PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004Servicio de television de
pagaSERVICIO SKY DIC. 2014 2,945.00 2,945.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS 2,408.00 2,408.00 2,408.00 43 pieza AD N DF 50 20 30 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJAS PARA ARCHIVO 456.00 456.00 456.00 39 pieza AD N DF 50 0 50 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100048 Cartulina CARTULINA /OPALINA 15,910.00 15,910.00 15,910.00 370 pieza AD N DF 40 60 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100104 Folders FOLDER 3,700.00 3,700.00 3,700.00 250 pieza AD N DF 30 25 15 30
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100121 Lapices LAPICES 5,200.00 5,200.00 5,200.00 1300 pieza AD N DF 25 25 25 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100129 Mica autoadherible MICA 342.00 342.00 342.00 6 pieza AD N DF 50 20 15 15
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100133 Papel bond PAPEL BOND 300.00 300.00 300.00 15 pieza AD N DF 50 20 15 15
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100140Papel etiquetas
engomadoETIQUETAS/ POST IT 600.00 600.00 600.00 10 pieza AD N DF 25 25 25 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100145 Papel para envoltura PAPEL ALUMINIO 2,205.00 2,205.00 2,205.00 7 pieza AD N DF 25 50 25 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100149 Papel semikraft BASES DE PAPEL 2,088.00 2,088.00 2,088.00 18 pieza AD N DF 70 30 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100198 Separadores de plastico SEPARADORES 1,890.00 1,890.00 1,890.00 15 pieza AD N DF 50 0 50 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 525.00 525.00 525.00 30 pieza AD N DF 34 66 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100226Toallas desechables para
manos
TOALLAS DESECHABLES
PARA MANOS EN PAQUETE660.00 660.00 660.00 30 pieza AD N DF 25 25 25 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400002Cintas magneticas
(suministros informaticos)ETIQUETAS LASER 1,500.00 1,500.00 1,500.00 25 pieza AD N DF 20 20 20 40
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21500015 Periodicos
SUMINISTRO DE
PERIODICOS REVISTAS Y
PUBLICACIONES
21,201.00 21,201.00 21,201.00 1 pieza AD N DF 30 70 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600014 DesinfectanteLIMPIADOR LIQUIDO
MULTIUSOS1,875.00 1,875.00 1,875.00 75 pieza AD N DF 60 40 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600014 DesinfectanteDESINFECTANTE PARA
ALIMENTOS (MICRODIN)520.00 520.00 520.00 8 pieza AD N DF 50 50 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600005 Blanqueador CLORO GALON 2,431.00 2,431.00 2,431.00 143 pieza AD N DF 70 30 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600015 Desodorante AROMATIZANTE 2,800.00 2,800.00 2,800.00 8 pieza AD N DF 35 15 35 15
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Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600017 Detergentes
LIMPIADOR LIQUIDO
ANTIGRASA (BRASSO Y
OTROS)
1,425.00 1,425.00 1,425.00 50 pieza AD N DF 60 40 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600017 Detergentes DESENGRASANTE EN PASTA 1,800.00 1,800.00 1,800.00 40 pieza AD N DF 40 60 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600028 Fibra FIBRA 1,770.00 1,770.00 1,770.00 118 pieza AD N DF 60 40 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600029 Franela FRANELA 2,520.00 2,520.00 2,520.00 28 pieza AD N DF 70 30 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600031 Jabon en polvoJABON LAVATRASTES EN
POLVO1,540.00 1,540.00 1,540.00 44 pieza AD N DF 30 10 30 30
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600037 Limpiador de metales CERA PARA PULIR 1,080.00 1,080.00 1,080.00 18 pieza AD N DF 25 25 25 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600041 Papel facialPAÑUELOS DESECHABLES
CAJA2,280.00 2,280.00 2,280.00 60 pieza AD N DF 25 25 25 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600066 Jerga JERGA 480.00 480.00 480.00 30 pieza AD N DF 25 25 25 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100113Despensas (productos
alimenticios)DESPENSAS 60,000.00 60,000.00 60,000.00 3 pieza AD N DF 50 50 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100245 Refresco REFRESCOS PAQUETE 680.00 680.00 680.00 10 pieza AD N DF 50 0 50 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100289Agua embotellada para
beber
AGUA EMBOTELLADA
PAQUETE14,400.00 14,400.00 14,400.00 120 pieza AD N DF 25 25 25 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
ALIMENTOS PREPARADOS 83,780.00 83,780.00 83,780.00 1 pieza AD N DF 35 65 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA 4,680.00 4,680.00 4,680.00 3 pieza AD N DF 25 25 25 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22300079
Utensilios para servir
alimentos desechables
(platos, vasos, cubiertos)
VASOS PLATOSY CUBIERTOS
DESECHABLES PAQUETE550.00 550.00 0.00 10 pieza AD N DF 25 25 25 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700004Bolsas, saco o fundas de
plasticoBOLSAS DE PLASTICO 3,504.00 3,504.00 3,504.00 16 pieza AD N DF 35 15 25 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 23700035 Rollos de polietileno PLASTICO ADHERENTE 5,250.00 5,250.00 5,250.00 15 pieza AD N DF 25 25 25 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600027 Cinta de aislar CINTA DE AISLAR 696.00 696.00 696.00 8 pieza AD N DF 30 30 15 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202 Sobres de papel SOBRES 7,000.00 7,000.00 7,000.00 200 pieza AD N DF 25 50 25 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600046 Focos FOCOS 342.00 342.00 342.00 57 pieza AD N DF 50 50 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
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Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600064 Pilas PILAS 2,665.00 2,665.00 2,665.00 41 pieza AD N DF 35 35 30 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24600098 Multicontacto MULTICONTACTO 1,575.00 1,575.00 1,575.00 5 pieza AD N DF 25 25 25 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300197
Analgesicos (narcoticos y
no narcoticos)
(substancias y productos
farmaceuticos)
ANALGESICOS CAJA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 20 pieza AD N DF 0 50 50 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300206
Anestesicos locales
topicos (substancias y
productos farmaceuticos)
ANESTECICO XILOCAINA 1,760.00 1,760.00 1,760.00 8 pieza AD N DF 0 50 50 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300211
Antiacidos y demulcentes
(digestivos) (substancias y
productos farmaceuticos)
ANTIACIDOS AMPOLLETAS 350.00 350.00 350.00 10 pieza AD N DF 0 50 50 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300219
Antibioticos (substancias
y productos
farmaceuticos)
ANTIBIOTICOS 1,280.00 1,280.00 1,280.00 8 pieza AD N DF 0 50 0 50
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300228
Antidearreicos
(substancias y productos
farmaceuticos)
ANTIDIARREICO 2,880.00 2,880.00 2,880.00 12 pieza AD N DF 0 50 50 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300238
Antigripales (substancias
y productos
farmaceuticos)
ANTIGRIPAÑES CAJA 700.00 700.00 700.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300244
Antiinflamatorios
(substancias y productos
farmaceuticos)
ANTIINFLAMATORIOS CAJA 480.00 480.00 480.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25300258
Antisepticos locales
(substancias y productos
farmaceuticos)
ANTISEPTICOSFRASCOS 120.00 120.00 120.00 4 pieza AD N DF 0 50 50 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400015 Aguja hipodermica AGUJASPARA JERINGA 620.00 620.00 620.00 4 pieza AD N DF 0 50 50 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400035 Algodon esterilizado ALGODON PAQUETE 495.00 495.00 495.00 9 pieza AD N DF 30 20 50 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400119 Cinta microporosa MICROPOR 675.00 675.00 675.00 15 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400149 Cubre boca CUBRE BOCA 65.00 65.00 65.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400161 Curitas CURITAS 80.00 80.00 80.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400217Fijadores externos para
mano y antebrazo
INMOVILIZADOR DE
HOMBRO75.00 75.00 75.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400230 Gasa esterilizada GASA CAJA 200.00 200.00 200.00 8 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400297Jeringa de plastico sin
agujaJERINGAS 320.00 320.00 320.00 8 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27100150 Uniformes de trabajo
ADQUISICIÓN DE
UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LAS COCINAS
DE LOS INMUEBLES DE LA
SHCP
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50 pieza AD N DF 40 30 30 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27200020
Uniforme, traje de
seguridad y
mantenimiento
UNIFORMES TRAJES DE
SEGURIDAD35,000.00 35,000.00 35,000.00 35 pieza AD N DF 50 50 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29400001Amplificador telefono
(suministros informaticos)AUDIFONOS 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10 pieza AD N DF 0 50 50 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31700004Servicio de television de
paga
SERVICIO DE TELEVISION DE
PAGA56,263.00 56,263.00 0.00 1 servicio AD N DF 40 30 30 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 6,752.06 6,752.06 6,752.06 1 servicio AD N DF 40 40 20 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SEMINARIO TALLER DE
MANEJO DE CRISIS TU EL
VOCERO
13,804.00 13,804.00 13,804.00 1 servicio AD N DF 0 50 50 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33601001Servicios relacionados con
traduccionesSERVICIO DE TRADUCCION 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602008Otros servicios
comercialesOTROS SERVICIOS 110,000.00 110,000.00 110,000.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602010 Servicio de engargolado SERVICIO DE EMPASTADO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1 servicio AD N DF 50 50 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33900012 Servicios integralesSERVICIOS INTEGRALES PARA
REUNIONES DE TRABAJO18,000.00 18,000.00 18,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33900012 Servicios integrales CONSUMO Y MISCELANEOS 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33602011 Servicio de impresiónSERVICIO DE IMPRESION DE
TARJETAS19,734.00 19,734.00 19,734.00 66 servicio AD N DF 50 10 40 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33900012 Servicios integralesSERVICIOS INTEGRALES PARA
CONVENCION55,000.00 55,000.00 55,000.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO Y Y
REPARACION A MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
37,387.40 37,387.40 37,387.40 1 servicio AD N DF 50 35 15 0
4 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35300001
Servicio de
mantenimiento,
prevencion correccion y
conservacion de equipo
informatico
MANTENIMIENTO A EQUIPO
PORTATIL10,000.00 10,000.00 10,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 35800001 Lavado y planchadoSERVICIO DE LAVANDERIA Y
TINTORERIA24,670.42 24,670.42 24,670.42 1 servicio AD N DF 30 45 25 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37100006
Pasajes aereos nacionales
para servidores publicos
de mando en el
desempeño de
comisiones y funciones
oficiales
ARPEL 32,043.00 32,043.00 32,043.00 1 servicio AD N DF 30 50 20 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO EN EL DESEMPEÑO
DE COMISIONES
12,253.48 12,253.48 12,253.48 1 servicio AD N DF 20 60 20 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21500015 Periodicos
ADQUISICIÓN DE
PERIODICOS Y REVISTAS (15
SUSCRIPCIONES ANUALES)
100,000.00 100,000.00 100,000.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33900012 Servicios integrales
SER INT P/LA PARTICIP DE LA
COMITIVA QUE REPRESENT A
LA SHCP EN LA 78ª CONVEN
BANCARIA 15
232,000.00 232,000.00 232,000.00 1 servicio AD N DF 34 66 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400019Tinta para impresion
(suministros informaticos)TONER 1,399.99 1,399.99 1,399.99 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600067 Limpiador AJAX 330.00 330.00 0.00 11 pieza AD N DF 25 25 25 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27200012 Guantes de hule GUANTES DE PLASTICO 154.00 154.00 0.00 7 pieza AD N DF 25 25 25 25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 25400577 Botiquin medico BOTIQUÍN 60.00 60.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 50 0 50
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27400006 Algodon MANTELES INDIVIDUALES 2,100.00 2,100.00 0.00 14 pieza AD N DF 0 50 0 50
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21600060Articulos de higiene
personalGUANTES 192.00 192.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 22100039 Cafe molido CAFE MOLIDO 209.00 209.00 209.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27100150 Uniformes de trabajo
ADQUISICIÓN DE
UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE COCINAS
60,000.00 60,000.00 60,000.00 1 pieza AD N DF 0 60 17 23
5 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100155 Perforadora PERFORADORA 1,789.00 1,789.00 1,789.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400027 Dispositivos USB DISPOSITIVOS USB 560.00 560.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 50 50 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21400025 Cable utp CABLE UTP 775.00 775.00 775.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100086
Extension flexible
inoxidable (manguera
para acoplar sistema de
vacio)
EXTENSIÓN 470.00 470.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29600004 Alternador automovil ALTERNADOR 3,200.00 3,200.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 32300002Arrendamiento de
mobiliario
ARRENDAMIENTO DE
MOBILIARIO156,402.00 156,402.00 156,402.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 32900003
Arrendamiento de equipo
relacionado con el audio,
video e iluminacion
ARRENDAMIENTO DE
EQUIPO RELACIONADO CON
EL AUDIO VIDEO E
ILUMINACION
85,735.00 85,735.00 85,735.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 32600007
Maquinaria y equipo de
comunicacion
(arrendamiento de)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
COMUNICACION
(ARRENDAMIENTO DE)
104,238.00 104,238.00 104,238.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA 560.00 560.00 560.00 14 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24400004Cortos de madera
(productos de madera)PRODUCTOS DE MADERA 390.00 390.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900031 Pinturas acrilicas PINTURAS ACRILICAS 469.44 469.44 469.44 3 litro AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 34700001Fletes y acarreos de
bienes muebles
FLETES Y ACARREOS DE
BIENES MUEBLES1,300.00 1,300.00 1,300.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24900023 Lacas industriales LACAS IINDUSTRIALES 1,520.00 1,520.00 1,520.00 16 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24400033 Moldura de madera MOLDURA DE MADERA 134.40 134.40 134.40 12 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100063 Desarmador DESARMADOR 900.00 900.00 900.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29100169 Marro MARRO 480.00 480.00 480.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 56200099Compresora (para usos
industriales)
COMPRESORA(PARA USOS
INDUSTRIALES)1,800.00 1,800.00 1,800.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24800038Mangueras y accesorios
de plastico
MANGUERAS Y ACCESORIOS
DE PLASTICO750.00 750.00 750.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24100180 Marmoles MARMOLES 24,320.00 24,320.00 24,320.00 40 pieza AD N DF 0 100 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 56600027Cargador corriente (eq.
Electrico)CARGADOR 1,098.00 1,098.00 1,098.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100202 Sobres de papel SOBRES 791.80 791.80 791.80 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 21100232Anillo de plastico para
encuadernarARILLO DE PLASTICO 174.88 174.88 174.88 16 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 38100001
Gastos de ceremonial de
los titulares de las
dependencias y entidades
MONEDAS
CONMEMORATIVAS Y
ESTUCHE
5,700.00 5,700.00 5,700.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SEMINARIO INTERNACIONAL
DE MARKETING
GUBERNAMENTAL
62,848.80 62,848.80 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24300001 Cal CAL 4,320.00 4,320.00 4,320.00 24 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24700092 Postes metalicos POSTES METALICOS 2,100.00 2,100.00 2,100.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 24800012 Lonas LONAS 8,500.00 8,500.00 8,500.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27400003 Manta MANTA 140.00 140.00 140.00 7 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 27500015Blancos y otros productos
textiles
BLANCOS TOALLAS PARA
MANOS2,465.00 2,465.00 2,465.00 29 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29400007
Conector adaptador para
fuente de poder
ininterrumpida (ups)
(suministros informaticos)
CONECTOR ADAPTADOR
PARA FUENTE DE PODER
ININTERRUMPIDA (UPS)
(SUMINISTROS
INFORMATICOS)
1,002.50 1,002.50 1,002.50 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 29900033
Refacciones para la
industria electronica y de
comunicacion
REFACCIONES PARA LA
INDUSTRIA ELECTRONICA Y
DE COMUNICACION
1,000.00 1,000.00 1,000.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO 31900003
Servicio de telefonia
celular y
radiocomunicacion
SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR Y
RADIOCOMUNICACION
20,443.65 20,443.65 20,443.65 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 31900004
Servicios a centros de
datos (hospedaje,
electricidad, video
vigilancia, monitoreo, aire
acondicionado, servidores
y otros)
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DRP6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32300001Arrendamiento de equipo
y bienes informaticos
RENOVACIÓN DE
SERVIDORES ORACLE
INCLUYE INSTALACIÓN
PUESTA A PUNTO Y
MIGRACIÓN
6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcas
DERECHO DE USO DE
LICENCIAS ORACLE PARA EL
ÁREA DE ANALISIS
ESTRATEGICO
5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcas
SERVICIO DE USO DE
LICENCIAMIENTO PARA LA
CONULTA DE BASE DE
DATOS WORLD CHECK
795,175.36 795,175.36 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcasNUEVAS LICENCIAS WORID
CHECK500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcas
RENOVAION DE USO DEL
SOFTWARE SAP
INVESTIGATIVECASE
MANAGEMENT FOR PUBLIC
SECTOR
4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcas
SERVICIO DE USO DE
LICENCIAMIENTO PARA LA
CONSULTA DE BASE DE
DATOS QUIEN ES QUIEN
308,554.20 308,554.20 308,554.20 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcas
SERVICIO DE USO DE
LICENCIAMIENTO PARA LA
CONSULTA DE BASE DE
DATOS WORLD COMPLIANCE
395,000.00 395,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcas
RENOVACIÓN DEL USO DEL
SOFTWARE SAP
INVESTIGATIVECASE
MANAGEMENTFOR PUBLIC
SECTOR BY PALANTIR
6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 32700002 Uso de patentes y marcas RENTA DE NETBASE 4,041,250.00 4,041,250.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300001 Servicios de informatica
DATAWAREHOUSE
CREACIÓN /EXPLOTACIÓN BI
Y LEGADOS REPORES Y
DASHBOARDS PARA LA
NUEVA LEY CONSULTAS DE
SIF
6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300001 Servicios de informatica
MEJORAS A LOS PROCESOS
PALANTIR /ICM
INTEGRACIÓN DIRECTA A LA
BASE DE DATOS DE
OPERACIONES ADECUACIÓN
DE NUEVO MODELO DE
RIESGO EN PALANTIR
MEJORAS A LA
FUNCIONALIDAD DE DATOS
DE PALANTIR
6,500,000.00 6,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300001 Servicios de informaticaPROYECTOS EN SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009
Mantenimiento y soporte
a sistemas y programas
ya existentes
CONTRATACION DE LA
POLIZA DE SOPORTE
TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
PARA SOFTWARE MARCA VM
WARE
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009
Mantenimiento y soporte
a sistemas y programas
ya existentes
CONTRATACIÓN DE LA
POLIZA DE SOPORTE
TECNICO Y MANTENIMIENTO
PARA SOFTWARE BIRT
ANALITYCS
600,000.00 600,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009
Mantenimiento y soporte
a sistemas y programas
ya existentes
SERVICIO DE SOPORTE
TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
SW ORACLE
8,347,971.00 8,347,971.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009
Mantenimiento y soporte
a sistemas y programas
ya existentes
CONTRATACIÓN DE POLIZAS
DE SOPORTE TECNICO Y
MANTENIMIENTO PARA
SOFTWARE MARCA IBM
COGNOS
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009
Mantenimiento y soporte
a sistemas y programas
ya existentes
CONTRATACIÓN DE POLIZAS
DE SOPORTE TECNICO Y
MANTENIMIENTO PARA
SOFTWARE MARCA ADOBE
900,000.00 900,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009
Mantenimiento y soporte
a sistemas y programas
ya existentes
CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE SOPORTE
TECNICO Y MANTENIMIENTO
PARA SOFTWARE MARCA
RED HAT
795,000.00 795,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009
Mantenimiento y soporte
a sistemas y programas
ya existentes
CONTRATACIÓN DE POLIZA
DE SOPORTE TECNICO Y
MANTENIMIENTO PARA
SOFTWARE MARCA
MICROSOFT
500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33300009
Mantenimiento y soporte
a sistemas y programas
ya existentes
CONTRATACIÓN DE POLIZA
DE SOPORTE TECNICO Y
MANTENIMIENTO PARA
SOFTWARE DIVERSO
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIO DE CAPACITACIÓN
ESPECIALIZADA800,000.00 800,000.00 800,000.00 4 servicio AD N DF 0 25 50 25
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
SERVICIO DE PLOTEO 900,000.00 900,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 10 30 30 30
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35200007
Servicios de
mantenimiento de
mobiliario y equipo de
administracion
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL
CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISIÓN Y SISTEMA DE
DETECCIÓN DE HUMO
1,242,360.00 1,242,360.00 0.00 1 servicio AD N DF 10 30 30 30
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001
Servicio de
mantenimiento,
prevencion correccion y
conservacion de equipo
informatico
CONTRATACIÓN DE LA
POLIZA DE SOPORTE
TECNICO Y MANTENIMIENTO
PARA EQUIPOS MARCA IBM
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001
Servicio de
mantenimiento,
prevencion correccion y
conservacion de equipo
informatico
CONTRATACIÓN DE LA
POLIZA DE SOPORTE
TECNICO Y MANTENIMIENTO
PARA EQUIPOS MARCA
ORACLE
1,744,404.31 1,744,404.31 0.00 1 servicio LP N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001
Servicio de
mantenimiento,
prevencion correccion y
conservacion de equipo
informatico
CONTRATACIÓN DE LA
POLIZA DE SOPORTE
TECNICO Y MANTENIMIENTO
PARA EQUIPOS MARCA
QUANTUM
200,000.00 200,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001
Servicio de
mantenimiento,
prevencion correccion y
conservacion de equipo
informatico
CONTRATACIÓN DE LA
POLIZA DE SOPORTE
TECNICO Y MANTENIMIENTO
PARA EQUIPOS MARCA EMC
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001
Servicio de
mantenimiento,
prevencion correccion y
conservacion de equipo
informatico
CONTRATACIÓN DE LA
POLIZA DE SOPORTE
TECNICO Y MANTENIMIENTO
PARA EQUIPOS MARCA
CITRIX
750,000.00 750,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35300001
Servicio de
mantenimiento,
prevencion correccion y
conservacion de equipo
informatico
CONTRATACIÓN DE
SERVICIO DE SOPORTE
TÉCNICO Y
MANTENIMIENTO A
EQUIPOS DE LA MARCA F5
365,000.00 365,000.00 365,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO INTEGRAL
AL EQUIPO DE CENTRO DE
DATOS
4,453,096.44 4,453,096.44 0.00 1 servicio AD N DF 18 27 27 28
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 22100004Aceite vegetal comestible
de algodon
ADQUISICIÓN DE VÍVERES
PERECEDEROS Y NO
PERECEDEROS. SON 4 CUCOP
22100004 21100001
22300001 Y 25900001.
2,732,194.50 2,732,194.50 2,732,194.50 1 kilogramo I3P N DF 0 24 37 39
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA 33100002Asesorias para la
operacion de programas
ASESORIA EN MATERIA DE
ÁNALISIS TÁCTICO9,280,000.00 9,280,000.00 9,280,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD
ECONÓMICA33900012 Servicios integrales
SERVICIO INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO DE REUNIONES455,000.00 455,000.00 455,000.00 1 servicio AD N DF 1 0 50 49
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD
ECONÓMICA31700004
Servicio de television de
paga
SERVICIO DE TELEVISION DE
PAGA7,121.00 7,121.00 0.00 1 servicio AD N DF 35 45 20 0
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD
ECONÓMICA21100202 Sobres de papel SOBRES DE PAPEL 2,030.00 2,030.00 2,030.00 500 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD
ECONÓMICA37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES NACIONALES PARA
LABORES EN CAMPO Y DE
SUPERVISIÓN
850.00 850.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD
ECONÓMICA33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
SERVICIO DE IMPRESIONES 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO21100144 Papel para dibujo
PAPEL PARA DISEÑO
GRAFICO PAQUETE CON 100
HOJAS
4,680.13 4,680.13 0.00 37 pieza AD N DF 4 0 40 56
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO21100140
Papel etiquetas
engomado
ETIQUETAS PARA DISCO
COMPACTO PAQUETE DE 100
HOJAS
1,000.00 1,000.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO21100194 Sello de goma
SELLO DE GOMA EN BASE DE
MADERA1,000.00 1,000.00 1,000.00 5 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO21100153 Pegamento en tubo
PEGAMENTO EN TUBO DE 40
GRAMOS1,000.00 1,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)
ESTUCHES DE DISCOS
COMPACTOS PAQUETE CON
40 PIEZAS
4,999.50 4,999.50 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO21400028
Materiales para limpieza
de equipos (solventes)
BOTE DE TOALLAS
LIMPIADORAS PARA
COMPUTADORAS
2,000.00 2,000.00 0.00 25 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO21400018
Tarjetas para
procesamiento de datos
(suministros informaticos)
TARJETAS DE MEMORIA
EXTERNA TIPO SD DE 8 GB2,000.00 2,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO21500014 Papel periodico PERIODICOS Y REVISTAS 297,308.75 297,308.75 297,308.75 13991 pieza I3P N DF 11 22 46 22
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO21600014 Desinfectante
TOALLAS LIMPIADORAS Y
DESINFECTANTES DE
SUPERFICIES BOTE CON 30
TOALLAS
1,000.00 1,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
CONSUMO DE ALIMENTOS
PARA SERVIDORES PUBLICOS
DENTRO DE LAS
INSTALACIONES
8,199.95 8,199.95 0.00 55 servicio AD N DF 0 0 40 60
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO24600103
Lampara de emergencia
recargableLAMPARA DE EMERGENCIA 3,000.00 3,000.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO24900048
Pelicula o lamina de
control solar (filtro solar)
ROLLO DE MICA
AUTOADHERIBLE PARA
CRISTALES ESMERILADA
ROLLO DE 50 METROS
3,000.00 3,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 40 60
11 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO29300003 Armella CANDADO DIGITAL 2,000.00 2,000.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 0 40 60
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO29300003 Armella
CANDADO DE
COMBINACION3,000.00 3,000.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 0 40 60
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO29400002
Bocinas para multimedia
(suministros informaticos)
JUEGO DE BOCINAS PARA
COMPUTADORA1,000.00 1,000.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO29400019
Lector magnetico para
microcomputadoras
(suministros informaticos)
LECTOR DE TARJETAS
DIGITALES CON ENTRADAS
PARA LEER TARJETAS DE
DIVERSOS TIPOS
2,000.00 2,000.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO29400045
Tarjetas electronicas para
microcomputadoras
(suministros informaticos)
TARJETAS ELECTRONICAS
PARA COMPUTADORAS3,000.00 3,000.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO29400002
Bocinas para multimedia
(suministros informaticos)
JUEGO DE BOCINAS PARA
LAPTOP1,000.00 1,000.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO29400049
Unidad externa
(suministros informaticos)
DISCO DURO PORTATIL DE 1
TB2,299.00 2,299.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO29400051 Conector (informatico)
CABLE CONECTOR TIPO
FIREWIRE1,000.00 1,000.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO29900032
Refacciones para la
industria electrica
BATERIAS ELECTROLITICAS
PARA LAMPARA DE
EMERGENCIA
4,999.50 4,999.50 0.00 18 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO24600065 Pilas secas (baterias)
PILAS PAQUETE CON 4
PIEZAS6,579.95 6,579.95 0.00 65 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO29400053
Dispositivo de
almacenamiento externo
(USB)
MEMORIAS USB DE 4 GB 3,000.00 3,000.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO31800001 Servicio postal
COMPRA DE ESTAMPILLAS
POSTALES PARA CORREOS
CERTIFICADOS
1,000.00 1,000.00 0.00 200 servicio AD N DF 0 0 40 60
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO31800001 Servicio postal
SERVICIO DE MENSAJERIA Y
PAQUETERIA5,324.75 5,324.75 5,324.75 25 servicio AD N DF 0 6 14 80
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO32700005
Regalias por derechos de
autor y membreciasREGISTRO DE ISBN 4,576.31 4,576.31 0.00 23 servicio AD N DF 12 0 40 48
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIO DE CAPACITACION
A SERVIDORES PUBLICOS25,100.00 25,100.00 25,100.00 4 servicio AD N DF 50 0 0 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33601001
Servicios relacionados con
traducciones
SERVICIOS RELACIONADOS
CON TRADUCCIONES25,968.00 25,968.00 25,968.00 3 servicio AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33602008
Otros servicios
comerciales
SERVICIO DE ENMICADO DE
DOCUMENTOS2,000.00 2,000.00 0.00 50 servicio AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
TARJETAS DE PRESENTACION 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
ELABORACION DE SELLOS
OFICIALES1,360.00 1,360.00 1,360.00 8 servicio AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO36400003
Servicios de revelado e
impresion de fotografias
SERVICIO DE REVELADO DE
FOTOGRAFIAS286.00 286.00 286.00 10 servicio AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
IMPRESION DE DIPTICOS
TRIPTICOS CARTELES Y
MATERIAL INFORMATIVO
60,000.00 60,000.00 0.00 40 servicio AD N DF 0 18 0 82
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33600003
Informacion en medios
masivos derivada de la
operacion y
administracion de las
dependencias y entidades
INSERCIONES EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION750,000.00 750,000.00 0.00 300 servicio AD N DF 36 5 43 16
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33600003
Informacion en medios
masivos derivada de la
operacion y
administracion de las
dependencias y entidades
INSERCIONES EN MEDIOS
IMPRESOS350,000.00 350,000.00 0.00 100 servicio AD N DF 0 21 32 47
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO36100001
Difusion de mensajes
sobre programas y
actividades
gubernamentales
EXHIBICION Y TRANSMISION
DE MENSAJES
INSTITUCIONALES EN
MEDIOS IMPRESOS
ELECTRONICOS Y
COMPLEMENTARIOS DE
COMUNICACION PARA
DIFUNDIR LAS CAMPAÑAS
DE LA SHCP
294,558,412.00 294,558,412.00 294,558,412.00 1 servicio AD N DF 0 41 38 21
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33900012 Servicios integrales
SERVICIO INTEGRAL PARA
SEGUIMIENTO DE
PARTICIPACION DE LA SHCP
554,313.50 554,313.50 554,313.50 50 servicio AD N DF 42 28 30 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO35200007
Servicios de
mantenimiento de
mobiliario y equipo de
administracion
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE CAMARAS
FOTOGRAFICAS Y
VIDEOCAMARAS
12,172.00 12,172.00 12,172.00 5 servicio AD N DF 0 0 49 51
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO36900001
Servicios de monitoreo de
informacion
MONITOREO DE
INFORMACION EN MEDIOS
IMPRESOS Y ELECTRONICOS
DE COMUNICACION
269,700.00 269,700.00 269,700.00 1 servicio LP N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES URBANOS 79,997.05 79,997.05 0.00 365 servicio AD N DF 25 26 26 24
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
SERVICIO DE TRASLADO DE
SERVIDORES PUBLICOS EN
COMISIONES OFICIALES
10,000.00 10,000.00 0.00 40 servicio AD N DF 12 0 0 88
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO36100001
Difusion de mensajes
sobre programas y
actividades
gubernamentales
EXHIBICION Y TRANSMISION
DE MENSAJES
INSTITUCIONALES EN
MEDIOS IMPRESOS
ELECTRONICOS Y
COMPLEMENTARIOS DE
COMUNICACION PARA
DIFUNDIR LAS CAMPAÑAS
DE LA SHCP
33,700,000.00 33,700,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 27 73
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO36100001
Difusion de mensajes
sobre programas y
actividades
gubernamentales
ESTUDIO CUANTITATIVO
POST-TEST QUE PERMITA
EVALUAR LA PERTINENCIA Y
EFECTIVIDAD DE LA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL
CREZCAMOS JUNTOS (RIF) DE
LA SHCP
242,440.00 242,440.00 242,440.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO36100001
Difusion de mensajes
sobre programas y
actividades
gubernamentales
MONITOREO QUE PERMITA
SUPERVISAR DE MANERA
PRECISA CONFIABLE Y
EFICIENTE LA TRANSMISION
DE MENSAJES EN TELEVISION
Y RADIO EN SUS DIFERENTES
FORMATOS
400,000.00 400,000.00 400,000.00 1 servicio AD N DF 0 75 25 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO21100169 Porta cartulinas
CABALLETE PERSONIFICADOR
EN ACRILICO
ANTIREFLEJANTE DE DOBLE
VISTA 28 X 8 CMS.
8,120.00 8,120.00 8,120.00 100 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO36900001
Servicios de monitoreo de
informacion
MONITOREO SINTESIS Y
ANALISIS TEMATICO DE
MEDIOS IMPRESOS
ELECTRONICOS DIGITALES Y
DE REDES SOCIALES
1,330,300.00 1,330,300.00 1,330,300.00 1 servicio LP N DF 0 3 20 77
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33900012 Servicios integrales
SERVICIO INTEGRAL PARA LA
PARTICIPACION DE LA
COMITIVA QUE
REPRESENTARA A LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO EN LA 78
CONVENCION BANCARIA
2015
112,000.00 112,000.00 112,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO31700003
Servicios de acceso de
Internet, redes y
procesamiento de
informacion
SERVICIO DE UNA
PLATAFORMA PARA LA
SEGMENTACION Y MEDICION
DE MENCIONES EN REDES
SOCIALES
325,000.00 325,000.00 325,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO36100001
Difusion de mensajes
sobre programas y
actividades
gubernamentales
ESTUDIO CUANTITATIVO
POST TEST QUE PERMITA
EVALUAR LA PERTINENCIA Y
EFECTIVIDAD DE LA
CAMPAÑA DECLARACION
ANUAL E INFORMATIVA 2014
134,560.00 134,560.00 134,560.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO24900034 Pinturas de aceite
BOTE DE PINTURA EN
AEROSOL COLOR NEGRO
ACABADO MATE
150.00 150.00 150.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33900001 Estudios e investigaciones
SERVICIO DE
TRANSCRIPCIONES
ESTENOGRAFICAS
11,484.00 11,484.00 11,484.00 1 servicio AD N DF 73 27 0 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO24600027 Cinta de aislar CINTA PARA DUCTOS 839.90 839.90 839.90 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO24600031 Conectores
CONECTOR PARA CABLE
REDONDO159.96 159.96 159.96 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO29900033
Refacciones para la
industria electronica y de
comunicacion
CARGADOR PARA AUTO Y
USB1,496.00 1,496.00 1,496.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO31700004
Servicio de television de
paga
SERVICIO DE TELEVISION VIA
SATELITE58,692.56 58,692.56 0.00 8 servicio AD N DF 18 27 27 28
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33602008
Otros servicios
comerciales
SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO3,000.00 3,000.00 3,000.00 20 servicio AD N DF 22 45 33 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
TALLER DE MANEJO DE
CRISIS TU EL VOCERO 18,444.00 18,444.00 18,444.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33602011 Servicio de impresión SERVICIO DE IMPRESION 7,714.00 7,714.00 7,714.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33602008
Otros servicios
comerciales
ENCUADERNACION
CARTONES Y GRABADOS4,640.00 4,640.00 4,640.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO36100001
Difusion de mensajes
sobre programas y
actividades
gubernamentales
TRANSMISION DE MENSAJES
INSTITUCIONALES EN
MEDIOS ELECTRONICOS
INTERNACIONALES
(CAMPAÑA PAISANO 2015)
9,035,870.00 9,035,870.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO36100001
Difusion de mensajes
sobre programas y
actividades
gubernamentales
COPIADO DE MATERIALES
PARA TELEVISION
CORRESPONDIENTE A LA
CAMPAÑA DECLARACION
ANUAL E INFORMATIVA
24,312.44 24,312.44 24,312.44 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO33100002
Asesorias para la
operacion de programas
SERVICIO DE ASESORIA EN
COMUNICACION
ESTRATEGICA 2015
3,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 1 servicio I3P N DF 0 0 40 60
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VOCERO24800031 Telas de plastico PLASTICO JAZZ VINIL 419.94 419.94 0.00 6 metro AD N DF 0 0 100 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100113 Juego escritorioJUEGO DE SET DE
ESCRITORIO (2)1,000.00 1,000.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100067 Cinta rotuladorCINTA PARA ROTULADOR
VARIOS COLORES800.00 800.00 800.00 4 pieza AD N DF 0 0 30 70
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100228 Vasos de papel
VASO TIPO CRISTAL
DESECHABLE EN CAJA DE
1000
500.00 500.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21600015 Desodorante DESODORANTE EN AEROSOL 700.00 700.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21600032 Jabon liquidoJABON LIQUIDO PARA
MANOS1,000.20 1,000.20 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100220 Pasteles INSUMOS Y PERECEDEROS 150,000.00 150,000.00 150,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 20 80
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22300080 Vajilla VAJILLA DE PORCELANA 5,000.00 5,000.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24400004Cortos de madera
(productos de madera)
FORMAICA MADERA
CORRUGADA PARA
PIZARRONES
3,000.00 3,000.00 3,000.00 6 pieza AD N DF 0 0 30 70
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600047 Fusibles COMPRA DE FUSIBLES 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600084 Tubo fluorescenteCOMPRA DE TUBO
FLUORESCENTE EN CAJAS3,000.00 3,000.00 3,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24700081Perfiles de acero
inoxidable
COMPRA DE PERFILES DE
ALUMINIO500.00 500.00 500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24700117 Tornillo
COMPRA DE TORNILLOS
DIFERENTES MEDIIDAS EN
BOLSA DE 100 PIEZAS
500.00 500.00 500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24900045 Solventes adelgazadoresSOLVENTE PARA PINTURA DE
ACEITE EN GALON1,000.00 1,000.00 1,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24900026 Pegamentos PEGAMENTO 5000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 25300199
Analgesicos para el dolor
visceral (substancias y
productos farmaceuticos)
RPOGRAMA DE ANUAL DE
PROTECCION CIVIL PARA EL
SURTIMIENTO DE
BOTIQUINES (ACCESORIOS
MEDICOS Y DE CURACION)
3,000.00 3,000.00 3,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 25400242 Guante para cirujano
RPOGRAMA DE ANUAL DE
PROTECCION CIVIL PARA EL
SURTIMIENTO DE
BOTIQUINES
(MEDICAMENTOS)
5,000.00 5,000.00 5,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 27500009 Juegos para baño
JUEGOS DE BAÑOS PARA LOS
BAÑOS DE LOS TITULARES DE
AREA Y OFICINA DEL TITULAR
DEL OIC
3,000.00 3,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
16 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CAPACITACION 602,000.00 602,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
TARJETAS DE PRESENTACION
DE SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO
2,000.00 2,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 60 40 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100220 Pasteles COMPRA DE UN PASTEL 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100195 Sello mecanico SELLO FECHADOR DE GOLPE 19.90 19.90 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de
telecomunicaciones
SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE (SKY) DE ENERO218.00 218.00 218.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de
telecomunicaciones
SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE (SKY) DE ENERO279.00 279.00 279.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24500002 Cristal flotadoCOMPRA DE 7 CRISTALES
FLOTADOS1,864.94 1,864.94 1,864.94 7 pieza AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES LOCALES DEL MES
DE ENERO915.00 915.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100195 Sello mecanico 2 SELLOS AUTOENTINTABLES 1,960.22 1,960.22 1,960.22 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21200024 Removedor REMOVEDOR DE AIRE 99.00 99.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600003 AdaptadoresCABLE DE AUDIO Y
ADAPTADORES165.00 165.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de
telecomunicaciones
SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE (SKY) DE FEBRERO150.00 150.00 150.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de
telecomunicaciones
SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE (SKY) DE FEBRERO279.00 279.00 279.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES LOCALES DE
FEBRERO965.00 965.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600064 PilasCOMPRA DE 26 PILAS
ALCALINAS988.00 988.00 0.00 26 pieza AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600064 PilasCOMPRA DE 6 PILAS
ALCALINAS99.00 99.00 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100065Cinta adhesiva masking
tapeCINTA MASKING TAPE 71.90 71.90 71.90 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100212 Nuez de castilla (frutas)UN BOTE DE 1 KG DE NUEZ
DE LA INDIA299.01 299.01 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100220 Tintas para papelTINTA PARA SELLO
AUTOENTINTABLE77.52 77.52 77.52 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 29200024 Pasadores (cerradura) PASADORES 32.80 32.80 32.80 5 pieza AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600019 Cables30 METROS DE CABLE DE
RED1,130.10 1,130.10 1,130.10 30 metro AD N DF 100 0 0 0
17 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600084 Tubo fluorescente TUBO FLOURECENTE 209.00 209.00 209.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de
telecomunicaciones
SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE (SKY FUN)279.00 279.00 279.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de
telecomunicaciones
SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE (RENTA EQUIPO)150.00 150.00 150.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 145.97 145.97 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES LOCALES DEL MES
DE MARZO955.00 955.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100197 Mango (frutas) MANGO 5 KILOS 140.20 140.20 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de
telecomunicaciones
SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE (SKY MES DE ABRIL)279.00 279.00 279.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de
telecomunicaciones
SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE (SKY DEL MES DE
ABRIL)
150.00 150.00 150.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100220 Tintas para papelTINTAS PARA SELLO
AUTOENTINTABLE133.98 133.98 133.98 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21400009Ensambladores
(suministros informaticos)ORGANIZADOR DE CABLES 159.00 159.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES LOCALES DEL MES
ABRIL1,000.00 1,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100220 Pasteles 9 PASTELES 1,094.94 1,094.94 1,094.94 9 pieza AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de
telecomunicaciones
SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE DE MAYO279.00 279.00 279.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31600001Servicios de
telecomunicaciones
SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE (RENTA DE EQUIPO)
DE MAYO
150.00 150.00 150.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100212 Nuez de castilla (frutas) NUEZ MIXTA 299.01 299.01 0.00 1 kilogramo AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100216 Pan (blanco y de dulce)PASTGELITOS DE
CHOCOLATE178.89 178.89 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100071Carne de porcino
preparada y/o enlatadaJAMON QUESO MANCHEGO 777.83 777.83 0.00 1 kilogramo AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES URBANOS DEL MES
DE MAYO955.00 955.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21600017 Detergentes JABON LIQUIDO PARA ROPA 329.04 329.04 0.00 9 litro AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100212 Nuez de castilla (frutas) NUJEZ MIXTA 355.04 355.04 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 100 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 29200005 Cerraduras CERRADURA 249.01 249.01 249.01 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 21100056 Cesto basuraCOMPRA DE CESTOS PARA
BASURA4,112.80 4,112.80 4,112.80 8 pieza AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
TELEVISION POR CABLE DE
JUNIO279.00 279.00 279.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
TELEVISION POR CABLE
(RENTA DE EQUIPO) DE
JUNIO
150.00 150.00 150.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24300002 Tabla roca (Tabla-yeso) TABLA ROCA 344.61 344.61 344.61 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600093 ClavijasCOMPRA DE CLAVIJAS Y
CONECTORES272.20 272.20 272.20 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 22100220 Pasteles COMPRA DE PASTEL GRANDE 2,315.00 2,315.00 2,315.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 29200015 Forjas cerrajeriaCAJAS DE FORJAS VARIAS
MEDIDAS237.00 237.00 237.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 25100046 Pulimentos y lustradores
LIMPIADOR Y
ABRILLANTADOR DE
ALUMINIO
123.02 123.02 123.02 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600031 Conectores
CLAVIJAS CONECTORTORES
RECEPTACULOS PLACAS DE
ALUMINIO Y CANALETA
1,443.97 1,443.97 1,443.97 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE EMBOBINADO 232.00 232.00 232.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES URBANOS DE JUNIO 995.00 995.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE EMBONINADO 324.80 324.80 324.80 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 24600051 InterruptoresINTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO289.03 289.03 289.03 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21100041 Carpetas para archivo CARPETAS 6,400.00 6,400.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 25 50 25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT CARTA 5,068.00 5,068.00 0.00 181 pieza AD N DF 0 25 50 25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT OFICIO 1,800.00 1,800.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 25 50 25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 864.00 864.00 0.00 48 pieza AD N DF 0 25 50 25
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21100129 Mica autoadherible POLIZA DE CHEQUE 720.00 720.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 25 50 25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21100079 Cuadernos SACAPUNTAS ELECTRICO 2,750.00 2,750.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 25 50 25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21100069 Clips CLIPS SUJETA DOCUMENTOS 1,702.00 1,702.00 0.00 23 pieza AD N DF 0 25 50 25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21100085
Despachador integrador
cinta adhesivaTARJETAS 3,376.00 3,376.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 25 50 25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21200001
Acetato para
fotocopiadoraACETATOS 5,395.00 5,395.00 0.00 13 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)DISCOS COMPACTOS 7,225.00 7,225.00 0.00 425 pieza AD N DF 25 25 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
MEMORIA USB DE 4 GB 2,079.00 2,079.00 0.00 21 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
MEMORIA USB 8 GB 2,840.00 2,840.00 0.00 20 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 2,220.00 2,220.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21600015 Desodorante ARMORALL 4,428.00 4,428.00 0.00 36 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21600037 Limpiador de metales CERA LIQUIDA 1,650.00 1,650.00 0.00 25 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21600028 Fibra FIBRA PARA TRASTES 475.00 475.00 0.00 25 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21600029 Franela FRANELA 312.00 312.00 0.00 26 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21600032 Jabon liquido JABON PARA MANOS 448.00 448.00 0.00 16 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21600032 Jabon liquido GEL ANTIBACTERIAL 825.00 825.00 0.00 25 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21600032 Jabon liquido JABON PARA TRASTES 440.00 440.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22100011 Agua purificada AGUA MINERAL 17,255.00 17,255.00 0.00 145 pieza AD N DF 25 25 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22100011 Agua purificada AGUA 2,814.00 2,814.00 0.00 402 pieza AD N DF 25 25 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22100029 Azucar AZUCAR 3,450.00 3,450.00 0.00 30 pieza AD N DF 25 25 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22100039 Cafe molido CAFE 8,820.00 8,820.00 0.00 49 pieza AD N DF 25 25 50 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22100259 Sustituto de crema COFEE MATE 2,970.00 2,970.00 0.00 30 pieza AD N DF 25 25 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22100259 Sustituto de crema GALLETAS 9,600.00 9,600.00 0.00 80 pieza AD N DF 25 25 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22100245 Refresco REFRESCO 19,890.00 19,890.00 0.00 390 pieza AD N DF 25 25 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22300040 Juego cubiertos CUBIERTOS 840.00 840.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22300079
Utensilios para servir
alimentos desechables
(platos, vasos, cubiertos)
VASOS DE CRISTAL 860.00 860.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22300055 Plato PLATO DE CERAMICA 1,326.00 1,326.00 0.00 26 pieza AD N DF 25 25 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA 1,100.00 1,100.00 0.00 2 pieza AD N DF 25 25 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22300025 Cuchara mesa CUCHARA 340.00 340.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL 930.00 930.00 0.00 6 pieza AD N DF 25 25 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24600033 Contacto multiple CONTACTO MULTIPLE 606.00 606.00 0.00 6 pieza AD N DF 25 25 50 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24600046 Focos
FOCOS AHORRADORES DE
LUZ630.00 630.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24600020 Cables conductores ROLLO POT 14 700.00 700.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24600054 Lamparas electricas
TUBOS T-8 DE 17 WTS DE
LUZ DE DIA312.00 312.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO27100146 Trajes para caballero TRAJES PARA CABALLERO 6,750.00 6,750.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO27200009 Cinturon de seguridad CINTURON DE SEGURIDAD 800.00 800.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO27200014 Impermeable IMPERMEABLE 3,332.00 3,332.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO27200002 Botas de seguridad
BOTAS PARA
MOTOCICICLETA 1,526.00 1,526.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO27200008 Casco seguridad CASCO DE SEGURIDAD 1,200.00 1,200.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO27200013 Guantes de seguridad
GUANTES PARA
MOTOCICICLETA1,164.00 1,164.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO27200020
Uniforme, traje de
seguridad y
mantenimiento
TRAJE PARA MOTOCICLETA 6,738.00 6,738.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29200030 Seguro CANDADOS 1,260.00 1,260.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29200008 Chapa (cerradura) CHAPAS 5,050.00 5,050.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29200015 Forjas cerrajeria LLAVES 874.00 874.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29200027 Picaporte MANIJAS 902.00 902.00 0.00 11 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29200015 Forjas cerrajeria FORJAS 1,359.00 1,359.00 0.00 9 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31800001 Servicio postal MENSAJERIA NACIONAL 30,988.00 30,988.00 0.00 61 servicio AD N DF 24 24 24 28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31800001 Servicio postal
MENSAJERIA
INTERNACIONAL24,000.00 24,000.00 0.00 24 servicio AD N DF 24 24 24 28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS DE CAPACITACION 31,500.00 31,500.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES 104,310.00 104,310.00 0.00 183 servicio AD N DF 24 24 24 28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO DE
MOBILIARIO11,880.00 11,880.00 0.00 12 servicio AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO DE
EQUIPO15,660.00 15,660.00 0.00 15 servicio AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21500014 Papel periodico
SUMINISTRO DE PERIODICOS
Y REVISTAS23,140.00 23,140.00 0.00 1 servicio AD N DF 37 21 21 21
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
22 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21600032 Jabon liquido JABON 388.00 388.00 0.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21100026 Boligrafos SERVICIO PLUMAS 152.00 152.00 0.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29600245 Piston PISTON NEUMATICO 425.00 425.00 425.00 5 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24600070 Resistencia electrica TERMICOS PARA CAFETERA 1,160.00 1,160.00 1,160.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
SELLO 812.00 812.00 812.00 2 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
23 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29100300 Espuma expandible ESPUMA DE POLIURETANO 995.00 995.00 995.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO23200020 Lana (natural) LANA MINERAL 1,290.00 1,290.00 1,290.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO33602008
Otros servicios
comercialesSELLO 348.00 348.00 348.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22300093 Contenedores CESTO CON RUEDAS 5,270.00 5,270.00 0.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE FEBRERO18,216.50 18,216.50 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO33900012 Servicios integrales
SER INT.P/LA PARTICIP.DE LA
COMITIVA QUE REPRESENT A
LA S.H.C.P. EN LA
78°CONVEN.BANCARIA 2015
120,000.00 120,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24800043 Plafon PLAFON 500.00 500.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24800014 Persianas PERSIANA 2,200.00 2,200.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24900052 Silicon SILICON 60.00 60.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24900044 Pinturas vinilicas PINTURA 1,168.00 1,168.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24900016 Esmaltes industriales ESMALTE 422.00 422.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24900004 Barnices para pisos BARNIZ 109.00 109.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24900046 Solventes para pintura THINER 41.00 41.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO25400539 Venda VENDITAS 300.00 300.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO25300069 Acido retinoico VOLTAREN 1,060.00 1,060.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO25300033
Acetilcolina cloruro de
solucion oftalmica 20 mg/
ml frasco ampula y
diluyente con 2 ml,
Oftalmologia, niv. 2
MERTHIOLATE 700.00 700.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO25400119 Cinta microporosa MICROPORO 460.00 460.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 200.00 200.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21600058 Alcohol isopropilico ALCOHOL 440.00 440.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO25400230 Gasa esterilizada GASAS 440.00 440.00 0.00 22 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO33900012 Servicios integrales
SERV INTEGRAL PARA
PARTICIPACIÓN DE LA S.H.C.P
EN REUN DE TRAB EN
TERRITORIO NAL E INTER.
3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 45 21 34
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29300005 Broche riel CORREDERA DE RIEL 4,320.00 4,320.00 0.00 48 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29300005 Broche riel CORREDERAS 5,070.00 5,070.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29400032
Pantalla antireflejante
(suministros informaticos)PANTALLA ANTIVIENTO 4,440.00 4,440.00 0.00 37 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO33602008
Otros servicios
comercialesSELLO 8,200.00 8,200.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO33602008
Otros servicios
comercialesSELLO 7,100.00 7,100.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO37500007
Viaticos nacionales para
labores en campo y de
supervision
VIATICOS NACIONALES PARA
LABORES EN CAMPO Y
SUPERSICION
10,800.00 10,800.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS NACIONALES 71,100.00 71,100.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO38500001
Gastos de las Comisiones
Internacionales de Limites
y Aguas
GASTOS PARA
ALIMENTACION PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
ALTO MANDO
32,850.00 32,850.00 0.00 100 servicio AD N DF 24 24 24 28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21500014 Papel periodico
RENOVACION THE
ECONOMIST3,860.00 3,860.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
CONSUMO DE ALIMENTOS 72,000.00 72,000.00 0.00 12 servicio AD N DF 24 24 24 28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21100056 Cesto basura BOTE 10,325.00 10,325.00 0.00 5 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22300093 Contenedores CESTOS 519.20 519.20 0.00 8 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24700107 Tela (rejilla) alambre TELA GALLINERA 534.00 534.00 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29100073 Escalera ESCALERA 405.00 405.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24600019 Cables CABLE 1,725.00 1,725.00 1,725.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29200037 Canaleta CANALETA 520.00 520.00 520.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MARZO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MARZO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MARZO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MARZO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MARZO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MARZO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22100040 Cafe soluble CAFE 348.90 348.90 0.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 337.89 337.89 0.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24600019 Cables CABLE 575.00 575.00 575.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO27100146 Trajes para caballero TRAJES 4,218.00 4,218.00 4,218.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO27100146 Trajes para caballero TRAJES 4,218.00 4,218.00 4,218.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MARZO 279.00 279.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MARZO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO27100146 Trajes para caballero TRAJE 8,436.00 8,436.00 8,436.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21500014 Papel periodico
RENOVACION DEL
PERIODICO REFORMA2,677.50 2,677.50 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21500014 Papel periodico
RENOVACION ANUAL AL
FINANCIERO1,600.00 1,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21100140
Papel etiquetas
engomadoETIQUETAS ADHERIBLES 192.00 192.00 0.00 5 pieza AD N DF 100 0 0 0
26 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29100073 Escalera ESCALERAS 489.00 489.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24600004 Aisladores electricos CLAVIJAS 349.90 349.90 349.90 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24600004 Aisladores electricos POLIDUCTO 412.00 412.00 412.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29200005 Cerraduras CERRADURAS 291.00 291.00 291.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE MARZO10,295.00 10,295.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21100261
Protector de plastico para
hojasPLASTICO PROTECTOR 185.00 185.00 185.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29100024 Base tornillo NIVELADOR 157.25 157.25 157.25 25 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29600245 Piston PISTON 690.95 690.95 690.95 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29200002 Bisagra BISAGRA HIDRAULICA 3,500.00 3,500.00 3,500.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29100024 Base tornillo NIVELADOR 110.60 110.60 110.60 35 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29200002 Bisagra BISAGRA HIDRAULICA 3,500.00 3,500.00 3,500.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21600032 Jabon liquido JABON PARA TRASTOS. 131.50 131.50 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21600065 Gel antibacterial GEL ANTIBACTERIAL 246.00 246.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
27 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24600019 Cables CABLE 575.00 575.00 575.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29100024 Base tornillo BASES PARA SILLAS 690.95 690.95 690.95 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REPARACIÓN DE
ENGARGOLADORAS1,334.00 1,334.00 1,334.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DE
ABRIL10,675.00 10,675.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21400028
Materiales para limpieza
de equipos (solventes)AIRE COMPRIMIDO 845.00 845.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MAYO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MAYO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MAYO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MAYO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO33602008
Otros servicios
comercialesSELLOS 1,206.40 1,206.40 1,206.40 2 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29100033 Carretilla broca CARRETILLAS 144.00 144.00 144.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE MAYO21,250.00 21,250.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
28 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO56700160 Trituradora papel TRUTURADORA DE PAPEL 65,280.96 65,280.96 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO51900093
Enfriador y calentador
aguaDESPACHADOR DE AGUA. 39,900.00 39,900.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO51900095 Engargoladora
ENGARGOLADORA PARA
ANILLOS METALICOS82,388.04 82,388.04 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO51900229 Refrigerador (cocina) FRIGOBAR 45,658.20 45,658.20 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO51900068
Cizalla o guillotina
manual (para oficina)GUILLOTINA DE 15 16,697.50 16,697.50 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO51900134 Horno de microondas HORNO DE MICRONDAS 27,144.10 27,144.10 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO52100014
Pantalla proyector (eq. De
com., cinemat. O
fotograf.)
PANTALLA ELECTRICA DE
PROYECCIÓN DE PARED10,819.20 10,819.20 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO51900272 Ventilador VENTILADOR DE TORRE 48,378.75 48,378.75 0.00 25 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO56500005
Amplificador (dispositivo
que incrementa el nivel
de señal) (eq. De
reproduccion)
BAFLE AMPLIFICADOR
PROFECIONAL DE DOS VIAS.13,137.22 13,137.22 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO52100008
Microfono (eq. De com.,
cinemat. O fotograf.)
MICRÓFONO DE BASE
PROFECIONAL INALAMBRICO15,234.36 15,234.36 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO52100008
Microfono (eq. De com.,
cinemat. O fotograf.)
MICROFONO INALAMBRICO
DE SOLAPA Y DIADEMA8,749.40 8,749.40 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO56500154
Radio localizador via
satelite (eq. De com.,
cinemat. O fotograf.)
RADIO DE
INTERCOMUNICACIÓN CON
ALACENCE DE 51 KM
23,173.70 23,173.70 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO51200028 Pizarron electronico
PIZARRON ITERACTIVO
(MULTI-TOUCH SCREEN)19,082.00 19,082.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO51100084 Perchero de metal PERCHERO DE METAL 23,918.40 23,918.40 0.00 16 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO51100062 Mesa de trabajo
MESA DE TRABAJO PARA
SALAS DE JUNTAS9,199.96 9,199.96 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO51100101 Sillon
SILLON PARA SALA DE
JUNTAS TIPO EJECUTIVO.24,024.60 24,024.60 0.00 18 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO56700031 Copiadora llaves DUPLICADORA DE LLAVES 19,921.31 19,921.31 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO51200029 Pizarrones de madera
PIZARRON BLANCO ATRIL
.90 X 1.502,878.69 2,878.69 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO51200029 Pizarrones de madera
PIZARRON BLANCO ATRIL
1.20 X 1.803,716.00 3,716.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO56600109
Planta para soldar (eq.
Electrico)
PLANTA PARA SOLDAR DE
220 V CA 180 AMPERES6,410.61 6,410.61 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 30 70
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
29 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JUNIO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24800043 Plafon PLAFON 500.00 500.00 500.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24600089 Sensor Electrico SENSOR ELECTRICO 104.40 104.40 104.40 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JUNIO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JUNIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21500014 Papel periodico LA JORNADA 1,900.00 1,900.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO33602008
Otros servicios
comercialesGOMAS PARA SELLO 69.60 69.60 69.60 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICO SKY DEL MES DE
JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JUNIO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29100024 Base tornillo NIVELADORES 71.06 71.06 71.06 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE JUNIO10,575.00 10,575.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JULIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JULIO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES JULIO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JULIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JULIO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
30 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICO SKY DEL MES DE
JULIO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21100202 Sobres de papel SOBRES DE OPALINA 711.95 711.95 711.95 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21100133 Papel bond PAPEL AZUL 75.00 75.00 75.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO22100040 Cafe soluble CAFÉ LUNGO 684.00 684.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICO SKY DEL MES DE
JULIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICO SKY DEL MES JULIO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE JULIO4,850.00 4,850.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO29100024 Base tornillo NIVELADORES 47.37 47.37 47.37 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGGOSTO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO21600032 Jabon liquido JABON LIQUIDO 449.40 449.40 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO24600084 Tubo fluorescente LAMPARAS 2,800.00 2,800.00 2,800.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVIO DE SKY DEL MES DE
AGOSTO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE AGOSTO10,675.00 10,675.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100041 Carpetas para archivo CRPETAS 3,136.00 3,136.00 0.00 49 pieza AD N DF 25 25 25 25
31 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT CARTA 1,350.00 1,350.00 0.00 50 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT OFICIO 1,470.00 1,470.00 0.00 49 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100149 Papel semikraft PAPEL SEGURIDAD 1,241.00 1,241.00 0.00 17 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 680.00 680.00 0.00 40 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100210 Tajalapiz electrico SACAPUNTAS ELECTRICO 559.00 559.00 0.00 1 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100213 Tarjetas TARJETAS 5,064.00 5,064.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21200001Acetato para
fotocopiadoraACETATOS 2,700.00 2,700.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21400006Disco compacto
(suministros informaticos)DISCOS COMPACTOS 2,873.00 2,873.00 0.00 169 pieza AD N DF 50 0 50 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 1,184.00 1,184.00 0.00 16 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600037 Limpiador de metales CERA LIQUIDA 990.00 990.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600029 Franela FRANELA 180.00 180.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600028 Fibra FIBRA PARA TRASTES 342.00 342.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600032 Jabon liquido JABON PARA MANOS 448.00 448.00 0.00 16 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22100011 Agua purificada AGUA 1,212.00 1,212.00 0.00 202 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22100029 Azucar AZUCAR 3,432.00 3,432.00 0.00 30 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22100039 Cafe molido CAFE 9,646.00 9,646.00 0.00 53 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22100259 Sustituto de crema COFFE MATE 990.00 990.00 0.00 10 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22100245 Refresco REFRESCO 14,420.00 14,420.00 0.00 140 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22300040 Juego cubiertos CUBIERTOS 840.00 840.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22300079
Utensilios para servir
alimentos desechables
(platos, vasos, cubiertos)
VASOS DE CRISTAL 496.00 496.00 0.00 31 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22300055 Plato PLATO DE CERAMICA 988.00 988.00 0.00 19 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22300025 Cuchara mesa CUCHARAS CAFETERAS 882.00 882.00 0.00 49 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL 1,288.00 1,288.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27100146 Trajes para caballero TRAJE DE VESTIR 2,700.00 2,700.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27200009 Cinturon de seguridad CINTURON DE SEGURIDAD 354.00 354.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27200009 Cinturon de seguridad IMPERMEABLE 1,000.00 1,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27200002 Botas de seguridad BOTAS DE MOTOCICLETA 760.00 760.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27200013 Guantes de seguridadGUANTES PARA
MOTOCICLETA386.00 386.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27200020
Uniforme, traje de
seguridad y
mantenimiento
TRAJE PARA MOTOCICLETA 3,500.00 3,500.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27200008 Casco seguridad CASCO DE SEGURIDAD 1,200.00 1,200.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29200030 Seguro CANDADOS 868.00 868.00 0.00 14 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29200008 Chapa (cerradura) CHAPAS 502.00 502.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29200015 Forjas cerrajeria LLAVES 880.00 880.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29300002 Arandelas, laina, rondana RODAJAS 687.00 687.00 0.00 3 pieza AD N DF 50 0 50 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29300014 Pijas TORNILLOS 572.00 572.00 0.00 4 pieza AD N DF 50 0 50 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29300004 Brocha BROCHA 990.00 990.00 0.00 10 pieza AD N DF 50 0 50 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal MENSAJERIA NACIONAL 7,268.00 7,268.00 0.00 1 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postalMENSAJERIA
INTERNACIONAL7,268.00 7,268.00 0.00 1 pieza AD N DF 24 24 24 28
32 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSO DE CAPACITACION 13,500.00 13,500.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33602008Otros servicios
comercialesENCUADERNACION 13,000.00 13,000.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33602008Otros servicios
comercialesSELLOS 500.00 500.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES 44,730.00 44,730.00 0.00 100 pieza AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 32700003
Licencias de uso de
programas de computo y
su actualizacion
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO (SE MAS)
PARA LAS LICENCIAS
MATLAB 2015
42,882.30 42,882.30 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 619.20 619.20 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 777.48 777.48 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 1,136.75 1,136.75 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 893.18 893.18 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 1,204.11 1,204.11 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIOI SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIOI SKY DE FEBRERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERTVICIO DE MENSAJERIA 1,254.63 1,254.63 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 964.94 964.94 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DE MES
DE FEBRERO6,387.00 6,387.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
MEMORIAS USB 4 GB 2,376.00 2,376.00 0.00 24 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
MEMORIAS USB 8 GB 2,850.00 2,850.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
CONSUMO DE ALIMENTOS 49,500.00 49,500.00 0.00 20 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 25400161 Curitas VENDITAS 30.00 30.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 50 0
33 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 25300690
Diclofenaco solucion
inyectable 75 mg/ 3 ml 2
ampolletas con 3 ml,
Reumat. Traumat., niv. 2
VOLTAREN 159.00 159.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 25300033
Acetilcolina cloruro de
solucion oftalmica 20 mg/
ml frasco ampula y
diluyente con 2 ml,
Oftalmologia, niv. 2
MERTHIOLATE 70.00 70.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 25400119 Cinta microporosa MICROPORO 46.00 46.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 20.00 20.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600058 Alcohol isopropilico ALCOHOL 44.00 44.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 25400230 Gasa esterilizada GASAS 80.00 80.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES NACIONALES PARA
SERVIDORTES PUBLICOS DE
MANDO EN DESEMPEÑO DE
COMISIONES Y FUNCIONES
OFICIALES
10,000.00 10,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS NACIONALES 24,000.00 24,000.00 0.00 24 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 38500001
Gastos de las Comisiones
Internacionales de Limites
y Aguas
GASTOS PARA ALIMENTOS
PARA SERVIDORES PUBLICOS
DE MANDO
18,000.00 18,000.00 0.00 50 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodicoSUMINISTRO DE PERIODICOS
Y REVISTAS5,044.00 5,044.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodicoSERVICIO DIARIO OFICIAL VIA
INTERNET4,348.00 4,348.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodico FINANCIAL TIMES 9,000.00 9,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodico THE WALL STREET JOURNAL 12,500.00 12,500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodico SUSCRIPCION AL REFORMA 2,860.00 2,860.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodicoRENOVACION ANUAL AL
FINANCIERO2,126.00 2,126.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodicoRENOVACION THE
ECONOMIST3,738.00 3,738.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21500014 Papel periodicoSUSCRIPCION FINANCIAL
TIMES ON LINE PREMIUM5,384.00 5,384.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES 144.40 144.40 0.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100104 Folders FOLDERS 312.64 312.64 0.00 16 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 29200017 Jaladeras JALADERAS 74.97 74.97 74.97 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 1,116.91 1,116.91 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100104 Folders FOLDERS 78.20 78.20 0.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21700004 Apuntador laser APUNTADOR LASER 429.00 429.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600065 Gel antibacterial GEL ANTIBACTERIAL 225.00 225.00 0.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 27100146 Trajes para caballero TRAJES 4,218.00 4,218.00 4,218.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE MARZO3,085.00 3,085.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MARZO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MARZO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21600015 Desodorante AROMATIZANTES 228.00 228.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DE
ABRIL3,400.00 3,400.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31900002Servicios integrales de
telecomunicacion
SERVICIO DE AUDIO
CONFERENCIAS
TELEFÓNICAS
55,000.00 55,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 14 42 44
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal MENSAJERIA 759.99 759.99 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MAYO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postalMENSAJERIA DEL MES DE
MAYO564.85 564.85 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postalMENSAJERIA DEL MES DE
MAYO564.85 564.85 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE MAYO6,900.00 6,900.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES
JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICO SKY DEL MES DE
JUNIIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100104 Folders FOLDERS 926.00 926.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100232Anillo de plastico para
encuadernarARILLOS 1,128.00 1,128.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100232Anillo de plastico para
encuadernarARILLOS 74.90 74.90 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal MENSAJERIA 1,186.26 1,186.26 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
SERVICO SKY DEL MES DE
JUNIO3,247.00 3,247.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JULIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JULIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postal SERVICO DE MENSAJERIA 591.45 591.45 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 33602008Otros servicios
comercialesSELLOS FECHADOR 330.60 330.60 330.60 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE JULIO3,055.00 3,055.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31800001 Servicio postalSERVICIO POSTAL DEL MES
DE AGOSTO618.52 618.52 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 21100133 Papel bond PAPEL SEGURIDAD 149.00 149.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE AGOSTO2,779.50 2,779.50 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS BLANCAS 4,400.00 4,400.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 50 25 25
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT CARTA 2,800.00 2,800.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 50 25 25
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT OFICIO 2,100.00 2,100.00 0.00 70 pieza AD N DF 0 50 25 25
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 720.00 720.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 50 25 25
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100210 Tajalapiz electrico SACAPUNTAS ELECTRICO 1,106.00 1,106.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 25 25
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100149 Papel semikraft PAPEL SEGURIDAD 1,332.00 1,332.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 50 25 25
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100085
Despachador integrador
cinta adhesivaDESPACHADOR DE DIUREX 4,642.00 4,642.00 0.00 11 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21200001
Acetato para
fotocopiadora
ACETATOS PARA
FOTOCOPIADORA2,700.00 2,700.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)DISCOS COMPACTOS 11,880.00 11,880.00 0.00 660 pieza AD N DF 25 25 25 25
36 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
MEMORIA USB 4 GB 1,890.00 1,890.00 0.00 18 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
MEMORIA USB DE 8 GB 2,880.00 2,880.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 1,500.00 1,500.00 0.00 20 millar AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21600028 Fibra FIBRA PARA TRASTES 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21600029 Franela FRANELA 168.00 168.00 0.00 14 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21600032 Jabon liquido JABON PARA MANOS 580.00 580.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21600032 Jabon liquido GEL ANTIBACTERIAL 476.00 476.00 0.00 14 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21600032 Jabon liquido JABON PARA TRASTES 322.00 322.00 0.00 14 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA22100011 Agua purificada AGUA 1,274.00 1,274.00 0.00 182 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA22100029 Azucar AZUCAR 2,300.00 2,300.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA22100039 Cafe molido CAFE 2,730.00 2,730.00 0.00 15 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA22100128 Galletas GALLETAS 4,840.00 4,840.00 0.00 40 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA22100245 Refresco REFRESCO 10,450.00 10,450.00 0.00 95 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA22300040 Juego cubiertos CUBIERTOS 492.00 492.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA22300079
Utensilios para servir
alimentos desechables
(platos, vasos, cubiertos)
VASOS DE CRISTAL 160.00 160.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA22300055 Plato PLATO DE CERAMICA 624.00 624.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA22300070 Taza TAZAS 276.00 276.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA22300025 Cuchara mesa CUCHARAS CAFETERAS 342.00 342.00 0.00 19 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL 805.00 805.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 0 50
37 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA24600033 Contacto multiple CONTACTO MULTIPLE 2,448.00 2,448.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA24600046 Focos
FOCOS AHORRADORES DE
LUZ2,560.00 2,560.00 0.00 16 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA24600020 Cables conductores ROLLO POT 14 2,440.00 2,440.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA24600054 Lamparas electricas
TUBOS T-8 DE 17 WTS LUZ
DE DIA1,550.00 1,550.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA25300356 Bicarbonato de sodio SAL DE UVAS 140.00 140.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA25300688 Diclofenaco DICLOFENACO 275.00 275.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA25301547 Naproxeno NAPROXENO 344.00 344.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA25301753
Potasio sales de tableta
soluble bicarbonato de
k+766 mg bitartrato de
k+ 460 mg 50 tabletas
solubles, Cardiologia, niv.
1
ALKA-SELTZER 132.00 132.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA25301832 Ranitidina AZANTAC 806.00 806.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA25300040 Acido acetilsalicilico ASPIRINA TABLETAS 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA27100146 Trajes para caballero TRAJE DE VESTIR 4,680.00 4,680.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA27200009 Cinturon de seguridad CINTURON DE SEGURIDAD 200.00 200.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA27200014 Impermeable IMPERMEABLE 900.00 900.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA27200002 Botas de seguridad BOTAS PARA MOTOCICLETA 500.00 500.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA27200008 Casco seguridad CASCO DE SEGURIDAD 1,200.00 1,200.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA27200013 Guantes de seguridad
GUANTES PARA
MOTOCICLISTA400.00 400.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA27200020
Uniforme, traje de
seguridad y
mantenimiento
TRAJE PARA MOTOCICLISTA 4,000.00 4,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA29200030 Seguro CANDADOS 134.00 134.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
38 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA29200008 Chapa (cerradura) CHAPAS 1,500.00 1,500.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA29200007 Cespol MANIJAS 166.00 166.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31800001 Servicio postal MENSAJERIA NACIONAL 9,000.00 9,000.00 0.00 15 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31800001 Servicio postal
MENSAJERIA
INTERNACIONAL5,000.00 5,000.00 0.00 8 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
MATERIAL INFORMATIVO 315,000.00 315,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES 58,500.00 58,500.00 0.00 100 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO DE SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO DE SKY DE ENERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA33602008
Otros servicios
comercialesSELLO RELOJ FECHADOR 2,041.60 2,041.60 2,041.60 4 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100140
Papel etiquetas
engomadoCOUCH ADH 233.40 233.40 0.00 30 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100063 Cinta adhesiva (diurex) DIUREX 148.90 148.90 0.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100202 Sobres de papel SOBRES 1,398.60 1,398.60 0.00 14 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)CD SONY 1,014.00 1,014.00 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE FEBRERO 8,350.00 8,350.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21500014 Papel periodico
SUMINISTRO DE PERIODICOS
Y REVISTAS23,140.00 23,140.00 0.00 1 servicio AD N DF 24 24 24 28
39 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
CONSUMO DE ALIMENTOS 38,700.00 38,700.00 0.00 12 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA25400161 Curitas VENDITAS 75.00 75.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 50 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA25300690
Diclofenaco solucion
inyectable 75 mg/ 3 ml 2
ampolletas con 3 ml,
Reumat. Traumat., niv. 2
VOLTAREN 265.00 265.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 50 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA25300033
Acetilcolina cloruro de
solucion oftalmica 20 mg/
ml frasco ampula y
diluyente con 2 ml,
Oftalmologia, niv. 2
MERTHIOLATE 175.00 175.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 50 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA25400119 Cinta microporosa MICROPORO 115.00 115.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 50 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 60.00 60.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 50 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21600058 Alcohol isopropilico ALCOHOL 110.00 110.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 50 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA25400230 Gasa esterilizada GASAS 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 50 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA33602008
Otros servicios
comercialesSELLO 13,500.00 13,500.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA29400032
Pantalla antireflejante
(suministros informaticos)PANTALLA ANTIVIENTO 896.00 896.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS NACIONALES PARA
SERV. PÚBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES
27,000.00 27,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA38500001
Gastos de las Comisiones
Internacionales de Limites
y Aguas
GASTOS PARA ALIMENTOS
DE SERVIDORES PÚBLICOS DE
MANDO.
13,950.00 13,950.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
MARZO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
MARZO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA27100146 Trajes para caballero TRAJES 4,218.00 4,218.00 4,218.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
40 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE MARZO4,600.00 4,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21600067 Limpiador CERA 366.00 366.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO DE SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA29600245 Piston PISTONES Y MECANISMOS 1,030.81 1,030.81 0.00 11 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21500014 Papel periodico PERIODICO EL FINANCIERO 1,600.00 1,600.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100174 Porta tarjetas PORTA TARJETAS 153.80 153.80 0.00 2 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DE
ABRIL4,500.00 4,500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31900002
Servicios integrales de
telecomunicacion
SERVICIO DE
AUDIOCONFERENCIAS
TELEFONICAS
60,000.00 60,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 14 42 44
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
MAYO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100063 Cinta adhesiva (diurex) DIUREX 119.70 119.70 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100153 Pegamento en tubo PRITT 87.50 87.50 0.00 7 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100202 Sobres de papel SOBRES 1,260.00 1,260.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100140
Papel etiquetas
engomadoPAPEL COUCHE 124.05 124.05 0.00 15 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)DISCOS COMPACTOS 1,645.00 1,645.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE MAYO9,200.00 9,200.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100063 Cinta adhesiva (diurex) DIUREX 119.70 119.70 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
41 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100153 Pegamento en tubo PRITT 87.50 87.50 0.00 7 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100202 Sobres de papel SOBRES 1,260.00 1,260.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100140
Papel etiquetas
engomadoPAPEL COUCHE 124.05 124.05 0.00 15 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)DISCOS COMPACTOS 1,645.00 1,645.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100174 Porta tarjetas PORTA TARJETAS 130.50 130.50 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JUNIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE JUNIO4,600.00 4,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JULIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JULIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA27200014 Impermeable IMPERMEABLE 1,102.00 1,102.00 1,102.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA29200017 Jaladeras JALADERAS 202.10 202.10 202.10 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA29100024 Base tornillo BASES DE RODAJAS 750.05 750.05 750.05 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA24600064 Pilas PILAS TRIPLE A 218.25 218.25 218.25 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100140
Papel etiquetas
engomadoETIQUETAS AVERY 902.32 902.32 902.32 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100174 Porta tarjetas PORTA TARJETAS 87.00 87.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE JULIO4,600.00 4,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SRVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
42 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100063 Cinta adhesiva (diurex) DIUREX 119.20 119.20 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100153 Pegamento en tubo PRIT 200.00 200.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100202 Sobres de papel SOBRES 1,464.00 1,464.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100129 Mica autoadherible PAPEL COUCHE 249.00 249.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)DISCO COMPACTOS 3,553.20 3,553.20 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA21100129 Mica autoadherible MICA 306.00 306.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA
DE LA HACIENDA PÚBLICA37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE AGOSTO4,600.00 4,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100041 Carpetas para archivo CARPETAS BLANCAS 3,250.00 3,250.00 0.00 50 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 702.00 702.00 0.00 39 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100025 Blocks POLIZA DE CHEQUE 720.00 720.00 0.00 24 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100210 Tajalapiz electrico SACAPUNTAS ELECTRICO 1,094.00 1,094.00 0.00 2 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100133 Papel bond PAPEL SEGURIDAD 1,110.00 1,110.00 0.00 15 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT CARTA 1,400.00 1,400.00 0.00 50 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT OFICIO 900.00 900.00 0.00 30 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100089 Engrapadora ENGRAPADORA 552.00 552.00 0.00 12 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100085Despachador integrador
cinta adhesivaDESPACHADOR DE DIUREX 1,072.00 1,072.00 0.00 16 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21400006Disco compacto
(suministros informaticos)DISCOS COMPACTOS 3,960.00 3,960.00 0.00 220 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
MEMORIA USB 4 GB 1,300.00 1,300.00 0.00 13 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
MEMORIA USB DE 8 GB 2,840.00 2,840.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 750.00 750.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600015 Desodorante ARMORALL 1,364.00 1,364.00 0.00 11 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600029 Franela FRANELA 130.00 130.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600032 Jabon liquido GEL ANTIBACTERIAL 340.00 340.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600032 Jabon liquido JABON PARA TRASTES 114.00 114.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100011 Agua purificada AGUA 1,206.00 1,206.00 0.00 201 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100029 Azucar AZUCAR 3,450.00 3,450.00 0.00 30 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100039 Cafe molido CAFE 10,374.00 10,374.00 0.00 57 pieza AD N DF 0 50 25 25
43 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100259 Sustituto de crema COFFE MATE 3,960.00 3,960.00 0.00 40 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100128 Galletas GALLETAS 2,520.00 2,520.00 0.00 21 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100245 Refresco REFRESCO COCA LIGTH 10,890.00 10,890.00 0.00 110 pieza AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22300040 Juego cubiertos CUBIERTOS 210.00 210.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22300079
Utensilios para servir
alimentos desechables
(platos, vasos, cubiertos)
VASOS DE CRISTAL 516.00 516.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22300055 Plato PLATO DE CERAMICA 624.00 624.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA 550.00 550.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22300025 Cuchara mesa JARRA DE CRISTAL 800.00 800.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25300356 Bicarbonato de sodio SAL DE UVAS 510.00 510.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25301753
Potasio sales de tableta
soluble bicarbonato de
k+766 mg bitartrato de
k+ 460 mg 50 tabletas
solubles, Cardiologia, niv.
1
ALKA-SELTZER 440.00 440.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25301832 Ranitidina AZANTAC 800.00 800.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25300040 Acido acetilsalicilico ASPIRINA TABLETAS 500.00 500.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 27100146 Trajes para caballero TRAJE DE VESTIR 2,700.00 2,700.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 29200030 Seguro CANDADOS 240.00 240.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 29200008 Chapa (cerradura) CHAPAS 3,024.00 3,024.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 29200027 Picaporte MANIJAS 328.00 328.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31800001 Servicio postal MENSAJERIA NACIONAL 4,000.00 4,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31800001 Servicio postalMANSAJERIA
INTERNACIONAL10,000.00 10,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS DE CAPACITACIÓN 55,800.00 55,800.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES 45,000.00 45,000.00 0.00 90 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICO SKY DE ENERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 33602008Otros servicios
comercialesSELLO FECHADOR 336.40 336.40 336.40 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE FEBRERO5,750.00 5,750.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
44 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21500014 Papel periodicoSUMINISTRO DE PERIODICOS
Y REVISTAS5,044.00 5,044.00 0.00 1 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
ALIMENTOS 21,150.00 21,150.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25400161 Curitas VENDITAS 75.00 75.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25300690
Diclofenaco solucion
inyectable 75 mg/ 3 ml 2
ampolletas con 3 ml,
Reumat. Traumat., niv. 2
VOLTAREN 265.00 265.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25300033
Acetilcolina cloruro de
solucion oftalmica 20 mg/
ml frasco ampula y
diluyente con 2 ml,
Oftalmologia, niv. 2
MERTHIOLATE 175.00 175.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25400119 Cinta microporosa CINTA DE MICROPOR. 115.00 115.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 60.00 60.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600058 Alcohol isopropilico ALCOHOL 110.00 110.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 25400230 Gasa esterilizada GASAS 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 29400032Pantalla antireflejante
(suministros informaticos)ANTIVIENTO 5,400.00 5,400.00 0.00 40 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES NACIONALES PARA
SERV. PUBLICOS EN
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
Y COMISIONES OFICIALES.
13,500.00 13,500.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES.
27,000.00 27,000.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 38500001
Gastos de las Comisiones
Internacionales de Limites
y Aguas
GASTOS DE ALIMENTOS
PARA SERVIDORES PÚBLICOS
DE MANDO.
