MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: AR ACCIÓN REGLAMENTARIA Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: AY Ayuntamiento
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1 Documento 15.00% 945,214 1
2 Documento 15.00% 945,214 1
3 Documento 20.00% 1,260,285 1
4 Informe 20.00% 1,260,285 4
5 Evento 30.00% 1,890,428 1
100.00% 6,301,427 0.00
6301427
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD
RESP.
Discutir y en caso aprobar, el
proyecto de Egresos para el
año 2015.
Analizar y discutir, la Cuenta
de la Hacienda Pública
Municipal 2013.
Discutir y en su caso aprobar
los Informes Trimestrales del
año 2014.
Analizar el Plan Municipal de
Desarrollo 2013-2015.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 1
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado de Sonora, Ley Orgánica de la
Administración Municipal, Bando de Policía y Buen Gobierno, circulares y demás disposiciones administrativas. Atender los
asuntos planteados por la comunidad, así como realizar la labor reglamentaria y consultiva en su carácter de cuerpo.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO
Discutir y en caso aprobar, el
Anteproyecto de Ley de
Ingresos para el año 2015.
META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1 Evento10.00%
503,75524
2 Asunto
15.00%
755,633
40
3 Informe
2.00%
100,751
4
4 Informe2.00%
100,7514
EVALUACIÒN DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los asuntos concernientes en el ejercicio de la
Administración Pública Municipal, así mismo, dar cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que
se lleven a cabo en la gestión gubernamental, y de igual ,manera preservar y resguardar el patrimonio Municipal.
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Asistir a cada una de las reuniones de
Cabildo ordinarias y extraordinarias.
Representar al Ayuntamiento en la
ejecución de casos de litigio que involucren
al Municipio
Instrumentar actividades de revision del
ejercicio presupuestal de la ejecucion de la
obra publica.
Llevar a cabo revisiones del ejercicio
presupuestal sobre gasto corriente.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
EVALUACIÒN DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los asuntos concernientes en el ejercicio de la
Administración Pública Municipal, así mismo, dar cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que
se lleven a cabo en la gestión gubernamental, y de igual ,manera preservar y resguardar el patrimonio Municipal.
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Asistir a cada una de las reuniones de
Cabildo ordinarias y extraordinarias.5 Documento
4.00%
201,502
3
6 Evento
1.00%
50,376
1
7 Documento
2.00%
100,751
80
Participar en el desarrollo de actividades
que contribuyan a la actualización del
inventario de bienes muebles e inmuebles
propiedad del Municipio.
Desarrollar procedimientos enfocados al
remate de bienes muebles en desuso,
propiedad del H. Ayuntamiento.
Otorgar permisos y renovacion de
permisos de estacionamientos exclusivos
en zonas comerciales.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
EVALUACIÒN DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los asuntos concernientes en el ejercicio de la
Administración Pública Municipal, así mismo, dar cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que
se lleven a cabo en la gestión gubernamental, y de igual ,manera preservar y resguardar el patrimonio Municipal.
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Asistir a cada una de las reuniones de
Cabildo ordinarias y extraordinarias.8 Documento
2.00%
100,751
2
9 Documento7.00%
352,629200
10 Documento1.00%
50,37640
11 Evento 10.00% 503,755 12
12
Inspecciones
y
Notificaciones
22.00%
1,108,262
600
Sostener una campaña permanente de
mantenimiento de predios urbanos y
rurales, mediante proceso administrativo,
requiriendo a sus respectivos propietarios.
Emitir en nombre del Ayuntamiento títulos
de propiedad de los Fondos legales de
Fundición y Navojoa.
Renovar en nombre del Ayuntamiento
permisos para uso de la vía pública.
Permisos especiales (circos, cierre de
calles, manifestaciones Y plazas).
Programa de Descacharre y limpieza
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
EVALUACIÒN DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los asuntos concernientes en el ejercicio de la
Administración Pública Municipal, así mismo, dar cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que
se lleven a cabo en la gestión gubernamental, y de igual ,manera preservar y resguardar el patrimonio Municipal.
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Asistir a cada una de las reuniones de
Cabildo ordinarias y extraordinarias.13 Documento
4.00%
201,5024
14 Documento 8.00%403,004 60
15 informe5.00% 251,878
2
16 informe5.00% 251,878
4
17 Documento
0.00% 0
0
100.00% 5,037,554 PROMEDIO UNIDAD
RESP.
Realizar Servicio de Mantenimiento a los
Panteones Municipales.
Titulación de lotes de panteones.
Informe Administrativo sobre el manejo de
panteones.
Informe Administrativo y financiero del
mercado municipal.
Conformacion de expedientes para obtener
acciones de vivienda con FONHAPO,
INVES, CONAVI,ETC.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
EVALUACIÒN DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los asuntos concernientes en el ejercicio de la
Administración Pública Municipal, así mismo, dar cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que
se lleven a cabo en la gestión gubernamental, y de igual ,manera preservar y resguardar el patrimonio Municipal.
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Asistir a cada una de las reuniones de
Cabildo ordinarias y extraordinarias.
5037554
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: CA ACCIÓN PRESIDENCIAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: PM. Presidencia Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1 Evento 2% 173,480 24
2 Asunto 10.00% 867,401 2900
3 Evento 10.00% 867,401 180
4 Informe 15.00% 1,301,102 1
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Coordinar y conducir la política económica y social del Municipio, de acuerdo a las orientaciones y estrategias
definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 con el fin de avanzar en el Progreso Integral del
Municipio.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META
Presidir y participar en el desarrollo
de reuniones del Cabildo.
Atender en audiencias privadas a los
habitantes del Municipio y grupos
sociales.
Efectuar giras de trabajo a las
colonias y comunidades integrantes
del Municipio.
Presentar un Informe Anual de la
población sobre el estado que guarda
la Administración Pública Municipal.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: CA ACCIÓN PRESIDENCIAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: PM. Presidencia Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Coordinar y conducir la política económica y social del Municipio, de acuerdo a las orientaciones y estrategias
definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 con el fin de avanzar en el Progreso Integral del
Municipio.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META
Presidir y participar en el desarrollo
de reuniones del Cabildo.
5 Evento 2.00% 173,480 100
6 Informe 1.00% 86,740 1
7 Evento 5.00% 433,701 440
8 Asunto 15.00% 1,301,102 100
Presentar el Informe Anual de la
Cuenta de la Hacienda Pública
Municipal.
Efectuar reuniones con Funcionarios
Municipales para acordar asuntos y
evaluar los resultados y compromisos
de las Dependencias y Organismos
de la Administración Pública
Municipal.
Acudir y/o presidir eventos públicos
de carácter político, social, deportivo,
cultural, etc.
Efectuar gestiones de interés
comunitario ante Autoridades
Estatales y Federales.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: CA ACCIÓN PRESIDENCIAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: PM. Presidencia Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Coordinar y conducir la política económica y social del Municipio, de acuerdo a las orientaciones y estrategias
definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 con el fin de avanzar en el Progreso Integral del
Municipio.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META
Presidir y participar en el desarrollo
de reuniones del Cabildo.
9 Evento 3.00% 260,220 12
10 Evento 2.00% 173,480 1
11 Evento 2.00% 173,480 1
12 Evento 3.00% 260,220 1
13 Evento 5.00% 433,701 12
Programa de transparencia y
honestidad.
Promover la participaciòn de los
funcionarios en el premio nacional de
la calidad dentro del programa
"Agenda de lo local".
Cumplir compromiso de entrega de
casa del Estudiante Rural.
Cumplir con el compromiso del
Programa "Gobierno de los niños".
Efectuar las acciones para dar
cumplimiento al programa "Te lo
Firmo, Te lo cumplo".
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: CA ACCIÓN PRESIDENCIAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: PM. Presidencia Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Coordinar y conducir la política económica y social del Municipio, de acuerdo a las orientaciones y estrategias
definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 con el fin de avanzar en el Progreso Integral del
Municipio.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META
Presidir y participar en el desarrollo
de reuniones del Cabildo.
14 Evento 2.00% 173,480 2
15 Evento 5.00% 433,701 4
16 Acciones 18.00% 1,561,322 7775
100.00% 8,674,010 PROMEDIO
UNIDAD RESP.
Promover la instalaciòn de la villa
navideña en la plaza Santa Fè
Springs y del àrbol gigante en la
Promover la instalaciòn de
"Programas Novedosos": Sistema
Escudo, Delegaciones de policìa y
Parque en tu Barrio.
Canalizar de una forma ràpida, las
necesidades que presente la
ciudadanìa para su pronta soluciòn.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: CA ACCIÓN PRESIDENCIAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: PM. Presidencia Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: Presidencia Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Coordinar y conducir la política económica y social del Municipio, de acuerdo a las orientaciones y estrategias
definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 con el fin de avanzar en el Progreso Integral del
Municipio.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META
Presidir y participar en el desarrollo
de reuniones del Cabildo.
