PLAN OPERATIVO
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2021
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
30 de abril de 2021
INTRODUCCIÓN
De acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento Formulación y Programación del
Plan Operativo”, se realizó el seguimiento trimestral correspondiente al periodo de
1º de enero al 30 de marzo de 2021, presentándose a continuación los resultados
detallados sobre el avance de las metas que conforman el plan operativo de cada
una de las dependencias y/o áreas del IDRD. Al final del documento se realiza un
análisis de resultados.
Contenido 1. OFICINAS ...................................................................................................................... 5
1.1. Oficina de Control Disciplinario Interno ............................................................. 5
1.2. Oficina de Control Interno .................................................................................... 6
1.3. Oficina Asesora Jurídica ...................................................................................... 6
1.4. Oficina Asesora de Planeación ........................................................................... 7
1.5. Oficina Asesora de Comunicaciones ................................................................. 8
1.6. Área de Asuntos Locales ................................................................................... 10
2.1. Subdirección Técnica de Parques .................................................................... 11
2.1.1. Área de Promoción de Servicios ................................................................... 12
2.1.2. Área Administración de Escenarios .............................................................. 13
2.2. Subdirección Administrativa y Financiera ....................................................... 14
2.2.1. Área Talento Humano ..................................................................................... 14
2.2.2. Área Interna de Desarrollo Humano ............................................................. 14
2.2.3. Área Interna de Nómina ................................................................................. 15
2.2.4. Área Financiera ................................................................................................ 15
2.2.5. Área Apoyo Corporativo ................................................................................. 16
2.2.6. Área de Servicios Generales ......................................................................... 17
2.2.7. Área de Almacén General .............................................................................. 18
2.2.8. Área de Sistemas ............................................................................................ 19
2.3. Subdirección Técnica de Recreación y Deportes .......................................... 19
2.3.1. Área de Deportes ............................................................................................ 20
2.3.1.1. Área Interna Fomento y Desarrollo Deportivo ............................................ 20
2.3.1.2. Área Interna Rendimiento Deportivo ............................................................ 21
2.3.2. Área de Recreación ........................................................................................ 21
2.3.2.1. Área Interna Recreación Comunitaria .......................................................... 21
2.3.2.2 Área Interna Eventos Metropolitanos ........................................................... 22
2.3.2.3. Área Interna Ciclovía – Recreovía ................................................................ 22
2.3.2.4. Área Interna Infancia y Juventud .................................................................. 23
2.3.2.5. Área Interna Personas con Limitación ......................................................... 23
2.3.2.6. Área Interna Adulto Mayor ......................................................................... 23
2.4. Subdirección Técnica de Construcciones ....................................................... 24
2.4.1. Área Técnica .................................................................................................... 25
2.4.2. Área de Interventoría ...................................................................................... 26
2.5. Subdirección de Contratación ........................................................................... 26
2.5.1. Área de Costos y Estudios Económicos ...................................................... 27
3. SECRETARIA GENERAL ......................................................................................... 28
3.1. Área de Archivo y Correspondencia ................................................................ 28
3.2. Área de Atención al Cliente, Queja y Reclamos ............................................ 29
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................................................. 30
1. OFICINAS
1.1. Oficina de Control Disciplinario Interno
La Oficina de Control Disciplinario Interno presenta en su plan operativo tres (3)
actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2021, programando para el
primer trimestre dos (2) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue
la siguiente:
“Realizar dos clínicas mensuales jurídicas en las que se integre la
normatividad vigente, jurisprudencia y casuística, articulando las actividades
técnicas, operativas y administrativas inherentes a la Oficina de Control
Disciplinario Interno”. Para el primer trimestre se programaron seis (6)
clínicas de derecho disciplinario, con una ejecución del 100%.
“Proferir como mínimo sesenta autos de sustanciación e interlocutorios de
las acciones disciplinarias que adelante la Oficina de Control Disciplinario
Interno”. Para el primer trimestre se programó proferir como mínimo quince (15)
autos de sustanciación e interlocutorios de las acciones disciplinarias, con una
ejecución del 100%.
La meta “Realizar dos actividades anuales de sensibilización que prevengan
los actos de corrupción y faltas disciplinarias”, no contaba con programación
para el primer trimestre.
1.2. Oficina de Control Interno
La Oficina de Control Interno presenta en su plan operativo dos (2) actividades con
sus correspondientes metas para la vigencia 2021, programando para el primer
trimestre una (1) actividad con su respectiva meta, cuya ejecución fue la siguiente:
“Realizar tres jornadas de fundamentación y/o actualización para la
comunidad IDRD en temas relacionados con el Sistema de Control Interno”.
Para el primer trimestre se programó una (1) jornada de fundamentación, con
una ejecución del 100%.
La meta “Diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento y
seguimiento al IDRD, para mejorar los resultados de la Evaluación
Independiente del estado del Sistema de Control Interno”, no contaba con
programación para el primer trimestre.
1.3. Oficina Asesora Jurídica
La Oficina Asesora Jurídica presenta en su plan operativo cinco (5) actividades con
sus correspondientes metas para la vigencia 2021, programando para el primer
trimestre dos (2) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la
siguiente:
“Socializar trimestralmente información relevante sobre las tutelas en contra
del IDRD a cada Subdirección”. Para el primer trimestre se programó realizar
una (1) socialización sobre las tutelas en contra del IDRD, con una ejecución
del 100%.
“Elaborar trimestralmente un informe y enviar a cada Subdirección con las
notificaciones de actos administrativos a otras Entidades”. Para el primer
trimestre se programó realizar un (1) informe y su respectivo envío, con una
ejecución del 100%.
Las metas “Retroalimentar semestralmente a los abogados que adelantan
representación administrativa y judicial sobre el uso de la plataforma SIPROJ
WEB de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.”, “Elaborar semestralmente
informe análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta de satisfacción del
trámite de otorgamiento deportivo y aval de escuelas” y “Retroalimentar
semestralmente a los funcionarios y contratistas de la Oficina Asesora
Jurídica sobre los procedimientos de la dependencia, según el Sistema de
Gestión del Instituto”, no contaban con programación para el primer
trimestre.
1.4. Oficina Asesora de Planeación
La Oficina Asesora de Planeación presenta en su plan operativo ocho (8)
actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2021, programando
para el primer trimestre tres (3) actividades con sus respectivas metas, cuya
ejecución fue la siguiente:
“Realizar treinta y cuatro sensibilizaciones a las áreas de la entidad sobre el
uso y manejo del aplicativo Isolución”. Para el primer trimestre se
programaron seis (6) sensibilizaciones en el uso y manejo del aplicativo
Isolución, se realizaron siete (7) sensibilizaciones con una ejecución del 117%.
“Realizar nueve sensibilizaciones a los colaboradores de la entidad sobre los
Trámites, Servicios y Otros Procedimientos Administrativos de la Entidad”.
Para el primer trimestre se programó una (1) sensibilización, con una
ejecución del 100%.
“Generar un cuadro de control para los cambios de montos entre conceptos
del gasto de los proyectos de inversión”. Para el primer trimestre se programó
realizar un (1) cuadro de control, con una ejecución del 100%.
Las metas “Realizar dieciséis mesas de trabajo para orientar a los procesos
en la formulación y seguimiento de acciones correctivas para abordar riesgos
y oportunidades de mejora”, “Realizar seis sensibilizaciones sobre la política
de administración de riesgos del IDRD”, “Actualizar un procedimiento de
indicadores de gestión”, “Realizar una socialización sobre las generalidades
del MIPG y su estructura” y “Realizar dos mesas de trabajo con el personal
de las áreas que están a cargo del plan anual de adquisiciones”, no contaban
con programación para el primer trimestre.
1.5. Oficina Asesora de Comunicaciones
La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta en su plan operativo dos (2)
actividades con seis (6) metas para la vigencia 2021, programando para el primer
trimestre dos actividades con cinco (5) metas, cuya ejecución fue la siguiente:
“Realizar y divulgar treinta y dos materiales audiovisuales, en el que se
cuenten historias relacionadas con los colaboradores de la entidad,
deportistas, entrenadores, directores de estamentos deportivos así como
parques y escenarios deportivos administrados por el IDRD”. Para el primer
trimestre se programaron ocho (8) materiales audiovisuales, con una ejecución
del 100%.
“Realizar y divulgar diez materiales de audio tipo Podcast que promuevan el
conocimiento de la marca IDRD”. Para el primer trimestre se programó un (1)
material de audio tipo Podcast, con una ejecución del 100%.
“Realizar y divulgar seis campañas de comunicación asociadas al
fortalecimiento de la marca IDRD”. Para el primer trimestre se programaron
dos (2) campañas de comunicación, con una ejecución del 100%.
“Diseñar, elaborar y divulgar cuarenta y seis publicaciones periódicas de
información como canal de difusión dirigido a los funcionarios y contratistas”.
Para el primer trimestre se programaron once (11) publicaciones periódicas
y se realizaron doce (12) publicaciones, con una ejecución del 109%.
“Realizar cuatro encuentros como parte de una estrategia de comunicación
para la divulgación de los programas, actividades y eventos de la entidad”.
Para el primer trimestre se programó un (1) encuentro con una ejecución del
100%.
La meta “Realizar dos campañas de comunicación interna para divulgar y
posicionar la Intranet del IDRD”, no contaba con programación para el primer
trimestre.
1.6. Área de Asuntos Locales
El Área de Asuntos Locales presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con
sus correspondientes metas para la vigencia 2021, todas ellas con programación
para el primer trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:
“Apoyar y asesorar a los Fondos de Desarrollo Local para la elaboración y
formulación de los proyectos de inversión para ser presentados a la
Subdirección Técnica de Recreación y Deporte (20 localidades)”. Para el primer
trimestre se programaron diez (10) y se realizaron catorce (14) asesorías y
asistencias técnicas relacionadas con los proyectos recreo-deportivos,
construcción y mantenimiento de parques vecinales y/o de bolsillo , con una
ejecución del 140%.
“Asistir y acompañar las instancias de participación por parte del IDRD en el
Consejo Local de Gobierno, Unidad de Apoyo Técnico y Comisión Local
Intersectorial en las 20 localidades”. Para el primer trimestre se programaron
veinte (20) y se realizaron setenta y cuatro (74) asistencias a las instancias
de participación en los consejos locales, con una ejecución del 370%. Es
importante aclarar que las instancias de participación son autónomas en
convocar a la OAL de acuerdo a la temática que se desarrolla. Para este
periodo se convocaron sesiones extraordinarias por los Consejos Locales.
“Convocar a diecinueve sesiones DRAFE”. Para el primer trimestre se
programaron cinco (5) y se realizaron treinta (30) sesiones de los Consejos
locales DRAFE en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San
Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba,
Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La
Candelaria, Rafael Uribe y Sumapaz, con una ejecución del 600%. Se superó
la meta teniendo presente que de acuerdo a la norma 233 de 2018 y 496 de
2019 se debe sesionar de manera bimensual en los Consejos Locales por lo
que algunas localidades alcanzaron a sesionar dos veces en el primer
trimestre y por solicitud del Consejo algunas localidades presentaron
sesiones extraordinarias.
“Representar al IDRD en las Juntas Administradoras Locales y dar respuesta
a los requerimientos de los ediles en las diecinueve localidades”. Para el
primer trimestre se programaron cinco (5) y se dio respuesta a treinta y seis
(36) requerimientos que llegaron al IDRD sobre temas recreo-deportivos,
diseño, construcción y mantenimiento de parques vecinales y/o de bolsillos,
los cuales fueron socializados en las sesiones realizadas, con una ejecución
del 720%.
SUBDIRECCIONES
2.1. Subdirección Técnica de Parques
La Subdirección Técnica de Parques presenta en su plan operativo nueve (9)
actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2021, de las cuales
una (1) actividad y su respectiva meta corresponde directamente a la Subdirección,
cuatro (4) actividades con sus respectivas metas al Área de Promoción de Servicios
y cuatro (4) actividades con sus respectivas metas al Área Administración de
Escenarios. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:
Subdirección Técnica de Parques
La Subdirección Técnica de Parques presenta en su plan operativo una (1) actividad
con su correspondiente meta para la vigencia 2021, la cual no contaba con
programación para el primer trimestre y corresponde a: “Reducir como mínimo un
3% de las reservas del presupuesto inicial asignado a la Subdirección, de
acuerdo a datos históricos de los proyectos”.
