO
FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
1,715 1,590 11,540 1,340 790 615 540 440 400 415 340
personalizadaque
quelos
quesus
declaraciones, para imprimir citaciones
$70,960.00 $355,275.00 $8,551,775.00 $695,645.00 $210,845.00 $156,507.00 $146,003.00 $63,587.00 $73,889.00 $64,900.00 $57,325.00
de
lasdeclaraciones de impuestos municipales.
paraimpuestos
$97,780.00 $177,411.62 $194,647.18 $59,248.13 $34,420.29 $69,951.61 $16,447.15 $14,517.55 $7,344.83 $6,322.58 $4,520.00
cartasel
contribuyentesde
el
115 100 125 75 85 100 125 100 125 100 75
deformulario, para inscripción de negocios
recepción
formulario
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD:Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones correspondientes Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Lic. María del Carmen Monge MurciaJefa del Departamento de Impuestos
N D
340 275 20,000
$57,325.00 $53,289.00 $10,500,000.00
$4,520.00 $3,390.00 $686,000.94
75 75 1,200
$100,868.47
debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones do cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
$25,173.01
$22,036.23
$28,486.23
$25,173.00
Lic. María del Carmen Monge MurciaJefa del Departamento de Impuestos
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCIÓN/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Subgerencia de Ingresos / Departamento de Fiscali zación
Inicio Final
1.1Verificar todos aquellos negocios que ejercen actividades dentro del municipio de San Salvador.
1.2Fiscalizar a contribuyentes con activos declarados mayores de $35,000.00
1.3Asignar a cada fiscalizador en los meses de enero, marzo, junio y septiembre 20 casos respectivamente de contribuyentes omisos.
2.1 Agilizar los procesos de fiscalización
2.2Seguimiento a los procesos de fiscalización asignados a cada fiscalizador
2.3Emitir las resoluciones finales de los procesos pendientes
3.1Incorporar dentro de los nuevos procesos de fiscalizacion, los cambios de la nueva Ley de Impuestos Municipales.
3.2
Actualizar y realizar las modificaciones al manual de políticas de fiscalización en lo que respecta a los nuevos procedmiento de fiscalizacion.
3.3
Hacer del conocimiento de las nuevas actualizaciones de las políticas de fiscalización a la Gerencia de Finanzas y Sub Gerencia de Ingresos.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales formales y sustantivas por parte de los contribuyentes o sus representantes
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
1
Realizar fiscalizaciones a contribuyentes con cuentas omisas que desarrollen actividades de Comercio, Industria, Financiera, Servicios y otras.
128 NUMERO DE
CONTRIBUYENTE MAYO DICIEMBRE
Subgerente de Ingresos
3Actualizaciónn y revisión de las Politicas aplicables en los procesos de fiscalización.
1 DOCUMENTO FEBRERO JUNIO
TOTAL PRESUPUESTO
2
Finalizar los casos de fiscalización que quedaron pendientes y que fueron asignados en los años 2008, 2009 y 2010.
Lic. Ana Patricia de Monge
240 NUMERO DE
CASOSENERO DICIEMBRE
Subgerencia de Ingresos / Departamento de Fiscali zación FORMATO No. 1
E F M A M J J A S O
0 0 0 0 16 16 16 16 16 16
Verificar todos aquellos negocios que ejercen actividades dentro del municipio de
Fiscalizar a contribuyentes con activos declarados mayores de $35,000.00
Asignar a cada fiscalizador en los meses de enero, marzo, junio y septiembre 20 casos respectivamente de contribuyentes omisos.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Agilizar los procesos de fiscalización
Seguimiento a los procesos de fiscalización asignados a cada fiscalizador
Emitir las resoluciones finales de los procesos pendientes
0% 20% 20% 20% 20% 20%
Incorporar dentro de los nuevos procesos de fiscalizacion, los cambios de la nueva Ley de Impuestos Municipales.
Actualizar y realizar las modificaciones al manual de políticas de fiscalización en lo que respecta a los nuevos procedmiento de
Hacer del conocimiento de las nuevas actualizaciones de las políticas de fiscalización a la Gerencia de Finanzas y Sub Gerencia de Ingresos.
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales formales y sustantivas por parte de los contribuyentes o sus representantes
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas
para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Lic. Carlos Mauricio RoviraJefe del Departamento de Fiscalización
FORMATO No. 1
N D
16 16 128
20 20 240
100%
69,851.98$
Recursos Us$ 2011Trim 4TOTAL
34,925.99$
$ 27,940.79
Lic. Carlos Mauricio RoviraJefe del Departamento de Fiscalización
6,985.20$
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro (Act ualización Catastral)
Inicio Final
1.1 Análisis catastral y jurídico
1.2 Inspección
1.3 Actualización en SIG y SGT
2.1 Análisis catastral y jurídico
2.2 Inspección
2.3 Actualización en SIG y SGT
3.1 Análisis catastral y jurídico
3.2 Inspección
3.3 Actualización en SIG y SGT
4.1 Análisis catastral
5.1 Inspección
5.2 Análisis
5.3 Elaboración de informe técnico
6.1 Análisis catastral
6.2 Actualización en SIG
6.3
7.1 Análisis catastral
7.2 Actualización en SIG
7.3
8.1 Análisis catastral
8.2 Actualización en SIG
8.3
9.1 Análisis catastral
9.2 Inspección
9.3 Actualización en SIG y SGT
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir
cada Meta Operativa)
1Actualización catastral y tributaria de la base dedatos de inmuebles en el Sistema de GestiónTributaria por demanda de contribuyentes.
3,000
Solicitudes recibidas/Solici
tudes atendidas
Enero Diciembre
2Actualización catastral y tributaria de la base dedatos de inmuebles en el Sistema de GestiónTributaria por casos pendientes.
535
Nº de trámites catastrales de
inmueble actualizados
Enero Diciembre
3Inspecciones catastrales realizadas a inmuebles,mobiliario urbano y rótulos por demanda decontribuyentes.
4,000
Solicitudes recibidas/Solici
tudes atendidas
Enero Diciembre
4Inspecciones catastrales realizadas a inmuebles,mobiliario urbano y rótulos por casos pendientes.
250Nº de
inspecciones realizadas
Enero Diciembre
5Elaboración de avalúos de inmuebles municipalesubicados en el D-1.
30Nº de avalúos
realizadosFebrero Julio
6Asignación de claves catastrales a inmuebles pordemanda de contribuyentes.
300
Solicitudes recibidas/Solici
tudes atendidas
Enero Diciembre
7Asignación de claves catastrales a inmueblesgeneradas por proyectos de actualización.
700Nº de claves asignadas
Enero Diciembre
8 Actualización de claves catastrales. 300Nº de claves actualizadas
Enero Diciembre
9Elaboración de Revisiones GráficasAlfaneméricas por demanda de contribuyentespara trámites en OPAMSS.
150
Solicitudes recibidas/Solici
tudes atendidas
Enero Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Sistematización de la base gráfica y publicación de esta vía intranet e internet, así como generar diferentes reportes de la información ingresada al sistema SGT (alfanumérico).
Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro (Act ualización Catastral) FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
200 250 250 250 300 300 250 250 250 250
Análisis catastral y jurídico
Inspección
Actualización en SIG y SGT
30 55 35 55 55 50 45 55 45 40Análisis catastral y jurídico
Inspección
Actualización en SIG y SGT
400 400 300 300 300 400 400 300 300 300Análisis catastral y jurídico
Inspección
Actualización en SIG y SGT
10 10 30 35 15 25 20 25 25 25
Análisis catastral
3 3 3 3 3 3 3 3 3Inspección
Análisis
Elaboración de informe técnico
30 25 30 25 20 25 25 25 25 25Análisis catastral
Actualización en SIG
50 60 60 60 60 60 60 60 60 60Análisis catastral
Actualización en SIG
20 30 30 20 30 30 20 20 30 30Análisis catastral
Actualización en SIG
10 10 10 10 15 15 15 10 15 15Análisis catastral
Inspección
Actualización en SIG y SGT
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Sistematización de la base gráfica y publicación de esta vía intranet e internet, así como generar diferentes reportes de la información ingresada al sistema SGT (alfanumérico).
N D
250 200 3,000 $51,218.51
40 30 535 $51,218.51
300 300 4,000 $44,816.20
20 10 250 $44,816.20
3 30 $38,413.88
25 20 300 $44,816.20
60 50 700 $44,816.20
20 20 300 $44,816.20
15 10 150 $38,413.88
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro (Act ualización Catastral)
Inicio Final
10.1 Análisis catastral
10.2 Inspección
10.3 Actualización en SIG y SGT
11.1 Análisis catastral y jurídico
11.2 Inspección
11.3 Actualización en SIG y SGT
12.1 Análisis catastral y jurídico
12.2 Inspección
12.3 Actualización en SIG y SGT
13.1 Análisis catastral y jurídico
13.2
13.3
14.1 Inspecciones e informes
14.2 Análisis catastral y jurídico
14.3 Elaboración de resolución
15.1 Inspecciones e informes
15.2 Análisis catastral y jurídico
15.3 Emisión de licencias y/o resoluciones
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir
10Emisión de constancias catastrales por demandade instituciones como CAESS, DELSUR, FONDOSOCIAL PARA LA VIVIENDA, etc.
200
Solicitudes recibidas/Solici
tudes atendidas
Enero Diciembre
11Emisión de resoluciones administrativas jurídicasde trámites catastrales de inmueble por demandade contribuyentes.
500
Solicitudes recibidas/Solici
tudes atendidas
Enero Diciembre
12Emisión de resoluciones administrativas jurídicasde trámites catastrales de inmueble por casospendientes.
600
Nº de resoluciones
jurídicas emitidas
Enero Diciembre
Solicitudes recibidas/Solici
tudes atendidas
Enero Diciembre
13Emisión de informes sobre registros por demandade instituciones estatales. 150
Solicitudes recibidas/Solici
tudes atendidas
Enero Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Sistematización de la base gráfica y publicación de esta vía intranet e internet, así como generar diferentes reportes de la información ingresada al sistema SGT (alfanumérico).
15Emisión de licencias de funcionamiento, permisosde construcción, tala de árboles, instalación demobiliario urbano.
300
Solicitudes recibidas/Solici
tudes atendidas
Enero Diciembre
14Emisión de resoluciones para la instalación derótulos. 2,000
Lic. Guillermo Jerez MagañaGerente Financiero
TOTAL PRESUPUESTO
Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro (Act ualización Catastral) FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
10 20 20 25 30 15 15 10 15 15Análisis catastral
Inspección
Actualización en SIG y SGT
30 40 35 40 50 45 50 35 45 50Análisis catastral y jurídico
Inspección
Actualización en SIG y SGT
50 50 55 55 35 50 45 50 55 55Análisis catastral y jurídico
Inspección
Actualización en SIG y SGT
10 20 10 10 10 10 20 10 10 10Análisis catastral y jurídico
100 200 200 100 200 200 200 100 200 200Inspecciones e informes
Análisis catastral y jurídico
Elaboración de resolución
75 75 105 5 5 5 5 5 5 5Inspecciones e informes
Análisis catastral y jurídico
Emisión de licencias y/o resoluciones
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3
Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Sistematización de la base gráfica y publicación de esta vía intranet e internet, así como generar diferentes reportes de la información ingresada al sistema SGT (alfanumérico).
Arq. Rina Abrego de VelásquezSubgerente de Catastro
N D
15 10 200 $32,011.57
40 40 500 $32,011.57
50 50 600 $32,011.57
20 10 150 $19,206.94
200 100 2,000 $44,816.20
5 5 300 $44,816.20
$608,219.82
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Arq. Rina Abrego de VelásquezSubgerente de Catastro
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro (Sis temas Catastrales)
Inicio Final
1.1 Análisis de la base de datos
1.2 Clasificación de información
1.3
2.1 Análisis de la base de datos
2.2 Clasificación de información
2.3 Elaboración de reportes
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Nº de reportes de
registros actualizados
Enero Diciembre
1
Preparación de la base datos catastral deinmuebles para la consulta gráfica en elArea de Sistemas de Información Gráfica(SIG).
12Nº de bases preparadas
Enero Diciembre
Lic. Guillermo Jerez MagañaGerente Financiero
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Sistematización de la base gráfica y publicación de esta vía intranet e internet, así como generar diferentes reportes de la información ingresada al sistema SGT (alfanumérico).
TOTAL PRESUPUESTO
2Actualización de 120,000 registrosestadísticos catastrales para la toma dedesiciones de la administración.
3
Gerencia Financiera / Subgerencia de Catastro (Sis temas Catastrales) FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Análisis de la base de datos
Clasificación de información
1 1Análisis de la base de datos
Clasificación de información
Elaboración de reportes
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Arq. Rina Abrego de VelásquezSubgerente de Catastro
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Sistematización de la base gráfica y publicación de esta vía intranet e internet, así como generar diferentes reportes de la información ingresada al sistema SGT (alfanumérico).
N D
1 1 12 $19,206.94
1 3 $12,804.63
$32,011.57
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Arq. Rina Abrego de VelásquezSubgerente de Catastro
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
Plan Operativo Anual
Instituciones
Promoción para la Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador
Instituto Municipal de DeportesCentro de Formación Laboral
Dirección de CemeDirección Municipal para la Gestión Sustentable
de los
Plan Operativo Anual Reprogramado de:
Instituciones Autónomas
Promoción para la Cultura y el Arte Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador
Instituto Municipal de Deportes Centro de Formación Laboral
Dirección de Cementerios Municipal para la Gestión Sustentable
los Desechos Sólidos
de:
Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador
Municipal para la Gestión Sustentable
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: PROMOCULTURA (Centro de Promoción Cultural y Recrea tivo Municipal de San Salvador)
Inicio Final
1.1Elaborarde los talleres
1.2Gestionarmateriales y equipo
1.3ApoyoInstitución
2.1 Mantenimiento y recolección de libros2.2 Proveer materiales para talleres2.3 Ejecución,Seguimiento y evaluaciòn
3.1Planificaciónactividades
3.2Presentaciónpara aprobación
3.3 Ejecución
4.1Planificaciónactividades
4.2 Presentación de plan a Junta Directiva4.3 Ejecución
5.1Planificarclimáticas favorables para el recorrido
5.2Coordinaciónactores, etc.
