PLAN OPERATIVO ANUAL II AÑO 2015
Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de
Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de
las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para
Chile”
Septiembre de 2015
Plan Operativo Anual II: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile” i
Tabla de Contenido
1 PLAN OPERATIVO ANUAL II ................................................................................................ 2
1.1 Productos y Resultados para el Período .............................................................................. 4
1.2 Presupuesto Detallado ....................................................................................................... 20
1.3 Plan de Adquisiciones ....................................................................................................... 23
1.4 Cronograma e Hitos .......................................................................................................... 26
2 CARTERA DE CONTRAPARTIDA NACIONAL ................................................................. 28
2.1 Proyectos Financiados Exclusivamente con Fondo Local ................................................ 28
2.2 Proyectos Cofinanciados con la Donación aportada por España ...................................... 29
2.3 Asistencia e Inspecciones Técnicas de Obra ..................................................................... 30
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1 PLAN OPERATIVO ANUAL II
El Plan Operativo Anual II elaborado para el Programa, abarca el conjunto de actividades
realizadas en el periodo comprendido entre enero a diciembre del año 2015, con la finalidad
de avanzar en el cumplimiento de las metas previstas en las matrices de resultados y
productos del Plan Operativo Anual II (POA II).
Con la finalidad de esclarecer las demoras presentadas en la puesta en marcha del Programa,
es que se deben tomar en consideración los siguientes aspectos:
Las actividades realizadas durante el año 2014, se enfocaron principalmente a obtener las
recomendaciones técnicas favorables (RS) para los proyectos priorizados en la Región de La
Araucanía, en las comunas de Ercilla, Galvarino, Saavedra y Padre Las Casas. En el caso
dela Región Metropolitana, específicamente de la comuna de Lampa, se debieron incorporar
al POG los antecedentes demográficos, estadísticas socioeconómicas, cobertura de agua
potable y saneamientos, clima, cuencas hidrográficas, caracterización de la pobreza,
necesidades y problemática de la región, para posteriormente trabajar en la obtención de la
recomendación técnica favorable.
A finales del mes de noviembre de 2014 se iniciaron los procesos de licitación para los 4
proyectos de la Región de La Araucanía, no logrando adjudicar durante ese año.
Respecto al proyecto de la Región Metropolitana, se debe hacer mención que obtuvo su RS
durante el mes de noviembre del año 2014 y que la recopilación de todos los antecedentes
fueron enviados a AECID para su respectiva revisión durante el mes de enero del año
2015.Con fecha 19 de febrero del año 2015, AECID remitió a la Unidad de Saneamiento
Sanitario observaciones al proyecto de ingeniería realizadas por TRAGSATEC, entidad que
asesora a la Agencia Española, implicando para esta Unidad tomar la decisión de detener los
procesos de postulación a financiamiento y revisar nuevamente la ingeniería de proyectos.
En la Misión realizada en Chile durante el mes de abril del año 2015, la Unidad de
Saneamiento Sanitario presentó a los profesionales representantes de AECID el formato de
trabajo para responder a las inquietudes mencionadas en el punto anterior. Consensuando
financiar una consultoría con recursos de SUBDERE, para revisar todos los alcances del
proyecto de Lampa:
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Actualización del diseño, evaluación de alternativas, análisis tarifario, costos reales de
operación y mantenimiento. Plazo estimado 8 meses.
Elaboración de antecedentes para la licitación, evaluación de las ofertas y asesoría en
proceso de contratación. Plazo estimado 3 meses.
Asesoría de Inspección Técnica de Obras. Ejecución de obras y operación garantizada.
33 meses.
Apoyo en la recepción de las obras y para el traspaso al Comité de Agua Potable Rural,
quien será el operador del sistema. Plazo estimado 2 meses.
Se estima que el plazo total para finalizar el proyecto de la Región Metropolitana es de 46
meses en total. Cabe señalar que este análisis fue realizado y coordinado por el Equipo de la
Unidad de Saneamiento Sanitario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior y que de acuerdo a los antecedentes aportados, la
fecha probable de término del programa será diciembre del año 2019.
Durante el primer semestre de 2015, después de un segundo proceso de licitación, solo se
logró contratar el proyecto de la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.
Respecto a la cartera de contrapartida nacional, se debe mencionar que la Unidad de
Saneamiento Sanitario presentó su propuesta mediante correo enviado el 08 de abril de 2015,
la que fue aprobada por AECID mediante correo electrónico del día 10 de julio de 2015.
Respecto al Plan de Comunicaciones y Visibilidad, durante el año 2015 se crearon los letreros
indicativos de obras asociados al programa, los que deberán ser instalados en cada uno de los
proyectos en ejecución. Igualmente, se diseñaron los dípticos informativos donde se realza
la participación de los organismos financiadores y ejecutores del programa.
Para la elaboración del Plan Operativo Anual II, se ha considerado que, en cada uno de los
componentes del proyecto, se avanzará en el cumplimiento de los resultados globales de éste
de la siguiente manera:
Componente I. Apoyo a la Ejecución del Programa
Se asesora técnicamente en forma permanente a los profesionales de las Secretarías
Comunales de Planificación de las comunas de Ercilla, Padre Las Casas, Galvarino, Saavedra
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y Lampa, quienes están encargadas delos procesos licitatorios y de contratación de los
proyectos.
