GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Dr. Alonso Alberto Navarro Cabanillas
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA
“PROYECTO DE
PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2015”
PLIEGO 449: GOBIERNO REGIONAL DE ICA
2
VISIÓN“Ser un ente de conducción deldesarrollo integral y sostenidobasado en la Planificaciónconcertada y participativatraducida en planes, programas yproyectos, tendientes a generarmecanismos de mejoramiento dela calidad de vida de la población,armonizando el desarrolloeconómico con la dinámicademográfica, el desarrollo social,equitativo y la conservación de losrecursos naturales y el medioambiente, orientado hacia elejercicio pleno de los derechos dela persona e igualdad deoportunidades”
MISIÓN“Organizar y Conducir la GestiónPública Regional, de Acuerdo asus Competencias, en el Marcode las Políticas Nacionales ySectoriales, para Contribuir alDesarrollo Integral y Sosteniblede la Región, con ParticipaciónActiva de sus Trabajadores y laSociedad Civil”.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Desarrollar una Gestión Pública eficiente, eficaz, transparente y sin corrupción,con participación de la Sociedad Civil, que garantice el respeto a la dignidad de laspersonas, promueva el desarrollo humano sostenible y el empleo, contribuyendoa la reducción de la pobreza y disminución de las desigualdades.
2. Promover la economía Regional competitiva y sostenible, con adecuadageneración de empleo, productividad y rentabilidad, principalmente en lasactividades: Agraria, Pecuaria, Pesquera, Minera, Turística, Transportes yComunicaciones e Industria
3. Promover el desarrollo Regional equilibrado, sustentado en la Planificación yPresupuesto Participativo Regional, Demarcación Territorial, Saneamiento de laPropiedad del Estado y Aplicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación.
4. Promover la Gestión Integral Sostenible del Ambiente, Recursos Naturales,Zonificación Económica Ecológica, Ordenamiento Territorial y la Atención alCambio Climático, Defensa Civil y la Seguridad Ciudadana.
3
4
EJECUCIÓN FINANCIERA 2013 A NIVEL DE PLIEGO
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EJECUCIÓN FINANCIERA 2013 A NIVEL DE PLIEGO POR GENERICA DE GASTO
Nota: De los Gastos de Capital se ejecutó S/. 218`674,649 que corresponde el 67.9%
Genérica PIA PIM Ejecución Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES 300,654,585 368,479,361 368,094,216 99.9
5-22: PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES 93,325,806 95,573,779 95,363,291 99.8
5-23: BIENES Y SERVICIOS 82,596,537 110,644,443 97,078,136 87.7
5-25: OTROS GASTOS 996,203 10,671,262 10,513,735 98.5
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 151,993,633 322,242,051 218,674,649 67.9
TOTAL 629,566,764 907,610,896 789,724,028 87.0
6
EJECUCIÓN FINANCIERA 2013 A NIVEL DE PLIEGOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS 499,061,689 608,571,957 594,059,036 97.6
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 15,009,908 23,767,773 19,920,198 83.8
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 18,917,103 12,544,338 66.3
5: RECURSOS DETERMINADOS 115,495,167 256,354,063 163,200,455 63.7
TOTAL 629,566,764 907,610,896 789,724,028 87.0
7
EJECUCIÓN FINANCIERA 2013 A NIVEL DE PLIEGO POR FUNCION
Función PIA PIM Ejecución Avance %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA 24,478,651 22,495,159 18,847,820 83.8
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 22,173,416 300 197,746 65.9
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,030,000 26,558,027 17,242,038 64.9
07: TRABAJO 2,694,208 2,727,311 2,600,804 95.4
08: COMERCIO 391,906 7,822,210 2,603,504 33.3
09: TURISMO 385,88 646,371 452,189 70.0
10: AGROPECUARIA 36,989,083 63,365,940 37,618,777 59.4
11: PESCA 945,248 1,045,860 894,242 85.5