5.3 Ejecución
6.1 Montaje Log6.2 Convocatoria a participantes 6.3 Ejecución del evento
7.1 Evaluación constante de los Guías
7.2 Convocatoria a participantes
7.3 Visitas guiadas
8.1 Diagnóstico situacional de demanda
8.2Diseñopor centro)
8.3 Desarrollo de Talleres
9.1Brindary flores
9.2Colaborarimagen patronal
9.3Colaborarvara, etc
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Promover y fomentar el arte y la cultura a través del rescate de valores morales, cívicos y culturales que faciliten la convivencia ciudadana y nos identifiquen como los rectores del quehacer artístico del Municipio de San Salvador.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
1Programa de Talleres Itinerantes en plazasdel Municipio de San Salvador
172 Eventos Enero Diciembre
2Programa de "Biblioteca MunicipalAmbulante y talleres de Manualidades,piñatería y pintura"
261 Eventos Enero Diciembre
3Actividades artístico cultural de SemanaSanta
3 Presentaciones Abril Abril
4Actividades artístico-culturales de fiestaspatronales
12 Presentaciones Agosto Agosto
5 Programa Tour Cementerio "Los Ilustres" 12 Visitas guiadas Enero Diciembre
6Programa de "Festivales Vente tu Arte" y"Festival Gastronómico"
12 Festival Enero Diciembre
7
Programa de Buses de la Cultura, visitandoel Teatro Nacional, Palacio Nacional,Catedral Metropolitana y Plaza GerardoBarrios
22 Visitas guiadas Enero Diciembre
8Talleres artísticos en Centros deConvivencia Ciudadana: Katya Miranda,Chapupo Rodríguez y 5 de Noviembre
126 Talleres Febrero Diciembre
9 Programa "Fiestas de mi barrio" 15 Eventos Enero Diciembre
PROMOCULTURA (Centro de Promoción Cultural y Recrea tivo Municipal de San Salvador) FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
14 18 18 12 16 16 14 14 14 16Elaborar un plan de desarrollo curricularde los talleresGestionar los fondos para compra demateriales y equipoApoyo del recurso humano de laInstitución
24 24 30 18 24 30 21 18 21 21Mantenimiento y recolección de librosProveer materiales para talleresEjecución,Seguimiento y evaluaciòn
0 0 0 3 0 0Planificación y coordinación de todas lasactividadesPresentación de plan a Junta Directivapara aprobaciónEjecución
0 0 0 0 0 0 12Planificación y coordinaciones de lasactividadesPresentación de plan a Junta DirectivaEjecución
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Planificar consideran las condicionesclimáticas favorables para el recorridoCoordinación y contratación de artistas,actores, etc.Ejecución
1 1 1 0 0 0 1 4 1 1Montaje LogísticoConvocatoria a participantes Ejecución del evento
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2Evaluación constante de los Guías
Convocatoria a participantes
Visitas guiadas
0 12 12 12 12 12 12 6 12 12Diagnóstico situacional de demandaDiseño y Progamación de plan (4 tallerespor centro)Desarrollo de Talleres
2 3 1 1 1 1 1 1 1 1Brindar el servicio de orquesta o marimbay floresColaborar con arreglo de carroza deimagen patronalColaborar con gallardetes, cohetes devara, etc
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Promover y fomentar el arte y la cultura a través del rescate de valores morales, cívicos y culturales que faciliten la convivencia ciudadana y nos identifiquen como los rectores del quehacer artístico del Municipio de San Salvador.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
N D
14 6 172 2,500.00
24 6 261 3,200.00
3 17,125.00
12 11,825.00
1 1 12 7,300.00
1 1 12 10,000.00
2 1 22 7,700.00
12 12 126 7,200.00
1 1 15 5,000.00
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Promover y fomentar el arte y la cultura a través del rescate de valores morales, cívicos y culturales que faciliten la convivencia ciudadana y nos identifiquen como los rectores del quehacer artístico del Municipio de San Salvador.
Recursos Us$ 2011
Trim 4TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: PROMOCULTURA (Centro de Promoción Cultural y Recrea tivo Municipal de San Salvador)
Inicio Final
10.1 Diseño y Gestión
10.2Convocatoriainternacional
10.3 Desarrollo de lecturas de poesía
11.1Planificaciónartísticos
11.2PresentaciónDirectiva
11.3 Ejecución
12.1 Elaboración de convocatoria12.2 Gestión de los recursos económicos12.3 Premiaciones
13.1 Elaboración del plan educativo13.2 Gestión de recursos económicos13.3 Ejecución del plan
14.1 Salarios14.2 Prestaciones14.3 Aportes patronales
15.1Disponibilidadbandas, teatros, etc.
15.2Contarpago de contratos
15.3Buenasdesarrollarlas
16.1Contarinversión
16.2Desalojoventas informales
16.3Colaboracióninvolucradas
Ejecutado real
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Promover y fomentar el arte y la cultura a través del rescate de valores morales, cívicos y culturales que faciliten la convivencia ciudadana y nos identifiquen como los rectores del quehacer artístico del Municipio de San Salvador.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
10 Programa Festival Internacional de Poesía 16 Presentaciones Octubre Octubre
11Programa de actividades artístico-culturalesnavideñas
12 Presentaciones Diciembr
eDiciembre
12 Programa "Concursos de altares" 4 Presentaciones Enero Noviembre
13Talleres centralizados Complejo ArtísticoCultural Bloom-Teatro de Cámara.
60 Proyectos Marzo Noviembre
14Apoyo del personal de la institución en todaslas actividades artístico-culturales adesarrollarse durante 2011
12 Nómina de
personal Enero Diciembre
15
Programa de actividades culturales para lacelebración del Bicentenarioa del PrimerGrito de Independencia - San SalvadorCapital Iberoamericana de la Cultura.
106 Presentaciones Enero Noviembre
16
Programa de actividades conmemorativasdel Bicentenario del Primer Grito deIndependencia en proyectos: 1. Edición delibro, 2. Murales conmemorativos enAlameda Juan Pablo II.
