MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NUEVO CHIMBOTE
PERFIL TÉCNICO DE PRE - INVERSIÓN
“CREACION DEL POLIDEPORTIVOCESAR VALLEJO, URBANIZACION NICOLAS GARATEA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE”
INVERSION DEL PIPS/. 3’223,329.00
Nvo Chimbote, Septiembre del 2013
CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) B. OBJETIVOS DEL PROYECTO C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP E. COSTO DEL PIP F. BENEFICIO DEL PIP G. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP I. IMPACTO AMBIENTAL J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES M. MARCO LÓGICO.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD 2.3. VIAS DE ACCESO 2.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 2.5. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
LOS BENEFICIARIOS 2.6. MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
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CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO 4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 4.3. ANALISIS DE LA OFERTA 4.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA 4.5. COSTOS 4.6. BENEFICIOS 4.7. EVALUACION SOCIAL
A. METODOLOGIA COSTO/ EFECTIVIDAD 4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10. IMPACTO AMBIENTAL 4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 4.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES
CAPITULO VI
ANEXOS
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN
EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ – CAJAMARCA.
B. Objetivo del Proyecto
ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE
PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA.
C. Balance Oferta - Demanda
Será importante determinar la demanda insatisfecha, la cual deberá ser calculada
para tener en cuenta a cuantos pobladores va a satisfacer este proyecto,
correspondiente a los periodos de diseño.
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecución
del proyecto existe un Déficit de los componentes que conforman la misma, por lo
que con el proyecto dicho déficit se reducirá.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno
del otro, en la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto
(Oferta Proyectada).
OBRAS Unidad SIN PROYECTOCON PROYECTO
LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 2058.24
GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 189.60
ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 No tiene 7405.20
PORTAL DE INGRESO M3 No tiene 6.08
PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 No tiene 984.56
SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 No tiene 172.87
PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 No tiene 275.52
RED ELECTRICA PRIMARIA GLB No tiene 1.00INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES GLB No tiene 1.00
D. Descripción Técnica del PIP
La Construcción del Centro Multideportivo Recreacional La Esperanza en el Distrito
de La Esperanza, está representada por un diseño arquitectónico, estructural,
sanitario y eléctrico para mejorar las condiciones de sano esparcimiento y prácticas
deportivas, comprende Obras Civiles como: obras provisionales, obras preliminares.
Movimiento de tierras, pisos y pavimentos, sardineles, muros reforzados, portal de
ingreso, pérgolas, servicios higiénicos, vestidores, hospedaje, piscina y
equipamiento, losa y graderías y áreas verdes; obras eléctricas
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como red primaria y alumbrado interior mediante el suministro e instalación de
postes, conductores, pastorales luminarias, etc, (ver plano adjunto en el anexo del
Perfil).
ALTERNATIVA Nº 01
Estas Obras contemplan las partidas de;
Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras
preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto f’c=175kg/cm2 (1758.13m2)
E=4” inc. Acabado; pavimento rígido de concreto f’c=210kg/cm2 (984.56m2) e=6”
inc acabado; piso de adoquín de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de
concreto f’c=175kg/cm2, muros reforzados de concreto armado f’c=175kg/cm2 y
f’c=210kg/cm2, pórtico de ingreso conformado por obras de excavación, relleno,
nivelación, solados para zapatas; concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas,
columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de superficies; además de puerta
metálica de ingreso tubo FºGº s/diseño 2”x4” – 1”x2”, pérgolas y cobertura con
madera conformado por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para
zapatas; concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas y columnas circulares,
tarrajeo y pintura de superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido;
02 piscinas y equipamiento con concreto f’c=210kg/cm2 en losas y muros; y
enchape de mayólica de 20x20 en color azulejo con perímetro de granito lavado,
sistemas de recirculación y filtrado e iluminación con cuarto de maquinas,
sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas y flores ornamentales
(Poncianas y flores en variedad de colores); sistema de riego con tubería PVC,
válvulas y accesorios en cajas de salida, botaderos de fibra de vidrio y juegos
infantiles múltiples.
Servicios Higiénicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras
provisionales, preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple
(solados, cimientos, sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado
(f’c=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y
asientos de concreto); albañilería con muros de ladrillo KK soga, revoques
(primarios y frotachados); cielo raso; piso de cerámica 30x30cm, zócalo de
cerámica 20x30cm color, contrazócalo cerámico color; carpintería de madera cedro
en puertas y tabiquería en melapak, cerrajería; vidrios sistema directo y pintura;
aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias de desagüe y agua fría;
tanque elevado de polietileno; instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza,
tableros, cables y luminarias; considerando electrobomba monofásica potencia
0.60HP.
Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos
de tierras, losa de concreto f’c=175kg/cm2, pintado de líneas de juego 7.5cm;
juntas de dilatación con elastómeros 1”, arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet,
postes de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley.
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Graderías de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares,
movimiento de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado
f’c=175kg/cm2 (vigas de cimentación, muros, columnas, graderías y vigas),
albañilería con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo frotachado y pulido y pintura en
superficies.
Red Eléctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y
preliminares, sum. e inst. de ductos de 02 vías y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst.
de postes y accesorios, sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de
armados (tipo A7, A11, A11-SM, STM-SM); sum. y montaje de conductores (cable de
aleación de aluminio tipo AAAC de 35mm2); cable de energía NYY 3-1x70mm2;
sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja portamedidor trifásico,
medidor electrónico multimedia trifásico, trafomix trifásico de 13.2/0.22KV,
Transformador trifásico de 50KVA, tablero general y de distribución principal,
pruebas eléctricas.
Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares,
suministro e instalación de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida
de 40x40 y 80x80cm; poste de concreto armado ornamental de 5m, postes de
concreto de L=12m; sum. de conductores de cobre (cables de energía NYY 2-
1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 3-1x16mm2), reflectores de halogenuro
metálico de 400w y 1000w, luminarias esféricas de vapor de sodio 70w, luminarias
Ecom con lámpara HPI-T 150w y pruebas eléctricas.
ALTERNATIVA Nº 02
La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:
Campo Deportivo con Grass Sintético (1,058.24m2) que incluye trazo y
replanteo, movimientos de tierras (corte superficial, excavación, preparación
subrasante, sub base granular 15cm y base granular 15cm, eliminación; suministro
e instalación de grass artificial inc. cama de arena y caucho, líneas de juego; arcos
de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley.
Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro
fundido ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lámpara de vapor de sodio
70w.
E. Costo del PIP
El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 3’223,329.00 (Tres Millones
Doscientos Veintitrés Mil Trescientos Veintinueve con 00/100 Nuevos
Soles), esto incluye Gastos Generales en 12%, Utilidades en 10%, del Costo
Directo, Impuestos IGV (18%) del Subtotal, Elaboración de Expediente Técnico 2% y
Supervisión 3% del costo total, detallada de la siguiente manera, siendo este
cuadro elaborado del presupuesto original.
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F. Beneficio del PIP
Los beneficios generados por el proyecto, se dan por ser este un proyecto de
infraestructura urbana y de aporte social y deportivo. Los beneficios se verán a
través de las personas que asistan al Centro Multideportivo en el Distrito de La
Esperanza, además de contar con un lugar para el sano esparcimiento, recreación y
deporte, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus
autoridades locales. También se contará con una adecuada infraestructura para la
adecuada condición de actividades deportivas; aumento en el valor de los predios
(plusvalía) de la zona; conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando
su estética, e incrementando la convivencia; estimular la economía y desarrollo del
comercio en la zona del proyecto; mejora del Ornato de la zona.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01
Obra
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA
ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
ClienteMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
15.04.2011ESPERANZA
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTACRUZ
Item Descripción Und. MetradoParcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 222,403.82
2,132,423.59
COSTO
DIRECTO2,132,423.5
9
GASTOS GENERALES 12% 255,890.83
UTILIDADES 10% 213,242.36
SUB TOTAL2,601,556.7
8
I.G.V 18% 468,280.22
COSTO TOTAL3,069,837.0
0
EXPEDIENTE TÉCNICO 2.00% 61,397.00
SUPERVISIÓN DE OBRA 3.00% 92,095.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN3,223,329.0
0
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F. Resultados de la Evaluación Privada y Social
En el siguiente cuadro podemos apreciar el ICE, de las alternativas en estudio:
PRIVADOEvaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVAEVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 3,454,810.03 3,836,371.13
VAE 562,254.42 624,351.73
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889ICE 1,195.85 1,327.92
METRADO 7,405.20 7,405.20
ICE X METRADO 466.54 518.06
SOCIALEvaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20
ICE X METRADO 336.82 374.42
H. Sostenibilidad del PIP
No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se verán a través de las
personas que asistan al centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza,
disfruten de las áreas e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones
de actividades deportivas y recreativas, logrando que los beneficiarios se
identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales.
La Fase de inversión, elaboración de estudios y expediente técnico será asumida por la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
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Los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la misma Entidad Pública (Municipalidad), ya que esta cuenta con la designación presupuestaria
para dichos costos y financiado a través de Inversiones.
I. Impacto Ambiental
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir.
Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan
intensamente la mano de obra local, la minimización de desechos y la
recuperación y protección de los recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de
tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde
que esta prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de
Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes
básicos del ambiente, tales como el físico-químico, biológico y socio
económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo
e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las
actividades de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un
programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables
errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería
prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia
un desarrollo sostenible.
b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan
impactos negativos con lo que respecta a los trabajos de corte y/o relleno y
excavación de zanjas para las estructuras y redes, y pavimento en donde se
alterara el suelo al momento de la ejecución mas no luego de terminado
este.
c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de
carácter momentáneo y bastante localizado.
d).-Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la
ejecución del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte
de materiales.
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Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.
Generación de Empleo.-
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población
económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos
tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y empleos para los
residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados
indirectamente.
Incremento de la Recaudación Fiscal.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos
en la ejecución de los trabajos, flete terrestre, impuestos por adquisiciones
de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso
para la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
Para el presente proyecto se han estimado las partidas de impacto ambiental
las mismas esta representadas por:
- Acondicionamiento de zona de botaderos.
- Acondicionamiento de área ocupada por maquinas
- Mitigación de ruido
J. Organización y Gestión
El Área Técnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuenta con un grupo
de profesionales Ingenieros, de mucha experiencia y responsabilidad en la
ejecución de obras, además cuenta con el personal técnico - administrativo así
como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el
cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para
la ejecución del Proyecto.
El Área Técnica de la misma entidad pública, cuenta con profesionales encargados
de la elaboración de Proyectos, ejecución y Liquidación de Obras, los cuales
permitirán un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la
ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra
teniendo en consideración lo siguiente:
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Modalidad de Ejecución Costo de la Obra
CONTRATA S/. 3’223,329.00
Por que la modalidad de Contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.
Por que existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos.
K. Plan de Implementación
La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 8 meses, en este tiempo se está considerando 2 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente Técnico, el segundo mes para el proceso de Selección y/o trámites de contratación del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.