8674010
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: POLÍTICA Y GOBIERNO MPAL. Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1 Asunto
35.00% 872,588.41 1600
2 Documento
6.00% 149,586.59 12
3 Documento
6.00% 149,586.59 2,000
4 Documento
5.00% 124,655.49 3
5 Sistema
6.00% 149,586.59 12
6 Documento
5.00% 124,655.49 1
EVALUACIÒN DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Coordinar las acciones del Gobierno Municipal tendientes a mantener y fortalecer la adecuada conducción política
de la vida municipal, a fin de propiciar el avance democrático, la participación social, el mantenimiento del Estado
de Derecho y el uso permanente del diálogo y la concertación como instrumentos efectivos para la solución de
controversias.
Convocar y levantar las actas de sesiones
ordinarias y extraordinarias del Cabildo.
Expedir cartas de residencia, de no
empleado municipal, dependencia
económica, así como otras constancias que
soliciten y sean atribución de esta
dependencia.
Elaborar reglamentos que normen los
aspectos de la vida publica municipal
competencia del H. Ayuntamiento y
proponerlos al H. Cabildo.
Custodiar y controlar el archivo y la
correspondencia municipal a través de un
sistema de administración de archivo.
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
META PONDERACI
ÒN %
GASTO META
Atender, analizar y en su caso
instrumentar acciones que den respuesta a
los problemas relacionados con la vida
política y social del Municipio.
Expedir convocatorias para promover la
participación política de la ciudadanía.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: POLÍTICA Y GOBIERNO MPAL. Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
EVALUACIÒN DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Coordinar las acciones del Gobierno Municipal tendientes a mantener y fortalecer la adecuada conducción política
de la vida municipal, a fin de propiciar el avance democrático, la participación social, el mantenimiento del Estado
de Derecho y el uso permanente del diálogo y la concertación como instrumentos efectivos para la solución de
controversias.
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
META PONDERACI
ÒN %
GASTO META
Atender, analizar y en su caso
instrumentar acciones que den respuesta a
los problemas relacionados con la vida
política y social del Municipio.
7 Documento
20.00% 498,621.95 1
8
Documento
17.00% 423,828.66 180100% 2,493,109.75
2493109.75
Elaborar el 2do. Informe de Gobierno de la
Administración Pública Municipal
2013.
Atender y otorgar apoyos a los ciudadanos
y a instituciones de ayuda social.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD
RESP.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: C5 NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTES
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1Reporte 15%
373,966.46 18
2
Inspección 50%
1,246,554.88
260
3Asunto 10%
249,310.98 80
4Asunto 10%
249,310.98 240
5Documento 15%
373,966.46 115
100% 2,493,109.75
#########
Contribuir y elevar el nivel de calidad en la prestación del servicio público de transporte, fomentando la legitimidad de
este servicio.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 1
PROGRAMA: GESTIÓN PUB. Y TENCIÓN CIUDADANA
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PROMEDIO
UNIDAD RESP.
Efectuar revisiones mecánicas a
unidades.
Inspeccionar el cumplimiento de
rutas, horarios y vigencia de
concesiones de transportes de
pasajeros, a través de inspecciones y
mantener una vigilancia diaria y
permanente en el transporte en
general.
Recibir y atender quejas o denuncias
de usuarios.Efectuar trámites inherentes al área
de transporteAplicar sanciones por violación a la
Ley de Transporte.TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: SA Secretaría del H. Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1
Asunto 30.00% 747,933
600
2
Asunto 20.00% 498,622
240
3
Documento 10.00% 249,311
480
4
Documento 10.00% 249,311
24
5
Documento 5.00% 124,655
1
6
Evento 10.00% 249,311
12
7Contrato 5.00% 124,655
24
8 Boletín de
Prensa 5.00% 124,655
24
9Oficina 2.00% 49,862
1
10
1 Equipo de
computo 3.00% 74,793
1
100.00% 2,493,109.75
2493109.75
EVALUACIÒN DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 1
Promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y
seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores del Municipio de Navojoa.
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PROMEDIO
UNIDAD RESP.
Atender, analizar y proteger los derechos del
consumidor en acciones que den respuesta
a los problemas relacionados con el
comercio organizado.
Recibir y atender quejas o denuncias del
consumidor.
Notificar al presentador de servicio y/o
comercios por inclumplimiento y violación a
los derechos del consumidor.
Verificar y vigilar el cumplimineto de lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección
al Consumidor.
Efectuar trámite de solicitud de calibración
de instrumentación de pesas y medidas.
Propiciar una mayor participación del
consumidor en la conducción de un
consumo razonado.
Promover los contratos de adhesión entre
los proveedores.
Promover los derechos y obligaciones de
consumidores y proveedores.
Acondicionamiento de oficinas para mejor
atención a la ciudadanía.
Adquisición de equipo de cómputo e
impresora, para mejor atención y vinculación
con otras instituciones relacionadas.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA.Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: Juzgado Calificador
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1
REPORTE 60.00%
1,495,865.85
7200
2
REPORTE 40.00%
997,243.90
240
100.00% 2,493,109.75
2493109.75
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 1
Atender con calidad y generar la tranquilidad y la armonía social mediante los procesos administrativos y
conciliatorios previstos en el Bando de Policía y Gobierno.
EVALUACIÒN DE METAS
Iniciar y dar seguimiento al proceso
administrativo, hasta la elaboración
del dictamen que corresponda.
Atender a la ciudadanía mediante
audiencias conciliatorias creando
acuerdos o convenios de conformidad
con las partes.TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO
UNIDAD RESP.
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1 Documento 4.00%
848,493.40 4
2 Reporte 5.00%
1,060,616.75 5
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que
permitan obtener los recursos necesarios, así como su ejercicio racional para sustentar económicamente
las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE
INGRESOS
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones y
Organismos Federales y Estatales.
Comparecer ante Cabildo para exponer
anteproyectos de Ingresos y Egresos, e
informar sobre la Cuenta de la Hacienda
Pública de la Administración Municipal y la
situación trimestral de las Finanzas
Municipales.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que
permitan obtener los recursos necesarios, así como su ejercicio racional para sustentar económicamente
las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE
INGRESOS
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones y
Organismos Federales y Estatales.
3 Informe 2.00%
424,246.70 4
4 Informe 3.00%
636,370.05 12
5 Informe 2.00%
424,246.70 12
6
Informe
2.00%
424,246.70 60
Presentar informes trimestrales sobre la
situación de las Finanzas Municipales para
su envío al H. Congreso del Estado.
Actualizar mensualmente los saldos de la
Deuda Pública Municipal.
Actualización mensual de los saldos del
Fideicomiso del municipio.
Generar reportes contables para la
formulación de informes trimestrales y
demás docuementos que lo precisan.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que
permitan obtener los recursos necesarios, así como su ejercicio racional para sustentar económicamente
las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE
INGRESOS
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones y
Organismos Federales y Estatales.
7 Reporte 9.00%
1,909,110.15 6000
8
Informe
4.00%
848,493.40 4
9 Documento 5.00%1,060,616.75 1
Elaborar, registrar y emitir cheques o
transferencias de pago a los diferentes
acreedores.
Presentar informes sobre adquisiciones de
las dependencias de la Administración
Municipal para el control de inventarios.
Elaborar e integrar la cuenta pública
municipal del ejercicio 2013.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que
permitan obtener los recursos necesarios, así como su ejercicio racional para sustentar económicamente
las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE
INGRESOS
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones y
Organismos Federales y Estatales.
10 Documento 6.00%
1,272,740.10 1
11 Informe 5.00%
1,060,616.75 4
12 Informe 5.00%
1,060,616.75 12
13 Reporte 5.00%1,060,616.75 37000
Registro y control fisico y financiero de los
programas coordinados Federación-Estado-
Municipio.
Elaborar la Ley de Ingresos y el Presupuesto
de Ingresos para el ejercicio 2015.
Realizar un informe sobre justificaciones a
las variaciones de los ingresos
presupuestados.
Cobros sobre impuestos, derechos y otros
diversos conceptos impositivos.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que
permitan obtener los recursos necesarios, así como su ejercicio racional para sustentar económicamente
las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE
INGRESOS
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones y
Organismos Federales y Estatales.
14 Informe 2.50%
530,308.38 274
15 Informe 2.50%
530,308.38 12
16 Informe 4.00%
848,493.40 4
17 Informe 6.00%1,272,740.10 12
18 Documento 8.00%
1,696,986.80 35000
Elaborar informes sobre la recaudación
diaria.
Elaborar reportes mensuales sobre la
recaudación de ingresos propios.
Gestiones para la recaudación efectiva del
predial ejidal.
Control de infracciones de transito y
porcentaje de recuperación.
Efectuar acciones de ejecución fiscal para
abatir rezagos en la recaudación.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que
permitan obtener los recursos necesarios, así como su ejercicio racional para sustentar económicamente
las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE
INGRESOS
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones y
Organismos Federales y Estatales.