12: ENERGIA 0 1,463,772 1,016,980 69.5
13: MINERIA 1,177,391 1,518,024 1,199,325 79.0
14: INDUSTRIA 275,201 284,337 279,609 98.3
15: TRANSPORTE 29,830,335 69,180,908 48,660,320 70.3
16: COMUNICACIONES 293,988 872,281 484,192 55.5
17: AMBIENTE 0 107,772 65,603 60.9
18: SANEAMIENTO 49,904,429 67,241,239 51,363,743 76.4
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 11,637,373 3,629,998 1,750,444 48.2
20: SALUD 134,071,218 259,497,607 243,015,553 93.6
21: CULTURA Y DEPORTE 0 10,948,522 50,788 0.5
22: EDUCACION 220,342,693 269,712,835 263,680,422 97.8
23: PROTECCION SOCIAL 516,688 1,471,677 1,206,356 82.0
24: PREVISION SOCIAL 92,429,056 96,721,046 96,493,571 99.8
TOTAL 629,566,764 907,610,896 789,724,028 87.0
8
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014 A NIVEL DE PLIEGO
9
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014 A NIVEL DE PLIEGOPOR GENERICA DE GASTO – (al mes de Agosto)
Genérica PIA PIM Devengado Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES356,817,344 391,659,625 266,505,322 68.0
5-22: PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES94,791,000 104,137,294 81,437,463 78.2
5-25: OTROS GASTOS 625,185 990,201 603,329 60.9
5-23: BIENES Y SERVICIOS 79,165,348 106,085,885 68,372,996 64.5
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS119,359,922 206,188,304 94,116,022 45.6
TOTAL 650,758,799 809,061,309 511,035,130 63.2
10
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014 A NIVEL DE PLIEGOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – (al mes de Agosto)
Fuente de Financiamiento PIA PIM Devengado Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS 559,923,070 633,168,640 416,621,982 65.8
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 19,981,879 22,188,317 10,308,569 46.5
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 23,684,718 10,988,143 46.4
5: RECURSOS DETERMINADOS 70,853,850 130,019,634 73,116,436 56.2
TOTAL 650,758,799 809,061,309 511,035,130 63.2
11
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014 A NIVEL DE PLIEGOPOR FUNCION – (al mes de Agosto)
Función PIA PIM Devengado Avance %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA 16,798,267 20,962,333 10,830,004 51.7
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 26,118,329 41,279,810 14,387,064 34.9
07: TRABAJO 2,478,185 2,478,185 1,405,301 56.7
08: COMERCIO 395,494 3,670,539 2,507,151 68.3
09: TURISMO 4,452,921 592,716 336,96 56.9
10: AGROPECUARIA 32,441,370 53,371,889 26,817,910 50.2
11: PESCA 1,074,277 1,238,939 723,636 58.4
12: ENERGIA 0 452,67 280,757 62.0
13: MINERIA 991,284 1,540,842 743,744 48.3
14: INDUSTRIA 293,005 293,005 195,072 66.6
15: TRANSPORTE 14,098,496 31,482,007 15,474,874 49.2
16: COMUNICACIONES 405,79 559,017 220,934 39.5
18: SANEAMIENTO 1,271,364 20,875,848 13,563,283 65.0
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 523,698 3,746,454 2,750,583 73.4
20: SALUD 154,906,480 228,988,778 151,020,007 66.0
21: CULTURA Y DEPORTE 6,741,612 15,848,367 11,744,829 74.1
22: EDUCACION 294,497,885 279,039,782 178,066,256 63.8
23: PROTECCION SOCIAL 566,908 742,247 555,633 74.9
24: PREVISION SOCIAL 92,703,434 101,897,881 79,411,133 77.9
TOTAL 650,758,799 809,061,309 511,035,130 63.2
12
COMPARATIVO DEL PIA POR CATEGORIA DE GASTO, AÑO 2013-2015
CATEGORÍA DEL GASTO PIA 2013 PIA 2014 PIA 2015
TOTAL PRESUPUESTO 629.566.764 650.758.799 701.906.385
GASTOS CORRIENTES 477.573.131 531.398.877 571.917.893
GASTOS DE CAPITAL 151.993.633 119.359.922 129.988.492
• Como se puede observar, el presupuesto en gastos corrientes se incrementa en 11% y 8 % comparando el 2013 Vs 2014 y 2014 Vs 2015, respectivamente.
• Sin embargo en gasto de capital disminuye en 21% comparando el 2013 Vs 2014 y 2014 vs 2015 se incrementa en 9%0
100
200
300
400
500
600
700
PIA 2013 PIA 2014 PIA 2015
Mill
on
es (
S/.)