100% Proyectos Enero Diciembre
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Alexander GaldamezDirector PROMOCULTURA
PROMOCULTURA (Centro de Promoción Cultural y Recrea tivo Municipal de San Salvador) FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
0 0 0 0 0 0 16Diseño y GestiónConvocatoria de poetas nacional einternacional Desarrollo de lecturas de poesía
0 0 0 0 0 0Planificación y coordinaciones con gruposartísticosPresentación de programación a JuntaDirectivaEjecución
0 0 0 1 1 0 1Elaboración de convocatoriaGestión de los recursos económicosPremiaciones
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Elaboración del plan educativoGestión de recursos económicosEjecución del plan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SalariosPrestacionesAportes patronales
7 9 10 12 8 10 9 10 10 9 Disponibilidad de grupos artísticos,bandas, teatros, etc.Contar con recursos económicos parapago de contratosBuenas condiciones climáticas paradesarrollarlas
0% 0% 10% 10% 10% 15% 20% 20% 15%Contar con recursos económicos para lainversiónDesalojo de las áreas invadidas porventas informalesColaboración de las autoridadesinvolucradas
Ejecutado real
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Promover y fomentar el arte y la cultura a través del rescate de valores morales, cívicos y culturales que faciliten la convivencia ciudadana y nos identifiquen como los rectores del quehacer artístico del Municipio de San Salvador.
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Lic. Jorge Antonio OrellanaJefe de Comunicaciones
N D
16 5,000.00
12 12 10,950.00
1 4 4,600.00
5 5 60 18,300.00
1 1 12 330,630.44
12 106 15,000.00
100% 15,000.00
471,330.44
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Promover y fomentar el arte y la cultura a través del rescate de valores morales, cívicos y culturales que faciliten la convivencia ciudadana y nos identifiquen como los rectores del quehacer artístico del Municipio de San Salvador.
Recursos Us$ 2011
Trim 4TOTAL
Lic. Jorge Antonio Orellana
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador
Inicio Final
1.1 Elaboracidonantes
1.2 Visitar empresas1.3 Recepción de Donaciones
2.1 Planificaci2.2 Compras y contrataciones de servicios2.3 Supervision de Eventos
3.1 Planificación de logística3.2 Promoci3.3 Contrataci
4.1 Planificación de logística4.2 Contrataci4.3 Promoci
5.1 Planificacion de log5.2 Contrataci5.3 Promoci
6.1 Planificaci6.2 Decoraci
6.3 Determinacicarnaval
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmenteejecución de los festejos navideños del Municipio de San Salvador entre otros.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
1Obtención de Donaciones en Efectivo yespecies
30,000.00 Dólares Julio Diciembre
2Desarrollar las Celebraciones de SemanaSanta
4 Eventos Marzo Abril
3 Fiestas Agostinas 2011 20 Eventos Mayo Agosto
4 Llevar a cabo las fiestas de mi Barrio 12 Eventos Enero Diciembre
5 Celebracion del día del Niño 1 Eventos Octubre Octubre
6Iluminación navideña, Pastorelas, CarnavalNavideño, fiestas Navideñas
4 Eventos Diciembre Diciembre
Ing. Nick MohamarGerente Comité de Festejos
TOTAL PRESUPUESTO
Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
50% 25%Elaboración de base de datos dedonantesVisitar empresasRecepción de Donaciones
1 3Planificación de logísticaCompras y contrataciones de serviciosSupervision de Eventos
2 3 3 12Planificación de logísticaPromoción de EventosContratación de Proveedores
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Planificación de logísticaContratación de ProveedoresPromoción y desarrollo de Eventos
1Planificacion de logísticaContratación de ProveedoresPromoción y desarrollo de Evento
Planificación de logísticaDecoración de Parques, Palzas y Blvres.
Determinación de Lugares para elcarnaval
FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
Lic. Marvin Rivera GuardadoContador Comité de Festejos
N D
25% 100% 30,000.00
4 10,000.00
20 305,211.93
1 1 12 35,000.00
1 10,000.00
4 4 83,000.00
473,211.93
Ciudad de San Salvador. Promoción, organización y
Recursos Us$ 2011
Trim 4TOTAL
Lic. Marvin Rivera GuardadoContador Comité de Festejos
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Dirección/Gerencia/Unidad/Departamento/Distrito
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Promoción del Deporte y la Recreación en el Municipio de San Salvador, como una forma de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
INICIO FINAL
Prof. Luis Ricardo Mora
Director Ejecutivo IMDER
5
Eventos deportivos y Recreativos Municipales paraproveer espacios de integración, diversión,esparcimiento y expresión a todos los segmentos depoblación en el municipio.
183 Eventos Enero Diciembre
4
Club Social y Deportivo Municipal en extensión delprograma de deporte comunitario para la promoción detalentos y dar un carácter de visibilidad al trabajocomunitario institucional del IMDER y la AMSS
7
Equipos conformados e
inscritos en Federaciones
Deportivas
Marzo Diciembre
3
Supervisión, control y monitoreo de las escuelas dedeporte y recreación existentes para continuarfavoreciendo la integración, salud y diversión de lapoblación municipal en el marco de la prevención de laviolencia y la delincuencia
960 Supervisiones Enero Diciembre
2
Reequipamiento de insumos deportivos de lasescuelas de deporte y recreación ya existentes paracontinuar favoreciendo la integración, salud y diversiónde la población municipal en el marco de la prevenciónde la violencia y la delincuencia
70
Escuelas Deportivas y Recreativas
Reequipadas
Marzo Diciembre
1
Crear 70 nuevas escuelas de deporte comunitariomunicipal para favorecer la integración, salud ydiversión de la población municipal en el marco de laprevención de violencia y la delincuencia en aquellaszonas donde no existen.
70Escuelas
Deportivas y Recreativas
Enero Diciembre
FORMULACIÓN DE METAS OPERATIVAS 2011
Instituto Municipal de Deportes y Recreación
No. METAS OPERATIVASCANTIDAD
FÍSICAUNIDAD DE
MEDIDAFECHA
FORMATO No. 1
Promoción del Deporte y la Recreación en el Municipio de San Salvador, como una forma de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía
FINAL E F M A M J J A S2 6 6 6 6 6 4 4 7
1.1Promoción de escuelas deportivas comunitarias
1.2 Capacitación de voluntariados1.3
Implementación de escuelas y torneos
7 7 7 7 7 7 72.1 Supervisión y Monitoreo2.2 Diagnóstico de necesidades2.3 Capacitación2.4 Reequipamiento
80 80 80 80 80 80 80 80 803.1 Supervisión y Monitoreo3.2 Diagnóstico3.3 Capacitación3.4
2 2 2
4.1 Macrociclo por equipo
4.2 Inscripciones en federaciones
4.3 Competición federada
15 15 15 13 16 15 14 18 15
4.1 Torneos y Competencias Deportivas
4.2 Exhibiciones
4.3 Ferias y Festivales
4.4 Excursiones
MONTO TOTAL
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS
Trim 1 Trim 2 Trim 3
FORMULACIÓN DE METAS OPERATIVAS 2011
Instituto Municipal de Deportes y Recreación
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META
FORMATO No. 1
O N D6 6 11 70 $ 125,384.34
7 7 7 70 $ 88,000.00
80 80 80 960 $ 49,824.34
1 7.00 $ 56,584.34
15 16 16 183 $ 224,650.14
$ 544,443.16
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASTOTAL RECURSOSTrim 4
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Centro de Formación LaboralContribuir a elevar la calidad de vida de los capitalinos a través del desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo.