19 Documento 9.00%
1,909,110.15 10500
20 Actas 8.00%
1,696,986.80 600
21 Informe 3.00%636,370.05 4
100.00% 21,212,335.00 PROMEDIO UNIDAD
RESP.
Operar un sistema de información catastral y
registral.
Supervisar e informar el cumplimiento de
objetivos y metas trimestrales.
Realizar la actualización de la conservación
técnica catastral.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que
permitan obtener los recursos necesarios, así como su ejercicio racional para sustentar económicamente
las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE
INGRESOS
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones y
Organismos Federales y Estatales.
21212335
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOSClave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1 Asunto 15.00% 13,887,740.70 9,000
2 Inspección 2.00% 1,851,698.76 9,240
3 Asunto 15.00% 13,887,740.70 4,400
4 Asunto 5.00% 4,629,246.90 1
5 Suministro 1.00% 925,849.38 360
6 Suministro 1.00% 925,849.38 1,460
7 Suministro 1.00% 925,849.38 2,320
8Servicio de
Mantenimiento2.00% 1,851,698.76 3,780
9Servicio de
Mantenimiento1.00%
925,849.38 2
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos
indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los habitantes del Municipio.
EVALUACIÒN DE METAS
Suministrar gasolina a vehículos
municipales
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META
Atender asuntos relacionados con la
presentación de servicios públicos a
cargo de la Dependencia.
Efectuar recorridos de la supervisión a
los trabajos realizados por la
Dependencia
Atender quejas y sugerencias sobre la
presentación de los servicios a cargo de
la Dependencia
Efectuar ante instituciones y Organismos
Federales y Estatales gestiones
vinculadas con el quehacer de la
Dependencia
Suministrar gas a vehículos municipales
Suministrar diesel a vehículos
municipales
Proporcionar servicios mecánicos a
vehículos, equipo a instalaciones del
Ayuntamiento.
Rehabilitación de talleres, vulcanizadora
y servicios generales para mejoramiento
de los mismos.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOSClave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos
indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los habitantes del Municipio.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META
Atender asuntos relacionados con la
presentación de servicios públicos a
cargo de la Dependencia.
10 Lámpara12.50%
11,573,117.25 7,000
11 Servicio12.50%
11,573,117.25 4,800
12 Sistema
2.00%
1,851,698.76 7
13 Programa
5.00%
4,629,246.90 1
14 Toneladas15.00% 13,887,740.70 44,100
15 Programa
5.00%
4,629,246.90 1
16 Unidad5.00%
4,629,246.90 4,000
100.00% 92,584,938.00 PROMEDIO
UNIDAD RESP.
Rehabilitar y/o instalar lámparas de
alumbrado público.
Prestar servicios de mantenimiento en el
alumbrado público.
Instalar los sistemas de alumbrado para
Fiestas de Semana Santa, Fiestas Patrias,
San Judas Tadeo, Día de los Muertos,
Aniversario de la Revolución, fiestas
Guadalupanas y fiestas Navideñas.
Prestar el servicio de limpieza de áreas
públicas a través de un programa en
coordinación con otras instituciones
Privadas y SocialesRecolectar basura originada en el
Municipio.Ejecutar un programa permanente de
rehabilitación y mantenimiento de
parques y jardines del Municipio.
Implementar un Programa de
Forestación en área pública, en zona
urbana y rural.TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOSClave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos
indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los habitantes del Municipio.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META
Atender asuntos relacionados con la
presentación de servicios públicos a
cargo de la Dependencia.
92584938
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGR
AMADA REAL E1 E2 E3
1 Programa
1.00% 900,214.55
4
2 Sanción
1.00% 900,214.55
24
3 Informe
1.00% 900,214.55
12
4 Informe
1.00% 900,214.55
12
5 Programa
1.00% 900,214.55
12
6 Programa
1.00% 900,214.55
4
7 Programa
1.00% 900,214.55
2
8 Programa
1.00% 900,214.55
4
9 Programa
1.00% 900,214.55
12
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial
de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de controlar y coordinar el tránsito vehicular, así
como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades
propias de la Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 5
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Mantener una estrecha coordinación con
corporaciones Estatales y Federales de
Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
Efectuar sanciones disciplinarias a los
elementos de Seguridad Pública por
faltas al Reglamento.
Efectuar informes mensuales sobre el
desempeño de la Corporación.
Registrar estadísticamente la incidencia
delictiva en el Municipio y efectuar
Informes Mensuales.
Asistir a reuniones a la Secretaria
Ejecutiva de Seguridad Pública.
Mantener actualizados los expedientes
de los miembros de la Corporación a
través de un programa permanente.
Adquisicciòn de uniformes para
elementos.
Efectuar reuniones con el Consejo
Consultivo de Seguridad Pública y con la
Comisión de Seguridad Pública.
Efectuar reuniones mensuales con los
elementos de la corporación encargados
de los diferentes sectores.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGR
AMADA REAL E1 E2 E3
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial
de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de controlar y coordinar el tránsito vehicular, así
como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades
propias de la Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 5
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Mantener una estrecha coordinación con
corporaciones Estatales y Federales de
Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
10 Programa
9.00% 8,101,930.95
4
11 Programa
9.00% 8,101,930.95
4
12 Programa
1.00% 900,214.55
4
13 Asunto 1.00% 900,214.55 4
14 Asunto
5.00% 4,501,072.75
240
15 Programa 4.00% 3,600,858.20 4
16 Programa
1.00% 900,214.55
2
17 Servicio
5.00% 4,501,072.75
480
18 Evento
2.00% 1,800,429.10
200
19 Evento
5.00% 4,501,072.75
7,512
20 Programa
4.00% 3,600,858.20
2
21 Convenio
1.00% 900,214.55
280
22 Programa 1.00% 900,214.55 10
23 Programa
5.00% 4,501,072.75
4
Realizar campañas de educación vial
permanente.
Mantener un programa permanente de
vigilancia en la zona urbana.
Mantener un programa permanente de
vigilancia en la zona rural.
Efectuar peritajes de tránsito.
Atender llamados de auxilio de la
comunidad en accidentes de tránsito.
Participar en operativos especiales.
Verificaciòn y aumento de salarios a
elementos.
Prestar servicios de policía auxiliar en
eventos social y recreativos.
Prestar servicio de apoyo en eventos
cívicos y sociales que se requieran.
Levantar infracciones por violaciones a la
Ley.
Desarrollar Cursos de Capacitación para
los elementos de seg. Pública.
Procurar realizar convenios entre las
partes.
Adquisiciòn de unidades.
Mantener un programa permanente de
vigilancia para la prevención de Delito.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGR
AMADA REAL E1 E2 E3
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial
de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de controlar y coordinar el tránsito vehicular, así
como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades
propias de la Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 5
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Mantener una estrecha coordinación con
corporaciones Estatales y Federales de
Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
24 Programa
5.00% 4,501,072.75
2,000
25 Persona
5.00% 4,501,072.75
280
26 Evento
5.00% 4,501,072.75
4
27 Equipo
1.00% 900,214.55
1
28 Programa
5.00% 4,501,072.75
1
29 Programa
1.00% 900,214.55
12
30 Programa
3.00% 2,700,643.65
100
31 Programa
1.00% 900,214.55
4
Efectuar detenciones de personas por
violación al Bando de Policía y Buen
Gobierno.
Efectuar detenciones de personas por la
comisión de un delito.
Apoyar en operativos especiales a
Cuerpos de Seguridad Estatales y
Municipales.
Adquisición de equipo de trabajo de
dactiloscopía otorgando los elementos
Quimicos y humanos para atender el
Servicio.
Reforzar la vigilancia mediante un
programa permanente.
Lograr la modernización y actualización
del trabajo administrativo realizado por
elementos de la corporación.
Realizar operativo en las colonias mas
conflictivas tanto en la unidades como en
infantería.
Conservar señales de transito para el
control del tráfico vehicular (estructura
vertical, horizontal, marca de pavimento,
pintado de guarnición, semaforización).
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGR
AMADA REAL E1 E2 E3
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial
de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de controlar y coordinar el tránsito vehicular, así
como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades
propias de la Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 5
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Mantener una estrecha coordinación con
corporaciones Estatales y Federales de
Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
32 Evento
1.00% 900,214.55
1
33 Programa
1.00% 900,214.55
2
34 Evento
1.00% 900,214.55
1
35 Programa
1.00% 900,214.55
4
36 Programa
1.00% 900,214.55
4
37 Programa
1.00% 900,214.55
2
38 Evento
1.00% 900,214.55
1
39 Evento
1.00% 900,214.55
2
40 Programa
1.00% 900,214.55
4
Adquisiciòn de pintura para Edificio de
Seguridad pùblica.
Promover el estímulo económico del
personal que es parte de la corporación
por sus acciones y meritos dentro de la
corporación, así como la promoción de
30 ascensos y 2 estímulos económicos
mensuales al policía del mes y transito
del mes.
