GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
TOMO I
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MAPRO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
INDICE
GERENCIA MUNICIPAL
1. Elaboración y emisión de Resoluciones de Gerencia Municipal.2. Elaboración y emisión de Directivas3. Atención de solicitudes de información remitidos por Unidades Orgánicas a la
Gerencia Municipal.
PROCURADURÍA MUNICIPAL
4. Atención de solicitudes de información remitidos por Entidades Judiciales, Policiales y Administrativas para Impulsar los Procesos a su Cargo.
5. Autorización para Iniciar y Concluir Procesos Judiciales, con Excepción de los Casos Previstos en el Art. 9 Inc. 23 de la Ley N° 27972.
6. Atención de solicitudes de información remitidos por Unidades Orgánicas a la Procuraduría Pública.
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
7. Opinión Legal a Informes y/o documentos derivados a la Gerencia.8. Recurso de Reconsideración, Apelación, Nulidades y Quejas.9. Revisión de proyecto y/o elaboración de Convenios, Ordenanzas, Reglamentos,
Directivas, entre otros Documentos de Gestión.10. Absolver consultas de expedientes que están en trámite en Asesoría Jurídica para
opinión legal
SECRETARÍA GENERAL
11. Apertura del Pliego Matrimonial.12. Dispensa parcial de publicación de aviso Matrimonial.13. Exhibición de edictos Matrimoniales tramitados por otros Municipios.14. Reprogramación de fecha de Matrimonio tramitados (pedido efectuado con
anticipación).15. Separación Convencional.16. Divorcio Ulterior17. Acceso a la información que posea o produzca la Municipalidad.18. Copia Certificada de Documentos.19. Copia de Planos.20. Copia Certificada de Planos21. Emisión de Acuerdo de Concejo22. Emisión de Ordenanzas23. Elaboración de Actas de Sesión de Concejo24. Elaboración de Resoluciones de Alcaldía25. Elaboración de Decretos de Alcaldía26. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la
Secretaria General.
SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
27. Recepción de Expediente y remisión al área correspondiente.28. Búsqueda de Expediente en el Archivo Central.
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29. Retiro o desglose de documentación del Expediente.30. Libro de Reclamaciones.
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
31. Elaboración de Notas de Prensa.32. Cobertura de actividades y Operativos.33. Ceremonias protocolares.34. Elaboración de Folletería y Revistas.35. Atención de solicitudes de información remitidos por Unidades Orgánicas a la
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.
SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
36. Búsqueda de Apoyo para la Subvención de Proyectos de Cooperación al Desarrollo.37. Elaboración de Convenios de Cooperación Interinstitucional y de Gestión a Nivel
Nacional e Internacional.38. Atención de Requerimientos de Opinión o Informes Especializados Dirigidos a la Sub
Gerencia de Cooperación Técnica.
SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
39. Atención a los usuarios por soporte técnico, creación de cuentas de correo y acceso a internet remitidos por las Unidades Orgánicas.
40. Atención a los usuarios por desarrollo de sistemas.41. Atención de solicitudes para publicación en página web institucional, Portal
Transparencia Estándar, Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas.42. Elaboración, formulación y evaluación del Plan Operativo Informático (POI)43. Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE)
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
44. Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica.45. Elaboración de Directiva de Administración del Fondo Fijo para Caja Chica.46. Elaboración de Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto.47. Elaboración de cronograma trimestral de pagos de sentencias judiciales.48. Aprobación de Bases Administrativas.49. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la
Gerencia de Administración y Finanzas.
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
50. Asignación por 25 y 30 años de Servicio.51. Bonificación Personal (Quinquenio).52. Subsidio por Fallecimiento.53. Bonificación Diferencial.54. Incremento Según Decretos.55. Recurso Administrativo-Reconsideración.56. Subsidio de Sepelio.57. Pensión de Viudez.58. Recurso Administrativo � Apelación.
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59. Atención de Quejas.60. Atención de Requerimientos de Opinión o Informes dirigidos a la Sub Gerencia de
Recursos Humanos.61. Elaboración de Planillas de Remuneraciones y Pensiones de Funcionarios, Empleados,
Obreros y Pensionistas.62. Elaboración de Planilla de Pago de Dieta de Regidores.63. Constancias de Aportación de FONAVI, Certificados de Trabajo y Constancia de
Haberes y Descuentos de Remuneraciones.64. Licencias sin Goce de Haber.65. Rol de Vacaciones de Funcionarios, Empleados, Obreros y CAS.66. Corrección o inscripción de trabajadores, hijos, esposa y concubina (o) al seguro
social de EsSalud.67. Trámites de Solicitud de Reembolso de Descansos Médicos.68. Trámites de Solicitud de Pago Directo de Prestaciones Económica de Lactancia..69. Visita inspectiva a los trabajadores con enfermedades y descanso médico.70. Elaboración de Directivas Internas.71. Proceso de Selección del personal CAS.72. Elaboración de Adendas del personal CAS.73. Elaboración de Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones del personal CAS.74. Elaboración de Planilla de Pago de Practicantes.75. Manejo del Sistema en línea de la CGR, control y archivo de Declaraciones Juradas
de Ingresos y de Bienes y Rentas de los obligados de la Municipalidad de Barranco.76. Formulación y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal � PAP.
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
77. Control previo y ejecución del gasto público.78. Registro contable (Contabilización de registros administrativos y elaboración de notas
de contabilidad).79. Análisis de Cuentas para la elaboración de los Estados financieros.80. Formulación de los Estados Financieros.81. Registro y remisión de información del PDT 601 - Planilla Electrónica (SUNAT).82. Registro y remisión de información del PDT 621 - IGV (SUNAT).83. Elaboración de formatos del PVL (Programa Vaso de Leche) en forma trimestral.84. Atención de información de cuentas por pagar.85. Arqueo sorpresivo de caja.86. Elaboración y presentación de los saldos de fondos públicos SAFOP al 31 de
diciembre de cada año fiscal.87. Conciliación de saldos por operaciones recíprocas entre entidades del sector
público.88. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub
Gerencia de Contabilidad.
SUB GERENCIA DE TESORERÍA
89. Elaboración Mensual de Reportes de Ejecución de Ingresos Corrientes y por Todo Rubro, para Conciliar los Ingresos Mensuales.
90. Giro Diario de Cheques para Cancelación de Proveedores, Planillas de Pago, Cuentas por Pagar y Registro en el SIAF.
91. Conciliaciones Bancarias de todas las Cuentas Corrientes de la Municipalidad.92. Custodia y Devolución de Cartas Fianzas.93. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub
Gerencia de Tesorería.
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94. Manejo y Rendición de Caja Chica.
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
95. Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC).96. Adquisición de Bienes por Procesos de Selección (AMC-ADS-ADP-LP)97. Contrataciones de Servicios (Concurso Público, Adjudicación Directa Pública o
Adjudicación Directa Selectiva).98. Contrataciones de Servicios (Adjudicación de Menor Cuantía).99. Exoneración de Procesos de Selección.100. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub
Gerencia de Tesorería.101. Realización del Inventario Patrimonial.102. Elaboración de las Órdenes de Compra.103. Elaboración de las Órdenes de Servicio.104. Elaboración de Comprobantes de Entrada y Salida de Almacén.
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GERENCIA MUNICIPAL
(Procedimientos)
1. Elaboración y emisión de Resoluciones de Gerencia Municipal.
2. Elaboración y emisión de Directivas
3. Atención de solicitudes de información remitidos por Unidades Orgánicas a la Gerencia Municipal.
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1. ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA
MUNICIPAL.
I. FINALIDADEmitir Resolución de Gerencia Municipal.
II. BASE LEGAL
Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades"
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
Resolución de Alcaldía N° 025-2011-MDB/ALC.
Resolución de Alcaldía N° 557-2011-MDB/ALC.
III. REQUISITOS
Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandums, informes, proveídos, etc.
IV. DURACIÓN 05 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Gerencia Municipal las solicitudes de información u opinión especializada.
2 Gerencia Municipal SecretariaRecepciona, registra los documentos y deriva al Gerente Municipal.
3 Gerencia MunicipalGerente
Municipal
Evalúa y deriva a la Asesora de Gerencia Municipal.
4 Gerencia Municipal Asesor(a)Elabora proyecto de resolución y deriva al Gerente Municipal.
5 Gerencia MunicipalGerente
Municipal
Evalúa si es conforme el proyecto de resolución, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.
6 Gerencia Municipal SecretariaAsigna número, registra y deriva al área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGÁNICA
SECRETARIA SECRETARÍA GERENTE MUNICIPAL ASESORA
ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
INICIO
Remiten a la Gerencia Municipal las solicitudes de para emisión de
Resolución.
Recepciona, registra los documentos y deriva al Gerente
Municipal.
Evalúa y deriva a la Asesora de Gerencia Municipal.
Elabora proyecto de resolución y deriva al Gerente Municipal.
Evalúa si es conforme el proyecto de resolución, de ser así, lo deriva a
la secretaria para envío al área solicitante.
Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
FIN
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2. ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE DIRECTIVAS.
I. FINALIDADUniformizar criterios para la elaboración y publicación de directivas para la corporación municipal.
II. BASE LEGAL
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
Resolución de Alcaldía N° 025-2011-MDB/ALC.
Resolución de Alcaldía N° 557-2011-MDB/ALC.
III. REQUISITOS
Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de informes.
IV. DURACIÓN 15 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica Gerente
MunicipalDeriva a la Asesora de Gerencia Municipal las solicitudes de información u opinión especializada.
2 Gerencia Municipal Asesor (a)Recepciona, elabora proyecto de directiva y deriva al Gerente Municipal.
3 Gerencia MunicipalGerente
Municipal
Evalúa si es conforme el proyecto de directiva, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.
4 Gerencia Municipal Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
GERENTE MUNICIPAL ASESORA SECRETARIA
ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE DIRECTIVAS
GERENCIA MUNICIPAL
INICIO
Deriva a la Asesora de Gerencia Municipal las solicitudes de
información u opinión especializada.
Recepciona, elabora proyecto de directiva y deriva al Gerente
Municipal.
Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
FIN
Evalúa si es conforme el proyecto de directiva, de ser así, lo deriva a
la secretaria para envío al área solicitante.
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3. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR
UNIDADES ORGÁNICAS A LA GERENCIA MUNICIPAL
I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad entidad estatal y/o persona natural.
II. BASE LEGAL
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
Resolución de Alcaldía N° 025-2011-MDB/ALC.
Resolución de Alcaldía N° 557-2011-MDB/ALC.
III. REQUISITOS
Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.
IV. DURACIÓN 02 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Gerencia Municipal las solicitudes de información u opinión especializada.
2 Gerencia Municipal SecretariaRecepciona, registra los documentos y deriva al Gerente Municipal.
3 Gerencia MunicipalGerente
Municipal
Evalúa y deriva a la Asesora de Gerencia Municipal.
4 Gerencia Municipal Asesor(a)Elabora proyecto de resolución y deriva al Gerente Municipal.
5 Gerencia MunicipalGerente
Municipal
Evalúa si es conforme el proyecto de resolución, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.
6 Gerencia Municipal SecretariaAsigna número, registra y deriva al área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGANICA
SECRETARIA SECRETARIA GERENTE MUNICIPAL ASESOR
SI NO
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR UNIDADES ORGÁNICAS A LA GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
INICIO
Remiten a Gerencia Municipal solicitudes de información u
opinión especializada.
Recepciona, registra y deriva al Gerente Municipal
Evalúa y deriva a Asesora. Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente
Municipal
FIN
Evalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área
solicitante.
Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
CONFORME
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PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
(Procedimientos)
1. Atención de solicitudes de información remitidos por Entidades Judiciales, Policiales y Administrativas para Impulsar los Procesos a su Cargo.
2. Autorización para Iniciar y Concluir Procesos Judiciales, con Excepción de los Casos Previstos en el Art. 9 Inc. 23 de la Ley N° 27972.
3. Atención de solicitudes de información remitidos por Unidades Orgánicas a la Procuraduría Pública.
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1. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR
ENTIDADES JUDICIALES, POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA
IMPULSAR LOS PROCESOS A SU CARGO
I. FINALIDADRepresentar y defender los derechos e intereses de la Corporación Municipal.
II. BASE LEGAL
Decreto Ley 25897, modificado por la Ley 26336.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Solicitud de información remitida por entidades judiciales, policiales y administrativas.
IV. DURACIÓN 03 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S.G. Trámite Documentario y Archivo
TécnicoRecepción de documento y traslado a Procuraduría Pública Municipal.
2Procuraduría Pública Municipal
SecretariaRecibe la documentación, registra en el libro y en el sistema para derivarlo al Procurador Público Municipal.
3Procuraduría Pública Municipal
Procurador Público
Municipal
Despacho de las cédulas, y asigna a abogado para la elaboración de los escritos correspondientes.
4Procuraduría Pública Municipal
TécnicoUbicación de los expedientes y Distribución de las cédulas al abogado asignado.
5Procuraduría Pública Municipal
AbogadoElaboración de los proyectos de respuesta, escritos o solicitud de información a las unidades orgánicas de ser el caso.
6Procuraduría Pública Municipal
Procurador Público
Municipal
Contando con toda la información, revisa el proyecto de respuesta y firma.
7Procuraduría Pública Municipal
SecretariaEnumera el documento de respuesta y pone el sello de firma.
8Procuraduría Pública Municipal
TécnicoRemite documento de respuesta a la entidad correspondiente y procede a descargarla en el libro y en el sistema.
VI. FLUJOGRAMA
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FIN
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2. AUTORIZACIÓN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES,
CON EXCEPCIÓN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23 DE LA
LEY N° 27972.
I. FINALIDADPoder iniciar o concluir procesos judiciales, con excepción de los casos previstos en el Art.9, inc.23 de la Ley N° 27972.
II. BASE LEGAL
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Iniciativa del Procurador Público Municipal.
IV. DURACIÓN 21 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Procuraduría Pública Municipal
SecretariaRecepciona la notificación de la Secretaría General la documentación del Acuerdo de Consejo y lo deriva al Procurador.
2Procuraduría Pública Municipal
Procurador Público
MunicipalRevisa y deriva al Abogado.
3Procuraduría Pública Municipal
AbogadoFormula la Demanda Civil o Penal y lo remite al Poder Judicial o al Ministerio Público según sea el caso.
4 Secretaría General TécnicoRecepciona las notificaciones y deriva al Procurador.
5Procuraduría Pública Municipal
Secretaria Recepciona el documento y deriva al Procurador.
6Procuraduría Pública Municipal
Procurador Público
MunicipalRevisa el documento y deriva al Abogado.
7Procuraduría Pública Municipal
AbogadoElabora el informe de respuesta y deriva al Procurador para VºBº.
8Procuraduría Pública Municipal
Procurador Público
Municipal
Revisa, Firma, sella y deriva a la Gerencia Municipal
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3. ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A
LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.
IV. DURACIÓN 02 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a Procuraduría Pública Municipal solicitudes de información u opinión especializada.
2Procuraduría Pública Municipal
SecretariaRecepciona, registra y deriva al Procurador Público Municipal.
3Procuraduría Pública Municipal
Procurador Público
Municipal
Evalúa, elabora el documento de respuesta y lo remite al área correspondiente.
4Procuraduría Pública Municipal
Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGANICA
SECRETARIA SECRETARIA PROCURADOR
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR UNIDADES ORGÁNICAS A LA PROCURADURÍA PÚBLICA
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
INICIO
Remiten a Procuraduría Pública Municipal solicitudes de información u opinión
especializada.
Recepciona, registra y deriva al Procurador Público Municipal
Evalúa, elabora el documento de respuesta y lo remite al área
correspondiente.
FIN
Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
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GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
(Procedimientos)
1. Opinión Legal a Informes y/o documentos derivados a la Gerencia.
2. Recurso de Reconsideración, Apelación, Nulidades y Quejas.
3. Revisión de proyecto y/o elaboración de Convenios, Ordenanzas, Reglamentos, Directivas, entre otros Documentos de Gestión.
4. Absolver consultas de expedientes que están en trámite en Asesoría Jurídica para opinión legal
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1. OPINIÓN LEGAL A INFORMES Y/O DOCUMENTOS DERIVADOS A LA
GERENCIA
I. FINALIDADEmitir Informe Legal.
II. BASE LEGAL
Ley Nº 27972� �Ley Orgánica de Municipalidades.
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
III. REQUISITOS
Informes y memorandos de las unidades orgánicas involucradas.
IV. DURACIÓN 02 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Gerencia de Asesoría Jurídica
SecretariaRecepciona el documento proveniente de las unidades orgánicas involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia de Asesoría Jurídica.
2Gerencia de Asesoría Jurídica
GerenteEvalúa los memorando y proveídos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los deriva alos abogados.
3Gerencia de Asesoría Jurídica
Secretaria Deriva los documentos a los abogados.
4Gerencia de Asesoría Jurídica
AbogadoEvalúan el documento recibido, proyecta informe legal.
5Gerencia de Asesoría Jurídica
GerenteEl proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente Asesoría Jurídica.
6Gerencia de Asesoría Jurídica
SecretariaDeriva el documento con el informe firmado a la unidad orgánica correspondiente.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SECRETARIA GERENTE ABOGADOS
OPINIÓN LEGAL A INFORMES Y/O DOCUMENTOS DERIVADOS A LA GERENCIA
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
INICIO
Recepciona el documento proveniente de las unidades orgánicas involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia de
Asesoría Jurídica.
Evalúa los memorando y proveídos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los deriva a los abogados.
Deriva los documentos a los abogados
Evalúan el documento recibido, proyecta informe legal.
El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del
Gerente.
Deriva el documento con el informe firmado a la unidad orgánica correspondiente.
FIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
2. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, NULIDADES Y QUEJAS.
I. FINALIDADEmitir Informe de reconsideración, apelación, nulidad y/o queja.
II. BASE LEGAL
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
III. REQUISITOS
Expediente original.
El recurso de impugnación debe estar firmado por letrado.
Que, el recurso impugnatorio haya sido interpuesto dentro de los 15 días hábiles de haber sido notificado.
Que obre en el expediente los documentos que sustenten el recurso impugnatorio.
Informes que soliciten a otras áreas.
IV. DURACIÓN 18 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Gerencia de Asesoría Jurídica
SecretariaRecepciona el documento proveniente de las unidades orgánicas involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia de Asesoría Jurídica.
2Gerencia de Asesoría Jurídica
GerenteEvalúa los memorando y proveídos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los deriva alos abogados.
3Gerencia de Asesoría Jurídica
Secretaria Deriva los documentos a los abogados.
4Gerencia de Asesoría Jurídica
AbogadoEvalúan el documento recibido, proyecta informe legal.
5Gerencia de Asesoría Jurídica
GerenteEl proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente Asesoría Jurídica.
6Gerencia de Asesoría Jurídica
SecretariaDeriva el documento con el informe firmado a la unidad orgánica correspondiente.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SECRETARIA GERENTE ABOGADOS
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, NULIDADES Y QUEJAS
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
INICIO
Recepciona el documento proveniente de las unidades orgánicas involucradas y lo deriva al Despacho del Gerente de
Asesoría Jurídica
Evalúa los memorando y proveídos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los deriva a los abogados.
Deriva los documentos a los abogados.
Evalúan el documento recibido, proyecta informe legal
El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del
Gerente de Asesoría Jurídica.
Deriva el expediente con el informe firmado a la unidad orgánica
correspondiente.
FIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
3. REVISIÓN DE PROYECTO Y/O ELABORACIÓN DE CONVENIOS,
ORDENANZAS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS, ENTRE OTROS
DOCUMENTOS DE GESTIÓN
I. FINALIDADEmitir informes sobre los proyecto de documento emitidos por las unidad orgánica de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
III. REQUISITOS
Informes y memorandos de las unidades orgánicas involucradas.
IV. DURACIÓN 15 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Gerencia de Asesoría Jurídica
SecretariaRecepciona el documento proveniente de las unidades orgánicas involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia de Asesoría Jurídica.
2Gerencia de Asesoría Jurídica
GerenteEvalúa los memorando y proveídos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los deriva alos abogados.
3Gerencia de Asesoría Jurídica
Secretaria Deriva los documentos a los abogados.
4Gerencia de Asesoría Jurídica
AbogadoEvalúan el documento recibido, proyecta informe legal.
5Gerencia de Asesoría Jurídica
GerenteEl proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente Asesoría Jurídica.
6Gerencia de Asesoría Jurídica
SecretariaDeriva el documento con el informe firmado a la unidad orgánica correspondiente.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SECRETARIA GERENTE ABOGADO
REVISIÓN DE PROYECTO Y/O ELABORACIÓN DE CONVENIOS, ORDENANZAS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS ENTRE OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
INICIO
Recepciona los documentos provenientes de las UO involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia
de Asesoría Jurídica.
Evalúa los memorando y proveídos ingresados a Despacho, y dispone
se derive a los abogados.
Deriva los documentos a los abogados.
Evalúan el documento recibido, proyecta el Informe Legal.
El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del
Gerente de Asesoría Jurídica.
Deriva el documento con el informe firmado a la UO
correspondiente.
FIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
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4. ABSOLVER CONSULTAS DE EXPEDIENTES QUE ESTÁN EN TRÁMITE EN
ASESORÍA JURÍDICA PARA OPINIÓN LEGAL
I. FINALIDADEmitir informes y/o opinión sobre las consultas que requiera los administrados.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
III. REQUISITOS
Informes y memorandos de las unidades orgánicas involucradas.
IV. DURACIÓN 01 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Gerencia de Asesoría Jurídica
Secretaria
La secretaria informa al administrado, el estado de su expediente. En el caso de que el administrado solicitara aclaraciones sobre su expediente, pasa a hablar con el Gerente de Asesoría Jurídica.
2Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerente
Absuelve la consulta del administrado o en su defecto llama al abogado que está a cargo del expediente materia de consulta, para que absuelva la información solicitada.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SECRETARIA GERENTE
ABSOLVER CONSULTAS DE EXPEDIENTES QUE ESTÁN EN TRÁMITE EN ASESORÍA JURÍDICA PARA OPINIÓN LEGAL
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
INICIO
La secretaria informa al administrado, el estado de su expte. En el caso de que el
administrado solicitara aclaraciones sobre su expediente, pasa a hablar con el
Gerente de Asesoría Jurídica.
Absuelve la consulta del administrado o en su defecto llama al abogado que está a cargo
del expediente materia de consulta, para que absuelva la información solicitada.
FIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
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SECRETARIA GENERAL
(Procedimientos)
1. Apertura del Pliego Matrimonial.
2. Dispensa parcial de publicación de aviso Matrimonial.
3. Exhibición de edictos Matrimoniales tramitados por otros Municipios.
4. Reprogramación de fecha de Matrimonio tramitados (pedido efectuado con anticipación).
5. Separación Convencional.
6. Divorcio Ulterior
7. Acceso a la información que posea o produzca la Municipalidad.
8. Copia Certificada de Documentos.
9. Copia de Planos.
10. Copia Certificada de Planos
11. Emisión de Acuerdo de Concejo
12. Emisión de Ordenanzas
13. Elaboración de Actas de Sesión de Concejo
14. Elaboración de Resoluciones de Alcaldía
15. Elaboración de Decretos de Alcaldía
16. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Secretaria General.
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1. APERTURA DE PLIEGO MATRIMONIAL.
I. FINALIDADApertura el pliego Matrimonial a los Vecinos del Distrito.
II. BASE LEGAL
Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ley Nª 26497 �Ley Orgánica de RENIEC�.
Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�.
Decreto Legislativo Nª 295 - Código Civil Art. 248° y siguientes.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Generales
Partida de nacimiento legible de cada uno de los contrayentes o dispensa
judicial.
Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de
Identidad de los contrayentes.
Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de
Identidad de dos testigos.
Certificado médico de los contrayentes (vigencia tres meses luego de su
expedición).
Certificado de soltería actual de los contrayentes.
Declaración jurada de domicilio de cada contrayente.
Recibo de pago del Expediente Matrimonial y Constancia Matrimonial.
Apertura del Pliego Matrimonial � Menores de Edad
Autorización expresa de los padres, de no existir éstos últimos, de los
ascendientes y a falta de éstos la autorización judicial, conforme lo indica el
artículo 244 del Código Civil.
Apertura del Pliego Matrimonial � Divorciados
Partida de matrimonio con la inscripción del divorcio o anulación del
matrimonio anterior.
Sentencia o Resolución de Alcaldía de Resolución de vínculo matrimonial.
Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de
Identidad en el que figure el estado civil actualizado.
Declaración jurada notarial de no administrar bienes de hijos menores.
Certificado médico negativo de embarazo de la contrayente expedido por el
Ministerio de Salud si es que no han transcurrido 300 días de producido el
divorcio.
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Apertura del Pliego Matrimonial � Viudos
Partida de defunción de cónyuge fallecido.
Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de
Identidad en el que figure el estado civil actualizado.
Certificado médico negativo de embarazo de la contrayente expedido por el
Ministerio de Salud si es que no ha transcurrido 300 días de producido la viudez.
Apertura del Pliego Matrimonial � Extranjeros
Partida de nacimiento y/o certificado de naturalización según corresponda,
visado por el Cónsul peruano en el país de origen, legalizado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores o apostillado, con traducción oficial de ser el caso.
Copia de pasaporte y/o carné de extranjería autenticado por fedatario
municipal.
Certificado de Soltería.
En caso de ser divorciado, presentará partida de matrimonio anterior con la
disolución o sentencia del divorcio, con las visaciones respectivas, o
apostillado.
Apertura del Pliego Matrimonial � Matrimonio por Poder
Poder por Escritura Pública inscrito en los Registros Públicos. Si el poder fue
otorgado en el extranjero debe estar visado por el Cónsul peruano del país
donde lo dio el poderdante, debiendo legalizarlo en Relaciones Exteriores y
con traducción oficial de ser el caso.
Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de
Identidad del apoderado.
IV. DURACIÓN 01 Día.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Secretaría General -Registro Civil
TécnicoBrindar información al administrado sobre los requisitos del procedimiento.
2Secretaría General -Registro Civil
Técnico Verifica los documentos presentados.
3 S.G. Tesorería Cajero Recepciona pago por derecho de trámite.
4Secretaría General -Registro Civil
PlataformaRecepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil.
5Secretaría General -Registro Civil
Funcionario de Registro
Civil
Evalúa documento, ordena publicación de edicto matrimonial.
6Secretaría General -Registro Civil
Funcionario de Registro
CivilCelebración de Matrimonio Civil.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL SUBGERENCIA DE TESORERÍA SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL
TÉCNICO CAJERO PLATAFORMA FUNCIONARIO
APERTURA DE PLIEGO MATRIMONIAL
INICIO
Brindar información al administrado sobre los requisitos del procedimiento.
Verifica los documentos presentados.
Recepciona pago por derecho de trámite..
Recepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil.
Evalúa documento, ordena publicación de edicto matrimonial.
Celebración de Matrimonio Civil.
FIN
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2. DISPENSA PARCIAL DE PUBLICACIÓN DE AVISO MATRIMONIAL.
I. FINALIDADNo publicación de los edictos para la Celebración de Matrimonio Civil.
II. BASE LEGAL
Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ley Nª 26497 �Ley Orgánica de RENIEC�.
Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�.
Decreto Legislativo Nª 295 - Código Civil Art. 252°.
III. REQUISITOS
Solicitud dirigida al Alcalde.
Pago por Derecho de Tramite (por día).
Documento sustentatorio.
IV. DURACIÓN 01 Hora.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Secretaría General -Registro Civil
TécnicoBrindar información al administrado sobre los requisitos del procedimiento.
2 S.G. Tesorería Cajero Recepciona pago por derecho de trámite.
3Secretaría General -Registro Civil
PlataformaRecepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil.
4Secretaría General -Registro Civil
Funcionario de Registro
Civil
Evalúa el documento, emite proyecto de Resolución de Alcaldía y remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica.
5Gerencia de Asesoría Jurídica
GerenteOtorga VºBº a la Resolución de Alcaldía y deriva a Secretaría General
6 Secretaría General Secretario General
Emite Resolución de Alcaldía, que es suscrita por el Alcalde e informa al interesado.
VI. FLUJOGRAMA
VI.
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FIN
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3. EXHIBICIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS POR OTROS
MUNICIPIOS.
I. FINALIDADPublicidad de Celebración de Matrimonio Civil.
II. BASE LEGAL
Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ley Nª 26497 �Ley Orgánica de RENIEC�.
Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�.
Decreto Legislativo Nª 295 - Código Civil Art. 251°.
III. REQUISITOS
Edicto impreso.
Pago por Derecho de Trámite.
IV. DURACIÓN 08 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Secretaría General -Registro Civil
TécnicoBrindar información al administrado sobre los requisitos del procedimiento.
3 S.G. Tesorería Cajero Recepciona pago por derecho de trámite.
4Secretaría General -Registro Civil
PlataformaRecepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil
5Secretaría General -Registro Civil
Funcionario de Registro
CivilDetermina la publicación del Edicto.
Secretaría General -Registro Civil
PlataformaPasado los OCHO (08) días comunica al administrado.
6Secretaría General -Registro Civil
Funcionario de Registro
CivilFirma y entrega el edicto.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
TÉCNICO PLATAFORMA FUNCIONARIO CAJERO
EXHIBICION DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS POR OTROS MUNICIPIOS
SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL
INICIO
Brindar información al administrado sobre los requisitos del procedimiento.
Recepciona pago por derecho de trámite.
Recepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil.
Determina la publicación del Edicto.
Pasado los OCHO (08) días comunica al administrado.
Firma y entrega el edicto.
FIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
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4. REPROGRAMACIÓN DE FECHA DE MATRIMONIO TRAMITADOS (PEDIDO
EFECTUADO CON ANTICIPACIÓN).
I. FINALIDADReprogramación de fecha de la Celebración de Matrimonio.
II. BASE LEGAL
Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ley Nª 26497 �Ley Orgánica de RENIEC�.
Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�.
Decreto Legislativo Nª 295 - Código Civil Art. 252°.
III. REQUISITOS
Solicitud dirigida al Alcalde.
Pago por derecho de trámite.
IV. DURACIÓN 01 Hora.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Secretaría General -Registro Civil
TécnicoBrindar información al administrado sobre los requisitos del procedimiento.
3 S.G. Tesorería Cajero Recepciona pago por derecho de trámite.
4Secretaría General -Registro Civil
PlataformaRecepciona documentos y deriva al Jefe de Registro Civil
5Secretaría General -Registro Civil
Funcionario de Registro
Civil
Establece y comunica al administrado la nuevafecha matrimonial.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
TÉCNICO PLATAFORMA FUNCIONARIO CAJERO
REPROGRAMACION DE FECHA DE MATRIMONIO TRAMITADOS (PEDIDO EFECTUADO CON ANTICIPACION)
SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL
INICIO
Brindar información al administrado sobre los requisitos del procedimiento.
Recepciona pago por derecho de trámite.
Recepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil.
Establece y comunica al administrado la nueva fecha matrimonial.
FIN
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5. SEPARACIÓN CONVENCIONAL.
I. FINALIDADEstablecer el procedimiento no contencioso de separación convencional de los cónyuges en forma voluntaria.
II. BASE LEGAL
D Ley Nº 29227. Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y NotaríasD. S. Nº 009-2008-JUS.
Reglamento de la Ley Nº 29227 Art. 354º.
Decreto Legislativo Nª 295 - Código Civil Art. 580°.
III. REQUISITOS
Solicitud por escrito que exprese de manera indubitable la decisión de separarse dirigida al Alcalde, señalando nombre, documento de identidad y el último domicilio conyugal, con la firma y huella digital de cada uno de los cónyuges. En dicha solicitud, se deberá constar además, la indicación de si los cónyuges son analfabetos, no pueden firmar, son ciegos o adolecen de otra discapacidad, en cuyo caso se procederá mediante firma a ruego, sin perjuicio de que impriman su huella digital o grafía de ser el caso.
Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cónyuges.
Copia certificada del acta o de la partida de matrimonio, expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Declaración jurada del último domicilio conyugal de ser el caso, suscrita obligatoriamente por ambos cónyuges.
Recibo de pago del derecho de trámite.
Requisitos Adicionales:
-Requisitos Relacionados con los hijos
En caso de no tener hijos:
Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges,
de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad.
En caso de tener hijos menores:
Adjuntar copia certificada del acta o de la partida de nacimiento expedida
dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la presentación de la
solicitud.
Presentar copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de
conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la patria potestad,
alimentos, tenencia y visita.
En caso de tener hijos mayores con incapacidad:
Adjuntar copia certificada del acta o de la partida de nacimiento, expedida
dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la presentación de la
solicitud.
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Presentar copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de
conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la curatela, alimentos y
visitas.
Anexar copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que declaren la
interdicción del hijo mayor con incapacidad y que nombran a su curador.
-Requisitos Relacionados con el Patrimonio:
En caso no hubiera bienes, declaración jurada con firma e impresión de la
huella digital de cada uno de los cónyuges de carecer de bienes sujetos al
régimen de sociedad de gananciales.
En caso se haya optado por el régimen de separación de patrimonios,
presentar el testimonio de la escritura pública inscrita en los Registros Públicos.
En el supuesto que se haya sustituido el régimen de la sociedad de
gananciales por el de separación de bienes o se haya liquidado el régimen
patrimonial, se presentará el Testimonio de la Escritura Pública inscrita en los
Registros Públicos.
IV. DURACIÓN 30 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S. G. Tramite documentario y Archivo
Técnico Recepciona del administrado, solicitud adjuntando anexos, verifica requisitos, registra entrega copia al administrado.
2S. G. Tramite documentario y Archivo
Técnico Emite proveído y remite a Secretaría General.
3 Secretaría General Secretaria Recepciona documentos y deriva a Secretaría General.
4 Secretaría GeneralFuncionariode Registro
Civil
Evalúa documento y deriva a la Gerencia de Asesoría Jurídica.
5Gerencia de Asesoría Jurídica.
SecretariaRecepciona documentos y deriva al Gerente de Asesoría Jurídica.
6Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerente Gerente revisa y deriva a Abogado
7Gerencia de Asesoría Jurídica
AbogadoAbogado verifica el cumplimiento de los requisitos, emite informe dando el Vº Bº y remite a Gerente.
8Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerente Gerente firma y deriva.
9Gerencia de Asesoría Jurídica
Secretaria Secretaria remite a Funcionario de Registro Civil.
10 Secretaría GeneralFuncionario de Registro
Civil
Revisa y fija fecha, convoca y realiza la audienciaúnica con los cónyuges y/o sus apoderados.
12 Secretaría GeneralFuncionario de Registro
Civil
Redacta el "Acta de Audigria" suscrita por los intervinientes conteniendo la ratificación o no en la voluntad de los cónyuges de separarse.
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13 Secretaría GeneralFuncionario de Registro
Civil
Se adjunta "Acta de Audigria" al expediente yproyecta la Resolución de Alcaldía que declara la separación convencional, da visto bueno y deriva.
14 Secretaría General Secretaria Recepciona documentos y deriva al SecretaríaGeneral.
15 Secretaría General Secretario General
Emite Resolución de Alcaldía, y deriva a Alcaldía para su firma.
16 Alcaldía Secretaria Recepciona documentos y deriva a Alcaldía.
17 Alcaldía Alcalde Firma Resolución y deriva a secretaria.
18 Alcaldía Secretaria Remite la documentación a Secretaría General.
19 Secretaría General SecretariaRecepciona documentos enumera resolución, registra y archiva copia y remite a S. G. Tramite documentario y Archivo.
20S. G. Tramite documentario y Archivo
Técnico Registra, notifica Resolución de Alcaldía a interesados y archiva.
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6. DIVORCIO ULTERIOR.
I. FINALIDADEstablecer el procedimiento no contencioso de disolución del vínculo matrimonial.
II. BASE LEGAL
D Ley Nº 29227. Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y NotaríasD. S. Nº 009-2008-JUS.
Reglamento de la Ley Nº 29227 Art. 354º.
Decreto Legislativo Nª 295 - Código Civil Art. 580°.
III. REQUISITOS
Solicitud por escrito que exprese de manera indubitable la decisión de separarse dirigida al Alcalde, señalando nombre, documento de identidad y el último domicilio conyugal, con la firma y huella digital de cada uno de loscónyuges. En dicha solicitud, se deberá constar además, la indicación de si los cónyuges son analfabetos, no pueden firmar, son ciegos o adolecen de otra discapacidad, en cuyo caso se procederá mediante firma a ruego, sin perjuicio de que impriman su huella digital o grafía de ser el caso.
Copia de la Resolución de Separación Convencional.
Recibo de pago del derecho de trámite.
Nota: El trámite se inicia con posterioridad a los 02 meses de la fecha deResolución de Alcaldía que dispone la Separación Convencional.
IV. DURACIÓN 05 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S. G. Tramite documentario y Archivo
Técnico Recepciona del administrado, solicitud adjuntando anexos, verifica requisitos, registra entrega copia aladministrado.
2S. G. Tramite documentario y Archivo
Técnico Emite proveído y remite a Secretaría General.
3 Secretaría General Secretaria Recepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil.
4 Secretaría GeneralFuncionariode Registro
Civil
Revisa el expediente y proyecta Resolución de Alcaldía que declara la disolución del vínculo matrimonial y disponiendo las anotaciones e inscripciones correspondientes, visa y remite aAlcaldía.
5 Alcaldía Secretaria Recepciona documentos y deriva a Alcaldía.
6 Alcaldía Alcalde Firma Resolución y deriva a secretaria.
7 Alcaldía Secretaria Remite la documentación a Secretaría General.
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8 Secretaría General TécnicoRevisa el expediente y procede a registrar datos en el "Registro de Resoluciones de Alcaldía" y en Acta de Matrimonio.
9 Secretaría General SecretariaRecepciona documentos enumera resolución, registra y archiva copia y remite a S.G. Tramite documentario y Archivo.
10S. G. Tramite documentario y Archivo
Plataforma Notifica Resolución de Alcaldía a interesados.
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7. ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE POSEA O PRODUZCA
LA MUNICIPALIDAD.
I. FINALIDADBrindar al administrado la información pública que solicite.
II. BASE LEGALLey Nº 27444 � �Ley del Procedimiento Administrativo General� - Art. 30.
Ley Nº 27806 � �Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública� - Art.
1 al 11.
Ley Nº 27927 � �Ley que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública� - Art. 1.
Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM Aprobación del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
III. REQUISITOSSolicitud de acuerdo al formato anexo del D.S. 072-2003 PCM u otro
documento en el cual se detalle :
- Nombres y Apellidos del solicitante.
- Documento de Identidad del solicitante.
- Domicilio del solicitante.
- De ser el caso, número de teléfono y/o correo electrónico.
- Expresión concreta y precisa del pedido de información.
- Firma del solicitante o huella digital de no saber firmar o estar impedido
de hacerlo.
IV. DURACIÓN 07 Días hábiles, prorrogable a 5 días hábiles más.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Secretaría General Técnico Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento.
2Unidad Orgánica que posea la información
SecretariaRecepciona documento y deriva al área que posea la información.
3Unidad Orgánica que posea la información
Técnico
Ubica la información pública solicitada y emite informe que deriva a Gerente o Jefe, evalúa la solicitud de información de ser procedente remite la información de no ser procedente emite un informe, o solicita prórroga de ser el caso.
4Unidad Orgánica que posea la información
Funcionario Firma y deriva a secretaria.
5Unidad Orgánica queposea la información
SecretariaRemite a Secretaría General, quien puede solicitar prórroga de CINCO (05) días adicionales.
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6 Secretaría General Secretaria Recepciona, comunica al Secretario General y dispone el monto de pago por copias del documento a entregar al administrado.
7 S.G. Tesorería Cajero Recepción de pago por derecho de trámite.
8 Secretaría General Secretario General
Brinda la información.
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8. COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS.
I. FINALIDADExpedición de copia certificada.
II. BASE LEGALLey Nº 27444 � �Ley del Procedimiento Administrativo General� - Art. 160.
III. REQUISITOSSolicitud dirigida al Alcalde.
Pago por derecho de trámite. (certificación por hoja).:
IV. DURACIÓN Hasta 07 días, si la información se encuentra disponible y hasta 10 días si se encuentra en el archivo.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Secretaría General Técnico Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento a la Unidad Orgánica que posea la información.
2 S.G. Tesorería Cajero Recepciona pago por derecho de trámite.
3Unidad Orgánica que posea la información
Técnico Recepciona documento y evalúa lo solicitado, de poseer la información ubica el documento solicitado.
4Unidad Orgánica que posea la información
FuncionarioRevisa y firma documento que se deriva a Secretaría General para certificación.
5 Secretaría General Secretario General
Verificación de copia de documento con el original, certifica y deriva a la Unidad Orgánica correspondiente.
6Unidad Orgánica que posea la información
TécnicoEntrega de copia certificada al administrado o apoderado.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
TÉCNICO SECRETARIO GENERAL CAJERO TECNICO FUNCIONARIO
COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS
UNIDAD ORGANICA QUE POSEA LA INFORMACIONSECRETARIA GENERAL
INICIO
Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento a la
Unidad Orgánica que posea la información.
Recepciona pago por derecho de trámite.
Recepciona documento y evalúa lo solicitado, de poseer la información ubica
el documento solicitado.
Revisa y firma documento que se deriva a Secretaría General para certificación.
Remite a Secretaría General, quien puede solicitar prórroga de CINCO (05)
días adicionales.
Verificación de copia de documento con el original, certifica y deriva a la Unidad Orgánica correspondiente.
FIN
Entrega de copia certificada al administrado o apoderado.
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9. COPIA PLANOS.
I. FINALIDADEntrega de copia simple de planos.
II. BASE LEGALLey Nº 27444 � �Ley del Procedimiento Administrativo General� - Art. 160.
III. REQUISITOSSolicitud dirigida al Alcalde.
Pago por derecho de trámite.
IV. DURACIÓN 07 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S.G. de Trámite Documentario
Técnico Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento.
2 S.G. Tesorería Cajero Recepción de pago por derecho de trámite.
3Unidad Orgánica que posea la información
Técnico Recepciona documento.
4Unidad Orgánica que posea la información
FuncionarioUbica el documento solicitado y traslada el documento al Funcionario para su conformidad: Copia y Original.
5S.G. de Trámite Documentario
Sub GerenteRevisa, da conformidad y deriva a Plataforma de Atención.
6Unidad Orgánica que posea la información
Técnico Entrega de copia simple de documento.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
TÉCNICO SUB GERENTE CAJERO TECNICO FUNCIONARIO
COPIA PLANOS
UNIDAD ORGANICA QUE POSEA LA INFORMACIONSUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
INICIO
Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento.
Recepción de pago por derecho de trámite.
Recepciona documento.
Ubica el documento solicitado y traslada el documento al Funcionario
para su conformidad: Copia y Original.
Revisa, da conformidad y deriva a Plataforma de Atención.
Entrega de copia simple de documento.
FIN
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10. COPIA CERTIFICADA DE PLANOS.
I. FINALIDADCertificación de copias de planos.
II. BASE LEGALLey Nº 27444 � �Ley del Procedimiento Administrativo General� - Art. 160.
III. REQUISITOSSolicitud dirigida al Alcalde.
Pago por derecho de trámite.
IV. DURACIÓN Hasta 07 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S.G. de Trámite Documentario
Técnico Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento.
2 S.G. Tesorería Cajero Recepción de pago por derecho de trámite.
3Unidad Orgánica que posea la información
Técnico Recepciona documento.
4Unidad Orgánica que posea la información
FuncionarioUbica el documento solicitado y traslada a Secretaría General: Copia y Original.
5 Secretaría General Secretario General
Recepciona documento, verifica copia de documento con el original y certifica documento.
6 Secretario General Técnico Devuelve el documento original al área de origen.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
TÉCNICO SECRETARIO GENERAL CAJERO TECNICO FUNCIONARIO
COPIA CERTIFICADA DE PLANOS
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO UNIDAD ORGANICA QUE POSEA LA INFORMACION
INICIO
Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento.
Recepción de pago por derecho de trámite.
Recepciona documento.
Ubica el documento solicitado y traslada el documento al Funcionario
para su conformidad: Copia y Original.
Recepciona documento, verifica copia de documento con el original y certifica
documento.
Devuelve el documento original al área de origen.
FIN
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11. EMISIÓN DE ACUERDO DE CONCEJO.
I. FINALIDADAprobar Acuerdos de Concejo de la Municipalidad, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
II. BASE LEGALLey Nº 27972 � �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOSInforme Técnico.
Informe Legal.
IV. DURACIÓN 15 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica Funcionario Eleva proyecto de Acuerdo de Concejo e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideración.
2 Gerencia MunicipalGerente
Municipal Revisa, evalúa y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinión legal.
3Gerencia de Asesoría Jurídica
GerenteRevisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trámite.
4 Gerencia MunicipalGerente
Municipal
Evalúa informe legal y si este es favorable lo deriva a la Comisión de Regidores correspondiente, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgánica de origen.
5 Concejo Municipal Regidores Se somete a debate y aprobación.
6 Secretaría General Secretario General
Aprobada la norma procede a recabar los V°B° correspondientes, lo suscribe y luego lo eleva al Alcalde para su firma.
7 Alcaldía Alcalde Firma el documento y deriva a Secretaría General.
8 Secretaría General Secretario General
Si el Acuerdo de Concejo dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que así lo establezca, coordina con las áreas competentes para su publicación.
9 Secretaría General Secretario General
Remite copia del Acuerdo de Concejo debidamente visada y firmada a la UU. OO. de la corporación municipal.
10 Unidad Orgánica FuncionarioRecepciona el documento y procede a su ejecución y cumplimiento.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
12. EMISIÓN DE ORDENANZAS.
I. FINALIDADAprobar Ordenanzas Municipales, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
II. BASE LEGALLey Nº 27972 � �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOSInforme Técnico.
Informe Legal.
Dictamen de Comisión de Regidores.
IV. DURACIÓN 15 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica Funcionario Eleva proyecto de Ordenanza e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideración.
2 Gerencia Municipal GerenteRevisa, evalúa y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinión legal.
3Gerencia de Asesoría Jurídica
GerenteRevisa los antecedentes y emite informe legal yderiva a la Gerencia Municipal para su trámite.
4 Gerencia MunicipalGerente
Municipal
Evalúa informe legal y si este es favorable lo deriva a la Comisión de Regidores correspondiente, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgánica de origen.
5 Comisión de Regidores RegidoresRevisa, evalúa y de encontrar conforme el proyecto, emiten dictamen favorable.
Concejo Municipal Regidores Se somete a debate y aprobación.
6 Secretaría General Secretario General
Aprobada la norma procede a recabar los V°B° correspondiente, lo suscribe y lo eleva al Alcalde para su firma.