El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:CRONOGRAMA ALTERNATIVA N° 01
Obra
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAESPERANZA
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV.SANTA CRUZ
Item Descripción Und. MESES TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8
METAS FÍSICAS
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 1500 1500 1500 1500 1405.2 7,405.20
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 6.08
3PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 500 485 984.56
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 60 60 53 172.87
5 LOSA DEPORTIVA M2 400 400 258 1,058.24
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 65 65 60 189.60
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 80 80 80 36 275.52
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50 50.00INSTALACIONES ELECTRICAS
9 INTERIORES ML 100 300 400 400 400 340 1,940.00
ESTUDIOS Y OTROS
1 EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1 1.00
2 Supervisión DE OBRAS GLB 1 1 1 1 1 1 6.00
L. Conclusiones y Recomendaciones
La alternativa Nº 01 de solución es considerada la más adecuada para el presente proyecto:
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Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la
población objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.
El costo total de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento de
la alternativa elegida nos da como resultado:
ALTERNATIVA Nº 01
CostosPrecios Privados
Precios Sociales
Proyecto incluido Estudios 3’223,329.00 2’320,594.00
Rutinario:
Costos de Operación 13,310.00 9,982.00Costos de Mantenimiento 19,965.00 14,974.00Periódico:
Costos de Operación 24,049.00 18,037.00Costos de Mantenimiento 36,073.00 27,055.00
Los resultados económicos mediante la evaluación Costo/Efectividad de las alternativas escogen a la Alternativa Nº 01 como la mejor,
INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01
VACT 3,454,810.03
VAE 562,254.42
BENEFICIARIOS (PA) 2,889ICE 1,195.85
METRADO 7,405.20
ICE X METRADO 466.54
El Estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos
básicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.
Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en los
montos de ejecución del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad,
se deberá informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluación y
toma de decisiones.
Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión, para
posteriormente continuar con la elaboración de los estudios y Ejecución de Obra.
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M. Matriz de Marco Lógico.
Resumen de objetivos Indicadores Rápida solución de los
Mayor Nivel de desarrollo de problemas sociales de losprácticas deportivas y de beneficiarios.interacción social. Satisfacción con la Creacion del
Centro Multideportivo LaFIN Esperanza en el Distrito de La
Esperanza. Generación de puestos de
trabajos “temporales” Afluencia de la población
aledaña a la zona del proyecto
Medios deVerificación Supuestos
Registros llevados por laentidad pública sobre lo Apoyo del gobiernopositivo del proyecto. Regional o central en
la ejecución delproyecto.
Adecuadas condiciones para
sano esparcimiento y desarrollo
PROPÓSITO de prácticas deportivas en
elDistrito de La Esperanza.
Cantidad de Pobladores que se verán beneficiados con el Proyecto (3,179 aprox.).
Incremento y desarrollo de actividades deportivas y recreativas
Menor generación de polvo
Verificación in situ de cantidad de personas beneficiadas con el Proyecto.
Participación de los trabajadores en el resguardo de la Infraestructura
COMPONENTES
ACCIONES
Creación del Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza:
Zona de Esparcimiento.
Losas deportivas y graderías.
SS. HH.
Vestidores y
Hospedaje.
Energización e Iluminación
Creación del Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza.
Elaboración de Expediente Técnico.
Supervisión para la Ejecución de Obra.
Portal de Ingreso (6.08m3). SS.HH. Vestidores y
Hospedaje (172.87m2). Losa Deportiva
(1,058.24m2) Graderías de Losa
Deportiva (189.60m2) Zona de
esparcimiento (7,405.20m2).
Pavimento rígido en estacionamiento (984.56m2).
Piscina y Equipamiento (275.52m2).
Red eléctrica Primaría en 220V (50.00ml)
Instalaciones eléctricas interiores (1,940m2)
Presupuesto total del proyecto: S/. 3’069,837.00
Costo de elaboración del Expediente Técnico: S/.61,397.00.
Costo de la supervisión de obras: S/.92,095.00
Costo total de la inversión S/.3’223,329.00
Inventario del avance de Financiamientola obras de instalación. oportuno del Gobierno
Financiamiento Local, a través de suprogramado para el PresupuestoMantenimiento del Institucional.proyecto.
Acta y recepción de obra Se cumple con lasespecificacionestécnicas propuestaspor el proyectista.
Sistema de seguimiento Elaboración delal cumplimiento del expediente técnico porExpediente Técnico. el gobierno local o
Reportes de Supervisión Consultoríade acuerdo al avance y Ejecución bajo lametas programadas. Modalidad de
Liquidación de Obra. Contrata. Presentación de facturas Financiamiento
y comprobantes de apropiado oportuno.venta por compras y/oservicios.
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA
ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.
2.1.1 ANTECEDENTES
El presente proyecto contempla la Creación del Centro Multideportivo La
Esperanza en el Distrito de La Esperanza, en el cual se proyecta una zona de
esparcimiento y recreación con pisos de concreto, adoquín y arena en zona de
juegos, muros de concreto, pérgola y cobertura, bancas, sardineles, áreas verdes
y juegos infantiles; losas deportivas y graderías; servicios higiénicos, vestidores y
zona para hospedaje, piscinas con su respectivo equipamiento, así como, su
respectiva energización e iluminación; todas estas construcciones serán nuevas y
lo único existente es un reservorio para almacenamiento de agua, además toda el
área de terreno para este centro se encuentra en estado natural con pendientes
fuertes, lo que hace que el nivel de vida en el sector sea bajo, y no exista mayor
condición para realizar actividades deportivas ni recreativas, los pobladores que
habitan en dicha zona, requieren de mejoras en las condiciones para realizar
diferentes actividades recreativas y así aumentar el sano esparcimiento en la
zona, así mismo las construcciones existentes en su entorno se ven afectadas en
forma directa, ya que durante muchos años este sector no fue atendido por las
autoridades; es por ello que el proyecto en mención mejorará la imagen de la
zona, debido a la realización de deportes por parte de la población y mejorará la
calidad de vida de los pobladores, logrando la identidad de los beneficiarios con el
proyecto.
El presente proyecto contempla la necesidad de contar con un sistema de
equipamiento urbano totalmente acorde con las exigencias de naturalidad y
ahorro; logrando un desarrollo económico y mejor calidad de vida de los
pobladores.
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD
El distrito de La esperanza, es uno de los distritos que conforman la provincia de
Santa Cruz, ubicada en el Departamento de Cajamarca, está conformada
mayormente de pueblos agrícolas de la serranía de la provincia.
La zona de influencia del proyecto comprende la zona urbana de la localidad, la
cual cuenta con un plano de manzaneo y Lotización para el crecimiento urbano de
manera ordenada, tal
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
es así que se realiza este perfil para mejorar el equipamiento urbano y desarrollo
de la localidad.
Actualmente la población cuenta con los servicios básicos de luz, agua potable y
desagüe, además de servicios como telefonía celular, entre otros.
2.3. VÍAS DE ACCESO
El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de la
ciudad de Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta
calle toma el nombre de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones
de transitabilidad.
La Accesibilidad vehicular al interior de la localidad presenta dificultades en cuanto a
transitabilidad habiendo caos ya que no existe ninguna clase de señalización ni
adecuación vial por no existir una vía de carácter principal que responda al flujo
vehicular demandante en la zona.
2.3.1. Ubicación del Proyecto
La zona del proyecto, está situada en el espacio de terreno comprendido a lo largo
del Jr. Tupac Amaru paralelo a la carretera de ingreso, debido a su desarrollo
longitudinal como vía de paso en el distrito capital de La Esperanza, Distrito La
Esperanza, Provincia de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca.
Fig. N° 01: Plano de Macro Localización – Prov. de Santa Cruz – Dpto. de Cajamarca
DEPARTAMENTOCAJAMARCA
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
ZONA DELPROYECTO
PROVINCIALA ESPERANZA
SANTA CRUZ
MIRAFLORES
Fig. N° 02: Plano de Localización - Distrito de La Esperanza
DISTRITO DE LA ESPERANZA
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
2.3.2. Ubicación Geográfica, Superficie.
La Provincia de Santa Cruz es una de las trece provincias del Perú que conforman
el Departamento de Cajamarca. Limita al norte con la provincia de Chota, al Sur
con la provincia de San Miguel, al Este con el Departamento de Lambayeque y al
Oeste con la provincia de Hualgayoc. Comprende 10 distritos que son: Catache,
Pulan, Sexi, Chancaybaños, Uticyacu, Santa Cruz, La esperanza, Saucepampa,
Yauyucan y Andabamba, siendo el más poblado Catache.
La ciudad capital La Esperanza abarca una extensión de 0.80 Km2. Geográficamente se
ubica en la altitud 1700 m.s.n.m., sus coordenadas geográficas son 06º35’27’’ Latitud Sur
y78º53’33’’ Longitud Oeste.
Limita:
Por el Norte : Con el caserío Agua Salada del distrito de Chancay Baños
Por el Sur : Con los caseríos de Guayao y Marcopampa.
Por el Este : Con el caserío de Pachamama.
Por el Oeste : Con el caserío EL Molino del distrito Santa Cruz.
La población total según Censo del 2007 (Fuente INEI) es de 2,889 habitantes, siendo sus idiomas el español y el quechua (dialecto de Cajamarca)
Distrito LA ESPERANZA
Provincia SANTA CRUZ
Departamento CAJAMARCA
Dispositivo de Creación LEY
Nro. del Dispositivo de4652Creación
Fecha de Creación 23/04/1923
Capital LA ESPERANZA
Altura capital (m.s.n.m.) 1713
Población Censada 2007 2889
Superficie (Km2) 59.7
Densidad de Población48.4(Hab/Km2)
Nombre del alcaldeJOSE MARINO DIAZALARCON
Dirección Jr. Túpac Amaru S/N
Teléfono 354341 / 979165384
Fax 354341
Mail [email protected]
Frecuencia de Radio -
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2.3.3. Clima y Geología
Tomando el criterio de cuenca hidrográfica el distrito está inmerso dentro de la sub cuenca del Río Chancay que cuenta como principales afluentes, al Polulo, San Juan y La Quebrada de Shitamayo, que conforman las fuentes básicas de abastecimiento de agua para consumo humano, consumo de ganado y regadío Clima cálido: en los lugares de las riberas y valle del Río Chancay, cuya altitud va desde los 1700 m.s.n.m. y una temperatura cercana al de la costa de 23º C. Clima Templado: Que comprende una altitud que va desde los 2300 m.s.n.m y cuya temperatura promedio varía entre los 14º y 18º C siendo el clima de esta zona el más benigno y agradable. Las lluvias son de carácter torrencial en zonas yungas, debido a que se halla en la sierra. En la zona quechua se llega a tener una precipitación anual de 550 a 700 m.m.
Suelo El relieve del suelo en el distrito es muy accidentado, se tiene llanuras y lomas onduladas en las partes altas, sobre los 2000 m.s.n.m. fuertes pendientes que muchas veces terminan en barrancos por donde discurren quebradas y ríos. Esta accidentada topografía de praderas húmedas laderas secas con alto potencial de erosión, que está produciendo la destrucción del suelo, hasta llegar al valle de muy buenas condiciones de producción.
