Ndeg345-2013-MC Lima l8 NOV 2013
Visto el Informe Ndeg 486-2013-0GPP-SGMC de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Cultura y
CONSIDERANDO
Que mediante Ley Ndeg 29565 se creoacute el Ministerio de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo con personeriacutea juriacutedica de derecho puacuteblico
Que la Ley Ndeg 29158 Ley Orgaacutenica del Poder Ejecutivo establece como competencia exclusiva del Poder Ejecutivo el disentildear y supervisar poliacuteticas nacionales las cuales son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno
Que por Decreto Supremo Ndeg 027-2007 -PCM se definieron y establecieron las Poliacuteticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de los Ministerios y demaacutes entidades del Gobierno Nacional entre las que se encuentra la Poliacutetica Anticorrupcioacuten
Que con fecha 8 de diciembre de 2012 la Presidencia del Consejo de Ministros aprueba el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012-2016 mediante el Decreto Supremo Ndeg 119-2012-PCM el cual contiene cinco (5) objetivos generales y desarrolla quince (15) estrategias
Que por Decreto Supremo Ndeg 046-2013-PCM se aprueba la Estrategia Anticorrupcioacuten del Poder Ejecutivo la cual contiene acciones operativas que se realizaraacuten en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012shy2016
Que con la finalidad de continuar con los esfuerzos que el gobierno ha planteado en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten se estima por conveniente aprobar el Plan de Accioacuten del Ministerio de Cultura para la implementacioacuten del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten para el periodo 2013-2014 el cual contiene actividades acciones metas plazos y responsables de las acciones a desarrollar en materia de anticorrupcioacuten
Estando a lo visado por el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturares el Viceministerio de Interculturalidad la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la Oficina General de Administracioacuten la Secretariacutea General y por la Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica y
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Ndeg 29158 - Ley Orgaacutenica del Poder Ejecutivo la Ley Ndeg 29565 - Ley de creacioacuten del Ministerio de Cultura el
Decreto Supremo Ndeg 027~2007~PCM y el Decreto Supremo Ndeg 005~2013-MC que aprueba el Reglamento de Organizacioacuten y Funciones del Ministerio de Cultura
SE RESUELVE
Artiacuteculo 1deg_ Aprobar el Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten del Ministerio de Cultura para el periodo 2013~2014 que como anexo forma parte integrante de la presente resolucioacuten
Artiacuteculo 2deg- Los titulares y jefes de las unidades orgaacutenicas del Ministerio de Cultura son responsables del cumplimiento de las metas e indicadores a que hace referencia el artiacuteculo precedente
Artiacuteculo 3deg- Disponer que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto se encargue de realizar el seguimiento y evaluacioacuten correspondiente al Plan aprobado en el artiacuteculo 10 de la presente resolucioacuten
Artiacuteculo 4deg~ Los organismos adscritos al Ministerio de Cultura deberaacuten elaborar e implementar sus planes institucionales de accioacuten de lucha contra la corrupcioacuten en correspondencia a la presente resolucioacuten
Artiacuteculo5deg~ Remitir copia de la presente resolucioacuten y anexo a todas las unidades orgaacutenicas y oacuterganos adscritos del Ministerio de Cultura
Artiacuteculo 6deg- Disponer la publicacioacuten de la presente resolucioacuten en el Diario Oficial El Peruano y la difusioacuten del anexo integrante de la misma en ~I Portal Institucional del Ministerio de Cultura (wwwculturagobpe)
Regiacutestrese Comuniacutequese y Publiacutequese
~4AAivAifUAli5Eft~ONtilde------- Ministra de Cultura
Ministerio de Cultura
PLAN DE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCiOacuteN DEL
MINISTERIO DE CULTURA
2013 - 2014
Ministerio de Cultura
CONTENIDO
1 INTRODUCCION 11 MARCO LEGAL 111 GLOSARIO DE TERMINOS IV DIAGNOSTICO SITUACIONAL V OBJETIVOS VI SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACIOt1 DEL PLAN
ANEXOS
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 1
Ministerio de Cultura
1 INTRODUCCION
En las Instituciones puacuteblicas la corrupcioacuten es un tema latente por lo que se ha promovido y realizado denodados intentos para combatirla y erradicarla pero esta sobrevive a pesar de los esfuerzos La corrupcioacuten es el uso indebido del poder para la obtencioacuten de un beneficio irregular de caraacutecter econoacutemico o no econoacutemico a traveacutes de la violacioacuten de un deber de cumplimiento en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona
El Ministerio de Cultura fue creado en el antildeo 2010 con la adscripcioacuten del Instituto lJacional de Cultura (INC) Biblioteca Nacional del Peruacute (BNP) Instituto de Radio y Televisioacuten Peruana (IRTP) Academia Mayor de la Lengua Quechua Archivo General de la Nacioacuten (AGN) Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos Amazoacutenicos y Afroperuanos (INDEPA)
En el antildeo 2008 la Presidencia del Consejo de Ministros elaboroacute la propuesta de Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten donde se empleoacute como base el documento elaborado por el lVIinisterio de Justicia en el antildeo 2006 donde se identificaron 7 objetivos especiacuteficos en base a los cuales el Ministerio de Cultura elaboroacute el Plan de Accioacuten del Ministerio de Cultura para la Implementacioacuten del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten para el antildeo 2012
Para los antildeos 2013-2014 el Ministerio de Cultura tiene la firme conviccioacuten de continuar la lucha contra la corrupcioacuten en el Sector para ello se ha elaborado un Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten del Ministerio de Cultura considerando los objetivos que plantea el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016
Dentro de las actividades comprometidas en el presente plan sectorial se encuentra la implementacioacuten del Sistema de Control Interno fortalecimiento del personal a traveacutes de charlas sobre coacutedigo de eacutetica fortalecimiento del proceso de simplificacioacuten administrativa en los servicios que se brindan al ciudadano (procedimientos) y Ley de transparencia Ademaacutes de transparentar la informacioacuten que se produce en el Ministerio de Cultura por medio de la implementacioacuten de nuevos servicios virtuales de atencioacuten al ciudadano (Acceso a la informacioacuten puacuteblica emisioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos shyCIRA expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural etc)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 2
11 Ministerio de Cultura
11 ALCANCE
El presente Plan del Ministerio de Cultura Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 - 2014 es de obligatorio cumplimiento para todas las Unidades Orgaacutenicas del Ministerio de Cultura a nivel nacional Los Oacuterganos Adscritos deberaacuten implementar sus planes en correspondencia al presente documento
111 GLOSARIO DE TERMINOS
a Corrupcioacuten Uso indebido del poder para la obtencioacuten de un beneficio irregular de caraacutecter econoacutemico o no econoacutemico a traveacutes de la violacioacuten de un deber de cumplimiento en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona
b Denuncia Como dato que informa respecto de la presunta comlslon de un hecho delictuoso tiene como esencial efecto el de movilizar al oacutergano competente para que inicie las investigaciones preliminares para constatar en primer lugar la realizacioacuten de un hecho iliacutecito yen segundo lugar su presunto autor
c Funcionario Puacuteblico Es el que desarrolla funciones de preeminencia poliacutetica reconocida por norma expresa que representan al Estado o a un sector de la poblacioacuten desarrollan poliacuteticas del Estado yo dirigen organismos o entidades puacuteblicas
d Plan Modelo sistemaacutetico de una actuacioacuten puacuteblica o privada que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla
e Prevencioacuten Se expresa en el conjunto de poliacuteticas puacuteblicas que desde la administracioacuten puacuteblica se implementan con la finalidad de evitar o reducir riesgos para la comisioacuten de actos corruptos
f Rendicioacuten de Cuentas La entidad los titulares funcionarios y servidores puacuteblicos estaacuten obligados a rendir cuentas por el uso de los recursos y bienes del Estado el cumplimiento misional y de los objetivos institucionales asiacute como el logro de los resultados esperados Para poder tener una efectiva rendicioacuten de cuentas la entidad y sus trabajadores deben de establecer mecanismos para hacer efectiva esta rendicioacuten haciendo que su informacioacuten sea accesible y pueda ser revisada por las entidades correspondientes y por cualquier ciudadano que desee acceder a dicha informacioacuten
g Sistema de Control Interno se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones actividades planes poliacuteticas normas registros organizacioacuten procedimientos y meacutetodos incluyendo la actitud de las autoridades y el personal organizados e instituidos en cada entidad del Estado para la consecucioacuten de los objetivos institucionales que procura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 3
Ministerio de Cultura
middot shyh Sociedad Civil Como concepto de la ciencia Social designa a la diversidad de
personas con categoriacutea de ciudadanos que actuacutean generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el aacutembito puacuteblico que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales
IV MARCO NORMATIVO
Constitucioacuten Poliacutetica del Peruacute Acuerdo Nacional (Poliacuteticas de Estado Ndeg 24 26 Y 29) Decreto Supremo N deg 119-2012-PCM que aprueba el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Ley W 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado Decreto Legislativo W 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento Decreto Supremo Ndeg 043-2003-PMC Texto Uacutenico Ordenado de la Ley W 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica Coacutedigo Penal Tiacutetulo XVIII Delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica Capiacutetulo 11 Delitos cometidos por funcionarios puacuteblicos Ley W 29565 Ley de Creacioacuten del Ministerio de Cultura Decreto Supremo W 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organizacioacuten y Funciones del Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 4
_11 MinisteriQ de Cultura iexcl
V DIAGNOacuteSTICO SITUACIONAL
Durante el ejercicio fiscal 2011 el Ministerio de Cultura aproboacute mediante la RM W 050shy2011-MC la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2011 donde se consideraron dos actividades para la Materia 11 Poliacutetica Anticorrupcioacuten De manera posterior durante el antildeo 2012 mediante la RM Ndeg 101-2012-MC se aprueban la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2012 donde se consideraron seis actividades en referencia a la materia mencionada
Dentro de las actividades comprometidas por el Ministerio de Cultura a ser ejecutadas en el Plan de Accioacuten del Ministerio de Cultura del antildeo 2012 se logroacute la implementacioacuten del portal web de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica y su constante actualizacioacuten la implementacioacuten del sistema web Consulta el estado de tu traacutemite se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se garantizoacute la participacioacuten de la OCI en los actos puacuteblicos o actos administrativos relevantes (adquisicioacuten de bienes y servicios) se instaloacute el Comiteacute de Control Interno se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se formoacute la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten y se aproboacute su plan de trabajo para las campantildeas de sensibilizacioacuten y difusioacuten del coacutedigo de eacutetica y conductas anticorrupcioacuten dirigidas al personal del Ministerio
En el marco del Plan del 2012 quedaron pendientes tres actividades i Suscripcioacuten de dos convenios con entidades puacuteblicas para establecer alianzas con entidades puacuteblicas para verificar antecedentes de los funcionarios que se incorporen al Ministerio de Cultura ii) Implementacioacuten de un sistema de Denuncias anoacutenimas como mecanismo de fortalecimiento del control ciudadano Y finalmente iii Premiar los esfuerzos de las unidades orgaacutenicas por las mejoras en las praacutecticas eacuteticas de transparencia y anticorrupcioacuten en cada unidad ejecutora Estas actividades deben ser reprogramadas para ser aplicadas en el Plan Anticorrupcioacuten del presente antildeo
A fines del antildeo 2012 mediante el Decreto Supremo W 119-2012-PCM se aprueba el Plan Nacional de Lucha Contra la corrupcioacuten 2012-2016 el mismo que es el documento marco para la elaboracioacuten e implementacioacuten de los Planes Sectoriales Posterior a esto la Comisioacuten de Alto Nivel Anticorrupcioacuten elaboroacute los lineamientos para la implementacioacuten de los planes sectoriales aplicables a todo nivel de Gobierno
El Ministerio de Cultura es el oacutergano responsable del disentildeo desarrollo y ejecucioacuten de poliacuteticas culturales a nivel estatal para la ejecucioacuten descentralizada de acciones de proteccioacuten conservacioacuten y promocioacuten puesta en valor y difusioacuten del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nacioacuten y contribuir al desarrollo nacional con la participacioacuten activa de la comunidad y los sectores puacuteblico y privado y cumplir con la Afirmacioacuten de la Identidad Nacional
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 5
Ministerio de Cultura
Para ello se requiere identificar y abordar los procesos que puedan conllevar a posibles actos de corrupcioacuten y tomar las medidas que permitan mantener procedimientos eficientes y transparentes libre de posibles actos de corrupcioacuten
VI OBJETIVOS
61 OBJETIVO GENERAL
Lograr que el Ministerio de Cultura sea una institucioacuten transparente y promueva la probidad en el actuar y que garantice la prevencioacuten investigacioacuten control y sancioacuten efectiva de los actos de corrupcioacuten
62 OBJETIVOS ESPECiacuteFICOS
1 Articulacioacuten y coordinacioacuten interinstitucional para la lucha contra la corrupcioacuten 2 Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo
y judicial 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y
sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
VII ESTRATEGIAS SECTORIALES
Las estrategias del Ministerio de Cultura estaacuten basadas en lo planteado en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Y son
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 6
Ministerio de Cultura
VIII- METAS E INDICADORES DEL PLAN ANTICORRUPCIOacuteN
Objetivo W 1 Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la Lucha contra la Corrupcioacuten
12 Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Fortalecer la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
Objetivo W 2 Prevencioacuten de la Corrupcioacuten
21 Fortalecer el Sistema de control Interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
22 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Accioacuten Ministerial Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en concordancia con el Consejo Internacional de Museos (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
Accioacuten lVIinisterial Elaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con los denunciados y denunciantes
Accioacuten Ministerial Desarrollar capacidades sobre coacutedigo de eacutetica y procedimientos administrativos
Accioacuten ministerial Reconocimiento al empleado puacuteblico que destaque en el cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas praacutecticas
Accioacuten Ministerial Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
Accioacuten Ministerial Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
Accioacuten Ministerial Difusioacuten del Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten Puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia y celeridad en el desarrollo del trabajo del personal en dos Direcciones de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 7
- 11iexcl bullbull Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Publicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta del Ministerio de Cultura en la paacutegina web
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio de los ciudadanos
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten del nuevo sistema de traacutemite electroacutenico (piloto)
Accioacuten Ministerial Difundir los procedimientos y servicios con mayor demanda del Ministerio a traveacutes del servicio ALOacute MAC
Accioacuten Ministerial Elaborar Directivas que permita especificar los procedimientos de la Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de directivas referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten de Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA)
23 Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Publicar un cuadro de actividades realizadas por la Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten y proteccioacuten del Patrimonio Cultural
Accioacuten Ministerial Implementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del Sistema de Informacioacuten Geograacutefica para transparentar la informacioacuten de los monumentos arqueoloacutegicos
Accioacuten Ministerial Elaborar un Sistema de Gestioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos - CIRA que permita transparentar las certificaciones
Accioacuten Ministerial Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural y publicados en el 810g de la Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Capacitar a funcionarios y al personal de la Unidades Orgaacutenicas respecto a la Ley de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
24 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal del reacutegimen Especial Laboral W 1057
11
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 8
Ministerio de Cultura
25 Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Involucramieniacuteo de la Oficina de Control Institucional (OCI) como veedor de procesos de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los documentos del portal de transparencia del Ministerio de Cultura para mejorar el acceso de los usuarios a la informacioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la paacutegina web del Ministerio que brinde informacioacuten actualizada de las contrataciones
Accioacuten Ministerial Involucrar a la Oficina de Control Interno (OCI) en los procesos de adicionales de obra que se presenten
Accioacuten Ministerial Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo al comiteacute de seleccioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un enlace en la paacutegina web del Ministerio para la invitacioacuten a los actos puacuteblicos en el marco de los procesos de contrataciones
Accioacuten Ministerial Fortalecer las capacidades de los operadores logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica
Objetivo Ndeg 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
31 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Generar el reglamento interno de procesos administrativos disciplinarios
32 Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
Accioacuten Ministerial Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar y difundir la directiva de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar un aplicativo web de record de cumplimiento de los proveedores que incluya detalles de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
Accioacuten Ministerial Implementar buzones de sugerencias internos en los museos administrados por el Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 9
11 Ministerio de Cultura
Objetivo Ndeg 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedadciviacutel y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
41 Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Accioacuten Ministerial Capacitar y sensibilizar al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un control y accionar de acurdo a ley
42 Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
Accioacuten Ministerial Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del Patrimonio Cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
Accioacuten Ministerial Fortalecer los procedimientos a seguir ara los traacutemites de revisioacuten de expedientes de conservacioacuten y evaluacioacuten de acciones de puesta en valor a entidades puacuteblicas
44 Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Accioacuten Ministerial Difundir temas de prevencioacuten de la corrupcioacuten relacionado con la conservacioacuten de nuestro patrimonio
SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACiOacuteN DEL PLAN
El Seguimiento del Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten se efectuaraacute en forma semestral respecto a su ejecucioacuten para obtener informacioacuten sobre la situacioacuten del Plan
Dicha informacioacuten serviraacute para identificar el incumplimiento o riesgos no identificados inicialmente para establecer los correctivos necesarios para el cabal cumplimiento del Plan
Despueacutes de finalizado el Cuarto Trimestre se efectuaraacute la evaluacioacuten de los resultados respecto a los objetivos planteados en el Plan
X RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de las diferentes aacutereas el cumplimiento de las actividades y es responsabilidad de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento monitoreo y evaluacioacuten del presente plan
ANEXOS
(Fichas Teacutecnicas de los Indicadores)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 10
shy Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la I OBJETIVO ESPECiacuteFICO Lucha contra la Corrupcioacuten
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la I ESTRATEGIA corrupcioacuten
Implementar estrategias anticorrupcioacuten al interior de las ACCiOacuteN entidades puacuteblicas sobre la base de la identificacioacuten de los
procesos que presentan mayores riesgos de corrupcioacuten
META 100
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS ibull NOMBRE DEL Porcentaje de acuerdos implementados
INDICADOR
I
I
OBJETIVO Fortalecer a la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura con la actualizacioacuten de la misma
TIPO DE INDICADOR ~
Actividad
UNIDAD DEmiddotM8DidlOacute~rmiddot
Acuerdos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteNmiddot
Resolucioacuten Ministerial de Actualizacioacuten de la Comisioacuten
fH~CLJENCIAPE _
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Secretariacutea General
RESPONSABLE DEacuteL SISTEMA DE MONITOREO
Secretariacutea General
COIV1 ENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 11
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I
Elaborar el diagnoacutestico que permita la implementacioacuten del I OBJETIVO Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
iexcl
Actividad
DocumentoUNIDADDEMEDICi6N
Sumatoria simple FORMA DECA1CtJlCL
~~~~FTiquest1oacuteN 1
i
Diagnoacutestico aprobado
FRECUENCIADE 1
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Octubre de 2013)
AacuteREA RESPONSA~LEmiddot DEL CU IVIPLlMlENTO DE bull Comiteacute de Control Interno LA META
RESPONSABLEacute DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de Control Interno y los Planes de Control Interno
META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Diagnoacutestico para la implementacioacuten del Sistema de Control I Interno elaborado
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 12
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
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I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
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i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Decreto Supremo Ndeg 027~2007~PCM y el Decreto Supremo Ndeg 005~2013-MC que aprueba el Reglamento de Organizacioacuten y Funciones del Ministerio de Cultura
SE RESUELVE
Artiacuteculo 1deg_ Aprobar el Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten del Ministerio de Cultura para el periodo 2013~2014 que como anexo forma parte integrante de la presente resolucioacuten
Artiacuteculo 2deg- Los titulares y jefes de las unidades orgaacutenicas del Ministerio de Cultura son responsables del cumplimiento de las metas e indicadores a que hace referencia el artiacuteculo precedente
Artiacuteculo 3deg- Disponer que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto se encargue de realizar el seguimiento y evaluacioacuten correspondiente al Plan aprobado en el artiacuteculo 10 de la presente resolucioacuten
Artiacuteculo 4deg~ Los organismos adscritos al Ministerio de Cultura deberaacuten elaborar e implementar sus planes institucionales de accioacuten de lucha contra la corrupcioacuten en correspondencia a la presente resolucioacuten
Artiacuteculo5deg~ Remitir copia de la presente resolucioacuten y anexo a todas las unidades orgaacutenicas y oacuterganos adscritos del Ministerio de Cultura
Artiacuteculo 6deg- Disponer la publicacioacuten de la presente resolucioacuten en el Diario Oficial El Peruano y la difusioacuten del anexo integrante de la misma en ~I Portal Institucional del Ministerio de Cultura (wwwculturagobpe)
Regiacutestrese Comuniacutequese y Publiacutequese
~4AAivAifUAli5Eft~ONtilde------- Ministra de Cultura
Ministerio de Cultura
PLAN DE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCiOacuteN DEL
MINISTERIO DE CULTURA
2013 - 2014
Ministerio de Cultura
CONTENIDO
1 INTRODUCCION 11 MARCO LEGAL 111 GLOSARIO DE TERMINOS IV DIAGNOSTICO SITUACIONAL V OBJETIVOS VI SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACIOt1 DEL PLAN
ANEXOS
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 1
Ministerio de Cultura
1 INTRODUCCION
En las Instituciones puacuteblicas la corrupcioacuten es un tema latente por lo que se ha promovido y realizado denodados intentos para combatirla y erradicarla pero esta sobrevive a pesar de los esfuerzos La corrupcioacuten es el uso indebido del poder para la obtencioacuten de un beneficio irregular de caraacutecter econoacutemico o no econoacutemico a traveacutes de la violacioacuten de un deber de cumplimiento en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona
El Ministerio de Cultura fue creado en el antildeo 2010 con la adscripcioacuten del Instituto lJacional de Cultura (INC) Biblioteca Nacional del Peruacute (BNP) Instituto de Radio y Televisioacuten Peruana (IRTP) Academia Mayor de la Lengua Quechua Archivo General de la Nacioacuten (AGN) Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos Amazoacutenicos y Afroperuanos (INDEPA)
En el antildeo 2008 la Presidencia del Consejo de Ministros elaboroacute la propuesta de Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten donde se empleoacute como base el documento elaborado por el lVIinisterio de Justicia en el antildeo 2006 donde se identificaron 7 objetivos especiacuteficos en base a los cuales el Ministerio de Cultura elaboroacute el Plan de Accioacuten del Ministerio de Cultura para la Implementacioacuten del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten para el antildeo 2012
Para los antildeos 2013-2014 el Ministerio de Cultura tiene la firme conviccioacuten de continuar la lucha contra la corrupcioacuten en el Sector para ello se ha elaborado un Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten del Ministerio de Cultura considerando los objetivos que plantea el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016
Dentro de las actividades comprometidas en el presente plan sectorial se encuentra la implementacioacuten del Sistema de Control Interno fortalecimiento del personal a traveacutes de charlas sobre coacutedigo de eacutetica fortalecimiento del proceso de simplificacioacuten administrativa en los servicios que se brindan al ciudadano (procedimientos) y Ley de transparencia Ademaacutes de transparentar la informacioacuten que se produce en el Ministerio de Cultura por medio de la implementacioacuten de nuevos servicios virtuales de atencioacuten al ciudadano (Acceso a la informacioacuten puacuteblica emisioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos shyCIRA expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural etc)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 2
11 Ministerio de Cultura
11 ALCANCE
El presente Plan del Ministerio de Cultura Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 - 2014 es de obligatorio cumplimiento para todas las Unidades Orgaacutenicas del Ministerio de Cultura a nivel nacional Los Oacuterganos Adscritos deberaacuten implementar sus planes en correspondencia al presente documento
111 GLOSARIO DE TERMINOS
a Corrupcioacuten Uso indebido del poder para la obtencioacuten de un beneficio irregular de caraacutecter econoacutemico o no econoacutemico a traveacutes de la violacioacuten de un deber de cumplimiento en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona
b Denuncia Como dato que informa respecto de la presunta comlslon de un hecho delictuoso tiene como esencial efecto el de movilizar al oacutergano competente para que inicie las investigaciones preliminares para constatar en primer lugar la realizacioacuten de un hecho iliacutecito yen segundo lugar su presunto autor
c Funcionario Puacuteblico Es el que desarrolla funciones de preeminencia poliacutetica reconocida por norma expresa que representan al Estado o a un sector de la poblacioacuten desarrollan poliacuteticas del Estado yo dirigen organismos o entidades puacuteblicas
d Plan Modelo sistemaacutetico de una actuacioacuten puacuteblica o privada que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla
e Prevencioacuten Se expresa en el conjunto de poliacuteticas puacuteblicas que desde la administracioacuten puacuteblica se implementan con la finalidad de evitar o reducir riesgos para la comisioacuten de actos corruptos
f Rendicioacuten de Cuentas La entidad los titulares funcionarios y servidores puacuteblicos estaacuten obligados a rendir cuentas por el uso de los recursos y bienes del Estado el cumplimiento misional y de los objetivos institucionales asiacute como el logro de los resultados esperados Para poder tener una efectiva rendicioacuten de cuentas la entidad y sus trabajadores deben de establecer mecanismos para hacer efectiva esta rendicioacuten haciendo que su informacioacuten sea accesible y pueda ser revisada por las entidades correspondientes y por cualquier ciudadano que desee acceder a dicha informacioacuten