7 Alcaldía Alcalde Firma el documento y devuelve a Secretaría General.
8 Secretaría General Secretario General
Se publica la Ordenanza en coordinación con las áreas competentes para su publicación.
9 Secretaría General Secretario General
Remite copia de la Ordenanza debidamente visada y firmada a las UU. OO. y se publica en la página web.
10Unidad Orgánica que posea la información
FuncionarioRecepciona el documento y procede a su ejecución y cumplimiento.
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13. ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIÓN DE CONCEJO.
I. FINALIDADDocumento en el que se recoge el desarrollo de la Sesión de Concejo, así como las decisiones que en ella se han adoptado.
II. BASE LEGALLey Nº 27972 � �Ley Orgánica de Municipalidades�.
III. REQUISITOSSesión Ordinaria, Extraordinaria y Solemne.
IV. DURACIÓN 07 días hábiles
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Secretaría General Técnico Graba la Sesión de Concejo y entrega CD a técnico de Secretaría General.
2 Secretaría General TécnicoTranscribe lo desarrollado en la Sesión de Concejo al Acta.
3 Secretaría General Secretario General
Revisa y da forma al Acta, la suscribe para que se derive al Alcalde.
4 Alcaldía AlcaldeRevisa, Firma el Acta y devuelve el Acta a Secretaría General.
5 Secretaría General Técnico Archiva el acta.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ALCALDÍA
TÉCNICO SECRETARIO GENERAL ALCALDE
ELABORACION DE ACTAS DE SESION DE CONCEJO
SECRETARIA GENERAL
INICIO
Graba la Sesión de Concejo y entrega CD a técnico de Secretaría General.
Transcribe lo desarrollado en la Sesión de Concejo al Acta.
Revisa y da forma al Acta, la suscribe para que se derive al Alcalde.
Revisa, Firma el Acta y devuelve el Actaa Secretaría General.
Archiva el acta.
FIN
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14. ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
I. FINALIDADEmitir Resoluciones de Alcaldía, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
II. BASE LEGALLey Nº 27972 � �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOSInforme Técnico.
Informe Legal.
IV. DURACIÓN 15 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica Funcionario Eleva proyecto de Resolución de Alcaldía e informesustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideración.
2 Gerencia MunicipalGerente
MunicipalRevisa, evalúa y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinión legal.
3Gerencia Asesoría Jurídica
GerenteRevisa los antecedentes, emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trámite.
4 Gerencia MunicipalGerente
Municipal
Evalúa informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretaría General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgánica de origen.
5 Secretaría General Secretario General
Aprobada la norma, procede a recabar los V°B° correspondientes, y luego lo eleva al Alcalde para su firma.
6 Alcaldía Alcalde Firma el documento y devuelve a Secretaría General.
7 Secretaría General Secretario General
Remite copia de la Resolución de Alcaldía debidamente visada y firmada a la UU. OO solicitante.
8 Unidad Orgánica FuncionarioRecepciona el documento y procede a su ejecución y cumplimiento.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA
FUNCIONARIO GERENTE GERENTE SECRETARIO GENERAL ALCALDE
ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
INICIO
Eleva proyecto de Resolución de Alcaldía e informe sustentatorio a la
Gerencia Municipal para su consideración.
Revisa, evalúa y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la
GAJ para opinión legal.
Revisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal
para su trámite.
Evalúa informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretaría
General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgánica de
origen.
Aprobada la norma, procede a recabar los V°B° correspondientes, y
luego lo eleva al Alcalde para su firma.
FIN
Firma el documento y devuelve a Secretaría General.
Remite copia de la Resolución de Alcaldía debidamente visada y firmada
a la UU. OO. solicitante.
Recepciona el documento y procede a su ejecución y cumplimiento.
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15. ELABORACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA.
I. FINALIDADEmitir Decretos de Alcaldía, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
II. BASE LEGALLey Nº 27972 � �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOSInforme Técnico.
Informe Legal.
IV. DURACIÓN 15 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica Funcionario Eleva proyecto de Decreto de Alcaldía e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideración.
2 Gerencia MunicipalGerente
MunicipalRevisa, evalúa y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinión legal.
3Gerencia Asesoría Jurídica
GerenteRevisa los antecedentes, emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trámite.
4 Gerencia MunicipalGerente
Municipal
Evalúa informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretaría General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgánica de origen.
5 Secretaría General Secretario General
Aprobada la norma procede a recabar los V°B° correspondientes y luego lo eleva al Alcalde para su firma.
6 Alcaldía Alcalde Firma el documento y devuelve a Secretaría General.
7 Secretaría General Secretario General
Si el Decreto de Alcaldía dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que así lo establezca, coordina con las áreas competentes para su publicación.
8 Secretaría General Secretario General
Remite copia del Decreto de Alcaldía debidamente visada y firmada a la UU. OO.solicitante.
9 Unidad Orgánica FuncionarioRecepciona el documento y procede a su ejecución y cumplimiento.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA
FUNCIONARIO GERENTE GERENTE SECRETARIO GENERAL ALCALDE
ELABORACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA
INICIO
Eleva proyecto de Decreto de Alcaldía e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideración.
Revisa, evalúa y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la
GAJ para opinión legal.
Revisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal
para su trámite.
Evalúa informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretaría
General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgánica de
origen.
Aprobada la norma, procede a recabar los V°B° correspondientes, y
luego lo eleva al Alcalde para su firma.
FIN
Firma el documento y devuelve a Secretaría General.
Si el Decreto de Alcaldía dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que así lo establezca, coordina con las áreas competentes para su
Recepciona el documento y procede a su ejecución y cumplimiento.
Remite copia del Decreto de Alcaldía debidamente visada y firmada a la UU.
OO. solicitante.
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16.ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR
UNIDADES ORGÁNICAS A LA SECRETARÍA GENERAL
I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.
IV. DURACIÓN 07 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a Secretaría General solicitudes de información u opinión especializada.
2 Secretaría General Secretaria Recepciona, registra y deriva al Secretario General.
3 Secretaría General Gerente Evalúa y deriva a Especialista.
4 Secretaría General EspecialistaElabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Secretario General.
5 Secretaría General GerenteEvalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.
6 Secretaría General Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGANICA
SECRETARIA SECRETARIA GERENTE ESPECIALISTA
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR UNIDADES ORGÁNICAS A LA SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
INICIO
Remiten a Secretaría General solicitudes de información u opinión especializada.
Recepciona, registra y deriva al Secretario General.
Evalúa y deriva a Especialista.
Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Secretario
General.
Evalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la
secretaria para envío al área solicitante.
Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
FIN
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SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO
(Procedimientos)
1. Recepción de Expediente y remisión al área correspondiente.
2. Búsqueda de Expediente en el Archivo Central.
3. Retiro o desglose de documentación del Expediente.
4. Libro de Reclamaciones.
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1. RECEPCION DE EXPEDIENTE Y REMISION AL AREA CORRESPONDIENTES
I. FINALIDADBrindar al administrado la constancia del trámite realizado.
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú
Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�.
Ley Nª 29060 �Ley del Silencio administrativo.
III. REQUISITOSGenerales
Solicitud dirigida al Alcalde, firmado por el Propietario y/o interesado.
Recibo de pago del derecho de trámite.
IV. DURACIÓN 01 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S. G. Tramite Documentario y Archivo
Técnico de Plataforma
Recepción, revisión, registro de los documentos presentados, entrega el cargo de los documentos recepcionados y deriva a la secretaria.
2S. G. Tramite Documentario y Archivo
Secretaria Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente
3S. G. Tramite Documentario y Archivo
Sub GerenteEvalúa documento, ejecuta lo solicitado y deriva al técnico.
4S. G. Tramite Documentario y Archivo
TécnicoSella, folia e imprime la Hoja de ruta y deriva al Sub Gerente.
5S. G. Tramite Documentario y Archivo
Subgerente Firma las Hojas de rutas y deriva a la secretaria.
6S. G. Tramite Documentario y Archivo
Secretaria Archiva el expediente.
VI. FLUJOGRAMA
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2. BÚSQUEDA DE EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO CENTRAL.
I. FINALIDADBrindar al administrado la búsqueda de la documentación en el archivo central.
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú
Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�.
III. REQUISITOSGenerales
Solicitud dirigida al Alcalde, firmado por el Propietario y/o interesado.
Recibo de pago del derecho de trámite.
IV. DURACIÓN 01 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S. G. Tramite Documentario y Archivo
Técnico de Plataforma
Recepción, revisión y registro de los documentos presentados.
2S. G. Tramite Documentario y Archivo
Secretaria Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente.
3S. G. Tramite Documentario y Archivo
Sub GerenteEvalúa documento, deriva al archivo para búsqueda del expediente a través de un formato.
4S. G. Tramite Documentario y Archivo
Técnico Archivo
Registra solicitud, realiza la búsqueda en el archivo central y deriva al Sub Gerente. De no encontrar el expediente emite un informe y se devuelve al área.
5S. G. Tramite Documentario y Archivo
Sub Gerente Verifica y deriva al técnico para su entrega.
6S. G. Tramite Documentario y Archivo
Técnico Entrega lo Solicitado.
7S. G. Tramite Documentario y Archivo
TécnicoRemite al técnico de archivo para su archivamientodel expediente.
VI. FLUJOGRAMA
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3. RETIRO O DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE.
I. FINALIDADBrindar al administrado el desglose de documentación del expediente.
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú
Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�, art. 153ª numeral 2.
III. REQUISITOS
Presentar solicitud firmada por el solicitante indicando los datos del
documento que será objeto de desglose y el expediente en el que se
encuentre.
En el caso de representación, presentar poder general formalizado mediante
designación de persona cierta en el escrito, o mediante carta poder simple
con firma del administrado.
Dejar copia autenticada por fedatario de la municipalidad del documento
desglosado, sin alterar la foliatura general del expediente.
Exhibir el documento de identidad del solicitante.
Recibo de pago del derecho de trámite.
a) Por Hoja
b) Por Hoja Adicional
Nota: Deberá asentarse en el expediente la constancia por parte de la
autoridad y el solicitante, del desglose efectuado, indicando fecha y folios..
IV. DURACIÓN 01 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S. G. Tramite Documentario y Archivo
Técnico de Plataforma
Recepción, revisión, registro de los documentos presentados y deriva a la secretaria.
2S. G. Tramite Documentario y Archivo
Secretaria Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente.
3S. G. Tramite Documentario y Archivo
Sub Gerente Evalúa documento, Ejecuta lo solicitado.
4S. G. Tramite Documentario y Archivo
Secretaria Recepciona y entrega al Técnico de Plataforma.
5S. G. Tramite Documentario y Archivo
Técnico de Plataforma
Entrega lo solicitado y deriva al técnico de archivo para su archivamiento de ser el caso.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
TÉCNICO DE PLATAFORMA SECRETARIA SUBGERENTE
RETIRO O DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
INICIO
Recepción, revisión, registro de los documentos presentados y deriva a
la secretaria.
Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente
Evalúa documento, Ejecuta lo solicitado.
FIN
Recepciona y entrega al Técnico de Plataforma
Entrega lo solicitado y deriva al técnico de archivo para su
archivamiento de ser el caso.
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4. LIBRO DE RECLAMACIONES
I. FINALIDADBrindar un mecanismo de participación ciudadana para lograr la eficiencia del Municipio y salvaguardar los derechos de los usuarios frente a la atención en los trámites y servicios que se les brinda.
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú, Art. 65.
Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�.
Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM �Obligación de las Entidades del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones�
III. REQUISITOS
Insatisfacción o disconformidad del usuario respecto de la atención brindada
por la entidad pública en el ejercicio de su función administrativa.
IV. DURACIÓN 0 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S. G. Tramite Documentario y Archivo
Sub GerenteRegistro de reclamo en el Libro de Reclamaciones y se entrega copia al administrado.
2S. G. Tramite Documentario y Archivo
Sub GerenteRemite una copia del reclamo al área involucrada para su descargo o acciones adoptadas.
3 Todas UU.OO.Gerentes y
SubgerentesEl área involucrada remite un informe y deriva a la S.G. Tramite Documentario y Archivo.
4S. G. Tramite Documentario y Archivo
Sub GerenteSe ingresa en el Libro de Reclamaciones el detalle de las acciones tomadas y se remite una carta al administrado para su conocimiento.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
TODAS UU. OO.
SUB GERENTE GERENTES Y SUBGERENTES
LIBRO DE RECLAMACIONES
INICIO
Registro de reclamo en el Libro
de Reclamaciones y se entrega copia al administrado.
Remite una copia del reclamo al
área involucrada para su descargo o acciones adoptadas.
El área involucrada remite un
informe y deriva a la S.G. Tramite Documentario y Archivo.
FIN
Se ingresa en el Libro de
Reclamaciones el detalle de las acciones tomadas y se remite una
carta al administrado para su
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GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
INSTITUCIONAL
(Procedimientos)
1. Elaboración de Notas de Prensa.
2. Cobertura de actividades y Operativos.
3. Ceremonias protocolares.
4. Elaboración de Folletería y Revistas.
5. Atención de solicitudes de información remitidos por Unidades Orgánicas a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.
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1. ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA
I. FINALIDADPublicación en los medios de comunicación y pagina web.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Hechos desarrollados en la municipalidad.
IV. DURACIÓN 02 Horas.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Periodista Cobertura de actividades.
2G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Coordinador de Prensa
Coordinación para la elaboración de notas de prensa.
3G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Filmador -Fotógrafo
Registro de imágenes de actividades.
4G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Periodista Elaboración de las notas de prensa.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
PERIODISTA COORDINADOR DE PRENSA FILMADOR - FOTÓGRAFO
ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
INICIO
Cobertura de actividades
FIN
Coordinación para la elaboración de la nota de prensa.
Registro imágenes de actividades.
Elaboración de notas de prensa.
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2. COBERTURA DE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS
I. FINALIDADMejorar la difusión de las actividades que realiza el municipio.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Hechos desarrollados en la municipalidad.
IV. DURACIÓN 02 Horas.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Funcionario Solicita cobertura de actividades y/o operativos.
2G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Filmador -Fotógrafo
Registro de imágenes.
3G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Filmador -Fotógrafo
Realiza copia para elaboración de nota de prensa y para difusión a los medios de comunicación.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
FUNCIONARIO FILMADOR - FOTÓGRAFO
COBERTURA DE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
INICIO
Solicita la cobertura de actividad y/o operativo.
FIN
Registra imágenes.
Realiza copia para elaboración de nota de prensa y para difusión a los
medios de comunicación.
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3. CEREMONIAS PROTOCOLARES
I. FINALIDADDar la relevancia e importancia a las actividades realizadas en el municipio.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Programa de actividades.
IV. DURACIÓN 01 Horas.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Funcionario Solicita cobertura de evento.
2G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Filmador -Fotógrafo
Coordina sobre evento.
3G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Filmador -Fotógrafo
Registra imagen de evento.
4G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Filmador -Fotógrafo
Coloca la nota de prensa e imágenes en la página web.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
FUNCIONARIO FILMADOR - FOTÓGRAFO
CEREMONIAS PROTOCOLARES
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
INICIO
Solicita la cobertura del evento.
FIN
Coordina y registra imagen del evento.
Coloca la nota de prensa e imágenes en la página web.
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4. ELABORACIÓN DE FOLLETERÍA Y REVISTAS
I. FINALIDADDar a conocer a la comunidad los eventos a realizar por la municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Notas de prensa de los eventos desarrollados.
IV. DURACIÓN 03 Horas.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Secretario Solicita la elaboración de diseños.
2G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
DiseñadorElaboración de diseño de los folletos que se emplearán para la difusión del evento.
3G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
SecretariaEnvía a S. G.de Logística y Control Patrimonial para el proceso de contratación
4S. G.de Logística y Control Patrimonial
Técnico Realiza el proceso contratación.
5Empresa que desarrolla la folleteria
Responsable Elabora folletería y entrega a almacén.
6 Almacén central AlmaceneroRecepciona el producto y entrega a la G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
7G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Secretaria Recibe la folletería y coordina distribución.
VI. FLUJOGRAMA
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5. ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.
IV. DURACIÓN 02 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional solicitudes de información u opinión especializada.
2G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Secretaria Recepciona, registra y deriva al Gerente.
3G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Gerente Evalúa y deriva al Técnico.
4G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
TécnicoElabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente.
5G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
GerenteEvalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo suscribe y deriva a la secretaria para envío al área solicitante.
6G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGÁNICA
SECRETARIA SECRETARIA TECNICO GERENTE
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A GERENCIA DE
COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
INICIO
Remiten a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional solicitudes de
información u opinión
FIN
Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente.
Recepciona, registra y deriva alGerente.
Evalúa y deriva a Profesional encargado.
Evalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área
solicitante.
Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
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SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
(Procedimientos)
1. Búsqueda de Apoyo para la Subvención de Proyectos de Cooperación al Desarrollo.
2. Elaboración de Convenios de Cooperación Interinstitucional y de Gestión a Nivel Nacional e Internacional.
3. Atención de Requerimientos de Opinión o Informes Especializados Dirigidos a la Sub Gerencia de Cooperación Técnica.
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1. BÚSQUEDA DE APOYO PARA LA SUBVENCIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
I. FINALIDADFacilitar la información de las diferentes fuentes de subvención de proyectos de cooperación al desarrollo nacional y/ o internacional a las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad a fin de que puedan elaborar proyectos de cooperación en coordinación con la Sub Gerencia de Cooperación Técnica.
II. BASE LEGAL
Ley Nº 27972 - �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Información de diferentes convocatorias vigentes.
IV. DURACIÓN 03 días hábiles, según sea el caso.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S.G. Cooperación Técnica
Sub GerenteRealiza la búsqueda y ubicación de convocatorias para subvención de proyectos en diferentes fuentes de cooperación.
2S.G. Cooperación Técnica
Sub GerenteAnaliza, evalúa y emite el proyecto de informe de acuerdo a lo requerido por las diferentes Unidades Orgánicas (UU.OO.)
3S.G. Cooperación Técnica
SecretariaCon la aprobación del Sub Gerente envía el informe al Gerente Municipal para su V°B°.
4 Gerencia Municipal SecretariaRecibe el informe, registra y deriva al Gerente Municipal.
5 Gerencia MunicipalGerente
MunicipalEmite el V°B° y lo deriva a Secretaria.
6 Gerencia Municipal Secretaria Envía el informe de subvención a las UU.OO.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SUB GERENTE SECRETARIA SECRETARIA GERENTE MUNICIPAL
BÚSQUEDA DE APOYO PARA LA SUBVENCIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
GERENTE MUNICIPALSUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Realiza la búsqueda y ubicación de convocatorias para subvención de proyectos en diferentes fuentes de
cooperación.
INICIO
Analiza y evalúa la documentación de acuerdo a lo requerido por las
diferentes Unidades Orgánicas (UU.OO.).
Con la aprobación del Sub Gerente envía el informe al Gerente
Municipal para su V°B°.
Recibe el informe, registra y deriva al Gerente Municipal.
FIN
Emite el V°B° y lo devuelve a la S.G. Cooperación Técnica.
Envía el informe de subvención a las UU.OO.
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2. ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Y DE GESTIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
I. FINALIDADEstablecer procedimientos de cooperación y de relaciones interinstitucionales con gobiernos locales, agencias de cooperación, instituciones públicas y privadas para el beneficio del distrito.
II. BASE LEGAL
Ley Nº 27972 - �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
Decreto Legislativo Nº 719 - �Ley de Cooperación Técnica Internacional� y modificaciones.
Decreto Supremo Nº 019-92-PCM - �Reglamento de la Ley de Cooperación Técnica Internacional�.
III. REQUISITOS
Existencia de un marco legal institucional para la suscripción de convenios.
Solicitud de la entidad cooperante.
IV. DURACIÓN 30 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S.G. Cooperación Técnica
Sub GerentePropone la suscripción de convenios de acuerdo a las prioridades y beneficios de la institución y/o el distrito.
2S.G. Cooperación Técnica
Sub Gerente Analiza, evalúa y emite la propuesta de convenio.
3S.G. Cooperación Técnica
SecretariaEnvía propuesta respectiva para el V°B° del Gerente Municipal
4 Gerencia Municipal SecretariaRecibe documento, registra y deriva al Gerente Municipal.
5 Gerencia MunicipalGerente
MunicipalEmite el V°B° para el trámite respectivo y lo devuelve a la S. G. Cooperación Técnica.
6S.G. Cooperación Técnica
Sub GerenteEnvía la propuesta de proyecto a las Unidades Orgánicas (UU.OO.) y a la Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ) para su opinión.
8 Unidad Orgánica SecretariaRecepciona el documento, registra y deriva a Funcionario.
9 Unidad Orgánica Funcionario Revisa y deriva a Especialista.
10 Unidad Orgánica EspecialistaEvalúa la pertinencia de formular el convenio y elabora proyecto de documento para la S. G.Cooperación Técnica.
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11 Unidad Orgánica Funcionario Revisa y firma documento.
12 Unidad Orgánica SecretariaEnumera documento de respuesta, pone el sello de firma y traslada a la S. G. Cooperación Técnica.
13S.G. Cooperación Técnica
Sub GerenteLuego de recabar los informes correspondientes con las opiniones favorables, envía la propuesta de convenio a la Gerencia Municipal.
S.G. Cooperación Técnica
Secretaria
Envía la propuesta respectiva para que según lo considere lo remita a la Comisión de Regidores que corresponda y posteriormente pase a Sesión de Concejo.
VI. FLUJOGRAMA
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3. ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A
LA SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.
IV. DURACIÓN 05 días útiles.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la S.G. Cooperación Técnica las solicitudes de información u opinión especializada.
2S.G. Cooperación Técnica
Secretaria Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
3S.G. Cooperación Técnica
Sub GerenteEvalúa, elabora el documento de respuesta yderiva a la secretaria para el envío respectivo.
4S.G. Cooperación Técnica
Secretaria Asigna número, registra y remite al área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGÁNICA
SECRETARIA SECRETARIA SUBGERENTE
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
INICIO
Remiten a la S.G. Cooperación Técnica las solicitudes de
información u opinión
Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
FIN
Evalúa, elabora el documento de respuesta y deriva a la secretaria
para el envío respectivo.
Asigna número, registra y remite al área solicitante.
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SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
(Procedimientos)
1. Atención a los usuarios por soporte técnico, creación de cuentas de correo y acceso a internet remitidos por las Unidades Orgánicas.
2. Atención a los usuarios por desarrollo de sistemas.
3. Atención de solicitudes para publicación en página web institucional, Portal Transparencia Estándar, Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas.
4. Elaboración, formulación y evaluación del Plan Operativo Informático (POI)
5. Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE)
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1. ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR SOPORTE TÉCNICO, CREACIÓN DE
CUENTAS DE CORREO, ACCESO A INTERNET REMITIDOS POR LAS
UNIDADES ORGÁNICAS.
I. FINALIDADRealizar la atención integral de Soporte Técnico, e-mail, internet y entre otros.
II. BASE LEGAL
Ley Nº 27972 - �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Presentar solicitud llenada o llamada telefónica del usuario.
Solicitud mediante documento escrito.
IV. DURACIÓN 15 a 40 minutos.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Secretaria o Helpdesk
Recepciona la solicitud por vía telefónica o un documento visado por el Gerente o Sub Gerente del área usuaria.
2
S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Secretaria o Helpdesk
Llena formato (Orden de Atención) con datos del solicitante, requerimiento del servicio y observaciones que se estimen necesarias
3S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Técnico Deriva al área de Soporte Técnico para atención.