2.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.4.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública
SECTOR GOBIERNOS LOCALESPLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZADEPARTAMENTO AREA TECNICAPERSONA RESPONSABLE Ing. Jaime Antonio Chicoma PerlecheDIRECCIÓN Jr. La Esperanza s/n – La EsperanzaTELEFONO/FAX 976-645016
CORREO [email protected],[email protected]
2.4.2 Unidad Ejecutora del Proyecto
SECTOR GOBIERNOS LOCALESPLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZADEPARTAMENTO AREA TECNICAPERSONA RESPONSABLE Ing. Jaime Antonio Chicoma PerlecheDIRECCIÓN Jr. La Esperanza s/n – La EsperanzaTELEFONO/FAX 976-645016
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
2.5 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES
El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores que se
verán beneficiados con tan importante proyecto y el gobierno local, ya que
actualmente la zona del proyecto se encuentra en inadecuadas condiciones para la
actividad recreativa y deportiva, debido a la poca atención de los gobiernos
anteriores, lo que conlleva a la disconformidad de los beneficiarios de contar con
un lugar con mejores condiciones de uso.
Por tal motivo las autoridades locales – Municipalidad Distrital de La Esperanza, a
través de consultoría solicitan la elaboración del perfil y posteriormente priorizarlo
dentro del plan de obras de la misma entidad para la ejecución de la misma.
El Área Técnica cuenta con un grupo de profesionales calificados, con mucha
experiencia y responsabilidad en la formulación y ejecución de obras.
La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación
activa de la población beneficiaria y del gobierno local.
2.5.1 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS:
El Gobierno Local ha considerado dentro de su programa de inversiones la
elaboración del Estudio de Pre inversión del Proyecto a nivel de Perfil, conforme lo
establece la Ley 27293 de Inversión Pública, la que considera como objetivo
sustentar la viabilidad de todo proyecto, a fin de permitir la optimización del uso
de los Recursos Públicos destinados a la Inversión Pública.
El Gobierno Local, tiene la responsabilidad de la identificación y necesidad de los
pueblos del distrito de La Esperanza y zonas aledañas, cuya problemática es
evidente deteriorando la calidad de vida de los pobladores afectados, deficientes
condiciones de lugares de transitabilidad y cambiarlo con la ejecución del
proyecto, precisando el área donde se plasmará la obra, identificándola, además
de buscar las características de los beneficiarios e intervención social del mismo.
La elaboración de los estudios definitivos o expediente técnico, será canalizado por parte de
la Municipalidad Distrital de La Esperanza y la recepción de la misma una vez concluida la
fase de inversión, así mismo se compromete con el mantenimiento respectivo de la
infraestructura que sea construida de forma que se cumpla los objetivos para los cuales
fueron diseñados, según el ordenamiento urbano de la ciudad.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
2.5.2 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:
Los pobladores de la zona de influencia, participan a través de los constantes pedidos ante las
autoridades locales, para solucionar la situación negativa dado la falta de área de recreación,
que les permita tener un espacio de esparcimiento temporal. El comité central y su agente
municipal, hacen notar su preocupación y realizan las gestiones ante la Municipalidad, para
que esta atienda a la población, siendo considerado el proyecto en estudio que durante
muchos años no es atendida, es así, que en reuniones con los representantes del pueblo
unen sus esfuerzos y realizan actividades que les permita gestionar de forma tal que alguna
entidad del estado atienda sus necesidades básicas que atraviesa la población, en ese
sentido no existe conflicto alguno en la zona territorial, para la ejecución de esta obra y la
población está completamente de acuerdo que se efectué la ejecución de este proyecto,
dentro del presente año.
2.6 MARCO DE REFERENCIA
2.6.1 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS:
El Sector en mención no cuenta con el servicio de recreación pública por cuanto existe una
insuficiente infraestructura para satisfacer esta demanda poblacional de recreación activa que
permitan desarrollar actividades recreativas a nivel sectorial.
Desde su creación hasta la fecha este sector ha sido deprimido y de alguna manera poco
favorecido por la inversión en aras de buscar el desarrollo de su población y por mejorar la
calidad de vida de sus pobladores, por este motivo el actual alcalde viene gestionando la
realización de obras de equipamiento recreativos y deportivos en los sectores de su comuna
para incentivar a las juventudes y promover el deporte y requiere contar con el presente
proyecto la misma que se denomina CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA
ESPERANZA, DISTRTIO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.
En este caso la Construcción de este proyecto va satisfacer una demanda permanente para
estas áreas pobladas, ya que vienen siendo postergados en sus aspiraciones de modernidad
y progreso provocando la inconformidad de la población y parte del sector recreativo, por lo
tanto contribuirá al desarrollo de esta localidad y principalmente a mejorar la calidad de vida
de su población directa y de los alrededores por muchos años postergado en sus
aspiraciones de modernidad y progreso urbano provocando la inconformidad de la población
y parte del sector.
De a cuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben
promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos que
presenten objetivamente
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
externalidades o economías de escala de ámbito provincial y distrital (Art. VI-
Promoción del desarrollo económico local); así mismo promover el desarrollo
integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la
sostenibilidad ambiental en coordinación y asociación con los niveles de gobierno
regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su
población.
Siendo responsable de las actividades de Formulación, Viabilidad, Elaboración de
Expediente Técnico la Municipalidad Distrital de La Esperanza y Ejecución a través
de la misma entidad.
En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo específico
sectorial de optimizar la calidad de los servicios a través de la construcción de
infraestructura para el sano esparcimiento de los terrenos Urbanos dentro de
Distrito en beneficio de los pobladores del distrito local, Distrital de La esperanza,
Departamento de Cajamarca.
Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del Gobierno
Local de La Esperanza, su formulación y contenido se enmarca en la normatividad
vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública:
El presente estudio se fundamenta en las siguientes normas legales:
2.6.2 BASE Y NORMAS LEGALES:
Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802.
Reglamento de la Ley Nº 27293, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 086-2000-EF (28/06/00).
Decreto de Urgencia N°015-2007, que declara en reestructuración al Sistema Nacional de Inversión Pública y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto público.
Decreto Supremo N°084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Decreto Supremo N°176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública;
Resolución Ministerial N°158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,
respectivamente)
Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversión Pública declarados en Emergencia (Autorizada por Resolución Ministerial N° 559-2006-
EF/15, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolución Ministerial N° 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007).
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
El 10 de Febrero de 2009 hubo una nueva directiva Nº 001-2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, que deja sin efecto el numeral 3.2 del artículo 3º así como los artículos 4º y 5º de la Resolución Directoral N° 008-2007-EF/68.01.
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como:
Reglamento Nacional de Construcción, otras normas de acuerdo a las particularidades del
proyecto.
En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto
Supremo N0 002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe
sustentarse la reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes
niveles debe aplicar son, entre otros, la universalización de los servicios básicos
(para el caso infraestructura urbana y equipamiento), para mejorar
sustantivamente su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente del
gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas en situación
de pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y
tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte
institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de
coordinación y concertación local, regional y nacional.
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y
28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21
de Julio de 2006, respectivamente)
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto
Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio
de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto
Supremo N° 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de
Noviembre de 2007)
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por
Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoral N° 010-
2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de
2007).
2.6.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL:
Función : 21 Cultura y deporte
Programa 048 : 46 Deportes
Subprograma : 0102 Infraestructura educativa y deportiva
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
• Lograr el desarrollo institucional de la gestión ambiental y su marco normativo, el
fortalecimiento de la gestión ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local de manera
que se integre con el diseño de las políticas públicas y propicie la participación de las
instituciones de la sociedad.
• Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
2.6.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA:
CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA.
NOTA IMPORTANTE: En todos los casos que la evaluación sea, responsabilidad del Sector
Institucional (Sector al cual está adscrita la, UF), este deberá velar porque el proyecto
propuesto se enmarque en el Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y en los,
Planes de Desarrollo Concertado Regional o Local, según corresponda. (Inciso h del artículo
6° del Decreto Supremo N° 157-2002-EF).
2.6.5 RELACIÓN CON EL CONTEXTO LOCAL:
El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal Distrital 2,011
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CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
3.1. SITUACION ACTUAL
La Municipalidad Distrital de La Esperanza; tiene entre sus planes mejorar la
infraestructura urbana para el servicio de la comunidad, debido a que la
inadecuada condición para realizar actividades deportivas y recreativas en el
Distrito capital de la esperanza, se cuenta con un espacio de terreno de
15,517.23m2 delimitado en un perímetro de 546.88ml que se encuentra en
terreno natural y con potencial para desarrollar esta infraestructura, es por ello
que se ha realizado un diseño arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico
acorde con las normas vigentes que refleje el desarrollo de su población, mediante
una adecuada ejecución y control de la contaminación ambiental, así como la
preocupación de sus autoridades por ambientes naturales y adecuados que sean
pulmones de su ciudad, y que tiene un mal aspecto producto del desinterés de
autoridades anteriores a la actual gestión.
3.1.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN
El Distrito de La Esperanza, según fuente INEI al año 2007, tiene una población de
2,889, representando en 179 en la zona urbana, 2710 en la zona rural y dispersa,
distribuida por sexo en 1,478 hombres y 1,411 mujeres.
Demografía.- El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta
una población de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de
crecimiento para el periodo comprendido entre el 2007 – 2017 es negativa. Para
fines del Cálculo de Población de referencia tomaremos como valor de crecimiento
cero.
La estructura de la población por sexo, del
distrito
de La Esperanza, está conformada el
51.16% por hombres el 48.84 % por mujeres.
La Densidad Poblacional estimada, entonces, para
el año 2007 es de 48.40 habitantes
por Km 2 para el distrito capital La Esperanza.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
Población Censada Mujeres
Población de 15 y más años de edad
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular
1411
1982
68.61
25.7
73.6
Fuente INEI: Censo Nacional Año 2007
Las Características Socioeconómicas.-
Según el Censo de Población
Vivienda de 2007, en el Distrito La Esperanza el
económico de mayor relevancia
corresponde a la actividad agrícola, que representa el
en menor porcentaje se dedican a la ganadería, comercio y otros.
Nivel es de Ingreso, el nivel de
ingreso mensual familiar per–capita es de S/.
los cuales la mayoría de la población destina un
promedio de 50 al 65% del ingreso familiar para la
alimentación.
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad- Total
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad - Mujeres
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad - Hombres
Tasa de Actividad Economica de la PEA de 14 y más años de edad
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la agricultura, ganaderia, caza y silvicultura
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la pesca
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Explotación de minas y canteras
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Industrias manufactureras
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Suministro de electricidad, gas y agua
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Construcción
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Comercio
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hoteles y restauranrantes
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Trnasporte, almacenamiento y comunicaciones
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Intermediación financiera
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad inmoviliaria,
empresarial y alquileres
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Administración pública y defen
sa para seguridad social afiliada
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Enseñanza
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Servicios sociales y de salud
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Otras actividades, servicio comun social y personales
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hogares privados con servicios
989
220
769
48.2
81.6
0
0
0.1
0
0.3
0.7
0
0.2
0.2
0
0.6
1.2
4.6
0.5
0.4
1.1
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
doméstico
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Organizaciones y organos extraterritoriales
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad económica No especificada
0
8.4
Fuente INEI: Censo Nacional Año 2007
Servicios Públicos
Sistema de Agua Potable
Elabastecimiento de agua en
la capital del Distrito de la Esperanza se realiza utilizando
elrecurso de los manantiales
que existen en las partes altas, mediante la modalidad de
captación de ladera o manantial, línea de aduccion, reservorios apoyados, red de tendidodomiciliario /o piletas.La localidad en estudio cuenta con una entidad encargada del control del aguaabastecimiento que es la Municipalidad Distrital La Esperanza, así como elMinisterio de Salud, a través del Programa de Saneamiento Ambiental, cuyos técnicosorganizan a
la población en Juntas Administradoras del Agua Potable
capacitan a
la población en el manejo del agua realizan
controles
poblados; siempre bajo la supervisión del Ministerio de Salud en la Ámbitoestima que
el 70% cuenta con cobertura a nivel domiciliario.
