Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación - MAGA
Formulación Presupuestaria
Multianual 2020-2024
Mayo 2019
I. Catálogo de Bienes y Servicios prestados
INDIRECTOS
Impactos año 2018
• Apoyo en la disminución de la inseguridad alimentaria en 1,231,842 personas con asistencia alimentaria, capacitación en buenas prácticas para el hogar y subvención de alimentos.
• Fortalecimiento de las capacidades de producción a 11,335 agricultores de infra y subsistencia para autoconsumo.
• 47,844 familias atendidas dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica.
• Incremento de áreas de producción agrícola bajo riego, rehabilitación y mantenimiento a las unidades de riego existentes beneficiando a 3,155 familias (15,775 personas)
• 220,254 promotores y agricultores de infra y subsistencia con servicios de extensión rural para mejorar sus sistemas productivos (asistencia técnica , bienes e insumos agropecuarios, subvención)
• 298,801 documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria para la protección del patrimonio productivo agropecuario
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
1. Dotación de raciones de alimentos 2. Producción de alimentos 3. Cupón de subvención de alimentos 4. Prácticas del hogar mejoradas
.
SERVICIOS DE EXTENSIÓN RURAL
1. Asistencia técnica para mejora de sistemas productivos 2. Capacitación y dotación de bienes e insumos agropecuarios
MEDIDAS
MEDIDAS SANITARIAS Y
FITOSANITARIAS
1. Emisión de licencias, permisos, registros, protocolos y otros para la protección del patrimonio productivo agropecuario
RIEGO1. Áreas con sistemas de riego2, Rehabilitación de unidades de riego3. Cupón de subvención para adquisición de insumos para riego
Simple Project Manager
DIRECTOS
Indicadores
Ejecución Promedio
(2016-2018): 69.6%;
Q. 71.4 millones
Presupuesto
proyectado 2019
Q 24.5 millones
II. Presupuesto ejecutado Catálogo de bienes y servicios institucionales
-
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
140,000,000.00
2016 2017 2018 2019
1. Personas con altaVulnerabilidad recibenAlimentos a cambio derealizar trabajos enbeneficio de sucomunidad.
Q.24,560,938.00
Q.538,482.03
Q.118,208,362.10
Q.95,652,481.22
Presupuesto Vigente
Promedio (2016-2018):
Q.74.3 millones
Simple Project Manager
DIRECTOS
Personas con alta Vulnerabilidad reciben alimentos a cambio de realizar trabajos en beneficio de su comunidad.
II. Personas beneficiadasCatálogo de bienes y servicios institucionales
114,113
139,183
0
34,004
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2016 2017 2018 2019 Proyectado
* En el año 2018, se entregó un total de 163,008 raciones de alimentos, con remanente adquirido en el año 2017
DIRECTOS
Indicadores
Ejecución Promedio
(2016-2018): 98,1%,
Q.116.3 millones
II. Presupuesto ejecutado Catálogo de bienes y servicios institucionales
Presupuesto
proyectado 2019
Q 75 millones
-
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
80,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
140,000,000.00
2016 2017 2018 2019
2. Personas con altavulnerabilidad a riesgo ydesastres recibenalimentos
Q.75,000,000.00
Q.121,815,156.03Q.117,814,399.07
Q.109,308,000.98 Presupuesto promedio
(2016-2018):
Q. 118.6 millones
DIRECTOS
Personas con alta vulnerabilidad a riesgo y desastres reciben alimentos.
II. Personas beneficiadasCatálogo de bienes y servicios institucionales
122,302 115,201
300,000 300,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2016 2017 2018 2019 Proyectado
Simple Project Manager
DIRECTOS
Indicadores
II. Presupuesto ejecutado Catálogo de bienes y servicios institucionales
Presupuesto
proyectado 2019
Q 13.3 millones
-
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
16,000,000.00
18,000,000.00
2016 2017 2018 2019
3. Personas capacitadaspara producción dealimentos paraautoconsumo
Q.13,317,184.00
Q. 16,931,956,13
Q. 15,056,164.85
Q. 17,046,434.78
Presupuesto promedio
(2016-2018): Q.17.49
millones
Ejecución Promedio
(2016-2018): 93.50%
Q.16.34 millones
Simple Project Manager
DIRECTOS
Personas capacitadas para producción de alimentos para autoconsumo.