g Sistema de Control Interno se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones actividades planes poliacuteticas normas registros organizacioacuten procedimientos y meacutetodos incluyendo la actitud de las autoridades y el personal organizados e instituidos en cada entidad del Estado para la consecucioacuten de los objetivos institucionales que procura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 3
Ministerio de Cultura
middot shyh Sociedad Civil Como concepto de la ciencia Social designa a la diversidad de
personas con categoriacutea de ciudadanos que actuacutean generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el aacutembito puacuteblico que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales
IV MARCO NORMATIVO
Constitucioacuten Poliacutetica del Peruacute Acuerdo Nacional (Poliacuteticas de Estado Ndeg 24 26 Y 29) Decreto Supremo N deg 119-2012-PCM que aprueba el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Ley W 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado Decreto Legislativo W 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento Decreto Supremo Ndeg 043-2003-PMC Texto Uacutenico Ordenado de la Ley W 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica Coacutedigo Penal Tiacutetulo XVIII Delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica Capiacutetulo 11 Delitos cometidos por funcionarios puacuteblicos Ley W 29565 Ley de Creacioacuten del Ministerio de Cultura Decreto Supremo W 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organizacioacuten y Funciones del Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 4
_11 MinisteriQ de Cultura iexcl
V DIAGNOacuteSTICO SITUACIONAL
Durante el ejercicio fiscal 2011 el Ministerio de Cultura aproboacute mediante la RM W 050shy2011-MC la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2011 donde se consideraron dos actividades para la Materia 11 Poliacutetica Anticorrupcioacuten De manera posterior durante el antildeo 2012 mediante la RM Ndeg 101-2012-MC se aprueban la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2012 donde se consideraron seis actividades en referencia a la materia mencionada
Dentro de las actividades comprometidas por el Ministerio de Cultura a ser ejecutadas en el Plan de Accioacuten del Ministerio de Cultura del antildeo 2012 se logroacute la implementacioacuten del portal web de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica y su constante actualizacioacuten la implementacioacuten del sistema web Consulta el estado de tu traacutemite se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se garantizoacute la participacioacuten de la OCI en los actos puacuteblicos o actos administrativos relevantes (adquisicioacuten de bienes y servicios) se instaloacute el Comiteacute de Control Interno se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se formoacute la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten y se aproboacute su plan de trabajo para las campantildeas de sensibilizacioacuten y difusioacuten del coacutedigo de eacutetica y conductas anticorrupcioacuten dirigidas al personal del Ministerio
En el marco del Plan del 2012 quedaron pendientes tres actividades i Suscripcioacuten de dos convenios con entidades puacuteblicas para establecer alianzas con entidades puacuteblicas para verificar antecedentes de los funcionarios que se incorporen al Ministerio de Cultura ii) Implementacioacuten de un sistema de Denuncias anoacutenimas como mecanismo de fortalecimiento del control ciudadano Y finalmente iii Premiar los esfuerzos de las unidades orgaacutenicas por las mejoras en las praacutecticas eacuteticas de transparencia y anticorrupcioacuten en cada unidad ejecutora Estas actividades deben ser reprogramadas para ser aplicadas en el Plan Anticorrupcioacuten del presente antildeo
A fines del antildeo 2012 mediante el Decreto Supremo W 119-2012-PCM se aprueba el Plan Nacional de Lucha Contra la corrupcioacuten 2012-2016 el mismo que es el documento marco para la elaboracioacuten e implementacioacuten de los Planes Sectoriales Posterior a esto la Comisioacuten de Alto Nivel Anticorrupcioacuten elaboroacute los lineamientos para la implementacioacuten de los planes sectoriales aplicables a todo nivel de Gobierno
El Ministerio de Cultura es el oacutergano responsable del disentildeo desarrollo y ejecucioacuten de poliacuteticas culturales a nivel estatal para la ejecucioacuten descentralizada de acciones de proteccioacuten conservacioacuten y promocioacuten puesta en valor y difusioacuten del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nacioacuten y contribuir al desarrollo nacional con la participacioacuten activa de la comunidad y los sectores puacuteblico y privado y cumplir con la Afirmacioacuten de la Identidad Nacional
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 5
Ministerio de Cultura
Para ello se requiere identificar y abordar los procesos que puedan conllevar a posibles actos de corrupcioacuten y tomar las medidas que permitan mantener procedimientos eficientes y transparentes libre de posibles actos de corrupcioacuten
VI OBJETIVOS
61 OBJETIVO GENERAL
Lograr que el Ministerio de Cultura sea una institucioacuten transparente y promueva la probidad en el actuar y que garantice la prevencioacuten investigacioacuten control y sancioacuten efectiva de los actos de corrupcioacuten
62 OBJETIVOS ESPECiacuteFICOS
1 Articulacioacuten y coordinacioacuten interinstitucional para la lucha contra la corrupcioacuten 2 Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo
y judicial 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y
sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
VII ESTRATEGIAS SECTORIALES
Las estrategias del Ministerio de Cultura estaacuten basadas en lo planteado en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Y son
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 6
Ministerio de Cultura
VIII- METAS E INDICADORES DEL PLAN ANTICORRUPCIOacuteN
Objetivo W 1 Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la Lucha contra la Corrupcioacuten
12 Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Fortalecer la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
Objetivo W 2 Prevencioacuten de la Corrupcioacuten
21 Fortalecer el Sistema de control Interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
22 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Accioacuten Ministerial Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en concordancia con el Consejo Internacional de Museos (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
Accioacuten lVIinisterial Elaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con los denunciados y denunciantes
Accioacuten Ministerial Desarrollar capacidades sobre coacutedigo de eacutetica y procedimientos administrativos
Accioacuten ministerial Reconocimiento al empleado puacuteblico que destaque en el cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas praacutecticas
Accioacuten Ministerial Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
Accioacuten Ministerial Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
Accioacuten Ministerial Difusioacuten del Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten Puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia y celeridad en el desarrollo del trabajo del personal en dos Direcciones de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 7
- 11iexcl bullbull Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Publicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta del Ministerio de Cultura en la paacutegina web
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio de los ciudadanos
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten del nuevo sistema de traacutemite electroacutenico (piloto)
Accioacuten Ministerial Difundir los procedimientos y servicios con mayor demanda del Ministerio a traveacutes del servicio ALOacute MAC
Accioacuten Ministerial Elaborar Directivas que permita especificar los procedimientos de la Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de directivas referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten de Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA)
23 Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Publicar un cuadro de actividades realizadas por la Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten y proteccioacuten del Patrimonio Cultural
Accioacuten Ministerial Implementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del Sistema de Informacioacuten Geograacutefica para transparentar la informacioacuten de los monumentos arqueoloacutegicos
Accioacuten Ministerial Elaborar un Sistema de Gestioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos - CIRA que permita transparentar las certificaciones
Accioacuten Ministerial Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural y publicados en el 810g de la Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Capacitar a funcionarios y al personal de la Unidades Orgaacutenicas respecto a la Ley de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
24 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal del reacutegimen Especial Laboral W 1057
11
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 8
Ministerio de Cultura
25 Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Involucramieniacuteo de la Oficina de Control Institucional (OCI) como veedor de procesos de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los documentos del portal de transparencia del Ministerio de Cultura para mejorar el acceso de los usuarios a la informacioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la paacutegina web del Ministerio que brinde informacioacuten actualizada de las contrataciones
Accioacuten Ministerial Involucrar a la Oficina de Control Interno (OCI) en los procesos de adicionales de obra que se presenten
Accioacuten Ministerial Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo al comiteacute de seleccioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un enlace en la paacutegina web del Ministerio para la invitacioacuten a los actos puacuteblicos en el marco de los procesos de contrataciones
Accioacuten Ministerial Fortalecer las capacidades de los operadores logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica
Objetivo Ndeg 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
31 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Generar el reglamento interno de procesos administrativos disciplinarios
32 Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
Accioacuten Ministerial Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar y difundir la directiva de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar un aplicativo web de record de cumplimiento de los proveedores que incluya detalles de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
Accioacuten Ministerial Implementar buzones de sugerencias internos en los museos administrados por el Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 9
11 Ministerio de Cultura
Objetivo Ndeg 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedadciviacutel y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
41 Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Accioacuten Ministerial Capacitar y sensibilizar al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un control y accionar de acurdo a ley
42 Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
Accioacuten Ministerial Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del Patrimonio Cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
Accioacuten Ministerial Fortalecer los procedimientos a seguir ara los traacutemites de revisioacuten de expedientes de conservacioacuten y evaluacioacuten de acciones de puesta en valor a entidades puacuteblicas
44 Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Accioacuten Ministerial Difundir temas de prevencioacuten de la corrupcioacuten relacionado con la conservacioacuten de nuestro patrimonio
SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACiOacuteN DEL PLAN
El Seguimiento del Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten se efectuaraacute en forma semestral respecto a su ejecucioacuten para obtener informacioacuten sobre la situacioacuten del Plan
Dicha informacioacuten serviraacute para identificar el incumplimiento o riesgos no identificados inicialmente para establecer los correctivos necesarios para el cabal cumplimiento del Plan
Despueacutes de finalizado el Cuarto Trimestre se efectuaraacute la evaluacioacuten de los resultados respecto a los objetivos planteados en el Plan
X RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de las diferentes aacutereas el cumplimiento de las actividades y es responsabilidad de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento monitoreo y evaluacioacuten del presente plan
ANEXOS
(Fichas Teacutecnicas de los Indicadores)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 10
shy Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la I OBJETIVO ESPECiacuteFICO Lucha contra la Corrupcioacuten
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la I ESTRATEGIA corrupcioacuten
Implementar estrategias anticorrupcioacuten al interior de las ACCiOacuteN entidades puacuteblicas sobre la base de la identificacioacuten de los
procesos que presentan mayores riesgos de corrupcioacuten
META 100
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS ibull NOMBRE DEL Porcentaje de acuerdos implementados
INDICADOR
I
I
OBJETIVO Fortalecer a la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura con la actualizacioacuten de la misma
TIPO DE INDICADOR ~
Actividad
UNIDAD DEmiddotM8DidlOacute~rmiddot
Acuerdos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteNmiddot
Resolucioacuten Ministerial de Actualizacioacuten de la Comisioacuten
fH~CLJENCIAPE _
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Secretariacutea General
RESPONSABLE DEacuteL SISTEMA DE MONITOREO
Secretariacutea General
COIV1 ENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 11
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I
Elaborar el diagnoacutestico que permita la implementacioacuten del I OBJETIVO Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
iexcl
Actividad
DocumentoUNIDADDEMEDICi6N
Sumatoria simple FORMA DECA1CtJlCL
~~~~FTiquest1oacuteN 1
i
Diagnoacutestico aprobado
FRECUENCIADE 1
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Octubre de 2013)
AacuteREA RESPONSA~LEmiddot DEL CU IVIPLlMlENTO DE bull Comiteacute de Control Interno LA META
RESPONSABLEacute DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de Control Interno y los Planes de Control Interno
META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Diagnoacutestico para la implementacioacuten del Sistema de Control I Interno elaborado
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 12
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
PLAN DE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCiOacuteN DEL
MINISTERIO DE CULTURA
2013 - 2014
Ministerio de Cultura
CONTENIDO
1 INTRODUCCION 11 MARCO LEGAL 111 GLOSARIO DE TERMINOS IV DIAGNOSTICO SITUACIONAL V OBJETIVOS VI SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACIOt1 DEL PLAN
ANEXOS
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 1
Ministerio de Cultura
1 INTRODUCCION
En las Instituciones puacuteblicas la corrupcioacuten es un tema latente por lo que se ha promovido y realizado denodados intentos para combatirla y erradicarla pero esta sobrevive a pesar de los esfuerzos La corrupcioacuten es el uso indebido del poder para la obtencioacuten de un beneficio irregular de caraacutecter econoacutemico o no econoacutemico a traveacutes de la violacioacuten de un deber de cumplimiento en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona
El Ministerio de Cultura fue creado en el antildeo 2010 con la adscripcioacuten del Instituto lJacional de Cultura (INC) Biblioteca Nacional del Peruacute (BNP) Instituto de Radio y Televisioacuten Peruana (IRTP) Academia Mayor de la Lengua Quechua Archivo General de la Nacioacuten (AGN) Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos Amazoacutenicos y Afroperuanos (INDEPA)
En el antildeo 2008 la Presidencia del Consejo de Ministros elaboroacute la propuesta de Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten donde se empleoacute como base el documento elaborado por el lVIinisterio de Justicia en el antildeo 2006 donde se identificaron 7 objetivos especiacuteficos en base a los cuales el Ministerio de Cultura elaboroacute el Plan de Accioacuten del Ministerio de Cultura para la Implementacioacuten del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten para el antildeo 2012
Para los antildeos 2013-2014 el Ministerio de Cultura tiene la firme conviccioacuten de continuar la lucha contra la corrupcioacuten en el Sector para ello se ha elaborado un Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten del Ministerio de Cultura considerando los objetivos que plantea el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016
Dentro de las actividades comprometidas en el presente plan sectorial se encuentra la implementacioacuten del Sistema de Control Interno fortalecimiento del personal a traveacutes de charlas sobre coacutedigo de eacutetica fortalecimiento del proceso de simplificacioacuten administrativa en los servicios que se brindan al ciudadano (procedimientos) y Ley de transparencia Ademaacutes de transparentar la informacioacuten que se produce en el Ministerio de Cultura por medio de la implementacioacuten de nuevos servicios virtuales de atencioacuten al ciudadano (Acceso a la informacioacuten puacuteblica emisioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos shyCIRA expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural etc)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 2
11 Ministerio de Cultura
11 ALCANCE
El presente Plan del Ministerio de Cultura Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 - 2014 es de obligatorio cumplimiento para todas las Unidades Orgaacutenicas del Ministerio de Cultura a nivel nacional Los Oacuterganos Adscritos deberaacuten implementar sus planes en correspondencia al presente documento
111 GLOSARIO DE TERMINOS
a Corrupcioacuten Uso indebido del poder para la obtencioacuten de un beneficio irregular de caraacutecter econoacutemico o no econoacutemico a traveacutes de la violacioacuten de un deber de cumplimiento en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona
b Denuncia Como dato que informa respecto de la presunta comlslon de un hecho delictuoso tiene como esencial efecto el de movilizar al oacutergano competente para que inicie las investigaciones preliminares para constatar en primer lugar la realizacioacuten de un hecho iliacutecito yen segundo lugar su presunto autor
c Funcionario Puacuteblico Es el que desarrolla funciones de preeminencia poliacutetica reconocida por norma expresa que representan al Estado o a un sector de la poblacioacuten desarrollan poliacuteticas del Estado yo dirigen organismos o entidades puacuteblicas
d Plan Modelo sistemaacutetico de una actuacioacuten puacuteblica o privada que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla
e Prevencioacuten Se expresa en el conjunto de poliacuteticas puacuteblicas que desde la administracioacuten puacuteblica se implementan con la finalidad de evitar o reducir riesgos para la comisioacuten de actos corruptos
f Rendicioacuten de Cuentas La entidad los titulares funcionarios y servidores puacuteblicos estaacuten obligados a rendir cuentas por el uso de los recursos y bienes del Estado el cumplimiento misional y de los objetivos institucionales asiacute como el logro de los resultados esperados Para poder tener una efectiva rendicioacuten de cuentas la entidad y sus trabajadores deben de establecer mecanismos para hacer efectiva esta rendicioacuten haciendo que su informacioacuten sea accesible y pueda ser revisada por las entidades correspondientes y por cualquier ciudadano que desee acceder a dicha informacioacuten
g Sistema de Control Interno se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones actividades planes poliacuteticas normas registros organizacioacuten procedimientos y meacutetodos incluyendo la actitud de las autoridades y el personal organizados e instituidos en cada entidad del Estado para la consecucioacuten de los objetivos institucionales que procura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 3
Ministerio de Cultura
middot shyh Sociedad Civil Como concepto de la ciencia Social designa a la diversidad de
personas con categoriacutea de ciudadanos que actuacutean generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el aacutembito puacuteblico que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales
IV MARCO NORMATIVO
Constitucioacuten Poliacutetica del Peruacute Acuerdo Nacional (Poliacuteticas de Estado Ndeg 24 26 Y 29) Decreto Supremo N deg 119-2012-PCM que aprueba el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Ley W 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado Decreto Legislativo W 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento Decreto Supremo Ndeg 043-2003-PMC Texto Uacutenico Ordenado de la Ley W 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica Coacutedigo Penal Tiacutetulo XVIII Delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica Capiacutetulo 11 Delitos cometidos por funcionarios puacuteblicos Ley W 29565 Ley de Creacioacuten del Ministerio de Cultura Decreto Supremo W 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organizacioacuten y Funciones del Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 4
_11 MinisteriQ de Cultura iexcl
V DIAGNOacuteSTICO SITUACIONAL
Durante el ejercicio fiscal 2011 el Ministerio de Cultura aproboacute mediante la RM W 050shy2011-MC la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2011 donde se consideraron dos actividades para la Materia 11 Poliacutetica Anticorrupcioacuten De manera posterior durante el antildeo 2012 mediante la RM Ndeg 101-2012-MC se aprueban la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2012 donde se consideraron seis actividades en referencia a la materia mencionada
Dentro de las actividades comprometidas por el Ministerio de Cultura a ser ejecutadas en el Plan de Accioacuten del Ministerio de Cultura del antildeo 2012 se logroacute la implementacioacuten del portal web de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica y su constante actualizacioacuten la implementacioacuten del sistema web Consulta el estado de tu traacutemite se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se garantizoacute la participacioacuten de la OCI en los actos puacuteblicos o actos administrativos relevantes (adquisicioacuten de bienes y servicios) se instaloacute el Comiteacute de Control Interno se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se formoacute la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten y se aproboacute su plan de trabajo para las campantildeas de sensibilizacioacuten y difusioacuten del coacutedigo de eacutetica y conductas anticorrupcioacuten dirigidas al personal del Ministerio
En el marco del Plan del 2012 quedaron pendientes tres actividades i Suscripcioacuten de dos convenios con entidades puacuteblicas para establecer alianzas con entidades puacuteblicas para verificar antecedentes de los funcionarios que se incorporen al Ministerio de Cultura ii) Implementacioacuten de un sistema de Denuncias anoacutenimas como mecanismo de fortalecimiento del control ciudadano Y finalmente iii Premiar los esfuerzos de las unidades orgaacutenicas por las mejoras en las praacutecticas eacuteticas de transparencia y anticorrupcioacuten en cada unidad ejecutora Estas actividades deben ser reprogramadas para ser aplicadas en el Plan Anticorrupcioacuten del presente antildeo
A fines del antildeo 2012 mediante el Decreto Supremo W 119-2012-PCM se aprueba el Plan Nacional de Lucha Contra la corrupcioacuten 2012-2016 el mismo que es el documento marco para la elaboracioacuten e implementacioacuten de los Planes Sectoriales Posterior a esto la Comisioacuten de Alto Nivel Anticorrupcioacuten elaboroacute los lineamientos para la implementacioacuten de los planes sectoriales aplicables a todo nivel de Gobierno
El Ministerio de Cultura es el oacutergano responsable del disentildeo desarrollo y ejecucioacuten de poliacuteticas culturales a nivel estatal para la ejecucioacuten descentralizada de acciones de proteccioacuten conservacioacuten y promocioacuten puesta en valor y difusioacuten del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nacioacuten y contribuir al desarrollo nacional con la participacioacuten activa de la comunidad y los sectores puacuteblico y privado y cumplir con la Afirmacioacuten de la Identidad Nacional
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 5
Ministerio de Cultura
Para ello se requiere identificar y abordar los procesos que puedan conllevar a posibles actos de corrupcioacuten y tomar las medidas que permitan mantener procedimientos eficientes y transparentes libre de posibles actos de corrupcioacuten
VI OBJETIVOS
61 OBJETIVO GENERAL
Lograr que el Ministerio de Cultura sea una institucioacuten transparente y promueva la probidad en el actuar y que garantice la prevencioacuten investigacioacuten control y sancioacuten efectiva de los actos de corrupcioacuten
62 OBJETIVOS ESPECiacuteFICOS
1 Articulacioacuten y coordinacioacuten interinstitucional para la lucha contra la corrupcioacuten 2 Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo
y judicial 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y
sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
VII ESTRATEGIAS SECTORIALES
Las estrategias del Ministerio de Cultura estaacuten basadas en lo planteado en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Y son
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 6
Ministerio de Cultura
VIII- METAS E INDICADORES DEL PLAN ANTICORRUPCIOacuteN
Objetivo W 1 Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la Lucha contra la Corrupcioacuten
12 Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Fortalecer la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
Objetivo W 2 Prevencioacuten de la Corrupcioacuten
21 Fortalecer el Sistema de control Interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
22 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Accioacuten Ministerial Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en concordancia con el Consejo Internacional de Museos (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
Accioacuten lVIinisterial Elaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con los denunciados y denunciantes
Accioacuten Ministerial Desarrollar capacidades sobre coacutedigo de eacutetica y procedimientos administrativos
Accioacuten ministerial Reconocimiento al empleado puacuteblico que destaque en el cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas praacutecticas
Accioacuten Ministerial Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
Accioacuten Ministerial Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
Accioacuten Ministerial Difusioacuten del Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten Puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia y celeridad en el desarrollo del trabajo del personal en dos Direcciones de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 7
- 11iexcl bullbull Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Publicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta del Ministerio de Cultura en la paacutegina web
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio de los ciudadanos
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten del nuevo sistema de traacutemite electroacutenico (piloto)
Accioacuten Ministerial Difundir los procedimientos y servicios con mayor demanda del Ministerio a traveacutes del servicio ALOacute MAC
Accioacuten Ministerial Elaborar Directivas que permita especificar los procedimientos de la Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de directivas referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten de Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA)
23 Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Publicar un cuadro de actividades realizadas por la Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten y proteccioacuten del Patrimonio Cultural
Accioacuten Ministerial Implementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del Sistema de Informacioacuten Geograacutefica para transparentar la informacioacuten de los monumentos arqueoloacutegicos
Accioacuten Ministerial Elaborar un Sistema de Gestioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos - CIRA que permita transparentar las certificaciones
Accioacuten Ministerial Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural y publicados en el 810g de la Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Capacitar a funcionarios y al personal de la Unidades Orgaacutenicas respecto a la Ley de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
24 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal del reacutegimen Especial Laboral W 1057
11
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 8
Ministerio de Cultura
25 Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Involucramieniacuteo de la Oficina de Control Institucional (OCI) como veedor de procesos de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los documentos del portal de transparencia del Ministerio de Cultura para mejorar el acceso de los usuarios a la informacioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la paacutegina web del Ministerio que brinde informacioacuten actualizada de las contrataciones
Accioacuten Ministerial Involucrar a la Oficina de Control Interno (OCI) en los procesos de adicionales de obra que se presenten
Accioacuten Ministerial Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo al comiteacute de seleccioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un enlace en la paacutegina web del Ministerio para la invitacioacuten a los actos puacuteblicos en el marco de los procesos de contrataciones
Accioacuten Ministerial Fortalecer las capacidades de los operadores logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica
Objetivo Ndeg 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
31 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Generar el reglamento interno de procesos administrativos disciplinarios
32 Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
Accioacuten Ministerial Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar y difundir la directiva de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar un aplicativo web de record de cumplimiento de los proveedores que incluya detalles de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
Accioacuten Ministerial Implementar buzones de sugerencias internos en los museos administrados por el Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 9