2.1.1. Área de Promoción de Servicios
El área de Promoción de Servicios presenta en su plan operativo cuatro (4)
actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2021, programando
para el primer trimestre dos (2) actividades con sus respectivas metas, cuya
ejecución fue la siguiente:
“Desarrollar dieciocho espacios de participación ciudadana”. Para el primer
trimestre se programaron dos (2) espacios de participación ciudadana para
la sostenibilidad social, con una ejecución del 100%.
“Aplicar en setenta y ocho canchas sintéticas de parques vecinales las
estrategias generadas”. Para el primer trimestre se programaron veinte (20)
estrategias para fortalecer la convivencia, la participación y la
corresponsabilidad ciudadana en las canchas de grama sintéticas en
parques vecinales, con una ejecución del 100%.
Las metas “Realizar una estrategia para el fortalecimiento de habilidades y
competencias entorno a la sostenibilidad social y ambiental” y “Generar
alianzas estratégicas con la empresa privadas por valor de $1.000.000.000”,
no contaban con programación para el primer trimestre.
2.1.2. Área Administración de Escenarios
El Área Administración de Escenarios presenta en su plan operativo cuatro (4)
actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2021, programando
para el primer trimestre una (1) actividad con su respectiva meta, cuya ejecución fue
la siguiente:
“Realizar la actualización del 100% de los parques zonales y metropolitanos
(121)”. Para el primer trimestre se programaron treinta (30) y se realizaron
cuarenta y tres (43) actualizaciones en el aplicativo SIM referente al
inventario de parques zonales y metropolitanos, con una ejecución del 143%.
Las metas “Realizar la conectividad del 100% de los parques”, “Aplicar en dos
(2) parques los mecanismos de aguas lluvias y reusó de aguas residuales” y
“Conocer la percepción mediante las encuestas realizadas a los usuarios de
los 121 parques zonales y metropolitanos”, no contaban con programación
para el primer trimestre.
2.2. Subdirección Administrativa y Financiera
La Subdirección Administrativa y Financiera presenta en su plan operativo
veintiocho (28) actividades con un total de treinta y tres (33) metas para la vigencia
2021, tres (3) actividades con sus respectivas metas corresponden al Área de
Talento Humano; una (1) actividad con su respectiva meta al Área de Desarrollo
Humano; tres (3) actividades con sus respectivas metas al Área de Nomina; (2)
actividades con siete (7) metas al Área Financiera; cuatro (4) actividades con sus
respectivas metas al Área de Apoyo Corporativo; ocho (8) actividades con sus
respectivas metas al Área de Sistemas; una (1) actividad con su meta al Área de
Servicios Generales, seis (6) actividades con sus respectivas metas al Área de
Almacén. Los resultados para este trimestre se presentan a continuación:
2.2.1. Área Talento Humano
El Área de Talento Humano presenta en su plan operativo tres (3) actividades con
sus correspondientes metas para la vigencia 2021, las cuales no contaban con
programación para el primer trimestre: “Digitalizar el 30% de las historias
laborales activas”, “Digitalizar el 35% de las historias laborales Inactivas” y
“Digitalizar el 100% de las historias laborales de los funcionarios que ingresen
a la planta en el 2021”.
2.2.2. Área Interna de Desarrollo Humano
El Área de Desarrollo Humano presenta en su plan operativo una (1) actividad con
su respectiva meta para la vigencia 2021, cuya ejecución fue la siguiente:
“Realizar mínimo el 80% de las actividades definidas en el Plan Institucional
de Capacitación, Bienestar Laboral e Incentivos, Seguridad y Salud en el
Trabajo para la vigencia 2021”. Para el primer trimestre se tenía programado
realizar el 10%, y se logró un avance del 18% de las actividades contenidas
en el Plan Estratégico de Talento Humano, con una ejecución del 180%.
2.2.3. Área Interna de Nómina
El Área de Nómina presenta en su plan operativo tres (3) actividades con sus
correspondientes metas para la vigencia 2021, programando para el primer
trimestre una (1) actividad con su respectiva meta, cuya ejecución fue la siguiente:
“Realizar cuatro actividades de sensibilización en novedades de nómina”.
Para el primer trimestre se programó una (1) sensibilización en novedades de
nómina, con una ejecución del 100%.
Las metas “Colocar en producción dos (2) programas o reportes del sistema
Kactus” y “Colocar un servicio en producción para los funcionarios de la
entidad”, no contaban con programación para el primer trimestre.
2.2.4. Área Financiera
El Área Financiera presenta en su plan operativo dos (2) actividades con siete (7)
metas para la vigencia 2021, programando para el primer trimestre una (1) actividad
con dos (2) metas, cuya ejecución fue la siguiente:
“Mejorar el proceso de validación de la información financiera presentada en
las órdenes de pago y las certificaciones de cumplimiento en el proceso de
pagos”.
Diagnóstico de necesidades, para el primer trimestre se programó realizar
un (1) diagnóstico para la validación de la información financiera donde se
define adelantar el proceso en tres (3) fases, con una ejecución del 100%.
Formulación de requerimiento al Área de Sistemas para el proceso de
validación de la información financiera, para el primer trimestre se
programó realizar una (1) formulación. Para este proceso se requirió la
revisión con los ingenieros del área de Sistemas para la Fase 1., con una
ejecución del 100%.
Las metas “Implementación de herramientas en el proceso de validación de
la información financiera presentada en las órdenes de pago y las
certificaciones de cumplimiento en el proceso de pagos”, “Socialización a
referentes financieros”, “Diagnóstico de modificaciones a realizar en el
aplicativo BOGDATA”, “Procedimientos modificados” y “Socialización de
los procedimientos modificados”, no contaban con programación para el
primer trimestre.
2.2.5. Área Apoyo Corporativo
El Área de Apoyo Corporativo presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades
con sus correspondientes metas para la vigencia 2021, programando para el primer
trimestre tres (3) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la
siguiente:
“Realizar un inventario de los sistemas hidrosanitarios de las dos sedes del
IDRD”. Para el primer trimestre se programó realizar una (1) inventario de los
sistemas hidrosanitarios, con una ejecución del 100%.
“Diseñar y divulgar doce piezas comunicativas acerca de El Apagón
Ambiental”. Para el primer trimestre se programó realizar tres (3) piezas
comunicativas, con una ejecución del 100%.
“Realizar la correcta separación del 100% de los residuos susceptibles de
aprovechamiento, para entregar a la empresa recuperadora”. Para el primer
trimestre se programó realizar la separación del veinticinco por ciento (25%)
de los residuos susceptibles de aprovechamiento, con una ejecución del
100%.
La meta “Implementar una pieza comunicativa y realizar su divulgación, en
diciembre a través de los medios digitales de información interna,
relacionados con el ahorro, la conservación, el uso racional de recursos
energéticos en la época navideña”, no contaba con programación para el primer
trimestre.
2.2.6. Área de Servicios Generales
El Área de Servicios Generales presenta en su plan operativo una (1) actividad con
su correspondiente meta para la vigencia 2021, cuya ejecución fue la siguiente:
“Realizar cuarenta mantenimientos preventivos a las maquinas, vehículos y
equipos de la sede administrativa”. Para el primer trimestre se programaron
diez (10) mantenimientos, con una ejecución del 100%.
2.2.7. Área de Almacén General
El Área de Almacén General presenta en su plan operativo seis (6) actividades con
sus correspondientes metas para la vigencia 2021, programando para el primer
trimestre dos (2) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la
siguiente:
“Tramitar al 100% las solicitudes internas y externas para la entrada de los
bienes devolutivos y de consumo del IDRD”. Para el primer trimestre se
programó realizar el 100% de las solicitudes internas y externas para la entrada
de los bienes devolutivos y de consumo, con una ejecución del 100%.
“Revisar inventario aleatorio al menos a dieciséis Servidores o áreas, o
parques y escenarios de la entidad”. Para el primer trimestre se programaron
cuatro (4) inventarios aleatorios, con una ejecución del 100%.
Las metas “Realizar depuración de inventarios de la Entidad”, “Llevar a cabo
tres selectivos en las bodegas de Almacén, de elementos de Consumo y
Devolutivos”, “Llevar a cabo sensibilizaciones a los servidores del IDRD,
respecto al manejo adecuado y responsabilidad sobre los bienes” y “Llevar
a cabo la actualización a los procedimientos de Consumo y Devolutivos”, no
contaban con programación para el primer trimestre.
2.2.8. Área de Sistemas
El Área de Sistemas presenta en su plan operativo ocho (8) actividades con sus
correspondientes metas para la vigencia 2021, programando para el primer
trimestre una (1) actividad con su respectiva meta, cuya ejecución fue la siguiente:
“Mejoramiento de la capacidad institucional de buzones de correo
electrónico”. Para el primer trimestre se programó realizar el mejoramiento
de la capacidad institucional adquiriendo 177 licencias de correo electrónico
para el IDRD, con una ejecución del 100%.
Las metas “Modulo Publicado del Tramite digital alquiler salón Presidente”,
“Formulario Publicado del registro y solicitud digital de afiliación ARL - IDRD”,
“Mejorar la conectividad del Estadio el Campin”, “Mejora de informes y
Gestión en el Sistema Documental ORFEO”, “Realizar las actividades para la
migración de IPV4,0 A IPV6,0 en su fase I”, “Realizar las actividades para la
implementación de auditoria a los equipos de impresión” y “Actualización de
la APP del IDRD”, no contaban con programación para el primer trimestre.
2.3. Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes presenta en su plan operativo
doce (12) actividades con sus respectivas metas, tres (3) actividades con sus
respectivas metas al Área de Deportes y nueve (9) actividades con igual número de
metas al Área de Recreación para la vigencia 2021. Los resultados para este
trimestre se presentan a continuación:
2.3.1. Área de Deportes
El Área de Deporte presenta en su plan operativo un total de tres (3) actividades y
sus respectivas metas, de las cuales dos (2) actividades con igual número de metas
corresponden al Área Interna de Fomento y Desarrollo Deportivo y una (1) actividad
con su respectiva meta al Área Interna Rendimiento Deportivo para la vigencia 2021,
y su ejecución fue la siguiente:
2.3.1.1. Área Interna Fomento y Desarrollo Deportivo
El Área de Fomento y Desarrollo Deportivo presenta en su plan operativo dos (2)
actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2021, programando
para el primer trimestre una (1) actividad con su respectiva meta, cuya ejecución fue
la siguiente:
“Desarrollar dos jornadas de formación en alfabetización física para
fortalecer el conocimiento frente a su relación con el deporte y la actividad
física”. Para el primer trimestre se programó realizar una (1) jornada de
formación, y no se realizó, en razón a que no se contaba con los equipos de trabajo
completos para cada uno de los programas deportivos (Jornada Escolar, Muévete
Bogotá, Deporte Formativo, Deporte Escolar), en razón al retraso en el proceso de
contratación.
La meta “Realizar dos socializaciones enfocadas en el objetivo de desarrollo
sostenible: Salud y Bienestar, asociado a los programas de Fomento y
Desarrollo Deportivo”, no contaba con programación para el primer trimestre.
2.3.1.2. Área Interna Rendimiento Deportivo
El Área de Rendimiento Deportivo presenta en su plan operativo una (1) actividad
con su correspondiente meta para la vigencia 2021, la cual no contaba con
programación para el primer trimestre y corresponde a: “Realizar dos jornadas de
fortalecimiento que permitan brindar herramientas conceptuales para la
gestión del proyecto de inversión y en pro de la articulación con cada línea de
acción”.
2.3.2. Área de Recreación
El Área de Recreación presenta en su plan operativo nueve (9) actividades con sus
respectivas metas para la vigencia 2021, correspondientes a sus seis áreas
internas, cuya ejecución para el primer trimestre fue la siguiente:
2.3.2.1. Área Interna Recreación Comunitaria
El Área de Recreación Comunitaria presenta en su plan operativo una (1) actividad
con su correspondiente meta para la vigencia 2021, cuya ejecución fue la siguiente:
“Realizar cuatro jornadas de fortalecimiento técnico con el equipo de
recreadores”. Para el primer trimestre se programó una (1) jornada, con una
ejecución del 100%.
2.3.2.2. Área Interna Eventos Metropolitanos
El Área de Eventos Metropolitanos presenta en su plan operativo una (1) actividad
con su correspondiente meta para la vigencia 2021, la cual no contaba con
programación para el primer trimestre y corresponde a: “Realizar el
acompañamiento técnico y operativo a un evento de los programas del Área
de Recreación diferentes a los de Eventos Metropolitanos”.