Sin embargo, aún no se ha logrado niveles satisfactorios en cuanto a abastecimiento permanente, Calidad de agua distribución domiciliaria de agua. Ya que esta tiene más la falta de mantenimiento, es que existen enfermedades estomacales.
En cuanto a saneamiento ambiental se tiene que uno de los mayores problemasmanejo del agua en los domicilios, donde se ha detectado frecuentementepresencia de coliformes fecales en los reservorios (noques), clara evidencia de tenerlosexpuestos a la intemperie, cerca a establos de animales, de la carencia de educaciónsanitaria en cuanto al manejo disposición final de deposiciones fisiológicas.
Es urgente implementar una política sanitaria rural en todos los niveles de gobierno e instituciones responsables, vía participación ciudadana.
Sistema de Alcantarillado
Los centros poblados del Distrito de La Esperanza no cuentan con sistema de alcantarillado; por lo tanto, presentan un indicador de extrema pobreza bajos niveles de calidad de vida, solo cuenta con este sistema el distrito capital, de los cuales solo el 10% de la población ha conectado a este sistema.
El Ministerio de Salud a través de su Programa de Salud Ambiental es el encargadoeducación, monitoreo
control del manejo de
aguas servidas excretas
mismo que tiene implicancia directa con la educación
manejo de alimentos
La situación en cuanto a saneamiento es grave porque es común la miccióndeposición de
excretas
a la intemperie (en áreas muy cercanas a las viviendas),
que sumados a los
establos de animales dentro de las viviendas,
grados de
contaminación de enfermedades gastrointestinales endémicas.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
Las aguas residuales del manejo doméstico,
son eliminadas arrojándolas a las vías
públicas o patios interiores que por
su naturaleza (al contener residuos biológicos
putrescibles) favorecen la presencia de moscas organismos vivos contaminantes.El Ministerio de Salud ha incidido
en realizar
campañas promocionales
del manejo
óptimo del agua, eliminación de residuos sólidos excretas, mostrando las ventajas del uso de tecnología apropiada para cada caso.
Estado de Letrinas a pesar del trabajo de MINSA.Específicamente ha promocionado la construcción
mantenimiento de letrinas
silos
sépticos, según sus estadísticas ha alcanzado que
el 60% de la
población de los
centros poblados cuenten con letrinas. Sin embargo, la población aún no interioriza nipractica comportamientos óptimos de un manejo sanitario Un 40%
de la
población
aún no cuenta con ningún sistema ni
conocimiento del manejo de
letrinas ni silos
sépticos.
Sistema de Energía Eléctrica
Anivel del
Distrito de La Esperanza, el
servicio de
energía eléctrica
tiene como fuente
elSistema
Interconectado entre La
Central Hidroeléctrica Carhuaquero y la central
Hidroeléctrica Chiriconga, la administración
venta de energía está a cargo de ENSA
La ciudad capital La Esperanza se encuentra Electrificada
La IluminaciónLa iluminación es deficiente, cuenta con postes de luz pública bastante espaciados, generando durante la noche la sensación de peligrosidad al ser transitada peatonalmente.
Aspectos sobre Vivienda
Enel distrito La Esperanza, el
grado de
consolidación de las edificaciones es alrededor
del10% en donde predomina
el material de adobe con 82% un 8.% de ladrillo.
Del
total de Viviendas, el 41.40% de
ellas carecen del
servicio de agua potable,
desagüe y alumbrado eléctrico.Las
Viviendas cuentan en la actualidad
con servicio de telefonía comunicaría, ingresando
actualmente la señal de telefonía celular.
Total de Vivienda
s Particulares
Viviendas con abastecimiento de agua
Viviendas con Servicio higiénico
Vivendas con alumbrado eléctrico
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico
907
37
408
93
41.4
Fuente INEI: Censo Nacional Año 2007
Aspectos sobre la Ciudad
El Casco Urbano del distrito capital tiene una extensión aproximada de 35.50 hectáreas, presenta un ordenamiento espacial que se adecua a la topografía del terreno, en ese
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
sentido la morfología urbana presenta edificaciones que se desarrollan tomando en cuenta la pendiente natural del terreno.
El Ingreso.- El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de la ciudad de Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle toma el nombre de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad.
La Imagen Urbana,Se aprecia el atraso a pesar de ser la que más años de creación tiene en esta provincia (84años).
La AccesibilidadLa Accesibilidad vehicular al interior de la ciudad presenta dificultades en cuanto atransitabilidad habiendo caos a que no existe ninguna clase de señalización ni adecuaciónvial por no existir una vía principal de carácter principal por eso que se intervendrá elJr El Progreso de esta manera responda al flujo vehicular existente a las características delmismo.Equipamiento Urbano.Se encuentran próximos entre ellos a lo largo del Jr. Tupac Amaru paralelo a la calle deingreso, debido a su desarrollo Longitudinal como vía de paso.
Iglesia Católica.-Espacio Ubicado en el corazón de la ciudad capital La Esperanza en el Jr Tupac Amaru usado solo en horarios de culto, colindante al parque principal.
Posta Médica.-Ubicada al costado izquierdo del local de la Municipalidad distrital la Esperanza en el Jr. Tupac Amaru, la cual cuenta con agua permanente, cuenta con desagüe, satisfacen basicamente necesidades de los usuarios.
Local Comunal.-No se cuenta con esta infraestructura local.
Municipalidad Distrital La Esperanza.-Ubicada en el Jr La Esperanza, frente al Parque Principal, el cual atiende a la población en forma administrativa y técnicamente.
Áreas Verdes.-Se encuentran sin tratamiento.
Mercado de Abastos.-No se cuenta con este servicio, los pobladores acuden a la ciudad de Santa Cruz para hacer sus compras los días miércoles y domingos.
Centros Educativos.-Estos se encuentran funcionando y como parte de su saneamiento cuentan con agua y desagüe.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
3.1.2 POBLACIÓN REFERENCIAL
El proyecto se circunscribe en el distrito de La Esperanza, cuya población
ascendiente a 2,889 habitantes para el año 2007, proyectándose para el presente
año o año cero, que de alguna forma es la totalidad beneficiarios referenciales de
la ciudad.
El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una población
de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el
periodo comprendido entre el 2007 – 2017 es negativa. Para fines del Cálculo de
Población de referencia tomaremos como valor de crecimiento cero.
CUADRO No 3.1-1: Habitantes por Lote / Vivienda según Manzana
CUADRO Nº 01
POBLACION DEL AREA DE REFERENCIADepartamento Provincia Distrito Pueblo
CAJAMARCA SANTA CRUZ LA ESPERANZA LA ESPERANZA
Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021
AÑODEMANDA DE OFERTA SIN
DEFICITPOBLACIÓN PROYECTO
0 2011 2745 2745 0
1 2012 2745 2745 0
2 2013 2745 2745 0
3 2014 2745 2745 0
4 2015 2745 2745 0
5 2016 2745 2745 0
6 2017 2745 2745 0
7 2018 2745 2745 0
8 2019 2745 2745 0
9 2020 2745 2745 0
10 2021 2745 2745 0Fuente: Proyecciones del INEI-Formulador Pobl.Prom. 2,745
N° DE N° DEAÑO
HABITANTES FAMILIAS
0 2011 2889 578
1 2012 2889 578
2 2013 2889 578
3 2014 2889 578
4 2015 2889 578
EN RESUMEN: 5 2016 2889 578
6 2017 2889 578
7 2018 2889 578
8 2019 2889 578
9 2020 2889 578
10 2021 2889 578Promedio Anual
10 Años 2,889 578
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
POBLACION PROMEDIO 2,889
FAMILIAS PROMEDIO 578TASA DE CRECIMIENTO 0.00%
Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007Características de Población censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %
3.1.3 POBLACION OBJETIVO O DEMANDADA
Para este caso, lo constituye un porcentaje de la población del Distrito de La
Esperanza y una población foránea a la zona del proyecto, cuya población
considerada ascendiente a 2,889 habitantes para el presente año o año cero, que
de alguna forma es la totalidad beneficiarios referenciales de la localidad.
CUADRO No 3.1-2 Habitantes por Lote/vivienda según ManzanaCUADRO Nº 02
POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIADepartamento Provincia Distrito Pueblo
CAJAMARCA SANTA CRUZ LA ESPERANZA LA ESPERANZA
Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021DEMANDA OFERTA SIN
AÑO DE DEFICITPROYECTOPOBLACIÓN
0 2007 2889 2889 0
1 2008 2889 2889 0
2 2009 2889 2889 0
3 2010 2889 2889 0
4 2011 2889 2889 0
5 2012 2889 2889 0
6 2013 2889 2889 0
7 2014 2889 2889 0
8 2015 2889 2889 0
9 2016 2889 2889 0
10 2017 2889 2889 0
Fuente: Planos de Cofopri Pobl.Prom. 2,889
ANALISIS DE LA DEMANDA
ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION 2011-2021
N° DE N° DEOFERTA SIN DEMANDA
AÑO PROYECTO INSATISFECHAHABITANTES FAMILIAS
(5%) SIN PROYECTO
0 2011 2889 578 144 2745
1 2012 2889 578 144 2745
2 2013 2889 578 144 2745
3 2014 2889 578 144 2745
4 2015 2889 578 144 2745
5 2016 2889 578 144 2745
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
7 2018 2889 578 144 2745
8 2019 2889 578 144 2745
9 2020 2889 578 144 2745
10 2021 2889 578 144 2745Promedio
Anual10 Años 2,889 578
AÑON° DE N° DE
HABITANTES FAMILIAS
0 2011 2889 578
1 2012 2889 578
EN RESUMEN: 2 2013 2889 578
3 2014 2889 578
4 2015 2889 578
5 2016 2889 578
6 2017 2889 578
7 2018 2889 578
8 2019 2889 578
9 2020 2889 578
10 2021 2889 578Promedio
Anual10 Años 2,889 578
POBLACION PROMEDIO 2,889
FAMILIAS PROMEDIO 578TASA DE CRECIMIENTO 0.00%
Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007 y COFOPRICaracterísticas de Población censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %
Estimación de la población actual para lotes sobre el área de influencia:
Promedio de 5 Hab/Viv X Nº de Viv. = Población estimada actual.
