PRESUPUESTO PARA INVERSIONES
ASPECTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DETALLE %
00 RECURSOS ORDINARIOS
Son transferencias para la ejecución de los programas asistenciales, como son: Vaso de Leche , Comedores Populares, PAN TBC
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Son los recursos financieros no reembolsables, que el Gobierno Central, transfiere a la Municipalidades.
47.73
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
Los impuestos son creados por Ley: Impuesto Predial, Alcabala, Vehicular, A los Juegos, a las Apuestas, a los Espectáculos Públicos no Deportivos
24.4209 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Son los ingresos propios o directamente recaudados por la Municipalidad: Tasas (Arbitrios, Derechos, Licencias) y contribuciones.
27.7918 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RTAS.ADUANAS
Son transferencias por canon, sobrecanon: forestal, minero 0.06
11 RECURSOS DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Son los créditos obtenidos de organismos nacionales, internacionales, públicos o privados, para atender los servicios públicos u obras públicas.
T O T A L % 100.0
ESTIMACIONES DEINGRESOS Y GASTOS 2012
ESTIMACION DE INGRESOS 2012 (2011)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO IMPORTE S/.
00 RECURSOS ORDINARIOS 836,434
07 FONCOMUN 7,703,019
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 3,201,483
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDOS 4,118,457
18 CANON, REGALIAS,R.ADUANAS Y PARTIC 13,802 TOTAL GENERAL 15,873,195
Gráfico: EJECUCION DE INGRESOS: 2006-2011
ESTIMACION DE GASTOS 2012
GASTOS CORRIENTES 11’854,318 74.68
GASTOS DE CAPITAL
(50% =07; 1.4% =08; 100% 13)
4’018,877 25.32
SERVICIO DE LA DEUDA
0
TOTAL 15’873,195 100 %
ESTIMACION X RUBRO07 – FONCOMUNGASTOS CORRIENTES
3’851,509 50.00
GASTOS DE CAPITAL 3’851,510 50.00
TOTAL 7’703,019 100%
ESTIMACION X RUBRO08 – IMPUESTOS MUNICIPALES
GASTOS CORRIENTES 3’051,856 95.33
GASTOS DE CAPITAL 149,627 4.67
TOTAL 3’201,483 100%
ESTIMACION X RUBRO09 – REC. DIREC. RECAUDADOS
GASTOS CORRIENTES 4’118,457 100
TOTAL 4’118,457 100%
ESTIMACION X RUBRO18 – CANON, REG., R. ADUANAS Y PART.
GASTOS DE CAPITAL
2.6.2 C. Edificios y estructuras
13,802
13,802
100%
100%
TOTAL 13,802 100 %
ESTIMACION DEL PRESUPUESTO 2012 PARA INVERSIONES
07 FONCOMUN
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
09 RECURSOS DIRECT.RECAUD
3’851,510.00
149,627.00
13,802.00
95.83%
3.73%
0.44%
TOTAL 4’014,939.00 100.00 %
GOBIERNO REGIONAL Gobiernos Locales:
Provincial y Distrital
MINISTERIO DE VIVIENDA
- Mejorando Mi Pueblo: Financia proyectos de infraestructura, parques, plazuelas.
- Mejorando Mi Barrio: Infraestructura Vial (calles, cunetas, pistas, veredas)
FONIPREL Financia estudios a nivel de Pre-inversión, Expedientes y la Ejecución de Obra.
A través: Gob. Regional, Gob. Local Prov. y Dist
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (GESTIÓN)
GRACIAS…
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