Adquisiciòn de herramientas y equipo de
trabajo de taller mècanico.
Realizar actividades ceremoniales con
motivo del festejo del día del policía.
Promover el estimulo económico del
personal de la corporación mediante el
pago de horas extras o una
comprensación respectiva.
Adquisiciòn de equipo de semaforizaciòn.
Participación en operativo con motivo de
la Semana Santa.
Realización y promoción de foro de
consulta y participación ciudadana.
Adquisiciòn de material para señalizaciòn
y vialidad.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGR
AMADA REAL E1 E2 E3
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial
de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de controlar y coordinar el tránsito vehicular, así
como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades
propias de la Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 5
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Mantener una estrecha coordinación con
corporaciones Estatales y Federales de
Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
41 Programa
1.00% 900,214.55
1
42 Programa
1.00% 900,214.55
1
43 Programa
1.00% 900,214.55
1
100.00% 90,021,455.00
90021455
Participación en operativo con motivo del
Día de muertos.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO
UNIDAD RESP.
Participación en programa de los
peregrinos a la aduana.
Participación en programa de vacaciones
de Diciembre.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MPAL.Clave: : FR NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DPM Programación del Gasto Público
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1 Documento 15.00% 7,460,310.60
1
2 Informe 18.00% 8,952,372.72
4
3 Documento 15.00% 7,460,310.60
4
4 Documento 15.00% 7,460,310.60
1
5 Informe 3.00% 1,492,062.12
12
6 Documento 3.00% 1,492,062.12
4
7 Informe 3.00% 1,492,062.12
12
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Apoyar la función sustantiva de las dependencias de la Administración Pública Municipal,
proporcionando recursos humanos y materiales necesarios, a fin de asegurar el desarrollo e
instrumentación de políticas y acciones que coadyuven a lograr los objetivos del Plan Municipal de
Desarrollo.
EVALUACIÒN DE METAS
Efectuar reuniones del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META
Elaborar e integrar el Presupuesto de
Egresos para el año 2015 del Municipio de
Navojoa.
Evaluar el cumplimiento de los
compromisos programáticos de las
dependencias a través de cuatro informes.
Entregar información trimestral de los
Estados Financieros con las justificaciones
de variaciones del Presupuesto al Instituto
Superior de Auditoria y Fiscalización.
Participar en la elaboración del 2do.
Informe de Gobierno de la Administración
Pública Municipal 2013-2014.
Verificar mensualmente los consumos de
servicio telefónico de las dependencias
municipales, emitiendo los reportes
correspondientes.
Verificar mensualmente los consumos de
energía eléctrica de las Dependencias
Municipales, emitiendo los reportes
correspondientes.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MPAL.Clave: : FR NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DPM Programación del Gasto Público
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Apoyar la función sustantiva de las dependencias de la Administración Pública Municipal,
proporcionando recursos humanos y materiales necesarios, a fin de asegurar el desarrollo e
instrumentación de políticas y acciones que coadyuven a lograr los objetivos del Plan Municipal de
Desarrollo.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META
Elaborar e integrar el Presupuesto de
Egresos para el año 2015 del Municipio de
Navojoa.
8 Informe 5.00% 2,486,770.20
4
9 Informe 5.00% 2,486,770.20 24
10 Asunto 3.00% 1,492,062.12 100
11 Informe 15.00% 7,460,310.60
12
100.00% 49,735,404.00
49735404
PROMEDIO
UNIDAD RESP.
Controlar el suministro de combustibles a
las Dependencias Municipales.
Elaborar nómina quincenal.
Efectuar trámites ante ISSSTESON.
Integrar informes sobre los movimientos de
personal, de situación salarial, y en general,
todos aquellos cambios que impacten a las
erogaciones por servicios personales.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: OCEG Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1 Informe 12.00% 203,844.24 2
2 Informe 12.00% 203,844.24 4
3 Informe 6.00% 101,922.12 4
4 Informe 6.00% 101,922.12 4
5 Informe 6.00% 101,922.12 4
6 Informe 6.00% 101,922.12 4
7 Informe 6.00% 101,922.12 8
8 Asunto 3.00% 50,961.06 1
9 Informe 10.00% 169,870.20 15
10 Asunto 13.00% 220,831.26 4
Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente , mediante el control, evaluación y
modernización de la gestión pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
GU CONTROL Y EVALUACION
DE LA GESTION
Revisiones varias dependencias
Paramunicipales.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Auditoria de los Movimientos de
egresos y de ingresos de las
Dependencias Municipales.
Auditoria de los Movimientos de
egresos y de ingresos de las
Dependencias Paramunicipales.
Revisión de que se cumplan las
adquisiciones y gastos con su
comprobante, con requisitos fiscales y
su orden de compra de las
operacionbes de este H.
Ayuntamiento.
Revisión de Conciliaciones Bancarias
del H. Ayuntamiento.
Revisiones varias Dependencias
Municipales.
Revisión a Comisarias.
Gestionar Declaraciones de Situacion
Patrimonial a los funcionarios
Públicos, inicial, anual y de
conclusión.
Revisar las obras y acciones que se
realicen en el municipio y en las
comunidades con el fin de que se
apliquen con transparencia los
recursos.
Seguimiento a observaciones de la
Cuenta Pública.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: OCEG Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente , mediante el control, evaluación y
modernización de la gestión pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
GU CONTROL Y EVALUACION
DE LA GESTION
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Auditoria de los Movimientos de
egresos y de ingresos de las
Dependencias Municipales.11 Asunto 9.00% 152,883.18 4
12 Asunto 3.00% 50,961.06 4
13 Registro 3.00% 50,961.06 4
14 Asunto 2.00% 33,974.04 4
15 Asunto 3.00% 50,961.06 8
100.00% 1,698,702.00
1698702
Proporcionar Información y orientación
a la Ciudadanía mediante el "Módulo
MIO" (Módulo de Información y
Orientación).
Gestión y trámite de denuncias
recibidas en contra de servidores
públicos adscritos a la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO
UNIDAD RESP.
Gestionar los expedientes recibidos
por la Secretaria de la Contraloria
General, sobre las denuncias y quejas
de los Servidores Publicos.
Mejorar la capacidad Administrativa y
técnica del Municipio mediante cursos
de capacitación.
Gestión y trámite de denuncias
recibidas en contra de servidores
públicos municipales.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: DL DIFUSIÒN CULTURAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DAC DIRECCIÒN DE EDUCACIÒN Y CULTURA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1 Obra
3.00% 193,829.58
2
2 Obra
3.00% 193,829.58
1
3 Obra
3.00% 193,829.58
2
4 Obra
3.00% 193,829.58
1
5 Evento
4.00% 258,439.44
12
6 Evento
5.00% 323,049.30
40
7 Evento
1.00% 64,609.86
1
8 Evento
4.00% 258,439.44
43
9 Evento
4.00% 258,439.44
32
10 Evento
5.00% 323,049.30
100
11 Evento
2.00% 129,219.72
10
12 Obra
1.00% 64,609.86
1
13 Evento
2.00% 129,219.72
4
EVALUACIÒN DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
Propiciar en la ciudadanìa navojoense un ambiente donde predominen los valores fundamentales para la
convivencia asi como la creaciòn de espacios culturales y educativos en busqueda del desarrollo integral
de la sociedad.
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Mantenimiento de Casas de la Cultura
zona urbana y rural.
Mantenimiento de las diferentes
Bibliotecas Públicas Municipales.
Internet en la biblioteca de masiaca.
Mantenimiento de centro de cómputo
con internet en la Biblioteca Pública
Municipal.
Mantenimiento del auditorio publico
municipal Romeo Gomez Aguilar
Creacion y organización de eventos
culturales.
Planear y organizar eventos civicos y
especiales.
Planeacion y organización de olimpiada
cultural.
Realizar izamientos del lábaro patrio.
Organizar y realizar Lunes Cívicos en
escuelas del Municipio.
Promover el cuidado del agua mediante
conferencias en las diferentes escuelas.
Crear espacios para la realizacion de
exposiciones de las diferentes
manifestaciones del arte.
Promover la literatura de autores
regionales y estatales.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: DL DIFUSIÒN CULTURAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DAC DIRECCIÒN DE EDUCACIÒN Y CULTURA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
EVALUACIÒN DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
Propiciar en la ciudadanìa navojoense un ambiente donde predominen los valores fundamentales para la
convivencia asi como la creaciòn de espacios culturales y educativos en busqueda del desarrollo integral
de la sociedad.
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Mantenimiento de las diferentes
Bibliotecas Públicas Municipales.14 Evento
2.00% 129,219.72
1
15 Obra
4.00% 258,439.44
8
16 Uniformes e
instrumentos
nuevos 1.00% 64,609.86
1
17 Obra
2.00% 129,219.72
4
18 Evento
4.00% 258,439.44
4
19 Programa
2.00% 129,219.72
2
20 Programa
3.00% 193,829.58
2
21 Programa
3.00% 193,829.58
2
22 Obra
2.00% 129,219.72
2
23 Obra
2.00% 129,219.72
4
24 Programa
5.00% 323,049.30
48
25 Obra
2.00% 129,219.72
1
Organizar programas de "Domingos
Culturales".