Componente II. Diseño y construcción de proyectos de agua potable,
saneamiento e infraestructura de caseta sanitaria (baño y cocina)
Durante el año 2015, se asesora y apoya a los equipos de profesionales de las municipalidades
de La Araucanía en lo que respecta a los procesos de licitación y adjudicación de las obras a
ejecutar con cofinanciamiento. Respecto al proyecto de Lampa, se han llevado a cabo mesas
de trabajo, con la finalidad de asegurar la calidad de la inversión.
El producto final corresponderá a la etapa de ejecución de las obras y el correspondiente
programa de verificación de avances.
Componente III. Apoyo y Capacitación de Comunidades
Para el primer semestre del año 2015, a partir del mes de mayo se retoma, el trabajo de
sensibilización e información iniciado con el Programa de la Donación Española en las
comunas beneficiarias: Ercilla, Padre Las Casas, Saavedra, Galvarino, a objeto de lograr
participación ciudadana en relación con las obras a construir, mostrando el beneficio que
implica para las familias y para la comuna mantener y operar adecuadamente los sistemas
sanitarios en bien de la localidad.
Con la realización de estas actividades se pretende lograr la sostenibilidad de los proyectos,
y con esto, asegurar que las obras que se ejecuten cumplan la vida útil para la cual fueron
diseñadas, así como también promover actitudes favorables de autogestión en la población
originaria.
Estas actividades se orientan a los dirigentes y a la comunidad en general, para realzar y hacer
manifiesta la participación de los organismos financiadores y ejecutores del programa:
AECID, SUBDERE, Gobiernos de Chile y España, municipalidades, quienes tienen relación
directa con el desarrollo del Programa, sobre los proyectos a construir, sus montos, comunas
seleccionadas, procesos para licitar y adjudicar las obras, etc.
Se planifica distintas actividades como estrategias para motivar e informar nuevamente a los
beneficiarios, dirigentes y comunidad en general de cada una de las localidades, sobre los
retrasos de los procesos de licitación y de adjudicación, entre las que se realizan:
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Mesa de trabajo con los equipos de profesionales y técnicos de la oficina Regional
SUBDERE, de la Región de La Araucanía, cuyo objetivo era conocer las dificultades
existentes para apoyar en resolverlas y lograr avanzar en los procesos de licitación y
adjudicación.
Mesa de trabajo con los equipos de profesionales y técnicos en las comunas de Ercilla,
Galvarino, Saavedra y Padre Las Casas para conocer la situación en cada uno de estas
comunas e implementar en conjunto, estrategias en cada situación existente, con el fin
de mejorar la disposición y actitud de los beneficiarios, dirigentes y comunidad en
general con respecto al atraso de los procesos de licitación y adjudicación de los
proyectos de saneamiento sanitario.
Reuniones en cada comuna, con los beneficiarios, dirigentes de las localidades, con
presencia de los alcaldes y de los equipos técnicos de cada municipio para informar el
retraso de los procesos de licitación y adjudicación y retomar la información sobre los
proyectos a construir, los beneficios que implica para la comunidad, sus montos, quiénes
los financian, comunas seleccionadas, sus procesos para licitar y adjudicar las obras y su
co-responsabilidad sobre estos proyectos de saneamiento sanitario.
Salidas a terreno a las localidades beneficiadas con estos proyectos, para realizar visitas
domiciliarias aleatorias y conversar individualmente con las familias, facilitando la
información necesaria que tenga por finalidad aclarar dudas con respecto al atraso de las
licitaciones de los proyectos y a la vez conocer la opinión de ellos y del grupo familiar.
Coordinación permanente con los profesionales y técnicos de las municipalidades de
Ercilla, Galvarino, Saavedra y Padre Las Casas, a objeto de hacer seguimiento del avance
de los procesos de licitación y de adjudicación de los proyectos de saneamiento sanitario
que serán cofinanciados con fondos de AECID-SUBDERE.
Se elabora el Plan de Trabajo: «Programa de Educación Sanitaria y Ambiental (2015 a 2017)
“Trabajando Por Una Cultura Sanitaria, Ambiental y de Rescate de La Cultura Mapuche”, en
la Región de La Araucanía, en las Comunas de Ercilla, Galvarino, Saavedra y Padre Las
Casas», donde el objetivo es desarrollar una conciencia Sanitaria y Ambiental, no solo a los
beneficiarios del Programa Donación Española sino también en la comunidad educativa, en
los grupos organizados de base, en las empresas, en las instituciones y servicios públicos para
la valoración económica, ecológica, social y cultural del agua potable, el saneamiento, el
género, protección del medio ambiente y la salud de la población.
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Este es un programa piloto, flexible y se podrá modificar su contenido, según requerimiento
y necesidades detectadas en terreno y se realizará en coordinación con el equipo de Unidad
Regional de Saneamiento Sanitario, asesores de la Intendencia Regional y el equipo de
profesionales y técnicos de los municipios beneficiados con el Programa de Donación
Española.
La propuesta de intervención de este programa nace desde una visión integral y con esto se
pretende generar un compromiso, además de un cambio de actitud y a la vez promover
hábitos y comportamientos saludables en cuanto a higiene, personal, familiar y comunitaria,
así como también relevar los temas de medio ambiente, residuos sólidos, uso de los servicios
de saneamiento sanitario y el cuidado de las instalaciones para generar acciones educativas a
corto y largo plazo en las comunas beneficiadas con este proyecto.
