Artículo aceite
LocalizaciónCrr 30 con primera de mayo Unidad
Proveedor Concha Hernandez CEDULA 53578485
Fecha DetalleENTRADAS
Cantidad Valor
3/7/10 Factura De Compra 0893 35,000 100 3,500,000Salida De Almacen 35,000
Valor Unitario
Referencia terpelMínimo Máximo
SALIDAS SALDOS
Cantidad Valor Cantidad Valor
100 3,500,00050 1,750,000 50 1,750,000
Cliente: _Alfredo Rojas_______________________________________Direccion:_Crr 69c # 21- 89___________________________________Telefono:_2030810__________________________________________Recepcion del pedido - Fecha:_________ Hora:_____________Fecha de entrega acordada:___________ Recibido por:_______
Cantidad Producto V.Existencia Despachado
100 aceite vehicular 100 50
Despacho del pedido - Fecha :_________ Hora:________________
Observaciones:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fecha:Señores:Direccion:
Cantidad Descripcion Articulo
Despachado por: Recibido por:
REMISION N° 0001
Observaciones:__________________________________________________________________________________________________________
GRUMO S.A.S
0 FACTURA DE VENTA N 0DIRECCIÓN: Régimen. 0
TELEFONO.
NIT: COMPRA DE MERCANCIAS Agente Autorretenedor.
VENDIDO A: 0 FECHA:
CC./ NIT: 0 CIUDAD: Ciudad
DIRECCIÓN A DESPACHAR:Ciudad VENDEDOR:
FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X
REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIOVALOR TOTAL
Transporte de motos 2 0
0 0
0 0
0 0
SON (En Letras): SUBTOTAL: $ 0
IVA: $ 0
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 0
Retención del IVA $
Retención del ICA $
NETO A PAGAR $ 0
AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZAD DESPACHADO CONTABILIZADO
VALOR TOTAL
CONTABILIZADO
ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO
DETALLE: FECHA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBACÓDIGO CUENTAS No. PARCIALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
NOTA DE CONTABILIDAD No. 03
DIA:
ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO
MES: AÑO:
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBADÉBITOS CRÉDITOS
CONTABILIZADO
NOTA DE CONTABILIDAD No. 03
INVERSIONES FIJAS
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO
No.CIUDAD: FECHA: Valor $
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL DÉBITOS
CHEQUE No. EFECTIVO. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.BANCO.CUENTA No.SUCURSAL.OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
INVERSIONES FIJAS
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO
CRÉDITOS
CONTABILIZADO
DATOS DE ENTRADA
1 CONSTITUCIÓNNo FECHA CEDULA NOMBRES CONCEPTO
1.1
1.2 OBJETO SOCIAL
1.3 NOMBRE EMPRESA:
CiudadDirección ComúnTeléfonoCorreo
1.4 GASTOS PREOPERATIVOS
Estudio de factibilidad
1.5 GASTOS LEGALES
1.6 INGRESO DE APORTES SOCIALES
DATOS DE ENTRADA
CÓDIGO
Corte
Fecha
ACTIVIDADES DE OPERACIÓNFACTURAS DE COMPRA
FACTURA DE VENTA NO.DIRECCIÓN:Crr 69 c N° 21-89 Régimen. Común
TELEFONO. 2030810 Res. Facturación
NIT:
VENDIDO A:Alfredo Rojas FECHA:
CC./ NIT: 80212935 CIUDAD: Bogota
DIRECCIÓN A DESPACHAR:Crr 69 c N° 21-89 VENDEDOR:
FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X
REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
893 Aceite veicular 100 35,000
SON (En Letras): SUBTOTAL: $
IVA: $
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $
Retención del IVA $
Retención del ICA $
NETO A PAGAR $
AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZAD DESPACHADO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓNFACTURAS DE COMPRA
FACTURA DE VENTA NO.
VALOR TOTAL
3,500,000
3,500,000
560,000
122,500
2,625,000
14,000
1,298,500
CONTABILIZADO
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