Comparativo del PIA por Categoría de Gasto Año 2013- 2015
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
13
PROYECCIÓN DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE - 2014
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
Se ha proyectado al mes de diciembre la ejecución del 80% en Inversiones, el 20% restantequedarán como saldo para los proyectos que continúan en el siguiente ejercicio presupuestal
Genérica PIM EjecuciónPROYECCIÓN
%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 368,479,361 368,479,361 100.0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 95,573,779 95,573,779 100.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS 110,644,443 110,644,443 100.0
5-25: OTROS GASTOS 10,671,262 10,671,262 100.0
TOTAL 602,873,005 602,873,005 100.0
CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO PIM 2014 DEVENGADO PROYECCIÓNTADO %
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS206,188,304 164.950.643 80.0
14
PRINCIPALES RAZONES DEL NIVEL DE EJECUCION EN INVERSIONES
El nivel de ejecución en inversiones obedece a lo siguiente:
1.Contratiempos durante los procesos de selección (observaciones,
apelaciones , revisiones) que retrotraen el procesos a etapas previas,
asimismo, durante la verificación posterior de la documentación
presentada por postores ganadores se ha detectado documentación
falsa, debiendo declararse desierto algunos procesos.
2.Incumplimiento de obligaciones por parte de los contratistas, en cuyos
casos se ha tenido que resolver contratos, debiéndose iniciar un proceso
adicional para culminar las partidas pendientes que va desde la
formulación de expediente técnico, nuevo proceso de selección y
ejecución de saldo.
3.Los contratistas, en su mayoría no han requerido de los adelantos de
obras (Adelanto directo y adelanto de materiales)
15
MEDIDAS CORRECTIVAS DEL NIVEL DE EJECUCIÓN EN INVERSIONES
1.Se están mejorando los términos de referencia de losprocesos de selección a convocarse con la finalidad dereforzar el tema de controles de la ejecución de obra y laimposición de penalidades. La misma que se perfeccionarámediante una Directiva.
2.Seguimiento estricto al avance de las obras a efectos que nosufran atrasos que dilaten los términos de las mismas, asíse cumplirá con los objetivos establecidos
16
ASIGNACIÓN FINANCIERA 2015 A NIVEL DE PLIEGO
17
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2015 POR GENERICA DE GASTOS - PLIEGO
Genérica PIA
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 386,538,420
2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 96,466,000
3: BIENES Y SERVICIOS 88,335,473
5: OTROS GASTOS 578,000
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 129,988,492
TOTAL 701,906,385
18
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR FUNCIÓN 2015
Función PIA
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA 26,899,678
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 17,068,745
07: TRABAJO 2,690,590
08: COMERCIO 414,386
09: TURISMO 3,968,515
10: AGROPECUARIA 29,869,409
11: PESCA 1,087,257
13: MINERIA 945,935
14: INDUSTRIA 263,145
15: TRANSPORTE 7,057,423
16: COMUNICACIONES 396,624
17: AMBIENTE 2.413.357
18: SANEAMIENTO 39,872,609
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 526,498
20: SALUD 185.454,125
21: CULTURA Y DEPORTE 8,562,339
22: EDUCACION 281,341,194
23: PROTECCION SOCIAL 589,720
24: PREVISION SOCIAL 92,484,836
TOTAL 701,906,385
19
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2015 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento PIA
1: RECURSOS ORDINARIOS 598,075,076
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 21,379,643
5: RECURSOS DETERMINADOS 82,451,666
TOTAL 701,906,385
20
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PARA EL AÑO FISCAL 2015
21
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES POR UNIDAD EJECUTORA 2015
UNIDAD EJECUTORA PIA
001. SEDE ICA 92.997.483
002. PROYECTO ESPECIAL TAMBO-CCARACOCHA 33.502.722
100. AGRICULTURA ICA 14.700
200. TRANSPORTES ICA 382.896
300. EDUCACION ICA 2.543.291
301. EDUCACION CHINCHA 146.000
302. EDUCACION NASCA 143.700
303. EDUCACION PISCO 98.300
304. EDUCACION PALPA 82.500
400. SALUD ICA 32.700
402. SALUD PALPA - NASCA 39.200
407. HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 5.000
TOTAL 129.988.492
22
PROGRAMACION DE INVERSIONES POR FUNCIÓN 2015
FUNCIÓN PIA
03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
RESERVA DE CONTINGENCIA 12.777.088
05: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 15.399.837
09: TURISMO 3.545.469
10: AGROPECUARIA 25.469.161
15: TRANSPORTE 294.349
17: AMBIENTE 2.413.357
18: SANEAMIENTO 39.872.609
20: SALUD 76.900
21: CULTURA Y DEPORTE 8.562.339
22: EDUCACIÓN 21.382.840
OTROS: TRABAJO, PESCA,
COMUNICACIONES Y MINERIA194.543
TOTAL 129.988.492
23
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2015
24
PROYECTOS DE INVERSIÓN - U.E. SEDE CENTRAL
NºCODIGO
DGPPPROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
(S/,)
01 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 4.000.000
02 2105752. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUIS FELIPE DE LAS CASAS EN
EL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA – ICA 3.313.163
03 2130148. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN LA REGION ICA 3.678.854
04 2130149. CONSTRUCCION DE LOCAL INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO
REGIONAL DE ICA-ICA 1.649.940
05 2163132. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE INGENIO,
DISTRITO DE EL INGENIO - NAZCA - ICA 2.413.357
06 2163472.
MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO EN EL
SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA. PUEBLO
NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA- REGION
ICA 4.785.889
25
PROYECTOS DE INVERSIÓN - U.E. SEDE CENTRAL
NºCODIGO
DGPPPROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
(S/,)
07 2165231 CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO NASCA,
DISTRITO DE VISTA ALAGRE - NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA 6.912.399
08 2165498
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO INCA DE TAMBO COLORADO EN EL
DISTRITO DE HUMAY -PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE
ICA 1.473.554
09 2165499MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA
PROVINCIA DE PALPA,REGION ICA 1.455.145
10 2165500MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA
PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA 1.356.165
11 2173534 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
DE LA CIUDAD PERDIDA DE HUAYURI, EN EL DISTRITO DE
SANTACRUZ, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA 2.071.915
26
PROYECTOS DE INVERSIÓN - U.E. SEDE CENTRAL
NºCODIGO
DGPPPROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
(S/,)
12 2183931
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RIO
MATAGENTE, SECTORES RONCEROS BAJO Y GANADERO SAN
LUIS, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA,
REGION ICA 2.580.387
13 2184578.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ICA,
PROVINCIA DE ICA - ICA 39.872.609
14 2196785
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN
EBR- AMPLIACION DE COBERTURA EN EL I.E.I N° 328 EL SIETE,
DISTRITO DE PACHACUTE - PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO
DE ICA 442.242
15 2196788
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN
EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EBR
EN LA I.E.I. N 305 AA.HH. TEPRO ALTO SAN MARTIN DE PORRAS,
DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA DE ICA, DEPATAMENTO
ICA 586.627
16 2196789
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN
EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EBR
EN EL I.E.I. N 327 LOS ROSALES DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA-
ICA-ICA 516.558
27
PROYECTOS DE INVERSIÓN - U.E. SEDE CENTRAL
NºCODIGO
DGPPPROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
(S/,)
17 2222635MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E. RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO
LA CAPILLA, DISTRITO DE TATE - ICA - ICA 2.570.000
18 2230612
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
PALTA, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES, EN ARTICULACION CON LOS
GOBIERNOS LOCALES, DE LAS PROVINCIAS DE PISCO Y
CHINCHA DE LA REGION ICA 4.130.000
19 2231665MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA
PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA 3.623.074
20 2231666MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA
PROVINCIA DE ICA,REGION ICA 2.154.575
21 2231667MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA
PROVINCIA DE PISCO,REGION ICA 2.930.000
Total U.E. SEDE ICA 92.516.453
28
PROYECTOS DE INVERSIÓN - U.E. PETACC
NºCODIGO
DGPPPROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
(S/,)
01 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1.719.553
02 2078310 IRRIGACION LISCAY SAN JUAN DE YANAC 1.550.000
03 2113116 SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA 4.223.392
04 2113440
AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN
DERECHA DEL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA
VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION
DE AGUAS CON FINES DE RIEGO EN EL SECTOR DE MANRIQUE
DISTRITO DE INDEPENDENCIA,PROV.PISCO-REGION ICA 1.651.276
05 2162747REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES - M.