Promover y apoyar la realizacion de
festivales culturales.
Apoyo al mantenimiento de la
infraestructura de las escuelas.
Ampliacion y/o registro de mas
integrantes que formen parte de la
banda juvenil municipal.
Renta a la casa del Profr. Romeo
Gómez Aguilar.
Planeación y organización de concursos
artisticos y culturales
Atender la oficina de Servicio Militar
Nacional, Junta Municipal de
Reclutamiento.
Planeacion y organización de desfiles
civicos-culturales
Activaciòn de casas de cultura y
bibliotecas en comunidades y
mantenimiento de las mismas
Apoyo y mantenimiento de los museos
regional, hu-tezzo y tehueli-bampo
Activacion y mantenimiento de talleres
en bibliotecas de comunidades
Adquisición de mobiliario para la oficina
de Educación y Cultura.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: DL DIFUSIÒN CULTURAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DAC DIRECCIÒN DE EDUCACIÒN Y CULTURA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
EVALUACIÒN DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
Propiciar en la ciudadanìa navojoense un ambiente donde predominen los valores fundamentales para la
convivencia asi como la creaciòn de espacios culturales y educativos en busqueda del desarrollo integral
de la sociedad.
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Mantenimiento de las diferentes
Bibliotecas Públicas Municipales.26 Obra
2.00% 129,219.72
1
27 Programa
4.00% 258,439.44
1
28 Evento
4.00% 258,439.44
4
29 Evento 5.00% 323,049.30 15
30 Evento 2.00% 129,219.72 12
31 Creación de una Villa Navideña Programa 2.00% 129,219.72 1
32 Obra 1.00% 64,609.86 1
33 Obra
1.00% 64,609.86
1
34 Programa
4.00% 258,439.44
10
35 Obra
3.00% 193,829.58
1
100.00% 6,460,986.00
6460986
PROMEDIO
UNIDAD RESP.
Adquisición de mobiliario para la casa
de la cultura de Navojoa
Creacion de talleres permanentes de
artes
Organización de eventos relacionados
con el gobierno de los niños.
Organización de programas y proyectos
culturales artisticos y educativos.
Apoyo a eventos en coordinacion con
iglesias.
Adqusición de una computadora en la
escuela de las artes.
Renovación de equipo de computo para
la Dirección de Educación y Cultura.
Creacion y organización de programas
innovadores y especial.
Ampliacion de la oficina de la Dirección
de Educación y Cultura como parte del
programa del gobierno de los niños.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: OB NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DCS Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1 Documento 30.00% 4,995,690.30 1000
2 Evento 10.00% 1,665,230.10 60
3 Apoyo 11.00% 1,831,753.11 4,000
4 Sistema 10.00% 1,665,230.10 1
5 Evento 15.00% 2,497,845.15 500
6 Evento 12.00% 1,998,276.12 100
7 Documento 12.00% 1,998,276.12 25
100.00% 16,652,301.00
16652301
Mantener una cobertura permanente en medios masivos de comunicación escritos y electrónicos,
sobre las actividades y acciones de la Administración Municipal, con el fin de consolidar la imagen
Institucional del Gobierno Municipal.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 1
PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Contratar publicidad para difundir los
programas y campañas que realicen las
diferentes dependencias municipales.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO
UNIDAD RESP.
Difundir las actividades desarrolladas por el
C. Presidente Municipal, así como de las
dependencias de la Administración
Municipal, mediante la elaboración de
boletines de prensa.
Coordinar reuniones de prensa con el C.
Presidente y Funcionarios de la
Administración Municipal.
Proporcionar unidades de material gráfico
que requieran los medios impresos.
Mantener actualizado y ordenado un archivo
de la información de la Administración
Municipal a difundir por los medios de
comunicación.
Dar cobertura y asegurar la presencia de los
medios de comunicación en eventos
públicos, giras de trabajo y audiencias
públicas.
Difundir mediante la radio el Programa del
Gobierno Municipal.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DPF SECRETARÌA DE DESARROLLO ECONÒMICO
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1 Evento/Dcto. 5.00% 105,173.65 16
2 Evento 3.00% 63,104.19 8
3 Evento/Dcto. 5.00% 105,173.65 12
4 Evento 3.00% 63,104.19 4
5 Documento 4.00% 84,138.92 4
6 Convenio 6.00% 126,208.38 2
7 Documento 4.00% 84,138.92 4
8 Evento/Dcto. 6.00% 126,208.38 16
Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo
y siente renovados y reforzados precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea
recomendable, las ventajas comparativas del municipio de Navojoa, de tal manera que se diversifique la generación
de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: 31FOMENTO Y REGULACIÒN DEL
DESARROLLO ECONOMICO
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Participación en Ferias, Eventos, Foros ya sean
locales, regionales y/o estatales que fortalezcan
al Desarrollo Economico.
Reunión con Secretaría de Economía Estatal
(Modelo de Gestión), Sectores Empresariales,
Organismos, Sectores Educativos, Vinculación,
Turismo y Salud, Etc.
Apoyo al Consejo Económico y Social de
Navojoa, en proyectos encaminados al
Desarrollo Municipal
Asistir y participar en sesiones del Consejo de
Desarrollo Rural Sustentable.
Promoción del municipio mediante material
entregable en Ferias, Exposiciones, Foros, etc.
Crear convenios con Instituciones Educativas
y/o Organismos Empresariales que favorezcan
el Desarrollo Economico
Visitar empresas y negocios locales, para ver y
atender sus necesidades y asi mismo gestionar
alguna accion necesaria.
Visitar comunidades para identificar
necesidades y proyectos , organizar
productores (Emprendedores) para la
evaluacion de proyectos
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DPF SECRETARÌA DE DESARROLLO ECONÒMICO
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo
y siente renovados y reforzados precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea
recomendable, las ventajas comparativas del municipio de Navojoa, de tal manera que se diversifique la generación
de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: 31FOMENTO Y REGULACIÒN DEL
DESARROLLO ECONOMICO
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Participación en Ferias, Eventos, Foros ya sean
locales, regionales y/o estatales que fortalezcan
al Desarrollo Economico.
9 Evento 4.00% 84,138.92 8
10 Documento 7.00% 147,243.11 120
11 Eventos 4.00% 84,138.92 8
12 Documento 6.00% 126,208.38 50
13 Documento 5.00% 105,173.65 20
14 Evento/Dcto. 4.00% 84,138.92 1
15 Evento/Dcto. 5.00% 105,173.65 4
16 Evento/Dcto. 4.00% 84,138.92 8
17 Evento/Dcto. 4.00% 84,138.92 2
Impulsar ante las dependencias Federales,
proyectos productivos entregados en
Ventanillas para buscar su apoyo
Cursos de capacitación para impulsar proyectos
productivos en el área Rural
Atención a personas que desean iniciar un
proyecto productivo, proporcionandoles la
información y apoyo en la gestión del mismo
Fortalecer el Turismo regional, mediante
proyectos y eventos que beneficien a la región
Apoyar a personas que desean mejorar su
economía, mediante proyectos productivos a
través del Fondo Municipal
Apoyar a la Industria, mediante proyectos que
beneficien a la misma
Establecer contacto con Franquicias que tengan
interes de instalarce en el municipio
Promocionar al municipio a través de la pagina
web www.navojoa.gob.mx
Establecer lazos con Ciudades de otros Paises,
que puedan beneficiar al Desarrollo Económico
del Municipio
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DPF SECRETARÌA DE DESARROLLO ECONÒMICO
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo
y siente renovados y reforzados precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea
recomendable, las ventajas comparativas del municipio de Navojoa, de tal manera que se diversifique la generación
de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: 31FOMENTO Y REGULACIÒN DEL
DESARROLLO ECONOMICO
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Participación en Ferias, Eventos, Foros ya sean
locales, regionales y/o estatales que fortalezcan
al Desarrollo Economico.18 Documento 5.00% 105,173.65 120
19 Evento 5.00% 105,173.65 12
20 Evento 5.00% 105,173.65 10
21 Documento 6.00% 126,208.38 100
100.00% 2,103,473.00
2103473
PROMEDIO
UNIDAD RESP.