18,000.00 18,000.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21500014 Papel periodicoDIARIO OFICIAL VIA
INTERNET2,316.00 2,316.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21500014 Papel periodico PERIODICO EL REFORMA 2,000.00 2,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 33602008Otros servicios
comercialesSELLOS 13,500.00 13,500.00 0.00 20 servicio AD N DF 0 50 25 25
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES
DEMARZO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
MARZO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
45 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100213 Tarjetas TARJETAS 865.00 865.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 27100046 Carpetas TRAJES 4,218.00 4,218.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DE
ABRIL6,300.00 6,300.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
MAYO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100140Papel etiquetas
engomadoETIQUETAS AVERY 902.32 902.32 902.32 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100245 Refresco REFRESCO 104.00 104.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21600067 Limpiador CERA Y ARMORALL 738.00 738.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22300070 Taza TAZAS| 1,307.10 1,307.10 1,307.10 30 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22300055 Plato PLATO 985.80 985.80 985.80 30 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS 888.00 888.00 888.00 60 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100245 Refresco REFRESCOS 267.60 267.60 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100038 Cafe en grano (frutas) CAFÉ 170.20 170.20 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 22100011 Agua purificada AGUA | 420.00 420.00 0.00 14 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE MAYO6,300.00 6,300.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 29600245 Piston PISTONES 1,375.00 1,375.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JUNIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE JUNIO3,150.00 3,150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES JULIO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JULIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE JULIO3,150.00 3,150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
46 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SKY DEL MES DE AGOSTO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE AGOSTO3,150.00 3,150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21100041 Carpetas para archivo CARPETAS BLANCAS 5,070.00 5,070.00 0.00 78 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT CARTA 2,688.00 2,688.00 0.00 84ampere por metro cuadradoAD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT OFICIO 900.00 900.00 0.00 30ampere por metro cuadradoAD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21100142 Papel kraft PAPEL SEGURIDAD 1,480.00 1,480.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 660.00 660.00 0.00 10 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21200030 Toner ACETATOS 2,880.00 2,880.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)DICOS COMPACTOS 3,258.00 3,258.00 0.00 181 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
MEMORIAS USB 4 GB 2,000.00 2,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
MEMORIAS USB 8 GB 2,840.00 2,840.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 750.00 750.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21600037 Limpiador de metales CERA LIQUIDA 1,340.00 1,340.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21600028 Fibra FIBRA PARA TRASTES 480.00 480.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21600029 Franela FRANELA 260.00 260.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21600032 Jabon liquido JABÓN PARA MANOS 300.00 300.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21600032 Jabon liquido GEL ANTIBACTERIAL 680.00 680.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21600032 Jabon liquido JABÓN PARA TRASTES 240.00 240.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO22100011 Agua purificada AGUA 306.00 306.00 0.00 51 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO22100029 Azucar AZÚCAR 1,150.00 1,150.00 0.00 10 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO22100039 Cafe molido CAFÉ 2,670.00 2,670.00 0.00 15 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO22100128 Galletas GALLETAS 1,725.00 1,725.00 0.00 15 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO22100245 Refresco REFRESCO COCA ROJA 4,944.00 4,944.00 0.00 48 pieza AD N DF 25 25 25 25
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO22300040 Juego cubiertos CUBIERTOS 1,092.00 1,092.00 0.00 26 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO22300079
Utensilios para servir
alimentos desechables
(platos, vasos, cubiertos)
VASOS DE CRISTAL 320.00 320.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO22300055 Plato PLATO DE CERAMICA 884.00 884.00 0.00 17 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO22300081 Vaso VASO DE CRISTAL 529.00 529.00 0.00 23 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO22300025 Cuchara mesa CUCHARA DE MESA 378.00 378.00 0.00 21 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL 1,296.00 1,296.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO25300356 Bicarbonato de sodio SAL DE UVAS 210.00 210.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO25300688 Diclofenaco IBOPRUFENO 246.00 246.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO25300688 Diclofenaco ASPIRINAS TABLETAS 144.00 144.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO25301832 Ranitidina AZANTC 1,200.00 1,200.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO27100146 Trajes para caballero TRAJE DE VESTIR 1,350.00 1,350.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31800001 Servicio postal MESAJERÍA NACIONAL 10,000.00 10,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31800001 Servicio postal
MENSAJERIA
INTERNACIONAL10,000.00 10,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS DE CAPACITACIÓN 10,800.00 10,800.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES 50,000.00 50,000.00 0.00 100 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21500014 Papel periodico
SUMINISTRO DE PERIODICOS
Y REVISTAS25,636.00 25,636.00 0.00 1 servicio AD N DF 37 21 21 21
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DE
FEBRERO8,070.00 8,070.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
48 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO33900012 Servicios integrales
SERVICIO INTEGRAL PARA
LLEVAR A CABO EL INFORME
DE AVANCES DE LA
REFORMA FINANCIERA
500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
CONSUMO DE ALIM ENTOS 63,864.00 63,864.00 0.00 12 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO25400161 Curitas CURITAS 75.00 75.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO25400254 Hilo sutura HILO SUTURA 265.00 265.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO25400487 Termometro oral TERMOMETRO ORAL 175.00 175.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO25400119 Cinta microporosa MICROPORE 115.00 115.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 60.00 60.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO25400554 Agujas JERINGAS 110.00 110.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO25400230 Gasa esterilizada GASAS ESTERILIZADAS 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO29400032
Pantalla antireflejante
(suministros informaticos)PANTALLA ANTIVIENTO 3,600.00 3,600.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO33100006 Servicios legales SERVICIOS LEGALES 9,000.00 9,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO33602008
Otros servicios
comerciales
OTROS SERVICIOS
COMERCIALES18,000.00 18,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 25 25 50 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO37200006
Pasajes terrestres
internacionales para
servidores publicos en el
desempeño de
comisiones y funciones
oficiales
PASAJES TERRESTRES
INTERNACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE
COMISIONES Y FUNCIONES
OFICIALES.
40,000.00 40,000.00 0.00 100 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES
30,000.00 30,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO38500001
Gastos de las Comisiones
Internacionales de Limites
y Aguas
GASTOS PARA
ALIMENTACION PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO
25,000.00 25,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
MARZO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MARZO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21500014 Papel periodico
RENOVACION AL
FINANCIERO1,600.00 1,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
49 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO27100146 Trajes para caballero TRAJES 4,218.00 4,218.00 4,218.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21500014 Papel periodico
RENOVACION AL PERIODICO
EXCELSIOR2,000.00 2,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21500014 Papel periodico
RENOVACION ANUAL AL
REFORMA2,677.50 2,677.50 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE MARZO4,400.00 4,400.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES 4,290.00 4,290.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21100056 Cesto basura BOTES 8,260.00 8,260.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MAYO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MAYO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE MAYO8,370.00 8,370.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JUNIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO22300025 Cuchara mesa CUCHARAS 316.60 316.60 316.60 20 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO22300070 Taza TAZAS 884.40 884.40 884.40 20 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO22300055 Plato PLATOS 667.00 667.00 667.00 20 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21600037 Limpiador de metales CERA 498.00 498.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21600015 Desodorante AROMATIZANTES 139.80 139.80 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES 118.50 118.50 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21100213 Tarjetas TARJETAS 1,184.90 1,184.90 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21100097 Espiral plastico ARILLOS 628.81 628.81 0.00 7 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES 59.70 59.70 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
50 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE JUNIO4,150.00 4,150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICO SKY DEL MES DE
JULIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JULIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y
AHORRO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE AGOSTO8,670.00 8,670.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21100041 Carpetas para archivo CARPETAS BLANCAS 2,600.00 2,600.00 0.00 40 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT CARTA 1,373.00 1,373.00 0.00 50 servicio AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT OFICIO 1,487.00 1,487.00 0.00 50 servicio AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21100213 Tarjetas TARJETAS 2,954.00 2,954.00 0.00 7 servicio AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21100210 Tajalapiz electrico SACAPUNTAS ELECTRICO 1,106.00 1,106.00 0.00 2 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 540.00 540.00 0.00 30 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21100142 Papel kraft PAPEL SEGURIDAD 740.00 740.00 0.00 10 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)DISCO COMPACTO 4,554.00 4,554.00 0.00 253 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
MEMORIA USB DE 4 GB 1,224.00 1,224.00 0.00 12 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
MEMORIA USB DE 8 GB 1,420.00 1,420.00 0.00 10 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 750.00 750.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21600015 Desodorante ARMORAL 1,240.00 1,240.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21600037 Limpiador de metales CERA LIQUIDA 1,340.00 1,340.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21600028 Fibra FIBRA PARA TRASTES 460.00 460.00 0.00 23 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21600029 Franela FRANELA 234.00 234.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21600032 Jabon liquido JABON PARA MANOS 464.00 464.00 0.00 16 pieza AD N DF 0 50 0 50
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21600032 Jabon liquido GEL ANTIBACTERIAL 680.00 680.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21600032 Jabon liquido JABON PARA TRASTES 230.00 230.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL22100011 Agua purificada AGUA 2,946.00 2,946.00 0.00 491 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL22100029 Azucar AZÚCAR 2,760.00 2,760.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL22100039 Cafe molido CAFÉ 3,640.00 3,640.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL22100259 Sustituto de crema CAFFE MATE 1,980.00 1,980.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL22100128 Galletas GALLETAS 2,280.00 2,280.00 0.00 19 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL22100245 Refresco REFRESCO 13,390.00 13,390.00 0.00 130 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL22300040 Juego cubiertos CUBIERTOS 1,008.00 1,008.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL22300079
Utensilios para servir
alimentos desechables
(platos, vasos, cubiertos)
VASOS DE VIDRIOS 384.00 384.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL22300055 Plato PLATO DE PORCELANA 1,300.00 1,300.00 0.00 25 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL22300081 Vaso VASO DE CRISTAL 506.00 506.00 0.00 22 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL22300025 Cuchara mesa CUCHARA CAFETERA 504.00 504.00 0.00 28 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL 795.00 795.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL25300356 Bicarbonato de sodio SAL DE UVAS 350.00 350.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL25300688 Diclofenaco TABALON 285.00 285.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL25301547 Naproxeno IBUPROFRENO 602.00 602.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL25301753
Potasio sales de tableta
soluble bicarbonato de
k+766 mg bitartrato de
k+ 460 mg 50 tabletas
solubles, Cardiologia, niv.
1
ALKA-SELTZER 396.00 396.00 0.00 9 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL25301832 Ranitidina AZANTAC 2,015.00 2,015.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL25300040 Acido acetilsalicilico ASPIRINAS TABLETAS 400.00 400.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL27100146 Trajes para caballero TRAJE DE VESTIR 3,150.00 3,150.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL29200030 Seguro CANDADOS 650.00 650.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL29200008 Chapa (cerradura) CHAPAS 3,054.00 3,054.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL29200015 Forjas cerrajeria LLAVES 1,147.00 1,147.00 0.00 37 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL29200027 Picaporte MANIJAS 996.00 996.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 50 0 50
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL NACIONAL 7,000.00 7,000.00 0.00 14 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31800001 Servicio postal
SERVICIO POSTAL
INTERNACIONAL7,000.00 7,000.00 0.00 14 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS DE CAPACITACIÓN 13,500.00 13,500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
ENCUADERNACIÓN 13,500.00 13,500.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES 45,000.00 45,000.00 0.00 50 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL33602008
Otros servicios
comercialesSELLO 214.60 214.60 214.60 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL33602008
Otros servicios
comercialesSELLO 214.60 214.60 214.60 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES NUMERICOS 1,391.75 1,391.75 0.00 25 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE FEBRERO6,585.00 6,585.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21500014 Papel periodico
SUSCRIPCION ANUAL AL
REFORMA2,975.00 2,975.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21500014 Papel periodico
RENOVACION ANUAL AL
FINANCIERO1,716.00 1,716.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21500014 Papel periodico
RENOVACION THE
ECONOMIST3,589.00 3,589.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO EN EL DESEMPEÑO
DE COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES
9,000.00 9,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28
53 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOSEN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES
36,000.00 36,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL38500001
Gastos de las Comisiones
Internacionales de Limites
y Aguas
GASTOS PARA
ALIMENTACION PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO.
7,920.00 7,920.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
CONSUMO DE ALIMENTOS 37,800.00 37,800.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL27200008 Casco seguridad CASCO DE SEGURIDAD. 1,350.00 1,350.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL29400032
Pantalla antireflejante
(suministros informaticos)PANTALLA ANTIVIENTO 2,691.00 2,691.00 0.00 23 pieza AD N DF 0 50 50 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MARZO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MARZO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21100077
Correctores para maquina
de escribirCINTAS CORRECTORAS 519.48 519.48 0.00 36 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21100146 Papel para fax TRAJES PARA CABALLERO 4,218.00 4,218.00 4,218.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE MARZO3,065.00 3,065.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL33602008
Otros servicios
comercialesSELLO FECHADOR 336.40 336.40 336.40 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL22300093 Contenedores CONTENEDORES 6,195.00 6,195.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL22300093 Contenedores CONTENEDOR 2,065.00 2,065.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL33602008
Otros servicios
comercialesSELLO FECHADOR 330.60 330.60 330.60 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
ABRIL3,525.00 3,525.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
MAYO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
54 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MAYO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
ENGARGOLADORA Y UNA
GILLOTINA2,807.20 2,807.20 2,807.20 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL33602008
Otros servicios
comercialesGOMAS PARA SELLO 116.00 116.00 116.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE MAYO7,050.00 7,050.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE JUNIO3,525.00 3,525.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO DE SKY DEL MES DE
JULIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICO SKY DEL MES DE
JULIO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL33602008
Otros servicios
comercialesSELLO FECHADOR 330.60 330.60 330.60 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL37200002
Pasajes nacionales
asociados a los
programas de seguridad
publica y nacional
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE JULIO3,525.00 3,525.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY EL MES DE
AGOSTO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL21500014 Papel periodico EL CONOMISTA 1,600.00 1,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE AGOSTO3,525.00 3,525.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS BLANCAS 1,586.00 1,586.00 0.00 26 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT CARTA 660.00 660.00 0.00 25 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS LEFORT OFICIO 715.00 715.00 0.00 25 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 360.00 360.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100210 Tajalapiz electrico SACAPUNTAS ELECTRICO 562.00 562.00 0.00 1 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100213 Tarjetas TARJETAS 1,266.00 1,266.00 0.00 3 pieza AD N DF 25 25 25 25
55 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)DISCOS COMPACTOS 2,890.00 2,890.00 0.00 170 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
MEMORIA USB DE 4 GB 4,000.00 4,000.00 0.00 40 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
MEMORIAS USB DE 8 GB 3,102.00 3,102.00 0.00 22 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 1,430.00 1,430.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21600037 Limpiador de metales CERA LIQUIDA 1,430.00 1,430.00 0.00 22 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21600028 Fibra FIBRA PARA TRASTES 456.00 456.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21600029 Franela FRANELA 220.00 220.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21600032 Jabon liquido JABON PARA MANOS 495.00 495.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21600032 Jabon liquido GEL ANTIBACTERIAL 638.00 638.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21600032 Jabon liquido JABON PARA TRASTES 330.00 330.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA22100011 Agua purificada AGUA 3,594.00 3,594.00 0.00 599 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA22100029 Azucar AZUCAR 2,860.00 2,860.00 0.00 26 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA22100039 Cafe molido CAFÉ 3,500.00 3,500.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA22100259 Sustituto de crema COFFE MATE 2,838.00 2,838.00 0.00 30 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA22100128 Galletas GALLETAS 5,775.00 5,775.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA22100177 Leche evaporada LECHE EVAPORADA 1,445.00 1,445.00 0.00 85 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA22100245 Refresco REFRESCO 27,984.00 27,984.00 0.00 264 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA25300356 Bicarbonato de sodio SALDE UVAS 231.00 231.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA25300688 Diclofenaco TRAMADOL 190.00 190.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA25300688 Diclofenaco IDOMETACINA 415.00 415.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA25301832 Ranitidina AZANTAC 1,164.00 1,164.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA25300040 Acido acetilsalicilico ASPIRINA TABLETAS 336.00 336.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA25301753
Potasio sales de tableta
soluble bicarbonato de
k+766 mg bitartrato de
k+ 460 mg 50 tabletas
solubles, Cardiologia, niv.
1
ALKA-SELTZER 164.00 164.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA27100146 Trajes para caballero TRAJE DE VESTIR 5,000.00 5,000.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
56 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA29200030 Seguro CANDADOS 1,500.00 1,500.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
ENCUADERNACÓ|N 50,000.00 50,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES 30,000.00 30,000.00 0.00 100 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31800001 Servicio postal MENSAJERIA NACIONAL 10,000.00 10,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31800001 Servicio postal
MENSAJERIA
INTERNACIONAL5,000.00 5,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100142 Papel kraft PAPEL SEGURIDAD 1,851.00 1,851.00 0.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA33900012 Servicios integrales
SERVICIO INTEGRAL
PARTICIPACION COMITIVA
RESPRESENTARÁ SUBSE SHCP
WEF 2015
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21500014 Papel periodico
SUMINISTROS DE
PERIODICOS Y REVISTAS67,518.00 67,518.00 0.00 1 servicio AD N DF 37 21 21 21
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ENERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES NUMERICOS 347.60 347.60 0.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo COMPRA DE CARPETAS 384.40 384.40 384.40 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE FEBRERO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA29300005 Broche riel CORREDERA TELESCOPICA 445.00 445.00 445.00 5 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES NUMERICOS 1,391.75 1,391.75 0.00 25 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE FEBRERO2,670.00 2,670.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21200035 Acetato para impresora ACETATOS 2,000.00 2,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 25 25 25 25
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
CONSUMO DE ALIMENTOS 50,000.00 50,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 24 24 24 28
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA25400539 Venda VENDITAS 75.00 75.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA25300690
Diclofenaco solucion
inyectable 75 mg/ 3 ml 2
ampolletas con 3 ml,
Reumat. Traumat., niv. 2
VOLTAREN 265.00 265.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA25300033
Acetilcolina cloruro de
solucion oftalmica 20 mg/
ml frasco ampula y
diluyente con 2 ml,
Oftalmologia, niv. 2
MERTHIOLATE 175.00 175.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA25400119 Cinta microporosa MICROPOR 115.00 115.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 60.00 60.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21600058 Alcohol isopropilico ALCOHOL 110.00 110.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA25400230 Gasa esterilizada GASAS 200.00 200.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA32500025
Arrend. de veh. terrestres
para servidores pub.
ARRENDAMIENTO DE
VEHICULOS TERRESTRES
AEREOS MARITIMOS PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO
20,000.00 20,000.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES.
50,000.00 50,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA38500001
Gastos de las Comisiones
Internacionales de Limites
y Aguas
GASTOS PARA
ALIMENTACIÓN PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO.
35,000.00 35,000.00 0.00 100 servicio AD N DF 24 24 24 28
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MARZO 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE MARZO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA27100146 Trajes para caballero TRAJES PARA CABALLERO 4,218.00 4,218.00 4,218.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100197 Separadores de cartulina
SEPARADORES NUMERICOS 1-
31878.40 878.40 0.00 15 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS FLEXIBLES 329.40 329.40 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS FLEXIBLES 274.50 274.50 0.00 5 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21500014 Papel periodico
RENOVACION ANUAL AL
REFORMA2,677.50 2,677.50 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE MARZO1,240.00 1,240.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
58 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DE ABRIL 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21500014 Papel periodico
RENOVACION ANUAL AL
REFORMA2,677.50 2,677.50 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS 219.60 219.60 0.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DE
ABRIL1,360.00 1,360.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31900002
Servicios integrales de
telecomunicacion
SERVICIO DE
AUDIOCONFERENCIAS
TELEFÓNICAS
45,000.00 45,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 14 42 44
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
MAYO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
MAYO 150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100041 Carpetas para archivo CARPETAS 329.40 329.40 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES NÚMERICOS 1,132.50 1,132.50 0.00 15 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21500014 Papel periodico
ANUALIDAD EL PERIODICO
LA JORNADA1,900.00 1,900.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE MAYO2,600.00 2,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JUNIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
JUNIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES NUMERICOS 1,154.60 1,154.60 0.00 23 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA29600245 Piston PISTONES 1,160.74 1,160.74 1,160.74 14 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA29600245 Piston PISTONES 1,375.00 1,375.00 1,375.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA29200005 Cerraduras CERRADURAS 325.00 325.00 325.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21600012 Cubeta CUBETA 69.80 69.80 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21600029 Franela FRANELAS 36.00 36.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21600015 Desodorante DESODORANTE 112.00 112.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21600066 Jerga JERGA 49.60 49.60 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
59 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21600071 Champu (Shampoo) SHAMPOO PARA AUTO 158.00 158.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21600010 Cepillos para limpieza CEPILLO 34.00 34.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21600037 Limpiador de metales CERA 138.00 138.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICO SKY DEL MES DE
JULIO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICO SKY DEL MES DE
JULIO150.00 150.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA37200002
Pasajes nacionales
asociados a los
programas de seguridad
publica y nacional
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE JULIO1,330.00 1,330.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO279.00 279.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO SKY DEL MES DE
AGOSTO218.00 218.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES 846.25 846.25 0.00 25 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA21100213 Tarjetas TRARJETAS 531.72 531.72 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE ASUNTOS
INTERNACIONALES DE HACIENDA37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES DEL
MES DE AGOSTO2,610.00 2,610.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100025 Blocks BLOCKS 900.00 900.00 900.00 30 pieza AD N DF 20 40 20 20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS ROLLERBALL 1,400.00 1,400.00 1,400.00 10 pieza AD N DF 20 40 20 20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100041 Carpetas para archivo CARPETAS BLANCAS 8,000.00 8,000.00 8,000.00 200 pieza AD N DF 20 40 20 20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100104 Folders FOLDER 585.00 585.00 585.00 13 pieza AD N DF 25 75 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100110Herraje metalico
encuadernacionARILLOS METALICOS 1,780.00 1,780.00 1,780.00 10 pieza AD N DF 30 70 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100121 Lapices LAPIZ GRAFITO MIRADO 1,750.00 1,750.00 1,750.00 500 pieza AD N DF 25 25 25 25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100129 Mica autoadherible MICA 945.50 945.50 945.50 31 pieza AD N DF 25 25 50 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100140Papel etiquetas
engomadoPOS IT 480.00 480.00 480.00 40 pieza AD N DF 25 25 25 25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100140Papel etiquetas
engomadoETIQUETAS BLANCAS 1,560.00 1,560.00 1,560.00 8 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100180 Protector cheques PROTECTOR DE HOJAS 749.34 749.34 749.34 9 pieza AD N DF 50 25 25 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21500014 Papel periodico
SERVICIO DE SUMINISTRO DE
PUBLICACIONES PARA LA
UNIDAD DE POLITICA DE
INGRESOS TRIBUTARIOS
50,000.00 50,000.00 50,000.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100197 Separadores de cartulina SEPARADORES 7,826.00 7,826.00 7,826.00 182 pieza AD N DF 35 40 25 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 392.00 392.00 392.00 8 pieza AD N DF 70 30 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100202 Sobres de papel SOBRES AMARILLOS 1,528.30 1,528.30 1,528.30 5 pieza AD N DF 50 25 25 0
60 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100202 Sobres de papel SOBRES COIN 1,036.00 1,036.00 1,036.00 37 pieza AD N DF 50 30 20 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100226Toallas desechables para
manos
TOALLAS DESECHABLES
PARA MANOS EN PAQUETE250.00 250.00 250.00 10 pieza AD N DF 20 40 20 20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100235 Cinta velcro CINTA DUCTO COLOR PLATA 1,550.00 1,550.00 1,550.00 10 pieza AD N DF 40 20 20 20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21500015 Periodicos
SUSCRIPCION AL PERIODICO
EL UNIVERSAL COMPAÑIA
PERIODISTICA NACIONAL S.A.
DE C.V.
2,500.00 2,500.00 2,500.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21500015 Periodicos
SUSCRIPCION DE
ANUALIDAD LA PERIODICO
REFORMA
3,000.00 3,000.00 3,000.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21500015 PeriodicosSUSCRIPCION ANUAL AL
PERIODICO EL FINANCIERO2,000.00 2,000.00 2,000.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21500020 RevistasSUSCRIPCION ANUAL A LA
REVISTA THE ECONOMIST3,602.00 3,602.00 3,602.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600015 DesodoranteDESODORANTE DE
AMBIENTE1,272.00 1,272.00 1,272.00 53 pieza AD N DF 80 20 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600015 DesodoranteDESODORANTE PARA
AUTOMOVIL2,200.00 2,200.00 2,200.00 40 pieza AD N DF 25 25 25 25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600023 Esponja ESPONJA 360.00 360.00 360.00 24 pieza AD N DF 50 10 15 25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600028 Fibra FIBRA 320.00 320.00 320.00 20 pieza AD N DF 25 25 25 25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600029 Franela FRANELA 357.00 357.00 357.00 21 pieza AD N DF 50 25 25 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600032 Jabon liquidoJABOL LIQUIDO PARA
MANOS500.00 500.00 500.00 20 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600032 Jabon liquidoJABON LIQUIDO CON CERA
PARA AUTOMOVIL1,170.00 1,170.00 1,170.00 13 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600032 Jabon liquidoJABON LIQUIDO PARA
TRASTES625.00 625.00 625.00 25 pieza AD N DF 20 20 40 20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600038 Limpiador para muebles ARMOR ALL 1 LT 4,200.00 4,200.00 4,200.00 35 pieza AD N DF 50 20 10 20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600066 Jerga JERGA PARA LIMPIEZA 540.00 540.00 540.00 30 pieza AD N DF 50 50 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100029 Azucar AZUCAR 900.00 900.00 900.00 2 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100039 Cafe molido CAFE 180.00 180.00 180.00 10 pieza AD N DF 20 30 25 25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100128 Galletas GALLETAS 1,750.00 1,750.00 1,750.00 50 pieza AD N DF 40 20 0 40
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100245 Refresco REFRESCO LATA SIX PACK 2,680.00 2,680.00 2,680.00 67 pieza AD N DF 45 15 30 10
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100261 Te TE 240.00 240.00 240.00 10 pieza AD N DF 40 40 10 10
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100289Agua embotellada para
beberPAQUETE DE AGUA 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100 pieza AD N DF 20 20 20 40
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
ALIMENTOS PARA EL
PERSONAL9,800.00 9,800.00 9,800.00 28 pieza AD N DF 40 30 20 10
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA 10,500.00 10,500.00 10,500.00 14 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600046 Focos FOCOS AHORRADORES 1,650.00 1,650.00 1,650.00 33 pieza AD N DF 25 35 20 20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600065 Pilas secas (baterias) PILAS 3,078.00 3,078.00 3,078.00 38 pieza AD N DF 45 55 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600094 Extension electrica EXTENSION ELECTRICA 168.00 168.00 168.00 2 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29400053
Dispositivo de
almacenamiento externo
(USB)
MEMORIA USB 4,928.00 4,928.00 4,928.00 32 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31800001 Servicio postal ENVIO DE DOCUMENTOS 2,000.00 2,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 30 30 15 25
61 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 5,500.00 5,500.00 0.00 22 servicio AD N DF 40 60 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIO DE CAPACITACION 34,997.80 34,997.80 34,997.80 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
IMPRESION DE
DOCUMENTOS OFICIALES 2,989.00 2,989.00 2,989.00 1 servicio AD N DF 10 60 30 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
ELABORACION DE SELLOS 1,810.00 1,810.00 1,810.00 10 pieza AD N DF 20 20 20 40
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA
14,400.00 14,400.00 14,400.00 18 servicio AD N DF 20 20 60 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE AIRE
ACONDICIONADO
11,000.00 11,000.00 11,000.00 2 servicio AD N DF 50 50 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35800001 Lavado y planchado SERVICIO DE LAVANDERIA 3,600.00 3,600.00 3,600.00 20 servicio AD N DF 20 20 20 40
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37100002
Pasajes internacionales
para servidores publicos
en el desempeño de
comisiones y funciones
oficiales
SERVICIO DE TRANSPORTE
AEREO INTERNACIONAL10,000.00 10,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE93,600.00 93,600.00 93,600.00 12 servicio AD N DF 25 25 25 25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
SERVICIO DE TRANSPORTE
NACIONAL32,500.00 32,500.00 32,500.00 5 servicio AD N DF 30 30 40 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 38500001
Gastos de las Comisiones
Internacionales de Limites
y Aguas
GASTOS DE ALIMENTACION
DE SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO
12,190.00 12,190.00 12,190.00 23 servicio AD N DF 30 20 50 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100113Despensas (productos
alimenticios)DESPENSAS 60,000.00 60,000.00 60,000.00 20 servicio AD N DF 20 20 20 40
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33900012 Servicios integrales
SERVICIO INTEGRAL PARA LA
PARTICIPACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO EN
REUNIONES DE TRABAJO EN
TERRITORIO NACIONAL E
INTERNACIONAL.
2,552,000.00 2,552,000.00 2,552,000.00 1 servicio I3P N DF 0 27 24 49
62 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33601001Servicios relacionados con
traducciones
SERVICIO DE TRADUCCIÓN
SIMULTANEA374,100.00 374,100.00 374,100.00 1 servicio AD N DF 0 0 80 20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33602008Otros servicios
comerciales
SERVICIO DE FOTOGRAFÍA
PANORÁMICA55,680.00 55,680.00 55,680.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 33900012 Servicios integralesSERVICIO INTEGRAL DE
ALIMENTACIÓN345,680.00 345,680.00 345,680.00 1 servicio AD N DF 20 20 20 40
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO 557.15 557.15 557.15 5 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24700117 Tornillo TORNILLO 186.00 186.00 186.00 5 kilogramo AD N DF 95 0 5 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24700100 Rondana RONDANA 13.93 13.93 13.93 1 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24700024 Broca BROCA 158.58 158.58 158.58 6 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900034 Pinturas de aceite THINNER 1,430.88 1,430.88 0.00 12 litro AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21200024 Removedor REMOVEDOR 519.52 519.52 519.52 2 litro AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29400027
Mouse (raton) accesorio
de computacion
(suministros informaticos)
MOUSE ÓPTICO
INALAMBRICO696.00 696.00 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31700004Servicio de television de
pagaSERVICIO SKY 6,094.00 6,094.00 0.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
PLACAS DE MADERA DE
TRIPLAY15,390.00 15,390.00 15,390.00 30 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200007
Servicios de
mantenimiento de
mobiliario y equipo de
administracion
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO PARA
TRITURADORA/
ENGARGOLADORA
6,380.00 6,380.00 6,380.00 5 servicio AD N DF 25 75 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200007
Servicios de
mantenimiento de
mobiliario y equipo de
administracion
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO PARA UN
ENFRIADOR/ CALENTADOR
3,016.00 3,016.00 3,016.00 4 servicio AD N DF 50 50 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200007
Servicios de
mantenimiento de
mobiliario y equipo de
administracion
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO PARA
PROYECTOR
6,032.00 6,032.00 6,032.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100349 Golosinas DULCES 836.00 836.00 836.00 22 pieza AD N DF 50 50 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100030 Caja herramientas JUEGO DE HERRAMIENTA 249.00 249.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600033 Contacto multiple CONTACTO MULTIPLE 348.00 348.00 0.00 12 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600093 Clavijas CLAVIJAS VINYL 372.48 372.48 0.00 16 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24800027 Laminas de plasticoMAMPARA FOAM BOARD
BLANCO16,000.00 16,000.00 0.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 27200018Mascarilla seguridad
contra polvo o gas
MASCARILLA PARA
CONTAMINANTE297.40 297.40 0.00 5 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100154 Llave stillson LLAVE STILLSON 479.00 479.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24800023
Cinta adhesiva
antiderrapante o
antideslizante
CINTA GRIS 450.00 450.00 0.00 5 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24700013 Aleaciones de niquel LLAVES DE NIQUEL 497.15 497.15 497.15 163 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29200015 Forjas cerrajeria FORJAS 1,062.90 1,062.90 1,062.90 9 pieza AD N DF 30 60 10 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100171 Porta gafetes CORDON PARA GAFETE 236.00 236.00 236.00 100 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900044 Pinturas vinilicas PINTURA 10,350.00 10,350.00 0.00 6 litro AD N DF 30 40 30 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24800027 Laminas de plastico TOLDO 2,580.00 2,580.00 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
63 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 27200012 Guantes de huleGUANTES AFELPADOS PARA
PINTAR220.00 220.00 0.00 5 pieza AD N DF 30 30 20 20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600051 Recogedor MINI RECOGEDOR 118.00 118.00 0.00 4 pieza AD N DF 30 30 20 20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 23200035 Trapo PAÑO DE MICROFIBRA 305.00 305.00 0.00 1 pieza AD N DF 30 30 20 20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29100270 Soporte ruedas RUEDAS TWIN 69.80 69.80 0.00 2 pieza AD N DF 30 30 20 20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100097 Espiral plasticoARILLO PLASTICO COIN
BINDER (ENGARGOLADO)424.50 424.50 0.00 5 pieza AD N DF 0 75 25 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 23100080 Rafia RAFIA 202.04 202.04 202.04 4 pieza AD N DF 0 60 30 10
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
CORREDERA EXTENSIÓN 556.80 556.80 556.80 8 pieza AD N DF 30 70 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 23200032 Telas combinadas TELA CANCUN VERDE 22,096.60 22,096.60 22,096.60 340 metro AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600019 Cables CABLE DE USO RUDO 8,282.40 8,282.40 8,282.40 420 metro AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600007 Arnes electrico ARNES PARA MONITOR 330.00 330.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29600184Regulador voltaje
automovilREGULADOR DE VOLTAJE 220.00 220.00 220.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29200008 Chapa (cerradura) CHAPA (CERRADURA) 1,280.00 1,280.00 1,280.00 8 pieza AD N DF 0 50 50 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
CONSUMO DE ALIMENTOS 7,590.00 7,590.00 7,590.00 22 pieza AD N DF 0 50 50 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES URBANOS
TERRESTRES22,058.00 22,058.00 22,058.00 1 pieza AD N DF 0 50 50 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 27200020
Uniforme, traje de
seguridad y
mantenimiento
UNIFORMES TRAJE DE
SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO
330.00 330.00 330.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24800038Mangueras y accesorios
de plastico
MANGUERAS Y ACCESORIOS
DE PLASTICO72.00 72.00 72.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 56700102Pistola pintar
(herramienta)
PISTOLA PINTAR
(HERRAMIENTA)272.00 272.00 272.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE REPARACION
DE HORNO1,438.40 1,438.40 1,438.40 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE
PROYECTOR
5,568.00 5,568.00 5,568.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900037Pinturas
impermeabilizantes
PINTURAS
IMPERMEABILIZANTES621.00 621.00 621.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29800008 Candados y seguros CANDADOS Y SEGUROS 102.00 102.00 102.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100065Cinta adhesiva masking
tapeCINTA ADHESIVA MASKING 300.00 300.00 300.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100056 Cesto basura CESTO DE BASURA 1,120.00 1,120.00 1,120.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100197 Separadores de cartulinaSEPARADORES DE
CARTULINA2,112.00 2,112.00 2,112.00 16 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21100080 Cubierta para engargolarCUBIERTA PARA
ENGARGOLAR600.00 600.00 600.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
64 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24200009 Cemento tipo I CEMENTO TIPO I 122.94 122.94 122.94 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24600027 Cinta de aislar CINTA DE AISLAR 385.00 385.00 385.00 7 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900023 Lacas industriales LACAS INDUSTRIALES 900.00 900.00 900.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900045 Solventes adelgazadoresSOLVENTES
ADELGAZADORES2,400.00 2,400.00 2,400.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24900052 Silicon SILICON 981.68 981.68 981.68 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 24700118Torre receptora
(estructura-antena)
TORRE
RECEPTORA(ESTRUCTURA-
ANTENA)
1,360.00 1,360.00 1,360.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 29300014 Pijas PIJAS 10.00 10.00 10.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31900002Servicios integrales de
telecomunicacion
SERVICIO DE AUDIO
CONFERENCIA12,500.00 12,500.00 12,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 21600002
Agentes quimicos para
limpieza como acido
muriatico y sosa
PROTECTOR ARMORALL 128.00 128.00 128.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS 31900003
Servicio de telefonia
celular y
radiocomunicacion
SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR Y
RADIOCOMUNICACION
9,658.17 9,658.17 9,658.17 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS
TRIBUTARIOS31700004
Servicio de television de
paga
SERVICIO DE TELEVISION DE
PAGA4,123.00 4,123.00 0.00 1 servicio AD N DF 40 45 15 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS
TRIBUTARIOS31800001 Servicio postal ENVIO DE DOC. OFICIALES 385.00 385.00 385.00 1 servicio AD N DF 20 80 0 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS
TRIBUTARIOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CAPACITACION 35,000.00 35,000.00 35,000.00 7 servicio AD N DF 50 25 25 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS
TRIBUTARIOS33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
SERVICIOS DE IMPRESION 928.00 928.00 928.00 8 servicio AD N DF 40 20 40 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS
TRIBUTARIOS33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
ELABORACION DE SELLOS 2,720.00 2,720.00 2,720.00 8 servicio AD N DF 50 0 50 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS
TRIBUTARIOS37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES NACIONALES PARA
LABORES EN CAMPO Y DE
SUPERVISIÓN
18,668.00 18,668.00 18,668.00 1 servicio AD N DF 25 50 25 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS
TRIBUTARIOS37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
GASTOS PARA LA
ALIMENTACION DE
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO
7,500.00 7,500.00 7,500.00 15 servicio AD N DF 20 40 20 20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS
TRIBUTARIOS21500015 Periodicos SUSCRIPCION A PERIÓDICOS 3,940.00 3,940.00 3,940.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS
TRIBUTARIOS37200007
Pasajes en transporte
urbano de servidores
publicos (con transaccion
electronica)
PASAJES EN TRANSPORTE
URBANO DE SERVIDORES
PUBLICOS
6,838.00 6,838.00 6,838.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS
TRIBUTARIOS32900003
Arrendamiento de equipo
relacionado con el audio,
video e iluminacion
ARRENDAMIENTO DE
EQUIPO RELACIONADO CON
EL AUDIO VIDEO E
ILUMINACION
22,500.00 22,500.00 22,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
65 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 21500011 LibrosLIBROS DE LEGISLACION
FISCAL350.00 350.00 350.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 21500020 RevistasSUSCRIPCION DE REVISTAS
(11)2,400.00 2,400.00 2,400.00 16 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 31700004Servicio de television de
paga
SERVICIO DE TELEVISION DE
PAGA4,168.00 4,168.00 4,168.00 1 servicio AD N DF 40 45 15 0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 300.00 300.00 300.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CAPACITACION 31,500.60 31,500.60 31,500.60 1 servicio AD N DF 20 40 40 0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
SERVICIO DE IMPRESION 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
ELABORACION DE SELLOS 4,500.00 4,500.00 4,500.00 12 servicio AD N DF 35 15 30 20
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
SERVICIO DE IMPRESION DE
TARJETAS DE PRESENTACION1,740.00 1,740.00 1,740.00 15 servicio AD N DF 50 0 0 50
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 35800001 Lavado y planchado SERVICIO DE LAVANDERIA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10 servicio AD N DF 20 20 50 10
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE111,285.00 111,285.00 111,285.00 1 servicio AD N DF 30 40 30 0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 37800001
Servicios integrales
nacionales para
servidores publicos en el
desempeño de
comisiones y funciones
oficiales
GASTOS PARA LA
ALIMENTACION DE
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO
20,250.00 20,250.00 20,250.00 45 servicio AD N DF 40 20 40 0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 32900003
Arrendamiento de equipo
relacionado con el audio,
video e iluminacion
AUDIO CONFERENCIA 22,500.00 22,500.00 22,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 21500022 Gacetas GACETAS 180.00 180.00 180.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO
TRIBUTARIOS31700004
Servicio de television de
paga
SERVICIO DE TELEVISION DE
PAGA6,765.00 6,765.00 0.00 1 servicio AD N DF 40 45 15 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO
TRIBUTARIOS27100150 Uniformes de trabajo
UNIFORMES Y EQUIPO PÀRA
MOTOCICLISTAS15,000.00 15,000.00 15,000.00 2 pieza AD N DF 0 50 50 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO
TRIBUTARIOS33100002
Asesorias para la
operacion de programasOTRAS ASESORIAS 1,256,238.00 1,256,238.00 1,256,238.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO
TRIBUTARIOS22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERIA 1,116.00 1,116.00 0.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO
TRIBUTARIOS22300080 Vajilla VAJILLA 499.00 499.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO
TRIBUTARIOS32700002 Uso de patentes y marcas
PLATAFORMA DE
INFORMACIÓN DE COSTOS
ASOCIADOS A LA
EXPLORACIÓN EVALUACIÓN
DESARROLLO PRODUCCIÓN
Y ABANDONO DE CAMPOS
DE HIDROCARBUROS
1,085,590.00 1,085,590.00 1,085,590.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO
TRIBUTARIOS32700002 Uso de patentes y marcas
PLATAFORMA DE INF. DE
PRECIOS DE CRUDOS GAS
NATURAL Y CONDENSADOS
DETERMINADOS MEDIANTE 1
METODOLOG QUE CUMPLA
C/LOS PRINCIPIOS
ESTABLECIDOS POR LA
ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE
COMISIONES DE VALORES
738,500.00 738,500.00 738,500.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO
TRIBUTARIOS37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PAGO DE PASAJES 8,090.00 8,090.00 8,090.00 1 servicio AD N DF 0 50 50 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO
TRIBUTARIOS21100213 Tarjetas TARJETAS (PAQUETE) 2,496.00 2,496.00 2,496.00 16 pieza AD N DF 0 50 50 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO
TRIBUTARIOS22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
CONSUMO DE ALIMENTOS 4,440.80 4,440.80 4,440.80 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO
TRIBUTARIOS33602008
Otros servicios
comerciales
OTROS SERVICIOS
COMERCIALES2,155.20 2,155.20 2,155.20 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO
TRIBUTARIOS31700006
Servicios de red digital
integrada
SERVICIOS DE RED DIGITAL
INTEGRADA3,770.10 3,770.10 3,770.10 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO
TRIBUTARIOS33100003
Asesorias asociadas a
convenios, tratados o
acuerdos
ASESORIAS ASOCIADAS A
CONVENIOS TRATADOS O
ACUERDOS
2,550,997.00 2,550,997.00 2,550,997.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO
TRIBUTARIOS32900003
Arrendamiento de equipo
relacionado con el audio,
video e iluminacion
ARRENDAMIENTO DE
EQUIPO RELACIONADO CON
EL AUDIO VIDEO E
ILUMINACION
19,730.78 19,730.78 19,730.78 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO
TRIBUTARIOS33100006 Servicios legales SERVICIOS LEGALES 73,259.15 73,259.15 73,259.15 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100140
Papel etiquetas
engomado
BANDERITAS POST IT
SEPARADORESDE COLORES1,080.00 1,080.00 1,080.00 24 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100040 Carpeta escritorio
ETIQUETAS TRANSPARENTES
2 X 4 C/5001,086.46 1,086.46 1,086.46 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100045 Cartoncillo caple
PAPEL OPALINA T/C 120
GRS.88.94 88.94 88.94 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100045 Cartoncillo caple
PAPEL OPALINA FIR EXBCA
T/C 225GRS.360.00 360.00 360.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100045 Cartoncillo caple PAPEL OPALINA GRUESO 1,350.00 1,350.00 1,350.00 12 pieza AD N DF 0 0 50 50
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS 259.00 259.00 259.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100204 Sobres ordinarios
SOBRES DE 23 X 30 ANTE
ENG 60K C/50380.00 380.00 380.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100204 Sobres ordinarios
SOBRES DE 26 X 34 ANTE
ENG 60K C/50360.00 360.00 360.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100204 Sobres ordinarios SOBRES OPALINA 150 -220 960.00 960.00 960.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100195 Sello mecanico SELLOS MECANICOS 2,900.00 2,900.00 2,900.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100194 Sello de goma SELLOS DE GOMA 464.00 464.00 464.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100195 Sello mecanico SELLOS MECANICOS 359.60 359.60 359.60 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100197 Separadores de cartulina
JUEGO DE SEPARADORES C/5
BRISTOL T/C480.00 480.00 480.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100197 Separadores de cartulina
SEPARADORES CARTULINA
BRISTOL DE 5 DIVISIONES436.00 436.00 436.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100197 Separadores de cartulina
SEPARADORES CARTULINA
BRISTOL DE 8 DIVISIONES1,072.00 1,072.00 1,072.00 8 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100068
Cintas para maquinas de
oficina
CINTA OLYMPIA ES-70
SPRIN ASTRO CONFOR349.00 349.00 349.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100110
Herraje metalico
encuadernacion
ARILLO METALICO PARA
ENGARGOLAR DE 3/8 1/4 Y
1/2 PULGADAS
437.88 437.88 437.88 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21100124 Ligas BOLA DE RAFIA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21500007 Disco compacto (cd rom)
CD-R 80 MIN.700 MB SLIM
CASE346.50 346.50 346.50 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21500007 Disco compacto (cd rom)
CAMPANA DVD+R 4.7GB 16X
C/50 PZAS.330.60 330.60 330.60 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21500007 Disco compacto (cd rom)
CAMPANA DVD+R 4.7 GB
WHITE INK JET C/50 PZAS.249.26 249.26 249.26 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21500007 Disco compacto (cd rom) DISCO CD-R SONY 62.70 62.70 62.70 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21600032 Jabon liquido
JABON LIQUIDO PARA
MANOS480.00 480.00 480.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21600002
Agentes quimicos para
limpieza como acido
muriatico y sosa
ALMOROLL 1 LITRO 400.00 400.00 400.00 5 pieza AD N DF 0 40 0 60
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21600002
Agentes quimicos para
limpieza como acido
muriatico y sosa
CERA LIQUIDA PARA
AUTOMOVIL650.00 650.00 650.00 5 pieza AD N DF 0 60 0 40
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS21600002
Agentes quimicos para
limpieza como acido
muriatico y sosa
SHAMPOO CON CERA 500.00 500.00 500.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22100113
Despensas (productos
alimenticios)
ALIMENTOS PARA EL
PERSONAL16,800.00 16,800.00 16,800.00 140 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS24600064 Pilas PILAS DE 9 VOLTS 1,800.00 1,800.00 1,800.00 30 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22300081 Vaso VASOS DE CRISTAL 180.00 180.00 180.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22300081 Vaso VASOS DE CRISTAL 320.00 320.00 320.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22300025 Cuchara mesa CUCHARAS CAFETERAS 280.00 280.00 280.00 40 pieza AD N DF 0 54 0 46
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22300040 Juego cubiertos
JUEGO DE CUBIERTOS DE 24
PIEZAS99.00 99.00 99.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22300014 Cafetera (utensilio)
CAFETERA PARA 10 0 12
TAZAS499.00 499.00 499.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22300014 Cafetera (utensilio)
CAFETERA PARA 10 0 12
TAZAS399.00 399.00 399.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22300014 Cafetera (utensilio) JUEGOS DE TERNOS 825.00 825.00 825.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22300070 Taza TAZA 210 CC 300.00 300.00 300.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22300055 Plato PLATO HONDO 220.00 220.00 220.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22300055 Plato PLATO TRINCHE 245.00 245.00 245.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22300064 Salero SALERO SATINADO 210.00 210.00 210.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22300079
Utensilios para servir
alimentos desechables
(platos, vasos, cubiertos)
CUCHARA DESECHABLE 36.00 36.00 36.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22300039 Jarron FLORERO GRANDE 58.00 58.00 58.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22300037 Jarra JARRA DE VIDRIO 413.00 413.00 413.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS24800023
Cinta adhesiva
antiderrapante o
antideslizante
CINTA ANTIDERRAPANTE 300.00 300.00 300.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS24800013 Marco de madera
MARCO 30 X 45 1/2 CAÑA
CON VIDRIO Y RESPALDO266.80 266.80 266.80 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS24800013 Marco de madera
MARCO 1/2 CAÑA 30 X 40
CON CRISTAL Y BASE187.92 187.92 187.92 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS24800013 Marco de madera
MARCO 1/2 CAÑA 28 X 40
CON VIDRIO Y RESPALDO89.32 89.32 89.32 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS24800012 Lonas
PAÑOS PARA MESA DE SALA
DE JUNTAS1,530.00 1,530.00 1,530.00 9 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS24600094 Extension electrica
EXTENCIONES ELECTRICAS
DE USO RUDO1,300.00 1,300.00 1,300.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS24600054 Lamparas electricas
LAMPARA 1 X6 WATTS LUZ
NEGRA180.00 180.00 180.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS24600054 Lamparas electricas LAMPARAS DE 40 WATTS 5,700.00 5,700.00 5,700.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS24600033 Contacto multiple CONTACTOS MULTIPLES 1,650.00 1,650.00 1,650.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS31800001 Servicio postal
RECOLECCION Y
DOSTRIBUCIPN A DOMICILIO
DE CORRESPONDENCIA
PARA EL INTERIOR DE LA
REPUBLICA
49,000.00 49,000.00 49,000.00 1400 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS33602011 Servicio de impresión
PLOTTEO 90 1 CM. LINEAL
PHOTO GLOSSY462.00 462.00 462.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
SERVICIO DE IMPRESION DE
TARJETAS DE PRESENTACION
PARA FUNCIONARIOS
5,800.00 5,800.00 5,800.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
HOJAS DE SEGURIDAD.
TAMAÑO 21.5 X 28 CM.
IMPRESAS UNA CARA DOS
TINTAS (NEGRA Y UV) EN
PAPEL ESPE CIAL DE
SEGURIDAD HIBA DE 36 KGS.
FOLIOS EN ROJO
PENETRANTE
9,600.00 9,600.00 0.00 4000 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
FOLDERS CON LOGOTIPO
INSTITUCIONAL TAMAÑO
29.5X46.8 CM.(EXTENDIDO)
IMPRESOS UNA CARA
CUATRO TINTAS (SELECCIÓN
DE COLOR) EN CARTULINA
BRISTOL AZUL DE 250 GR.
3,730.00 3,730.00 3,730.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
TARJETAS MEDIA CARTA DE
21.5 X 14 CM. EN CARTULINA
OPALINA BLANCA DE 225 GR.
649.60 649.60 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
IMPRESION DE PAQUETE
ECONOMICO3,500.00 3,500.00 3,500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REHABILITACION DE EQUIPO
PARA ENGARGOLAR3,120.00 3,120.00 3,120.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REHABILITACION DE
MAQUINAS DE ESCRIBIR3,400.00 3,400.00 3,400.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REHABILITACION DE FAX 3,600.00 3,600.00 3,600.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS35800001 Lavado y planchado SERVICIO DE LAVANDERIA 6,480.00 6,480.00 6,480.00 54 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
ALIMENTOS PARA EL
PERSONAL POR ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS DE
TRABAJO
32,000.00 32,000.00 32,000.00 160 pieza AD N DF 30 16 18 36
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIO DE CAPACITACION 138,000.00 138,000.00 0.00 12 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
TRANSPORTE LOCAL 68,200.00 68,200.00 0.00 124 servicio AD N DF 24 24 25 27
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
TRANSPORTE NACIONAL EN
AUTOBUS PARA PERSONAL
OPERATIVO
1,080.00 1,080.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
SERVICIO DE TRANSPORTE
NACIONAL EN AUTOBUS384.00 384.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
SUMINISTRO DE GASOLINA 1,225.00 1,225.00 0.00 5 pieza AD N DF 20 20 40 20
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PEAJE 15,600.00 15,600.00 0.00 78 servicio AD N DF 14 21 23 42
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS25300040 Acido acetilsalicilico ASPIRINA 100 TABLETAS 60.00 60.00 60.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS25300042
Acido acetilsalicilico
tableta soluble o
efervescente 300 mg 20
tabletas solubles o
efervescentes, Analgesia,
niv. 1
ALKA SELTZER 100 TABLETAS 110.00 110.00 110.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS25301688
Paracetamol tableta 500
mg 10 tabletas, Analgesia,
niv. 1
PARACETAMOL 10 TABLETAS 30.00 30.00 30.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS25300551 Clorfenamina
CRORFENAMINA CAJA DE 10
TABLETAS KY680.00 80.00 80.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS25301547 Naproxeno
FLANAX 550 MG. 12
TABLETAS270.00 270.00 270.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS25400495
Tiras reactivas para la
determinacion de glucosa
en la sangre
TIRA DE DETECCION O
TIRILLA REACTIVA1,160.00 1,160.00 1,160.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS25400539 Venda VENDAS 5 CM. DE ANCHO 250.00 250.00 250.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS25400539 Venda VENDAS 10 CM. DE ANCHO 200.00 200.00 200.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS25400046 Banda adhesiva BANDITAS ADHESIVAS 50.00 50.00 50.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS25400119 Cinta microporosa CINTA MICROPOR 120.00 120.00 120.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS25400230 Gasa esterilizada GASAS 10X10 120.00 120.00 120.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS25400290 Jabon quirurgico JABON QUIRURGICO 200.00 200.00 200.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS25400001 Abatelenguas ABATELENGUAS 50 PIEZAS 200.00 200.00 200.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS33900012 Servicios integrales
SERVICIO INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO DE REUNIONES
DE TRABAJO TANTO EN
TERRITORIO NACIONAL
COMO EN EL EXTRANJERO
POR PARTE DE LA UNIDAD
DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS
2,552,000.00 2,552,000.00 2,552,000.00 1 servicio I3P N DF 0 77 6 17
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
TRANSPORTE LOCAL 23,000.00 23,000.00 23,000.00 46 servicio AD N DF 19 27 27 27
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
TRANSPORTE LOCAL 250.00 250.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS25301833
Ranitidina gragea o
tableta 150 mg 20
grageas o tabletas,
Gastroenterologia, niv. 1
RANITIDINA GRAJEAS O
TABLETAS 150 MG 20150.00 150.00 150.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS25300688 Diclofenaco
DICLOFENACO 20 CAPSULAS
O GRAJEAS100.00 100.00 100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
SERVICIO DE TRANSPORTE
NACIONAL EN AUTOBUS.1,208.00 1,208.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 68.00 68.00 68.00 8 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 27.00 27.00 27.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 28.50 28.50 28.50 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 43.50 43.50 43.50 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 21.00 21.00 21.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
72 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 15.50 15.50 15.50 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS24600007 Arnes electrico
ARNES PARA MONITOR VGA
MACHO-MACHO DB15
7.5MTS
340.00 340.00 340.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 29.50 29.50 29.50 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22100245 Refresco REFRESCOS 16.00 16.00 16.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 11.00 11.00 11.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON
ENTIDADES FEDERATIVAS24600007 Arnes electrico ARNES CAT5E 7.6 M GRIS 79.00 79.00 79.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE
HIDROCARBUROS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CAPACITACIÓN E
IMPARTICIÓN DEL CURSO DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA
34,800.00 34,800.00 34,800.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE
HIDROCARBUROS31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 755.80 755.80 755.80 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE
HIDROCARBUROS33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
SELLOS 481.40 481.40 481.40 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE
HIDROCARBUROS31700004
Servicio de television de
pagaPAGO SKY 429.00 429.00 429.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE
HIDROCARBUROS37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO EN EL DESEMPEÑO
DE COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES
51,184.80 51,184.80 51,184.80 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE
HIDROCARBUROS22300080 Vajilla VAJILLA 2,238.30 2,238.30 2,238.30 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21100198 Separadores de plastico
MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA GASTOS DE LA
PARTIDA 21101
41,000.00 41,000.00 0.00 410 pieza AD N DF 6 16 29 49
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21200001Acetato para
fotocopiadora
MATERIALES DE IMPRESION
GASTOS DE LA PARTIDA
21201
10,000.00 10,000.00 0.00 200 pieza AD N DF 10 20 50 20
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21300002 Planos
MATERIALES Y UTILES DE
IMPRESION Y
REPRODUCCION GASTOS DE
LA PARTIDA 21301
1,000.00 1,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
MATERIALES Y UTILES
CONSUMIBLES PARA EL
PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS GASTOS DE
LA PARTIDA 21401
17,400.00 17,400.00 0.00 348 pieza AD N DF 3 0 0 97
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21500014 Papel periodico
MATERIAL DE APOYO
INFORMATICO GASTOS DE
LA PARTIDA 21501
37,600.00 37,600.00 0.00 3008 pieza AD N DF 82 5 8 5
73 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21600017 Detergentes
MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS DE LA PARTIDA
21601
21,894.30 21,894.30 0.00 795 pieza AD N DF 4 21 33 42
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 22100070Carne de pollo preparada
y/o enlatada
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
GASTOS DE LA PARTIDA
22104
378,450.00 378,450.00 0.00 2500 kilogramo AD N DF 15 19 24 42
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL
DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS GASTOS
DE LA PARTIDA 22106
85,600.00 85,600.00 0.00 856 servicio AD N DF 0 1 66 33
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 22300014 Cafetera (utensilio)
UTENSILIOS PARA SERVICIO
DE ALIMENTACION GASTOS
DE LA PARTIDA 22301
14,313.00 14,313.00 0.00 100 pieza AD N DF 1 7 22 70
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24200009 Cemento tipo I
CEMENTO Y PRODUCTOS DE
CONCRETO GASTOS DE LA
PARTIDA 24201
14,000.00 14,000.00 0.00 140 kilogramo AD N DF 0 21 42 37
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24300002 Tabla roca (Tabla-yeso)
CAL YESO Y PRODUCTOS DE
YESO GASTOS DE LA
PARTIDA 24301
14,000.00 14,000.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 21 42 37
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24500011 Vidrio plano liso
VIDRIO Y PRODUCTOS DE
VIDRIO GASTOS DE LA
PARTIDA 24501
5,000.00 5,000.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24600064 Pilas
MATERIAL ELECTRICO Y
ELECTRONICO GASTOS DE LA
PARTIDA 24601
17,000.00 17,000.00 0.00 340 pieza AD N DF 0 28 0 72
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24700025 Cables de hierro y acero
ARTICULOS METALICOS PARA
CONTRUCCION GASTOS DE
LA PARTIDA 24701
17,143.50 17,143.50 0.00 50 pieza AD N DF 0 41 1 58
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24800022 Triplay de pino
MATERIALES
COMPLEMENTARIOS GASTOS
DE LA PARTIDA 24801
7,500.00 7,500.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24900044 Pinturas vinilicas
OTROS MATERIALES Y
ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y
REPARACION GASTOS DE LA
PARTIDA 24901
31,565.00 31,565.00 0.00 100 litro AD N DF 0 25 21 54
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 25301684 Paracetamol
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS GASTOS DE
LA PARTIDA 25301
15,000.00 15,000.00 0.00 750 pieza AD N DF 0 33 33 34
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 27100019 Batas
VESTUARIO Y UNIFORMES
GASTOS DE LA PARTIDA
27101
5,000.00 5,000.00 5,000.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 27200020
Uniforme, traje de
seguridad y
mantenimiento
PRENDAS DE PROTECCION
PERSONAL GASTOS DE LA
PARTIDA 27201
5,000.00 5,000.00 5,000.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
74 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 29100213 Pinza mecanico
HERRAMIENTAS MENORES
GASTOS DE LA PARTIDA
29101
17,782.50 17,782.50 0.00 250 pieza AD N DF 0 28 2 70
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 29200008 Chapa (cerradura)
REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EDIFICIOS
GASTOS DE LA PARTIDA
29201
7,500.00 7,500.00 0.00 25 pieza AD N DF 0 27 27 46
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 29300004 Brocha
REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE MOBILIARIO
GASTOS DE LA PARTIDA
29301
4,000.00 4,000.00 0.00 80 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 29900035Refacciones para la
industria mueblera
REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES OTROS BIENES
MUEBLES GASTOS DE LA
PARTIDA 29901
6,060.00 6,060.00 6,060.00 60 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO DE CONDUCCION
DE SEÑALES ANALOGICAS Y
DIGITALES GASTOS DE LA
PARTIDA 31701
80,094.00 80,094.00 0.00 10 servicio AD N DF 17 35 21 27
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 31800001 Servicio postalSERVICIO POSTAL GASTOS
DE LA PARTIDA 3180182,500.00 82,500.00 0.00 165 servicio AD N DF 0 24 76 0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIO PARA
CAPACITACION A
SERVIDORES PUBLICOS
GASTOS DE LA PARTIDA
33401
25,000.00 25,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33602008Otros servicios
comerciales
OTROS SERVICIO
COMERCIALES GASTOS DE LA
PARTIDA 33602
14,000.00 14,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 13 53 0 34
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33900001 Estudios e investigaciones
SUBCONTRATACION DE
SERVICIOS A TERCEROS
GASTOS DE LA PARTIDA
33901
2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33900012 Servicios integrales
SERVICIOS INTEGRALES
GASTOS DE LA PARTIDA
33903
2,038,210.00 2,038,210.00 0.00 500 servicio AD N DF 37 10 7 46
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
INMUEBLES PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVO GASTOS
DE LA PARTIDA 35101
18,000.00 18,000.00 0.00 120 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION GASTOS
DE LA PARTIDA 35201
15,650.00 15,650.00 0.00 100 servicio AD N DF 16 14 14 56
75 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REPARACION DE
MAQUINARIA GASTOS DE LA
PARTIDA 35201
20,000.00 20,000.00 20,000.00 100 servicio AD N DF 28 0 8 64
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 35500005
Mantenimiento y
conservacion de vehiculos
terrestres
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
VEHICULOS TERRESTRES
GASTOS DE LA PARTIDA
35501
20,000.00 20,000.00 0.00 40 servicio AD N DF 0 35 0 65
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 35800001 Lavado y planchado
SERVICIO DE LAVANDERIA
GASTOS DE LA PARTIDA
35801
15,000.00 15,000.00 15,000.00 100 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA LABORES
EN CAMPO Y DE
SUPERVISION GASTOS DE LA
PARTIDA 37201
115,365.25 115,365.25 0.00 2305 servicio AD N DF 22 24 24 30
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO GASTOS DE LA
PARTIDA 37204
10,000.00 10,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS
GASTOS DE LA PARTIDA
37504
26,388.20 26,388.20 0.00 10 servicio AD N DF 0 47 6 47
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS EN EL EXTRANJERO
PARA SERVIDORES PUBLICOS
GASTOS DE LA PARTIDA
37602
120,000.00 120,000.00 0.00 120 servicio AD N DF 0 37 25 38
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 38500001
Gastos de las Comisiones
Internacionales de Limites
y Aguas
GASTOS PARA
ALIMENTACION DE
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO GASTOS DE LA
PARTIDA 38501
50,000.00 50,000.00 0.00 500 servicio AD N DF 0 20 40 40
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 38300001Congresos y
convenciones
OTROS IMPUESTOS Y
DERECHOS GASTOS DE LA
PARTIDA 39202
1,000.00 1,000.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 50 0 50
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33900012 Servicios integrales
33900012 CONTRATACION
DEL SERVICIO INTEGRAL
PARA LOS TRABAJOS DE LA
CUENTA DE LA HACIENDA
PUBLICA FEDERAL 2014.
GASTOS DE LA PARTIDA
33903
450,000.00 450,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 33 67 0 0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21600065 Gel antibacterial
MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS DE LA PARTIDA
21601
2,000.00 2,000.00 2,000.00 4 kilogramo AD N DF 0 52 0 48
76 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 21100003 Acrileta
MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA GASTOS DE LA
PARTIDA 21101
10,000.00 10,000.00 10,000.00 2 pieza AD N DF 0 46 0 54
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33900012 Servicios integrales
33903 SERVICIO INTEGRALES
PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO INTEGRAL
PARA LA CELEBRACIÓN DEL
EVENTO DENOMINADO
ASOCIACIONES PÚBLICO
PRIVADAS EN REINO UNIDO
Y EXPERIENCIAS APLICABLES
PARA MÉXICO.
522,000.00 522,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
22106 CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
AL PERSONAL ADSCRITOS A
LA SUBSECRETARÍA DE
EGRESOS PARA LOS
TRABAJOS DEL TERCER
INFORME DE GOBIERNO.
400,000.00 400,000.00 400,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 33602008Otros servicios
comerciales
OTROS SERVICIOS
COMERCIALES GASTOS DE LA
PARTIDA 33602
1,000.00 1,000.00 1,000.00 2 servicio AD N DF 0 48 0 52
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
22106 CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
AL PERSONAL ADSCRITO A
LA SUBSECRETARÍA DE
EGRESOS PARA LOS
TRABAJOS DEL
ANTEPROYECTO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN
626,400.00 626,400.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 52 48
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 24600003 Adaptadores
MATERIAL ELECTRICO Y
ELECTRONICO GASTOS DE LA
PARTIDA 24601
1,000.00 1,000.00 1,000.00 20 pieza AD N DF 0 38 0 62
UNIDAD DE INVERSIONES 21100133 Papel bondMATERIALES Y UTILES DE
OFICINA 21101 14,000.00 14,000.00 0.00 28 centena AD N DF 9 35 28 28
UNIDAD DE INVERSIONES 21200001Acetato para
fotocopiadora
MATERIALES Y UTILES DE
IMPRESION Y
REPRODUCCION 21201
5,000.00 5,000.00 0.00 100 centena AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE INVERSIONES 21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
MATERIALES Y UTILES
CONSUMIBLES PARA EL
PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS 21401
10,000.00 10,000.00 0.00 500 pieza AD N DF 0 25 50 25
UNIDAD DE INVERSIONES 21500014 Papel periodicoMATERIAL DE APOYO
INFORMATIVO 2150120,000.00 20,000.00 0.00 200 pieza AD N DF 45 30 15 10
77 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE INVERSIONES 21600032 Jabon liquidoMATERIAL DE LIMPIEZA
21601 4,500.00 4,500.00 0.00 180 pieza AD N DF 12 22 22 44
UNIDAD DE INVERSIONES 22100306 Bocadillos
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
22104
8,500.00 8,500.00 0.00 17 pieza AD N DF 18 34 24 24
UNIDAD DE INVERSIONES 22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL
DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS 22106
11,500.00 11,500.00 11,500.00 115 pieza AD N DF 5 61 34 0
UNIDAD DE INVERSIONES 24600094 Extension electricaMATERIAL ELECTRICO Y
ELECTRONICO 24601 5,000.00 5,000.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 50 50 0
UNIDAD DE INVERSIONES 29100178 MartillosHERRAMIENTAS MENORES
29101 4,000.00 4,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 37 37 26
UNIDAD DE INVERSIONES 33602011 Servicio de impresiónOTROS SERVICIOS
COMERCIALES 33602 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13 servicio AD N DF 3 47 30 20
UNIDAD DE INVERSIONES 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION 35201
6,000.00 6,000.00 6,000.00 3 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE INVERSIONES 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES 37201 21,758.00 21,758.00 0.00 43 servicio AD N DF 38 27 13 22
UNIDAD DE INVERSIONES 37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO EN EL DESEMPEÑO
DE COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES 37204
10,000.00 10,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE INVERSIONES 37700001Instalacion del personal
federal
VIATICOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES 37504
15,500.00 15,500.00 0.00 8 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE INVERSIONES 37700001Instalacion del personal
federal
VIATICOS EN EL EXTRANJERO
PARA SERVIDORES PUBLICOS
EN EL DESEMPEÑO DE
COMISIONES Y FUNCIONES
OFICIALES 37602
24,000.00 24,000.00 0.00 8 servicio AD N DF 0 65 0 35
UNIDAD DE INVERSIONES 34100002Servicios bancarios y
financieros
APORTACIONES A
FIDEICOMISOS PÚBLICOS
46101
4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
78 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE INVERSIONES 33100002Asesorias para la
operacion de programas
33104 ASESORIA INT. REL.
PROYECTO DE EVALUAR Y
FORTALECER LAS ETAPAS DEL
CICLO DES. E
INFRAESTRUCTURA CON
FINALIDAD DE MEJORAR
IMPACTO EN CRECIMIENTO
ECON. Y PRODUCTIVIDAD
PROY. INV.
INFRAESTRUCTURA.
500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE INVERSIONES 22300014 Cafetera (utensilio)
UTENSILIOS PARA EL
SERVICIO DE ALIMENTACION
GASTOS DE LA PARTIDA
22301
379.00 379.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO21100104 Folders
MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA 21101 20,424.00 20,424.00 0.00 200 centena AD N DF 18 43 22 17
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO21200035 Acetato para impresora
MATERIALES Y UTILES DE
IMPRESION Y
REPRODUCCION 21201
7,000.00 7,000.00 0.00 70 centena AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)
MATERIALES Y UTILES
CONSUMIBLES PARA EL
PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS 21401
25,000.00 25,000.00 0.00 500 pieza AD N DF 0 10 0 90
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO21500014 Papel periodico
MATERIAL DE APOYO
INFORMATIVO 21501 8,750.00 8,750.00 0.00 5 servicio AD N DF 50 40 0 10
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO21600032 Jabon liquido
MATERIAL DE LIMPIEZA
21601 6,056.00 6,056.00 0.00 100 pieza AD N DF 1 0 0 99
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO22100216 Pan (blanco y de dulce)
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
22104
176,000.00 176,000.00 0.00 352 pieza AD N DF 28 16 24 32
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL
DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS 22106
116,000.00 116,000.00 116,000.00 116 servicio AD N DF 0 13 22 65
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO22300014 Cafetera (utensilio)
UTENSILIOS PARA EL
SERVICIO DE ALIMENTACION
22301
4,000.00 4,000.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 10 0 90
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO24200030
Tuberia y accesorios de
concreto
CEMENTO Y PRODUCTOS DE
CONCRETO 24201 4,000.00 4,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO24300002 Tabla roca (Tabla-yeso)
CAL YESO Y PRODUCTOS DE
YESO 24301 7,000.00 7,000.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO24600019 Cables
MATERIAL ELECTRICO Y
ELECTRONICO 24601 13,000.00 13,000.00 0.00 65 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO24700164 Ventanas metalicas
ARTICULOS METALICOS PARA
LA CONSTRUCCION 24701 15,000.00 15,000.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
79 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO24800038
Mangueras y accesorios
de plastico
MATERIALES
COMPLEMENTARIOS 248015,000.00 5,000.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO24900031 Pinturas acrilicas
OTROS MATERIALES Y
ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y
REPARACION 24901
9,000.00 9,000.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO25300040 Acido acetilsalicilico
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS 25301 7,889.60 7,889.60 0.00 80 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO29100178 Martillos
HERRAMIENTAS MENORES
29101 11,000.00 11,000.00 0.00 110 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION
DE SEÑALES ANALOGICAS Y
DIGITALES 31701
11,300.00 11,300.00 0.00 16 servicio AD N DF 8 13 12 67
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 31801 9,500.00 9,500.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 31801 122,500.00 122,500.00 0.00 1225 servicio AD N DF 20 30 0 50
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO33100002
Asesorias para la
operacion de programas
OTRAS ASESORIAS PARA LA
OPERACION DE PROGRAMAS
33104
2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO33602011 Servicio de impresión
33602 SERVICIOS
COMERCIALES27,459.20 27,459.20 0.00 1 servicio AD N DF 10 30 30 30
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
IMPRESION Y ELABORACION
DE MATERIAL INFORMATIVO
DERIVADO DE LA
OPERACION Y
ADMINISTRACION DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
33604
179,478.73 179,478.73 0.00 1 servicio AD N DF 83 4 13 0
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO35200006
Servicios de reparacion de
mobiliario y equipo de
administracion
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION 35201
6,000.00 6,000.00 6,000.00 3 servicio AD N DF 0 16 14 70
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO35800004 Servicios de lavanderia
SERVICIO DE LAVANDERIA
LIMPIEZA E HIGIENE 35801 6,000.00 6,000.00 6,000.00 20 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA LABORES
EN CAMPO Y DE
SUPERVISION 37201
65,660.00 65,660.00 0.00 100 servicio AD N DF 6 6 54 34
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO EN EL DESEMPEÑO
DE COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES 37204
67,556.00 67,556.00 0.00 100 servicio AD N DF 0 0 0 100
80 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES 37504
114,993.00 114,993.00 0.00 75 servicio AD N DF 16 4 8 72
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO37700001
Instalacion del personal
federal
VIATICOS EN EL EXTRANJERO
PARA SERVIDORES PUBLICOS
EN EL DESEMPEÑO DE
COMISIONES Y FUNCIONES
OFICIALES 37602
164,838.60 164,838.60 0.00 30 servicio AD N DF 0 15 0 85
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO33602011 Servicio de impresión
SERVICIOS COMERCIALES
GASTOS DE LA PARTIDA
33602
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10 servicio AD N DF 12 15 25 48
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO27200020
Uniforme, traje de
seguridad y
mantenimiento
PRENDAS DE PROTECCION
PERSONAL GASTOS DE LA
PARTIDA 27201
2,654.32 2,654.32 2,654.32 8 pieza AD N DF 0 89 0 11
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL
PRESUPUESTARIO25400149 Cubre boca
MATERIALES ACCESORIOS Y
SUMINISTROS MEDICOS
GASTOS DE LA PARTIDA
25401
83.98 83.98 0.00 1 pieza AD N DF 0 10 90 0
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL21100104 Folders
MATERIALES UTILES Y
EQUIPOS MENORES DE
OFICINA 21101
6,299.00 6,299.00 0.00 100 centena AD N DF 20 30 25 25
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL21200001
Acetato para
fotocopiadora
MATERIALES Y UTILES DE
IMPRESION Y
REPRODUCCION 21201
1,000.00 1,000.00 0.00 10 centena AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL21300002 Planos
MATERIALES Y UTILES DE
IMPRESION Y
REPRODUCCION 21301
500.00 500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)
MATERIALES Y UTILES
CONSUMIBLES PARA EL
PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS 21401
9,000.00 9,000.00 0.00 900 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL21500014 Papel periodico
MATERIAL DE APOYO
INFORMATIVO 21501 12,277.00 12,277.00 0.00 100 servicio AD N DF 35 0 0 65
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL21600032 Jabon liquido
MATERIAL DE LIMPIEZA
216015,000.00 5,000.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL22100040 Cafe soluble
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
22104
6,923.50 6,923.50 0.00 1 pieza AD N DF 20 20 30 30
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL
DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS 22106
67,918.00 67,918.00 67,918.00 100 servicio AD N DF 3 64 27 6
81 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL24900031 Pinturas acrilicas
OTROS MATERIALES Y
ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y
REPARACION 24901
5,000.00 5,000.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL29100210 Pinza electricidad
HERRAMIENTAS MENORES
29101 500.00 500.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION
DE SEÑALES ANALOGICAS Y
DIGITALES 31701
11,200.00 11,200.00 0.00 10 pieza AD N DF 5 40 24 31
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 31801 77,500.00 77,500.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 15 0 85
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL33100002
Asesorias para la
operacion de programas
OTRAS ASESORIAS PARA LA
OPERACION DE PROGRAMAS
33104
2,708,000.00 2,708,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 81 0 0 19
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIOS PARA
CAPACITACION A
SERVIDORES PUBLICOS 33401
350,000.00 350,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 4 0 96
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL33602011 Servicio de impresión
OTROS SERVICIOS
COMERCIALES 33602 7,500.00 7,500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
IMPRESION Y ELABORACION
DE MATERIAL INFORMATIVO
DERIVADO DE LA
OPERACION Y
ADMINISTRACION DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
33604
924,878.06 924,878.06 0.00 1 servicio AD N DF 0 10 5 85
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL33900012 Servicios integrales
SERVICIOS INTEGRALES
3390377,320.00 77,320.00 77,320.00 4 servicio AD N DF 36 0 64 0
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL35200006
Servicios de reparacion de
mobiliario y equipo de
administracion
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION 35201
2,000.00 2,000.00 2,000.00 1 servicio AD N DF 0 64 23 13
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL35800004 Servicios de lavanderia
SERVICIOS DE LAVANDERIA
LIMPIEZA HIGIENE 35801 7,500.00 7,500.00 0.00 75 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA LABORES
EN CAMPO Y DE
SUPERVISION 37201
51,605.00 51,605.00 0.00 100 servicio AD N DF 4 44 44 8
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO EN EL DESEMPEÑO
DE COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES 37204
10,095.20 10,095.20 0.00 20 servicio AD N DF 4 20 41 35
82 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES 37504
21,890.00 21,890.00 0.00 10 servicio AD N DF 22 14 32 32
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL37700001
Instalacion del personal
federal
VIATICOS EN EL EXTRANJERO
PARA SERVIDORES PUBLICOS
EN EL DESEMPEÑO DE
COMISIONES Y FUNCIONES
OFICIALES 37602
25,000.00 25,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL33100002
Asesorias para la
operacion de programas
33104 CONTRATACION DEL
SERVICIO ASISTENCIA TEC. P/
LA REVISION Y
ACTUALIZACION DE LA
PARAMETRIZACION DEL
SISTEMA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL P/ EL
AVANCE EN SU
INTEGRACION CON OTROS
SISTEMAS DE REG.