IZQUIERDA DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, REGION
ICA 446.303
06 2162994REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO PISCO, CON FINES DE
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI -
CASALLA - M. I, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE
PISCO, REGION ICA 442.481
29
PROYECTOS DE INVERSIÓN - U.E. PETACC
NºCODIGO
DGPPPROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
(S/,)
07 2163549
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS
MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA
DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO
DE OCUCAJE – ICA-ICA 1.071.810
08 2218353
CREACION DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITAS PARA
LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE
PRODUCCION DE LOS CENTROS POBLADOS DE TRAPICHE Y
HOGAR DE CRISTO, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS -
ICA – ICA 3.390.745
09 2218354
CREACION DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA
PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE
PRODUCCION EN LOS MOLINOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS
MOLINOS - ICA - ICA 3.197.222
10 2228512MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL DEPARTAMENTO DE
ICA POR EL PROY. ESPECIAL TAMBO-CCARACOCHA-PETACC 1.649.940
11 2228738CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y
QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA 5.200.000
12 2233735AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE -
SANTA CRUZ -PALPA 4.260.000
Total U.E. PROYECTO ESPECIAL TAMBO-CCARACOCHA 28.802.722
30
PROYECTOS DE INVERSIÓN - U.E. EDUCACIÓN ICA
NºCODIGO
DGPPPROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO (S/,)
01 2196786
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA PELA EN EBR EN LA I.E.I N 301 EN EL CC.PP. QUILLOAY, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA 229.846
02 2196794
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EBR-AMPLIACION DE COBERTURA EN EL I.E.I N 316 NAZARIO PALOMINO DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO - ICA 729.329
03 2196795
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA PELA EN LA I.E.I. N 321 FERMIN TANGUIS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA 557.779
04 2196799
.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EBR-AMPLIACION DE COBERTURA EN EL I.E.I N 322 VISTA ALEGRE, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE PISCO- ICA 739.537
Total U.E. EDUCACION ICA 2.256.491
31
ASIGNACIÒN DE PRESUPUESTO PARA EQUIPAMIENTO,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SEDE CENTRAL 3999999. SIN PRODUCTO 481.030
002. PETACC 2000270. GESTION DE PROYECTOS 2.700.000
2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO 2.000.000
100. AGRICULTURA ICA 3999999. SIN PRODUCTO 14.700
200. TRANSPORTES ICA 3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 66.450
3000476. VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS 32.000
3000479. PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 115.000
3999999. SIN PRODUCTO 169.446
EDUCACIÓN 3999999. SIN PRODUCTO 286.800
301. EDUCACION CHINCHA 3999999. SIN PRODUCTO 146.000
302. EDUCACION NASCA 3999999. SIN PRODUCTO 143.700
303. EDUCACION PISCO 3999999. SIN PRODUCTO 98.300
304. EDUCACION PALPA 3999999. SIN PRODUCTO 82.500
400. SALUD ICA 3999999. SIN PRODUCTO 32.700
402. SALUD PALPA - NASCA 3999999. SIN PRODUCTO 39.200
407. HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 3999999. SIN PRODUCTO 5.000
TOTAL 6.412.826
32
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO (S/,)
UNIDAD EJECUTORA: SEDE CENTRAL ICA 92.516.453
UNIDAD EJECUTORA: PETACC 28.802.722
UNIDAD EJECUTORA: EDUCACIÓN ICA 2.256.491
OTROS: EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 6.412.826
Total UNIDAD EJECUTORA 129.988.492
33
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
34
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS
SALUD
INDICADOR DE
DESEMPEÑO:RESULTADO /
PROCUCTO
AÑO -2011 AÑO-
2012
AÑO-
2013
AÑO- 2014
(proyectado)
PROYECCIÓN DE METAS
CONCERTADASMETA
ÓPTIMA
NACIONAL *
(B)
DEFICIT DE
COBERTURA
(B -A )AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO-2017 (A)
PP PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016 -TCB- VIH -SIDA - TBC
RESULTADO
TASA DE INCIDENCIA
TUBERCULOSIS PULMONAR
FROTIS POSITIVO
58 56 43 41 39 37 35 58.6 0
PRODUCTO
PROPORCION DE
CONTACTOS EXAMINADOS
ENTRE CONTACTOS
CENSADOS
90% 87% 89% 91% 93% 95% 97% 100% 3%
TASA DE ÉXITO DE LOS
CASOS NUEVOS TBC FP91% 93% 83% 85% 87% 90% 92% 90% 0
RESULTADO INTERMEDIO:
Transmisión materno neonatal de
VIH 6% 0% 0% <2% <2% <2% <2%<2%
Abandonos del TARGA 6.10% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2 0.1 0 0%
El Gobierno Regional de Ica para el año fiscal 2015 espera alcanzar lo siguiente:
INDICADORES DE DESEMPEÑO VIH/TBC AÑOS 2015 - 2017
35
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS
SALUD
Sobrevida al TARGA 86% 90% 93% 95.3 97.6 99.9 100 95% 0%
Porcentaje de mujeres de15 a 24
años que identifican correctamente
las formas de prevenir y rechazan
ideas erróneas de la transmisión
sexual del VIH.