11 Ministerio de Cultura
Objetivo Ndeg 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedadciviacutel y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
41 Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Accioacuten Ministerial Capacitar y sensibilizar al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un control y accionar de acurdo a ley
42 Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
Accioacuten Ministerial Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del Patrimonio Cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
Accioacuten Ministerial Fortalecer los procedimientos a seguir ara los traacutemites de revisioacuten de expedientes de conservacioacuten y evaluacioacuten de acciones de puesta en valor a entidades puacuteblicas
44 Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Accioacuten Ministerial Difundir temas de prevencioacuten de la corrupcioacuten relacionado con la conservacioacuten de nuestro patrimonio
SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACiOacuteN DEL PLAN
El Seguimiento del Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten se efectuaraacute en forma semestral respecto a su ejecucioacuten para obtener informacioacuten sobre la situacioacuten del Plan
Dicha informacioacuten serviraacute para identificar el incumplimiento o riesgos no identificados inicialmente para establecer los correctivos necesarios para el cabal cumplimiento del Plan
Despueacutes de finalizado el Cuarto Trimestre se efectuaraacute la evaluacioacuten de los resultados respecto a los objetivos planteados en el Plan
X RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de las diferentes aacutereas el cumplimiento de las actividades y es responsabilidad de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento monitoreo y evaluacioacuten del presente plan
ANEXOS
(Fichas Teacutecnicas de los Indicadores)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 10
shy Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la I OBJETIVO ESPECiacuteFICO Lucha contra la Corrupcioacuten
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la I ESTRATEGIA corrupcioacuten
Implementar estrategias anticorrupcioacuten al interior de las ACCiOacuteN entidades puacuteblicas sobre la base de la identificacioacuten de los
procesos que presentan mayores riesgos de corrupcioacuten
META 100
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS ibull NOMBRE DEL Porcentaje de acuerdos implementados
INDICADOR
I
I
OBJETIVO Fortalecer a la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura con la actualizacioacuten de la misma
TIPO DE INDICADOR ~
Actividad
UNIDAD DEmiddotM8DidlOacute~rmiddot
Acuerdos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteNmiddot
Resolucioacuten Ministerial de Actualizacioacuten de la Comisioacuten
fH~CLJENCIAPE _
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Secretariacutea General
RESPONSABLE DEacuteL SISTEMA DE MONITOREO
Secretariacutea General
COIV1 ENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 11
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I
Elaborar el diagnoacutestico que permita la implementacioacuten del I OBJETIVO Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
iexcl
Actividad
DocumentoUNIDADDEMEDICi6N
Sumatoria simple FORMA DECA1CtJlCL
~~~~FTiquest1oacuteN 1
i
Diagnoacutestico aprobado
FRECUENCIADE 1
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Octubre de 2013)
AacuteREA RESPONSA~LEmiddot DEL CU IVIPLlMlENTO DE bull Comiteacute de Control Interno LA META
RESPONSABLEacute DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de Control Interno y los Planes de Control Interno
META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Diagnoacutestico para la implementacioacuten del Sistema de Control I Interno elaborado
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 12
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
CONTENIDO
1 INTRODUCCION 11 MARCO LEGAL 111 GLOSARIO DE TERMINOS IV DIAGNOSTICO SITUACIONAL V OBJETIVOS VI SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACIOt1 DEL PLAN
ANEXOS
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 1
Ministerio de Cultura
1 INTRODUCCION
En las Instituciones puacuteblicas la corrupcioacuten es un tema latente por lo que se ha promovido y realizado denodados intentos para combatirla y erradicarla pero esta sobrevive a pesar de los esfuerzos La corrupcioacuten es el uso indebido del poder para la obtencioacuten de un beneficio irregular de caraacutecter econoacutemico o no econoacutemico a traveacutes de la violacioacuten de un deber de cumplimiento en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona
El Ministerio de Cultura fue creado en el antildeo 2010 con la adscripcioacuten del Instituto lJacional de Cultura (INC) Biblioteca Nacional del Peruacute (BNP) Instituto de Radio y Televisioacuten Peruana (IRTP) Academia Mayor de la Lengua Quechua Archivo General de la Nacioacuten (AGN) Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos Amazoacutenicos y Afroperuanos (INDEPA)
En el antildeo 2008 la Presidencia del Consejo de Ministros elaboroacute la propuesta de Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten donde se empleoacute como base el documento elaborado por el lVIinisterio de Justicia en el antildeo 2006 donde se identificaron 7 objetivos especiacuteficos en base a los cuales el Ministerio de Cultura elaboroacute el Plan de Accioacuten del Ministerio de Cultura para la Implementacioacuten del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten para el antildeo 2012
Para los antildeos 2013-2014 el Ministerio de Cultura tiene la firme conviccioacuten de continuar la lucha contra la corrupcioacuten en el Sector para ello se ha elaborado un Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten del Ministerio de Cultura considerando los objetivos que plantea el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016
Dentro de las actividades comprometidas en el presente plan sectorial se encuentra la implementacioacuten del Sistema de Control Interno fortalecimiento del personal a traveacutes de charlas sobre coacutedigo de eacutetica fortalecimiento del proceso de simplificacioacuten administrativa en los servicios que se brindan al ciudadano (procedimientos) y Ley de transparencia Ademaacutes de transparentar la informacioacuten que se produce en el Ministerio de Cultura por medio de la implementacioacuten de nuevos servicios virtuales de atencioacuten al ciudadano (Acceso a la informacioacuten puacuteblica emisioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos shyCIRA expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural etc)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 2
11 Ministerio de Cultura
11 ALCANCE
El presente Plan del Ministerio de Cultura Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 - 2014 es de obligatorio cumplimiento para todas las Unidades Orgaacutenicas del Ministerio de Cultura a nivel nacional Los Oacuterganos Adscritos deberaacuten implementar sus planes en correspondencia al presente documento
111 GLOSARIO DE TERMINOS
a Corrupcioacuten Uso indebido del poder para la obtencioacuten de un beneficio irregular de caraacutecter econoacutemico o no econoacutemico a traveacutes de la violacioacuten de un deber de cumplimiento en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona
b Denuncia Como dato que informa respecto de la presunta comlslon de un hecho delictuoso tiene como esencial efecto el de movilizar al oacutergano competente para que inicie las investigaciones preliminares para constatar en primer lugar la realizacioacuten de un hecho iliacutecito yen segundo lugar su presunto autor
c Funcionario Puacuteblico Es el que desarrolla funciones de preeminencia poliacutetica reconocida por norma expresa que representan al Estado o a un sector de la poblacioacuten desarrollan poliacuteticas del Estado yo dirigen organismos o entidades puacuteblicas
d Plan Modelo sistemaacutetico de una actuacioacuten puacuteblica o privada que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla
e Prevencioacuten Se expresa en el conjunto de poliacuteticas puacuteblicas que desde la administracioacuten puacuteblica se implementan con la finalidad de evitar o reducir riesgos para la comisioacuten de actos corruptos
f Rendicioacuten de Cuentas La entidad los titulares funcionarios y servidores puacuteblicos estaacuten obligados a rendir cuentas por el uso de los recursos y bienes del Estado el cumplimiento misional y de los objetivos institucionales asiacute como el logro de los resultados esperados Para poder tener una efectiva rendicioacuten de cuentas la entidad y sus trabajadores deben de establecer mecanismos para hacer efectiva esta rendicioacuten haciendo que su informacioacuten sea accesible y pueda ser revisada por las entidades correspondientes y por cualquier ciudadano que desee acceder a dicha informacioacuten
g Sistema de Control Interno se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones actividades planes poliacuteticas normas registros organizacioacuten procedimientos y meacutetodos incluyendo la actitud de las autoridades y el personal organizados e instituidos en cada entidad del Estado para la consecucioacuten de los objetivos institucionales que procura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 3
Ministerio de Cultura
middot shyh Sociedad Civil Como concepto de la ciencia Social designa a la diversidad de
personas con categoriacutea de ciudadanos que actuacutean generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el aacutembito puacuteblico que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales
IV MARCO NORMATIVO
Constitucioacuten Poliacutetica del Peruacute Acuerdo Nacional (Poliacuteticas de Estado Ndeg 24 26 Y 29) Decreto Supremo N deg 119-2012-PCM que aprueba el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Ley W 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado Decreto Legislativo W 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento Decreto Supremo Ndeg 043-2003-PMC Texto Uacutenico Ordenado de la Ley W 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica Coacutedigo Penal Tiacutetulo XVIII Delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica Capiacutetulo 11 Delitos cometidos por funcionarios puacuteblicos Ley W 29565 Ley de Creacioacuten del Ministerio de Cultura Decreto Supremo W 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organizacioacuten y Funciones del Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 4
_11 MinisteriQ de Cultura iexcl
V DIAGNOacuteSTICO SITUACIONAL
Durante el ejercicio fiscal 2011 el Ministerio de Cultura aproboacute mediante la RM W 050shy2011-MC la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2011 donde se consideraron dos actividades para la Materia 11 Poliacutetica Anticorrupcioacuten De manera posterior durante el antildeo 2012 mediante la RM Ndeg 101-2012-MC se aprueban la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2012 donde se consideraron seis actividades en referencia a la materia mencionada
Dentro de las actividades comprometidas por el Ministerio de Cultura a ser ejecutadas en el Plan de Accioacuten del Ministerio de Cultura del antildeo 2012 se logroacute la implementacioacuten del portal web de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica y su constante actualizacioacuten la implementacioacuten del sistema web Consulta el estado de tu traacutemite se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se garantizoacute la participacioacuten de la OCI en los actos puacuteblicos o actos administrativos relevantes (adquisicioacuten de bienes y servicios) se instaloacute el Comiteacute de Control Interno se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se formoacute la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten y se aproboacute su plan de trabajo para las campantildeas de sensibilizacioacuten y difusioacuten del coacutedigo de eacutetica y conductas anticorrupcioacuten dirigidas al personal del Ministerio
En el marco del Plan del 2012 quedaron pendientes tres actividades i Suscripcioacuten de dos convenios con entidades puacuteblicas para establecer alianzas con entidades puacuteblicas para verificar antecedentes de los funcionarios que se incorporen al Ministerio de Cultura ii) Implementacioacuten de un sistema de Denuncias anoacutenimas como mecanismo de fortalecimiento del control ciudadano Y finalmente iii Premiar los esfuerzos de las unidades orgaacutenicas por las mejoras en las praacutecticas eacuteticas de transparencia y anticorrupcioacuten en cada unidad ejecutora Estas actividades deben ser reprogramadas para ser aplicadas en el Plan Anticorrupcioacuten del presente antildeo
A fines del antildeo 2012 mediante el Decreto Supremo W 119-2012-PCM se aprueba el Plan Nacional de Lucha Contra la corrupcioacuten 2012-2016 el mismo que es el documento marco para la elaboracioacuten e implementacioacuten de los Planes Sectoriales Posterior a esto la Comisioacuten de Alto Nivel Anticorrupcioacuten elaboroacute los lineamientos para la implementacioacuten de los planes sectoriales aplicables a todo nivel de Gobierno
El Ministerio de Cultura es el oacutergano responsable del disentildeo desarrollo y ejecucioacuten de poliacuteticas culturales a nivel estatal para la ejecucioacuten descentralizada de acciones de proteccioacuten conservacioacuten y promocioacuten puesta en valor y difusioacuten del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nacioacuten y contribuir al desarrollo nacional con la participacioacuten activa de la comunidad y los sectores puacuteblico y privado y cumplir con la Afirmacioacuten de la Identidad Nacional
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 5
Ministerio de Cultura
Para ello se requiere identificar y abordar los procesos que puedan conllevar a posibles actos de corrupcioacuten y tomar las medidas que permitan mantener procedimientos eficientes y transparentes libre de posibles actos de corrupcioacuten
VI OBJETIVOS
61 OBJETIVO GENERAL
Lograr que el Ministerio de Cultura sea una institucioacuten transparente y promueva la probidad en el actuar y que garantice la prevencioacuten investigacioacuten control y sancioacuten efectiva de los actos de corrupcioacuten
62 OBJETIVOS ESPECiacuteFICOS
1 Articulacioacuten y coordinacioacuten interinstitucional para la lucha contra la corrupcioacuten 2 Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo
y judicial 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y
sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
VII ESTRATEGIAS SECTORIALES
Las estrategias del Ministerio de Cultura estaacuten basadas en lo planteado en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Y son
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 6
Ministerio de Cultura
VIII- METAS E INDICADORES DEL PLAN ANTICORRUPCIOacuteN
Objetivo W 1 Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la Lucha contra la Corrupcioacuten
12 Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Fortalecer la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
Objetivo W 2 Prevencioacuten de la Corrupcioacuten
21 Fortalecer el Sistema de control Interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
22 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Accioacuten Ministerial Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en concordancia con el Consejo Internacional de Museos (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
Accioacuten lVIinisterial Elaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con los denunciados y denunciantes
Accioacuten Ministerial Desarrollar capacidades sobre coacutedigo de eacutetica y procedimientos administrativos
Accioacuten ministerial Reconocimiento al empleado puacuteblico que destaque en el cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas praacutecticas
Accioacuten Ministerial Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
Accioacuten Ministerial Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
Accioacuten Ministerial Difusioacuten del Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten Puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia y celeridad en el desarrollo del trabajo del personal en dos Direcciones de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 7
- 11iexcl bullbull Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Publicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta del Ministerio de Cultura en la paacutegina web
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio de los ciudadanos
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten del nuevo sistema de traacutemite electroacutenico (piloto)
Accioacuten Ministerial Difundir los procedimientos y servicios con mayor demanda del Ministerio a traveacutes del servicio ALOacute MAC
Accioacuten Ministerial Elaborar Directivas que permita especificar los procedimientos de la Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de directivas referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten de Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA)
23 Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Publicar un cuadro de actividades realizadas por la Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten y proteccioacuten del Patrimonio Cultural
Accioacuten Ministerial Implementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del Sistema de Informacioacuten Geograacutefica para transparentar la informacioacuten de los monumentos arqueoloacutegicos
Accioacuten Ministerial Elaborar un Sistema de Gestioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos - CIRA que permita transparentar las certificaciones
Accioacuten Ministerial Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural y publicados en el 810g de la Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Capacitar a funcionarios y al personal de la Unidades Orgaacutenicas respecto a la Ley de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
24 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal del reacutegimen Especial Laboral W 1057
11
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 8
Ministerio de Cultura
25 Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Involucramieniacuteo de la Oficina de Control Institucional (OCI) como veedor de procesos de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los documentos del portal de transparencia del Ministerio de Cultura para mejorar el acceso de los usuarios a la informacioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la paacutegina web del Ministerio que brinde informacioacuten actualizada de las contrataciones
Accioacuten Ministerial Involucrar a la Oficina de Control Interno (OCI) en los procesos de adicionales de obra que se presenten
Accioacuten Ministerial Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo al comiteacute de seleccioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un enlace en la paacutegina web del Ministerio para la invitacioacuten a los actos puacuteblicos en el marco de los procesos de contrataciones
Accioacuten Ministerial Fortalecer las capacidades de los operadores logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica
Objetivo Ndeg 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
31 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Generar el reglamento interno de procesos administrativos disciplinarios
32 Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
Accioacuten Ministerial Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar y difundir la directiva de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar un aplicativo web de record de cumplimiento de los proveedores que incluya detalles de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
Accioacuten Ministerial Implementar buzones de sugerencias internos en los museos administrados por el Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 9
11 Ministerio de Cultura
Objetivo Ndeg 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedadciviacutel y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
41 Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Accioacuten Ministerial Capacitar y sensibilizar al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un control y accionar de acurdo a ley
42 Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
Accioacuten Ministerial Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del Patrimonio Cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
Accioacuten Ministerial Fortalecer los procedimientos a seguir ara los traacutemites de revisioacuten de expedientes de conservacioacuten y evaluacioacuten de acciones de puesta en valor a entidades puacuteblicas
44 Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Accioacuten Ministerial Difundir temas de prevencioacuten de la corrupcioacuten relacionado con la conservacioacuten de nuestro patrimonio
SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACiOacuteN DEL PLAN
El Seguimiento del Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten se efectuaraacute en forma semestral respecto a su ejecucioacuten para obtener informacioacuten sobre la situacioacuten del Plan
Dicha informacioacuten serviraacute para identificar el incumplimiento o riesgos no identificados inicialmente para establecer los correctivos necesarios para el cabal cumplimiento del Plan
Despueacutes de finalizado el Cuarto Trimestre se efectuaraacute la evaluacioacuten de los resultados respecto a los objetivos planteados en el Plan
X RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de las diferentes aacutereas el cumplimiento de las actividades y es responsabilidad de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento monitoreo y evaluacioacuten del presente plan
ANEXOS
(Fichas Teacutecnicas de los Indicadores)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 10
shy Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la I OBJETIVO ESPECiacuteFICO Lucha contra la Corrupcioacuten
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la I ESTRATEGIA corrupcioacuten
Implementar estrategias anticorrupcioacuten al interior de las ACCiOacuteN entidades puacuteblicas sobre la base de la identificacioacuten de los
procesos que presentan mayores riesgos de corrupcioacuten
META 100
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS ibull NOMBRE DEL Porcentaje de acuerdos implementados
INDICADOR
I
I
OBJETIVO Fortalecer a la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura con la actualizacioacuten de la misma
TIPO DE INDICADOR ~
Actividad
UNIDAD DEmiddotM8DidlOacute~rmiddot
Acuerdos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteNmiddot
Resolucioacuten Ministerial de Actualizacioacuten de la Comisioacuten
fH~CLJENCIAPE _
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Secretariacutea General
RESPONSABLE DEacuteL SISTEMA DE MONITOREO
Secretariacutea General
COIV1 ENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 11
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I
Elaborar el diagnoacutestico que permita la implementacioacuten del I OBJETIVO Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
iexcl
Actividad
DocumentoUNIDADDEMEDICi6N
Sumatoria simple FORMA DECA1CtJlCL
~~~~FTiquest1oacuteN 1
i
Diagnoacutestico aprobado
FRECUENCIADE 1
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Octubre de 2013)
AacuteREA RESPONSA~LEmiddot DEL CU IVIPLlMlENTO DE bull Comiteacute de Control Interno LA META
RESPONSABLEacute DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de Control Interno y los Planes de Control Interno
META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Diagnoacutestico para la implementacioacuten del Sistema de Control I Interno elaborado
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 12
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
1 INTRODUCCION
En las Instituciones puacuteblicas la corrupcioacuten es un tema latente por lo que se ha promovido y realizado denodados intentos para combatirla y erradicarla pero esta sobrevive a pesar de los esfuerzos La corrupcioacuten es el uso indebido del poder para la obtencioacuten de un beneficio irregular de caraacutecter econoacutemico o no econoacutemico a traveacutes de la violacioacuten de un deber de cumplimiento en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona
El Ministerio de Cultura fue creado en el antildeo 2010 con la adscripcioacuten del Instituto lJacional de Cultura (INC) Biblioteca Nacional del Peruacute (BNP) Instituto de Radio y Televisioacuten Peruana (IRTP) Academia Mayor de la Lengua Quechua Archivo General de la Nacioacuten (AGN) Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos Amazoacutenicos y Afroperuanos (INDEPA)
En el antildeo 2008 la Presidencia del Consejo de Ministros elaboroacute la propuesta de Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten donde se empleoacute como base el documento elaborado por el lVIinisterio de Justicia en el antildeo 2006 donde se identificaron 7 objetivos especiacuteficos en base a los cuales el Ministerio de Cultura elaboroacute el Plan de Accioacuten del Ministerio de Cultura para la Implementacioacuten del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten para el antildeo 2012
Para los antildeos 2013-2014 el Ministerio de Cultura tiene la firme conviccioacuten de continuar la lucha contra la corrupcioacuten en el Sector para ello se ha elaborado un Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten del Ministerio de Cultura considerando los objetivos que plantea el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016
Dentro de las actividades comprometidas en el presente plan sectorial se encuentra la implementacioacuten del Sistema de Control Interno fortalecimiento del personal a traveacutes de charlas sobre coacutedigo de eacutetica fortalecimiento del proceso de simplificacioacuten administrativa en los servicios que se brindan al ciudadano (procedimientos) y Ley de transparencia Ademaacutes de transparentar la informacioacuten que se produce en el Ministerio de Cultura por medio de la implementacioacuten de nuevos servicios virtuales de atencioacuten al ciudadano (Acceso a la informacioacuten puacuteblica emisioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos shyCIRA expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural etc)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 2
11 Ministerio de Cultura
11 ALCANCE
El presente Plan del Ministerio de Cultura Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 - 2014 es de obligatorio cumplimiento para todas las Unidades Orgaacutenicas del Ministerio de Cultura a nivel nacional Los Oacuterganos Adscritos deberaacuten implementar sus planes en correspondencia al presente documento
111 GLOSARIO DE TERMINOS
a Corrupcioacuten Uso indebido del poder para la obtencioacuten de un beneficio irregular de caraacutecter econoacutemico o no econoacutemico a traveacutes de la violacioacuten de un deber de cumplimiento en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona
b Denuncia Como dato que informa respecto de la presunta comlslon de un hecho delictuoso tiene como esencial efecto el de movilizar al oacutergano competente para que inicie las investigaciones preliminares para constatar en primer lugar la realizacioacuten de un hecho iliacutecito yen segundo lugar su presunto autor
c Funcionario Puacuteblico Es el que desarrolla funciones de preeminencia poliacutetica reconocida por norma expresa que representan al Estado o a un sector de la poblacioacuten desarrollan poliacuteticas del Estado yo dirigen organismos o entidades puacuteblicas
d Plan Modelo sistemaacutetico de una actuacioacuten puacuteblica o privada que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla
e Prevencioacuten Se expresa en el conjunto de poliacuteticas puacuteblicas que desde la administracioacuten puacuteblica se implementan con la finalidad de evitar o reducir riesgos para la comisioacuten de actos corruptos
f Rendicioacuten de Cuentas La entidad los titulares funcionarios y servidores puacuteblicos estaacuten obligados a rendir cuentas por el uso de los recursos y bienes del Estado el cumplimiento misional y de los objetivos institucionales asiacute como el logro de los resultados esperados Para poder tener una efectiva rendicioacuten de cuentas la entidad y sus trabajadores deben de establecer mecanismos para hacer efectiva esta rendicioacuten haciendo que su informacioacuten sea accesible y pueda ser revisada por las entidades correspondientes y por cualquier ciudadano que desee acceder a dicha informacioacuten
g Sistema de Control Interno se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones actividades planes poliacuteticas normas registros organizacioacuten procedimientos y meacutetodos incluyendo la actitud de las autoridades y el personal organizados e instituidos en cada entidad del Estado para la consecucioacuten de los objetivos institucionales que procura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 3
Ministerio de Cultura
middot shyh Sociedad Civil Como concepto de la ciencia Social designa a la diversidad de
personas con categoriacutea de ciudadanos que actuacutean generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el aacutembito puacuteblico que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales
IV MARCO NORMATIVO
Constitucioacuten Poliacutetica del Peruacute Acuerdo Nacional (Poliacuteticas de Estado Ndeg 24 26 Y 29) Decreto Supremo N deg 119-2012-PCM que aprueba el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Ley W 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado Decreto Legislativo W 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento Decreto Supremo Ndeg 043-2003-PMC Texto Uacutenico Ordenado de la Ley W 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica Coacutedigo Penal Tiacutetulo XVIII Delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica Capiacutetulo 11 Delitos cometidos por funcionarios puacuteblicos Ley W 29565 Ley de Creacioacuten del Ministerio de Cultura Decreto Supremo W 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organizacioacuten y Funciones del Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 4
_11 MinisteriQ de Cultura iexcl
V DIAGNOacuteSTICO SITUACIONAL
Durante el ejercicio fiscal 2011 el Ministerio de Cultura aproboacute mediante la RM W 050shy2011-MC la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2011 donde se consideraron dos actividades para la Materia 11 Poliacutetica Anticorrupcioacuten De manera posterior durante el antildeo 2012 mediante la RM Ndeg 101-2012-MC se aprueban la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2012 donde se consideraron seis actividades en referencia a la materia mencionada