A continuación, presentamos nuestras principales propuestas de trabajo o intervención en el
programa de educación sanitaria y ambiental (con participación multisectorial):
Fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria (empoderamiento) en
relación con las obras a construir, el beneficio que implican y la importancia de mantener
y operar adecuadamente los sistemas y que las organizaciones existentes adquieren un
mayor control y co-responsabilidad sobre estos proyectos.
A fin de llevar a mejor término estas actividades, se realizarán visitas a las comunidades
beneficiadas con el programa de la Donación Española, con el objetivo de que asuman
una actitud de conocimiento, información, acuerdos y responsabilidades frente a los
proyectos de agua potable y saneamiento co-financiados por la Donación española y
SUBDERE, operados y administrados por la misma comunidad bajo un modelo de
autogestión.
Promover alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que permitan
generar una conciencia sanitaria y ambiental sustentable y optimizar el uso de recursos
y dar sustentabilidad al programa, para lo cual se requiere aunar esfuerzos con otras
instituciones como Intendencia Regional de La Araucanía, municipalidades, empresas
constructoras, Ministerio de Desarrollo Social; Ministerios de: Medio Ambiente, de
Vivienda y Urbanismo, de Obras Públicas, de Salud, de Educación; servicios públicos
como CONAF, INDAP, CONADI; Universidades; etc.
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De este modo, podremos realizar acciones conjuntas que generen mayor impacto, ya que el
cuidado del planeta y el cuidado del agua es tarea de todos, siendo el agua un recurso
fundamental para todo proceso productivo y en especial para la vida.
En este ámbito de acciones multisectoriales, se realizaron las siguientes reuniones:
Reunión con el Director Regional de CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena), para dar a conocer el Programa de Donación Española y como una estrategia
para motivarlos a ser parte de la red de trabajo en las comunidades beneficiadas con el
presente programa.
Mesas de trabajo conjuntas con los asesores de la Intendencia Regional de La Araucanía,
encargados de las comunas de Ercilla, Galvarino, Saavedra y Padre Las Casas para dar
a conocer el programa de Donación Española y como estrategia para que sean redes de
apoyo en las comunidades. En estas reuniones se planteó que una de las prioridades de
la región y de la máxima autoridad regional era otorgar agua potable y saneamiento en
los sectores rurales e indígenas.
Siendo el sector educación un espacio estratégico para insertar estos conocimientos
referentes al buen uso del Agua Potable y Saneamiento, así como la preservación del
medio ambiente, residuos sólidos y la salud, se sostiene reunión con los Jefes
Provinciales de Educación Cautín Norte y Cautín Sur quienes tienen a su cargo las
escuelas de las comunas de Saavedra, Galvarino, Ercilla y Padre Las Casas, con la
finalidad de explicar no solo, los alcances del proyecto Donación Española, sino también
la importancia de contar con la colaboración de los profesores, alumnos y apoderados de
las escuelas en las actividades planificadas en la comunas involucradas para lograr el
éxito de los proyectos de saneamiento sanitario.
Se realiza reunión de información y coordinación con el Director del SERVIU (Servicio
de Vivienda y Urbanización) Regional, con el objetivo de llegar a acuerdos con ellos de
que prioricen en su programa de “Habitabilidad Rural” a los beneficiarios del Programa
Donación Española de las comunas de Ercilla, Galvarino, Saavedra y Padre Las Casas.
Se coordina con INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario), el tema del
ordenamiento predial y lo importante para la salud y el emprendimiento para las familias
de los sectores beneficiados por estos proyectos.
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Reunión con funcionarios del Servicio de Salud Regional con el objetivo de informarles
del proyecto Donación Española y para motivarlos a ser parte de nuestra red de trabajo
en las comunas beneficiadas a través de atención primaria en salud, coordinar la ayuda
de un facilitador intercultural, quien nos colaborará en las actividades programadas.
1.1 Productos y Resultados para el Período
En el marco de los productos y resultados planteados para el Programa, se ha considerado la
actualización de las tablas entregadas en el POA I que presentaban el presupuesto general del
Programa y las metas asociadas a productos y resultados, antecedentes que se ha plasmado
en las tablas que se presentan a continuación:
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RESULTADOS PRODUCTOS
PRESUPUESTO (Miles de pesos chilenos M$) TIEMPOS POA
Previsto FCAS Contrapartida Local
Otros Fecha
Inicio
Fecha
Término Duración
Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado
Componente I. Apoyo a la ejecución del programa.
Establecimiento
de la Unidad de
Gestión
Equipo permanente
de la Unidad de
Saneamiento
Sanitario
216.000 85.500 01/01/13 31/12/19 84 meses I, II, III,
IV, V, VI
Contratación de
profesionales de
apoyo
216.000 67.464 56.850 56.658
01/03/13 31/12/19 82 meses I, II, III,
IV, V, VI
Oficinas,
equipamiento e
insumos
600.000 217.500
01/01/13 31/12/19 84 meses I, II, III,
IV, V, VI
Elaboración de
los distintos
documentos e
informes
establecidos en
el Plan de
Trabajo.
POG
01/03/13 29/04/14 13 meses I
POA I
01/06/13 29/04/14 10 meses I
POA II
01/01/15 30/09/15 9meses II
Cartera de
proyectos de
agua potable,
saneamiento e
infraestructura
de caseta
sanitaria (baño y
cocina).