70.80% 76.30% SD 79.05% 81.80% 84.55 87.3 ENDES
Porcentaje de mujeres de 15 a 49
años que tuvo más de una pareja
sexual en los últimos 12 meses y
declara haber usado un preservativo
durante la última relación sexual.
7.9 11.20% SD 12.85 14.5 16.15 17.8 ENDES
Episodio de ITS en HSH 80% 91% 89% 92% 95% 98% 100% 100%0%
RESULTADO INMEDIATO:
Tamizaje de HSH en VIH 57% 30.80% 19% 31.6 44.2 56.8 69.4 57%0%
Mujeres gestantes reactivas de VIH
reciben ARV100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
Mujeres gestantes con sífilis reactiva
que reciben tratamiento completo 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
Tamizaje de Varones en VIH8.60% 24% 73% 94.40% 100% 100% 100% 100% 0%
Cobertura de tratamiento de
Hepatitis " B " CrónicaNo hubo
casos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
36
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS
SALUD
INDICADOR DE DESEMPEÑO:
RESULTADO / PRODUCTO
Año
2011
Año
2012
Año
2013
Año 2014
(proyectado
)
PROYECCIÓN DE
METAS CONCERTADASMETA
ÓPTIMA
NACIONAL
* (B)
DEFICIT DE
COBERTURA (B
-A )Año
2015
Año
2016
Año
2017 (A)
PP 0024 PROGRAMA ESTRATEGICO PREVENCION Y CONTROL DE CANCER DE CERVIX
Indicador de Desempeño: Tasa de Mortalidad Cáncer de Cérvix y Cáncer Gástrico
RESULTADO
1.-Reducir la Tasa de Mortalidad
Por cáncer cérvix0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 10% 9.98 %
PRODUCTO
Porcentaje de mujeres de 25 a 60
años con Tamizaje de PAP8.4 % 8.4 % 9.8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 20% 4.0 %
RESULTADO
2.- Reducir la Tasa de Mortalidad
por cáncer
Gástrico
0.1 0.09 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 12% 11.9 %
PRODUCTO
Porcentaje de mujeres y varones de
18
A 64 años con consejería de Cáncer
gástrico
5% 7.8% 6% 11 % 13 % 15 % 17 % 40% 11.40 %
INDICADORES DE DESEMPEÑO PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
AÑOS 2015 - 2017
37
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS
SALUD
INDICADORES DE DESEMPEÑO ARTICULADO NUTRICIONAL AÑOS 2015 - 2017
INDICADOR DE DESEMPEÑO:
RESULTADO / PRODUCTOAño 2011 Año 2012 Año 2013
Año 2014
(proyectado)
PROYECCIÓN DE METAS
CONCERTADASMETA
ÓPTIMA NA
CIONAL *
(B)
DEFICIT DE
COBERTURA
(B -A )Año
2015
Año
2016
Año
2017 (A)
PP 001 Programa Estratégico Articulado Nutricional
Indicador de Desempeño: prevalencia de Desnutrición crónica
RESULTADO
1 .- Proporción de menores de cinco años con
Desnutrición crónica8.9 7.7 7.7 7.3 6.9 6.5 6.1 10 0
PRODUCTO/INTERMEDIOS
Proporción de menores de 36 meses con lactancia
materna exclusiva hasta los 6 meses. 57.0 61.3 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 95.0 36.5
Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses
con anemia46.8 39.9 36.8 31.8 26.8 21.8 16.8 20 0
Proporción de niños menores de 36 meses que en
las dos semanas
anteriores a la encuesta tuvieron infección
respiratoria aguda (IRA)
15.0 10.2 15.6 14.5 13.4 12.3 11.2