Atención por ventanilla para realizar trámites
Municipales y Estatales por medio del CARE
Curso de capacitación para AutoEmpleo y/o
trabajo
Gestionar y atender personas que deseean
mejorar su economía mediante proyectos
productivos de Programas Estatales y
Federales.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
Curso de capacitación para empresarios y
emprendedores.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: 5L ADMON. DESCENTRALIZADA Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DDR Direcciòn de Comunidades Rurales
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1
Asunto 10.00% 216,242.20 180
2
Evento 20.00% 432,484.40 1200
3
Asunto 5.00% 108,121.10 468
4
Asunto 20.00% 432,484.40 144
5
Asunto 10.00% 216,242.20 72
6
Asunto 15.00% 324,363.30 144
EVALUACIÒN DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Contribuir a elevar el nivel de vida de la población de las áreas Marginadas del Municipio, mediante el desarrollo
de las acciones de concertación, de promoción del empleo, de participación ciudadana y de gestión ante otras
Instituciones Públicas.
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Efectuar giras de trabajo para recaudar la
problemática de la zona rural del Municipio.
Atender asuntos relacionados con el
desarrollo y bienestar de los habitantes del
área rural.
Recibir, analizar, realizar y conducir toda
las gestiones ante las Dependencias que
interactuan con comunidades rurales.
Atender propuestas, y dar seguimientos
para resolver compromisos por el C.
Presidente Municipal con habitantes de la
zona rural
Promover la integración, concientización y
participación de todos los grupos indígenas
en la conservación de los usos y
costumbres de la Etnia Mayo.
Atender la problemática del servicio de
agua potable en todas las comunidades
rurales.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: 5L ADMON. DESCENTRALIZADA Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DDR Direcciòn de Comunidades Rurales
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
EVALUACIÒN DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Contribuir a elevar el nivel de vida de la población de las áreas Marginadas del Municipio, mediante el desarrollo
de las acciones de concertación, de promoción del empleo, de participación ciudadana y de gestión ante otras
Instituciones Públicas.
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Efectuar giras de trabajo para recaudar la
problemática de la zona rural del Municipio.
7
Evento 10.00% 216,242.20 60
8
Evento 10.00% 216,242.20 48
100.00% 2,162,422.00
2162422
Realizar reuniones con vecinos de las
comunidades para promover la
participación social, politica y economica,
proporcionandoles informacion de todos los
programas Federales, Estatales y
Municipales de mayor impacto Social-
Economia Familiar mas Vulnerables.
En Coordinacion con la Direccion y
Atencion a la Mujer Realizar Giras de
Trabajo con Proposito de Promover,
Consientizar, Integrar, Organizar y
Constituir a la Mujer Campesina del area
Rural en Programas Sociales, Politicos y
Economicos a Realizar.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO
UNIDAD RESP.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: COMUNIDADES RURALES
UNIDAD RESPONSABLE: CO COMISARIAS
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1Asunto 50.00% 1,081,211.00 3000
2 Evento 25.00% 540,605.50 35003
Asunto 25.00% 540,605.50 1000
100.00% 2,162,422.00
2162422
Tener una Mejor Comunicación con los Programas de cada Comisario, para poder Evaluar y Conocer sus Necesidades
Apremiables.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 1
LH DEFINICIÒN DE LA POLITICA DE
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Atender Asuntos Relacionados con las Necesidades
de cada Comisaria.
Atender las Solicitudes de Ayudas.
Atender los Apoyos Sociales y Culturales.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO
UNIDAD RESP.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
UNIDAD RESPONSABLE:
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1
Informe 5.00% 66,336.05 4
2
Evento 10.00% 132,672.10 32
3
Informe 10.00% 132,672.10 4
4
Informe 20.00% 265,344.20 4
5
Eventos 10.00% 132,672.10 16
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Establecer políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica,
política, cultural y social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de desición, promoviendo ante las
autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para el desarrolo de ello.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META
Seguimiento a las acciones de
transversalidad de la perspectiva de
genero para el fortalecimiento
interinstitucional.
Talleres enfocados al crecimiento de
la mujer en el ámbito cultural,
personal, profesional, social,
económico, político.
Asesoría Psicológica a la mujer en
particular en situación de violencia
intrafamiliar, farmacodependiente, con
problemas se alcoholismo y
drogadicción.
Asesoría a la mujer que requiera una
atención especializada en derechos y
obligaciones en materia civil, penal y
familiar que vayan enfocados al
bienestar familiar.
Fomentar en la mujer una cultura de
actividad productiva remunerable
económicamente, apoyando a
quienes inicien o desarrollen alguna
actividad empresarial o de negocio,
así como cursos de capacitación en
diferentes oficios manuales.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
UNIDAD RESPONSABLE:
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
Establecer políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica,
política, cultural y social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de desición, promoviendo ante las
autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para el desarrolo de ello.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META
Seguimiento a las acciones de
transversalidad de la perspectiva de
genero para el fortalecimiento
interinstitucional.
6
Evento 5.00% 66,336.05 32
7
Informe 15.00% 199,008.15 4
8
Eventos 10.00% 132,672.10 3
9 Informe 15.00% 199,008.15 4
100.00% 1,326,721.00
1326721
Programa escolar enfocado a las
jóvenes, de carácter motivacional,
preventivo que brinde herramientas
que les permitan conocer y analizar
temas referentes a violencia de
género, superación personal, entre
otros.
Coordinaciòn con Organizaciones
Civiles, Dependencias de los tres
niveles de gobierno, sector educativo
para la organización de cursos,
talleres, campañas, conferencias
enfocados al desarrollo personal y
profesional de la mujer.
Eventos conmemorativos en
reconocimiento de la mujer.
Campaña de sensibilizaciòn hacia la
equidad de género, la no violencia
hacia la mujer en diferentes medios
de comunicación.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO
UNIDAD RESP.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: OC INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1
Evento 15.00% 1,388,545.20 80
2
Centro 5.00% 462,848.40 4
3
Evento 10.00% 925,696.80 20
4
Acciòn 10.00% 925,696.80 20
5 Unidad 10.00% 925,696.80 3000
6
Programa 5.00% 462,848.40 4
7
Servicio de
Mantenimi
ento 5.00% 462,848.40 60
8
Evento 5.00% 462,848.40 24
Contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad, mediante el desarrollo y ejecución de acciones que
fortalezcan los servicios educativos, culturales y de salud pública, através de la práctica del deporte.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
PROGRAMA: RM RECREACION, DEPORTE Y
ESPARCIMIENTO.
Entregar artículos deportivos.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Organizar Ligas y/o Torneos Deportivos.
Promover clínicas para perfeccionar las
habilidades de los deportistas
Navojoenses.
Visitar comunidades rurales para el
desarrollo de eventos de promoción y
fomento deportivo.
Gestiò de apoyos económicos a
deportistas, selecciones, ligas y/o clubes.
Mantener programas en coordinación con
CODESON.
Promover acciones de mantenimiento y
rehabilitación de instalaciones, unidades
de transporte y màquinaria.
Apoyo para envío de Delegaciones que
representen a nuestro Municipio en
competencias regionales, estatales ó
nacionales.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: OC INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad, mediante el desarrollo y ejecución de acciones que
fortalezcan los servicios educativos, culturales y de salud pública, através de la práctica del deporte.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 2
PROGRAMA: RM RECREACION, DEPORTE Y
ESPARCIMIENTO.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Organizar Ligas y/o Torneos Deportivos.9
Programas 5.00% 462,848.40 20
10
Evento 5.00% 462,848.40 5
11
Evento 10.00% 925,696.80 1
12
Acciòn 7.50% 694,272.60 100
13
Acciòn 7.50% 694,272.60 60100.00% 9,256,968.00
9256968
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO
UNIDAD RESP.
Colaboraciòn intensa en la celebraciòn de
eventos regionales, estatales y nacionales.
Organizaciòn de la olimpiada deportiva
2014.
Apoyo con la unidad de transporte y/o
combustible a la comunidad (deportistas,
escuelas, otras dependencias).
Mantenimiento de campos deportivos en
las comunidades rurales en coordinaciòn
con servicios pùblicos y obras pùblicas.
Gestiòn y apoyo a deportistas, ligas
municipales en la obtenciòn de
comprobante de recibo deducible de
impuestos.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: DEUDA PÙBLICA Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DEUDA PÙBLICA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRAM
ADA REAL E1 E2 E3
1 Documento 40.00% 7,054,054.40 12
2 Documento 20.00% 3,527,027.20 1
3 Documento 20.00% 3,527,027.20 1
4 Documento 20.00% 3,527,027.20 1
100.00% 17,635,136.00
17635136
PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 1
Llevar un control cabal de las asignaciones destinadas a cubrir obligaciones de pago del Ayuntamiento, por concepto de su
Deuda Pública Municipal, derivada de la contratación de empréstitos autorizados por el H. Congreso del Estado y adeudos de
ejercicios.
EVALUACIÒN DE METAS
PROMEDIO
UNIDAD RESP.
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META
Control y revisión del cálculo de intereses
y comisiones por el servicio de la deuda.
Programar el pago de adeudos de años
anteriores por concepto distinto a servicios
personales.
Programar el pago de adeudos de años
anteriores por servicios personales.