520,000.00 520,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 39 61
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
33604 IMPRESION DE
FOLDERS TIPO CARTERA
PARA JUEGO DE 4 CDS
CAJAS CONTENEDORAS
PARA LA ENTREGA DE LA
CUENTA PUBLICA 2014 EN LA
CAMARA DE DIPUTADOS
100,000.00 100,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL33602008
Otros servicios
comerciales
OTROS SERVICIOS
COMERCIALES GASTOS DE LA
PARTIDA 33602
2,500.00 2,500.00 2,500.00 1 pieza AD N DF 79 0 21 0
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"21100198 Separadores de plastico
MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA GASTOS DE LA
PARTIDA 21101
21,000.00 21,000.00 0.00 210 pieza AD N DF 5 0 24 71
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"21200001
Acetato para
fotocopiadora
MATERIALES DE IMPRESION Y
REPRODUCCION GASTOS DE
LA PARTIDA 21201
2,000.00 2,000.00 0.00 50 pieza AD N DF 25 25 25 25
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)
MATERIALES Y UTILES
CONSUMIBLES PARA EL
PROCESAMIENTO DE BIENES
INFORMATICOS GASTOS DE
LA PARTIDA 21401
9,000.00 9,000.00 0.00 450 pieza AD N DF 11 0 22 67
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"21500014 Papel periodico
MATERIAL DE APOYO
INFORMATIVO GASTOS DE
LA PARTIDA 21501
3,500.00 3,500.00 0.00 280 pieza AD N DF 43 0 57 0
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"21600017 Detergentes
MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS DE LA PARTIDA
21601
2,000.00 2,000.00 0.00 80 pieza AD N DF 0 0 0 100
83 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"22100070
Carne de pollo preparada
y/o enlatada
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
GASTOS DE LA PARTIDA
22104
10,000.00 10,000.00 0.00 100 kilogramo AD N DF 0 0 30 70
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL
DERIVADO DE LAS
ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS GASTOS
DE LA PARTIDA 22106
13,000.00 13,000.00 0.00 125 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"24700025 Cables de hierro y acero
ARTICULOS METALICOS PARA
CONSTRUCCION GASTOS DE
LA PARTIDA 24701
7,000.00 7,000.00 0.00 140 pieza AD N DF 0 0 43 57
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"24800022 Triplay de pino
MATERIALES
COMPLEMENTARIOS
GASTOS DE LA PARTIDA
24801
3,500.00 3,500.00 0.00 7kilogramo por segundoAD N DF 0 0 43 57
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"29100213 Pinza mecanico
HERRAMIENTOS MENORES
GASTOS DE LA PARTIDA
29101
9,000.00 9,000.00 0.00 180 pieza AD N DF 0 0 33 67
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"31900004
Servicios a centros de
datos (hospedaje,
electricidad, video
vigilancia, monitoreo, aire
acondicionado, servidores
y otros)
SERVICIOS INTEGRALES DE
INFRAESTRUCTURA DE
COMPUTO GASTOS DE LA
PARTIDA 31904
2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIO PARA
CAPACITACION A
SERVIDORES PUBLICOS
GASTOS DE LA PARTIDA
33401
7,500.00 7,500.00 0.00 12 servicio AD N DF 0 0 50 50
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"33602008
Otros servicios
comerciales
OTROS SERVICIOS
COMERCIALES GASTOS DE LA
PARTIDA 33602
5,000.00 5,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 33 33 0 34
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"33900012 Servicios integrales
SERVICIOS INTEGRALES
GASTOS DE LA PARTIDA
33903
2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 200 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REPARACION DE
MAQUINARIA GASTOS DE LA
PARTIDA 35201
12,000.00 12,000.00 12,000.00 100 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTREES
NACIONALES PARA LABORES
DEL CAMPO Y DE
SUPERVISION GASTOS DE LA
PARTIDA 37201
15,000.00 15,000.00 0.00 750 servicio AD N DF 0 0 60 40
84 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO GASTOS DE LA
PARTIDA 37204
4,000.00 4,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 50 50
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS
GASTOS DE LA PARTIDA
37504
10,000.00 10,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 20 80
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS EN EL EXTRANJERO
PARA SERVIDORES PUBLICOS
GASTYOS DE LA PARTIDA
37602
7,500.00 7,500.00 0.00 15 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"33602008
Otros servicios
comerciales
OTROS SERVICIOS
COMERCIALES GASTOS DE LA
PARTIDA 33602
1,000.00 1,000.00 1,000.00 2 pieza AD N DF 0 68 0 32
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"21100198 Separadores de plastico
MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA GASTOS DE LA
PARTIDA 21101
7,000.00 7,000.00 0.00 70 pieza AD N DF 0 43 14 43
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"21200001
Acetato para
fotocopiadora
MATERIALES DE IMPRESION
GASTOS DE LA PARTIDA
21201
5,000.00 5,000.00 0.00 100 pieza AD N DF 20 20 20 40
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)
MATERIALES Y UTILES
CONSUMIBLES PARA EL
PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS GASTOS DE
LA PARTIDA 21401
2,500.00 2,500.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"21500014 Papel periodico
MATERIAL DE APOYO
INFORMATICO GASTOS DE
LA PARTIDA 21501
6,250.00 6,250.00 0.00 500 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"21600017 Detergentes
MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS DE LA PARTIDA
21601
1,000.00 1,000.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 50 50 0
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"22100070
Carne de pollo preparada
y/o enlatada
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL DE LAS
DEPENDENCIAS GASTOS DE
LA PARTIDA 22104
9,000.00 9,000.00 0.00 90 kilogramo AD N DF 11 44 0 45
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL
DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS GASTOS
DE LA PARTIDA 22106
14,000.00 14,000.00 0.00 100 servicio AD N DF 0 50 14 36
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"22300014 Cafetera (utensilio)
UTENSILIOS PARA SERVICIO
DE ALIMENTACION GASTOS
DE LA PARTIDA 22301
5,000.00 5,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
85 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"24600064 Pilas
MATERIAL ELECTRICO Y
ELECTRONICO GASTOS DE LA
PARTIDA 24601
5,000.00 5,000.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 40 20 40
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"24900044 Pinturas vinilicas
OTROS MATERIALES Y
ARTICULOS DE
CONSTRUCCCION Y
REPARACION GASTOS DE LA
PARTIDA 24901
7,500.00 7,500.00 0.00 15 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO DE CONDUCCION
DE SEÑALES ANALOGICAS Y
DIGITALES GASTOS DE LA
PARTIDA 31701
11,627.00 11,627.00 0.00 10 servicio AD N DF 13 36 21 30
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"31800001 Servicio postal
SERVICIO POSTAL GASTOS
DE LA PARTIDA 31801 1,000.00 1,000.00 0.00 4 servicio AD N DF 0 50 50 0
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"31900004
Servicios a centros de
datos (hospedaje,
electricidad, video
vigilancia, monitoreo, aire
acondicionado, servidores
y otros)
SERVICIOS INTEGRALES DE
INFRAESTRUCTURA DE
COMPUTO GASTOS DE LA
PARTIDA 31904
2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"33602008
Otros servicios
comerciales
OTROS SERVICIOS
COMERCIALES GASTOS DE LA
PARTIDA 33602
5,000.00 5,000.00 5,000.00 10 servicio AD N DF 0 11 0 89
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"33900012 Servicios integrales
SERVICIOS INTEGRALES
GASTOS DE LA PARTIDA
33903
2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO
GASTOS DE LA PARTIDA
35201 GASTOS DE LA
PARTIDA 35801
4,000.00 4,000.00 4,000.00 20 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"35800001 Lavado y planchado
SERVICIO DE LAVANDERIA
GASTOS DE LA PARTIDA
35801
4,000.00 4,000.00 4,000.00 20 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA LABORES
EN CAMPO Y DE
SUPERVISION GASTOS DE LA
PARTIDA 37201
2,750.00 2,750.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 48 52
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO GASTOS DE LA
PARTIDA 37204
3,000.00 3,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS
GASTOS DE LA PARTIDA
37504
33,461.90 33,461.90 0.00 10 servicio AD N DF 11 44 30 15
86 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS EN EL EXTRANJERO
PARA SERVIDORES PUBLICOS
GASTOS DE LA PARTIDA
37602
10,000.00 10,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS21100198 Separadores de plastico
MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA GASTOS DE LA
PARTIDA 21101
6,000.00 6,000.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 33 17 50
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS21200001
Acetato para
fotocopiadora
MATERIALES Y UTILES DE
IMPRESION GASTOS DE LA
PARTIDA 21201
4,000.00 4,000.00 0.00 80 pieza AD N DF 0 0 50 50
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)
MATERIALES Y UTILES
CONSUMIBLES PARA EL
PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS GASTOS DE
LA PARTIDA 21401
8,000.00 8,000.00 0.00 160 pieza AD N DF 0 0 25 75
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS21500014 Papel periodico
MATERIAL DE APOYO
INFORMATICO GASTOS DE
LA PARTIDA 21501
12,975.00 12,975.00 0.00 1038 pieza AD N DF 31 0 23 46
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS21600017 Detergentes
MATERIAL DE LIMPIEZA
GASTOS DE LA PARTIDA
21601
1,000.00 1,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 50 0
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS22100070
Carne de pollo preparada
y/o enlatada
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL DE LAS
DEPENDENCIAS GASTOS DE
LA PARTIDA 22104
8,000.00 8,000.00 0.00 80 kilogramo AD N DF 0 0 37 63
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL
DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS GASTOS
DE LA PARTIDA 22106
13,000.00 13,000.00 0.00 100 servicio AD N DF 0 0 38 62
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS22300014 Cafetera (utensilio)
UTENSILIOS PARA SERVICIO
DE ALIMENTACION GASTOS
DE LA PARTIDA 22301
1,000.00 1,000.00 0.00 4 servicio AD N DF 0 0 50 50
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS24600064 Pilas
MATERIAL ELECTRICO Y
ELECTRONICO GASTOS DE LA
PARTIDA 24601
1,000.00 1,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 50 50
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS29100213 Pinza mecanico
HERRAMIENTOS MENORES
GASTOS DE LA PARTIDA
29101
2,000.00 2,000.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 0 50 50
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION
DE SEÑALES ANALOGICAS Y
DIGITALES GASTOS DE LA
PARTIDA 31701
35,303.00 35,303.00 0.00 20 servicio AD N DF 14 36 21 29
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS31800001 Servicio postal
SERVICIO POSTAL GASTOS
DE LA PARTIDA 318014,000.00 4,000.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 50 50
87 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS31900004
Servicios a centros de
datos (hospedaje,
electricidad, video
vigilancia, monitoreo, aire
acondicionado, servidores
y otros)
SERVICIOS INTEGRALES DE
INFRAESTRUCTURA DE
COMPUTO GASTOS DE LA
PARTIDA 31904
2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIO PARA
CAPACITACION A
SERVIDORES PUBLICOS
GASTOS DE LA PARTIDA
33401
20,000.00 20,000.00 0.00 25 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS33602008
Otros servicios
comerciales
OTROS SERVICIOS
COMERCIALES GASTOS DE LA
PARTIDA 33602
7,000.00 7,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 29 0 71
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS33900012 Servicios integrales
SERVICIOS INTEGRALES
GASTOS DE LA PARTIDA
33903
2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO
GASTOS DE LA PARTIDA
35201
15,000.00 15,000.00 15,000.00 100 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA LABORES
DEL CAMPO Y DE
SUPERVISION GASTOS DE LA
PARTIDA 37201
20,700.00 20,700.00 0.00 1035 servicio AD N DF 20 21 28 31
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO GASTOS DE LA
PARTIDA 37204
10,000.00 10,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 0 0 40 60
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS
GASTOS DE LA PARTIDA
37504
10,000.00 10,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 40 60
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE
EGRESOS37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS EN EL EXTRANJERO
PARA SERVIDORES PUBLICOS
GASTOS DE LA PARTIDA
37602
7,000.00 7,000.00 0.00 7 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO21100198 Separadores de plastico
MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA 21101 46,000.00 46,000.00 0.00 460 centena AD N DF 2 4 1 93
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO21200001
Acetato para
fotocopiadora
MATERIALES Y UTILES DE
IMPRESION Y
REPRODUCCION 21201
14,180.00 14,180.00 0.00 100 centena AD N DF 0 0 0 100
88 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO21400027 Dispositivos USB
MATERIALES Y UTILES
CONSUMIBLES PARA EL
PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS 21401
50,000.00 50,000.00 0.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO21500014 Papel periodico
MATERIAL DE APOYO
INFORMATIVO 2150115,000.00 15,000.00 0.00 6 servicio AD N DF 0 15 20 65
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO21600065 Gel antibacterial
MATERIAL DE LIMPIEZA
216019,000.00 9,000.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO22100039 Cafe molido
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
22104
33,263.00 33,263.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 10 8 82
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL
DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS 22106
32,796.00 32,796.00 32,796.00 36 servicio AD N DF 5 0 51 44
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO22300070 Taza
UTENSILIOS PARA EL
SERVICIO DE ALIMENTACION
22301
3,000.00 3,000.00 0.00 150 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO24600017 Cable de interconexion
MATERIAL ELECTRICO Y
ELECTRONICO 24601 13,000.00 13,000.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO29100030 Caja herramientas
HERRAMIENTAS MENORES
29101 2,500.00 2,500.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIOS DE CONDUCCION
DE SEÑALES ANALOGICAS Y
DIGITALES 31701
11,200.00 11,200.00 0.00 10 servicio AD N DF 9 38 24 29
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 31801 55,073.50 55,073.50 0.00 50 servicio AD N DF 1 2 0 97
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 31801 97,500.00 97,500.00 0.00 650 servicio AD N DF 35 0 0 65
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO31900004
Servicios a centros de
datos (hospedaje,
electricidad, video
vigilancia, monitoreo, aire
acondicionado, servidores
y otros)
SERVICIOS INTEGRALES DE
INFRAESTRUCTURA DE
COMPUTO 31904
2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO33100002
Asesorias para la
operacion de programas
OTRAS ASESORIAS PARA LA
OPERACION DE PROGRAMAS
33104
3,113,000.00 3,113,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 3 3 0 94
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIOS PARA
CAPACITACION A
SERVIDORES PUBLICOS 33401
4,100,000.00 4,100,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 15 0 40 45
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO33602011 Servicio de impresión
OTROS SERVICIOS
COMERCIALES 33602 12,463.00 12,463.00 12,463.00 5 servicio AD N DF 0 4 0 96
89 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
IMPRESION Y ELABORACION
DE MATERIAL INFORMATIVO
DERIVADO DE LA
OPERACION Y
ADMINISTRACION DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
33604
180,000.00 180,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO33900012 Servicios integrales
SERVICIOS INTEGRALES
339032,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO35200007
Servicios de
mantenimiento de
mobiliario y equipo de
administracion
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION 35201
20,000.00 20,000.00 0.00 4 servicio AD N DF 0 50 0 50
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO35800004 Servicios de lavanderia
SERVICIOS DE LAVANDERIA
LIMPIEZA E HIGIENE GASTOS
DE LA PARTIDA 35801
4,000.00 4,000.00 0.00 8 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA LABORES
EN CAMPO Y DE
SUPERVISION 37201
9,991.00 9,991.00 0.00 20 servicio AD N DF 10 15 15 60
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO EN EL DESEMPEÑO
DE COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES 37204
20,748.00 20,748.00 0.00 20 servicio AD N DF 3 7 48 42
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
VIATICOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES 37504
85,650.00 85,650.00 0.00 100 servicio AD N DF 8 4 11 77
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO37700001
Instalacion del personal
federal
VIATICOS EN EL EXTRANJERO
PARA SERVIDORES PUBLICOS
EN EL DESEMPEÑO DE
COMISIONES Y FUNCIONES
OFICIALES 37602
100,000.00 100,000.00 0.00 20 servicio AD N DF 0 2 0 98
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO33100002
Asesorias para la
operacion de programas
33104 CONTRATAR UNA
CONSULTORIA PARA EL
DIAGNOSTICO 2015 PARA LA
ENTREGA DEL INFORME DE
AVANCE AL QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 8°
DE LA LGCG.
400,000.00 400,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
33401 CONTRATAR
DIPLOMADO DE
PRESUPUESTO BASADO EN
RESULTADOS (PBR) VIA
INTERNET P/ EJERCICIO 2015
Y CONTINUAR
FORTALECIENDO LAS
CAPACIDADES TEORICO-
PRACTICAS DE LOS
SERVIDORES EN MATERIA DE
PBR-SED
5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 96 4
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO37500007
Viaticos nacionales para
labores en campo y de
supervision
VIATICOS NACIONALES PARA
LABORES EN CAMPO Y DE
SUPERVISION GASTOS DE LA
PARTIDA 37501
430.00 430.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO33900001 Estudios e investigaciones
33901 ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES 580,000.00 580,000.00 580,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO33100002
Asesorias para la
operacion de programas
33104 SERVICIOS DE
ASESORIA PARA REALIZAR
UN ANALISIS DEL PROYECTO
DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACION
2016
265,000.00 265,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO33100002
Asesorias para la
operacion de programas
33104 PARA LLEVAR A CABO
LA CONTRATACION
DENOMINADA EVALUACIÓN
DE PROCESOS DEL P002
1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO33100002
Asesorias para la
operacion de programas
33104 SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA
REINGENIERIA DEL GASTO
PÚBLICO
4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN21500014 Papel periodico
RENOVACION DE
SUSCRIPCIONES A
PERIODICOS Y REVISTAS
30,601.26 30,601.26 0.00 6 servicio AD N DF 23 15 21 41
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN22100113
Despensas (productos
alimenticios)INSUMOS PERECEDEROS 102,422.40 102,422.40 102,422.40 240 servicio AD N DF 29 18 29 24
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN31200001 Servicio de gas SERVICIO DE GAS 14,583.99 14,583.99 0.00 3 servicio AD N DF 31 0 32 37
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN31700004
Servicio de television de
paga
SERVICIO DE TELEVISION DE
PAGA8,520.00 8,520.00 0.00 12 servicio AD N DF 25 25 25 25
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
TARJETAS DE PRESENTACION 202.00 202.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
SERVICIO DE IMPRESION
OFICIAL3,000.00 3,000.00 3,000.00 2 servicio AD N DF 0 43 43 14
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
SELLOS OFICIALES 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2 servicio AD N DF 0 0 50 50
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN21100171 Porta gafetes PORTA GAFETE RETRACTIL 2,916.00 2,916.00 2,916.00 300 pieza AD N DF 32 0 68 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN22300083 Vasos desechables
VASOS DESECHABLES CON
TAPA981.00 981.00 981.00 300 pieza AD N DF 100 0 0 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN23700004
Bolsas, saco o fundas de
plastico
BOLSA DE PLASTICO DE A
KILO237.80 237.80 237.80 1 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN21400004
Cintas para impresora
(suministros informaticos)
ROLLO DE CINTA ETIQUETA
PARA MAQUINA
FRANQUEADORA
2,436.00 2,436.00 2,436.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN21100141 Papel filtro PAQUETE DE PAPEL FILTRO 185.00 185.00 185.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN21100075 Corrector estencil
CORRECTOR DE CINTA
ESTILO CARRITO328.00 328.00 328.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN21100104 Folders
FOLDERS DE PLASTICO CON
BROCHE479.34 479.34 0.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN27500009 Juegos para baño JUEGO PARA BAÑO 856.00 856.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN35200006
Servicios de reparacion de
mobiliario y equipo de
administracion
SERVICIO DE REPARACION
MAQUINA DE ESCRIBIR
ELECTRICA
461.68 461.68 461.68 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN25100046 Pulimentos y lustradores
CERA LIQUIDA PARA
AUTOMOVIL327.12 327.12 327.12 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN29600240 Abrillantador de llantas
ABRILLANTADOR PARA
LLANTAS ALMOROL281.88 281.88 281.88 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN29600240 Abrillantador de llantas ABRILLANTADOR EN TOALLA 211.41 211.41 211.41 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN21600023 Esponja ESPONJA PARA AUTOMOVIL 56.37 56.37 56.37 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN25100046 Pulimentos y lustradores
PULIDOR O LUSTRADOR
PARA AUTOMOVIL POLISH156.60 156.60 156.60 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN21600015 Desodorante
DESODORANTE PARA
AUTOMOVIL556.80 556.80 556.80 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN22300081 Vaso VASO DE VIDRIO 678.60 678.60 678.60 15 pieza AD N DF 0 100 0 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN22300072 Tenedor mesa TENEDOR DE MESA 162.40 162.40 162.40 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN22300070 Taza JUEGO DE TAZA CAFETERA 261.00 261.00 261.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN24600064 Pilas PILAS ALCALINAS AA 397.80 397.80 397.80 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN21100194 Sello de goma
SELLO NUMERADOR DE
GOMA24.65 24.65 24.65 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN21100194 Sello de goma
SELLO DE GOMA LEYENDA
DE ACUSE175.45 175.45 175.45 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN22300051 Olla express OLLA EXPRESS 599.00 599.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN24800013 Marco de madera MARCO DE MADERA 452.40 452.40 452.40 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA
FEDERACIÓN35800004 Servicios de lavanderia SERVICIO DE LAVANDERIA 180.96 180.96 180.96 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
LEGISLACIÓN Y CONSULTA21500014 Papel periodico
RENOVACION A
SUSCRIPCIONES DE
PERIODICOS Y REVISTAS
5,802.00 5,802.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
LEGISLACIÓN Y CONSULTA31700004
Servicio de television de
paga
SERVICIO DE TELEVISION DE
PAGA9,240.00 9,240.00 0.00 12 servicio AD N DF 25 25 25 25
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
LEGISLACIÓN Y CONSULTA33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
TARJETAS DE PRESENTACION 500.00 500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
LEGISLACIÓN Y CONSULTA33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
SERVICIO DE IMPRESION
OFICIAL500.00 500.00 500.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
LEGISLACIÓN Y CONSULTA33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
SELLOS OFICIALES 500.00 500.00 500.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
LEGISLACIÓN Y CONSULTA33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
IMPRESION PROYECTO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2015 CORRESPONDE A LA
PARTIDA 33604
12,260.00 12,260.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
LEGISLACIÓN Y CONSULTA31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 1,395.30 1,395.30 0.00 5 servicio AD N DF 30 42 28 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
LEGISLACIÓN Y CONSULTA21200030 Toner TONER 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS21500014 Papel periodico
RENOVACION DE
SUSCRIPCIONES A
PERIODICOS Y REVISTAS
6,550.00 6,550.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 38 0 62
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS31700004
Servicio de television de
paga
SERVICIO DE TELEVISION DE
PAGA15,600.00 15,600.00 0.00 12 servicio AD N DF 27 27 28 18
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS31800001 Servicio postal SERVICIO DE FRANQUEO 793,740.95 793,740.95 0.00 5 servicio AD N DF 54 24 17 5
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 14,720.04 14,720.04 0.00 4 servicio AD N DF 7 1 0 92
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
TARJETAS DE PRESENTACION 536.00 536.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
93 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
IMPRESIONES OFICIALES 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2 servicio AD N DF 38 0 0 62
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
SELLOS OFICIALES 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20 servicio AD N DF 28 14 0 58
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS31800002 Servicio telegrafico SERVICIO TELEGRAFICO 1,626,300.96 1,626,300.96 0.00 12 servicio AD N DF 15 19 26 40
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS33600004 Escaneo de documentos
SERVICIO DE
DIGITALIZACION DE
DOCUMENTOS
739,145.00 739,145.00 739,145.00 2 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS33600004 Escaneo de documentos
SERVICIO DE
DIGITALIZACION DE
DOCUMENTOS
2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 10 servicio AD N DF 9 27 31 33
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS21100202 Sobres de papel
SOBRE BOLSA MEDIDAS DE
30.5 X 39.532,535.00 32,535.00 32,535.00 13500 pieza AD N DF 62 38 0 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A RELOJES
CHECADORES
4,466.00 4,466.00 4,466.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS29200008 Chapa (cerradura) CERRADURA DIGITAL 2,930.00 2,930.00 2,930.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS21100105 Foliadores
FOLIADOR DE USO RUDO A 8
DIGITOS9,475.15 9,475.15 9,475.15 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS51500074
Scanner (eq. De
computacion)
SCANNER (LECTORES DE
CODIGO DE BARRAS) CON
CAPACIDAD PARA LEER LOS
ESTANDARES: EAN 8/JAN 8
EAN 13/JAN 13 ISSN EAN
CODE 128 INCLUYENDO GS1-
128 INTERFAZ: USB LIGHTH
SOURCE: LED
259,225.20 259,225.20 259,225.20 78 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
AMPAROS51500035
Impresora (eq. De
computacion)
IMPRESORAS (TERMICA PARA
IMPRESION DE ETIQUETAS
ADHERIBLES)
INTERFAZ:USB/SERIAL Y
PARALELO VELOCIDAD DE
IMPRESION: 102 MM/4 PULG.
POR SEGUNDO ANCHO DE
IMPRESION:104/MM4.9 PULG.
MEMORIA: 8MB FLASH
41,122.00 41,122.00 41,122.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
ASUNTOS FINANCIEROS21500014 Papel periodico
RENOVACION DE
SUSCRIPCIONES A
PERIODICOS Y REVISTAS
1,550.00 1,550.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
94 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
ASUNTOS FINANCIEROS31700004
Servicio de television de
paga
SERVICIO DE TELEVISION DE
PAGA3,540.00 3,540.00 0.00 12 pieza AD N DF 25 25 25 25
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
ASUNTOS FINANCIEROS33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
TARJETAS DE PRESENTACION 100.00 100.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
ASUNTOS FINANCIEROS33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
SERVICIO DE IMPRESION
OFICIAL500.00 500.00 500.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
ASUNTOS FINANCIEROS33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
SELLOS OFICIALES 500.00 500.00 500.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
ASUNTOS FINANCIEROS35200006
Servicios de reparacion de
mobiliario y equipo de
administracion
REPARACION MAQUINAS DE
ESCRIBIR ELECTRICAS2,397.72 2,397.72 2,397.72 3 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
ASUNTOS FINANCIEROS21600032 Jabon liquido JABON LIQUIDO 353.50 353.50 353.50 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
ASUNTOS FINANCIEROS21600065 Gel antibacterial GEL ANTIBACTERIAL 622.20 622.20 622.20 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
INVESTIGACIONES21500014 Papel periodico
RENOVACION A
SUSCRIPCIONES DE
PERIODICOS Y REVISTAS
3,014.36 3,014.36 0.00 2 servicio AD N DF 99 0 0 1
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
INVESTIGACIONES31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 88,248.12 88,248.12 0.00 12 servicio AD N DF 20 21 28 31
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
INVESTIGACIONES33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
IMPRESION DE TARJETAS DE
PRESENTACION1,229.00 1,229.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
INVESTIGACIONES33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
SERVICIO DE IMPRESION
OFICIAL3,364.00 3,364.00 3,364.00 2 servicio AD N DF 0 72 0 28
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
INVESTIGACIONES33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
SELLOS OFICIALES 6,064.02 6,064.02 6,064.02 6 servicio AD N DF 32 0 0 68
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
INVESTIGACIONES21100194 Sello de goma
SELLO ENGOMADO DE
MADERA780.08 780.08 780.08 4 pieza AD N DF 91 0 9 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
INVESTIGACIONES21100129 Mica autoadherible
PLIEGO DE MICA
AUTOADHERIBLE227.40 227.40 227.40 15 pieza AD N DF 0 50 50 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
INVESTIGACIONES21100154 Pegamento liquido LITRO DE RESITOL LIQUIDO 714.90 714.90 714.90 6 litro AD N DF 0 32 68 0
95 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
INVESTIGACIONES35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO DE
TRITURADORA2,552.00 2,552.00 2,552.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
INVESTIGACIONES23100080 Rafia RAFIA 163.58 163.58 163.58 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
INVESTIGACIONES21100097 Espiral plastico
ESPIRAL DE PLASTICO PARA
ENGARGOLAR DE 1 1/2 36.25 36.25 36.25 25 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
INVESTIGACIONES21100097 Espiral plastico
ESPIRAL DE PLASTICO PARA
ENGARGOLAR 2 46.00 46.00 46.00 25 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE
INVESTIGACIONES21100097 Espiral plastico
ESPIRAL DE PLASTICO PARA
ENGARGOLAR DE 3 102.75 102.75 102.75 25 pieza AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100145 Papel para envoltura PAPEL ALUMINIO 530.00 530.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100142 Papel kraft PAPEL KRAFT 2,555.00 2,555.00 0.00 365 pieza AD N DF 0 0 50 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 681.00 681.00 0.00 3 pieza AD N DF 75 0 25 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100202 Sobres de papel SOBRE FONDO AZUL 97.00 97.00 0.00 2 pieza AD N DF 50 0 0 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJAS DE CARTON 925.00 925.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA DOBLE CARA 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100109 Grapas GRAPAS PARA FLEJE 340.00 340.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100152Pegamento amarillo
(cemento)PEGAMENTO AMARILLO 405.00 405.00 0.00 3 litro AD N DF 0 0 33 67
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 23100080 Rafia RAFIA 936.00 936.00 0.00 13 pieza AD N DF 0 0 50 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100261Protector de plastico para
hojas
PROTECTOR EXPANDIBLE DE
HOJAS TAMAÑO CARTA500.00 500.00 0.00 10 pieza AD N DF 40 20 40 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100261Protector de plastico para
hojas
PROTECTOR DE HOJAS
TAMAÑO OFICIO520.00 520.00 0.00 4 pieza AD N DF 75 0 25 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21200030 TonerTONER PARA
FRANQUEADORA5,650.00 5,650.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21300001 Mapas GUIA ROJI 990.00 990.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21500015 Periodicos SUSCRIPCION DE PERIODICO 2,678.00 2,678.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600002
Agentes quimicos para
limpieza como acido
muriatico y sosa
DESINFECTANTE PARA PISOS 450.00 450.00 0.00 20 pieza AD N DF 20 0 40 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600067 Limpiador PROTECTOR DE VINIL 361.92 361.92 0.00 3 pieza AD N DF 66 0 0 34
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600005 Blanqueador BLANQUEADOR 330.00 330.00 0.00 30 pieza AD N DF 20 0 40 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 1,800.00 1,800.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 5 50 45
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600014 DesinfectanteDESINFECTANTE DE AGUA Y
VERDURAS140.00 140.00 0.00 5 pieza AD N DF 20 40 20 20
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600028 Fibra FIBRA CON ESPONJA 1,350.00 1,350.00 0.00 50 pieza AD N DF 20 10 40 30
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600029 Franela FRANELA 660.00 660.00 0.00 30 metro AD N DF 6 27 30 37
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600031 Jabon en polvo DETERGENTE EN POLVO 125.00 125.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600032 Jabon liquidoJABÓN LÍQUIDO PARA
MANOS930.00 930.00 0.00 30 pieza AD N DF 27 0 30 43
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600032 Jabon liquidoJABÓN LÍQUIDO PARA
TRASTES1,250.00 1,250.00 0.00 50 pieza AD N DF 15 11 60 14
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600038 Limpiador para muebles LIMPIADOR PARA MUEBLES 820.00 820.00 0.00 20 pieza AD N DF 20 0 40 40
96 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600068Pastillas desinfectantes
para bañoPASTILLA PARA INODORO 312.00 312.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100067Carne de guajolote
preparada y/o enlatadaPECHUGA DE PAVO 15,760.00 15,760.00 0.00 40 kilogramo AD N DF 35 20 25 20
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100093 Ciruela (frutas) CIRUELA 795.00 795.00 0.00 15 kilogramo AD N DF 22 23 30 25
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100112 Datil (frutas) ARANDANO 1,246.00 1,246.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 20 40 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100123 Fresa (frutas) FRESAS 1,110.00 1,110.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 23 30 47
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100128 Galletas BARRA INTEGRAL 2,392.00 2,392.00 0.00 80 pieza AD N DF 25 21 24 30
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100149 Guayaba (frutas) GUAYABA 1,076.00 1,076.00 0.00 40 kilogramo AD N DF 16 25 30 29
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100165 Jarabe y mieles MIEL 675.00 675.00 0.00 15 pieza AD N DF 27 35 30 8
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100166 Jicama (frutas) JICAMA 680.00 680.00 0.00 40 kilogramo AD N DF 0 33 35 32
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100177 Leche evaporada LECHE 750.00 750.00 0.00 50 pieza AD N DF 27 27 27 19
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100200 Manzana y peron (frutas) MANZANA 897.00 897.00 0.00 23 kilogramo AD N DF 18 24 30 28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100203 Melon (frutas) MELON 1,050.00 1,050.00 0.00 50 kilogramo AD N DF 0 47 40 13
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100212 Nuez de castilla (frutas) NUEZ SURTIDA 7,050.00 7,050.00 0.00 25 pieza AD N DF 20 32 32 16
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100213 Nuez encarcelada (frutas) NUEZ DE LA INDIA 1,255.00 1,255.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 20 40 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100218 Papaya (frutas) PAPAYA 2,800.00 2,800.00 0.00 100 kilogramo AD N DF 22 24 27 27
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100223 Pera (frutas) PERA 340.00 340.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 0 20 40 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100235 Platano (frutas) PLATANO 50.00 50.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 20 40 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100242 Queso panela QUESO PANELA 3,120.00 3,120.00 0.00 60 pieza AD N DF 23 24 30 23
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100243Quesos (para
alimentacion)QUESO COTTAGE 89.00 89.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 20 20 60
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100284 Aceituna ACEITUNA 663.25 663.25 0.00 35 pieza AD N DF 0 47 10 43
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100289Agua embotellada para
beberAGUA EMBOTELLADA 6,400.00 6,400.00 0.00 200 pieza AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 23100088Amaranto (materias
primas)AMARANTO 3,850.00 3,850.00 3,850.00 70 pieza AD N DF 14 29 15 42
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100289Agua embotellada para
beber
AGUA EMBOTELLADA DE 600
MILILITROS660.00 660.00 0.00 110 pieza AD N DF 27 20 30 23
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
ALIMENTOS EN JORNADAS
EXTRAORDINARIAS35,000.00 35,000.00 0.00 70 pieza AD N DF 0 35 0 65
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300014 Cafetera (utensilio)CAFETERA ELECTRICA PARA
12 TAZAS350.00 350.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300014 Cafetera (utensilio)CAFETERA ELECTRICA PARA
42 TAZAS799.00 799.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300028 Cuchillo cocina CUCHILLOS 219.00 219.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300037 JarraJARRA PARA AGUA DE 2
LITROS50.00 50.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300040 Juego cubiertos JUEGO DE CUBIERTOS 450.00 450.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24400034 Palillos PALILLOS 380.00 380.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 20 20 60
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR
BLANCO1,708.00 1,708.00 1,708.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR
GRIS1,708.00 1,708.00 1,708.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR
NEGRO1,708.00 1,708.00 1,708.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
97 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR
ROJO1,708.00 1,708.00 1,708.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR
VERDE1,708.00 1,708.00 1,708.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 12 COLOR
BLANCO2,355.00 2,355.00 2,355.00 3 pieza AD N DF 0 67 33 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 12 COLOR
NEGRO2,355.00 2,355.00 2,355.00 3 pieza AD N DF 0 67 33 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 12 COLOR
VERDE1,570.00 1,570.00 1,570.00 2 pieza AD N DF 0 67 33 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600019 CablesCABLE DE USO RUDO DE 3 X
14450.00 450.00 450.00 25 metro AD N DF 0 10 20 70
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 Broca BROCA PARA ACERO 1/2 75.00 75.00 75.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 Broca BROCA PARA ACERO DE 1/8 195.00 195.00 195.00 15 pieza AD N DF 0 70 0 30
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 Broca BROCA PARA ACERO DE 5/16 107.00 107.00 107.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 BrocaBROCA PARA CONCRETO DE
1/2125.00 125.00 125.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 BrocaBROCA PARA CONCRETO DE
1/4105.00 105.00 105.00 15 pieza AD N DF 0 70 30 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 BrocaBROCA PARA CONCRETO DE
1/8140.00 140.00 140.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 BrocaBROCA PARA CONCRETO DE
5/8110.00 110.00 110.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700174 Tornillo con tuerca TORNILLO 4-40 X 1/4 7.00 7.00 7.00 14 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 Broca BROCA PARA ACERO DE 3/16 270.00 270.00 270.00 15 pieza AD N DF 0 70 0 30
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24800014 Persianas PERSIANAS 11,100.00 11,100.00 11,100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29300004 Brocha BROCHA DE 6 1,275.00 1,275.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29100127 Lima LIMA BASTARDA 210.00 210.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29300014 Pijas PIJA DEL NO. 10 X 3/4 38.00 38.00 38.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24900044 Pinturas vinilicas PINTURA VINILICA BLANCA 4,317.00 4,317.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300553
Clorfenamina compuesta
tableta paracetamol 500
mg, cafeina 25 mg,
fenilefrina 5 mg,
clorfenamina 4 mg 10
tabletas,
Otorrinolaringologia, niv.
1
CLORFENAMINA
COMPUESTA200.00 200.00 0.00 4 litro AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300211
Antiacidos y demulcentes
(digestivos) (substancias y
productos farmaceuticos)
ANTIACIDO 204.00 204.00 0.00 8 litro AD N DF 0 12 38 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300228
Antidearreicos
(substancias y productos
farmaceuticos)
ANTIDIARREICO 228.00 228.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 33 0 67
98 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300238
Antigripales (substancias
y productos
farmaceuticos)
ANTIGRIPAL 192.00 192.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 50 0 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300040 Acido acetilsalicilico ACIDO ACETILSALICILICO 366.00 366.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 15 0 85
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300232
Antiespasmodicos
(espasmoliticos)
(substancias y productos
farmaceuticos)
ANTIESPASMODICO 760.00 760.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 25 25 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300819 Ergotamina y cafeina CAFIASPIRINA 136.50 136.50 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300206
Anestesicos locales
topicos (substancias y
productos farmaceuticos)
ANESTESICO LOCAL 41.00 41.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300258
Antisepticos locales
(substancias y productos
farmaceuticos)
ANTISEPTICO 252.00 252.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 33 34 33
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300211
Antiacidos y demulcentes
(digestivos) (substancias y
productos farmaceuticos)
ANTIACIDO 84.00 84.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300259
Antisepticos locales
(topicos dermatologicos
(substancias y productos
farmaceuticos)
ANTISEPTICO LOCAL 50.00 50.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25301547 Naproxeno NAPROXENO 110.00 110.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25301628 Omeprazol o pantoprazol OMEPRAZOL 120.00 120.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25301684 Paracetamol PARACETAMOL 300.00 300.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25301832 Ranitidina RANITIDINA 152.00 152.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25100003Alcoholes (compuestos
alifaticos)ALCOHOL 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300041
Acido acetilsalicilico
tableta 500 mg 20
tabletas, Analgesia, niv. 1
LOMOTIL 78.00 78.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25300211
Antiacidos y demulcentes
(digestivos) (substancias y
productos farmaceuticos)
ANTIACIDO 39.00 39.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400051Bicarbonato de sodio
(polvo)BICARBONATO DE SODIO 224.00 224.00 0.00 8 pieza AD N DF 25 25 50 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400034 Algodon absorbente ALGODON 40.00 40.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400119 Cinta microporosa CINTA MICROPOROSA 47.41 47.41 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400230 Gasa esterilizada GASA 16.00 16.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400046 Banda adhesiva TELA ADHESIVA 50.00 50.00 0.00 2 pieza AD N DF 50 0 0 50
99 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27100080 Filipinas FILIPINA PARA MUJER 336.00 336.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27100109 Pantalones para dama PANTALONES PARA DAMA 436.00 436.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27100076
Faja-banda o ceñidor
(atavio civil militar o
religioso)
FAJA CON TIRANTES 1,560.00 1,560.00 0.00 13 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200013 Guantes de seguridad GUANTES DE CARNAZA 715.00 715.00 0.00 13 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200001 Anteojos de seguridad LENTES PARA PROTECCION 325.00 325.00 0.00 13 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200005 Cerraduras CERRADURA 42 C CROMADA 475.00 475.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 40 60
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 Forjas cerrajeria FORJA E 109 225.00 225.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 Forjas cerrajeria FORJA R52 150.00 150.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 Forjas cerrajeria FORJA XF12 464.00 464.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 Forjas cerrajeria FORJA YA 11D 225.00 225.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 Forjas cerrajeria FORJA YA 11L 150.00 150.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200015 Forjas cerrajeria FORJA YAMD 480.00 480.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CAPACITACION A
SERVIDORES PUBLICOS39,146.00 39,146.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 33900012 Servicios integralesSERVICIO INTEGRAL DE LA
TESOFE99,250.00 99,250.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
TARJETAS DE OPALINA
MEMBRETADAS DE 7.5 X 10
CM CON SOBRE
2,156.00 2,156.00 2,156.00 200 servicio AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 32700002 Uso de patentes y marcasRENOVACION DE
MEMBRESIA450.00 450.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 35800004 Servicios de lavanderia LIMPIEZA DE MANTEL 8,000.00 8,000.00 0.00 160 servicio AD N DF 15 20 45 20
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 35800004 Servicios de lavanderia LIMPIEZA DE SERVILLETAS 8,366.00 8,366.00 8,366.00 178 servicio AD N DF 15 30 30 25
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
ALIMENTACIÓN DE
SERVIDORES PÚBLICOS DE
MANDO
39,998.00 39,998.00 0.00 14 servicio AD N DF 0 10 35 55
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 31800001 Servicio postalDERECHOS DE USO DE
MAQUINA FRANQUEADORA1,700.00 1,700.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
CONSTRUCCION DE
PRIVADO15,000.00 15,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 35200006
Servicios de reparacion de
mobiliario y equipo de
administracion
REPARACION DE RELOJ
CHECADOR1,276.00 1,276.00 1,276.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
TARJETAS DE OPALINA
MEMBRETADAS DE 14 X 19
CM SIN LOGO
9,000.00 9,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29400004
Cargador de baterias para
equipo de computo
portatil (suministros
informaticos)
CARGADOR DE PILAS
RECARGABLES260.00 260.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
100 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100317 Chayote CHAYOTE 150.00 150.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 0 15 35 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100089 Chiles en conserva CHILES ENLATADOS 360.00 360.00 0.00 30 pieza AD N DF 14 25 30 31
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100342 Ensalada verduras ENSALADA TAMPICO 159.50 159.50 0.00 10 pieza AD N DF 0 20 30 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100120 Espinaca (hortaliza) ESPINACA 14.90 14.90 0.00 2 pieza AD N DF 0 20 30 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100263 Tomate rojo (hortaliza) JITOMATE 400.00 400.00 0.00 20 kilogramo AD N DF 17 28 29 26
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100355 Kiwi (fruta) KIWI 350.00 350.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 30 30 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100216 Pan (blanco y de dulce) PAN DE BARRA 1,440.00 1,440.00 0.00 60 pieza AD N DF 24 28 24 24
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100366 Pepino PEPINO 1,680.00 1,680.00 0.00 120 kilogramo AD N DF 24 24 25 27
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100273 Verduras en conserva VERDURAS EN LATA 390.00 390.00 0.00 30 pieza AD N DF 6 24 30 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100276 Yogurts YOGURT 2,800.00 2,800.00 0.00 350 pieza AD N DF 25 25 26 24
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100277 Zanahoria (hortaliza) ZANAHORIA BABY 560.00 560.00 0.00 20 pieza AD N DF 10 30 20 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200012 Guantes de hule GUANTES DE VINIL 900.00 900.00 0.00 30 pieza AD N DF 30 0 30 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 23800014
Atun preparado y/o
enlatado (para su
comercializacion)
ATUN ENLATADO 880.00 880.00 0.00 80 pieza AD N DF 17 15 25 43
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100041 Carpetas para archivo CARPETA CON BROCHE 639.20 639.20 0.00 8 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100089 Chiles en conserva CHILE EN POLVO 164.00 164.00 0.00 8 pieza AD N DF 10 20 45 25
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100181 Lechuga (hortaliza) LECHUGA 1,250.00 1,250.00 0.00 50 pieza AD N DF 26 23 24 27
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100360 Mayonesa MAYONESA 285.00 285.00 0.00 5 pieza AD N DF 40 40 20 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600065 Pilas secas (baterias) PILAS AA 288.00 288.00 0.00 4 pieza AD N DF 50 0 50 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600065 Pilas secas (baterias) PILAS AAA 332.00 332.00 0.00 4 pieza AD N DF 50 0 50 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100245 Refresco REFRESCO ENLATADO 1,660.00 1,660.00 0.00 20 pieza AD N DF 20 50 20 10
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100267 Tortillas de maiz TORTILLAS 540.00 540.00 0.00 20 pieza AD N DF 55 20 15 10
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100387 Tostadas TOSTADAS 1,520.00 1,520.00 0.00 40 pieza AD N DF 24 24 25 27
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100270 Uva (frutas) UVA 3,000.00 3,000.00 0.00 40 kilogramo AD N DF 19 28 28 25
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100128 Galletas GALLETAS 5,520.00 5,520.00 0.00 40 pieza AD N DF 7 16 34 43
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100039 Cafe molido CAFE MOLIDO 750.00 750.00 0.00 5 pieza AD N DF 20 20 20 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 1,780.00 1,780.00 0.00 20 pieza AD N DF 5 20 35 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21500017Porta-anuncios (articulos
para comercios)PORTA LETRERO 300.00 300.00 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100339 Durazno DURAZNO 660.00 660.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 38 24 24 14
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100145 Papel para envoltura ENVOLTURA 261.00 261.00 261.00 15 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100145 Papel para envoltura FORRADO DE LIBROS 200.00 200.00 200.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24800012 Lonas LONAS 276.66 276.66 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100151 Papelera PAPELERA 139.30 139.30 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300100 Porta cubiertos PORTA CUBIERTOS 36.00 36.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100381 Salsa SALSA BOTANERA 80.00 80.00 0.00 4 pieza AD N DF 50 25 25 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100381 Salsa SALSA DE JITOMATE 150.00 150.00 0.00 5 pieza AD N DF 20 20 20 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100258 Sustituto de azucar SUSTITUTO DE AZUCAR 370.00 370.00 0.00 5 pieza AD N DF 20 40 20 20
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100216 Pan (blanco y de dulce) PAN 1,116.00 1,116.00 0.00 4 pieza AD N DF 75 25 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 26100003 Aceite lubricante ACEITE 3 EN 1 102.75 102.75 0.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100179 Postes de aluminio POSTE PARA TABLAROCA 177.00 177.00 177.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200037 Canaleta CANALETA 30.00 30.00 30.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100104 Consomes CONSOME 490.00 490.00 0.00 10 pieza AD N DF 10 20 30 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100389 Vinagre VINAGRE BALSAMICO 186.25 186.25 0.00 5 pieza AD N DF 20 20 40 20
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100364 Mostaza MOSTAZA 155.00 155.00 0.00 5 pieza AD N DF 20 20 20 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100082 CutterCORTADOR PARA MAQUINA
DUPLICADORA600.00 600.00 600.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100261 Te TE 270.00 270.00 0.00 10 pieza AD N DF 30 20 20 30
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600017 Cable de interconexion ARNES PARA MONITOR 1,390.00 1,390.00 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
101 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 23700035 Rollos de polietileno PLASTICO ADHERENTE 265.00 265.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200016 Gancho y armellaGANCHO PARA PUERTA DE
BAÑO85.68 85.68 0.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100075 Cebolla (hortaliza) CEBOLLA 75.00 75.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 7 21 21 51
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100350 Granola GRANOLA 270.00 270.00 0.00 6 pieza AD N DF 33 17 33 17
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100265 Toronja (frutas) TORONJA 110.00 110.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 10 30 30 30
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100198 Separadores de plasticoSEPARADOR CON 5
DIVISIONES NUMERADOS1,100.00 1,100.00 1,100.00 50 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100072 Cojin sello COJIN PARA SELLO 50.00 50.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100030 Borrador GOMA DE MIGAJON 38.00 38.00 0.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 33100002Asesorias para la
operacion de programas
PROGRAMA ANUAL DE
EVALUACION PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015 DE
LOS PROGRAMAS FEDERALES
DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL (PAE 2015)
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100140Papel etiquetas
engomadoETIQUETA CIRCULAR DE 1/4 95.40 95.40 0.00 6 pieza AD N DF 33 33 34 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100140Papel etiquetas
engomadoETIQUETA PARA CD 598.00 598.00 0.00 2 pieza AD N DF 50 0 0 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200017 JaladerasJALADERA PARA VENTANA
DE 1 1/2120.00 120.00 120.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100039 Cafe molido CAFE MOLIDO 1,691.20 1,691.20 0.00 20 kilogramo AD N DF 10 20 40 30
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100039 Cafe molido CAFE 1,370.00 1,370.00 0.00 20 kilogramo AD N DF 20 0 40 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100104 Folders
FOLDER
PORTADOCUMENTOS CON
CLIP GIRATORIO
2,000.00 2,000.00 0.00 100 pieza AD N DF 5 45 10 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100111 Crema fresca CREMA 91.00 91.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 10 20 70
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100299 Apio PALITOS DE APIO 99.00 99.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 67 33 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100354 Jamon JAMON SERRANO 525.00 525.00 0.00 6 kilogramo AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100243Quesos (para
alimentacion)QUESO MANCHEGO 1,122.00 1,122.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200020 Llave de paso grifo LLAVE PARA CAFETERA 220.00 220.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200014 ImpermeableIMPERMEABLE PARA
MOTOCICLISTA679.85 679.85 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100202 Sobres de papelSOBRE BOND TAMAÑO
LEGAL208.80 208.80 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100202 Sobres de papelSOBRE TAMAÑO
RADIOGRAFIA411.00 411.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300070 Taza TAZA PARA CAFE DE MOKA 348.00 348.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100207 Sujeta libros SUJETA LIBROS 350.00 350.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24900050 Resanador de madera RESANADOR 176.00 176.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100289Agua embotellada para
beber
AGUA EMBOTELLADA DE
SABOR688.00 688.00 0.00 86 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100158 Hielo y helados PALETA DE HIELO 231.00 231.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100306 Bocadillos CHAPATAS 1,200.00 1,200.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100342 Ensalada verduras ENSALADA CON POLLO 4,500.00 4,500.00 0.00 75 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600033 Contacto multiple CONTACTO 102.00 102.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600029 Clavija electrica CLAVIJA 216.00 216.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 30 20
102 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25301547 Naproxeno FLANAX 636.00 636.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25400051Bicarbonato de sodio
(polvo)SAL DE UVAS 110.00 110.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 40 20 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 25301550 Neomicina TREDA 190.00 190.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24700024 Broca BROCA PARA METAL DE 1/4 580.00 580.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 50 0 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100252 Silicon SILICON TRANSPARENTE 306.00 306.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 0 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100252 Silicon SILICON BLANCO 116.00 116.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300081 Vaso VASO PARA AGUA 696.00 696.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300025 Cuchara mesa CUCHARA CAFETERA 216.00 216.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300025 Cuchara mesa CUCHARA SOPERA 234.00 234.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300072 Tenedor mesa TENEDOR 252.00 252.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300028 Cuchillo cocina CUCHILLO FILETERO 450.00 450.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29100137 Llave cuboLLAVE DE CHAPA DE
SEGURIDAD58.00 58.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600065 Pilas secas (baterias)BATERIA PARA LECTOR
OPTICO1,500.00 1,500.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100342 Ensalada verduras ENSALADA DE LEGUMBRES 100.00 100.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 30 30 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REHABILITACION DE
MOBILIARIO DE OFICINA22,999.00 22,999.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100174 Leche condensada LECHE CONDENSADA 450.00 450.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 20 30 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100233 Piña (frutas) PIÑA 560.00 560.00 0.00 35 kilogramo AD N DF 0 16 42 42
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100216 Pan (blanco y de dulce) CHAROLA DE PAN DULCE 795.00 795.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 40 20 40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100216 Pan (blanco y de dulce) CHAROLA DE PAN 890.00 890.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 20 50 30
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100114 Durazno (frutas) NECTARINA 480.00 480.00 0.00 6 kilogramo AD N DF 0 33 34 33
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100261Protector de plastico para
hojas
PROTECTOR DE HOJAS
TAMAÑO CARTA520.00 520.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100283 Aceite de oliva ACEITE DE OLIVA 456.00 456.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 25 25 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100282 Aceite de maiz ACEITE COMESTIBLE DE MAIZ 120.00 120.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 25 25 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100277 Zanahoria (hortaliza) ZANAHORIA 100.00 100.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 0 20 30 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100281 Aceite de girasol ACEITE DE GIRASOL 136.00 136.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 25 25 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100202 Sobres de papel SOBRE COIN 228.00 228.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 25 25 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100150 Papel tiras engomadoBANDERAS DE
SEÑALAMIENTO140.00 140.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100128 Galletas GALLETAS DE 1.5 KG 1,500.00 1,500.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 30 60 10
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100272 Verduras SNACK DE VERDURAS 220.00 220.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 50 0 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100015 Ajo (hortaliza) AJO 200.00 200.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 10 30 60
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600067 LimpiadorLIMPIADOR DE PISO
FABULOSO 450.00 450.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 70 30
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100173Leche (productos
comestibles)LECHE DE 250 ML 60.00 60.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 40 60
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600067 Limpiador LIMPIADOR DE ALFOMBRAS 610.00 610.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 40 60
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300053 Pelador PELADOR DE PAPAS 58.00 58.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300053 Pelador PELADOR DE PAPAS 110.00 110.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100216 Pan (blanco y de dulce) CHAROLA DE PAN 1,590.00 1,590.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 40 60
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 27200013 Guantes de seguridadGUANTES PARA
MOTOCICLISTA1,346.00 1,346.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
103 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA DE 20 LTS 2,610.00 2,610.00 0.00 90 pieza AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300028 Cuchillo cocina CUCHILLOS DE COCINA 598.00 598.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300078Utensilios de plastico para
cocina (servir)
TABLA PARA PICAR
ALIMENTOS138.00 138.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22300041 Juego utensilios manuales EXPRIMIDOR DE LIMONES 34.00 34.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100127Margaritas para maquina
de escribir
MARGARITA PARA MAQUINA
DE ESCRIBIR435.00 435.00 435.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100068Cintas para maquinas de
oficina
CINTA PARA MAQUINA DE
ESCRIBIR394.00 394.00 394.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600064 Pilas PILA SR626SW 492.00 492.00 492.00 12 pieza AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100387 TostadasTOSTADA DE MAIZ CON 40
PAQUETES328.00 328.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 50 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21100202 Sobres de papel SOBRE MEDIA CARTA 264.00 264.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100080Chabacano (albaricoque)
(frutas)CHABACANO 198.00 198.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 21600067 Limpiador LIMPIADOR DE PISO 510.00 510.00 0.00 30 pieza AD N DF 17 10 50 23
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100188 Limon (frutas) LIMON 765.00 765.00 0.00 45 kilogramo AD N DF 26 27 27 20
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600065 Pilas secas (baterias)BATERIA SELLADA PARA
LAMPARA DE MERGENCIA744.00 744.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100160Huevo (productos
comestibles)HUEVO 112.00 112.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 25 75
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 22100253 Sandia (frutas) SANDIA 300.00 300.00 0.00 30 kilogramo AD N DF 0 0 25 75
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 24600084 Tubo fluorescente TUBO T5 336.00 336.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 29200020 Llave de paso grifo LLAVE PARA CAFETERA 598.00 598.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
SERVICIO DE IMPRESION DE
DOCUMENTOS OFICIALES8,495.00 8,495.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REPARACION DE MAQUINA
CALCULADORA2,317.50 2,317.50 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REPARACION DE RELOJ
CHECADOR2,552.00 2,552.00 2,552.00 2 servicio AD N DF 50 0 50 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 35200004Servicio de limpieza de
mobiliario y equipo
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO
4,000.00 4,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMISTRACION
11,000.00 11,000.00 0.00 8 servicio AD N DF 0 0 0 100
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO A
BIOMETRICO870.00 870.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJA DE CARTON PARA
ARCHIVO MUERTO120.00 120.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100129 Mica autoadherible PAPEL AUTOADHERIBLE 3,420.00 3,420.00 0.00 15 pieza AD N DF 20 0 30 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100129 Mica autoadherible PLASTICO AUTOADHERIBLE 284.00 284.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100140Papel etiquetas
engomadoETIQUETAS PARA CD 750.00 750.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100194 Sello de goma SELLOS DE GOMA 140.00 140.00 140.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100195 Sello mecanico SELLO AUTOENTINTABLE 812.00 812.00 812.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21400004Cintas para impresora
(suministros informaticos)
CARTUCHO DE CINTA EPSON
ERC-273600.00 600.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600002
Agentes quimicos para
limpieza como acido
muriatico y sosa
PROTECTOR DE VINIL 608.70 608.70 0.00 5 pieza AD N DF 0 40 20 40
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600016 Destapacaños (liquido)CEPILLO DE CERDAS
PLASTICAS18.00 18.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600015 Desodorante DOSODORANTE 190.00 190.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 60 40
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600023 Esponja ESPONJA CON FIBRA 420.00 420.00 0.00 20 pieza AD N DF 15 0 70 15
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600029 Franela FRANELA 330.00 330.00 0.00 15 metro AD N DF 13 0 37 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600031 Jabon en polvo DETERGENTE EN POLVO 93.00 93.00 0.00 3 kilogramo AD N DF 0 0 66 34
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600032 Jabon liquidoJABON LIQUIDO PARA
MANOS132.90 132.90 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 66 34
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400505 Torundas de algodón TORUNDA DE ALGODON 150.00 150.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100011 Agua purificadaAGUA EMBOTELLADA DE 600
ML.275.00 275.00 0.00 50 ampere AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100200 Manzana y peron (frutas) MANZANA 300.00 300.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100213 Nuez encarcelada (frutas) NUEZ DE LA INDIA 1,200.00 1,200.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100394
Productos alimenticios
para personas derivado
de la prestacion de
servicios publicos en
unidades de salud,
educativas, de
readaptacion social y
otras
ALIMENTOS PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO
9,171.00 9,171.00 0.00 25 servicio AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300014 Cafetera (utensilio)CAFETERA ELECTRICA PARA
12 TAZAS539.00 539.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300070 Taza TAZA PARA CAFE 700.00 700.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 30 20 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24200024 Mortero PASTA TEXTURIZADA 2,840.00 2,840.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100245 Refresco REFRESCO EN LATA 1,887.75 1,887.75 0.00 15 pieza AD N DF 7 43 30 20
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24300002 Tabla roca (Tabla-yeso) TABLA ROCA 1,780.00 1,780.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600065 Pilas secas (baterias) PILAS AAA 576.00 576.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 0 50
105 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24700117 TornilloTORNILLOS PARA
TABLAROCA259.00 259.00 0.00 14 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900026 Pegamentos PEGAMENTO PARA PVC 64.50 64.50 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900026 Pegamentos PEGA AZULEJO 1,050.00 1,050.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900051 Sellador RESANADOR 84.50 84.50 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900051 Sellador REDIMIX 344.00 344.00 344.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25100003Alcoholes (compuestos
alifaticos)ALCOHOL 80.00 80.00 0.00 2 litro AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300211
Antiacidos y demulcentes
(digestivos) (substancias y
productos farmaceuticos)
ACIDO ACETILSALISILICO
ACIDO CITRICO Y FOSFATO
DE CALCIO
34.00 34.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300211
Antiacidos y demulcentes
(digestivos) (substancias y
productos farmaceuticos)
ALUMINIO HIDROXIDO DE
MAGNESIO42.00 42.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300232
Antiespasmodicos
(espasmoliticos)
(substancias y productos
farmaceuticos)
ACIDO ACETILSALISILICO 58.00 58.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25301684 Paracetamol BUTILHIOSINA 185.00 185.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25302246 Vitaminas A, C y D VITAMINAS A C Y D 130.00 130.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 19.00 19.00 0.00 2 litro AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400034 Algodon absorbente ALGODON 22.00 22.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400046 Banda adhesiva BANDA ADHESIVA 82.50 82.50 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400051Bicarbonato de sodio
(polvo)BICARBONATO DE SODIO 45.00 45.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400119 Cinta microporosa CINTA MICROPORE 39.00 39.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400149 Cubre boca CUBREBOCAS 750.00 750.00 0.00 5 ampere AD N DF 20 0 40 40
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400230 Gasa esterilizada GASA ESTERILIZADA 30.00 30.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400506 Torundero TORUNDA DE ALGODON 130.00 130.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400539 Venda VENDA ELASTICA DE 5 CM. 31.20 31.20 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400539 Venda VENDA ELASTICA DE 10 CM. 67.50 67.50 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27100019 Batas BATAS 2,000.00 2,000.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27100076
Faja-banda o ceñidor
(atavio civil militar o
religioso)
FAJA ELASTICA 1,200.00 1,200.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27200001 Anteojos de seguridadANTEOJOS DE SEGURIDAD
GOGLES260.00 260.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27200003 Calzado seguridad
BOTAS DE SEGURIDAD CON
PROTECTOR METALICO EN
LA PUNTA
3,307.68 3,307.68 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27200013 Guantes de seguridad GUANTES DE SEGURIDAD 300.00 300.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200005 Cerraduras CERRADURAS 550ADK 312.00 312.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200023 Pasador PASADOR 101.00 101.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29600164 Pivote PIVOTE 600.00 600.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29800030 Tapones para tuberia TAPON DE PVC 4.00 4.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
106 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 23100080 Rafia RAFIA 200.00 200.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 60 40
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100152Pegamento amarillo
(cemento)PEGAMENTO DE CONTACTO 200.00 200.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300211
Antiacidos y demulcentes
(digestivos) (substancias y
productos farmaceuticos)
SAL DE UVAS 54.00 54.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 33 33 34
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100070Carne de pollo preparada
y/o enlatada
COMIDAS EN REUNIONES
EXTRAORDINARIAS DE
TRABAJO
21,000.00 21,000.00 0.00 70 servicio AD N DF 0 0 20 80
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29400025
Modulo de memoria para
microcomputadora
(suministros informaticos)
MEMORIA USB DE 8 GB 267.00 267.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 70 30
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300018 Canastilla lavado loza ESCURRIDOR PARA PLATOS 399.00 399.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100179 Postes de aluminio POSTE PARA TABLAROCA 1,134.00 1,134.00 1,134.00 27 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200037 Canaleta CANALETA 140.00 140.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24800042 Perfacinta CINTA PARA JUNTAS 27.00 27.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100068Cintas para maquinas de
oficinaCINTA PARA CALCULADORA 99.00 99.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24800015Pisos de hule (linoleo,
losa, loseta)PISO LAMINADO 8,091.90 8,091.90 0.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24800031 Telas de plastico BAJO ALFOMBRA 444.00 444.00 0.00 37 pieza AD N DF 0 50 50 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 23700036 Tapas de plastico TAPAS LISAS 168.00 168.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300040 Juego cubiertos JUEGO DE CUBIERTOS 299.00 299.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300080 Vajilla JUEGO DE VAJILLA 399.00 399.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600015 Desodorante AROMATIZANTE AMBIENTAL 825.00 825.00 0.00 15 pieza AD N DF 48 0 33 19
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600067 Limpiador LIMPIADOR DE PIZARRON 114.00 114.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24400033 Moldura de madera MOLDURA T 4,950.00 4,950.00 0.00 18 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300059 Porta servilletas SERVILLETERO 35.00 35.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300061 Rayador manual queso PELA PAPAS 49.00 49.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300061 Rayador manual queso RAYADOR DE QUESO 199.00 199.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100039 Cafe molido CAFE SOLUBLE 130.00 130.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100258 Sustituto de azucar SUSTITUTO DE AZUCAR 164.00 164.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100089 Engrapadora ENGRAPADORA 270.00 270.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600067 Limpiador LIMPIADOR QUITA GRASA 35.00 35.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300041
Acido acetilsalicilico
tableta 500 mg 20
tabletas, Analgesia, niv. 1
ACIDO ACETILSALISILICO 34.50 34.50 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27200012 Guantes de hule GUANTES DE LATEX 180.00 180.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300259
Antisepticos locales
(topicos dermatologicos
(substancias y productos
farmaceuticos)
ANTISEPTICO BUCAL 35.50 35.50 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25400486 Tela adhesiva BANDA ADHESIVA 27.00 27.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100190Rollos de papel para
sumadora
ROLLO PARA SUMADORA DE
70 MM.48.70 48.70 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100151 PapeleraPAPELERA DE ACRILICO DE 3
NIVELES845.10 845.10 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100151 PapeleraPAPELERA DE 3 NIVELES DE
MADERA290.00 290.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300028 Cuchillo cocina CUCHILLO DE COCINA 49.00 49.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300020 Charola CHAROLA ANTIDERRAPANTE 219.00 219.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600069 Recipiente RECIPIENTE HERMETICO 980.00 980.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100212 Nuez de castilla (frutas) NUECES SURTIDAS 1,410.00 1,410.00 0.00 5 pieza AD N DF 40 20 20 20
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100365 Pasas PASAS CON CHOCOLATE 760.00 760.00 0.00 4 pieza AD N DF 25 25 25 25
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 23800014
Atun preparado y/o
enlatado (para su
comercializacion)
ATUN 1,533.00 1,533.00 0.00 15 pieza AD N DF 16 30 30 24
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100036Cacahuate (oleaginosa)
(hortaliza)CACAHUATE TOSTADO 268.00 268.00 0.00 4 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200005 Cerraduras CERRADURA 21 L 546.00 546.00 546.00 14 pieza AD N DF 90 0 10 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600038 Limpiador para muebles LIMPIADOR PARA MUEBLES 655.00 655.00 0.00 10 pieza AD N DF 20 0 40 40
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100195 Sello mecanico SOBRES DE 9.2 X 16.4 54.50 54.50 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900041 Pinturas para pizarrones PINTURA PARA PIZARRON 527.00 527.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21500017Porta-anuncios (articulos
para comercios)PORTA LETRERO 99.80 99.80 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100212 Tapete TAPETES 1,527.40 1,527.40 0.00 14 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 270.00 270.00 0.00 3 pieza AD N DF 33 0 33 34
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21400019Tinta para impresion
(suministros informaticos)CLARASOL 16.60 16.60 0.00 2 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600033 Contacto multiple CONTACTO DUPLEX 3,034.00 3,034.00 3,034.00 41 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600093 Clavijas CLAVIJA 27.00 27.00 27.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600019 Cables CABLE DE USO RUDO 68.00 68.00 68.00 4 metro AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100089 Chiles en conserva CHILE EN POLVO 76.50 76.50 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29300014 Pijas PIJAS 88.00 88.00 88.00 8 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24700024 Broca PUNTA DE BROCA 135.00 135.00 135.00 9 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900041 Pinturas para pizarrones PINTURA BLANCA 4,467.00 4,467.00 4,467.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200037 Canaleta CANALETA 525.00 525.00 525.00 15 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA DOBLE CARA 56.00 56.00 56.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200008 Chapa (cerradura)CHAPA MODELO A52PS
GAMMA 3 LATÓN BRILLANTE318.00 318.00 318.00 3 pieza AD N DF 0 33 67 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600077 Socket o receptaculo RECEPTACULO DUPLEX 1,120.00 1,120.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR
NEGRO1,600.00 1,600.00 0.00 200 metro AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR
ROJO1,600.00 1,600.00 0.00 200 metro AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600019 CablesCABLE CALIBRE 10 COLOR
VERDE1,600.00 1,600.00 0.00 200 metro AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300402 Butilhioscina BUSCAPINA 420.00 420.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 50 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600033 Contacto multiple MULTICONTACTO 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600064 Pilas PILA AA 237.00 237.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 33 33 34
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24700015Angulos y soleras de
hierro y aceroESQUINERO DE METAL 24.00 24.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29800028 Soldadura SOLDADURA 190.00 190.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24400039 Tiras de madera TIRA DE MADERA DE 5 CMS 120.00 120.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600080
Termistor (medidor de
temperatura en medios
gaseosos o liquidos)
TERMOSTATO PARA
ENFRIADOR DE AGUA70.00 70.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24600080
Termistor (medidor de
temperatura en medios
gaseosos o liquidos)
CONTROL CPILAR PARA
PARA ENFRIADOR DE AGUA83.00 83.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25301043Gases industriales y
medicinalesGAS REFRIGERANTE 128.00 128.00 0.00 1 kilogramo AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25301043Gases industriales y
medicinales
DESHIDRATADOR PARA
PARA ENFRIADOR DE AGUA20.00 20.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100245 Refresco REFRESCO DE LATA 480.00 480.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 50 40 10
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100011 Agua purificada AGUA EMBOTELLADA 325.00 325.00 0.00 65 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300040 Acido acetilsalicilico ALKA SELTZER 52.00 52.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100029 Azucar AZUCAR 78.00 78.00 0.00 3 kilogramo AD N DF 0 33 34 33
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100039 Cafe molido CAFE DE GRANO 420.00 420.00 0.00 3 kilogramo AD N DF 0 33 34 33
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27200012 Guantes de hule GUANTES DE HULE 240.00 240.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 33 33 34
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600027 FelpaTOALLA LIMPIADORA DE
VINIL330.00 330.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 33 33 34
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300083 Vasos desechables VASO DE UNICEL 66.00 66.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 33 34 33
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL 142.00 142.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral
metalico no ferroso)
CABEZAL PARA VENTANA DE
ALUMINIO274.00 274.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral
metalico no ferroso)
CARRETILLA PARA VENTANA
DE ALUMINIO172.00 172.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral
metalico no ferroso)
CHAMBRANA PARA
VENTANA DE ALUMINIO423.00 423.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral
metalico no ferroso)
JAÑADERA PARA VENTANA
DE ALUMINIO62.00 62.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral
metalico no ferroso)
POSTE LISO PARA VENTANA
DE ALUMINIO497.00 497.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral
metalico no ferroso)
RIEL PARA VENTANA DE
ALUMINIO303.00 303.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral
metalico no ferroso)
TRASLAPE PARA VENTANA
DE ALUMINIO594.00 594.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24100001Aluminio (mineral
metalico no ferroso)
ZOCLO PARA VENTANA DE
ALUMINIO587.00 587.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600027 FelpaFELPA PARA VENTANA DE
ALUMINIO12.00 12.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 23700040 Vinil adheribleVINIL PARA VENTANA DE
ALUMINIO63.00 63.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24400033 Moldura de madera CUARTO BOCEL 425.00 425.00 0.00 17 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 25300234
Antiflatulento
(absorbentes intestinales)
(substancias y productos
farmaceuticos)
ESPAVEN 135.00 135.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
109 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200008 Chapa (cerradura)CHABA DE SEGURIDAD
BANCARIA220.00 220.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA DE 20 LTS 2,610.00 2,610.00 0.00 90 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100011 Agua purificadaAGUA PURIFICADA DE 330
ML720.00 720.00 0.00 120 pieza AD N DF 0 0 70 30
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100381 Salsa SALSA BOTANERA 36.00 36.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29100211 Pinza escurridora PINZA PARA ENSALADA 98.00 98.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100387 TostadasGALLETAS DE MAIZ
HORNEADA164.00 164.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600032 Jabon liquidoJABON LIQUIDO PARA
TRASTES220.00 220.00 0.00 10 pieza AD N DF 40 0 30 30
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100128 Galletas GALLETA DE 1.5 KG. 1,530.00 1,530.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 18 54 28
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22100128 Galletas GALLETAS 380.00 380.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 40 60
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24900052 Silicon SILICON 225.00 225.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 40 60
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29200005 Cerraduras CERRADURA 250C 225.00 225.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100259 Marcador (plumon)MARCADOR TINTA FUGAZ
COLOR NEGRO78.00 78.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21100259 Marcador (plumon)MARCADOR TINTA FUGAZ
COLOR AZUL78.00 78.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600015 DesodoranteDESODORANTE DE
AMBIENTE COLGANTE68.00 68.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 25 75
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29400008Control remoto para
reproductora de video
CONTROL INALAMBRICO DE
PRESENTACIONES480.00 480.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300055 Plato PLATO DE 15 CMS 150.00 150.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 21600067 Limpiador LIMPIADOR DE VIDRIOS 126.00 126.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 23100044Gomas (materia prima
vegetal)MUCILAGO 106.00 106.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24800014 Persianas CORDON BICOLOR 100.00 100.00 0.00 25 metro AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24800014 Persianas CORREDERA PARA PERSIANA 420.00 420.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24800014 PersianasSISTEMA PARA PERSIANA
VERTICAL132.00 132.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 29800006 Cadena CADENA BOLA 165.00 165.00 0.00 15 metro AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 24800014 Persianas CONECTOR DE LATON 16.00 16.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL DE 1.8 L 99.00 99.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN 27200012 Guantes de hule GUANTE DERMA NITRILO 1,400.00 1,400.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJAS SUAJADAS 2,821.12 2,821.12 2,821.12 152 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100048 Cartulina CARTULINA 1,515.00 1,515.00 0.00 1010 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100080 Cubierta para engargolar
PASTA PLASTIFICADA
TAMAÑO OFICIO70.00 70.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100080 Cubierta para engargolar
PASTA TRANSPARENTE
TAMAÑO CARTA68.00 68.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100080 Cubierta para engargolar
PASTA TRANSPARENTE
TAMAÑO OFICIO312.50 312.50 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100110
Herraje metalico
encuadernacionARILLO METALICO 3/16 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
110 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100110
Herraje metalico
encuadernacionARILLO DE METAL 7/8 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100080 Cubierta para engargolar
PASTA PLASTIFICADA
TAMAÑO CARTA337.50 337.50 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100110
Herraje metalico
encuadernacionARILLO METALICO DE 3/4 154.00 154.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100110
Herraje metalico
encuadernacionARILLO METALICO DE 1 1/4 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100147 Papel para fotocopiadora PAPEL OPALINA 295.50 295.50 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100148 Papel rollo engomado MICA AUTOADHERIBLE 4,100.00 4,100.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO BLANCO 1,790.00 1,790.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO DE CONTACTO 133.00 133.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100202 Sobres de papel
SOBRE DE PAPEL TIPO BOLSA
DE 39X49.4 CM290.00 290.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21600005 Blanqueador BLANQUEADOR LIQUIDO 30.00 30.00 0.00 2 litro AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21600017 Detergentes JABON EN POLVO 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21600028 Fibra FIBRA 280.00 280.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21600029 Franela FRANELA FESTONADA 119.88 119.88 0.00 12 metro AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21600032 Jabon liquido
JABON LIQUIDO PARA
TRASTES224.00 224.00 0.00 8 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21600032 Jabon liquido
JABON LIQUIDO PARA
MANOS150.00 150.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21600065 Gel antibacterial GEL ANTIBACTERIAL 60.00 60.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100070
Carne de pollo preparada
y/o enlatada
COMIDAS POR ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS DE
TRABAJO
7,970.00 7,970.00 0.00 50 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100078 Cereza (frutas) CEREZA 85.90 85.90 0.00 1 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100087 Chile (seco) (hortaliza) CHILE PIQUIN 67.50 67.50 0.00 3 pieza AD N DF 33 0 34 33
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100093 Ciruela (frutas) CIRUELA 322.50 322.50 0.00 6 kilogramo AD N DF 18 23 35 24
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100114 Durazno (frutas) DURAZNO 70.00 70.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100128 Galletas GALLETAS 360.00 360.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100143 Granada (frutas) GRANADA CHINA 260.73 260.73 0.00 3 kilogramo AD N DF 40 17 43 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100159 Higo (frutas) HIGO 839.10 839.10 0.00 10 kilogramo AD N DF 2 2 25 71
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100166 Jicama (frutas) JICAMA 160.00 160.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 0 10 30 60
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100188 Limon (frutas) LIMON 60.00 60.00 0.00 4 kilogramo AD N DF 9 25 41 25
111 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100195 Mamey (frutas) MAMEY 76.00 76.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100197 Mango (frutas) MANGO 174.00 174.00 0.00 6 kilogramo AD N DF 0 10 30 60
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100200 Manzana y peron (frutas) MANZANA 798.00 798.00 0.00 20 kilogramo AD N DF 18 7 35 40
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100203 Melon (frutas) MELON 540.00 540.00 0.00 30 kilogramo AD N DF 16 10 31 43
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100213 Nuez encarcelada (frutas) NUEZ SURTIDA 1,406.70 1,406.70 0.00 5 pieza AD N DF 0 20 40 40
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100213 Nuez encarcelada (frutas) NUEZ DE LA INDIA 1,304.35 1,304.35 0.00 5 pieza AD N DF 0 20 40 40
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100218 Papaya (frutas) PAPAYA 12.00 12.00 0.00 1 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100223 Pera (frutas) PERA 72.00 72.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 15 45 40
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100235 Platano (frutas) PLATANO 207.28 207.28 0.00 8 kilogramo AD N DF 12 0 25 63
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100243
Quesos (para
alimentacion)QUESO COTTAGE 21.00 21.00 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100270 Uva (frutas) UVA 450.00 450.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 21 20 30 29
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA DE CRISTAL 469.00 469.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO23100080 Rafia RAFIA 395.00 395.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO23100088
Amaranto (materias
primas)AMARANTO 1,650.00 1,650.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 51 39 10
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO23200038 Hilo cañamo HILO DE ALGODON 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10 pieza AD N DF 40 0 60 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25100003
Alcoholes (compuestos
alifaticos)ALCOHOL 200.00 200.00 0.00 5 litro AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25300041
Acido acetilsalicilico
tableta 500 mg 20
tabletas, Analgesia, niv. 1
ANLGESICO 164.00 164.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25300040 Acido acetilsalicilico ASPIRINA 110.00 110.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25300211
Antiacidos y demulcentes
(digestivos) (substancias y
productos farmaceuticos)
ALKA SELTZER 51.00 51.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25300228
Antidearreicos
(substancias y productos
farmaceuticos)
LOMOTIL 77.90 77.90 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25300228
Antidearreicos
(substancias y productos
farmaceuticos)
BUSCAPINA 163.79 163.79 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
112 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25300232
Antiespasmodicos
(espasmoliticos)
(substancias y productos
farmaceuticos)
GRANEODIN 78.00 78.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25301420 Meloxicam MELOX PLUS 45.00 45.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25301547 Naproxeno ANALGEN 55.00 55.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25301684 Paracetamol TEMPRA 55.00 55.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25301832 Ranitidina RANITIDINA 150.00 150.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25400034 Algodon absorbente ALGODON 25.00 25.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25400046 Banda adhesiva
TELA ADHESIVA CON 100
PIEZAS32.00 32.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25400119 Cinta microporosa CINTA MICROPOR 35.00 35.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25400230 Gasa esterilizada GASA ESTERILIZADA 20.00 20.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO27200012 Guantes de hule GUANTES DE LATEX 119.00 119.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO27200013 Guantes de seguridad GUANTES DE CARNAZA 440.00 440.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25300211
Antiacidos y demulcentes
(digestivos) (substancias y
productos farmaceuticos)
SAL DE UVAS 18.00 18.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100276 Yogurts YOGURT 70.00 70.00 0.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100165 Jarabe y mieles MIEL 198.00 198.00 0.00 3 pieza AD N DF 33 0 0 67
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100142 Gelatina GELATINA 250.00 250.00 0.00 25 pieza AD N DF 20 0 0 80
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100211 Naranja (frutas) NARANJA 50.00 50.00 0.00 5 pieza AD N DF 15 25 35 25
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100196 Mandarina (frutas) MANDARINA 60.00 60.00 0.00 4 kilogramo AD N DF 22 0 50 28
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21600067 Limpiador PROTECTOR DE VINIL 228.00 228.00 0.00 4 pieza AD N DF 50 0 50 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100263 Tomate rojo (hortaliza) JITOMATE 180.00 180.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 28 21 29 22
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22300037 Jarra
JARRA PARA AGUA DE 1
LITRO35.70 35.70 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100140
Papel etiquetas
engomadoETIQUETAS DE 3/4 66.90 66.90 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100202 Sobres de papel SOBRE TIPO BOLSADE 8.8 CM 86.00 86.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21300001 Mapas GUIA ROJI 265.00 265.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100195 Sello mecanico SELLO AUTOENTINTABLE 1,856.00 1,856.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
113 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
EMPASTADO DE INFORMES 1,300.00 1,300.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REPARACION DE GUILLOTINA 348.00 348.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
ALIMENTACION PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO
7,500.00 7,500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REPARACION DE RELOJ
CHECADOR3,480.00 3,480.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO29600047 Calibrador CALIBRADOR VERNIER 826.00 826.00 826.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100084 Desengrapadora DESENGRAPADOR MANUAL 408.00 408.00 408.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22300028 Cuchillo cocina CUCHILLOS PARA MESA 150.00 150.00 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22300072 Tenedor mesa TENEDOR 40.50 40.50 0.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22300025 Cuchara mesa CUCHARA SOPERA 81.00 81.00 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22300026 Cuchara-helado CUCHARA CAFETERA 66.00 66.00 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21600071 Champu (Shampoo) SHAMPO PARA AUTO 103.80 103.80 0.00 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO29200008 Chapa (cerradura) CILINDRO PARA PUERTA 135.00 135.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO24800017 Tapetes TAPETES 1,556.10 1,556.10 1,556.10 13 pieza AD N DF 100 0 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REPARACION DE MAQUINA
DE ESCRIBIR696.00 696.00 696.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100277 Zanahoria (hortaliza) ZANAHORIA 50.00 50.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 20 30 50
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100366 Pepino PEPINO 140.00 140.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 0 20 30 50
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO29200005 Cerraduras CERRADURA X-1000 738.00 738.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO29200005 Cerraduras CERRADURA 21-C 117.00 117.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100093 Ciruela (frutas) CIRUELA 66.00 66.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 50 50
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO25300228
Antidearreicos
(substancias y productos
farmaceuticos)
TREDA 95.00 95.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO24900044 Pinturas vinilicas PINTURA VINILICA BLANCA 5,960.00 5,960.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
114 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO24600064 Pilas PILA AA 158.00 158.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21100001 Abrecartas ABRECARTAS 175.00 175.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA DE 20 LTS 2,900.00 2,900.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO24700015
Angulos y soleras de
hierro y aceroANGULO 385.00 385.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100301 Barras de cereal BARRA DE CEREAL 300.00 300.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO21600015 Desodorante
AROMATIZANTE DE
AMBIENTE330.00 330.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 66 34
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y
CONTROL OPERATIVO22100233 Piña (frutas) PIÑA 90.00 90.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 25 75
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100005 Agenda AGENDA 190.00 190.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100023 Bicolor BICOLOR 30.00 30.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100023 Bicolor BICOLOR 90.00 90.00 0.00 3 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100023 Bicolor BICOLOR 136.00 136.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100026 Boligrafos BOLIGRAFO COLOR AZUL 250.00 250.00 0.00 25 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100069 Clips CLIP DEL NUMERO 1 80.00 80.00 0.00 8 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100243 Marca textos MARCA TEXTOS 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100070
Carne de pollo preparada
y/o enlatadaCOMIDA RAPIDA 17,831.00 17,831.00 0.00 11 pieza AD N DF 0 0 80 20
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100005 Agenda AGENDA 2015 180.00 180.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100023 Bicolor BICOLOR 30.00 30.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100026 Boligrafos BOLIGRAFO COLOR NEGRO 225.00 225.00 0.00 25 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS 315.00 315.00 0.00 9 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS 175.00 175.00 0.00 5 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100032 Broches para folder
BROCHE PARA ARCHIVO DE 8
CMS100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJAS DE CARTÓN 1,920.00 1,920.00 0.00 12 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA DE 18X33 800.00 800.00 0.00 10 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100195 Sello mecanico
SELLO AUTOENTINTABLE DE
GOMA1,856.00 1,856.00 1,856.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100026 Boligrafos BOLIGRAFO COLOR ROJO 250.00 250.00 0.00 25 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100030 Borrador BORRADOR 440.00 440.00 0.00 8 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100032 Broches para folder BROCHES PARA FOLDER 150.00 150.00 0.00 10 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