4S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Soporte Técnico
Atiende la solicitud técnica (fallas y/o desperfecto).Si es un equipo puede pasar al proceso de internamiento.
5S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
TécnicoLlena la Orden de Atención con el servicio realizado y el usuario firma la atención de conformidad.
6S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Secretaria o Helpdesk
Recepción de Orden de Atención y archivo de la documentación en la SGSyTI.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SECRETARIA TÉCNICO SOPORTE TÉCNICO
ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR SOPORTE TÉCNICO, CREACIÓN DE CUENTAS DE CORREO Y ACCESO A INTERNET REMITIDOS POR UNIDADES ORGÁNICAS
SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
INICIO
Recepciona la solicitud por vía telefónica o un documento visado por
el Gerente o Sub Gerente del área usuaria.
Llena formato (Orden de Atención) con datos del solicitante, requerimiento del servicio y observaciones que se estimen
necesarias.
Recepción de Orden de Atención y archivo de la documentación en la
S.G. Sistemas yTecnologías de la Información.
FIN
Deriva al área de Soporte Técnico para atención.
Atiende la solicitud técnica (fallas y/o desperfecto). Si es un equipo puede pasar al proceso de internamiento.
Llena la Orden de Atención con el servicio realizado y el usuario firma la
atención de conformidad.
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2. ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR DESARROLLO DE SISTEMAS.
I. FINALIDADAtención de los usuarios en las diversas actividades relacionadas a sus funciones en los sistemas del municipio.
II. BASE LEGAL
Ley Nº 27972 - �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Presentar solicitud llenada o llamada telefónica del usuario.
Solicitud mediante documento escrito.
IV. DURACIÓN 01 a 03 días según sea el caso
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Secretaria o Helpdesk
Recepciona la solicitud por un documento visado por el Gerente o Subgerente del área usuaria.
2S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Analista Revisa y analiza la solicitud técnica.
3S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
AnalistaIdentifica y utiliza el formato de Orden de Atención de Desarrollo de Sistemas.
4S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Analista
Se establece en el formato el documento de la referencia (de ser el caso) el motivo de la solicitud, diagnóstico, las acciones y observaciones que se estimen necesarias.
5S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Usuario -Analista
Comprobación con el usuario de las acciones técnicas realizadas para atender la solicitud.
6S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Usuario - Sub Gerente
Conformidad del Servicio Técnico.
7S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Secretaria o Helpdesk
Recepción de Orden de Atención y archivo de la documentación en la SGSyTI.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SECRETARIA ANALISTA USUARIO SUB GERENTE
ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR DESARROLLO DE SISTEMAS
SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
INICIO
Recepciona la solicitud por un documento visado por el Gerente o
Subgerente del área usuaria.
Revisa y analiza la solicitud técnica.
Identifica y utiliza el formato de Orden de Atención de Desarrollo de Sistemas.
Recepción de Orden de Atención y archivo de la documentación en
la SGSyTI.
FIN
Se establece en el formato el documento de la referencia (de ser el caso) el motivo de la solicitud, diagnóstico, las acciones y observaciones que se estimen necesarias.
Comprobación con el usuario de las acciones técnicas realizadas para
atender la solicitud.
Conformidad del Servicio Técnico.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
3. ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB
INSTITUCIONAL Y PORTAL TRANSPARENCIA
I. FINALIDADMantener actualizada la página web institucional y el Portal de Transparencia.
II. BASE LEGAL
Ley Nº 27972 - �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
Decreto Supremo Nº 063-2010-PCM
Decreto Supremo Nº 032-2006-PCM
III. REQUISITOS
Presentar solicitud llenada o llamada telefónica del usuario.
Solicitud mediante documento escrito.
IV. DURACIÓN 20 minutos a 01 día.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Secretaria o Helpdesk
Recepciona la solicitud por vía telefónica o con documento visado por el Gerente y Sub Gerente.
2S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Usuario �Técnico
Diseñador Web
Llena el formato de requerimiento de publicación en el Portal Web con datos del solicitante y requerimiento del servicio (actualización de noticias, novedades serenazgo, transparencia,banners y publicidad).
3S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Técnico Diseñador
Web
Actualiza la página web y da conformidad de los cambios, vía correo electrónico y/o VºBº del FORMATO DE REQUERIMIENTO.
4S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Usuario �Técnico
Diseñador Web
Da Conformidad del servicio de publicación.
5S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Secretaria -Técnico
Diseñador Web
Archivo de la Documentación en la S.G. Sistemas yTecnologías de la Información.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SECRETARIA USUARIO TÉCNICO DISEÑADOR
ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA PUBLICACION EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PORTAL TRANSPARENCIA
SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
INICIO
Recepciona la solicitud por vía telefónica o con documento visado
por el Gerente y Sub Gerente.
Llena el formato de requerimiento de publicación en el Portal Web con datos del
solicitante y requerimiento del servicio (actualización de noticias, novedades serenazgo, transparencia, banners y
publicidad).
Actualiza la página web y da conformidad de los cambios, vía correo electrónico y/o VºBº del FORMATO DE REQUERIMIENTO.
Archivo de la Documentación en la S.G. Sistemas y Tecnologías de la
Información.
FIN
Da Conformidad del servicio de publicación.
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4. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INFORMÁTICO (POI)
I. FINALIDADDefinir los procedimientos y lineamientos técnicos del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública con el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información - La Agenda Digital Peruana y la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónica.
II. BASE LEGAL
Ley Nº 27972 - �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Resolución Ministerial Nº 019-2011-PCM �Aprueban la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública y su Guía de Elaboración�.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Presentar solicitud llenada o llamada telefónica del usuario.
Solicitud mediante documento escrito.
IV. DURACIÓN Hasta 05 meses.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Sub Gerente Elaborar la Visión y Misión del área.
3S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Sub Gerente
Derivar al Personal Técnico (Plataforma Tecnológica y Desarrollo de Sistemas) para la elaboración de actividades propias del desarrollo del POI.
4S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Personal Técnico
Realizar el análisis de la situación y problemática actual de las unidades orgánicas.
5S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Personal Técnico
Elaborar lineamientos bajo el marco del Plan Operativo Informático.
6S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Personal Técnico
Elaborar estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático.
7S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Personal Técnico
Elaborar programación de Actividades y/o proyecto informáticos.
9S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Sub GerenteValida y remite el proyecto del POI al Gerente Municipal.
10 Gerencia MunicipalGerente
MunicipalDa el V°B° y aprueba el Plan Operativo Informático.
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11S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Soporte Técnico
Publicación de Plan Operativo Informático en el Portal de Transparencia.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
GERENCIA MUNICIPAL
SUB GERENTE PERSONAL TÉCNICO SOPORTE TÉCNICO GERENTE MUNICIPAL
ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO (POI)
SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
INICIO
Elaborar la Visión y Misión del área.
Derivar al Personal Técnico (Plataforma Tecnológica y Desarrollo de Sistemas) para la elaboración de actividades
propias del desarrollo del POI.
Elaborar estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático.
FIN
Realizar el análisis de la situación y problemática actual de las unidades
orgánicas.
Elaborar programación de Actividades y/o proyecto informáticos.
Da el V°B° y aprueba el Plan Operativo Informático.
Valida y remite el proyecto del POI al Gerente Municipal.
Publicación de Plan Operativo Informático en el Portal de
Transparencia.
Elaborar lineamientos bajo el marco del Plan Operativo Informático.
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5. ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
(PEGE)
I. FINALIDADLa utilización de Internet y el World Wide Web para entregar información y servicios del gobierno a los ciudadanos y/o contribuyentes.
II. BASE LEGAL
Ley Nº 27972 - �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Resolución Ministerial Nº 061-2011-PCM �Aprueban Lineamientos que establecen el contenido mínimo de los Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico (PEGE)�
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Presentar solicitud llenada o llamada telefónica del usuario.
Solicitud mediante documento escrito.
IV. DURACIÓN Hasta 05 meses.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Sub GerenteDesarrollo del Marco Conceptual, Institucional y Legal, así como las Fases del PEGE según nuestra realidad Municipal.
2S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Sub Gerente
Identificar las barreras y resistencias para realizar proyectos de Gobierno Electrónico: sociales, corporativas, normativas, procedimentales, interorganizativas.
3S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Sub GerenteDeterminar la visión, la misión, los objetivos principales y específicos como guía para el desarrollo del PEGE.
4S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Sub GerenteRealizar el análisis FODA, los factores críticos de éxito y las estrategias Claves para el desarrollo del PEGE.
5S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Sub Gerente
Determinar las Tareas a realizar para Gestar el Gobierno Electrónico: Equidad de acceso, Amigabilidad, Seguridad, Renovador, Conveniente, Cobertura Nacional.
6S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Sub GerenteDefinición de Metas de acuerdo a los recursos y Presupuestos, así como la adopción de Estándares, normas y protocolos para el PEGE.
7S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Sub GerenteDesarrollo de un Plan de acción para operativizar las actividades por dependencias y/o áreas.
8S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Sub GerenteIdentificar los mecanismos para el seguimiento,evaluación, indicadores y metodología de medición.
9S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Sub GerenteValida y remite el proyecto del POI al Gerente Municipal.
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10 Gerencia Municipal Secretaria Recepciona y deriva el proyecto de documento.
11 Gerencia MunicipalGerente
MunicipalAprueba el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.
12S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Soporte Técnico
Publicación de Plan Estratégico de Gobierno Electrónico en el Portal de Transparencia.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SUB GERENTE SOPORTE TÉCNICO SECRETARIA GERENTE MUNICIPAL
ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO (PEGE)
SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN GERENCIA MUNICIPAL
Desarrollo del Marco Conceptual, Institucional y Legal, así como las Fases
del PEGE según nuestra realidad Municipal.
Identificar las barreras y resistencias para realizar proyectos de Gobierno Electrónico: sociales, corporativas,
normativas, procedimentales,
Valida y remite el proyecto del POI al Gerente Municipal.
Identificar los mecanismos para el seguimiento, evaluación, indicadores y
metodología de medición.
Desarrollo de un Plan de acción para operativizar las actividades por
dependencias y/o áreas.
Definición de Metas de acuerdo a los recursos y Pptos, así como la adopción
de Estándares, normas y protocolos para el PEGE.
Determinar las Tareas a realizar para Gestar el Gobierno Electrónico:
Equidad de acceso, Amigabilidad, Seguridad, Renovador, Conveniente,
Cobertura Nacional.
Realizar el análisis FODA, los factores críticos de éxito y las estrategias Claves
para el desarrollo del PEGE.
Determinar la visión, la misión, los objetivos principales y específicos
como guía para el desarrollo del PEGE.
INICIO
Recepciona y deriva el proyecto de documento.
Aprueba el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.
Publicación de Plan Estratégico de Gobierno Electrónico en el Portal de
Transparencia.
FIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(Procedimientos)
1. Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica.
2. Elaboración de Directiva de Administración del Fondo Fijo para Caja Chica.
3. Elaboración de Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto.
4. Elaboración de cronograma trimestral de pagos de sentencias judiciales.
5. Aprobación de Bases Administrativas.
6. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Gerencia de Administración y Finanzas.
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1. APERTURA DE CAJA CHICA.
I. FINALIDADAperturar el Fondo Fijo para Caja Chica, aplicable únicamente para gastos imprevistos y urgentes.
II. BASE LEGAL
Resolución Directoral Nº 026-80-EF/77.15 � Normas Generales de Tesorería Nº 05 y Nº 07.
Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 - Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15.
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
III. REQUISITOS
Contar con la Directiva de Administración del Fondo Fijo para Caja Chica .
IV. DURACIÓN 05 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1G. Administración y Finanzas
GerenteDispone la elaboración de la Resolución de Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica.
2G. Administración y Finanzas
Especialista
Elabora el Proyecto de Resolución considerando la Unidad Orgánica a la que se le asigna la Caja Chica, nombre del responsable, monto máximo del Fondo y para cada adquisición.
3G. Administración y Finanzas
EspecialistaElabora el memorando solicitando opinión a la Sub Gerencia de Tesorería.
4G. Administración y Finanzas
GerenteRevisa el Proyecto de Resolución y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria.
5G. Administración y Finanzas
SecretariaEnumera memorando, pone sellos y traslada a la Sub Gerencia de Tesorería.
6 S.G. Tesorería SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Sub Gerente para despacho.
7 S.G. Tesorería Sub Gerente Revisa y deriva a Técnico para atención.
8 S.G. Tesorería Técnico Evalúa y elabora documento de respuesta.
9 S.G. Tesorería Sub Gerente Revisa y firma documento de respuesta.
10 S.G. Tesorería SecretariaEnumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administración y Finanzas.
11G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.
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12G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y deriva a Especialista para revisión.
13G. Administración y Finanzas
Especialista Revisa los aportes, evalúa y modifica la Resolución.
14G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa la Resolución y firma.
15G. Administración y Finanzas
SecretariaEnumera Resolución, sella y pone en conocimiento a todas las unidades orgánicas.
VI. FLUJOGRAMA
VI.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
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2. ELABORACIÓN DE DIRECTIVA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO
PARA CAJA CHICA.
I. FINALIDADEstablecer los procedimientos para el uso y la rendición del Fondo Fijo para Caja Chica por parte de los responsables de su manejo.
II. BASE LEGAL
Ley Nº 28693, �Ley General del Sistema Nacional de Tesorería�.
Ley Nº 28411, �Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto�.
Resolución Directoral Nº 026-80-EF/77,15 Aprueba Normas Generales de Tesorería Nro. 06 y 07.
Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva Nº 001-2007-EF/77.15 �Directiva de Tesorería�.
Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15 Disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. Nº 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias.
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
III. REQUISITOS
Iniciativa del Gerente de Administración y Finanzas.
IV. DURACIÓN 07 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1G. Administración y Finanzas
GerenteDispone la elaboración de la Directiva de Administración del Fondo Fijo para Caja Chica.
2G. Administración y Finanzas
EspecialistaElabora el Proyecto de Directiva de Administración del Fondo Fijo para Caja Chica.
3G. Administración y Finanzas
EspecialistaElabora el memorando solicitando opinión a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
4G. Administración y Finanzas
GerenteRevisa el Proyecto de Directiva y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria.
5G. Administración y Finanzas
SecretariaEnumera memorando, pone sellos y traslada a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
6G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.
7G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerente Revisa y deriva a Especialista para atención.
8G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
EspecialistaEvalúa y elabora documento de respuesta con los aportes correspondientes.
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9G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerente Revisa y firma documento de respuesta.
10G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
SecretariaEnumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administración y Finanzas.
11G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.
12G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y deriva a Especialista para revisión.
13G. Administración y Finanzas
Especialista Revisa los aportes, evalúa y modifica la Directiva.
14G. Administración y Finanzas
Especialista Elabora el proyecto de Resolución.
14G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa la Directiva y Resolución y firma.
15G. Administración y Finanzas
SecretariaEnumera Resolución, sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para su visto bueno.
16G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.
17G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerente Revisa, visa la directiva y deriva a Secretaria.
18G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Secretaria Elabora documento de respuesta.
19G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerente Revisa y firma documento de respuesta.
20G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
SecretariaEnumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administración y Finanzas.
21G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona y pone en conocimiento a las Unidades Orgánicas.
VI. FLUJOGRAMA
VI.
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M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
3. ELABORACIÓN DE DIRECTIVA DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y
RACIONALIDAD DEL GASTO.
I. FINALIDADLograr la administración eficiente de los recursos financieros y bienes de la Municipalidad, estableciendo medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria que permitan mejorar la calidad del gasto.
II. BASE LEGAL
Ley Nº 28411, �Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto�.
Ley Nº 28112, �Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público�.
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
III. REQUISITOS
Iniciativa del Gerente de Administración y Finanzas.
IV. DURACIÓN 07 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1G. Administración y Finanzas
GerenteDispone la elaboración de la Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto.
2G. Administración y Finanzas
EspecialistaElabora el Proyecto de Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto.
3G. Administración y Finanzas
EspecialistaElabora el memorando solicitando opinión a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
4G. Administración y Finanzas
GerenteRevisa el Proyecto de Directiva y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria.
5G. Administración y Finanzas
SecretariaEnumera memorando, pone sellos y traslada a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
6G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.
7G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerente Revisa y deriva a Especialista para atención.
8G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
EspecialistaEvalúa y elabora documento de respuesta con los aportes correspondientes.
9G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerente Revisa y firma documento de respuesta.
10G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
SecretariaEnumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administración y Finanzas.
11G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.
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12G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y deriva a Especialista para revisión.
13G. Administración y Finanzas
Especialista Revisa los aportes, evalúa y modifica la Directiva.
14G. Administración y Finanzas
Especialista Elabora el proyecto de Resolución.
14G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa la Directiva y Resolución y firma.
15G. Administración y Finanzas
SecretariaSella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para su visto bueno.
16G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.
17G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerente Revisa, visa la directiva y deriva a Secretaria.
18G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Secretaria Elabora documento de respuesta.
19G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerente Revisa y firma documento de respuesta.
20G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
SecretariaEnumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administración y Finanzas.
21G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona, elabora documento de traslado a Gerencia Municipal y deriva a Gerente.
22G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y firma documento de traslado.
23G. Administración y Finanzas
SecretariaSella y deriva a Gerencia Municipal para su aprobación.
24 Gerencia Municipal SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente Municipal para despacho.
25 Gerencia Municipal Gerente Revisa y deriva a Asesor para atención.
26 Gerencia Municipal Asesor Evalúa y da conformidad para su aprobación.
27 Gerencia Municipal Gerente Revisa y firma Resolución de aprobación.
28 Gerencia Municipal SecretariaEnumera Resolución, sella y pone en conocimiento a las unidades orgánicas.
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4. ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE PAGOS DE
SENTENCIAS JUDICIALES.
I. FINALIDADDar cumplimiento con el pago de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, presentadas por empleados, obreros y terceros por deudas no pagadas en forma oportuna.
II. BASE LEGAL
Ley Nº 28411, �Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto�.
III. REQUISITOS
Exista de Sentencia por la Corte Superior de Justicia, en donde se declare fundada la demanda y exija el cumplimiento de la obligación.
IV. DURACIÓN 07 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Procuraduría Pública Municipal
Procurador Público
Municipal
Remite la relación de sentencias judiciales einforma a la Gerencia de Administración y Finanzas,las nuevas sentencias a ser incluidas en el Cronograma de Pagos.
2G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.
3G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y deriva a Especialista para inclusión.
4G. Administración y Finanzas
EspecialistaRevisa documentación y elabora Cronograma de Pagos Trimestral.
5G. Administración y Finanzas
Especialista
Elabora el proyecto de memorando para poner en conocimiento a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y a la Procuraduría Pública Municipal.
6G. Administración y Finanzas
GerenteRevisa el Cronograma de Pagos, visa y firma memorando.
7G. Administración y Finanzas
SecretariaSella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y ProcuraduríaPública
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
FUNCIONARIO SECRETARIA GERENTE ESPECIALISTA
ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.
Revisa documentación y elabora Cronograma de Pagos Trimestral.
Sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización y Procuraduría Pública Municipal.
INICIO
Remite la relación de sentencias judiciales e informa a la Gerencia de Administración y
Finanzas, las nuevas sentencias a ser incluidas en el Cronograma de Pagos.
INICIO
Revisa y deriva a Especialista para inclusión.
Elabora el proyecto de memorando para poner en conocimiento a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y a la Procuraduría
Pública Municipal.
Revisa el Cronograma de Pagos, visa y firma memorando.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
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5. APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS.
I. FINALIDADDar cumplimiento a la normatividad vigente con el pago de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, presentadas por empleados, obreros y terceros por deudas no pagadas en forma oportuna.
II. BASE LEGAL
D.L. N° 1017 �Ley de Contrataciones del Estado�.
Decreto Supremo N° 184-2008-EF �Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado�.
III. REQUISITOS
Todos los originales de las Bases, deberán estar visados en todas sus páginas por los miembros del Comité Especial o el órgano a cargo del proceso de selección.
IV. DURACIÓN 01 Día.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Comité Especial PresidenteRemite la documentación a la Gerencia de Administración y Finanzas solicitando la aprobación de las bases.
2G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.
3G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y deriva a Especialista.
4G. Administración y Finanzas
EspecialistaRevisa documentación, elabora documento para el Comité Especial y da conformidad.
5G. Administración y Finanzas
Gerente Aprueba las Bases, visa y firma documento.
6G. Administración y Finanzas
Secretaria Sella y deriva al Comité Especial
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
COMITÉ ESPECIAL
PROCURADOR SECRETARIA GERENTE ESPECIALISTA
APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INICIO
Remite la documentación a la Gerencia de Administración y
Finanzas solicitando la aprobación de las bases.
Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para
despacho.
FIN
Revisa y deriva a Especialista.
Revisa documentación, elabora documento para el Comité Especial y da conformidad.
Aprueba las Bases, visa y firma documento.
Sella y deriva al Comité Especial.
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6. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR
UNIDADES ORGÁNICAS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.
I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
III. REQUISITOS
Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.
IV. DURACIÓN 02 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Gerencia de Administración y Finanzassolicitudes de información u opinión especializada.
2G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona, registra y deriva al Gerente.
3G. Administración y Finanzas
Gerente Evalúa y deriva a Especialista.
4G. Administración y Finanzas
EspecialistaElabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente.
5G. Administración yFinanzas
GerenteEvalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.
6G. Administración y Finanzas
Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGÁNICA
FUNCIONARIO SECRETARIA GERENTE ESPECIALISTA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Recepciona, registra y deriva al Gerente.
Evalúa y deriva a Especialista.
Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
INICIO
Remiten a la Gerencia de Administración y Finanzas
requerimiento de información, u opinión especializada.
INICIO
Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente.
Evalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área
solicitante. ,
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SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
(Procedimientos)
1. Asignación por 25 y 30 años de Servicio.
2. Bonificación Personal (Quinquenio).
3. Subsidio por Fallecimiento.
4. Bonificación Diferencial.
5. Incremento Según Decretos.
6. Recurso Administrativo-Reconsideración.
7. Subsidio de Sepelio.
8. Pensión de Viudez.
9. Recurso Administrativo � Apelación.
10. Atención de Quejas.
11. Atención de Requerimientos de Opinión o Informes dirigidos a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
12. Elaboración de Planillas de Remuneraciones y Pensiones de Funcionarios, Empleados, Obreros y Pensionistas.
13. Elaboración de Planilla de Pago de Dieta de Regidores.
14. Constancias de Aportación de FONAVI, Certificados de Trabajo y Constancia de Haberes y Descuentos de Remuneraciones.
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15. Licencias sin Goce de Haber.
16. Rol de Vacaciones de Funcionarios, Empleados, Obreros y CAS.
17. Corrección o inscripción de trabajadores, hijos, esposa y concubina (o) al seguro social de EsSalud.
18. Trámites de Solicitud de Reembolso de Descansos Médicos.
19. Trámites de Solicitud de Pago Directo de Prestaciones Económica de Lactancia..
20. Visita inspectiva a los trabajadores con enfermedades y descanso médico.
21. Elaboración de Directivas Internas.
22. Proceso de Selección del personal CAS.
23. Elaboración de Adendas del personal CAS.
24. Elaboración de Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones del personal CAS.
25. Elaboración de Planilla de Pago de Practicantes.
26. Manejo del Sistema en línea de la CGR, control y archivo de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los obligados de la Municipalidad de Barranco.
27. Formulación y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal � PAP.
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1. ASIGNACIÓN POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.