Reestructuraciòn en mejores condiciones
de la deuda mpal.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: EROGACIONES EXTRAORDINARIAS Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: EROGACIONES EXTRAORDINARIAS
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1 Asunto 100.00% 200,004.00 1
100.00% 200,004.00
200004
EVALUACIÒN DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 1
Provisionar Recursos financieros para posibles contigencias no considerardas en el Presupuestos de
Egresos.
META PONDERA
CIÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PROMEDIO
UNIDAD RESP.
Asignar un importe como prevención a
situaciones que no se puedan prevenir.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: SAL Dirección de Salud Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1 Asunto 14.00% 319,970.28 15
2 Asunto 16.00% 365,680.32 600
3 Asunto 16.00% 365,680.32 300
4 Acción 10.00% 228,550.20 96
Contribuir a elevar el nivel de vida de la población del Municipio a través de acciones para el
fortalecimiento de los servicios educativos, culturales, asistenciales y de salud pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIO
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERACI
ÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Gestionar la practica de intervenciones
quirúrgicas de especialidades a
personas de escasos recursos y en
pobreza extrema que las requieran:
Oftalmología, Ginecología,
Traumatología, Cirugía General y
otras.
Realizar acciones para proporcionar
atención medica integral tanto de
medicina general, especialidades y
odontología a población abierta en
pobreza y pobreza extrema.
Programa Integral de atención a
personal eventual y pensionados del
H. Ayuntamiento (laboratorio y
gabinete, consulta general y
especialidades).
Realizar acciones de coordinación y
concertación con instituciones publicas
y organizaciones privadas, que
redunden en la ampliación de
cobertura y el mejoramiento de la
calidad de los servicios de salud a la
población.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: SAL Dirección de Salud Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Contribuir a elevar el nivel de vida de la población del Municipio a través de acciones para el
fortalecimiento de los servicios educativos, culturales, asistenciales y de salud pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIO
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERACI
ÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Gestionar la practica de intervenciones
quirúrgicas de especialidades a
personas de escasos recursos y en
pobreza extrema que las requieran:
Oftalmología, Ginecología,
Traumatología, Cirugía General y
otras.
5 Apoyo 14.00% 319,970.28 30
6 Documento 7.00% 159,985.14 1
7 Acción 6.00% 137,130.12 20
8 Acción 6.00% 137,130.12 20
1.
Elaboración del Diagnostico operativo
de Salud, taller intersectorial de salud.
Gestionar apoyo para descuentos y/o
exenciones en el pago de cuotas de
recuperación que aplique el Hospital
General y otras instituciones
hospitalarias a personas de escasos
recursos y en pobreza extrema que
requieran hospitalización, así como
estudios de especialidad
(tac,resonancia
magnetica,tratamientos
oncológicos,mamografias,ecocardiogr
ama,biopsias etc. e ingreso al seguro
popular.)
Realizar programa de salud preventiva
promoción,ejecución, supervisión y
fortalecimiento de las acciones de
salud preventiva y participación
organizada de la comunidad en
aspectos de salud, a través de los
comités de salud locales.
Programa de Saneamiento Ambiental
(acciones comunitarias de
saneamiento): dirigidos principalmente
a la lucha contra el dengue y otras
enfermedades.
Descacharrización
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: SAL Dirección de Salud Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Contribuir a elevar el nivel de vida de la población del Municipio a través de acciones para el
fortalecimiento de los servicios educativos, culturales, asistenciales y de salud pública.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIO
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERACI
ÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Gestionar la practica de intervenciones
quirúrgicas de especialidades a
personas de escasos recursos y en
pobreza extrema que las requieran:
Oftalmología, Ginecología,
Traumatología, Cirugía General y
otras.
2.
3.
9 Documento 8.00% 182,840.16 120
10 Evento 3.00% 68,565.06 4
100.00% 2,285,502.00
2285502
Asistir a reuniones del Subcomité de
Salud Municipal.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO
UNIDAD RESP.
Combate a insectos
vectores
Contaminación
ambiental (quema de
gavilla, basura, agua,
polvo).
Expedir Certificados Médicos,
costancias,cartas de recomendación.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1 Asunto 100% 17,440,008.00 12
100% 17,440,008.00
17440008
EVALUACIÒN DE METAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 1
Destinar un apoyo del Gobierno Municipal a través de subsidios, aportaciones y participaciones a Organismos e
Instituciones y empresas del sector público, privado y social; incluyendo familias como parte de su política
económica de redistribución, fomento y regulación de la economía del municipio.
META PONDERACI
ÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PROMEDIO
UNIDAD RESP.
Asignar un importe o cantidad a una
Institución que se autorice el apoyo
económico de acuerdo a sus necesidades.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
1
Minutas 1.00% 764,041.00 4
2
Propuestas 1.00% 764,041.00 4
3
Solicitud 1.00% 764,041.00 100
4
Registro 3.00% 2,292,123.00 100
5
Levantamiento 1.00% 764,041.00 80
6
Expediente 1.00% 764,041.00 20
7
Propuesta 1.00% 764,041.00 3
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la
infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la Ciudad, un entorno urbano apto para el
desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Colaboración con otras dependencias
dando respuesta a necesidades de
obras públicas.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a
cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la Rural, para mejorar el nivel de vida de los
Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo
de evento que atente contra el medio ambiente de la Población.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERACI
ÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
Elaboración de propuestas para
mejora de las diferentes áreas de la
Secretaría.
Recepción de solicitudes de obra
pública del área urbana y rural.
Atención a solicitudes de obra pública
del área urbana y rural (bacheo,
revestimiento y pavimentación).
Realizar levantamientos fisicos de las
solicitudes recibidas de obras
públicas (área urbana y rural).
Elaboración de propuestas de obras
públicas por programa.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la
infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la Ciudad, un entorno urbano apto para el
desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a
cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la Rural, para mejorar el nivel de vida de los
Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo
de evento que atente contra el medio ambiente de la Población.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERACI
ÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
8
Convenio 3.00% 2,292,123.00 3
9
Obra 3.00% 2,292,123.00 60
10Obra 5.00% 3,820,205.00 2
11
Gestión 5.00% 3,820,205.00 2
12
Gestión 5.00% 3,820,205.00 3
13
Reunión 1.00% 764,041.00 8
14
Reunión 3.00% 2,292,123.00 4
Elaboración de convenios de
coordinación con las dependencias
estatales y/o federales.
Supervisar obras públicas
contratadas y/o administradas por el
Gobierno Estatal.
Supervisar obras públicas
contratadas y/o administradas por el
gobierno Estatal.
Gestionar obras públicas con las
dependencias Estatales.
Efectuar reuniones con directores de
área para evaluación de los avances
de los programas en general.
Efectuar reunión con el Presidente
Municipal para evaluación de los
avances de los programas en general.
Gestionar obras públicas con las
dependencias Federales.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la
infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la Ciudad, un entorno urbano apto para el
desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a
cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la Rural, para mejorar el nivel de vida de los
Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo
de evento que atente contra el medio ambiente de la Población.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERACI
ÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
15
Registro 1.00% 764,041.00 8
16 Estudio y
Proyecto 1.00% 764,041.00 4
17
Hallazgos 1.00% 764,041.00 4
18
Licitación y
Contrato 1.00% 764,041.00 4
19
Licitación y
Contrato 1.00% 764,041.00 2
20
Contrato 2.00% 1,528,082.00 60
Elaboración de licitaciones por
invitación a cuando menos tres
personas de obras públicas y
adquisiciones con leyes y
reglamentos Federales vigentes.
Elaboración de controles para el
manejo de los expedientes de obras.
Elaboración de estudios y proyectos
de obra pública.
Auditoría interna de los expedientes
de obra.
Elaboración de licitaciones públicas y
simplificadas para contratación de
obras públicas y Adquisiciones con
las leyes y reglamentos Federales
vigentes.
Contratos de obra pública y
adquisiciones por adjudicación
directa, con la ley y reglamento
Estatal vigentes.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la
infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la Ciudad, un entorno urbano apto para el
desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
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OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a
cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la Rural, para mejorar el nivel de vida de los
Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo
de evento que atente contra el medio ambiente de la Población.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERACI
ÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
21
Contrato 2.00% 1,528,082.00 2
22
Obra 5.00% 3,820,205.00 40
23
Acuerdo 1.00% 764,041.00 40
24
Informe 1.00% 764,041.00 1
25
Informe 1.00% 764,041.00 1
26
Inspección 2.00% 1,528,082.00 400
27
Documento 1.00% 764,041.00 120
Contratos de obra pública y
adquisición por adjudicación directa
con la ley y reglamento Federal
vigentes.
Ejecución de obra pública por
Administración Directa.
Elaboración de acuerdos por
administración.
Actualizar anualmente el plano de la
ciudad
Actualizar anualmente el plano del
municipio.
Realizar inspecciones para la
notificación respecto a Normatividad
Urbana.
Conceder licencias y permisos de
ampliación y construcción de obras.