2.3.2.3. Área Interna Ciclovía – Recreovía
El Área de Ciclovía - Recreovía presenta en su plan operativo tres (3) actividades
con sus correspondientes metas para la vigencia 2021, programando para el primer
trimestre dos (2) con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la siguiente:
“Realizar una jornada de fortalecimiento técnico al equipo encargado de los
procesos de enseñanza de la escuela de la Bicicleta”. Para el primer trimestre
se programó una (1) jornada de fortalecimiento y no fue realizada, en razón
a que no se contó con los equipos de trabajos completos y requeridos para realizar
la actividad, en razón al retraso del proceso de contratación.
“Realizar cuatro jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano del
programa Recreovía”. Para el primer trimestre se programó una (1) jornada
de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.
La meta “Realizar tres jornadas de fortalecimiento técnico con el talento
humano del programa Ciclovìa”, no contaba con programación para el primer
trimestre.
2.3.2.4. Área Interna Infancia y Juventud
El Área de Infancia y Juventud presenta en su plan operativo dos (2) actividades
con sus correspondientes metas para la vigencia 2021, las cuales no contaban con
programación para el primer trimestre y corresponde a: “Realizar una jornada de
fortalecimiento técnico con el equipo de recreadores” y “Realizar una jornada
de fortalecimiento técnico con el equipo de guías turísticos, campistas y
APH”.
2.3.2.5. Área Interna Personas con Limitación
El Área Personas con Limitación presenta en su plan operativo una (1) actividad con
su correspondiente meta para la vigencia 2021, cuya ejecución fue la siguiente:
“Realizar cuatro jornadas de fortalecimiento técnico con el equipo de
recreadores”. Para el primer trimestre se programó una (1) jornada de
fortalecimiento, con una ejecución del 100%.
2.3.2.6. Área Interna Adulto Mayor
El Área de Adulto Mayor presenta en su plan operativo una (1) actividad con su
correspondiente meta para la vigencia 2021, cuya ejecución fue la siguiente:
“Realizar cuatro jornadas de fortalecimiento técnico con el talento humano de
la estrategia persona mayor”. Para el primer trimestre se programó una (1)
jornada de fortalecimiento, con una ejecución del 100%.
2.4. Subdirección Técnica de Construcciones
La Subdirección Técnica de Construcciones presenta en su plan operativo diez (10)
actividades con sus respectivas metas, de las cuales dos (2) de ellas corresponden
directamente a la Subdirección, cuatro (4) actividades con igual número de metas
al Área Técnica y cuatro (4) actividades con sus respectivas metas corresponden al
Área de Interventoría para la vigencia 2021. Los resultados para este trimestre se
presentan a continuación:
Subdirección Técnica de Construcciones
La Subdirección Técnica de Construcciones presenta en su plan operativo dos (2)
actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2021, ambas con
programación para el primer trimestre y su ejecución fue la siguiente:
“Realizar cuatro alertas tempranas con el equipo de trabajo de la Subdirección
Técnica de Construcciones”. Para el primer trimestre se programó realizar
una (1) alerta temprana, con una ejecución del 100%.
“Realizar cuatro socializaciones al año en temas relacionados con el Sistema
Integrado de Gestión con el personal de la Subdirección”. Para el primer
trimestre se programó realizar una (1) socialización, con una ejecución del
100%.
2.4.1. Área Técnica
El Área Técnica presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con sus
correspondientes metas para la vigencia 2021, todas con programación para el
primer trimestre y su ejecución fue la siguiente:
“Realizar cuatro reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales
cargados en el expediente virtual”. Para el primer trimestre se programó
realizar un (1) reporte, con una ejecución del 100%.
“Realizar cuatro reportes del estado de las solicitudes de los conceptos
previos y favorables”. Para el primer trimestre se programó realizar un (1)
reporte, con una ejecución del 100%.
“Realizar cuatro reportes del estado de solicitudes de conceptos para la
instalación de estaciones radio eléctricas”. Para el primer trimestre se
programó realizar un (1) reporte, con una ejecución del 100%.
“Realizar cuatro reportes del estado de los trámites a cargo de la STC”. Para
el primer trimestre se programó realizar un (1) reporte, con una ejecución del
100%.
2.4.2. Área de Interventoría
El Área de Interventoría presenta en su plan operativo cuatro (4) actividades con
sus correspondientes metas para la vigencia 2021, programando para el primer
trimestre dos (2) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la
siguiente:
“Realizar cuarenta y ocho reportes de avances de obra”. Para el primer
trimestre se programaron doce (12) reportes, con una ejecución del 100%.
“Realizar cuatro reportes del estado de los informes ejecutivos mensuales
cargados en el expediente virtual”. Para el primer trimestre se programó
realizar un (1) reporte, con una ejecución del 100%.
Las metas “Realizar dos informes de seguimiento de la estabilidad y calidad
de las obras, reportados al Subdirector Técnico de Construcciones”,
“Realizar un informe de los resultados de las encuestas aplicadas por la
Subdirección”, no contaban con programación para el primer trimestre.
2.5. Subdirección de Contratación
La Subdirección de Contratación presenta en su plan operativo tres (3) actividades
con sus correspondientes metas para la vigencia 2021, programando para el primer
trimestre dos (2) actividades con sus respectivas metas, cuya ejecución fue la
siguiente:
“Hacer seguimiento mensual a la información publicada en el SECOP de
cincuenta contratos seleccionados”. Para el primer trimestre se programó el
100% de los seguimientos, con una ejecución del 100%.
“Efectuar cinco socializaciones a las diferentes dependencias del IDRD, sobre
los lineamientos establecidos en materia contractual”. Para el primer
trimestre se programaron cinco (5) socializaciones, con una ejecución del
100%.
La meta “Efectuar tres mesas de trabajo con todas las personas que hacen
parte de la Subdirección, con el propósito de retroalimentar sobre el avance
en el cumplimiento de los compromisos de la Subdirección en las diferentes
herramientas de gestión”, no contaba con programación para el primer
trimestre.
2.5.1. Área de Costos y Estudios Económicos
El Área de Costos y Estudios Económicos presenta en su plan operativo dos (2)
actividades con sus respectivas metas para la vigencia 2021, ambas con
programación para el primer trimestre, cuya ejecución fue la siguiente:
“Realizar cuatro mesas de trabajo con las áreas técnicas, con el propósito de
socializar lineamientos, e identificar los aspectos positivos y por mejorar,
referentes al estudio de mercado y análisis de precios solicitados en el
trimestre”. Para el primer trimestre se programó una (1) mesa de trabajo, con
una ejecución del 100%.
“Realizar once mesas de trabajo al interior del área sobre los aspectos
positivos y por mejorar, evidenciados durante el estudio de mercado y análisis
de precios realizados en la vigencia 2021”. Para el primer trimestre se
programaron dos (2) mesas de trabajo, con una ejecución del 100%.
3. SECRETARIA GENERAL
La Secretaría General presenta en su plan operativo seis (6) actividades con sus
respectivas metas para la vigencia 2021, las cuales corresponden a: una (1)
actividad con una (1) meta de la Secretaría General; dos (2) actividades con sus
respectivas metas del Área de Archivo y Correspondencia y tres (3) actividades con
igual número de metas para el Área de Atención al Cliente Quejas y Reclamos. Los
resultados para este trimestre se presentan a continuación:
Secretaría General
La Secretaria General presenta en su plan operativo una (1) actividad con su
correspondiente meta para la vigencia 2021, la cual no contaba con programación
para el primer trimestre y corresponde a: “Realizar un Taller y/o sensibilización
a las áreas y dependencias del IDRD sobre respuesta en términos legales a
las PQRDS”.
3.1. Área de Archivo y Correspondencia
El Área de Archivo y Correspondencia presenta en su plan operativo dos (2)
actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2021, programando
para el primer trimestre una (1) actividad con su respectiva meta, cuya ejecución fue
la siguiente:
“Realizar anualmente por lo menos un seguimiento a cada área para validar
los procesos técnicos de organización de archivos con aplicación de TRD”.
Para el primer trimestre se programaron seis (6) seguimientos, con una
ejecución del 100%.
La meta “Realizar en el año por lo menos dos procesos de eliminación
documental por aplicación de TRD”, no contaba con programación para el primer
trimestre.
3.2. Área de Atención al Cliente, Queja y Reclamos
El Área de Atención al Cliente Quejas y Reclamos presenta en su plan operativo
tres (3) actividades con sus correspondientes metas para la vigencia 2021, las
cuales no contaban con programación para el primer trimestre y corresponden a:
“Realizar dos talleres al personal de los SUPERCADES de servicio al cliente
referente a las actividades que se ofrecen en el IDRD”, “Realizar dos talleres
de servicio al cliente referente a las actividades que se ofrecen en el IDRD” y
“Realizar dos talleres al personal responsable en las dependencias del
sistema Bogotá Te Escucha”.
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los resultados del Plan Operativo por dependencias a 30 de marzo de 2021,
muestran el siguiente balance:
● Para el primer trimestre se programaron 50 metas que equivalen al 48,54%
del total de las metas programadas en el Plan Operativo para el año 2021.
● De las 50 metas programadas para el primer trimestre 48 se cumplieron de
acuerdo a su programación y equivalen al 46,60%, con una ejecución
ubicada en el rango superior o igual a 100% y 2 metas equivalente al 1,94%
tuvo una ejecución en el rango del 0 - 9%.
DESCRIPCION PRIMER TRIMESTRE
No.
Metas programadas 50
Metas cumplidas en el rango > o = 100% 48
Metas en rango 0 - 9% 2(a y b)
Las áreas que reportaron una meta en el rango entre 0 y 9% fueron las siguientes:
a) Área de Fomento y Desarrollo Deportivo: “Desarrollar dos jornadas de
formación en alfabetización física para fortalecer el conocimiento frente
a su relación con el deporte y la actividad física”. Para el primer
trimestre se programó realizar una (1) jornada de formación, la cual no
pudo realizarse en razón a que a 30 de marzo, no se contaba con los equipos
de trabajo completos para cada uno de los programas deportivos (Jornada
Escolar, Muévete Bogotá, Deporte Formativo, Deporte Escolar), en razón al
retraso en el proceso de contratación.
b) Área de Ciclovía - Recreovía: “Realizar una jornada de fortalecimiento
técnico al equipo encargado de los procesos de enseñanza de la
escuela de la Bicicleta”. Para el primer trimestre se programó una (1)
jornada de fortalecimiento la cual no se realizó en razón a que no se
contaba con los equipos de trabajo completos y requeridos para realizar la
actividad, en razón al retraso del proceso de contratación.
Se recomienda a las áreas se reprogramen las metas que en razón a temas de
fuerza mayor se prevea que no se podrán ejecutar. De igual manera se sugiere que
se revisen las metas en cuyos procesos se viene presentando una sobre ejecución.
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE DEPORTES - FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO
1er. Trimestre:
La jornada de formación en alfabetización física no
se llevó a cabo, toda vez que por retraso y demora
en el proceso de contratación a la fecha no se
cuenta con los equipos de trabajo completos para
cada uno de los programas deportivos (Jornada
Escolar, Muévete Bogotá, Deporte Formativo,
Deporte Escolar), el objetivo de esta jornada es
poder abarcar de manera trasversal a todo el talento
humano, esta jornada se realizarà para el segundo
trimestre para dar cumplimiento a lo programado.
1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
0%1 0% 1 0%
1 0% 0%
2
Generar estrategias de apropiación a través de
socializaciones enfocadas en el objetivo de
desarrollo sostenible: Salud y Bienestar, asociado a
los programas de Fomento y Desarrollo Deportivo.
Realizar dos (2) socializaciones
N° de socializaciones
realizadas / N° de
socializaciones
programadas
1
Realizar jornadas de formación en alfabetización
física transversales a los programas de Fomento y
Desarrollo Deportivo en el campo del deporte y la
actividad física.
Desarrollar dos (2) jornadas de
formación en alfabetización física
para fortalecer el conocimiento
frente a su relación con el
deporte y la actividad física.
N° de jornadas de
realizadas / N° de
jornadas programadas
1 0%
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE DEPORTES - RENDIMIENTO DEPORTIVO
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
1
Realizar jornadas de fortalecimiento que permitan
brindar herramientas conceptuales para la gestión
del proyecto de inversión y en pro de la
articulación con cada línea de acción.
