PROCEDIMIENTO MANEJO OC PRODUCTOS NUEVOS

1) La Gerencia Comercial enva mail a Lina Blanco, Gustavo Gonzalez y Daro Tinjac manifestando intencin de venta del producto. Debe incluir en el mail: Cantidad estimada de venta para los primeros 3 meses o el primer ao segn sea el caso Venta promedio mes Precio de venta estimado Presentacin

2) Daro enva sugerido de cantidad de OC a montar teniendo en cuenta lote mnimo de fabricacin y fabricante.

3) Gustavo hace el costeo del producto teniendo cuenta la cantidad a vender.

4) Mauricio y Lina aprueban viabilidad del producto.

5) Lina decide cantidad a solicitar al productor.

6) Lina define precio de transferencia.

7) Lina solicita producto a Vitrofarma.

8) Vitrofarma debe Crear cdigo SAP de producto terminado y granel: frmula cualicuntica (se encuentra en el SGC Cesar Castro, sino est se solicita a Sonia Rua), los artes (los enva AR) y la ficha tcnica de embalaje (se solicita a Ronald Ricardo).Esto debe estar creado en 48 horas.

9) Vitrofarma se debe crear el precio de transferencia en el sistema.

10) Lina y Gustavo hacen la gestin de demanda en el SAP para crear el pedido en el sistema e informa a Vitrofarma el nmero del REPPED

11) Luego de correr el MRP, Carlos y Daro definen la cantidad de materiales a comprar a los proveedores de acuerdo a OC por ser productos nuevos y cantidades pequeas.

12) Vitrofarma debe enviar fecha estimada de entrega 10 das hbiles despus de montada la OC.

Nota: para iniciar la compra de MP de productos nuevos que no tenga registro obtenido se tiene la informacin requerida por el rea de planeacin para crear el cdigo del producto, pero como no tendramos los artes definitivos, nos iramos a riesgo para ir adelantando la OC de materiales para que, cuando salga el registro tengamos adelantando el proceso de abastecimiento. Diego Peralta enviar a Lina Blanco informacin de registros prximos a salir para ir adelantando el procedimiento de creacin de cdigo y adelantar compra de materiales de acuerdo a intencin de compra del Gerente Comercial.