“Principios, técnicas y herramientas para la nueva gestión pública”
Las Palmas, 16 de junio de 2005
Francesc Torrejón
Nuestros objetivos
Nuestros objetivos
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
El Sistema de Control de Gestión del Ayuntamiento
de Mataró
1. El contexto de la Administración Pública
2. La situación de Mataró3. La estrategia del Ayuntamiento de Mataró
4. El sistema de Control de Gestión
Estructura del proyecto
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1. El contexto de la Administración Pública
Menos de 100 habitantes 851
De 101 a 250 1.592
De 251 a 1.000 2.462
De 1.001 a 2000 1.028
De 2.001 a 5.000 1.021
De 5.001 a 10.000 529
De 10.001 a 20.000 325
De 20.001 a 50.000 178
De 50.001 a 100.000 60
Más de 100.001 55
Número de municipios por tramos de población
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1. El contexto de la Administración Pública
Cambio de entorno
Demandas ciudadanas crecientes y complejas
Recursos decrecientes
Necesidad de competitividad
Nueva mentalidad: “De la cultura del gasto al control de gestión”
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1. El contexto de la Administración Pública
Cambio en las estrategias:
Mejoras en la atención al ciudadano
Mejoras en la provisión de servicios públicos
Integración y coordinación de las actuaciones
NUEVO MODELO DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
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1. El contexto de la Administración Pública
-2004-
-1990-
•Inversión de la pirámide
•Indicadores sociales y de gestión
•Culturas más flexibles
•Políticas de calidad de gestión pública
•Ciudadano en el centro
•PAM
Procesos
Ciudadano/entorno
Tecnología
OrganizaciónCultura
Personas
•Transversalidad
•Cuadros de mando
•Planes de calidad
•Cartas de compromiso•Portales del empleado
•Oficinas de atención al Ciudadano/010
•Participación ciudadana: reglamentos
•CAU, HELP DESK,..
•Descentralización de la gestión
•Ingeniería de procesos
•Administración abierta
•Planificación RRHH: formación, comunicación, gestión del cambio… •Administración en red
•Trámites por Internet
Ponència Onta Local Blanes 2001Lluís Bernabé-Ana Luisa Mínguez
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2. La situación de Mataró
Mataró
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2. La situación de Mataró
Enfoque Metodológico
Fuentes de informaciónFuentes de información Elementos de análisisElementos de análisis ResultadoResultado
Desajuste de competencias
Proyectos de mejora
Visión estratégica:
• PAM
• Equipo de Gobierno
• Otros Concejales
• Directivos
Visión operativa:
• Mandos intermedios
• Técnicos
• Auxiliares adm.
• Policía
• Subalternos
• Personal de oficios
• Sindicatos
• Recursos Humanos
Qué:
• Misión
• Valores
• Líneas estratégicas
• Compromisos
• Problemas
• Disfunciones
• Expectativas
• Competencias actuales
Cómo:
• Entrevistas
• Dinámicas de grupo
• Workshops/Focus group
DiagnósticoDiagnóstico PropuestaPropuesta
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2. La situación de Mataró
Misión Visión
Futuro
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
VALORES
COMPETENCIAS CLAVE
AN
ÁL
ISIS
DE
L
OS
P
RO
BL
EM
AS
AN
ÁL
ISIS
DE
L
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DE
FIN
ICIÓ
N D
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CO
MP
ET
ÈN
CIA
S
SO
LU
CIO
NE
S
PR
OP
UE
ST
AS
FORMATIVAS
ORGANIZATIVAS
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2. La situación de Mataró
1.Organización y planificación del trabajo
2.Coordinación interna y transversalidad
3.Motivación y compromiso
4.Comunicación e información
5.Recursos y medios
Oportunidades
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3. La estrategia del Ayuntamiento de Mataró
“Ser un Ayuntamiento que funcione de manera eficaz y eficiente, que fomente la participación, el consenso y la transparencia desde la proximidad
con la ciudadanía, prestando servicios con la máxima calidad”
La misión
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3. La estrategia del Ayuntamiento de Mataró
“Una corporación reconocida por la calidad de los servicios que presta, diseñados desde la
participación ciudadana y que procura la mejora social y la rentabilidad de sus actuaciones”
La visión
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3. La estrategia del Ayuntamiento de Mataró
Transversalidad Calidad Descentralización Orientación a resultados Profesionalización
Los valores
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4. El Sistema de control de gestión
Disponemos de mucha información...