5 Hab/Viv 578 Viv. 2,889 Hab.
De acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que para el año
2021, los pobladores del área de influencia, contará con una población de 2,889
habitantes a una tasa de crecimiento de 0.00% (estimada por el Formulador),
asignándosele un modelo de crecimiento aritmético. (ver cuadro adjunto).
Pfutura Pactual (1 r ) T
Donde:
Pfutura = población futura
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
Pactual = población actual r = tasa de crecimientoT = periodo de diseño
CUADRO No 3.1-3: Población, Números de Lotes y Densidad Hab/viv Proyectada al Año 2021.
CUADRO Nº 03
TASA DE CRECIMIENTO 0.00 %DENSIDAD 5 HAB/VIVPERIODO DE DISEÑO 10 AÑOSPOBLACION ACTUAL (2011) 2,889 HABPOBLACIÓN PROMEDIO 2,889 HAB.POBLACION FUTURA (2021) 2889 HAB.Nº DE VIVIENDAS BENEFICIADAS A LOS SERVICIOS CON EL PROYECTO
Nº DE Viv.
578578578
100%
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA
El Problema Central identificado se ha definido como “INADECUADAS CONDICIONES
PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS
DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA”, esto afectan
especialmente a gran parte de la población del distrito capital La
Esperanza.
El problema tiene como Causas Directas:
Causa Directa 1.- Desaprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo. Causa Directa 2.- Limitada estructura y equipamiento existente antiguo y deteriorado.
De la Causa Directa se derivan Causas Indirectas:
Causa Indirecta 1.- Ausencia de infraestructura adecuada, en terreno natural. Causa Indirecta 2.- Bajo presupuesto económico y baja atención de infraestructura de los gobiernos locales.
Así mismo los principales Efectos son:
Efectos Directos 1.- Baja imagen de la zona y contaminación del aire por partículas en suspensión. Efectos Directos 2.- Disminución de recreación, prácticas y eventos deportivos.
Efectos Indirectos 1.- Bajo valor de los predios aledaños y daños a la salud de los pobladores. Efectos Indirectos 2.- Bajo desarrollo recreacional, deportivo y descontento de los pobladores.
EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de
interacción social. Estos problemas se presentan en el árbol que a
continuación se establece (ver figura N° 3).
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
Figura No 3. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
E F E C T O F I N A LBajo n ivel de de sarr ol lo de práct ic as de port iva s y de interac ci ón soc ial
Efecto Indirecto:
Bajo valor de los predios aledaños y daño a la salud de los pobladores
Efecto Directo:
Baja imagen de la zona y contaminación del aire por partículas en suspensión
Efecto Indirecto:
Bajo nivel de desarrollo recreacional, deportivo y Descontento de los moradores
Efecto Directo:
Disminución de recreación, prácticas eventos deportivos
Problema Central:“INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO
ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA”
Causa Directa: Causa Directa:
Desaprovechamiento de áreas para sanoLimitada estructura y
equipamientoesparcimiento deportivo existente antiguo y deteriorado
Causa Indirecta: Causa Indirecta:Ausencia de infraestructura Bajo presupuesto económico yadecuada, en terreno natural baja atención de infraestructura
de los gobiernos locales
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
3.2.2 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
Las autoridades locales, durante varios años han realizado las gestiones para los
gastos de ejecución, con la finalidad de mejorar el ornato de la zona y el desarrollo
de actividades deportivas.
3.2.3 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
Posibilidades
- El Gobierno Local – Municipalidad Distrital de La Esperanza cuenta con el
recurso humano y técnico para el diseño y ejecución de la infraestructura
urbana propuesta; que contribuirá a mejorar las condiciones de actividades
recreativas y deportivas con la construcción del centro recreacional
turístico La Esperanza en el Distrito de La
Esperanza, para el desarrollo de la zona, previa aprobación del Perfil del
Proyecto presentado.
Limitaciones
- Anteriormente se han hecho gestiones para mejorar las condiciones de
desarrollo de esparcimiento y deportivo de la zona por las antiguas
autoridades anteriores que intentaron dar solución al problema, pero en
menor escala debido al desinterés y/o escaso presupuesto destinado para
la ejecución del proyecto.
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1 OBJETIVO CENTRAL
La solución al problema central constituye el objetivo central o propósito del
proyecto, el cual es “ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO
ESPARCIMIENTO Y
DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE SANTA”.
3.3.2 Determinación de Medios del Proyecto
Medios Directos
Medio Directo 1.- Aprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo. Medio Directo 2.- Adecuada estructura y equipamiento recreativo y deportivo.
Medios Indirectos
Medio Indirecto 1.- Construcción de infraestructura deportiva y ambientes
para el sano esparcimiento.Medio Indirecto 2.- Mayor presupuesto económico y mejor atención de los gobiernos locales para infraestructuras recreativas y deportivas.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
3.3.3 Determinación de los Fines del Proyecto
FIN ÚLTIMO Mayor nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social.
Fines Directos
Fin Directo 1.- Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminución de
contaminación por partículas en suspensión.
Fin Directo 2.- Aumento de prácticas recreacionales y eventos deportivos y
creación de campeonatos urbanos e interurbanos.
Fines Indirectos
Fin Indirecto 1.- Aumento del valor de los predios aledaños y reducción del daño
a la salud de los pobladores.
Fin Indirecto 2.- Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de
actividades comerciales en la zona.
Los objetivos del proyecto se pueden reflejar en el árbol de Medio y Fines que a continuación se establece (ver figura N° 4).
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
Figura No 4. ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLT IMOMayor nivel de de sar ro ll o de prá cti ca s depo rtiva s y
de interac ci ón soc ial
Fin Indirecto:Aumento del valor de
los predios aledaños y reducción del daño a la salud de los pobladores
Fin Directo:
Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminución de contaminación por
partículas en suspensión
Objetivo Central:“ADECUADAS CONDICIONES PARA
SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE
LA ESPERANZA”
Fin Indirecto:Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de actividades comerciales en la zona
Fin Directo:Aumento de prácticas
recreacionales y eventos deportivos y creación de campeonatos urbanos e
interurbanos
Medio Directo:Aprovechamiento de áreas para sano
esparcimiento deportivo
Medio Fundamental:Construcción de infraestructura deportiva y ambientes
para el sano esparcimiento
Medio Directo:Adecuada estructura y equipamiento
recreativo y deportivo
Medio Fundamental:Mayor presupuesto económico y mejor atención de los gobiernos locales para infraestructura recreativa y deportiva
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
3.3.3 Análisis de Medios Fundamentales
Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales
IMPRESCINDIBLE
Acción 1:Creacion del Centro Multideportivo
La Esperanza
Acción 1A:Zona de esparcimiento (7405.20m2).
Acción 1B:Portal de Ingreso (6.08m3).
Acción 1C:Pavimento rígido
estacionamiento (984.56m2).
Acción 1D:SS.HH. Vestidores y Hospedaje
(172.87m2).
Acción 1E:Losa Deportiva (1,058.24m2).
Acción 1F:Graderías de losa
deportiva (189.60m2).
Acción 1G:Piscina y Equipamiento (275.52m2)
Acción 1H:Red eléctrica Primaria 220V (50ml)
Acción 1I:Instalaciones eléctricas
interiores (1,940ml)
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
3.4DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.
ALTERNATIVA N° 01
Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras
preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto f’c=175kg/cm2 (1758.13m2)
E=4” inc.
Acabado; pavimento rígido de concreto f’c=210kg/cm2 (984.56m2) e=6” inc
acabado; piso de adoquín de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de concreto
f’c=175kg/cm2, muros reforzados de concreto armado f’c=175kg/cm2 y
f’c=210kg/cm2, pórtico de ingreso conformado por obras de excavación, relleno,
nivelación, solados para zapatas; concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas,
columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de superficies; además de puerta
metálica de ingreso tubo FºGº s/diseño 2”x4” – 1”x2”, pérgolas y cobertura con
madera conformado por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para
zapatas; concreto armado f’c=210kg/cm2 en zapatas y columnas circulares,
tarrajeo y pintura de superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido;
02 piscinas y equipamiento con concreto f’c=210kg/cm2 en losas y muros; y
enchape de mayólica de 20x20 en color azulejo con perímetro de granito lavado,
sistemas de recirculación y filtrado e iluminación con cuarto de maquinas,
sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas y flores ornamentales
(Poncianas y flores en variedad de colores); sistema de riego con tubería PVC,
válvulas y accesorios en cajas de salida, botaderos de fibra de vidrio y juegos
infantiles múltiples.
Servicios Higiénicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras
provisionales, preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple
(solados, cimientos, sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado
(f’c=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y
asientos de concreto); albañilería con muros de ladrillo KK soga, revoques
(primarios y frotachados); cielo raso; piso de cerámica 30x30cm, zócalo de
cerámica 20x30cm color, contrazócalo cerámico color; carpintería de madera cedro
en puertas y tabiquería en melapak, cerrajería; vidrios sistema directo y pintura;
aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias de desagüe y agua fría;
tanque elevado de polietileno; instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza,
tableros, cables y luminarias; considerando electrobomba monofásica potencia
0.60HP.
Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos
de tierras, losa de concreto f’c=175kg/cm2, pintado de líneas de juego 7.5cm;
juntas de dilatación con
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
elastómeros 1”, arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2" y ned
de nylon vóley.
Graderías de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares,
movimiento de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado
f’c=175kg/cm2 (vigas de cimentación, muros, columnas, graderías y vigas),
albañilería con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo frotachado y pulido y pintura en
superficies.
Red Eléctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y
preliminares, sum. e inst. de ductos de 02 vías y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst.
de postes y accesorios, sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de
armados (tipo A7, A11, A11-SM, STM-SM); sum. y montaje de conductores (cable de
aleación de aluminio tipo AAAC de 35mm2); cable de energía NYY 3-1x70mm2;
sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja portamedidor trifásico,
medidor electrónico multimedia trifásico, trafomix trifásico de 13.2/0.22KV,
Transformador trifásico de 50KVA, tablero general y de distribución principal,
pruebas eléctricas.
Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares,
suministro e instalación de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida
de 40x40 y 80x80cm; poste de concreto armado ornamental de 5m, postes de
concreto de L=12m; sum. de conductores de cobre (cables de energía NYY 2-
1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 3-1x16mm2), reflectores de halogenuro
metálico de 400w y 1000w, luminarias esféricas de vapor de sodio 70w, luminarias
Ecom con lámpara HPI-T 150w y pruebas eléctricas.
ALTERNATIVA N° 02
La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:
Campo Deportivo con Grass Sintético (1,058.24m2) que incluye trazo y
replanteo, movimientos de tierras (corte superficial, excavación, preparación
subrasante, sub base granular 15cm y base granular 15cm, eliminación; suministro
e instalación de grass artificial inc. cama de arena y caucho, líneas de juego; arcos
de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2" y ned de nylon vóley.
Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro
fundido ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lámpara de vapor de sodio
70w.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida útil de 10
años, igualmente para cuestiones de identificación, de formulación y evaluación
social de proyectos de Inversión pública, a nivel perfil se considerará también 10
años como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los
objetivos que persigue el Proyecto.
4.1.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación
4.1.2 La Fase de Pre Inversión y su Duración
Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes
proyectos alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la
inversión; analizados en cada una de sus partidas y etapas que comprenden.