Realizar dos (2) jornadas de
fortalecimiento
(N° jornadas
realizadas / N°
jornadas
programadas)*100
1 0% 0%1 0%
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: AREA DE RECREACION - RECREACION COMUNITARIA
1er. Trimestre:
Se realiza fortalecimiento técnico conjunto el día
9 al 13 de febrero del 2021, donde participan el
sector social, etario y étnico (antes recreación
comunitaria)
1er. Trimestre:
Informe del fortalecimiento donde se
incluye listado de asistentes, parrilla
de contenidos, plan de actividades,
minuto a minuto, evaluación y
retroalimentación.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
1
Realizar jornadas de fortalecimiento técnico para
el equipo de Recreadores, con el propósito de
mejorar las habilidades en el cumplimiento de sus
obligaciones contratuales.
Realizar cuatro (4) jornadas de
fortalecimiento técnico con el
equipo de recreadores
(N° de jornadas
realizadas / N° de
jornadas
programadas)*100
1 1 100% 1 0% 1 0% 1 0% 25%
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: AREA DE RECREACION - EVENTOS METROPOLITANOS
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1
Realizar el acompañamiento
técnico y operativo a un (1)
evento de los programas del Área
de Recreación diferentes a los de
Eventos Metropolitanos
Acompañamiento
realizado
Realizar jornada de acompañamiento técnico y
operativo a los programas del Àrea de Recreación
para la ejecución de sus eventos, con el fin de
fortalecer la gestión, organización y ejecución de
los mismos.
1 0% 0%
OBSERVACIONES
% DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO
EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE RECREACION - CICLOVIA
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre:3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
El fortalecimiento se realizará en el
segundo trimestre del año dado que
por procesos contractuales no se
cuenta con el talento humano
completo y requerido para realizar la
actividad
1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
1
Realizar jornadas de fortalecimiento técnico al
equipo de la Ciclovía que permitan mejorar las
habilidades en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.
Realizar tres (3) jornadas de
fortalecimiento técnico con el
talento humano del programa
Ciclovìa.
(N° jornadas
realizadas / N°
jornadas
programadas)*100
0%1 0% 1 0% 1 0%
2
Realizar jornada de fortalecimiento técnico al
equipo encargado de los procesos de enseñanza
de la escuela de la Bicicleta en el propósito en el
cumplimiento de las obligaciones contratuales.
Realizar una (1) jornada de
fortalecimiento técnico al equipo
encargado de los procesos de
enseñanza de la escuela de la
Bicicleta
Jornada realizada 1 0% 0%
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE RECREACION - RECREOVIA
1er. Trimestre:
Se realiza fortalecimiento técnico el
18 de marzo del 2021.
1er. Trimestre:
Acta fortalecimiento Actividad física
Recreovía
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
1
Realizar jornadas de fortalecimiento técnico para el
grupo de instructores junior, máster y gestores
territoriales, que permitan mejorar las habilidades
en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.
Realizar cuatro (4) jornadas de
fortalecimiento técnico con el
talento humano del programa
Recreovía
(N° jornadas
realizadas / N°
jornadas
programadas)*100
1 1 100% 1 0% 1 0% 1 0% 25%
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: AREA DE RECREACION - RECREACION PARA LA INFANCIA
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR.
EJECUTAD
O
1
Realizar jornadas de fortalecimiento técnico para
el equipo de Recreadores, con el propósito de
mejorar las habilidades en el cumplimiento de sus
obligaciones contratuales.
Realizar una (1) jornada de
fortalecimiento técnico con el
equipo de recreadores
Jornada realizada 1 0% 0%
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: AREA DE RECREACION - RECREACION PARA LA JUVENTUD
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
1
Realizar jornada de fortalecimiento técnico
dirigidas al equipo de Guías Turísticos, campistas
y personal de Atención PreHospitalaria (APH),
con el propósito de mejorar las habilidades en la
ejecución de las actividades y cumplimiento de
sus obligaciones contractuales.
Realizar una (1) jornada de
fortalecimiento técnico con el
equipo de guías turísticos,
campistas y APH
Jornada realizada 1 0% 0%
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: AREA DE RECREACION - RECREACION PARA PERSONAS CON LIMITACION
1er. Trimestre:
Se realiza fortalecimiento técnico
conjunto el día 9 al 13 de febrero
2021 donde participan sector etario,
étnico y social (sector que atiende
personas con limitación)
1er. Trimestre:
Informe del fortalecimiento donde se
incluye listado de asistentes, parrila
de contenidos, plan de actividades,
minuto a minuto, evaluación y
retroalimentación.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
1
Realizar jornadas de fortalecimiento técnico para
el equipo de Recreadores, con el propósito de
mejorar las habilidades en el cumplimiento de sus
obligaciones contratuales.
Realizar cuatro (4) jornadas de
fortalecimiento técnico con el
equipo de recreadores
(N° de jornadas
realizadas / N° de
jornadas
programadas)*100
1 1 100% 1 0% 1 0% 1 0% 25%
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: AREA DE RECREACION - RECREACION PARA EL ADULTO MAYOR
1er. Trimestre:
Se realiza fortalecimiento técnico
para atención de la persona mayor
el día 25 de marzo 2021
1er. Trimestre:
Acta fortalecimiento técnico
persona mayor
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
1
Realizar jornadas de fortalecimiento técnico para el
grupo de instructores junior, máster y gestores
territoriales, que permitan mejorar las habilidades en
el cumplimiento de las obligaciones contractuales,
de la estrategia Persona mayor
Realizar cuatro (4) jornadas de
fortalecimiento técnico con el
talento humano de la estrategia
persona mayor
(N° jornadas
realizadas / N°
jornadas
programadas)*100
1 1 100% 1 0% 1 0% 1 0% 25%
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
1er. Trimestre:
La Oficina Asesora de Comunicaciones,
realizó los 8 materiales autdiovisuales en el
trimestre en el que se encuentran directores,
parques y escenarios deportivos
1er. Trimestre:
Materiales audiovisuales
-
https://www.youtube.com/watch?v=s
OeFA_vS7dI
-
https://www.youtube.com/watch?v=-
u168hZJXRI
-
https://www.youtube.com/watch?v=w
x-Ob2A6WRA
-
https://www.youtube.com/watch?v=L
miG9jL6YEM
-
https://www.facebook.com/watch/live
/?v=167422745215352&ref=search
-
https://www.facebook.com/watch/?re
f=search&v=202856391587564&exte
rnal_log_id=84f36d30-1c2c-4dc8-
8909-7f21d8cf69c8&q=idrd
-
https://www.facebook.com/IDRDBog
ota/posts/3760243634058204
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
La Oficina Asesora de Comunicaciones,
realizó el primer piloto de audio tipó Podcast
1er. Trimestre: PODCAST
Spotify:
https://open.spotify.com/show/3cRO
mWB65KOoMvjlAbIrRr?si=gEy0JZd
_RYenSizMQZGnaQ
iVoox:
https://www.ivoox.com/podcast-
entretiempo-
podcast_sq_f11220829_1.html
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre:
4to. Trimestre:
1Procesos para el fortalecimiento de la marca e
imagen institucional del IDRD - Bogotá Activa
0% 10%3 0% 3 0%
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
0% 8 0% 25%
Realizar y divulgar 10 materiales de
audio tipo Podcast que promuevan el
conocimiento de la marca IDRD
N° materiales de audio tipo
Podcast divulgados / N° de
Podcast programados *
100
1 1 100%
100% 8 0% 8
Realizar y divulgar 32 materiales
audiovisuales, en el que se cuenten
historias relacionadas con los
colaboradores de la entidad, deportistas,
entrenadores, directores de estamentos
deportivos así como parques y
escenarios deportivos administrados por
el IDRD.
N° audiovisuales
divulgados / N° de
audiovisuales programados
* 100
8 8
3
EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Diseño, divulgación y promoción por el correo
Comunidad de 12 (Del 22 al 33) magazines
IDRD, a través de los cuales se dan a
conocer todos los eventos y actividades
internas del IDRD y Distritales.
1er. Trimestre: Publicaciones
Correo Comunidad Magazines de
NO. 22 al 33
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: Encuentro
El 5 de marzo del año 29021 realizó el Primer
encuentro IDRD 2021
1er. Trimestre: Encuentro
Primer encuentro IDRD 2021
https://www.youtube.com/watch?v=m
vQYY_m_QgI
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
0% 0%0% 1
0% 25%1 0% 1
11 0% 26%
Realizar 4 encuentros como parte de una
estrategia de comunicación para la
divulgación de los programas,
actividades y eventos de la entidad.
N° de encuentros
realizados / N° de
encuentros programados *
100
1 1 100% 1
12 0% 12 0%
0%
2Acciones de fortalecimiento de la
comunicación interna del Instituto
Diseñar, elaborar y divulgar 46
publicaciones periódicas de información
como canal de difusión dirigido a los
funcionarios y contratistas.
N° publicaciones
divulgadas / N°
publicaciones
programadas * 100
11 12 109%
0%
1Procesos para el fortalecimiento de la marca e
imagen institucional del IDRD - Bogotá Activa
Realizar 2 campañas de comunicación
interna para divulgar y posicionar la
Intranet del IDRD
N° de campañas de
comunicación interna
realizadas / N° de
campañas de
comunicación interna
programadas * 100
1
Realizar y divulgar 6 campañas de
comunicación asociadas al
fortalecimiento de la marca IDRD
N° campañas de
comunicación divulgadas /
N° de campañas de
comunicación
programadas * 100
2 2 100% 1 0% 33%2 0% 1
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA JURIDICA
1er. Trimestre:
Se remitio información
relevante sobre las acciones
de tutelas instauradas en
contra del IDRD durante el
1er. trimestre del 2021 a cada
Subdirección.
1er. Trimestre:
Radicado IDRD
20211100135123
2do. Trimestre:2do. Trimestre:
3er. Trimestre:3er. Trimestre:
4to. Trimestre:4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre:2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre:4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Se remitio a la STP Y STC
informe con las notificaciones
de actos administrativos a
otras Entidades allegadas el
1er. trimestre del 2021.
1er. Trimestre:
Radicado IDRD 20211100135133
2do. Trimestre:2do. Trimestre:
3er. Trimestre:3er. Trimestre:
4to. Trimestre:4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre:2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre:2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
0%1 0%
0% 0%5
Realizar la retroalimentación a los profesionales y
técnicos de la OAJ involucrados en los trámites de
aval y reconocimientos deportivos a clubes y
escuelas.
Retroalimentar semestralmente a
los funcionarios y contratistas de
la Oficina Asesora Jurídica sobre
los procedimientos de la
dependencia, según el Sistema
de Gestión del Instituto.
N° de
retroalimentaciones
realizadas.
1
11 0%
0% 1 0% 25%
4
Realizar informe análisis de datos de la encuesta de
satisfacción del trámite de otorgamiento deportivo y
aval de escuelas
Elaborar semestralmente informe
análisis cuantitativo y cualitativo
de la encuesta de satisfacción del
trámite de otorgamiento deportivo
y aval de escuelas.
N° de informes
realizados.
100% 1 0% 13
Hacer seguimiento interno e informar a las
Subdirecciones sobre las notificaciones de actos
administrativos a otras entidades
Elaborar trimestralmente un
informe y enviar a cada
Subdirección con las
notificaciones de actos
administrativos a otras Entidades.
N° de informes y
seguimientos realizados1 1
0%
1 0% 0%1 0%
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
0% 1 0% 25%
2
Realizar la retroalimentación a los abogados que
tengan Representación Judicial sobre el uso de la
plataforma SIPROJ WEB
Retroalimentar semestralmente a
los abogados que adelantan
representación administrativa y
judicial sobre el uso de la
plataforma SIPROJ WEB de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
N° de
retroalimentaciones
realizadas.
100% 1 0% 11Informar a las Subdirecciones sobre las acciones de
Tutelas instauradas en contra del IDRD.
Socializar trimestralmente
información relevante sobre las
acciones de tutelas instauradas
en contra del IDRD a cada
Subdirección
N° de socializaciones
realizadas1 1
EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA DE ASUNTOS LOCALES
1er. Trimestre: Para el primer trimestre del año 2021,
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo, los
coordinadores locales y profesionales de la Oficina de
Asuntos Locales realizaron catorce (14) asistencias
técnicas relacionados con los proyectos
recreodeportivos, construcción y mantenimiento de
parques vecinales y/o de bolsillo, de los siguientes
Fondos de Desarrollo Local: En Usaquén se realizarón
dos asesorias técnicas en proyectos recreodeportivos y
mantenimiento de parques, San Cristóbal una asesoria
en proyectos recreodeportivos, en Usme se realizó
asesoria técnica en un proyecto para mantenimiento de
parques, Bosa se realizaron tres asesorias técnicas en
proyectos recreodeortivos, contrucción y mantenimiento
de parques, Kennedy se realizarón dos asesorias
técnicas en proyectos recreodeportivos y mantenimiento
de parques, Suba se realizó una asesoria técnica en
contrución de parques, Teusaquillo se realizó una
asesoria en mantenimiento de parques y Rafael Uribe
Uribe se realizarón tres asesorias técnicas en proyectos
recreodeportivos y contrucción de parques vecinales y/o
de bolsillos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se cumplió en un 140%
en vista de que los Fondos de Desarrollo Local iniciaron
de manera temprana la formulación de los proyectos de
inversión de las iniciativas ganadoras de los
presupuestos participativos.
