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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES AEVALUACIÓN DE PROVEEDORES A TRAVÉS DE AUDITORÍAS, PARA LA: TRAVÉS DE AUDITORÍAS, PARA LA:
“ “ CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES DECERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE
MATERIALES SERVICIOS CR!TICOS CONMATERIALES SERVICIOS CR!TICOS CON
BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE HSE-QBASE A LOS REQUERIMIENTOS DE HSE-Q
DE HALLIBURTON DE M"#ICO$DE HALLIBURTON DE M"#ICO$
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ÍNDICEÍNDICE •M"TODO PLAN DE ACTIVIDADESM"TODO PLAN DE ACTIVIDADES
•PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN HSE-QPROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN HSE-Q
•ETAPAS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES HALLIBURTONETAPAS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES HALLIBURTON
• ETAPA I% INICIO DE LA AUDITOR!A & PREPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAETAPA I% INICIO DE LA AUDITOR!A & PREPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA
AUDITOR!A AUDITOR!A
• ETAPA II% REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITOR!A EN SITIOETAPA II% REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITOR!A EN SITIO
• ETAPA III% PREPARACIÓN, APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN DEL “INFORME DEETAPA III% PREPARACIÓN, APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN DEL “INFORME DE
AUDITOR!A DE AUDITOR!A DE
PROVEEDORES$ ()* +.*/ ) GPMC2PROVEEDORES$ ()* +.*/ ) GPMC2
• ETAPA IV% FINALI'ACIÓN DE LA AUDITOR!AETAPA IV% FINALI'ACIÓN DE LA AUDITOR!A
• ETAPA V% REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITOR!AETAPA V% REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITOR!A
• ETAPA VI% PREPARACIÓN ENTREGA DE RESULTADOS DE LA AUDITOR!A AETAPA VI% PREPARACIÓN ENTREGA DE RESULTADOS DE LA AUDITOR!A A
HALLIBURTONHALLIBURTON
• ETAPA VII% DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD POR EL OC ENTREGA DEETAPA VII% DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD POR EL OC ENTREGA DE
DICTAMINACIÓN ADICTAMINACIÓN A
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MÉTODOMÉTODO
Y Y PL! D" CT#$#DD"SPL! D" CT#$#DD"S
CERTIFICACIÓN DECERTIFICACIÓN DEPROVEEDORESPROVEEDORES
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEPROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q
%. #n&itación 'alli(urton a Licitación !o. $'S)**%)*+entrega -e Propuestas Tcnicas / "conómicas /, en caso -e
resultar gana-or, 0irma -e Con&enio 1Contrato2 entre
'alli(urton M3ico / Gestión para la Mejora Continua
1GPMC2.
4. Campa5a -e promoción / reali6ación -e 7euniones
7egionales -e Sensi(ili6ación entre 'alli(urton 1'82, GPMC
/ Pro&ee-ores, para la Certi9cación.
:. "ntrega -e Lista-o -e Pro&ee-ores Cr;ticos '8 a GPMC.
'S"?.
@. Capacitación -e u-itores para el uso -el Cuestionario -e
Pro&ee-ores Cr;ticos > 'S"? / los Criterios -e ceptación /
7ec=a6o -e '8.
PRESENTACIÓN :
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEPROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q
A. Cali9cación -e u-itores por el Organismo Certi9ca-or1PPLBS2.
+. "sta(lecimiento -el Programa -e Certi9cación -ePro&ee-ores.
. !oti9cación -e u-itor;a a Pro&ee-ores, entrega -eCuestionario 'S"? / 0actura -e Ser&icios -e Certi9cacióncomo Pro&ee-or '8.
. Pago -e la u-itor;a e #nicio -e cti&i-a-es.
%*. !oti9cación a '8 por GPMC, -e las Eu-itor;as a
Pro&ee-oresF > Programa Semanal -e Certi9caciones.
%%. Preparación -e la "jecución -e u-itor;a.