Estudio Unidad de Tiempo CantidadNivel Perfil mes 1
4.1.3 La Fase de Inversión sus Etapas y su Duración.
ALTERNATIVA Nº 01
FASE DE INVERSIÓNUnidad
ETAPAS de Cantidadtiempo
Etapa I
1.Elaboración de Expediente Técnico y Licitación mes 2
2. Ejecución del Proyecto Ejecución de obras civiles de acuerdo al
expediente técnico mes 6
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
ALTERNATIVA Nº 02
FASE DE INVERSIÓNUnidad
ETAPAS de Cantidadtiempo
Etapa I
3.Elaboración de Expediente Técnico y Licitación mes 2
4. Ejecución del Proyecto Ejecución de obras civiles de acuerdo al
expediente técnico mes 6
Total mes 8
4.1.4. La fase de Post Inversión y sus Etapas.
Descripción Unidad de Tiempo CantidadOperación y Mantenimiento
Año 10de Proyecto
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que el
Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza mantiene una
demanda poblacional, por lo tanto las variables de buscar un lugar con adecuadas
condiciones para actividades deportivas que por el momento son escasas; además
de considerar los costos de operación para el centro multideportivo son poco
significativos para el análisis y estimación de la demanda.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la
población beneficiaria de disponer con áreas públicas para la interrelación en un
ambiente natural, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población
del área de influencia directa del proyecto, que se estima en 2,889 habitantes
(población urbana y rural beneficiada)
La demanda del proyecto está dada por el crecimiento poblacional insatisfecho,
representada en el siguiente cuadro en el siguiente cuadro:
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA
Departamento Provincia Distrito Pueblo
CAJAMARCA SANTA CRUZ LA ESPERANZA LA ESPERANZA
Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021
AÑODEMANDA DE OFERTA SIN
DEFICITPOBLACIÓN PROYECTO
0 2007 2889 2889 0
1 2008 2889 2889 0
2 2009 2889 2889 0
3 2010 2889 2889 0
4 2011 2889 2889 0
5 2012 2889 2889 0
6 2013 2889 2889 0
7 2014 2889 2889 0
8 2015 2889 2889 0
9 2016 2889 2889 0
10 2017 2889 2889 0
Fuente: Planos de Cofopri Pobl.Prom. 2,889
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 OFERTA SIN PROYECTO.
La Oferta actual esta dada por servicios que presenta en este momento EL
CENTRO MULTIDEPORTIVO, los mismos que brindan una restringida e inadecuadas
condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y de interrelación y relax,
debido a una infraestructura escasa e inadecuada que no permite una prestancia
justa para los pobladores de la zona y aledaños. Los principales componentes,
características técnicas y de distribución del centro recreacional prácticamente no
existen, a excepción del espacio disponible y pequeñas construcciones existentes.
4.3.2 OFERTA CON PROYECTO.
La Oferta con Proyecto corresponde a la Creación del Centro Multideportivo la
Esperanza, que contará con adecuadas condiciones deportivas y recreativas para el
desarrollo de la población. Los principales componentes, características técnicas,
se resumen en el siguiente cuadro:
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
OBRASUnida
d Metrado Características
M2 2058.24
Concreto F'c=175 Kg/Cm2 Pulido y Bruñado E=4" Inc. Encofrado, juntas
LOSA DEPORTIVA dilatación, pintura de líneas y equipamiento.GRADERIAS EN LOSA
M2 189.60DEPORTIVA Gradas y Escalones - Concreto F'c=175 Kg/cm2
Pisos de concreto F'c=175 Kg/cm2 de 4”, pisos de adoquin color, cama de
M2 7405.204
arena en zona de juegos, sardineles, muros reforzados concreto F'c=175Kg/cm2 y F'c=210 Kg/cm2, pérgolas y cobertura madera, bancas
ZONA DE ESPARCIMIENTO revestidas, área verde, sistema de riego y equipamiento.
SS.HH. VESTIDORES Y
Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2, y acabados
M2 172.87con cerámica 30x30cm en piso y 20x30cm en pared instalaciones sanitarias
HOSPEDAJEy eléctricas.
PORTAL DE INGRESO M3 6.08
Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2, y acabadoscon tarrajeo y pintura látex, puerta metálica de ingreso.
PAVIMENTO RIGIDO M2984.56
Pisos de concreto F'c=210 Kg/cm2 de 6” sobre sub base y base granular y
ESTACIONAMIENTO juntas de dilatación 1”.
M2Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2, y acabados
PISCINA Y 275.52 con mayólica 20x20cm en muro y piso interior y granito lavado en perímetro
EQUIPAMIENTO exterior, sistema de recirculación y filtrado e iluminación.Suministro e instalación de red de distribución exterior con tubería de PVC
GLB 1.00
SAP de diferentes diámetros y ductos concreto 02 vías, cables, Postes y
RED ELECTRICATransformadores, sistemas de protección, tableros generales y pruebas
PRIMARIA eléctricas.Suministro e instalación de red de distribución de alumbrado con
GLB 1.00
conductores de cu de diferentes espesores, ductos, manholes, accesorios,
INSTALACIONES Y REDES
izaje de postes de concreto, luminarias de diversa potencia, pruebas
ELECTRICAS INTERIORES eléctricas y puesta en servicio.
4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecución
del proyecto existe un Déficit de los componentes que conforman la misma, por lo
que con el proyecto dicho déficit se reducirá.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno
del otro, en la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto
(Oferta Proyectada).
OBRAS Unidad SIN PROYECTOCON PROYECTO
LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 2058.24
GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 189.60
ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 No tiene 7405.20
PORTAL DE INGRESO M3 No tiene 6.08
PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 No tiene 984.56
SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 No tiene 172.87
PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 No tiene 275.52
RED ELECTRICA PRIMARIA GLB No tiene 1.00INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES GLB No tiene 1.00
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
4.5 COSTOS
4.5.1 Costos a Precios de Mercado
Costos en la Situación SIN PROYECTO
Los costos en la situación sin proyecto, están referidos a aquellos en que incurre el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad al Centro recreacional en el estado actual, para el caso no se considera por cuanto la escasa construcción existente.
Costos en la Situación CON PROYECTO
ALTERNATIVA N° 01
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01
Obra
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA
ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
ClienteMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
15.04.2011ESPERANZA
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTACRUZ
Item Descripción Und. MetradoParcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 222,403.82
2,132,423.59
COSTO DIRECTO2,132,423.5
9
GASTOS GENERALES 12% 255,890.83
UTILIDADES 10% 213,242.36
SUB TOTAL2,601,556.7
8
I.G.V 18% 468,280.22
COSTO TOTAL3,069,837.0
0
EXPEDIENTE TÉCNICO 2.00% 61,397.00
SUPERVISIÓN DE OBRA 3.00% 92,095.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN3,223,329.0
0
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación CON PROYECTO
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
ALTERNATIVA Nº 01Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
VARIOS( A Precios Privados )
Metrados
ItemActividad Unid. Cant.
Costos Costo
% Unitario Parcial Total1.00 VARIOS 26,110.10
1641.60 10 1.01 JARDINES m2 164.16 12.13 1,991.260.00 5 1.02 GRASS ARTIFICIAL m2
161.93 2.0 1.03 PISO DE CERAMICA m2 3.24 44.39 143.761,058.24 1 1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 10.58 46.04 487.211,758.13 1 1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 17.58 49.35 867.64389.96 3 1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 11.70 45.43 531.48
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO984.56 1 1.07 F'C=210KG/CM2 m2 9.85 73.22 720.89138.76 10 1.08 PINTURA CIELO RASO m2 13.88 7.27 100.88600.51 10 1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 60.05 7.43 446.18
PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-
1,170.10 10 1.10 02 MANOS m2 117.01 7.76 908.00136.40 10 1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 13.64 7.18 97.94406.63 10 1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 40.66 3.07 124.84
PINTADO EN
GRADERIAS C/ESMALTE
334.40 10 1.13 MATE m2 33.44 6.62 221.37JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS
1,183.00 20 1.14 1" ML 236.60 11.39 2,694.87ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL
403.75 10 1.15 BARNIZ m2 40.38 85.82
60.00 10 1.16LUMINARIAS C/LAMPARA 70W - 150W
UND 6.00 456.72 2,740.32
24.00 10 1.17
REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W
UND 3.00 1,166.32 3,498.96SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO
1.00 10 1.18 E ILUMINACION GLB 0.10105,345.0010,534.50Costo Directo 26,110.10Gastos Generales 8% 2,088.81Sub Total 28,198.90IGV 18 % 5,075.80Total 33,275.00
A Precios Sociales *0.75 24,956.00
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO
VARIOS
( A Precios Privados )
Item Actividad Unid. Cant.Costos
Costo TotalUnitario Parcial
1.00 VARIOS47,176.6
5
1.01JARDINES m2 246.24 12.13 2,986.89
1.02 GRASS ARTIFICIAL m21.03 PISO DE CERAMICA m2 4.86 44.39 215.64
LOSA DE CONCRETO
1.04F'C=175KG/CM2 m2 21.16 46.04 974.43PISO DE CONCRETO
1.05F'C=175KG/CM2 m2 35.16 49.35 1,735.27
1.06PISO DE ADOQUIN COLOR m2 13.65 45.43 620.06PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO
1.07F'C=210KG/CM2 m2 19.69 73.22 1,441.79
1.08 PINTURA CIELO RASO m2 20.81 7.27 151.32
1.09PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 90.08 7.43 669.27
PINTURAMUROS
SARDINELES AL
1.11LATEX-02 MANOS m2 175.52 7.76 1,362.00
1.11PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 20.46 7.18 146.90PINTADO LINEAS DE JUEGO
1.12 7.50CM m2 60.99 3.07 187.25PINTADO
EN GRADERIAS
1.13C/ESMALTE MATE m2 50.16 6.62 332.06JUNTA DE DILATACION
1.14 C/ELASTOMEROS 1" ml 354.90 11.39 4,042.31ENTRAMADO DE MADERA
1.15 TORNILLO AL BARNIZ m2 60.56 85.82 5,197.47LUMINARIAS C/LAMPARA
70W -
1.16 150W UND 12.00 456.72 5,480.64REFLECTORES C/LAMPARA 400W -
1.17 1000W UND 5.00 1,166.32 5,831.60
SISTEMA DERECIRCULACION
,
1.18FILTRADO E ILUMINACION GLB 0.15 105,345.00 15,801.75
Costo Directo47,176.6
5Gastos Generales 8% 3,774.13
Sub Total50,950.7
9
IGV 18 % 9,171.14Total 60,122.00
A Precios Sociales *0.75 45,092.00
PRECIOS PRIVADOS:DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS33,275.0
0 60,122.00TOTAL 33,275 60,122
PRECIOS SOCIALES:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS24,956.0
0 45,092.00TOTAL 24,956 45,092
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
ALTERNATIVA N° 02
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02
Obra
Fórmula
Cliente
Localidad
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA
ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
FORMULA UNICAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
15.04.2011ESPERANZADISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTACRUZ
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 CAMPO SINTETICO M2 1,058.24 182,659.85
6 GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 296,517.342,302,735.7
8
COSTO DIRECTO2,302,735.7
8
GASTOS GENERALES 12% 276,328.29
UTILIDADES 10% 230,273.58
SUB TOTAL2,809,337.6
5
I.G.V 18% 505,680.78
COSTO TOTAL3,315,018.4
3
EXPEDIENTE TÉCNICO 2.00% 66,300.00
SUPERVISIÓN DE OBRA 3.00% 99,451.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN3,480,769.4
3
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación CON PROYECTO
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
ALTERNATIVA Nº 02Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
VARIOS( A Precios Privados )
Metrados
ItemActividad Unid. Cant.