Dentro de las actividades comprometidas por el Ministerio de Cultura a ser ejecutadas en el Plan de Accioacuten del Ministerio de Cultura del antildeo 2012 se logroacute la implementacioacuten del portal web de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica y su constante actualizacioacuten la implementacioacuten del sistema web Consulta el estado de tu traacutemite se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se garantizoacute la participacioacuten de la OCI en los actos puacuteblicos o actos administrativos relevantes (adquisicioacuten de bienes y servicios) se instaloacute el Comiteacute de Control Interno se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se formoacute la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten y se aproboacute su plan de trabajo para las campantildeas de sensibilizacioacuten y difusioacuten del coacutedigo de eacutetica y conductas anticorrupcioacuten dirigidas al personal del Ministerio
En el marco del Plan del 2012 quedaron pendientes tres actividades i Suscripcioacuten de dos convenios con entidades puacuteblicas para establecer alianzas con entidades puacuteblicas para verificar antecedentes de los funcionarios que se incorporen al Ministerio de Cultura ii) Implementacioacuten de un sistema de Denuncias anoacutenimas como mecanismo de fortalecimiento del control ciudadano Y finalmente iii Premiar los esfuerzos de las unidades orgaacutenicas por las mejoras en las praacutecticas eacuteticas de transparencia y anticorrupcioacuten en cada unidad ejecutora Estas actividades deben ser reprogramadas para ser aplicadas en el Plan Anticorrupcioacuten del presente antildeo
A fines del antildeo 2012 mediante el Decreto Supremo W 119-2012-PCM se aprueba el Plan Nacional de Lucha Contra la corrupcioacuten 2012-2016 el mismo que es el documento marco para la elaboracioacuten e implementacioacuten de los Planes Sectoriales Posterior a esto la Comisioacuten de Alto Nivel Anticorrupcioacuten elaboroacute los lineamientos para la implementacioacuten de los planes sectoriales aplicables a todo nivel de Gobierno
El Ministerio de Cultura es el oacutergano responsable del disentildeo desarrollo y ejecucioacuten de poliacuteticas culturales a nivel estatal para la ejecucioacuten descentralizada de acciones de proteccioacuten conservacioacuten y promocioacuten puesta en valor y difusioacuten del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nacioacuten y contribuir al desarrollo nacional con la participacioacuten activa de la comunidad y los sectores puacuteblico y privado y cumplir con la Afirmacioacuten de la Identidad Nacional
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 5
Ministerio de Cultura
Para ello se requiere identificar y abordar los procesos que puedan conllevar a posibles actos de corrupcioacuten y tomar las medidas que permitan mantener procedimientos eficientes y transparentes libre de posibles actos de corrupcioacuten
VI OBJETIVOS
61 OBJETIVO GENERAL
Lograr que el Ministerio de Cultura sea una institucioacuten transparente y promueva la probidad en el actuar y que garantice la prevencioacuten investigacioacuten control y sancioacuten efectiva de los actos de corrupcioacuten
62 OBJETIVOS ESPECiacuteFICOS
1 Articulacioacuten y coordinacioacuten interinstitucional para la lucha contra la corrupcioacuten 2 Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo
y judicial 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y
sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
VII ESTRATEGIAS SECTORIALES
Las estrategias del Ministerio de Cultura estaacuten basadas en lo planteado en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Y son
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 6
Ministerio de Cultura
VIII- METAS E INDICADORES DEL PLAN ANTICORRUPCIOacuteN
Objetivo W 1 Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la Lucha contra la Corrupcioacuten
12 Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Fortalecer la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
Objetivo W 2 Prevencioacuten de la Corrupcioacuten
21 Fortalecer el Sistema de control Interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
22 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Accioacuten Ministerial Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en concordancia con el Consejo Internacional de Museos (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
Accioacuten lVIinisterial Elaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con los denunciados y denunciantes
Accioacuten Ministerial Desarrollar capacidades sobre coacutedigo de eacutetica y procedimientos administrativos
Accioacuten ministerial Reconocimiento al empleado puacuteblico que destaque en el cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas praacutecticas
Accioacuten Ministerial Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
Accioacuten Ministerial Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
Accioacuten Ministerial Difusioacuten del Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten Puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia y celeridad en el desarrollo del trabajo del personal en dos Direcciones de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 7
- 11iexcl bullbull Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Publicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta del Ministerio de Cultura en la paacutegina web
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio de los ciudadanos
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten del nuevo sistema de traacutemite electroacutenico (piloto)
Accioacuten Ministerial Difundir los procedimientos y servicios con mayor demanda del Ministerio a traveacutes del servicio ALOacute MAC
Accioacuten Ministerial Elaborar Directivas que permita especificar los procedimientos de la Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de directivas referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten de Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA)
23 Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Publicar un cuadro de actividades realizadas por la Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten y proteccioacuten del Patrimonio Cultural
Accioacuten Ministerial Implementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del Sistema de Informacioacuten Geograacutefica para transparentar la informacioacuten de los monumentos arqueoloacutegicos
Accioacuten Ministerial Elaborar un Sistema de Gestioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos - CIRA que permita transparentar las certificaciones
Accioacuten Ministerial Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural y publicados en el 810g de la Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Capacitar a funcionarios y al personal de la Unidades Orgaacutenicas respecto a la Ley de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
24 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal del reacutegimen Especial Laboral W 1057
11
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 8
Ministerio de Cultura
25 Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Involucramieniacuteo de la Oficina de Control Institucional (OCI) como veedor de procesos de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los documentos del portal de transparencia del Ministerio de Cultura para mejorar el acceso de los usuarios a la informacioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la paacutegina web del Ministerio que brinde informacioacuten actualizada de las contrataciones
Accioacuten Ministerial Involucrar a la Oficina de Control Interno (OCI) en los procesos de adicionales de obra que se presenten
Accioacuten Ministerial Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo al comiteacute de seleccioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un enlace en la paacutegina web del Ministerio para la invitacioacuten a los actos puacuteblicos en el marco de los procesos de contrataciones
Accioacuten Ministerial Fortalecer las capacidades de los operadores logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica
Objetivo Ndeg 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
31 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Generar el reglamento interno de procesos administrativos disciplinarios
32 Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
Accioacuten Ministerial Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar y difundir la directiva de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar un aplicativo web de record de cumplimiento de los proveedores que incluya detalles de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
Accioacuten Ministerial Implementar buzones de sugerencias internos en los museos administrados por el Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 9
11 Ministerio de Cultura
Objetivo Ndeg 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedadciviacutel y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
41 Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Accioacuten Ministerial Capacitar y sensibilizar al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un control y accionar de acurdo a ley
42 Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
Accioacuten Ministerial Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del Patrimonio Cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
Accioacuten Ministerial Fortalecer los procedimientos a seguir ara los traacutemites de revisioacuten de expedientes de conservacioacuten y evaluacioacuten de acciones de puesta en valor a entidades puacuteblicas
44 Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Accioacuten Ministerial Difundir temas de prevencioacuten de la corrupcioacuten relacionado con la conservacioacuten de nuestro patrimonio
SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACiOacuteN DEL PLAN
El Seguimiento del Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten se efectuaraacute en forma semestral respecto a su ejecucioacuten para obtener informacioacuten sobre la situacioacuten del Plan
Dicha informacioacuten serviraacute para identificar el incumplimiento o riesgos no identificados inicialmente para establecer los correctivos necesarios para el cabal cumplimiento del Plan
Despueacutes de finalizado el Cuarto Trimestre se efectuaraacute la evaluacioacuten de los resultados respecto a los objetivos planteados en el Plan
X RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de las diferentes aacutereas el cumplimiento de las actividades y es responsabilidad de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento monitoreo y evaluacioacuten del presente plan
ANEXOS
(Fichas Teacutecnicas de los Indicadores)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 10
shy Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la I OBJETIVO ESPECiacuteFICO Lucha contra la Corrupcioacuten
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la I ESTRATEGIA corrupcioacuten
Implementar estrategias anticorrupcioacuten al interior de las ACCiOacuteN entidades puacuteblicas sobre la base de la identificacioacuten de los
procesos que presentan mayores riesgos de corrupcioacuten
META 100
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS ibull NOMBRE DEL Porcentaje de acuerdos implementados
INDICADOR
I
I
OBJETIVO Fortalecer a la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura con la actualizacioacuten de la misma
TIPO DE INDICADOR ~
Actividad
UNIDAD DEmiddotM8DidlOacute~rmiddot
Acuerdos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteNmiddot
Resolucioacuten Ministerial de Actualizacioacuten de la Comisioacuten
fH~CLJENCIAPE _
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Secretariacutea General
RESPONSABLE DEacuteL SISTEMA DE MONITOREO
Secretariacutea General
COIV1 ENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 11
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I
Elaborar el diagnoacutestico que permita la implementacioacuten del I OBJETIVO Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
iexcl
Actividad
DocumentoUNIDADDEMEDICi6N
Sumatoria simple FORMA DECA1CtJlCL
~~~~FTiquest1oacuteN 1
i
Diagnoacutestico aprobado
FRECUENCIADE 1
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Octubre de 2013)
AacuteREA RESPONSA~LEmiddot DEL CU IVIPLlMlENTO DE bull Comiteacute de Control Interno LA META
RESPONSABLEacute DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de Control Interno y los Planes de Control Interno
META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Diagnoacutestico para la implementacioacuten del Sistema de Control I Interno elaborado
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 12
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
11 Ministerio de Cultura
11 ALCANCE
El presente Plan del Ministerio de Cultura Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 - 2014 es de obligatorio cumplimiento para todas las Unidades Orgaacutenicas del Ministerio de Cultura a nivel nacional Los Oacuterganos Adscritos deberaacuten implementar sus planes en correspondencia al presente documento
111 GLOSARIO DE TERMINOS
a Corrupcioacuten Uso indebido del poder para la obtencioacuten de un beneficio irregular de caraacutecter econoacutemico o no econoacutemico a traveacutes de la violacioacuten de un deber de cumplimiento en desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la persona
b Denuncia Como dato que informa respecto de la presunta comlslon de un hecho delictuoso tiene como esencial efecto el de movilizar al oacutergano competente para que inicie las investigaciones preliminares para constatar en primer lugar la realizacioacuten de un hecho iliacutecito yen segundo lugar su presunto autor
c Funcionario Puacuteblico Es el que desarrolla funciones de preeminencia poliacutetica reconocida por norma expresa que representan al Estado o a un sector de la poblacioacuten desarrollan poliacuteticas del Estado yo dirigen organismos o entidades puacuteblicas
d Plan Modelo sistemaacutetico de una actuacioacuten puacuteblica o privada que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla
e Prevencioacuten Se expresa en el conjunto de poliacuteticas puacuteblicas que desde la administracioacuten puacuteblica se implementan con la finalidad de evitar o reducir riesgos para la comisioacuten de actos corruptos
f Rendicioacuten de Cuentas La entidad los titulares funcionarios y servidores puacuteblicos estaacuten obligados a rendir cuentas por el uso de los recursos y bienes del Estado el cumplimiento misional y de los objetivos institucionales asiacute como el logro de los resultados esperados Para poder tener una efectiva rendicioacuten de cuentas la entidad y sus trabajadores deben de establecer mecanismos para hacer efectiva esta rendicioacuten haciendo que su informacioacuten sea accesible y pueda ser revisada por las entidades correspondientes y por cualquier ciudadano que desee acceder a dicha informacioacuten
g Sistema de Control Interno se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones actividades planes poliacuteticas normas registros organizacioacuten procedimientos y meacutetodos incluyendo la actitud de las autoridades y el personal organizados e instituidos en cada entidad del Estado para la consecucioacuten de los objetivos institucionales que procura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 3
Ministerio de Cultura
middot shyh Sociedad Civil Como concepto de la ciencia Social designa a la diversidad de
personas con categoriacutea de ciudadanos que actuacutean generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el aacutembito puacuteblico que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales
IV MARCO NORMATIVO
Constitucioacuten Poliacutetica del Peruacute Acuerdo Nacional (Poliacuteticas de Estado Ndeg 24 26 Y 29) Decreto Supremo N deg 119-2012-PCM que aprueba el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Ley W 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado Decreto Legislativo W 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento Decreto Supremo Ndeg 043-2003-PMC Texto Uacutenico Ordenado de la Ley W 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica Coacutedigo Penal Tiacutetulo XVIII Delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica Capiacutetulo 11 Delitos cometidos por funcionarios puacuteblicos Ley W 29565 Ley de Creacioacuten del Ministerio de Cultura Decreto Supremo W 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organizacioacuten y Funciones del Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 4
_11 MinisteriQ de Cultura iexcl
V DIAGNOacuteSTICO SITUACIONAL
Durante el ejercicio fiscal 2011 el Ministerio de Cultura aproboacute mediante la RM W 050shy2011-MC la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2011 donde se consideraron dos actividades para la Materia 11 Poliacutetica Anticorrupcioacuten De manera posterior durante el antildeo 2012 mediante la RM Ndeg 101-2012-MC se aprueban la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2012 donde se consideraron seis actividades en referencia a la materia mencionada
Dentro de las actividades comprometidas por el Ministerio de Cultura a ser ejecutadas en el Plan de Accioacuten del Ministerio de Cultura del antildeo 2012 se logroacute la implementacioacuten del portal web de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica y su constante actualizacioacuten la implementacioacuten del sistema web Consulta el estado de tu traacutemite se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se garantizoacute la participacioacuten de la OCI en los actos puacuteblicos o actos administrativos relevantes (adquisicioacuten de bienes y servicios) se instaloacute el Comiteacute de Control Interno se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se formoacute la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten y se aproboacute su plan de trabajo para las campantildeas de sensibilizacioacuten y difusioacuten del coacutedigo de eacutetica y conductas anticorrupcioacuten dirigidas al personal del Ministerio
En el marco del Plan del 2012 quedaron pendientes tres actividades i Suscripcioacuten de dos convenios con entidades puacuteblicas para establecer alianzas con entidades puacuteblicas para verificar antecedentes de los funcionarios que se incorporen al Ministerio de Cultura ii) Implementacioacuten de un sistema de Denuncias anoacutenimas como mecanismo de fortalecimiento del control ciudadano Y finalmente iii Premiar los esfuerzos de las unidades orgaacutenicas por las mejoras en las praacutecticas eacuteticas de transparencia y anticorrupcioacuten en cada unidad ejecutora Estas actividades deben ser reprogramadas para ser aplicadas en el Plan Anticorrupcioacuten del presente antildeo
A fines del antildeo 2012 mediante el Decreto Supremo W 119-2012-PCM se aprueba el Plan Nacional de Lucha Contra la corrupcioacuten 2012-2016 el mismo que es el documento marco para la elaboracioacuten e implementacioacuten de los Planes Sectoriales Posterior a esto la Comisioacuten de Alto Nivel Anticorrupcioacuten elaboroacute los lineamientos para la implementacioacuten de los planes sectoriales aplicables a todo nivel de Gobierno
El Ministerio de Cultura es el oacutergano responsable del disentildeo desarrollo y ejecucioacuten de poliacuteticas culturales a nivel estatal para la ejecucioacuten descentralizada de acciones de proteccioacuten conservacioacuten y promocioacuten puesta en valor y difusioacuten del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nacioacuten y contribuir al desarrollo nacional con la participacioacuten activa de la comunidad y los sectores puacuteblico y privado y cumplir con la Afirmacioacuten de la Identidad Nacional
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 5
Ministerio de Cultura
Para ello se requiere identificar y abordar los procesos que puedan conllevar a posibles actos de corrupcioacuten y tomar las medidas que permitan mantener procedimientos eficientes y transparentes libre de posibles actos de corrupcioacuten
VI OBJETIVOS
61 OBJETIVO GENERAL
Lograr que el Ministerio de Cultura sea una institucioacuten transparente y promueva la probidad en el actuar y que garantice la prevencioacuten investigacioacuten control y sancioacuten efectiva de los actos de corrupcioacuten
62 OBJETIVOS ESPECiacuteFICOS
1 Articulacioacuten y coordinacioacuten interinstitucional para la lucha contra la corrupcioacuten 2 Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo
y judicial 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y
sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
VII ESTRATEGIAS SECTORIALES
Las estrategias del Ministerio de Cultura estaacuten basadas en lo planteado en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Y son
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 6
Ministerio de Cultura
VIII- METAS E INDICADORES DEL PLAN ANTICORRUPCIOacuteN
Objetivo W 1 Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la Lucha contra la Corrupcioacuten
12 Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Fortalecer la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
Objetivo W 2 Prevencioacuten de la Corrupcioacuten
21 Fortalecer el Sistema de control Interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
22 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Accioacuten Ministerial Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en concordancia con el Consejo Internacional de Museos (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
Accioacuten lVIinisterial Elaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con los denunciados y denunciantes
Accioacuten Ministerial Desarrollar capacidades sobre coacutedigo de eacutetica y procedimientos administrativos
Accioacuten ministerial Reconocimiento al empleado puacuteblico que destaque en el cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas praacutecticas
Accioacuten Ministerial Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
Accioacuten Ministerial Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
Accioacuten Ministerial Difusioacuten del Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten Puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia y celeridad en el desarrollo del trabajo del personal en dos Direcciones de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 7
- 11iexcl bullbull Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Publicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta del Ministerio de Cultura en la paacutegina web
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio de los ciudadanos
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten del nuevo sistema de traacutemite electroacutenico (piloto)
Accioacuten Ministerial Difundir los procedimientos y servicios con mayor demanda del Ministerio a traveacutes del servicio ALOacute MAC
Accioacuten Ministerial Elaborar Directivas que permita especificar los procedimientos de la Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de directivas referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten de Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA)
23 Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Publicar un cuadro de actividades realizadas por la Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten y proteccioacuten del Patrimonio Cultural
Accioacuten Ministerial Implementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del Sistema de Informacioacuten Geograacutefica para transparentar la informacioacuten de los monumentos arqueoloacutegicos
Accioacuten Ministerial Elaborar un Sistema de Gestioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos - CIRA que permita transparentar las certificaciones
Accioacuten Ministerial Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural y publicados en el 810g de la Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Capacitar a funcionarios y al personal de la Unidades Orgaacutenicas respecto a la Ley de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
24 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal del reacutegimen Especial Laboral W 1057
11
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 8
Ministerio de Cultura
25 Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Involucramieniacuteo de la Oficina de Control Institucional (OCI) como veedor de procesos de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los documentos del portal de transparencia del Ministerio de Cultura para mejorar el acceso de los usuarios a la informacioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la paacutegina web del Ministerio que brinde informacioacuten actualizada de las contrataciones
Accioacuten Ministerial Involucrar a la Oficina de Control Interno (OCI) en los procesos de adicionales de obra que se presenten
Accioacuten Ministerial Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo al comiteacute de seleccioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un enlace en la paacutegina web del Ministerio para la invitacioacuten a los actos puacuteblicos en el marco de los procesos de contrataciones
Accioacuten Ministerial Fortalecer las capacidades de los operadores logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica
Objetivo Ndeg 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
31 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Generar el reglamento interno de procesos administrativos disciplinarios
32 Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
Accioacuten Ministerial Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar y difundir la directiva de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar un aplicativo web de record de cumplimiento de los proveedores que incluya detalles de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
Accioacuten Ministerial Implementar buzones de sugerencias internos en los museos administrados por el Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 9
11 Ministerio de Cultura
Objetivo Ndeg 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedadciviacutel y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
41 Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Accioacuten Ministerial Capacitar y sensibilizar al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un control y accionar de acurdo a ley
42 Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
Accioacuten Ministerial Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del Patrimonio Cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
Accioacuten Ministerial Fortalecer los procedimientos a seguir ara los traacutemites de revisioacuten de expedientes de conservacioacuten y evaluacioacuten de acciones de puesta en valor a entidades puacuteblicas
44 Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Accioacuten Ministerial Difundir temas de prevencioacuten de la corrupcioacuten relacionado con la conservacioacuten de nuestro patrimonio
SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACiOacuteN DEL PLAN
El Seguimiento del Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten se efectuaraacute en forma semestral respecto a su ejecucioacuten para obtener informacioacuten sobre la situacioacuten del Plan
Dicha informacioacuten serviraacute para identificar el incumplimiento o riesgos no identificados inicialmente para establecer los correctivos necesarios para el cabal cumplimiento del Plan
Despueacutes de finalizado el Cuarto Trimestre se efectuaraacute la evaluacioacuten de los resultados respecto a los objetivos planteados en el Plan
X RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de las diferentes aacutereas el cumplimiento de las actividades y es responsabilidad de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento monitoreo y evaluacioacuten del presente plan
ANEXOS
(Fichas Teacutecnicas de los Indicadores)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 10
shy Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la I OBJETIVO ESPECiacuteFICO Lucha contra la Corrupcioacuten
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la I ESTRATEGIA corrupcioacuten
Implementar estrategias anticorrupcioacuten al interior de las ACCiOacuteN entidades puacuteblicas sobre la base de la identificacioacuten de los
procesos que presentan mayores riesgos de corrupcioacuten
META 100
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS ibull NOMBRE DEL Porcentaje de acuerdos implementados
INDICADOR
I
I
OBJETIVO Fortalecer a la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura con la actualizacioacuten de la misma
TIPO DE INDICADOR ~
Actividad
UNIDAD DEmiddotM8DidlOacute~rmiddot
Acuerdos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteNmiddot
Resolucioacuten Ministerial de Actualizacioacuten de la Comisioacuten
fH~CLJENCIAPE _
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Secretariacutea General
RESPONSABLE DEacuteL SISTEMA DE MONITOREO
Secretariacutea General
COIV1 ENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 11
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I
Elaborar el diagnoacutestico que permita la implementacioacuten del I OBJETIVO Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
iexcl
Actividad
DocumentoUNIDADDEMEDICi6N
Sumatoria simple FORMA DECA1CtJlCL
~~~~FTiquest1oacuteN 1
i
Diagnoacutestico aprobado
FRECUENCIADE 1
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Octubre de 2013)
AacuteREA RESPONSA~LEmiddot DEL CU IVIPLlMlENTO DE bull Comiteacute de Control Interno LA META
RESPONSABLEacute DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de Control Interno y los Planes de Control Interno
META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Diagnoacutestico para la implementacioacuten del Sistema de Control I Interno elaborado
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 12
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
middot shyh Sociedad Civil Como concepto de la ciencia Social designa a la diversidad de
personas con categoriacutea de ciudadanos que actuacutean generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el aacutembito puacuteblico que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras gubernamentales
IV MARCO NORMATIVO
Constitucioacuten Poliacutetica del Peruacute Acuerdo Nacional (Poliacuteticas de Estado Ndeg 24 26 Y 29) Decreto Supremo N deg 119-2012-PCM que aprueba el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Ley W 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado Decreto Legislativo W 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento Decreto Supremo Ndeg 043-2003-PMC Texto Uacutenico Ordenado de la Ley W 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica Coacutedigo Penal Tiacutetulo XVIII Delitos contra la Administracioacuten Puacuteblica Capiacutetulo 11 Delitos cometidos por funcionarios puacuteblicos Ley W 29565 Ley de Creacioacuten del Ministerio de Cultura Decreto Supremo W 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organizacioacuten y Funciones del Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 4
_11 MinisteriQ de Cultura iexcl
V DIAGNOacuteSTICO SITUACIONAL
