Contribuimos al Desarrollo de la Competitividad OrganizacionalContribuimos al Desarrollo de la Competitividad Organizacional
Jorge Elicer Figueroa Vargas
Fundamentos de NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001
Jorge Elicer Figueroa VargasMarzo de 2011
Objetivo General1Identificar los requisitos establecidos en las normas NTC-ISO14001:2004 y NTC-OHSAS 18001:2007, como una herramienta degestin organizacional basada en:
Un enfoque de prevencin de la contaminacin y laconservacin del medio ambienteconservacin del medio ambiente
La prevencin de los riesgos, El cumplimiento de la legislacin ambiental, SISO y otros
requisitos El mejoramiento del desempeo ambiental, SISO a travs de
una operacin eficaz y eficiente
Objetivo General1La organizacin establece procesos y desarrolla actividades para lograr su propsito misional
GRUPOS DE INTERES
ESTUDIANTESCONTRATISTAS
PROVEEDORES
VISITANTES
COMUNIDAD
FUNCIONARIOS
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN
GESTIN GESTIN
GESTIN&&&&
GESTIN
NORMAS PARA EL SISTEMA GESTIN
NTC-OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestin en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
NTC-ISO 14001: 2004 Sistemas de Gestin Ambiental
Familia de Normas NTC-OHSAS 18000
2
Especifica los requisitos para un Sistema de Gestin enSeguridad y Salud Ocupacional (S y SO), para hacerposible que una organizacin controle sus riesgos de S ySO y mejore su desempeo en este sentido. No
OHSAS 18001:2007
SO y mejore su desempeo en este sentido. Noestablece criterios de desempeo de S y SOdeterminados, ni incluye especificaciones detalladas parael diseo de un sistema de gestin.
Proporciona directrices para laimplementacin del documento OHSAS18001.
OHSAS 18002:2009
18001.
Proporciona directrices para la auditoria delos sistemas de gestin de calidad y/oambiental.
NTC ISO 19011:2002
SALUD OCUPACIONAL
Rama de la salud pblica que busca en el mayor gradoposible el bienestar fsico, mental y social de lostrabajadores, protegindoles de todo agente perjudicialpara su salud.para su salud.
OMS
Fuente, Situacin acto Potencial de dao:
Enfermedad, lesin o
Peligro Identificacin del Peligro
Proceso de reconocimiento Enfermedad, lesin o
combinacin
Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y
definicin de sus caractersticas
Riesgo Probabilidad de ocurrencia
o de exposicin X Severidad de lesin o
enfermedad
Proceso de evaluar los riesgos que surgen de unos
Valoracin del Riesgo
RiesgoAceptable
Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organizacin puede riesgos que surgen de unos
peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de lo controles
existente, y decidir si los riesgos son aceptables o no
nivel que la organizacin puede tolerar, con respecto a sus
obligaciones legales y su propia poltica de S&SO
Incidente Eventos relacionados con el trabajo, en
el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad
(independientemente de su severidad), o una vctima mortal
Condicin fsica o mental adversa identificable, que
surge, empeora o ambas, a
Enfermedad Lugar de trabajo
Cualquier espacio fsico en el que se realizan
surge, empeora o ambas, a causa de una actividad
laboral y/o situacin relacionada con el trabajo, o
ambas .
el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de
la organizacin.
Parte Interesada Persona o grupo, dentro o fuera del
lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeo en S&SO de una
organizacin.
Condiciones y factores que afectan la salud y la
seguridad de los empleados
S&SO SG S&SO
Parte del SG de una organizacin, empleada
para desarrollar e seguridad de los empleados
u otros trabajadores (incluido temporales y
personal de contratistas), visitantes o cualquier
persona en el lugar de trabajo.
para desarrollar e implementar su poltica de
S&SO y gestionar sus riesgos de S&SO.
Nota: Es un conjunto de elementosinterrelacionadosNota: Incluye la estructura de laorganizacin, la planificacin deactividades, responsabilidades,prcticas, procedimientos, procesosy recursos.