Inicio Final
1.1Promocionar cursosen las distintas delegaciones municipales.
1.2Ejecutar 14 tallerescada uno de2010
2.1Inscripción debecas.
2.2Realización dey selección de becarios.
2.3Selección deaprobada por Junta Directiva CFL.
3.1Coordinaciónestablecer ralacionesintermediación laboral.
3.2Realizaciónlaboral.
3.3Realización de gestiones de colocación
4.1Entrevistar a laperfil que posee
4.2
Ingresar la solicitudgestión delsolicitante para la entrevista de trabajo
4.3
Realizar las gestionespara la colocaciónregistradas en la base de datos
5.1Elaborados loscuotas
5.2 Remesados los ingresos
5.3Registrados los ingresos por Contabilidad
6.1Promocion deempresas privadas y alcaldìas
6.2 Establecimiento de cartera de clientes
6.3Elaboracion deservicios
Ejecución Real
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Mario Alfredo Callejas MontalvoDirector del Centro de Formación Laboral
TOTAL PRESUPUESTO
6Contribuir con los recursos financieros parala autogestion presupuestaria del CFL
$38,220.00 Ingresos Junio Diciembre
5Proyecciòn de ingresos por servicios deformacion.
$198,326.99Ingresos por servicios de formacion
Enero Diciembre
4Atender el 100% de personas que solicitanel servicio de instermediacion laboral.
2,400 Personas atendidas
Enero Diciembre
3Establecer coordinación con empresas yotras bolsas de trabajo del país para colocara 300 personas en puestos de trabajo.
100 Personas colocadas
Abril Diciembre
2
Ofrecer oportunidad de formación a alumnoscon dificultades para financiar sucapacitación, a través del programa debecas CFL.
510 Becarios Febrero Diciembre
1
Impulsar formación laboral que contribuyana la adquisición de habilidades para laobtención y el mantenimiento del empleo, elemprendedurismo y formaciónmicroempresarial.
120
Talleres de formación
técnica ejecutados
Enero Diciembre
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUunidad de
Medida
Fecha
FORMATO No.1Contribuir a elevar la calidad de vida de los capitalinos a través del desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo.
E F M A M J J A S O
41 0 2 0 12 3 13 23 2cursos de formación laboral
en las distintas delegaciones municipales.
talleres de capacitación enlos tres ciclos lectivos de
0 180 0 0 0 165 165de aspirantes al programa de
de estudios socioeconómicosy selección de becarios.
de becarios evaluada yaprobada por Junta Directiva CFL.
0 0 0 34 0 0 10 12 15 12con empresa privada para
ralaciones con el servico deintermediación laboral.
de ferias de superación
Realización de gestiones de colocación
225 575 24 35 29 957 150 80 75 150la persona para identificar el
perfil que poseesolicitud en el programa de
empleo y asesorar alsolicitante para la entrevista de trabajo
gestiones con las empresascolocación de las personas
registradas en la base de datos
2640.14 2424.88 1391.5 4290.98 3303.13 123776.4 1,500.00 50,000.00 2,700.00 1,200.00 1,600.00los recibos de ingresos por
Remesados los ingresos
Registrados los ingresos por Contabilidad
0 0 0 0 0 8524.2 500 17500 2,897.00 6,000.00 2,798.80de la venta de servicios a
empresas privadas y alcaldìasEstablecimiento de cartera de clientes
de contratos por la venta de
Ejecución Real
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
José Enrique Sánchez MejíaJefe Administrativo
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
N D
24 120 261,661.30$
510 14,949.94$
15 2 100 2,000.00$
75 25 2,400 14,949.94$
1,600.00 3,500.00 $198,326.99 86,537.09$
2,798.80 0 $38,220.00 56,648.00$
436,746.27$
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: ADMINISTRACION GENERAL DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADORAdministrar con eficiencia los recursos, para brindar servicios con calidad, a los habitantes del municipio de San Salvador
Inicio Final
1.1
Realizar los tramites y registro,inhumación y exhumación de cadavéresrestos
1.2 Solicitudes procesadas
1.3
2.1Resolver solicitudes de CementeriosParticulares y de Economia Mixta
2.2 Aprobar solicitudes a contribuyentes
2.3
3.1 Cálculo y cobranza
3.2 Elaboración de recibos
3.3
4.1 Gestion de cobro proyectado
4.2 Gestion de recuperacion de mora
4.3 Registro de la mora y demas ingresos
5.1 realizar el Plan de Compras
5.2 Gestionar el suministro oportuno
5.3 Recepcionar y registrar
6.1 Limpieza de 28 manzanas de terreno
6.2 Siembra y riego de plantas
6.3 Pintar portones, muros y oficinas
7.1 Programa de mantenimiento
7.2 Atencion de solicitudes
7.3 Ejecución del programa
8.1 Carpetas técnicas
8.2 Licitaciones
8.3
Construcción
9.1 Operación funeraria
9.2 Atención de solicitudes
9.3 Ejecución del serv. Funerario
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADORUNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
No. Descripción de la Meta Cantidad FísicaUunidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
1Atender favorablemente un aproximadode 2,268 inhumaciones y exhumaciones
2,269 Solicitudes resueltas
Enero Diciembre
2Resolver 9,252 solicitudes deautorizaciones y trámites de puestos alaño recibidas
9,252 Contribuyentes Enero Diciembre
3Cálculo y elaboración 15,360 recibos decobro al año
15,360 Recibos Enero Diciembre
4Se estima captar ingresos por un montode $ 1,207.470.00
$ 1,207.470.00Ingresos a
percibirEnero Diciembre
5Realizar compras, para contar con losmedios para la gestión y control interno
12 Informe Enero Diciembre
6
Limpieza y mantenimiento deCementerios, en un área de 28manzanas en que se encuentran cincocementerios (5 manzanas limpias pormes)
60Manzanas
limpiasEnero Diciembre
7Mantenimiento y mejora de obras demenor embergadura
12 Mantenimiento Enero Diciembre
Enero Diciembre
8
PROYECTOS: Cambio de sistema el,éctrico área administrativa, Construcciónbodegas en Cementerio La Bermeja,Construcción Funeraria Municipal,Fachada acceso principal La Bermeja,Parqueo y cerca metalica La Bermeja,Adoquinado sector osario.