II. Personas beneficiadasCatálogo de bienes y servicios institucionales
27,797
15,634
11,335
3,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2016 2017 2018 2019 Proyectado
Simple Project Manager II. Presupuesto ejecutado
Catálogo de bienes y servicios institucionales
DIRECTOS
Indicadores
Presupuesto
proyectado 2019
Q 83.72 millones
2016 2017 2018 2019
4. Mujeres conprácticas del hogarmejoradas
Q 45,219,289.19
Q 36,966,924.81
Q 83,728,714.00
Q 14,412,649.27
Presupuesto promedio
(2016-2018): Q.62.83
millones
Ejecución Promedio
(2016-2018): 60.37%
Q.32.40 millones
Simple Project Manager II. Personas beneficiadas
Catálogo de bienes y servicios institucionales
DIRECTOS
Mujeres con prácticas del hogar mejoradas.
85,106
137,814 131,842
154,500
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2016 2017 2018 2019 Proyectado
Simple Project Manager II. Presupuesto ejecutado
Catálogo de bienes y servicios institucionales
DIRECTOS
Indicadores
Ejecución Promedio
(2016-2018): 92,88% Q.
176.6 millones
Presupuesto
proyectado 2019
Q 177.2 millones
-
50,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
300,000,000.00
2016 2017 2018 2019
5. Promotores y agricultoresde infra y subsistencia yfamilias con niños menoresde dos años de edad, conmejoras en sus sistemasproductivos en apoyo a laeconomía familiar
Q.149,280,650.17
Q.135,228,871.28
Q.177,206,869.00
Q.245,476,616.60Presupuesto promedio
(2016-2018):
Q.190.3 millones
Simple Project Manager II. Personas beneficiadas
Catálogo de bienes y servicios institucionales
DIRECTOS
Promotores y agricultores de infra y subsistencia y familias con niños menores de dos años de edad, con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar.
167,121
253,600 255,260
334,483
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
2016 2017 2018 2019 Proyectado
Simple Project Manager II. Presupuesto ejecutado
Catálogo de bienes y servicios institucionales
DIRECTOS
Indicadores
Presupuesto
proyectado 2019
Q 27.4 millones
-
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
45,000,000.00
50,000,000.00
6. Agricultores con áreasincorporadas a sistemasde riego o miniriego
Q.1,959,940.00
Q.17,306,352.94
Q.45,105,408.22
Q.27,412,219.00
Presupuesto promedio
(2016-2018):
Q. 29.1 millones
Ejecución Promedio
(2016-2018): 57.82%
Q. 21.4 millones
Simple Project Manager II. Personas beneficiadas
Catálogo de bienes y servicios institucionales
DIRECTOS
Agricultores con áreas incorporadas a sistemas de riego o mini riego.
1,470
3,386
12,147
935
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2016 2017 2018 2019 Proyectado
Simple Project Manager II. Presupuesto ejecutado
Catálogo de bienes y servicios institucionales
DIRECTOS
Indicadores
31,000,000.00
32,000,000.00
33,000,000.00
34,000,000.00
35,000,000.00
36,000,000.00
37,000,000.00
38,000,000.00
39,000,000.00
40,000,000.00
2016 2017 2018 2019
7. Informes de servicios desanidad agropecuaria para lacompetitividad de usuariosbeneficiados
Q.34,126,368.51
Q.35,375,100.04
Q.37,247,079.03
Q.39,358,528.00
Presupuesto promedio
(2016-2018):
Q. 65.6 millones
Ejecución Promedio
(2016-2018): 61.29%
Q. 35.5 millones
Presupuesto
proyectado 2019
Q. 39.3 millones
Simple Project Manager
Catálogo de bienes y servicios institucionales
DIRECTOS
Informes de servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad de usuarios beneficiados
366,746
467,346
298,801
471,530
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
2016 2017 2018 2019 Proyectado
Simple Project Manager
III. Población beneficiada 2016
Análisis Del total de la población atendida (1,086,475 personas), la mayor atención se concentra en el Depto. de San Marcos (157,302 personas), que representa el 14% de la población beneficiada con bienes, insumos agropecuarios y/o servicios de capacitación y asistencia técnica en el 2016.
Los servicios son consistentes para la atención a la población rural del país.