Durante el ejercicio fiscal 2011 el Ministerio de Cultura aproboacute mediante la RM W 050shy2011-MC la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2011 donde se consideraron dos actividades para la Materia 11 Poliacutetica Anticorrupcioacuten De manera posterior durante el antildeo 2012 mediante la RM Ndeg 101-2012-MC se aprueban la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2012 donde se consideraron seis actividades en referencia a la materia mencionada
Dentro de las actividades comprometidas por el Ministerio de Cultura a ser ejecutadas en el Plan de Accioacuten del Ministerio de Cultura del antildeo 2012 se logroacute la implementacioacuten del portal web de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica y su constante actualizacioacuten la implementacioacuten del sistema web Consulta el estado de tu traacutemite se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se garantizoacute la participacioacuten de la OCI en los actos puacuteblicos o actos administrativos relevantes (adquisicioacuten de bienes y servicios) se instaloacute el Comiteacute de Control Interno se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se formoacute la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten y se aproboacute su plan de trabajo para las campantildeas de sensibilizacioacuten y difusioacuten del coacutedigo de eacutetica y conductas anticorrupcioacuten dirigidas al personal del Ministerio
En el marco del Plan del 2012 quedaron pendientes tres actividades i Suscripcioacuten de dos convenios con entidades puacuteblicas para establecer alianzas con entidades puacuteblicas para verificar antecedentes de los funcionarios que se incorporen al Ministerio de Cultura ii) Implementacioacuten de un sistema de Denuncias anoacutenimas como mecanismo de fortalecimiento del control ciudadano Y finalmente iii Premiar los esfuerzos de las unidades orgaacutenicas por las mejoras en las praacutecticas eacuteticas de transparencia y anticorrupcioacuten en cada unidad ejecutora Estas actividades deben ser reprogramadas para ser aplicadas en el Plan Anticorrupcioacuten del presente antildeo
A fines del antildeo 2012 mediante el Decreto Supremo W 119-2012-PCM se aprueba el Plan Nacional de Lucha Contra la corrupcioacuten 2012-2016 el mismo que es el documento marco para la elaboracioacuten e implementacioacuten de los Planes Sectoriales Posterior a esto la Comisioacuten de Alto Nivel Anticorrupcioacuten elaboroacute los lineamientos para la implementacioacuten de los planes sectoriales aplicables a todo nivel de Gobierno
El Ministerio de Cultura es el oacutergano responsable del disentildeo desarrollo y ejecucioacuten de poliacuteticas culturales a nivel estatal para la ejecucioacuten descentralizada de acciones de proteccioacuten conservacioacuten y promocioacuten puesta en valor y difusioacuten del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nacioacuten y contribuir al desarrollo nacional con la participacioacuten activa de la comunidad y los sectores puacuteblico y privado y cumplir con la Afirmacioacuten de la Identidad Nacional
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 5
Ministerio de Cultura
Para ello se requiere identificar y abordar los procesos que puedan conllevar a posibles actos de corrupcioacuten y tomar las medidas que permitan mantener procedimientos eficientes y transparentes libre de posibles actos de corrupcioacuten
VI OBJETIVOS
61 OBJETIVO GENERAL
Lograr que el Ministerio de Cultura sea una institucioacuten transparente y promueva la probidad en el actuar y que garantice la prevencioacuten investigacioacuten control y sancioacuten efectiva de los actos de corrupcioacuten
62 OBJETIVOS ESPECiacuteFICOS
1 Articulacioacuten y coordinacioacuten interinstitucional para la lucha contra la corrupcioacuten 2 Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo
y judicial 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y
sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
VII ESTRATEGIAS SECTORIALES
Las estrategias del Ministerio de Cultura estaacuten basadas en lo planteado en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Y son
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 6
Ministerio de Cultura
VIII- METAS E INDICADORES DEL PLAN ANTICORRUPCIOacuteN
Objetivo W 1 Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la Lucha contra la Corrupcioacuten
12 Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Fortalecer la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
Objetivo W 2 Prevencioacuten de la Corrupcioacuten
21 Fortalecer el Sistema de control Interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
22 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Accioacuten Ministerial Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en concordancia con el Consejo Internacional de Museos (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
Accioacuten lVIinisterial Elaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con los denunciados y denunciantes
Accioacuten Ministerial Desarrollar capacidades sobre coacutedigo de eacutetica y procedimientos administrativos
Accioacuten ministerial Reconocimiento al empleado puacuteblico que destaque en el cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas praacutecticas
Accioacuten Ministerial Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
Accioacuten Ministerial Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
Accioacuten Ministerial Difusioacuten del Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten Puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia y celeridad en el desarrollo del trabajo del personal en dos Direcciones de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 7
- 11iexcl bullbull Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Publicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta del Ministerio de Cultura en la paacutegina web
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio de los ciudadanos
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten del nuevo sistema de traacutemite electroacutenico (piloto)
Accioacuten Ministerial Difundir los procedimientos y servicios con mayor demanda del Ministerio a traveacutes del servicio ALOacute MAC
Accioacuten Ministerial Elaborar Directivas que permita especificar los procedimientos de la Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de directivas referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten de Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA)
23 Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Publicar un cuadro de actividades realizadas por la Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten y proteccioacuten del Patrimonio Cultural
Accioacuten Ministerial Implementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del Sistema de Informacioacuten Geograacutefica para transparentar la informacioacuten de los monumentos arqueoloacutegicos
Accioacuten Ministerial Elaborar un Sistema de Gestioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos - CIRA que permita transparentar las certificaciones
Accioacuten Ministerial Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural y publicados en el 810g de la Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Capacitar a funcionarios y al personal de la Unidades Orgaacutenicas respecto a la Ley de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
24 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal del reacutegimen Especial Laboral W 1057
11
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 8
Ministerio de Cultura
25 Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Involucramieniacuteo de la Oficina de Control Institucional (OCI) como veedor de procesos de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los documentos del portal de transparencia del Ministerio de Cultura para mejorar el acceso de los usuarios a la informacioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la paacutegina web del Ministerio que brinde informacioacuten actualizada de las contrataciones
Accioacuten Ministerial Involucrar a la Oficina de Control Interno (OCI) en los procesos de adicionales de obra que se presenten
Accioacuten Ministerial Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo al comiteacute de seleccioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un enlace en la paacutegina web del Ministerio para la invitacioacuten a los actos puacuteblicos en el marco de los procesos de contrataciones
Accioacuten Ministerial Fortalecer las capacidades de los operadores logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica
Objetivo Ndeg 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
31 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Generar el reglamento interno de procesos administrativos disciplinarios
32 Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
Accioacuten Ministerial Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar y difundir la directiva de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar un aplicativo web de record de cumplimiento de los proveedores que incluya detalles de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
Accioacuten Ministerial Implementar buzones de sugerencias internos en los museos administrados por el Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 9
11 Ministerio de Cultura
Objetivo Ndeg 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedadciviacutel y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
41 Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Accioacuten Ministerial Capacitar y sensibilizar al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un control y accionar de acurdo a ley
42 Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
Accioacuten Ministerial Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del Patrimonio Cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
Accioacuten Ministerial Fortalecer los procedimientos a seguir ara los traacutemites de revisioacuten de expedientes de conservacioacuten y evaluacioacuten de acciones de puesta en valor a entidades puacuteblicas
44 Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Accioacuten Ministerial Difundir temas de prevencioacuten de la corrupcioacuten relacionado con la conservacioacuten de nuestro patrimonio
SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACiOacuteN DEL PLAN
El Seguimiento del Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten se efectuaraacute en forma semestral respecto a su ejecucioacuten para obtener informacioacuten sobre la situacioacuten del Plan
Dicha informacioacuten serviraacute para identificar el incumplimiento o riesgos no identificados inicialmente para establecer los correctivos necesarios para el cabal cumplimiento del Plan
Despueacutes de finalizado el Cuarto Trimestre se efectuaraacute la evaluacioacuten de los resultados respecto a los objetivos planteados en el Plan
X RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de las diferentes aacutereas el cumplimiento de las actividades y es responsabilidad de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento monitoreo y evaluacioacuten del presente plan
ANEXOS
(Fichas Teacutecnicas de los Indicadores)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 10
shy Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la I OBJETIVO ESPECiacuteFICO Lucha contra la Corrupcioacuten
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la I ESTRATEGIA corrupcioacuten
Implementar estrategias anticorrupcioacuten al interior de las ACCiOacuteN entidades puacuteblicas sobre la base de la identificacioacuten de los
procesos que presentan mayores riesgos de corrupcioacuten
META 100
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS ibull NOMBRE DEL Porcentaje de acuerdos implementados
INDICADOR
I
I
OBJETIVO Fortalecer a la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura con la actualizacioacuten de la misma
TIPO DE INDICADOR ~
Actividad
UNIDAD DEmiddotM8DidlOacute~rmiddot
Acuerdos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteNmiddot
Resolucioacuten Ministerial de Actualizacioacuten de la Comisioacuten
fH~CLJENCIAPE _
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Secretariacutea General
RESPONSABLE DEacuteL SISTEMA DE MONITOREO
Secretariacutea General
COIV1 ENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 11
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I
Elaborar el diagnoacutestico que permita la implementacioacuten del I OBJETIVO Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
iexcl
Actividad
DocumentoUNIDADDEMEDICi6N
Sumatoria simple FORMA DECA1CtJlCL
~~~~FTiquest1oacuteN 1
i
Diagnoacutestico aprobado
FRECUENCIADE 1
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Octubre de 2013)
AacuteREA RESPONSA~LEmiddot DEL CU IVIPLlMlENTO DE bull Comiteacute de Control Interno LA META
RESPONSABLEacute DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de Control Interno y los Planes de Control Interno
META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Diagnoacutestico para la implementacioacuten del Sistema de Control I Interno elaborado
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 12
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
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Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
_11 MinisteriQ de Cultura iexcl
V DIAGNOacuteSTICO SITUACIONAL
Durante el ejercicio fiscal 2011 el Ministerio de Cultura aproboacute mediante la RM W 050shy2011-MC la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2011 donde se consideraron dos actividades para la Materia 11 Poliacutetica Anticorrupcioacuten De manera posterior durante el antildeo 2012 mediante la RM Ndeg 101-2012-MC se aprueban la Matriz de Metas e Indicadores de Desempentildeo de las Poliacuteticas Nacionales del Ministerio de Cultura para el antildeo fiscal 2012 donde se consideraron seis actividades en referencia a la materia mencionada
Dentro de las actividades comprometidas por el Ministerio de Cultura a ser ejecutadas en el Plan de Accioacuten del Ministerio de Cultura del antildeo 2012 se logroacute la implementacioacuten del portal web de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica y su constante actualizacioacuten la implementacioacuten del sistema web Consulta el estado de tu traacutemite se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se garantizoacute la participacioacuten de la OCI en los actos puacuteblicos o actos administrativos relevantes (adquisicioacuten de bienes y servicios) se instaloacute el Comiteacute de Control Interno se elaboroacute y aproboacute el reacutegimen de infracciones y sanciones para los servidores se formoacute la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten y se aproboacute su plan de trabajo para las campantildeas de sensibilizacioacuten y difusioacuten del coacutedigo de eacutetica y conductas anticorrupcioacuten dirigidas al personal del Ministerio
En el marco del Plan del 2012 quedaron pendientes tres actividades i Suscripcioacuten de dos convenios con entidades puacuteblicas para establecer alianzas con entidades puacuteblicas para verificar antecedentes de los funcionarios que se incorporen al Ministerio de Cultura ii) Implementacioacuten de un sistema de Denuncias anoacutenimas como mecanismo de fortalecimiento del control ciudadano Y finalmente iii Premiar los esfuerzos de las unidades orgaacutenicas por las mejoras en las praacutecticas eacuteticas de transparencia y anticorrupcioacuten en cada unidad ejecutora Estas actividades deben ser reprogramadas para ser aplicadas en el Plan Anticorrupcioacuten del presente antildeo
A fines del antildeo 2012 mediante el Decreto Supremo W 119-2012-PCM se aprueba el Plan Nacional de Lucha Contra la corrupcioacuten 2012-2016 el mismo que es el documento marco para la elaboracioacuten e implementacioacuten de los Planes Sectoriales Posterior a esto la Comisioacuten de Alto Nivel Anticorrupcioacuten elaboroacute los lineamientos para la implementacioacuten de los planes sectoriales aplicables a todo nivel de Gobierno
El Ministerio de Cultura es el oacutergano responsable del disentildeo desarrollo y ejecucioacuten de poliacuteticas culturales a nivel estatal para la ejecucioacuten descentralizada de acciones de proteccioacuten conservacioacuten y promocioacuten puesta en valor y difusioacuten del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nacioacuten y contribuir al desarrollo nacional con la participacioacuten activa de la comunidad y los sectores puacuteblico y privado y cumplir con la Afirmacioacuten de la Identidad Nacional
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 5
Ministerio de Cultura
Para ello se requiere identificar y abordar los procesos que puedan conllevar a posibles actos de corrupcioacuten y tomar las medidas que permitan mantener procedimientos eficientes y transparentes libre de posibles actos de corrupcioacuten
VI OBJETIVOS
61 OBJETIVO GENERAL
Lograr que el Ministerio de Cultura sea una institucioacuten transparente y promueva la probidad en el actuar y que garantice la prevencioacuten investigacioacuten control y sancioacuten efectiva de los actos de corrupcioacuten
62 OBJETIVOS ESPECiacuteFICOS
1 Articulacioacuten y coordinacioacuten interinstitucional para la lucha contra la corrupcioacuten 2 Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo
y judicial 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y
sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
VII ESTRATEGIAS SECTORIALES
Las estrategias del Ministerio de Cultura estaacuten basadas en lo planteado en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Y son
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 6
Ministerio de Cultura
VIII- METAS E INDICADORES DEL PLAN ANTICORRUPCIOacuteN
Objetivo W 1 Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la Lucha contra la Corrupcioacuten
12 Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Fortalecer la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
Objetivo W 2 Prevencioacuten de la Corrupcioacuten
21 Fortalecer el Sistema de control Interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
22 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Accioacuten Ministerial Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en concordancia con el Consejo Internacional de Museos (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
Accioacuten lVIinisterial Elaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con los denunciados y denunciantes
Accioacuten Ministerial Desarrollar capacidades sobre coacutedigo de eacutetica y procedimientos administrativos
Accioacuten ministerial Reconocimiento al empleado puacuteblico que destaque en el cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas praacutecticas
Accioacuten Ministerial Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
Accioacuten Ministerial Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
Accioacuten Ministerial Difusioacuten del Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten Puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia y celeridad en el desarrollo del trabajo del personal en dos Direcciones de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 7
- 11iexcl bullbull Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Publicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta del Ministerio de Cultura en la paacutegina web
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio de los ciudadanos
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten del nuevo sistema de traacutemite electroacutenico (piloto)
Accioacuten Ministerial Difundir los procedimientos y servicios con mayor demanda del Ministerio a traveacutes del servicio ALOacute MAC
Accioacuten Ministerial Elaborar Directivas que permita especificar los procedimientos de la Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de directivas referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten de Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA)
23 Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Publicar un cuadro de actividades realizadas por la Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten y proteccioacuten del Patrimonio Cultural
Accioacuten Ministerial Implementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del Sistema de Informacioacuten Geograacutefica para transparentar la informacioacuten de los monumentos arqueoloacutegicos
Accioacuten Ministerial Elaborar un Sistema de Gestioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos - CIRA que permita transparentar las certificaciones
Accioacuten Ministerial Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural y publicados en el 810g de la Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Capacitar a funcionarios y al personal de la Unidades Orgaacutenicas respecto a la Ley de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
24 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal del reacutegimen Especial Laboral W 1057
11
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 8
Ministerio de Cultura
25 Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Involucramieniacuteo de la Oficina de Control Institucional (OCI) como veedor de procesos de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los documentos del portal de transparencia del Ministerio de Cultura para mejorar el acceso de los usuarios a la informacioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la paacutegina web del Ministerio que brinde informacioacuten actualizada de las contrataciones
Accioacuten Ministerial Involucrar a la Oficina de Control Interno (OCI) en los procesos de adicionales de obra que se presenten
Accioacuten Ministerial Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo al comiteacute de seleccioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un enlace en la paacutegina web del Ministerio para la invitacioacuten a los actos puacuteblicos en el marco de los procesos de contrataciones
Accioacuten Ministerial Fortalecer las capacidades de los operadores logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica
Objetivo Ndeg 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
31 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Generar el reglamento interno de procesos administrativos disciplinarios
32 Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
Accioacuten Ministerial Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar y difundir la directiva de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar un aplicativo web de record de cumplimiento de los proveedores que incluya detalles de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
Accioacuten Ministerial Implementar buzones de sugerencias internos en los museos administrados por el Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 9
11 Ministerio de Cultura
Objetivo Ndeg 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedadciviacutel y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
41 Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Accioacuten Ministerial Capacitar y sensibilizar al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un control y accionar de acurdo a ley
42 Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
Accioacuten Ministerial Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del Patrimonio Cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
Accioacuten Ministerial Fortalecer los procedimientos a seguir ara los traacutemites de revisioacuten de expedientes de conservacioacuten y evaluacioacuten de acciones de puesta en valor a entidades puacuteblicas
44 Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Accioacuten Ministerial Difundir temas de prevencioacuten de la corrupcioacuten relacionado con la conservacioacuten de nuestro patrimonio
SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACiOacuteN DEL PLAN
El Seguimiento del Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten se efectuaraacute en forma semestral respecto a su ejecucioacuten para obtener informacioacuten sobre la situacioacuten del Plan
Dicha informacioacuten serviraacute para identificar el incumplimiento o riesgos no identificados inicialmente para establecer los correctivos necesarios para el cabal cumplimiento del Plan
Despueacutes de finalizado el Cuarto Trimestre se efectuaraacute la evaluacioacuten de los resultados respecto a los objetivos planteados en el Plan
X RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de las diferentes aacutereas el cumplimiento de las actividades y es responsabilidad de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento monitoreo y evaluacioacuten del presente plan
ANEXOS
(Fichas Teacutecnicas de los Indicadores)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 10
shy Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la I OBJETIVO ESPECiacuteFICO Lucha contra la Corrupcioacuten
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la I ESTRATEGIA corrupcioacuten
Implementar estrategias anticorrupcioacuten al interior de las ACCiOacuteN entidades puacuteblicas sobre la base de la identificacioacuten de los
procesos que presentan mayores riesgos de corrupcioacuten
META 100
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS ibull NOMBRE DEL Porcentaje de acuerdos implementados
INDICADOR
I
I
OBJETIVO Fortalecer a la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura con la actualizacioacuten de la misma
TIPO DE INDICADOR ~
Actividad
UNIDAD DEmiddotM8DidlOacute~rmiddot
Acuerdos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteNmiddot
Resolucioacuten Ministerial de Actualizacioacuten de la Comisioacuten
fH~CLJENCIAPE _
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Secretariacutea General
RESPONSABLE DEacuteL SISTEMA DE MONITOREO
Secretariacutea General
COIV1 ENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 11
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I
Elaborar el diagnoacutestico que permita la implementacioacuten del I OBJETIVO Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
iexcl
Actividad
DocumentoUNIDADDEMEDICi6N
Sumatoria simple FORMA DECA1CtJlCL
~~~~FTiquest1oacuteN 1
i
Diagnoacutestico aprobado
FRECUENCIADE 1
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Octubre de 2013)
AacuteREA RESPONSA~LEmiddot DEL CU IVIPLlMlENTO DE bull Comiteacute de Control Interno LA META
RESPONSABLEacute DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de Control Interno y los Planes de Control Interno
META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Diagnoacutestico para la implementacioacuten del Sistema de Control I Interno elaborado
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 12
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
Para ello se requiere identificar y abordar los procesos que puedan conllevar a posibles actos de corrupcioacuten y tomar las medidas que permitan mantener procedimientos eficientes y transparentes libre de posibles actos de corrupcioacuten
VI OBJETIVOS
61 OBJETIVO GENERAL
Lograr que el Ministerio de Cultura sea una institucioacuten transparente y promueva la probidad en el actuar y que garantice la prevencioacuten investigacioacuten control y sancioacuten efectiva de los actos de corrupcioacuten
62 OBJETIVOS ESPECiacuteFICOS
1 Articulacioacuten y coordinacioacuten interinstitucional para la lucha contra la corrupcioacuten 2 Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo
y judicial 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y
sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
VII ESTRATEGIAS SECTORIALES
Las estrategias del Ministerio de Cultura estaacuten basadas en lo planteado en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2012 - 2016 Y son
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 6
Ministerio de Cultura
VIII- METAS E INDICADORES DEL PLAN ANTICORRUPCIOacuteN
Objetivo W 1 Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la Lucha contra la Corrupcioacuten
12 Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Fortalecer la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
Objetivo W 2 Prevencioacuten de la Corrupcioacuten
21 Fortalecer el Sistema de control Interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
22 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Accioacuten Ministerial Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en concordancia con el Consejo Internacional de Museos (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
Accioacuten lVIinisterial Elaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con los denunciados y denunciantes
Accioacuten Ministerial Desarrollar capacidades sobre coacutedigo de eacutetica y procedimientos administrativos
Accioacuten ministerial Reconocimiento al empleado puacuteblico que destaque en el cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas praacutecticas
Accioacuten Ministerial Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
Accioacuten Ministerial Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
Accioacuten Ministerial Difusioacuten del Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten Puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia y celeridad en el desarrollo del trabajo del personal en dos Direcciones de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 7
- 11iexcl bullbull Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Publicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta del Ministerio de Cultura en la paacutegina web
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio de los ciudadanos
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten del nuevo sistema de traacutemite electroacutenico (piloto)
Accioacuten Ministerial Difundir los procedimientos y servicios con mayor demanda del Ministerio a traveacutes del servicio ALOacute MAC
Accioacuten Ministerial Elaborar Directivas que permita especificar los procedimientos de la Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de directivas referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten de Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA)
23 Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Publicar un cuadro de actividades realizadas por la Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten y proteccioacuten del Patrimonio Cultural
Accioacuten Ministerial Implementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del Sistema de Informacioacuten Geograacutefica para transparentar la informacioacuten de los monumentos arqueoloacutegicos
Accioacuten Ministerial Elaborar un Sistema de Gestioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos - CIRA que permita transparentar las certificaciones
Accioacuten Ministerial Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural y publicados en el 810g de la Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Capacitar a funcionarios y al personal de la Unidades Orgaacutenicas respecto a la Ley de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