I. FINALIDADReconocimiento de Tiempo de Servicio del Servidor Empleado según D.L N° 276
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Decreto Legislativo N° 276.
Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
III. REQUISITOS
Solicitud debidamente sustentada.
Constancia por Tiempo de Servicio.
Documento Nacional de Identidad DNI.
IV. DURACIÓN 30 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.
3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente
4 S.G. Recursos Humanos AbogadoRecibe analiza y elabora documento solicitando información a la Sub Gerencia de Tesorería si es que el pago se efectuó.
5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa documento y firma.
6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone el sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorería y S.G. de Contabilidad.
7 S.G. de Tesorería Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato.
8 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa y traslada a técnico.
9 S.G. de Tesorería Técnico Elabora documento de respuesta y devuelve.
10 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa documento y firma.
11 S.G. de Tesorería SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y retorna a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
12 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
13 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogado
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encargado de absolver.
14 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente.
15 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza toda la información recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.
16 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.
17 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
18G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
19G. Administración y Finanzas
GerenteRealiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.
20G. Administración y Finanzas
EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.
21G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y firma la Resolución.
22G. Administración y Finanzas
SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.
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2. BONIFICACIÓN PERSONAL (QUINQUENIO).
I. FINALIDADOtorgar Bonificación cada 5 años de Servicio al Servidor Empleado según D.L N° 276.
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Decreto Legislativo N° 276.
Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
III. REQUISITOS
Solicitud debidamente sustentada.
Constancia por Tiempo de Servicio.
Documento Nacional de Identidad DNI.
Boleta de Pago.
IV. DURACIÓN 30 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.
3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente
4 S.G. Recursos Humanos AbogadoRecibe analiza y elabora documento solicitando información a la Sub Gerencia de Tesorería si es que el pago se efectuó.
5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa documento y firma.
6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Tesorería.
7 S.G. de Tesorería Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
8 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa y traslada a técnico.
9 S.G. de Tesorería Técnico Elabora proyecto de respuesta y devuelve.
10 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa documento y firma.
11 S.G. de Tesorería SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
12 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
13 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.
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14 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente.
15 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza toda la información recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.
16 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.
17 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
18G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
19G. Administración y Finanzas
GerenteRealiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.
20G. Administración y Finanzas
EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.
21G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y firma la Resolución.
22G. Administración y Finanzas
SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.
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3. SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO.
I. FINALIDADReconocer Beneficio Otorgado al Servidor Empleado según D.S N° 005-90-PCM.
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Decreto Legislativo N° 276.
Decreto Supremo N° 005-90-PCM.
Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
III. REQUISITOS
Solicitud debidamente sustentada.
Certificado de Defunción Original.
Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente - copia legalizada.
Partida de Nacimiento del recurrente - Hijo (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- copia legalizado.
Partida de Matrimonio del recurrente - Cónyuge (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- legalizado.
Copia de Testamento y/o Sucesión Intestada debidamente inscrita- copia legalizado.
Carta Poder de la Sucesión (de existir varios beneficiados) para la representación en el Acto Administrativo � original.
IV. DURACIÓN 30 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.
3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente
4 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza toda la información recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.
5 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.
6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
7G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
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8G. Administración y Finanzas
GerenteRealiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.
9G. Administración y Finanzas
EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.
10G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y firma la Resolución.
11G. Administración yFinanzas
SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SECRETARIA SUBGERENTE ABOGADO SECRETARIA GERENTE ESPECIALISTA
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
Recepciona registra y deriva a su Jefe Inmediato.
Realiza despacho y determina el Abogado que absolverá el tema.
Revisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de
Resolución.
Recepciona, registra y eleva a su Jefe Inmediato.
Analiza toda la información recibida, verifica los documentos,
proyecta informe y Resolución.
Realiza despacho señalando al Especialista encargado de
absolver.
Recepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera
y deriva a la GAF.
Elabora documento y notifica al beneficiario.
FIN
Deriva el expte al Abogado
Analiza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.
Revisa y firma la Resolución.
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4. BONIFICACIÓN DIFERENCIAL.
I. FINALIDADReconocer Beneficios por desempeñar cargo de responsabilidad según D.S N° 005-90-PCM.
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Decreto Legislativo N° 276.
Decreto Supremo N° 005-90-PCM.
Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
III. REQUISITOS
Solicitud debidamente sustentada.
Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente.
Resolución de Alcaldía � Designación.
Resolución de Alcaldía - Cese de la designación.
IV. DURACIÓN 30 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.
3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente
4 S.G. Recursos Humanos AbogadoRecibe analiza y elabora documento solicitando información a la Sub Gerencia de Tesorería si es que el pago se efectuó.
5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa documento y firma.
6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorería y S.G. de Contabilidad.
7 S.G. de Tesorería Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
8 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa y traslada a técnico.
9 S.G. de Tesorería Técnico Elabora proyecto de respuesta y devuelve.
10 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa documento y firma.
11 S.G. de Tesorería SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
12 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
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13 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.
14 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente.
15 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza toda la información recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.
16 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.
17 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
18G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
19G. Administración y Finanzas
GerenteRealiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.
20G. Administración y Finanzas
EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.
21G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y firma la Resolución.
22G. Administración y Finanzas
SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.
VI. FLUJOGRAMA
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5. INCREMENTO SEGÚN DECRETOS.
I. FINALIDADReconocer Beneficios otorgados.
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Decreto Legislativo N° 276.
Decreto Supremo N° 005-90-PCM.
Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
III. REQUISITOS
Solicitud debidamente sustentada.
Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente.
Copia del Decreto que otorga el Beneficio.
IV. DURACIÓN 30 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
2 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogado encargado de absolver.
3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente
4 S.G. Recursos Humanos AbogadoRecibe analiza y elabora documento solicitando información a la Sub Gerencia de Tesorería si es que el pago se efectuó.
5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa documento y firma.
6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorería y S.G. de Contabilidad.
7 S.G. de Tesorería Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
8 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa y traslada a técnico.
9 S.G. de Tesorería Técnico Elabora documento de respuesta y devuelve.
10 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa documento y firma.
11 S.G. de Tesorería SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
12 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
13 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogado encargado de absolver.
14 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente.
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15 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza toda la información recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.
16 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.
17 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
18G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
19G. Administración y Finanzas
Gerente Realiza despacho señalando al Especialistaencargado de absolver.
20G. Administración y Finanzas
EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.
21G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y firma la Resolución.
22G. Administración y Finanzas
SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.
VI. FLUJOGRAMA
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M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
6. RECURSO DE ADMINISTRATIVO- RECONSIDERACIÓN
I. FINALIDADReconocer Beneficios otorgados.
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Decreto Legislativo N° 276.
Decreto Supremo N° 005-90-PCM.
Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
Decreto Supremo N° 02-94-JUS �Texto único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos�
III. REQUISITOS
Solicitud debidamente sustentada.
Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente.
Copia del Decreto que otorga el Beneficio.
IV. DURACIÓN 30 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
2 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.
3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente
4 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza el recurso de impugnación (plazos, notificación, fechas, requisitos), interpreta la norma, proyecto informe y Resolución.
5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.
6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
7G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
8G. Administración y Finanzas
Gerente Realiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.
9G. Administración y Finanzas
EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.
10G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y firma la Resolución.
11G. Administración y Finanzas
SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.
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7. SUBSIDIO DE SEPELIO.
I. FINALIDADReconocer Beneficio Otorgado al Servidor Empleado según D.S N° 005-90-PCM.
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Decreto Supremo N° 005-90-PCM.
Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
III. REQUISITOS
Solicitud debidamente sustentada.
Acta de Defunción Original.
Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente - copia legalizada.
Partida de Nacimiento del recurrente - Hijo (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- copia legalizada.
Partida de Matrimonio del recurrente - Cónyuge (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- legalizado.
Copia de Testamento y/o Sucesión Intestada debidamente inscrita- copia legalizada.
Carta Poder de la Sucesión (de existir varios beneficiados) para la representación en el Acto Administrativo � original.
IV. DURACIÓN 30 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
2 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.
3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente
4 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza toda la información recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.
5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.
6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
7G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
8G. Administración y Finanzas
Gerente Realiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
9G. Administración y Finanzas
EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.
10G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y firma la Resolución.
11G. Administración y Finanzas
SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.
VI. FLUJOGRAMA
VI.
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8. PENSIÓN DE VIUDEZ.
I. FINALIDADReconocer Beneficio Otorgado al Servidor Empleado según Decreto Ley N° 20530.
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
Decreto Ley N° 20530.
Ley N° 28449.
III. REQUISITOS
Solicitud debidamente sustentada.
Acta de Defunción Original.
Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente - copia legalizada.
Partida de Matrimonio - copia legalizada.
IV. DURACIÓN 30 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
2 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.
3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente
4 S.G. Recursos Humanos AbogadoRecibe analiza y elabora documento solicitando información a la Sub Gerencia de Tesorería si es que el pago se efectuó.
5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa documento y firma.
6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Tesorería.
7 S.G. de Tesorería Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
8 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa y traslada a técnico.
9 S.G. de Tesorería Técnico Elabora proyecto de respuesta y devuelve.
10 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa documento y firma.
11 S.G. de Tesorería SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
12 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
13 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.
14 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
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15 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza toda la información recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.
16 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.
17 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
18G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
19G. Administración y Finanzas
Gerente Realiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.
20G. Administración y Finanzas
EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.
21G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y firma la Resolución.
22G. Administración y Finanzas
SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado
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M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
9. RECURSO ADMINISTRATIVO - APELACIÓN.
I. FINALIDADReconocer Derechos inherentes al debido procedimiento.
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
III. REQUISITOS
Recurso Administrativo debidamente motivada
Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente.
Copia de la Resolución impugnada.
IV. DURACIÓN 30 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
2 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogado encargado de absolver.
3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente
4 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza el recurso de impugnación (plazos, notificación, fechas, requisitos), interpreta la norma, proyecto informe y Resolución.
5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.
6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
7G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
8G. Administración y Finanzas
Gerente Realiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.
9G. Administración y Finanzas
EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.
10G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y firma la Resolución.
11G. Administración y Finanzas
SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.
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10.ATENCIÓN DE QUEJAS.
I. FINALIDADReconocer Derechos inherentes al debido procedimiento.
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
Decreto Supremo N° 005-90-PCM.
III. REQUISITOS
Queja debidamente sustentada.
Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente.
Copia del documento del cual se queja (fecha de recepción).
IV. DURACIÓN 30 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
2 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogado encargado de absolver.
3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente
4 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza la queja, interpreta la norma y proyecto informe a la Gerencia para elevar el expediente al superior Jerárquico.
5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa y firma el informe si es conforme.
6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
7G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
8G. Administración y Finanzas
Gerente Realiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.
9G. Administración y Finanzas
EspecialistaAnaliza y elabora documento de respuesta al beneficiario.
10G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa y firma documento de respuesta.
11G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y notifica al recurrente o administrado.
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11.ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A
LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
III. REQUISITOS
Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.
IV. DURACIÓN 02 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Sub Gerencia de Recursos Humanos solicitudes de información u opinión especializada.
2 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
3 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Evalúa y deriva al Asistente de la Sub Gerencia.
4 S.G. Recursos Humanos AsistenteElabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Sub Gerente.
5 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteEvalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.
6 S.G. Recursos Humanos Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
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12.ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DE
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y PENSIONISTAS.
I. FINALIDADCumplir de acuerdo a ley con el pago oportuno de remuneraciones y Pensiones del personal a cargo de la Municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
Decreto Legislativo 276.
Decreto Legislativo 728.
Decreto Supremo Nº 007-2002-TR.
D.S. Nº 001-98-TR "Normas Reglamentarias Relativas a Obligación de los Empleados a Llevar Planilla de Pago".
Ordenanza Nº 365-MDB Aprobación de "Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Personal Empleado de la Municipalidad Distrital de Barranco".
Ley Nº 26790 "Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud".
III. REQUISITOS
Control de Asistencia de Personal.
Copia de Resolución de reconocimientos por reintegros y/o Devengados a remunerativos por abonar.
Cálculos de rentas de Quinta Categoría a aplicar en el mes.
Expediente de nuevas Afiliaciones y/o Desafiliaciones de AFPs, Porcentajes de descuentos de AFPs a aplicar en el mes.
Resolución de Designación de Nuevos funcionarios, Resolución de Reincorporación de Personal, Resolución de Cese de funcionarios y/ personal nombrado.
Documentos diversos por diferentes descuentos a realizar (Seguro Rímac, Dscto. Sindical, otros).
Copia de Resolución de vacaciones del personal permanente de la Municipalidad de Barranco.
Control de onomásticos a aplicar al mes.
IV. DURACIÓN 05 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos Secretaria
Recepción de expedientes de descuentos por concepto de Retenciones Judiciales, Seguros Rímac, Dsctos. Sindical, contratos de afiliaciones a AFP, desafiliación de AFP y otros vinculados a planillas de pago de Remuneraciones y deriva al Sub Gerente.
2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa expediente recepcionado y devuelve para su remisión al técnico encargado.
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3 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona expediente y remite a técnico de planillas.
4 S.G. Recursos HumanosTécnico
encargado de Asistencia
Elabora el detalle mensual control de asistencia por Faltas, Permiso, Tardanzas del personal y deriva detalle a técnico de planillas.
5 S.G. Recursos HumanosTécnico de
Planilla
Recepciona detalle mensual de Control de asistencia y coteja montos a descontar con cálculos de sistema de asistencia, vinculados al sistema de planillas.
6 S.G. Recursos HumanosTécnico de
Planilla
Ejecuta el proceso de análisis de expedientes derivados, realiza cálculos por descuentos a realizar (5ta. Categoría, AFP, SNP, otros), Elabora planillas de pago mensual y archivo de depósitos a efectuar, luego realiza la afectación de gasto planilla en el registro SIAF (previa certificación presupuestal) y elabora proyecto de memorándum.
7 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa y firma el memorándum si es conforme.
8 S.G. Recursos Humanos Secretaria
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad para el respectivo devengado de planillas en el registro SIAF.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SECRETARIA SUBGERENTE TÉCNICO ENCARGADO TECNICO DE PLANILLA
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y PENSIONISTAS
SUBGERENCIA DE PERSONAL
INICIO
Recepción de exptes descuentos por concepto de Retenciones Judiciales, Seguros Rímac, Sindical, afiliaciones, desafiliación de AFP y
otros planillas de pago de Remuneraciones y deriva al Sub Gerente.
Revisa expediente recepcionado y devuelve para su remisión al técnico
encargado.
Elabora el detalle mensual control de asistencia por Faltas, Permiso,
Tardanzas del personal y deriva detalle a técnico de planillas.
Recepciona expediente y remite a técnico de planillas.
Recepciona detalle mensual de Control de asistencia y coteja montos a descontar con cálculos de sistema de asistencia, vinculados al sistema
Revisa y firma el memorándum si es conforme.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la
Subgerencia de Contabilidad para el respectivo devengado de planillas
en el registro SIAF.
FIN
Ejecuta el proceso de análisis de exptes, realiza cálculos por descuentos
a realizar (5ta. Categoría, AFP, SNP, otros), Elabora planillas pago mensual
y archivo de depósitos a efectuar, luego realiza la afectación de gasto
planilla en el registro SIAF (previa certificación presupuestal) y elabora
proyecto de memorándo.
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13.ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DE DIETA DE REGIDORES.
I. FINALIDADCumplir de acuerdo a ley con el pago oportuno de Dieta de Regidores la Municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
Acuerdo de Concejo Nº 002-2011-MDB
Ley Nº 28212.
Decreto de Urgencia Nº 038-2006.
III. REQUISITOS
Información de Asistencia a Sesión de Concejo de Regidores (Memorándum de Secretaria General).
IV. DURACIÓN 01 Día.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Secretaría General FuncionarioEleva memorando, poniendo en conocimiento relación de asistencia en Sesión de Consejo de los señores Regidores.
2 Secretaría General SecretariaRecepciona el memorándum elaborado por su jefe inmediato y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
3G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona el memorándum emitido por la Secretaria General y elabora memorándum para trasladar a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
4G. Administración y Finanzas
GerenteRevisa, visa el memorándum y devuelve a Secretaria.
5G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona memorando y eleva al Funcionario para conocimiento y derivación correspondiente.
7 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa expediente recepcionado y devuelve para su remisión al técnico encargado.
8 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona expediente y remite a técnico de planillas.
9 S.G. Recursos HumanosTécnico de
Planilla
Recepciona, ejecuta el proceso de análisis de memorando derivado y Elabora planillas de pago por Dieta de Regidores, archivo de depósitos a efectuar, luego realiza la afectación de gasto de Dietas en el registro SIAF (previa certificación presupuestal) y elabora memorándum para
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visación de su jefe inmediato y lo remite a la secretaria.
10 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa y firma el memorándum si es conforme.
11 S.G. Recursos Humanos Secretaria
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad para el respectivo devengado de planilla de Dieta en el registro SIAF.
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14.CONSTANCIAS DE APORTACIÓN DE FONAVI, CERTIFICADOS DE
TRABAJO Y CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS DE
REMUNERACIONES
I. FINALIDADAcreditar la experiencia o situación laboral, así como el Tiempo de servicio prestado por el servidor en la Municipalidad Distrital de Barranco.
II. BASE LEGAL
Decreto Supremo Nº 001-96-TR "Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo"
III. REQUISITOS
Solicitud del Trabajador, Ex Trabajador y/o Pensionista
IV. DURACIÓN 30 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona solicitud de Ex trabajador, Trabajador activo o Pensionistas y lo eleva al jefe inmediato.
2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa expediente recepcionado y devuelve para su remisión al técnico encargado.
3 S.G. Recursos Humanos Técnico
Recepciona documento de solicitud y procede a la verificación de las planillas y boletas de pago, realizando el traslado de datos de remuneraciones al formato definido y emitiendo el documento correspondiente a la solicitud.
4 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa y firma la Constancia si es conforme.
5 S.G. Recursos Humanos Secretaria
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo para su notificación al solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SECRETARIA SUBGERENTE TÉCNICO
CONSTANCIAS DE APORTACIÓN DE FONAVI, CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS DE REMUNERACIONES
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
Recepciona solicitud de Ex trabajador, Trabajador activo o
Pensionistas y lo eleva al Jefe Inmediato
Revisa expediente recepcionado y devuelve para su remisión al técnico
encargado.
FIN
Revisa y firma la Constancia si es conforme.
Recepciona documento de solicitud y procede a la verificación de las
planillas y boletas de pago, realizando el traslado de datos de
remuneraciones al formato definido y emitiendo el documento
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub
Gerencia de Trámite Documentario y Archivo para su notificación al
solicitante.
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15.LICENCIAS SIN GOCE DE HABER.
I. FINALIDADCumplir de acuerdo a ley con los derechos adquiridos por los trabajadores de la municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 728 �Ley de Fomento del Empleo�
Decreto Legislativo N° 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público".
III. REQUISITOS
Solicitud del Trabajador (debidamente sustentada).
Resolución de otorgamiento de Licencia sin Goce de Haber.
IV. DURACIÓN 03 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona solicitud de funcionario y/o trabajador activo de la institución y lo eleva al jefe inmediato.
2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa expediente recepcionado y devuelve para su remisión al técnico encargado.
3 S.G. Recursos Humanos Técnico
Recepciona documento de solicitud de licencia sin goce de haber y procede a la verificación de los documentos presentados, realizando el proyecto de resolución de Gerencia , emitiendo el informe correspondiente de acuerdo a la solicitud.
4 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, firma el informe si es conforme y V°B° del Proyecto de Resolución.
5 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
6G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
7G. Administración y Finanzas
Gerente Realiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.
8G. Administración y Finanzas
EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.
9G. Administración y Finanzas
Gerente Solicita el V°B° del GAJ, revisa y firma la Resolución.
10G. Administración y Finanzas
SecretariaElabora documento trasladando a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
11 S.G. Recursos Humanos Secretaria
Recepciona el memorándum de GAYF con la resolución de otorgamiento de Licencia Sin Goce de Haber debidamente firmado, visado y notifica al interesado.
VI. FLUJOGRAMA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
16.ROL DE VACACIONES DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y
CAS.
I. FINALIDADContar con documento técnico normativo que formalice el cumplimiento de acuerdo a ley con los derechos laborales de los trabajadores de la municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo Nº 713 y Decreto Supremo 012-92-TR.
Decreto Legislativo 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico".
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.
Ley Nº 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades".
Ordenanza Municipal Nº 350-MDB (ROF de la Municipalidad Distrital de Barranco).
III. REQUISITOS
Información fuente consistente en los proyectos de cronograma de vacaciones del personal de las unidades orgánicas.
IV. DURACIÓN15 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente
Determina la necesidad de formular del ROL DE VACACIONES de Funcionarios, Empleados, Obreros, Personal CAS y deriva documentación al Técnico en la materia.
2 S.G. Recursos Humanos Técnico
Recepciona documento y elabora memorando múltiple dirigido a las unidades orgánicas, solicitando su informe del mes de toma de vacaciones de su personal estable a cargo y eleva el documento al Sub Gerente.
3 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, visa memorando múltiple y devuelve para su remisión.
4 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva todas las unidades orgánicas.
5Unidad Orgánica Usuaria
SecretariaRecepciona memorando múltiple y eleva al Funcionario.
6Unidad Orgánica Usuaria
FuncionarioDelega al responsable que corresponda para la elaboración del cronograma de vacaciones de su personal a cargo.
7Unidad Orgánica Usuaria
Técnico
Elabora el proyecto de cronograma de toma de Vacaciones del personal y proyecto de memorando o informe, y luego lo eleva a su jefe inmediato.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
8Unidad Orgánica Usuaria
FuncionarioVisa el proyecto de cronograma de Vacaciones de su unidad orgánica y lo entrega a su Secretaria
9Unidad Orgánica Usuaria
SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
10 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y lo eleva al Sub Gerente
11 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa y deriva el proyecto de Vacaciones al Técnico
12 S.G. Recursos Humanos Técnico
Revisa, analiza y si es conforme, procesa, consolida y elabora el proyecto de resolución de ROL DE VACACIONES de Funcionarios, Empleados y Obreros para el año fiscal siguiente, y el proyecto de informa para trasladar a la Gerencia de Administración y Finanzas.
13 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma informe, visa Resolución y devuelve para su remisión.
14 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
15 S.G. Recursos Humanos Secretaria
Recibe documentación, recaba la firma del Sub Gerente y lo remite a la Gerencia de Administración y Finanzas para su aprobación respectiva.
16G. Administración y Finanzas
SecretariaRecibe documentación, y lo eleva al gerente para su revisión.
17G. Administración y Finanzas
Gerente
Revisa el Proyecto de ROL DE VACACIONES, corrige si es necesario, luego visa, firma la resolución y traslada a Secretaria para su remisión al área competente.
18G. Administración y Finanzas
SecretariaRegistra y deriva a la Unidad Orgánica competente para la aplicación del rol de vacaciones
19 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato el ROL DE VACACIONES APROBADO para el año fiscal siguiente.
20 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteVisa el ROL DE VACACIONES APROBADO y ordena su comunicado a las diferentes unidades orgánicas.
21 S.G. Recursos Humanos Secretaria
Prepara Memorándum o Informe, y lo eleva junto con la Resolución Gerencial que aprobó el ROL DE VACACIONES ANUAL a las diferentes unidades orgánicas y Sindicatos de Empleados y Obreros para su respectivo conocimiento.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
17.CORRECCIÓN O INSCRIPCIÓN DE TRABAJADORES, HIJOS, ESPOSA Y
CONCUBINA (O) AL SEGURO SOCIAL DE ESSALUD.