115 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJAS DE CARTÓN 1,000.00 1,000.00 0.00 40 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100041 Carpetas para archivo
REGISTRADOR DE ARGOLLAS
TAMAÑO OFICIO300.00 300.00 0.00 10 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA (DIUREX) 300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100082 Cutter CUTTER 60.00 60.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100216 Tijeras para oficina TIJERAS 240.00 240.00 0.00 6 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29200007 Cespol CESPOL PARA FREGADERO 219.00 219.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100032 Broches para folder BROCHES DE 8 CM. 210.00 210.00 0.00 10 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100032 Broches para folder BROCHES PARA FOLDER 200.00 200.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100041 Carpetas para archivo CARPETA PANORAMICA 400.00 400.00 0.00 8 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100041 Carpetas para archivo CARPETAS PARA ARCHIVO 1,875.00 1,875.00 0.00 75 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100060 Charola papelera CHAROLA PAPELERA 86.00 86.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100069 Clips CLIPS 200.00 200.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100072 Cojin sello COJIN PARA SELLO DE GOMA 40.00 40.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100104 Folders FOLDER TAMAÑO OFICIO 325.00 325.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29200020 Llave de paso grifo
LLAVE DE PASO PARA
FREGADERO68.00 68.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJA PARA ARCHIVO 525.00 525.00 0.00 35 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJAS DE CARTON 400.00 400.00 0.00 20 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA (DIUREX) 175.00 175.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA MAGICA 100.56 100.56 0.00 3 pieza AD N Puebla 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100076 Corrector liquido CORRECTOR LIQUIDO 120.00 120.00 0.00 12 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100076 Corrector liquido CORRECTOR LIQUIDO 200.00 200.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100076 Corrector liquido CORRECTOR LIQUIDO 380.00 380.00 0.00 20 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100104 Folders
FOLDER DE COLOR TAMAÑO
CARTA540.00 540.00 0.00 10 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24100050
Cobre (mineral metalico
no ferroso)MEZCLADORA 185.94 185.94 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100041 Carpetas para archivo CARPETA PARA ARCHIVO 900.00 900.00 0.00 18 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA 400.00 400.00 0.00 20 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
116 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100064 Cinta adhesiva canela CINTA ADHESIVA CANELA 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100069 Clips CLIPS 75.00 75.00 0.00 25 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100079 Cuadernos
CUADERNO FORMA
FRANCESA80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100079 Cuadernos CUADERNOS 200.00 200.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100079 Cuadernos LIBRETA PASTA DURA 175.00 175.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100255 Tinta para sello TINTA PARA SELLO DE GOMA 47.00 47.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24100050
Cobre (mineral metalico
no ferroso)
CONTRA CANASTA PARA
FREGADERO143.75 143.75 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100048 Cartulina CARTULINA BLANCA 30.00 30.00 0.00 10 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100069 Clips CLIPS 80.00 80.00 0.00 8 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100069 Clips CLIPS 129.00 129.00 0.00 3 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100072 Cojin sello COJIN SELLO 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100079 Cuadernos LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 20.00 20.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100085
Despachador integrador
cinta adhesiva
DESPACHADOR INTEGRADOR
CINTA ADHESIVA300.00 300.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100089 Engrapadora
ENGRAPADORA TIRA
COMPLETA 210.00 210.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100148 Papel rollo engomado PAPEL AUTO ADHERIBLE 60.00 60.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24100050
Cobre (mineral metalico
no ferroso)
ALIMENTADOR PARA
FREGADERO107.30 107.30 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA DIUREX 350.00 350.00 0.00 10 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100064 Cinta adhesiva canela CINTA CANELA 228.00 228.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100070 Clips tipo mariposa CLIPS TIPO MARIPOSA 80.00 80.00 0.00 8 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100076 Corrector liquido CORRECTOR LIQUIDO 270.00 270.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100076 Corrector liquido CORRECTOR LÍQUIDO 138.00 138.00 0.00 1 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100089 Engrapadora ENGRAPADORA 140.00 140.00 0.00 1 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100104 Folders FOLDER TAMAÑO CARTA 455.00 455.00 0.00 5 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100202 Sobres de papel
SOBRE DE PAPEL TAMAÑO
MINISTRO555.00 555.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 34 66
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100041 Carpetas para archivo REGISTRADOR DE ARGOLLAS 500.00 500.00 0.00 5 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100064 Cinta adhesiva canela CINTA ADHESIVA CANELA 276.00 276.00 0.00 12 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100072 Cojin sello COJIN SELLO 20.00 20.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
117 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100082 Cutter CUTTER 50.00 50.00 0.00 10 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100082 Cutter CUTTER 136.00 136.00 0.00 8 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100104 Folders FOLDER TAMAÑO OFICIO 450.00 450.00 0.00 5 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100104 Folders FOLDERS 380.00 380.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100202 Sobres de papel
SOBRE DE PAPEL BLANCO
TAMAÑO MINISTRO465.00 465.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 34 66
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100041 Carpetas para archivo CARPETA PANORAMICA DE 4 545.00 545.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 40 60
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100069 Clips CLIPS NIQUELADOS 90.00 90.00 0.00 10 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100076 Corrector liquido CORRECTOR LIQUIDO 150.00 150.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100089 Engrapadora ENGRAPADORA 125.00 125.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100104 Folders
FOLDER TAMAÑO OFICIO
COLOR AZUL516.00 516.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100104 Folders FOLDERS 369.00 369.00 0.00 3 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100153 Pegamento en tubo LAPIZ ADHESIVO 300.00 300.00 0.00 10 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100153 Pegamento en tubo PEGAMENTO EN TUBO 200.00 200.00 0.00 10 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100259 Marcador (plumon) MARCADOR 50.00 50.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100041 Carpetas para archivo CARPETA DE VINIL DE 3 435.00 435.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 40 60
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100070 Clips tipo mariposa CLIPS MARIPOSA 150.00 150.00 0.00 10 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100079 Cuadernos CUADERNOS 90.00 90.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100098 Esponjero ESPONJERO 15.00 15.00 0.00 3 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100109 Grapas GRAPA ESTANDAR 100.00 100.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100121 Lapices LAPICES 87.00 87.00 0.00 1 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100140
Papel etiquetas
engomadoETIQUETA 195.00 195.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100153 Pegamento en tubo PEGAMENTO EN TUBO 368.20 368.20 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100155 Perforadora
PERFORADORA DE 3
ORIFICIOS720.00 720.00 0.00 4 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100041 Carpetas para archivo
CARPETA PANORAMICA DE 1
1/2 260.00 260.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 40 60
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100080 Cubierta para engargolar
CUBIERTA PARA
ENGARGOLAR90.00 90.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100082 Cutter CUTTER 55.00 55.00 0.00 5 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100104 Folders FOLDERS 500.00 500.00 0.00 100 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100124 Ligas LIGAS 92.00 92.00 0.00 4 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
118 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100165 Plumas BOLIGRAFO TINTA AZUL 300.00 300.00 0.00 10 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100165 Plumas PLUMAS 1,000.00 1,000.00 0.00 20 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100204 Sobres ordinarios
SOBRE BLANCO TAMAÑO
OFICIO50.00 50.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100240 Lapiz adhesivo PEGAMENTO SOLIDO 1,200.00 1,200.00 0.00 5 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100084 Desengrapadora DESENGRAPADORA 20.00 20.00 0.00 2 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100084 Desengrapadora DESENGRAPADORA 60.00 60.00 0.00 5 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100105 Foliadores FOLIADOR 250.00 250.00 0.00 1 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100153 Pegamento en tubo PEGAMENTO EN TUBO 215.00 215.00 0.00 5 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO BLANCO 80.00 80.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100185 Reglas de metal REGLA METALICA DE 30 CMS 100.00 100.00 0.00 10 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS DE PAPEL 300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100202 Sobres de papel
SOBRE CON RONDANA
TAMAÑO LEGAL845.00 845.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 40 60
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100204 Sobres ordinarios
SOBRE MANILA TAMAÑO
CARTA76.00 76.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 40 60
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100019 Base cenicero (pie) SEPARADOR CON INDICE 320.00 320.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100089 Engrapadora ENGRAPADORA 150.00 150.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100104 Folders FOLDER TAMAÑO CARTA 462.50 462.50 0.00 5 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100109 Grapas GRAPAS 120.00 120.00 0.00 10 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100121 Lapices LAPIZ DEL NUMERO 2 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO LIQUIDO 150.00 150.00 0.00 10 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100198 Separadores de plastico SEPARADOR 200.00 200.00 0.00 5 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100204 Sobres ordinarios
SOBRE MANILA TAMAÑO
OFICIO250.00 250.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 40 60
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100079 Cuadernos LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 90.00 90.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100104 Folders FOLDER TAMAÑO OFICIO 355.50 355.50 0.00 3 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100104 Folders FOLDERS 595.00 595.00 0.00 5 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100124 Ligas LIGAS 60.00 60.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100133 Papel bond
PAPEL BOND TAMAÑO
CARTA275.00 275.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100155 Perforadora PERFORADORA 250.00 250.00 0.00 1 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS DESECHABLES 180.00 180.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
119 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100204 Sobres ordinarios
SOBRE MANILA TAMAÑO
LEGAL300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 40 60
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)
DISCO COMPACTO
(SUMINISTROS
INFORMATICOS)
1,038.00 1,038.00 0.00 6 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100079 Cuadernos
CUADERNO FORMA
ITALIANA203.00 203.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100104 Folders
FOLDER AZUL TAMAÑO
CARTA300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 40 60
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100109 Grapas GRAPAS 100.00 100.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100109 Grapas GRAPAS 138.00 138.00 0.00 6 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100153 Pegamento en tubo PEGAMENTO EN TUBO 190.00 190.00 0.00 20 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100171 Porta gafetes PORTA GAFETES 150.00 150.00 0.00 10 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100202 Sobres de papel SOBRE TAMAÑO ESQUELA 150.00 150.00 0.00 3 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100216 Tijeras para oficina TIJERAS 200.00 200.00 0.00 5 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600003 Anticongelante ANTICONGELANTE 650.00 650.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100032 Broches para folder BROCHE DE 8 CMS 110.00 110.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 40 60
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100105 Foliadores FOLIADOR DE 7 DIGITOS 1,100.00 1,100.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100121 Lapices LAPICES 42.00 42.00 0.00 12 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100153 Pegamento en tubo PEGAMENTO ADHESIVO 60.00 60.00 0.00 5 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100155 Perforadora
PERFORADORA DE 3
ORIFICIOS260.00 260.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100165 Plumas PLUMAS 210.00 210.00 0.00 3 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100173 Porta minas PORTA MINAS 130.00 130.00 0.00 10 pieza AD N Guanajuato 0 40 40 20
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100202 Sobres de papel SOBRE TAMAÑO CARTA 180.00 180.00 0.00 3 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600014 Desinfectante DESINFECTANTE 350.00 350.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 60 40
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100140
Papel etiquetas
engomado
PAPEL ETIQUETAS
ENGOMADO110.00 110.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100173 Porta minas PORTA MINAS 150.00 150.00 0.00 6 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100181 Puntilla lapices PUNTILLA LAPICES 64.00 64.00 0.00 4 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100198 Separadores de plastico SEPARADOR DE PLASTICO 320.00 320.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS DE PAPEL 828.00 828.00 0.00 6 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100202 Sobres de papel SOBRE TAMAÑO OFICIO 420.00 420.00 0.00 6 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600015 Desodorante DESODORANTE 500.00 500.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 60 40
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25400149 Cubre boca CUBRE BOCAS 400.00 400.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0
120 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA 140.00 140.00 0.00 14 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100070 Clips tipo mariposa CLIP MARIPOSA 55.00 55.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO LIQUIDO 350.00 350.00 0.00 5 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100197 Separadores de cartulina
SEPARADORES DE
CARTULINA CON ETIQUETA155.00 155.00 0.00 5 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS DE PAPEL 60.00 60.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS DE PAPEL 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100202 Sobres de papel SOBRES DE PAPEL T/CARTA 300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600018 Eliminador de insectos ELIMINADOR DE INSECTOS 300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 60 40
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES27200012 Guantes de hule GUANTES DE LATEX 160.00 160.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJA SUAJADA 1,786.00 1,786.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA MAGICA 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100153 Pegamento en tubo PEGAMENTO EN TUBO 170.00 170.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS DE PAPEL 334.00 334.00 0.00 1 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100202 Sobres de papel SOBRES DE PAPEL T/CARTA 158.00 158.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100202 Sobres de papel SOBRES DE PAPEL T/OFICIO 300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100204 Sobres ordinarios
SOBRE BOLSA TAMAÑO
CARTA280.00 280.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100064 Cinta adhesiva canela CINTA CANELA 50.00 50.00 0.00 5 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100068
Cintas para maquinas de
oficinaCINTA PARA MAQUINA IBM 85.00 85.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100165 Plumas PLUMAS 300.00 300.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100202 Sobres de papel
SOBRE BOLSA TAMAÑO
CARTA146.00 146.00 0.00 2 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100202 Sobres de papel SOBRES DE PAPEL T/OFICIO 250.00 250.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100204 Sobres ordinarios
SOBRE BOLSA TAMAÑO
OFICIO135.00 135.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600005 Blanqueador BLANQUEADOR 420.00 420.00 0.00 15 litro AD N Guanajuato 0 20 0 80
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600032 Jabon liquido JABON LIQUIDO 250.00 250.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 60 40
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29200005 Cerraduras CHAPA DE SEGURIDAD X900 636.00 636.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100026 Boligrafos BOLIGRAFO TINTA AZUL 40.00 40.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100069 Clips CLIP 140.00 140.00 0.00 14 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100079 Cuadernos CUADERNOS 76.00 76.00 0.00 4 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
121 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100165 Plumas PLUMA TINTA COLOR ROJO 80.00 80.00 0.00 4 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100182
Refuerzos (para
perforacion en papel)
REFUERZOS (PARA
PERFORACION EN PAPEL)100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100202 Sobres de papel
SOBRE BOLSA TAMAÑO
OFICIO212.00 212.00 0.00 2 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600015 Desodorante DESINFECTANTE 750.00 750.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 0 20 0 80
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600035 Jalador de agua JALADOR DE AGUA 100.00 100.00 0.00 1 pieza AD N Jalisco 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29200005 Cerraduras
CHAPA DE SEGURIDAD X900
IZQUIERDA 636.00 636.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100026 Boligrafos BOLIGRAFO TINTA NEGRA 120.00 120.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100089 Engrapadora ENGRAPADORA 120.00 120.00 0.00 1 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100165 Plumas PLUMA TINTA COLOR AZUL 108.00 108.00 0.00 36 pieza AD N Sonora 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100198 Separadores de plastico SEPARADORES DE PLASTICO 120.00 120.00 0.00 4 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100221 Tintero TINTERO PARA COJIN 215.00 215.00 0.00 5 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600017 Detergentes DETERGENTES 2,130.00 2,130.00 0.00 15 pieza AD N Guanajuato 20 20 20 40
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600041 Papel facial PAPEL FACIAL 150.00 150.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 20 0 20 60
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL DE 1 LT 39.00 39.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100032 Broches para folder
BROCHE PARA ARCHIV DE 8
CMS80.00 80.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100105 Foliadores FOLIADORES 360.00 360.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100165 Plumas PLUMA TINTA COLOR NEGRO 24.00 24.00 0.00 8 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS DE PAPEL 84.00 84.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600020 Escobas ESCOBAS 200.00 200.00 0.00 2 pieza AD N Guanajuato 0 50 50 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600042 Papel higienico PAPEL HIGIENICO 500.00 500.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 60 40
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 640.00 640.00 0.00 20 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 1,800.00 1,800.00 0.00 60 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300037 Jarra JARRA DE CRISTAL DE 2 LTS 89.00 89.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100165 Plumas PLUMA TINTA DE GEL 165.00 165.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100186 Reglas de plastico REGLAS DE PLASTICO 60.00 60.00 0.00 4 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100202 Sobres de papel SOBRES DE PAPEL 400.00 400.00 0.00 5 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100205 Sobres postales
SOBRE BLANCO TAMAÑO
OFICIO CON VENTANA270.00 270.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600028 Fibra FIBRA 6.00 6.00 0.00 2 pieza AD N Guanajuato 50 0 50 0
122 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600043 Papel toalla PAPEL TOALLA 350.00 350.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 60 40
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100029 Azucar AZUCAR 40.00 40.00 0.00 4 kilogramo AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100029 Azucar AZUCAR ESTANDAR 252.00 252.00 0.00 12 kilogramo AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300081 Vaso VASO DE CRISTAL 600.00 600.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100005 Agenda AGENDA 2015 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100030 Borrador BORRADOR 60.00 60.00 0.00 1 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA DE 18X65 125.00 125.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100211 Tajalapiz manual TAJALAPIZ MANUAL 40.00 40.00 0.00 4 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600032 Jabon liquido JABÓN LIQUIDO 500.00 500.00 0.00 2 pieza AD N Guanajuato 0 50 50 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600046 Plumero PLUMERO 50.00 50.00 0.00 1 pieza AD N Jalisco 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100029 Azucar AZUCAR 70.00 70.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 40 60
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100039 Cafe molido CAFE DE GRANO 495.00 495.00 0.00 3 kilogramo AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100039 Cafe molido CAFE MOLIDO 370.00 370.00 0.00 2 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100109 Grapas GRAPA ESTANDAR 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100210 Tajalapiz electrico TAJALAPIZ 180.00 180.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100216 Tijeras para oficina TIJERAS PARA OFICINA 40.00 40.00 0.00 2 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100228 Vasos de papel VASOS DE PAPEL 84.00 84.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600038 Limpiador para muebles LIMPIADOR PARA MUEBLES 180.00 180.00 0.00 4 pieza AD N Guanajuato 0 50 50 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600053
Toallero (toalla papel para
manos)
TOALLERO (TOALLA PAPEL
PARA MANOS)180.00 180.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100039 Cafe molido CAFE MOLIDO 795.00 795.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 80 20
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100128 Galletas GALLETAS 456.00 456.00 0.00 6 pieza AD N Nuevo León 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100128 Galletas GALLETAS 360.00 360.00 0.00 10 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100173 Porta minas PORTA MINAS 50.00 50.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100216 Tijeras para oficina TIJERAS PARA OFICINA 104.00 104.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100228 Vasos de papel VASO DESECHABLE 360.00 360.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 66 34 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600039 Mechudo MECHUDO 124.00 124.00 0.00 2 pieza AD N Guanajuato 0 50 50 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100176 Leche en polvo LECHE EN POLVO 175.00 175.00 0.00 1 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100245 Refresco REFRESCO 1,300.00 1,300.00 0.00 200 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 320.00 320.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 0 50 50
123 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100030 Borrador BORRADOR 160.00 160.00 0.00 10 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100030 Borrador GOMA 60.00 60.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100181 Puntilla lapices PUNTILLA LAPICES 90.00 90.00 0.00 9 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)CD 716.00 716.00 0.00 4 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600042 Papel higienico PAPEL HIGIENICO 1,350.00 1,350.00 0.00 5 pieza AD N Guanajuato 20 0 20 60
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100029 Azucar AZUCAR 80.00 80.00 0.00 4 kilogramo AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100128 Galletas GALLETAS 1,132.00 1,132.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 340.00 340.00 0.00 10 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJA PARA ARCHIVO 200.00 200.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100155 Perforadora PEFORADORA 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)DISCO COMPACTO 247.00 247.00 0.00 1 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21400013
Porta-diskets (suministros
informaticos)FUNDAS PARA CD 900.00 900.00 0.00 9 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 480.00 480.00 0.00 8 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100245 Refresco REFRESCO 1,870.00 1,870.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 80 20
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100261 Te TÉ 366.00 366.00 0.00 6 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES23700003 Bolsas de polietileno BOLSAS DE POLIETILENO 1,220.00 1,220.00 0.00 10 pieza AD N Guanajuato 20 20 0 60
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100088
Directorio telefonico para
escritorioDIRECTORIO DE ESCRITORIO 200.00 200.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100124 Ligas LIGAS 40.00 40.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600042 Papel higienico PAPEL HIGIENICO 705.00 705.00 0.00 3 pieza AD N Puebla 33 0 34 33
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100040 Cafe soluble CAFÉ SOLUBLE 568.00 568.00 0.00 4 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100041 Cafe tostado CAFE TOSTADO 400.00 400.00 0.00 4 kilogramo AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100245 Refresco REFRESCO 555.00 555.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 33 67
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 20,399.94 20,399.94 0.00 1545.45 litro AD N Veracruz 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29400053
Dispositivo de
almacenamiento externo
(USB)
MEMORIA USB 2,325.00 2,325.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100041 Carpetas para archivo
REGISTRADOR TAMAÑO
CARTA640.00 640.00 0.00 40 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
124 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600015 Desodorante DESODORANTE 480.00 480.00 0.00 8 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100011 Agua purificada
AGUA EMBOTELLADA DE 600
ML485.00 485.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 2,000.00 2,000.00 0.00 100 pieza AD N Campeche 15 30 45 10
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 620.80 620.80 0.00 8 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100128 Galletas GALLETAS 400.00 400.00 0.00 10 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100261 Te TÉ 75.00 75.00 0.00 3 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300055 Plato PLATO 540.00 540.00 0.00 10 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100069 Clips CLIP DEL NUMERO 2 55.00 55.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100140
Papel etiquetas
engomadoETIQUETAS ENGOMADAS 146.00 146.00 0.00 1 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600032 Jabon liquido JABON LIQUIDO 118.00 118.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 2,000.00 2,000.00 0.00 100 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100168
Jugos de frutas envasados
o enlatadosJUGO DE MANZANA 192.05 192.05 0.00 23 pieza AD N DF 0 0 45 55
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100245 Refresco REFRESCO 500.00 500.00 0.00 10 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100245 Refresco REFRESCOS 1,080.00 1,080.00 0.00 12 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO LIQUIDO 112.00 112.00 0.00 1 pieza AD N Veracruz 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600015 Desodorante
AROMATIZANTE DE
AMBIENTE455.00 455.00 0.00 10 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100029 Azucar AZUCAR 100.00 100.00 0.00 5 kilogramo AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100029 Azucar AZUCAR 80.00 80.00 0.00 4 kilogramo AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100029 Azucar AZUCAR 90.00 90.00 0.00 6 kilogramo AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100039 Cafe molido CAFE SOLUBLE 535.00 535.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100258 Sustituto de azucar SUSTITUTO DE AZUCAR 400.00 400.00 0.00 4 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600005 Blanqueador CLARASOL 200.00 200.00 0.00 20 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 600.00 600.00 0.00 50 litro AD N Puebla 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 320.00 320.00 0.00 8 pieza AD N Campeche 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 300.00 300.00 0.00 6 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600033 Contacto multiple MULTICONTACTO 198.00 198.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600054 Lamparas electricas LAMPARAS ELECTRICAS 406.00 406.00 0.00 1 pieza AD N Guanajuato 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24800003 Chapas de madera
CHAPA DE MADERA DE 1.22
X 2.44161.00 161.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
125 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA
NACIONAL E
INTERNACIONAL
35,696.00 35,696.00 0.00 1 servicio AD N Veracruz 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600039 Mechudo MECHUDO 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 285.00 285.00 0.00 3 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100041 Cafe tostado CAFE TOSTADO 300.00 300.00 0.00 5 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100261 Te TÉ 500.00 500.00 0.00 10 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
PEGAMENTO AMARILLO 350.00 350.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25200008 Plaguicidas (insecticidas) INSECTICIDA 584.00 584.00 0.00 4 pieza AD N Nuevo León 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 23,400.04 23,400.04 0.00 1772.73 litro AD N Guanajuato 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal
SUMINISTRO DE
ESTAMPILLAS POSTALES34,000.00 34,000.00 0.00 1 servicio AD N Veracruz 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600042 Papel higienico PAPEL HIGIENICO 500.00 500.00 0.00 5 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600042 Papel higienico PAPEL HIGIENICO 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100039 Cafe molido CAFE MOLIDO 260.00 260.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100110 Crema en polvo CREMA EN POLVO 160.00 160.00 0.00 4 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100128 Galletas GALLETAS 94.00 94.00 0.00 2 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA 450.00 450.00 0.00 1 pieza AD N Jalisco 0 100 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24900032 Pinturas anticorrosivas BARNIZ TRANSPARENTE 447.00 447.00 0.00 3 kilogramo AD N DF 0 0 34 66
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25200008 Plaguicidas (insecticidas)
INSECTICIDA PARA
ANIMALES RASTREROS390.00 390.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35800003 Servicios de higiene SERVICIO DE LIMPIEZA 48,720.00 48,720.00 0.00 1 servicio AD N Veracruz 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100025 Blocks
BLOCK AMARILLO TAMAÑO
CARTA300.00 300.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 0 34 66
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100075 Corrector estencil CINTA CORRECTORA 44.00 44.00 0.00 2 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600014 Desinfectante DESINFECTANTE 300.00 300.00 0.00 6 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600029 Franela FRANELA 40.00 40.00 0.00 4 metro AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100128 Galletas GALLETAS 660.00 660.00 0.00 12 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300080 Vajilla VAJILLA 250.00 250.00 0.00 1 pieza AD N Jalisco 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 23,395.50 23,395.50 0.00 1733 litro AD N Nuevo León 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 20,399.94 20,399.94 0.00 1545.45 litro AD N Puebla 18 27 27 28
126 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DEL
INMUEBLE
124,800.00 124,800.00 0.00 12 servicio AD N Veracruz 24 24 25 27
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100140
Papel etiquetas
engomado
BANDERITAS
AUTOADHERIBLES66.00 66.00 0.00 1 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100228 Vasos de papel VASO TERMICO 300.00 300.00 0.00 30 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100259 Marcador (plumon) MARCADOR PERMANENTE 262.00 262.00 0.00 2 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600017 Detergentes DETERGENTE EN POLVO 300.00 300.00 0.00 6 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25400505 Torundas de algodón TORUNDA DE ALGODON 320.00 320.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300081 Vaso VASO 450.00 450.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 50 0 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
TABLA DE PINO DE 3/4 145.00 145.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600046 Focos FOCOS AHORRADORES 500.00 500.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35200006
Servicios de reparacion de
mobiliario y equipo de
administracion
REPARACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO3,000.00 3,000.00 0.00 1 servicio AD N Veracruz 0 100 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJA DE CARTON DE
30X30X6854.50 854.50 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100197 Separadores de cartulina MINI SEPARADORES 290.00 290.00 0.00 5 pieza AD N Puebla 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600015 Desodorante
AROMATIZANTE DE
AMBIENTE118.00 118.00 0.00 1 pieza AD N Guanajuato 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600015 Desodorante
AROMATIZANTE DE
AMBIENTE230.00 230.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600068
Pastillas desinfectantes
para bañoPASTILLA PARA SANITARIO 320.00 320.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300079
Utensilios para servir
alimentos desechables
(platos, vasos, cubiertos)
CUCHARA DESECHABLE 63.00 63.00 0.00 3 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300083 Vasos desechables VASOS DESECHABLES 200.00 200.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 60 40 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600054 Lamparas electricas LAMPARAS ELECTRICAS 500.00 500.00 0.00 10 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35200005
Servicios de instalacion de
mobiliario y equipo de
administracion
RETIRO E INSTALACIÓN DE
EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO
4,732.80 4,732.80 0.00 1 servicio AD N Veracruz 0 100 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJA DE CARTON DE
36X24X6474.00 474.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100140
Papel etiquetas
engomadoBLOCK DE NOTAS 490.00 490.00 0.00 10 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
127 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600032 Jabon liquido
JABON LIQUIDO PARA
MANOS320.00 320.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600032 Jabon liquido
JABON LIQUIDO PARA
MANOS540.00 540.00 0.00 4 pieza AD N Nuevo León 25 0 25 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 2,056.20 2,056.20 0.00 60 pieza AD N Sonora 20 30 30 20
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600064 Pilas PILAS 90.00 90.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 23,399.90 23,399.90 0.00 1772.72 litro AD N Jalisco 24 24 24 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA
NACIONAL E
INTERNACIONAL
36,000.00 36,000.00 0.00 1 servicio AD N Puebla 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex)
CINTA ADHESIVA
TRANSPARENTE33.00 33.00 0.00 3 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600017 Detergentes DETERGENTE 168.00 168.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100039 Cafe molido CAFE DE GRANO 375.00 375.00 0.00 3 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES23700003 Bolsas de polietileno BOLSA GIGANTE 102.00 102.00 0.00 1 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25200008 Plaguicidas (insecticidas) INSECTICIDA 800.00 800.00 0.00 16 pieza AD N Campeche 0 25 25 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES27100019 Batas BATA AZUL MARINO 1,500.00 1,500.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29200008 Chapa (cerradura) CHAPA 1,538.00 1,538.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 50 50 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal
SUMINISTRO DE
ESTAMPILLAS POSTALES24,000.00 24,000.00 0.00 1 servicio AD N Puebla 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100072 Cojin sello COJIN PARA SELLO 44.00 44.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100111 Indice alfabetico INDICE 450.00 450.00 0.00 30 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100226
Toallas desechables para
manos
TOALLAS DESECHABLES
PARA MANOS EN PAQUETE600.00 600.00 0.00 4 pieza AD N Nuevo León 25 0 25 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600020 Escobas ESCOBA DE 5 HILOS 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 390.00 390.00 0.00 3 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25300040 Acido acetilsalicilico ACIDO ACETILSALICILICO 40.00 40.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES27100022 Blusas BLUSAS 12,000.00 12,000.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35800003 Servicios de higiene SERVICIO DE LIMPIEZA 76,956.00 76,956.00 0.00 1 servicio AD N Puebla 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100121 Lapices LAPIZ DEL NUMERO 2 78.00 78.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100255 Tinta para sello ENTINTADOR PARA SELLO 130.00 130.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25400505 Torundas de algodón TORUNDA DE ALGODON 680.00 680.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100245 Refresco REFRESCO 227.50 227.50 0.00 35 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25300153 Ambroxol AMBROXOL 80.00 80.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
128 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES27100038 Camisas para caballero CAMISAS 18,000.00 18,000.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
INMUEBLES
173,652.00 173,652.00 0.00 1 servicio AD N Puebla 19 27 27 27
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100030 Borrador GOMAS 100.00 100.00 0.00 10 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100109 Grapas GRAPAS ESTANDAR 100.00 100.00 0.00 5 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600016 Destapacaños (liquido) DESTAPACANOS LIQUIDO 100.00 100.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100029 Azucar AZUCAR 159.60 159.60 0.00 3 kilogramo AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25300402 Butilhioscina BUTILHIOSCINA 80.00 80.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES27100077 Faldas FALDA 12,000.00 12,000.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA
NACIONAL E
INTERNACIONAL
33,000.00 33,000.00 0.00 1 servicio AD N Guanajuato 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100195 Sello mecanico SELLO AUTOENTINTABLE 742.40 742.40 0.00 2 pieza AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100255 Tinta para sello
TINTA PARA SELLO COLOR
ROJO56.00 56.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600002
Agentes quimicos para
limpieza como acido
muriatico y sosa
AGENTES QUIMICOS 336.00 336.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600063 Espuma antimicrobiana GEL PARA MANOS 390.00 390.00 0.00 3 pieza AD N Puebla 33 0 34 33
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25300551 Clorfenamina CLORFENAMINA 40.00 40.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES27200002 Botas de seguridad BOTA 11,550.00 11,550.00 0.00 21 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal
SUMINISTRO DE
ESTAMPILLAS POSTALES23,760.00 23,760.00 0.00 1 servicio AD N Guanajuato 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100255 Tinta para sello
TINTA PARA SELLO COLOR
AZUL672.00 672.00 0.00 24 pieza AD N Nuevo León 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600032 Jabon liquido
JABON LIQUIDO PARA
TRASTES270.00 270.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600038 Limpiador para muebles LIMPIADOR DE MUEBLES 810.00 810.00 0.00 10 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600043 Papel toalla TOALLA INTERDOBLADA 1,449.00 1,449.00 0.00 9 pieza AD N Puebla 33 0 23 44
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25301547 Naproxeno NAPROXENO 100.00 100.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA
NACIONAL E
INTERNACIONAL
25,004.00 25,004.00 0.00 1 servicio AD N Jalisco 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
2,430.00 2,430.00 0.00 1 servicio AD N Guanajuato 0 0 100 0
129 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100065
Cinta adhesiva masking
tape
CINTA ADHESIVA MASKING
TAPE100.00 100.00 0.00 10 pieza AD N Guanajuato 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100140
Papel etiquetas
engomadoPAPEL AUTOADHERIBLE 1,500.00 1,500.00 0.00 15 pieza AD N Puebla 33 0 34 33
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600029 Franela FRANELA 80.00 80.00 0.00 2 metro AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600032 Jabon liquido
JABON LIQUIDO PARA
MANOS245.00 245.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 30 70
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25301684 Paracetamol PARACETAMOL 70.00 70.00 0.00 2 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal MENSAJERIA 29,056.00 29,056.00 0.00 1 servicio AD N Nuevo León 19 27 27 27
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal
SUMINISTRO DE
ESTAMPILLAS POSTALES24,000.00 24,000.00 0.00 1 servicio AD N Jalisco 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600014 Desinfectante ANTIBACTERIAL 240.00 240.00 0.00 8 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600028 Fibra FIBRA CON ESPONJA 280.00 280.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 40 60
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES23100080 Rafia RAFIA 300.00 300.00 0.00 6 pieza AD N Puebla 33 0 34 33
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 20.00 20.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal ESTAMPILLAS POSTALES 28,000.00 28,000.00 0.00 1 servicio AD N Nuevo León 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
779.00 779.00 0.00 1 servicio AD N Jalisco 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100240 Lapiz adhesivo LAPIZ ADHESIVO 208.30 208.30 0.00 10 pieza AD N Puebla 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600012 Cubeta CUBETA DE PLASTICO 200.00 200.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300070 Taza TAZA 1,176.00 1,176.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25400034 Algodon absorbente ALGODON ABSORBENTE 30.00 30.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35800003 Servicios de higiene SERVICIO DE LIMPIEZA 70,412.00 70,412.00 0.00 1 servicio AD N Jalisco 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35800003 Servicios de higiene SERVICIO DE LIMPIEZA 90,915.00 90,915.00 0.00 12 servicio AD N Nuevo León 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100141 Papel filtro FILTRO PARA CAFETERA 86.00 86.00 0.00 2 pieza AD N Jalisco 50 0 0 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600014 Desinfectante DESINFECTANTE DE BAÑO 260.00 260.00 0.00 4 pieza AD N Nuevo León 25 0 25 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600028 Fibra FIBRA MITAD ESPONJA 130.00 130.00 0.00 5 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300055 Plato PLATO TRINCHE 600.00 600.00 0.00 24 pieza AD N DF 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25400149 Cubre boca CUBRE BOCA 25.00 25.00 0.00 5 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 23,395.50 23,395.50 0.00 1733 litro AD N Sonora 20 30 30 20
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100202 Sobres de papel SOBRE TAMAÑO CARTA 270.00 270.00 0.00 3 pieza AD N Jalisco 33 0 34 33
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600004 Atomizador ATOMIZADOR 60.00 60.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
130 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600032 Jabon liquido
JABON LIQUIDO PARA
TRASTES244.00 244.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 50 0 0 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24800015
Pisos de hule (linoleo,
losa, loseta)PISO LAMINADO 24,587.20 24,587.20 0.00 127 metro cuadrado AD N DF 6 0 94 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25400161 Curitas CURITAS 10.00 10.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29300012 Clavo CLAVOS 25.00 25.00 0.00 1 kilogramo AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100197 Separadores de cartulina
SEPARADOR CON INDICE
BORRABLE360.00 360.00 0.00 20 pieza AD N Jalisco 50 0 0 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600002
Agentes quimicos para
limpieza como acido
muriatico y sosa
ACIDO MURIATICO 40.00 40.00 0.00 4 litro AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600027 Felpa TELA MULTIUSOS 94.00 94.00 0.00 2 pieza AD N Nuevo León 50 0 0 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24800031 Telas de plastico BAJO SUELO 560.00 560.00 0.00 70 metro AD N DF 9 0 91 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 19,800.00 19,800.00 0.00 1500 litro AD N Campeche 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100041 Carpetas para archivo CARPETA PANORAMICA DE 1 378.00 378.00 0.00 6 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100077
Correctores para maquina
de escribirCORRECTOR PARA MAQUINA 1,064.00 1,064.00 0.00 8 pieza AD N Jalisco 50 0 0 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100213 Tarjetas TARJETAS DE PRESENTACION 200.00 200.00 0.00 200 pieza AD N Sonora 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100011 Agua purificada AGUA PURIFICADA 7,001.50 7,001.50 0.00 209 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24400033 Moldura de madera
MOLDURA PARA PISO
LAMINADO790.00 790.00 0.00 10 pieza AD N DF 50 0 50 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100110
Herraje metalico
encuadernacionARILLO METALICO DE 3/4 170.00 170.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100255 Tinta para sello TINTA PARA SELLO 54.00 54.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100040 Cafe soluble CAFE SOLUBLE 280.00 280.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300024 Cubiertos desechables CUCHARAS DESECHABLES 30.00 30.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100069 Clips
SUJETA DOCUMENTOS
MEDIANO80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100079 Cuadernos LIBRETA PASTA DURA 144.00 144.00 0.00 6 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100110
Herraje metalico
encuadernacionARILLO METALICO DE 5/8 170.00 170.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100029 Azucar AZUCAR 160.00 160.00 0.00 8 kilogramo AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100023 Bicolor BICOLOR 54.00 54.00 0.00 6 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100110
Herraje metalico
encuadernacionARILLO METALICO DE 1 170.00 170.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100259 Marcador (plumon) MARCADOR PERMANENTE 290.50 290.50 0.00 7 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100261 Te TE DE MANZANILLA 189.00 189.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100082 Cutter CUTTER 54.00 54.00 0.00 6 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
131 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100133 Papel bond PAPEL BOND 1,395.00 1,395.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100179 Postes de aluminio POSTE PARA TABLAROCA 900.00 900.00 0.00 9 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 740.00 740.00 0.00 4 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100064 Cinta adhesiva canela CINTA CANELA 210.00 210.00 0.00 14 pieza AD N Sonora 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO LIQUIDO 260.00 260.00 0.00 4 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100258 Sustituto de azucar SUSTITUTO DE AZUCAR 315.00 315.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29200037 Canaleta CANALETA PARA TABLAROCA 140.00 140.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100076 Corrector liquido CORRECTOR LIQUIDO 74.00 74.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100128 Galletas GALLETAS 225.00 225.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300079
Utensilios para servir
alimentos desechables
(platos, vasos, cubiertos)
PLATOS DESECHABLES 160.00 160.00 0.00 8 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24800042 Perfacinta PERFACINTA 35.00 35.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100199 Servilletas de papel SERVILLETAS 60.00 60.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300083 Vasos desechables VASOS DESECHABLES 31.60 31.60 0.00 4 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600084 Tubo fluorescente LAMPARA 860.00 860.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24900050 Resanador de madera PASTA TEXTURIZADA 2,900.00 2,900.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100140
Papel etiquetas
engomadoNOTAS ADHERIBLES 350.00 350.00 0.00 10 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300024 Cubiertos desechables TENEDOR DESECHABLE 47.70 47.70 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600005 Aislantes electricos CINTA DE AISLAR 30.00 30.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600066 Placa enchufe PLACA BLANCA CON CHASIS 148.00 148.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22300083 Vasos desechables VASOS TERMICOS 30.00 30.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600046 Focos FOCO AHORRADOR 290.00 290.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600051 Interruptores INTERRUPTOR SENCILLO 126.00 126.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100202 Sobres de papel SOBRE PARA DINERO 30.00 30.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES23700036 Tapas de plastico TAPA BLANCA 26.00 26.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29100311 Aire comprimido AIRE COMPRIMIDO 594.00 594.00 0.00 6 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100048 Cartulina PAPEL OPALINA 160.00 160.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600065 Gel antibacterial GEL ANTIBACTERIAL 60.00 60.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
132 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24900039 Pinturas para albercas
PINTURA BLANCA PARA
ALBERCA1,320.00 1,320.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25200008 Plaguicidas (insecticidas) INSECTICIDA 1,020.00 1,020.00 0.00 10 pieza AD N Coahuila 0 50 0 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600005 Blanqueador CLARASOL 60.00 60.00 0.00 5 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25300041
Acido acetilsalicilico
tableta 500 mg 20
tabletas, Analgesia, niv. 1
ACIDO ACETILSALICILICO 150.00 150.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 33 34 33
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal
MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA
NACIONAL E
INTERNACIONAL
28,784.00 28,784.00 0.00 1 servicio AD N Campeche 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600038 Limpiador para muebles LUSTRADOR DE MUEBLES 90.00 90.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600066 Placa enchufe PLACA DE 3 MODULOS 18.00 18.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25300402 Butilhioscina BUTILHIOSCINA 130.00 130.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal
SUMINISTRO DE
ESTAMPILLAS POSTALES28,000.00 28,000.00 0.00 1 servicio AD N Campeche 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600038 Limpiador para muebles LIMPIADOR DE VIDRIOS 60.00 60.00 0.00 3 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600066 Placa enchufe PLACA DE 1 MODULO 18.00 18.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25301688
Paracetamol tableta 500
mg 10 tabletas, Analgesia,
niv. 1
PARACETAMOL 90.00 90.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 34 66
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
REPARACIÓN DE AIRES
ACONDICIONADOS10,200.00 10,200.00 0.00 1 servicio AD N Campeche 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600029 Franela PAÑO MULTIUSOS 40.00 40.00 0.00 2 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600065 Pilas secas (baterias)
BATERIA PARA LECTOR
OPTICO4,960.00 4,960.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25300152 Aluminio y magnesio ALUMINIO Y MAGNESIO 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35800003 Servicios de higiene SERVICIO DE LIMPIEZA 69,600.00 69,600.00 0.00 1 servicio AD N Campeche 18 27 27 28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100261 Te TE 40.00 40.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24900050 Resanador de madera PEGAMENTO PARA AZULEJO 700.00 700.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25400505 Torundas de algodón TORUNDA DE ALGODON 70.00 70.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 50 0 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DEL
INMUEBLE
163,472.04 163,472.04 0.00 12 servicio AD N Campeche 25 25 25 25
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES23700004
Bolsas, saco o fundas de
plasticoBOLSA PARA BASURA 209.00 209.00 0.00 1 pieza AD N Campeche 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24900044 Pinturas vinilicas PINTURA VINILICA BLANCA 8,000.00 8,000.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 40 60
133 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25400046 Banda adhesiva CINTA ADHESIVA 80.00 80.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600039 Mechudo MECHUDO 240.00 240.00 0.00 2 pieza AD N Campeche 50 0 0 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100258 Sustituto de azucar SUSTITUTO DE AZUCAR 260.00 260.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24900052 Silicon SILICON NEGRO 390.00 390.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25400161 Curitas CURITAS 40.00 40.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 50 0 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600032 Jabon liquido
JABON LIQUIDO PARA
MANOS132.00 132.00 0.00 4 pieza AD N Campeche 50 0 50 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100128 Galletas GALLETAS 85.00 85.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24800023
Cinta adhesiva
antiderrapante o
antideslizante
CINTA PARA JUNTAS 28.00 28.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25301684 Paracetamol PARACETAMOL 90.00 90.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600032 Jabon liquido
JABON LIQUIDO PARA
TRASTES57.90 57.90 0.00 3 pieza AD N Campeche 33 67 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24900051 Sellador REDIMIX 94.00 94.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25301628 Omeprazol o pantoprazol OMEPRAZOL 120.00 120.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 50 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600015 Desodorante
AROMATIZANTE DE
AMBIENTE298.80 298.80 0.00 12 pieza AD N Campeche 33 34 0 33
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600067 Limpiador LIMPIADOR DE PISOS 320.00 320.00 0.00 20 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25300551 Clorfenamina CLORFENAMINA 120.00 120.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 66 34
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100204 Sobres ordinarios
SOBRE MANILA TAMAÑO
ESQUELA65.00 65.00 0.00 1 pieza AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600014 Desinfectante LIMPIADOR MULTIUSOS 151.38 151.38 0.00 6 pieza AD N Campeche 33 50 0 17
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25300688 Diclofenaco DICLOFENACO 120.00 120.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 66 34
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES32700003
Licencias de uso de
programas de computo y
su actualizacion
SOFTWARE ACL 100,000.00 100,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600012 Cubeta CUBETA 310.00 310.00 0.00 2 pieza AD N Campeche 50 0 0 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25301547 Naproxeno NAPROXENO 120.00 120.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 66 34
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal GUIAS DE MENSAJERIA 85,140.00 85,140.00 0.00 1 hora AD N Sonora 10 30 30 30
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600031 Jabon en polvo JABON EN POLVO 120.00 120.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 33 0 34 33
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES26100013 Gasolina GASOLINA 23,395.50 23,395.50 0.00 1733 litro AD N Coahuila 26 24 24 26
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal
MENSAJERIA Y PAQUETERIA
NACIONAL E
INTERNACIONAL
58,116.00 58,116.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REPARACION DE ESCRITORIO 2,970.00 2,970.00 0.00 2 servicio AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100104 Folders FOLDER TAMAÑO OFICIO 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600002
Agentes quimicos para
limpieza como acido
muriatico y sosa
ACIDO MURIATICO 90.00 90.00 0.00 6 pieza AD N Campeche 33 0 34 33
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES33900012 Servicios integrales
SERVICIO INTEGRAL PARA LA
PRIMERA REUNION
NACIONAL DE 2015 DE LA
UNIDAD DE VIGILANCIA DE
FONDOS Y VALORES
460,000.00 460,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35800003 Servicios de higiene SERVICIO DE LIMPIEZA 1,085.00 1,085.00 0.00 1 servicio AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600014 Desinfectante DESINFECTANTE DE PISOS 126.00 126.00 0.00 6 pieza AD N Campeche 33 50 0 17
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29400053
Dispositivo de
almacenamiento externo
(USB)
MEMORIA USB 16 GB 600.00 600.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES33602008
Otros servicios
comercialesSELLO AUTO ENTINTABLE 1,880.00 1,880.00 0.00 5 servicio AD N Sonora 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REPARACION DE RELOJ
CHECADOR928.00 928.00 928.00 2 servicio AD N DF 50 0 0 50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600042 Papel higienico PAPEL HIGIENICO 546.00 546.00 0.00 3 pieza AD N Campeche 0 100 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100039 Cafe molido CAFE DE GRANO 370.00 370.00 0.00 2 kilogramo AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
CAMBIO DE CINTA Y
LIMPIEZA DE RELOJ
CHECADOR
940.00 940.00 940.00 2 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100080 Cubierta para engargolar
PASTA PARA ENGARGOLAR
TAMAÑO OFICIO300.00 300.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600065 Gel antibacterial GEL ANTIBACTERIAL 120.00 120.00 0.00 2 pieza AD N Campeche 0 100 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSO REQUERIMIENTOS
ISO 9001:2008 Y CURSO DE
AUDITORES LIDERES
141,623.00 141,623.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100080 Cubierta para engargolar
PASTAS PARA ENGARGOLAR
TAMAÑO CARTA300.00 300.00 0.00 2 pieza AD N Coahuila 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600017 Detergentes DETERGENTE 110.00 110.00 0.00 2 pieza AD N Campeche 0 100 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21600032 Jabon liquido
JABON LIQUIDO PARA
TRASTES135.00 135.00 0.00 3 pieza AD N Coahuila 0 66 0 34
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35200005
Servicios de instalacion de
mobiliario y equipo de
administracion
RETIRO E INSTALACIÓN DE
EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO
3,248.00 3,248.00 0.00 1 servicio AD N Campeche 0 100 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24900048
Pelicula o lamina de
control solar (filtro solar)PELICULA RAYAS 924.01 924.01 924.01 1 metro AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal MENSAJERIA Y PAQUETERIA 31,400.00 31,400.00 0.00 1 servicio AD N Coahuila 0 100 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24900052 Silicon SILICON 700.00 700.00 0.00 10 pieza AD N DF 70 20 10 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES31800001 Servicio postal ESTAMPILLAS POSTALES 28,000.00 28,000.00 0.00 1 servicio AD N Coahuila 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21500017
Porta-anuncios (articulos
para comercios)PORTA LETRERO 49.90 49.90 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)CD-R 255.74 255.74 0.00 1 pieza AD N Coahuila 0 100 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24400004
Cortos de madera
(productos de madera)MADERA 46.50 46.50 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24800014 Persianas
SISTEMA CABEZAL PARA
PERSIANA VERTICAL573.04 573.04 573.04 13 pieza AD N DF 30 0 70 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24900031 Pinturas acrilicas PINTURA EN AEROSOL 182.00 182.00 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24800014 Persianas
CONECTOR METALICO PARA
CADENA DE BOLA160.00 160.00 160.00 40 pieza AD N DF 60 0 40 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24800014 Persianas
CORDON BICOLOR PARA
PERSIANA VERTICAL224.00 224.00 224.00 56 metro AD N DF 40 0 60 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24800014 Persianas
CORREDERA PARA PERSIANA
VERTICAL1,078.00 1,078.00 1,078.00 154 metro AD N DF 33 0 67 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29200017 Jaladeras
JALADERA DE ALUMINIO
PARA VENTILA100.00 100.00 100.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29200005 Cerraduras CERRADURA X 1000 210.00 210.00 210.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29200005 Cerraduras CERRADURA 550ADK 243.60 243.60 243.60 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29200005 Cerraduras CHAPA A 52 PS 93.00 93.00 93.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJA MICROCORRUGADO 128.00 128.00 128.00 16 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25301043
Gases industriales y
medicinalesTANQUE DE HELIO 398.00 398.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600033 Contacto multiple CONTACTO DE SOBREPONER 110.00 110.00 0.00 5 pieza AD N DF 80 0 20 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600019 Cables
CABLE DE USO RUDO DE 3 X
14476.00 476.00 0.00 28 pieza AD N DF 70 0 30 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29800006 Cadena
CADENA DE BOLA
NIQUELADA315.00 315.00 315.00 30 metro AD N DF 30 0 70 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES29200005 Cerraduras CERRADURA 21 288.00 288.00 0.00 9 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24400033 Moldura de madera MOLDURA 380.00 380.00 0.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES24600029 Clavija electrica CLAVIJA TRIFASICA 140.00 140.00 0.00 5 pieza AD N DF 80 0 20 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES27100159
Insignia (atavio civil
militar o religioso)
PIN TROQUELADO DORADO
CON ESTUCHE8,410.00 8,410.00 8,410.00 250 pieza AD N DF 100 0 0 0
136 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES23100080 Rafia RAFIA 153.50 153.50 0.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES33900012 Servicios integrales
SERVICIO INTEGRAL PARA LA
SEGUNDA REUNION
NACIONAL DE 2015 DE LA
UNIDAD DE VIGILANCIA DE
FONDOS Y VALORES
415,330.00 415,330.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21400006
Disco compacto
(suministros informaticos)
CD GRABABLE PAQUETE CON
50 PIEZA973.00 973.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 55 45 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100029 Bolsas cartera
BOLSA DE POLIPROPILENO
CON ADHESIVO135.00 135.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25400242 Guante para cirujano GUANTE DE LATEX MEDIANO 180.00 180.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25400242 Guante para cirujano GUANTE DE LATEX GRANDE 180.00 180.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES25400595 Tapa bocas CUBRE BOCA 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100244 Personificador PERSONIFICADOR 800.00 800.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100104 Folders FOLDER CON SUAJE 224.00 224.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES21100171 Porta gafetes PORTA GAFETE 140.00 140.00 0.00 40 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100014 Aguas gaseosas AGUA MINERALIZADA 231.00 231.00 0.00 33 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100245 Refresco REFRESCO 612.00 612.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES23700004
Bolsas, saco o fundas de
plastico
BOLSA DE PLASTICO CON
ADHESIVO28.00 28.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100245 Refresco REFRESCO 780.00 780.00 0.00 26 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100173
Leche (productos
comestibles)LECHE DE 250 ML 330.00 330.00 0.00 60 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100173
Leche (productos
comestibles)LECHE DE SABOR DE 250 ML 342.00 342.00 0.00 57 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100327 Chocolate CHOCOLATE CON AVELLANA 160.00 160.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100261 Te
TE DE SABORES CON 125
PIEZAS326.00 326.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100309 Canape EMPANADA 564.00 564.00 0.00 47 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100306 Bocadillos BOCADILLOS 2,000.00 2,000.00 0.00 200 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100306 Bocadillos CHAPATAS 900.00 900.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES23200031 Tela de lana PAÑO 4,340.00 4,340.00 0.00 31 metro AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100093 Ciruela (frutas) CIRUELA 220.00 220.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100216 Pan (blanco y de dulce) DONA 325.00 325.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100128 Galletas GALLETA CON CHOCOLATE 184.00 184.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
137 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100216 Pan (blanco y de dulce) MINI ROL DE CANELA 368.00 368.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100059
Caramelos, bombones y
confitesBARRA DE CHOCOLATE 172.00 172.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100059
Caramelos, bombones y
confitesCHOCOLATE SIN AZUCAR 204.00 204.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100059
Caramelos, bombones y
confitesCHOCOLATE MACIZO 206.00 206.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100059
Caramelos, bombones y
confitesCHOCOLATE AMARGO 368.00 368.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100029 Azucar
MALVAVISCO CUBIERTO CON
CHOCOLATE224.00 224.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100216 Pan (blanco y de dulce) MUFFIN DE CHOCOLATE 354.00 354.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100216 Pan (blanco y de dulce) BROWNIE DE CHOCOLATE 276.00 276.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100188 Limon (frutas) LIMON 32.00 32.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100200 Manzana y peron (frutas) MANZANA 350.00 350.00 0.00 10 kilogramo AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100366 Pepino PEPINO 75.00 75.00 0.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100253 Sandia (frutas) SANDIA 170.00 170.00 0.00 17 kilogramo AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100270 Uva (frutas) UVA 238.00 238.00 0.00 7 kilogramo AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100342 Ensalada verduras ENSALADA DE ESPINACA 1,830.00 1,830.00 0.00 15 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100067
Carne de guajolote
preparada y/o enlatadaSANDWICH DE PAVO 800.00 800.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100070
Carne de pollo preparada
y/o enlatadaENSALADA DE POLLO 610.00 610.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100061
Carne de bovino
preparada y/o enlatadaHAMBURGUESA 1,440.00 1,440.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES23700004
Bolsas, saco o fundas de
plasticoBOLSA DE CELOFAN 135.00 135.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100216 Pan (blanco y de dulce) PANDE DULCE 127.50 127.50 0.00 17 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100216 Pan (blanco y de dulce) PANDE DULCE 130.00 130.00 0.00 26 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100011 Agua purificada AGUA NATURAL DE 330 ML 80.00 80.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100223 Pera (frutas) PERA 78.00 78.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100114 Durazno (frutas) DURAZNO 80.00 80.00 0.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES22100093 Ciruela (frutas) CIRUELA 33.00 33.00 0.00 1 kilogramo AD N DF 0 0 100 0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y
VALORES35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REPARACION DE RELOJ
CHECADOR406.00 406.00 406.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100104 Folders
FOLDERS COLOR AZUL
TAMAÑO OFICIO7,800.00 7,800.00 0.00 5200 pieza AD N DF 0 23 20 57
138 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100133 Papel bond PAPEL BOND 4,000.00 4,000.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100194 Sello de goma SELLOS DE GOMA 1,080.00 1,080.00 1,080.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100202 Sobres de papel
SOBRES DE PAPEL TAMAÑO
ESQUELA366.00 366.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100205 Sobres postales
SOBRES PARA
CORRESPONDENCIA OFICIAL1,000.00 1,000.00 0.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21600032 Jabon liquido
JABON LIQUIDO PARA
MANOS400.00 400.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 50 50
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22100011 Agua purificada
AGUA EMBOTELLADA DE 500
ML.277.50 277.50 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22100029 Azucar AZUCAR 155.00 155.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22100039 Cafe molido CAFE MOLIDO 725.00 725.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 40 0 60
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22100245 Refresco REFRESCO EN LATA 453.00 453.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 33 33 34
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22100245 Refresco REFRESCO 384.00 384.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 30 50 20
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100069 Clips CLIPS 112.50 112.50 0.00 15 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22100128 Galletas GALLETAS 1,450.00 1,450.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22100259 Sustituto de crema SUSTITUTO DE CREMA 267.00 267.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 33 33 34
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22100394
Productos alimenticios
para personas derivado
de la prestacion de
servicios publicos en
unidades de salud,
educativas, de
readaptacion social y
otras
ALIMENTOS PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO
7,700.00 7,700.00 0.00 7 servicio AD N DF 0 0 30 70
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22300055 Plato PLATO DE CERAMICA 336.00 336.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22300081 Vaso JUEGO DE VASO CON JARRA 230.00 230.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS23100080 Rafia RAFIA 710.00 710.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS29200005 Cerraduras CERRADURA X100 268.00 268.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22300081 Vaso VASOS 132.00 132.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 50 50
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22300040 Juego cubiertos JUEGO DE CUBIERTOS 750.00 750.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100195 Sello mecanico SELLO AUTOENTINTABLE 2,870.00 2,870.00 0.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100129 Mica autoadherible MICA AUTOADHERIBLE 360.00 360.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJAS DE CARTON 1,175.00 1,175.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
139 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ADHESIVA DIUREX 62.50 62.50 62.50 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO BLANCO 1,150.00 1,150.00 1,150.00 10 litro AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21600032 Jabon liquido
JABON LIQUIDO PARA
TRASTES55.50 55.50 0.00 3 litro AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21600028 Fibra FIBRA PARA TRASTES 81.00 81.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21600042 Papel higienico PAPEL HIGIENICO 128.00 128.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100079 Cuadernos LIBRO TIPO FLORETE 1/8 1,096.50 1,096.50 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22300026 Cuchara-helado CUCHARA PARA CAFE 144.00 144.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22300072 Tenedor mesa TENEDOR 180.00 180.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22300070 Taza TAZA PARA CAFE 550.00 550.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 50 0 50
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100105 Foliadores FOLIADORES 292.79 292.79 292.79 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
CONSERVACION Y
REPARACION DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
7,115.00 7,115.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
REPARACION DE RELOJ
CHECADOR384.00 384.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS31800001 Servicio postal
HABILITACION REMOTA DE
MAQUINA FRANQUEADORA
(SEPOMEX)
399,999.98 399,999.98 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS31800002 Servicio telegrafico
SERVICIO TELEGRAFICO
(TELECOM)35,000.00 35,000.00 0.00 350 servicio AD N DF 0 0 50 50
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS31800001 Servicio postal
MENSAJERIA Y PAQUETERIA
NACIONAL E
INTERNACIONAL (SEPOMEX)
1,991,525.00 1,991,525.00 0.00 1 servicio AD N DF 24 24 25 27
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
TARJETAS DE PRESENTACION 5,250.00 5,250.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
ALIMENTACION EN
REUNIONES DE TRABAJO22,000.00 22,000.00 0.00 11 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS38200001 Gastos de orden social
EROGACIONES POR
RESOLUCIONES POR
AUTORIDAD COMPETENTE
2,000.00 2,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100155 Perforadora PERFORADORA USO RUDO 1,069.00 1,069.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS29200002 Bisagra BISAGRA HIDRAHULICA 2,729.00 2,729.00 2,729.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
140 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS24700138 Tuerca TUERCA TIPO E 52.00 52.00 0.00 40 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21500017
Porta-anuncios (articulos
para comercios)PORTA LETRERO 49.90 49.90 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS29200005 Cerraduras CERRADURA 21 410.00 410.00 0.00 10 pieza AD N DF 50 0 30 20
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS27200012 Guantes de hule GUANTES DE LATEX 360.00 360.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 50 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS27200018
Mascarilla seguridad
contra polvo o gasCUBRE BOCAS 150.00 150.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100089 Engrapadora ENGRAPADORA 516.00 516.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100104 Folders
FOLDER COLOR AZUL
T/CARTA250.00 250.00 0.00 250 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100104 Folders
FOLDER CON BROCHE
COLOR AZUL T/OFICIO522.00 522.00 0.00 58 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100202 Sobres de papel SOBRE TAMAÑO OFICIO 5,135.00 5,135.00 0.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100104 Folders
FOLDER CON BROCHE
TAMAÑO CARTA158.00 158.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA ELECTRICA 399.00 399.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS29200040
Guarda polvo (cubre
polvo)GUARDA POLVO 72.00 72.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS35800001 Lavado y planchado
LAVADO Y PLANCHADO DE
PAÑO360.00 360.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
TALLER PARA AUDITORES
AVANZADOS ISO 9001:2008
Y ASISTENCIA TÉCNICA DE
AUDITORIA
50,000.00 50,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100069 Clips CLIP DEL NUMERO 1 55.00 55.00 55.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100104 Folders
FOLDER TAMAÑO OFICIO
COLOR VERDE116.00 116.00 116.00 100 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21600065 Gel antibacterial GEL ANTIBACTERIAL DE 5 LTS. 350.00 350.00 350.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100124 Ligas LIGA DEL NUMERO 30 410.00 410.00 410.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100124 Ligas LIGA DEL NUMERO 33 410.00 410.00 410.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100089 Engrapadora
ENGRAPADORA DE USO
RUDO842.00 842.00 842.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100153 Pegamento en tubo
PEGAMENTO SOLIDO DE 10
GRS.280.00 280.00 280.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS21100100 Estuche cuchilla (navaja)
REPUESTO PARA CUTER
GRANDE85.00 85.00 85.00 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS33300005 Servicios de consultoria
PROCESO DE
TRANSFERENCIA Y PRIMER
VISITA DE SEGUIMIENTO
ANUAL MÁS AMPLIACIÓN
95,000.00 95,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS29200005 Cerraduras CERRADURA 200 255.00 255.00 0.00 3 ampere AD N DF 0 0 100 0
141 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
OFICIALIA MAYOR 22100113Despensas (productos
alimenticios)
ADQUISICIÓN DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA LOS SALONES DE USOS
MÚLTIPLES Y COMEDOR
INSTITUCIONAL EN PALACIO
NACIONAL
3,601,800.00 3,601,800.00 3,601,800.00 1 servicio I3P N DF 0 21 17 62
OFICIALIA MAYOR 21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS 2,040.00 2,040.00 2,040.00 102 pieza AD N DF 60 20 20 0
OFICIALIA MAYOR 21100040 Carpeta escritorio CARPETAS TAMAÑO CARTA 900.00 900.00 900.00 30 pieza AD N DF 20 40 20 20
OFICIALIA MAYOR 21100048 Cartulina CARTULINA OPALINA 7,150.00 7,150.00 7,150.00 110 pieza AD N DF 30 40 10 20
OFICIALIA MAYOR 21100110Herraje metalico
encuadernacionARILLO METALICO 1,540.00 1,540.00 1,540.00 7 pieza AD N DF 25 25 50 0
OFICIALIA MAYOR 21100121 Lapices LAPICES 684.00 684.00 684.00 180 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 21100133 Papel bond PAPEL BOND 8,424.00 8,424.00 8,424.00 108 pieza AD N DF 20 30 50 0
OFICIALIA MAYOR 21100145 Papel para envoltura PAPEL ALUMINIO 2,945.00 2,945.00 2,945.00 31 pieza AD N DF 30 30 20 20
OFICIALIA MAYOR 21600005 Blanqueador CLORO 840.00 840.00 840.00 21 pieza AD N DF 20 20 20 40
OFICIALIA MAYOR 21600015 Desodorante AROMATIZANTE 825.00 825.00 825.00 15 pieza AD N DF 25 25 25 25
OFICIALIA MAYOR 21600028 Fibra FIBRA 800.00 800.00 800.00 50 pieza AD N DF 30 20 30 20
OFICIALIA MAYOR 22100039 Cafe molido CAFE 9,114.00 9,114.00 9,114.00 42 pieza AD N DF 30 50 20 0
OFICIALIA MAYOR 22100245 Refresco PAQUETE DE REFRESCOS 8,930.00 8,930.00 8,930.00 47 pieza AD N DF 40 50 10 0
OFICIALIA MAYOR 22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
ALIMENTOS PREPARADOS 40,000.00 40,000.00 40,000.00 2 pieza AD N DF 20 20 20 40
OFICIALIA MAYOR 22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA 2,700.00 2,700.00 2,700.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 31700004Servicio de television de
paga
SERVICIO DE TELEVISION DE
PAGA12,718.00 12,718.00 0.00 1 servicio AD N DF 65 20 15 0
OFICIALIA MAYOR 31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 2,600.00 2,600.00 2,600.00 4 servicio AD N DF 25 25 25 25
OFICIALIA MAYOR 33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CAPACITACION 38,500.00 38,500.00 38,500.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
OFICIALIA MAYOR 33602011 Servicio de impresiónIMPRESION DE
DOCUMENTOS2,500.00 2,500.00 2,500.00 1 servicio AD N DF 50 0 50 0
OFICIALIA MAYOR 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
1,740.00 1,740.00 1,740.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
OFICIALIA MAYOR 35800001 Lavado y planchado SERVICIO DE LAVANDERIA 11,408.24 11,408.24 11,408.24 1 servicio AD N DF 39 61 0 0
OFICIALIA MAYOR 37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA LABORES
EN CAMPO Y DE
SUPERVISION
7,298.00 7,298.00 0.00 1 servicio AD N DF 40 40 20 0
OFICIALIA MAYOR 37800001
Servicios integrales
nacionales para
servidores publicos en el
desempeño de
comisiones y funciones
oficiales
GASTOS PARA
ALIMENTACION DE
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO
54,000.00 54,000.00 54,000.00 1 servicio AD N DF 0 50 0 50
OFICIALIA MAYOR 21100065Cinta adhesiva masking
tapeMASKINGTAPE 1,850.00 1,850.00 0.00 37 pieza AD N DF 60 10 10 20
OFICIALIA MAYOR 21100250 Rollo PLASTICO PARA CUBRIR 1,993.41 1,993.41 0.00 9 pieza AD N DF 20 30 50 0
142 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
OFICIALIA MAYOR 21600012 Cubeta CUBETA MULTIUSOS 578.50 578.50 0.00 13 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 24200009 Cemento tipo I CEMENTO GRIS 45.00 45.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 24300002 Tabla roca (Tabla-yeso) YESO 2,112.00 2,112.00 0.00 48 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 21600027 Felpa FELPA 1,470.00 1,470.00 0.00 15 pieza AD N DF 75 0 20 5
OFICIALIA MAYOR 24700067Manufacturas primarias
de aluminioEXTENSION DE ALUMINIO 600.00 600.00 0.00 15 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 24900024 Lija LIJA ANTIDERRAPANTE 1,110.00 1,110.00 0.00 37 pieza AD N DF 40 30 0 30
OFICIALIA MAYOR 24900044 Pinturas vinilicas PINTURAS 2,340.00 2,340.00 0.00 30 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 24900050 Resanador de madera PASTA PARA RESANAR 7,425.00 7,425.00 0.00 33 pieza AD N DF 45 15 20 20
OFICIALIA MAYOR 29300004 Brocha BROCHA 9,280.00 9,280.00 0.00 116 pieza AD N DF 50 20 30 0
OFICIALIA MAYOR 21100158 Pincel PINCEL 144.00 144.00 144.00 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 27500015Blancos y otros productos
textiles
BLANCOS TOALLAS PARA
MANOS498.00 498.00 0.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 21200003 Aplicador tinta (rodillos) RODILLO 476.02 476.02 0.00 2 pieza AD N DF 45 20 15 20
OFICIALIA MAYOR 21100056 Cesto basura BOTE DE BASURA 1,350.00 1,350.00 1,350.00 27 pieza AD N DF 50 0 50 0
OFICIALIA MAYOR 21100129 Mica autoadherible MICA 10,695.00 10,695.00 10,695.00 69 pieza AD N DF 50 0 50 0
OFICIALIA MAYOR 21100155 Perforadora PERFORADORA 246.88 246.88 246.88 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 21100213 Tarjetas TARJETONES 1,620.00 1,620.00 1,620.00 135 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 21100259 Marcador (plumon) MARCADORES 320.00 320.00 320.00 16 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 21100198 Separadores de plastico SEPARADORES 720.00 720.00 720.00 36 pieza AD N DF 50 0 50 0
OFICIALIA MAYOR 21400024 Cable usb USB 860.00 860.00 860.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 21600067 Limpiador AEROSOL DE MADERA 67.50 67.50 67.50 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
MADERA 153.00 153.00 153.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 25400203Espejo para boca sin
aumentoESPEJO 278.40 278.40 278.40 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 24600029 Clavija electrica CINTA ELECTRICA 10.00 10.00 10.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 24600027 Cinta de aislar CINTA DE AISLAR 325.00 325.00 325.00 25 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 24600090 Apagador INTERRUPTOR 330.00 330.00 330.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 24600060Panel para instalar
equipos electronicosPANEL DE LUZ 1,978.00 1,978.00 1,978.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 24700117 Tornillo TORNILLO 1,260.00 1,260.00 1,260.00 45 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 24800015Pisos de hule (linoleo,
losa, loseta)ZOCLO 110.00 110.00 110.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 24900052 Silicon SILICON 78.00 78.00 78.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 24900049Cubierta laminada
plasticaTAQUETES DE PLASTICO 113.80 113.80 113.80 1 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 24900024 LijaLIJA Y MATERIAL DE
HERRERIA712.92 712.92 712.92 1 pieza AD N DF 50 0 50 0
OFICIALIA MAYOR 24900045 Solventes adelgazadores THINNER 2,227.50 2,227.50 2,227.50 11 litro AD N DF 45 20 35 0
OFICIALIA MAYOR 24900026 Pegamentos RESISTOL 117.00 117.00 117.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 27400006 Algodon TELA 15,987.00 15,987.00 15,987.00 73 pieza AD N DF 50 25 25 0
OFICIALIA MAYOR 29300012 Clavo CLAVILLO 1,676.00 1,676.00 1,676.00 50 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 24900021 Lacas automotivas 2LACA 870.00 870.00 0.00 29 pieza AD N DF 20 20 40 20
OFICIALIA MAYOR 24900044 Pinturas vinilicas PINTURA 2,597.24 2,597.24 0.00 2 pieza AD N DF 25 25 50 0
OFICIALIA MAYOR 24400039 Tiras de madera TRIPLAY 1,190.00 1,190.00 0.00 2 pieza AD N DF 25 25 40 10
143 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
OFICIALIA MAYOR 33900012 Servicios integrales
SERVICIO INTEGRAL PARA LA
COLOCACIÓN E IMPRESIÓN
DE TOTEM
16,240.00 16,240.00 16,240.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO A 3
RELOJES DE PARED19,000.00 19,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
OFICIALIA MAYOR 21100135 Papel celofan CELOFAN ESCORIAL 300.00 300.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 50 50 0
OFICIALIA MAYOR 21100140Papel etiquetas
engomadoBANDERITAS (POST-IT) 930.00 930.00 930.00 15 pieza AD N DF 0 50 50 0
OFICIALIA MAYOR 21100233 Bandeja CONTENEDOR HERMETICO 598.00 598.00 0.00 13 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICIALIA MAYOR 21100228 Vasos de papel DESECHABLES CUBIERTOS 1,584.00 1,584.00 0.00 66 pieza AD N DF 0 50 50 0
OFICIALIA MAYOR 21400012Papel formas continuas
(suministros informaticos)ETIQUETA LASER 520.80 520.80 520.80 31 pieza AD N DF 0 60 40 0
OFICIALIA MAYOR 21400012Papel formas continuas
(suministros informaticos)
PAPEL HP PREMIUM
(FOTOGRAFIA)2,580.00 2,580.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 50 50 0
OFICIALIA MAYOR 21600060Articulos de higiene
personalGUANTES 446.50 446.50 0.00 19 pieza AD N DF 0 60 30 10
OFICIALIA MAYOR 21600002
Agentes quimicos para
limpieza como acido
muriatico y sosa
AJAX 448.00 448.00 0.00 16 pieza AD N DF 0 50 50 0
OFICIALIA MAYOR 21600067 Limpiador EASYOOF 379.20 379.20 0.00 8 pieza AD N DF 0 50 30 20
OFICIALIA MAYOR 21600044 Piedra pomez KIT POMEZ 378.40 378.40 0.00 8 pieza AD N DF 0 60 30 10
OFICIALIA MAYOR 21600067 Limpiador LIMPIADOR ESPECIALIZADO 981.00 981.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 60 40 0
OFICIALIA MAYOR 24600081 Timbre o zumbador TIMBRE INALAMBRICO 1,113.06 1,113.06 0.00 1 pieza AD N DF 0 50 50 0
OFICIALIA MAYOR 22100216 Pan (blanco y de dulce) PAN Y PAN INTEGRAL 778.24 778.24 0.00 32 pieza AD N DF 0 40 60 0
OFICIALIA MAYOR 22100125 Frituras (botanas)DULCES FRITURAS
BOTANAS.161.00 161.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 80 10 10
OFICIALIA MAYOR 27400006 Algodon TAPETE 445.00 445.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 40 40 20
OFICIALIA MAYOR 29900033
Refacciones para la
industria electronica y de
comunicacion
PILAS (BATERIAS) 2,105.40 2,105.40 2,105.40 174 pieza AD N DF 0 50 10 40
OFICIALIA MAYOR 27100150 Uniformes de trabajo
ADQUISICIÓN DE
UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE LAS COCINAS
DE LOS INMUEBLES DE LA
SHCP
100,000.00 100,000.00 100,000.00 1 pieza AD N DF 0 29 70 1
OFICIALIA MAYOR 22300079
Utensilios para servir
alimentos desechables
(platos, vasos, cubiertos)
UTENSILIOS DESECHABLES 1,320.00 1,320.00 1,320.00 44 pieza AD N DF 45 45 10 0
OFICIALIA MAYOR 24800012 Lonas LONAS 23,000.00 23,000.00 0.00 46 pieza AD N DF 0 100 0 0
OFICIALIA MAYOR 21100238 Ficheros FICHEROS 1,139.00 1,139.00 1,139.00 34 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICIALIA MAYOR 21100057 Cesto de plastico CESTO DE PLASTICO 406.00 406.00 406.00 7 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICIALIA MAYOR 35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
MANTENIMIENTO DE
INMUEBLES PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
18,560.00 18,560.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
OFICIALIA MAYOR 37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PAISAJES NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO EN EL DESEMPEÑO
DE COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES
1,056.00 1,056.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICIALIA MAYOR 35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A LAS COCINAS EN
INMUEBLE DE LA SHCP
1,160,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 1 servicio I3P N DF 0 0 25 75
OFICIALIA MAYOR 21100003 Acrileta ACRILETA 450.00 450.00 450.00 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICIALIA MAYOR 27200020
Uniforme, traje de
seguridad y
mantenimiento
UNIFORME TRAJE DE
SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO
360.00 360.00 360.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
OFICIALIA MAYOR 21100100 Estuche cuchilla (navaja)ESTUCHE CUCHILLA
(NAVAJA)220.00 220.00 220.00 4 ampere AD N DF 0 0 100 0
OFICIALIA MAYOR 21500015 PeriodicosSUSCRIPCION A PERIODICOS
REVISTAS Y PUBLICACIONES74,400.00 74,400.00 74,400.00 24 pieza AD N DF 30 30 40 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS21600014 Desinfectante GEL ANTIBACTERIAL 350.00 350.00 0.00 10 pieza AD N DF 35 3 15 47
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS21600015 Desodorante AROMATIZANTE 780.00 780.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 30 70
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS21600028 Fibra FIBRA 72.00 72.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 15 85
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS21600032 Jabon liquido JABÓN PARA MANOS 480.00 480.00 0.00 12 pieza AD N DF 17 0 15 68
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS21600032 Jabon liquido JABÓN PARA TRASTES 60.00 60.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 15 85
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS21600032 Jabon liquido SHAMPOO PARA AUTO 150.00 150.00 0.00 6 litro AD N DF 0 0 15 85
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS21600032 Jabon liquido JABÓN EN PASTILLA 240.00 240.00 0.00 12 pieza AD N DF 0 0 15 85
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS23700003 Bolsas de polietileno BOLSAS PARA BASURA 300.00 300.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 25 75
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS23200011 Estopa ESTOPA 72.00 72.00 72.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 15 85
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS21600029 Franela FRANELA 555.00 555.00 555.00 30 metro AD N DF 32 0 15 53
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS21600037 Limpiador de metales ALMOROL 760.00 760.00 0.00 20 litro AD N DF 49 0 0 51
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS21600023 Esponja ALGODÓN INDUSTRIAL 60.00 60.00 60.00 1 kilogramo AD N DF 0 0 15 85
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS21600066 Jerga JERGA PARA COCINA 48.00 48.00 0.00 4 metro AD N DF 0 0 15 85
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DE LA
DEPENDENCIA
48,996.00 48,996.00 48,996.00 12 servicio AD N DF 14 21 21 44
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS22300081 Vaso VASO DE CRISTAL 475.00 475.00 0.00 19 pieza AD N DF 23 0 5 72
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS22300025 Cuchara mesa CUCHARA CAFETERA 72.00 72.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 5 95
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS22300037 Jarra JARRA DE VIDRIO 360.00 360.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 5 0 95
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS22300055 Plato PLATO DE LOZA 270.00 270.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS22300070 Taza TAZA 210.00 210.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS22300014 Cafetera (utensilio) CAFETERA 2,000.00 2,000.00 0.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS22300028 Cuchillo cocina CUCHILLO DE COCINA 108.00 108.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24800022 Triplay de pino TABLA 858.00 858.00 858.00 11 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24800022 Triplay de pino
TRIPLAY DE PINO 19 MM.
ESTE ARTÍCULO PERTENECE A
LA PARTIDA DE GASTO 24401
6,495.00 6,495.00 6,495.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24800022 Triplay de pino
TRIPLAY DE PINO 6 MM. ESTE
ARTÍCULO PERTENECE A LA
PARTIDA DE GASTO 24401
1,743.00 1,743.00 1,743.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24500011 Vidrio plano liso CRISTAL PARA ESCRITORIO 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24600027 Cinta de aislar CINTA DE AISLAR 150.00 150.00 150.00 10 pieza AD N DF 0 0 10 90
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24600029 Clavija electrica CLAVIJA 90.00 90.00 90.00 10 pieza AD N DF 0 0 10 90
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24600033 Contacto multiple CONTACTO 621.00 621.00 621.00 9 pieza AD N DF 2 0 8 90
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24600042 Enchufe electrico EXTENSIÓN ELÉCTRICA 600.00 600.00 600.00 10 pieza AD N DF 0 3 0 97
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24600066 Placa enchufe PLACA POLARIZADA 48.00 48.00 48.00 8 pieza AD N DF 0 0 10 90
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24600019 Cables CABLE DE USO RUDO 1,990.00 1,990.00 0.00 10 metro AD N DF 0 0 10 90
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24700024 Broca BROCA 1,740.00 1,740.00 1,740.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24700117 Tornillo TORNILLO 1,750.00 1,750.00 1,750.00 25 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24800014 Persianas PERSIANAS 10,500.00 10,500.00 0.00 25 metro AD N DF 0 0 10 90
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29300004 Brocha BROCHA 168.00 168.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24900024 Lija LIJA 50.00 50.00 0.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24900044 Pinturas vinilicas PINTURA 1,800.00 1,800.00 0.00 2 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24900046 Solventes para pintura THINNER 252.00 252.00 0.00 9 litro AD N DF 0 3 0 97
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24900026 Pegamentos PEGAMENTO 500.00 500.00 500.00 5 litro AD N DF 0 0 1 99
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29100296 Aflojatodo
AFLOJATODO ESTE ARTÍCULO
PERTENECE A LA PARTIDA DE
GASTO 24901
75.00 75.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24900051 Sellador SELLADOR 320.00 320.00 0.00 4 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS25301547 Naproxeno
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS4,950.00 4,950.00 0.00 45 pieza AD N DF 0 6 36 58
146 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24900050 Resanador de madera RESANADOR 320.00 320.00 320.00 4 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS25400230 Gasa esterilizada
MATERIALES ACCESORIOS Y
SUMINISTROS MÉDICOS3,500.00 3,500.00 0.00 35 pieza AD N DF 0 0 50 50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS27100019 Batas
BATAS 3/4 PARA HOMBRE Y
MUJER1,860.00 1,860.00 1,860.00 4 pieza AD N DF 0 0 40 60
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS27100076
Faja-banda o ceñidor
(atavio civil militar o
religioso)
FAJA DE SEGURIDAD 240.00 240.00 240.00 2 pieza AD N DF 0 0 40 60
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS27200002 Botas de seguridad
BOTA CON CHINELA LISA
PARA HOMBRE2,800.00 2,800.00 2,800.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS27500009 Juegos para baño JUEGOS PARA BAÑO 1,350.00 1,350.00 0.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS27500015
Blancos y otros productos
textiles
BLANCOS TOALLAS PARA
MANOS222.00 222.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS23200032 Telas combinadas
PAÑOS PARA SALAS DE
JUNTAS1,856.00 1,856.00 0.00 29 metro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29100178 Martillos MARTILLOS 160.00 160.00 160.00 2 pieza AD N DF 0 4 0 96
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29100180 Mazo MAZO DE HULE 140.00 140.00 140.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29100063 Desarmador DESARMADOR 200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 4 0 96
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29100047 Corta vidrio CORTADOR DE VIDRIO 100.00 100.00 100.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29100142 Llave española LLAVE ESPAÑOLA 95.00 95.00 95.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29100220 Pinza plana PINZA PARA CORTAR 260.00 260.00 260.00 2 pieza AD N DF 0 2 1 97
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29100059 Cuña concreto CUÑA DE ACERO 24.00 24.00 24.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24900021 Lacas automotivas LACA AUTO-MOTIVA 2,480.00 2,480.00 0.00 16 litro AD N DF 0 8 6 86
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29200005 Cerraduras CERRADURAS 1,320.00 1,320.00 0.00 11 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS 260.00 260.00 260.00 100 pieza AD N DF 0 3 0 97
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29200008 Chapa (cerradura) CHAPAS 2,200.00 2,200.00 2,200.00 20 pieza AD N DF 3 3 0 94
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29200024 Pasadores (cerradura) PASADORES 1,925.00 1,925.00 1,925.00 11 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29200020 Llave de paso grifo
LLAVE PARA DESPACHADOR
DE AGUA1,000.00 1,000.00 1,000.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29200002 Bisagra BISAGRA 144.00 144.00 144.00 18 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29100250 Remachador manual
REMACHADORA ESTE
ARTÍCULO PERTENECE A LA
PARTIDA DE GASTO 29301
168.00 168.00 0.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24700044 Herraje CORREDERAS 460.00 460.00 460.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29300014 Pijas PIJAS 60.00 60.00 60.00 200 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29200016 Gancho y armella GANZÚA 450.00 450.00 450.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29800025 Rodaja riel RODAJA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
147 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24700152
Valvulas de piston de mas
de 3 viasPISTONES 1,620.00 1,620.00 1,620.00 18 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS29400031
No-break para
microcomputadoras
(suministros informaticos)
BATERIAS PARA NO-BREAK 7,000.00 7,000.00 7,000.00 28 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS24600064 Pilas PILAS 3,500.00 3,500.00 0.00 35 pieza AD N DF 0 3 2 95
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 3,500.00 3,500.00 0.00 7 servicio AD N DF 7 23 7 63
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS17,500.00 17,500.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
TARJETAS DE PRESENTACIÓN 1,740.00 1,740.00 0.00 15 servicio AD N DF 0 0 10 90
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
ENCUADERNACIÓN 17,200.00 17,200.00 17,200.00 20 servicio AD N DF 0 0 10 90
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
EMPASTADOS 4,560.00 4,560.00 4,560.00 12 servicio AD N DF 0 0 10 90
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS33600002
Servicio de impresion de
documentos oficiales para
la prestacion de serv. Pub.