%4. !oti9cación por parte -e GPMC, con @ -;as m;nimo -eanticipación, -e $isita -e u-itor;a 1inclu/e Plan -e
u-itor;a2 al Pro&ee-or. "l Organismo -e Certi9caciónPPLBS prepara su Programa -e Testi9cación aleatorio -e
PRESENTACIÓN :
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEPROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q
%
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PROCESO DE EVALUACIÓN DEPROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q
%A. Con recomen-ación o no, se ela(oran los #nIormes-etalla-os, =alla6gos / sus GrH9cas -el resulta-o -e la
u-itor;a. Se entregan a '8, con @ -;as =H(iles -espus -e
la au-itor;a, como inIormación semanal en l;nea -el esta-o
Jue guar-a el Proceso -e Certi9cación -e sus Pro&ee-ores.
%+. "n caso -e !o 7ecomen-ación, el u-itor noti9ca al
Pro&ee-or -e su u-itor;a -e 7ecerti9cación.
%. GPMC integra los e3pe-ientes, los presenta al Organismo-e Certi9cación 1OC2 PPLBS, para la toma -e -ecisión -e
la emisión -e la Declaración -e ConIormi-a-, con (ase en
las !ormas #SOKC"# %+*@*)%, )4.
PRESENTACIÓN :
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om
PROCESO DE EVALUACIÓN DEPROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q
%. GPMC prepara / entrega en un mH3imo -e :* -;as naturales-espus -e la au-itor;a al pro&ee-or, la Dictaminación
1#nIorme 0inal -e Certi9cación como Pro&ee-or '82 / la
-eclaración -e ConIormi-a- -e Pro&ee-or 1C"7T#0#CDO2 a
'alli(urton 1!"O2.
4*. 'alli(urton 9rma / entrega "L C"7T#0#CDO al Pro&ee-or.
4%. Preparación, gestión e implementación -el Programa
Semestral -e Seguimiento -e los Pro&ee-ores Certi9ca-os-e 'alli(urton, -os &eces al a5o.
N+5/: Los procesos para la R))65./.* y la A8.5+69/ )
S)8.;.)*5+ de la Certifcación como Proveedor HB, siguen
los mismos pasos a partir del punto No. 8 de esta Presentación.
PRESENTACIÓN :
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om
ETAPASETAPAS
DEL PROCESO DEDEL PROCESO DE
CERTIFICACIÓN DE LOSCERTIFICACIÓN DE LOS
PROVEEDORESPROVEEDORES
HALLIBURTONHALLIBURTON
PROCESO DE EVALUACIÓN DEPROVEEDORES PARA SU CERTIFICACIÓN
HSE-Q
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ETAPA IINICIO DE LA AUDITOR!A & PREPARACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA AUDITOR!A:
1% A.*/.* )< G68=+ A8.5+6%
C+* >/) )*
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% E5/>) 5+/
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% P6)=/6/.* @ N+5./.* )< P
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% P6)=/6/.* ) /+%
E< A8.5+6 ) 6)=+*/>
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PROGRAMA DE
CERTIFICACIÓN DE
PROVEEDORES HB
PLANTILLA DE AUDITORES'SU DESIGNACIÓN Y
ASIGNACIÓN DE TAREAS
REUNIÓN DE APERTURA
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA Y OBTENCIÓN
DE EVIDENCIA
VISITA DEL GRUPO AUDITOR E INICIO DE
ACTIVIDADES
REUNIÓN DE CLAUSURA YENTREGA DE RESULTADOS
POR GRUPO AUDITOR
RECOMENDACIÓN O NOCOMO PROVEEDOR HB
RECEPCIÓN DENOTI#ICACIÓN DE
AUDITORÍA $ PLAN DE AUDITORÍA
CAPACITACIÓN DE AUDITORES GRUPO
GPMC
CERTI#ICACIÓN INICIAL
RECERTI#ICACIÓN POR NO CUMPLIR CON
CERTI#ICACIÓN INICIAL AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO (% VECES AL A&O)
A
EVALUACIÓN Y
CALI#ICACIÓN DE AUDITORES
¿CUMPLEREQUISITOS DECALI#ICACIÓN?