Estructura de la Norma OHSAS 18001:2007
Revisin de la Gerencia
Evaluacin Verificacin y
Accin
MejoramientoMejoramientoContinuoContinuo
Implementaciny Operacin
Accin Correctiva
Planificacin
Poltica S&SO
REQUISITOS DE NTC-OHSAS 18001
4.4.1 Estructura y Responsabilidades
4.4.2 Entrenamiento,
4.3.1 Identificacin de Peligros,
evaluacin y control de Riesgos
4.5.1 Medicin y seguimiento del
desempeo
4.2.POLTICA DE S&SO
4.3. PLANIFICACION
4.4.
IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.5. VERIFICACION Y
ACCION CORRECTIVA
4.6. REVISIN
POR LA GERENCIA
4.4.2 Entrenamiento, Concientizacin y
Competencia
4.4.3 Consulta y Comunicacin
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de Documentos y Datos
4.4.6 Control operativo
4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos
4.3.4 Programa de gestin
4.5.2 Accidentes, Incidentes, No conformidades,
acciones correctivas y preventivas
4.5.3 Registros
4.5.4 Auditora
SISTEMAS DE GESTIN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
Prevencin de riesgos laborales Disminucin de los accidentes e incidentes en la
institucin. El desarrollo de prcticas, procedimientos y procesos El desarrollo de prcticas, procedimientos y procesos
seguros Evaluacin permanente de los indicadores claves frente
a SISO. La asignacin de recursos para mejorar el desempeo
de la institucin. Cumplimiento de los requisitos legales identificados
Familia de Normas ISO 140003
Especifica los requisitos para un Sistema de GestinAmbiental, destinados a permitir que una organizacindesarrolle e implemente una poltica y unos objetivos quetengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos quela organizacin suscriba, y la informacin relativa a los
NTC ISO 14001:2004
la organizacin suscriba, y la informacin relativa a losaspectos ambientales significativos.
Proporciona directrices generales sobreprincipios, sistemas y tcnicas de apoyo.
NTC ISO 14004:2004
Proporciona directrices para la auditoria de lossistemas de gestin de calidad y/o ambiental.
NTC ISO 19011:2002
Entorno en el cual una organizacinorganizacin opera, incluidos el aire, elagua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, losseres humanos y sus interrelaciones.
MEDIO AMBIENTE
ISO 14001 3.6
ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las actividades, productos o servicios de laorganizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
ISO 14001 3.6
Consumo de Energa Consumo de Agua Generacin de Ruido Generacin de Residuos Convencionales
EJEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTALES
Generacin de Residuos Convencionales Generacin de Residuos Peligrosos Fugas de Aceite Generacin de Gases de Combustin
IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso obenfico, total o parcial resultante de los aspectosambientales de la organizacin.
ISO 14001 3.7
EJEMPLOS DE IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminacin del aire Contaminacin del agua Presin sobre los recursos
naturalesnaturales
Afectacin a la comunidad Aumento de los residuos a
disponer
FUENTE: NTC ISO 14001:2004
RELACION ASPECTO-IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTOAMBIENTAL
IMPACTOAMBIENTAL
EFECTO: Consecuencia de la
actividadCAUSA
Esto es lo que una organizacin puede y debe evaluar y controlar, la norma hace referencia indistintamente aspecto ambiental y efecto
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Parte del sistema de gestin de una organizacin,empleada para desarrollar e implementar su polticaambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
DESEMPEO AMBIENTAL
Resultados medibles de la gestin que hace unaorganizacin de sus aspectos ambientales
PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN
Utilizacin de procesos, practicas, tcnicas, materiales,productos, servicios o energa para evitar, reducir ocontrolar (en forma separada o en combinacin) lageneracin, emisin o descarga de cualquier tipo decontaminante o residuo, con el fin de reducir impactoscontaminante o residuo, con el fin de reducir impactosambientales adversos.
PREVENIR Ruido Contaminacin lumnica Contaminacin visual Deforestacin Contaminacin Atmosfrica Calentamiento Global Prdida de la capa de ozono Prdida de la Biodiversidad Agotamiento y contaminacin de
los recursos naturales
Entre otros
Estructura de la Norma NTC ISO 14001:2004
Poltica AmbientalRevisin por la
Mejora Continua
Ciclo de Ciclo de Mejoramiento Mejoramiento
Continuo PHVAContinuo PHVA
Planear: numerales 4.1- 4.2- 4.3: (4.3.1.-4.3.2- 4.3.3)
Actuar: numerales 4.6.Ambiental
Planificacin
Implementacin y OperacinVerificacin
Revisin por la Direccin
FUENTE: NTC-ISO 14001:2004
4.3.2- 4.3.3)
Hacer: numerales 4.4: 4.4.1 - 4.4.2 -4.4.3 (4.4.3.1 -4.4.3.2) - 4.4.4 - 4.4.5- 4.4.6 -4.4.7.
