PRESUPUESTO CIUDADANO 2014
/alcaldiahatillo @AlcaldElHatillo AlcaldiaElHatillo
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INGRESOS ORDINARIOS O PROPIOS
Se incluyen todos los ingresos de la alcaldía que no dependen de transferencias del gobierno central
PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIOGravamen a todas las actividades comerciales realizadas dentro del municipio
OTRAS RECAUDACIONESIncluyen cobros de distintos tasas e impuestos tales como patentes de vehículos, permisos municipales, etc
DEUDAS MOROSASRepresentan aquellos montos que adeudan los contribuyentes, incluyendo los intereses y otros cargos asociados
INMUEBLES URBANOSImpuestos a la propiedad de edificaciones y terrenos dentro del municipio. Comúnmente conocido como "derecho de frente"
PERMISOS MUNICIPALESGravamen pagado por actividades realizadas dentro del municipio como construcciones, venta de licores, entre otros
ESPECTÁCULOS PÚBLICOSGravamen pagado por concepto de espectáculos públicos realizados dentro del municipio
77%
77%
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL
Se incluyen todos los ingresos de la alcaldía que dependen de transferencias del gobierno central
18%
5% 18% 100%
49%
16%
4%3%
3%2%
268.823.506
286.823.138 17.999.632 60.947.261
170.537.883
54.645.747
13.824.597
10.903.018
10.369.013
8.543.2484.653.348
6.075.222
8.722.414
8.473.454
97.016.542
60.955.747
185.896.729
60.947.26140.365.006
SITUADO CONSTITUCIONALTransferencia que hace el gobierno central por obligación constitucional para gastos de funcionamiento e inversión
14%
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIALIngresos aprobados por Consejo Federal de Gobierno destinados a financiar inversiones públicas que promuevan desarrollo equilibrado entre municipios
4%
9.345.744
12.395.460
Recursos Disponibles
Recaudado 2013Estimado 2014
Recaudación Alcaldía Gobierno CentralOtros Ingresos+ +
31.019.26248.551.801
= 347.770.400
240.050.012
45% 51%
45%
57%
33%
77%
63%
25%
71%
84%
-10%
2013
2014
OTROS INGRESOS
Incluye disminuciones de otros activos financieros y otros ingresos no dependientes de la recaudación del SUHAT
5% 17.999.632 13.788.276
31%
Variación vs 2013
% del presupuesto
La Policia Municipal cuenta actualmente con 189 policias activos
Se prevee la conservación, ampliación y mejoras de aceras, brocales, sumideros y calzadas en diferentes sectores del municipio El Hatillo
% del presupuesto
Variación vs 2013
SEGURIDAD
88%
Aumento salarial para los funcionarios de la policia municipal (+10%)
Adquisición de dotación policial en armamento, comunicaciones,protección, entre otros
Entrenamiento para la incorporación de 30 nuevos funcionarios a lapolicia municipal
Creación de la Oficina de Seguridad Ciudadana para el diseño, implementación y seguimiento de estrategias de segurida68.0
30.6
55
20% URBANO
40%
1800 toneladas de asfalto destinadosen rehabilitación y mejoras en las vías, calles y avenidas del municipio
Rehabilitación, mejoras y bacheo en víasdel municipio así como la demarcación vial en calles y avenida
Estudio de revisión delPlan de Desarrollo Urbano Local (PDUL)
Rehabilitación y mejoras a las plazas, canchas deportivas y parques del municipio51
.432
.380
15%
*
SOCIAL
62%
Se tienen planificados más de 100 actos culturales para el año 2014
Recuperación del tranvía tradicional del municipio con más de 175 viajes
Recuperación de los espacios del Centro de Arte de la Fundación Cultural de El Hatillo para promoción de artistas del municipio
Realización de 4 ferias para atraer turistas al municipio
AMBIENTE
15%
Gestión del servicio de aseo urbano y domiciliario
Realización de Operativos de Reciclaje en el municipio
Ejecución del plan de distribución de agua potable en las zonas rurales
Ejecución de operativos especiales para la recolección de escombros en las distintas áreas del municipio 1
7.61
1.86
9
5%
8.94
5.48
7
3%
% del presupuesto
Variación vs 2013
* Sector Social incluye la dirección de atención al ciudadano así como las transferencias a la Fundación Cultural de El Hatillo, Instituto Autónomo de Turismo, Consejo del Niño y Adolescente y Fundación de la Familia Hatillana
La Alcaldía seguirá con el plan "Hatillanos Gobiernan" e involucrandoa la comunidad a lo largo de la gestión
Se proyecta la recolección de 43.800 toneladas de desechos sólidosa lo largo del año
*
% del presupuesto
Variación vs 2013
SALUD
51%
Programa "Mujer Saludable" para la detección de cancer de cuello uterino y mama en mujeres entre 25 y 65 años así como planes de planificación familiar
Programa "Estilo Saludable" de atención permanente para los deportistas del corredor de La Lagunita, los días Domingo
Programa de atención permanente a los deportistas del corredor de La Lagunita
Programa "Vivir Saludable" dirigido a las personas de la tercera edad
EDUCACIÓN
199%
Reimpulso del programa escolar"un vaso de leche"
Habilitación de dos salas de computación para las escuelas municipales
Entrega de materiales educativos a 1.140 alumnos de las escuelas municipales
Aplicación de pruebas de rendimiento estudiantil en lenguas y matemáticas4.
631.
250
1%
11.4
69.0
50
3%
Son 5 las escuelas municipales a cargo de la dirección de educación
*
CÁMARA DEL CONCEJO MUNICIPAL 17.664.663
25.790.408
7%
46%
TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS AUTÓNOMOS 53.018.160
86.255.468
25%
63%
PROYECTOS DE FONDODE COMPENSACIÓNINTERTERRITORIAL 9.345.744
12.395.460
4%
33%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS,CONTRATOS
Y DEMÁS GASTOS OPERATIVOS 84.357.096
116.173.880
33%
38%
GASTOS DE PERSONAL 75.664.348
107.155.184
31%
42%
% del presupuesto
Variación vs 2013
PAGO ALCALDÍA METROPOLITANA
3.295.000
26.882.351
8%
716%
SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LEY, EL MUNICIPIO EL HATILLO ESTÁ EN EL DEBER DE PAGAR EL EQUIVALENTE AL 10% DE SUS INGRESOS PROPIOS A LA ALCALDÍA METROPOLITANA. EN 2013 SÓLO SE PAGARON 3 MESES
Recaudado 2013Estimado 2014
LA ALCALDÍA RENOVARÁ SU PÁGINA WEBA UNA PLATAFORMA MODERNA,
SENCILLA E INTERACTIVA
CONVENIOS
ACTUALMENTE SE TRABAJA CON EL CENTRO MÉDICO DOCENTE LA TRINIDAD, OFRECIENDO ASISTENCIA MÉDICA A LA COMUNIDAD
CREACIÓN DEL PROYECTO "DIGISALUD" EN ALIANZA CON DIGITEL PARA LA DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓNDEL REGISTRO E HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES DEL AMBULATORIO
LA CLÍNICA MÓVIL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE BAJO REPARACIÓN EN ALIANZA CON LA EMPRESA MEDITRÓN
PARTE DE LOS PROYECTOS SOCIALES Y URBANÍSTICOS SERÁN EJECUTADOS MEDIANTE LA COLABORACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN ÁREAS COMO
RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTODE ESPACIOS PÚBLICOS
EDUCACIÓN
DEPORTE
SALUD
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