6 Proyectos Febrero Noviembre
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
TOTAL PRESUPUESTO
Lic. Guillermo Sánchez FortizNombre y firma del Director / Gerente
9 Funeraria Municipal 1Servicios
Funerarios
ADMINISTRACION GENERAL DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR FORMATO No.1Administrar con eficiencia los recursos, para brindar servicios con calidad, a los habitantes del municipio de San Salvador
E F M A M J J A S O N
186 179 228 185 183 174 189 189 189 189 189de
cadavéres y
588 475 524 500 578 541 534 534 534 534 534Cementerios
1,879 1,408 1,301 1,084 1,231 1,299 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195
$ 96,728.78 $ 107,402.56 $ 82,626.79 $ 69,842.64 $ 71,849.73 $ 85,964.09 $ 93,240.00 $ 95,415.00 $ 92,910.00 $ 90,060.00 $ 110,530.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II - 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Lic. Gustavo A. Hernández GómezNombre y firma del Jefe del Departamento/Distrito
D
189 2,269 141,405$
534 6,410 141,405$
1,195 1,195 15,372 106,054$
$ 110,530.00 $ 99,545.00 $1,096,114.59 $ 106,054
1 12 288,838$
28 336 363,247$
1 12 12,054$
12.5% 12.5% 100.00% 342,067$
35 105 82,974$
1,584,098$
Recursos Us$ 2011Trim 4
TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos.
Inicio Final
1.1 Formación de ComitésEscolares
1.2 Seguimiento/ evaluación de capacitación
1.3 Recolección de materiales
2.1 Formación de ComitésComunales
2.2 Seguimiento/ evaluación de capacitación
2.3 Recolección de materiales
3.1 Envío de invitacionesEscolares
3.2 Construcción de COMPOSTERA
3.3 Elaboración de COMPOSTAJE
4.1 Formación de Comités Ambientales
4.2 Seguimiento / evaluación de capacitación
4.3 Recolección de materiales
5.1 Programación de capacitaciones
5.2 Entrega de Estacionespromocionales5.3 Apoyo con transportemateriales reciclados
6.1 Elaboración de proyectoevento
6.2 Invitación general a participar en evento
6.3 Realización de evento de reciclaje
7.1 Asistir a reunionesOPAMSS / COAMSS
7.2 Cumplimiento aplanteadas por parteOPAMSS en el POA 2011las que la Dirección Municipal figure)
7.3
8.1 Elaboración demantenimiento preventivo
8.2 Elaboración de basesrepuestos del mantenimiento preventivo
8.3 Realizar el mantenimiento
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Diciembre
7
Seguimiento y apoyo al proyecto RESSOCde Cooperación Internacional, paraimplementar su operatividad en el Municipiode San Salvador, coordinado con COAMS-OPAMS
1 Reuniones trimestrales
Marzo
Mantenimientos Enero
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
Diciembre
8Realizar 184 mantenimientos preventivosmensuales a la flota vehicular de laDirección Municipal
3,824
6 Realizar evento de campaña yo RECICLO 1 Evento Mayo Mayo
5Visitas de apoyo a Centros Escolares decada distrito, para programar capacitacionesy entrega de promocionales.
266 Visitas a Centros Escolares
Enero Diciembre
4
Desarrollar capacitaciones sobre ManejoIntegral de Desechos Sólidos a delegacionesdistritales, unidades o departamentos de laAMSS
2Capacitaciones a instancias de la
AMSSEnero Diciembre
3Desarrollar capacitaciones sobre elaboraciónde COMPOSTAJE en Centros Escolares decada distrito
7Capacitaciones a
Centros Escolares
Enero Diciembre
2Desarrollar capacitaciones sobre ManejoIntegral de Desechos Sólidos en lascomunidades de cada Distrito
39 Capacitaciones a Comunidades
Enero Diciembre
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
1Desarrollar capacitaciones sobre ManejoIntegral de Desechos Sólidos en CentrosEscolares de cada Distrito
401Capacitaciones a
Centros Escolares
Enero Diciembre
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
1 2 21 35 56 28 8 50 50 50Comités Ambientales
Seguimiento/ evaluación de capacitación
Recolección de materiales
7 3 13 0 2 1 8 1 1 1Comités Ambientales
Seguimiento/ evaluación de capacitación
Recolección de materiales
0 1 0 0 0 0 4 0 1 0invitaciones a Centros
Construcción de COMPOSTERA
Elaboración de COMPOSTAJE
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0Formación de Comités Ambientales
Seguimiento / evaluación de capacitación
Recolección de materiales
1 5 54 52 89 65 0 0 0 0Programación de capacitaciones
Estaciones de Separación y
transporte para venta de
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0proyecto para realizar
Invitación general a participar en evento
Realización de evento de reciclaje
0 0 0 0 0 1
convocadas por
las actividadesparte de COAMSS -
2011 (actividades enlas que la Dirección Municipal figure)
184 184 422 299 356 445 184 350 350 350programa de
mantenimiento preventivobases técnicas p/
repuestos del mantenimiento preventivo
Realizar el mantenimiento
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
N D
50 50 401 $25,000.00
1 1 39 $25,000.00
1 0 7 $25,000.00
1 0 2 $25,000.00
0 0 266 $50,000.00
0 0 1 $100,000.00
13,000.00$
350 350 3,824 228,904.55$
Recursos Us$ 2011
Trim 4TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos.
Inicio Final
9.1 Elaboración deadquisición de repuestos
9.2 Realizar el mantenimiento correctivo
9.3 elaboración de informesy suministros elaborados
10.1 Identificación del tipoelaboración de documento
10.2 Gestionar la adquisiciónherramientas en taller
11.1 Elaboración de documentointerés
11.2 Coordinar capacitaciones con RRHH
11.3 Desarrollar reuniones con personal
12.1 Documentar bitácora de supervisión 12.2 Monitorear y documentar
automotores12.3 Elaboración de informes
13.1 Convocatoria del personal seleccionado
13.2 Desarrollo de la temática
13.3 Entrega de certificado de participación
14.1 Solicitud de Compra de los bienes
14.2 Adjudicación y Contrataciónproveedores
14.3 Recepción y entrega de los bienes
15.1 Revisión de refrenda
15.2 Cambios en el sistema(actualización de refrenda)
15.3 Validación de informacióndocumento definitivo
16.1 Gestión de Compra16.2 Levantamiento de la
Ajustes16.3 Puesta en Marcha
17.1 Levantamiento de existencias17.2 Aprobación y Ajustes17.3 Actualización de Registros
18.1 Levantamiento de laAjustes
18.2 Puesta en Marcha18.3
19.1 Autorización y Creación de la Estructura
19.2 Seguimiento PlanesComités
19.3
20.1 Recepción demantenimiento.
20.2 Compra de materiales20.3 Realización de trabajos menores
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
20
Ejecutar acciones de mantenimiento de lasinstalaciones de la Dirección Municipal,Bodegas, Planta Aragón, Subdirección deOperaciones e Instalaciones de Despacho
71Eventos de
MantenimientoFebrero Diciembre
19
Creación de la Estructura Orgánica deHigiene y Seguridad Ocupacional de laDirección Municipal en el marco de la "LeyGeneral de Prevención de Riesgos en losLugares de Trabajo"
25%
Sección de Higiene y Seguridad
Ocupacional Funcionando
Abril Mayo
18Adquisición e implementación de un sistemaactualizado para la elaboración de planillasde los Recursos Humanos
100.00% Sistema Enero Abril
17Realizar el levantamiento Físico deinventarios en los almacenes y de ActivoFijo.