SELLOS 8,000.00 8,000.00 8,000.00 10 servicio AD N DF 11 1 12 76
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS33900012 Servicios integrales SERVICIOS INTEGRALES 25,000.00 25,000.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS34100002
Servicios bancarios y
financieros
SERVICIOS BANCARIOS Y
FINANCIEROS10,500.00 10,500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE
INMUEBLES PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
7,000.00 7,000.00 0.00 2 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
15,540.00 15,540.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS35800004 Servicios de lavanderia SERVICIOS DE LAVANDERIA 3,500.00 3,500.00 0.00 7 servicio AD N DF 0 8 0 92
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES PARA LA ENTREGA
DE DOCUMENTACION
OFICIAL
30,000.00 30,000.00 30,000.00 12 servicio AD N DF 23 38 15 24
148 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES POR
CONCEPTO DE COMISIONES
Y FUNCIONES OFICIALES
15,500.00 15,500.00 0.00 4 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS37200007
Pasajes en transporte
urbano de servidores
publicos (con transaccion
electronica)
PASAJES TERRESTRES POR
USO DE VÍAS CON
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
6,990.00 6,990.00 0.00 6 servicio AD N DF 22 19 19 40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS37800001
Servicios integrales
nacionales para
servidores publicos en el
desempeño de
comisiones y funciones
oficiales
VIATICOS NACIONALES DE
SERVIDORES PUBLICOS30,000.00 30,000.00 0.00 3 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS37800001
Servicios integrales
nacionales para
servidores publicos en el
desempeño de
comisiones y funciones
oficiales
VIATICOS AL EXTRANJERO DE
SERVIDORES PUBLICOS18,000.00 18,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 20 80
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
GASTOS PARA
ALIMENTACIÓN DE
SERVIDORES PÚBLICOS DE
MANDO ESTE SERVICIO
PERTENECE A LA PARTIDA DE
GASTO 38501
16,000.00 16,000.00 0.00 8 servicio AD N DF 0 26 0 74
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS51900094
Enfriador y calentador de
aguaDISPENSADOR DE AGUA 29,696.00 29,696.00 0.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS51900272 Ventilador
VENTILADOR DE PARED O
TECHO14,940.80 14,940.80 0.00 7 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS51900272 Ventilador VENTILADOR DE TORRE 21,692.00 21,692.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS51900092 Encuadernadora (manual)
ENCUADERNADORA
(EMPASTADORA)31,230.68 31,230.68 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS51500067
No-break (eq. De
computacion)
FUENTE ININTERRUMPIDA DE
ENERGÍA21,518.00 21,518.00 0.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS51100094 Silla giratoria SILLÓN OPERATIVO 102,845.60 102,845.60 0.00 62 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS51100094 Silla giratoria SILLÓN EJECUTIVO 136,416.00 136,416.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100009
Alfiler para señalizacion
en mapa
ALFILERES PAQUETE CON 12
TIRAS 60.60 60.60 60.60 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100028 Bolsa libreta
BOLSAS DE PLÁSTICO
GRUESO DE 0.90 X 1.2 M
COLOR NEGRO
1,242.50 1,242.50 1,242.50 250 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100043 Carton
PLIEGO DE CARTÓN
CORRUGADO 2 CARAS
PLIEGO DE 1.20 X 1.50 M.
1,520.55 1,520.55 1,520.55 15 pieza AD N DF 0 0 100 0
149 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100044 Cartoncillo
CARTONCILLO NEGRO DE 50
X 70 CM. 93.10 93.10 93.10 35 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100044 Cartoncillo
CARTONCILLO BLANCO DE
50 X 70 CM 31.40 31.40 31.40 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100048 Cartulina
PLIEGO DE CARTULINA
BRISTOL 50 X 65 CM. 50 KG.
DIFERENTES COLORES
188.40 188.40 188.40 120 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100049 Cartulina ilustracion
PLIEGO DE CARTULINA
FLUORESCENTE 50 X 65 CM.
DIFERENTES COLORES
271.20 271.20 271.20 80 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100052 Cartulina master
CARTULINA OPALINA 225 GR
PAQUETE DE 100 PIEZAS 456.15 456.15 456.15 5 pieza AD N DF 0 0 40 60
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100052 Cartulina master
HOJA DE CARTULINA
OPALINA 225 GR. TAMAÑO
CARTA EN PAQUETE DE 100
HOJAS
268.12 268.12 268.12 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100063 Cinta adhesiva (diurex)
CINTA ADHESIVA
TRANSPARENTE DE 48 CM.
DE ANCHO X 50 M.
462.15 462.15 462.15 45 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100078 Crayones
CRAYOLAS CAJA CON 12
PIEZAS 222.60 222.60 222.60 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100080 Cubierta para engargolar
JUEGO DE PASTASCOLOR
AZUL DE CARTULINA
BRISTOL
810.00 810.00 810.00 1000 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100080 Cubierta para engargolar
JUEGO DE PASTAS DE
CARTÓN GRIS TAMAÑO
CARTA
6,422.88 6,422.88 6,422.88 8 pieza AD N DF 50 50 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100080 Cubierta para engargolar
JUEGO DE PASTAS DE
CARTÓN GRIS TAMAÑO
OFICIO
7,186.40 7,186.40 7,186.40 8 pieza AD N DF 50 50 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100104 Folders
FOLDER CON BROCHE
METÁLICO DE PRESIÓN CON
PALANCA ACOGRIP TAMAÑO
CARTA EN PAQUETE DE 4
PIEZAS
912.30 912.30 912.30 10 pieza AD N DF 20 30 30 20
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100105 Foliadores
FOLIADOR MANUAL REXEL
CON PALANCA 7,719.80 7,719.80 7,719.80 5 pieza AD N DF 40 20 20 20
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100121 Lapices
LÁPICES DE COLORES CAJA
DE 24 PIEZAS 587.68 587.68 587.68 16 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100129 Mica autoadherible
ROLLO DE MICA
AUTOADERIBLE 50 M X 60
CM
1,868.24 1,868.24 1,868.24 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100133 Papel bond
HOJA DE PAPEL BOND
TAMAÑO CARTA PAQUETE
DE 100 HOJAS DIFERENTES
COLORES
704.40 704.40 704.40 24 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100135 Papel celofan
PAPEL CELOFÁN PLIEGO DE
90 X 98 CM DIFERENTES
COLORES
222.40 222.40 222.40 80 pieza AD N DF 0 0 100 0
150 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100136 Papel china
PAPEL CHINA PLIEGO DE 50 X
60 CM. DIFERENTES COLORES 106.00 106.00 106.00 200 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100139 Papel crepe
PAPEL CREPE ROLLO DE 50
CM DE ANCHO X 2 M.
DIFERENTES COLORES
959.10 959.10 959.10 345 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100155 Perforadora
PERFORADORA METÁLICA
PEGASSO 300 ESTÁNDAR
PARA 3 ORIFICIOS
1,527.32 1,527.32 1,527.32 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100144 Papel para dibujo
PAPEL AMÉRICA ROLLO DE
70 CM. DE ANCHO X 25 M.
DIFERENTES COLORES
4,103.97 4,103.97 4,103.97 51 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100159 Pinturas para acuarela ACUARELAS DE 12 PASTILLAS 263.25 263.25 263.25 15 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100179 Postes de aluminio
POSTES DE ALUMINIO 1 1/2
PULGADAS EB PAQUETE DE
100 PIEZAS
284.09 284.09 284.09 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100179 Postes de aluminio
POSTES DE ALUMINIO DE 1
PULGADA EN PAQUETE DE
100 PIEZAS
234.80 234.80 234.80 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100179 Postes de aluminio
POSTES DE ALUMINIO DE 4
PGDA. 4,016.34 4,016.34 4,016.34 6 pieza AD N DF 25 50 25 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100197 Separadores de cartulina
SEPARADOR PARA CARPETAS
DE ARGOLLA T/C BLANCOS
WILSON MEXICANA S.A. 5
DIVISIONES
2,533.50 2,533.50 2,533.50 150 pieza AD N DF 25 25 25 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100210 Tajalapiz electrico SACAPUNTAS ELÉCTRICO 3,733.59 3,733.59 3,733.59 7 pieza AD N DF 20 60 20 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100232
Anillo de plastico para
encuadernar
ARILLO METÁLICO DOBLE
PARA ENGARGOLAR 1/2 1,179.04 1,179.04 1,179.04 4 pieza AD N DF 50 50 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100232
Anillo de plastico para
encuadernar
ARILLO METÁLICO DOBLE
PARA ENGARGOLAR 3/8 1,179.04 1,179.04 1,179.04 4 pieza AD N DF 0 0 25 75
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100232
Anillo de plastico para
encuadernar
ARILLO METÁLICO DOBLE
PARA ENGARGOLAR 1/4 1,473.80 1,473.80 1,473.80 5 pieza AD N DF 0 50 50 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100236
Etileno vinil acetato
(foamy)
FOMI PLACA DE 70 X 95 CM
DIFERENTES COLORES 6,637.50 6,637.50 6,637.50 590 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR PARA FOMI
PAQUETE DE 8 COLORES 127.84 127.84 127.84 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR DE AGUA
ESTUCHE CON 12 COLORES 344.40 344.40 344.40 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21200015 Fijador
FIJADOR (PARA FIJAR
PINTURA AL PASTEL) LATA DE
285 ML.
2,392.00 2,392.00 2,392.00 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21200036 Percalina
HOJA DE CARTULINA
BRISTOL COLOR AZUL 40 X
21.5 CM
4,600.00 4,600.00 4,600.00 5000 pieza AD N DF 100 0 0 0
151 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21400004
Cintas para impresora
(suministros informaticos)
CINTA DE IMPRESIÓN PARA
IMPRESORA DATACARD
YMCKT-KT ITEM NO.549081-
206 FOUR COLOR RIBBON
WITH TOPCOAT YIELD 95
IMAGES
1,767.18 1,767.18 1,767.18 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21400004
Cintas para impresora
(suministros informaticos)
CINTA DE LAMINACIÓN
PARA IMPRESORA
DATACARD OVERLAY
DURAGARD CON NO. DE
PARTE 557171-001 PARA
LAMINAR 150 TARJETAS POR
AMBOS LADOS
1,874.26 1,874.26 1,874.26 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
UNIDAD DE DISCO DURO
PORTÁTIL CAPACIDAD 2 TB 3,954.64 3,954.64 3,954.64 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
UNIDAD DE MEMORIA USB
CAPACIDAD 32 GB 4,484.30 4,484.30 4,484.30 10 pieza AD N DF 0 0 50 50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
UNIDAD DE MEMORIA USB
CAPACIDAD 16 GB 1,614.40 1,614.40 1,614.40 8 pieza AD N DF 25 25 25 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21400007
Discos magneticos
flexibles (suministros
informaticos)
UNIDAD DE MEMORIA USB
CAPACIDAD 8 GB 785.52 785.52 785.52 8 pieza AD N DF 25 25 25 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21400018
Tarjetas para
procesamiento de datos
(suministros informaticos)
TARJETA BLANCA PVC
INTELIGENTE SIN CHIP DE
CONTACTO TECNOLOGÍA
MIFARE DE 1 KB DE 13.56
MHZ COMPATIBLE CON
SISTEMA DE ACCESO
160.70 160.70 160.70 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21400023 Toallas antiestaticas LATAS DE AIRE COMPRIMIDO 178.80 178.80 178.80 2 ampere AD N DF 0 0 50 50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21400023 Toallas antiestaticas ESPUMA LIMPIADORA 110.24 110.24 110.24 2 pieza AD N DF 0 50 50 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21600032 Jabon liquido
JABÓN LÍQUIDO PARA
MANOS 133.68 133.68 133.68 3 pieza AD N DF 25 0 50 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21600015 Desodorante
AROMATIZANTE AMBIENTAL
ELÉCTRICO 336.66 336.66 336.66 3 pieza AD N DF 33 0 33 34
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21600015 Desodorante
AROMATIZANTE AMBIENTAL
EN AEROSOL 330.96 330.96 330.96 4 pieza AD N DF 33 33 34 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21700007 Figuras didacticas
DIAMANTINA EN FRASCO DE
250 GR. DIFERENTES
COLORES
1,171.92 1,171.92 1,171.92 24 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21700007 Figuras didacticas
LIMPIAPIPAS PAQUETE DE
100 PIEZAS DIFERENTES
COLORES
60.00 60.00 60.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21700001 Gis
GISES DE COLORES CAJA DE
50 PIEZAS 312.40 312.40 312.40 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
152 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21500014 Papel periodico
RENOVACIÓN DE
SUSCRIPCIÓN AL DIARO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
MODALIDAD INTERNET
4,000.00 4,000.00 4,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS22100173
Leche (productos
comestibles)
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
PARA COMEDORES DE
ESCUELAS PRIMARIAS LUIS
CABRERA Y SPP
7,249,000.00 7,249,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24100006
Arena (mineral no
metalico)
ARENA EPOXIDUR SILICE NO.
1 EN SACO DE 20 KILOS. 2,929.68 2,929.68 2,929.68 3 pieza AD N DF 25 25 25 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24300002 Tabla roca (Tabla-yeso) HOJA DE TABLAROCA 3,477.00 3,477.00 3,477.00 25 pieza AD N DF 0 25 50 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24300001 Cal
CALHIDRA HIDRATADA
PROGRESO CON UNA
CALIDAD DE 90% DE
HIDRÓXIDO DE CALCIO UNA
FINURA DE EXCELENCIA ASÍ
COMO DE UN COLOR
BLANCO EXCEPCIONAL EN
BULTOS DE 25 KILOGRAMOS
8,849.31 8,849.31 8,849.31 97 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24300001 Cal YESO SACO DE 25 KG 1,456.00 1,456.00 1,456.00 20 pieza AD N DF 0 25 75 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24300001 Cal READYMIX EN BOTE DE 5 KG 812.84 812.84 812.84 7 pieza AD N DF 0 25 50 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
TABLA DE MADERA DE PINO
DE PRIMERA DE 2.50 M X
0.30 M X 3/4”
151.59 151.59 151.59 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
TABLONES DE MADERA DE
PINO DE PRIMERA DE 2.50 X
.30 MTS X 1 1/2”
372.87 372.87 372.87 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
HOJAS DE TRIPLAY DE PINO
DE 19 MM 1,908.90 1,908.90 1,908.90 2 pieza AD N DF 50 50 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
HOJAS DE TRIPLAY DE 12 MM 588.10 588.10 588.10 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
HOJAS DE TRIPLAY DE 6 MM 414.06 414.06 414.06 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24600098 Multicontacto MULTICONTACTOS 247.04 247.04 247.04 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24600098 Multicontacto
MULTICONTACTO DE 6
ENTRADAS 284.08 284.08 284.08 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24600094 Extension electrica
EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 30
METROS 1,066.74 1,066.74 1,066.74 2 pieza AD N DF 50 50 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24600091 Balastra
BALASTRO ELECTRÓNICO DE
2 X 32 WATTS. 1,048.38 1,048.38 1,048.38 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
153 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24600064 Pilas
BATERÍA RECARGABLE DE 6
VOLTS 12.0 AMP HR MARCA
STEREN (DIMENSIONES 150
MM DE LARGO X 50 MM DE
ANCHO X 94 MM DE ALTO)
1,684.32 1,684.32 1,684.32 4 pieza AD N DF 40 20 20 20
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24600064 Pilas
BATERÍA RECARGABLE DE 6
VOLTS 7.2 AMP. HR MARCA
STEREN (DIMENSIONES 150
MM DE LARGO X 65 MM DE
ANCHO X 95 MM DE ALTO)
2,456.30 2,456.30 2,456.30 5 pieza AD N DF 40 20 20 20
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24600051 Interruptores
BREAKER ATORNILLABLE DE 2
X 20 AMPERES FEDERAL
PACIFIC TIPO NB
2,322.44 2,322.44 2,322.44 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24600051 Interruptores
BREAKER ATORNILLABLE DE 2
X 30 AMPERES FEDERAL
PACIFIC TIPO NB
1,342.30 1,342.30 1,342.30 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24600039 Eliminador bateria
ELIMINADOR DE CORRIENTE
PARA RECEPTOR ENTRADA
120V 60 HZ 9W SALIDA
12VCD 400MA MOD. PS20
1,089.20 1,089.20 1,089.20 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24700117 Tornillo
TORNILLOS DE 2 X NO. 7
CAJA DE 100 PIEZAS 740.10 740.10 740.10 2 pieza AD N DF 50 50 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24700117 Tornillo PIJAS NO. 12 X 3/4 122.00 122.00 122.00 100 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24700082 Perfiles de hierro y acero
ÁNGULO METÁLICO DE 1/8
X 1 X 1 TRAMO DE 6 M 894.88 894.88 894.88 4 pieza AD N DF 50 50 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24700082 Perfiles de hierro y acero
SOLERA GALVANIZADA DE 3
M 707.52 707.52 707.52 4 pieza AD N DF 0 50 50 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24700067
Manufacturas primarias
de aluminio
TRAMO DE MARCO DE LUJO
2” AL NATURAL DE 6 MM X
6.10 M
1,061.12 1,061.12 1,061.12 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24700025 Cables de hierro y acero
CABLE ACERADO DE 1/4 DE
DIÁMETRO Y 7 HILOS 639.20 639.20 639.20 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24700025 Cables de hierro y acero
CABLE DE ACERO A.A. 6X19
DE 1/2 DE DIÁMETRO 103.00 103.00 103.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24700024 Broca BROCA PARA ACERO DE 1/4 39.36 39.36 39.36 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24700024 Broca BROCA PARA ACERO DE 3/8 29.46 29.46 29.46 3 ampere AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24700024 Broca BROCA PARA ACERO DE 9/64 16.84 16.84 16.84 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24700024 Broca BROCA PARA ACERO DE 1/8 35.92 35.92 35.92 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24700024 Broca
BROCA PARA CONCRETO DE
1/4 114.08 114.08 114.08 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
154 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24800031 Telas de plastico
CINTA DELIMITADORA DE
POLIETILENO CALIBRE 150
COLOR AMARILLO CON
TEXTO PRECAUCIÓN DE 8
CMS DE ANCHO X 305 MTS
DE LARGO
630.72 630.72 630.72 6 pieza AD N DF 50 0 0 50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24800015
Pisos de hule (linoleo,
losa, loseta)
ZOCLO COLOR NEGRO DE 7
CM ROLLO DE 100 M 743.90 743.90 743.90 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900050 Resanador de madera
RESANADOR PARA MADERA
48% SÓLIDOS 5,080.23 5,080.23 5,080.23 3 pieza AD N DF 0 33 67 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900045 Solventes adelgazadores
THINNER DE PRIMERA LATA
DE 20 LITROS 3,234.96 3,234.96 3,234.96 6 pieza AD N DF 30 50 0 20
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900044 Pinturas vinilicas
PINTURA VINÍLICA COLOR
BLANCO CUBETA DE 19
LITROS
4,701.24 4,701.24 4,701.24 3 pieza AD N DF 20 80 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900043
Pinturas para transito
(reflejantes)
PINTURA COLOR SEÑAL VIA
AMARILLO TRANSITO 4,205.94 4,205.94 4,205.94 2 pieza AD N DF 0 50 0 50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900026 Pegamentos
PEGAMENTO PARA PVC
PARA TUBERÍA DE ALTA
PRESIÓN EN BOTE DE 225
GRAMOS
1,580.25 1,580.25 1,580.25 5 pieza AD N DF 20 60 20 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900026 Pegamentos RESISTOL 850 GALÓN 2,133.48 2,133.48 2,133.48 4 pieza AD N DF 25 50 25 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900021 Lacas automotivas LACA AUTOMOTIVA 3,890.76 3,890.76 3,890.76 6 pieza AD N DF 20 60 20 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900015 Esmaltes domesticos
PINTURA ESMALTE COLOR
AZUL FINO 4,202.38 4,202.38 4,202.38 2 pieza AD N DF 0 50 50 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300731
Dimenhidrinato tableta 50
mg 24 tabletas,
Otorrinolaringologia, niv.
1
DRAMAMINE TABLETAS DE
50 MG. CAJA CON 24. 3,131.50 3,131.50 3,131.50 25 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300649
Descongestionantes
(substancias y productos
farmaceuticos)
BRONCOLÍN CARAMELO
MIEL. CAJA CON 16 PIEZAS. 215.20 215.20 215.20 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300259
Antisepticos locales
(topicos dermatologicos
(substancias y productos
farmaceuticos)
ISODINE ESPUMA
SOLUCIÓN. FRASCO CON120
ML.
700.25 700.25 700.25 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300258
Antisepticos locales
(substancias y productos
farmaceuticos)
ACCUA ASÉPTIC SOLUCIÓN
EN SPRAY FRASCO CON 240
ML
2,568.80 2,568.80 2,568.80 16 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300244
Antiinflamatorios
(substancias y productos
farmaceuticos)
SOLDRIN ÓTICO FRASCO
GOTERO CON 10 ML. 1,371.20 1,371.20 1,371.20 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
155 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300228
Antidearreicos
(substancias y productos
farmaceuticos)
TOPRON SUSPENSIÓN
FRASCO CON 120 ML4,505.55 4,505.55 4,505.55 35 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300219
Antibioticos (substancias
y productos
farmaceuticos)
CLORAMFENI OFTENO
5MG/ML SOLUCIÓN
OFTÁLMICA. FRASCO
GOTERO CON 15 ML.
5,741.99 5,741.99 5,741.99 47 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300213
Antialergicos
(antihistaminicos)
(substancias y productos
farmaceuticos)
CALADRYL SUSPENSIÓN
TÓPICA. FRASCO CON 180
ML.
757.60 757.60 757.60 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300211
Antiacidos y demulcentes
(digestivos) (substancias y
productos farmaceuticos)
ALMAX SUSPENSIÓN CAJA
CON 30 SOBRES DE 15 ML. 1,968.24 1,968.24 1,968.24 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300211
Antiacidos y demulcentes
(digestivos) (substancias y
productos farmaceuticos)
MELOX PLUS SUSPENSIÓN
SABOR CEREZA. FRASCO
CON 360 ML.
3,319.75 3,319.75 3,319.75 35 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300205
Anestesicos locales por
infiltracion (substancias y
productos farmaceuticos)
XILOCAINA SPRAY AL 10%
SIN SABOR. FRASCO CON
115 ML.
1,183.02 1,183.02 1,183.02 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300198
Analgesicos antipireticos
(substancias y productos
farmaceuticos)
DAFLOXEN F TABLETAS DE
275/300 MG. CAJA CON 16. 6,787.00 6,787.00 6,787.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300198
Analgesicos antipireticos
(substancias y productos
farmaceuticos)
SENSIBIT D NF. CAJA CON 12
TABLETAS. 2,871.20 2,871.20 2,871.20 40 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300197
Analgesicos (narcoticos y
no narcoticos)
(substancias y productos
farmaceuticos)
SUPRADOL TABLETAS DE 10
MG. CAJA CON 10. 3,393.50 3,393.50 3,393.50 25 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400539 Venda
VENDA ELÁSTICA DE 5 CM.
DE ANCHO X 5 M. ESTIRADA. 1,375.00 1,375.00 1,375.00 250 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400539 Venda
VENDA ELÁSTICA DE 10 CM.
DE ANCHO X 5 M.ESTIRADA. 2,650.00 2,650.00 2,650.00 250 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400506 Torundero TORUNDA DE ALGODÓN 990.00 990.00 990.00 40 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400486 Tela adhesiva
TELA ADHESIVA DE 2.5 CM.
DE ANCHO X 10 M. 692.60 692.60 692.60 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
156 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400486 Tela adhesiva
TELA ADHESIVA DE 5 CM. DE
ANCHO X 10 M. 840.19 840.19 840.19 13 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400322
Mascarilla para
administrar oxigeno
(desechable)
MASCARILLA PARA
CONEXIÓN DE OXÍGENO
PARA ADULTO.
1,075.60 1,075.60 1,075.60 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400322
Mascarilla para
administrar oxigeno
(desechable)
MASCARILLA PARA
CONEXIÓN DE OXÍGENO
PEDIÁTRICA.
322.68 322.68 322.68 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400294
Jeringa c/aguja
desechable
JERINGA DE PLÁSTICO
DESECHABLE BD PLASTIA DE
5 ML.
308.00 308.00 308.00 70 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400294
Jeringa c/aguja
desechable
JERINGA DE PLÁSTICO
DESECHABLE BD PLASTIPAK
DE 10 ML.
115.50 115.50 115.50 25 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400288 Isopo
COTONETES. PAQUETE CON
150 PIEZAS. 227.57 227.57 227.57 7 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400244 Guantes para exploracion
GUANTE DE EXPLORACIÓN
ESTÉRIL AMBIDIESTRO
DESECHABLE TAMAÑO
MEDIANO. BOLSA CON 1
PIEZA. CAJA CON 100 PIEZAS.
1,848.48 1,848.48 1,848.48 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400242 Guante para cirujano
GUANTES DE LÁTEX
ESTERILIZADOS DEL NO. 7
DESECHABLES. CAJA CON 50
PARES.
4,865.91 4,865.91 4,865.91 7 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400230 Gasa esterilizada
GASAS ESTERILIZADAS DE 10
X 10 CM. CAJA CON 100
PIEZAS.
5,220.00 5,220.00 5,220.00 25 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400211 Ferula
FÉRULA PARA DEDO DE
ALUMINIO TIPO RANA. 2,934.00 2,934.00 2,934.00 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400119 Cinta microporosa
CINTA MICROPOROSA DE
1.25 CM DE ANCHO X 10 M. 566.50 566.50 566.50 22 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400119 Cinta microporosa
CINTA MICROPOROSA DE 2.5
CM DE ANCHO X 10 M. 950.75 950.75 950.75 25 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400087 Camisa receptor
CABESTRILLO DE MALLA DE
POLIÉSTER CON TIRANTES
AJUSTABLES TALLA
MEDIANA.
619.08 619.08 619.08 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400087 Camisa receptor
CABESTRILLO DE MALLA DE
POLIÉSTER CON TIRANTES
AJUSTABLES TALLA CHICA.
619.08 619.08 619.08 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400046 Banda adhesiva
CURITAS MARCA NEXCARE
CAJA CON 150 PIEZAS. 582.92 582.92 582.92 13 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400326
Oxigenador de
membrana silicon
devanada
KIT DE CONSUMIBLES PARA
TANQUES DE OXÍGENO
(CÁNULA NASAL VASO
HUMIDIFICADOR AGUA
MASCARILLA PARA ADULTO
NIÑO ETC.)
5,752.62 5,752.62 5,752.62 18 pieza AD N DF 0 0 100 0
157 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400035 Algodon esterilizado
ALGODÓN TORUNDAS.
BOLSA DE 500 GR. 1,017.24 1,017.24 1,017.24 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400001 Abatelenguas ABATELENGUAS 26.00 26.00 26.00 100 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25900009 Hipoclorito
HIPOCLORITO DE SODIO AL
13% 13,921.60 13,921.60 13,921.60 1120 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25900004 Formamida SAL EN GRANO 5,725.00 5,725.00 5,725.00 500 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25900004 Formamida ORTO-TULUIDINA TR-305 775.40 775.40 775.40 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25900004 Formamida
POLVO INDICADOR DE
DUREZA 159.80 159.80 159.80 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25900004 Formamida ROJO DE FENOL 172.23 172.23 172.23 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25900004 Formamida
SOLUCIÓN TITULANTE DE
DUREZA NO. 1 745.73 745.73 745.73 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25900004 Formamida
SOLUCIÓN TITULANTE DE
DUREZA NO. 2 745.73 745.73 745.73 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27100151 Uniformes deportivos
UNIFORMES PARA
JUGADORES DE SELECCIONES
DEPORTIVAS DE LA SHCP
(TENIS SQUASH FUTBOL
BASQUETBOL VOLEIBOL
ETC) INCLUYENDO JUEGO DE
PANTS
161,535.00 161,535.00 161,535.00 500 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27200023
Gafas Protectoras
(Goggles)
GOGLE VENTILACIÓN
INDIRECTA MICA DE
POLICARBONATO CON
RECUBRIMIENTO
ANTIEMPAÑANTE
184.26 184.26 184.26 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27200019
Orejera protectora contra
ruidos
RODILLERAS FABRICADAS EN
FOAM FLEXIBLE 1,210.02 1,210.02 1,210.02 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27200018
Mascarilla seguridad
contra polvo o gas
MASCARILLA CON FILTRO
QUÍMICO PARA ELIMINAR
GASES Y VAPORES
703.26 703.26 703.26 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27200014 Impermeable
GABARDINA LARGA DD-1120
EN POLIESTER VIRGEN
GORRO INTEGRADO TALLA
GD MARCA REYNOSA
1,852.74 1,852.74 1,852.74 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27200013 Guantes de seguridad
GUANTE DE PIEL AMAR
PUÑO CARN C/RESORTE T-
MED CLAVE PM-77-30MED
MCA. VALLEN
370.50 370.50 370.50 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27200013 Guantes de seguridad
GUANTES DE ALGODÓN
ANTIDERRAPANTE DE HULE
PARA PERSONAL DE
ARCHIVO DE
CONCENTRACIÓN
255.66 255.66 255.66 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
158 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27200012 Guantes de hule
GUANTE CONTRA O PARA
TRABAJO CON ÁCIDOS
INDUSTRIAL LARGO EN
COLOR NEGRO TALLA 9
1,006.56 1,006.56 1,006.56 12 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27200009 Cinturon de seguridad
FAJA TIPO ALPINISTA DE 3
DE ANCHO TEJIDA CON HILO
POL/ALG CLAVE PC-101-10
COLOR AZUL MARINO Y
CON 6 OJILLOS PARA SU
MÚLTIPLE AJUSTE DE TALLA.
1,283.94 1,283.94 1,283.94 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27200007 Cartucho mascarilla
CARTUCHO PARA
RESPIRADOR REX-200 PARA
ELIMINAR GASES Y VAPORES
QUÍMICOS
530.50 530.50 530.50 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27200003 Calzado seguridad
BOTA DE PIEL INDUSTRIAL
DEL NO. 6 Y NO. 7 2,807.20 2,807.20 2,807.20 5 pieza AD N DF 20 80 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27200003 Calzado seguridad
BOTA DE PLÁSTICO
INDUSTRIAL CONTRA
ÁCIDOS DEL
885.96 885.96 885.96 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300088 Medallas
MEDALLAS DE PREMIACIÓN
DE COMPETENCIAS
DEPORTIVAS
111,540.00 111,540.00 111,540.00 1500 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300088 Medallas
TROFEOS DE PREMIACIÓN DE
COMPETENCIAS DEPORTIVAS 61,790.50 61,790.50 61,790.50 50 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300081
Antena para redes
(accesorio)
PARES DE ANTENAS MARCA
MICASA 3,183.57 3,183.57 3,183.57 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300066 Red REDES MARCA MICASA 9,778.16 9,778.16 9,778.16 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300066 Red
REDES DE NYLON DE TRES
COLORES PARA ARO DE
BALONCESTO MARCA
LIFETIME
2,296.14 2,296.14 2,296.14 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300062 Petaca
CANASTA PARA PELOTAS DE
TENIS 842.16 842.16 842.16 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300062 Petaca
MALETA DEPORTIVA PARA
INTEGRANTES DE LAS
SELECCIONES DE LA SHCP
81,584.25 81,584.25 81,584.25 155 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300050
Juego pelotas (tenis, ping-
pong, base-ball, etc.)
CAJAS CON 3 PELOTAS PARA
TENIS SIN PRESIÓN 6,246.00 6,246.00 6,246.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300050
Juego pelotas (tenis, ping-
pong, base-ball, etc.)
PELOTAS PARA MINITENIS
MARCA WILSON 3,196.00 3,196.00 3,196.00 40 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300024 Bolsa triangulo doble
BALONERAS PARA 8
BALONES MARCA MOLTEN 781.24 781.24 781.24 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
159 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300013 Balon water-polo
BALONES PARA BASQUETBOL
DE PIEL SINTETICA MARCA
MOLTTEN MODELO GF7
8,238.56 8,238.56 8,238.56 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300012 Balon voli-ball
BALONES PARA VOLEIBOL
TIPO SOFT TOUCH MARCA
MOLTEN MODELO V66CLC1
DEL NO 5
19,531.20 19,531.20 19,531.20 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300011
Balon foot-ball,
americano o soccer
BALONES PARA FUTBOL DEL
NO 4 MARCA VOIT7,812.40 7,812.40 7,812.40 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300011
Balon foot-ball,
americano o soccer
BALONES PARA FUTBOL DEL
NO 5 MARCA VOIT11,718.60 11,718.60 11,718.60 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300010 Bala bronce
BALONES MEDICINALES DE 2
KILOGRAMOS CON BOTE 2,366.96 2,366.96 2,366.96 2 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300006
Articulos deportivos de
huleCONO DEPORTIVO RÍGIDO 665.85 665.85 665.85 15 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300006
Articulos deportivos de
hule
LIGAS BOFAS PARA
ENTRENAMIENTO 1,340.60 1,340.60 1,340.60 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27300006
Articulos deportivos de
hule
PLATILLOS-CONO
DEPORTIVO RÍGIDO 754.50 754.50 754.50 25 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27400003 Manta HILO DE FIBRA SINTÉTICA 1,038.40 1,038.40 1,038.40 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27500012 Sabanas SABANA TÉRMICA AMARILLA 421.08 421.08 421.08 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27500010 Manteles
MANTEL BLANCO DE 1.50 M
DE ANCHO X 5 M. 1,263.24 1,263.24 1,263.24 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27500010 Manteles
PAÑO VERDE DE 1.50 M DE
ANCHO X 5 M 3,158.10 3,158.10 3,158.10 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100286 Troquel
PUNZONES DE ACERO
INOXIDABLE JUEGO DE 5
(3/32 A 1/4 ) CÓDIGO 10208
MARCA STERITOOL
619.21 619.21 619.21 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100277 Tensor TENSOR DE 1/4 340.88 340.88 340.88 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100270 Soporte ruedas
GUARDACABO
GALVANIZADO DE 1/2 163.52 163.52 163.52 8 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100259 Segueta
SEGUETA BIMETÁLICA DE 18
DIENTES POR PULGADA
MEDIDA 12 CÓDIGO 18100
CLAVE SBI-18 TRUPER.
1,022.64 1,022.64 1,022.64 24 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100259 Segueta
SEGUETA BIMETÁLICA DE
ALTA VELOCIDAD DIENTE
SUPERFINO (24 PPD)
CÓDIGO 19700 CLAVE SBI-
24/2 TRUPER.
248.56 248.56 248.56 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100208 Pinza corta alambre
CORTAPERNOS MANGO
FORJADO DE 36 CÓDIGO
12805 CLAVE CP-36 MCA.
TRUPER
1,606.88 1,606.88 1,606.88 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100195 Perro o mordaza
PERROS (NUDOS) PARA
CABLE DE 1/4 203.64 203.64 203.64 12 pieza AD N DF 0 0 100 0
160 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100195 Perro o mordaza PERROS (NUDOS) DE 3/8 133.56 133.56 133.56 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100194 Perico (llave)
LLAVE AJUSTABLE DE ACERO
INOXIDABLE DE 7
ABERTURA DE BOCA 7/8
CÓDIGO 10228 MARCA
STERITOOL
898.82 898.82 898.82 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100157 Machete
MACHETE PULIDO ESTÁNDAR
DE 26 CACHA NEGRA
TRUPER CÓDIGO 15859
CLAVE T-460-26B
442.11 442.11 442.11 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100154 Llave stillson
LLAVE DE 12 PARA
PLOMERO CÓDIGO 12874
CLAVE LLAP-12 MCA.
TRUPER
495.39 495.39 495.39 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100147 Llave inglesa
LLAVE INGLESA AJUSTABLE
DE ACERO INOXIDABLE DE
7/8 - 1-3/8 (20-35 MM)
CÓDIGO 10221 MARCA
STERITOOL
1,775.55 1,775.55 1,775.55 1 ampere AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100123 Juego de dados (autocle)
DADOS DE ARRASTRE DE 3/8
DE ACERO INOXIDABLE 17-4
PH JUEGO DE 12 DE 6MM A
19MM (10620-10631)
CÓDIGO 10634 MARCA
STERITOOL
692.46 692.46 692.46 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100123 Juego de dados (autocle)
DADOS DE ARRASTRE DE 3/8
DE ACERO INOXIDABLE 17-4
PH JUEGO DE 9 DE 1/4 A 3/4
(10600-10608) CÓDIGO
10614 MARCA STERITOOL
692.46 692.46 692.46 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100123 Juego de dados (autocle)
JUEGO DE DADOS
MILIMÉTRICOS DE ARRASTRE
DE 1/4 DE ACERO
INOXIDABLE 17-4 PH DE 9
PIEZAS DE 4MM A 10MM
(10480-10488) CÓDIGO
10489 MARCA STERITOOL
679.27 679.27 679.27 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100063 Desarmador
DESARMADOR 8 EN 1 CON
LUZ PRETUL CÓDIGO 21376
CLAVE DES-8LU MCA.
TRUPER
275.21 275.21 275.21 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100063 Desarmador
DESARMADOR PLANO DE
GOLPE DE 5/16 X 8 BARRA
CUADRADA CÓDIGO 14164
CLAVE GO-5/16X8P MCA.
TRUPER
127.84 127.84 127.84 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
161 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100007 Alicate
JUEGO DE ALICATES DE
ANILLO EXTERNO INCLUYE
ALICATES #10030 Y SEIS
PARES DE PUNTAS #11030 A
1105 Y LLAVE ALLEN DE 3/32
#11952 PARA MONTAR LAS
PUNTAS CÓDIGO 10032
MARCA STERITOOL
2,992.48 2,992.48 2,992.48 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200030 Seguro
ALFILERES DE GANCHO
DORADO CADENA (SEGUROS
DORADOS) 2 CM DE LARGO
X 5 MM DE ANCHO CAJA DE
144 PIEZAS
158.40 158.40 158.40 9 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200029 Regadera
REGADERA DE CHORRO FIJO
PARA MEDIANA PRESIÓN DE
LATÓN CROMADO CON UN
FLUJO DE AGUA DE 3.7 L/MIN
COMO MÍNIMO Y 10.0 L/MIN
MÁXIMO CON ROSCA
CÓNICA ESTÁNDAR DE 1/2
DE DIÁMETRO - 14 NPT
INCLUYE NUDO
1,957.65 1,957.65 1,957.65 3 pieza AD N DF 25 0 50 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200024 Pasadores (cerradura) PASADOR PHILLIPS 161.45 161.45 161.45 5 pieza AD N DF 40 0 40 20
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200020 Llave de paso grifo
GRIFOS CON CUERDA
INTERIOR Y EXTERIOR PARA
ENFRIADOR DE AGUA
101.08 101.08 101.08 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS T-32 252.70 252.70 252.70 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS S-6 126.30 126.30 126.30 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS R-52 109.50 109.50 109.50 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS R-20 153.90 153.90 153.90 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS E-109 116.10 116.10 116.10 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS T-3 153.90 153.90 153.90 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200015 Forjas cerrajeria FORJAS DE SEGURIDAD 376.80 376.80 376.80 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200005 Cerraduras
CERRADURA PARA PUERTA
A52 DORADA TULIP MAC.
YALE
5,445.12 5,445.12 5,445.12 12 pieza AD N DF 40 0 60 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200005 Cerraduras CERRADURA PHILLIPS 1,101.90 1,101.90 1,101.90 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29300017 Taquete
TAQUETE DE PLÁSTICO DE
1/4 9.50 9.50 9.50 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29300017 Taquete
TAQUETE DE PLÁSTICO DE
5/32 9.50 9.50 9.50 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
162 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29300017 Taquete TAQUETE DE PLOMO DE 1/4 56.40 56.40 56.40 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29300004 Brocha BROCHAS DE 2 261.40 261.40 261.40 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29300004 Brocha BROCHAS DE 4 378.96 378.96 378.96 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29300004 Brocha BROCHAS DE 6 889.90 889.90 889.90 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29300003 Armella
OREJAS METÁLICAS HECHAS
DE ÁNGULO DE 1/8 PARA
CANDADOS DE CASILLEROS
3,087.70 3,087.70 3,087.70 110 pieza AD N DF 25 25 25 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS26100010 Gas LP
SUMINISTRO DE GAS LP EN
RECIPIENTES FIJOS1,756,646.00 1,756,646.00 0.00 1 servicio AD N DF 26 24 24 26
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29900044
Accesorios de equipos de
tratamiento de agua
TUBOS DE 6 DE 6 M DE
LONGUITUD DE P.V.C. 5,764.00 5,764.00 5,764.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29900044
Accesorios de equipos de
tratamiento de aguaCODOS DE 6 A 45° DE P.V.C. 306.00 306.00 306.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29900044
Accesorios de equipos de
tratamiento de aguaT DE 6 DE P.V.C. 1,795.20 1,795.20 1,795.20 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29900044
Accesorios de equipos de
tratamiento de aguaY S DE 6 DE P.V.C. 3,704.80 3,704.80 3,704.80 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29900044
Accesorios de equipos de
tratamiento de aguaPEGAMENTO PARA P.V.C. 334.40 334.40 334.40 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS32700002 Uso de patentes y marcas
EXÁMENES AMITAI
HONESTIDAD 19,830.80 19,830.80 19,830.80 88 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33300001 Servicios de informatica
SERVICIO DE DESCRIPCIÓN Y
VALUACIÓN DE PUESTOS EN
HAY DATA MODULO
HRXPERT
90,903.48 90,903.48 0.00 1 servicio AD N DF 0 30 30 40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33300001 Servicios de informatica
SERVICIO DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO AL
SISTEMA DENOMINADO
PERSONAL PROFICIENCY
PROFILE (PPP) MÓDULO
GENERADOR DE EXÁMENES
80,612.50 80,612.50 0.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
INSTRUCTORES DE DIVERSAS
DISCIPLINAS DEL CLUB
DEPORTIVO HACIENDA
2,880,396.40 2,880,396.40 0.00 20 servicio AD N DF 25 25 25 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIO PARA LA
IMPARTICIÓN DE 58 CURSOS
EN LOS TEMAS DE:
CAPACIDADES
GERENCIALES(CURSOS Y
EVALUACIONES)
CAPACIDADES
TRANSVERSALES (CURSOS Y
EVALUACIONES) GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y SERVICI
2,208,900.00 2,208,900.00 0.00 1 servicio AD N DF 11 33 33 23
163 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLOS FECHADORES PARA
RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS
2,715.93 2,715.93 2,715.93 9 pieza AD N DF 25 25 25 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLOS DE GOMA SOBRE
BASE DE MADERA 926.40 926.40 926.40 10 pieza AD N DF 25 25 25 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS
SEMANA DE LA SALUD 6,660.72 6,660.72 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
IMPRESIÓN DE
COMPROBANTES DE
PERCEPCIONES Y
DEDUCCIONES
7,549.44 7,549.44 0.00 1 servicio AD N DF 0 50 0 50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
IMPRESIÓN DE GUIAS DE
EQUIVALENTES 7,208.12 7,208.12 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
IMPRESIÓN DE DIPLOMAS Y
RECONOCIMIENTOS PARA
PERSONAL HOMENAJEADO
DURANTE LA CEREMONIA DE
PERSEVERANCIA Y LEALTAD
EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO Y ANTIGÜEDAD
EN EL SERVICIO PÚBLICO
1,854.43 1,854.43 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
IMPRESIÓN PROGRAMAS
TRANSVERSALES 800,000.00 800,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33900012 Servicios integrales
SERVICIO INTEGRAL PARA LA
CARRERA DEL HACENDARIO
2015
900,000.00 900,000.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO A
MAQUINA DE ESCRIBIR
ELECTRÓNICA
3,228.28 3,228.28 3,228.28 2 servicio AD N DF 50 25 25 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
(MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN)
1,965.04 1,965.04 1,965.04 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO DE
DEPÓSITO ENFRIADOR Y
CALENTADOR DE AGUA
1,122.88 1,122.88 1,122.88 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
164 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS35300001
Servicio de
mantenimiento,
prevencion correccion y
conservacion de equipo
informatico
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE EQUIPO
INFORMÁTICO
2,270.00 2,270.00 2,270.00 2 servicio AD N DF 0 50 50 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS32500023
Arrend. de veh. terrestres
para servicios
administrativos
SERVICIO DE TRANSPORTE
ESCOLAR Y DE PERSONAL
PARA LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO
18,586,821.00 18,586,821.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 33 33 34
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33900012 Servicios integrales
DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER 400,000.00 400,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33900012 Servicios integrales
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA
MADRE 350,000.00 350,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21700007 Figuras didacticas
CARTONCILLO VARIOS
COLORES 167.20 167.20 167.20 80 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21700007 Figuras didacticas
CARTULINA BRISTOL VARIOS
COLORES 147.60 147.60 147.60 120 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21700007 Figuras didacticas
FOAMY PLIEGO VARIOS
COLORES 534.60 534.60 534.60 60 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21700007 Figuras didacticas
HOJA COLOR CARTA
PAQUETES 69.30 69.30 69.30 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21700007 Figuras didacticas PAPEL AMERICA ROLLO 378.36 378.36 378.36 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21700007 Figuras didacticas
PINTURA ACRILICA VARIOS
COLORES 2,924.40 2,924.40 2,924.40 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21700007 Figuras didacticas
PINTURA ACRILICA
FLUORESENTE VARIOS
COLORES
1,406.20 1,406.20 1,406.20 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21700007 Figuras didacticas PINTURA EN AEROSOL 1,168.20 1,168.20 1,168.20 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21700007 Figuras didacticas PLASTILINA EN BARRA 41.68 41.68 41.68 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21700007 Figuras didacticas SILICON BOLSA 1 KG 487.02 487.02 487.02 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24800038
Mangueras y accesorios
de plastico
ROLLO DE CINTA
ANTIDERRAPANTE 5,489.00 5,489.00 5,489.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24800038
Mangueras y accesorios
de plasticoZOCLO COLOR NEGRO 1,166.00 1,166.00 1,166.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24800002 Alfombras
LOSETA VINILICA DE 30X30
CM 2,452.56 2,452.56 2,452.56 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIOS PARA
CAPACITACIÓN DE
SERVIDORES PUBLICOS
14,371,975.00 14,371,975.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 10 50 40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIOS PARA
CAPACITACIÓN DE
PERSONAL OPERATIVO
7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 20 45 35
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
PROGRAMA DE BECAS
INSTITUCIONALES 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 60 40
165 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
PROGRAMA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS 519,782.00 519,782.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 45 45 10
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
HERRAMIENTAS PARA EL
MANEJO DE LAS EMOCIONES522,000.00 522,000.00 522,000.00 1 servicio AD N DF 20 30 30 20
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
ABC DE GENERO Y
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DEL HOSTIGAMIENTO Y
ACOSO SEXUAL
342,988.80 342,988.80 0.00 1 servicio AD N DF 20 30 30 20
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
TRABAJO EN EQUIPO
LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN473,280.00 473,280.00 473,280.00 1 servicio AD N DF 20 30 30 20
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
FORMACIÓN DE
INSTRUCTORES (OPCIÓN A
CERTIFICACIÓN POR PARTE
DE CONOCER) PARA
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
CIVIL
56,850.00 56,850.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS DE EDUCACIÓN
BÁSICA HASTA SUPERIOR 522,000.00 522,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 37 38 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS EN TEMAS DE
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIO PÚBLICO Y
PAQUETERÍA OFFICE
1,088,000.00 1,088,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 11 33 33 23
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS EN TEMAS DE
PAQUETERÍA OFFICE3,472,366.00 3,472,366.00 0.00 1 servicio AD N DF 11 33 33 23
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS PRESENCIALES DE
DISCRIMINACIÓN POR
GÉNERO EN LAS
ORGANIZACIONES
LABORALES Y NUEVAS
MASCULINIDADES
450,000.00 450,000.00 450,000.00 1 servicio AD N DF 20 30 30 20
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
ADMINISTRACIÓN DE
EMOCIONES Y ESTRÉS.
GESTIÓN DEL CAMBIO A
TRAVÉS DE LA MOTIVACIÓN.
MOTIVACIÓN Y
AUTOESTIMA.IMPACTO DEL
ESTRÉS EN EL AMBIENTE DEL
TRABAJO.
522,000.00 522,000.00 522,000.00 1 servicio AD N DF 11 33 33 23
166 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
IMPARTICIÓN DE TALLER DE
CAPACITACIÓN CULTURAL
EN LOS TEMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
CONCILIACIÓN DE LA VIDA
LABORAL IGUALDAD DE
GÉNERO NO
DISCRIMINACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE
MASCULINIDADES DENTRO
DEL
112,520.00 112,520.00 112,520.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIO DE AMBIGÚ PARA
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE
LA MADRE
150,000.00 150,000.00 150,000.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
PROFESIONALIZACIÓN
GUBERNAMENTAL2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 12 38 37 13
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS EN TEMAS DE
INGLÉS398,760.00 398,760.00 0.00 1 servicio AD N DF 17 51 32 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS EN TEMAS DE
PROTECCIÓN CIVIL420,000.00 420,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 12 38 37 13
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
LICENCIA PARA USO
ILIMITADO DEL SISTEMA
INTEGRAL DE EVALUACIÓN
ARMSTRONG WEB SISTEMA
DE DESARROLLO DE
TALENTO KHOR SISTEMA DE
DESARROLLO DE TALENTO
KHOR
216,891.00 216,891.00 216,891.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SUMINISTRO DE ARTICULOS
PROMOCIONALES IMPRESOS
CON SLOGAN REFERENTES A
EQUIDAD DE GENERO
522,000.00 522,000.00 522,000.00 1 servicio AD N DF 18 27 27 28
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS PRESENCIALES DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN; Y
NEGOCIACIÓN ESTRATÉGICA
CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
421,080.00 421,080.00 421,080.00 1 servicio AD N DF 11 33 33 23
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS PRESENCIALES DE EL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL ACUSATORIO
348,000.00 348,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 34 66 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS DESARROLLO DE LA
MEMORIA522,000.00 522,000.00 522,000.00 1 servicio AD N DF 0 20 60 20
167 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS PRESENCIALES DE
CERTIFICACIÓN EN
MICROSOFT OFFICE EXCEL Y
CERTIFICACIÓN EN
MICROSOFT OFFICE WORD
222,720.00 222,720.00 222,720.00 1 servicio AD N DF 0 37 38 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
DESIGUALDAD SOCIAL Y
GÉNERO CLIMA LABORAL Y
GÉNERO
347,582.40 347,582.40 347,582.40 1 servicio AD N DF 11 33 33 23
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS EN LA MODALIDAD
EN LÍNEA DE
COMUNICACIÓN EFECTIVA
CONTROL EMOCIONAL Y
TOMA DE DECISIONES
391,500.00 391,500.00 391,500.00 1 servicio AD N DF 11 33 33 23
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLO PARA RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS DE LA DIR.
GRAL. ADJ. DE ADMÓN. DE
PERSONAL.
504.76 504.76 504.76 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
3 SELLOS DE RECIBIDO CON
FECHADOR CONLA LEYENDA
DE LA DIR.GRAL DE REC.
HUMANOS
1,215.30 1,215.30 1,215.30 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLO DE GOLPE DE 1X5 CM
CON LA LEYENDA
VACAIONES
85.06 85.06 85.06 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLO DE GOLPE DE 1X6 CM
CON LA LEYENDA
PUNTUALIDAD
85.06 85.06 85.06 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
TRIPLAY DE PINO DE 19MM
DOS CARAS DE 1.22 X 2.44 M2,459.20 2,459.20 2,459.20 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
TABLA DE PINO DE 3/4 92.80 92.80 92.80 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29300014 Pijas PIJAS DE 3 182.12 182.12 182.12 1 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29300012 Clavo CLAVOS DE 2 SIN CABEZA 29.00 29.00 29.00 1 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200002 Bisagra BISAGRAS DE 21/2 X 1 1/2 20.88 20.88 20.88 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200017 Jaladeras
JALADORES CIRCULARES
PARA ARCHIVERO450.08 450.08 450.08 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200023 Pasador
PASADORES DE OBREPONER
MODELO 3576.56 76.56 76.56 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900045 Solventes adelgazadores THINER ESTANDAR COMEX 300.44 300.44 300.44 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900026 Pegamentos PEGAMENTO RESISTOL 850 127.60 127.60 127.60 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24200024 Mortero YESO EN BULTOS DE 25KGS. 1,352.00 1,352.00 1,352.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0
168 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24300001 Cal
CAL HIDRATADA CON UNA
CALIDAD DEL 90 % DE
HIDROXIDO DE CALCIO
4,577.60 4,577.60 4,577.60 80 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200008 Chapa (cerradura)
CHAPA PARA PUERTA DE
ALUMINIO MCA. PHILLIPS
MOD. 550
552.16 552.16 552.16 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100104 Folders
PAQUETES DE FOLDERS CON
PALANCA509.00 509.00 509.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100097 Espiral plastico ARILLOS DE METAL DE 3/4 95.60 95.60 95.60 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200005 Cerraduras
CERRADURA PARA
ARCHIVERO DE MADERA
MOD. 250 PHILLIPS
252.88 252.88 252.88 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
TABLA DE PINO DE 3/4
CEPILLADA Y CANTEADA DE
UN LADO DE 0.20 X 2.44 M
257.60 257.60 257.60 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24400050
Tarimas (productos de
madera)
PUERTAS DE PERSIANAS DE
MADERA 3,962.60 3,962.60 3,962.60 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24700010 Alambron CLAVO DE 2 SIN CABEZA 40.09 40.09 40.09 1 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200017 Jaladeras
JALADORES CIR.
P/ARCHIVERO 104.40 104.40 104.40 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
TRIPLAY PINO 19 MM DOS
CARAS DE 1.22 X 2.44 M 5,419.52 5,419.52 5,419.52 8 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
TRIPLAY DE PINO DE 12 MM
1.22 X 2.44 M476.76 476.76 476.76 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
TRIPLAY DE PINO DE 6 MM
DE 1.22 X 2.44 M619.44 619.44 619.44 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200002 Bisagra BISAGRAS DE 2 1/2 X 1 1/2 121.80 121.80 121.80 30 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900026 Pegamentos
RESISTOL 850 DE 500
GRAMOS54.52 54.52 54.52 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200023 Pasador
PASADORES DE
SOBREPONER MOD 35 133.40 133.40 133.40 5 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200005 Cerraduras CERRADURA MOD 250 411.80 411.80 411.80 5 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900045 Solventes adelgazadores THINER COMEX GALON 552.16 552.16 552.16 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100104 Folders
FOLDER ACCOGRIP CON
PALANCA TAMAÑO CARTA
COLOR AZUL
2,958.00 2,958.00 2,958.00 200 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100023 Barreta BROCHA 2 46.80 46.80 46.80 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100023 Barreta BROCHA 4 111.60 111.60 111.60 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900034 Pinturas de aceite
ESMALTE EPOXICO COLOR
VERDE3,481.24 3,481.24 3,481.24 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900045 Solventes adelgazadores
CATALIZADOR PARA
ESMALTE EPOXICO 1,083.60 1,083.60 1,083.60 2 pieza AD N DF 100 0 0 0
169 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900045 Solventes adelgazadores SOLVENTE PT-231 233.50 233.50 233.50 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CONTROL DE EMOCIONES
PARA EL LIDERAZGO1,670,400.00 1,670,400.00 1,670,400.00 1 servicio AD N DF 0 24 38 38
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS PRESENCIALES:
CONSERVACIÓN DE LAS
ÁREAS OBJETOS Y
COLECCIONES MÓDULO 1.-
CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO MATERIAL Y
MÓDULO 2.-
APROVECHAMIENTO DEL
PATRIMONIO CULTURAL
170,000.00 170,000.00 170,000.00 1 servicio AD N DF 0 66 34 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29900032
Refacciones para la
industria electrica
BATERIA RECARGABLE DE 6
VOLTS 12 AMP HR MARCA
PANASONIC (DIMENSIONES
150 MM DE LARGO 50 MM
DE ANCHO 94 MM DE ALTO)
1,815.36 1,815.36 1,815.36 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS
PROFESIONALIZANTE174,000.00 174,000.00 174,000.00 1 servicio AD N DF 0 37 38 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS PRESENCIALES:
PROGRAMA INTEGRAL DE
CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA
2,088,000.00 2,088,000.00 2,088,000.00 1 servicio AD N DF 0 28 42 30
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS DE FORMACIÓN DE
INSTRUCTORES75,000.00 75,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29800034 Aspersor
REGULADOR DE AIRE PARA
ESTUFON (LAMINA DE AIRE
PARA ESTUFON)
468.60 468.60 468.60 20 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100194 Sello de goma
SELLO CON NOMBRE DE
ACUSE630.12 630.12 630.12 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100150 Papel tiras engomado
ETIQUETAS AVERY 2X4500
LABER LASER 5663933.80 933.80 933.80 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100104 Folders
FOLDER EXPANDIBLE CON
PALANCA DE MANILA
TAMAÑO CARTA VARIOS
COLORES
11,388.30 11,388.30 11,388.30 770 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21400002
Cintas magneticas
(suministros informaticos)
CINTA PARA ROTULADORA
CASIO 9MM 778.14 778.14 778.14 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100171 Porta gafetes
PORTA - CREDENCIAL DE
PLÁSTICO RÍGIDO
TRANSPARENTE VERTICAL
14,674.00 14,674.00 14,674.00 1100 pieza AD N DF 0 100 0 0
170 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100171 Porta gafetes
YOYO RETRÁCTIL COLOR
BLANCO CON IMPRESIÓN DE
LOGO DE LA S.H.C.P. EN
GOTA DE ACRÍLICO
TRANSPARENTE EL HILO
RETRÁCTIL DE
APROXIMADAMENTE 50 CM
DE LARGO EN COLOR NEGRO
9,570.00 9,570.00 9,570.00 1100 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLO ACUSE LETRA LUCIDA
CALIGRAPHY TAMAÑO 24
NEGRITA
42.53 42.53 42.53 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLO VACACIONES LETRA
LUCIDA HANDWRITING
TAMAÑO 25 NEGRITA
42.53 42.53 42.53 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLO CANCELADO LETRA
ISKOOLA POTA TAMAÑO 26
SUBRAYADO
42.53 42.53 42.53 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLO FALTA LETRA
SOBERANA SAENS TAMAÑO
20 NEGRITA Y CURSIVA
42.53 42.53 42.53 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100155 Perforadora
PERFORADORA 3 ORIFICIOS
MARCA PEGASO 333 AZOR2,340.00 2,340.00 2,340.00 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100155 Perforadora
3 PERFORADORAS DE TIJERA
DE 1 ORIFICIO 51.00 51.00 51.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100129 Mica autoadherible
MICA AUTOADHERIBLE DE 50
CM DE ANCHO POR 100
METROS DE LARGO
3,749.70 3,749.70 3,749.70 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100198 Separadores de plastico
SEPARADOR DE PLÁSTICO
TAMAÑO OFICIO DE 5
DIVISIONES
261.00 261.00 261.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS35300001
Servicio de
mantenimiento,
prevencion correccion y
conservacion de equipo
informatico
REPARACION DE PANTALLA
DEL AULA DE COMPUTO
CON INV. 3772252
6,380.00 6,380.00 6,380.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS35200007
Servicios de
mantenimiento de
mobiliario y equipo de
administracion
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A 2 RELOJES
CHECADORES INV. 7162358 Y
350282
6,681.60 6,681.60 6,681.60 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100068 Disco sierra
DISCO DE CORTE PARA
ESMERIL MARCA BOSCH
MODELO GW5 7-115
33.64 33.64 33.64 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100068 Disco sierra
DISCO DE DEVASTAR PARA
ESMERIL MARCA BOSCH
MODELO GW5 7-115
52.20 52.20 52.20 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900026 Pegamentos PEGAMENTO 5000 160.08 160.08 160.08 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
171 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900026 Pegamentos PEGAMENTO 850 301.60 301.60 301.60 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900031 Pinturas acrilicas
PINTURA EN AEROSOL
COLOR NEGRO278.40 278.40 278.40 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24700092 Postes metalicos
POSTE UNIVERSAL DE 1.34 X
0.085 X 0.085M. 4,865.04 4,865.04 4,865.04 9 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100105 Foliadores
2 FOLIADORES DE 06
DÍGITOS MARCA ACCO REXEL 3,101.80 3,101.80 3,101.80 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLO DE RECIBIDO
(DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE PAGOS)
385.61 385.61 385.61 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLO DE RECIBIDO
(DEPARTAMENTO DE
VALIDACIÓN CONTROL E
INFORMCIÓN)
405.10 405.10 405.10 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comercialesSELLO DE ACUSE DE RECIBO 380.20 380.20 380.20 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100105 Foliadores FECHADOR 268.80 268.80 268.80 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100194 Sello de goma SELLO DE ACUSE 214.50 214.50 214.50 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSO PRESENCIAL: MÉXICO
ANTE EL DESAFÍO DE LA
INCLUSIÓN: CIERRE SOCIAL Y
GÉNERO
300,000.00 300,000.00 300,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS PRESENCIALES:
INCLUSIÓN DE LAS MUJERES
EN PUESTOS DIRECTIVOS
300,000.00 300,000.00 300,000.00 1 servicio AD N DF 0 17 50 33
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS PRESENCIALES DE:
TEMAS PRIORITARIOS Y DE
GESTIÓN DE LA SHCP
3,100,000.00 3,100,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS EN LÍNEA: CURSO
BÁSICO PARA PERSONAL DE
VIGILANCIA
300,000.00 300,000.00 300,000.00 1 servicio AD N DF 0 16 50 34
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS PRESENCIALES DE
MICROSOFT ORACLE
DATABASE Y UML
522,000.00 522,000.00 522,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 67 33
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CONTINUIDAD EN LA
FORMACIÓN DE EQUIPOS DE
TRABAJO DE ALTO
DESEMPEÑO PARTE III
VALOR AGREGADO.
504,600.00 504,600.00 504,600.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100104 Folders
FOLDER TAMAÑO OFICIO
PRESSBOARD CON BROCHE
DE 8 CM CON PERCALINA
18,180.00 18,180.00 18,180.00 2000 pieza AD N DF 0 100 0 0
172 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLOS FECHADORES DE
RECIBIDO CON LEYENDA DE
LA DIRECCIÓN DE
OPERACIONES Y ENLACE
INSTITUCINAL Y
SUBDIRECCIÓN DE APOYO
LOGISTICO
1,009.50 1,009.50 1,009.50 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLOS RECIBIDO Y
FECHADOR DE LA DIRECCIÓN
DE SERVICIOS
EDUCACIONALES
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ASISTENCIALES Y
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS EDUCACIONALES
1,215.27 1,215.27 1,215.27 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLO DE RECIBÍ CON
FECHADOR 362.12 362.12 362.12 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100104 Folders
FOLDERS CON BROCHE DE
PALANCA DE PRESIÓN 314.40 314.40 314.40 20 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24100182 Mosaicos
BALDOCIN DE 20X10 CM
COLOR CAFE543.65 543.65 543.65 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24200024 Mortero
PEGAMENTO CREST PARA
PISO 269.12 269.12 269.12 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100195 Sello mecanico SELLOSFECHADORES 59.60 59.60 59.60 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100129 Mica autoadherible
ROLLO DE MICA
TRANSPARENTE 973.24 973.24 973.24 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100202 Sobres de papel
PAQUETE DE SOBRES
COBRANZA CHICO 165.64 165.64 165.64 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100104 Folders
FOLDERS CON PALANCA
COLOR AZUL CLARO MARCA
ACCOGRIP (PAQUETE CON 4
PIEZAS)
4,419.00 4,419.00 4,419.00 60 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100104 Folders
79 FOLDER PRESSBOARD
TAMAÑO OFICIO CON
BROCHE DE 8 CMS. Y
PERCALINA COLOR AZUL
MARCA LAFICA
714.95 714.95 714.95 79 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100250 Rollo
PLASTILINA DE COLOR
AMARILLO MORADO ROJO
NARANJA CAFE VERDE Y
BLANCO
211.20 211.20 211.20 44 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100252 Silicon
BARRAS DE SILICÓN (EN
TUBO)30.00 30.00 30.00 20 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100250 Rollo
PLASTILINAS DE COLOR
CARNE EN BARRA DE 180
GR.
25.44 25.44 25.44 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100247 Placa
PAQUETE DE PLATOS
(CUALQUIER COLOR
EXCEPTO BLANCO)
17.57 17.57 17.57 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
173 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100247 Placa
PAQUETE DE VASO
TRANSPARENTE DEL NO. 7
(CRISTAL)
29.00 29.00 29.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100247 Placa
PAQUETE DE VASO
TRANSPARENTE DEL NO. 815.66 15.66 15.66 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100247 Placa
PAQUETE DE MOLDE PARA
GELATINA DEL NO. 1729.00 29.00 29.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29900033
Refacciones para la
industria electronica y de
comunicacion
BATERIA RECARGABLE DE 6
VOLTS 12 AMP HR
(DIMENSIONES 150 MM DE
LARGO 50 MM DE ANCHO
94 MM DE ALTO)
1,815.36 1,815.36 1,815.36 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900026 Pegamentos RESISTOL 5000 (GALONES) 2,320.00 2,320.00 2,320.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900045 Solventes adelgazadores
THINNER ESTÁNDAR MCA.
COMEX (20LITROS) 736.60 736.60 736.60 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29100054 Cuchilla CORTADORES DE FORMAICA 114.84 114.84 114.84 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS23200011 Estopa ESTOPA 91.64 91.64 91.64 2 kilogramo AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200008 Chapa (cerradura)
CHAPA PHILLIPS MOD. 550
(IZQUIERDA) 229.68 229.68 229.68 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200008 Chapa (cerradura)
CHAPA PARA PUERTA
MODELO 715 MARCA
PHILLIPS
466.32 466.32 466.32 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29200008 Chapa (cerradura)
CHAPA PARA PUERTA
MODELO 725 MARCA
PHILLIPS
991.80 991.80 991.80 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900052 Silicon TUBO DE SILICÓN DE 300 ML 97.44 97.44 97.44 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24800015
Pisos de hule (linoleo,
losa, loseta)
CINTA AMARILLA CON LA
LEYENDA PRECAUCIÓN 185.60 185.60 185.60 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
1 SELLO DE RECIBIDO (TRAXX
MOD. 9203 SELLO FECHADOR
55X40MM C/ )
281.83 281.83 281.83 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100194 Sello de goma
1 SELLO DE ACUSE (TRODAT
MOD. 4911 SELLO AUT
C/GOMA)
129.20 129.20 129.20 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29900032
Refacciones para la
industria electrica
BATERIA 3.5. VOLTS WELLCH
ALLYN MODELO 72300-
COLOR NARANJA
3,654.00 3,654.00 3,654.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29500009
Accesorios menores de
equipo e instrumental
medico y de laboratorio
BOMBILLA HALOGENA
WELCH ALLYN NUMERO DE
REFERENCIA 03100 (FOCO
PARA OTOSCOPIO)
2,707.62 2,707.62 2,707.62 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS35400003
Servicios de
mantenimiento de equipo
e instrumental medico
RECARGA DE OXIGENO
MEDICINAL MARCA INFRE
MEDICA
461.10 461.10 461.10 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
174 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400092 Canula
SUMINISTRO DE
ACCESORIOS PARA EQUIPO
DE OXIGENO MEDICINAL
2,551.33 2,551.33 2,551.33 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100151 Papelera
PAPELERA DE ACRÍLICO DE
TRES NIVELES 441.68 441.68 441.68 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS24900026 Pegamentos
RESISTOL 850 PEGAMENTO
BLANCO CLÁSICO 430.36 430.36 430.36 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21200037 Placa
PASTAS DE CARTÓN
COMPRIMIDO CON CINCO
PERFORACIONES TAMAÑO
CARTA
11,613.00 11,613.00 11,613.00 350 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS27200020
Uniforme, traje de
seguridad y
mantenimiento
FAJA CON TIRANTES 254.04 254.04 254.04 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100179 Postes de aluminio POSTES DE ALUMINIO DE 1 377.00 377.00 377.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100179 Postes de aluminio POSTES DE ALUMINIO DE 2 1,319.50 1,319.50 1,319.50 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100179 Postes de aluminio POSTES DE ALUMINIO DE 3 4,297.80 4,297.80 4,297.80 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100179 Postes de aluminio POSTES DE ALUMINIO DE 4 5,202.60 5,202.60 5,202.60 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSOS PRESENCIALES:
PLAN DE VIDA FAMILIA Y
APRENDIZAJE ACELERADO
142,000.00 142,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 60 40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
CURSO-TALLER PRESENCIAL:
DE ALTO IMPACTO PARA
GENERAR AGENTES DE
CAMBIO EN EL ANÁLISIS Y
OPTIMIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS
522,000.00 522,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS34400001
Seguros de
responsabilidad
patrimonial
SEGURO DE DEFENSA Y
ASISTENCIA LEGAL PARA
SERVIDORES PÚBLICOS DE
LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO Y LA SECRETARIA
DE ENERGÍA PARA RIESGOS
DERIVADOS DEL ARTÍCULO
62 DE LA LEY DE INGRESOS
1,444,316.00 1,444,316.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 0 70 30
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales3 SELLOS AUTOENTINTABLES 877.04 877.04 877.04 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100104 Folders
FOLDER AZUL CLARO
TAMAÑO OFICIO CON
PERCALINA Y BROCHE
BACCO
1,333.00 1,333.00 1,333.00 100 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21400027 Dispositivos USB
USB 2.0 KINGSTON DATA
TRAVELER 101 CON
CAPACIDAD DE 64 GB
440.80 440.80 440.80 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
175 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS21100150 Papel tiras engomado
ROLLOS DE PAPEL
ENGOMADO DE ANCHO 7.5
CM POR 70 METROS DE
LARGO
738.92 738.92 738.92 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29300012 Clavo
TORNILLOS CON TUERCA Y
RONDANA PLANA 580.00 580.00 580.00 1000 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29300015 Remaches
REMACHE POP DE ALA
ANCHA 5.32 X 1 710.00 710.00 710.00 1000 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS29300014 Pijas PIJAS 10.32 X 1 123.00 123.00 123.00 300 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400001 Abatelenguas
ABATELENGUAS DE MADERA.
CAJA CON 500 PIEZAS 265.86 265.86 265.86 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400131 Columna instrumentacion
CABESTRILLO DE MALLA DE
POLIÉSTER CON TIRANTES
AJUSTABLES TALLA
GRANDE
217.60 217.60 217.60 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400131 Columna instrumentacion
CABESTRILLO DE MALLA DE
POLIÉSTER CON TIRANTES
AJUSTABLES TALLA
MEDIANA
217.60 217.60 217.60 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400131 Columna instrumentacion
COLLARÍN BLANDO DE HULE
DE POLIURETANO DE
DENSIDAD MEDIA CON 25
MM DE ESPESOR FORRADO
EN UNA MALLA DE ACRÍLICO
SUAVIZADO SIN COSTURA Y
CON CIERRE DE VELCRO
DISEÑADO DE MANERA
ANATÓMICA PARA SUJECIÓN
200.44 200.44 200.44 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400131 Columna instrumentacion
COLLARÍN BLANDO DE HULE
DE POLIURETANO DE
DENSIDAD MEDIA CON 25
MM DE ESPESOR FORRADO
EN UNA MALLA DE ACRÍLICO
SUAVIZADO SIN COSTURA Y
CON CIERRE DE VELCRO
DISEÑADO DE MANERA
ANATÓMICA PARA SUJECIÓN
200.44 200.44 200.44 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400147 Cono plato
CONOS DESECHABLES.
PAQUETES C/200 PIEZAS 365.40 365.40 365.40 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400147 Cono plato
COTONETES. PAQUETE CON
150 PIEZAS 102.66 102.66 102.66 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
176 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400149 Cubre boca
CUBRE BOCAS DE TRES
PLIEGOS CON FILTRO
ANTIBACTERIAL
ELABORADOS CON TELA NO
TEJIDA COLOR AZUL. CAJA
CON 50 PIEZAS
154.86 154.86 154.86 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400468 Sonda venoclisis
EQUIPO PARA VENOCLISIS
NORMOGOTERO ESTÉRIL Y
DESECHABLE.
63.12 63.12 63.12 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400211 Ferula
FÉRULA PARA DEDO DE
ALUMINIO TIPO RANA 533.52 533.52 533.52 9 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400230 Gasa esterilizada
GASAS ESTERILIZADAS DE 10
X10 CM. CAJA CON 100
PIEZAS.
1,337.27 1,337.27 1,337.27 11 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400242 Guante para cirujano
GUANTES DE LATEX
ESTERILIZADOS DEL NO. 7
DESECHABLES. CAJA CON 50
PARES.
1,069.41 1,069.41 1,069.41 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400119 Cinta microporosa
HIPAFIX CINTA ADHESIVA.
ROLLO DE 10 CM X 5 M. 1,588.72 1,588.72 1,588.72 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400322
Mascarilla para
administrar oxigeno
(desechable)
MASCARILLA ADULTO PARA
NEBULIZACIÓN. 35.73 35.73 35.73 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400119 Cinta microporosa
MICROPORE CINTA
ADHESIVA NEXCARE COLOR
PIEL. ROLLO DE 1.25 X 5
M.
90.93 90.93 90.93 7 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400119 Cinta microporosa
MICROPORE CINTA
ADHESIVA NEXCARE COLOR
PIEL. ROLLO DE 2.50 X 5
M.
143.71 143.71 143.71 7 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400100 Cateter PUNZOCAT NO. 16 78.88 78.88 78.88 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400100 Cateter PUNZOCAT NO. 18 61.28 61.28 61.28 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400100 Cateter PUNZOCAT NO. 22 61.28 61.28 61.28 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400486 Tela adhesiva
TELA ADHESIVA DE 2.5 CM
DE ANCHO X 10 M 162.18 162.18 162.18 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400487 Termometro oral
TERMÓMETRO ÓTICO
DIGITAL BRAUN
THERMOSCAN R. PRO
4000
3,066.12 3,066.12 3,066.12 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400328
Pañales predoblados
adulto
TOALLAS FEMENINAS KOTEX
PARA ADOLESCENTES.
PAQUETE CON 10 PIEZAS
197.64 197.64 197.64 12 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400539 Venda
VENDA ELÁSTICA DE 5 CM.
DE ANCHO X 5 M.
ESTIRADA
648.70 648.70 648.70 130 pieza AD N DF 0 0 100 0
177 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400539 Venda
VENDA ELÁSTICA DE 10 CM.
DE ANCHO X 5 M.
ESTIRADA
1,115.40 1,115.40 1,115.40 130 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400539 Venda
VENDA ELÁSTICA DE 15 CM.
DE ANCHO X 5 M
ESTIRADA
389.70 389.70 389.70 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25400539 Venda
VENDA ELÁSTICA DE 30 CM.
DE ANCHO X 5 M
ESTIRADA
702.90 702.90 702.90 30 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33900001 Estudios e investigaciones
SERVICIOS PARA IMPARTIR
CURSOS EN DIVERSAS
DISCIPLINAS EDUCATIVAS
ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
EN COMPLEMENTO A LAS
ACTIVIDADES ACADEMICAS A
CARGO DE LA SEP
1,992,085.92 1,992,085.92 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 40 60
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33900001 Estudios e investigaciones
SERVICIO DE IMPARTICIÓN
DE TALLERES EN TEMAS
CULTURALES AMBIENTALES
HISTÓRICOS Y DEPORTIVOS
ASÍ COMO SUPERVICIÓN DE
DISCIPLINA EN EL
PROGRAMA DE VERANO
2015
401,551.70 401,551.70 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300662 Dexametasona
ALÍN OFTÁLMICO
SOLUCIÓN GOTAS FRASCO
GOTERO CON 5 ML.
200.00 200.00 200.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300662 Dexametasona
ALÍN SOLUCIÓN INYECTABLE
4 MG/ML. CAJA CON UNA
AMPOLLETA DE 2 ML.
296.22 296.22 296.22 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300334
Benzoilo locion dermica o
gel dermico 5 g/100 ml o
5 g/ 100 g envase con 30
ml, 50 ml o 60 g,
Dermatologia, niv. 1
ANDANTOL JALEA. TUBO DE
25 GR. 765.00 765.00 765.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300554
Clorfenamina jarabe 0.5
mg / ml envase con 60
ml, Enf. Inmunoal., niv. 1
ANTIFLUDES JR. JARABE.
CAJA CON FRASCO CON 60
ML Y VASITO
DOSIFICADOR
427.50 427.50 427.50 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301983 Sulfadiazina de plata
ARGENTAFIL CREMA AL 1 %.
TUBO DE 160 G. 1,368.00 1,368.00 1,368.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301562 Nesiritida
AS-COR SOLUCIÓN GOTAS.
FRASCO GOTERO CON 24
ML.
1,309.50 1,309.50 1,309.50 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301547 Naproxeno
DAFLOXEN F TABLETAS DE
275/300 MG. CAJA CON
16.
765.00 765.00 765.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
178 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300729 Dimenhidrinato
DRAMAMINE JARABE
INFANTIL. FRASCO CON 120
ML.
655.98 655.98 655.98 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300729 Dimenhidrinato
DRAMAMINE TABLETAS DE
50 MG. CAJA CON 24. 615.00 615.00 615.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301547 Naproxeno
FEBRAX SUSPENSIÓN. CAJA
CON FRASCO CON POLVO
PARA PREPARAR 100 ML DE
SUSPENSIÓN.
774.00 774.00 774.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301172 Indometacina
INDAFLEX CREMA 2.5 %.
CAJA CON TUBO DE 40
GR.
521.26 521.26 521.26 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301049 Gentamicina
ITALDERMOL CREMA. TUBO
C/30 G. 1,010.64 1,010.64 1,010.64 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301550 Neomicina
POLIXIN OFTENO SOLUCIÓN
GOTAS. CAJA CON FRASCO
GOTERO CON 5 ML.
646.89 646.89 646.89 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33300005 Servicios de consultoria
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO
DE LAS PRÁCTICAS DE
IGUALDAD LABORAL ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
34,500.00 34,500.00 34,500.00 1 servicio AD N DF 0 0 40 60
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301380 Loratadina
SENSIBIT JARABE. FRASCO 60
ML CON VASO
DOSIFICADOR
858.78 858.78 858.78 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301956
Soluciones electroliticas y
sustitutos de plasmas
(substancias y productos
farmaceuticos)
SOLUCIÓN FISIOLÓGICA AL
0.9% ESTERIL. BAXTER. BOLSA
DE 500 ML.
738.78 738.78 738.78 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301267 Ketorolaco
SUPRADOL SUBLINGUAL
TABLETAS DE 30MG. CAJA
CON 4.
810.00 810.00 810.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301267 Ketorolaco
SUPRADOL TABLETAS DE 10
MG. CAJA CON 10. 500.00 500.00 500.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301684 Paracetamol
TYLENOL TABLETAS DE 500
MG. CAJA CON 20. 360.00 360.00 360.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301533 Mupirocina
BACTROBAN 20MG/G
UNGÜENTO. CAJA CON TUBO
15 G.
650.25 650.25 650.25 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301223 Ipratropio-salbutamol
COMBIVENT RESPIMAT. CAJA
CON CARTUCHO CON 4.5
ML QUE CONTIENE 120
DOSIS Y DISPOSITIVO
DOSIFICADOR (RESPIMART®)
E INSTRUCTIVO.
685.00 685.00 685.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
179 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301223 Ipratropio-salbutamol
COMBIVENT SOLUCIÓN
PARA NEBULIZACIÓN NASAL.
CAJA CON 10 PIEZAS DE 2.5
ML.
347.00 347.00 347.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300333 Benzoilo
GRANEODIN B CAJA CON 24
PASTILLAS SABOR MIEL
LIMÓN.
159.60 159.60 159.60 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301824 Raloxifeno
HIDRASEC GRANULADO.
CAJA CON 18 SOBRES DE 30
MG C/U.
538.14 538.14 538.14 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301247 Isosorbida
ISORBID SUBLINGUAL DE 5
MG. CAJA CON 40
COMPRIMIDOS
530.00 530.00 530.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300570 Cloruro de sodio
MICRODACYN 60 SOLUCIÓN
SPRAY. FRASCO CON
ATOMIZADOR DE 240
ML.
692.00 692.00 692.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301380 Loratadina
SENSIBIT ORO DISPERSABLE.
TABLETAS DE 10 MG. CAJA
CON 10.
858.78 858.78 858.78 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300543 Cloranfenicol
SOLDRIN ÓTICO FRASCO
GOTERO CON 10 ML. 320.64 320.64 320.64 3 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301684 Paracetamol
TEMPRA TABLETAS
MASTICABLES DE 160 MG
SABOR UVA. CAJA CON
30.
731.28 731.28 731.28 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25300568 Cloruro de potasio
TRAUMAZOL (CLORURO DE
ETILO) AEROSOL BOTE CON
TAPÓN ASPERSOR DE 175
ML.
1,203.15 1,203.15 1,203.15 5 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS25301879 Salbutamol
VENTOLIN SUSPENSIÓN EN
AEROSOL CON 200 DOSIS.
FRASCO CON DISPOSITIVO
INHALADOR.