Definición de
comunidades
beneficiarias 1.000 845
01/03/13 30/03/14 13 meses I
Fortalecimiento de la
capacidad técnica en
los municipios en la
formulación y
ejecución de los
proyectos
3.000 966 2.000 2.354
01/04/13 30/10/16 42 meses I, II, III
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RESULTADOS PRODUCTOS
PRESUPUESTO (Miles de pesos chilenos M$) TIEMPOS POA
Previsto FCAS Contrapartida Local
Otros Fecha
Inicio
Fecha
Término Duración
Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado
Cartera de
proyectos de
agua potable,
saneamiento e
infraestructura
de caseta
sanitaria (baño y
cocina).
Proyectos
recomendados
técnicamente de
manera favorable por
el Ministerio de
Desarrollo Social
01/02/14 31/12/14 11 meses I
Componente II. Diseño y construcción de proyectos de agua potable, saneamiento e infraestructura de caseta sanitaria.
Soluciones que
responden a
características
territoriales y
necesidades de
los
beneficiarios.
Catastro de
comunidades,
evaluando las
condiciones de
terreno, que permita
definir las soluciones
a implementar.
01/04/13 20/03/14 12 meses I
Diseño de ingeniería
y presupuesto de las
soluciones de
abastecimiento de
agua potable y de
saneamiento para
aguas residuales
01/06/13 30/06/16 37 meses I , II, III
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RESULTADOS PRODUCTOS
PRESUPUESTO (Miles de pesos chilenos M$) TIEMPOS POA
Previsto FCAS Contrapartida Local
Otros Fecha
Inicio
Fecha
Término Duración
Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado
Soluciones que
responden a
características
territoriales y
necesidades de
los
beneficiarios.
Diseño arquitectónico
y presupuesto de las
casetas sanitarias
(recinto de baño –
cocina) a construir,
acorde a las
necesidades de las
familias beneficiarias
01/06/13 31/08/13 3 meses I
Licitación y
adjudicación de
proyectos
Programa de
licitaciones de obras. 26/11/14 31/08/16 21 meses I, II, III
Contratos de
ejecución de obras 02/03/15 31/10/16 20 meses II, III
Ejecución de
obras
Cronograma de
ejecución de obras 02/03/15 31/12/19 58 meses
II, III, IV,
V, VI
Infraestructura de
agua potable y
saneamiento
construida
4.306.732 729.501 10.000.000 421.638 02/03/15 31/12/19 58 meses II, III, IV,
V, VI
Programa de
verificación de
avance de obras
Verificación de
avance físico y
financiero de las
obras
29.000 315 02/03/15 31/12/19 58 meses II, III, IV,
V, VI
Componente III. Apoyo y Capacitación de Comunidades.
Sensibilizar y
generar
participación
ciudadana en
relación con los
Comunidad
involucrada en
mantener y operar
adecuadamente los
sistemas.
12.000 2.919 01/01/15 31/12/18 48 meses II, III, IV,
V
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RESULTADOS PRODUCTOS
PRESUPUESTO (Miles de pesos chilenos M$) TIEMPOS POA
Previsto FCAS Contrapartida Local
Otros Fecha
Inicio
Fecha
Término Duración
Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado
proyectos,
propendiendo a
su sostenibilidad
con una correcta
operación y
mantenimiento
de la
infraestructura
sanitaria.
Sostenibilidad de los
proyectos, a fin de
que las obras que se
ejecuten cumplan la
vida útil para la cual
serán construidas.
12.000 0 01/01/16 30/12/18 36 meses III, IV, V
Plan de capacitación
a las directivas de las
organizaciones
existentes, a fin de
generar una red de
apoyo para la
operación de los
sistemas de agua
potable y
saneamiento en forma
sustentable.
12.000 0 01/01/15 30/12/18 48 meses II, III, IV,
V
Plan de capacitación
a los beneficiarios
para el uso y
mantenimiento de la
fosa séptica y sistema
de infiltración.
12.000 0 01/02/16 31/12/18 36 meses III, IV, V
Notas: Se considera presupuesto ejecutado al 30-09-2015.
Los montos ejecutados en ítem ejecución de obras corresponden a montos transferidos a los municipios de La Araucanía en el año 2014, los cuales deben
rendir de acuerdo al avance de los contratos de obras para solicitar nuevas remesas. Al 30-09-2015 solo se encontraba en ejecución el contrato de la
comuna de Ercilla.
El monto de donación española corresponde a $ 4.602.732.140, depositados en cuenta corriente Nº900087-9 de SUBDERE el día 20-10-2010.
Fuente: Elaboración Propia.
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Productos
Asociados Indicadores
Línea de
Base
Unidad de
medida
Metas Intermedias Meta
Final
Fuente de
Información /
periodicidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Componente I. Apoyo a la ejecución del programa.
POG - POA POG
POA I
POA II
POA III
POA IV
POA V
POA VI
aprobados
Documentos
no
generados
POG-POA I -
POA II
aprobados
POG POG
POA I
POA II POA
III
POA
IV
POA
V
POA
VI POG del
Programa
y POA
para cada
año de
ejecución
de
proyecto.