24 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal del reacutegimen Especial Laboral W 1057
11
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 8
Ministerio de Cultura
25 Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Involucramieniacuteo de la Oficina de Control Institucional (OCI) como veedor de procesos de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los documentos del portal de transparencia del Ministerio de Cultura para mejorar el acceso de los usuarios a la informacioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la paacutegina web del Ministerio que brinde informacioacuten actualizada de las contrataciones
Accioacuten Ministerial Involucrar a la Oficina de Control Interno (OCI) en los procesos de adicionales de obra que se presenten
Accioacuten Ministerial Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo al comiteacute de seleccioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un enlace en la paacutegina web del Ministerio para la invitacioacuten a los actos puacuteblicos en el marco de los procesos de contrataciones
Accioacuten Ministerial Fortalecer las capacidades de los operadores logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica
Objetivo Ndeg 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
31 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Generar el reglamento interno de procesos administrativos disciplinarios
32 Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
Accioacuten Ministerial Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar y difundir la directiva de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar un aplicativo web de record de cumplimiento de los proveedores que incluya detalles de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
Accioacuten Ministerial Implementar buzones de sugerencias internos en los museos administrados por el Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 9
11 Ministerio de Cultura
Objetivo Ndeg 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedadciviacutel y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
41 Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Accioacuten Ministerial Capacitar y sensibilizar al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un control y accionar de acurdo a ley
42 Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
Accioacuten Ministerial Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del Patrimonio Cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
Accioacuten Ministerial Fortalecer los procedimientos a seguir ara los traacutemites de revisioacuten de expedientes de conservacioacuten y evaluacioacuten de acciones de puesta en valor a entidades puacuteblicas
44 Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Accioacuten Ministerial Difundir temas de prevencioacuten de la corrupcioacuten relacionado con la conservacioacuten de nuestro patrimonio
SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACiOacuteN DEL PLAN
El Seguimiento del Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten se efectuaraacute en forma semestral respecto a su ejecucioacuten para obtener informacioacuten sobre la situacioacuten del Plan
Dicha informacioacuten serviraacute para identificar el incumplimiento o riesgos no identificados inicialmente para establecer los correctivos necesarios para el cabal cumplimiento del Plan
Despueacutes de finalizado el Cuarto Trimestre se efectuaraacute la evaluacioacuten de los resultados respecto a los objetivos planteados en el Plan
X RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de las diferentes aacutereas el cumplimiento de las actividades y es responsabilidad de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento monitoreo y evaluacioacuten del presente plan
ANEXOS
(Fichas Teacutecnicas de los Indicadores)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 10
shy Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la I OBJETIVO ESPECiacuteFICO Lucha contra la Corrupcioacuten
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la I ESTRATEGIA corrupcioacuten
Implementar estrategias anticorrupcioacuten al interior de las ACCiOacuteN entidades puacuteblicas sobre la base de la identificacioacuten de los
procesos que presentan mayores riesgos de corrupcioacuten
META 100
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS ibull NOMBRE DEL Porcentaje de acuerdos implementados
INDICADOR
I
I
OBJETIVO Fortalecer a la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura con la actualizacioacuten de la misma
TIPO DE INDICADOR ~
Actividad
UNIDAD DEmiddotM8DidlOacute~rmiddot
Acuerdos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteNmiddot
Resolucioacuten Ministerial de Actualizacioacuten de la Comisioacuten
fH~CLJENCIAPE _
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Secretariacutea General
RESPONSABLE DEacuteL SISTEMA DE MONITOREO
Secretariacutea General
COIV1 ENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 11
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I
Elaborar el diagnoacutestico que permita la implementacioacuten del I OBJETIVO Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
iexcl
Actividad
DocumentoUNIDADDEMEDICi6N
Sumatoria simple FORMA DECA1CtJlCL
~~~~FTiquest1oacuteN 1
i
Diagnoacutestico aprobado
FRECUENCIADE 1
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Octubre de 2013)
AacuteREA RESPONSA~LEmiddot DEL CU IVIPLlMlENTO DE bull Comiteacute de Control Interno LA META
RESPONSABLEacute DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de Control Interno y los Planes de Control Interno
META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Diagnoacutestico para la implementacioacuten del Sistema de Control I Interno elaborado
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 12
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
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gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
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Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
VIII- METAS E INDICADORES DEL PLAN ANTICORRUPCIOacuteN
Objetivo W 1 Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la Lucha contra la Corrupcioacuten
12 Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Fortalecer la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
Objetivo W 2 Prevencioacuten de la Corrupcioacuten
21 Fortalecer el Sistema de control Interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
22 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Accioacuten Ministerial Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en concordancia con el Consejo Internacional de Museos (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
Accioacuten lVIinisterial Elaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con los denunciados y denunciantes
Accioacuten Ministerial Desarrollar capacidades sobre coacutedigo de eacutetica y procedimientos administrativos
Accioacuten ministerial Reconocimiento al empleado puacuteblico que destaque en el cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas praacutecticas
Accioacuten Ministerial Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
Accioacuten Ministerial Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
Accioacuten Ministerial Difusioacuten del Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten Puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia y celeridad en el desarrollo del trabajo del personal en dos Direcciones de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 7
- 11iexcl bullbull Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Publicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta del Ministerio de Cultura en la paacutegina web
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio de los ciudadanos
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten del nuevo sistema de traacutemite electroacutenico (piloto)
Accioacuten Ministerial Difundir los procedimientos y servicios con mayor demanda del Ministerio a traveacutes del servicio ALOacute MAC
Accioacuten Ministerial Elaborar Directivas que permita especificar los procedimientos de la Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de directivas referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten de Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA)
23 Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Publicar un cuadro de actividades realizadas por la Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten y proteccioacuten del Patrimonio Cultural
Accioacuten Ministerial Implementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del Sistema de Informacioacuten Geograacutefica para transparentar la informacioacuten de los monumentos arqueoloacutegicos
Accioacuten Ministerial Elaborar un Sistema de Gestioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos - CIRA que permita transparentar las certificaciones
Accioacuten Ministerial Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural y publicados en el 810g de la Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Capacitar a funcionarios y al personal de la Unidades Orgaacutenicas respecto a la Ley de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
24 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal del reacutegimen Especial Laboral W 1057
11
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 8
Ministerio de Cultura
25 Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Involucramieniacuteo de la Oficina de Control Institucional (OCI) como veedor de procesos de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los documentos del portal de transparencia del Ministerio de Cultura para mejorar el acceso de los usuarios a la informacioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la paacutegina web del Ministerio que brinde informacioacuten actualizada de las contrataciones
Accioacuten Ministerial Involucrar a la Oficina de Control Interno (OCI) en los procesos de adicionales de obra que se presenten
Accioacuten Ministerial Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo al comiteacute de seleccioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un enlace en la paacutegina web del Ministerio para la invitacioacuten a los actos puacuteblicos en el marco de los procesos de contrataciones
Accioacuten Ministerial Fortalecer las capacidades de los operadores logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica
Objetivo Ndeg 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
31 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Generar el reglamento interno de procesos administrativos disciplinarios
32 Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
Accioacuten Ministerial Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar y difundir la directiva de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar un aplicativo web de record de cumplimiento de los proveedores que incluya detalles de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
Accioacuten Ministerial Implementar buzones de sugerencias internos en los museos administrados por el Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 9
11 Ministerio de Cultura
Objetivo Ndeg 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedadciviacutel y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
41 Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Accioacuten Ministerial Capacitar y sensibilizar al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un control y accionar de acurdo a ley
42 Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
Accioacuten Ministerial Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del Patrimonio Cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
Accioacuten Ministerial Fortalecer los procedimientos a seguir ara los traacutemites de revisioacuten de expedientes de conservacioacuten y evaluacioacuten de acciones de puesta en valor a entidades puacuteblicas
44 Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Accioacuten Ministerial Difundir temas de prevencioacuten de la corrupcioacuten relacionado con la conservacioacuten de nuestro patrimonio
SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACiOacuteN DEL PLAN
El Seguimiento del Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten se efectuaraacute en forma semestral respecto a su ejecucioacuten para obtener informacioacuten sobre la situacioacuten del Plan
Dicha informacioacuten serviraacute para identificar el incumplimiento o riesgos no identificados inicialmente para establecer los correctivos necesarios para el cabal cumplimiento del Plan
Despueacutes de finalizado el Cuarto Trimestre se efectuaraacute la evaluacioacuten de los resultados respecto a los objetivos planteados en el Plan
X RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de las diferentes aacutereas el cumplimiento de las actividades y es responsabilidad de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento monitoreo y evaluacioacuten del presente plan
ANEXOS
(Fichas Teacutecnicas de los Indicadores)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 10
shy Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la I OBJETIVO ESPECiacuteFICO Lucha contra la Corrupcioacuten
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la I ESTRATEGIA corrupcioacuten
Implementar estrategias anticorrupcioacuten al interior de las ACCiOacuteN entidades puacuteblicas sobre la base de la identificacioacuten de los
procesos que presentan mayores riesgos de corrupcioacuten
META 100
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS ibull NOMBRE DEL Porcentaje de acuerdos implementados
INDICADOR
I
I
OBJETIVO Fortalecer a la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura con la actualizacioacuten de la misma
TIPO DE INDICADOR ~
Actividad
UNIDAD DEmiddotM8DidlOacute~rmiddot
Acuerdos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteNmiddot
Resolucioacuten Ministerial de Actualizacioacuten de la Comisioacuten
fH~CLJENCIAPE _
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Secretariacutea General
RESPONSABLE DEacuteL SISTEMA DE MONITOREO
Secretariacutea General
COIV1 ENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 11
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I
Elaborar el diagnoacutestico que permita la implementacioacuten del I OBJETIVO Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
iexcl
Actividad
DocumentoUNIDADDEMEDICi6N
Sumatoria simple FORMA DECA1CtJlCL
~~~~FTiquest1oacuteN 1
i
Diagnoacutestico aprobado
FRECUENCIADE 1
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Octubre de 2013)
AacuteREA RESPONSA~LEmiddot DEL CU IVIPLlMlENTO DE bull Comiteacute de Control Interno LA META
RESPONSABLEacute DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de Control Interno y los Planes de Control Interno
META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Diagnoacutestico para la implementacioacuten del Sistema de Control I Interno elaborado
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 12
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
- 11iexcl bullbull Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Publicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta del Ministerio de Cultura en la paacutegina web
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio de los ciudadanos
Accioacuten Ministerial Implementacioacuten del nuevo sistema de traacutemite electroacutenico (piloto)
Accioacuten Ministerial Difundir los procedimientos y servicios con mayor demanda del Ministerio a traveacutes del servicio ALOacute MAC
Accioacuten Ministerial Elaborar Directivas que permita especificar los procedimientos de la Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de directivas referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten de Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA)
23 Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Publicar un cuadro de actividades realizadas por la Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten y proteccioacuten del Patrimonio Cultural
Accioacuten Ministerial Implementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del Sistema de Informacioacuten Geograacutefica para transparentar la informacioacuten de los monumentos arqueoloacutegicos
Accioacuten Ministerial Elaborar un Sistema de Gestioacuten de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos - CIRA que permita transparentar las certificaciones
Accioacuten Ministerial Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias de infracciones contra el patrimonio cultural y publicados en el 810g de la Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Capacitar a funcionarios y al personal de la Unidades Orgaacutenicas respecto a la Ley de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
24 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal del reacutegimen Especial Laboral W 1057
11
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 8
Ministerio de Cultura
25 Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Involucramieniacuteo de la Oficina de Control Institucional (OCI) como veedor de procesos de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los documentos del portal de transparencia del Ministerio de Cultura para mejorar el acceso de los usuarios a la informacioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la paacutegina web del Ministerio que brinde informacioacuten actualizada de las contrataciones
Accioacuten Ministerial Involucrar a la Oficina de Control Interno (OCI) en los procesos de adicionales de obra que se presenten
Accioacuten Ministerial Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo al comiteacute de seleccioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un enlace en la paacutegina web del Ministerio para la invitacioacuten a los actos puacuteblicos en el marco de los procesos de contrataciones
Accioacuten Ministerial Fortalecer las capacidades de los operadores logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica
Objetivo Ndeg 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
31 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Generar el reglamento interno de procesos administrativos disciplinarios
32 Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
Accioacuten Ministerial Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar y difundir la directiva de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar un aplicativo web de record de cumplimiento de los proveedores que incluya detalles de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
Accioacuten Ministerial Implementar buzones de sugerencias internos en los museos administrados por el Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 9
11 Ministerio de Cultura
Objetivo Ndeg 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedadciviacutel y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
41 Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Accioacuten Ministerial Capacitar y sensibilizar al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un control y accionar de acurdo a ley
42 Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
Accioacuten Ministerial Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del Patrimonio Cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
Accioacuten Ministerial Fortalecer los procedimientos a seguir ara los traacutemites de revisioacuten de expedientes de conservacioacuten y evaluacioacuten de acciones de puesta en valor a entidades puacuteblicas
44 Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Accioacuten Ministerial Difundir temas de prevencioacuten de la corrupcioacuten relacionado con la conservacioacuten de nuestro patrimonio
SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACiOacuteN DEL PLAN
El Seguimiento del Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten se efectuaraacute en forma semestral respecto a su ejecucioacuten para obtener informacioacuten sobre la situacioacuten del Plan
Dicha informacioacuten serviraacute para identificar el incumplimiento o riesgos no identificados inicialmente para establecer los correctivos necesarios para el cabal cumplimiento del Plan
Despueacutes de finalizado el Cuarto Trimestre se efectuaraacute la evaluacioacuten de los resultados respecto a los objetivos planteados en el Plan
X RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de las diferentes aacutereas el cumplimiento de las actividades y es responsabilidad de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento monitoreo y evaluacioacuten del presente plan
ANEXOS
(Fichas Teacutecnicas de los Indicadores)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 10
shy Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la I OBJETIVO ESPECiacuteFICO Lucha contra la Corrupcioacuten
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la I ESTRATEGIA corrupcioacuten
Implementar estrategias anticorrupcioacuten al interior de las ACCiOacuteN entidades puacuteblicas sobre la base de la identificacioacuten de los
procesos que presentan mayores riesgos de corrupcioacuten
META 100
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS ibull NOMBRE DEL Porcentaje de acuerdos implementados
INDICADOR
I
I
OBJETIVO Fortalecer a la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura con la actualizacioacuten de la misma
TIPO DE INDICADOR ~
Actividad
UNIDAD DEmiddotM8DidlOacute~rmiddot
Acuerdos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteNmiddot
Resolucioacuten Ministerial de Actualizacioacuten de la Comisioacuten
fH~CLJENCIAPE _
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Secretariacutea General
RESPONSABLE DEacuteL SISTEMA DE MONITOREO
Secretariacutea General
COIV1 ENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 11
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I
Elaborar el diagnoacutestico que permita la implementacioacuten del I OBJETIVO Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
iexcl
Actividad
DocumentoUNIDADDEMEDICi6N
Sumatoria simple FORMA DECA1CtJlCL
~~~~FTiquest1oacuteN 1
i
Diagnoacutestico aprobado
FRECUENCIADE 1
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Octubre de 2013)
AacuteREA RESPONSA~LEmiddot DEL CU IVIPLlMlENTO DE bull Comiteacute de Control Interno LA META
RESPONSABLEacute DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de Control Interno y los Planes de Control Interno
META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Diagnoacutestico para la implementacioacuten del Sistema de Control I Interno elaborado
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 12
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
25 Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Involucramieniacuteo de la Oficina de Control Institucional (OCI) como veedor de procesos de contratacioacuten puacuteblica
Accioacuten Ministerial Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los documentos del portal de transparencia del Ministerio de Cultura para mejorar el acceso de los usuarios a la informacioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la paacutegina web del Ministerio que brinde informacioacuten actualizada de las contrataciones
Accioacuten Ministerial Involucrar a la Oficina de Control Interno (OCI) en los procesos de adicionales de obra que se presenten
Accioacuten Ministerial Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo al comiteacute de seleccioacuten
Accioacuten Ministerial Implementar un enlace en la paacutegina web del Ministerio para la invitacioacuten a los actos puacuteblicos en el marco de los procesos de contrataciones
Accioacuten Ministerial Fortalecer las capacidades de los operadores logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica
Objetivo Ndeg 3 Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
31 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Accioacuten Ministerial Generar el reglamento interno de procesos administrativos disciplinarios
32 Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
Accioacuten Ministerial Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar y difundir la directiva de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Accioacuten Ministerial Implementar un aplicativo web de record de cumplimiento de los proveedores que incluya detalles de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
Accioacuten Ministerial Implementar buzones de sugerencias internos en los museos administrados por el Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 9
11 Ministerio de Cultura
Objetivo Ndeg 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedadciviacutel y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
41 Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Accioacuten Ministerial Capacitar y sensibilizar al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un control y accionar de acurdo a ley
42 Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
Accioacuten Ministerial Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del Patrimonio Cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
Accioacuten Ministerial Fortalecer los procedimientos a seguir ara los traacutemites de revisioacuten de expedientes de conservacioacuten y evaluacioacuten de acciones de puesta en valor a entidades puacuteblicas
44 Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Accioacuten Ministerial Difundir temas de prevencioacuten de la corrupcioacuten relacionado con la conservacioacuten de nuestro patrimonio
SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACiOacuteN DEL PLAN
El Seguimiento del Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten se efectuaraacute en forma semestral respecto a su ejecucioacuten para obtener informacioacuten sobre la situacioacuten del Plan
Dicha informacioacuten serviraacute para identificar el incumplimiento o riesgos no identificados inicialmente para establecer los correctivos necesarios para el cabal cumplimiento del Plan
Despueacutes de finalizado el Cuarto Trimestre se efectuaraacute la evaluacioacuten de los resultados respecto a los objetivos planteados en el Plan
X RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de las diferentes aacutereas el cumplimiento de las actividades y es responsabilidad de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento monitoreo y evaluacioacuten del presente plan
ANEXOS
(Fichas Teacutecnicas de los Indicadores)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 10
shy Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la I OBJETIVO ESPECiacuteFICO Lucha contra la Corrupcioacuten
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la I ESTRATEGIA corrupcioacuten
Implementar estrategias anticorrupcioacuten al interior de las ACCiOacuteN entidades puacuteblicas sobre la base de la identificacioacuten de los
procesos que presentan mayores riesgos de corrupcioacuten
META 100
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS ibull NOMBRE DEL Porcentaje de acuerdos implementados
INDICADOR
I
I
OBJETIVO Fortalecer a la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura con la actualizacioacuten de la misma
TIPO DE INDICADOR ~
Actividad
UNIDAD DEmiddotM8DidlOacute~rmiddot
Acuerdos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteNmiddot
Resolucioacuten Ministerial de Actualizacioacuten de la Comisioacuten
fH~CLJENCIAPE _
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Secretariacutea General
RESPONSABLE DEacuteL SISTEMA DE MONITOREO
Secretariacutea General
COIV1 ENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 11
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I
Elaborar el diagnoacutestico que permita la implementacioacuten del I OBJETIVO Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
iexcl
Actividad
DocumentoUNIDADDEMEDICi6N
Sumatoria simple FORMA DECA1CtJlCL
~~~~FTiquest1oacuteN 1
i
Diagnoacutestico aprobado
FRECUENCIADE 1
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Octubre de 2013)
AacuteREA RESPONSA~LEmiddot DEL CU IVIPLlMlENTO DE bull Comiteacute de Control Interno LA META
RESPONSABLEacute DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de Control Interno y los Planes de Control Interno
META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Diagnoacutestico para la implementacioacuten del Sistema de Control I Interno elaborado
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 12
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
11 Ministerio de Cultura
Objetivo Ndeg 4 Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedadciviacutel y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
41 Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Accioacuten Ministerial Capacitar y sensibilizar al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un control y accionar de acurdo a ley
42 Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
Accioacuten Ministerial Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del Patrimonio Cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
Accioacuten Ministerial Fortalecer los procedimientos a seguir ara los traacutemites de revisioacuten de expedientes de conservacioacuten y evaluacioacuten de acciones de puesta en valor a entidades puacuteblicas
44 Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Accioacuten Ministerial Difundir temas de prevencioacuten de la corrupcioacuten relacionado con la conservacioacuten de nuestro patrimonio
SEGUIMIENTO MONITOREO y EVALUACiOacuteN DEL PLAN
El Seguimiento del Plan de Lucha contra la Corrupcioacuten se efectuaraacute en forma semestral respecto a su ejecucioacuten para obtener informacioacuten sobre la situacioacuten del Plan
Dicha informacioacuten serviraacute para identificar el incumplimiento o riesgos no identificados inicialmente para establecer los correctivos necesarios para el cabal cumplimiento del Plan
Despueacutes de finalizado el Cuarto Trimestre se efectuaraacute la evaluacioacuten de los resultados respecto a los objetivos planteados en el Plan
X RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad de las diferentes aacutereas el cumplimiento de las actividades y es responsabilidad de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento monitoreo y evaluacioacuten del presente plan
ANEXOS
(Fichas Teacutecnicas de los Indicadores)
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 10
shy Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la I OBJETIVO ESPECiacuteFICO Lucha contra la Corrupcioacuten
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la I ESTRATEGIA corrupcioacuten
Implementar estrategias anticorrupcioacuten al interior de las ACCiOacuteN entidades puacuteblicas sobre la base de la identificacioacuten de los
procesos que presentan mayores riesgos de corrupcioacuten
META 100
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS ibull NOMBRE DEL Porcentaje de acuerdos implementados
INDICADOR
I
I
OBJETIVO Fortalecer a la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura con la actualizacioacuten de la misma