NO
SÍ
AUDITORES CALI#ICADOSPOR ORGANISMO DE
CERTI#ICACIÓN
E
C
RECEPCIÓN DE PROG. DE
AUDITORÍAS Y PREPARACIÓN
DE PROGRAMA DE
TESTIFICACIÓN DE AUDITORES
GRUPO GPMC
¿CON#ORMIDADCON REQUISITOS DE
CALI#ICACIÓN?
SÍ
NO
A
K
PROCESO DETESTI#ICACIÓN DE
AUDITORES AL AZAR
PROCESO DETESTI#ICACIÓN DE
AUDITORES AL AZAR
K
ETAPA II
REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITOR!A EN SITIO
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ETAPA IIREALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITOR!A EN
SITIO:1% R)8*.* ) A=)6586/%
S) 6)/
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ETAPA II
3% C+;8*./.* 86/*5)
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ETAPA II
% P/=)< @ 6)=+*/>.)6?/+6) =8))* /+;=//6 /< /8.5+6, @
*+ =8))* .*5)6)6.6 + .*8.6 =+68) *+ +6;/* =/65) ) .
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ETAPA II
% R)+=./, )5%2%
L/ )?.)*./ 8) ) ?)6./>
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ETAPA II
% G)*)6/.* ) /
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ETAPA II
% P6)=/6/.* )
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ETAPA II
7% R)/
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ETAPA IIREALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITOR!A EN
SITIO: • E< /8.5+6 =//
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PREPARACIÓN DEINFORME PARA
HALLIBURTON
ENTREGA DE IN#ORME AHALLIBURTON' E
IN#ORMACIÓN EN LÍNEA
E
RECEPCIÓN DE DICTAMEN(IN#ORME DE AUDITORÍA - DÍAS HBILES DESPU*S DE
LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA)
ETAPA III
PREPARACIÓN, APROBACIÓN DISTRIBUCIÓNDEL “INFORME DE AUDITOR!A DE
PROVEEDORES$ ()* +.*/ ) GPMC2
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ETAPA IIIPREPARACIÓN, APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN DEL
“INFORME DE AUDITOR!A DE PROVEEDORES$ ()*+.*/ ) GPMC2:E< A8.5+6 ) 6)=+*/>
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ETAPA III
•
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ETAPA III
• +*6;/.* ) 8;=)5.?+ )
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ETAPA III
• +*
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ETAPA IV FINALI'ACIÓN DE LA AUDITOR!A:
U*/ ?) 5)6;.*// 5+/ /+ )
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ETAPA IV
S/
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PROGRAMA DECERTIFICACIÓN DEPROVEEDORES HB
PLANTILLA DE AUDITORES'SU DESIGNACIÓN Y
ASIGNACIÓN DE TAREAS
PREPARACIÓN DE EJECUCIÓNDE AUDITORÍA (CON BASE EN LA
ISO !")
NOTIFICACIÓN (CON 5 DÍASMÍNIMO) DE VISITA DE AUDITORÍA
(INCLUYE PLAN DE AUDITORÍA)REUNIÓN DE APERTURA
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA Y OBTENCIÓN
DE EVIDENCIA
VISITA DEL GRUPO AUDITOR E INICIO DE
ACTIVIDADES
PREPARACIÓN DEINFORME PARAHALLIBURTON
REUNIÓN DE CLAUSURA YENTREGA DE RESULTADOS
POR GRUPO AUDITOR
RECOMENDACIÓN O NOCOMO PROVEEDOR HB
ENTREGA DE IN#ORME A
HALLIBURTON' EIN#ORMACIÓN EN LÍNEA
RECEPCIÓN Y REGISTRO
DE EXPEDIENTEINTEGRADO
RECEPCIÓN Y REGISTRODE EXPEDIENTE
INTEGRADO
PAGO D E PROCESO DECERTI#ICACIÓN A GPMC
RECEPCIÓN DENOTI#ICACIÓN DE
AUDITORÍA $ PLAN DE
AUDITORÍA
INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEEXPEDIENTE DE PROVEEDOR
AL ORGANISMO DECERTI#ICACIÓN
¿CON#ORME? C NO
E
RECEPCIÓN DE DICTAMEN(IN#ORME DE AUDITORÍA -
DÍAS HBILES DESPU*S DELA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA)
CERTI#ICACIÓN INICIAL
RECERTI#ICACIÓN POR NO CUMPLIR CONCERTI#ICACIÓN INICIAL
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO (% VECES AL A&O)
REUNIÓN DE TOMA DEDECISIÓN PARA LA EMISIÓN
DE LA DECLARACIÓN DECONFORMIDAD
(CERTI#ICADO) CON BASE ENLA NORMA ISO$CEI +""-'-%
E
C
D
D
B
NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA(INCLUYE CUESTIONARIO DEPROVEEDORES CRÍTICOS -
HSEQ Y FACTURA)
B
RECEPCIÓN DE PAGO
INICIO DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA
ETAPA V
REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
SEGUIMIENTO DE LA AUDITOR!A
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ETAPA V REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE
LA AUDITOR!A:L/ +*
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ETAPA V REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE
LA AUDITOR!A:D)=)*.)*+ )
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ETAPA V REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE
LA AUDITOR!A:B2 R)8.