1,469.00 1,469.00 1,469.00 4 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLO FECHADOR CON
LEYENDA DE RECIBIDO
AUTOENTINTABLE. DGA DE
PLANEACIÓN Y DE
ESTUDIOS
ORGANIZACIONALES
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE
CALPITAL HUMANO
438.50 438.50 438.50 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLO FECHADOR CON
LEYENDA. DGA DE
DESARROLLO PROFESIONAL
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN
DE INFORMACIÓN DEL
SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA
281.82 281.82 281.82 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
180 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33602008
Otros servicios
comerciales
SELLO DE RECIBIDO CON
FECHADOR Y LEYENDA EN
CIRCULO QUE DIGA SHCP
DGRH DGA DE DESARROLLO
PROFESIONAL DIRECCION
DE CAPACITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
281.83 281.83 281.83 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
TALLER DE PRIVACIDAD Y
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
348,000.00 348,000.00 348,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
EVALUACIÓN DE IMPACTO
DE LA CAPACITACIÓN DE LA
UNIDAD DE IGUALDAD DE
GÉNERO
250,000.00 250,000.00 250,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33900012 Servicios integralesSERVICIO INTEGRAL DE
TRANSPORTE VEHICULAR35,357,143.01 35,357,143.01 35,357,143.01 1 servicio AD N DF 16 24 24 36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
BATA 3/4 PARA MUJER
MANGA LARGA AZUL
MARINO
4,572.66 4,572.66 0.00 17 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33900012 Servicios integrales
SERVICIO INTEGRAL DE
MENSAJERÍA
METROPOLITANA VÍA
MOTOCICLETA PARA LA
SHCP
1,848,525.01 1,848,525.01 1,848,525.01 1 servicio LP N DF 28 42 30 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21500015 Periodicos SUSCRIPCION A PERIODICO 3,400.00 3,400.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
31800001 Servicio postal SERVICIO DE MENSAJERIA 2,100.00 2,100.00 0.00 7 servicio AD N DF 25 30 15 30
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33900012 Servicios integrales
SERVICIO INTEGRAL DE
MENSAJERÍA
METROPOLITANA VÍA
MOTOCICLETA PARA LA
SHCP (RENOVACION)
1,851,475.00 1,851,475.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 20 80
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35500005
Mantenimiento y
conservacion de vehiculos
terrestres
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DEL PARQUE VEHICULAR
PROPIEDAD DE LA SHCP
1,252,662.00 1,252,662.00 0.00 1 servicio AD N DF 16 24 24 36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33602009 Servicio de fotocopiado
SERVICIO ADMINISTRADO
PARA LA REPRODUCCIÓN DE
DOCUMENTOS
20,400,000.01 20,400,000.01 20,400,000.01 1 servicio LP N DF 16 24 24 36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35800003 Servicios de higieneSERVICIO DE LIMPIEZA
INTEGRAL DE INMUEBLES42,806,400.01 42,806,400.01 0.00 1 servicio LP N DF 16 24 24 36
181 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO
2,051,609.01 2,051,609.01 2,051,609.01 1 servicio LP N DF 32 48 20 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO
2,706,952.00 2,706,952.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 32 68
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35900004 Servicios de jardineriaSERVICIO INTEGRAL DE
JARDINERÍA2,320,000.01 2,320,000.01 2,320,000.01 1 servicio LP N DF 24 36 40 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35900004 Servicios de jardineriaSERVICIO INTEGRAL DE
JARDINERÍA1,280,060.00 1,280,060.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35900003 Servicios de fumigacionSERVICIO INTEGRAL DE
FUMIGACIÓN853,966.01 853,966.01 853,966.01 1 servicio I3P N DF 24 36 40 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35900003 Servicios de fumigacionSERVICIO INTEGRAL DE
FUMIGACIÓN 470,002.00 470,002.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35800003 Servicios de higiene
SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DESALOJO Y
CONFINAMIENTO FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS (ORGÁNICOS E
INORGÁNICOS)
2,789,208.55 2,789,208.55 2,789,208.55 1 servicio I3P N DF 0 50 50 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35800003 Servicios de higiene
SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DESALOJO Y
CONFINAMIENTO FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS (ORGÁNICOS E
INORGÁNICOS)
1,170,063.00 1,170,063.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 22 33 45
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35800005
Servicios de recolecion,
traslado y tratamiento
final de desechos toxicos
SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DESALOJO Y
CONFINAMIENTO FINAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS
23,692.01 23,692.01 23,692.01 1 servicio I3P N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35800005
Servicios de recolecion,
traslado y tratamiento
final de desechos toxicos
SERVICIO DE RECOLECCIÓN
DESALOJO Y
CONFINAMIENTO FINAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS
360,960.00 360,960.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 33 67
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35800003 Servicios de higiene
SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS
PISCINAS DEL DEPORTIVO DE
LA SHCP
540,000.00 540,000.00 540,000.00 1 servicio LP N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100013 Gasolina
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE LUBRICANTES
Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS
AUTOMOTORES TERRESTRES.
5,396,210.01 5,396,210.01 0.00 1 servicio LP N DF 24 36 36 4
182 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100013 Gasolina
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE LUBRICANTES
Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS
AUTOMOTORES TERRESTRES.
4,203,790.00 4,203,790.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
BATA 3/4 PARA HOMBRE
MANGA LARGA AZUL
MARINO Y BLANCA
31,922.85 31,922.85 0.00 115 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
BATA 3/4 PARA MUJER
MANGA LARGA AZUL
MARINO
4,572.66 4,572.66 4,572.66 17 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
FILIPINA PARA ENFERMERA
65% POLÍESTER 35%
ALGODÓN EN COLOR
BLANCO
2,859.52 2,859.52 0.00 8 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
PANTALÓN 65% POLÍESTER
35% ALGODÓN PARA MUJER
BLANCO
1,166.68 1,166.68 0.00 4 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
OVEROL AZUL MARINO
MANGA CORTA PARA
HOMBRE
36,456.20 36,456.20 0.00 73 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajoPANTALÓN TIPO COMANDO
AZUL MARINO44,565.95 44,565.95 0.00 143 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
UNIFORME DE TRABAJO
PARA HOMBRE 2 PIEZAS
(CAMISOLA Y PANTALÓN)
AZUL MARINO
14,831.60 14,831.60 0.00 28 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
PANTALÓN PARA HOMBRE
EN MEZCLILLA 14.5 ONZAS
AZUL CLARO
122,250.33 122,250.33 0.00 477 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
PANTALÓN PARA MUJER EN
MEZCLILLA 14.5 ONZAS AZUL
CLARO
52,539.45 52,539.45 0.00 205 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
CAMISOLA MEZCLILLA 12
ONZAS AZUL CLARO MANGA
CORTA PARA HOMBRE Y
MUJER AZUL CLARO
135,193.62 135,193.62 0.00 502 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajoPLAYERA TIPO POLO AZUL
MARINO 201,224.64 201,224.64 0.00 1171 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
CHALECO TIPO FOTOGRAFO
EN GABARDINA AZUL
MARINO
40,804.00 40,804.00 0.00 101 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
CAMISOLA TIPO MILITAR
BEIGE MANGA CORTA PARA
HOMBRE
146,475.22 146,475.22 0.00 526 pieza LP N DF 0 0 100 0
183 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
CAMISOLA TIPO MILITAR
BEIGE MANGA LARGA PARA
HOMBRE
152,613.64 152,613.64 0.00 526 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
CAMISOLA TIPO MILITAR
BEIGE MANGA CORTA PARA
MUJER
27,847.00 27,847.00 0.00 100 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
CAMISOLA TIPO MILITAR
BEIGE MANGA LARGA PARA
MUJER
29,014.00 29,014.00 0.00 100 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajoCAMISOLA TIPO MILITAR
BLANCO MANGA CORTA6,202.90 6,202.90 0.00 22 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
UNIFORME TIPO MILITAR
PARA HOMBRE CON
CHAQUETÍN 2 PANTALONES
CORBATÍN Y GORRA DE
GUARNICIÓN
401,156.53 401,156.53 0.00 263 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
UNIFORME TIPO MILITAR
PARA MUJER CON
CHAQUETÍN 2 PANTALONES
CORBATÍN Y GORRA TIPO
STEWARDESS
77,024.00 77,024.00 0.00 50 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
CHAMARRA TRES CUARTOS
EN 100% POLIAMIDA
(NYLON) CON FORRO DE
100% POLIESTER AZUL
MARINO
297,179.40 297,179.40 0.00 409 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
CHAMARRA TRES CUARTOS
COMBINADA EN AZUL
MARINO Y NARANJA
12,621.14 12,621.14 0.00 14 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
CHAMARRA VERDE MILITAR
Y NEGRA TELA NYLON
REPELENTE AL AGUA
221,224.38 221,224.38 0.00 338 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
TRAJE DE VESTIR PARA
HOMBRE 2 PIEZAS (SACO Y
PANTALÓN) AZUL MARINO Y
CAFÉ MARINO
56,130.96 56,130.96 0.00 24 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100037 Calzado de vestirZAPATO CHOCLO PARA
HOMBRE CAFÉ Y NEGRO611,526.60 611,526.60 0.00 905 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100037 Calzado de vestirZAPATO CHOCLO PARA
HOMBRE AZUL515,185.00 515,185.00 0.00 950 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100037 Calzado de vestirZAPATO CHOCLO PARA
MUJER NEGRO Y BLANCO175,429.64 175,429.64 0.00 284 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100037 Calzado de vestirBOTA COLOR NEGRO PARA
HOMBRE 189,881.10 189,881.10 0.00 230 pieza LP N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33800001Servicios de vigilancia de
bienes muebles
SERVICIO DE PROTECCIÓN
FEDERAL17,153,378.00 17,153,378.00 0.00 1 servicio AD N DF 16 24 24 36
184 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
31800001 Servicio postal
HABILITACIÓN REMOTA DE
MÁQUINAS
FRANQUEADORAS
220,000.01 220,000.01 0.00 1 servicio AD N DF 0 50 50 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
31800001 Servicio postal
USO DE MEDIDORES
POSTALES PARA MÁQUINAS
FRANQUEADORAS
21,440.01 21,440.01 21,440.01 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
31800001 Servicio postal
USO DE MEDIDORES
POSTALES PARA MÁQUINAS
FRANQUEADORAS
68,560.00 68,560.00 68,560.00 1 servicio AD N DF 0 20 40 40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21200001Acetato para
fotocopiadora
ACETATOS TAMAÑO CARTA
CON 100 PIEZAS IMPERIAL
Y/O OFFICE DEPOT PCM
17,090.30 17,090.30 0.00 155 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
ARCHIVERO DESARMABLE DE
CARTON TAMAÑO CARTA
FORTEC Y/O BIO PACK
40,886.43 40,886.43 0.00 2557 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
ARCHIVERO DESARMABLE DE
CARTON TAMAÑO OFICIO
FORTECY/OBIO PACK
169,342.50 169,342.50 0.00 10050 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100140Papel etiquetas
engomado
BANDERITAS ADHESIVAS DE
2.3CM X 4.5 O TOLERANCIA
DE +/- 2 MM CON 50 POST
IT JANEL EN COLOR AZUL
28,446.75 28,446.75 0.00 1175 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100140Papel etiquetas
engomado
BANDERITAS ADHESIVAS
MINI FLECHA POST IT CON
CUATRO COLORES DE
MINIBANDERITAS FLECHA
CON 24 PZAS CADA UNO
66,357.36 66,357.36 0.00 2232 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100079 Cuadernos
BLOCK PARA TAQUIGRAFIA
DE 80 HOJAS ECOLOGICO
CREARTON Y/O FOCUS
ESTRELLA
18,893.20 18,893.20 0.00 1268 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100025 Blocks
BLOCK CUBO PARA NOTAS
EN COLORES AMARILLO
PASTEL O NEON 3X3 DE 400
HOJAS MEMO TIP Y/O POST
IT
45,331.90 45,331.90 0.00 1997 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100079 Cuadernos
BLOCK DE NOTAS RAYADO
TAMAÑO CARTA; DE 50
HOJAS; COLOR AMARILLO;
PAPEL BOND DE 56 GRS.
ESTRELLA ESCRIBE
17,397.10 17,397.10 0.00 1015 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100025 Blocks
BLOCK PARA NOTAS 3X3 DE
100 HOJAS COLOR
AMARILLO MEMO TIP Y/O
POST IT
52,965.15 52,965.15 0.00 4837 pieza LP N DF 22 39 39 0
185 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100025 Blocks
BLOCK PARA ROTAFOLIO
64.3 X78 C/25 KROMOS PC
FORM Y/O ALFRA
4,250.98 4,250.98 0.00 43 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO PUNTO FINO
TINTA COLOR AZUL BIC
WEAREVER Y/O PENTEL
16,657.02 16,657.02 0.00 6382 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO PUNTO FINO
TINTA COLOR NEGRO BIC
WEAREVER Y/O PENTEL
19,658.52 19,658.52 0.00 7532 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO PUNTO FINO
TINTA COLOR ROJO BIC
WEAREVER Y/O PENTEL
7,665.57 7,665.57 0.00 2937 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO PUNTO
MEDIANO TINTA COLOR
AZUL BIC WEAREVER Y/O
PENTEL
18,782.40 18,782.40 0.00 8385 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO PUNTO
MEDIANO TINTA COLOR
NEGRO BIC WEAREVER Y/O
PENTEL
19,064.64 19,064.64 0.00 8511 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO PUNTO
MEDIANO TINTA COLOR
ROJO BIC WEAREVER Y/O
PENTEL
7,819.84 7,819.84 0.00 3491 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO DE TINTA GEL
COLOR AZUL DE 0.7MM
ZEBRA
74,244.78 74,244.78 0.00 7662 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO DE TINTA GEL
COLOR ROJO DE 0.7MM
ZEBRA
32,606.85 32,606.85 0.00 3365 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO DE TINTA
GELCOLOR NEGRO DE 0.7MM
ZEBRA
61,386.15 61,386.15 0.00 6335 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100031 Borrador para pizarron
BORRADOR PARA PIZARRON
CON IMAN ARLY PETIGON
Y/O ALFRA
1,576.05 1,576.05 0.00 133 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100032 Broches para folder
BROCHE METALICO DE 8
CENTIMETROS CON 50
ACCO Y/O BACO
16,424.72 16,424.72 0.00 884 pieza AD N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA CON BROCHE DE 8
CM. TAMAÑO CARTA COLOR
AZUL AZUL CLARO ACCO
LAFICA
69,765.10 69,765.10 0.00 9995 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA DE VINIL TAMAÑO
CARTA DE 1.5 AROS TIPO O
COLOR BLANCO ACCO Y/O
KINERA
28,819.20 28,819.20 0.00 1140 pieza LP N DF 22 39 39 0
186 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA DE VINIL TAMAÑO
CARTA DE 2 AROS TIPO O
COLOR BLANCO ACCO Y/O
KINERA
29,929.02 29,929.02 0.00 993 servicio LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA DE VINIL TAMAÑO
CARTA DE 3 AROS TIPO D
COLOR BLANCO ACCO Y/O
KINERA
41,336.04 41,336.04 0.00 732 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA DE VINIL TAMAÑO
CARTA DE 4 AROS TIPO D
COLOR BLANCO ACCO Y/O
KINERA
23,305.44 23,305.44 0.00 368 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA DE VINIL TAMAÑO
CARTA DE 5 AROS TIPO D U
“O” COLOR BLANCO ACCO
WILSON JONES Y/O KINERA
24,988.99 24,988.99 0.00 247 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA DE VINIL DE 1
AROS TIPO O COLOR
BLANCO ACCO Y/O KINERA
63,642.22 63,642.22 0.00 1258 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA DE VINIL DE 1/2
AROS TIPO O COLOR
BLANCO ACCO Y/O KINERA
19,088.59 19,088.59 0.00 953 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA PRESSBOARD
TAMAÑO CARTA COLOR
AZUL OBSCURO CON
BROCHE DE 8 CM. ACCO
LAFICA
34,964.34 34,964.34 0.00 3911 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100061 ChincheCHINCHES CON 100 ACCO
BACO Y/O PELIKAN 1,735.19 1,735.19 0.00 173 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100064 Cinta adhesiva canelaCINTA ADHESIVA CANELA
48X50M SCOTCH Y/O JANEL 21,951.27 21,951.27 0.00 1881 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100063 Cinta adhesiva (diurex)
CINTA ADHESIVA DE
CELOFAN TRANSPARENTE
DE 12X33 SCOTCH Y/O
JANEL
7,202.88 7,202.88 0.00 976 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100063 Cinta adhesiva (diurex)
CINTA ADHESIVA DE
CELOFAN TRANSPARENTE
DE 24X65 SCOTCH Y/O
JANEL
76,097.28 76,097.28 0.00 4256 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100065Cinta adhesiva masking
tape
CINTA ADHESIVA MASKING
24X50 SCOTCH JANEL 10,588.57 10,588.57 0.00 557 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100075 Corrector estencil
CINTA CORRECTORA EN
COLOR BLANCO MARCA BIC
PAPERMATE ZEBRA PENTEL
14,482.00 14,482.00 0.00 557 pieza LP N DF 22 39 39 0
187 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100069 Clips
CLIPS CUADRADITO NUMERO
1 100 PIEZAS ACCO Y/O
BACO WILSON MEXICANA
21,881.31 21,881.31 0.00 3261 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100069 Clips
CLIPS CUADRADITO NUMERO
2 100 PIEZAS ACCO Y/O
BACO WILSON MEXICANA
12,943.59 12,943.59 0.00 1929 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100070 Clips tipo mariposa
CLIPS MARIPOSA NUMERO 1
12 PIEZAS ACCO Y/O BACO
WILSON MEXICANA
7,029.00 7,029.00 0.00 660 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100070 Clips tipo mariposa
CLIPS MARIPOSA NUMERO 2
50 PIEZAS ACCO Y/O BACO
WILSON MEXICANA
10,083.30 10,083.30 0.00 610 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100069 Clips
CLIPS STANDARD NUMERO
1 100 PIEZAS ACCO Y/O
BACO WILSON MEXICANA
11,865.56 11,865.56 0.00 2734 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100069 Clips
CLIPS STANDARD NUMERO 2
100 PIEZAS ACCO Y/O BACO
WILSON MEXICANA
5,203.66 5,203.66 0.00 1199 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100069 Clips
CLIPS SUJETA DOCUMENTOS
CHICO 12 PIEZAS ACCO
PELIKAN Y/O ACME
19,980.81 19,980.81 0.00 1721 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100069 Clips
CLIPS SUJETA DOCUMENTOS
GRANDE 12 PIEZAS ACCO
PELIKAN Y/O ACME
18,257.40 18,257.40 0.00 980 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100069 Clips
CLIPS SUJETA DOCUMENTOS
MEDIANO 12 PIEZAS ACCO
PELIKAN Y/O ACME
19,254.54 19,254.54 0.00 1317 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100072 Cojin sello
COJIN PLASTICO NUMERO 2
SIN TINTA AZOR PELIKAN
Y/O STAFFORD
2,949.45 2,949.45 0.00 159 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100076 Corrector liquidoCORRECTOR A BASE AGUA
BIC PELIKAN Y/O KORES 12,369.00 12,369.00 0.00 1178 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100076 Corrector liquido
CORRECTOR LIQUIDO TIPO
PLUMA DE 8 MILILITROS
PAPERMATE KORES ZEBRA
PRITT Y/O BIC
41,145.40 41,145.40 0.00 2045 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100079 Cuadernos
CUADERNO PROFESIONAL
CUADRO CHICO CON 100
HOJAS SCRIBE NORMA.
URMAN ESTRELLA
37,737.00 37,737.00 0.00 1797 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100079 Cuadernos
CUADERNO PROFESIONAL
DE RAYA CON 100 HOJAS
SCRIBE NORMA URMAN
ESTRELLA
29,820.00 29,820.00 0.00 1420 pieza LP N DF 22 39 39 0
188 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22300024 Cubiertos desechables
CUCHARA CHICA
DESECHABLE. CON 25 PIEZAS
CREARTON DINECO Y/O
PARTY CHOISE MARGARITA
9,876.02 9,876.02 0.00 1694 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22300024 Cubiertos desechables
CUCHARAS ECOLOGICAS
CON 25 PIEZAS CREARTON
DINECO Y/O PARTY CHOISE
5,410.08 5,410.08 0.00 884 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22300024 Cubiertos desechables
CUCHILLO DESECHABLE 25
PIEZAS CREARTON DINECO
Y/O PARTY CHOISE WOW
MARGARITA
9,251.20 9,251.20 0.00 980 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100082 CutterCUTTER GRANDE CORTY Y/O
MAPED 7,731.90 7,731.90 0.00 1065 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100083 Dedal hule
DEDAL HULE DEL NUMERO
11 AGUILA WILSON
MEXICANA Y/O HERCULES
2,289.84 2,289.84 0.00 987 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100083 Dedal hule
DEDAL HULE DEL NUMERO
12 AGUILA WILSON
MEXICANA Y/O HERCULES
4,538.84 4,538.84 0.00 1948 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100085Despachador integrador
cinta adhesiva
DESPACHADOR DE CINTA
UNIVERSAL PILOT Y/O
SABLON
21,631.68 21,631.68 0.00 336 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100089 Engrapadora
ENGRAPADORA ESTANDAR
DE TIRA COMPLETA PILOT
PEGASO SWINLINE
BOSTITCH Y/O SWINGLINE
72,481.05 72,481.05 0.00 1081 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100140Papel etiquetas
engomado
ETIQUETA ADHERIBLE PARA
CD/DVD BLANCA Y 80
COSTILLAS PAQUETE CON 40
ETIQUETAS AVERY JANEL
43,670.41 43,670.41 0.00 371 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100140Papel etiquetas
engomado
ETIQUETAS NUMERO 25 DE
50X100 MM JANEL Y/O
AVERY
4,870.70 4,870.70 0.00 530 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100141 Papel filtro
FILTROS ESTANDAR DE
PAPEL PARA CAFETERA 100
PIEZAS
6,630.50 6,630.50 0.00 178 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100104 Folders
FOLDER CON BROCHE
TAMAÑO CARTA COLOR
AZUL CLARO ACCO Y/O
ECONOFILE LAFICARTON
Y/O CREARTON
44,692.94 44,692.94 0.00 6403 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100104 Folders
FOLDER CON BROCHE
TAMAÑO OFICIO COLOR
AZUL CLARO ACCO Y/O
ECONOFILE LAFICARTON
Y/O CREARTON
35,822.58 35,822.58 0.00 4007 pieza LP N DF 22 39 39 0
189 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100104 Folders
FOLDER TAMAÑO CARTA ;
COLOR BEIGE CARTULA DE
178 GRS CON MEDIA CEJA DE
13X150MM SIN PERFORAR
1,493.43 1,493.43 0.00 2229 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100104 Folders
FOLDER TAMAÑO CARTA
COLOR AZUL 25 PIEZAS
WILSON JONES ACCO
FLASHFILE Y/O ECONOFILE
139,147.54 139,147.54 0.00 4457 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100104 Folders
FOLDER TAMAÑO OFICIO ;
COLOR BEIGE CARTULA DE
178 GR CON MEDIA CEJA DE
13X150MM SIN PERFORAR
384.00 384.00 0.00 512 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100104 Folders
FOLDER TAMAÑO OFICIO
COLOR AZUL 100 PIEZAS
WILSON JONES ACCO
FLASHFILE Y/O ECONOFILE
48,332.80 48,332.80 0.00 512 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100105 Foliadores
FOLIADOR DE 6 DIGITOS
PEGASO ACCO SUNSHINE
Y/O BARRILITO ESCRIMEX
ACME
30,460.43 30,460.43 0.00 221 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100171 Porta gafetesGAFETE CON CORDON 7X11
CMS SABLON 3,903.80 3,903.80 0.00 262 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100030 Borrador GOMA BLANCA PELIKAN 4,456.32 4,456.32 0.00 4642 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100109 Grapas
GRAPAS STANDAR CAJA
C/5000 PIEZAS +/- 50 PIEZAS
PILOT FIFA Y/O PEGASO
42,576.45 42,576.45 0.00 1505 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100173 Porta minasLAPICERO RETRACTIL Z-GRIP
ZEBRA 0.5 MM 65,925.05 65,925.05 0.00 8849 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100153 Pegamento en tuboLAPIZ ADHESIVO DE 10
GRAMOS RESISTOL PRITT 92,578.26 92,578.26 0.00 9554 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100121 Lapices
LAPIZ PARA ESCRITURA DEL
NÚMERO 2 ½; PUNTO DE
GRAFITO FIRME Y UNIFORME
ADHERIDO AL CUERPO;
CUERPO DE MADERA; CON
CASQUILLO Y GOMA BEROL
DIXON MIRADO
11,549.25 11,549.25 0.00 4425 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100079 Cuadernos
LIBRETA FORMA FRANCESA
DE RAYA CON 192 HOJAS
SCRIBE NORMA URMAN
ESTRELLA
53,139.36 53,139.36 0.00 2229 pieza LP N DF 22 39 39 0
190 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100079 Cuadernos
LIBRO FLORETE HOJA DE
RAYAS FORMA FRANCESA
CON 192 HOJAS ESTRELLA
INTERLIB
24,531.36 24,531.36 0.00 196 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100079 Cuadernos
LIBRO FLORETE HOJA DE
RAYAS FORMA ITALIANA
CON 192 HOJAS ESTRELLA
INTERLIB
24,531.36 24,531.36 0.00 196 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100124 Ligas
LIGAS DE HULE NUMERO 18
100 GRAMOS VALMAR
FORTEC Y/O PILOT ESTRELLA
4,392.30 4,392.30 0.00 363 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100124 Ligas
LIGAS DE HULE NUMERO 33.
100 GRAMOS VALMAR
FORTEC Y/O PILOT
3,763.10 3,763.10 0.00 311 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21600002
Agentes quimicos para
limpieza como acido
muriatico y sosa
LIQUIDO LIMPIA PIZARRON
MAGISTRAL PELIKAN ACCO
Y/O ALFRA
2,909.78 2,909.78 0.00 73 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100078 Crayones
MARCADOR DE CERA
COLOR ROJO MIRADO
BEROL PELIKAN Y/O PHANO
17,995.32 17,995.32 0.00 1737 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR PARA PIZARRON
PLASTICO COLOR AZUL
MAGISTRAL SANFORD
PELIKAN Y/O PENTEL
4,796.68 4,796.68 0.00 463 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR PARA PIZARRON
PLASTICO COLOR NEGRO
MAGISTRAL PELIKAN
SANFORD PELIKAN Y/O
PENTEL
4,807.04 4,807.04 0.00 464 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR PARA PIZARRON
PLASTICO COLOR ROJO
MAGISTRAL PELIKAN
SANFORD PELIKAN Y/O
PENTEL
3,719.24 3,719.24 0.00 359 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR PARA PIZARRON
PLASTICO COLOR VERDE
MAGISTRAL PELIKAN
SANFORD Y/O PENTEL
3,760.68 3,760.68 0.00 363 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR DUO
PERMANENTE PARA CD /
DVD TINTA NEGRA PUNTA
FINA Y PUNTA ULTRA FINA
MARCA AZOR PEPERMATE
BIC
5,947.76 5,947.76 0.00 532 pieza LP N DF 22 39 39 0
191 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR PERMANENTE
COLOR AZUL ESTERBROOK
SIGNAL XTRA Y/O AZOR
PELIKAN
7,719.69 7,719.69 0.00 471 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR PERMANENTE
COLOR NEGRO ESTERBROOK
SIGNAL XTRA PELIKAN Y/O
AZOR
15,652.45 15,652.45 0.00 955 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR PERMANENTE
COLOR ROJO ESTERBROOK
SIGNAL XTRA PELIKAN Y/O
AZOR.
6,047.91 6,047.91 0.00 369 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR RESALTADOR
COLOR AMARILLO VISION
PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER
55,553.16 55,553.16 0.00 6214 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR RESALTADOR
COLOR AZUL VISION PLUS
PELIKAN Y/O HI-LITER
9,297.60 9,297.60 0.00 1040 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR RESALTADOR
COLOR NARANJA VISION
PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER
14,983.44 14,983.44 0.00 1676 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR RESALTADOR
COLOR ROSA VISION PLUS
PELIKAN Y/O HI-LITER
9,771.42 9,771.42 0.00 1093 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR RESALTADOR
COLOR VERDE VISION PLUS
PELIKAN Y/O HI-LITER
12,855.72 12,855.72 0.00 1438 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100129 Mica autoadherible
MICA PROTECTORA PARA
HOJAS TAMAÑO CARTA
PAQUETE C/100 PIEZAS
KINERA OXFORD ACCO Y/O
AVERY
61,954.20 61,954.20 0.00 594 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100129 Mica autoadherible
MICA PROTECTORA TAMAÑO
CARTA OXFORD ACCO
KINERA Y/O AVERY
3,261.56 3,261.56 0.00 1217 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100129 Mica autoadheribleMICA PROTECTORA TAMAÑO
OFICIO C/50 PZAS KINERA 39,517.78 39,517.78 0.00 298 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100129 Mica autoadheribleMICA RIGIDA TAMAÑO
CARTA 1,107.81 1,107.81 0.00 297 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24800052 Pañuelos desechablesPANUELOS DESECHABLES. 90
HOJAS KLEENEX 68,220.36 68,220.36 0.00 4644 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100080 Cubierta para engargolar
PASTA TAMAÑO OFICIO
COLOR NEGRO JUEGO
LINOFLEX LAMIPLAST Y/O
GBC
6,436.80 6,436.80 0.00 720 pieza LP N DF 22 39 39 0
192 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100080 Cubierta para engargolar
PASTAS CANADA TAMAÑO
CARTA COLOR NEG.
PAQUETE C/50 PIEZAS
LINOFLEX LAMIPLAST Y/O
GBC
39,408.55 39,408.55 0.00 355 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100080 Cubierta para engargolar
PASTAS TRANSPARENTE
TAMAÑO CARTA 25 JUEGOS.
PAQUETE C/50 PIEZAS
LINOFLEX LAMIPLAST Y/O
GBC
39,115.00 39,115.00 0.00 500 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100153 Pegamento en tuboPEGAMENTO DE CONTACTO
KOLA LOKA 2 GR. 18,721.55 18,721.55 0.00 1165 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100154 Pegamento liquidoPEGAMENTO RESISTOL 850
BLANCO DE 35 GR.9,369.60 9,369.60 0.00 1280 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100155 Perforadora
PERFORADORA DE 2
ORIFICIOS PEGASO ACCO
SWINGLINE Y/O PILOT
31,792.50 31,792.50 0.00 471 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100155 Perforadora
PERFORADORA DE 3
ORIFICIOS PEGASO ACCO
SWINGLINE P6084 Y/O PILOT
11,240.72 11,240.72 0.00 142 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100084 Desengrapadora
PINZA DESENGRAPADOR
ACCO PILOT OFFICE DEPOT
Y/O BACO DELTA
6,858.14 6,858.14 0.00 877 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22300056 Plato desechable
PLATO REDONDO
BIODEGRADABLE 10 CON 25
PIEZAS CREARTON DINECO
Y/O PARTY CHOISE
20,138.01 20,138.01 0.00 813 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22300056 Plato desechable
PLATO REDONDO
BIODEGRADABLE 7 CON 25
PIEZAS CREARTON DINECO
Y/O PARTY CHOISE
27,042.75 27,042.75 0.00 1575 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100248 Plumin (plumon)
PLUMIN PUNTO FINO
COLOR AZUL FLAIR BIC Y/O
BEROL
14,842.52 14,842.52 0.00 2212 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100248 Plumin (plumon)
PLUMIN PUNTO FINO
COLOR NEGRO FLAIR BIC
Y/O BEROL
17,211.15 17,211.15 0.00 2565 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100248 Plumin (plumon)
PLUMIN PUNTO FINO
COLOR ROJO FLAIR BIC Y/O
BEROL
7,045.50 7,045.50 0.00 1050 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100170 Porta clips
PORTA CLIPS ACRILICO
COLOR HUMO ACCO
SABLON PETIGON
4,185.71 4,185.71 0.00 223 pieza LP N DF 22 39 39 0
193 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100172 Porta lapices
PORTA LAPICES DE CARTON
DE AGUA +- 2MM ESPESOR
FORRO DE PAPEL KRAFT DE +-
2MM 125GR/M2 100%
RECICLABLE DE+- 2MM 10.0
X 10.0 X 9.7CM CREARTON
.Y/O TODO DE CARTON
3,805.62 3,805.62 0.00 246 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100181 Puntilla lapices
PUNTILLAS HB 0.5MM C/12
PIEZAS BEROL WEAREVER
Y/O PELIKAN
26,088.04 26,088.04 0.00 4642 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100182Refuerzos (para
perforacion en papel)
REFUERZO ADHESIVO
BLANCO. 100 PIEZAS LESA
Y/O AVERY
8,746.80 8,746.80 0.00 788 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
REGISTRADOR TAMAÑO
CARTA LEFORT FORTEC Y/O
CREARTON LAFICA
173,333.30 173,333.30 0.00 8981 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
REGISTRADOR TAMAÑO
OFICIO LEFORT FORTEC Y/O
CREARTON LAFICA
43,463.60 43,463.60 0.00 2252 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100185 Reglas de metalREGLA DE ALUMINIO DE 30
CM PILOT Y/O PETIGON 7,827.30 7,827.30 0.00 702 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100100 Estuche cuchilla (navaja)
REPUESTO PARA CUTTER
GRANDE. 10 PIEZAS
BARRILITO Y/O CORTY
1,353.00 1,353.00 0.00 165 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100215 Tarjetero
REPUESTO PARA TARJETERO
TAMAÑO CARTA ERA Y/O
DANPEX
6,730.72 6,730.72 0.00 944 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100176 PortalibrosREVISTERO COLOR NEGRO
SABLON DECOFILE Y/O MAE 13,439.80 13,439.80 0.00 451 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100211 Tajalapiz manual
SACAPUNTAS MANUAL DE
UN ORIFICIO DE PLASTICO
BARRILITO MAE Y/O MAPED
3,110.40 3,110.40 0.00 1152 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100197 Separadores de cartulina
SEPARADOR BRISTOL
TAMAÑO CARTA CON 10
DIVISIONES WILSON JONES
MULTIDEX IRASA LAZZARY
Y/O ACCO POLYVINIL
21,987.68 21,987.68 0.00 2288 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100197 Separadores de cartulina
SEPARADOR BRISTOL
TAMAÑO CARTA CON 12
DIVISIONES MULTIDEX
WILSON JONES IRASA
LAZZARY Y/O RAPIDEX
18,351.85 18,351.85 0.00 2735 pieza LP N DF 22 39 39 0
194 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100197 Separadores de cartulina
SEPARADOR BRISTOL
TAMAÑO CARTA CON 5
DIVISIONES MULTIDEX
IRASA ACCO LAZZARY Y/O
WILSON JONES
59,097.87 59,097.87 0.00 13221 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100197 Separadores de cartulina
SEPARADOR BRISTOL
TAMAÑO CARTA CON 8
DIVISIONES MULTIDEX
IRASA WILSON JONES
LAZZARY Y/O RAPIDEX
8,044.60 8,044.60 0.00 1460 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100198 Separadores de plastico
SEPARADOR PLASTICO
TAMAÑO CARTA CON 5
DIVISIONES WILSON JONES
Y/O ACCO
23,178.44 23,178.44 0.00 3889 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100197 Separadores de cartulina
SEPARADOR TAMAÑO
OFICIO DE 10 DIVISIONES
BRISTOL MULTIDEX IRASA
WILSON JONES LAZZARY
Y/O RAPIDEX
7,193.12 7,193.12 0.00 1072 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100199 Servilletas de papel
SERVILLETAS DESECHABLES
CON 500 LYS KIMBERLY
PETALO CHARMIN
CREARTON
40,790.24 40,790.24 0.00 1711 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100202 Sobres de papel
SOBRE BOLSA ANTE CARTA
COLOR MANILA CON 50
PIEZAS DE 90G FORTEC
MAJOR Y/O CREARTON
25,228.68 25,228.68 0.00 498 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100202 Sobres de papel
SOBRE BOLSA ANTE ESQUELA
COLOR MANILA CON 50
PIEZAS DE 90G FORTEC
MAJOR Y/O CREARTON
14,097.12 14,097.12 0.00 344 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100202 Sobres de papel
SOBRE BOLSA ANTE EXTRA
OFICIO COLOR MANILA CON
50 PIEZAS DE 90G FORTEC
MAJOR Y/O CREARTON
43,053.00 43,053.00 0.00 635 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100202 Sobres de papel
SOBRE BOLSA ANTE OFICIO
COLOR MANILA DE 90G
FORTEC MAJOR Y/O
CREARTON
562.80 562.80 0.00 420 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100202 Sobres de papel
SOBRE BOLSA ANTE OFICIO
COLOR MANILA CON 50
PIEZAS DE 90G FORTEC
MAJOR Y/O CREARTON
39,518.20 39,518.20 0.00 590 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100202 Sobres de papel
SOBRE BOLSA COLOR
AMARILLO TAMAÑO
MINISTRO GRAMAJE 90 GRS.
FORTEC MAJOR Y/O
CREARTON
2,588.88 2,588.88 0.00 966 pieza LP N DF 22 39 39 0
195 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100209Tabla registro con clip
sujetador
TABLA FIBRACEL TAMAÑO
CARTA CON SUJETADOR CLIP
PEGASO BACO Y/O OFFICE
DEPOT
2,094.82 2,094.82 0.00 91 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100212 Tapete
TAPETE PARA MOUSE
SABLON Y/O PERFECT
CHOISE
3,000.24 3,000.24 0.00 108 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100213 Tarjetas
TARJETA BLANCA 3X5 CM
CON 100 PC FORM Y/O
PROFILE
19,170.56 19,170.56 0.00 2176 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100213 Tarjetas
TARJETA BLANCA 5X8 CM
CON 100 PC FORM Y/O
PROFILE
23,319.26 23,319.26 0.00 1013 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100215 TarjeteroTARJETERO VINIL NEGRO
CARTA ERA Y/O WILSON 2,950.20 2,950.20 0.00 44 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22300024 Cubiertos desechables
TENEDORES ECOLOGICOS
CON 25 PIEZAS CREARTON
DINECO Y/O PARTY CHOISE
ESTRELLA
4,788.00 4,788.00 0.00 560 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100216 Tijeras para oficina
TIJERA COSTURA 6 ACERO
INOXIDABLE PILOT Y/O
BARRILITO ESTRELLA
37,285.76 37,285.76 0.00 1564 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100220 Tintas para papel
TINTA 60ML AZUL CON
APLICADOR DE BOLA
ROLAPLICA Y/O STAFFORD
PELIKAN
2,022.90 2,022.90 0.00 165 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100220 Tintas para papel
TINTA 60ML NEG CON
APLICADOR DE BOLA
ROLAPLICA Y/O STAFFORD
PELIKAN
1,642.84 1,642.84 0.00 134 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100220 Tintas para papel
TINTA 60ML ROJA CON
APLICADOR DE BOLA
ROLAPLICA Y/O STAFFORD
PELIKAN
1,299.56 1,299.56 0.00 106 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100220 Tintas para papel
TINTA FOLIADOR Y
PROTECTORA DE CHEQUE.
PRESENTACIÓN EN ENVASE
DE TUBO DE ALUMINIO CON
12 ML. DISEÑADO CON PICO
OFTÁLMICO PARA EXACTA
DOSIFICACIÓN DE
RECEPTÁCULO DE TINTA.
STAFFORD COLOR NEGRO
1,877.40 1,877.40 0.00 210 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100228 Vasos de papel
VASO TERMICO DE DE 8 OZ
CON ASAS. 8.0 DIAM SUP5.2
DIAM INF9.4ALT PAQ. CON
25 PIEZAS
41,473.20 41,473.20 0.00 1605 pieza LP N DF 22 39 39 0
196 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100228 Vasos de papel
VASO TERMICO DESECHABLE
NO. 10 PAQUETE CON 25
PIEZAS
18,117.45 18,117.45 0.00 2119 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100110Herraje metalico
encuadernacion
ARILLO METALICO NEGRO DE
1 CON 20 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX BOFLEX
14,864.08 14,864.08 0.00 266 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100110Herraje metalico
encuadernacion
ARILLO METALICO NEGRO DE
1/2 CON 20 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX BOFLEX TLG
10,587.20 10,587.20 0.00 208 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100110Herraje metalico
encuadernacion
ARILLO METALICO NEGRO DE
1/4 CON 20 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX BOFLEX TLG
8,022.56 8,022.56 0.00 266 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100110Herraje metalico
encuadernacion
ARILLO METALICO NEGRO DE
3/8 CON 20 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX BOFLEX TLG
7,798.80 7,798.80 0.00 201 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100110Herraje metalico
encuadernacion
ARILLO METALICO NEGRO DE
5/16 CON 100 PIEZAS GBC
Y/O PERFEX BOFLEX TLG
17,063.20 17,063.20 0.00 112 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100110Herraje metalico
encuadernacion
ARILLO METALICO NEGRO DE
7/16 CON 20 PIEZAS GBC
Y/O PERFEX BOFLEX TLG
5,436.86 5,436.86 0.00 143 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100110Herraje metalico
encuadernacion
ARILLO METALICO NEGRO DE
9/16 CON20 PIEZAS GBC
Y/O PERFEX BOFLEX TLG
9,247.64 9,247.64 0.00 146 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100097 Espiral plastico
ARILLO PLASTCO NEGRO DE
5/8 CON 25 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX
6,708.78 6,708.78 0.00 117 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100097 Espiral plastico
ARILLO PLASTICO NEGRO DE
1/2 CON 25 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX
2,802.80 2,802.80 0.00 65 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100097 Espiral plastico
ARILLO PLASTICO NEGRO DE
1/4 CON 25 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX
2,203.84 2,203.84 0.00 97 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100097 Espiral plastico
ARILLO PLASTICO NEGRO DE
3/4 CON 25 PIEZAS TWIN
LOP Y/O PERFEX
5,173.45 5,173.45 0.00 107 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100097 Espiral plastico
ARILLO PLASTICO NEGRO DE
3/8 CON 25 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX
2,854.08 2,854.08 0.00 96 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100097 Espiral plastico
ARILLO PLASTICO NEGRO DE
7/16 CON 25 PIEZAS GBC
Y/O PERFEX
2,446.61 2,446.61 0.00 89 pieza LP N DF 22 39 39 0
197 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100097 Espiral plastico
ARILLO PLASTICO NEGRO DE
9/16 CON 25 PIEZAS GBC
Y/O PERFEX
4,673.64 4,673.64 0.00 102 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
CAMPANA CD-R 700MB CON
50 PIEZAS SONY VERBATIM
Y/O IMATION
53,134.60 53,134.60 0.00 460 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
CAMPANA DVD+R 4.7GB
CON 50 PIEZAS SONY
VERBATIM Y/O IMATION
27,070.42 27,070.42 0.00 169 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
CD-R 80MIN 700MB
VERBATIM SONY Y/O
IMATION
60,774.70 60,774.70 0.00 10990 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
CD-RW 80MIN 700MB
REGRABABLE VERBATIM
SONY Y/O IMATION
59,150.00 59,150.00 0.00 6760 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
DVD+R 4.7GB VERBATIM
SONY Y/O IMATION 35,879.20 35,879.20 0.00 6020 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
DVD-R 4.7GB VERBATIM
SONY Y/O IMATION 28,715.28 28,715.28 0.00 4818 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
DVD-R REGRABABLE 4.7GB
VERBATIM SONY Y/O
IMATION
6,635.78 6,635.78 0.00 673 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
29400025
Modulo de memoria para
microcomputadora
(suministros informaticos)
MEMORIA USB DE 8GB
KINGSTON Y/O DATA
TRAVELER
139,743.94 139,743.94 0.00 1454 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100202 Sobres de papel
SOBRE PARA CD PAQUETE
CON 50 FOERTEC MAPASA
Y/O CREARTON
6,277.14 6,277.14 0.00 387 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100011 Agua purificada AGUA MINERAL 355 ML CIEL 14,339.76 14,339.76 0.00 2406 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100011 Agua purificada AGUA NATURAL 355 ML CIEL 416,554.48 416,554.48 0.00 116356 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100029 Azucar AZÚCAR MASCABADA 1 KG 3,218.40 3,218.40 0.00 180 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100029 Azucar AZÚCAR REFINADA 2 KG 28,578.20 28,578.20 0.00 959 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100029 Azucar
AZÚCAR REFINADA
INDIVIDUAL (EN SOBRE DE 5
GRS.) BAKERS & CHEF O
SIMILAR
239.75 239.75 0.00 959 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100040 Cafe solubleCAFÉ CLÁSICO SOLUBLE 200
GRS NESCAFE 75,426.03 75,426.03 0.00 1191 pieza LP N DF 22 39 39 0
198 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100038 Cafe en grano (frutas)
CAFÉ DE ALTURA LATA DE 1
KG MARINO O CALIDAD
SIMILAR
42,947.10 42,947.10 0.00 315 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100039 Cafe molido
CAFÉ DE GRANO MOLIDO 1
KG GURMET O FINCA SANTA
VERACRUZ O CALIDAD
SIMILAR
145,185.60 145,185.60 0.00 1120 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100040 Cafe solubleCAFÉ DESCAFEINADO 175 GR
DECAF 32,787.45 32,787.45 0.00 489 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100128 Galletas
GALLETA MAC´MA EN
PRESENTACIÓN SURTIDO
SELECCIONES O SURTIDO
ESCOCÉS DE 330 GRAMOS
56,949.48 56,949.48 0.00 1116 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100128 GalletasGALLETA SURTIDA RICO 620
GR GAMESA 72,634.52 72,634.52 0.00 1741 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100128 Galletas
GALLETA SURTIDO
TRADICIONAL 735 GR
GOURMET COOKIES MARIAN
130,747.50 130,747.50 0.00 1950 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100128 GalletasGALLETAS GABI SURTIDO
DANÉS DE 454 GRS. 134,555.60 134,555.60 0.00 1720 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100011 Agua purificadaGARRAFÓN DE AGUA
NATURAL 20 LTS CIEL 796,039.84 796,039.84 0.00 30523 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100014 Aguas gaseosasREFRESCO COCA-COLA LATA
355ML 185,999.68 185,999.68 0.00 31208 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100014 Aguas gaseosasREFRESCO COCA-COLA LIGHT
LATA 355ML 79,178.00 79,178.00 0.00 11800 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100014 Aguas gaseosasREFRESCO MANZANITA SOL
LATA 355 ML 18,764.35 18,764.35 0.00 3443 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100014 Aguas gaseosasREFRESCO SPRITE LATA 355
ML 16,905.90 16,905.90 0.00 3102 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100258 Sustituto de azucarSUSTITUTO AZÚCAR CON
700 SOBRES SPLENDA 37,250.00 37,250.00 0.00 200 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100259 Sustituto de cremaSUSTITUTO DE CREMA PARA
CAFÉ COFFE MATTE 77,447.70 77,447.70 0.00 990 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100261 TeTE DE CANELA CON 20
SOBRES LA PASTORA 9,404.88 9,404.88 0.00 526 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100261 TeTE DE HIERBABUENA CON 20
SOBRES LA PASTORA 5,777.14 5,777.14 0.00 437 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100261 TeTE DE LIMÓN CON 20
SOBRES LA PASTORA6,953.72 6,953.72 0.00 526 pieza LP N DF 22 39 39 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100261 TeTE DE MANZANILLA CON 20
SOBRES LA PASTORA 10,549.56 10,549.56 0.00 798 pieza LP N DF 22 39 39 0
199 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33100002Asesorias para la
operacion de programas
ASESOR EXTERNO DE
SEGUROS 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 50 25 25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
34500002Otros seguros de bienes
patrimoniales
SEGUROS DE BIENES
PATRIMONIALES 1,325,787.01 1,325,787.01 0.00 1 servicio LP N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
34500002Otros seguros de bienes
patrimoniales
SEGUROS DE BIENES
PATRIMONIALES 3,377,114.00 3,377,114.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 31 69 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
37100003
Pasajes aereos nacionales
para labores en campo y
de supervision
SERVICIO DE
TRANSPORTACIÓN AÉREA
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
SERVIDORES PÚBLICOS Y
OTROS SERVICIOS
RELACIONADOS.
50,000.01 50,000.01 0.00 1 servicio AD N DF 10 35 46 9
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
37100006
Pasajes aereos nacionales
para servidores publicos
de mando en el
desempeño de
comisiones y funciones
oficiales
SERVICIO DE
TRANSPORTACIÓN AÉREA
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
SERVIDORES PÚBLICOS Y
OTROS SERVICIOS
RELACIONADOS.
4,605,000.01 4,605,000.01 0.00 1 servicio AD N DF 18 27 27 28
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
37100002
Pasajes internacionales
para servidores publicos
en el desempeño de
comisiones y funciones
oficiales
SERVICIO DE
TRANSPORTACIÓN AÉREA
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
SERVIDORES PÚBLICOS Y
OTROS SERVICIOS
RELACIONADOS.
15,766,300.01 15,766,300.01 0.00 1 servicio LP N DF 18 27 27 28
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33602008Otros servicios
comerciales
SERVICIO DE EXÁMENES
TOXICOLÓGICOS 171,600.00 171,600.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A SISTEMA DE RED
HIDRÁULICA CONTRA
INCENDIO Y DETECCIÓN Y
SUPRESIÓN DE FUEGO
ALARMA Y ROBO
2,253,989.00 2,253,989.00 0.00 1 servicio I3P N DF 16 24 24 36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO DE MONITOREO DE
VEHÍCULOS POR GPS PARA
UNIDADES VEHICULARES
127,773.00 127,773.00 0.00 1 servicio AD N DF 16 24 24 36
200 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A MÁQUINAS DE RAYOS X
ARCOS MÁGNETICOS ARCOS
DETECTORES DE METAL Y
DETECTORES PORTÁTILES
225,000.00 225,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 50 50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AL SISTEMA DE CIRCUITO
CERRADO DE TELEVISIÓN
559,098.00 559,098.00 0.00 1 servicio I3P N DF 16 24 24 36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL
SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA
110,715.01 110,715.01 110,715.01 1 servicio AD N DF 66 34 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AL SISTEMA DE ALERTA
SÍSMICA
334,600.00 334,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 22 33 45
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL
SISTEMA DE LUCES DE
NAVEGACIÓN
103,507.01 103,507.01 103,507.01 1 servicio I3P N DF 66 34 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
AL SISTEMA DE LUCES DE
NAVEGACIÓN Y
PARARRAYOS
386,424.00 386,424.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 25 35 40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33602008Otros servicios
comerciales
SERVICIO DE CAJONES DE
ESTACIONAMIENTO PARA LA
PFF
542,134.01 542,134.01 542,134.01 1 servicio AD N DF 66 34 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33602008Otros servicios
comerciales
SERVICIO DE CAJONES DE
ESTACIONAMIENTO PARA LA
PFF
1,843,254.00 1,843,254.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 22 33 45
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33602008Otros servicios
comerciales
SERVICIO DE CAJONES DE
ESTACIONAMIENTO PARA LA
UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA (UIF)
361,568.01 361,568.01 361,568.01 1 servicio AD N DF 66 34 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33602008Otros servicios
comerciales
SERVICIO DE CAJONES DE
ESTACIONAMIENTO PARA LA
UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA (UIF)
1,238,432.00 1,238,432.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 22 33 45
201 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35500005
Mantenimiento y
conservacion de vehiculos
terrestres
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO INTEGRAL
A VEHÍCULOS CON
CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES
856,200.01 856,200.01 0.00 1 servicio AD N DF 66 34 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27200020
Uniforme, traje de
seguridad y
mantenimiento
ADQUISCIÓN DE EQUIPO DE
BOMBERO 1,404,760.06 1,404,760.06 0.00 83 pieza I3P N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33602008Otros servicios
comerciales
SERVICIO INTEGRAL DE
SISTEMA DE DETECCIÓN DE
SISMOS Y CONTROL DE
CONTINGENCIAS (SIDESICO)
6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 1 servicio LP N DF 16 24 24 36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
RECARGA DE FM200 EN
CONSTITUENTES 1001 Y
CALZADA DE LA VIRGEN
950,000.00 950,000.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
31500001Servicio de telefonia
celular
SERVICIOS DE ACCESO Y
COMUNICACIÓN MÓVIL 2,092,632.00 2,092,632.00 0.00 1 servicio LP N DF 16 24 24 36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIOS DE ACCESO Y
COMUNICACIÓN MÓVIL
(TRONCALES CELULARES)
5,230,200.00 5,230,200.00 0.00 1 servicio LP N DF 16 24 24 36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO DE INFORMACIÓN
FINANCIERA EN TIEMPO
REAL BLOOMBERG
5,015,270.00 0.00 0.00 1 servicio AD A DF 16 24 24 36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO DE INFORMACIÓN
FINANCIERA EN TIEMPO
REAL A TRAVÉS DE INTERNET
868,323.00 868,323.00 868,323.00 1 servicio AD N DF 16 24 24 36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS INTEGRALES DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELECTRICA A TRAVÉS DE
MICROTURBINAS
INSTALADOS EN LOS
INMUEBLES DE
CONSTITUYENTES 1001
DEPORTIVO DE LA SHCP Y
CONJUNTO LA
780,000.00 780,000.00 780,000.00 1 servicio LP N DF 78 22 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100022 Gas naturalSERVICIO DE SUMINISTRO DE
GAS PROPANO1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 1 servicio LP N DF 70 30 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100022 Gas natural
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN
DE GAS NATURAL AL
INMUEBLE DEL CONJUNTO
LA VIRGEN
630,000.01 630,000.01 0.00 1 servicio AD N DF 66 34 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100022 Gas natural
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN
DE GAS NATURAL AL
INMUEBLE DEL CONJUNTO
LA VIRGEN
2,268,000.00 2,268,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 22 33 45
202 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
31600005Servicio de
radiolocalizacion
SERVICIO DE
RADIOCOMUNICACIÓN
MÓVIL ESPECIALIZADA EN
FLOTILLAS
197,748.01 197,748.01 0.00 1 servicio AD N DF 66 34 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
31600005Servicio de
radiolocalizacion
SERVICIO DE
RADIOCOMUNICACIÓN
MÓVIL ESPECIALIZADA EN
FLOTILLAS
501,975.00 501,975.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 22 33 45
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS.
2,376,843.01 2,376,843.01 2,376,843.01 1 servicio LP N DF 25 45 30 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS.
1,769,435.00 1,769,435.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 20 80
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A ELEVADORES MARCA
MITSUBISHI.
33,426.01 33,426.01 33,426.01 1 servicio AD N DF 65 35 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A ELEVADORES MARCA
MITSUBISHI.
122,463.00 122,463.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 20 30 50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A ELEVADORES MARCA
INTERNACIONAL.
457,813.01 457,813.01 457,813.01 1 servicio AD N DF 65 35 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A ELEVADORES MARCA
INTERNACIONAL.
1,631,479.00 1,631,479.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 20 30 50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A ELEVADORES MARCA
SCHINDLER.
116,160.01 116,160.01 116,160.01 1 servicio AD N DF 65 35 0 0
203 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A ELEVADORES MARCA
SCHINDLER.
347,383.00 347,383.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 20 30 50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A ELEVADORES MARCA OTIS.
535,962.01 535,962.01 535,962.01 1 servicio AD N DF 65 35 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A ELEVADORES MARCA OTIS.
1,819,902.00 1,819,902.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 20 30 50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A ELEVADORES MARCA
KONE.
252,597.01 252,597.01 252,597.01 1 servicio AD N DF 65 35 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A ELEVADORES MARCA
KONE.
867,551.00 867,551.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 20 30 50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A SISTEMAS DE FUERZA
ININTERRUMPIBLE (NO
BREAK).
379,995.01 379,995.01 379,995.01 1 servicio I3P N DF 65 35 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A PLANTAS AUTOMÁTICAS
GENERADORAS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE EMERGENCIA.
329,154.01 329,154.01 329,154.01 1 servicio I3P N DF 65 35 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A EQUIPOS DE BAJA
TENSIÓN.
2,412,312.01 2,412,312.01 2,412,312.01 1 servicio LP N DF 25 45 30 0
204 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO INTEGRAL
A EQUIPOS DE BAJA
TENSIÓN.
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
MANTENIMIENTO ÁREAS
COMUNES (PLAZA INN). 4,976,024.00 4,976,024.00 0.00 1 servicio AD N DF 16 24 24 36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33900012 Servicios integrales
SERVICIO DE APOYO
EXTERNO PARA EL
DESARROLLO DE REUNIONES
DE TRABAJO.
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 16 24 24 36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
MANTENIMIENTO A
BISAGRAS HIDRÁULICAS Y
SISTEMAS DE CIERRE Y
APERTURA DE PUERTAS DE
ALUMINIO Y CRISTAL EN
DIFERENTES INMUEBLES DE
LA SHCP.
500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A
MUEBLES DE OFICINAS.
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1 servicio LP N DF 16 24 24 36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SUSTITUCIÓN DE
COMPONENTES Y EQUIPOS
DE ILUMINACIÓN.
500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33900001 Estudios e investigaciones
ELABORACIÓN DE
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
INTEGRAL (DEI).
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO A EQUIPOS
E INSTALACIONES DE
RESPALDO Y SEGURIDAD
CON CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES EN CENTROS DE
CÓMPUTO.
2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO A SISTEMA
PARA CORRECCIÓN DE
FACTOR DE POTENCIA
(BANCO DE CAPACITORES)
EN INMUEBLES DE LA SHCP.
300,000.00 300,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO AL
GENERADOR ELÉCTRICO DE
500 KW PARA LA PLANTA
AUTOMÁTICA GENERADORA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
EMERGENCIA (PAGEEE) DE LA
VIRGEN.
300,000.00 300,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
205 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO MAYOR A
DIVERSOS EQUIPOS DE
ACONDICIONAMIENTO DE
AIRE EN DIFERENTES
INMUEBLES.
500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO MAYOR A
DIVERSOS EQUIPOS DE
RESPALDO ELÉCTRICO U.P.S.
EN DIFERENTES INMUEBLES.
500,000.00 500,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
REPARACIÓN CORRECTIVA A
EQUIPO DE RESPALDO
ELÉCTRICO (NO BREAK) DEL
CONJUNTO LA VIRGEN.
250,000.00 250,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
JABONOSAS Y SUAVIZADOR
DEL DEPORTIVO HACIENDA.
400,000.00 400,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO AL POZO
PROFUNDO DEL DEPORTIVO
HACIENDA.
150,000.00 150,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO MAYOR AL
SISTEMA HIDRONEUMÁTICO
DE DEPORTIVO HACIENDA.
300,000.00 300,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO MAYOR A
TANQUES PRECARGADOS
PARA EQUIPOS
HIDRONEUMÁTICOS EN
PALACIO NACIONAL.
100,000.00 100,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO MAYOR A
PLANTA AUTOMÁTICA
GENERADORA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE EMERGENCIA
DE 600 KW EN EL
CONJUNTO
CONSTITUYENTES 1001.
400,000.00 400,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO MAYOR A
MICROPROCESADORES PARA
EQUIPO DE TRANSFERENCIA
DE PLANTAS AUTOMÁTICAS
GENERADORAS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DE EMERGENCIA
EN INMUEBLES DE LA SHCP.
150,000.00 150,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
206 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21200001Acetato para
fotocopiadora
ACETATOS TAMAÑO CARTA
CON 100 PIEZAS IMPERIAL
Y/O OFFICE DEPOT PCM
10,254.18 10,254.18 0.00 93 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
ARCHIVERO DESARMABLE DE
CARTON TAMAÑO CARTA
FORTEC Y/O BIO PACK
24,528.66 24,528.66 0.00 1534 servicio LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
ARCHIVERO DESARMABLE DE
CARTON TAMAÑO OFICIO
FORTECY/OBIO PACK
101,605.50 101,605.50 0.00 6030 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100140Papel etiquetas
engomado
BANDERITAS ADHESIVAS DE
2.3CM X 4.5 O TOLERANCIA
DE +/- 2 MM CON 50 POST
IT JANEL EN COLOR AZUL
17,068.05 17,068.05 0.00 705 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100140Papel etiquetas
engomado
BANDERITAS ADHESIVAS
MINI FLECHA POST IT CON
CUATRO COLORES DE
MINIBANDERITAS FLECHA
CON 24 PZAS CADA UNO
39,808.47 39,808.47 0.00 1339 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100079 Cuadernos
BLOCK PARA TAQUIGRAFIA
DE 80 HOJAS ECOLOGICO
CREARTON Y/O FOCUS
ESTRELLA
11,338.90 11,338.90 0.00 761 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100025 Blocks
BLOCK CUBO PARA NOTAS
EN COLORES AMARILLO
PASTEL O NEON 3X3 DE 400
HOJAS MEMO TIP Y/O POST
IT
27,194.60 27,194.60 0.00 1198 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100079 Cuadernos
BLOCK DE NOTAS RAYADO
TAMAÑO CARTA; DE 50
HOJAS; COLOR AMARILLO;
PAPEL BOND DE 56 GRS.
ESTRELLA ESCRIBE
10,438.26 10,438.26 0.00 609 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100025 Blocks
BLOCK PARA NOTAS 3X3 DE
100 HOJAS COLOR
AMARILLO MEMO TIP Y/O
POST IT
31,776.90 31,776.90 0.00 2902 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100025 Blocks
BLOCK PARA ROTAFOLIO
64.3 X78 C/25 KROMOS PC
FORM Y/O ALFRA
2,570.36 2,570.36 0.00 26 servicio LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO PUNTO FINO
TINTA COLOR AZUL BIC
WEAREVER Y/O PENTEL
9,993.69 9,993.69 0.00 3829 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO PUNTO FINO
TINTA COLOR NEGRO BIC
WEAREVER Y/O PENTEL
11,794.59 11,794.59 0.00 4519 pieza LP N DF 0 0 0 100
207 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO PUNTO FINO
TINTA COLOR ROJO BIC
WEAREVER Y/O PENTEL
4,598.82 4,598.82 0.00 1762 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO PUNTO
MEDIANO TINTA COLOR
AZUL BIC WEAREVER Y/O
PENTEL
11,269.44 11,269.44 0.00 5031 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO PUNTO
MEDIANO TINTA COLOR
NEGRO BIC WEAREVER Y/O
PENTEL
11,439.68 11,439.68 0.00 5107 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO PUNTO
MEDIANO TINTA COLOR
ROJO BIC WEAREVER Y/O
PENTEL
4,690.56 4,690.56 0.00 2094 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO DE TINTA GEL
COLOR AZUL DE 0.7MM
ZEBRA
44,544.93 44,544.93 0.00 4597 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO DE TINTA GEL
COLOR ROJO DE 0.7MM
ZEBRA
19,564.11 19,564.11 0.00 2019 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100026 Boligrafos
BOLIGRAFO DE TINTA
GELCOLOR NEGRO DE 0.7MM
ZEBRA
36,831.69 36,831.69 0.00 3801 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100031 Borrador para pizarron
BORRADOR PARA PIZARRON
CON IMAN ARLY PETIGON
Y/O ALFRA
948.00 948.00 0.00 80 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100032 Broches para folder
BROCHE METALICO DE 8
CENTIMETROS CON 50
ACCO Y/O BACO
9,847.40 9,847.40 0.00 530 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA CON BROCHE DE 8
CM. TAMAÑO CARTA COLOR
AZUL AZUL CLARO ACCO
LAFICA
41,859.06 41,859.06 0.00 5997 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA DE VINIL TAMAÑO
CARTA DE 1.5 AROS TIPO O
COLOR BLANCO ACCO Y/O
KINERA
17,291.52 17,291.52 0.00 684 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA DE VINIL TAMAÑO
CARTA DE 2 AROS TIPO O
COLOR BLANCO ACCO Y/O
KINERA
17,963.44 17,963.44 0.00 596 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA DE VINIL TAMAÑO
CARTA DE 3 AROS TIPO D
COLOR BLANCO ACCO Y/O
KINERA
24,790.33 24,790.33 0.00 439 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA DE VINIL TAMAÑO
CARTA DE 4 AROS TIPO D
COLOR BLANCO ACCO Y/O
KINERA
13,995.93 13,995.93 0.00 221 pieza LP N DF 0 0 0 100
208 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA DE VINIL TAMAÑO
CARTA DE 5 AROS TIPO D U
“O” COLOR BLANCO ACCO
WILSON JONES Y/O KINERA
14,973.16 14,973.16 0.00 148 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA DE VINIL DE 1
AROS TIPO O COLOR
BLANCO ACCO Y/O KINERA
38,195.45 38,195.45 0.00 755 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA DE VINIL DE 1/2
AROS TIPO O COLOR
BLANCO ACCO Y/O KINERA
11,457.16 11,457.16 0.00 572 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
CARPETA PRESSBOARD
TAMAÑO CARTA COLOR
AZUL OBSCURO CON
BROCHE DE 8 CM. ACCO
LAFICA
20,982.18 20,982.18 0.00 2347 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100061 ChincheCHINCHES CON 100 ACCO
BACO Y/O PELIKAN 1,043.12 1,043.12 0.00 104 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100064 Cinta adhesiva canelaCINTA ADHESIVA CANELA
48X50M SCOTCH Y/O JANEL 13,163.76 13,163.76 0.00 1128 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100063 Cinta adhesiva (diurex)
CINTA ADHESIVA DE
CELOFAN TRANSPARENTE
DE 12X33 SCOTCH Y/O
JANEL
4,317.30 4,317.30 0.00 585 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100063 Cinta adhesiva (diurex)
CINTA ADHESIVA DE
CELOFAN TRANSPARENTE
DE 24X65 SCOTCH Y/O
JANEL
45,665.52 45,665.52 0.00 2554 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100065Cinta adhesiva masking
tape
CINTA ADHESIVA MASKING
24X50 SCOTCH JANEL 6,349.34 6,349.34 0.00 334 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100076 Corrector liquido
CINTA CORRECTORA EN
COLOR BLANCO MARCA BIC
PAPERMATE ZEBRA PENTEL
8,684.00 8,684.00 0.00 334 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100069 Clips
CLIPS CUADRADITO NUMERO
1 100 PIEZAS ACCO Y/O
BACO WILSON MEXICANA
13,131.47 13,131.47 0.00 1957 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100069 Clips
CLIPS CUADRADITO NUMERO
2 100 PIEZAS ACCO Y/O
BACO WILSON MEXICANA
7,763.47 7,763.47 0.00 1157 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100070 Clips tipo mariposa
CLIPS MARIPOSA NUMERO 1
12 PIEZAS ACCO Y/O BACO
WILSON MEXICANA
4,217.40 4,217.40 0.00 396 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100070 Clips tipo mariposa
CLIPS MARIPOSA NUMERO 2
50 PIEZAS ACCO Y/O BACO
WILSON MEXICANA
6,049.98 6,049.98 0.00 366 pieza LP N DF 0 0 0 100
209 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100069 Clips
CLIPS STANDARD NUMERO
1 100 PIEZAS ACCO Y/O
BACO WILSON MEXICANA
7,121.94 7,121.94 0.00 1641 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100069 Clips
CLIPS STANDARD NUMERO 2
100 PIEZAS ACCO Y/O BACO
WILSON MEXICANA
3,120.46 3,120.46 0.00 719 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100069 Clips
CLIPS SUJETA DOCUMENTOS
CHICO 12 PIEZAS ACCO
PELIKAN Y/O ACME
11,993.13 11,993.13 0.00 1033 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100069 Clips
CLIPS SUJETA DOCUMENTOS
GRANDE 12 PIEZAS ACCO
PELIKAN Y/O ACME
10,954.44 10,954.44 0.00 588 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100069 Clips
CLIPS SUJETA DOCUMENTOS
MEDIANO 12 PIEZAS ACCO
PELIKAN Y/O ACME
11,549.80 11,549.80 0.00 790 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100072 Cojin sello
COJIN PLASTICO NUMERO 2
SIN TINTA AZOR PELIKAN
Y/O STAFFORD
1,762.25 1,762.25 0.00 95 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100076 Corrector liquidoCORRECTOR A BASE AGUA
BIC PELIKAN Y/O KORES7,423.50 7,423.50 0.00 707 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100076 Corrector liquido
CORRECTOR LIQUIDO TIPO
PLUMA DE 8 MILILITROS
PAPERMATE KORES ZEBRA
PRITT Y/O BIC
24,687.24 24,687.24 0.00 1227 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100079 Cuadernos
CUADERNO PROFESIONAL
CUADRO CHICO CON 100
HOJAS SCRIBE NORMA.
URMAN ESTRELLA
22,638.00 22,638.00 0.00 1078 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100079 Cuadernos
CUADERNO PROFESIONAL
DE RAYA CON 100 HOJAS
SCRIBE NORMA URMAN
ESTRELLA
17,892.00 17,892.00 0.00 852 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22300024 Cubiertos desechables
CUCHARA CHICA
DESECHABLE. CON 25 PIEZAS
CREARTON DINECO Y/O
PARTY CHOISE MARGARITA
5,929.11 5,929.11 0.00 1017 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22300024 Cubiertos desechables
CUCHARAS ECOLOGICAS
CON 25 PIEZAS CREARTON
DINECO Y/O PARTY CHOISE
3,243.60 3,243.60 0.00 530 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22300024 Cubiertos desechables
CUCHILLO DESECHABLE 25
PIEZAS CREARTON DINECO
Y/O PARTY CHOISE WOW
MARGARITA
5,550.72 5,550.72 0.00 588 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100082 CutterCUTTER GRANDE CORTY Y/O
MAPED 4,639.14 4,639.14 0.00 639 pieza LP N DF 0 0 0 100
210 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100083 Dedal hule
DEDAL HULE DEL NUMERO
11 AGUILA WILSON
MEXICANA Y/O HERCULES
1,373.44 1,373.44 0.00 592 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100083 Dedal hule
DEDAL HULE DEL NUMERO
12 AGUILA WILSON
MEXICANA Y/O HERCULES
2,723.77 2,723.77 0.00 1169 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100085Despachador integrador
cinta adhesiva
DESPACHADOR DE CINTA
UNIVERSAL PILOT Y/O
SABLON
13,004.76 13,004.76 0.00 202 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100089 Engrapadora
ENGRAPADORA ESTANDAR
DE TIRA COMPLETA PILOT
PEGASO SWINLINE
BOSTITCH Y/O SWINGLINE
43,515.45 43,515.45 0.00 649 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100140Papel etiquetas
engomado
ETIQUETA ADHERIBLE PARA
CD/DVD BLANCA Y 80
COSTILLAS PAQUETE CON 40
ETIQUETAS AVERY JANEL
26,249.33 26,249.33 0.00 223 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100140Papel etiquetas
engomado
ETIQUETAS NUMERO 25 DE
50X100 MM JANEL Y/O
AVERY
2,922.42 2,922.42 0.00 318 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100141 Papel filtro
FILTROS ESTANDAR DE
PAPEL PARA CAFETERA 100
PIEZAS
3,985.75 3,985.75 0.00 107 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100104 Folders
FOLDER CON BROCHE
TAMAÑO CARTA COLOR
AZUL CLARO ACCO Y/O
ECONOFILE LAFICARTON
Y/O CREARTON
26,817.16 26,817.16 0.00 3842 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100104 Folders
FOLDER CON BROCHE
TAMAÑO OFICIO COLOR
AZUL CLARO ACCO Y/O
ECONOFILE LAFICARTON
Y/O CREARTON
21,491.76 21,491.76 0.00 2404 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100104 Folders
FOLDER TAMAÑO CARTA ;
COLOR BEIGE CARTULA DE
178 GRS CON MEDIA CEJA DE
13X150MM SIN PERFORAR
895.79 895.79 0.00 1337 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100104 Folders
FOLDER TAMAÑO CARTA
COLOR AZUL 25 PIEZAS
WILSON JONES ACCO
FLASHFILE Y/O ECONOFILE
83,482.28 83,482.28 0.00 2674 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100104 Folders
FOLDER TAMAÑO OFICIO ;
COLOR BEIGE CARTULA DE
178 GR CON MEDIA CEJA DE
13X150MM SIN PERFORAR
230.25 230.25 0.00 307 pieza LP N DF 0 0 0 100
211 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100104 Folders
FOLDER TAMAÑO OFICIO
COLOR AZUL 100 PIEZAS
WILSON JONES ACCO
FLASHFILE Y/O ECONOFILE
28,980.80 28,980.80 0.00 307 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100105 Foliadores
FOLIADOR DE 6 DIGITOS
PEGASO ACCO SUNSHINE
Y/O BARRILITO ESCRIMEX
ACME
18,331.39 18,331.39 0.00 133 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100171 Porta gafetesGAFETE CON CORDON 7X11
CMS SABLON 2,339.30 2,339.30 0.00 157 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100030 Borrador GOMA BLANCA PELIKAN 2,673.60 2,673.60 0.00 2785 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100109 Grapas
GRAPAS STANDAR CAJA
C/5000 PIEZAS +/- 50 PIEZAS
PILOT FIFA Y/O PEGASO
25,545.87 25,545.87 0.00 903 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100173 Porta minasLAPICERO RETRACTIL Z-GRIP
ZEBRA 0.5 MM 39,559.50 39,559.50 0.00 5310 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100153 Pegamento en tuboLAPIZ ADHESIVO DE 10
GRAMOS RESISTOL PRITT 55,543.08 55,543.08 0.00 5732 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100121 Lapices
LAPIZ PARA ESCRITURA DEL
NÚMERO 2 ½; PUNTO DE
GRAFITO FIRME Y UNIFORME
ADHERIDO AL CUERPO;
CUERPO DE MADERA; CON
CASQUILLO Y GOMA BEROL
DIXON MIRADO
6,929.55 6,929.55 0.00 2655 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100079 Cuadernos
LIBRETA FORMA FRANCESA
DE RAYA CON 192 HOJAS
SCRIBE NORMA URMAN
ESTRELLA
31,874.08 31,874.08 0.00 1337 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100079 Cuadernos
LIBRO FLORETE HOJA DE
RAYAS FORMA FRANCESA
CON 192 HOJAS ESTRELLA
INTERLIB
14,768.88 14,768.88 0.00 118 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100079 Cuadernos
LIBRO FLORETE HOJA DE
RAYAS FORMA ITALIANA
CON 192 HOJAS ESTRELLA
INTERLIB
14,768.88 14,768.88 0.00 118 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100124 Ligas
LIGAS DE HULE NUMERO 18
100 GRAMOS VALMAR
FORTEC Y/O PILOT ESTRELLA
2,637.80 2,637.80 0.00 218 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100124 Ligas
LIGAS DE HULE NUMERO 33.
100 GRAMOS VALMAR
FORTEC Y/O PILOT
2,250.60 2,250.60 0.00 186 pieza LP N DF 0 0 0 100
212 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21600002
Agentes quimicos para
limpieza como acido
muriatico y sosa
LIQUIDO LIMPIA PIZARRON
MAGISTRAL PELIKAN ACCO
Y/O ALFRA
1,753.84 1,753.84 0.00 44 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100078 Crayones
MARCADOR DE CERA
COLOR ROJO MIRADO
BEROL PELIKAN Y/O PHANO
10,795.12 10,795.12 0.00 1042 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR DUO
PERMANENTE PARA CD /
DVD TINTA NEGRA PUNTA
FINA Y PUNTA ULTRA FINA
MARCA AZOR PEPERMATE
BIC
3,566.42 3,566.42 0.00 319 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR PARA PIZARRON
PLASTICO COLOR AZUL
MAGISTRAL SANFORD
PELIKAN Y/O PENTEL
2,880.08 2,880.08 0.00 278 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR PARA PIZARRON
PLASTICO COLOR NEGRO
MAGISTRAL PELIKAN
SANFORD PELIKAN Y/O
PENTEL
2,880.08 2,880.08 0.00 278 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR PARA PIZARRON
PLASTICO COLOR ROJO
MAGISTRAL PELIKAN
SANFORD PELIKAN Y/O
PENTEL
2,227.40 2,227.40 0.00 215 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR PARA PIZARRON
PLASTICO COLOR VERDE
MAGISTRAL PELIKAN
SANFORD Y/O PENTEL
2,258.48 2,258.48 0.00 218 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR PERMANENTE
COLOR AZUL ESTERBROOK
SIGNAL XTRA Y/O AZOR
PELIKAN
4,638.37 4,638.37 0.00 283 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR PERMANENTE
COLOR NEGRO ESTERBROOK
SIGNAL XTRA PELIKAN Y/O
AZOR
9,391.47 9,391.47 0.00 573 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR PERMANENTE
COLOR ROJO ESTERBROOK
SIGNAL XTRA PELIKAN Y/O
AZOR.
3,638.58 3,638.58 0.00 222 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR RESALTADOR
COLOR AMARILLO VISION
PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER
33,337.26 33,337.26 0.00 3729 pieza LP N DF 0 0 0 100
213 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR RESALTADOR
COLOR AZUL VISION PLUS
PELIKAN Y/O HI-LITER
5,578.56 5,578.56 0.00 624 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR RESALTADOR
COLOR NARANJA VISION
PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER
8,984.70 8,984.70 0.00 1005 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR RESALTADOR
COLOR ROSA VISION PLUS
PELIKAN Y/O HI-LITER
5,864.64 5,864.64 0.00 656 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100259 Marcador (plumon)
MARCADOR RESALTADOR
COLOR VERDE VISION PLUS
PELIKAN Y/O HI-LITER
7,715.22 7,715.22 0.00 863 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100129 Mica autoadherible
MICA PROTECTORA PARA
HOJAS TAMAÑO CARTA
PAQUETE C/100 PIEZAS
KINERA OXFORD ACCO Y/O
AVERY
37,130.80 37,130.80 0.00 356 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100129 Mica autoadherible
MICA PROTECTORA TAMAÑO
CARTA OXFORD ACCO
KINERA Y/O AVERY
1,956.40 1,956.40 0.00 730 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100129 Mica autoadheribleMICA PROTECTORA TAMAÑO
OFICIO C/50 PZAS KINERA 23,737.19 23,737.19 0.00 179 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100129 Mica autoadheribleMICA RIGIDA TAMAÑO
CARTA 663.94 663.94 0.00 178 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24800052 Pañuelos desechablesPANUELOS DESECHABLES. 90
HOJAS KLEENEX 40,941.03 40,941.03 0.00 2787 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100080 Cubierta para engargolar
PASTA TAMAÑO OFICIO
COLOR NEGRO JUEGO
LINOFLEX LAMIPLAST Y/O
GBC
3,862.08 3,862.08 0.00 432 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100080 Cubierta para engargolar
PASTAS CANADA TAMAÑO
CARTA COLOR NEG.
PAQUETE C/50 PIEZAS
LINOFLEX LAMIPLAST Y/O
GBC
23,645.13 23,645.13 0.00 213 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100080 Cubierta para engargolar
PASTAS TRANSPARENTE
TAMAÑO CARTA 25 JUEGOS.