Informes
entregados a
AECID/FCAS
Anual (POA)
Fortalecimient
o de la
capacidad
técnica en los
municipios
para
formulación y
ejecución de
proyectos
Cartera de
proyectos
formulados e
ingresados al
Ministerio
Desarrollo
Social
Sin cartera
de proyectos
asociada al
Programa
Número de
proyectos con
diseño
definitivo y
presupuesto
ingresados a
evaluación del
Ministerio de
Desarrollo
Social
2 3 0 0 0 0 0 5
Banco Integrado de
Proyectos (BIP)
Proyectos
recomendados
técnicamente
de manera
favorable por
el Ministerio
de Desarrollo
Social
Número de
comunidades
proyectos
con RS
Comunidad
sin
saneamiento
Número
comunidades
con proyectos
con RS 0 17 0 0 0 0 0 17
Ficha IDI
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Productos
Asociados Indicadores
Línea de
Base
Unidad de
medida
Metas Intermedias Meta
Final
Fuente de
Información /
periodicidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Componente II. Diseño y construcción de proyectos de agua potable, saneamiento e infraestructura de caseta sanitaria (baño y cocina).
Catastro de
comunidades,
evaluando las
condiciones de
terreno, que
permita definir
las soluciones
a implementar
Encuestas
realizadas a
los
beneficiarios
Sin
encuestas de
beneficiarios
Nº de
comunidades
con encuestas
realizadas a
totalidad de
beneficiarios
14 3 0 0 0 0 0 17
Registro de
encuestas
Diseño de
ingeniería de
saneamiento
de soluciones
individuales y
colectivas
Proyectos
con diseño
de ingeniería
de
saneamiento
de
soluciones
individuales
definitivo
Sin diseños
de ingeniería
de
saneamiento
de
soluciones
individuales
Número de
proyectos con
diseño de
ingeniería de
saneamiento de
soluciones
individuales
definitivo
4 0 0 0 0 0 0 4
Memoria,
especificaciones
técnicas,
presupuesto y
planos
Proyectos
con diseño
de ingeniería
de
saneamiento
de
soluciones
colectivas
definitivo
Sin diseños
de ingeniería
de
saneamiento
de
soluciones
colectivas
Número de
proyectos con
diseño de
ingeniería de
saneamiento de
soluciones
colectivas
definitivo
0 0 0 1 0 0 0 1
Memoria,
especificaciones
técnicas,
presupuesto y
planos en
revaluación
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Productos
Asociados Indicadores
Línea de
Base
Unidad de
medida
Metas Intermedias Meta
Final
Fuente de
Información /
periodicidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Diseño
arquitectónico
de las casetas
sanitarias
(recinto de
baño- cocina)
a construir,
acorde a las
necesidades de
las familias
beneficiarias
Proyectos
con diseño
arquitectónic
o definitivo
de casetas
sanitarias
Sin diseño
arquitectónic
o de casetas
sanitarias
Número de
proyectos con
diseño
arquitectónico
definitivo de
casetas
sanitarias
4 0 0 0 0 0 0 4
Especificaciones
técnicas,
presupuesto y
planos
Programa de
licitaciones de
obras
Obras
licitadas
Proyectos
sin licitar
Número de
licitaciones
publicadas
0 4 1 0 0 0 0 5
Publicación de
licitaciones en el
Mercado Público
Contratos de
ejecución de
obras
Obras
contratadas
Proyectos
sin contrato
Nº de proyectos
con Contrato y
Decreto de
adjudicación 0 0 4 1 0 0 0 5
Contrato de obras y
Decretos de
adjudicación
Cronograma
de ejecución
de las obras a
ejecutar.
Proyectos
que cumplen
el
cronograma
de ejecución
Proyectos
contratados
Número de
proyectos que
cumplen
cronograma de
ejecución
0 0 2 2 1 0 0 5
Cronogramas de
ejecución de obras e
informes de avance
semestrales
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Productos
Asociados Indicadores
Línea de
Base
Unidad de
medida
Metas Intermedias Meta
Final
Fuente de
Información /
periodicidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Obras de
casetas
sanitarias
(recintos de
baño y cocina)
y saneamiento
construidas
Casetas
sanitarias
(recintos de
baño y
cocina)
construidas
Casetas
sanitarias
(recintos de
baño y
cocina) no
ejecutadas
Número de
casetas
sanitarias
(recintos de
baño y cocina)
construidas
0 0 30 360 200 0 0 590
Informe de Avance
de Obras, Acta de
Recepción Parcial
de Obras /
Meta Final: Acta de
Recepción
Provisoria de
Obras.
Soluciones
de
saneamiento
individuales
construidas
Soluciones
de
saneamiento
individuales
no
ejecutadas
Número
soluciones de
saneamiento
individuales
construidas
0 0 0 300 290 0 0 590
Informe de Avance
de Obras, Acta de
Recepción Parcial
de Obras /
Meta Final: Acta de
Recepción
Provisoria de
Obras.
Soluciones
de
saneamiento
colectivas
construidas
Soluciones
de
saneamiento
colectivas no
ejecutadas
Número
soluciones de
saneamiento
colectivas
construidas
0 0 0 200 500 1.250 1.230 3.180
Informe de Avance
de Obras, Acta de
Recepción Parcial
de Obras /
Meta Final: Acta de
Recepción
Provisoria de
Obras.