10 Informe Octubre Diciembre
16Adquisición e implementación de un sistemapara el control de inventario y activo fijo
1 Sistema Mayo Diciembre
15Realizar el Presupuesto de Plazas 2012 al30 de septiembre
1Presupuesto de
PlazasJulio Septiembre
14
Proveer oportunamente al 100% lasprestaciones sociales al personalUTILES(enero), CAPAS SOMBRILLASPARAGUAS(abril), TELA(junio),JEANS(junio), CALZADO(junio), UniformeConfeccionado(julio),FIESTA DELEMPLEADO(agosto),CANASTA NAVIDEÑA(diciembre)
8 Prestación Enero Diciembre
13Realizar capacitaciones al personal Técnico,Administrativo y operativo , para mejorar lagestión de la Dirección
106Eventos decapacitación
Febrero Noviembre
Febrero
12
Monitorear, verificar y sistematizar lainformación de mantenimiento preventivo ycorrectivo por equipo de automotores de laDMGSDS
12 Informes Enero Diciembre
Adquisición de herramientas adecuadaspara el taller de mantenimiento deautomotores
1Proceso de
compraFebrero Mayo
11Identificar y fortalecer los conocimientos ydestrezas del personal de la subdirecciónde automotores
1 Documento Febrero
9
Reducir el 25% de los mantenimientoscorrectivos flota vehicular en comparacióncon el POA 2010, de 238 a 179mantenimientos
3,634 Mantenimientos. Enero Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
10
Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
179 179 443 366 242 396 179 330 330 330suministros de
adquisición de repuestosRealizar el mantenimiento correctivo
informes de reparacionesy suministros elaborados
0 50% 0 0 1% 49%
tipo necesidades,elaboración de documento
adquisición de
0 1 0 0 0 0
documento con temas de
Coordinar capacitaciones con RRHH
Desarrollar reuniones con personal
1 1 1 1 0 1 2 1 1 1
Documentar bitácora de supervisión documentar fallas de
Elaboración de informes
3 12 8 9 2 9 3 12 12 12Convocatoria del personal seleccionado
Desarrollo de la temática
Entrega de certificado de participación
1 0 0 1 0 2 1 1 1Solicitud de Compra de los bienes
Contratación de
Recepción y entrega de los bienes
20% 40% 40%
sistema de información(actualización de refrenda)
información e impresión
0% 0% 10% 20% 5% 0% 20% 10% 10%
la Información y
3Levantamiento de existencias
Actualización de Registros
20% 30% 30% 10% 5% 0% 5%la Información y
25% 0% 0%Autorización y Creación de la Estructura
Planes e Integración
4 6 3 4 4 6 4 8 8 8solicitudes de
Realización de trabajos menores
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Meta finalizada junio 2011
Meta finalizada en febrero 2011
N D
330 330 3,634 954,828.15$
1 21,000.00$
1 3,500.00$
1 1 12 1,800.00$
12 12 106 $230,000.00
1 8 $812,015.92
100% $4,958.49
10% 15% 100% $390,804.32
3 4 10 $7,594.00
100% $7,594.00
25% $150,000.00
8 8 71 $200,000.00
Recursos Us$ 2011
Trim 4TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos.
Inicio Final
21.1 Determinar y gestionarHumano necesario y eficiente.
21.2 Determinar y gestionarlos equipos necesarioscondiciones.
21.3 Asignación de rutas yequipos.
22.1 Determinar y gestionarHumano necesario y eficiente.
22.2 Determinar y gestionarlos equipos necesarioscondiciones.
22.3 Asignación de rutas y despacho de los equipos.
23.1 Distribución del recursopara la ejecución de barrido.
23.2 Gestionar los equiposnecesarias en optimas condiciones.
23.3 Supervisar y acompañarasignadas de barrido.
24.1 Elaboración de plan deidentificadas
24.2 Gestionar herramientasnecesarios en optimas condiciones.
24.3 Limpieza de drenajesquebradas)
25.1 Elaboración de plan deidentificadas
25.2 Gestionar herramientasnecesarios en optimas condiciones.
25.3 Limpieza de drenajes(tragantes, tuberías y pozos de visita)
26.1 Chapoda de prediostaludes y arriates laterales.
26.2 Evacuación y destrucciónde vectores.
26.3 Lavado y saneamientopúblicos e inmuebles abandonados.
27.1 Gestionar y garantizarnecesarios
27.2 Fumigación y chapodavectores)
27.3 Ejecución integral de limpieza
28.1 Gestionar los recursos materiales28.2 Instalación de basureros
contenedores en lugares identificados.28.3 Instalación de Rótulos
prohibitivos en lugares identificados.
29.1 Gestión para la adquisiciónherramientas y equiposla operatividad detransferencia.
29.2 Mantenimiento de las(TARA DE CAMIONES) y vías de acceso.
29.3 control de pesos aingresan al Trasbordodesechos hacia relleno sanitario.
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
29
Elevar la capacidad operativa en eltrasbordo y transferencia de desechossólidos para conocer su procedencia, consus respectivos controles de pesos.
365 Informes Enero Diciembre
28
Colocación de basureros, contenedores yrótulos educativos -prohibitivos para lareducción de residuos sólidos sueltosgenerados en arterias y botaderos.
612 Basurero/Rótulos/Contenedores
Marzo Diciembre
27 Apoyo a festivales y campañas de limpieza. 50 Eventos Enero Diciembre
26Desarrollar actividades de reducción yeliminación de vectores de interés sanitario.
1,400,002 Metro(s) cuadrado(s)
Enero Diciembre
25Realizar plan de limpieza al sistema dedrenajes secundarios previo a la época deinvierno (drenajes de aguas lluvias).
31,401.00 Pozos/Tragantes/ML de tuberías
Marzo Mayo
24Realizar oportunamente la limpieza ydesobstrucción en Drenajes primarios.
32 Kilómetros (lineales)
Enero Diciembre
23Brindar un barrido eficiente de los circuitospara mantener la limpieza e higiene en laciudad.
120,000Kilómetros (lineales)
Enero Diciembre
22
Garantizar oportunamente la recolección delos desechos sólidos generados en ejes,centros de acopios, mercados, comercio,saneamiento y SELUR.
73,776.00Toneladas Métricas
Enero Diciembre
21Garantizar oportunamente la recolección delos desechos sólidos Domiciliares.
108,000.00 Toneladas Métricas
Enero Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
E F M A M J J A S O N
9,111 8,394 9,440 9,921 9,100 10,120 9,000 8,583 8,583 8,583 8,583 gestionar el recurso
Humano necesario y eficiente.las herramientas y
necesarios en optimas
despacho de los
5,436 5,118 5,761 5,003 7,132 5,972 6,148 6,641 6,641 6,641 6,641 gestionar el recurso
Humano necesario y eficiente.las herramientas y
necesarios en optimas
Asignación de rutas y despacho de los
8,012 11,015 12,818 16,259 9,389 10,133 10,000 8,475 8,475 8,475 8,475 recurso humano optimo
para la ejecución de barrido.equipos y herramientas
necesarias en optimas condiciones.acompañar las rutas
11 7 9 0 0 0de acción con áreas
herramientas y equiposnecesarios en optimas condiciones.
primarios (ríos y
0 0 17,295 10,195 2,396 1515de acción con áreas
herramientas y equiposnecesarios en optimas condiciones.
drenajes secundarios(tragantes, tuberías y pozos de visita)
82,727 188,327 144,277 257,138 376,395 519,497 188,095 600,000 600,000 600,000 500,000 predios abandonados,
taludes y arriates laterales. destrucción de criaderos
saneamiento básico en sitiospúblicos e inmuebles abandonados.