Costos Costo
% Unitario Parcial Total1.00 VARIOS 40,705.40
1641.60 10 1.01 JARDINES m2 164.16 12.13 1,991.261058.24 5 1.02 GRASS ARTIFICIAL m2 52.91 115.61 6,117.16161.93 2.0 1.03 PISO DE CERAMICA m2 3.24 44.39 143.760.00 1 1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2
1758.13 1 1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 17.58 49.35 867.64389.96 3 1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 11.70 45.43 531.48
PAVIMENTORIGIDODECONCRETO984.56 1 1.07 F'C=210KG/CM2 m2 9.85 73.22 720.89138.76 10 1.08 PINTURA CIELO RASO m2 13.88 7.27 100.88600.51 10 1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 60.05 7.43 446.18
PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02
1170.10 10 1.10 MANOS m2 117.01 7.76 908.00136.40 10 1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 13.64 7.18 97.94406.63 10 1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 40.66 3.07 124.84
334.40 10 1.13
PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE
m2 33.44 6.62 221.37
1183.00 20 1.14
JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1"
ML 236.60 11.39 2,694.87ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL
403.75 10 1.15 BARNIZ m2 40.38 85.82 3,464.98LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA 70W -
60.00 10 1.16 150W UND 6.00 1,373.45 8,240.70
24.00 10 1.17
REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W
UND 3.00 1,166.32 3,498.96SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO E
1.00 10 1.18 ILUMINACION GLB 0.10105,345.00 10,534.50Costo Directo 40,705.40Gastos Generales 8% 3,256.43Sub Total 43,961.83IGV 18 % 7,913.13
Total51,875.0
0
A Precios Sociales *0.7538,906.0
0
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTOVARIOS
( A Precios Privados )
Item ActividadUnid. Cant.
CostosCosto Total
Unitario Parcial1.00 VARIOS 69,437.301.01 JARDINES m2 246.24 12.13 2,986.89
1.02GRASS ARTIFICIAL m2 105.82 115.61 12,234.31
1.03PISO DE CERAMICA m2 4.86 44.39 215.64
1.04LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2
1.05PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 35.16 49.35 1,735.27
1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 13.65 45.43 620.06PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO
1.07 F'C=210KG/CM2 m2 19.69 73.22 1,441.791.08 PINTURA CIELO RASO m2 20.81 7.27 151.32
1.09PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 90.08 7.43 669.27PINTURA MUROS SARDINELES AL
1.11 LATEX-02 MANOS m2 175.52 7.76 1,362.001.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 20.46 7.18 146.90
1.12PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 60.99 3.07 187.25PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE
1.13 MATE m2 50.16 6.62 332.06JUNTA DE DILATACION
1.14C/ELASTOMEROS 1" ml 354.90 11.39 4,042.31ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO
1.15AL BARNIZ m2 60.56 85.82 5,197.47LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA
1.16 70W - 150W UND 12.00 1,373.45 16,481.40REFLECTORES C/LAMPARA 400W -
1.17 1000W UND 5.00 1,166.32 5,831.60
SISTEMA DERECIRCULACION
,1.18 FILTRADO E ILUMINACION GLB 0.15 105,345.00 15,801.75
Costo Directo 69,437.30Gastos Generales 8% 5,554.98Sub Total 74,992.28IGV 18 % 13,498.61Total 88,491.00
A Precios Sociales *0.75 66,368.00
PRECIOS PRIVADOS:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICOVARIOS 51,875.00 88,491.00TOTAL 51,875 88,491
PRECIOS SOCIALES:DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS 38,906.00 66,368.00TOTAL 38,906 66,368
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
4.6. BENEFICIOS - COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales a determinar para ambas alternativas, está dada entre las diferencia de costos con proyecto menos la situación sin proyecto y estarán reflejados en función a los costos del proyecto a precio social y los costos de operación y mantenimiento.
Alternativa Nº 01 y Alternativa N° 02
Los costos incrementales del proyecto “CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA
ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA” a Precios Privados y Sociales se presentan a continuación:
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01( PRECIO DE MERCADO )
RUBRO VAC PSPERIODO EN AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOMERCADO 3,223,329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra Calificada443,544.11
2. Mano de Obra NO Calificada409,425.33
3. Materiales y Equipos1,279,454.15
4. Gastos Generales 12%255,890.83
5. Utilidades 10%213,242.36
6. IGV 18%468,280.22
7. Expediente Técnico61,397.00
8. Supervisión92,095.00
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 0.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
3,223,329.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
3,223,329.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 33,275.00 60,122.00F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VAC T (Ex F) 3,454,810.03 30,250.00 27,500 25,000 22,727 37,331.03 18,783 17,075 15,523 14,112 23,179.63
3,223,329.00562,254.42
VAE
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02( PRECIO DE MERCADO )
RUBRO VAC PSPERIODO EN AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOMERCADO 3,480,769.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra Calificada478,969.04
2. Mano de Obra NO Calificada442,125.27
3. Materiales y Equipos1,381,641.47
4. Gastos Generales 12%276,328.29
5. Utilidades 10%230,273.58
6. IGV 18%505,680.78
7. Expediente Técnico66,300.00
8. Supervisión99,451.00
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO
0.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
3,480,769.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
3,480,769.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 51,875.00 88,491.00F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VAC T (Ex F) 3,836,371.13 3,480,769.00 47,159.09 42,872 38,974 35,431 54,945.95 29,282 26,620 24,200 22,000 34,117.11
624,351.73VAE
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01( PRECIO SOCIAL )
RUBRO VAC PSPERIODO EN AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOSOCIAL
2,320,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra Calificada385,705.96
2. Mano de Obra NO Calificada278,409.22
3. Materiales y Equipos1,075,253.27
4. Gastos Generales 12%228,459.33
5. Utilidades 10%213,242.36
6. IGV 18%0.00
7. Expediente Técnico55,809.87
8. Supervisión83,714.36
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 0.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
2,320,594.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
2,320,594.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 24,956.00 45,092.00F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VAC T (Ex F)
2,494,203.99 2,320,594.00 22,687.27 20,625 18,750 17,045 27,998.58 14,087 12,806 11,642 10,584 17,384.92405,920.21
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COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02( PRECIO SOCIAL )
RUBRO VAC PSPERIODO EN AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOSOCIAL 2,505,935.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra Calificada416,511.48
2. Mano de Obra NO Calificada300,645.18
3. Materiales y Equipos1,161,131.49
4. Gastos Generales 12%246,705.90
5. Utilidades 10%230,273.58
6. IGV 18%0.00
7. Expediente Técnico60,266.70
8. Supervisión90,400.96
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 0.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
2,505,935.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
2,505,935.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 38,906.00 66,368.00F) FA:
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39VAC T (Ex F)
2,772,635.06 2,505,935.00 35,369.09 32,154 29,231 26,573 41,209.31 21,961 19,965 18,150 16,500 25,587.74451,233.59
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4.7 EVALUACIÓN SOCIAL
Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas planteadas en el proyecto. La evaluación es la eficiencia económica o el ahorro de recursos en este caso, se considera como mejor proyecto para el país, el que en términos netos produzca un mayor impacto positivo sobre los ingresos de éste, el cual viene medido por el ICE económico del Proyecto.
Para llevar a cabo la evaluación económica lo usual es comparar las alternativas versus la situación sin proyecto optimizado. Por lo tanto para el presente análisis la evaluación es la siguiente: comparar los costos que origina mantener al complejo deportivo en el área correspondientes con las características actuales optimizadas versus los costos de proveer una infraestructura deportiva con mejores características de diseño.
Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversión se puede adoptar diversos criterios.
En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de la situación con proyecto, con los correspondientes a la situación base (sin proyecto optimizada).
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01
FACTORES DE CORRECCION% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada 0.8696
Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40
Materiales y Herramientas 0.8404 MAT. Y HERRM. 0.60
Gastos Generales 0.8928Utilidades 1.00
Expediente Técnico 0.909
Supervisión 0.909 Costo Directo 2,132,423.59
Bienes Importados 0.81 Mano de Obra 852,969.44
Mat. Y Herrm. 1,279,454.15
A PRECIOS PRIVADOS SOCIALPARTIDAS TOTAL TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 443,544.11 0.8696 385,705.96
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 409,425.33 0.68 278,409.22
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 1,279,454.15 0.8404 1,075,253.27
GASTOS GENERALES 12% 255,890.83 0.8928 228,459.33
UTILIDADES 10% 213,242.36 1.00 213,242.36
IGV 18% 468,280.22
EXPEDIENTE TÉCNICO 61,397.00 0.9090 55,809.87
SUPERVISIÓN 92,095.00 0.9090 83,714.36
3,223,329.00 2,320,594.00
TOTAL PRIVADO3’223,329.00
TOTAL SOCIAL2’320,594.00
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COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02
FACTORES DE CORRECCION % DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada 0.8696
Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40
Materiales y Herramientas 0.8404 MAT. Y HERRM. 0.60
Gastos Generales 0.8928Utilidades 1.00
Expediente Técnico 0.909
Supervisión 0.909 Costo Directo 2,302,735.78
Bienes Importados 0.81 Mano de Obra 921,094.31
Mat. Y Herrm. 1,381,641.47
A PRECIOS PRIVADOS SOCIALPARTIDAS TOTAL TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 478,969.04 0.8696 416,511.48
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 442,125.27 0.68 300,645.18
MATERIALES Y HERRAMIENTAS1,381,641.4
7 0.8404 1,161,131.49
GASTOS GENERALES 12% 276,328.29 0.8928 246,705.90
UTILIDADES 10% 230,273.58 1.00 230,273.58
IGV 19% 505,680.78
EXPEDIENTE TÉCNICO 66,300.00 0.9090 60,266.70
SUPERVISIÓN 99,451.00 0.9090 90,400.96
3,480,769.00 2,505,935.00
TOTAL PRIVADO
3’480,769.00
TOTAL SOCIAL2’505,935.00
Los resultados de la evaluación se presentan en el siguiente cuadro:
SOCIALEvaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20
ICE X METRADO 336.82 374.82
VAE = VACT
0.10* (1.10) 10
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Donde:
VACT = Valor actual de los costos totalesVAE = Valor anual equivalenteCE = Costo efectividad
PA= Población atendida por mes
TASA DE DESCUENTO = 10%
Como se puede observar en el cuadro anterior, la Alternativa N° 01, el Costo Efectividad es de S/. 336.82 por persona atendida; y de S/. 374.42 para la Alternativa N° 02. Deduciéndose que la mejor alternativa corresponde a la primera.