Plan Operativo Anual II: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile” 17
Productos
Asociados Indicadores
Línea de
Base
Unidad de
medida
Metas Intermedias Meta
Final
Fuente de
Información /
periodicidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cantidad de
personas
beneficiadas
con el
proyecto
Cantidad de
beneficiarios
indígenas
(etnia
Mapuche)
con casetas
sanitarias y
solución
individual de
saneamiento
Beneficiario
s indígenas
sin casetas
sanitarias y
solución
individual de
saneamiento
Número de
beneficiarios
indígenas con
casetas
sanitarias y
solución
individual de
saneamiento
0 0 0 852 1260
2.112
Certificado
municipal que
acredite el número
de beneficiarios
Cantidad de
beneficiarios
con
soluciones
de
saneamiento
colectivas
Beneficiario
s sin
soluciones
de
saneamiento
colectivas
Número de
beneficiarios
con soluciones
de saneamiento
colectivas 0 0 0 1.000 2.500 6.250 6.150 15.900
Certificado
municipal que
acredite el número
de beneficiarios
Programa de
verificación de
avance de
obras por la
SUBDERE
Visitas a
obras para
verificación
de avance
físico y
financiero
Obras sin
verificación
de avance
físico y
financiero
Número de
visitas a obras
0 0 10 15 15 14 14 68
Informes de visitas
de supervisión de
obras
Plan Operativo Anual II: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile” 18
Productos
Asociados Indicadores
Línea de
Base
Unidad de
medida
Metas Intermedias Meta
Final
Fuente de
Información /
periodicidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Componente III. Apoyo y Capacitación de Comunidades.
Comunidad
involucrada en
mantener y
operar
adecuadamente
los sistemas de
saneamiento, a
objeto de lograr
la sostenibilidad
de los proyectos,
y con ello se
cumpla la vida
útil de las obras
construidas
Capacitacion
es a
comunidad
y operadores
de los
sistemas de
saneamiento
en todas las
comunidades
beneficiarias
.
Comunidad
y operadores
sin
capacitación
Número de
capacitaciones a
comunidades y
operadores de
sistemas de
saneamiento 0 0 0 9 5 5 3 22
Certificado de
capacitación
entregado por la
Empresa
Constructora
Plan de
capacitación a
las directivas
de las
organizaciones
comunitarias, a
fin de generar
una red de
apoyo para la
operación de
los sistemas de
saneamiento
en forma
sustentable.
Capacitacion
es a los
dirigentes de
las
organizacion
es
comunitarias
Dirigentes
de las
organizacion
es
comunitarias
sin
capacitación
Número de
capacitaciones
realizadas a
dirigentes de
organizaciones
comunitarias
0 0 0 30 30 15 10 85
Certificado
municipal que
acredite el número
de dirigentes
capacitados
Plan Operativo Anual II: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile” 19
Productos
Asociados Indicadores
Línea de
Base
Unidad de
medida
Metas Intermedias Meta
Final
Fuente de
Información /
periodicidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plan de
capacitación a
los
beneficiarios
para el uso y
mantenimiento
de la fosa
séptica y
sistema de
infiltración.
Beneficiario
s
capacitados
para el uso y
mantenimien
to de la fosa
séptica y
sistema de
infiltración.
Beneficiario
s sin
capacitación
respecto del
uso y
mantenimien
to de la fosa
séptica y
sistema de
infiltración.
Número de
beneficiarios
capacitados para
el buen uso y
mantenimiento
de la fosa
séptica y
sistema de
infiltración
0 0 0 300 290 0 0 590
Certificado
municipal que
acredite el número
de beneficiarios
capacitados
Compromiso
de municipios
en realizar
limpieza de
fosas sépticas
Municipios
que se han
comprometi
do a realizar
limpieza de
fosas
sépticas
Municipios
sin
compromiso
de realizar
limpieza de
fosas
sépticas
Número de
municipios
comprometidos
a realizar
limpieza de
fosas sépticas
0 0 4 0 0 0 0 4
Certificado
municipal que
acredite el
compromiso a
realizar limpieza de
fosas sépticas
Fuente: Elaboración Propia.
Plan Operativo General: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile” 20
1.2 Presupuesto Detallado
Se presenta la respectiva cuantificación de presupuesto del año 2015, elaborada conforme al
presupuesto Global de todo el Programa, proporcionado en el Acápite 3.11 (Presupuesto del
Programa) del Plan Operativo General.
Este presupuesto se entrega en la tabla siguiente.
Plan Operativo General: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile” 21
Código Actividad
Año 2015 (Miles de pesos chilenos M$) Monto
2015
(M$)
Total 2013
a 2015
(M$) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Componente I. Apoyo a la ejecución del programa
01001 Establecimiento de la Unidad de Gestión - Donación 2.120 2.120 4.120 4.120 4.120 4.120 4.120 4.120 4.192 6.420 6.420 6.420 52.412 86.724
- Aporte local 11.500 11.500 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 130.500 391.158
01002 Elaboración documentos. POG, POA, Estudio de política pública - Donación 0 0
- Aporte local 0 0
01003 Generar cartera de proyectos con recomendación favorable (RS) - Donación 41 55 20 0 20 136 966
- Aporte local 0 3.199
Componente II. Diseño y construcción
02001 Catastro de comunidades - Donación 0 0
- Aporte local 0 0
02002 Diseño de Ingeniería y Arquitectónico– Trabajo en terreno - Donación 0 0 0
- Aporte local 0 0 0
02003 Licitación y adjudicación de contratos - Donación 0 0
- Aporte local 0 0
02004 Ejecución de obras - Donación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729.501
- Aporte local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421.638
02005 Programa de verificación avance de obras - Donación 0 0 20 46 84 41 20 89 15 40 40 40 435 435
- Aporte local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Componente III. Apoyo y Capacitación de Comunidades
03001 Generar participación ciudadana en relación a los proyectos - Donación 282 358 463 324 2.127 2.919
- Aporte local 0 0
Plan Operativo General: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile” 22
Código Actividad
Año 2015 (Miles de pesos chilenos M$) Monto
2015
(M$)
Total 2013
a 2015
(M$) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Otros
04001 Plan de Comunicaciones y Visibilidad - Donación 725 725 725
- Aporte local 0 0 0
Subtotal Donación 2.120 2.120 4.865 4.207 4.541 4.539 4.603 4.533 4.227 6.460 6.810 6.810 55.835 821.270
Subtotal Aporte Local 11.500 11.500 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.500 10.500 10.500 12.500 10.500 132.500 817.995
TOTAL 13.620 13.620 15.865 15.207 15.541 15.539 15.603 15.033 14.727 16.960 19.310 17.310 188.335 1.639.265
Notas: Los montos ejecutados en ítem ejecución de obras corresponden a montos transferidos a los municipios de La Araucanía en el año 2014, los cuales deben rendir de
acuerdo al avance de los contratos de obras para solicitar nuevas remesas. Al 30-09-2015 solo se encontraba en ejecución el contrato de la comuna de Ercilla.