Pero,... ¿nos aporta valor?
Memorias Informes
Etc...
Estudios
Datos Presupuesto
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4. El Sistema de control de gestión
Duración del proyecto
Ejecución
Planificación
Ejecución
Planificación
Ejecución
Fuente: Albert Galofré
El tiempo de planificación acorta el tiempo de ejecución
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4. El Sistema de control de gestión
Líneas de actuación estratégica: Grandes ámbitos de actuación que se han de desarrollar para recorrer el camino desde la misión a la visión
Áreas de resultados clave: Aquellas en las que la eficacia o ineficacia de un trabajo puede influir extraordinariamente en los resultados
Objetivo: Descripción literal del resultado o resultados que se quieren conseguir dentro de cada ARC
Indicador: Es una magnitud asociada a un proceso, a un sistema, ... , que permite, por comparación con los estándares, evaluar periódicamente las unidades de programación
Estándar: Índice de referencia que expresa cuantitativamente el resultado que se persigue en cada objetivo
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4. El Sistema de control de gestión
• Vinculado con la misión y la estrategia
• Establecido participativamente
• Comprensible
• Medible y controlable
• Moderadamente arriesgado
• Referido a un marco temporal concreto
• Apoyado con recursos suficientes
Características de un buen objetivo
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4. El Sistema de control de gestión
•El Estilo “japonés” (“imitación”)
•El Estilo “madrileño almodovariano” ( “somos los mejores”)
•El Estilo “Tendero catalán” (“segun el presupuesto disponible”)
•El Estilo “parisino”, “Prêt a porter” (“café pata todos”)
Fuente: Toni Puig
¿Cómo se han de producir los servicios
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4. El Sistema de control de gestión
Acuerdo de gobierno
Ejes estratégicos
Objetivos estratégicos
Objetivos operativos
Acciones
Prioridades
Perm
an
en
te
du
ran
te 4
añ
os
Vari
ab
le c
ad
a
añ
o
PROGRAMA DE
ACTUACIÓN MUNICIPAL
¿De qué disponemos?
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4. El Sistema de control de gestión (1ª fase)
Línies d'Actuació Responsable Data Inici Data Fí Teòric Real Diferència Estat Retras (dies)Elaboració del projecte d'obres del nou Sidral
Obres Pendent Pendent Pendent Pendent
Descentralització del servei d'informació juvenil als IES i als centres d'iniciatives juvenils
Lluis Riera 01/01/02 31/07/02 42,18% 45,00% 2,8% OK OK
01/10/02 31/12/02 --- --- ---Adjudicació habitatges de lloguer per a joves del C. Teia
PUMSA 30/11/02 Pendent Pendent Pendent Pendent
Elaboració del Pla d'Usos dels equipaments comunitaris dels habitatges asistits
Josep Palacios 01/03/02 30/09/02 14,08% 20,00% 5,9% OK OK
Renovació i ampliació de les entitats integrants del Consell Municipal de joventut
Josep Palacios 01/01/02 31/12/02 24,45% 25,00% 0,5% OK OK
01-gen-02 31-des-02 16,1% 18,0% 1,9% OK OK
Descripció de la Línia d'Actuació Avanç Estat de la Línia d'Actuació
Partida Descripció partida Pss inicial Pss actual
2100 422 22706Treballs altres empreses educació 8.914,97 8.914,97
TOTAL 8.914,97 8.914,97
2002Previst Real Desviació neg (%) Desviació excés (%)
4.457,49 2.971,66 -33,33%
4.457,49 2.971,66 -33,33%
Acumulat 2002
Consultes ateses al servei d'informació juvenil
35
62
curs anterior curs actual
6
3
6
3
0
5
10
curs anterior curs actual
Descentralització servei informació: Instituts i centres participants
CIJ
IES
Objectiu 8.8: Afavorir l’accés a la informació dels adolescents i els Objectiu 8.8: Afavorir l’accés a la informació dels adolescents i els joves, joves, així com fomentar la participació en el marc del Pla Integral de Joventut i el Consell Municipal de Joventut.