1er. Trimestre:
Las evidencias correspondientes a las
asistencias técnicas se encuentran dentro
del DRIVE de la
Oficina de Asuntos Locales - OAL en los
links que se indican a continuación:
Usaquén:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1
mMtIc8EEku4T-s0lUTi5MfvRzCWmS9Fy
San Cristóbal:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1
MlgswuBUMc-m6ugAmXjpwWz7W-
ZNfg6h
Usme:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1
OsmqdRcdZx-7ufq-vw7fsgrPcTuTzeyW
Bosa:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1d
v8B9V6domlgfpzOwZgBQ-JNseW0bhVt
Kennedy:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1u
baTg9kDRhd9Bfm20-1ZgbUFzd_sAsn1
Suba:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1d
LIBDYHkAMYoIsCrfGB-aABdAMXrS5bO
Teusaquillo:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Para el primer trimestre del año 2021, comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de marzo, se asistieron a 74
sesiones en el marco de las instancias de participación:
Consejo Local de Gobierno (Santa Fe sesiones 2, Usme
sesiones 2, Kennedy sesiones 1; Fontibón sesiones 1,
Engativá sesiones 2, Barrios Unidos sesiones 1;
Mártires sesiones 1, Puente Aranda sesiones 2, Ciudad
Bolívar sesiones 1) para un total de 13 sesiones.
Unidad de Apoyo Técnico (Usaquén sesiones 2,
Chapinero sesiones 1, Santa fe sesiones 1, Usme
sesiones 1, Tunjuelito sesiones 1, Bosa sesiones 3,
Kennedy sesiones 3, Fontibón sesiones 1, Suba
sesiones 1, Barrios Unidos sesiones 4, Teusaquillo
sesiones 3; Puente Aranda sesiones 2, Candelaria
sesiones 2, Rafael Uribe sesiones 2, Ciudad Bolívar
sesiones 1, Sumapaz sesiones 3) Para un total de 31
sesiones. Comisión Local Intersectorial de Participación
(Usaquén sesiones 2, Santa fe sesiones 1, San
Cristóbal sesiones 2, Bosa sesiones 3, Kennedy
sesiones 2, Suba sesiones 2, Barrios Unidos sesiones
4, Puente Aranda sesiones 1, Candelaria sesiones 4,
Rafael Uribe sesiones 3, Ciudad Bolívar sesiones 4,
Sumapaz sesiones 2 para un total de 30 sesiones.
Realizando la claridad que las instancias son
autónomas en convocar a la OAL de acuerdo a la
temática que se desarrolla y que los Consejos Locales
1er. Trimestre:
Evidencia:
https://drive.google.com/file/d/1xp2bt5CxPM
FFscDG5gSrhirP8WGN1KE6/view?usp=sh
aring
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre:4to. Trimestre:
0% 20 0% 93%74 370% 20 0% 20
0% 20 0% 20%
2
Atender las instancias de participación en:
Consejo Local de Gobierno, Unidad de Apoyo
Técnico y Comisión Local Intersectorial
Asistir y acompañar las instancias
de participación por parte del
IDRD en el Consejo Local de
Gobierno, Unidad de Apoyo
Técnico y Comisión Local
Intersectorial en las 20
localidades
N° de asistencias por las
instancias de
participación ciudadana
/N° Total de asistencias
programadas por las
instancias de
participación ciudadana.
20
1
Realizar asistencias técnicas a los Fondos de
Desarrollo Local para la formulación de los
proyectos de inversión.
Apoyar y asesorar a los Fondos
de Desarrollo Local para la
elaboración y formulación de los
proyectos de inversión para ser
presentados a la Subdirección
Técnica de Recreación y Deporte
(20 localidades).
N° de asesorías
técnicas realizadas / N°
Total de asesorías
técnicas programadas.
10 14 140% 20 0% 20
PROGR.EJECUTA
DO
% DE
EJECUCIÓ
N
PROGR.EJECUTA
DO
% DE
EJECUCIÓ
N
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENT
O
OBSERVACIONES EVIDENCIAS% DE
EJECUCIÓ
N
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR.EJECUTA
DO
% DE
EJECUCIÓ
N
PROGR.EJECUTA
DO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA DE ASUNTOS LOCALES
PROGR.EJECUTA
DO
% DE
EJECUCIÓ
N
PROGR.EJECUTA
DO
% DE
EJECUCIÓ
N
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENT
O
OBSERVACIONES EVIDENCIAS% DE
EJECUCIÓ
N
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR.EJECUTA
DO
% DE
EJECUCIÓ
N
PROGR.EJECUTA
DO
1er. Trimestre:
Para el primer trimestre del año 2021, comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de marzo, se realizaron 30
sesiones de los Consejos locales DRAFE en las
localidades de Usaquén (1 Sesiones), Chapinero (1
Sesiones), Santa Fe (2 Sesiones), San Cristóbal (2
Sesiones), Usme (1 Sesiones), Tunjuelito (2 Sesiones),
Bosa (1 Sesiones), Kennedy (1 Sesiones), Fontibón (1
Sesiones), Engativá (2 Sesiones), Suba (2 Sesiones),
Barrios Unidos (2 Sesiones), Teusaquillo (1 Sesiones),
Mártires (2 Sesiones), Antonio Nariño (1 Sesiones),
Puente Aranda (2 Sesiones), La Candelaria (2
Sesiones), Rafael Uribe (1 Sesiones) y Sumapaz de
Bogotá (2 Sesiones), teniendo presente que de acuerdo
a la norma 233 de 2018 y 496 de 2019 se debe
sesionar de manera bimensual en los Consejos Locales
por lo que algunas localidades alcanzaron a sesionar
dos veces en el primer trimestre (por ejemplo inicio de
enero y finales de marzo) y algunas localidades
presentaron sesiones extraordinarias por solicitud del
Consejo.
1er. Trimestre:
Evidencia:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y
g4vIeiFV-
Bl5fi4THwjKDYujDEd2318/edit#gid=120808
5818
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre:4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Para el primer trimestre del año 2021, comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de marzo, la Oficina de
Asuntos Locales a través de los profesionales
designados asistió a 36 sesiones de las Juntas
Administraodras Locales - JAL y a su vez realizó el
trámite y dío respuesta a 36 cuestionarios sobre temas
recreodeportivos, diseño, construcción y mantenimiento
de parques vecinales y/o de bolsillos, los cuales fueron
socializados en las sesiones realizadas. A continuación
se relaciona el número de sesiones de las Juntas
Adminstradoras Locales en las cuales la OAL participó
y dió respuesta de los cuestionarios enviados:
JAL Tunjuelito: 3 sesiones, JAL Santa Fe: 5 sesiones,
JAL San Cristóbal: 3 sesiones, JAL Barrios Unidos: 3
sesiones, JAL Rafael Uribe Uribe: 1 sesión, JAL
Antonio Nariño: 2 sesiones, JAL Puente Aranda: 2
sesiones, JAL Usaquén: 2 sesiones, JAL Chapinero: 1
sesión, JAL Fontibón: 5 sesiones, JAL Engativá: 3
sesiones, JAL Kennedy: 1 sesioón, JAL Usme: 3
sesiones, JAL Bosa: 2 sesiones
1er. Trimestre:
Evidencia:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U
oLSDRYqyogBFqz1JUUpFxrzIPZfWb9v/edi
t#gid=1813892839
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre:4to. Trimestre:
0% 4 0% 189%36 720% 5 0% 5
0% 4 0% 158%
4
Asistir a las sesiones las cuales sea invitado al
IDRD en las Juntas Administradoras Locales y
dar respuestas a los requerimientos solicitados.
Representar al IDRD en las
Juntas Administradoras Locales y
dar respuesta a los
requerimientos de los ediles en 19
localidades.
N° de requerimientos
atendidos/ N° Total de
requerimientos
solicitados
5
600% 5 0% 53Convocar como secretaria tecnica a las sesiones
de los consejos DRAFE.convocar 19 sesiones DRAFE.
(N° de sesiones
realizads/N° de sesiones
programadas)*100
5 30
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA DE CONTROL INTERNO
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre:2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Concurso 1: Se remite vía correo
buzon.oci los siguientes mensajes: 26 feb.
Expectativa Reto OCI, 15 mar. Expectativa
Reto OCI, 23 mar. Inicio Reto OCI, 23
mar. Recordatorio 1, Reto OCI, 24 mar.
Recordatorio 2 Reto OCI, 24 mar.
Recordatorio 3 Reto OCI, 25 mar.
Recordatorio 4 Reto OCI y 25 mar.
Recordatorio 5 Reto OCI.
Observación:
Al cierre del concurso sólo participaron 7
colaboradores, por lo que se hará
nuevamente en el mes de abril de 2021.
1er. Trimestre:
Ocho (8) PDF evidencia de los
correos.
2do. Trimestre:2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
33%1 100% 1 0% 1 0%
0% 0%
2
Realizar jornadas de fundamentación y/o
actualización a la comunidad IDRD sobre
el Sistema de Control Interno (incluir
concurso)
Realizar 3 jornadas de
fundamentación y/o
actualización para la comunidad
IDRD en temas relacionados
con el Sistema de Control
Interno
N° de jornadas
ejecutadas / N° de
jornadas programadas
* 100
1
1
Mejorar los resultados del IDRD en cada
uno de los componentes del MECI,
evaluados en la herramienta dispuesta por
la DAFP.
Diseñar e implementar una
estrategia de acompañamiento y
seguimiento al IDRD, para
mejorar los resultados de la
Evaluación Independiente del
estado del Sistema de Control
Interno.
Estrategia diseñada e
implementada1
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
1er. Trimestre:
Uno de los propósitos fundamentales de las clínicas jurídicas, es
aproximar a los servidores de la Oficina de Control Disciplinario
Interno al entorno misional y legal que rige al IDRD, e integrar la
teoría con la experiencia profesional, para hacer una contribución
preventiva y correctiva desde el derecho disciplinario, que permita
la disminución de faltas disciplinarias y se garantice la función
pública.
1er. Trimestre:
Las seis (6) actas de las sesiones, que dan cuenta de
las clínicas jurídicas realizadas, corresponden a los
meses de enero, febrero y marzo de la presente
anualidad, se encuentran en medio físico en el Archivo
de Gestión de la Oficina de Control Disciplinario
Interno. Todas compiladas por la Dra. CLAUDIA
MARÍA MARTÍN VÁSQUEZ Profesional Especializado
Código 222 Grado 05 (E), a cargo de la relatoría.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
La Oficina de Control Disciplinario del Instituto Distrital de
Recreación y Deporte, con los parámetros que prevé la Ley 734
de 2002, dentro de las acciones disciplinarias que adelanta,
profirió los autos de sustanciación e interlocutorios, cumpliendo al
cien por ciento de la meta propuesta en el Plan Operativo.
1er. Trimestre:
En razón a la reserva de que trata el artículo 95 de la
ley 734 de 2002, los respectivos autos de
sustanciación e interlocutorios con los que se evidencia
el cumplimiento de la meta, se encuentran dentro de
cada expediente, sin embargo, se tienen copias
compiladas en el archivo de gestión de la Oficina de
Control Interno, en el hipotético evento de que requiera
su verificación.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do semestre: 2do semestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1 0% 0%3
Divulgar el régimen de deberes y prohibiciones de
que trata el Código Disciplinario Único aplicable a
todos los servidores públicos del Instituto Distrital
de Recreación y Deportes, realizando actividades
de sensibilización a fin de prevenir los actos de
corrupción y faltas disciplinarias
Realizar dos (2) actividades
anuales de sensibilización que
prevengan los actos de
corrupción y faltas disciplinarias.
N° de actividades de
sensibilizaciones
realizadas/N° de
actividades de
sensibilizaciones
programadas.
1 0%
25%15 100% 15 0% 15 0% 15 0%
0% 6 0% 25%
2
Proferir los autos interlocutorios y de sustanciación
de las acciones disciplinarias. Información que se
obtiene de alimentar diariamente la base de datos
implementada desde el 22 de enero de 2020 por la
Jefatura, a fin de controlar los términos procesales
y la gestión de los abogados que sustancian las
acciones disciplinarias, permitiendo ofrecer
información oportuna a entes de control externos y
dependencias del Instituto.