Simple Project Manager
III. Población beneficiada 2017
Análisis
Del total de la población atendida (1,453,862 personas), la mayor atención se concentra en el Depto. de Huehuetenango (235,097 personas), lo que representa el 16% de la población beneficiada con bienes, insumos agropecuarios y/o servicios de capacitación y asistencia técnica en el 2017.
Los servicios son consistentes para la atención a la población rural del país.
Simple Project Manager III. Población beneficiada 2018
Análisis
Del total de la población atendida (1.026.575 personas), la mayor atención se concentra en el Depto. de Jutiapa (90.321personas), lo que representa el 9% de la población beneficiada con bienes, insumos agropecuarios y/o servicios de capacitación y asistencia técnica en el 2018.
Los servicios son consistentes para la atención a la población rural del país.
Simple Project Manager
III. Población proyectada 2019
Análisis
Del total de la población proyectada a atender en el año 2019 (145,446 personas), la mayor atención se concentra en el Depto. de Huehuetenango (14,232 personas), lo que representa el 10% de la población beneficiada con bienes, insumos agropecuarios y/o servicios de capacitación y asistencia técnica.
Los servicios son consistentes para la atención a la población rural del país.
Simple Project Manager IV. Vinculación con la política pública
(ODS)
Producción del MAGA
Simple Project Manager
IV. Vinculación con la política pública (ODS)
Prioridad 1. Reducción de la pobreza y protección social1. Entrega de raciones de alimentos a
población vulnerable2. Cupón de subvención para adquirir
alimentos3. Capacitación, asistencia técnica, bienes
e insumos agropecuarios para producción de alimentos
4. Capacitación en prácticas adecuadas en el hogar
5. Promotores voluntarios y agricultores de infra y subsistencia con capacitación y asistencia técnica con mejorar sus sistemas productivas en apoyo a la economía familiar
6. Productores (as) agropecuarios organizados apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral
7. Agricultores de infra, subsistencia y excedentarios apoyados para el desarrollo de agricultura alternativa
Simple Project Manager
IV. Vinculación con la política pública (ODS)
Prioridad 5. Seguridad alimentaria y nutricional
1. Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica
2. Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica
Simple Project Manager
IV. Vinculación con la política pública (ODS)
Prioridad 3. Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales
1. Agricultores con áreas incorporadas a sistemas de riego o mini riego
2. Rehabilitación y mejoramiento de unidades de riego
Simple Project Manager
IV. Vinculación con la política pública (ODS)
1. La certificación de pesca comercial artesanal a pescadores artesanales
2. Emisión de licencias para pesca y acuicultura para concesionarios autorizados
3. Emisión de licencias de pesca y certificación a concesionarios para captura y/o de transformación de producto para exportación
4. Capacitación en temas de acuicultura y pesca a usuarios para la protección del patrimonio agropecuario
Simple Project Manager
IV. Vinculación con otras políticas públicas, sectoriales y planes
Simple Project Manager
IV. Presupuesto requerido 2020 por Programa Presupuestario
Descripción 2019 2020 2020 MAGA
01 Actividades Centrales 141,111,400 222,399,111 222,399,11111 Apoyo a la Agricultura Familiar 601,717,233 721,018,860 1,313,818,86012 Desarrollo Sostenible de los Recursos
Naturales
52,462,913 92,947,866 92,947,866
13 Apoyo a la Productividad y Competitividad
Agropecuaria e Hidrobiológica
323,058,401 340,101,412 866,501,412
14 Apoyo a la Protección y Bienestar Animal 3,000,000.00 8,399,998 16,399,99899 Partidas no Asignables a Programas 244,057,053.00 342,207,592 342,207,592
Total 1,365,407,000 1,727,074,839 2,854,274,839
Simple Project Manager Adquirir alimentos
Q 200.0 millones
Subvención PAFFEC
Q 240.0 millones
Rehabilitación de unidades de riego
Q 341. millones
Programa de vacunación aviar Q 12.0 millones
Estrategia Nacional para la Prevención de
la Desnutrición Crónica
Q 92.0 millones
Bienestar animal
Q 8.0 millones
Mantenimiento y conservación Canal de Chiquimulilla (mangle)
Q 23.4 millones
Espacio para el Fideicomiso del Sector
Cafetalero
Q 162.0 millones
Alimentación Escolar Q 48.8 millones
Recursos adicionalesQ 1,127.2