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversión se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su viabilidad.Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone estimar los cambios y analizar bajo que circunstancia dicho proyecto dejaría de ser rentable.Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuales son las variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto.El análisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas) en una de las variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra variable o variables.Para el análisis de sensibilidad se ha tomado en consideración el aumento de costo por habitante debido a un incremento de el costo de la inversión de 10%, para la alternativa que de acuerdo al análisis anterior representa el menor costo por habitante esta es la alternativa Nº 01, lo cual arroja el siguiente resultado: Ver el siguiente cuadro:
COSTO/EFECTIVIDAD
Análisis de Sensibilidad:
VARIACION Alternativa 1 Alternativa 2DE COSTOS DE
INVERSION VAE CE VAE CE
-10% 2262144.59 783.02 2522041.56 872.98
0% 2494203.99 863.35 2772635.06 959.72
10% 2726263.39 943.67 3023228.56 1046.46
VARIACION DE Alternativa 1 Alternativa 2COSTO DE
OPORTUNIDADDE CAPITAL VAE CE VAE CE
10% 2494203.99 863.35 2772635.06 959.72
12% 2479509.93 858.26 2750187.28 951.95
16% 2455363.54 849.90 2713276.75 939.18
El análisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones
del presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del análisis de las
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Comparando los Costos de las dos alternativas con análisis de sensibilidad, la
Alternativa N° 01 es la menor ante un aumento o disminución de los costos.
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se verán a través de las
personas que asistan al centro recreacional La Esperanza en el Distrito de La
Esperanza, disfruten de las áreas e instalaciones del mismo y mejoren las
condiciones de actividades recreativas y deportivas, logrando que los
beneficiarios se identifique con el proyecto y sus autoridades locales.
La Fase de inversión, elaboración de estudios y expediente técnico será asumida por la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
Los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la misma entidad pública, ya que esta cuenta con la designación presupuestaria para dichos
costos y financiado a través de Inversiones.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el
desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir.
Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan
intensamente la mano de obra local, la minimización de desechos y la recuperación
y protección de los recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un
proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de
tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que
esta prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de
Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes
básicos del ambiente, tales como el físico-químico, biológico y socio
económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo
e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las
actividades de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un
programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables
errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería
prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia
un desarrollo sostenible.
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b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan
impactos negativos con lo que respecta a la excavación de zanjas para las
tuberías de agua y pavimento en donde se alterara el suelo al momento de la
ejecución mas no luego de terminado este.
c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de
carácter momentáneo y bastante localizado.
d).-Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la
ejecución del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte
de materiales.
Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.
Generación de Empleo.-
En la etapa de construcción el proyecto incrementara la población
económicamente activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos
tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y empleos para los
residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados
indirectamente.
Incremento de la Recaudación Fiscal.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos
en la ejecución de los trabajos, fletes terrestres, impuestos por adquisiciones
de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso
para la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
La Alternativa N° 01 es la óptima por que significa un menor presupuesto que el de
la Alternativa N° 02 y de acuerdo con los resultados favorables de la evaluación
social y económica, de impacto ambiental y del análisis de sostenibilidad del
proyecto, se concluye su viabilidad, como se muestra en el siguiente cuadro:
SOCIALEvaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20
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4.12. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El Área Técnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuenta con un grupo
de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, de mucha
experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras, además cuenta con el
personal técnico - administrativo así como los equipos requeridos y la capacidad
operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la
modalidad de Contrata para la ejecución de la obra.
El Área Técnica de la misma entidad pública, cuenta con profesionales encargados
de la elaboración de Proyectos, ejecución y Liquidación de Obras, los cuales
permitirán un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la
ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra
teniendo en consideración lo siguiente:
Modalidad de Ejecución Costo de la Obra
CONTRATA S/. 3’223,329.00
Por que la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos.
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 8 meses, en este tiempo se está considerando 2 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente Técnico, el segundo mes para el proceso de selección y/o trámites de contratación del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.
El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:
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CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE OBRACRONOGRAMA ALTERNATIVA N° 01
Obra
CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL DISTRITO
LA ESPERANZA, PROVINCIA SANTA CRUZ - CAJAMARCA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAESPERANZA
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV.SANTA CRUZ
Item Descripción Und. MESES TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8
METAS FÍSICAS1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 1500 1500 1500 1500 1405.2 7,405.20
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 6.08
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 500 485 984.56
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 60 60 53 172.87
5 LOSA DEPORTIVA M2 400 400 258 1,058.24
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 65 65 60 189.60
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 80 80 80 36 275.52
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50 50.00
9INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 100 300 400 400 400 340 1,940.00ESTUDIOS Y OTROS
1 EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1 1.00
2 Supervisión DE OBRAS GLB 1 1 1 1 1 1 6.00
CRONOGARMA DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA
Item DescripciónUnd. MESES TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
METAS FINANCIERAS
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 0 0 320364 320364 320364 320364 300117 0 1,581,575
2 PORTAL DE INGRESO M3 0 0 0 0 0 22913 0 0 22,913
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 0 0 0 66306 64258 0 0 0 130,564
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 0 0 0 84316 84316 74296 0 0 242,928
5 LOSA DEPORTIVA M2 0 0 47048 47048 30374 0 0 0 124,470
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 0 0 0 37938 37938 34786 0 0 110,662
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 0 0 0 0 133722 133722 133722 59372 460,537
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 0 0 0 0 0 0 76015 0 76,015
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 0 0 16504 49511 66015 66015 66015 56113 320,173ESTUDIOS Y OTROS
1 EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 61397 0 0 0 0 0 0 0 61,397
2 Supervisión DE OBRAS GLB 0 0 15349 15349 15349 15349 15349 15349 92,0953,223,329
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4.14. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen de objetivos Indicadores Rápida solución de los
Mayor Nivel de desarrollo de problemas sociales de losprácticas deportivas y de beneficiarios.interacción social. Satisfacción con la Creación del
Centro Multideportivo LaFIN Esperanza en el Distrito de La
Esperanza. Generación de puestos de
trabajos “temporales” Afluencia de la población
aledaña a la zona del proyecto
Medios deVerificación
Registros llevados por la entidad pública sobre lo positivo del proyecto.
Supuestos
Apoyo del gobierno Regional o central en la ejecución del proyecto.
Adecuadas condiciones para
sano esparcimiento y desarrollo
PROPÓSITO de prácticas deportivas en
elDistrito de La Esperanza.
Cantidad de Pobladores que se verán beneficiados con el Proyecto (3,179 aprox.).
Incremento y desarrollo de actividades deportivas y recreativas
Menor generación de polvo
Verificación in situ de cantidad de personas beneficiadas con el Proyecto.
Participación de los trabajadores en el resguardo de la Infraestructura
COMPONENTES
ACCIONES
Creación de Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza:
Zona de Esparcimiento.
Losas deportivas y graderías.
SS. HH.
Vestidores y
Hospedaje.
Energización e Iluminación
Construcción de Centro Recreacional Turístico La Esperanza en el Distrito de La Esperanza.
Elaboración de Expediente Técnico.
Supervisión para la Ejecución de Obra.
Portal de Ingreso (6.08m3). SS.HH. Vestidores y
Hospedaje (172.87m2). Losa Deportiva
(1,058.24m2) Graderías de Losa
Deportiva (189.60m2) Zona de
esparcimiento (7,405.20m2).
Pavimento rígido en estacionamiento (984.56m2).
Piscina y Equipamiento (275.52m2).
Red eléctrica Primaría en 220V (50.00ml)
Instalaciones eléctricas interiores (1,940m2)
Presupuesto total del proyecto: S/. 3’069,837.00
Costo de elaboración del Expediente Técnico: S/.61,397.00.
Costo de la supervisión de obras: S/.92,095.00
Costo total de la inversión S/.3’223,329.00
Inventario del avance de Financiamientola obras de instalación. oportuno del Gobierno
Financiamiento Local, a través de suprogramado para el PresupuestoMantenimiento del Institucional.proyecto.
Acta y recepción de obra Se cumple con lasespecificacionestécnicas propuestas
por el proyectista.
Sistema de seguimiento Elaboración delal cumplimiento del expediente técnico porExpediente Técnico. el gobierno local o
Reportes de Supervisión Consultoríade acuerdo al avance y Ejecución bajo lametas programadas. Modalidad de
Liquidación de Obra. Contrata. Presentación de facturas Financiamiento
y comprobantes de apropiado oportuno.venta por compras y/oservicios.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Alternativa Nº 01 de solución es considerada la más adecuada, para el presente proyecto:
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1. Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la población objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.
2. El costo total de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento de la
alternativa elegida nos da como resultado:
ALTERNATIVA Nº 01
CostosPrecios Privados
Precios Sociales
Proyecto incluido Estudios 3’223,329.00 2’320,594.00
Rutinario:
Costos de Operación 13,310.00 9,982.00Costos de Mantenimiento 19,965.00 14,974.00Periódico:
Costos de Operación 24,049.00 18,037.00Costos de Mantenimiento 36,073.00 27,055.00
3. Los resultados económicos mediante la evaluación Costo/Efectividad de las
alternativas escogen a la Alternativa Nº 01 como la mejor,
SOCIALEvaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20
ICE X METRADO 336.82 374.42
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4. El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos
básicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.
5. Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en los
montos de ejecución del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad,
se deberá informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluación y
toma de decisiones.
6. Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión, para
posteriormente continuar con la elaboración de los estudios y Ejecución de Obra.
7. Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los resultados: desde del punto de vista ambiental y del análisis de sostenibilidad, desde el punto de vista económico, basado en la metodología costo efectividad se encuentra dentro del los parámetros establecidos por el Sector.
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
ANEXOS
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PRESUPUESTOS DEOBRA
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RESUMEN DEPRESUPUESTOS
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO
Obra
DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ - CAJAMA
ClienteMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
15.04.2011ESPERANZA
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTACRUZ
Item Descripción Und. MetradoParcial (S/.)
PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 222,403.82
2,132,423.59
COSTO DIRECTO2,132,423.5
9
GASTOS GENERALES 12% 255,890.83
UTILIDADES 10% 213,242.36
SUB TOTAL2,601,556.7
8
I.G.V 18% 468,280.22
COSTO TOTAL3,069,837.0
0
EXPEDIENTE TÉCNICO 2.00% 61,397.00
SUPERVISIÓN DE OBRA 3.00% 92,095.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN3,223,329.0
0
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 02CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA,
Obra DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
Fórmula
Cliente
Localidad
FORMULA UNICAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
15.04.2011ESPERANZADISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTACRUZ
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 CAMPO SINTETICO M2 1,058.24 182,659.85
6 GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 296,517.342,302,735.7
8
COSTO DIRECTO2,302,735.7
8
GASTOS GENERALES 12% 276,328.29
UTILIDADES 10% 230,273.58
SUB TOTAL2,809,337.6
5
I.G.V 18% 505,680.78
COSTO TOTAL3,315,018.4
3
EXPEDIENTE TÉCNICO 2.00% 66,300.00
SUPERVISIÓN DE OBRA 3.00% 99,451.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN3,480,769.4
3
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -
PANEL FOTOGRAFICO
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