I. FINALIDADCorrecto registro de trabajadores y sus derechos habientes en ESSALUD para evitar problemáticas en el momento de atención médicas.
II. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.
D.S. Nº 075-2008-PCM "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios".
Resolución de Superintendencia Nº 010-2011 / SUNAT.
Ley Nº 26790 " Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud".
III. REQUISITOS
DNI original y copia del titular y de sus derecho habientes.
Formato Nº 1010 "Registro de Trabajadores y Derecho Habiente" firmado por el Representante de la Municipalidad y el trabajador titular.
Original y Copia de Partida de Matrimonio o Declaración Jurada de Concubinato, Partida de Nacimiento.
Contrato o Adenda vigente de Trabajador.
Recibo por Honorarios o Boleta de pago.
IV. DURACIÓN 04 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona la solicitud de Trabajador requiriendo inscripción de su persona y sus derechos habiente en EsSalud y lo remite a su jefe inmediato.
2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa y deriva al especialista encargado (Asistenta Social)
3 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona la solicitud visada y lo eleva al especialista encargado
4 S.G. Recursos HumanosAsistenta
Social
Recepciona la solicitud de inscripción, procede a la verificación de los datos y documentos adjuntados, previa conformidad realiza el llenado del formato correspondiente a ser remitido a EsSalud y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
5G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona el formato y traslada al Gerente.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
6G. Administración y Finanzas
Gerente Recepciona, revisa y firma el formato.
7G. Administración y Finanzas
SecretariaDeriva al especialista de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para su trámite respectivo.
8 S.G. Recursos HumanosAsistenta
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Recepciona el formato de inscripción debidamente firmado y realiza el trámite correspondiente ante ESSALUD.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
18.TRÁMITES DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE DESCANSOS MÉDICOS.
I. FINALIDADRecupero de dinero por reembolsos de subsidios de descanso médicos ante ESSALUD.
II. BASE LEGAL
Resolución de Superintendencia Nº 010-2011 / SUNAT.
Ley Nº 26790 " Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud".
Resolución de Gerencia General Nº 346-GG-ESSALUD-2002.
III. REQUISITOS
Original y copia de DNI del asegurado.
Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT).
Original y copia de Formulario Nº 8001 debidamente firmado por el representante legal y Trabajador.
Declaración Jurada de remuneraciones, copia de boletas de pago.
IV. DURACIÓN 07 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona los descansos médicos remitidos por el trabajador y lo remite al Sub Gerente
2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa y deriva al especialista encargado (Asistenta Social)
3 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona los descansos médicos visados y lo eleva al especialista encargado
4 S.G. Recursos HumanosAsistenta
Social
Recepciona los descansos médicos, realiza el control y determina al personal que a acumulado más de 20 días de descanso medico en el año, a fin de efectuar el trámite de solicitud de reembolso médico. Realiza el llenado del formato correspondiente a ser remitido a EsSalud adjunta requisitos para el reembolso y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
5G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona el formato y traslada al Gerente.
6G. Administración y Finanzas
Gerente Recepciona, revisa y firma el formato.
7G. Administración y Finanzas
SecretariaDeriva al especialista de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para su trámite respectivo.
8 S.G. Recursos HumanosAsistenta
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Recepciona el formato de solicitud de Reembolso debidamente firmado y procede a realizar el trámite correspondiente ante ESSALUD.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
19.TRÁMITES DE SOLICITUD DE PAGO DIRECTO DE PRESTACIONES
ECONÓMICA DE LACTANCIA.
I. FINALIDADBrindar facilidades en la tramitación de beneficios económico ante ESSALUD a favor de la esposa y el trabajador de la municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
Resolución de Superintendencia Nº 010-2011 / SUNAT.
Ley Nº 26790 " Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud".
Ley Nº 28791 "Ley que establece modificaciones a la Ley Nº 26790�.
Decreto Supremo Nº 020-2006-TR "Reglamento de la Ley Nº 28791�.
III. REQUISITOS
Inscripción del Niño Lactante.
Copia de DNI de titular, Madre y Niño.
Formulario Nº 8002, Contrato Vigente, Recibos de Honorarios o Boletas según el caso.
IV. DURACIÓN 10 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S.G. de Recursos Humanos
SecretariaRecepciona la solicitud del trabajador con los requisitos necesarios para el respectivo tramite y lo remite al Sub Gerente
2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa y deriva al especialista encargado (Asistenta Social)
3 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona la solicitud y lo eleva al especialista encargado
4 S.G. Recursos HumanosAsistenta
Social
Recepciona la solicitud, revisa la documentación adjunta y de ser conforme, efectúa el trámite de solicitud de Subsidio de prestación económica de Lactancia, realizando el llenado del formato correspondiente a ser remitido a EsSalud adjunta requisitos para el trámite y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas para su visación.
5G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona el formato y traslada al Gerente.
6G. Administración y Finanzas
Gerente Recepciona, revisa y firma el formato.
7G. Administración y Finanzas
SecretariaDeriva al especialista de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para su trámite respectivo.
8 S.G. Recursos HumanosAsistenta
Social
Recepciona el formato de solicitud de pago de prestación económica debidamente firmado y procede a realizar el trámite correspondiente ante ESSALUD.
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20.VISITA INSPECTIVA A LOS TRABAJADORES CON ENFERMEDADES Y
DESCANSO MÉDICO.
I. FINALIDADBrindar servicio de asistencia, verificación de situación laboral y Salud de los trabajadores de la municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
Ordenanza Municipal Nº 350-MDB (ROF de la Municipalidad Distrital de Barranco).
III. REQUISITOS
Formatos de Visita a trabajador.
Orden del Sub Gerente del área.
Archivo de Descansos Médicos.
IV. DURACIÓN 01 Día.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteSolicita al especialista (asistenta Social) realizar la visita inspectiva a determinado trabajador de la Municipalidad de Barranco.
2 S.G. Recursos HumanosAsistenta
SocialRecaba la solicitud de Sub Gerente y programa y la visita al trabajador
3 S.G. Recursos HumanosAsistenta
SocialEfectúa la visita al trabajador.
4 S.G. Recursos HumanosAsistenta
SocialElabora informe respecto a la visita desarrollada y remite al Sub Gerente.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SUBGERENTE ASISTENTA SOCIAL
VISITA INSPECTIVA A LOS TRABAJADORES CON ENFERMEDADES Y DESCANSO MÉDICO
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
Solicita al especialista (asistenta Social) realizar la visita inspectiva a
determinado trabajador de la Municipalidad de Barranco.
Recaba la solicitud de Subgerente y programa y la visita al trabajador.
FIN
Elabora informe respecto a la visita desarrollada y remite al Sub Gerente.
Efectúa la visita al trabajador.
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21.ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS.
I. FINALIDADContar con documento técnico normativo, que permita el adecuado procedimiento específico, breves y lograr objetivos en la gestión.
II. BASE LEGAL
Ley Nº 27972 � �Ley Orgánica de Municipalidades�.
Decreto Supremo Nº 074-95-PCM, mediante el cual dictan facultades a entidades públicas para formular y aprobar sus documentos de gestión institucional.
Ordenanza Municipal Nº 350-MDB (ROF de la Municipalidad Distrital de Barranco).
III. REQUISITOS
Información fuente consistente en los proyectos de Documentos de Gestión de las unidades orgánicas.
IV. DURACIÓN 20 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteDetermina la necesidad de elaborar un documento que permita reglamentar los procedimientos para realizar una buena gestión.
2 S.G. Recursos Humanos AsistenteElabora el proyecto de Directiva e informe, y traslada a Sub Gerente.
3 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, agrega la normativa legal, elabora el proyecto de Resolución, visa y firma el informe.
4 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
5G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona el informe y prepara documento de traslado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
6G. Administración y Finanzas
Gerente Recepciona, revisa y firma el documento.
7G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
8G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
SecretariaRecepciona el documento, registra y traslada al Gerente.
9G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerente Recepciona, revisa y asigna a Especialista.
10G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
EspecialistaRevisa, realiza los aportes correspondientes al proyecto de directiva y elabora documento de respuesta.
11G. Planeamiento, Presupuesto y
Gerente Recepciona, revisa y firma el documento.
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Racionalización
12G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
13G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona el documento, registra y prepara documento de traslado a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
14G. Administración y Finanzas
Gerente Recepciona, revisa y firma el documento.
15G. Administración y Finanzas
SecretariaDeriva documento a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
16 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona el documento para su modificación o para su ejecución.
17 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza las modificaciones recomendadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y prepara documento de traslado.
18 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
19G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona el informe y traslada a Gerente.
20G. Administración y Finanzas
Gerente Recepciona, revisa y firma la Resolución.
21G. Administración y Finanzas
SecretariaPone en conocimiento a la Sub Gerencia de Recursos Humanos la aprobación de la Directiva.
22 S.G. Recursos Humanos SecretariaRealiza la notificación a las diferentes unidades orgánicas.
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M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
22.SELECCIÓN PARA PERSONAL CAS.
I. FINALIDADSeleccionar al personal idóneo para que preste servicios en la Municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 1057 - Decreto Legislativo que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM - Reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
Directiva de Procedimiento para la contratación de servicios de personas naturales mediante Contrato Administrativo de Servicios en la Municipalidad de Barranco, aprobado con R.G.M. N° 00017-2011-GM-MDB.
III. REQUISITOS
Necesidad de contratación de un personal CAS comunicada por cualquier unidad orgánica.
IV. DURACIÓN 15 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Unidad Orgánica Usuaria
FuncionarioComunica necesidad de contratación de servicios de personal bajo la modalidad de CAS
2G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona documento, registra y eleva al Gerente de Administración y Finanzas
3G. Administración y Finanzas
Gerente
Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme elabora documento para la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y firma.
4G. Administración y Finanzas
SecretariaEnumera, sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
5G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
SecretariaRecepciona documento, registra y eleva al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
6G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
GerenteRevisa, evalúa el documento y deriva documentación al Especialista en la materia
7G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Especialista
Recepciona documento y otorga la disponibilidad presupuestal para inicio del proceso de Convocatoria CAS y eleva el documento al Gerente
8G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
GerenteRevisa, firma memorándum y devuelve para su remisión a la Sub Gerencia de Recursos Humanos
9G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
SecretariaEnumera, sella y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
10 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, registra y eleva al Sub Gerente de Recursos Humanos
11 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación al Especialista en la materia
12 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRecepciona documento y elabora convocatoria, solicita mediante correo su publicación y comunica acción al Sub Gerente
13S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
EspecialistaRecepciona correo y publica convocatoria en la página web
14S.G. Trámite Documentario y Archivo
EspecialistaRecepciona currículum vitae vía mesa de partes y los deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos
15 S.G. Recursos Humanos EspecialistaEvalúa currículum vitae, otorga puntaje, solicita mediante correo la publicación de resultados parciales y comunica acción a la Sub Gerente
16S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
EspecialistaRecepciona correo y publica resultados parciales en la página web
17 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza entrevista de postulantes aptos junto a Comité Evaluador y otorga calificación final
18 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRecibe calificación final, solicita mediante correo la publicación de resultados finales y comunica acción al Sub Gerente
19S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
EspecialistaRecepciona correo y publica resultados finales en la página web
20 S.G. Recursos Humanos EspecialistaElabora Contratos administrativos de Servicios de postulantes ganadores
21 S.G. Recursos Humanos Especialista
Remite Contratos administrativos de Servicios para el visado del Sub Gerente de Recursos Humanos y firma del Gerente de Administración y Finanzas y del postulante ganador
22 S.G. Recursos Humanos EspecialistaImplementa legajo del personal CAS e ingresa cargo de Contrato administrativo de servicios firmado
23 S.G. Recursos Humanos Especialista
Elabora documento comunicando a Unidad Orgánica Usuaria nombres de postulantes ganadores y elabora Informe a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización solicitando certificación presupuestal y eleva el documento al Sub Gerente
24 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma los documentos y los entrega para su remisión
25 S.G. Recursos Humanos SecretariaRegistra y remite documentos debidamente firmados a las unidades orgánicas involucradas para que procedan a su ejecución y cumplimiento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
23.ELABORACIÓN DE ADDENDAS DEL PERSONAL CAS.
I. FINALIDADGarantizar el servicio efectivo bajo el Régimen correspondiente del personal CAS en la Municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 1057 - Decreto Legislativo que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM - Reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
III. REQUISITOS
Documento de las Unidades Orgánicas Usuarias que aprueban renovación de personal CAS.
Certificación presupuestal otorgada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
IV. DURACIÓN 03 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos Especialista
Elabora documento que consulta a las Unidades Orgánicas Usuarias si renovaran por determinado periodo a todo el personal CAS a su cargo y lo eleva a la Sub Gerente
2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma la documentos y los entrega para su remisión
3 S.G. Recursos Humanos SecretariaRegistra y remite documentos debidamente firmados a las Unidades Orgánicas Usuarias para que procedan a la remisión de información
4Unidad Orgánica Usuaria
FuncionarioRemite documento con la ratificación de servicios y/o el termino del mismo del personal CAS a su cargo
5 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos
6 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación al Especialista en la materia
7 S.G. Recursos Humanos Especialista
Recepciona documentos y procede a verificarlos para determinar alcance de personal CAS renovado, crea base de datos y realiza la elaboración e impresión de las Addendas y los eleva a la Sub Gerente
8 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista
9 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRemite Addendas al Gerente de Administración y Finanzas para la firma
10G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista
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11 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRevisa Addendas y se procede al firmado y recepción de parte del personal CAS
12 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRevisa cargos de las Addendas y se procede al archivamiento de las mismas en el legajo del personal CAS
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGÁNICA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
ESPECIALISTA SUBGERENTE SECRETARIA FUNCIONARIO GERENTE
ELABORACIÓN DE ADDENDAS DEL PERSONAL CAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
Elabora documento que consulta a las UO usuarias si renovaran por determinado
periodo a todo el personal CAS a su cargo y eleva al Sub Gerente.
Revisa, firma la documentos y los entrega para su remisión.
Recepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos
Humanos.
Remite documento con la ratificación de servicios y/o el termino
del mismo del personal CAS a su cargo.
Registra y remite documentos debidamente firmados a las
Unidades Orgánicas Usuarias para que procedan a la remisión de
Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista.
Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista.
Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva
documentación al Especialista en la materia.
Recepciona documentos verifica determina alcance de personal CAS renovado, crea
base de datos realiza la impresión de Addendas y los eleva al Sub Gerente.
Remite Addendas al Gerente de Administración y Finanzas para la
firma.
Revisa Addendas y se procede al firmado y recepción de parte del
personal CAS.
Revisa cargos de las Addendas y se procede al archivamiento de las
mismas en el legajo del personal CAS.
FIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
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24.ELABORACIÓN DE RECORD DE APORTACIONES AL SISTEMA DE
PENSIONES DEL PERSONAL CAS
I. FINALIDADAcreditar montos aportados al Sistema de Pensiones.
II. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 1057 - Decreto Legislativo que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM - Reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
III. REQUISITOS
Solicitud presentada vía Mesa de Partes por el personal CAS activo o cesado.
IV. DURACIÓN 02 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona expediente, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos
2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el expediente y de encontrarlo conforme deriva documentación a la Especialista en la materia
3 S.G. Recursos Humanos Especialista
Recepciona documento y procede a revisar base de datos para determinar montos aportados al Sistema de Pensiones durante permanencia bajo la condición laboral de CAS
4 S.G. Recursos Humanos EspecialistaElabora Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones y Carta dirigida a recurrente y lo eleva a la Sub Gerente
5 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma Record y Carta y lo remite para su entrega
6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona Record y Carta, registra, sella y entrega al recurrente
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SECRETARIA SUBGERENTE ESPECIALISTA
ELABORACIÓN DE RECORD DE APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES DEL PERSONAL CAS
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
Recepciona expediente, registra y eleva a la Subgerente de Recursos Humanos.
Revisa, evalúa el expediente y de encontrarlo conforme deriva
documentación a la Especialista en la materia.
Elabora Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones y Carta dirigida
a recurrente y lo eleva a la SubGerente.
Recepciona documento, revisa base de datos, determina montos aportados al
Sistema de Pensiones durante permanencia bajo la condición de CAS.
Revisa, firma Record y Carta y lo remite para su entrega.
Recepciona Record y Carta, registra, sella y entrega al recurrente.y/o
administrado.
FIN
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25.ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DE PRACTICANTES.
I. FINALIDADCumplir con la contraprestación de servicios mensual pactada con los Practicantes de la Municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
Directiva que regula las practicas Pre � Profesionales y Secigra en la Municipalidad de Barranco� (en proceso de aprobación).
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
III. REQUISITOS
Certificación presupuestal otorgada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
Conformidad de servicios de Practicantes
IV. DURACIÓN 03 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Unidad Orgánica Usuaria
FuncionarioRemite documento con la conformidad de servicios mensual e informe de actividades de Practicante
2 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos
3 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación a la Especialista en la materia
4 S.G. Recursos Humanos Especialista
Recepciona documentos y verifica que conformidad de servicios e informe de actividades cuenten con las especificaciones previamente comunicadas
5 S.G. Recursos Humanos Especialista
Elabora el cuadro detalle, consolidado de la Planilla de Practicantes y memorándum para la Sub Gerencia de Contabilidad y lo eleva a la Sub Gerente
6 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma memorándum y devuelve para su remisión a la Sub Gerencia de Contabilidad
7 S.G. Recursos Humanos SecretariaRegistra y remite documentos debidamente firmados a la Sub Gerencia de Contabilidad
8 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRealiza el compromiso en el Registro SIAF por el monto total de la Planilla de Practicantes por fuentes de financiamiento
9 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRemite copia virtual de Planilla de Practicantes a carpeta de la Sub Gerencia de Contabilidad
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGANICA
FUNCIONARIO SECRETARIA SUBGERENTE ESPECIALISTA
ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DE PRACTICANTES
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
Remite documento con la conformidad de servicios mensual e informe de
actividades de Practicante.
Recepciona documento, registra y eleva a la Subgerente de Recursos Humanos.
Recepciona documentos y verifica que conformidad de servicios e
informe de actividades cuenten con las especificaciones previamente
comunicadas
Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva
documentación a la Especialista en la materia.
Revisa, firma memorándum y devuelve para su remisión a la Subgerencia de Contabilidad.
Registra y remite documentos debidamente firmados a la
Subgerencia de Contabilidad.
FIN
Elabora el cuadro detalle, consolidado de la Planilla de
Practicantes y memorándum para la Subgerencia de Contabilidad y lo
eleva al Sub Gerente.
Realiza el compromiso en el Registro SIAF por el monto total de la Planilla
de Practicantes por fuentes de financiamiento.
Remite copia virtual de Planilla de Practicantes a carpeta de la
Subgerencia de Contabilidad.
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26.MANEJO DEL SISTEMA EN LÍNEA DE LA CGR, CONTROL Y ARCHIVO DE
DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE
LOS OBLIGADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO.
I. FINALIDADAplicar el uso del Sistema Electrónico de Registro de DDJJ para el proceso en línea de registro, presentación y remisión de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los obligados de la Municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
Ley 27482 - Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y servidores públicos del Estado
Decreto Supremo Nº 080-2001-PCM - Reglamento de la Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de funcionarios y servidores públicos del Estado.
Resolución de Contraloría General Nº 082-2008-CG - Directiva �Disposiciones para el uso del Sistema Electrónico de Registro de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas en Línea�
Directiva Nº 04-2008-CG/FIS - Disposiciones para el uso del Sistema Electrónico de Registro de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas en línea.
Constitución Política del Perú.
III. REQUISITOS
Ingreso o cese a la Institución de Funcionarios, Regidores y Alcaldesa de la Municipalidad de Barranco.
Periodicidad anual en el cargo de Funcionarios, Regidores y Alcaldesa de la Municipalidad de Barranco.
IV. DURACIÓN 20 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Secretaria General EspecialistaNotificación de Resolución de Alcaldía sobre designación y cese de Funcionario en la Municipalidad de Barranco
2 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos
3 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación a la Especialista en la materia
4 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRecepciona documento y solicita sobre lacrado para Funcionario mediante Sistema de DDJJ en línea y comunica acción a la Sub Gerente
5S.G. Tramite Documentario y Archivo
EspecialistaRecepciona sobre lacrado vía mesa de partes y lo deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos
6 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, evalúa el documento y deriva
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documentación a la Especialista en la materia
7 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRecepciona sobre y lo entrega al Funcionario y solicita la firma en el cargo de recepción
8 S.G. Recursos Humanos EspecialistaElabora Oficio dirigido a la Contraloría para la remisión de cargo de entrega y lo eleva a la Sub Gerente
9 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma el documento y lo deriva para su remisión
10 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Sub Gerencia de Tramite Documentario y Archivo para su remisión
11S.G. Tramite Documentario y Archivo
EspecialistaDeriva Oficio a la Contraloría General de la República
12Unidad Orgánica Usuaria
FuncionarioElabora Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas y lo deriva virtual y físicamente a la Sub Gerencia de Recursos Humanos
13 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona DDJJ, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos
14 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación a la Especialista en la materia
15 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRecepciona DDJJ, revisa, ingresa un juego al archivo físico individual y un juego al legajo personal del Funcionario
16 S.G. Recursos Humanos Especialista
Realiza registro mediante Sistema de DDJJ en línea y emite reporte virtual de envío a la CGR y elabora Oficio para el envío físico de DDJJ y lo eleva a la Sub Gerente
17 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, firma Oficio y lo remite para su entrega
18 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Sub Gerencia de Tramite Documentario y Archivo para su remisión
19S.G. Tramite Documentario y Archivo
EspecialistaDeriva Oficio a la Contraloría General de la República
20 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRegistra información en base de datos de control de DDJJ presentadas a la Sub Gerencia de Recursos Humanos
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SECRETARIA GENERAL TRÁMITE DOCUMENTARIO UU.OO.
ESPECIALISTA SECRETARIA SUBGERENTE ESPECIALISTA ESPECIALISTA FUNCIONARIO
MANEJO DEL SISTEMA EN LÍNEA DE LA CGR, CONTROL Y ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE LOS OBLIGADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
Notificación de Resolución de Alcaldía sobre designación y cese de Funcionario
en la Municipalidad de Barranco.
Recepciona documento, registra y eleva a la Subgerente de Recursos Humanos.
Recepciona sobre y lo entrega al Funcionario y solicita la firma en el cargo de recepción elabora oficio dirigido a la SGR y deriva para firma
del Sub Gerente
Revisa, evalúa el documento y deriva documentación a la Especialista en la
materia
Revisa, firma el documento y lo deriva para su remisión.
Elabora Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas y lo deriva virtual y
físicamente a la Subgerencia de Recursos Humanos.
FIN
Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva
documentación a la Especialista en la materia.
Recepciona documento y solicita sobre lacrado para Funcionario mediante Sistema de
DDJJ en línea y comunica acción al Sub Gerente.
Recepciona sobre lacrado vía mesa de partes y lo deriva a la Subgerencia de
Recursos Humanos.
Recepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Subgerencia de Tramite
Documentario y Archivo para su remisión.
Deriva Oficio a la Contraloría General de la República.
Recepciona DDJJ, registra y eleva al Subgerente de Recursos Humanos.
Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva
documentación a la Especialista en la materia.