5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4garantizar los recursos
chapoda (control de
Ejecución integral de limpieza
0 0 105 0 0 100 207Gestionar los recursos materiales
basureros balancines ycontenedores en lugares identificados.
Rótulos educativos yprohibitivos en lugares identificados.
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30adquisición de materiales,equipos necesarios para
la planta de
rampas, bascula(TARA DE CAMIONES) y vías de acceso.
los equipos quey traslados de los
desechos hacia relleno sanitario.
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta Operativa)
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Meta finalizada junio 2011
N D
8,583 8,583 108,000 $3,249,095.34
6,641 6,641 73,776.00 $1,374,553.97
8,475 8,475 120,000 $2,106,456.23
5 32 $330,126.47
31,401 $323,613.50
500,000 500,000 4,556,456 $170,134.16
4 3 50 $310,452.57
200 612 $30,000.00
30 31 365 $211,337.01
Recursos Us$ 2011
Trim 4TOTAL
Reprogramación Plan Operativo Anual AMSS Año 2011 Departamento de Planificación
DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos.
Inicio Final
30.1 Procesos de legalizacióntodos los recursos necesarios
30.2 Operatividad de Infraestructura30.3 Elaboración de compostaje
Orgánico)
31.1 Planeación y diseño deacompañamiento de proyectos.
31.2 Programas sistematizadosOperativos y tabulaciónPOA.
31.3 Control Sistematizado deingresos al relleno sanitariofacturación.
32.1 Planeación, EjecuciónBarrido de calles
32.2 Planeación, EjecuciónSaneamiento
32.3 Planeación, EjecuciónRutas de Recolección domiciliar
33.1 Diseñar, Ejecutar, AnalizarInforme de encuestas deMicroempresas de recoleccióndesechos.
33.2 Diseñar, Ejecutar, AnalizarInforme de encuestas derecolección domiciliar, barridosaneamiento ambiental.
33.3
34.1 Gestión de equipos y recursopara la supervisión delLimpieza.
34.2 Verificación de denunciasInspecciones directas.Verificación de todosoperativos del sistemalimpieza.
35.1 Elaboración y ejecuciónprogramaciones deempresas
35.2 Inspecciones de oficio ymas control de ingresosrelleno sanitario.
35.3 Verificación de los serviciosla cartera Ici's (industria,instituciones)
36.1 Elaboración y ejecuciónprogramaciones deempresas
36.2 Inspecciones de oficio ymas control de ingresosrelleno sanitario.
36.3 Verificación de los serviciosla cartera Ici's (industria,instituciones)
36.1 Evaluación del desempeñola Dirección Municipal.36.2 Recepción y procesamientoevaluaciones del desempeño.
36.3 Elaborar y presentarevaluación del desempeño.
36.1 Gestión de Compra36.2 Instalacion del sistema36.3 Puesta en Marcha
36.1 Gestión de Compra36.2 Instalacion del sistema.36.3 Puesta en Marcha
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
38Adquisición e implementación de un sistemade Monitoreo por medio de Sistema GPS
1 Sistema
36 Evaluación del sistema integral de limpieza 6 Reuniones Febrero Diciembre
35Garantizar y actualizar los pesos generadosde desechos por las empresas Ici's
144 Informes Enero Diciembre
34Realizar Supervisión eficaz y eficiente delsistema integral de limpieza del Municipio deSan Salvador.
365 Informes Enero Diciembre
33Evaluación ciudadana de los serviciosprestados por la DMGSDS
3 Informes Abril Noviembre
32Elaboración de estudios de Tiempos yMovimientos en los servicios operativos quepresta la DMGSDS
3 Documentos Marzo Octubre
31
Elaboración de planes del proceso operativode la limpieza integral para contribuir almejoramiento de la gestión de recolecciónde desechos sólidos.
32 Informes Enero Diciembre
30
Reuniones para gestionar los permisos anteel Ministerio de Medio Ambiente, para elCompostaje de desechos sólidos orgánicospara elaboración de abono natural.
4 Reuniones Mayo Diciembre
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
No. Descripción de la MetaCantidad
FísicaUnidad de
Medida
FechaACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA
CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades Sustantivas para cumplir cada Meta
Operativa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
37Evaluación del Desempeño al personal de laDirección Municipal 1
Informe de resultado de evaluación
Septiembre
Noviembre
39Adquisición e implementación de un sistemade Monitoreo y Vigilancia
1 Sistema Agosto Septiembre
Ing. Alexander Antonio SurianoDirector de la DMGSDS
Agosto Septiembre
Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos. FORMATO No.1
E F M A M J J A S O
0 0 0 0 0 0 1 1 1legalización y gestión de
todos los recursos necesariosOperatividad de Infraestructura
compostaje (abono
2 2 4 2 2 4 2 2 4 2de procesos, y
acompañamiento de proyectos.sistematizados de Controles
tabulación de datos del
de pesos de lossanitario y validez de
0 0 1 0 0 0.5 0.5 1y Análisis en
y Análisis en
y Análisis enRutas de Recolección domiciliar
0 0 0 1.0 0 0 1Analizar y elaborar
de evaluación arecolección de
Analizar y elaborarde evaluación a
barrido de calles y
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31recurso humano
del Sistema de
denuncias por medio de
los procesossistema integral de
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12ejecución de
monitoreo a
y por denunciasingresos de desechos al
servicios y cobros de(industria, comercio,
0 1 0 1 0 1 1 1ejecución de
monitoreo a
y por denunciasingresos de desechos al
servicios y cobros de(industria, comercio,
33.33% 33.33%desempeño al personal de
procesamiento deevaluaciones del desempeño.
presentar informe deevaluación del desempeño.
50% 50%
sistema en la Flota
50% 50%
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.
REPROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS SEMESTRE II 2011
Trim 1 Trim 2 Trim 3
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA CUMPLIR LA META (Máximo 3 Actividades
Sustantivas para cumplir cada Meta
REPROGRAMACION FORMULACION METAS OPERATIVAS 2011
Roberto Antonio Canizalez MayeJefe de Unidad de Gestión y Desarrollo
N D
1 4 $15,747.87
2 4 32 $310,452.57
3.0 $41,071.25
1 3 $349,152.82
30 31 365 $90,970.32
12 12 144 $2,187.84
1 6 $1,266.60
33.34% 100.00% $1,266.60
100.00% $16,489.63
100.00% $4,943.77
Recursos Us$ 2011
Trim 4TOTAL
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