Verificar: numerales 4.5: 4.5.1- 4.5.2 (4.5.2.1- 4.5.2.2) -4.5.3 - 4.5.4. 4.5.5
PP
4.3. PLANIFICACION
4.3.1. Aspectos ambientales
4.3.2. Requisitos legales y otros
requisitos
4.3.3. objetivos, metas y
programas
HH
4.4. implementacin y
operacin
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad
4.4.2. competencia, formacin
4.4.3. comunicacin
4.4.4. documentacin
4.4.5. control de documentos
4.4.6. control operacional
4.4.7. preparacin y respuesta ante emergencias
4.5. verificacin
AA4.6. revisin por
la direccin
Mejora continua VV4.5.1. seguimiento y medicin
4.5.2. evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3. no conformidad, accin correctiva y preventiva
4.5.4. control de los registros
4.5.5. auditoria interna
Poltica ambiental
REQUISITOS DE ISO 14001
4.4.1 Recursos, funciones,responsabilidad
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.5.1 Seguimiento y medicin
4.1
REQUISITOS GENERALES
4.4.
IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.5. VERIFICACION
4.6. REVISIN POR LA
DIRECCION4.2 POLITICA AMBIENTAL
4.3 PLANIFICACION
4.4.2 Competencia ,formacin y toma de
conciencia
4.4.3 Comunicacin
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de Documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos, metas y
programas
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 NC AC y AP
4.5.4 Control Registros
4.5.5 AuditoriasInternas
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001
Proteccin al medio ambiente identificando, midiendo y controlando sus impactos.
Uso apropiado de recursos ambientales: produccin vs. Uso apropiado de recursos ambientales: produccin vs. Consumo
Cumplimiento de la legislacin
Procedimientos especficos
Instrucciones y responsabilidades
NTC-ISO 14001:2004
Actividades, Productos y Servicios . Condiciones de Operacin Normal, Anormal y de Emergencia.