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PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la
infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la Ciudad, un entorno urbano apto para el
desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
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OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a
cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la Rural, para mejorar el nivel de vida de los
Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo
de evento que atente contra el medio ambiente de la Población.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERACI
ÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
28
Documento 1.00% 764,041.00 1000
29
Documento 1.00% 764,041.00 8
30
Documentación 1.00% 764,041.00 1
31
Documentacion 1.00% 764,041.00 1
32
Documento 2.00% 1,528,082.00 1
33
Acción 2.00% 1,528,082.00 4
34
Documentación 1.00% 764,041.00 1
Expedir certificados de alineamientos
subdivisiones de predios, fusiones,
numeros oficiales, terminaciones de
obras, licencias de perito en
construcción y carta de uso de suelo.
Regularizar licencias y permisos
anuales para colocación de anuncios
luminosos sobre vía pública.
Actualización del reglamento de
construcción
Actualización del programa Municipal
de Desarrollo Urbano
Proyectos de Equipamiento Urbano
Cursos al personal para mejora
continua (actualización)
Publicación en medios impresos de
avisos referentes a Normatividad
Urbana
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la
infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la Ciudad, un entorno urbano apto para el
desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a
cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la Rural, para mejorar el nivel de vida de los
Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo
de evento que atente contra el medio ambiente de la Población.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERACI
ÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
35
Documentación 2.00% 1,528,082.00 1
36
2.00% 1,528,082.00 1
37
Acciones 6.00% 4,584,246.00 4000
38
Acciones 3.00% 2,292,123.00 20
39
Acciones 2.00% 1,528,082.00 16
40
Acciones 2.00% 1,528,082.00 12
Ejecutar acciones para limpieza y
acondicionamiento del Rio Mayo.
Realizar Proyectos Sectorial de
Transporte y Vialidad
Realizar Estudio de Programa
Municipal de Ordenamiento Territorial
Propagación de plantas en vivero
para reforestación de ärea Urbana y
Rural
Impartición de Conferencias sobre la
importacia de cuidar el agua y medio
ambiente.
Llevar acabo acciones para detectar
descargas de aguas residuales en
empresas con altos contenidos de
contaminantes.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la
infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la Ciudad, un entorno urbano apto para el
desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a
cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la Rural, para mejorar el nivel de vida de los
Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo
de evento que atente contra el medio ambiente de la Población.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERACI
ÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
41
Acciones 4.00% 3,056,164.00 200
42
Reportes 3.00% 2,292,123.00 20
43
Reportes 3.00% 2,292,123.00 20
44
Reportes 4.00% 3,056,164.00 150
Llevar acabo acciones tendientes a
evitar la contaminación Visual,
Auditiva (Ruidos) y ambiental (olores)
en la vía pública (retiro de anuncios,
publicidad, control de niveles de
emisión de ruidos y malos olores)
Visitas de inspeccion a Rellenos
Sanitarios
Recorridos de inspeccion por tirareros
clandestinos en las comunidades .
Atención a denuncias ciudadanas de
solares valdíos, quemas domiciliarias,
chatarra y diversos materiales en la
vía pública.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDO
PROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la
infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la Ciudad, un entorno urbano apto para el
desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a
cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la Rural, para mejorar el nivel de vida de los
Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo
de evento que atente contra el medio ambiente de la Población.
EVALUACIÒN DE METAS
META PONDERACI
ÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
45
Reportes 2.00% 1,528,082.00 20
46
Actas 2.00% 1,528,082.00 12
49Actas 2.00% 1,528,082.00 5
100.00% 76,404,100.00
76404100
Convenios con Instituciones
Educativas.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO
UNIDAD RESP.
Recorridos y visitas de inspección a
campos agricolas, por quema de
gavilla, quema de llantas por
agricultors y mal uso de agroquimicos
en campos agricolas
Reuniones con sectores productivos
para el planteamiento de problemas
ambientales.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 4
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran
en estado de alta marginación, así como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros
ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el desarrollo de los objetivos que conlleva el
plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
EVALUACIÒN DE METAS
2
Concertar con los beneficiados
obras públicas a ejecutarse bajo el
amparo del Programa Hábitat.
Documento 1.00% 23,363.47
1Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.Documento 5.00% 116,817.35
12
70
5Integrar expedientes del programa
de Atencion a jornaleros.Documento 5.00% 116,817.35
4
Supervición de entrega de apoyos
del programa 70 y más en colonias
y comunidades.
Asunto 1.00% 23,363.47
6500
6
7Integrar expedientes y gestión del
programa Empleo Temporal.Documento 5.00% 116,817.35
6
Efectuar reuniones con Comités de
desarrollo social en sus respectivas
Comunidades.
Informe 1.00% 23,363.47
1,550
60
9
Integración y gestión de
expedientes para la aplicación del
programa social de apoyo de
alimentos.
Documento 5.00% 116,817.35
8
Integración de Expedientes para
beneficiarios del programa de
apoyos a los avecinados en
condiciones de pobreza patrimonial
para regularizar asentamientos
humanos irregulares (PASPRAH)
Documento 5.00% 116,817.35
2,000
580
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 4
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran
en estado de alta marginación, así como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros
ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el desarrollo de los objetivos que conlleva el
plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
EVALUACIÒN DE METAS
1Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.Documento 5.00% 116,817.35 70
15 Acciones 1.00% 23,363.47 4
11
Adminitración y supervisión de
entrega del programa social de
vivienda Rural.
Documento 5.00% 116,817.35
10
Introducción de programa en
comunidades y colonias de apoyo a
las instancias de mujeres en las
entidades federativas para
implementar y ejecutar programas
de prevención de la violencia contra
la mujer. (PAIMEF)
Documento 1.00% 23,363.47
300
25
13
Aplicación de expedientes para la
Gestión de Programa del fondo
nacional para el fomento de las
artesanías.
Documento 5.00% 116,817.35
12Gestión de programa social
Vivienda Rural.Acciones 5.00% 116,817.35
100
300
12
Presentar Informe Trimestral de
acciones y proyectos aplicados .
14
Gestionar acción de aplicación de
programa de Abasto social de
leche.
Acciones 5.00% 116,817.35
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 4
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran
en estado de alta marginación, así como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros
ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el desarrollo de los objetivos que conlleva el
plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
EVALUACIÒN DE METAS
1Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.Documento 5.00% 116,817.35 70
16 Documento 3.00% 70,090.41 48
17 Documento 3.00% 70,090.41 96
18 Documento 3.00% 70,090.41 48
19 Documento 10.00% 233,634.70 4,000
20
Evento 10.00% 233,634.70 100
21
Evento 10.00% 233,634.70 100
Elaborar y aplicar programación de
cursos y talleres para las oficinas
de enlace de desarrollo social
Elaborar y aplicar programación de
cursos y talleres para los centros
comunitarios de Aprendizaje.
Elaborar y aplicar programación de
cursos y talleres para los centros
comunitarios de Desarrollo Social.
Entrega de apoyos del Programa
humano de oportunidades en
sector urbano.
Entrega de apoyos del Programa
humano de oportunidades en
sector rural.
Aplicación de expedientes para la
Gestión de Programa para el
desarrollo de zonas prioritarias.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 4
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran
en estado de alta marginación, así como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros
ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el desarrollo de los objetivos que conlleva el
plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
EVALUACIÒN DE METAS
1Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.Documento 5.00% 116,817.35 70
22
Evento 2.00% 46,726.94 40
23
Evento 2.00% 46,726.94 33
24
Informe 3.00% 70,090.41 150
25
Evento 2.00% 46,726.94 45
26
Informe 2.00% 46,726.94 1200
100.00% 2,336,347.00TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROMEDIO UNIDAD
RESP.
Efectuar giras de trabajo a las
colonias para la realizaciòn de
reuniones MAPO (Mesas de
atenciòn poblacional) para
concientizar el programa
oportunidades (vocales).
Efectuar giras de trabajo a las
comunidades para la realizaciòn de
reuniones MAC (Mesas de atenciòn
comunitaria) para concientizar el
programa oportunidades (vocales).
Coordinaciòn en las gestiones y
realizaciòn de estudios
socioeconòmicos y tràmites a la
cuidadanìa para determinar
beneficios.
Acudir y/o presidir eventos pùblicos
de caràcter social, deportivo,
cultural, etc.
Atender a las titulares para la
realizaciòn de tràmites que seràn
turnados a la sede de
oportunidades.
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
UNIDAD
CLAVE DE MEDIDA PRESUP. EJERCIDOPROGRA
MADA REAL E1 E2 E3
META PONDERAC
IÒN %
GASTO META PORCENTAJE
DESCRIPCIÒN
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014
OBJETIVOS Y METAS
PEM-1
HOJA 1 DE 4
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran
en estado de alta marginación, así como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros
ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el desarrollo de los objetivos que conlleva el
plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
EVALUACIÒN DE METAS
1Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.Documento 5.00% 116,817.35 702336347
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