Cumplimiento de Calendario
Ejecución presupuestaria
Indicadores asociados al
objetivo
Ind
icad
ores
de
pro
ceso
Res
ult
ad0
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4. El Sistema de control de gestión (1ª fase)
Debilidades:
•No recoge todos los objetivos de las “Unitats Operatives”
•Asimetría en el reparto de los objetivos que recoge
•Poca utilidad para los gestores de estas unidades
•Grado de subjetividad elevado
•Mantenimiento costoso
•En ciertos casos, percibido como instrumento fiscalizador
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4. El Sistema de control de gestión (1ª fase)
Fortalezas:
•Ha ayudado a crear cultura de evaluación y control de gestión
•Implantación poco costosa (capitulo II)
•Ofrece un primer nivel de información útil y apunta criticidades
•Aceptación alta a nivel político (instrumento estratégico)
•Aumenta la transversalidad y la coordinación
•Mayor información y comunicación (misión, objetivos, resultados,…)
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4. El Sistema de control de gestión (2ª fase)
Principios que inspiran la actuación municipal:
• Transversalidad
• Calidad
• Descentralización
• Orientación a resultados
• Profesionalización
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4. El Sistema de control de gestión (2ª fase)Presidente
REI Servicios Personales
Servicios Territoriales
Servicios Centrales
Vía Pública
Presidencia
ÀREAS
UBO
(Unidades básicas operativas)
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4. El Sistema de control de gestión (2ª fase)
UBOUnidad básica
operativa
Objetivos
PAM
Otros objetivos
Qué hay que definir?
...
Bienestar social
Urbanismo
Ingresos
Movilidad
IMPEM
IME
PUMSA...
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4. El Sistema de control de gestión (2ª fase)ACUERDO DE GOBIERNO
PLAN DE MANDATO
LÍNIAS ESTRATÈGICAS
PROGRAMAS
Objetivo 1
PAM
Objetivo 2
PAM
Objetivo 3
PAM
Objetivo 3
UBO
Objetivo 2
UBO
Objetivo 1
UBO
PLURIANUAL
ANUAL
Indicadores
(factores clave)
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4. El Sistema de control de gestión (2ª fase)
•Calidad/Impacto
•Orientación a resultados•Transversalidad y descentralización (procesos)
•Profesionalización
DEFINICIÓN DE INDICADORES
Resu
ltad
os
Modelo de Gestión
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
Balance
Mejorar la Gestión y la prestación de servicios
Disponer de un diagnóstico de la situación de la
organización
Definir los Problemas
Conocer las Causas
Definir Inductores de organización
Definir los Inductores de formación
Definir la estrategia del Ayuntamiento
Misión / Visión
Valores (Modelo de gestión)
Líneas estratégicas
Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación
estratégica
Alinear objetivos con estrategia
Conocer el estado de consecución de objetivos
Implicar, motivar y comunicar a las personas
Detectar oportunidades de mejora
El Sistema de control de gestión
Conclusiones
Francesc Torrejón
Coordinador de Planificación, Organización y Calidad
Ayuntamiento de Mataró
Tel. 93 758 21 76
www.mataro.org
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