El monto de donación española corresponde a $ 4.602.732.140, depositados en cuenta corriente Nº900087-9 de SUBDERE el día 20-10-2010.
Fuente: Elaboración Propia.
Plan Operativo General: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile” 23
1.3 Plan de Adquisiciones
El Plan de adquisiciones del Plan Operativo Anual II, ha sido elaborado conforme a lo
establecido en el Plan Operativo General del Programa. El detalle de este Plan, para el
período enero de 2013 a diciembre de 2019, se entrega en la tabla siguiente.
Plan Operativo General: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile” 24
N° Ref.
Categoría y descripción del
contrato de adquisiciones
Costo
estimado de
la adquisición
M$ (miles de
pesos
chilenos)
Método de
Adquisición
Revisión
(ex-ante o
ex-post)
Fuente de Financiamiento
y porcentaje
Precalificación
(Si/No)
Fechas estimadas
FCAS % Local /
Otro %
Publicación
de Anuncio
Específico de
Adquisición
Terminación
del Contrato
1 BIENES
No se contempla 0
2 OBRAS
Proyectos de abastecimiento de agua
potable, saneamiento sanitario e
infraestructura de caseta sanitaria.
11.137.246 Licitación
pública
ex-post 39 61 No 01/07/2014 31/12/2019
2.1 Construcción Infraestructuras
Sanitarias Sectores Rurales
Dispersos, Ercilla
954.235 Licitación
pública
ex-post 20 80 No 01/11/2014 30/04/2016
2.2 Construcción Infraestructuras
Sanitarias Sectores Rurales
Dispersos, Padre Las Casas
2.773.318 Licitación
pública
ex-post 21 79 No 01/05/2015 31/12/2017
2.3 Construcción Infraestructuras
Sanitarias Sector Rural Alma
Guacolda
839.419 Licitación
pública
ex-post 22 78 No 01/11/2014 30/09/2016
2.4 Construcción Infraestructuras
Sanitarias Sectores Rurales
Dispersos, Galvarino
317.107 Licitación
pública
ex-post 22 78 No 01/11/2014 28/04/2016
2.5 Construcción Planta de
Tratamiento Aguas Servidas
Localidad de Batuco, Lampa
6.253.157 Licitación
pública
ex-post 53 47 No 01/02/2016 31/12/2019
2.6 Saldo Obras Contrapartida
Local
3.169.496 Licitación
pública
Ex-post 0 100 No -- 31/12/2019
3 SERVICIOS DIFERENTES
A CONSULTORÍA
3.1 Inspección Técnica de Obra
Ercilla
22.400 Contratación
Directa
Ex-post 0 100 No 13/04/2015 13/06/2016
3.2 Inspección Técnica de Obra
Padre Las Casas
57.000 Contratación
Directa
Ex-post 0 100 No Noviembre
2015
Diciembre
2017
Plan Operativo General: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile” 25
N° Ref.
Categoría y descripción del
contrato de adquisiciones
Costo
estimado de
la adquisición
M$ (miles de
pesos
chilenos)
Método de
Adquisición
Revisión
(ex-ante o
ex-post)
Fuente de Financiamiento
y porcentaje
Precalificación
(Si/No)
Fechas estimadas
FCAS % Local /
Otro %
Publicación
de Anuncio
Específico de
Adquisición
Terminación
del Contrato
3.3 Inspección Técnica de Obra
Saavedra
21.000 Contratación
Directa
Ex-post 0 100 No Octubre 2015 Noviembre
2016
3.4 Inspección Técnica de Obra
Galvarino
18.000 Contratación
Directa
Ex-post 0 100 No Noviembre
2015
Mayo 2016
4 SERVICIOS DE
CONSULTORÍA
4.1 Consultoría Lampa 608.691 Licitación
pública
Ex-post 0 100 No Noviembre
2015
Diciembre
2019
5 OTROS COSTOS
Unidad de Gestión
(Profesionales permanentes,
oficinas, equipamiento, etc.)