TIPO DE INDICADOR ~
Actividad
UNIDAD DEmiddotM8DidlOacute~rmiddot
Acuerdos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteNmiddot
Resolucioacuten Ministerial de Actualizacioacuten de la Comisioacuten
fH~CLJENCIAPE _
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Secretariacutea General
RESPONSABLE DEacuteL SISTEMA DE MONITOREO
Secretariacutea General
COIV1 ENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 11
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I
Elaborar el diagnoacutestico que permita la implementacioacuten del I OBJETIVO Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
iexcl
Actividad
DocumentoUNIDADDEMEDICi6N
Sumatoria simple FORMA DECA1CtJlCL
~~~~FTiquest1oacuteN 1
i
Diagnoacutestico aprobado
FRECUENCIADE 1
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Octubre de 2013)
AacuteREA RESPONSA~LEmiddot DEL CU IVIPLlMlENTO DE bull Comiteacute de Control Interno LA META
RESPONSABLEacute DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de Control Interno y los Planes de Control Interno
META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Diagnoacutestico para la implementacioacuten del Sistema de Control I Interno elaborado
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 12
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
shy Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Eficaz Articulacioacuten y Coordinacioacuten Interinstitucional para la I OBJETIVO ESPECiacuteFICO Lucha contra la Corrupcioacuten
Fortalecer a las entidades puacuteblicas que luchan contra la I ESTRATEGIA corrupcioacuten
Implementar estrategias anticorrupcioacuten al interior de las ACCiOacuteN entidades puacuteblicas sobre la base de la identificacioacuten de los
procesos que presentan mayores riesgos de corrupcioacuten
META 100
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS ibull NOMBRE DEL Porcentaje de acuerdos implementados
INDICADOR
I
I
OBJETIVO Fortalecer a la Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura con la actualizacioacuten de la misma
TIPO DE INDICADOR ~
Actividad
UNIDAD DEmiddotM8DidlOacute~rmiddot
Acuerdos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteNmiddot
Resolucioacuten Ministerial de Actualizacioacuten de la Comisioacuten
fH~CLJENCIAPE _
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Secretariacutea General
RESPONSABLE DEacuteL SISTEMA DE MONITOREO
Secretariacutea General
COIV1 ENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 11
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I
Elaborar el diagnoacutestico que permita la implementacioacuten del I OBJETIVO Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
iexcl
Actividad
DocumentoUNIDADDEMEDICi6N
Sumatoria simple FORMA DECA1CtJlCL
~~~~FTiquest1oacuteN 1
i
Diagnoacutestico aprobado
FRECUENCIADE 1
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Octubre de 2013)
AacuteREA RESPONSA~LEmiddot DEL CU IVIPLlMlENTO DE bull Comiteacute de Control Interno LA META
RESPONSABLEacute DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de Control Interno y los Planes de Control Interno
META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Diagnoacutestico para la implementacioacuten del Sistema de Control I Interno elaborado
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 12
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
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I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
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Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
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i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
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I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
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-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I
Elaborar el diagnoacutestico que permita la implementacioacuten del I OBJETIVO Sistema de Control Interno del Ministerio de Cultura
iexcl
Actividad
DocumentoUNIDADDEMEDICi6N
Sumatoria simple FORMA DECA1CtJlCL
~~~~FTiquest1oacuteN 1
i
Diagnoacutestico aprobado
FRECUENCIADE 1
MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Octubre de 2013)
AacuteREA RESPONSA~LEmiddot DEL CU IVIPLlMlENTO DE bull Comiteacute de Control Interno LA META
RESPONSABLEacute DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
OBJETIVO ESPECIFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de control interno en todas las entidades de la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de Control Interno y los Planes de Control Interno
META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Diagnoacutestico para la implementacioacuten del Sistema de Control I Interno elaborado
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 12
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
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Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
0deg 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de laI OBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de control interno en todas lasbull ESTRATEGIA entidades de la administracioacuten puacuteblica
Asegurar la implementacioacuten de los Comiteacute de ControlACCiOacuteN
Interno y los Planes de Control Interno
META 1
DEtlNICIOacuteNCONCEPTO~
bull Plan de trabajo para la im plementacioacuten del Sistema de
INDICADOR NOMBRE DEL
Control Interno elaborado
Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo para la OBJETIVO implementacioacuten del sistema de Control Interno iexcl
I TIPO DE INDICADOR Actividad
)~ UNIDADDE IVIEDICIOacuteN Plan o bull I
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTEQ Plan aprobado
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIAacuteOE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO bE Comiteacute de Control Interno bull LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Comiteacute de Control Interno MONITOREO
COMENTAacuteRIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 rv inisterio de Cultura Paacutegina 13
-
Ql
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
- shy Ministerio de Culturabull FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimientos y sanciones)
1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiacuteva de coacutedigo de eacutetica en museos aprobada
Adecuar la normativa de Coacutedigo de Eacutetica especializado en OBJETIVO Museos en concordancia con el Consejo Internacional de
Museos (Coacutedigo de eacutetica ICOM)
TPO DE NDCADOR ~ UNIDAD DE MEDICIOIiexcl Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE bE Directiacuteva aprobada VERIFICACiOacuteN
FRECUENOIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICiOacuteN
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 14
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Uniformizar y mejorar el marco normativo sobre eacutetica puacuteblica (deberes prohibiciones incompatibilidades
procedimientos y sanciones)
META 1
I CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva aprobada
I Elaborar directivas relacionadas al desempentildeo de los
OBJETIVO inspectores teacutecnicos y abogados y sus relacioacuten con los denunciados y denunciantes
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE I VERIFICACiOacuteN Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Marzo de 2014raquo
AacuteREA RESPONSAE3LE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
bull RESPOIJSABLE DEL I SISTEMA DE
IVlONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Direccioacuten de Control y Supervisioacuten
Patrimonio Cultural
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 15
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
--~ Ministerio de Cultura-11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
IVIETA 65
I
CONCEPTOS
DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
OBIETIVO
Nuacutemero de empleados puacuteblicos capacitados l
Desarrollar capacidades sobre el coacutedigo de eacutetic8Y procedimientos administrativos en el personal de las aacutereas teacutecnicas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Profesionales
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten de Certificaciones Direccioacuten General de Industrias Culturales y Artes Direccioacuten del Audiovisual la Fonografiacutea y los Nuevos Medios
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 16
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
bull bull -middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
~__--------------------------------
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad iexcl
ESTRATEGIA
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
ACCiOacuteN
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS iNOMBRE DEL Nuacutemero de eventos realizados
INDICADOR
Reconocer al empleado puacuteblico que destaque en el iexcl OBJETIVO cumplimiento del coacutedigo de eacutetica valores y buenas
praacutecticas
TIPO DE INDICADOR Actividadl1 UNIDAD DEMEDICIOacuteN Evento
~
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTEDE Resolucioacuten Ministerial de Reconocimiento VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos Humanos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 17
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
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i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
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Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
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de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
bull bull middot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META ~ I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
bull NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de reportes realizados
Reportar el Registro de Procedimientos AdminIstrativos OBJETIVO vinculados a actos de corrupcioacuten de la Presidencia del
Consejo de Ministros
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reporte remitido
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTO DE Secretariacutea General LA META
i RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Secretariacutea General MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 18
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADaR
aBJETIVa ESPECiacuteFiCa
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
I Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen lal bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
i Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a lasIuenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
I META
DEFINICiOacuteNCaNCEPTOS I
I NOMBRE DEL
Nuacutemero de buenas praacutecticas identificadas INDICADOR
I Identificacioacuten de buenas praacutecticas en transparencia y lucha
OBJETIVOmiddot contra la corrupcioacuten (Concurso ministerial de buenas praacutecticas)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Buenas praacutecticas
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE
VERIFICACiOacuteN
Sumatoria simple
Informe de la actividad
middotFRECUENCIADE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Febrero de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupci6n
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Culture Paacutegina 19
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la
bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su efectividad
ACCiOacuteN Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META I 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
I
Ndeg de actividades de difusioacuten realizadas i iexcl 1
OBJETIVO Difusioacuten sobre el Coacutedigo de Eacutetica de la Funcioacuten puacuteblica y sus alcances en el Ministerio de Cultura elaborado y aprobado
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Campantildea
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Campantildea de difusioacuten aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Mayo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Comisioacuten de Transparencia y Anticorrupcioacuten
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 20
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
i
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO I
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Desarrollar actividades orientadas a i) fortalecer valores en ACCiOacuteN los empleados puacuteblicos y ii) generar incentivos a las
buenas praacutecticas en las entidades puacuteblicas
META 28
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN I
IJOMBRE DEL INDICADOR
Reporte mensual de productividad del personal de cada i
Direccioacuten de Liacutenea de la Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble (Piloto)
OBJETIVO Medir la productividad del personal de la Direccioacuten General i en la atencioacuten de expedientes I
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteN Reporte
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
Reportes mensuales
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
14 veces (Diciembre de 2014)
AREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificacioacuten
bull COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra fa Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 21
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuteni
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad puacuteblica as como los controles que aseguren su
efectividad ESTRATEGIA
Disentildear y reglamentar una metodologiacutea para promover y facilitar la rendicioacuten de cuentas por parte de los titulares de
ACCiOacuteN las entidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de informes publicados
OBJETIVO
Que el titular de la entidad rinda cuentas de manera homogeacutenea y oportuna ante la Contralora General de la Repuacuteblica por los fondos y bienes del Estado a su cargo los logros de los objetivos establecidos el cumplimiento de las normas legales y el uso de la tecnologiacutea de la informacioacuten a fin de ser evaluados en el cumplimiento del rol institucional
TIPO DEINDICAboR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddotmiddot Informe aprobado por el Sistema de Rendicioacuten de Cuentas
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Registro del sistema VERIFICACiOacuteN i
IFRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
i AacuteREA RESPONSABLEmiddot i DEL CUMPLIMIENTO DE
bull
LA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE MONITOREO
1 vez al antildeo (Julio de 2014)
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretariacutea General Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 22
I
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacuten ACCiOacuteN
administrativa
META 2
CONCEPTos DEFINICI6N
NOMBRE DEL Nuacutemero de servicios virtuales implementados INDICADOR
Elaborar y ejecutar los nuevos servicios virtualesOBJETIVO beneficio del ciudadano en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad I i
ServicioUNIDAD DE MEDICiOacuteN i
FORMA DE cAacuteLCUlO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe
VERIFICACiOacuteN
FRECUJiexclNCIA DE 2 veces al antildeo (Diciembre de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONScBLE DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentariacutea LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentarla MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 23
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Miniacutesteriacuteo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO bull Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
efectividad
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN
administrativa
middot META
DEFINICiOacuteN CONCEPTOS
NOMBRE DEL Sistema implementado bull INDICADOR
Implementar un nuevo sistema de traacutemite documentario OBJETIVO
electroacutenico en el Ministerio de Cultura (Piloto)
I
I
I
bull TIPO DE INDICADOR
Actividad
UNIDADDE MEDICI6N Sistema implementado
I FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
i FUENTE DE bull VERIFICACiOacuteN
Sistema funcionando
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Agosto de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
iexclCOMENTARIOS Ninguno i
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 24
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
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Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
i
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la I ESTRATEGIA bull t d d publIca aSI como Ios con troIes que a seguren SmiddotI In egn a u
efectividad bull
Fortalecer y profundizar el proceso de simplificacioacutenACCiOacuteN administrativa
I META 3
nEFINIGIOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de procedimientos y servicios difundidos INDICADOR
II
I Difundir los procedimientos y servicios con mayo~ demandaI OBJETIVO bull del Ministerio de Cultura a traveacutes del Servicio ALO MAC
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Procedimientos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 veces al antildeo (Septiembre de 2014)
AacuteREA RESPONSABlE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 25
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA t d d In egn a br pu lca aSI como I t I sos con ro es que a eguren su I
efectividad
I ACCiOacuteN
bull I Fortalecer y iexcladministrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
JOMBRE DEL Directiva propuesta
INDICADOR
Elaborar la directiva que ermita especifica-r- los OBJETIVO proced im ientos de la direccioacuten de Calificacioacuten de I
bull Intervenciones Ar ueoloacute--9LCicas______-----1
ActividadI TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICIoacuteN Directiva
Sumatoria simple FORMA DE CAacuteLGULO
bull FUENTE DE Directiva aprobada VERIFICACiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble
DEL CUMPLIMIENTO DE LA META Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE
MONITOREO Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
COMENTARIOS Ninguno
i
I bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) MEDICIOacuteN I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 26
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
bull Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la ESTRATEGIA bull integridad puacuteblica asiacute como los controles que aseguren su
f d dbull e ectlvl a bull
ACCiOacuteN Fortalecer y administrativa
profundizar el proceso de simplificacioacuten
META 1
CONCEPTO~ DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Directiva de aprobacioacuten de planes elaborada
Elaborar directiva referente a la Calificacioacuten de aprobacioacuten
OBJETIVO de los Planes de Monitoreo Arqueoloacutegico (PMA) Directiva para revisioacuten y emisioacuten del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos-CIRA (procedimiento)
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDADDE MEDICiOacuteN Directiva
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUEIJTE DE VERIFICACiOacuteN
Directiva aprobada
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
i
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MOIIITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I
COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 27
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
-~ 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Nuacutemero de cuadros de actividades publicados en la paacutegina NOMBRE DEL
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Consolidar en marco institucional en materia de transparencia y acceso a la informacioacuten puacuteblica
META 6
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
INDICADOR web institucional por antildeo
realizadas p~r la 1 I OBJETIVO
Publicar un cuadro de actividades Direccioacuten de Participacioacuten Ciudadana en prevenClon y
I proteccioacuten del Patrimonio Cultural
I TIPO DE INDICADOR Actividad
bull UNI DAD DE MEDICiOacuteN Cuadro trimestral
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFIcACiOacuteN
FRECUENCIA DE 6 veces al antildeo (Diciembre 2014) IMEDICiOacuteN
AacuteREA RISPONSABLE i
DEL CUMPLlMlENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
ILA META
RESPONSABLE DELmiddot SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
I
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 28
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura~ --deg11 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Base de datos implementada INDICADOR
_-----shyImplementar la base de monumentos arqueoloacutegicos del
OBJETIVO
OBJETIVO ESPECiacuteFIOO
I ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
i META
CONCEPtOS
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
Desarrollar un mecanismo informaacutetico nacional para el registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la
bull informacioacuten puacuteblica
1
DEFINICiOacuteN
Sistema de informacioacuten geograacutefica para transparentar la iexcl i informacioacuten de los monumentos araueoloacuteaicos
Ibull TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN lVIonumentos
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple i
FUINTE DE Reporte de la paacutegina web VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABtE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull DEL CUMPUIVIIENTO DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Catastro y Saneamiento Fiacutesico Legal MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 29
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la i ESTRATEGIA
bull administracioacuten puacuteblica
NOMBRE DEL
I
ACCiOacuteN Desarrollar un mecanismos informaacutetico registro y seguimiento de las solicitudeinformacioacuten puacuteblica
nacional s de acce
para so a
el la
META 1
CONCEPTOSmiddot DEFINICiOacuteN
I bull Aplicativo informaacutetico elaborado
iexclINDICADORI
IElaborar el sistema de gestioacuten de los Certificados de IOBIETIVO Inexistencia de Restos Arqueoloacutegicos que permita
t t I rffransparen ar as ce Ilcaclones i
TIPO DE INDICADOR Actividad
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Aplicativo
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE bull VE RIFICACIOacuteN
Aplicativo funcionando I
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPOilsABLE I DEL CUIVIPLlMIENTO DE
LA META
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013) I
bull Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble bull Direccioacuten de Certificaciones
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Naciacuteonal de Lucha contra la Corrupciacute6n 2013 -2014 Miacuteniacutesteriacuteo de Cultura Paacutegina 30
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten OBJETIVO ESPECiacuteFICO
bull Asegurar la transparencia y acceso a la in formaClon en la bull ESTRATEGIA
i administracioacuten puacuteblica
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
ACCiOacuteN administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteas de la informacioacuten y comunicacioacuten
i
bull
DEFINICiOacuteN
CONCEPTOS I i
NOMBRE DEL Nuacutemero de actualizaciones en el Blog de la Direccioacuten de INDICADOR Control y Supervisioacuten
I iacute
Actualizar la base de datos de expedientes de denuncias
i caso
I
I TIPO DE INDICADOR Actividad I
i UNIDAD DE MEDICIOacuteN Actualizacioacuten web
FORMA DE CAacuteLCULO
Sumatoria simple i
FUENTE DE Publicacioacuten mensual IVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE I
MEDICiOacuteN Permanente (Diciembre de 2014)
IAacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA METAmiddot
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
de infracciones contra el patrimonio cultural que incluya
IOBJETIVO bull denunciantes denunciados y personal a cargo de cada bull
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcipn 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 31
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
- 11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
ESTRATEGIA Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la administracioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN
Implementar sistemas de gestioacuten de archivos de informacioacuten puacuteblica en todas las entidades de la
bull administracioacuten puacuteblica priorizando el uso de las tecnologiacuteasmiddot de la informacioacuten y comunicacioacuten
META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL
1
DEFINICiOacuteN bull
Sistema de Gestlon Implementados INDICADOR
Garantizar que la informacioacuten que se brinda a los usuarios I OBJETIVO del archiexclvo proveniente del Ministerio de Cultura sea
vaacutelida optima y oportunaI shy
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteNmiddot bull Sistema
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Portal web institucional VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Estad iacutestica Y Tecnologiacutea de laDEL CUMPLIMIENTO DE Informacioacuten y ComunicacioacutenLA META
RESPONSABLE DEL la
bull
Oficina General de Estad iacutestica y Tecnologiacutea deSISTEMA DE Informacioacuten y Comunicaciones
MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 32
I
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura111 FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
Asegurar la transparencia y acceso a la informacioacuten en la I
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA administracioacuten puacuteblica I
Mejorar capacidades de los funcionarios puacuteblicos en ACCiOacuteN relacioacuten a los procedimientos de transparencia y acceso a l-------------+1_Ia_in_fo_r_m_a_c_ioacuten
I iMETA 100rI I
DEFiacuteNIC1OacuteNi CONCEPTds I NOMBRE DEL Nuacutemero de personal capacitado del Ministerio de Cultura
INDICADOR - _--
Capacitar a funcionarios y personal en la Ley de OBJETIVO Transparencia y Acceso a la Informacioacuten Puacuteblica del I
Ministerio de Cultura I I
i TIPO DE INDICADOR Actividad i
Personasl UNIDAD DE MEDICIOacuteN
i FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN i
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Noviembre de 2013)
I MEDICiOacuteN
I AacuteREA RESPONSABLEmiddot OfIcina de Atenclon al Ciudadano y Gestlon Documentarla I
DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos Humanos LA META
RESPONSABLE DEI SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria I I Oficina General de Recursos Humanos I
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 33
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
I bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten I
Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en elI ESTRATEGIA sistema de recursos humanos de la administracioacuten puacuteblica Implementar un Registro Nacional de Servicio Civil con informacioacuten sobre legajo sanciones de cada empleado
ACCiOacuteN bull puacuteblico y otros aspectos relacionados al servicio civil y un I
Moacutedulo Especial de Transparencia para el acceso I Cillcjadano
DEacuteFINICIOacuteNCONCEPTOS I i
NOMBRE DEL bull Nuacutemero de legajos preparados
INDICADOR ------__--shy
Elaborar los legajos de todo el personal del ReacutegimenOBJETIVO Especial Laboral Ndeg 1057
i
I TIPO DE INDICADOR Actividad
LegajoI UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CALCULO Sumatoria simple I I FUENTEDE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteNmiddot
i FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
iAacuteREA RESPONSABLE i DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Recursos i LA META
I RESPONSASLEDEL SISTEMA DE Oficina General de Recursos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 34
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica ESTRATEGIA
ACCIOacuteN
META I
CONCEPTOS
NOMBREDEL INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
FORMADE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
iexcl
Identificar los riesgos de corrupcioacuten en las licitaciones y concursos puacuteblicos
2
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de procesos de concursos y licitaciones puacuteblicas con participacioacuten de la OCI como veedor
Lograr la participacioacuten de la Oficina de Control Interno ~ I OCI como veedor en los procesos de seleccioacuten a convocarse de acuerdo a la normativa vigente en los concursos V licitaciones puacuteblicas
Actividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLlMIENTODE LA META
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abasteci m iexclento
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecim iexclento
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 35
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten II OBIETIVO ESPECiacuteFICO I ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Implementar una plataforma de buacutesqueda de informacioacuten ACCiOacuteN accesible y amigable para empleados puacuteblicos y
ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Portal de transparencia redisentildeado y estructuradoINDICADOR
-
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los OBJETIVO documentos del portal de Transparencia del Ministerio de
Cultura iexcl
TIPO DE INDICADOR d
UNIDAD DE MEDICIQN Portal de transparencia
FORMA DECAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Octubre de 2013) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional DEL CUMPLIMIENTO DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten LA META Y Comunicaciones
RESPONSABLE DEL Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional SISTEMA DE Oficina General de Estadiacutestica y Tecnologiacutea de Informacioacuten MONITOREO y Comunicaciones
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 36
I
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
bull
bull OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten
I
iexclACCiOacuteN Implementar una plataforma de buacutesquepa de informacioacuten accesible y amigable para empleados puacuteblicos Y ciudadanos en torno a las contrataciones puacuteblicas
middot META 1
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
middot NOMBRE DEL I INDICADOR
middot OBJETIVO
I I
1 I I
I
i Aplicativo web sobre contrataciones im plementado
I i Implementar el aplicativo informaacutetico de buacutesqueda en la i
bull paacutegina web del ministerio que brinde informacioacuten i actualizada de las contrataciones
I TIPO DE INDICADOR Actividad
AplicativoUNIDAD DE MEDICiOacuteN I FORMA DE cAacuteLCULOmiddot Sumatoria simple I
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014)
MEDIOIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina de IDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecimiento
LA META I IRESPONSABLE DEL
Oficina General de Ad ministracioacuten Oficina deSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 37
I
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
-middot-middotmiddot11 Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
f-1_E_S_T_R_A_T_E_G~J_A___~_+I_F_o-rt-a_le_c_e_r _____---1el sistema de contratacioacuten puacutebli_ca