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ETAPA V REALI'ACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE
LA AUDITOR!A:C2 R)8
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ETAPA V
L/ /5.?./) =/6/
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ETAPAVIPREPARACIÓN DEINFORME PARAHALLIBURTON
REUNIÓN DE CLAUSURA YENTREGA DE RESULTADOS
POR GRUPO AUDITOR
RECOMENDACIÓN O NOCOMO PROVEEDOR HB
ENTREGA DE IN#ORME AHALLIBURTON' E
IN#ORMACIÓN EN LÍNEA
INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEEXPEDIENTE DE PROVEEDOR
AL ORGAN ISMO DECERTI#ICACIÓN
E
RECEPCIÓN DE DICTAMEN(IN#ORME DE AUDITORÍA - DÍAS HBILES DESPU*S DE
LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA)
E
PREPARACIÓN ENTREGA DE RESULTADOS DE
LA AUDITOR!A A HALLIBURTON:
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ETAPA VIPREPARACIÓN ENTREGA DE RESULTADOS DE LA
AUDITOR!A A HALLIBURTON:
C+* >/) )*
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ETAPA VII
RECEPCIÓN Y REGISTRODE EXPEDIENTE
INTEGRADO
RECEPCIÓN Y REGISTRODE EXPEDIENTE
INTEGRADO
INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEEXPEDIENTE DE PROVEEDOR
AL ORGANISMO DECERTI#ICACIÓN
¿CON#ORME?
EMISIÓN DEDECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD (ISO/CEI1!5!-1"-#) - CERTIFICADO
COMO PROVEEDOR HB
C
NO
G
G PREP, Y ENTREGA DEDICTAMEN (INFORME FINAL
DE CERTIFICACIÓN) COMOPROVEEDOR HB
F
CERTI#ICACIÓN INICIAL
RECERTI#ICACIÓN POR NO CUMPLIR CONCERTI#ICACIÓN INICIAL
AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO (% VECES AL A&O)
REUNIÓN DE TOMA DEDECISIÓN PARA LA EMISIÓN
DE LA DECLARACIÓN DECONFORMIDAD
(CERTI#ICADO) CON BASE ENLA NORMA ISO$CEI +""-'-%F
C
RECEPCIÓN DE DICTAMEN(IN#ORME #INAL YCERTI#ICADO DE
PROVEEDOR HB- " DÍASNATURALES DESPU*S DE LA
EJECUCIÓN DE LA
AUDITORÍA)
IN#ORMACIÓN EN LÍNEA F
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD POR EL OC APPLUS
ENTREGA DE DICTAMINACIÓN A HALLIBURTON POR
GPMC
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ETAPA VII
1% E< O6/*.;+ ) C)65./.* APPLUS )?/
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ETAPA VII
% E< O6/*.;+ ) C)65./.* - APPLUS *+ );.5.6
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ETAPA VII
% U*/ ?) );.5./
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ETAPA VIII
GPMC ?..