NO APLICA NO APLICA
Proporción de niños menores de 36 meses que en
las dos semanas
anteriores a la encuesta tuvieron enfermedad
diarreica aguda (EDA)
11.4 12.4 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0
NO APLICA NO APLICA
Proporción de niños nacidos con bajo peso al
nacer (menos de 2.5 kg.)5.9 5.6 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 6.0 0
38
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS
SALUD
INDICADORES DE DESEMPEÑO ARTICULADO NUTRICIONAL AÑOS 2015 - 2017
INDICADOR DE DESEMPEÑO:
RESULTADO / PRODUCTOAño 2011 Año 2012 Año 2013
Año 2014
(proyectado)
PROYECCIÓN DE
METAS CONCERTADAS META
ÓPTIMA NA
CIONAL * (B)
DEFICIT DE
COBERTURA (B -A )Año
2015
Año
2016
Año 2017
(A)
PP 001 Programa Estratégico Articulado Nutricional
Indicador de Desempeño: prevalencia de Desnutrición crónica
PRODUCTO/
Proporción de menores de 36 meses con
controles de Crecimiento y Desarrollo
(CRED) completo para su edad.40.8 40.7 30.0 38 46 54 62 95 33
Proporción de niños de 6 a menos de 36
meses que recibieron suplemento de
Hierro, 7.8 7.8 10.5 22.5 34.5 46.5 58.5 95 36.5
Proporción de gestantes que recibieron
suplemento de Hierro en el último
nacimiento anterior a la encuestas.
89.8 88.2 88.2 90.2 92.2 94.2 96.2 100 3.8
Proporción de niños con vacuna completa
de acuerdo a su edad < 5 años85.1 81.1 84.6 86.4 88.2 90.0 91.8 95 3.2
Proporción de Niños menores de 12
meses con vacunas contra el neumococo
para su edad
73.7 72.1 82.8 88.3 91.8 95 95 95 0
Proporción de Niños menores de 12
meses con vacunas contra el rotavirus
para su edad.
78.7 72.5 79.2 82.2 85.2 88.2 91.2 95 3.8
39
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS
SALUD
INDICADORES DE DESEMPEÑO ARTICULADO NUTRICIONAL AÑOS 2015 - 2017
INDICADOR DE DESEMPEÑO:
RESULTADO / PRODUCTOAño 2011 Año 2012 Año 2013
Año 2014
(proyectado)
PROYECCIÓN DE
METAS CONCERTADAS META
ÓPTIMA NA
CIONAL * (B)
DEFICIT DE
COBERTURA (B -A )Año
2015
Año
2016
Año 2017
(A)
PP 001 Programa Estratégico Articulado Nutricional
Indicador de Desempeño: prevalencia de Desnutrición crónica
PRODUCTO/
Proporción de hogares con acceso a agua
tratada44.6 36 30 23.1 32.5 36.4 39.9 100 60.1
Centros poblados con sistemas de
abastecimiento de agua para consumo
humano con reporte de calidad.
11 11 11 2.4 5.8 10.9 16.1 100 83.9
Reporte de control de calidad nutricional de
los alimentos80 90 95 95 100 100 100 100 0
Familias que reciben consejería a través de
visita domiciliaria para promover prácticas
y entornos saludables. 0 18 17 20 25 30 35 100 65
Comunidades con junta vecinal
capacitada para promover prácticas y
entornos saludables. 45 45 18 100 100 100 100 100 0
Instituciones Educativas con CONEI que
han recibido capacitación para promover
prácticas y entornos saludables.
23 156 13 25 40 55 70 100 30
Municipios cuyo comité Multisectorial
participa en 5 reuniones de implementación
de Municipios saludables.