PAQUETE C/50 PIEZAS
LINOFLEX LAMIPLAST Y/O
GBC
23,469.00 23,469.00 0.00 300 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100153 Pegamento en tuboPEGAMENTO DE CONTACTO
KOLA LOKA 2 GR.11,232.93 11,232.93 0.00 699 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100154 Pegamento liquidoPEGAMENTO RESISTOL 850
BLANCO DE 35 GR. 5,621.76 5,621.76 0.00 768 pieza LP N DF 0 0 0 100
214 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100155 Perforadora
PERFORADORA DE 2
ORIFICIOS PEGASO ACCO
SWINGLINE Y/O PILOT
19,102.50 19,102.50 0.00 283 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100155 Perforadora
PERFORADORA DE 3
ORIFICIOS PEGASO ACCO
SWINGLINE P6084 Y/O PILOT
6,728.60 6,728.60 0.00 85 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100084 Desengrapadora
PINZA DESENGRAPADOR
ACCO PILOT OFFICE DEPOT
Y/O BACO DELTA
4,113.32 4,113.32 0.00 526 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22300056 Plato desechable
PLATO REDONDO
BIODEGRADABLE 10 CON 25
PIEZAS CREARTON DINECO
Y/O PARTY CHOISE
12,087.76 12,087.76 0.00 488 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22300056 Plato desechable
PLATO REDONDO
BIODEGRADABLE 7 CON 25
PIEZAS CREARTON DINECO
Y/O PARTY CHOISE
16,225.65 16,225.65 0.00 945 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100248 Plumin (plumon)
PLUMIN PUNTO FINO
COLOR AZUL FLAIR BIC Y/O
BEROL
8,904.17 8,904.17 0.00 1327 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100248 Plumin (plumon)
PLUMIN PUNTO FINO
COLOR NEGRO FLAIR BIC
Y/O BEROL
10,326.69 10,326.69 0.00 1539 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100248 Plumin (plumon)
PLUMIN PUNTO FINO
COLOR ROJO FLAIR BIC Y/O
BEROL
4,227.30 4,227.30 0.00 630 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100170 Porta clips
PORTA CLIPS ACRILICO
COLOR HUMO ACCO
SABLON PETIGON
2,515.18 2,515.18 0.00 134 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100172 Porta lapices
PORTA LAPICES DE CARTON
DE AGUA +- 2MM ESPESOR
FORRO DE PAPEL KRAFT DE +-
2MM 125GR/M2 100%
RECICLABLE DE+- 2MM 10.0
X 10.0 X 9.7CM CREARTON
.Y/O TODO DE CARTON
2,289.56 2,289.56 0.00 148 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100181 Puntilla lapices
PUNTILLAS HB 0.5MM C/12
PIEZAS BEROL WEAREVER
Y/O PELIKAN
15,651.70 15,651.70 0.00 2785 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100182Refuerzos (para
perforacion en papel)
REFUERZO ADHESIVO
BLANCO. 100 PIEZAS LESA
Y/O AVERY
5,250.30 5,250.30 0.00 473 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
REGISTRADOR TAMAÑO
CARTA LEFORT FORTEC Y/O
CREARTON LAFICA
103,988.40 103,988.40 0.00 5388 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100041 Carpetas para archivo
REGISTRADOR TAMAÑO
OFICIO LEFORT FORTEC Y/O
CREARTON LAFICA
26,055.00 26,055.00 0.00 1350 pieza LP N DF 0 0 0 100
215 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100185 Reglas de metalREGLA DE ALUMINIO DE 30
CM PILOT Y/O PETIGON 4,694.15 4,694.15 0.00 421 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100100 Estuche cuchilla (navaja)
REPUESTO PARA CUTTER
GRANDE. 10 PIEZAS
BARRILITO Y/O CORTY
811.80 811.80 0.00 99 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100215 Tarjetero
REPUESTO PARA TARJETERO
TAMAÑO CARTA ERA Y/O
DANPEX
4,035.58 4,035.58 0.00 566 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100176 PortalibrosREVISTERO COLOR NEGRO
SABLON DECOFILE Y/O MAE 8,046.00 8,046.00 0.00 270 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100211 Tajalapiz manual
SACAPUNTAS MANUAL DE
UN ORIFICIO DE PLASTICO
BARRILITO MAE Y/O MAPED
1,865.70 1,865.70 0.00 691 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100197 Separadores de cartulina
SEPARADOR BRISTOL
TAMAÑO CARTA CON 10
DIVISIONES WILSON JONES
MULTIDEX IRASA LAZZARY
Y/O ACCO POLYVINIL
13,194.53 13,194.53 0.00 1373 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100197 Separadores de cartulina
SEPARADOR BRISTOL
TAMAÑO CARTA CON 12
DIVISIONES MULTIDEX
WILSON JONES IRASA
LAZZARY Y/O RAPIDEX
11,011.11 11,011.11 0.00 1641 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100197 Separadores de cartulina
SEPARADOR BRISTOL
TAMAÑO CARTA CON 5
DIVISIONES MULTIDEX
IRASA ACCO LAZZARY Y/O
WILSON JONES
35,460.51 35,460.51 0.00 7933 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100197 Separadores de cartulina
SEPARADOR BRISTOL
TAMAÑO CARTA CON 8
DIVISIONES MULTIDEX
IRASA WILSON JONES
LAZZARY Y/O RAPIDEX
4,826.76 4,826.76 0.00 876 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100198 Separadores de plastico
SEPARADOR PLASTICO
TAMAÑO CARTA CON 5
DIVISIONES WILSON JONES
Y/O ACCO
13,904.68 13,904.68 0.00 2333 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100197 Separadores de cartulina
SEPARADOR TAMAÑO
OFICIO DE 10 DIVISIONES
BRISTOL MULTIDEX IRASA
WILSON JONES LAZZARY
Y/O RAPIDEX
4,314.53 4,314.53 0.00 643 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100199 Servilletas de papel
SERVILLETAS DESECHABLES
CON 500 LYS KIMBERLY
PETALO CHARMIN
CREARTON
24,483.68 24,483.68 0.00 1027 pieza LP N DF 0 0 0 100
216 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100202 Sobres de papel
SOBRE BOLSA ANTE CARTA
COLOR MANILA CON 50
PIEZAS DE 90G FORTEC
MAJOR Y/O CREARTON
15,147.34 15,147.34 0.00 299 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100202 Sobres de papel
SOBRE BOLSA ANTE ESQUELA
COLOR MANILA CON 50
PIEZAS DE 90G FORTEC
MAJOR Y/O CREARTON
8,441.88 8,441.88 0.00 206 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100202 Sobres de papel
SOBRE BOLSA ANTE EXTRA
OFICIO COLOR MANILA CON
50 PIEZAS DE 90G FORTEC
MAJOR Y/O CREARTON
25,831.80 25,831.80 0.00 381 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100202 Sobres de papel
SOBRE BOLSA ANTE OFICIO
COLOR MANILA DE 90G
FORTEC MAJOR Y/O
CREARTON
337.68 337.68 0.00 252 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100202 Sobres de papel
SOBRE BOLSA ANTE OFICIO
COLOR MANILA CON 50
PIEZAS DE 90G FORTEC
MAJOR Y/O CREARTON
23,710.92 23,710.92 0.00 354 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100202 Sobres de papel
SOBRE BOLSA COLOR
AMARILLO TAMAÑO
MINISTRO GRAMAJE 90 GRS.
FORTEC MAJOR Y/O
CREARTON
1,554.40 1,554.40 0.00 580 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100209Tabla registro con clip
sujetador
TABLA FIBRACEL TAMAÑO
CARTA CON SUJETADOR CLIP
PEGASO BACO Y/O OFFICE
DEPOT
1,266.10 1,266.10 0.00 55 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100212 Tapete
TAPETE PARA MOUSE
SABLON Y/O PERFECT
CHOISE
1,805.70 1,805.70 0.00 65 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100213 Tarjetas
TARJETA BLANCA 3X5 CM
CON 100 PC FORM Y/O
PROFILE
11,497.05 11,497.05 0.00 1305 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100213 Tarjetas
TARJETA BLANCA 5X8 CM
CON 100 PC FORM Y/O
PROFILE
13,996.16 13,996.16 0.00 608 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100215 TarjeteroTARJETERO VINIL NEGRO
CARTA ERA Y/O WILSON 1,743.30 1,743.30 0.00 26 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22300024 Cubiertos desechables
TENEDORES ECOLOGICOS
CON 25 PIEZAS CREARTON
DINECO Y/O PARTY CHOISE
ESTRELLA
2,872.80 2,872.80 0.00 336 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100216 Tijeras para oficina
TIJERA COSTURA 6 ACERO
INOXIDABLE PILOT Y/O
BARRILITO ESTRELLA
22,361.92 22,361.92 0.00 938 pieza LP N DF 0 0 0 100
217 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100220 Tintas para papel
TINTA 60ML AZUL CON
APLICADOR DE BOLA
ROLAPLICA Y/O STAFFORD
PELIKAN
1,213.74 1,213.74 0.00 99 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100220 Tintas para papel
TINTA 60ML NEG CON
APLICADOR DE BOLA
ROLAPLICA Y/O STAFFORD
PELIKAN
993.06 993.06 0.00 81 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100220 Tintas para papel
TINTA 60ML ROJA CON
APLICADOR DE BOLA
ROLAPLICA Y/O STAFFORD
PELIKAN
784.64 784.64 0.00 64 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100220 Tintas para papel
TINTA FOLIADOR Y
PROTECTORA DE CHEQUE.
PRESENTACIÓN EN ENVASE
DE TUBO DE ALUMINIO CON
12 ML. DISEÑADO CON PICO
OFTÁLMICO PARA EXACTA
DOSIFICACIÓN DE
RECEPTÁCULO DE TINTA.
STAFFORD COLOR NEGRO
1,126.44 1,126.44 0.00 126 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100228 Vasos de papel
VASO TERMICO DE DE 8 OZ
CON ASAS. 8.0 DIAM SUP5.2
DIAM INF9.4ALT PAQ. CON
25 PIEZAS
24,883.92 24,883.92 0.00 963 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100228 Vasos de papel
VASO TERMICO DESECHABLE
NO. 10 PAQUETE CON 25
PIEZAS
10,867.05 10,867.05 0.00 1271 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100110Herraje metalico
encuadernacion
ARILLO METALICO NEGRO DE
1 CON 20 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX BOFLEX
9,052.56 9,052.56 0.00 162 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100110Herraje metalico
encuadernacion
ARILLO METALICO NEGRO DE
1/2 CON 20 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX BOFLEX TLG
6,311.60 6,311.60 0.00 124 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100110Herraje metalico
encuadernacion
ARILLO METALICO NEGRO DE
1/4 CON 20 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX BOFLEX TLG
4,795.44 4,795.44 0.00 159 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100110Herraje metalico
encuadernacion
ARILLO METALICO NEGRO DE
3/8 CON 20 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX BOFLEX TLG
4,656.00 4,656.00 0.00 120 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100110Herraje metalico
encuadernacion
ARILLO METALICO NEGRO DE
5/16 CON 100 PIEZAS GBC
Y/O PERFEX BOFLEX TLG
10,207.45 10,207.45 0.00 67 pieza LP N DF 0 0 0 100
218 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100110Herraje metalico
encuadernacion
ARILLO METALICO NEGRO DE
7/16 CON 20 PIEZAS GBC
Y/O PERFEX BOFLEX TLG
3,269.72 3,269.72 0.00 86 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100110Herraje metalico
encuadernacion
ARILLO METALICO NEGRO DE
9/16 CON20 PIEZAS GBC
Y/O PERFEX BOFLEX TLG
5,510.58 5,510.58 0.00 87 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100097 Espiral plastico
ARILLO PLASTCO NEGRO DE
5/8 CON 25 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX
4,013.80 4,013.80 0.00 70 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100097 Espiral plastico
ARILLO PLASTICO NEGRO DE
1/2 CON 25 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX
1,681.68 1,681.68 0.00 39 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100097 Espiral plastico
ARILLO PLASTICO NEGRO DE
1/4 CON 25 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX
1,317.76 1,317.76 0.00 58 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100097 Espiral plastico
ARILLO PLASTICO NEGRO DE
3/4 CON 25 PIEZAS TWIN
LOP Y/O PERFEX
3,094.40 3,094.40 0.00 64 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100097 Espiral plastico
ARILLO PLASTICO NEGRO DE
3/8 CON 25 PIEZAS GBC Y/O
PERFEX
1,724.34 1,724.34 0.00 58 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100097 Espiral plastico
ARILLO PLASTICO NEGRO DE
7/16 CON 25 PIEZAS GBC
Y/O PERFEX
1,456.97 1,456.97 0.00 53 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100097 Espiral plastico
ARILLO PLASTICO NEGRO DE
9/16 CON 25 PIEZAS GBC
Y/O PERFEX
2,795.02 2,795.02 0.00 61 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
CAMPANA CD-R 700MB CON
50 PIEZAS SONY VERBATIM
Y/O IMATION
32,342.80 32,342.80 0.00 280 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
CAMPANA DVD+R 4.7GB
CON 50 PIEZAS SONY
VERBATIM Y/O IMATION
16,178.18 16,178.18 0.00 101 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
CD-R 80MIN 700MB
VERBATIM SONY Y/O
IMATION
36,464.82 36,464.82 0.00 6594 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
CD-RW 80MIN 700MB
REGRABABLE VERBATIM
SONY Y/O IMATION
35,490.00 35,490.00 0.00 4056 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
DVD+R 4.7GB VERBATIM
SONY Y/O IMATION 21,527.52 21,527.52 0.00 3612 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
DVD-R 4.7GB VERBATIM
SONY Y/O IMATION 17,230.36 17,230.36 0.00 2891 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21400006Disco compacto
(suministros informaticos)
DVD-R REGRABABLE 4.7GB
VERBATIM SONY Y/O
IMATION
3,983.44 3,983.44 0.00 404 pieza LP N DF 0 0 0 100
219 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
29400025
Modulo de memoria para
microcomputadora
(suministros informaticos)
MEMORIA USB DE 8GB
KINGSTON Y/O DATA
TRAVELER
83,904.03 83,904.03 0.00 873 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21100202 Sobres de papel
SOBRE PARA CD PAQUETE
CON 50 FOERTEC MAPASA
Y/O CREARTON
42,755.92 42,755.92 0.00 2636 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100011 Agua purificada AGUA MINERAL 355 ML CIEL 8,606.24 8,606.24 0.00 1444 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100011 Agua purificada AGUA NATURAL 355 ML CIEL 249,930.54 249,930.54 0.00 69813 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100029 Azucar AZÚCAR MASCABADA 1 KG 1,931.04 1,931.04 0.00 108 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100029 Azucar AZÚCAR REFINADA 2 KG 17,135.00 17,135.00 0.00 575 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100029 Azucar
AZÚCAR REFINADA
INDIVIDUAL (EN SOBRE DE 5
GRS.) BAKERS & CHEF O
SIMILAR
143.75 143.75 0.00 575 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100040 Cafe solubleCAFÉ CLÁSICO SOLUBLE 200
GRS NESCAFE45,280.95 45,280.95 0.00 715 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100038 Cafe en grano (frutas)
CAFÉ DE ALTURA LATA DE 1
KG MARINO O CALIDAD
SIMILAR
25,768.26 25,768.26 0.00 189 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100039 Cafe molido
CAFÉ DE GRANO MOLIDO 1
KG GURMET O FINCA SANTA
VERACRUZ O CALIDAD
SIMILAR
87,111.36 87,111.36 0.00 672 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100040 Cafe solubleCAFÉ DESCAFEINADO 175 GR
DECAF 19,645.65 19,645.65 0.00 293 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100128 Galletas
GALLETA MAC´MA EN
PRESENTACIÓN SURTIDO
SELECCIONES O SURTIDO
ESCOCÉS DE 330 GRAMOS
34,190.10 34,190.10 0.00 670 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100128 GalletasGALLETA SURTIDA RICO 620
GR GAMESA 43,555.68 43,555.68 0.00 1044 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100128 Galletas
GALLETA SURTIDO
TRADICIONAL 735 GR
GOURMET COOKIES MARIAN
78,448.50 78,448.50 0.00 1170 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100128 GalletasGALLETAS GABI SURTIDO
DANÉS DE 454 GRS. 80,733.36 80,733.36 0.00 1032 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100011 Agua purificadaGARRAFÓN DE AGUA
NATURAL 20 LTS CIEL 477,629.12 477,629.12 0.00 18314 pieza LP N DF 0 0 0 100
220 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100014 Aguas gaseosasREFRESCO COCA-COLA LATA
355ML 111,601.00 111,601.00 0.00 18725 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100014 Aguas gaseosasREFRESCO COCA-COLA LIGHT
LATA 355ML 47,506.80 47,506.80 0.00 7080 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100014 Aguas gaseosasREFRESCO MANZANITA SOL
LATA 355 ML 11,259.70 11,259.70 0.00 2066 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100014 Aguas gaseosasREFRESCO SPRITE LATA 355
ML 10,142.45 10,142.45 0.00 1861 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100258 Sustituto de azucarSUSTITUTO AZÚCAR CON
700 SOBRES SPLENDA 22,350.00 22,350.00 0.00 120 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100259 Sustituto de cremaSUSTITUTO DE CREMA PARA
CAFÉ COFFE MATTE 46,468.62 46,468.62 0.00 594 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100261 TeTE DE CANELA CON 20
SOBRES LA PASTORA 5,632.20 5,632.20 0.00 315 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100261 TeTE DE HIERBABUENA CON 20
SOBRES LA PASTORA 3,463.64 3,463.64 0.00 262 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100261 TeTE DE LIMÓN CON 20
SOBRES LA PASTORA 4,164.30 4,164.30 0.00 315 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
22100261 TeTE DE MANZANILLA CON 20
SOBRES LA PASTORA 6,332.38 6,332.38 0.00 479 pieza LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A
BIOMÉTRICOS.
251,160.00 251,160.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
38400001 Exposiciones
SERVICIO INTEGRAL PARA EL
EVENTO EXPO COMPRAS
GOBIERNO 2015
390,000.00 390,000.00 390,000.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO DE INSTALACIÓN
DE PROTECCIÓN DE ALTA
SEGURIDAD SOBRE BARDA
PERIMETRAL Y ACCESO
PRINCIPAL DEL CONJUNTO
CONSTITUYENTES 1001.
270,000.00 270,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100010 Gas LP
SUMINISTRO DE 388 LITROS
DE GAS L.P. PARA RECARGA
DE TANQUE ESTACIONARIO
CON N° DE INVENTARIO
3770120 QUE DA SERVICIO
EN ÁRAS DE LA OFICIALÍA
MAYOR EN EL INMUEBLE DE
PALACIO NACIONAL.
2,324.12 2,324.12 2,324.12 388 litro AD N DF 100 0 0 0
221 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100010 Gas LP
SUMINISTRO DE 97 LITROS
DE GAS L.P. PARA RECARGAR
TANQUE ESTACIONARIO SIN
N° DE INVENTARIO QUE DA
SERVICIO EN ÁREAS DE LA
SECREATARÍA PARTICULAR
EN EL INMUEBLE DE JULIO
VERNE N °47.
590.73 590.73 590.73 97 litro AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100010 Gas LP
SUMINISTRO DE 337 LITROS
DE GAAS L.P. PARA
RECARGAR TANQUE
ESTACIONARIO CON N° DE
INVENTARIO 3770120 QUE
DA SERVICIO EN ÁREAS DE
LA OFICIALIA MAYOR EN EL
INMUEBLE DE PALACIO
NACIONAL.
2,052.33 2,052.33 2,052.33 337 litro AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100010 Gas LP
SUMINISTRO DE 379 LITROS
DE GAS L.P. PARA RECARGA
DE TANQUE ESTACIONARIO
CON N° DE INVENTARIO
3770120 QUE DA SERVICIO
EN ÁREAS DE LA OFICIAÑOA
MAYOR EN EL INMUEBLE DE
PALACIO NACIONAL.
2,323.27 2,323.27 2,323.27 379 litro AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100010 Gas LP
SUMINISTRO DE 378 LITROS
DE GAS L.P. PARA RECARGA
DE TANQUE ESTACIONARIO
CON N° DE INVENTARIO
3770120 QUE DA SERVICIO
EN ÁREAS DE LA OFICIALIA
MAYOR EN EL INMUEBLE DE
PALACIO NACIONAL
2,283.12 2,283.12 2,283.12 378 litro AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100010 Gas LP
SUMINISTRO DE 337 LITROS
DE GAAS L.P. PARA
RECARGAR TANQUE
ESTACIONARIO CON N° DE
INVENTARIO 3770120 QUE
DA SERVICIO EN ÁREAS DE
LA OFICIALIA MAYOR EN EL
INMUEBLE DE PALACIO
NACIONAL.
2,106.25 2,106.25 2,106.25 337 litro AD N DF 100 0 0 0
222 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100010 Gas LP
SUMINISTRO DE 930 LITROS
DE GAS L.P. PARA RECARGA
DE TANQUE ESTACIONARIO
CON N° DE INVENTARIO
3748460 QUE DA SERVICIO
EN ÁREAS DE LA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
EN EL INMUEBLE DE AV.
CONSTITUYENTES N° 1
5,700.90 5,700.90 5,700.90 930 litro AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100010 Gas LP
SUMINISTRO DE 923 LITROS
DE GAS L.P. PARA RECARGA
DE TANQUE ESTACIONARIO
CON N° DE INVENTARIO
3748460 QUE DA SERVICIO
EN ÁREAS DE LA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
EN EL INMUEBLE DE AV.
CONSTITUYENTES N°
5,574.92 5,574.92 5,574.92 923 litro AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO DE REPARACIÓN
DE CONDUCTO DE VENTANA
DEL AIRE DEL COMEDOR.
5,800.00 5,800.00 5,800.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVIVIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A PLANTAS AUTOMÁTICAS
GENERADORAS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA (PAGEEE) Y A
SISTEMA DE FUERZA
ININTERRUMPIBLE PUS (NO
BREAK)
3,460,330.00 3,460,330.00 3,460,330.00 1 servicio I3P N DF 0 25 45 30
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE PISO LAMINADO EN ÁREA
DE OFICINA
13,945.93 13,945.93 13,945.93 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100010 Gas LP
SUMINISTRO DE 889 LITROS
DE GAS L.P. EN EL INMUEBLE
DE AV. CONSTITUYENTES Y
SUMINISTRO DE 377 LITROS
DE GAS L.P. EN EL INMUEBLE
DE PALACIO NACIONAL
8,165.70 8,165.70 8,165.70 1266 litro AD N DF 100 0 0 0
223 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100010 Gas LP
SUMINISTRO DE 302 LITROS
DE GAS L.P. PARA TANQUE
ESTACIONARIO QUE DA
SERVICIO EN ÁREAS DE LA
SECRETARÍA PARTICULAR EN
EL INMUEBLE DE JULIO
VERNE N° 47
1,947.90 1,947.90 1,947.90 302 litro AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35200003
Mobiliario y equipo de
administracion
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE 33
ESTACIONES DE TRABAJO
376,523.10 376,523.10 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
31100001Servicio de energia
electrica
SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE
PLANTA AUTOMATICA
GENERADORA DE ENERGIA
ELECTRICA DE EMERGENCIA
400,000.00 400,000.00 400,000.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27300045 Gogles
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS
DEPORTIVOS PARA LOS
JUEGOS BANCARIOS
DEPORTIVOS Y CULTURALES
2015
5,000.00 5,000.00 5,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS INTEGRALES DE
GENERACIÓN DE ENERGÍA A
TRAVÉS DE MICROTURBINAS
INSTALADOS EN LOS
INMUEBLES DE
CONSTITUYENTES 1001
DEPORTIVO DE LA SHCP Y
CONJUNTO LA VIRGEN
2,869,095.00 2,869,095.00 2,869,095.00 1 servicio LP N DF 0 17 35 48
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100022 Gas naturalSERVICIO DE SUMINISTRO DE
GAS PROPANO4,451,837.00 4,451,837.00 4,451,837.00 1 servicio LP N DF 0 18 36 46
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100022 Gas natural
SEDRVICIO DE DISTRIBUCIÓN
DE GAS NATURAL AL
INMUEBLE DEL CONJUNTO
LA VIRGEN
2,268,000.00 2,268,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 22 33 45
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100010 Gas LP
SUMINISTRO DE 131 LITROS
DE GAS L.P. PARA EL
TANQUE ESTACIONARIO
CON N° DE INVENTARIO
3770120 INSTALADO EN EL
INMUEBLE DE PALACIO
NACIONAL
861.98 861.98 861.98 131 litro AD N DF 100 0 0 0
224 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE CERRAMIENTO ENTRE
EDIFICIOS A-B Y B; PARA
EVITAR LA ENTRADA DE
PALOMAS POR SEGURIDAD Y
LIMPIEZA EN EL CONUUNTO
HACENDARIO
CONSTITUYENTES N° 1001
7,800.00 7,800.00 7,800.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Y LUCES MULTICOLOR
ORNAMENTALES CON
ENCENDIDO
AUTOMATIZADO PARA ÁREA
DE JARDÍN EN LA AZOTEA
VERDE.
16,600.00 16,600.00 16,600.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO DE REPARACIÓN
DE CONDUCTO DE VENTANA
DEL AIRE DEL COMEDOR
5,000.00 5,000.00 5,000.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24900044 Pinturas vinilicas
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DIVERSOS PARA
EL MANTENIMIENTO DE
PINTURA DE MUROS Y
GUARNICIONES DE PLANTA
BAJA Y PISO 5 DEL EDIFICIO
POLIVALENTE ALA SUR EN
PALAICO NACIONAL
9,332.78 9,332.78 9,332.78 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO DE MONITOREO DE
VEHÍCULOS POR GPS PARA
30 UNIDADES VEHICULARES
18,928.76 18,928.76 18,928.76 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24400001 Carbon vegetal
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DIVERSOS PARA
LA ELABORACIÓN DE
TARIMAS Y MAMPARAS
PARA USO EN EL SALÓN DE
USOS MULRIPLES DEL
CONJUNRO LA VIRGEN
12,266.88 12,266.88 12,266.88 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO DE COLOCACIÓN
DE PELICULA SOLAR EN
VENTANAL DE LA BODEGA
DEL PERSONAL DE
SEGURIDAD EN EL
CONJUNTO LA VIRGEN.
4,200.00 4,200.00 4,200.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
225 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO DE REVISIÓN Y
FIJACIÓN DE PLAFÓN DE
ACRÍLICO Y PERFILES DE
ALUMINIO EN EL EXTERIOR
DE LAS OFICINAS DEL PENT
HOUSE DEL INMUEBLE DE AV.
INSURGENTES SUR NO. 795.
5,500.00 5,500.00 5,500.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27400001 Jerga
ADQUISISCIÓN DE
MATERIALES DIVERSOS PARA
EL ALFOMBRADO DE
PLATAFORMA DE MADERA
PARA EL USO DE DIVERSOS
EVENTOS
14,077.21 14,077.21 14,077.21 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100005 Gas acetileno
SUMINISTRO DE 322 LITROS
DE GAS LP PARA RECARGAR
TANQUE ESTACIONARIO
CON NO. DE INVENTARIO
3770120 QUE DA SERVICIO
EN ÁREAS DE LA OFICIALIA
MAYOR EN EL INMUEBLE DE
PALACIO NACIONAL.
2,012.50 2,012.50 2,012.50 322 litro AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100005 Gas acetileno
SUMINISTRO DE 389 LITROS
DE GAS L.P. PARA RECARGA
DE GAS ESTACIONARIO CON
NO. DE INVENTARIO 3770120
QUE DA SERVCIO EN ÁREAS
DE LA OFICIALIA MAYOR EN
EL INMUEBLE DE PALACIO
NACIONAL.
2,431.25 2,431.25 2,431.25 389 litro AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100005 Gas acetileno
SUMINISTRO DE 2859 LITROS
DE GAS L.P. PARA RECARGA
DE GAS ESTACIONARIO SIN
NO. DE INVENTARIO QUE DA
SERVICIO EN ÁREAS DEL
CLUB DEORTIVO DE
HACIENDA EN EL INMUEBLE
DE JALAPA NO. 321.
17,868.75 17,868.75 17,868.75 2859 litro AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24900001 Barnices aislantes
REUBICACIÓN DE PUERTAS
DE CORTESÍA DE ACERO
INOXIDABLE EN LOS
ACCESOS DE LOS EDIFICIOS
A B Y D EN EL
CONUNTO HACENDARIO LA
VIRGEN.
2,565.68 2,565.68 2,565.68 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
226 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24900001 Barnices aislantes
ADQUISISCIÓN DE
MATERIALES PARA LA
APLICACIÓ N DE PINTURA EN
CUARTO DE MAQUINAS E
IMPERMIABILIZACIÓN DEL
ÁREA DE LA CISTERNA DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE DEL CONJUNTO LA
VIRGEN
11,618.16 11,618.16 11,618.16 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24700001Abrazaderas metalicas
para tuberia
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES PARA LA
ELABORACIÓN DE 2 TAPAS
PARA LA CISTERNA DE LA
ESCUELA PRIMARIA LUIS
CABRERA
4,066.04 4,066.04 4,066.04 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO CORRECTIVO DEL
SISTENA DE PRESURIZACIÓN
DE BOMBEO
HIDRONEUMÁTICO CON
DESMONTAJE Y
SUSTITUCIÓN DE TANQUE
17,200.00 17,200.00 17,200.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24100001Aluminio (mineral
metalico no ferroso)
ADQUISICIÓ DE JUEGO DE
WC ALPHA DE CERÁMICA
PARA CAMBIO DEL BAÑO
DEL C. SECRETARIO
4,340.00 4,340.00 4,340.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE 33
ESTACIONES DE TRABAJO
436,767.00 436,767.00 436,767.00 1 servicio AD N DF 0 40 40 20
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35800003 Servicios de higiene
SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS
PISCINAS DEL DEPORTIVO DE
LA SHCP
348,229.15 348,229.15 348,229.15 1 servicio AD N DF 0 48 52 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
32600009
Maquinaria y equipo
industrial (arrendamiento
de)
SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE
PLANTA AUTOMÁTICA
GENERADORA DE NERGÍA
ELÉCTRICA DE EMERGÉNCIA
180,000.00 180,000.00 180,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 56 44
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100058Cinturon (atavio civil
militar o religioso)
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS
DEPORTIVOS PARA LOS
JUEGOS BANCARIOS
DEPORTIVOS Y CULTURALES
2015
8,000.00 8,000.00 8,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27300046 Guante deportivo
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS
DEPORTIVOS PARA LOS
JUEGOS BANCARIOS
DEPORTIVOS Y CULTURALES
2015.
2,000.00 2,000.00 2,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
227 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27300062 Petaca
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS
DEPORTIVOS PARA LOS
JUEGOS BANCARIOS
DEPORTIVOS Y CULTURALES
2015
75,000.00 75,000.00 75,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100151 Uniformes deportivos
ADQUISICÓN DE JUEGOS DE
PANTS UNIFORMES POR
DISCIPLINA PARA LOS
JUEGOS BANCARIOS
DEPORTIVOS Y CULTURALES
2015.
290,000.00 290,000.00 290,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 70 30
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35500005
Mantenimiento y
conservacion de vehiculos
terrestres
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO INTEGRAL
A VEHÍCULOS CON
CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES
1,467,600.00 1,467,600.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 42 58
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100005 Gas acetileno
SUMINISTRO DE 291 LITROS
DE GAS L.P. PARA RECARGAR
TANQUE ESTACIONARIO
CON NO. DE INVENTARIO
3770120 QUE DÁ SERVICIO
EN ÁREAS DE LA OFICIALIA
MAYOR EN EL INMUEBLE DE
PALACIO NACIONAL.
1,818.75 1,818.75 1,818.75 291 litro AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
29100001 Abocardador
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DIVERSOS PARA
EL SERVICIO DE PINTURA DE
MUROS DE OFICINA DE LA
TITULAR ÁREA SECRETARIAL
COCINETA Y BAÑO PRIVADO
DE LA STARÍA. TÉC. DEL C.
STARIO. EN EL INMUEBLE DE
PAL. NAL
8,537.37 8,537.37 8,537.37 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24900001 Barnices aislantes
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DIVERSOS PARA
EL MANTENIMIENTO AL
BARNIZ DE PUERTAS DE
OFICINA Y MESA DE JUNTAS
EN LA OFICINA ALTERNA DEL
C. SECRETARIO
4,828.53 4,828.53 4,828.53 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
228 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100005 Gas acetileno
SUMINISTRO DE 67 LITROS
DE GAS L.P. PARA RECARGAR
TANQUE ESTACIONARIO
CON NO. DE INV. 3748460
QUE DA SERVICIO EN ÁREAS
DE LA SUBSECRETARÍA DE
EGRESOS EN EL INMUEBLE
DE AV. CONSTITUYENTES
1001.
418.75 418.75 418.75 67 litro AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO DE REVISIÓN Y
REPARACIÓN DEL EQUIPO DE
AIRE ACONDICIONADO DE
PRESICIÓN DEL CUARTO DE
LOS UP S MARCA DATAIRE
ODELO MODELO
GTAD*01832 SERIE 2011-
3390-A DE 5 T.R. 220 V.
11,236.20 11,236.20 11,236.20 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE REVISIÓN Y
SUSTITUCIÓN DE
COMPRESOR DE 5T.R./H DEL
MINI SPLIT MS-051 MARCA
YORK UBICADO EN EL AULA
DE CAPACITACIÓN NO. 1 DEL
CONJUNTO
CONSTITUYENTES NO. 1101.
1,985.00 1,985.00 1,985.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100005 Gas acetileno
SUMINISTRO DE 301 LITROS
GAS L.P. PARA RECARGA DE
TANQUE ESTACIONARIO
CON NO. DE INVENTARIO
3770120 QUE DA SERVICIO
EN ÁEAS DE LA OFICIALIA
MAYOR EN EL INMUBLE DE
PALACIO NACIONAL.
1,881.25 1,881.25 1,881.25 301 litro AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100005 Gas acetileno
SUMINISTRO DE 904 LITROS
DE GAS L.P. PARA ERCARGA
DE TANQUE ESTACIONARIO
CON NO. DE INV. 3748460
QUE DA SERVICIO EN ÁREAS
DE LA SUBSECRETARÍA DE
EGRESOS EN EL INMUEBLE
DE AV. CONSTITUYENTES
NO.1001.
5,650.00 5,650.00 5,650.00 904 litro AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33900012 Servicios integrales
SERVICIO DE
ALIMENTACIPON REUNIÓN
DE TRABAJO
2,909.48 2,909.48 2,909.48 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
229 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33602008Otros servicios
comerciales
SERVICIO DE SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE
SEÑALAMIENTOS CON
IMPRESIÓN EN VINIL AUTO
ADHERIBLE CON LAMINADO
MATE DE DIFERENTES
MEDIDAS MONTADOS
SOBRE LÁMINA DE HAYDA.
15,420.00 15,420.00 15,420.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24700001Abrazaderas metalicas
para tuberia
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DIVERSOS PARA
LA INSTALACIÓN DE
SISTEMAS DE SEGURIDAD DE
CCTV EN LA AZOTEA VERDE
DEL CONJUNTO
HACENDARIO LA VIRGEN
3,462.82 3,462.82 3,462.82 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A LA
INSTALACIÓN DE
DISTRIBUCIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE GAS
L.P. PARA EL COMEDOR DE
LA ESCUELA PRIMARIA S.S.P.
20,475.00 20,475.00 20,475.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24900001 Barnices aislantes
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DIVERSOS PARA
REFORZAR LA SEGURIDAD DE
ACCESO PRINCIPAL DEL
INMUEBLE DE
CONSTITUYENTES NO. 1001.
15,451.64 15,451.64 15,451.64 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24900001 Barnices aislantes
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DIVERSOS PARA
REPARAR EL PISO DEL
EDIFICIO ANEXO DEL 1ER.
PISO EN EL INMUEBLE DE
CONSTITUYENTES 1001.
1,731.07 1,731.07 1,731.07 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE MANTMTO.
CORRECTIVO DE
INTERRUPTOR TERMO
MAGNÉTICO 52 E MARCA
BRELEC DE 2000 AMPERES 3
POLOS 600 VOLTS DE LA
SUBESTACIÓN DE LOS EDIF.
C1 Y C3 DEL CONJ.
HACENDARIO
CONSTITUYENTES 1001
18,706.00 18,706.00 18,706.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO DE USO DE
ESTACION REPETIDORA POR
EL AREA DE SEGURIDAD DE
LA SHCP
290,000.00 290,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 42 58
230 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
27100150 Uniformes de trabajo
PANTALON PARA MUJER
TIPO DOCKERS AZUL
MARINO
14,113.32 14,113.32 14,113.32 52 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
29200001 Aldaba
ADQUISICIÓN DE
CERRADURA PARA EL
CAMBIO EN LA OFICINA DEL
ÁREA DE PSCOLOGÍA EN LA
ESCUELA LUIS CABRERA
405.13 405.13 405.13 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35800001 Lavado y planchado
SERVICIO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE
CONDUCTOS DE AIRE EN EL
INMUEBLE DE AV.
CONSTITUYENTES NO. 1001
18,300.00 18,300.00 18,300.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
REPARACIÓN DE
RECUBRIMIENTO DE MURO
DE BAÑO TIPO FACHALETA
EN L AZOTEA VERDE DEL
EDIFICIO A DEL CONJUNTO
HACENDARIO LA VIRGEN
3,707.00 3,707.00 3,707.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
29100001 Abocardador
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES PARA LA
APLICACIÓN DE PINTURA DE
CAJONES DE
ESTACIONAMIENTO Y
GUARNICIONES EN ÁRA DE
LA CISTERNA DE AGUA
PLUVIAL EN EL
ESTACIONAMIENTO 3 DEL
CONJUNTO LA VIRGEN
ADQUSICIÓN DE
35,425.95 35,425.95 35,425.95 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE REVSIÓN
REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN
DE COMPRESOR DE 5T.R./H
DEL MINI SPLIT MS-051
MARCA YORK UBICADO EN
EL AULA DE CAPACITACIÓN
NO. 1 DEL CONJUNTO
CONSTITUYENTES N0. 1001.
15,062.60 15,062.60 15,062.60 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100005 Gas acetileno
SUMINISTRO DE 904 LITROS
DE GAS LP PARA RECARGA
DE TANQUE ESTACIONARIO
CON NO. DE INVENTARO
3748460 QUE DA SERVICIO
EN ÁREAS DE LA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
EN EL INMUEBLE DE AV.
CONSTITUYENTES 1001
5,650.00 5,650.00 5,650.00 904 litro AD N DF 0 100 0 0
231 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100005 Gas acetileno
SUMINISTRO DE 417 LTS. DE
GAS LP PARA RECARGA DE
TANQUE ESTACIONARIO
CON NO. DE INVENTARIO
3748460 QUE DA SERVICIO
EN ÁREAS DE LA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
EN EL INMUEBLE DE AV.
CONSTITUIYENTES 1001
2,606.25 2,606.25 2,606.25 417 litro AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE REPARACIÓN
DE MINI SPLIT MARCA
AUXDE 2T.R. DE CAPACIDAD
QUE DA SERVICIO AL SITE DE
COMPUTO DE OFICINAS
ALTERNAS DE LA SECRETARÍA
PARTICULAR EN EL
INMUEBLE DE JULIO VERNE
NO. 47
10,068.80 10,068.80 10,068.80 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24900001 Barnices aislantes
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES PARA PINTAR
UNA OFICINA DE LA
COORDINACIÓN DE
ASESORES EN EL EDIFICIO E
PISO 4 EN PALACIO
NACIONAL
3,045.37 3,045.37 3,045.37 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24600001
Acrilico (cubierta para
lampara de tubos
fluorescente)
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS
MATERIALES PARA LA
ESTUFA ELÉCTRICA DEL ÁREA
DE COCINA DEL C.
SECRETARIO EN EL INMUEBLE
DE PALACIO NACIONAL
12,871.65 12,871.65 12,871.65 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100005 Gas acetileno
SUMINISTRO DE 327 LITROS
DE GAS L.P. PARA RECARGA
DE TAQUE ESTACION ARIO
CON NO. DE INVENTARIO
3770120 QUE DA SERVICIO
EN ÁREAS DE LA OFICIALIA
MAYOR EN EL INMUEBLE DE
PALACIO NACIONAL.
2,043.75 2,043.75 2,043.75 327 litro AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO DE REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO A LA
TECHUMBRE PREFABRICADA
EN AZOTEA DE TALLERES Y
BODEGA DE LIMPIEZA EN EL
CONJUNTO LA VIRGEN
22,769.64 22,769.64 22,769.64 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
232 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
29200005 Cerraduras
ADQUISICIÓN DE
CERRADURA PARA EL
CAMBIO EN LA OFICINA DEL
ÁREA DE PSICOLOGÍA EN LA
ESCUELA PRIMARIA LUIS
CABRERA
290.00 290.00 290.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A TARJETA
ELECTRÓNICA DE CONTROL
RESPALDO Y CARGA PARA
SISTEMA DE INTRUSIÓN DE
PUERTA BLINDADA EN LA
TORRE III DE PLAZA INN
2,870.00 2,870.00 2,870.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24900031 Pinturas acrilicas
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS
MATERIALES PARA PINTAR
MUROS DE COVACHAS DEL E-
4 ENTRADA DEL
ESTACIONAMIENTO Y
ESCALERAS DEL INMUEBLE
DE INSURGENTES SUR 795
14,033.45 14,033.45 14,033.45 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A DOMO QUE
CUBRE LAS RAMPAS DEL
LADO SUR DEL EDIFICIO
POLIVALENTE EN PALACIO
NACIONAL
22,295.20 22,295.20 22,295.20 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700002 Regarga de extintores
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
RECARGA DE EXTRINTORES
395,000.00 395,000.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE
CONSERVACION A LOS
ELEVADORES DE LA SHCP
810,000.00 810,000.00 0.00 1 servicio I3P N DF 0 0 20 80
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO CORRECTIVO DE
FORROS RECUBRIMIENTO
EXTERIOR Y COOCACIÓN DE
SOBRE-DUCTOS PARA
CONDUCTOS DE AIRE DE
ACONDICIONAMIENTO
AMBIENTAL DE PALACIO
NACIONAL
390,000.00 390,000.00 390,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
54100028
Carro blindado de
reconocimiento y
transporte
ADQUISICIÓN DE CINCO
VEHÍCULOS DE
CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES DE SEGURIDAD.
10,818,230.00 10,818,230.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 30 70
233 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y
PRESERVACIÓN DE LA
ESCALAERA MONUMENTAL
DE LOS MURALES EN
PALACIO NACIONAL
520,000.00 520,000.00 520,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35200007
Servicios de
mantenimiento de
mobiliario y equipo de
administracion
SERVICIO DE OPERACIÓN
MANTENIMIENTO Y
MONITOREO DE LA
INFRAESTRUCTURA
MUSEOGRÁFICA PARA LA
EXPOSICIÓN PATRIMONIO
DE MÉXICO EN PALACIO
NACIONAL
521,500.00 521,500.00 521,500.00 1 servicio AD N DF 0 0 30 70
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
37100003
Pasajes aereos nacionales
para labores en campo y
de supervision
SERVICIO DE
TRANSPORTACIÓN AÉREA
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
SERVIDORES PÚBLICOS Y
OTROS SERVICIOS
RELACIONADOS.
165,000.00 165,000.00 165,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
37100006
Pasajes aereos nacionales
para servidores publicos
de mando en el
desempeño de
comisiones y funciones
oficiales
SERVICIO DE
TRNASPORTACIÓN AÉREA
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
SERVIDORES PÚBLICOS Y
OTROS SERVICIOS
RELACIONADOS
2,915,000.00 2,915,000.00 2,915,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
37100002
Pasajes internacionales
para servidores publicos
en el desempeño de
comisiones y funciones
oficiales
SERVICIO DE
TRANSPORTACIÓN AÉREA
NACIONAL E
INTERNACIONAL PARA
SERVIDORES PÚBLICOS Y
OTROS SERVICIOS
RELACIONADOS
8,220,000.00 8,220,000.00 8,220,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21200005Bandas autoadheribles
para sellado
GAFETES DE
ESTACIONAMIENTO
TAMAÑO 8.9 X 18 CM
IMPRESOS FRENTE A TINTAS
VUELTAS A 1 TINTA EN
CARTULINA COUCHÉ
CUBIERTAS MATE DE 350 GR.
AL FRENTE TERMINADO EN
LA PARTE SUPERIOR CON
PLASTIFICADO
22,965.00 22,965.00 22,965.00 1500 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100005 Gas acetilenoADQUISICIÓN DE 1500
LITROS DE DIÉSEL14,200.00 14,200.00 14,200.00 1 litro AD N DF 0 0 100 0
234 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24900001 Barnices aislantes
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES PARA REPARAR
EL PISO DEL EDIFICIO ANEXO
DEL 1ER. PISO.
1,731.07 1,731.07 1,731.07 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO AL DOMO QUE
CUBRE LAS RAMPAS DEL
LADO SUR DEL EDIFICIO
PILIVALENTE EN PALACIO
NACIONAL
19,220.00 19,220.00 19,220.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
29100001 Abocardador
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS
MATERIALES PARA LA
FABRICACIÓN DE
PROTECCIONES DE HERRERÍA
PARA BARDA PERIMETRAL
DEL CONJUNTO DE AV.
CONSTITUYENTES NO. 1001
15,451.64 15,451.64 15,451.64 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
29100001 Abocardador
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS
MATERIALES PARA PINTAR
MUROS DE COVACHAS DE E-
4 ENTRADA DEL
ESTACIONAMIENTO Y
ESCALERAS DEL INMUEBLE
DE INSURGENTES SUR NO.
795
12,097.80 12,097.80 12,097.80 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE REPARACIÓN
DEL SISTEMA DE INTRUSIÓN
PARA PUERTA BLINDADA
13,474.13 13,474.13 13,474.13 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24600001
Acrilico (cubierta para
lampara de tubos
fluorescente)
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS
MATERIALES PARA REALIZAR
UNA NUEVA INSTALACIÓN
VON LÁMPARAS
AHORRADORAS DE LUZ
CÁLIDA EN ARBOTANTES EN
EL SALÓN GUILLERMO
PRIETO EN PALACIO
NACIONAL
19,817.80 19,817.80 19,817.80 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24600001
Acrilico (cubierta para
lampara de tubos
fluorescente)
ADQUISICIÓN DE
MATERIALES PARA
INDEPENDIZAR SUMINISTRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA A
UNIDADES
CONDENSADORAS DE LOS
EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DEL SITE
DE TESOFE
6,738.50 6,738.50 6,738.50 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
235 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE REPARACIÓN
DE TARJETA DE CONTROL DE
LA UNIDAD GENERADORA DE
AGUA HELADA (3) MCQUAY
MODELO MAC-210-A NO.
SERIE 111IJQGY00063 DEL
MUSEO DE LA SHCP DE
MONEDA NO. 4
20,660.00 20,660.00 20,660.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
26100005 Gas acetileno
SUMINISTRO DE 441 LITROS
DE GAS LP PARA RECARGA
DE TANQUE ESTACIONARIO
CON NO. DE INVENTARIO
3770120 QUE DÁ SERVICIO
EN ÁREAS DE LA OFICIALIA
MAYOR EN EL INMUEBLE DE
PALACIO NACIONAL.
2,756.25 2,756.25 2,756.25 441 litro AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
21200005Bandas autoadheribles
para sellado
GAFETES DE
ESTACIONAMIENTO
TAMAÑO 8.9 X 18 CM.
IMPRESOS FRENTE A TINTAS
VUELTAS A 1 TINTA EN
CARTULINA COUCHÉ
CUBIERTAS MATE DE 350 GR.
AL FRENTE TERMINADO EN
LA PARTE SUPERIOR CON
PLASTIFICADO
22,965.00 22,965.00 22,965.00 1500 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO DE SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE PARASOLES
EN BALCONES DE LA
FACHADA SUR EN PALACIO
NACIONAL
140,000.00 140,000.00 140,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SERVICIO DE SUMINISTRO Y
COLOCAICÓN DE PARASOLES
EN BALCONES DE LA
FACHADA SUR DE PALACIO
NACIONAL
140,000.00 140,000.00 140,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
24600057 Luminaria
SERVICIO DE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
LUMINARIAS DECORATIVAS
PARA ÁREAS DE PALACIO
NACIONAL
350,000.00 350,000.00 350,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 10 90
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIO DE INSTRUCTOR DE
ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO PARA EL CLUB
DEPORTIVO DE HACIENDA
95,004.00 95,004.00 95,004.00 1 servicio AD N DF 0 0 25 75
236 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIO DE INSTRUCTOR DE
NATACIÓN PARA EL NIVEL
DE AVANZADOS PARA EL
CLUB DEPORTIVO DE
HACIENDA
91,408.00 91,408.00 91,408.00 1 servicio AD N DF 0 0 25 75
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS GENERALES
33900001 Estudios e investigaciones
SERVICIO PARA ANÁLISIS Y
GENERACIÓN DE LAS BASES
Y CRITERIOS PARA MEJORAR
EL PROCESO DE RECEPCIÓN
DE SOLICITUDES DE
CONTRATACIÓN MEDIANTE
VENTANILLA ÚNICA
1,914,000.00 1,914,000.00 1,914,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES24900006 Cinta de teflon
CINTA DE TEFLON 5480
50.8MMX32.9M93,112.95 93,112.95 0.00 29.82 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex) CINTA ROJA 50MMX65MT 24,262.56 24,262.56 0.00 126 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJA DE CARTÓN
TROQUELADA DE
27X18.5X18CMS DE 7 A 9KGS
DE RESISTENCIA FLAUTA
COLOR CAFÉ
87,940.80 87,940.80 87,940.80 11160 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJA TAMAÑO CARTA DE
7KGS DE 45X30X31CMS6,678.00 6,678.00 6,678.00 420 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJAS DE CARTÓN DE
33X33X44CMS DE 7KGS48,132.00 48,132.00 48,132.00 4200 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CENTROS DE CARTÓN DE 3
PULGADAS DE DIÁMETRO110,376.00 110,376.00 110,376.00 50400 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CÍRCULOS DE CARTÓN DE 11
PULGADAS DE DIÁMETRO180,180.00 180,180.00 180,180.00 63000 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200001
Acetato para
fotocopiadora
LÁMINA NEGATIVA FUJI
790X1030X0.3039,317.04 39,317.04 39,317.04 126 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200001
Acetato para
fotocopiadoraLÁMINA FUJI 790X1030X0.30 1,802,605.20 1,802,605.20 1,802,605.20 5610 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200025 Revelador y fijadores GOMA PARA CTP DN-6 FUJI 4,840.92 4,840.92 4,840.92 42.84 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23200016 Hilos de algodon
HILO POLIESTES OMEGA DE
30.3 5000MT9,127.02 9,127.02 0.00 186 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES27200013 Guantes de seguridad
GUANTE DE NITRILO NDEX
7005 GRANDE BEST1,890.00 1,890.00 0.00 42 pieza AD N DF 0 0 0 100
237 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TONER DE IMPRESIÓN DE
NUEVA GENERACIÓN T3000E950,059.80 950,059.80 950,059.80 540 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100119 Lamina para litografia
SOPORTE EN FORMA DE T
PARA CUBIERTA EN LA
SECCIÓN DE ALIMENTACIÓN
9,257.12 9,257.12 9,257.12 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200015 Fijador POLVO ANTIRREPENTE 3,826.03 3,826.03 3,826.03 16.8 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200019 Papel fotografico
PAPEL FOTOGRÁFICO
SATINADO HP 604,518.20 4,518.20 4,518.20 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
COMIDA PARA EMPLEADOS
QUE LABORAN JORNADA
EXTRAORDINARIA
2,518.40 2,518.40 0.00 8 pieza AD N DF 50 50 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES24900026 Pegamentos PEGAMENTO LOCTITE 261.00 261.00 261.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES24900026 Pegamentos PEGAMENTO HOT MELT 9,354.24 9,354.24 9,354.24 1.68 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29400020
Lector optico para
microcomputadoras
(suministros informaticos)
LECTOR TINTA REACTIVA A
RAYO LASER1,022.09 1,022.09 1,022.09 2.52 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
CONTRATO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A MÁQUINA CTP DIRECTO A
PLACA NÚMERO DE
INVENTARIO 3750800
414,540.00 414,540.00 414,540.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
HEIDELBERG CONTRATO DE
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ANUAL A LA MÁQUINA
HEIDELBERG 4 COLORES
NÚMERO DE INVENTARIO
3753935
600,201.00 600,201.00 600,201.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
ROLAND CONTRATO DE
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ANUAL A LA MÁQUINA
ROLAND NÚMERO DE
INVENTARIO 3724302
511,919.42 511,919.42 511,919.42 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
238 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
INDIGO 3500 CONTRATO DE
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ANUAL A LA MÁQUINA
INDIGO PRESS 3500
NÚMERO DE INVENTARIO
3763198
1,055,578.34 1,055,578.34 1,055,578.34 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
NIPSON CONTRATO DE
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ANUAL A LA MAQUINA
NIPSON NUM DE INV
3754959
1,146,600.00 1,146,600.00 1,146,600.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A COMPRESOR DE AIRE
MÁQUINA PERFORADORA
WISTA NÚMERO DE
INVENTARIO 3742785
5,739.22 5,739.22 5,739.22 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A COMPRESOR DE LAS
LÍNEAS A Y B DEL TREN DE
PASAPORTE NÚMERO DE
INVENTARIO 3733123
5,739.22 5,739.22 5,739.22 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A COMPRESOR DE AIRE
KELLOGS
5,739.22 5,739.22 5,739.22 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A COMPRESOR DE AIRE
NUEVA ERA DEL TALLER DE
ÉTIQUETAS
5,739.22 5,739.22 5,739.22 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A COMPRESOR DE AIRE ITSA
5,739.22 5,739.22 5,739.22 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A DOBLADORA MBO
NÚMERO DE INVENTARIO
3743715 Y 402833
8,423.46 8,423.46 8,423.46 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
239 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A ENCUADERNADORA
HORIZON NÚMERO DE
INVENTARIO 3744889
12,635.43 12,635.43 12,635.43 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A GTO NÚMERO DE
INVENTARIO 7090017
1,404.06 1,404.06 1,404.06 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A SN77 NÚMERO DE
INVENTARIO 7081385
1,871.39 1,871.39 1,871.39 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A COMPRESOR DE AIRE A
GUILLOTINA TRILATERAL
WHOLEMBERG NÚMERO DE
INVENTARIO 7123547
5,739.22 5,739.22 5,739.22 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A MESA DE EDICIÓN 1 Y 2
DEL TALLER DE ETIQUETAS
NÚMERO DE INVENTARIO
3744623 Y 3744624
8,882.92 8,882.92 8,882.92 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A MÁQUINA KO PACK DEL
TALLER DE ETIQUETAS
NÚMERO DE INVENTARIO
3748122
5,637.52 5,637.52 5,637.52 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A COMPRESORES DE
INTAGLIO NÚMERO DE
INVENTARIO 3782804
5,739.22 5,739.22 5,739.22 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A DE LA LÍNEA A DEL TREN
DE PASAPORTE NÚMERO DE
INVENTARIO 3782805
672,000.00 672,000.00 672,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
240 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A DE LA LÍNEA B DEL TREN
DE PASAPORTE NÚMERO DE
INVENTARIO 3782805
672,000.00 672,000.00 672,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021
Punta repuesto vibro
grabador
AGUJA PUNTA TRIANGULAR
33-30MT09786.00 786.00 0.00 100 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado
PASTA PARA PASAPORTE
VERDE OBSCURO DE
184X267MM DE 17 PUNTOS
LA MEDIDA DEBE SER
EXACTA
8,955,000.00 8,955,000.00 8,955,000.00 1500000 pieza AD N DF 66 34 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado
PASTA PARA PASAPORTE
GRIS CON MEDIDAS DE
184X267 MM DE 17 PUNTOS
LA MEDIDA DEBE SER
EXACTA
69,585.60 69,585.60 69,585.60 1680 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado
PASTA PARA PASAPORTE
NEGRA CON MEDIDAS DE
184X267 MM DE 17 PUNTOS
LA MEDIDA DEBE SER
EXACTA
69,585.60 69,585.60 69,585.60 1680 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
CARTULINA BRISTOL AZUL
DE 50X65 DE 80KGS DE
250GRS
2,746.80 2,746.80 0.00 1260 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
CARTULINA BRISTOL ROSA
DE 50X65CMS DE 80KGS DE
250GRS
2,746.80 2,746.80 0.00 1260 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
CARTULINA BLANCA DE
51X72CMS DE 82KGS DE
200GRS
915.60 915.60 0.00 420 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
CARTULINA COUCHE
BRILLANTE DOS CARAS DE
75X95 CMS DE 166KGS DE
250GRS
7,350.00 7,350.00 0.00 2100 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
CARTULINA COUCHE KRAF
DE 75X95 CMS EN 2 CARAS
MATE DE 199.5 KGS 300 GRS
40,572.00 40,572.00 0.00 12600 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
CARTULINA COUCHE MATE
DOS CARAS DE 70X95 CMS
DE 100 KGS DE 150 GRS
368,000.00 368,000.00 368,000.00 200000 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100133 Papel bond
PAPEL BOND BLANCO DE
70X95 CMS DE 60 KGS DE 90
GRS
371,250.00 371,250.00 0.00 375000 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
PAPEL COUCHE BRILLANTE 2
CARAS DE 31X30 CMS DE 55
KGS DE 100 GRS
4,452.00 4,452.00 0.00 4200 pieza AD N DF 0 0 0 100
241 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
PAPEL COUCHE BRILLANTE
DOS CARAS DE 70X95 CMS
DE 135 GRS DE 90 KGS
65,940.00 65,940.00 0.00 42000 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
PAPEL OPALINA BLANCA DE
70X95 CMS DE 83 KGS DE
125 GRS
11,340.00 11,340.00 0.00 4200 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
PAPEL SEGURIDAD PARA
PASAPORTE DE 56.5X82 CMS
DE 90 GRS M2
12,646,400.00 12,646,400.00 12,646,400.00 1976000 pieza AD N DF 67 33 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
CINTA REFUERZO DE 274 MM
X 400 METROS BASE PAPEL
CON ADHESIVO TIPO EVA
3,461,152.20 3,461,152.20 3,461,152.20 110 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
ETIQUETAS IMPRESAS A DOS
TINTAS LAMINADO PARA
PASAPORTE ACETATO MATE
TRANSPARENTE DE
83X120MM ADHERIBLE
PERMANENTE ESQ INF
REDONDAS IMPRESO A 2
TINTAS VISIBLE UV ESC NAL
EN AMARILLO VERDOSO LEY
SRE
708,920.10 708,920.10 708,920.10 945 millar AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
PAPEL COUCHE BLANCO
MATE ADHESIVO 51X66 CMS627,570.00 627,570.00 0.00 171000 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
PAPEL ENGOMADO MATE DE
54X62 CMS DE 36.83 KGS DE
110 GRS
796,250.00 796,250.00 796,250.00 125000 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA AMARILLO FLUO
INVISIBLE BORRABLE NUM
CATALOGO
02MHL910402916L103
86,294.25 86,294.25 86,294.25 63 kilogramo AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA AMARILLO
PASAPORTE SCT02901000435,595.00 35,595.00 0.00 21 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA AMARILLO SELECCIÓN
DE COLOR5,418.00 5,418.00 0.00 21 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA CYAN SELECCIÓN DE
COLOR2,746.80 2,746.80 0.00 8.4 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA ELECTROINK CYAN 4.0
040013B15,069.60 15,069.60 0.00 1.68 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA GRIS PASAPORTE SEL
OFFSET NUM CATALOGO
02MH5700093607L 203
53,806.20 53,806.20 53,806.20 60 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA MAGENTA SELECCIÓN
DE COLOR2,192.40 2,192.40 0.00 8.4 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
242 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA ORO PANTONE 871
COLORTEC8,209.40 8,209.40 0.00 8.4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA NARANJA INCOLORO
FOSFORESCENTE OFFSET
02RH0393NY20554402
23,117.41 23,117.41 0.00 6.3 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche PELICULA ORO 538,575.00 538,575.00 538,575.00 835 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100135 Papel celofan POLIOLEFINA CLYSAR 130,228.56 130,228.56 0.00 63 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23200014 Hilo de nylon industrial
HILO DE NYLON FRANCES
LUBRICADO3,441,944.40 3,441,944.40 3,441,944.40 383 metro AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21600029 Franela
PUNTAS DE TRAPO DE
ALGODON2,078.80 2,078.80 0.00 40 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
PAPEL SEGURIDAD
FRANGIBLE14,313,600.00 14,313,600.00 0.00 1420000 metro AD N DF 35 30 35 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200015 Fijador ADHESIVO G8723 136,214.40 136,214.40 0.00 1680 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200024 Removedor THINNER ACRÍLICO 21,924.00 21,924.00 0.00 630 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES26100001 Aceite aislante ACEÍTE MONOGRADO SAE 40 958.16 958.16 0.00 1 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES26100001 Aceite aislante ANTICONGELANTE 334.64 334.64 0.00 2.1 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021
Punta repuesto vibro
grabador
AB V MATERIALS KS KNIFE
SET 300 MM DIGICON MK2
CUCHILLAS Y CONTRAS
925.68 925.68 0.00 21 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche PAPEL HEAT SET WEB 2,253,300.00 2,253,300.00 2,253,300.00 105000 kilogramo AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200024 Removedor SOLVENTE TIPO VARSOL 22,411.20 22,411.20 0.00 840 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA SICPASTAR ROSA
VERDE INTAGLIO CODIGO
02RI0399A3041MR
27,368,890.36 27,368,890.36 27,368,890.36 614 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA VERDE MARBETE T
INTAGLIO CODIGO
02M19EP5000T1905LV02
2,257,767.45 2,257,767.45 2,257,767.45 2465 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100220 Tintas para papel
TINTA ROJO MARBETE T
INTAGLIO CODIGO
02MI9EP3000T1903LV02
1,035,000.90 1,035,000.90 1,035,000.90 1130 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA SICPASTAR AZUL
PURPURA MR MARBETE T
INTAGLIO CODIGO
02RI0399A4009MR
13,682,262.41 13,682,262.41 13,682,262.41 307 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
243 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA AZUL MARBETE T
INTAGLIO CODIGO
02MI9EP4000T1604LV02
1,126,618.22 1,126,618.22 1,126,618.22 1183 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA VIOLETA MARBETE T
INTAGLIO CODIGO
02MI9EP8000T1908LV02
573,328.88 573,328.88 573,328.88 604 kilogramo AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
CARTUCHO DE TINTA UV
PARA PASAPORTE492,342.69 492,342.69 492,342.69 21 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100119 Lamina para litografia
LAMINA DE ACERO
INOXIDABLE DE 70X95CMS
GRABADO A DISTINTAS
PROFUNDIDADES PARA
IMPRESION A 4 TINTAS EN
INTAGLIO PARA LA
PRODUCCION NACIONAL
272,917.75 272,917.75 0.00 1.68 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200037 Placa
LAMINA DE ACERO
INOXIDABLE DE 70X95 CMS
GRABADO A DISTINTAS
PROFUNDIDADES PARA
IMPRESION A 4 TINTAS DE
INTAGLIO PARA
PRODUCCION DE
IMPORTACION
272,917.75 272,917.75 0.00 1.68 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200015 Fijador CARBON ACTIVADO 2,387.28 2,387.28 0.00 21 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES22100394
Productos alimenticios
para personas derivado
de la prestacion de
servicios publicos en
unidades de salud,
educativas, de
readaptacion social y
otras
ALIMENTO PERSONALIZADO
CON SISTEMA DE
AUTOSERVICIO PARA EL
PERSONAL QUE LABORA EN
LA DGTIEV
817,299.97 817,299.97 0.00 1 servicio LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
CAJA DE CARTON DE
45X30X20 KRAF2,167.20 2,167.20 0.00 210 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado
TARJETA COMPUESTA CON
CHIP195,150.00 195,150.00 0.00 2500 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
CARTULINA SULFATADA 2C
DE 71X95 CMS 159.75 KGS 12
PTS
13,608.00 13,608.00 0.00 2100 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
HOJAS DE CARTULINA
COUCHE BLANCA 2C
BRILLANTE DE 20X95 CMS DE
199.5 KGS 300 GRS
3,116.40 3,116.40 0.00 840 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
HOJAS DE CARTULINA RIVES
BRIGHT WHITE DE 70X100
CMS DE 250 GRS
3,523.80 3,523.80 0.00 420 pieza AD N DF 0 0 0 100
244 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200037 Placa PLANTILLAS PARA SUAJADO 128,620.80 128,620.80 0.00 6.3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
PAPEL SEGURIDAD BLANCO
DE 70X95 CMS 120 GRS156,825.48 156,825.48 0.00 52626 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
PAPEL SEGURIDAD BLANCO
DE 90 GRS997,542.00 997,542.00 0.00 29.4 tonelada AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
HOJA DE CARTULINA
OPALINA BLANCA DE 57X72
CMS DE 92 KGS 225 GRS
6,279.00 6,279.00 0.00 2100 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
BOBINAS DE PAPEL BOND
BASICO1,821.79 1,821.79 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
ETIQUETAS PARA
ETIQUETADORA2,068,962.00 2,068,962.00 0.00 210 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200037 Placa
PLACA DE ACERO
INOXIDABLE PARA SECCION
DE ESTAMPADO EN
CALIENTE
9,257.12 9,257.12 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200014 Estuche guardar pelicula
ESTUCHE DE CARTON
BLANCO SOBRE1,610.70 1,610.70 0.00 42 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner TINTA PLATA COLORTEC 4,079.46 4,079.46 0.00 8.4 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES33602008
Otros servicios
comerciales
CLICHE GRABADO EN
MAGNESIO 6 MM2,959.74 2,959.74 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES33602008
Otros servicios
comerciales
CLICHE GRABADO EN ZINC 6
MM1,054.54 1,054.54 0.00 1.26 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
CINTA PARA IMPRESION DE
CODIGO DE BARRAS380,744.19 380,744.19 380,744.19 261 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300002 Carton couche
CINTA PARA IMPRESION DE
ETIQUETAS1,243,831.91 1,243,831.91 1,243,831.91 373 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021
Punta repuesto vibro
grabador
CONTRA PARA TROQUEL
TREN DE PASAPORTE12,131.28 12,131.28 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES26100001 Aceite aislante BOTE AFLOJATODO 340.16 340.16 0.00 2.94 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021
Punta repuesto vibro
grabador
CONTRA PARA TROQUEL
TREN DE PASAPORTE17,149.44 17,149.44 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021
Punta repuesto vibro
grabador
TREN DE FILTRADO PARA
INTAGLIO9,500.40 9,500.40 0.00 1.26 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021
Punta repuesto vibro
grabador
TREN DE FILTRADO PARA
PASAPORTE9,669.95 9,669.95 0.00 1.26 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021
Punta repuesto vibro
grabador
LOTE DE REFACCIONES PARA
EL TREN DE PASAPORTE189,430.08 189,430.08 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
245 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800021
Punta repuesto vibro
grabadorROLLOS DE BANDA 4,515.84 4,515.84 0.00 67.2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA PANTONE ROJO DE
SOL2,090.09 2,090.09 0.00 6.3 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner TINTA PANTONE VERDE 3,034.46 3,034.46 0.00 6.3 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner TINTA PANTONE ROJO RUBI 1,966.10 1,966.10 0.00 6.3 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA PANTONE ROJO
RODAMINA2,686.34 2,686.34 0.00 2.1 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES33602008
Otros servicios
comerciales
SERVICIO DE PRODUCCION Y
PERSONALIZACION DE
TARJETAS PARA LA EMISION
DE LA MATRICULA
CONSULAR
14,700,000.00 14,700,000.00 0.00 4900000 servicio LP N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100034
Cajas de carton
(corrugado, liso y
plegadizo)
ELABORACION DE 20 CAJAS
TAMAÑO 33X25X35 CMS
TIPO ESTUCHE EN CARTON
DE 5 LIBRAS IMPORTADO
COLOR
6,632.77 6,632.77 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES33602008
Otros servicios
comerciales
DIVERSOS LAMINADOS
PLASTICOS9,263.38 9,263.38 0.00 7 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES22100113
Despensas (productos
alimenticios)
AD SERVICIO DE COMEDOR
CON SISTEMA DE
AUTOSERVICIO DEL 23 DE
FEBRERO AL 15 DE ABRIL DEL
2015
350,000.00 350,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex)
CINTA ADHESIVA TIPO
DIUREX663.00 663.00 0.00 50 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100063 Cinta adhesiva (diurex)
CINTA PVC ROJO DE 38MM X
66MTS10,278.00 10,278.00 0.00 100 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200024 Removedor
BORRADOR PARA TINTA
PELIKAN AZUL361.92 361.92 0.00 24 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES24900026 Pegamentos KOLA LOKA 76.00 76.00 76.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES26100001 Aceite aislante
CUBETA DE 19LT ACEITE LUBI
CHAIN7,856.10 7,856.10 7,856.10 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800001 Acoplador antena TORNILLO 72.50 72.50 0.00 25 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800001 Acoplador antena BALERO PARA AFILADORA 631.60 631.60 0.00 5 pieza AD N DF 80 20 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800001 Acoplador antena
RUEDA PARA LA VIBRADORA
DE PIE104.40 104.40 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
246 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800001 Acoplador antena
CAJA DE CHUPADORES DE
HULE3,480.00 3,480.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800001 Acoplador antena PAQUETE DE PILAS AA Y AAA 1,230.00 1,230.00 1,230.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
RECUBRIMIENTO DE
RODILLOS DE GOMA5,568.00 5,568.00 5,568.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SERVICIO DE REPARACIÓN
DE MOTOR PARA MÁQUINA
AFILADORA GOCKEL
5,568.00 5,568.00 5,568.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA MAGENTA ACTAS
INTAGLIO CODIGO
02MI9EP3010T1903L203
73,274.40 73,274.40 73,274.40 80 kilogramo AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA VERDE ACTAS
INTAGLIO CODIGO
02MI9EP5010T1905L203
13,738.95 13,738.95 13,738.95 15 kilogramo AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA FONDO ACTAS SEL
CODIGO
02MH0300183603L103
13,862.00 13,862.00 13,862.00 10 kilogramo AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200037 Placa
DESLAMINADORA
PERIMETRAL DE IMPRESION
PARA MARBETES DE 10X9
115,420.00 115,420.00 115,420.00 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200037 Placa
DESLAMINADORA
PERIMETRAL DE IMPRESION
PARA SUSTRATO DE ALTO
GRAMAJE PARA MARBETES
DE 10X9
353,220.00 353,220.00 353,220.00 15 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21100044 Cartoncillo CAJA DE PAPEL FAJILLA 145,000.00 145,000.00 145,000.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200015 Fijador LATAS DE ANTIOXIDANTE 371.20 371.20 371.20 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21600023 Esponja
ESPONJAS Y PLUMIN
CORRECTOR1,063.42 1,063.42 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado HOJAS DE PAPEL TIMPANO 2,680.00 2,680.00 0.00 100 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado
PAPEL BOND PARA PLOTTER
91X50 METROS377.68 377.68 0.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES24600047 Fusibles
FUSIBLES DE 10 15 Y 20 A Y
500 V974.40 974.40 974.40 15 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES24900001 Barnices aislantes
JUEGO DE TAQUETES DE
EXPANSION150.00 150.00 150.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29400020
Lector optico para
microcomputadoras
(suministros informaticos)
APLICADOR DE CINTA SHU 2 530.81 530.81 0.00 7 pieza AD N DF 100 0 0 0
247 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800001 Acoplador antena
RUEDAS DE PATIN Y
BALEROS5,753.60 5,753.60 5,753.60 8 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800001 Acoplador antena MICROSWITCH 278.40 278.40 0.00 8 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES29800025 Rodaja riel PERFORADORES CLAVE 2,314.98 2,314.98 0.00 6 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
AFILADO DE CUCHILLAS
POLAR TRILATERAL Y DE
COCIDO PASAPORTE
8,375.20 8,375.20 8,375.20 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES URBANOS CON
DISPENSA DE
COMPROBACION
450.00 450.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado
TARJETAS BLANCAS
COMPOSICION PET-G O PET-
F DE
85.60X53.98MMX0.76MM
34,284,200.00 34,284,200.00 0.00 1130000 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado
CINTAYMCK FULL-COLOR
RIBBON KIT PARA 500
IMÁGENES
5,240,028.20 5,240,028.20 0.00 3980 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado
CINTAYMCK FULL-COLOR
RIBBON KIT PARA 500
IMÁGENES
1,503,862.90 1,503,862.90 0.00 1990 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado
CINTA DATACARD
DURAGARD CUSTOM
SECURITY LAMINATES PARA
350 IMÁGENES
4,650,145.50 4,650,145.50 0.00 2850 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado
KID DE LIMPIEZA (CLEANING
KIT)1,067,834.00 1,067,834.00 0.00 3980 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
SERVICIO DE EDICION DE
LIBRO BILBATUA TESTIGO DE
MEXICO
522,000.00 522,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES23300001 Carton corrugado
PAPEL EDUCACION DE 60
GRAMOS71,940.00 71,940.00 71,940.00 109000 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA MAGENTA ACTAS
INTAGLIO CODIGO
02MI9EP3010T1903L203
409,329.90 409,329.90 409,329.90 430 area AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE
IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES21200030 Toner
TINTA VERDE ACTAS
INTAGLIO CODIGO
02MI9EP5010T1905L203
180,866.70 180,866.70 180,866.70 190 kilogramo AD N DF 0 0 100 0
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL31100001
Servicio de energia
electrica
SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA256,558.00 256,558.00 256,558.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL31200001 Servicio de gas SERVICIO DE GAS 7,404.00 7,404.00 7,404.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL31300001 Servicio de agua SERVICIO DE AGUA 21,156.00 21,156.00 21,156.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL31900002
Servicios integrales de
telecomunicacion
SERVICIOS INTEGRALES DE
TELECOMUNICACION100,000.00 100,000.00 100,000.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL32300001
Arrendamiento de equipo
y bienes informaticos
ARRENDAMIENTO DE
EQUIPO Y BIENES
INFORMATICOS
450,000.00 450,000.00 450,000.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL32600007
Maquinaria y equipo de
comunicacion
(arrendamiento de)
ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO83,372.00 83,372.00 83,372.00 1 servicio AD N DF 20 20 40 20
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL33100002
Asesorias para la
operacion de programas
ASESORIAS PARA LA
OPERACION DE PROGRAMAS150,000.00 150,000.00 150,000.00 1 servicio AD N DF 20 20 40 20
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL33602011 Servicio de impresión
OTROS SERVICIOS
COMERCIALES18,302.00 18,302.00 18,302.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL33900012 Servicios integrales SERVICIOS INTEGRALES 662,412.00 662,412.00 662,412.00 1 servicio AD N DF 20 20 40 20
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL34500002
Otros seguros de bienes
patrimoniales
OTROS SEGUROS DE BIENES
PATRIMONIALES707,414.00 707,414.00 707,414.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL34600001
Servicios de almacenaje
de bienes muebles
SERVICIOS DE ALMACENAJE
DE BIENES MUEBLES250,000.00 250,000.00 250,000.00 1 servicio AD N DF 20 40 20 20
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
MANTENIMIENTO DE
INMUEBLES PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
23,271,666.00 23,271,666.00 23,271,666.00 1 servicio AD N DF 25 25 50 0
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL35500005
Mantenimiento y
conservacion de vehiculos
terrestres
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
VEHICULOS TERRESTRES
45,000.00 45,000.00 45,000.00 1 servicio AD N DF 20 40 20 20
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
MAQUINARIA Y EQUIPO
(MANTENIMIENTO Y
REPARACION)
80,000.00 80,000.00 80,000.00 1 servicio AD N DF 25 25 25 25
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL35800001 Lavado y planchado
SERVICIO DE LAVADO Y
PLANCHADO50,000.00 50,000.00 50,000.00 1 servicio AD N DF 20 40 20 20
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL35900002
Mantenimiento y
conservacion de areas
verdes (servicios)
SERVICIO DE JARDINBERIA Y
FUMIGACION6,648.00 6,648.00 6,648.00 1 servicio AD N DF 20 40 20 20
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA LABORES
EN CAMPO Y DE
SUPERVISION
10,045.00 10,045.00 10,045.00 1 servicio AD N DF 20 40 20 20
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL38400001 Exposiciones EXPOSICIONES 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 1 servicio AD N DF 20 40 20 20
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL27100150 Uniformes de trabajo UNIFORMES Y VESTYUARIO 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30 pieza AD N DF 25 25 25 25
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL21100026 Boligrafos BOLIGRAFOS 1,125.00 1,125.00 1,125.00 25 pieza AD N DF 25 25 25 25
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL21100121 Lapices LAPICES 7,500.00 7,500.00 7,500.00 1500 pieza AD N DF 20 40 20 20
249 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL35100001
Mantenimiento de
inmuebles para la
prestacion de servicios
administrativos
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE REFUERZOS LAMINADOS
Y PLASTIFICADO EN
CANCELERÍA EN PALACIO
NACIONAL
3,016,000.00 3,016,000.00 3,016,000.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL24900044 Pinturas vinilicas PINTURA VINIMEX 20,845.86 20,845.86 0.00 14 pieza AD N DF 100 0 0 0
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL24900044 Pinturas vinilicas PINTURA VINILICA 11,750.00 11,750.00 11,750.00 25 litro AD N DF 0 50 50 0
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL24100180 Marmoles MARMOLES 9,780.00 9,780.00 9,780.00 3 pieza AD N DF 0 100 0 0
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL29100209 Pinza de punta PINZA 158.00 158.00 158.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL31700003
Servicios de acceso de
Internet, redes y
procesamiento de
informacion
ADQUISICIÓN DE LA
APLICACIÓN Y CÓDIGOS QR
PARA LA EXPOSICIÓN:
MÁSCARAS MEXICANAS
46,400.00 46,400.00 46,400.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL35200007
Servicios de
mantenimiento de
mobiliario y equipo de
administracion
MANTENIMIENTO
REPARACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
MOBILIARIO EN ÁREAS DE
LAS OFICINAS DE LA SHCP.