Recepciona DDJJ, revisa, ingresa un juego al archivo físico individual y un juego al legajo
personal del Funcionario y emite reporte virtual de envío a la CGR y elabora Oficio para
el envío físico de DDJJ y lo eleva a la Sub Gerente
Deriva Oficio a la Contraloría General de la República.
Revisa, firma Oficio y lo remite para su entrega.
Recepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Subgerencia de Tramite
Documentario y Archivo para su remisión.
Registra información en base de datos de control de DDJJ presentadas a la Subgerencia de Recursos Humanos.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
27.FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE
PERSONAL - PAP DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO.
I. FINALIDADEstablecer el presupuesto estimado para el siguiente año fiscal respecto al pago de los Funcionarios, Empleados y Obreros activos de la Municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
Ordenanza Nº 350-2011-MDB del 16.09.11 que modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Barranco aprobado con Ordenanza Nº 341-MDB del 14.07.11.
Ordenanza Nº 343-MDB del 14.07.11 que modifica Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la Municipalidad de Barranco.
Directiva Nº 001-82-INAP/DNP - �Lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP, aprobado mediante D.S. Nº 043-2004-PCM.
III. REQUISITOS
Término del año fiscal
Modificación del Cuadro de Asignación de Personal - CAP
IV. DURACIÓN 45 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Secretaria General EspecialistaNotificación de modificación del CAP de laMunicipalidad de Barranco o término del año fiscal
2 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos
3 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación a la Especialista en la materia
4 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRecepciona documento, solicita CAP vigente mediante Informe y lo eleva a la Sub Gerente
5 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma el documento y lo deriva para su remisión
6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, registra, sella y entrega a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para su atención
7G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
FuncionarioRemite información actualizada sobre el CAP vigente
8 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos
9 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación a la Especialista en la materia
10 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRecepciona documento y de acuerdo a la Planilla de Pago del Personal Funcionario, Empleado y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
Obrero determina cargo estructural, N° de plaza, grupo ocupacional, situación del cargo, remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios a favor del servidor y cargas sociales (EsSalud)
11 S.G. Recursos Humanos Especialista
Elabora cuadros detalle, formula Exposición de Motivos del PAP, proyecta resolución de aprobación y elabora Informe y lo eleva a la Sub Gerente
12 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, visa cuadros y firma Informe y devuelve para su remisión a la Gerencia de Administración y Finanzas
13 S.G. Recursos Humanos SecretariaRegistra y remite documentos debidamente firmados a la Gerencia de Administración y Finanzas
14G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona documento, registra y eleva al Gerente
15G. Administración y Finanzas
Gerente Revisa documento y lo deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para opinión técnica
16G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Secretaria Recepciona documentos y eleva al Gerente
17
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerente Revisa, evalúa y deriva al Especialista
18G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
EspecialistaRevisa documento consolidado y prepara proyecto de informe con opinión técnica a la Gerencia de Asesoría Jurídica
19G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
GerenteRevisa, firma el documento y lo deriva para su remisión
20G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
SecretariaRegistra y remite documentos a la Gerencia de Asesoría Jurídica
21 G. Asesoría Jurídica SecretariaRecepciona documento, registra y eleva al Gerente
22 G. Asesoría Jurídica Gerente Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme lo remite a opinión legal favorable a la Gerencia Municipal
23 G. Asesoría Jurídica SecretariaRecepciona documento, registra y eleva a la Gerencia Municipal
24 Gerencia Municipal Secretaria Registra y remite documentos al Gerente
25 Gerencia Municipal Gerente Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme lo remite a opinión legal favorable a la Secretaria General
26 Gerencia Municipal SecretariaRegistra y remite documentos a la Secretaria General
27 Secretaria General SecretariaRegistra y remite documentos a la Secretario General
28 Secretaría GeneralSecretario General
Revisa el Proyecto de PAP y formula Resolución de Alcaldía
29 Secretaría GeneralSecretario General
Aprobada el PAP procede a recabar los V°B° correspondientes y luego lo eleva a la Alcaldesa para su firma
30 Alcaldía AlcaldeRevisa, firma la Resolución de Alcaldía y devuelve a Secretaría General
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31 Secretaría General SecretariaRemite copia de la PAP debidamente visada y firmada a las unidades orgánicas involucradas para que procedan a su ejecución y cumplimiento
VI. FLUJOGRAMA
VI.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
(Procedimientos)
1. Control previo y ejecución del gasto público.
2. Registro contable (Contabilización de registros administrativos y elaboración de notas de contabilidad).
3. Análisis de Cuentas para la elaboración de los Estados financieros.
4. Formulación de los Estados Financieros.
5. Registro y remisión de información del PDT 601 - Planilla Electrónica (SUNAT).
6. Registro y remisión de información del PDT 621 - IGV (SUNAT).
7. Elaboración de formatos del PVL (Programa Vaso de Leche) en forma trimestral.
8. Atención de información de cuentas por pagar.
9. Arqueo sorpresivo de caja.
10. Elaboración y presentación de los saldos de fondos públicos SAFOP al 31 de diciembre de cada año fiscal.
11. Conciliación de saldos por operaciones recíprocas entre entidades del sector público.
12. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub Gerencia de Contabilidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
1. CONTROL PREVIO Y EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
I. FINALIDADRegistro administrativo en el SIAF y ejecución del gasto de los compromisos de pago de las unidades orgánicas que conforman la entidad municipal.
II. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades 27972.
Ley 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Ley 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG Normas de Control Interno.
III. REQUISITOS
Los documentos fuente son las órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas, valorizaciones, caja chica, contratos de los diferentes procesos de selección, entre otros.
Deben contar con la certificación presupuestal aprobada.
IV. DURACIÓN 15 minutos a 01 Hora por expediente, según sea el caso.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Contabilidad SecretariaRecibe solicitud de pago de la SGLyCP, SGRH, GAyF con el número de expediente SIAF respectivo, eleva al Funcionario para su derivación.
2 S.G. Contabilidad Sub GerenteDeriva al Asistente Contable para su control previo y posterior registro del documento.
3 S.G. ContabilidadAsistente Contable
Efectúa el Control Previo de las Órdenes de Compra y Servicio, Planillas, Resoluciones, Valorizaciones y Liquidaciones de Obras, Caja Chica, Contratos de diferentes Procesos de Selección entre otros y su documentación sustentatoria adjunta, en concordancia con la normatividad vigente.
4 S.G. ContabilidadAsistente Contable
Ingresa los datos de la documentación sustentatoria para la Fase Devengado en el módulo administrativo del SIAF y su posterior aprobación en el sistema.
5 S.G. ContabilidadAsistente Contable
Sella con V°B° Control Previo, Contabilizado y Devengado en cada una de la Órdenes de Compra y Servicio, Valorizaciones, Planillas y otras solicitudes de pago de los diferentes centros de costos y se eleva al Sub Gerente.
6 S.G. Contabilidad Sub Gerente Recibe Información, revisa y procede a firmar.
7 S.G. Contabilidad SecretariaRemite la documentación a la Gerencia de Administración y Finanzas para su visación.
8G. Administración y Finanzas
SecretariaRecibe los documentos fuente de pago para su posterior remisión a la S.G. de Tesorería y consiguiente trámite de pago.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARIA SUBGERENTE ASISTENTE CONTABLE SECRETARIA
CONTROL PREVIO Y EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
INICIO
Recibe solicitud de pago de la SGLyCP, SGRH, GAF con el número de expediente SIAF respectivo, eleva al Funcionario para
su derivación.
Deriva al Asistente Contable para su control previo y posterior registro
del documento.
Efectúa Control Previo de las O/C, O/S Planillas, Resoluciones, Valorizaciones y Liquidaciones de
Obras, Caja Chica, Contratos diversos entre otros revisa documentación sustentatoria en el marco
Ingresa los datos para la Fase Devengado en el módulo
administrativo del SIAF y su posterior aprobación en el sistema.
Sella con V°B° Control Previo, Contabilizado y Devengado en cada O/C, O/S,
Valorizaciones, Planillas y otras solicitudes de pago de diferentes centros de costos y se
eleva al Sub Gerente.
Recibe Información, revisa y procede a firmar.
Remite la documentación a la Gerencia de Administración y Finanzas
para su visación.
Recibe los documentos fuente de pago para su posterior remisión a la
Subgerencia de Tesorería y consiguiente trámite de pago.
INICIO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
2. REGISTRO CONTABLE (CONTABILIZACIÓN DE REGISTROS
ADMINISTRATIVOS Y ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD).
I. FINALIDADContabilización de las operaciones diarias de ingresos y gastos de la municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ley N° 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
RD 009-2012-EF/51.01 Plan Contable Gubernamental.
III. REQUISITOS
Órdenes de compra, órdenes de servicio, comprobantes de pago, valorizaciones, liquidaciones de obras, planillas, resoluciones de devengados, resoluciones de anticipos, encargos internos para viáticos.
IV. DURACIÓN 10 minutos.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. ContabilidadAsistente Contable
Deriva al Especialista Contable la información debidamente devengada y aprobada para su contabilización (En el caso de los Gastos)
2 S.G. ContabilidadEspecialista Contable
En el caso de las Operaciones de Giro e Ingresos se procede al registro contable de los expedientes Administrativos en el módulo contable del SIAF, y se pide a Tesorería los documentos respectivos.
3 S.G. ContabilidadEquipo de
Trabajo
Elaboran las Notas de Contabilidad por provisiones, reclasificaciones, ajustes como producto de los análisis para determinar el saldo real.
4 S.G. ContabilidadEquipo de
Trabajo
Se ubican los documentos sustentatorios y se sacan copias para el sustento de las Notas de Contabilidad.
5 S.G. ContabilidadEquipo de
Trabajo
Registra la Nota de Contabilidad en el SIAF en el mes que corresponde el análisis, dándole el número correlativo que le corresponda.
6 S.G. ContabilidadEquipo de
Trabajo
Procede a imprimir las Notas de Contabilidad y se adjunta con su respectivo documento sustentatorio para remitir para la firma del Sub Gerente.
7 S.G. Contabilidad Sub GerenteRevisa las Notas de Contabilidad con su sustento y si está correcto se firma.
8 S.G. ContabilidadEspecialista Contable
Ordena las Notas firmadas y se archivan en orden cronológico.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ASISTENTE CONTABLE ESPECIALISTA CONTABLE EQUIPO DE TRABAJO SUBGERENTE
REGISTRO CONTABLE (CONTABILIZACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD)
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
INICIO
Deriva al Especialista Contable la información debidamente
devengada y aprobada para su contabilización (En el caso de los
En el caso de las Operaciones de Giro e Ingresos se procede al
registro contable de los exptes Adm en el módulo contable del
SIAF, y se pide a Tesorería los documentos respectivos.
Elaboran las Notas de Contabilidad por provisiones, reclasificaciones, ajustes como producto de los análisis para
determinar el saldo real.
Registra la Nota de Contabilidad en el SIAF en el mes que
corresponde el análisis, dándole el número correlativo que le
corresponda.
FIN
Se ubican los documentos sustentatorios y se sacan copias para el sustento de las Notas de
Contabilidad.
Procede a imprimir las Notas de Contabilidad y se adjunta con su
respectivo documento sustentatorio para remitir para la
firma del Sub Gerente.
Revisa las Notas de Contabilidad con su sustento y si está correcto lo
firma.
Ordena las Notas firmadas y se archivan en orden cronológico.
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3. ANÁLISIS DE CUENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS.
I. FINALIDADValidar los Saldos Contables para la Formulación de los Estados Financieros.
II. BASE LEGAL
Ley N° 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Directiva N°001-2011-EF/51.01 "Preparación y presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las Entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental".
Directiva N° 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos básicos para el Saneamiento Contable en el Sector Público".
Directiva N° 003-2010-EF/93.01 "Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República".
III. REQUISITOS
Información de las Áreas involucradas para elaborar los EE.FF.
Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Valorizaciones, Contratos, Comprobantes de Pago, Liquidaciones de Obras, Rendiciones de Cuenta, Resoluciones de Devengado, Resoluciones de Encargos Internos.
Auxiliar Estándar, Balance de Comprobación.
IV. DURACIÓN 365 días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. ContabilidadEquipo de
Trabajo
Se verifica en el SIAF los Reportes Auxiliar Estándar que se encuentre actualizado con las Operaciones Administrativas (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado), provisiones y Notas de Contabilidad del mes que se analiza de acuerdo a los comprobantes de Pago, Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Resoluciones y otros documentos fuente.
2 S.G. ContabilidadEquipo de
Trabajo
Se imprime el Auxiliar Estándar, luego se comparan los saldos anteriores de cada divisionaria, los movimientos de las provisiones del presente mes y los cargos y débitos efectuados a la fecha. El saldo anterior más el movimiento del mes, como altas, ingresos, cancelaciones y/o ajustes se determina el nuevo saldo con su análisis respectivo.
3 S.G. Contabilidad Sub GerenteRevisa y verifica el análisis efectuado por el Equipo de Trabajo.
4 S.G. ContabilidadEquipo de
Trabajo
De existir algunas diferencias, se efectúan coordinaciones con las Gerencias, Subgerencias y Áreas relacionadas con el caso.
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5 S.G. ContabilidadEquipo de
Trabajo
Finalmente se elabora el análisis en forma detallada, indicando los saldos pendientes, los cuales sirven de sustento para la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios y lo elevan al Sub Gerente.
6 S.G. Contabilidad Sub Gerente Revisa y firma los análisis.
7 S.G. ContabilidadAsistente Contable
Ordena, anilla y archiva los Análisis.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
EQUIPO DE TRABAJO SUBGERENTE ASISTENTE CONTABLE
ANÁLISIS DE CUENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
INICIO
Se verifica en el SIAF los Reportes Auxiliar Estándar actualizado con las Operaciones Administrativas (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado), provisiones y Notas de Contabilidad del mes que se analiza de
acuerdo a los CP, O/C, O/S, Resoluciones y otros documentos fuente.
Revisa y verifica el análisis efectuado por el Equipo de Trabajo.
De existir algunas diferencias, se efectúan coordinaciones con las Gerencias, Subgerencias y Áreas
relacionadas con el caso.
Revisa y firma los análisis.
FIN
Finalmente se elabora el análisis en forma detallada, indicando los saldos
pendientes, los cuales sirven de sustento para la elaboración de los
Estados Financieros y Presupuestarios y lo elevan al Sub Gerente.
Ordena, anilla y archiva los Análisis.
Se imprime el Auxiliar Estándar, luego se comparan los saldos anteriores de cada
divisionaria, los movimientos de las provisiones del presente mes y los
cargos y débitos efectuados a la fecha. El saldo anterior más el movimiento del
mes, como altas, ingresos, cancelaciones y/o ajustes se determina el nuevo saldo con su análisis respectivo.
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4. FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
I. FINALIDADElaborar y presentar los Estados Financieros Trimestrales y Anuales.
II. BASE LEGAL
Ley N° 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Directiva N°001-2011-EF/51.01 "Preparación y presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las Entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental".
Directiva N° 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos básicos para el Saneamiento Contable en el Sector Público".
Directiva N° 003-2010-EF/93.01 "Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República".
III. REQUISITOS
Información de las Áreas involucradas para elaborar los EE.FF.
Análisis de todas las Cuentas Contables y Presupuestarios.
Conciliación Bancaria.
Conciliación de Inventario de Bienes Muebles.
Inventario de Bienes Inmuebles, Infraestructura Pública.
Inventario de Intangibles.
Conciliación de Existencias.
IV. DURACIÓN 365 días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Contabilidad Sub GerenteElabora informe de requerimiento de Información a las Gerencias involucradas.
2 S.G. Contabilidad SecretariaRemite el Informe de Requerimiento de Información de todas las Gerencias involucradas según la directiva de cierre contable.
3 S.G. Contabilidad SecretariaRecepciona información requerida, registra y lo eleva a la Sub Gerente.
4 S.G. Contabilidad Sub Gerente Revisa y deriva información al equipo de trabajo.
5 S.G. ContabilidadEquipo de
Trabajo
Recibe la información solicitada, analiza y verifica con los Registros Contables dependiendo de la Naturaleza del Gasto u Operación, de acuerdo a cada una de las Cuentas Contables que muestran saldos en el Balance de Comprobación.
6 S.G. ContabilidadEquipo de
Trabajo
En caso de diferencias realizan operaciones complementarias (Notas Contables) según análisis y asientos de cierre.
7 S.G. ContabilidadEspecialista Contable
Se procesa la información, se obtiene el Balance Constructivo y consiguientemente se reclasifica y se
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obtiene los EE.FF. Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas.
8 S.G. Contabilidad Sub Gerente
Recibe el trabajo realizado por el equipo, revisa y continúa con el Proceso de la Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios, las Notas y Anexos Financieros, lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas mediante un Informe Financiero.
9G. Administración y Finanzas
GerenteRecibe los Estados Financieros y Presupuestarios para su firma, luego eleva a titular del Pliego (Alcaldía).
10 Alcaldía AlcaldeRecibe los Estados Financieros y Presupuestarios para su Aprobación y Firma, luego remite a la Sub Gerencia de Contabilidad.
11 S.G. Contabilidad Sub Gerente
Remite los Estados Financieros y Estados Presupuestarios a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, los cuales son presentados y sustentados por el Contador dentro de los plazos establecidos.
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5. REGISTRO Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN DEL PDT 601 - PLANILLA
ELECTRÓNICA (SUNAT).
I. FINALIDADDeclaración mensual de tributos a SUNAT.
II. BASE LEGAL
Ley N° 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley 28112 "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público".
D.S. N° 015-2010-TR.
D.S. N° 009-2011-TR.
III. REQUISITOS
Planillas elaboradas con la normatividad vigente.
Órdenes de Servicio con documentación completa y correcta.
Versión vigente del PDT 601 - Planilla Electrónica.
IV. DURACIÓN 05 días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Recursos Humanos SecretariaRemite Planillas para pago de Personal Empleados, Obreros, Funcionarios, Pensionistas, CAS, Obras en Ejecución, de manera Física y Virtual.
2S.G. Logística y Control Patrimonial
SecretariaRemite las Órdenes de Servicio de personal contratado por Locación de Servicio.
3 S.G. Contabilidad SecretariaRecepciona y eleva a Funcionario, quien delega a Asistente Contable para su verificación y registro.
4 S.G. ContabilidadAsistente Contable
Revisa las Planillas física y virtual para verificación y registro; así como registro de Recibos por Honorarios de Locación de Servicio.
5 S.G. ContabilidadAsistente Contable
Elabora los Formatos con la Información de las Planillas para luego realizar la Importación al Sistema del PDT 601 - Planilla Electrónica.
6 S.G. ContabilidadAsistente Contable
Revisa y concilia la Información de las Planillas con la Información del PDT 601.
7 S.G. ContabilidadAsistente Contable
Elabora Informe para la Gerencia de Administración y Finanzas y eleva a Funcionario.
8 S.G. Contabilidad Sub GerenteRevisa y firma el Informe y lo entrega a la Secretaria para su trámite correspondiente.
9 S.G. Contabilidad SecretariaRegistra el Informe y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
10G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona documento y lo eleva al Gerente para su Visto Bueno.
11G. Administración y Finanzas
Gerente Visa el documento para derivar a Tesorería.
12G. Administración y Finanzas
Secretaria Registra el documento y remite a Tesorería.
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13 S.G. Tesorería Secretaria Recepciona Documento y lo eleva al Sub Gerente.
14 S.G. Tesorería Sub Gerente
Verifica sus pendientes de Pago con respecto a Impuestos por pagar e informa a Contabilidad la forma de Pago ya sea en cheque o en efectivo para la Declaración del PDT.
15 S.G. Tesorería SecretariaRemite el documento a Contabilidad para la Declaración.
16 S.G. Contabilidad SecretariaRecibe el documento y lo deriva al Asistente Contable.
17 S.G. ContabilidadAsistente Contable
Realiza la Declaración del PDT, imprimiendo los reportes finales.
VI. FLUJOGRAMA
VI.
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6. REGISTRO Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN DEL PDT 621 - IGV (SUNAT).
I. FINALIDADCumplimiento de obligaciones tributarias ante la SUNAT.
II. BASE LEGAL
Decreto Supremo N° 055-99-EF.
Decreto Legislativo N° 821 Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.
Directiva N° 003-95/SUNAT.
Ley N° 27039.
Ley de Tributación Municipal - Decreto Legislativo N° 776.
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
III. REQUISITOS
Facturas.
Certificación Presupuestal.
Giro de Cheque.
IV. DURACIÓN 03 días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. ContabilidadEspecialista Contable
Elabora las facturas por concepto de arrendamiento de cajero automático y cobro de servicio de energía eléctrica
2 S.G. Contabilidad Sub GerenteRemite informe a la Sub Gerencia de Tesorería para el cobro respectivo de las facturas en mención.
3 S.G. ContabilidadEspecialista Contable
Realiza el ingreso de las ventas generadas en el PDT 621 (IGV RENTA MENSUAL)
4 S.G. Contabilidad Sub GerenteSolicita Certificación Presupuestal a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para el pago del tributo.
5G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
GerenteRemite Memorándum otorgando la respectiva certificación presupuestal para ser ingresada al SIAF.
6 S.G. ContabilidadEspecialista Contable
Recepciona el Memorándum, iniciando el registro en el Modulo Administrativo del SIAF (Certificación Presupuestal, Compromiso Anual, Compromiso Mensual, Devengado), debidamente aprobado en cada una de sus fases.
7 S.G. Contabilidad GerenteRemite Informe a la Sub Gerencia de Tesorería, indicando el Registro SIAF , adjuntando reporte de IGV a pagar, para el giro de cheque
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8 S.G. Tesorería GerenteEjecuta la fase girado, comunicando a esta Gerencia el número de cheque y banco para el pago de tributo.
9 S.G. ContabilidadEspecialista Contable
Ingresa el número de cheque y banco, generando archivos. Así mismo remite a la oficina de Tesorería el Diskette para la declaración y pago respectivo.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
GPLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
ESPECIALISTA CONTABLE SUBGERENTE GERENTE SUBGERENTE
REGISTRO Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN DEL PDT 621 - IGV (SUNAT).
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
INICIO
Elabora las facturas por concepto de arrendamiento de cajero automático
y cobro de servicio de energía eléctrica.
Remite informe a la Subgerencia de Tesorería para el cobro respectivo de
las facturas en mención.
FIN
Ejecuta la fase girado, comunicando a esta Gerencia el número de cheque y banco para
el pago de tributo.
Remite Memorándum otorgando la respectiva certificación
presupuestal para ser ingresada al SIAF.
Recepciona el Memorándum, iniciando el registro en el Modulo
Administrativo del SIAF (Certificación Presupuestal, Compromiso Anual,
Compromiso Mensual, Devengado), debidamente aprobado en cada una
de sus fases.
Remite Informe a la Sub Gerencia de Tesorería, indicando el Registro SIAF , adjuntando reporte de IGV a
pagar, para el giro de cheque.
Realiza el ingreso de las ventas generadas en el PDT 621 (IGV RENTA
MENSUAL).
Solicita Certificación Presupuestal a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalización para el pago del tributo.
Remite Informe a la S.G. de Tesorería, indicando el Registro SIAF , adjuntando reporte de IGV a pagar, para el giro de
cheque.
Ingresa el número de cheque y banco, generando archivos. Así
mismo remite a la oficina de Tesorería el Diskette para la declaración y
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7. ELABORACIÓN DE FORMATOS DEL PVL (PROGRAMA VASO DE LECHE)
EN FORMA TRIMESTRAL.