875.850 Existente ex-post 0 100 No No
corresponde
31/12/2019
Equipo de apoyo
(Honorarios)
216.000 Trato directo
(Contrato)
ex-post 100 0 No No
corresponde
31/12/2019
Viajes a terreno Equipo de
apoyo (*)
80.000 Sistema de
compras
públicas
(convenio
marco)
ex-post 100 0 No No
corresponde
31/12/2019
Plan de Comunicaciones y
Visibilidad
4.000 Sistema de
compras
públicas
(convenio
marco)
ex-post 100 0 No No
corresponde
31/12/2019
(*) Considera viajes a terreno para diagnósticos, elaboración y postulación de proyectos, supervisión de obras y actividades de fortalecimiento y capacitación a las comunidades
beneficiarias.
Fuente: Elaboración Propia.
Plan Operativo General: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile” 26
1.4 Cronograma e Hitos
De la misma manera, a través del Anexo 11 se proporciona el cronograma de actividades del
Plan Operativo Anual II, identificando los hitos más relevantes en cada proceso, relacionado
al Programa en cuanto a su alcance.
Plan Operativo General: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile”
Actividad
Año 2015
En
e
Feb
Ma
r
Ab
r
Ma
y
Ju
n
Ju
l
Ag
o
Sep
Oct
No
v
Dic
Componente I. Apoyo a la ejecución del programa
Establecimiento de la Unidad de Gestión X X X X X X X X X X X X
Elaboración documentos POA II, Estudio de política pública X X X X X
Generar cartera de proyectos con recomendación favorable (RS) X X
Componente II. Diseño y Construcción
Catastro de comunidades
Diseño de Ingeniería y Arquitectónico
Licitación de proyectos X X X X X X X X X X X X
Ejecución de obras X X X X X X X X X
Programa de verificación de avance de obras X X X X X X X X X
Componente III. Apoyo y Capacitación de Comunidades
Generar participación ciudadana en relación a los proyectos X X X X X X X X X X
Otros
Plan de Comunicaciones y Visibilidad X X
Fuente: Elaboración Propia
Plan Operativo General: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile”
2 CARTERA DE CONTRAPARTIDA NACIONAL
2.1 Proyectos Financiados Exclusivamente con Fondo Local
Código BIP Región Comuna Proyecto Soluciones Estado Actual Monto
M$ (miles de
pesos chilenos)
30103225 Biobío Tomé Construcción Casetas Sanitarias
Sector El Santo
405 En proceso de firma del
convenio mandato entre
Gobierno Regional y
Municipio. (Proceso
previo a licitación).
5.147.899
20188809 La Araucanía Collipulli Construcción Infraestructuras
Sanitarias La Esperanza
102 En ejecución 2.275.529
TOTAL 2.1 7.423.428
Fuente: Elaboración Propia.
Plan Operativo General: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile”
2.2 Proyectos Cofinanciados con la Donación aportada por España
Código
BIP
Región Comuna Proyecto Soluciones Estado Actual Monto
Donación
M$
Monto Aporte
Local
M$ (miles de
pesos chilenos)
30137572 La Araucanía Ercilla Construcción Infraestructuras
Sanitarias Sectores Rurales
Dispersos, Ercilla
111 Ejecución 191.292 762.943
30137922 La Araucanía Padre Las
Casas
Construcción Infraestructuras
Sanitarias Sectores Rurales
Dispersos, Padre Las Casas
330 Licitación privada 568.706 2.204.612
30166622 La Araucanía Saavedra Construcción Infraestructuras
Sanitarias Sector Rural Alma
Guacolda
108 En proceso de
Adjudicación
186.462 652.957
30187372 La Araucanía Galvarino Construcción Infraestructuras
Sanitarias Sectores Rurales
Dispersos, Galvarino
41 En proceso de
Licitación privada
70.657 246.450
30063346 Metropolitana Lampa Mejoramiento Sistema Alcantarillado
y Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas, Batuco
3.180 En revaluación
(aún no está
cerrado el monto
total)
3.289.614 2.963.543
TOTAL 2.2 4.306.732 6.830.504
Fuente: Elaboración Propia.
Plan Operativo General: Programa “Apoyo para la Reducción del Déficit de Cobertura de Agua Potable y Saneamiento en el Marco de las Metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Chile”
2.3 Asistencia e Inspecciones Técnicas de Obra
Iniciativas financiadas directamente con la Provisión de Saneamiento Sanitario, para resguardar la correcta ejecución de las obras ejecutadas
con el cofinanciamiento de España:
Región Comuna Proyecto Estado
Actual
Monto Aporte
Local
M$ (miles de pesos
chilenos)
La Araucanía Ercilla Inspección Técnica Construcción I. Sanitaria R. Pillan, S. Ramón, J. Guillon, J.
Antinao, Ercilla
Contratado 22.400
La Araucanía Padre Las
Casas
Construcción C.S. Codopille, Niagara, Huichahue, Itinento, Padre Las Casas Elegible 57.000
La Araucanía Saavedra Construcción Infraestructuras Sanitarias El Alma Guacolda, Saavedra Aprobado 21.000
La Araucanía Galvarino Construcción Infraestructuras Sanitarias Sectores Rurales Dispersos, Galvarino Elegible 18.000
Metropolitana Lampa Mejoramiento Sistema Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas, Batuco
Sin
postulación
608.691
TOTAL 2.3 727.091
Fuente: Elaboración Propia.
MONTO TOTAL CONTRAPARTIDA NACIONAL EN OBRAS CIVILES: M$14.253.932.
MONTO TOTAL APORTADO POR CHILE PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO: M$14.981.023.
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