Proferir como mínimo sesenta
(60) autos de sustanciación e
interlocutorios de las acciones
disciplinarias que adelante la
Oficina de Control Disciplinario
Interno.
N° de autos
interlocutorios y de
sustanciación
proferidos/N° de autos
interlocutorios y de
sustanciación
programados.
15
1
Realizar clínicas jurídicas en las que se integre la
normatividad vigente, jurisprudencia y casuística,
articulando las actividades técnicas, operativas y
administrativas inherentes a la Oficina de Control
Disciplinario Interno y las demás dependencias del
Instituto.
Realizar dos (2) clínicas
mensuales
N° de clínicas jurídicas
realizadas/N° de
clínicas jurídicas
programadas.
6 6 100% 6 0% 6
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE
EJECUCIÓN
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
1er. Trimestre:
Para el primer trimestre la meta superó el 100% en razón
a la cantidad de usuarios y de acuerdo a la disponibilidad
en la programación organizada por el Área de Talento
Humano.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1
JNpyCHiSV6W8RDwsNGB6u4lumlTmNWP
8
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Se realizó la sensibilización de acuerdo a la programación
el 25 de marzo de 2021
1er. Trimestre:
Se adjnuta lista de asistentes
registrados y pantallazo calendario
IDRD
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
0%1 0%5Actualizar el procedimiento de indicadores de
gestiónActualizar un procedimiento Procedimiento
0%6 0%
0% 11%
4Sensibilizar a los colaboradores de la Entidad sobre
la política de administración de riesgos del IDRDRealizar 6 sensibilizaciones
N° sensibilizaciones
realizadas/N° de
sensibilizaciones
programadas * 100
100% 4 0% 43
Sensibilizar a los colaboradores de la entidad sobre
los Trámites, Servicios y Otros Procedimientos
Administrativos de la Entidad.
Realizar 9 sensibilizaciones
N° sensibilizaciones
realizadas / N° de
sensibilizaciones
programadas * 100
1 1
0% 50%8 0% 8
0% 21%
2
Realizar mesas de trabajo para orientar a los
procesos en la formulación y seguimiento de
acciones correctivas para abordar riesgos y
oportunidades de mejora.
Realizar 16 mesas de trabajo
N° mesas de trabajo
realizadas/N° de
mesas de trabajo
programadas * 100
117% 14 0% 141Sensibilizar a los colaboradores de la entidad sobre
el uso y manejo del aplicativo Isolución.
Realizar 34 sensibilizaciones a
las áreas de la entidad sobre el
uso y manejo del aplicativo
Isolución.
N° sensibilizaciones
realizadas/N° de
sensibilizaciones
programadas * 100
6 7
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
1er. Trimestre:
Se remitió por correo eléctronico 19
de marzo de 2021 a la Jefe de la
Oficina Asesora de Planeación.-
Escritorio/año 2021 carpeta general
Planeación/Control de trámites
cambios de montos entre conceptos
del gasto P.I.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre:3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
100%1 100%
0% 0%
8
Realizar un cuadro de control para los cambios de
montos entre conceptos del gasto de los proyectos
de inversión.
Generar 1 cuadro de control Cuadro de Control 1
1 0% 17
Realizar mesas de trabajo sobre los lineamientos
para la formulación y modificación del plan anual
adquisiciones
Realizar 2 mesas de trabajo con
el personal de las áreas que
estan a cargo del plan anual de
adquisiciones
N° mesas de trabajo
realizadas/N° de
mesas de trabajo
programadas * 100
0%1 0%
0%
6Socializar a los colaboradores de la entidad sobre
las generalidades del MIPG y su estructura.Realizar 1 socialización Socialización realizada
1 0%5Actualizar el procedimiento de indicadores de
gestiónActualizar un procedimiento Procedimiento
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SECRETARIA GENERAL
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
0% 0%1
Realizar taller y/o sensibilización a las áreas y
dependencias de la sede administrativa para el
cumplimiento de los términos legales de respuesta a
PQRDS.
Realizar un Taller y/o
sensibilización a las áreas y
dependencias del IDRD sobre
respuesta en términos legales a
las PQRDS
Taller y/o
sensibilización realizada1
PROGR. EJECUTADO % DE EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO % DE EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: AREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
1er. Trimestre:
1er. Trimestre:
Las evidencias reposan en la serie
documental Transferencias Primarias
vigencia 2021.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre:. 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
0%1 0% 1 0%
0% 6 0% 25%
2
Realizar dos solicitudes de eliminación
documental a las oficina productora de
acuerdo con la aplicación de TRD.
Realizar en el año por lo
menos dos procesos de
eliminaciión documental por
aplicación de TRD
N° solicitudes
eliminación
documental realizadas
/ N° de solicitudes de
eliminación
documental
programadas *100
1
Realizar seguimientos a las áreas de la Sede
Administrativa para validar los procesos
técnicos de organización de archivos con
aplicación de TRD.
Realizar anualmente por lo
menos un (1) seguimiento a
cada área
N° de seguimientos
realizados / N° de
seguimientos
programados *100
6 6 100% 6 0% 6
PROGR.EJECUTA
DO
% DE
EJECUCIÓ
N
PROGR.EJECUTAD
O
% DE
EJECUCIÓ
N
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJ
E DE
CUMPLIMIEN
TO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS% DE
EJECUCIÓ
N
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓ
N
PROGR.EJECUTA
DO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: AREA DE ATENCION AL CIUDADANO QUEJAS Y RECLAMOS
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1 0% 0%3
Realizar talleres a los usuarios de las
dependencias sobre el manejo del sistema Bogotá
Te Escucha
Realizar 2 talleres al personal
responsable en las
dependencias del sistema
Bogotá Te Escucha
N° de talleres
realizados / N° de
talleres programados *
100
1 0%
0%1 0% 1 0%
1 0% 0%
2
Realizar talleres sobre programas de gran impacto
que el IDRD ofrece a la ciudadanía para el
personal dispuesto en los SUPERCADES
Realizar 2 talleres de servicio al
cliente referente a las actividades
que se ofrecen en el IDRD
N° de talleres
realizados / N° de
talleres programados *
100
1
Realizar talleres que fortalezcan las competencias
de servicio al ciudadano del personal dispuesto en
los SUPERCADES
Realizar 2 talleres al personal de
los SUPERCADES de servicio al
cliente referente a las actividades
que se ofrecen en el IDRD
N° de talleres
realizados / N° de
talleres programados *
100
1 0%
PROGR.EJECUTA
DO
% DE
EJECUCIÓ
N
PROGR.EJECUTAD
O
% DE
EJECUCIÓ
N
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJ
E DE
CUMPLIMIEN
TO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: ÁREA DE TALENTO HUMANO
1er. Trimestre:
Pese a las restricciones presentadas
por el aislamiento, se avanzó en la
digitalización de 3 historias laborales
de personal activo, 1 historia laboral de
Personal Inactivo, y 4 historias
laborales del Personal nuevo que ha
ingresado en lo corrido de esta
vigencia.
1er. Trimestre: Archivos digitales
aplicativo ORFEO
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
0% 50% 0% 0%3Digitalizar las historias laborales de los funcionarios
que ingresen en el 2021.
Digitalizar el 100% de las historias
laborales de los funcionarios que
ingresen a la planta en el 2021.
(N° de historias laborales
digitalizadas / N° de
historias laborales de
personal que ingrese) *
100.
50%
0%5% 0% 10% 0% 20% 0%
0% 10% 0% 0%
2Realizar la digitalización de 80 historias laborales
inactivas
Digitalizar el 35% de las historias
laborales Inactivas
(N° de historias laborales
digitalizadas / N° de
historias laborales
programadas) * 100.
1Realizar la digitalización de 75 historias laborales
activas
Digitalizar el 30% de las historias
laborales activas
(N° de historias laborales
digitalizadas / N° de
historias laborales
programadas) * 100.
10% 0% 10%
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA:
1er. Trimestre:
Se reporta un avance de
cumplimiento del PIC de un 15%, del
Plan de Bienestar e incentivos del
18% y del Plan anual de SST del
22% por lo que promediando el
resultado se ha avanzado en un
18% en el Plan Estratégico de TH
1er. Trimestre:
Cronograma de avance de cada uno
de los planes que conforman el Plan
Estratégico de TH (PIC, Bienestar e
Incentivos y SST)
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
0% 23%0% 25% 0% 25%
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
18% 180% 20%
% DE
EJECUCIÓN
1
Seguimiento al avance de las actividades
contenidas en el Plan Estratégico de Talento
Humano, en las cuales se incluyen el Plan
Institucional de Capacitación, Bienestar Laboral e
Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo para la
vigencia 2021
Realizar mínimo el 80% de las
actividades definidas en el Plan
Institucional de Capacitación,
Bienestar Laboral e Incentivos,
Seguridad y Salud en el Trabajo
para la vigencia 2021
(N° de actividades
realizadas / N° de
actividades
programadas)*100
10%
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENT
O
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
ÁREA DE DESARROLLO HUMANO
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
TERCER TRIMESTRE
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA:
1er. Trimestre:
Se programó la primera feria de
servicios del 22 de febrero al 12 de
marzo, dirigida a todos los
funcionarios y contratistas, con la
participación de diferentes entidades
con el fin de proporcionar información
de primera mano, los eventos se
llevaron a cabo virtualmente y se
remitió a los correos información de
interés.
1er. Trimestre:
Se adjunta un archivo comprimido
donde se encuentra los correos de
divulgación, Magazine y lista de
asistencia.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre:2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
0%1 0%
0% 0%
3Mejorar o implementar servicios más eficientes
para los funcionarios de la entidad.
Colocar un (1) servicio en
producción para los funcionarios
de la entidad.
(N° de servicios
implementados / N° de
servicios programados)
*100
0% 1
0% 25%
2
Implementar programas del sistema Kactus que
sean de ayuda para el manejo de la nómina y no
estén en uso.
Colocar en producción dos (2)
programa o reporte del sistema
Kactus
(N° de programas o
reportes en producción
/ N° de programas o
reportes del sistema
programados) *100
1
0% 1 0% 1
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
1 100% 1
% DE
EJECUCIÓN
1Realizar actividades de sensibilización sobre las
diferentes novedades de nómina
Realizar cuatro (4) actividades de
sensibilización en novedades de
nómina
(N° de
sensibilizaciones
realizadas / N° de
sensibilizaciones
programadas) *100
1
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
ÁREA DE NOMINAS
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
TERCER TRIMESTRE
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA:
1er. Trimestre:
Se elabora el documento de
diagnóstico y se define adelantar el
proceso en 3 fases.
1er. Trimestre:
Documento de diagnóstico
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Se realiza requerimiento Fase 1, se
revisa con los ingenieros
encargados el 19 de febrero de
2021 y se remite a
[email protected], al cual le es
asignado el caso 79006.
1er. Trimestre:
Radicación requerimiento fase 1 y
seguimiento caso 79006.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: . 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
0% 0%1
0% 0%50% 0% 50%
Socialización de los
procedimientos modificadosSocialización
0%
Procedimientos modificadosProcedimientos
modificados
1 0%
0%
2Modificar los procedimientos relacionados
con el manejo del aplicativo Bogdata
Diagnóstico de modificaciones a
realizarDiagnóstico
0%Socialización a referentes
financierosSocialización 1
0%
100%
Implementación de
herramientas
Herramienta
implementada1 0%
% DE EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
100%
Formulación de requerimiento Requerimiento 1 1 100%
1
Mejorar el proceso de validación de la
información financiera presentada en las
ordenes de pago y las certificaciones de
cumplimiento en el proceso de pagos.
Diagnóstico de necesidades Diagnóstico 1 1 100%
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
ÁREA FINANCIERA
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
% DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA:
1er. Trimestre:
En el mes de marzo,se realizo el
inventario a los sistemas
hidrosanitarios en las dos sedes.
1er. Trimestre:
Formato Inventarios hidrosanitario
Sede Administrativa, Archivo y
consolidado.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Se realizó la gestión de diseño y
publicación de la pieza
comunicativa con la Oficina
Asesora de Comunicaciones.
1er. Trimestre:
Correo comunidad con la pieza
comunicativa.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Se realizo el almacenamiento y
entrega de los residuos
aprovechables generados durante
este periodo.