i Mejorar los procedimientos de supervisioacuten de los 1 ACCiOacuteN adicionales de obra en el marco de la ejecucioacuten de
iexcl- shy ________----+I_c1_0~tratos de obra
I META
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
I TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RES PONSA BLIE DEL CUMPUIVIacuteIENT()[)E LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
DEFINICiOacuteN
Nuacutemero de contrataciones de adicionales de obra con participacioacuten de la OCI como veedor i
~~~--_----~_--------------
Coordinar la participacioacuten de la Oficina de Control Interno bull
IOCI en los procesos de adicionales de obra
iexclActividad
Informe
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General Abastecim iento
de Administracioacuten - Oficina de
Oficina General Abastecimiento
de Administracioacuten - Oficina de
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 38
I
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
-~~ 11 Ministentildeo de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten i
ESTRATEGIA Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
ACCiOacuteN Implementar una estrategia de acompantildeamiento teacutecnico a concursos y licitaciones puacuteblicas
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
IJOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten con apoyo teacutecnico INDICADOR convocados
OBJETIVO bull Designar a un supervisor de apoyo teacutecnico y administrativo bull al comiteacute de adquisiciones
TIPO DE INDICADOR
UNIDADDE MEDICiOacuteN
Actividad
Informe
I I
I
FORMA DE CAacuteLCULOmiddot
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPOacuteNSABLEDEl SISTEMADE MONITOREO
COMENTARIOS
Sumatoria simple
Informe de la actividad
Permanente (Diciembre de 2014)
Oficina General de Administracioacuten Abastecimiento
Oficina General de Administracioacuten Abastecim iento
Ninguno
- Oficina
Oficina-
I
I
I de I
de
I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 39
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO I Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacuten
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica bull ESTRATEGIA I
Poner en marcha mecanismos de veeduriacutea ciudadana en ACCiOacuteN
los procesos de contrataciones del Estado
META 2
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
bull
I NOMBRE DEL Nuacutemero de procesos de seleccioacuten a ser convocados por iexclINDICADOR medio de la paacutegina web
Implementar en la maacutescara principal de la paacutegina web del I OBJETIVO Ministerio de Cultura una invitacioacuten a los actos puacuteblicos a
realizarse i i
IActividadi TIPO DE lIDleADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Informe
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DEmiddot Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
iexcl
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina de iSISTEMA DE AbastecimientoMONITOREO
I COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 40
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
~ 11- Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Prevencioacuten eficaz de la corrupcioacutenOBJETIVO ESPECiacuteFICO
Fortalecer el sistema de contratacioacuten puacuteblica
Asegurar las capacidades teacutecnicas y eacuteticas de los
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN operadores logiacutesticos
META 15 i
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL
Nuacutemero personas certificadas INDICADOR
I i
Fortalecimiento de las capacidades de los operadoresOBJETIVO
logiacutesticos de contrataciones del Estado en eacutetica puacuteblica iexcl
Actividad TIPO DE INDICADOR
i UNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
I FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Junio de 2014) Ibull MEDICiOacuteN
IAacuteREA RESPONSABLE
Oficina General de Administracioacuten - Oficina deDEL CUMPLIMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten - Oficina deSISTEMA DE Abastecim iento
i MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 41
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL Porcentaje de avance elaborado INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
ESTRATEGIA
I ACCiOacuteN
META
CONCEPTOS
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupcioacuten
Ordenar el marco normativo sobre responsabilidad administrativa (deberes prohibiciones incompatibilidades procedimiento y sanciones)
1
DEFINICiOacuteN
~l ~iquestz f ~o(~~Juea ~
OBlETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDA[) DE MEDICiOacuteN
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
COMENTARIOS
1 Generar el reglamento interno de procesos administrativos
bull disciplinarios del Ministerio de Cultura
Actividad
I Reglamento interno
Porcentaje de avance
Resolucioacuten Ministerial de aprobacioacuten
1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
Oficina General de Asesoriacutea Juriacutedica
lJinguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 42
I
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
- ~ 11 Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
ESTRATEGIA Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos administrativo y judicial
ACCiOacuteN
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL I INDICADOR
OBIETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDICiOacuteN
FORMA DE GAacutelCUlO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE lA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE
I MONITOREO
i COMENTARIOS
DEFINICIOacuteN
Ventanilla creada
Creacioacuten de una ventanilla de atencioacuten de denuncias del Ministerio de Cultura
Actividad
Ventanilla funcionando
Sumatoria simple
Informe
1 vez al antildeo (Diciembre de 2014)
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Oficina de Atencioacuten al Ciudadano y Gestioacuten Documentaria
Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 43
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten OBIETIVO ESPECiacuteFICO en el aacutembito administrativo y penal
denuncias en el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR middot Actividad
UNI DAD DE IVlEDICIOacuteNmiddot
ESTRATEGIA middot de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
ACCiOacuteN
META
CONCEPTOSmiddot
NOMBRE DEL 1iIDICADOR
OBJETIVO
bull Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna I
administrativo y judicial
Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
100
DEFINICiOacuteN
Porcentaje de avance elaborado
Implementacioacuten y difusioacuten de la directiva de atencioacuten de
Avance
FORMA DE CAacuteLCULO Porcentaje de avance
FUENTE DE Directiva difundida
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE Permanente (Enero de 2014)
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLEmiddot Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten al
DEL CUMPLIMIENTO DE Ciudadano y Gestioacuten Documentaria LA IVlETA
RESPONSABLE DEL Oficina de Asesoriacutea Juriacutedica I Oficina de Atencioacuten albull SISTEacuteMA DE Ciudadano y Gestioacuten Docu mentaria MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 44
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
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gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
IPromocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la OSIETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea saciedad civil y sector empresarial en la lucha
contra la corrupcioacuten 1
I ESTRATEGiA Promover la participacioacuten de los medias de comunicacioacuten I en la construccioacuten de una cultura de valares y de vigilancia
Transparentar informacioacuten referida a empresas i ACCiOacuteN sancionadas I
META 1
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS i
NOIVIBRE DEL Aplicativa web de cumplimiento de proveedores INDICADOR implementada
Implementar un record de cumplimiento de todas las proveedores de la institucioacuten que derivan de procesos de seleccioacuten incluyendo detalles de sanciones penalidades a
OBJETIVO cumplimiento eficaz de las contratas u oacuterdenes de compras p servicios insertaacutendolas en la paacutegina web para acceso del
puacuteblica
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEOICIOacuteN Aplicativa web
FORMA DEGAacutetCUtO Sumatoria simple
I FUENTE DE IInforme de la actividad
VERIFICACiOacuteN
bull FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Oficina General de Administracioacuten Oficina deDEL CUIVIPLlMIENTO DE Abastecim iento LA META
RESPONSABLE DEL Oficina General de Administracioacuten Oficina deSISTEMA DE
Abastecimiento MONITOREO
ICOMENTARIOS Ninguna
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 45
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
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q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Investigacioacuten y sancioacuten oportuna y eficaz de la corrupcioacuten en el aacutembito administrativo y penal
Fortalecer los procedimientos para la aplicacioacuten oportuna ESTRATEGIA de las normas que sancionan la corrupcioacuten en los aacutembitos
administrativo y judicial
ACCiOacuteN Disentildear mecanismos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores puacuteblicos
META 8
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
NOIVIBRE DEL lJuacutemero de buzones de sugerencias y denuncias internas J
INDICADOR dirigidas al personal de los museos implementados
OBJETIVO Implementar buzones de sugerencias internas en los I museos administrados por el Ministerio de Cultura
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNI DAD DE MEDICIOacuteN Buzoacuten
FORMA DEGAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividad
VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
IVIEDICIOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPUIVHENnJOE Direccioacuten General de Museos LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Museos MONITOREO
bull
COMENTARIOS I Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 46
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
gtbullbullbullbull 11bull bull Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR 1
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la I ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
OBJETIVO ESPECiacuteFICO
i I
ESTRATEGIA I Desarrollar una cultura anticorrupcioacuten en la sociedad
Desarrollar programas de formacioacuten en valores en la ciudadaniacutea organizada y no organizada con eacutenfasis en los espacios de formacioacuten acadeacutemica y colegios profesionales
ACCIOacuteN
META 4000 bull
iexcl I
CONCEPTOS I DEFINICiOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
lJuacutemero de personas capacitadas y sensibilizadas
OBJETIVO
Desarrollo y ejecucioacuten de capacitaciones y sensibilizacioacuten dirigido al sector puacuteblico magisterial y civil en materia de proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural para un
i
y accionar ae acuerdo a la ley
ActividadTIPO DE INDICADOR I IUNIDAD DE MEDICiOacuteN Personas capacitadas
I FORMA DE CAacuteLCULO I
I Sumatoria simple I I
FUENTE DE 1 Informe de la ActividadVERIFICACiOacuteN iexcl
FRECUENCIA DE IConstante todo el antildeo (Diciembre de 2014) MEDICiOacuteN I
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural LA META I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural I MONITOREO
~ COMENTARIOS Ninguno
I I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacute~ 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 47
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
- Oacute 11 Ministerio de Cultura~
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
ESTRATEGIA Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ACCIOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 1 I
CONCEPTOS DEFINICIOacuteN
NOMBRE DEL INDICADOR
Nuacutemero de canales de comunicacioacuten habilitados para fomentar la participacioacuten y defensa del Patrimonio Cultural
OBJETIVO
Fomentar y promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea en la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de la Nacioacuten a traveacutes de diferentes medios de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Canal de Comunicacioacuten habilitado
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Informe de la actividad
FRECUENCIA DE MEDICIOacuteIl
1 vez al antildeo (Marzo de 2014)
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUIVIPLlIVIIEIlTO DE LA META
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
RESPOIlSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
Direccioacuten General de Defensa del Patrimonio Cultural
COMENTARIOS Ninguno
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 48
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Miniacutesterio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la
I OBJETIVO ESPECiacuteFICO ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia ESTRATEGIA acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia
ciudadana
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y
ACCiOacuteN sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
CONCEPTOS DEFINICiOacuteN
i NOMBRE DEL Nuacutemero de fichas de traacutemite producidas y puestas a INDICADOR disposicioacuten del puacuteblico (patrimonio arqueoloacutegico)
OBJETIVO Fichas de procesos de traacutemite producidos
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICIOacuteIJ Fichas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN Publicacioacuten en la paacutegina web
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN 1 vez al antildeo (Diciembre de 2013)
AacuteREARESPplJSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
RESPONSABLE DEL SISTEMADE
i MONITOREO
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos
I COMENTARIOS Ninguno I
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014 Ministerio de Cultura Paacutegina 49
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECiacuteFICO Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la utilizacioacuten de mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
Promover y difundir en la ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial el uso de los mecanismos de transparencia acceso a la informacioacuten participacioacuten y vigilancia ciudadana
META 2 I
DEFINICiOacuteNCONCEPTOS
NOMBRE DEL Nuacutemero de entidades capacitadas INDICADOR
Difundir los procedimientos a seguir para los traacutemites de (1) revisioacuten de expedientes teacutecnicos en el componente de
OBJETIVO conservacioacuten y (2) evaluacioacuten de acciones de puesta en valor en diversas entidades puacuteblicas y privadas
TIPO DE INDICADOR Actividad
UNIDAD DE MEDICiOacuteN Entidades capacitadas
FORMA DE CAacuteLCULO Sumatoria simple
FUENTE DE Informe de la actividadVERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE (Diciembre de 2014) lt _lt1
MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble DEL CUMPLIMIENTO DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos LA META
RESPONSABLE DEL Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble SISTEMA DE Direccioacuten de Gestioacuten de Monumentos MONITOREO
COMENTARIOS Ninguno -shy
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2014laquo Ministerio de Cultura Paacutegina 50
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
Direccioacuten General de Defensa del mar-14 I Directiva aprobada IPatrimonio Cultural Direccioacuten de
y Supervisioacuten
Jesarr~lIa
quel ~rientada su -clares en
~liblicos
Desarrollar capacidades sobre (procedimientos N d em lados
ct d d Iadministrativos disciplinarios) coacutedigo de eacutetica ylc ed
pea IVI a es apaClta os
puacuteblicosl I profesionales dic-14 Ilnforme de 1 Direccioacuten de Certificacionesactividad
efectivid ad
a i) f t I IProcedimientos administrativos or a ecer
les empleados ii)
mentivos las ~raacutecticas en las
~liblicas
empleado puacuteblico que N de eventos realizados
Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
1 evento
reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
IPublicacioacuten del Informe de rendicioacuten de cuenta
pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
de actividades de difusioacuten 1 Campantildea may-14
Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
~ MHllsteacuteno de cut~ura
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
transparentar las certificaciones quelpllcauvo informaacutetico elaborado
la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
Implementar un sistema de gestioacuten de los archivos de informacioacuten del Ministerio de Cultura ISistema de gestioacuten implementado
1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
la informacioacuten puacuteblica
N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
Elaboracioacuten de legajos de la totalidad del personal Reacutegimen Especial Laboral 1057
de legajos preparados 1300 legajos
un
Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
participacioacuten de la OCI
Reorientar la organizacioacuten y presentacioacuten de los
I t f documentos del portal de transparencia dellPortal de transparenciamp emen ar una p a a arma buacutesqueda d~ informacioacuten Ministerio de Cultura ~ara mejorar el acceso de los y estructurado
accesible y amigable para usuarios a la informacion
empicado puacuteblicos ------------~f-
dudada1cs en torno contrateacutecbnes ~uacuteblicas aplicativo informaacutetico de buacutesqueda lA Iicativo web sobre rnntr~t~rinnlt1
en la pagina web del Ministerio que brinde P informacioacuten actualizada de las contrataciones Implementado
Informes
Portal
Aplicativo
dic-13 Portal institucional
nov-13 Ilnforme de actividad
Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
bloficina General de Estadiacutestica we Tecnologiacuteas de la Informacioacuten
Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
bull Oficina General de
de la IOficina General de
Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
iexclInforme de actividad
iexclperma I Informe de n ente actividad
Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
Ministerio de Cultura
FICHA TEacuteCNICA DEL INDICADOR
OBJETIVO ESPECIacuteFICO
ESTRATEGIA
ACCiOacuteN
META
Promocioacuten y articulacioacuten de la participacioacuten activa ciudadaniacutea sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupcioacuten
Promover la participacioacuten de los medios de comunicacioacuten en la construccioacuten de una cultura de valores y de vigilancia
Involucrar a los medios de comunicacioacuten en la vigilancia continua contra la corrupcioacuten
1
CONCEPTOS
NOMBRE DEL INDICADOR
OBJETIVO
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DEMEDIarON
FORMA DE CAacuteLCULO
FUENTE DE VERIFICACiOacuteN
FRECUENCIA DE MEDICiOacuteN
AacuteREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE MONITOREO
DEFINICiOacuteN
Artiacuteculo especial sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas publicado
Contribuir a la concientizacioacuten del puacuteblico en general sobre el traacutefico de tierras en zonas arqueoloacutegicas del Estado Peruano
Actividad
Artiacuteculo
Sumatoria simple
Informe de la actividad
1 vez al antildeo (Septiembre de 2013)
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
I COIVIENTARIOS I Ninguno
Plan Niuional de Lucha contra la Corrupcioacuten 2013 -2011 Ministerio do Culturo raacutegina 51
22
M1Mte-todo-CiJI1J3
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
narco ne-mativo sobre eacutetica (deberes prohibiciones incompatibilidades museos elaborado ~ublica (deberes procedimientos y sanciones) ~rohibicione
ncompatibililades IElaborar directiva teacutecnica y eacutetica del desempentildeo de ~roceriimientos y sanciones) los inspectores teacutecnicos y abogados y su relacioacuten con IDirectiva aprobada
los denunciados y denunciantes 1 Directiva
dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
Resolucioacuten Ministerial actualizacioacuten de Comisioacuten
Diagnoacutestico aprobado
Plan aprobado
General
Comiteacute de Control Interno
Comiteacute de Control Interno
Directiva aprobada I Direccioacuten General de Museos
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y Supervisioacuten
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Reportar el Registro de procedimientos administrativos vinculados a actos de corrupcioacuten de lal N de reportes realizados Presidencia del Consejo de Ministros - REPRAC
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reportes
Direccioacuten General de Culturales y Artes
Direccioacuten del Audiovisual
Fonografiacutea y los Nuevos Medios
loct-14 rooacute ~G de Recursos Mmisterial de Humanos Reconocimiento
IPerman Reporte remitido I Secretariacutea General ente
~ Mm s~rlO tl~ CUlti-J
MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
Implementar
integridad
asi como controles aseguren efectividad
Fortalecer los criterios de eficiencia eficacia rplpridad en el desarrollo del trabajo del personal
Direcciones de Unea de la Direccioacuten General tuenaslptrimnnl Arqueoloacutegico Inmueble (piloto)
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pUacuteblicalentidades puacuteblicas en los tres niveles de gobierno hacia la
de Cultura en la paacutegina web
q~~lciUdadiexclmiacutea
Implementacioacuten de servicios virtuales en beneficio los ciudadanos
Implementacioacuten del nuevo sistema de lelectroacutenico (Piloto)
Fortalecer y proceso de adminiacutest-ativa
Difundir los procedimientos y servicios con simplificacioacuten 1demanda del Ministerio a traveacutes del servicio AlOacute
y accese a nformaioacute puacuteblica
de Participacioacuten Ciudadana en prevencioacuten Ioroteccioacuten del Patrimonio Cultural
N de buenas praacutecticas identificadas 1 5
practicas
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Direccioacuten del-------1dic-14
N de Informes publicados
de Servicios
N de procedimientos difundidos
en la paacutegina IInstltucional por antildeo
14 reportes
Informe aprobado Sistema
Rendicioacuten Cuentas
1 Sistema
1 Directiva
1 Directivas
Reportes mensuales
Transparencia
de PItrimnninl
bull Direccioacuten de Certificaciones
bull Direccioacuten de Calificacioacuten de Intervenciones Arqueoloacutegicas
bull Secretaria General
bull Oficina General de Planeamiento
Direccioacuten General de Defensa Patrimonio Cultural
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MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Garantizar enfoque de
de acceso lnfnrmiexclinn puacuteliica de Restos Arqueoloacutegicos
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la base de datos de expedientes de de infracciones contra el patrimoniol N de actualizaciones en el blog
y publicados en el blog de la Direccioacuten de la base de datos realizadas
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1
elaborado
12 Actualizaciones
1 Sistema
enlcapadtar a funcionarios y al personal de las pmcedimientos orgaacutenicas respecto a la ley de transparencia y
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N de personal capacitado del 1100 personas Ministerio de Cultura
24 Isistema de humanos
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Identificar los riesgos N de procesos de concursos contratacioacuten Ilicitaciones Puacuteblicas
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Informes
Portal
Aplicativo
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Direccioacuten General de Patrimonio Arqueoloacutegico Inmueble Direccioacuten de Certificaciones
I I Direccioacuten General de Defensa a Patrimonio Cultural
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Comunicaciones
de Atencioacuten al y Gestioacuten
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Perma Ilnforme de nente actividad
del oct-13
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1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
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puacuteblica
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MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
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Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
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Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
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Resolucioacuten Ministerial
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denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
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la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
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la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
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OfiCina General de Administraci
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de personas capacitadas
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Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
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N de entidades capacitadas 2 entidades
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en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
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Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
22
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MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
la Comisioacuten de Transparencia Anticorrupcioacuten del Ministerio de Cultura
de Acuerdos implementados 100
Diagnoacutestico para la implementacioacuten
~egurar Iltl implementacioacuten de entloaae5105 Comiteacute de Control InternolElaborar el diagnoacutestico y programacioacuten del Sistema
de la administracioacuten os Planes de Control Interno Control Interno del Ministerio de Cultura
del Sistema de Control Internol1 Diagnoacutestico elaborado Plan trabajo para la implementacioacuten del Sistema de Control Internol1 Plan
elaborado puacuteblica
Imecanism~s
Adecuar la normativa sobre eacutetica puacuteblica en
Jniformizar y mejorar ellconcordanCia con el Consejo Internacional de MuseoslDirectiva de coacutedigo de eacutetica en l1
D Irectlva
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dic-14
oct-13
dic-13
dic-13
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puacuteblica
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General de
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N de entidades capacitadas 2 entidades
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Humanos
General de Administracioacuten1 de AbasteCimiento
bull Oficina de Comunicacioacuten
1 Oficina General de Estadiacutestica de Informacioacuten
laloficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
Fortalecer el sistemaiexcllit
25 de contratacioacuten de
puacuteblica
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
de
de
de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
Yi-1i bullbull rlhl1lsrorQ d~ ru tua ~ MATRIZ DE METAS E INDICADORES DEl PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
acioacute~ participacioacuten y traacutemites de Revisioacuten de expedientes de conservacioacuten pue~~a_disPosicioacuten del PUacutebIiCO_ pagma web Arqueol~gico Inmueble Direccioacuten a CIudadana _I ~~- iexcla nn~ de puesta en valor a -----shy bull de la de Gestlon de Monumentos
42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
~ l~iexclnlstenouacuteeCultiljiexcll
MATRIZ DE METAS EINDICADORES DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 2013-2014
puacuteblica
Fortalecer procedimientos la oportuna de
en
Perma Ilnforme de nente actividad
supervisor de apoyo liacutecitacionesladministrativo al comiteacute de seleccioacuten
paacutegina Ministerio para la invitacioacuten a los aetos puacuteblicos en ellconvocados marco de los procesos de contrataciones
capacidadesl Fortalecer las capacidades de los de contrataciones del
deberesIGenerar el reglamento interno de administrativos disciplinarios
mecanismos que
Crear la ventanilla de atencioacuten de denuncias deqlo~~iI Ministerio de Cultura
Implementar y difundir la directiva denuncias del Ministerio de Cultura
y alienten laf-__ por parte de puacuteblicos Implementar un aplicativo web de record de
cumplimiento de los proveedores que incluya detalleslAPlicativo web de cumplimiento de sanciones penalidades o cumplimiento eficaz de proveedores implementado contratos uacute oacuterdenes de compra o servicios
N de buzones de sugerencias
Perma Informe nente actividad
Perma Informe nente actividad
jun-14 Informe
Ventanilla funcionando
dic-14 Ilnforme
1 Directiva difundida lene-14
Resolucioacuten Ministerial
Implementar buzones de sugerencias internos en Museos administrados por el Ministerio de Cultura
denuncias internas dirigidas al 18 buzones personal de los museos implementados
de
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de
la Oficina General de Administracioacuten Oficina de Abastecimiento
la Oficina General de Administracioacuten OfiCina de Abastecimiento
la Oficina General de Administraci ~--- de AbasteCimiento
General de
Oficina de Atencioacuten al Ciudadanol y Gestioacuten Documentaria
Oficina General de
de Atencioacuten al Ciudadano
OfiCina General de Administraci
de 1- Direccioacuten General de Museos
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de personas capacitadas
sensibilizadas acadeacutemica y
profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
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42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
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en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
patrimonio
en zonas propuesto a la
Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
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de personas capacitadas
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profesionales
comunicacioacutenlcanales fomentar la comunicacioacuten defensa del habilitados
Promover la participacioacuten activa de la ciudadaniacutea
lal P df d I la proteccioacuten y defensa del patrimonio cultural de de mmove y un Ir ~~ a Nacioacuten traveacutes de diferentes medios rlIMrtirinrinn
Cludadana SOCIedad CIvil V sector empresarial el uso de comunicacioacuten y uso de las nuevas tecnologiacuteas
los mecanismos de --------1---------shylal 1 N d fi h d t t roducidas1 Publicacioacuten en la transparenCIa acceso a a Fortalecer los procedimientos a seguir para los e le as e raml e p Z fichas iexclDireCCioacuten General de PatnmoOlo
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42 Itransparencia acceso a informadoacutell
N de entidades capacitadas 2 entidades
especial sobre traacutefico de de
uniacutecadoacuten en la vigila -contra la corrupcioacuten
en construccioacuten de un Imntiacutem
cultura de valores
temas de prevencioacuten de con la conservacioacuten
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Direccioacuten
Oficina de Comunicacioacuten e Imagen Institucional
de vigilancia
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