18 18 18 100 100 100 100 0 0
40
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS
EDUCACION
METAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LOS AÑOS 2015 - 2017
INDICADOR DE DESEMPEÑO:
RESULTADO / PRODUCTOAño 2011 Año 2012 Año 2013
Año 2014
(proyectado)
PROYECCIÓN DE METAS
CONCERTADASMETA
ÓPTIMA NACI
ONAL * (B)
DEFICIT DE
COBERTURA (B -A )Año 2015 Año 2016
Año 2017
(A)
PP 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATECION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
(% de IIEE vulnerables determinadas por el MED, OINFE y otros)
1.- Implementación de Dispositivos de
acondicionamientos de locales escolares- - - 4 % 5 % 6 % 7 % 80 % -73 %
PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
( % > Meta Nacional)
1.- Incrementos de Logros de Aprendizaje
en Comunicación Integral.37.60 % 35.70 % 37.20 % 42.54 % 42.27 % 51.80 % 56.36 % 35 % + 21.36 %
2.- Incremento de Logros de Aprendizaje s
en Matemática.18.50 % 16.80 % 21.30 % 27.89 % 32.43 % 37.08 % 41.27 % 30 % + 11 .27 %
PP 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3-16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.
1.- Tasa neta de matrícula escolar de la
población de 3 a 5 años de edad en
Instituciones Educativas Públicas de Inicial82.4 % 86.3 % 87.3 % 88.5 % 90.3 % 91.6 % 92.8 % 95.0 % - 2.2 %
PP 106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
( Se viene trabajando con el mismo presupuesto desde el 2012)
1.- Personas con discapacidad severa acceden
a Instituciones Educativas Publicas
especializadas con condiciones para su
atención.
10 % 11.5 % 13 % 14 % 16 % 18.5 % 20 % 70 % - 50 %
PP 107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.
1.- Instituciones de educación superior
pedagógica con condiciones básicas para el
funcionamiento.
- - 25 % 25 % 30 % 40 % 50 % 30 % + 20 %
41
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS
EDUCACION
METAS PROYECTADAS PARA LOS AÑOS 2015 - 2017
42
PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS
EDUCACION
METAS PROYECTADAS PARA LOS AÑOS 2015 - 2017
43
PRINCIPALES METAS A ATENDER Y MEDIDAS
IMPLEMENTADAS – SECTOR EDUCACIÓN
¿COMO SE VAN A REDUCIR LAS BRECHAS DESDE EL PROGRAMA?
Las brechas desde el programa se reducirán poniendo en práctica las siguientes acciones:
1. Fortaleciendo Los planes de mejoramiento institucional y la implementación de las rutas del aprendizaje.
2. A nivel institucional consolidar una cultura basada en la valoración, orientada al mejoramiento continuo de los
procesos y por ende de los resultados.
3. Hacer énfasis en la calidad y pertinencia de la educación como base fundamental del desarrollo y el bienestar
social.
4. Lograr un mejoramiento en la calidad supone lograr la participación de los actores del sistema educativo: los
estudiantes, los padres de familia y la comunidad; los docentes, directores docentes; las instituciones educativas
en su conjunto.
5. Logar que los estudiantes desarrollen sus competencias básicas y que cuenten con herramientas para la
construcción de su proyecto de vida.
6. Dotación de materiales didácticos en forma suficiente.
7. Atención y Fortalecimiento a los padres de familia a través de talleres, con la finalidad de ser un soporte
educativo.
8. Ambientes y mobiliario que garantizan una atención pertinente.
9. Ampliación de cobertura: PRONOEI a Educación Inicial.(PRONOEI con 23 niños atendidos por una promotora.)
44
PRINCIPALES METAS A ATENDER Y MEDIDAS
IMPLEMENTADAS – SECTOR EDUCACIÓN
10. Con un acompañamiento permanente para las instituciones del sector de tal manera que en un
trabajo conjunto, se fortalezcan los procesos de autoevaluación y mejoramiento de las funciones
sustantivas de la educación.
11. Dar reconocimiento a los mejores desempeños tanto de estudiantes, como de docentes e
Instituciones, brindando estímulos que reconozcan la excelencia y el mérito de los actores del
sistema.
12. Equipo de acompañantes evaluados bimestralmente.
13. Monitoreo por impacto, visitas continuas y escalonadas para intervenir en forma articulada entre
coordinador regional, local, formadores y especialistas de los órganos desconcentrados.
14. Evaluación regional para todos los grados.
“GRACIAS”
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