1er. Trimestre:
formato de aforo de los residuos
entregados a la Asociación Entidad
Medioambiental de Recicladores -
EMRS ESP
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1 0% 0%
0% 25% 0% 25%4Realizar la entrega de residuos aprovechables a
la organización de recuperadores.
Realizar la correcta separación
del 100% de los residuos
susceptibles de
aprovechamiento, para entregar
a la empresa recuperadora.
(Residuos
recuperados /Residos
suceptibles de ser
aprovechados)*100
25% 25% 100% 25% 0% 25%
0% 25%
3
Divulgar y dar cumplimiento al acuerdo 510 de
2012 “por medio del cual se toman medidas para
racionalizar el consumo de energía en Bogotá
D.C. durante la época navideña”
Implementar una (1) pieza
comunicativa y realizar su
divulgación, en diciembre a
través de los medios digitales
de información interna,
relacionados con el ahorro, la
conservación, el uso racional de
recursos energéticos en la
época navideña.
Pieza comunicativa
implementada y
divulgada
0% 3 0% 3
100%
2Diseñar y divulgar piezas comunicativas de
manera mensual acerca del apagón ambiental.
Diseñar y divulgar 12 piezas
comunicativas acerca de El
Apagón Ambiental
N° de piezas
comunicativas
divulgadas / (N° de de
piezas comunicativas
proyectadas
3 3 100% 3
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
1 100%
% DE
EJECUCIÓN
1
Realizar el inventario de los sistemas
hidrosanitarios del IDRD (en las dos sedes), con
el fin de determinar el porcentaje de sistemas
ahorradores por mantener en el Instituto.
Realizar 1 inventario de los
sistemas hidrosanitarios de las
dos sedes del IDRD.
Inventario realizado
del sistema
hidrosanitarios del
IDRD
1
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
ÁREA APOYO CORPORATIVO
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
TERCER TRIMESTRE
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA:
1er. Trimestre:
Se realizaron los mantenimientos
programados con frecuencia
mensual, trimestral, semestral y
anual así:
1. Mantenimiento equipos de aire
acondicionado.
2. Mantenimiento motobombas
tanque agua potable.
3. Poda de zonas verdes.
4. Lavado de manteles y banderas.
6. Lavado y desodorización del pozo
eyector.
7. Mantenimiento de la campana
extractora de grasas.
8. Fumigación.
9. Mantenimiento jardines interno y
externos de la sede.
10. Mantenimiento vehículos de
propiedad de la entidad.
1er. Trimestre:
La evidencia de las actividades
realizadas se encuentran en los
expedientes contractuales.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
0% 25%0% 10 0% 10
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
10 100% 10
% DE
EJECUCIÓN
1
Programar y ejecutar el mantenimiento preventivo
de las máquinas, vehículos y equipos, que
permiten el funcionamiento y soporte a las áreas de
la sede administrativa del IDRD, con excepción de
los equipos de cómputo.
Realizar 40 mantenimientos
preventivos a las maquinas,
vehículos y equipos de la sede
administrativa.
(N° de mantenimientos
realizados/N° de
mantenimientos
programdados)*100
10
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
ÁREA DE SERVICIOS GENERALES
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
TERCER TRIMESTRE
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA:
1er. Trimestre:
Se realizarón las entradas de
Consumo y Devolutivos
correspondiente a este periodo.
ENTRADAS CONSUMO:
ENERO 2
FEBRERO 7
MARZO 11
TOTAL 20
SALIDAS CONSUMO:
ENERO 5
FEBRERO 24
MARZO 63
TOTAL 92
1er. Trimestre:
Se encuentran en el aplicativo
Seven, en medio magnetico y
archivadas en la cuenta mensual.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre:4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Se realizaron inventarios en: Cefe
Fontanar y las diferentes áreas de
los servidores que culminaron su
contrato con el fin de verificar los
bienes que tenian a cargo para
realizar el traslado de los bienes.
1er. Trimestre:
Se encuentran en el aplicativo
Seven, en medio magnético, y
soportes archivados de traslados y
reintegros.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre:4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
0% 0%1 0%6Realizar actualizaciones a los procedimientos que
se encuentran a cargo del Almacen General.
Llevar a cabo la actualización a
los procedimientos de Consumo
y Devolutivos
N° de procedimientos
actualizados / N° de
procedimientos
programados*100
1
1
5
Realizar sensibilizaciones sobre el manejo
adecuado y la responsabilidad sobre los bienes
custodios del IDRD.
Llevar a cabo sensibilizaciones a
los servidores del IDRD,respecto
al manejo adecuado y
responsabilidad sobre los
bienes.
N° de sensibilizaciones
realizadas/ N° de
sensibilizaciones
programados*100
0% 0%1 0%
1 0%
0% 4
0%
4Realizar selectivos a bodegas de almacén,
elementos de consumo y devolutivos.
Llevar a cabo 3 selectivos en las
bodegas de Almacén, de
elementos de Consumo y
Devolutivos
N° de selectivos realizados/
N° de selectivos
programados*100
1 0%
0% 1 0% 0%1
3Dar destino final a bienes de la entidad (inservibles,
obsoletos, no utilizables)
Realizar depuración de
inventarios de la Entidad.
N° de procesos de
depuración de inventarios
realizados/N° de procesos de
depuración de inventarios
programados*100
0%
% DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
0% 25%
2Realizar verificación de inventarios a cargo de los
servidores de planta y/o contratistas de la entidad.
Revisar inventario al menos a 16
Servidores o áreas, o parques y
escenarios de la entidad.
N° de inventarios
realizados/N° de inventarios
programados*100
4 4 100% 4
0% 100% 0% 100%
0% 25%4
1Atender los requerimientos para la entrada de los
bienes devolutivos y de consumo del IDRD.
Tramitar al 100% las solicitudes
internas y externas para la
entrada de los bienes devolutivos
y de consumo del IDRD.
N° Solicitudes atendidas para
la entrada de bienes
devolutivos y de consumo al
almacén general del IDRD /
N° Total de solicitudes
internas y externas recibidas
100% 100% 100% 100%
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
ÁREA ALMACEN GENERAL
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
% DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Se realiza la adquisición de 177
1er. Trimestre:
Se adjunta factura de Venta del
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
0%1
100%8MEJORAMIENTO CANTIDAD DE BUZONES
ELECTRONICO
MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
DE BUZONES DE CORREO
ELECTRÓNICO
INCREMENTAR EN 177
CUENTAS ADICIONALES,
INFORME DE GESTIÓN
1 1
0%
100%
1 0% 0%
7 ACTUALIZACIÓN APPACTUALIZACIÓN DE APP
PARA IDRD
INFORME DE LA APP QUE
FUE ACTUALIZADA
6IMPLEMENTAR APLICACIÓN PARA AUDITORIA
EQUIPOS DE IMPRESIÓN
REALIZAR LAS ACTIVIDADES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE AUDITORÍA A LOS
EQUIPOS DE IMPRESIÓN
INFORME DE
IMPLEMENTACIÓN
1 0% 0%5 MIGRACIÓN IPV4,0 A IPV6,0 EN LA FASE I
REALIZAR LAS ACTIVIDADES
PARA LA MIGRACIÓN DE
IPV4,0 A IPV6,0 EN SU FASE I
INFORME
IMPLEMENTACIÓN FASE I
MIGRACIÓN IPV4,0 A
IPV6,0
0%
4 CUADRO DE MANDO ORFEO
MEJORA DE INFORMES Y
GESTIÓN EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL
ORFEO
INFORME DE LA MEJORA
IMPLEMENTADA
REFERENTE A LA
GESTIÓN DE
DOCUMENTOS
1 0%
0% 0%1
3ADECUACIONES TECNOLÓGICAS ESTADIO EL
CAMPIN COPA AMÉRICA 2021
MEJORA CONECTIVIDAD
ESTADIO EL CAMPIN
INFORME DE MEJORAS
REALIZADAS A LOS
DISPOSITIVOS DE
COMUNICACIÓN
0%
% DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
0%
2IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO Y
SOLICITUD DIGITAL AFILIACIÓN ARL - IDRD1 FORMULARIO PUBLICADO
FORMULARIO
IMPLEMENTADO EN
PRODUCCIÓN
1
1 0%
0%
1IMPLEMENTAR EL TRAMITE DIGITAL
ALQUILER SALÓN PRESIDENTE1 MÓDULO PUBLICADO
INFORME MÓDULO
IMPLEMENTADO EN
PRODUCCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
ÁREA DE SISTEMAS
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
% DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES
1er. Trimestre:
Se realizo el 22 de febrero mesa de
trabajo con el equipo de la STC y
las áreas de alertas tempranas en la
cual se identificaron las dificultades
y fortalezas y se dio seguimiento al
cumplimiento del proyecto de
Inversión 7856.
1er. Trimestre:
1. Presentación mesa técnica de
seguimiento
2. Formulación proyecto 7856
(consultar pestaña "programa anual
2021")
3. Acta de la reunión
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
El día 4 de febrero se realizo
reinducción a todo el personal en el
cual se presentó la caracterización
del proceso, los procedimientos y el
aplicativo ISOLUCION así como las
funciones de la STC con el fin
promover la sostenibilidad del SIG.
1er. Trimestre:
1. Presentación reinducción
2. Acta de la reunión
3. lista de asistencia
4. Pantallazos de la reunión
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
25%1 100% 1 0% 1 0% 1 0%
0% 1 0% 25%
2
Realizar socializaciones al personal de la
Subdirección, área técnica y área de Interventoría
en temas relacionados con la implementación y
sostenibilidad del Sistema de Gestión
Realizar cuatro (4)
socializaciones al año en temas
relacionados con el Sistema de
Gestión con el personal de la
Subdirección
N° de socializaciones
realizadas1
1
Generar alertas tempanas e identificar los
obstáculos y problemas que se presentan, así
como las fortalezas y buenas prácticas con el
equipo de trabajo de la Subdirección Técnica de
Construcciones, el área Técnica e Interventoría, en
temas relacionados con el cumplimiento del
proyecto de Inversión 7856 "Construcción y
adecuación de escenarios y/o parques deportivos
sostenibles para la revitalización urbana en
Bogotá" y mejoras del proceso de DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y
ESCENARIOS
Realizar cuatro (4) alertas con el
equipo de trabajo de la
Subdirección Técnica de
Construcciones.
N° de alertas
realizadas1 1 100% 1 0% 1
PROGR.EJECUTA
DO
% DE
EJECUCIÓ
N
PROGR.EJECUTAD
O
% DE
EJECUCIÓ
N
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJ
E DE
CUMPLIMIEN
TO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS% DE
EJECUCIÓ
N
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR.EJECUTAD
O
% DE
EJECUCIÓ
N
PROGR.EJECUTA
DO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: AREA TECNICA
1er. Trimestre:
Se realiza el reporte de los informes de
supervisión, correspondientes a los
meses de enero, febrero y marzo de
2021, los cuales fueron remitidos por
memorando a la Subdirección de
Contratación y subidos al respectivo
expediente virtual de interventoría.
1er. Trimestre:
Se anexa cuadro de seguimiento de
los informes de supervisión
correspondiente a los meses de
enero, febrero y marzo de 2021.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Reporte de las solicitudes realizadas
por las Alcaldía Locales para la
solicitud de los conceptos previos y
favorables en el periodo comprendido
entre enero y marzo de 2021
1er. Trimestre:
Se anexa base de datos con la
información y seguimiento de las
solicitudes realizadas por las
Alcaldías Locales y el
acompañamiento realizado por la
profesional del Área Técnica.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Se realiza la base de datos, con el fin
de llevar el reporte de los Terceros que
hayan solicitado conceptos de
instalación de estaciones radio
eléctricas, durante el periodo de enero
y marzo de 2021, (para este periodo
no se tramito ningún concepto)
1er. Trimestre:
Se anexa base de datos para el
seguimiento de las solicitudes de
concepto de instalación de
estaciones radio eléctricas, durante
el periodo de enero y marzo de
2021.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: Liquidación del
pago compensatorio de cesiones:
Reporte de los tramites generados de
enero a marzo de 2021, algunos
trámites ya cuentan con acto
administrativo y con el pago del 100%
de las obligaciones, sin embargo hay
otros que han sido objeto de
devolución o en espera de
subsanación por parte de la curaduría
o de la constructora.