625,000.00 625,000.00 625,000.00 1 servicio I3P N DF 0 0 30 70
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL21100065
Cinta adhesiva masking
tape
CINTA ADHESIVA MASKING
TAPE324.00 324.00 324.00 2 ampere AD N DF 0 0 100 0
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL24900002 Barnices industriales BARNICES INDUSTRIALES 5,100.00 5,100.00 5,100.00 6 pieza AD N DF 0 0 100 0
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL27200018
Mascarilla seguridad
contra polvo o gas
MASCARILLA SEGURIDAD
CONTRA POLVO O GAS45.98 45.98 45.98 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL29100083 Espatula ESPATULA 7,000.00 7,000.00 7,000.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL29100305
Guia (herramientas
menores)
ADQUISICION DE
MATERIALES PARA LA
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO MENOR
EN INMUEBLE DE LA SHCP
522,000.00 522,000.00 522,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
CONSERVADURÍA DE PALACIO
NACIONAL35700001
Maquinaria y equipo
(mantenimiento y
reparacion)
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE LUMINARIA AL INMUEBLE
DE PALACIO NACIONAL
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400006 Acetona (uso medico) ACETONA LITRO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900045 Solventes adelgazadores ACETATO DE AMILO LITRO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25300089 Agua inyectable
AGUA DESTILADA 20 LITROS
BIDON 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400011 Agua oxigenada AGUA OXIGENADA 200.00 200.00 200.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400025 Aguja sutura
JERINGAS HIPODERMICAS DE
5 M. PARA RESTAURACION
PIEZA
2,575.20 2,575.20 2,575.20 30 pieza AD N DF 100 0 0 0
250 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800040 Alambre galvanizado
ALAMBRE GALVANIZADO
(SEGÚN MUESTRA) METRO2,500.00 2,500.00 2,500.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA DE MANITA DE 1 1/2 2,100.00 2,100.00 2,100.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA DE MANITA DE 1 110.00 110.00 110.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA DE MANITA DE 1/2 110.00 110.00 110.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA DE MANITA DE 2 140.00 140.00 140.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL DE 1/16 225.00 225.00 225.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 1/4 250.00 250.00 250.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 1/8 225.00 225.00 225.00 5 ampere AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 11/64 275.00 275.00 275.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 3/32 275.00 275.00 275.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 5/32 275.00 275.00 275.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 5/64 300.00 300.00 300.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 6/16 300.00 300.00 300.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca
PUNTAS PARA TALADRO DE
CRUZ Y PLANAS 2,030.00 2,030.00 2,030.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100064 Cinta adhesiva canela CINTA CANELA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100068 Disco sierra
NAVAJA PARA SIERRA
CALADORA600.00 600.00 600.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo CLAVO FINO TIPO ALFILER 1 350.00 350.00 350.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo
CLAVO FINO TIPO ALFILER
1/2 350.00 350.00 350.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo CLAVO TIPO ALFILER 2 1/2 350.00 350.00 350.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo CLAVO FINO TIPO ALFILER 2 350.00 350.00 350.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo
CLAVO FINO TIPO ALFILER
3/4350.00 350.00 350.00 5 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100082 Cutter CUTTER GRANDE OLFA 600.00 600.00 600.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100063 Desarmador DESARMADOR DE CRUZ 640.00 640.00 640.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100063 Desarmador DESARMADOR PLANO 640.00 640.00 640.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600094 Extension electrica
ROLLO DE CABLE DE USO
RUDO DE 3X12 (ROLLO DE
100 MTS.
5,022.80 5,022.80 5,022.80 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 180 (PAQUETE) 690.00 690.00 690.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 220 (PAQUETE) 690.00 690.00 690.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
251 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 360 (PAQUETE) 690.00 690.00 690.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 400 (PAQUETE) 690.00 690.00 690.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija
LIJA DE LONA PARA MADERA
FINA (PAQUETE)810.00 810.00 810.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija
LIJA DE LONA PARA MADERA
GRUESA (PAQUETE)810.00 810.00 810.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija
LIJA DE LONA PARA MADERA
MEDIANA (PAQUETE)1,350.00 1,350.00 1,350.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija
LIJA PARA ESMERIL CIRCULAR
FINA (PAQUETE)500.00 500.00 500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija
LIJA PARA ESMERIL CIRCULAR
GRUESA (PAQUETE)500.00 500.00 500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija
LIJA PARA ESMERIL CIRCULAR
MEDIANA500.00 500.00 500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija
LIJA PARA PULIDORA DE
BANDA FINA1,440.00 1,440.00 1,440.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200016 Gancho y armella
ALCAYATA CON CUERDA
(SEGÚN MUESTRA) CAJA210.00 210.00 210.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200016 Gancho y armella
ALCAYATA LISA (SEGÚN
MUESTRA) CAJA210.00 210.00 210.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25100003
Alcoholes (compuestos
alifaticos)ALCOHOL ETÍLICO LITRO 90.00 90.00 90.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400034 Algodon absorbente
ALGODÓN DE PRIMERA
(SEGÚN MUESTRA) ROLLO400.00 400.00 400.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200016 Gancho y armella
BANDOLAS DE 1/8 DE
ACERO AL CARBON
GALVANIZADAS CAJA
4,930.00 4,930.00 4,930.00 500 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400575 Boquilla desechable ASPERSOR DE BOCA 140.00 140.00 140.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29800034 Aspersor
ASPERSORES PARA AGUA
500 ML 150.00 150.00 150.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100024
Bigote (cepillo para
dibujante)
BLEDOS DE PELO FINO TIPO
BROCHA 150.00 150.00 150.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600015 Boquilla electrica
BOQUILLA DE PUNTO PARA
PISTOLA DE AIRE MARCA DE
VILBISS
300.00 300.00 300.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca
BROCA PARA METAL 1/16
PIEZA175.00 175.00 175.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 1/4 200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 1/8 200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCA PARA METAL 11/64 200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca
BROCA PARA METAL 3/32
PIEZA200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
252 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca
BROCA PARA METAL 5/32
PIEZA200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca
BROCA PARA METAL 5/64
PIEZA 200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca
BROCA PARA METAL 6/16
PIEZA200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca
BROCA PARA METAL 7/32
PIEZA200.00 200.00 200.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100067 Cinta rotulador
CINTA ROTULADOR DOBLE
CARA 350.00 350.00 350.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400149 Cubre boca CUBRE BOCA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400244 Guantes para exploracion
GUANTES PARA
EXPLORACION CAJA500.00 500.00 500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600004 Atomizador ATOMIZADOR WINDEX 500.00 500.00 500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca
BROCA PARA RAUTER
(VARIAS MEDIDAS) PIEZA1,500.00 1,500.00 1,500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100144 Papel para dibujo
CARTULINA RIGIDA TIPO VIA
SMOOTH DE 216 GRS. LIBRE
DE ACIDO HOJAS
10,231.20 10,231.20 10,231.20 90 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel
BROCHA DE PELO FINO DE 1
PIEZA1,000.00 1,000.00 1,000.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel BROCHA DE PELO FINO DE 2 1,920.00 1,920.00 1,920.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600029 Franela FRANELA METRO 150.00 150.00 150.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel
BROCHA DE PELO FINO DE 3
PIEZA 600.00 600.00 600.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600033 Contacto multiple CONTACTO MULTIPLE 100.00 100.00 100.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel
BROCHA DE PELO FINO DE 6
PIEZA4,500.00 4,500.00 4,500.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600057 Luminaria
TUBOS INCANDESCENTES DE
LUZ BLANCA 1,484.80 1,484.80 1,484.80 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600065 Pilas secas (baterias) PILAS SECAS BATERIAS 1,250.00 1,250.00 1,250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200031 Tela de lana PAÑOS METRO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100030 Caja herramientas
CAJA DE HERRAMIENTAS
STANLEY CON RUEDAS Y
JALADERAS PIEZA
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100063 Desarmador DESARMADOR DE CRUZ 200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100063 Desarmador DESARMADOR PLANO 200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600017 Detergentes
DETERGENTE CANASOL
LITRO 500.00 500.00 500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100210 Pinza electricidad PINZAS DE ELECTRICISTA 400.00 400.00 400.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900045 Solventes adelgazadores DIMETIL FORMAMIDA LITRO 500.00 500.00 500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
253 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100213 Pinza mecanico PINZAS DE MECANICO 400.00 400.00 400.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100177 Martillo uña MARTILLO DE CARPINTERO 200.00 200.00 200.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200010
Cristal caretas y gafas
seguridad
CARETA PROTECCIÓN 3M
PIEZA2,400.00 2,400.00 2,400.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca BROCAS PARA METAL JUEGO 200.00 200.00 200.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100138 Papel corrugado
CARTON CORRUGADO DE
DOBLE CARA ROLLO 3,364.00 3,364.00 3,364.00 20 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca
BROCAS PARA CONCRETO
JUEGO200.00 200.00 200.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23300001 Carton corrugado
CARTÓN CORRUGADO
244X120 CM PLACA1,200.00 1,200.00 1,200.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200013 Guantes de seguridad
GUANTES PARA
ELECTRICISTA JUEGO200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100019 Batas
PLAYERAS AZUL MARINO
CON FRANJA ROSA DE TELA
DRY-TECH
5,933.40 5,933.40 5,933.40 31 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300004 Brocha BROCHAS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200003 Aplicador tinta (rodillos) RODILLO PARA PINTAR 200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100038 Camisas para caballero
PLAYERAS TIPO POLO DE
ALGODÓN 100% COLOR
AZUL MARINO CON
BORDADO FRONTAL
IZQUIERDO
10,576.88 10,576.88 10,576.88 94 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100076
Faja-banda o ceñidor
(atavio civil militar o
religioso)
FAJAS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100003 Acrileta
ACRILICO DE 2 X 1.50 MTS DE
6 MM DE ESPESOR HOJAS 5,220.00 5,220.00 5,220.00 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600077 Socket o receptaculo
BASES PARA TUBOS DE LUZ
BLANCA 8,769.60 8,769.60 8,769.60 24 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700016 Balastra (reactor) BALASTRA DE 2 X 24 WATTS 1,334.00 1,334.00 1,334.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800004
Chapas y contrachapas de
madera
CHAPAS Y CONTRA CHAPAS
DE MADERA1,250.00 1,250.00 1,250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900044 Pinturas vinilicas
PINT. VINILICA CABO DE
HORNOS 13-14 21,610.80 21,610.80 21,610.80 9 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija
LIJA PULIDORA DE BANDA
GRUESA1,240.00 1,240.00 1,240.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija
LIJA PARA PULIDORA DE
BANDA MEDIANA960.00 960.00 960.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100065
Cinta adhesiva masking
tapeMASKING TAPE 1 21,660.00 21,660.00 21,660.00 361 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL35800001 Lavado y planchado LAVADO Y PLANCHADO 500.00 500.00 500.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400478
Talco para guantes
quirurgicosTALCO BOTELLA DE 1/2 300.00 300.00 300.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
254 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100184 Navaja
NAVAJAS DE REPUESTO
PARA CUTTER TIPO OLFA
GRANDE
3,654.00 3,654.00 3,654.00 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300014 Pijas PIJAS 3 PULGADAS 1,425.00 1,425.00 1,425.00 950 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100154 Pegamento liquido PEGAMENTO BOTELLA DE 1/2 320.00 320.00 320.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300014 Pijas PIJAS 2 1/2 PULGADAS 1,425.00 1,425.00 1,425.00 950 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel PINCELES 200.00 200.00 200.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300014 Pijas PIJAS 2 PULGADAS 1,425.00 1,425.00 1,425.00 950 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300014 Pijas PIJAS 1 1/2 PULGADAS 1,425.00 1,425.00 1,425.00 950 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200031 Tela de lana TELA TUSOR METROS 480.00 480.00 480.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300014 Pijas PIJAS 1 PULGADA 75.00 75.00 75.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100306 Piedra para taladro PUNTA PARA TALADRO CRUZ 600.00 600.00 600.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100306 Piedra para taladro
PUNTA PARA TALADRO
PLANA600.00 600.00 600.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23300003 Carton gris
CARTONCILLO TIPO
GATORFAOM NEGRO DE
1.22X2.44 MTS PLACAS
6,525.00 6,525.00 6,525.00 15 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100154 Pegamento liquido RESISTOL 850 (GALON) 2,250.00 2,250.00 2,250.00 3 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400554 Agujas AGUJAS 150.00 150.00 150.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200016 Hilos de algodon HILOS 300.00 300.00 300.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100066
Cinta para coser
expedientes
CINTAS DOBLE CARTA
ACOLCHONADA 2,610.00 2,610.00 2,610.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700008
Carnazas (cueros y pieles
semipreparados)PIELES 2,000.00 2,000.00 2,000.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100048 Cartulina
CARTÓN DOBLE CARA DE
1.20X 2.40 MTS HOJAS 3,625.00 3,625.00 3,625.00 25 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100235 Cinta velcro VELCRO 150.00 150.00 150.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100244 Personificador
PORTA CEDULAS DE
ACRILICO LEXAN 14,616.00 14,616.00 14,616.00 350 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200002 Bisagra BISAGRA 75.00 75.00 75.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200005 Cerraduras CERRADURAS 627.00 627.00 627.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200008 Chapa (cerradura) CHAPA CERRADURAS 540.00 540.00 540.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200017 Jaladeras JALADERAS 75.00 75.00 75.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200039 Tope de piso TOPE DE PISO 180.00 180.00 180.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29400053
Dispositivo de
almacenamiento externo
(USB)
DISPOSITIVO DE
ALMACENAMIENTO
EXTERNO USB
480.00 480.00 480.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
255 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100144 Papel para dibujo
PAPEL PARA DIBUJO HOJAS
DE COLORES400.00 400.00 400.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200010
Cristal caretas y gafas
seguridad
CARTUCHOS PARA VAPORES
ORGÁNICOS 600.00 600.00 600.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600019 Cables
CABLES PARA SONIDO
METRO2,000.00 2,000.00 2,000.00 200 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600019 Cables
CABLES PARA INSTALACION
DE CCTV METRO2,000.00 2,000.00 2,000.00 200 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100259 Segueta
SEGUETAS DIENTE FINO Y
DIENTE GRUESO600.00 600.00 600.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100195 Perro o mordaza
PERROS PARA CABLE DE
ACERO DE 1/16 Y 3/8500.00 500.00 500.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700138 Tuerca
TUERCAS Y RONDANAS 1/4 Y
5/8400.00 400.00 400.00 2 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300015 Remaches
REMACHES PARA CABLE DE
ACERO DE 1/16 1,800.00 1,800.00 1,800.00 900 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700025 Cables de hierro y acero
ROLLO DE CABLE DE ACERO
DE 1/16 900.00 900.00 900.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29600240 Abrillantador de llantas
CERA JOHNSON MARCA
TEMPO 150.00 150.00 150.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600038 Limpiador para muebles
CERA RENAISSENANCE PARA
RESTAURACIÓN PIEZA DE 3
KG.
750.00 750.00 750.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100065
Cinta adhesiva masking
tape
CINTA AUTOADHERIBLE DE
PAPEL FILMOPLAST P90 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100064 Cinta adhesiva canela CINTA CANELA ROLLO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100064 Cinta adhesiva canela
CINTA CANELA
TRANSPARENTE ROLLO500.00 500.00 500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600027 Cinta de aislar CINTA GAFFER ROLLO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600027 Cinta de aislar
CINTAS TIPO CRISTAL SCOTH
ROLLO4,756.00 4,756.00 4,756.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100066
Cinta para coser
expedientes
CINTA PARA REPARACIÓN DE
DOCUMENTOS LINECO DE 25
MM X 30 MM CAJA
1,650.00 1,650.00 1,650.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL36400003
Servicios de revelado e
impresion de fotografias
SERVICIOS GENERALES DE
FOTOGRAFIAS50.00 50.00 50.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100068 Disco sierra
CINTA PARA SIERRA (SEGÚN
MUESTRA) PIEZA150.00 150.00 150.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo
CLAVILLO DORADO (SEGÚN
MUESTRA) CAJA200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo
CLAVO FINO TIPO ALFILER 1
Y1/2 KILO 100.00 100.00 100.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo
CLAVO PARA CLAVADORA
NEÚMATICA 1 1/4 CAJA750.00 750.00 750.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300012 Clavo
CLAVO PARA CLAVADORA
NEÚMATICA 3/8 CAJA750.00 750.00 750.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602011 Servicio de impresión
SERVICIO DE IMPRESION Y
ENCUADERNACION400.00 400.00 400.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
256 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100057 Cuenta hilos CUENTA HILOS GRANDE 750.00 750.00 750.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100082 Cutter CUTTER GRANDE OLFA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100063 Desarmador
DESARMADOR DE CRUZ
JUEGO400.00 400.00 400.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100063 Desarmador DESARMADOR PLANO JUEGO 400.00 400.00 400.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400175
Disco para separar, lijar o
cortar dientes de carburo
DISCO DE CARBURO 10
DIÁMETRO DIENTE Y
DIÁMETRO DE ENTRADA
PIEZA
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100250 Remachador manual
ENGRAPADORA DE
LANCETAS SEGÚN MUESTRA
PIEZA
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700015
Angulos y soleras de
hierro y acero
ESCUADRAS DE ACERO PARA
ÁNGULO 250.00 250.00 250.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
SERVICIO DE
ENCUADERNACION
ESTABILIZACION Y
CONSERVACION DE
ARCHIVOS HISTORICOS
400.00 400.00 400.00 2 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700025 Cables de hierro y acero ESLINGAS PIEZAS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900016 Esmaltes industriales
ESMALTE SAYERLACK COLOR
AMARILLO PIEZA1,500.00 1,500.00 1,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900016 Esmaltes industriales
ESMALTE SAYERLACK COLOR
MARRÓN 300.00 300.00 300.00 2 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900016 Esmaltes industriales
ESMALTE SAYERLACKCOLOR
NEGRO LITRO300.00 300.00 300.00 2 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900016 Esmaltes industriales
ESMALTE SAYERLAK COLOR
ROJO ÓXIDO LITRO300.00 300.00 300.00 2 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600023 Esponja
ESPONJAS DE CELULOSA
PIEZA135.00 135.00 135.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400202 Espatula
ESPATULAS DE ESCULTOR
MEDINA PARA
RESTAURACIÓN PIEZA
6,055.20 6,055.20 6,055.20 12 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
ESQUINEROS DE CARTÓN
RECICLADO RECUBIERTO
CAJA C/ 500
350.00 350.00 350.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
ESQUINEROS DE
POLIPROPILENO LINECO
16MM ESTÁNDAR CAJA CON
250
600.00 600.00 600.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
ETHAFOAMS DE 2 DE
ESPESOR PLACAS PLACA7,366.00 7,366.00 7,366.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
ETHAFOAMS DE 1 DE
ESPESOR PLACAS 4,756.00 4,756.00 4,756.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
ETHAFOM 2 PULGS. COLOR
BLANCO ROLLO2,000.00 2,000.00 2,000.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
257 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600019 Cables
EXTENSIÓN ELECTRÍCA DE
USO RUDO DE 15MTS. PIEZA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200009 Cinturon de seguridad
FAJAS CON TIRANTES DE
NYLON TALLA 36 2,250.00 2,250.00 2,250.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200009 Cinturon de seguridad
FAJAS DE CUERO TALLAS 36
40 42 Y 44 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200006 Careta soldador
FILTROS PARA ÁCIDOS Y
SOLVENTES 3M MODELO
60926
1,800.00 1,800.00 1,800.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100099 Flexometro FLEXÓMETROS 3 M 400.00 400.00 400.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100099 Flexometro FLEXÓMETROS 5 M 600.00 600.00 600.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
FOAMBOARD DE 2.40 MTS
PLACAS 3,074.00 3,074.00 3,074.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27400002 Franela FRANELA BLANCA METRO 200.00 200.00 200.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL26100013 Gasolina GASOLINA BLANCA 600.00 600.00 600.00 20 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200010
Cristal caretas y gafas
seguridadGOGLES DE SEGURIDAD 1,750.00 1,750.00 1,750.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100030 Borrador
GOMA BLANCA MARCA
STEADLER MARS 250.00 250.00 250.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100030 Borrador GOMA DE MIGAJÓN 250.00 250.00 250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100314 Grapas para fleje
GRAPAS PARA
ENGRAPODORA NEUMÁTICA
CAJA
300.00 300.00 300.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200012 Guantes de hule
GUANTES DE ALGODÓN CON
CUBIERTA ANTIDERRAPANTE
PAR
835.20 835.20 835.20 40 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100086
Guante (atavio civil militar
o religioso)
GUANTES DE ALGODÓN CON
RECUBRIMIENTO DE NITRILO
PARES PAR
2,726.00 2,726.00 2,726.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100086
Guante (atavio civil militar
o religioso)
GUANTES DE ALGODÓN
COLOR BLANCO TAMAÑO
MEDIANO PAR
165.00 165.00 165.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200013 Guantes de seguridad GUANTES DE CARNAZA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200012 Guantes de hule
GUANTES DE NITRILO DE
USO INDUSTRIAL
RESISTENTES A SOLVENTES
PARES PAR
3,886.00 3,886.00 3,886.00 50 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400242 Guante para cirujano
GUANTES LATEX CON
PUNTAS ANTIDERRAPANTES
PAR
750.00 750.00 750.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200012 Guantes de hule GUANTES VINILO PAR 800.00 800.00 800.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900021 Lacas automotivas
LACA AUTOMOTIVA
SAYERLACK COLOR NEGRO 400.00 400.00 400.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
258 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900021 Lacas automotivas
LACA AUTOMOTIVA
SAYERLACK COLOR AZUL
CELESTE GALON
400.00 400.00 400.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900021 Lacas automotivas
LACA AUTOMOTIVA
SAYERLACK COLOR BLANCO
GALON
400.00 400.00 400.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900021 Lacas automotivas
LACA AUTOMOTIVA
SAYERLACK COLOR MARRÓN
GALON
400.00 400.00 400.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900021 Lacas automotivas
LACA AUTOMOTIVA
SAYERLACK COLOR ROJO
BRILLANTE GALON
400.00 400.00 400.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900021 Lacas automotivas
LACA AUTOMOTIVA
SAYERLACK COLOR ROJO
ÓXIDO GALON
400.00 400.00 400.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900023 Lacas industriales
LACA MATE TRANPARENTE
GALON1,200.00 1,200.00 1,200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900023 Lacas industriales
LACA TRANSPARENTE
BRILLANTE GALON1,200.00 1,200.00 1,200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100121 Lapices
LÁPIZ HB FABER CASTELL
IEZA500.00 500.00 500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija
LIJA DE AGUA 1000
PAQUETE100.00 100.00 100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 180 PAQUETE 100.00 100.00 100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 220 PAQUETE 100.00 100.00 100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 360 PAQUETE 100.00 100.00 100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 400 100.00 100.00 100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija LIJA DE AGUA 600 PAQUETE 400.00 400.00 400.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija
LIJA DE LONA PARA MADERA
FINA PAQUETE300.00 300.00 300.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija
LIJA DE LONA PARA MADERA
GRUESA PAQUETE300.00 300.00 300.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija
LIJA DE LONA PARA MADERA
MEDIANA PAQUETE300.00 300.00 300.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija
LIJA PARA PULIDORA DE
BANDA FINA 300.00 300.00 300.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900024 Lija
LIJA PARA PULIDORA DE
BANDA MEDIANA 300.00 300.00 300.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24500004 Lupas
LUPA CON VISOR MANOS
LIBRES (TIPO VICERA) 10X 1,050.00 1,050.00 1,050.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400039 Tiras de madera
HOJAS DE MADERA DE MDF
12 MM DE ESPESOR HOJA12,180.00 12,180.00 12,180.00 25 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL22300108 Mandil MANDIL DE MEZCLILLA 900.00 900.00 900.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
259 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200018
Mascarilla seguridad
contra polvo o gas
MASCARILLAS DE
SEGURIDAD PARA VAPORES
ORGÁNICOS
1,500.00 1,500.00 1,500.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100177 Martillo uña MARTILLO DE UÑA 100.00 100.00 100.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100065
Cinta adhesiva masking
tape
MASKINGT TAPE 1 AZUL
ROLLO1,500.00 1,500.00 1,500.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900032 Pinturas anticorrosivas
MICAS DORADAS PARA
RESTAURACIÓN VARIOS
TONOS FRASCO
1,800.00 1,800.00 1,800.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400033 Moldura de madera
TIRAS DE MADERA DE
ENCINO AMERICANO CON
MOLDURA DE 2
7,412.40 7,412.40 7,412.40 10 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400052 Bisturi (hoja)
NAVAJA PARA BISTURÍ NÚM.
10 600.00 600.00 600.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400052 Bisturi (hoja)
NAVAJA PARA BISTURÍ NÚM.
15 CAJA350.00 350.00 350.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100184 Navaja
NAVAJAS PARA CORTADOR
DE MONTAJE DE MUSEO
MARCA LOGAN PIEZA
750.00 750.00 750.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100185 Nivel NIVELES MANUALES 1,400.00 1,400.00 1,400.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200019
Orejera protectora contra
ruidos
OREJERAS DE PROTECCIÓN
PIEZA1,200.00 1,200.00 1,200.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100131 Paleta pintor
PALETAS DE
REITEGRACIÓNPINTURAS AL
BARNIZ MARCA ESTRATOS
PIEZA
7,000.00 7,000.00 7,000.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400019 Cañas de madera
PALO DE BAMBÚ PARA
BROCHETA GRANDE (30 CM
APROX) PAQUETE
4,350.00 4,350.00 4,350.00 2500 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100136 Papel china
PAPEL DE CHINA BLANCO
PLIEGO300.00 300.00 300.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100144 Papel para dibujo
PAPEL FABRIANO GRUESO
MEDIANO COLOR BLANCO
HOJA
750.00 750.00 750.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100144 Papel para dibujo
PAPEL JAPONÉS SEGÚN
MUESTRA HOJA1,000.00 1,000.00 1,000.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100149 Papel semikraft
PAPEL TIVEK COLOR BLANCO
DE 1.50 ROLLO 5,916.00 5,916.00 5,916.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100152
Pegamento amarillo
(cemento)PEGAMENTO 5000 LITRO 150.00 150.00 150.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200025 Revelador y fijadores
PHOTO FLO DE KODAK
BOTELLA LITRO150.00 150.00 150.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300014 Pijas
PIJAS (SEGÚN MUESTRA)
PIEZA1,000.00 1,000.00 1,000.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300014 Pijas
PIJAS ACERO (SEGÚN
MUESTRA) PIEZA1,500.00 1,500.00 1,500.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel
PINCEL PLANO DE CERDA
NÚM. 15 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
260 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel
PINCEL PLANO DE CERDA
NÚM. 20 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel
PINCEL REDONDO PARA
ACUARELA NÚM. 4 1,200.00 1,200.00 1,200.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel
PINCEL REDONDO PARA
ACUARELA NÚM. 6 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel
PINCEL REDONDO NO. 0
RODIN SERIE 9700 500.00 500.00 500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100158 Pincel
PINCEL REDONDO NO. 0
RODIN SERIE 9700 500.00 500.00 500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL53100068
Camara de temperatura y
humedad para calibrar
higrometros (instrumento
cientifico)
HIGROTERMOGRAFOS 30,000.00 30,000.00 30,000.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900031 Pinturas acrilicas
PINTURA ACRÍLICA
WINDSOR AND NEWTON EN
TUBO DE 200 ML VARIOS
COLORES TUBO
1,500.00 1,500.00 1,500.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900040
Pinturas para carteles y
cuadros
PINTURA EN SPRAY VARIOS
COLORES LATAS200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900044 Pinturas vinilicas
CUBETAS DE PINTURA
VINILICA DE DIFERENTES
COLORES
18,457.92 18,457.92 18,457.92 9 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25500080 Pinzas
PINZAS DE CORTE CON
PUNTA 300.00 300.00 300.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25500080 Pinzas PINZAS DE ELECTRICISTA 200.00 200.00 200.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100010 Aplicador de silicon
PISTOLA ELECTRÍCA PARA
SILICÓN (PROFESIONAL) 3M 250.00 250.00 250.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100133 Papel bond
PARA IMPRESION LASER
COLOR EN TAMAÑO DOBLE
CARTA
1,400.00 1,400.00 1,400.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200006 Bobina papel
PARA IMPRESION EN AMPLIO
FORMATO DE MATERIAL DE
COMUNICACION VISUAL
2,500.00 2,500.00 2,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200006 Bobina papel CICLORAMA DE PAPEL 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200019 Papel fotografico
PARA IMPRESION LASER
COLOR EN TAMAÑO CARTA1,200.00 1,200.00 1,200.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200030 Toner
PARA IMPRESION A COLOR
DE MATERIAL DE
COMUNICACION VISUAL EN
IMPRESION LASER A COLOR
4,000.00 4,000.00 4,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200032
Estuche camara
fotografica
SE REQUIEREN PARA
TRANSPORTAR EQUIPO DE
FOTOGRAFIA
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
261 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400002
Cintas magneticas
(suministros informaticos)
SE REQUIEREN PARA EL
RESPALDO DE DOCUMENTOS
BIBLIOGRAFICOS
DIGITALIZADOS
3,750.00 3,750.00 3,750.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400018
Tarjetas para
procesamiento de datos
(suministros informaticos)
SE REQUIEREN PARA LAS
CAMARAS DIGITALES QUE SE
UTILIZAN PARA EL
LEVANTAMIENTO Y
REGISTRO FOTOGRAFICO
500.00 500.00 500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400019
Tinta para impresion
(suministros informaticos)
CARTUCHOS DE TINTA PARA
IMPRESORA HP 4,060.00 4,060.00 4,060.00 4 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400024 Cable usb
SE REQUIEREN PARA
INTERCONECTAR LAS
PANTALLAS QUE
DESPLIEGAN EVENTOS
CULTURALES MARQUESINAS
1,200.00 1,200.00 1,200.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400028
Materiales para limpieza
de equipos (solventes)
MATERIALES PARA LIMPIEZA
DE EQUIPO DE COMPUTO
PROPIEDAD DE LA SHCP
750.00 750.00 750.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400028
Materiales para limpieza
de equipos (solventes)
KIT DE LIMPIEZA PARA
SENSOR DE LA CAMARA
DIGITAL TIPO REFLEX
UTILIZADA PARA TOMAS EN
ALTA RESOLUCION
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos
FOCOS TIPO PAR 30 DE
CUELLO CORTO DE ROSCA
127 VOLTS CON ANGULO
CERRADO DE 12.GRADOS
PARA INTERIORES
16,008.00 16,008.00 16,008.00 120 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33300001 Servicios de informatica
SERVICIO INTEGRAL DEL
SISTEMA DE INFORMACION
AUTOMATIZADO ALEPH500
PARA SU USO Y EMPLEO EN
LA BIBLIOTECA MIGUEL
LERDO DE TEJADA DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
393,308.44 393,308.44 393,308.44 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33300001 Servicios de informatica
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A PLOTER
PROPIEDAD DE LA SHCP
3,500.00 3,500.00 3,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33300001 Servicios de informatica
SERVICIO INTEGRAL DEL
MICROSITIO Y BIBLIOTECA
DIGITAL DE LA BIBLIOTECA
MIGUEL LERDO DE TEJADA
DE LA SHCP
300,000.00 300,000.00 300,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100019 Batas
CHALECO TIPO CAZADOR EN
COLOR AZUL MARINO CON
BORDADO FRONAL
IZQUIERDO
10,300.80 10,300.80 10,300.80 24 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200009 Cinturon de seguridad
FAJAS DE CUERO TALLAS 36
40 42 Y 445,000.00 5,000.00 5,000.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200002 Botas de seguridad
BOTAS ANTIESTATICAS DE
USO RUDO3,500.00 3,500.00 3,500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200012 Guantes de hule
GUANTES DE LATEX
QUIRURGICO CON 100 CADA
UNO
750.00 750.00 750.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200018
Mascarilla seguridad
contra polvo o gasCUBREBOCAS 500.00 500.00 500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200013 Guantes de seguridad
GUANTES
ANTIDERRAPANTES COLOR
GRIS
500.00 500.00 500.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200013 Guantes de seguridad
GUANTES DE ALGODON
COLOR BLANCO TAMAÑO
GRANDE
625.00 625.00 625.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200013 Guantes de seguridad
GUANTES DE ALGODON
COLOR BLANCO TAMAÑO
MEDIANO
625.00 625.00 625.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700044 Herraje
HERRAJES DE PUERTA
HERRAJES DE VENTANA Y
VIDRIOS DE VENTANA
1,250.00 1,250.00 1,250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700037 Poliburbuja
PLÁSTICROLLOS DE PLASTICO
BURBUJA CHICA 9,140.80 9,140.80 9,140.80 8 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100080 Rafia
BOBINA DE 3 KILOS DE RAFIA
ROLLOS600.00 600.00 600.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800023
Cinta adhesiva
antiderrapante o
antideslizante
CINTA CRISTAL MARCA
SCOTCH2,400.00 2,400.00 2,400.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100140
Papel etiquetas
engomado
ETIQUETAS TIPO AVERY 5160
CAJA 12,899.20 12,899.20 12,899.20 16 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100202 Sobres de papel
SOBRES DE PAPEL CULTURA
COLOR CREMA DE 44.5 KG
TAMAÑO CARTA
2,000.00 2,000.00 2,000.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700037 Poliburbuja
PLASTICO BURBUJA CHICO
DE CALIBRE 145 17,139.00 17,139.00 17,139.00 15 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700035 Rollos de polietileno
PLASTICO BURBUJA CHICO
ROLLO 14,616.00 14,616.00 14,616.00 12 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700035 Rollos de polietileno
PLASTICO PALIET DE 0.90
METROS DE ANCHO ROLLO 1,983.60 1,983.60 1,983.60 5 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos
FOCOS DE HOLOGENO DE
575 WATTS 1,364.16 1,364.16 1,364.16 12 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos
FOCOS DE MODELADO DE
500 WATTS PARA CABEZAS
DE BOWENS PARA CABEZA
BOWENS
11,832.00 11,832.00 11,832.00 4 pieza AD N DF 100 0 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600077 Socket o receptaculo
BASES TIPO SOCKET PARA
MR16 DE 25 CM DE LARGO2,000.00 2,000.00 2,000.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600054 Lamparas electricas
CAJAS DE LUZ DE 80X120
CMS PARA LAMPARAS 12,667.20 12,667.20 12,667.20 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600054 Lamparas electricas
FOCOS TIPO MR-16 DE 50
WATTS CON ANGULO DE 10
GRADOS
9,164.00 9,164.00 9,164.00 100 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600021
Caja registro (corriente
electrica)
FOCOS TIPO AHORRADOR DE
127 VOLTS TECNOLITE HEL
15/27
11,194.00 11,194.00 11,194.00 100 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos
FOCOS TIPO AHORRADOR DE
127 VOLTS TECNOLITE HEL
15/27
10,788.00 10,788.00 10,788.00 100 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos
FOCOS MODELO BW-2032
PARA CABEZA BOWENS
(TUBO DE DESTELLO UV)
6,577.20 6,577.20 6,577.20 3 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600054 Lamparas electricas
FOCOS TIPO MR-16 DE 50
WATTS CON ANGULO DE 10
GRADOS
2,088.00 2,088.00 2,088.00 40 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos
FOCOS TIPO PAR 30 DE
CUELLO CORTO DE ROSCA
127 VOLTS CON ANGULO
CERRADO DE 12 GRADOS
PARA INTERIORES
22,678.00 22,678.00 22,678.00 170 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800027 Laminas de plastico
HOJAS DE POLICARBONATO
TIPO LEXAN DE 1.20 X 2.44
MTS
16,820.00 16,820.00 16,820.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400354
Pasta pulidora de metales
(rojo ingles)POLISH 250.00 250.00 250.00 1 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800027 Laminas de plastico
PLACAS DE ACRILICO
DUSTED PLEXIGLAS DE 6 MM
DE ESPESOR COLOR BLANCO
13,200.80 13,200.80 13,200.80 20 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800027 Laminas de plastico
PLACAS DE ACRILICO
BLANCO DE 3 MM DE
ESPESOR DE 0.60 X 0.60 MTS
4,959.00 4,959.00 4,959.00 15 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400080 Brocas cilindricas PUNTA PARA TALADRO CRUZ 750.00 750.00 750.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400082
Brocas para acoplamiento
rapido
PUNTA PARA TALADRO
PLANA 500.00 500.00 500.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900050 Resanador de madera
RESANADOR PARA MADERA
COLOR CAOBA 400.00 400.00 400.00 2 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900050 Resanador de madera
RESANADOR PARA MADERA
COLOR PINO 400.00 400.00 400.00 2 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100152
Pegamento amarillo
(cemento)RESITOL DEL 850 GALON 375.00 375.00 375.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200010
Cristal caretas y gafas
seguridad
RESPIRADORES FACIALES DE
SILICÓN3M SERIE 6000
MEDIO ROSTRO
1,800.00 1,800.00 1,800.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100259 Segueta
SEGUETAS (SEGÚN MUESTRA)
PAQUETE 250.00 250.00 250.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100049
Hojas (materia prima
vegetal)
HOJAS DE PERCEPCIONES Y
RETENCIONES NO 37-A125.00 125.00 125.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900051 Sellador
SELLADOR PARA MADERA DE
ALTOS SÓLIDOS CUBETA350.00 350.00 350.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100254 Sacabocado
SIERRAS SACOBOCADO
(SEGÚN MUESTRA) JUEGO1,500.00 1,500.00 1,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
TABLA DE PINO 1 12 Y 8
PIES 3,500.00 3,500.00 3,500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
TABLA DE PINO 2 12 Y 8
PIES 7,500.00 7,500.00 7,500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400049
Tablas y tablones
aserrados o labrados
(productos de madera)
HOJAS DE TRIPLAY DE PINO
DE PRIMERA DE 19 MM DE
ESPESOR
4,663.20 4,663.20 4,663.20 6 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100272 Taladro manual TALADRO 6,500.00 6,500.00 6,500.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300017 Taquete
TAQUETE DE PLÁSTICO
(SEGÚN MUESTRA) CAJA800.00 800.00 800.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900046 Solventes para pintura
THINNER TIPO AMERICANO
LATA DE 20 LITROS3,215.52 3,215.52 3,215.52 3 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400115 Cera sellar
TIRAS DE CERA RESINA PARA
PISTOLA 3M CAJA500.00 500.00 500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700117 Tornillo
TORNILLOS PARA MADERA
(SEGÚN MUESTRA) 2,500.00 2,500.00 2,500.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700117 Tornillo
TORNILLOS PARA
TABLAROCA 2 800.00 800.00 800.00 400 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100261
Protector de plastico para
hojas
PROTECTORES DE HOJAS DE
PLASTICO PARA CARPETA600.00 600.00 600.00 200 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700117 Tornillo
TORNILLOS PARA
TABLAROCA 2 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1000 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100202 Sobres de papel
SOBRES BLANCOS DE 17 X 12
CMS800.00 800.00 800.00 200 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700117 Tornillo
TORNILLOS PARA
TABLAROCA DE 1 1/2 500.00 500.00 500.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900026 Pegamentos
PEGAMENTO TIPO SPRAY
MOUNT BOTE 3,654.00 3,654.00 3,654.00 50 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700117 Tornillo
TORNILLOS PARA
TABLAROCA DE 1 1/2 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1000 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700117 Tornillo
TORNILLOS PARA
TABLAROCA DE 1 300.00 300.00 300.00 300 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900026 Pegamentos RESISTOL 850 255.00 255.00 255.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700117 Tornillo
TORNILLOS PARA
TABLAROCA DE 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1000 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900046 Solventes para pintura XILOL 1,500.00 1,500.00 1,500.00 5 litro AD N DF 0 0 0 100
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600067 Limpiador WINDEX PARA VIDRIO 650.00 650.00 650.00 10 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800023
Cinta adhesiva
antiderrapante o
antideslizante
CINTA ALUMINIZADA PARA
DUCTOS MARCA 3M COLOR
NEGRO DE 25CM X 5CM DE
ANCHO
3,800.00 3,800.00 3,800.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600027 Cinta de aislar CINTA DE AISLAR PLASTICA 300.00 300.00 300.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100099 Flexometro FLEXOMETROS 3M 70.00 70.00 70.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100099 Flexometro FLEXOMETROS 5M 70.00 70.00 70.00 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100135 Papel celofan MAYLAR 80 CM 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600029 Franela FRANELA BLANCA METRO 250.00 250.00 250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100241 Lapiz borrador GOMA STEADLER PARA LAPIZ 250.00 250.00 250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200010
Cristal caretas y gafas
seguridadGOOGLES DE SEGURIDAD 1,500.00 1,500.00 1,500.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600054 Lamparas electricas
LAMPARAS FLUORECENTES
DE 32WATS4,250.00 4,250.00 4,250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900045 Solventes adelgazadores
THINER TIPO AMERICANO
CUBETA DE 20 LITROS 4,797.76 4,797.76 4,797.76 4 litro AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300003 Armella
ARMELLAS 20X60 21X70
15X30 16X20 17X40 19X60 Y
18X50 CAJAS
8,640.00 8,640.00 8,640.00 72 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300017 Taquete
TAQUETES DE PLASTICO 1/4
Y 5/162,850.00 2,850.00 2,850.00 1900 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100099 Flexometro FLEXOMETRO DE 10 METROS 2,160.00 2,160.00 2,160.00 16 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100063 Cinta adhesiva (diurex)
CINTA ADHESIVA DOBLE
CARA3,125.00 3,125.00 3,125.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25500080 Pinzas PINZAS DE CHOFER 350.00 350.00 350.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25500080 Pinzas PINZAS DE PRESION 350.00 350.00 350.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29800008 Candados y seguros
CANDADO DE SEGURIDAD Y
CHAPAS1,200.00 1,200.00 1,200.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600065 Pilas secas (baterias)
PILAS Y BATERIAS SECAS
BATERIAS NUCLEARES4,500.00 4,500.00 4,500.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600064 Pilas
PILAS Y BATERIAS
RECARGABLES5,750.00 5,750.00 5,750.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600098 Multicontacto MULTICONTACTOS 5,100.00 5,100.00 5,100.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos
FOCOS TIPO PAR 30 DE
CUELLO CORTO DE ROSCA
127 VOLTS CON ANGULO
CERRADO DE 12 GRADOS
PARA INTERIORES
7,772.00 7,772.00 7,772.00 100 pieza AD N DF 0 100 0 0
266 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600054 Lamparas electricas
LUMINARIAS CON FOCO
TIPO MR-16 COLOR BLANCO
CON TRANSFORMADOR
5,544.80 5,544.80 5,544.80 20 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300004 Brocha BROCHAS 6 2 Y 1 PULGADA 5,920.00 5,920.00 5,920.00 74 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300004 Brocha
RODILLO PARA SUPERFICIE
LISA3,700.00 3,700.00 3,700.00 74 joule por kelvin AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300003 Armella
ALACAYATAS 16X20 17X40
19X60 15X30 18X50 20X60 Y
21X70 CAJAS
6,375.00 6,375.00 6,375.00 75kilogramo por metroAD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca
BROCAS PARA CONCRETO
1/4 Y 5/161,900.00 1,900.00 1,900.00 38 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino TRIPLAY 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino
TABLA DE 3/4 X 12
PULGADAS X 8 PIES
CORTADAS A HILO DE 9.5 CM
27,300.00 27,300.00 27,300.00 39 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino
TABLA DE 3/4 X 12
PULGADAS X 8 PIES
CORTADAS A HILO DE 4.5 CM
18,200.00 18,200.00 18,200.00 26 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900050 Resanador de madera RESANADOR OK BLANCO 2,850.00 2,850.00 2,850.00 19 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200014 Hilo de nylon industrial
HILO PARA PESCAR
DELGADO MEDIANO Y
GRUESO
2,280.00 2,280.00 2,280.00 19 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200011 Estopa ESTOPA 2,550.00 2,550.00 2,550.00 51 kilogramo AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900031 Pinturas acrilicas
PINTURA LACA (BOTE 19
LITROS)84,000.00 84,000.00 84,000.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900044 Pinturas vinilicas
CUBETAS DE PINTURA
VINILIC BLANCA 4,292.00 4,292.00 4,292.00 2 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700037 Poliburbuja PLASTICO BURBUJA 40,200.00 40,200.00 40,200.00 67 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100145 Papel para envoltura
PAPEL GLASSINE
SILICONADO DE DOS CARAS
1.20X1.50 MTS DE LARGO
9,187.20 9,187.20 9,187.20 2 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes FOMBOARD 9,900.00 9,900.00 9,900.00 99 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100238 Porta brocha EXTENSIONES PARA RODILLO 600.00 600.00 600.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100022 Barrena perforacion
BARRENO DE MANO PARA
TORMNILLO DE MADERA480.00 480.00 480.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700024 Broca
PUNTAS PARA TALADRO
INALAMBRICO1,480.00 1,480.00 1,480.00 74 pieza AD N DF 0 0 0 100
267 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25100004
Alcoholes aromaticos y
fenoles (compuestos
aromaticos)
ALCOHOL INDUSTRIAL 1,200.00 1,200.00 1,200.00 40 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600067 Limpiador WINDEX 10,000.00 10,000.00 10,000.00 200 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600046 Plumero PLUMEROS ANTIESTATICOS 1,100.00 1,100.00 1,100.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600019 Cables CABLE USO RUDO 4X12 16,800.00 16,800.00 16,800.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600029 Clavija electrica
CLAVIJAS REDONDAS
METALICAS1,200.00 1,200.00 1,200.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600032 Contacto magnetico CONTACTOS DUPLEX 2,200.00 2,200.00 2,200.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600027 Cinta de aislar CINTA DE AISLAR (ROLLOS) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600027 Cinta de aislar
CINTAS ALUMINIZADAS
(ROLLO)2,375.00 2,375.00 2,375.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100259 Segueta JUEGO DE SEGUETAS 760.00 760.00 760.00 19 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23900003
Ceras de origen animal
(productos animales)CERA LIQUIDA AUTOMITIVA 17,280.00 17,280.00 17,280.00 96 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700014 Empaque de hule PLACA DE ETAFON DE 1 12,500.00 12,500.00 12,500.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700014 Empaque de hule PLACA DE ETAFON DE 2 22,500.00 22,500.00 22,500.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700035 Rollos de polietileno
PLACA DE HULE ESPUMA DE
2 PULTADAS DENSIDAD
MEDIA
21,228.00 21,228.00 21,228.00 30 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600079 Terminal electrica
TERMINAL PARA CENTRO DE
CARGA2,500.00 2,500.00 2,500.00 500 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24500012 Vidrio plano templado
CRISTAL TEMPLADO DE
46X35 CM CON CANTOS
PULIDOS PLACAS
2,743.40 2,743.40 2,743.40 11 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24500012 Vidrio plano templado
VIDRIO TEMPLADO CLARO
DE 90X176 CM DE 9 MM8,500.00 8,500.00 8,500.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24500012 Vidrio plano templado
VIDRIO TEMPLADO CLARO
DE 57.8X176 CM DE 9 MM4,800.00 4,800.00 4,800.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600029 Clavija electrica CLAVIJAS POLARIZADAS 1,200.00 1,200.00 1,200.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600019 Cables
CABLE UN POLO CALIBRE
12AWG (ROLLOS)3,200.00 3,200.00 3,200.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
268 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600057 Luminaria
LUMINARIO ELECTROMAG
BLANCO CON
TRANSFORMADOR
ELECTRONICO
18,000.00 18,000.00 18,000.00 120 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600037
Dispositivos para
instalaciones electricas
FOCOS TIPO AHORRADOR DE
127 VOLTS TECNOLITE HEL
15/27
8,236.00 8,236.00 8,236.00 100 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600021
Caja registro (corriente
electrica)
TRANSFORMADORES
INDUCTIVOS2,500.00 2,500.00 2,500.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600021
Caja registro (corriente
electrica)
TRANSFORMADORES
ELECTRONICOS5,000.00 5,000.00 5,000.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23400003
Ceras vegetales (materia
prima vegetal)VELADORAS MCA VOTIVA 13,200.00 13,200.00 13,200.00 1200 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200013 Guantes de seguridad
GUANTES DE ALGODON
(PARES)11,500.00 11,500.00 11,500.00 230 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27200013 Guantes de seguridad
GUANTES DE ALGODON CON
PLASTICO ANTIDERRAPANTE
USO INDUSTRIAL (PARES)
10,350.00 10,350.00 10,350.00 115 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800013 Marco de madera MARCOS DE MADERA 72,000.00 72,000.00 72,000.00 60 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino TRIPLAY DE 9 MM 18,000.00 18,000.00 18,000.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino TRIPLAY DE 18 MM 13,500.00 13,500.00 13,500.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino MDF 6MM 21,000.00 21,000.00 21,000.00 30 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino MDF8 MM 12,000.00 12,000.00 12,000.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800022 Triplay de pino
HOJAS DE MADERA DE MDF
12 MM DE ESPESOR 12,180.00 12,180.00 12,180.00 25 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100142 Papel kraft
HOJAS DE PAPEL KRAFT
TAMAÑO CARTA PAQUETE
DE 500
5,800.00 5,800.00 5,800.00 8 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100149 Papel semikraft
PLÁSTICROLLOS DE PAPEL
TIVEK COLOR BLANCO
(ROLLO DE 100 MTS)
18,792.00 18,792.00 18,792.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33900012 Servicios integrales
ELABORACION DE CEDULAS
GALLARDETES IMPRESIONES
EN SERIGRAFIA ENTRE
OTROS
475,000.00 475,000.00 475,000.00 19 servicio AD N DF 0 0 0 100
269 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL37100006
Pasajes aereos nacionales
para servidores publicos
de mando en el
desempeño de
comisiones y funciones
oficiales
BOLETOS DE AVION 120,000.00 120,000.00 120,000.00 20 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL37100002
Pasajes internacionales
para servidores publicos
en el desempeño de
comisiones y funciones
oficiales
VIATICOS INTERNACIONALES 380,000.00 380,000.00 380,000.00 10 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL37100003
Pasajes aereos nacionales
para labores en campo y
de supervision
VIATICOS
CORRESPONDIENTES AL MES
DE ENERO 2015 DE LA UPCAP
7,084.08 7,084.08 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602008
Otros servicios
comerciales
ELABORACIÓN DE
PORTACÉDULAS DE ACRÍLICO 57,500.00 57,500.00 57,500.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600091 Balastra
BALASTRAS ENCENDIDO
ELECTRONICO 2 X 1725,000.00 25,000.00 25,000.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600091 Balastra
BALASTRAS ENCENDIDO
ELECTRONICO 2 X 32 WATS25,000.00 25,000.00 25,000.00 100 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500015 Periodicos
PERIODICOS Y REVISTAS
SUSCRIPCION2,200.00 2,200.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL36400003
Servicios de revelado e
impresion de fotografiasMICROFILMES Y REVELADO 1,250.00 1,250.00 1,250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602008
Otros servicios
comerciales
CATALOGACIÓN DE LAS
COLECCIONES. CONVENIO
DE COLABORACIÓN UNAM
800.00 800.00 800.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100140
Papel etiquetas
engomado
ETIQUETAS COLGANTES NO
1072,262.00 2,262.00 2,262.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600094 Extension electrica
ROLLO DE CABLE DE USO
RUDO DE 3.12 (ROLLO DE
100 MTS.
5,022.80 5,022.80 5,022.80 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600017 Detergentes
COMPUESTOS PARA LAVADO
DETERGENTES2,750.00 2,750.00 2,750.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900034 Pinturas de aceite
PINTURAS DE ACEITE
PIGMENTO PARA
COLORANTE
11,250.00 11,250.00 11,250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100152
Pegamento amarillo
(cemento)
PEGAMENTO O UNIDOR
PARA ENCUADERNACION1,500.00 1,500.00 1,500.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
270 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL37100006
Pasajes aereos nacionales
para servidores publicos
de mando en el
desempeño de
comisiones y funciones
oficiales
TRANSPORTACIÓN DE
COMISARIOS 100,000.00 100,000.00 100,000.00 10 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300004 Brocha BROCHAS Y PINCELES 875.00 875.00 875.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL34600002
Servicios de embalaje de
bienes mueblesFABRICACION DE EMBALAJES 500,000.00 500,000.00 500,000.00 20 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL37500001
Gastos para alimentacion
de servidores publicos de
mando
HOSPEDAJE Y
ALIMENTACIÓN PARA
COMISARIOS
31,250.00 31,250.00 31,250.00 25 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100143 Papel laminas engomado PAPEL LAMINADO 2,125.00 2,125.00 2,125.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100138 Papel corrugado PAPEL CORRUGADO 2,250.00 2,250.00 2,250.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL25400554 Agujas
ALFILERES AGUJAS Y
BROCHES1,125.00 1,125.00 1,125.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200012 Guata
ALGODON Y GUATA PARA
RELLENO Y BORRA500.00 500.00 500.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600046 Focos
FOCOS TIPO PAR 30 DE
CUELLO CORTO DE ROSCA
127 VOLTS CON ANGULO
CERRADO DE 12 GRADOS
PARA INTERIORES
7,772.00 7,772.00 7,772.00 100 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700047
Hilos, telas y cintas de
asbestoHILO NYLON DEL NO 8 1,200.00 1,200.00 1,200.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700047
Hilos, telas y cintas de
asbesto
CINTILLA DE ALGODON DE
UN KILO Y DE 6 MM DE
ANCHO
750.00 750.00 750.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27500002 Cintas, agujetas, listones
LISTON DE 5 MM SATINADO
ROJO AMBAS CARAS DE 1/2
KILO
800.00 800.00 800.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100049
Hojas (materia prima
vegetal)
HOJAS DE PAPEL CULTURA
CREMA DE 44.5 KG. TAMAÑO
CARTA PAQUETE/100
6,032.00 6,032.00 6,032.00 8 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100049
Hojas (materia prima
vegetal)
HOJAS DE COLORES
FLUORECENTES MILLARES600.00 600.00 600.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100237 Fechador FECHADORES 420.00 420.00 420.00 6 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800031 Telas de plastico KERATOL FINO SATINADO 28,000.00 28,000.00 28,000.00 8 pieza AD N DF 0 0 0 100
271 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200033 Telas de fibras artificiales
PIEL DE BADANA DE
PRIMERA126,000.00 126,000.00 126,000.00 15 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29300003 Armella
BONDOLAS DE 1/8
FABRICADAS DE ACERO AL 2,755.00 2,755.00 2,755.00 250 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602011 Servicio de impresión
SERVICIO DE
ENCUADERNACION DE
PERIODICOS DEL FONDO
HISTORICO DE LA SHCP
238,240.80 238,240.80 238,240.80 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602011 Servicio de impresión
ENCUADERNACION DE
PERIODICOS
CONTEMPORANEOS
370,000.00 370,000.00 370,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33600004 Escaneo de documentos
DIGITALIZACION DE
PERIODICOS DEL SIGLO XIX Y
DIGITALIZACION DE
ARCHIVOS ECONOMICOS
1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100066
Cinta para coser
expedientes
CINTA DOBLE CARA PARA
MONTAJE6,000.00 6,000.00 6,000.00 40 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL36400003
Servicios de revelado e
impresion de fotografias
54 TOMAS FOTOGRÁFICAS
CON RETOQUE DIGITAL Y
PRE-PRENSA FOTOGRAFICA
PARA EL CATALOGO DE
OBRA DE FULVIO TESA
19,066.00 19,066.00 19,066.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL35800003 Servicios de higiene
LIMPIEZA PROFUNDA DE
ACERVOS370,000.00 370,000.00 370,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600031 Conectores
CONECTOR PARA CABLE
COAXIAL20.00 20.00 20.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33900012 Servicios integrales
SERVICIO DE CLASIFICACION
ORGANIZACION Y
CATALOGACION
370,000.00 370,000.00 370,000.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700014 Empaque de hule
EMPAQUE PARA VALVULA
DESCARGA WC100.00 100.00 100.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600094 Extension electrica
EXTENSION DE USO RUDO
5MT.750.00 750.00 750.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29200014
Flotador (tanque
almacenamiento)
FLOTADORES CON VALVULA
PARA TANQUE BAJO WC600.00 600.00 600.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200018
Foco proyector
cinematografico
FOCOS PARA AMPLIADORA
FOTOGRAFICA450.00 450.00 450.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200014 Hilo de nylon industrial
HILO DE PESCA
TRANSPARENTE150.00 150.00 150.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23700014 Empaque de hule PERA PERFECTA PARA WC 600.00 600.00 600.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600064 Pilas PILA ALCALINA AA 120.00 120.00 120.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
272 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24600064 Pilas PILA ALCALINA AAA 150.00 150.00 150.00 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900032 Pinturas anticorrosivas
PINTURA VINILICA DE
DIFERENTES COLORES
CUBETA
19,348.80 19,348.80 19,348.80 8 litro AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29400042
Scanner para
microcomputadoras
(suministros informaticos)
CON RESOLUCION OPTICA
DE 300 DPI CON TIEMPO DE
ESCANEO DE 2.5 SEGUNDOS
EN MODO ESCALA DE GRISES
Y DE 6 SEGUNDOS DE MODO
A COLOR
1,550.00 1,550.00 1,550.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500012 Libros de texto escolares LIBROS Y FOLLETOS 3,750.00 3,750.00 3,750.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900044 Pinturas vinilicas
PINTURA VINILICA COLOR
BERMELLON CUBETA17,168.00 17,168.00 17,168.00 8 litro AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900044 Pinturas vinilicas
PINTURA VINILICA COLOR
BEIGE SEGUN MUESTRA44,000.00 44,000.00 44,000.00 20 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900044 Pinturas vinilicas
PINTURA VINILICA ROJO
LADRILLO8,800.00 8,800.00 8,800.00 4 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900050 Resanador de madera RESANADOR DE PARED OK 150.00 150.00 150.00 1 litro AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29800016 Empaque TAPON DE HULE (SAPO) WC 800.00 800.00 800.00 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL29100224 Pinza revelado PINZAS PARA REVELADO 8,400.00 8,400.00 8,400.00 12 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
FINIQUITO DEL CONTRATO
343-ITN-42-016/2014 DE
ACURRDO A LAS CLAUSULAS
2 Y 4 CORRESPONDIENTES
AL SERVICIO DE EDICIÓN DEL
CATÁLOGO DE LA MUESTRA
PINOCHO POR TOLEDO
499,960.00 499,960.00 499,960.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33300001 Servicios de informatica
FINIQUITO DEL CONTRATO
343-ITN-42-016/2014 DE
ACURRDO A LAS CLAUSULAS
2 Y 4 CORRESPONDIENTES
AL SERVICIO DE EDICIÓN DEL
CATÁLOGO DE LA MUESTRA
PINOCHO POR TOLEDO
111,011.59 111,011.59 111,011.59 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
273 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL35200006
Servicios de reparacion de
mobiliario y equipo de
administracion
REPOSICIÓN DE CHAPA Y
LLAVES DE UNA PUERTA DEL
SEPTIMO DEPARTAMENTO
DENTRO DE LA BÓVEDA
7,134.00 7,134.00 7,134.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400002
Cintas magneticas
(suministros informaticos)
CARTUCHOS DE DATOS
(CINTAS MAGNÉTICAS) 9,535.20 9,535.20 9,535.20 15 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400019
Tinta para impresion
(suministros informaticos)
CARTUCHOS DE TINTA
NEGRA Y TRICOLOR PARA
IMPRESORA HP APOLLO
5,832.48 5,832.48 5,832.48 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21400004
Cintas para impresora
(suministros informaticos)
CABEZAL DE IMPRESIÓN
PARA PLOTTER HP (GRIS
MAGENTA NEGRO)
6,072.60 6,072.60 6,072.60 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico COMPENDIOS LEGISLATIVOS 14,650.00 14,650.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico
SUSCRIPCIÓN NEXOS 12
MESES 600.00 600.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico
SUSCRIPCIÓN ANUAL (19 01
15 AL 18 01 16) LA JORNADA1,900.00 1,900.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200019 Papel fotografico
BOBINAS DE PAPEL PARA
PLOTTER HP DE 44
FOTOGRAFICO SATIN MATE
11,368.00 11,368.00 11,368.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200033 Telas de fibras artificiales
CICLORAMAS DE TELA
MUSELINA DE 2.72X11 MTS 6,438.00 6,438.00 6,438.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL38400001 Exposiciones
SERVICIO PARA LA
EXPOSICIÓN TITULADA LUIS
NISHIZAWA: POETA DEL
SILENCIO.
850,891.32 850,891.32 850,891.32 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL56200010
Aparato controlador y
monitoreador de
temperatura mediante
termopar (instrumento
cientifico)
TERMOHIGROMETRO
DIGITAL CON TARJETA DE
MEMORIA 2D DE 2GB
70,296.00 70,296.00 70,296.00 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico
SUSCRIPCIÓN ANUAL
EXCELSIOR 1,750.00 1,750.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico
SERVICIO DE INFORMACIÓN
FISCAL BÁSICO 1CD LOCAL
INTERNET
4,756.00 4,756.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico
SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA
NEXOS 12 MESES 600.00 600.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico
SUSCRIPCIÓN EN PAPEL AL
PERIODICO EL FINANCIERO 1,600.00 1,600.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico
VENTA DE SUSCRIPCIÓN
ANUAL CON VIGENCIA DEL
24 DE ENERO DEL 2015
1,440.00 1,440.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
274 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico
SUSCRIPCIÓN ANUAL LA
JORNADA 1,900.00 1,900.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico
SUSCRIPCIÓN ANUAL EL
UNIVERSAL 2,000.00 2,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico
SUSCRIPCIÓN ANUAL EL
UNIVERSAL 2,000.00 2,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico
SUSCRIPCIÓN ANUAL LA
CRONICA 1,500.00 1,500.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700068
Manufacturas primarias
de bronce
ESPARRAGOS DE BRONCE DE
3/8 4,656.24 4,656.24 4,656.24 18 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24700011 Aleaciones de aluminio
CHAPETONES DE ALUMINIO
ANODIZADO DE 1 D 5,916.00 5,916.00 5,916.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33900012 Servicios integrales
SERVICIO DE DIVERSOS
CONCIERTOS PARA LA
BIBLIOTECA MIGUEL LERDO
DE TEJADA DE LA SHCP.
87,000.00 87,000.00 87,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL38400001 Exposiciones
SERVICIO DE DISEÑO Y
PRODUCCIÓN
MUSEOGRÁFICA DE
EXPOSICIÓN 1865 LA
RESISTENCIA DE LA
REPÚBLICA.
95,000.00 95,000.00 95,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL36100002
Inserciones y
publicaciones propias de
la operacion de las
dependencias y entidades
que no formen parte de
las campañas
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
GRÁFICOS MUSEOGRÁFICOS
Y DE CARTELES DE DIFUSIÓN
PARA LOS EVENTOS
CULTURALES DE LA SHCP
405,000.00 405,000.00 405,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL38200001 Gastos de orden social
SERV CULINARIOS GOURMET
DE PREPARACIÓN Y
DEGUSTACIÓN DE CANAPES
BOCADILLOS Y DE
REPOSTERIA PARA LOS
EVENTOS DE INAUGURACIÓN
DE LAS DIVERSAS
EXPOSICIONES EN LOS
MUSEOS RECINTOS Y
BIBLIOTECAS DE SHCP
290,000.00 290,000.00 290,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
275 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33900012 Servicios integrales
SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE
AUDIO Y SONIDO PARA
CONCIERTOS EVENTOS
CONFERENCIAS Y
ACTIVIDADES CULTURALES
DEL PROGRAMA DE EVENTOS
CULTURALES DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO.
208,800.00 208,800.00 208,800.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100142 Papel kraft
PAPEL KRAFT DE 125
GRAMOS DE 1.60 MTS DE
ANCHO Y 100 METROS DE
LARGO. ROLLO
14,002.56 14,002.56 14,002.56 12 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100140
Papel etiquetas
engomado
PAPEL TYVEK MODELO 1443
COLOR BLANCO DE 1.50 MTS
DE ANCHO Y DE 150 METROS
DE LARGO. ROLLO
53,550.00 53,550.00 53,550.00 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
PLACAS DE FOAMBOARD DE
48 X 96 CM LIBRE DE
ACIDO
46,657.35 46,657.35 46,657.35 45 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
PAPEL GLASSINE
SILICONADO DE DOS CARAS
65 GRS 1.20 MTS DE ANCHO
Y 150 MTS DE LARGO.
ROLLO
22,525.00 22,525.00 22,525.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
PLACAS DE FOAMBOARD DE
2.40 MTS DE LARGO. 9,004.20 9,004.20 9,004.20 30 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100048 Cartulina
HOJAS DE PAPEL OPALINA
TAMAÑO CARTA DE 120 GRS.
(PAQUETE CON 100
HOJAS)
3,027.20 3,027.20 3,027.20 40 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200019 Papel fotografico
PAPEL PARA PLOTER DE 44
PAPEL FOTOGRAFICO SATIN
MATE PROFESIONAL DE 1.12
X 30 MTS. ROLLO
14,190.75 14,190.75 14,190.75 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21200019 Papel fotografico
PAPEL PARA PLOTER DE 42
VINYL AUTOADHERIBLE
MATE DE 1.07 X 20 METROS.
ROLLO
28,951.00 28,951.00 28,951.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200033 Telas de fibras artificiales
CICLORAMAS DE MUSELINA
DE FONDO NEGRO BLANCO
Y GRIS DE 2.72 X 6
METROS.
11,759.85 11,759.85 11,759.85 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
ROLLO DE PLASTICO DE
BURBUJA CHICA 3/16
CALIBRE 145.
37,842.00 37,842.00 37,842.00 35 pieza AD N DF 0 0 0 100
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
ROLLO DE PLASTICO DE
BURBUJA GRANDE 1/2
CALIBRE 110.
11,602.50 11,602.50 11,602.50 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
ROLLOS DE ETAFOAMS DE
1/8 16,654.56 16,654.56 16,654.56 12 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
PLACAS DE ETAFOAMS DE 1
DE ESPESOR DENSIDAD
PESADA DE 1.20 X 2.70
METROS.
16,552.90 16,552.90 16,552.90 35 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
PLACAS DE ETAFOAMS DE 2
DE ESPESOR DENSIDAD
PESADA DE 1.20 X 2.70
METROS.
28,381.50 28,381.50 28,381.50 35 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
PLACAS DE HULE ESPUMA DE
2 DENSIDAD MEDIA. 14,101.60 14,101.60 14,101.60 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
PLASTICO PALIET DE 0.90
METROS DE ANCHO.
ROLLO
6,718.40 6,718.40 6,718.40 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24400024 Empaques y embalajes
PLASTICO LIBRE DE ACIDO
PARA EMBALAJE CALIBRE 700
DOBLE ANCHO DE 300
METROS DE LARGO.
ROLLO
22,701.12 22,701.12 22,701.12 4 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23300001 Carton corrugado
LAMINA DE CARTON
CORRUGADO DE DOBLE
CARA DE 1.22 X 2.44
MTS.
3,063.40 3,063.40 3,063.40 20 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL37100003
Pasajes aereos nacionales
para labores en campo y
de supervision
VIATICOS DE LA DGPCAP
CORRESPONDIENTES AL MES
DE MARZO 2015
680.00 680.00 680.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico
SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA
PAIS TENDENCIAS Y
OPINIONES
500.00 500.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico
SUSCRIPCIÓN PREMIUM
ANUAL REFORMA 2,975.00 2,975.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500011 Libros
AVENTURAS DE PINOCHO:
PRIMERAS ANDANZAS DEL
FAMOSO MUÑECO DE
MADERA
323.00 323.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100151 Uniformes deportivos
SHORTS EN MICROFIBRA
100% POLIESTAR EN COLOR
NEGRO
2,948.72 2,948.72 2,948.72 31 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27100151 Uniformes deportivos
PARES EN MEDIAS PARA
FUTBOL EN COLOR AZUL DE
ALGODÓN
2,121.64 2,121.64 2,121.64 31 pieza AD N DF 100 0 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL36100001
Difusion de mensajes
sobre programas y
actividades
gubernamentales
IMPRESIÓN DE VINIL
AUTOADHERIBLE DE
1.22X2.50 CON ACABADO
LAMINADO MATE
4,988.00 4,988.00 4,988.00 2 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL36100001
Difusion de mensajes
sobre programas y
actividades
gubernamentales
IMPRESIÓN DE VINIL
AUTOADHERIBLE DE
1.60X2.50 MTS MONTADO
EN TROVICEL DE 6 MM CON
ACABADO LAMINADO MATE
13,050.00 13,050.00 13,050.00 3 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico
SUSCRIPCIÓN ANUAL
MILENIO DIARIO MX. 2,000.00 2,000.00 0.00 1 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL22300023 Copa
CAJAS DE COPAS DE CRISTAL
DE 24 PZ CADA UNO 11,658.00 11,658.00 11,658.00 15 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL27500010 Manteles
MANTELES BLANCOS
REDONDOS DE TELA
POLIESTER
9,570.00 9,570.00 9,570.00 30 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602011 Servicio de impresión
SERVICIO DE ARCHIVO
FOTOGRÁFICO 125 AÑOS DE
LA OFICINA DEL SECRETARIO
DE HACIENDA EN PALACIO
NACIONAL. VISIÓN
RETROSPECTIVO. MÉXICO.
SHCP 2014
6,380.00 6,380.00 6,380.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602011 Servicio de impresión
IMÁGENES PARA EL LIBRO
500 AÑOS DEL PALACIO
NACIONAL
4,554.00 4,554.00 4,554.00 2 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33602008
Otros servicios
comerciales
CONSULTA DEL ARCHIVO
GUSTAVO CASASOLA 696.00 696.00 696.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
SERVICIO DE EDICIÓN DEL
LIBRO GENEROSIDAD Y
COMPROMISO.
DONACIONES AL MUSEO DE
ARTE DE LA SHCP. 1999-2014
429,000.00 429,000.00 429,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100047
Hierbas (materia prima
vegetal)
GRUESAS DE FLOR DE
CEMPASUCHIL FLOR
MANITA DE LEO Y FLOR DE
ARETILLO
18,188.80 18,188.80 18,188.80 80 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33300004 Servicios geograficos
LEVANTAMNIENTO
FOTOGRAMETRICO
TOMANDO COMO
REFERENCIA MEDIDAS
PRELIMINARES DE ESQUINA
SURPONIENTE
18,330.90 18,330.90 18,330.90 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800039 Acrilicos
PLACAS DE ACRILICO TIPO
DUSTED CRISTAL DE 6 MM
DE ESPESOR
21,971.56 21,971.56 21,971.56 47 pieza AD N DF 100 0 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100047
Hierbas (materia prima
vegetal)FLORES TIPO NOCHE BUENAS 13,804.00 13,804.00 13,804.00 140 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24800027 Laminas de plastico
HOJAS DE ACRILICO DE 1.20
X 2.40 MTS DE 6 MM DE
ESPESOR
21,228.00 21,228.00 21,228.00 20 pieza AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21500014 Papel periodico
RENVACIÓN
IMPRESO+ONLINE EL
ECONOMISTA
1,600.00 1,600.00 0.00 1 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL34700001
Fletes y acarreos de
bienes muebles
SERVICIO DE REUBICACIÓN
DE SISTEMA DE ARCHIVO
MECÁNICO MÓVIL EN EL
RECINTO DE HOMENAJE A
DON BENITO JUÁREZ
14,500.00 14,500.00 14,500.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL33600001
Impresion y elaboracion
de publicaciones oficiales
y de informacion en
general para difusion
SERVICIO DE EDICIÓN DEL
LIBRO: EL RECINTO
PARLAMENTARIO Y LA
PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1857
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21600037 Limpiador de metales
LIMPIADOR EN AEROSOL
PARA ACERO INOXIDABLE 3
M LATAS
2,871.00 2,871.00 2,871.00 45 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100145 Papel para envoltura PAPEL GLACINE ROLLO 5,916.00 5,916.00 5,916.00 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900044 Pinturas vinilicas
PINTURA VINILICA TIPO
SUPER KEM TONE (LINEA
K07) ACABADO SATINADO
DE DIFERENTES COLORES.
CUBETA
73,445.40 73,445.40 73,445.40 30 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900031 Pinturas acrilicas
PINTURA ESMALTE ACRILICO
BASE AGUA (LINEA A12)
ACABADO BRILLANTE DE
DIFERENTES COLORES.
CUBETA
45,482.85 45,482.85 45,482.85 15 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900045 Solventes adelgazadores
THINNER TIPO AMERICANO
PARA DILUR ESMALTES
BARNICES PRIMERS
SELLADORES Y LACAS DE
NITROCELULOSA. CUBETA
22,397.40 22,397.40 22,397.40 15 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900002 Barnices industriales
BARNIZ TIPO POLIURETANO
BRILLO DIRECTO
TRASPARENTE (T-0028/A).
CUBETA
35,736.10 35,736.10 35,736.10 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900002 Barnices industriales
CATALIZADOR PARA BARNIZ
DE POLIURETANO (T-0028/B).
CUBETA
36,076.50 36,076.50 36,076.50 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900045 Solventes adelgazadores
DILUYENTE PARA BARNIZ DE
POLIURETANO (D-0500).
GALON
24,732.12 24,732.12 24,732.12 12 pieza AD N DF 0 0 0 100
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900031 Pinturas acrilicas
PINTURA PARA PATINA DE
ENVEJECIMIENTO EN TONOS
VERDE AZUL Y OXIDO (YB-
3740 YB-3745 Y YB-3755
RESPECTIVAMENTE) LATA DE
115 ML. LATA
1,600.44 1,600.44 1,600.44 12 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900031 Pinturas acrilicas
PINTURA METALICA EN
TONOS COBRE HIERRO Y
BRONCE (YB-3710 YB-3725 Y
YB-3735 RESPECTIVAMENTE).
LATA DE 250 ML
3,190.80 3,190.80 3,190.80 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900002 Barnices industriales
BARNIZ PARA PINTURA
METALICA (YB-3770). LATA5,864.70 5,864.70 5,864.70 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23400003
Ceras vegetales (materia
prima vegetal)
CERA TIPO RENAISSENANCE
PARA RESTAURACION (LATA
DE 200 ML)
19,731.60 19,731.60 19,731.60 15 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900026 Pegamentos
PEGAMENTO UNIDOR PARA
ENCUADERNACION TIPO G-
11 BASE ACETATO DE
PILIVINILO COLOR BLANCO
Y PH 3.5-4.5 A 25°C. CUBETA
18,628.40 18,628.40 18,628.40 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200032 Telas combinadas
KERATOL GRANO FINO
SATINADO CAFE OBSCURO
PARA ENCUADERNACION.
ROLLO
56,598.72 56,598.72 56,598.72 8 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100063 Cinta adhesiva (diurex)
MYLAR HOSTAPHAN DE 51
GRAMOS DE 1.40 MTS DE
ANCHO. METRO
8,300.00 8,300.00 8,300.00 50 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL22100122 Fecula de trigo
ALMIDON PURIFICADO DE
TRIGO PARA RESTAURACION
(FRASCO DE 250 ML)
10,813.36 10,813.36 10,813.36 8 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100159 Pinturas para acuarela
PALETA DE COLORES AL
BARNIZ CON LOS
PIGMENTOS COLONIAL
ESTUCHE
13,236.63 13,236.63 13,236.63 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100159 Pinturas para acuarela
PALETA DE COLORES AL
BARNIZ CON LOS
PIGMENTOS DORADOS
ESTUCHE
14,640.84 14,640.84 14,640.84 3 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100040
Flor (materia prima
vegetal)
MUSGO IRLANDES
LIOFILIZADO (CADA PAQUETE
DE 105 GRS)
4,275.20 4,275.20 4,275.20 10 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100071
Cojin de talco para
dibujante canastilla aforos
PLOMAZO PARA DORAR
GRANDE5,247.84 5,247.84 5,247.84 1 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100048 Cartulina CARTULINA BLANCA PLIEGO 1,624.00 1,624.00 1,624.00 400 pieza AD N DF 0 0 100 0
280 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100149 Papel semikraft
PAPEL TYVEK COLOR
BLANCO DE 1.50 MTS DE
ANCHO Y 100 MTS DE
LARGO ROLLO
5,962.40 5,962.40 5,962.40 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100149 Papel semikraft
PAPEL TYVEK COLOR
BLANCO DE 1.50 MTS DE
ANTOCHO Y 100 MTS DE
LARGO ROLLO
5,962.40 5,962.40 5,962.40 1 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100148 Papel rollo engomado PAPEL SILICONADO METROS 5,602.80 5,602.80 5,602.80 70 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL24900045 Solventes adelgazadores
THINNER TIPO AMERICANO
CUBETA 2,018.40 2,018.40 2,018.40 2 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23200033 Telas de fibras artificiales
TELA CANCUN VERDE JADE
(100% POLIPROPILENO) 20,796.80 20,796.80 20,796.80 320 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL34100001
Servicio de avaluo o
justipreciacion de bienes
muebles
AVALUO DE 58 OBRAS DE
ARTE DEL ARTISTA MANUEL
FELGUEREZ
23,200.00 23,200.00 23,200.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100236
Etileno vinil acetato
(foamy)
PLACAS DE HULE ESPUMA DE
2 DE ESPESOR DE DENSIDAD
MEDIA
7,482.00 7,482.00 7,482.00 10 pieza AD N DF 0 0 100 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL21100236
Etileno vinil acetato
(foamy)
PLACAS DE HULE ESPUMA DE
2 DE ESPESOR DE DENSIDAD
MEDIA
7,482.00 7,482.00 7,482.00 10 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL23100078 Lino
LINO CRUDO DE 2.10 MTS DE
ANCHO TRAMA MEDIANA
METRO
18,133.12 18,133.12 18,133.12 16 pieza AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO ADMINISTRADO DE
RED PRIVADA VIRTUAL (RPV
MPVLS) PARA LA SECRETARIA
DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO
55,610,400.00 55,610,400.00 0.00 1 servicio LP N DF 26 24 24 26
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO DE LA
INFRAESTRUCTURA LAN
(SILAN) PARA LA SECRETARIA
DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL
58,800,000.00 58,800,000.00 0.00 1 servicio LP N DF 26 24 24 26
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31900004
Servicios a centros de
datos (hospedaje,
electricidad, video
vigilancia, monitoreo, aire
acondicionado, servidores
y otros)
SERVICIOS DE COMPUTO
INSTITUCIONAL (FASE III)120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 26 24 24 26
281 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700002 Uso de patentes y marcas
SERVICIO DE RENOVACION Y
ACTUALIZACION DE
LICENCIAMIENTO PARA
AUTOMATIZACION DE
OFICINAS
25,639,123.60 25,639,123.60 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700002 Uso de patentes y marcas
SERVICIO DE DERECHO DE
USO FINITO DE LICENCIAS DE
PRODUCTOS SAS
1,526,485.84 1,526,485.84 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN33300001 Servicios de informatica
SERVICO DE DESARROLLO DE
SISTEMAS Y SERVICIOS DE
APOYO A LA OPERACION
ASI COMO ADMINISTRACION
DE PROCESOS FUNCIONALES
108,000,000.00 108,000,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 26 24 24 26
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN33900012 Servicios integrales
SERVICIO INTEGRAL DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACION PARA LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO COSEGV
28,465,368.39 28,465,368.39 0.00 1 servicio AD N DF 26 24 24 26
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN33900012 Servicios integrales
SERVICIO DE
ADMINISTRACION DE
PUESTOS DE SERVICO (APS)
47,937,429.73 47,937,429.73 0.00 1 servicio AD N DF 26 24 24 26
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN33900012 Servicios integrales
SERVICIOS ADMINISTRADOS
PARA USUARIOS DE
COMPUTO DE ESCRIITORIO
DE TRANSICION (SAUCE)
40,227,524.00 40,227,524.00 0.00 1 servicio LP N DF 26 24 24 26
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN21100198 Separadores de plastico
MATERIALES Y UTILES DE
OFICINA 21101 35,000.00 35,000.00 0.00 350 centena AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN21200035 Acetato para impresora
MATERIALES Y UTILES DE
IMPRESION Y
REPRODUCCION 21201
28,500.00 28,500.00 0.00 100 centena AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN21400027 Dispositivos USB
MATERIALES Y UTILES
CONSUMIBLES PARA EL
PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES
INFORMATICOS 21401
42,000.00 42,000.00 0.00 210 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN21500014 Papel periodico
MATERIAL DE APOYO
INFORMATIVO 2150110,000.00 10,000.00 0.00 4 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN21600032 Jabon liquido
MATERIAL DE LIMPIEZA
2160112,500.00 12,500.00 0.00 400 pieza AD N DF 0 0 8 92
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN22100259 Sustituto de crema
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
22104
30,000.00 30,000.00 0.00 1000 pieza AD N DF 0 0 10 90
282 de 285
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN22100397
Productos alimenticios
para el personal derivado
de actividades
extraordinarias
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PARA EL PERSONAL
DERIVADO DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS 22106
70,000.00 70,000.00 0.00 70 servicio AD N DF 0 0 36 64
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN22300037 Jarra
UTENSILIOS PARA EL
SERVICIO DE ALIMENTACION
22301
7,000.00 7,000.00 0.00 70 pieza AD N DF 0 0 14 86
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN24600003 Adaptadores
MATERIAL ELECTRICO Y
ELECTRONICO 2460145,000.00 45,000.00 0.00 225 pieza AD N DF 0 0 20 80
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN24700064 Malla de acero
ARTICULOS METALICOS PARA
LA CONSTRUCCION 2470125,000.00 25,000.00 0.00 20 metro cuadrado AD N DF 0 0 20 80
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN24800022 Triplay de pino
MATERIALES
COMPLEMENTARIOS 2480130,000.00 30,000.00 0.00 30 pieza AD N DF 0 0 33 67
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN24900034 Pinturas de aceite
OTROS MATERIALES Y
ARTICULOS DE
CONSTRUCCION Y
REPARACION 24901
25,000.00 25,000.00 0.00 25 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN29100228 Pinza tornillo
HERRAMIENTAS MENORES
2910155,000.00 55,000.00 0.00 550 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN29400042
Scanner para
microcomputadoras
(suministros informaticos)
REFACCIONES Y
ACCESORIOS PARA EQUIPO
DE COMPUTO Y
TELECOMUNICACIONES
29401
20,000.00 20,000.00 0.00 5 pieza AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31800001 Servicio postal SERVICIO POSTAL 31801 26,375.00 26,375.00 0.00 10 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN33400001
Servicios para
capacitacion a servidores
publicos
SERVICIO PARA
CAPACITACIONA
SERVIDORES PUBLICOS 33401
49,632.00 49,632.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN33602011 Servicio de impresión
OTROS SERVICIOS
COMERCIALES 3360210,000.00 10,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN35200007
Servicios de
mantenimiento de
mobiliario y equipo de
administracion
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION 35201
74,000.00 74,000.00 74,000.00 8 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN35800004 Servicios de lavanderia
SERVICIOS DE LAVANDERIA
LIMPIEZA HIGIENE 35801 1,000.00 1,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN37200001
Pasajes nacionales para
labores en campo y de
supervision
PASAJES TERRESTRES
NACIONALES PARA LABORES
EN CAMPO Y DE
SUPERVISION 37201
25,000.00 25,000.00 0.00 50 servicio AD N DF 6 14 24 56
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN37200004
Pasajes nacionales para
servidores publicos de
mando en el desempeño
de comisiones y funciones
oficiales
PASAJES NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE
MANDO EN EL DESEMPEÑO
DE COMISIONES Y
FUNCIONES OFICIALES 37204
40,000.00 40,000.00 0.00 40 servicio AD N DF 0 0 30 70
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN37700001
Instalacion del personal
federal
VIATICOS NACIONALES PARA
SERVIDORES PUBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
OFICIALES 37504
55,000.00 55,000.00 0.00 44 servicio AD N DF 0 15 25 60
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN37700001
Instalacion del personal
federal
VIATICOS EN EL EXTRANJERO
PARA SERVIDORES PUBLICOS
EN EL DESEMPEÑO DE
COMISIONES Y FUNCIONES
OFICIALES 37602
23,363.00 23,363.00 0.00 5 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700002 Uso de patentes y marcas
SERVICIO DE
ACTUALIZACION Y SOPORTE
PARA LICIENCIAS DE
PRODUCTOS IBM-COGNOS
1,706,540.05 1,706,540.05 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700002 Uso de patentes y marcas
SERVICIO DE
ACTUALIZACION Y SOPORTE
PARA EL ANALISIS Y
ADMINISTRACION DE
PROCESOS
1,107,475.50 1,107,475.50 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700002 Uso de patentes y marcas
SERVICIO DE
ACTUALIZACION Y SOPORTE
DEL SOFTWARE ORACLE DE
LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO
12,643,526.12 12,643,526.12 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31400001
Servicio telefonico
convencional
SERVICIO DE TELEFONIA
SERTEL (LARGA DISTANCIA)100,000.00 100,000.00 0.00 1 servicio I3P N DF 10 30 30 30
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO DE TELEFONIA
SERTEL (LOCAL DIGITAL)499,000.00 499,000.00 0.00 1 ampere I3P N DF 10 30 30 30
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31700002
Servicios de conduccion
de señales analogicas y
digitales
SERVICIO DE TELEFONIA
LOCAL ANALOGICA143,000.00 143,000.00 0.00 1 servicio AD N DF 10 30 30 30
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN33900012 Servicios integrales
SERVICIOS INTEGRALES
GASTOS DE LA PARTIDA
33903
40,368.00 40,368.00 40,368.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
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PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE 2015
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Unidad Administrativa Clave CUCOP Producto ConceptoValor total estimado de
compras
Compras no cubiertas por
tratados
Valor total estimado de
compras a MIPYMESCantidad Unidad
Tipo de
Procedí-
miento
Carácter del
Procedí-
miento
Entidad
FederativaT1 T2 T3 T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700003
Licencias de uso de
programas de computo y
su actualizacion
SERVICIO DE
LICENCIAMIENTO ADICIONAL
DEL SOFTWARE DE
MONITOREO DE PUNTA A
PUNTA
299,439.98 299,439.98 0.00 1 servicio AD N DF 0 100 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31600001
Servicios de
telecomunicaciones
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
GASTOS DE LA PARTIDA
31602
43,506.00 43,506.00 0.00 1 servicio AD N DF 100 0 0 0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700003
Licencias de uso de
programas de computo y
su actualizacion
(PEGASUS) SERVICIO DE
ACTUALIZACION DE
LICENCIAMIENTO Y SOPORTE
FUNCIONAL PARA EL
APLICATIVO DE GESTION
3,724,055.79 3,724,055.79 3,724,055.79 1 servicio AD N DF 0 15 43 42
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700003
Licencias de uso de
programas de computo y
su actualizacion
SERVICIO DE
ACTUALIZACION DE
LICENCIAS PARA EL
DESARROLLO Y
ADMINISTRACION DE BASES
DE DATOS
1,175,679.92 1,175,679.92 1,175,679.92 1 servicio I3P N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700003
Licencias de uso de
programas de computo y
su actualizacion
SERVICIO DE
ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE
PARA LAS LICENCIAS DEL
PRODUCTO JPROFILER
93,000.00 93,000.00 93,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700003
Licencias de uso de
programas de computo y
su actualizacion
ACTU SOP LIC PLAT GENER
INTEL OPER TIEMPO REAL
MEZCLAS REMEZCLAS DATOS
INFO MASHUPS
1,144,920.00 1,144,920.00 1,144,920.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700003
Licencias de uso de
programas de computo y
su actualizacion
SER ACTUALIZACION Y
SOPORTE PARA LICENCIAS
PLATAFORMA DE GESTION
SERVICIOS REMEDY ITSM-II
295,000.00 295,000.00 295,000.00 1 servicio AD N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN32700003
Licencias de uso de
programas de computo y
su actualizacion
SERVICIO DE
ACTUALIZACION Y SOPORTE
DEL SOFTWARE DE
MONITOREO DE PUNTA A
PUNTA
388,663.87 388,663.87 388,663.87 1 servicio I3P N DF 0 0 0 100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN31900001
Servicio de
radiolocalizacion
SERVICIO DE
RADIOLOCALIZACIÓN 3190122,500.00 22,500.00 0.00 1 servicio AD N DF 0 0 100 0
TOTAL 1,675,312,372.26 1,670,297,102.26 607,262,803.06
285 de 285
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