P. de aspectos ambientales
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
Programas de Gestin
POLITICA AMBIENTALOBJETIVOS/INDICADORES SGA
P. de toma de conciencia P. de comunicacin del SGA
Requisitos Legales y Reglamentarios
P. de identificacin de requisitos legales y otros requisitos
Ambientales
Matriz de Requisitos Legales Controles
Operacionales
P. de control operacional (Incluidos el de seleccin y evaluacin de proveedores)
P. control de documentos- P. control de registros
A
NTC-ISO 14001:2004
P. de seguimiento y medicin (Plan de Monitoreo Ambiental)P. de evaluacin del cumplimiento legal y de otros requisitos
P. de no conformidad, accin correctiva y preventivaP. de auditoras internas
Programas de Gestin
P. de toma de conciencia P. de comunicacin del SGA
Desarrollo de los Procesos
P. de preparacin y respuesta ante emergencias (Plan de Contingencia)
P. de auditoras internas Revisin por la Direccin.
P. control de documentos- P. control de registros
Controles Operacionales
A
P. de control operacional (Incluidos el de seleccin y evaluacin de proveedores)
OHSAS 18001:2007
Actividades Rutinarias, No Rutinarias
P. de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles (2)
Matriz de Peligros y Valoracin de Riesgos (12) Programas de Gestin (8)
POLITICA DE SISOOBJETIVOS/INDICADORES SISO
P. Participacin y consulta de S&SO (1)
P. de toma de conciencia (1)P. de entrenamiento (2)P. de comunicacin del S&SO (2)
Requisitos Legales y Reglamentarios
P. de identificacin de requisitos legales y otros requisitos (2)
Matriz de Requisitos Legales
Controles Operacionales
P. Control operacional (8)
P. control de documentos- P. control de registros
A
OHSAS 18001:2007
P. de seguimiento y medicin (4)P. de evaluacin del cumplimiento legal y de otros requisitos (2)
P. de investigacin de incidentes (2) P. de no conformidad, accin correctiva y preventiva (3)P. de auditoras internas (2) Revisin por la direccin. (1)Programas de
Gestin
P. de toma de conciencia P. de entrenamientoP. de comunicacin del S&SO
Desarrollo de los Procesos
P. de preparacin y respuesta ante emergencias (2)
P. control de documentos- P. control de registros
Controles Operacionales
P. Control operacional
A
Etapas para la implementacin de los requisitos de las normas
III. Implementacin
I. Planificacin
II. Documentacin
IV. Evaluacin
Capacitacin
Planificacin del proceso
Control de la implementacineficaz
P
H
Responsabilidad del personal
eficaz
Seguimiento , medicin y anlisisde los resultados
Mejora del Proceso
V
A
DIRECTRICES ESTRATGICAS DEL SISTEMA
Alcance del Sistema Polticas (Calidad, SISO, Ambiental,
Objetivos e Indicadores) Procesos definidos
Manual del Sistema de Gestin Integrado
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DERIESGOS
Conocimiento sobre los peligrosidentificados y la valoracin de los riesgosa los cuales estoy expuesto ena los cuales estoy expuesto enactividades rutinarias y no rutinarias quedesarrollo.
Evidenciar las acciones que se desarrollanpara eliminar, mitigar o minimizar el riesgo(Controles operacionales y/o programasde gestin).
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE LOSIMPACTOS AMBIENTALES
Conocimiento sobre los aspectos eimpactos ambientales generados por lasactividades, productos y servicios queactividades, productos y servicios quedesarrollo en condiciones de operacinnormal, anormal y de emergencia.
Evidenciar las acciones que se desarrollanpara eliminar, mitigar o minimizar losimpactos (Controles operacionales y/oprogramas de gestin)
IDENTIFICACIN DE LOS REQUISITOS LEGALES YEVALUACIN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Conocimiento sobre los requisitos legalesaplicables y las acciones que sedesarrollan para su cumplimiento.desarrollan para su cumplimiento.
Matriz de requisitos legales de SISO yAmbiental (Leyes, decretos, resoluciones,autos) y los planes de accin.
RESPONSABILIDADES FRENTE A SISO Y AMBIENTAL
Conocimiento sobre misresponsabilidades frente a SISO yAmbiental.Ambiental.
Manual de funciones y responsabilidades Utilizacin de EPPs Reporte de condiciones inseguras Aplicacin de los programas definidos y de los
controles operacionales.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL DESEMPEO
Reporte de Indicadores a nivel general (Ambiental y de SISO)
Evidenciar los indicadores peridicos de las reaso Procesos y a nivel General y las acciones dedifusin el equipo de la Institucin.
El planteamiento de acciones correctivas,preventivas o de mejora resultado del anlisis delos indicadores.
Registro de calibracin de los equipos utilizadospara las mediciones, ya sean internos o deterceros.
ACCIDENTES E INCIDENTES
Reporte de Accidentes e Incidentes
Evidenciar los registros de los accidentes eincidentes presentados tanto a nivel administrativocomo misional.
Registros de los anlisis realizados y delplanteamiento de acciones correctivas opreventivas planteadas.
PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
Planes de Emergencia y Contingenciafrente a SISO y Ambiental.
Registros de simulacros y retroalimentacin de losmismos.
Responsables del COE Registros de formacin a brigadistas Sealizacin Definicin de puntos de encuentro Registros de las contingencias presentadas
GESTIN DE LOS REGISTROS
Registro de las actividades de los procesos
Mantener todos los soportes (Anlisis de TrabajoSeguro, Soportes Tcnicos, SISO y Ambiental )
Adecuada organizacin de los registros tanto anivel de sede principal como otras sedes.
CIERRE DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA
Registro de acuerdo al procedimientodefinido.
Reporte y seguimiento de las no conformidadespresentadas en las auditorias internas anteriores.
Cierre de dichas no conformidades y suministro deevidencia que permita verificar dicho cierre.
Se necesita alineacin, compromiso Se necesita alineacin, compromiso Se necesita alineacin, compromiso Se necesita alineacin, compromiso y toma de conciencia de todos los y toma de conciencia de todos los y toma de conciencia de todos los y toma de conciencia de todos los
miembros de la organizacinmiembros de la organizacinmiembros de la organizacinmiembros de la organizacin
Toma de conciencia
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