Aprobación del proyecto especifico
Zonas de Cesión: Reporte de los
tramites solicitados por los
Urbanizadores, entre enero a marzo
de 2021, el cual incluye, vocación,
revisión de proyecto y constancia de
visita
1er. Trimestre: Liquidación del
pago compensatorio de
cesiones: Se anexa base de
datos, la misma se encuentra
compartida en red, la cual contiene
información general de la solicitud o
el proceso. Aprobación del
proyecto especifico Zonas de
Cesión: Se anexa base de datos
con la información general de la
solicitud del tramite, vocación,
revisión del proyecto y constancia
de visita, periodo de enero a marzo
de 2021
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: . 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
25%1 100% 1 0% 1 0% 1 0%
0% 1 0% 25%
4
Genarar reportes del estado de los tramites de
aprobación de proyecto específico de zonas de
cesión y liquidación del pago compensatorio de
cesiones
Realizar (4) reportes del estado
de los trámites a cargo de la
STC.
N° de reportes
generados /N° de
reportes programados
* 100
1
3
Generar reportes del estado de solicitudes de
conceptos para la instalación de estaciones radio
eléctricas.
Realizar (4) reportes del estado
de solicitudes de conceptos para
la instalación de estaciones
radio eléctricas.
N° de reportes
generados /N° de
reportes programados
* 100
1 1 100% 1 0% 1
25%1 100% 1 0% 1 0% 1 0%
0% 1 0% 25%
2
Generar reporte del estado de las solicitudes de
los conceptos previos y favorables para estudios y
diseños de parques vecinales y de bolsillo.
Realizar (4) reportes del estado
de las solicitudes de los
conceptos previos y favorables.
N° de reportes
generados /N° de
reportes programados
* 100
1
1
Generar los reportes del estado de los informes
ejecutivos mensuales de supervisión, en etapa de
estudios y diseño, que deben estar cargados a los
expedientes virtuales del contrato de interventoría
a la STC.
Realizar (4) reportes del estado
de los informes ejecutivos
mensuales cargados en el
expediente virtual.
(N° de reportes
generados /N° de
reportes programados)
* 100
1 1 100% 1 0% 1
PROGR.EJECUTA
DO
% DE
EJECUCIÓ
N
PROGR.EJECUTAD
O
% DE
EJECUCIÓ
N
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJ
E DE
CUMPLIMIEN
TO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS% DE
EJECUCIÓ
N
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR.EJECUTAD
O
% DE
EJECUCIÓ
N
PROGR.EJECUTA
DO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: AREA DE INTERVENTORIA
1er. Trimestre:
Se generaron los reportes
correspondientes a los meses de
enero, febrero y marzo de 2021.
1er. Trimestre:
Se anexan los memorandos
remitidos al Subdirector Técnico de
Construcciones.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Se realiza el reporte de los informes
de supervisión en etapa de obra,
correspondiente a los meses de
enero, febrero y marzo de 2021.
1er. Trimestre:
Se anexa cuadro de seguimiento de
los informes de Supervisión de los
meses de enero, febrero y marzo.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
0%1 0%
0% 1 0% 25%
4
Realizar un informe anual con el resultado, análisis
y conclusiones de las encuestas de satisfacción
aplicadas en los proyectos a cargo de la
Subdirección.
Realizar un (1) informe de los
resultados de las encuestas
aplicadas por la Subdirección
N° de Informes
realizados/N° de
Informes programados
* 100
3
Generar los reportes del estado de los informes
ejecutivos mensuales de supervisión, en etapa de
obra, que deben estar cargados a los expedientes
virtuales del contrato de interventoría a la STC.
Realizar (4) reportes del estado
de los informes ejecutivos
mensuales cargados en el
expediente virtual.
N° de reportes
generados /N° de
reportes programado *
100
1 1 100% 1 0% 1
0%1 0% 1 0%
0% 12 0% 25%
2
Generar informes ejecutivos de actividades y
resultados del seguimiento de estabilidad y
calidad de obra vigente.
Realizar (2) informes de
seguimiento de la estabilidad y
calidad de las obras, reportados
al Subdirector Técnico de
Construcciones
N° de Informes
realizados/N° de
Informes programados
* 100
1
Generar reportes semanales del estado de avance
de las obras e informar al Subdirector (a) Técnico
de Construcciones.
Realizar cuarenta y ocho (48)
reportes de avances de obra.
N° de reportes
generados /N° de
reportes programados
* 100
12 12 100% 12 0% 12
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓ
N
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓ
N
PROGR. EJECUTADO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SUBDIRECCION DE CONTRATACION
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Se efectuó la revisión aleatoria de 50
contratos de prestación de servicios,
a los cuales se les verificó que
tuvieran publicados los documentos
precontractuales en SECOP II.
1er. Trimestre:
Matriz muestreo seguimiento
contratos Prestación de Servicios,
verificados en SECOP II
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: Se realizaron 5
capacitaciones referentes a
lineamientos para procesos de
contratación y supervisión de
contratos, en las siguientes fechas:
Enero 20, 21, 28 y 29 de 2021 y el
18 de marzo de 2021.
1er. Trimestre: Calendario citación
capitaciones lineamientos
contratación usuarios
camilo.quiroga@idrd,gov.co para las
capacitaciones de enero de 2021.
Registro asistencia capacitación 18
de marzo de 2021.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
100%3
Realizar socializaciones a las diferentes
dependencias del IDRD, sobre los lineamientos
establecidos en materia contractual.
Efectuar 5 socializaciones
N° de socializaciones
realizadas / N° de
socializaciones
programadas
5 5 100%
25%100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
0% 1 0% 0%
2
Efectuar la revisión y seguimiento de la información
publicada en SECOP II, a una muestra de los
contratos de prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión suscritos en 2021
Hacer seguimiento mensual a la
información publicada en el
SECOP de 50 contratos
seleccionados
N° contratos revisados
/ N° de contratos
seleccionados*100
100%
1
Realizar mesas de trabajo con todas las personas
que hacen parte de la Subdirección, con el
propósito de retroalimentar sobre el avance en el
cumplimiento de los compromisos de la
Subdirección en las diferentes herramientas de
gestión.
Efectuar 3 mesas de trabajo
N° de mesas de trabajo
con actas realizadas /
N° de mesas de trabajo
programadas.
1 0% 1
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA:AREA DE COSTOS Y ESTUDIOS ECONOMICOS.
1er. Trimestre:
El 30 de Marzo de 2021, se realizo la
socialización a las áreas técnicas del
formato de ficha técnica para la
adquisición de bienes y servicios, con el
propósito de recibir observaciones por
parte de quienes participaron.
1er. Trimestre:
Registro de Asistencia Mesa de trabajo
del 30 de marzo de 2021.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Los días 19 y 29 de marzo de 2021, se
realizó mesa de trabajo con el equipo de
Costos y Estudios Económicos, en las
cuales se abordaron inquietudes y
experiencias en el análisis de precios y
estudios de mercado adelantados en el
área.
1er. Trimestre:
Calendario citación capitaciones
lineamientos contratación usuarios
camilo.quiroga@idrd,gov.co para las
capacitaciones de enero de 2021.
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
18%2 100% 3 0% 3 0% 3 0%
0% 1 0% 25%
2
Realizar mesas de trabajo al interior del
área sobre los aspectos positivos y por
mejorar, evidenciados durante el
estudio de mercado y análisis de
precios realizados en la vigencia 2021
Realizar 11 mesas de trabajo
(N° mesas de trabajo realizadas / N°
de mesas de trabajo
programadas)*100
2
1
Efectuar mesas de trabajo con las
áreas técnicas, con el propósito de
socializar lineamientos, e identificar,
los aspectos positivos y por mejorar,
referentes al estudio de mercado y
análisis de precios solicitados en el
trimestre.
Realizar 4 mesas de trabajo(N° socializaciones realizadas / N° de
socializaciones programadas)*1001 1 100% 1 0% 1
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
3% 0% 0%1
Disminuir porcentualmente las reservas
presupuestales del proyecto de inversión a cargo
de la Subdirección.
Reducir como mínimo un 3% de
las reservas del presupuesto
inicial asignado a la
Subdirección, de acuerdo a datos
históricos de los proyectos
(Valor reserva vigencia
actual-valor reserva
vigencia anterior / valor
reserva vigencia
anterior )*100
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: AREA DE PROMOCION DE SERVICIOS
1er. Trimestre:
Se desarrollaron 2 espacios de participación
ciudadana relacionados con la sostenibilidad social,
específicamente en temas ambientales de los
parques Villa Alsacia de la localidad de Kennedy y
la Independencia localidad Santa Fe. En estos
espacios desarrollados con las comunidades
usuarias y vecinas de los parques, se abordaron
iniciativas comunitarias sobre huerta urbana y la
sensibilización a la comunidad mediante
actividades pedagógicas.
1er. Trimestre:
Se pueden consultar las actas en los
siguientes links.
https://www.idrd.gov.co/SIM/gestion-social-
v3/public/storage/files/328215465e3901acb
8cc.pdf
https://www.idrd.gov.co/SIM/gestion-social-
v3/public/storage/files/423368bad95c71611
8c3.pdf
https://www.idrd.gov.co/SIM/gestion-social-
v3/public/storage/files/0b16c044141a53f9fa
2f.pdf
https://www.idrd.gov.co/SIM/gestion-social-
v3/public/storage/files/6839a03a98111ef405
2d.pdf
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Las estrategias fueron generadas a 20 canchas
sinteticas entre ellas menciono una muestra;
Primavera, Atalayas, miravalle, Chicala, entre otras
que se pueden consultar en la evidencia.
1er. Trimestre:
En el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1HRW
FX7FI07j0vPwRHZaauzG6f60lxTrz?usp=sh
aring
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
0%$ 300.000.000 0% $ 700.000.000 0%
0% 18 0% 26%
4
Generar alianzas estratégicas con el sector privado,
público y academico para el desarrollo de eventos
institucionales y la autosostenibilidad de los
parques
Generar alianzas estratégicas
con la empresa privadas por
valor de $1.000.000.000
Valor generado
3
Generar estrategias para fortalecer la convivencia,
la participación y la corresponsabilidad ciudadana
en las canchas de grama sinteticas en parques
vecinales
Aplicar en 78 canchas sinteticas
de parques vecinales las
estrategias generadas.
N° de estrategias
generadas / N° de
estrategias
programadas
20 20 100% 20 0% 20
0%1 0%
0% 5 0% 11%
2
Diseñar e Implementar una estrategia para el
fortalecimiento de habilidades y competencias
entorno a la sostenibilidad social y ambiental
dirigido a los administradores y auxiliares de los
parques y/o escenarios
Realizar una estrategia Estrategia
implementada
1
Generar espacios de participación ciudadana para
la sostenibilidad social del sistema distrital de
parques con enfoque de genero, infancia, juventud
y ambiental.
Desarrollar 18 espacios de
participación ciudadana
N°de espacios
realizados /N° de
espacios proyectados
2 2 100% 6 0% 5
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENT
O
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8
DEPENDENCIA Y/O ÁREA: AREA DE ADMINISTRACION DE ESCENARIOS
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre:
Se realizó la actualización de la
información en el SIM de 43 parques.
1er. Trimestre:
Se encuentra en el SIM
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
1er. Trimestre: 1er. Trimestre:
2do. Trimestre: 2do. Trimestre:
3er. Trimestre: 3er. Trimestre:
4to. Trimestre: 4to. Trimestre:
0%33,33% 0% 33,33% 0% 33,33% 0%
0% 31 0% 36%
4
Medir el nivel de satisfacción frente al disfrute, uso
y servicio del parque y/o escenarios zonales y
metropolitanos administrados por el IDRD
Conocer la persección mediante
las encuestas realizadas a los
usuarios de los 121 parques
zonales y metropolitanos
N° de encuestas de
satisfacción realizadas
3
Realizar la actualización de la información en el
aplicativo SIM referente al inventario de parques
zonales y metropolitanos
Realizar la actualización del
100% de los parques zonales y
metropolitanos (121).
Parques actualizados
en el SIM / Totalidad de
los parques zonales y
metropolitanos
30 43 143% 30 0% 30
0%2 0%
0% 0%
2
Hacer uso de mecanismos para promover la
utilización de aguas lluvias y el reúso de las aguas
residuales.
Aplicar en 2 parques los
mecanismos de aguas lluvias y
reuso de aguas residuales.
Mecanismo
implementado
1Realizar la conectividad de los parques que
cuentan con sedes administrativas
Realizar la conectividad del 100%
de los parques
N° Parques con
conectividad / N° total
de parques con sedes
administrativas
50% 0% 50%
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
% DE
EJECUCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES EVIDENCIAS
% DE
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
TRIMESTRE: ENERO A MARZO AÑO 2021
No. ACTIVIDADES METAINDICADOR
(Formula)
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
PROGR. EJECUTADO % DE
EJECUCIÓN PROGR. EJECUTADO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN V.8