I. FINALIDADRendición de cuentas ante la Contraloría General de la República de los gastos realizados en las compras del Programa del Vaso de Leche.
II. BASE LEGAL
Directiva N° 005-2008-CG/PSC
Ley N° 24059
Ley N° 27470
Ley N° 27712
Resolución Jefatural N° 217-2006-INEI
Resolución Ministerial N° 711-2002-SA/DM
Directiva N° 07-98-CG/SDE
Decreto Supremo N° 009-2006-SA
Ley N° 27050
Ley N° 27751
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
III. REQUISITOS
Orden de Compra, Factura, Guía de Remisión, Comprobante de Salida (PECOSA), Certificado de Calidad, Contrato.
Beneficiarios Atendidos (Por Prioridad)
Raciones Distribuidas
Distribución de Alimentos
Insumos que componen alimentos del PVL.
IV. DURACIÓN 07 días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. ContabilidadAsistente
Contable IElabora el detalle de las compras realizadas para el Programa del Vaso de Leche
2 S.G. Contabilidad Sub GerenteRemite Informe a la Sub Gerencia de Tesorería solicitando los Comprobantes de Pago.
3 S.G. Tesorería Sub GerenteRemite Comprobantes de Pagos solicitados por la Sub Gerencia de Contabilidad.
4 S.G. ContabilidadAsistente
Contable I
Fotocopiado de las Órdenes de Compras con su respectivo sustento y elabora cuadro de resumen de las compras realizadas de los alimentos del PVL en forma semanal y mensual.
5 S.G. Contabilidad Sub Gerente
Remite Informe a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, adjuntado copia de las órdenes de compras de los alimentos adquiridos para elPVL, adjuntado (facturas, guías de remisión,
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certificados de calidad), para la elaboración de raciones de los productos, fórmula utilizada.
6G. Desarrollo Humano y Social
Gerente Remite Memorándum de información requerida.
7 S.G. ContabilidadAsistente
Contable I
Recepciona Informe de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social para consolidar información e iniciar a elaborar las hojas de trabajo de losformatos del PVL
8 S.G. ContabilidadAsistente
Contable I
Llenado de Formatos de Ingresos y Gastos delPrograma del Vaso de Leche e Informe de la Ración Distribuida por el Programa del Vaso de Leche vía Web de la Contraloría General de la República.
9 S.G. Contabilidad Sub GerenteEnvío de información ingresada al Titular de la entidad para aprobación, desde su respectivo usuario.
10 S.G. ContabilidadAsistente
Contable IUna vez aprobado los formatos, se procede a la impresión
11G. Administración y Finanzas
Sub Gerente
Revisa los formatos impresos y oficio de remisión, procede a hacer firmar al Titular de la entidad, Gerente de Administración y Finanzas y Nutricionista.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SUB GERENCIA DE TESESORERIAGERENTE DE DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL
ASISTENTE CONTABLE I SUBGERENTE SUBGERENTE GERENTE
ELABORACIÓN DE FORMATOS DEL PVL (PROGRAMA VASO DE LECHE) EN FORMA TRIMESTRAL
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
INICIO
FIN
Elabora el detalle de las compras realizadas para el Programa del
Vaso de Leche.
Remite Informe a la S.G. de Tesorería solicitando los
Comprobantes de Pago
Remite Informe a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social,
adjuntado copia de las órdenes de compras de los alimentos adquiridos
para el PVL, adjuntado (facturas, guías de remisión, certificados de calidad), para la elaboración de
raciones de los productos, fórmula utilizada.
Remite Memorándum con la información requerida.
Fotocopiado de las O/C con su respectivo sustento y elabora cuadro
de resumen de las compras realizadas de los alimentos del PVL en
forma semanal y mensual.
Recepciona Informe de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social para consolidar información
e iniciar a elaborar las hojas de trabajo de los formatos del PVL.
Llenado de Formatos de Ingresos y Gastos del Programa del Vaso de
Leche e Informe de la Ración Distribuida por el Programa del Vaso de Leche vía Web de la
Contraloría General de la República.
Envío de información ingresada al Titular de la entidad para
aprobación, desde su respectivo usuario.
Una vez aprobado los formatos, se procede a la impresión.
Revisa los formatos impresos y oficio de remisión, procede a
hacer firmar al Titular de la entidad, GAF y Nutricionista.
Remite los comprobantes de pago a la Subgerencia de Contabiidad.
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8. ATENCIÓN DE INFORMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR.
I. FINALIDADDeterminar el adeudo de terceros según la provisión de cuentas por pagar, a fin de programar el pago de devengados.
II. BASE LEGAL
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
RD 009-2012-EF/51.01 Plan Contable Gubernamental.
III. REQUISITOS
Solicitudes de pago de deudas pendientes del ejercicio y ejercicios anteriores.
IV. DURACIÓN 02 Horas.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Contabilidad SecretariaRecepciona y registra las solicitudes presentadas por las diferentes áreas de la Municipalidad.
2 S.G. Contabilidad SecretariaDeriva al Especialista Contable para la determinación de la deuda por pagar solicitada.
3 S.G. ContabilidadEspecialista Contable
Verifica la información contable en Provisión de Cuentas por Pagar a la presente fecha y determina el adeudo.
4 S.G. ContabilidadEspecialista Contable
Prepara el memorándum de respuesta para el área solicitada.
5 S.G. Contabilidad Sub GerenteRevisa la información, para su posterior firma y devuelve a la Secretaria para su envío.
6 S.G. Contabilidad SecretariaRegistra el documento de salida en el Sistema Integral y remite el memo de respuesta al área que solicitó la información.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SECRETARIA ESPECIALISTA CONTABLE SUBGERENTE
ATENCIÓN DE INFORMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
INICIO
Recepciona y registra las solicitudes presentadas por las
diferentes áreas de la Municipalidad.
Verifica la información contable en Provisión de Cuentas por Pagar a la
presente fecha y determina el adeudo.
Registra el documento de salida en el Sistema Integral y remite el
memo de respuesta al área que solicitó la información.
FIN
Revisa la información, para su posterior firma y devuelve a la
Secretaria para su envío.
Deriva al Especialista Contable para la determinación de la deuda
por pagar solicitada.
Prepara el memorándum de respuesta para el área solicitada.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
9. ARQUEO SORPRESIVO DE CAJA.
I. FINALIDADTiene por objetivo establecer el procedimiento que permita la realización de los arqueos de fondos de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ley 28708 "Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad".
Ley 28693 "Ley General del Sistema Nacional de Tesorería".
Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15 "Normas Generales de Tesorería".
Ley 28112 "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público".
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
III. REQUISITOS
Reporte de Cajero al momento de la toma de Arqueo.
IV. DURACIÓN 03 Horas.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Contabilidad AsistenteElaboración de formatos fuente para la toma de Arqueo de Caja
2 S.G. Tesorería CajeroCorte de operaciones de Caja, elaboración del reporte indicando la hora y fecha del arqueo de su caja
3 S.G. Contabilidad AsistenteRecuento Físico de Monedas y Billetes de toda denominación detallando en el importe individual y total en el Formato
4 S.G. Contabilidad AsistenteRecuento Físico de Boucher de Tarjeta de Crédito y Vales de Tarjetas de Débito con importe individual y total en el formato.
5 S.G. Contabilidad AsistenteRecuento físico de demás documentos valorados de caja (Cheques, N/Crédito, etc.)
6 S.G. Contabilidad AsistenteConciliación de recuento físico de valores económicos y reporte de Caja a la fecha del arqueo
7 S.G. Contabilidad Asistente
Elaboración del informe final del resultado del Arqueo de Caja, con la firma de las personas intervinientes (Asistente Contable ,Cajero responsable y Sub Gerente de Tesorería)
8 S.G. Contabilidad Sub GerenteRevisa y firma el Informe y lo entrega al asistente para su trámite correspondiente.
9 S.G. Contabilidad SecretariaRegistra el Informe y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas
10G. Administración y Finanzas
SecretariaRecepciona documento y lo eleva al Gerente para su visación y remisión a la Sub Gerencia de Tesorería
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SUBGERENCIA DE TESORERÍA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASISTENTE SUBGERENTE SECRETARIA CAJERO SECRETARIA
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SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
ARQUEO SORPRESIVO DE CAJA
INICIO
Elaboración de formatos fuente para la toma de Arqueo de Caja.
Corte de operaciones de Caja, elaboración del reporte indicando la hora y fecha del arqueo de su
caja.
Recuento físico de demás documentos valorados de caja
(Cheques, N/Crédito, etc.) .
FIN
Conciliación de recuento físico de valores económicos y reporte de
Caja a la fecha del arqueo.
Revisa y firma el Informe y lo entrega al asistente para su trámite
correspondiente.
Recuento Físico de Monedas y Billetes de toda denominación
detallando en el importe individual y total en el Formato.
Recuento Físico de Boucher de Tarjeta de Crédito y Vales de
Tarjetas de Débito con importe individual y total en el formato.
Elaboración del informe final del resultado del Arqueo de Caja, con
la firma de (Asistente Contable,Cajero responsable y S.G. de
Tesorería).
Registra el Informe y lo deriva a la Gerencia de Administración y
Finanzas.
Recepciona documento y lo eleva al Gerente para su visación y remisión a la Subgerencia de
Tesorería.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
10.ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS SALDOS DE FONDOS
PÚBLICOS SAFOP AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO FISCAL.
I. FINALIDADInformar a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas los saldos de fondos públicos existentes en cuentas bancarias.
II. BASE LEGAL
Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público�(Numerales 1 y 2 del Artículo 2.
Resolución Ministerial N° 059-2010-EF/93.
Ley N° 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
III. REQUISITOS
Saldos de cuentas corrientes al 31 de diciembre de cada año fiscal.
IV. DURACIÓN 03 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Contabilidad Sub Gerente
Remite Memorándum a la Sub Gerencia de Tesorería solicitando los saldos de bancos al 31 de Diciembre de cada año fiscal, debidamente detallado por Cuenta Corriente y Rubro.
2 S.G. Tesorería Sub GerenteRemite Memorándum a la Sub Gerencia de Contabilidad lo solicitado, debidamente conciliado con los Libros Bancos.
3 S.G. ContabilidadEspecialista Contable
Revisa y concilia con los saldos contables y luego se realiza el registro de los Saldos de Fondos Públicos en el Modulo de SAFOP Web.
4 S.G. ContabilidadEspecialista Contable
Imprime los Anexos del SAFOP y elabora el Oficio que será remitido a la Dirección Nacional de Contabilidad Publica
5 S.G. Contabilidad Sub Gerente
Revisa y emite los Anexos del SAFOP al Despacho de Alcaldía para la firma respectiva, para posteriormente proceder a la entrega de la información a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SUBGERENTE DE TESORERÍA
SUBGERENTE ESPECIALISTA CONTABLE SUBGERENTE
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS SAFOP AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO FISCAL
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
INICIO
Remite Memorándum a la Sub Gerencia de Tesorería solicitando
los saldos de bancos al 31 de Diciembre de cada año fiscal, debidamente detallado por Cuenta Corriente y Rubro.
Revisa y concilia con los saldos contables y luego se realiza el
registro de los Saldos de Fondos Públicos en el Modulo de SAFOP
FIN
Revisa y emite los Anexos del SAFOP al Despacho de Alcaldía para la firma respectiva, para posteriormente proceder a la
entrega de la información a la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
Imprime los Anexos del SAFOP y elabora el Oficio que será remitido
a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
Remite Memorándum a la Sub Gerencia de Contabilidad lo
solicitado, debidamente conciliado con los Libros Bancos.
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11.CONCILIACIÓN DE SALDOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.
I. FINALIDADEstablecer procedimientos de conciliación de los saldos de operaciones recíprocas entre entidades del sector público y uniformizar criterios para la presentación de información contable de forma consistente y confiable.
II. BASE LEGAL
Directiva N° 002-2011-EF/93.01.
Ley N° 28708 �Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad� ymodificatoria Ley N° 29537.
Directiva N° 003-2010-EF/93.01, aprobada con Resolución Directoral N° 018-2010-EF/93.01.
Directiva N° 001-2010-EF/93.01, aprobada con Resolución Directoral N° 003-2010-EF/93.01 y su modificatoria Resolución Directoral N° 001-2011-EF/93.01.
III. REQUISITOS
Acta de conciliación de saldos de cuentas por operaciones recíprocas entre entidades del sector público.
Reporte de saldos de cuentas por operaciones recíprocas entre entidades del sector público (formato OA-3, OA-3A y OA-3B) y sus correspondientes anexos.
IV. DURACIÓN 03 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. ContabilidadEspecialista Contable
Analiza los ingresos y gastos al 31 de diciembre de cada año fiscal, y procede al llenado de los Formatos OA-3, OA-3A y OA-3B y sus correspondientes Anexos.
2 S.G. ContabilidadEspecialista Contable
Procede a la transmisión en SIAF-SP a nivel de Pliego los formatos OA-3, OA-3A y OA-3B de la Municipalidad,la información es migrada para posteriormenteestar disponible en el aplicativo WEB.
3 S.G. Contabilidad Sub Gerente
Contrasta los saldos contables, con los saldos de la Unidad Ejecutora recíproca y suscribe el "Acta de Conciliación" en el aplicativo Web "Conciliación de Operaciones Recíprocas" y sustenta la diferencia si existiera en la respectiva Acta de Conciliación generada.
4 S.G. ContabilidadEspecialista Contable
Imprime las Actas de Conciliación y elabora el oficio mediante el cual se enviará dichas Actas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 31 de Marzo de cada año fiscal.
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5 S.G. Contabilidad Sub Gerente
Revisa y Remite las Actas de Conciliaciones, al Despacho de Alcaldía para la firma respectiva, para posteriormente proceder a la entrega de la información a la Dirección Nacional deContabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ESPECIALISTA CONTABLE SUBGERENTE
CONCILIACIÓN DE SALDOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR
PÚBLICO
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
INICIO
Analiza los ingresos y gastos al 31 de diciembre de cada año fiscal, y procede al llenado de los Formatos
OA-3, OA-3A y OA-3B y sus correspondientes Anexos.
Contrasta los saldos contables, con los saldos de la Unidad Ejecutora recíproca y
suscribe el "Acta de Conciliación" en el aplicativo Web "Conciliación de
Operaciones Recíprocas" y sustenta la diferencia si existiera en la respectiva Acta
de Conciliación generada.
FIN
Imprime las Actas de Conciliación y elabora el oficio mediante el cual
se enviará dichas Actas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 31 de Marzo de cada año
fiscal.
Revisa y Remite las Actas de Conciliaciones, al Despacho de
Alcaldía para la firma respectiva, para posteriormente proceder a la
entrega de la información a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Procede a la transmisión en SIAF-SP a nivel de Pliego los formatos OA-3,
OA-3A y OA-3B de la Municipalidad,
la información es migrada para posteriormente estar disponible en
el aplicativo WEB.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
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12.ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A
LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
III. REQUISITOS
Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.
IV. DURACIÓN 30 minutos a 02 horas.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Sub Gerencia de Contabilidadsolicitudes de información u opinión especializada.
2 S.G. Contabilidad Secretaria Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
3 S.G. Contabilidad Sub Gerente Evalúa y deriva al Especialista de la Sub Gerencia.
4 S.G. ContabilidadEspecialista o
Asistente Contable
Elabora proyecto de documento de respuestasegún responsabilidad y deriva al Sub Gerente.
5 S.G. Contabilidad Sub GerenteEvalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.
6 S.G. Contabilidad Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGÁNICA
SECRETARIA SECRETARIA SUBGERENTE ESPECIALISTA O ASISTENTE CONTABLE
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
INICIO
Remiten a la Sub Gerencia de Contabilidad solicitudes de
información u opinión especializada.
Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
Evalúa y deriva al Especialista de la Sub Gerencia.
FIN
Evalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área
solicitante.
Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Sub
Gerente.
Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
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SUB GERENCIA DE TESORERÍA
(Procedimientos)
1. Elaboración Mensual de Reportes de Ejecución de Ingresos Corrientes y por Todo Rubro, para Conciliar los Ingresos Mensuales.
2. Giro Diario de Cheques para Cancelación de Proveedores, Planillas de Pago, Cuentas por Pagar y Registro en el SIAF.
3. Conciliaciones Bancarias de todas las Cuentas Corrientes de la Municipalidad.
4. Custodia y Devolución de Cartas Fianzas.
5. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub Gerencia de Tesorería.
6. Manejo y Rendición de Caja Chica.
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1. ELABORACIÓN MENSUAL DE REPORTES DE EJECUCIÓN DE INGRESOS
CORRIENTES Y POR TODO RUBRO, PARA CONCILIAR LOS INGRESOS
MENSUALES.
I. FINALIDADConsolidar la recaudación mensual de ingresos corrientes y por todo rubro; y elaboración de estados financieros.
II. BASE LEGAL
Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Reporte mensual por partidas resumido.
Papeletas de depósitos.
Estados de cuentas bancarias.
Otros ingresos diversos mensuales.
IV. DURACIÓN 01 Día.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Tesorería CajeroCobro a los contribuyentes, impresión de reportes por partidas resumido del día.
S.G. Tesorería TécnicoRealiza el depósito en diversas entidades bancarias.
2 S.G. Tesorería TécnicoRegistro diario en el SIAF, de ingresos propios y transferencias.
3 S.G. Tesorería Técnico Consolida los ingresos corrientes y transferencias.
4 S.G. Tesorería TécnicoElabora el reporte de ejecución de ingresos corrientes y por todo rubro.
5 S.G. Tesorería TécnicoElabora las actas de ingresos corrientes y por todo rubro.
6 S.G. Tesorería Sub Gerente
Visa los reportes, de ejecución de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
7G. Administración y Finanzas
Gerente
Visa los reportes, de ejecución de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; y lo deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
8G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerente
Visa los reportes, de ejecución de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad.
9 S.G. Contabilidad Sub Gerente
Visa los reportes, de ejecución de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Gerencia de Administración Tributaria.
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10G. Administración Tributaria
Gerente
Visa los reportes, de ejecución de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Sub Gerencia de Recaudación, Control y Ejecutoría Coactiva.
11S.G. Recaudación, Control y EjecutoríaCoactiva
Sub GerenteVisa los reportes, de ejecución de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes.
12 S.G. Tesorería Sub Gerente
Consolida los reportes debidamente visados, y estos son enviados a la Gerencia de Administración yFinanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Administración Tributaria y a la Sub Gerencia de Contabilidad.
VI. FLUJOGRAMA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
2. GIRO DIARIO DE CHEQUES PARA CANCELACIÓN DE PROVEEDORES,
PLANILLAS DE PAGO, CUENTAS POR PAGAR Y REGISTRO EN EL SIAF.
I. FINALIDADCancelación de las cuentas por pagar por todo concepto.
II. BASE LEGAL
Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Orden de compra, orden de servicio, planillas de remuneraciones y pensiones.
Liquidación de impuestos, resoluciones de encargos internos, entre otros.
IV. DURACIÓN 01 Día.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Tesorería TécnicoRecepciona de las órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas, liquidación de impuestos, resoluciones, debidamente autorizados.
2 S.G. Tesorería TécnicoGiro de cheques, registro en el SIAF, emisión de comprobantes de pago.
3 S.G. Tesorería Sub GerenteVisa los comprobantes de pagos, deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
4G. Administración y Finanzas
GerenteVisa los comprobantes de pagos, deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad.
5 S.G. Contabilidad Sub GerenteVisa los reportes, de comprobantes de pagos, deriva a la Sub Gerencia de Tesorería.
6 S.G. Tesorería Técnico Cancelación de proveedores.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBGERENCIA DE CONTABILIAD
TÉCNICO SUBGERENTE GERENTE SUBGERENTE
GIRO DIARIO DE CHEQUES PARA CANCELACIÓN DE PROVEEDORES, PLANILLAS DE PAGO, CUENTAS POR PAGAR Y REGISTRO EN EL SIAF
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
Recepciona de las órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas, liquidación
de impuestos, resoluciones, debidamente autorizados.
INICIO
Visa los comprobantes de pagos, deriva a la Gerencia de Administración y
Finanzas.
Visa los comprobantes de pagos, deriva a la Subgerencia de Contabilidad.
Visa los reportes, de comprobantes de pagos, deriva a la Subgerencia de
Tesorería.
Cancelación de proveedores.
FIN
Giro de cheques, registro en el SIAF, emisión de comprobantes de pago.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
3. CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES
DE LA MUNICIPALIDAD.
I. FINALIDADConciliar los ingresos y gastos mensuales de la Municipalidad para la elaboración de estados financieros.
II. BASE LEGAL
Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" ymodificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Libro Bancos de las cuentas corrientes y ahorros.
Extractos bancarios de las cuentas corrientes y ahorros.
Verificación de los registros de gastos e ingresos en el SIAF.
IV. DURACIÓN 01 Día.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Tesorería TécnicoConciliación de los ingresos y gastos mensuales por todo rubro.
2 S.G. Tesorería TécnicoElaboración de las conciliaciones bancarias para ser remitido a la Sub Gerencia de Contabilidad.
3 S.G. Tesorería Técnico Verificación de ingresos y gastos en libros bancos.
4 S.G. Tesorería Técnico Elaboración de actas de conciliación bancaria.
5 S.G. Tesorería Sub GerenteVisa las actas de conciliación y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
6G. Administración y Finanzas
GerenteVisa las actas de conciliación y deriva a Sub Gerencia de Contabilidad.
7 S.G. Contabilidad Sub GerenteVerifica las actas y dispone se procese para la elaboración del Balance.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
TÉCNICO SUBGERENTE GERENTE SUBGERENTE
CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
Conciliación de los ingresos y gastos mensuales por todo rubro.
INICIO
Elaboración de las conciliaciones bancarias para ser remitido a la Subgerencia de Contabilidad.
Verificación de ingresos y gastos en libros bancos.
Elaboración de actas de conciliación bancaria.
Visa las actas de conciliación y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
Visa las actas de conciliación y deriva a la Subgerencia de Contabilidad.
Verifica las actas y dispone se procese para la elaboración del balance.
FIN
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4. CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE CARTAS FIANZAS.
I. FINALIDADControlar y proteger las cartas fianzas (valores), de los proveedores y contratistas de obras.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Cartas Fianzas vigentes.
IV. DURACIÓN 30 minutos.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 S.G. Tesorería TécnicoRecepciona las cartas fianzas y las custodia en la caja fuerte.
2 S.G. Tesorería TécnicoRegistro, reporte de control de las cartas fianzas vigentes y vencidas.
3 S.G. Tesorería TécnicoRemisión de reporte de las cartas fianzas vencidas a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
4 S.G. Tesorería TécnicoRecepciona la solicitud de devolución de cartas fianzas de los proveedores.
5 S.G. Tesorería Sub Gerente Realiza la visación correspondiente.
6S.G. Tesorería
TécnicoRealiza la devolución de las cartas fianza a solicitud de los proveedores y debidamente autorizado por el Sub Gerente de Tesorería.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
TÉCNICO SUBGERENTE
CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE CARTAS FIANZAS
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
Recepciona las cartas fianzas y las custodia en la caja fuerte.
INICIO
Registro, reporte de control de las cartas fianzas vigentes y vencidas.
Remisión de reporte de las cartas fianzas vencidas a la Oficina de Logística y a la
Subgerencia de Ejecución de Obras Públicas.
Recepciona la solicitud de devolución de cartas fianzas de los proveedores.
Realiza la visación correspondiente.
Realiza la devolución de las cartas fianza a solicitud de los proveedores y
debidamente autorizado por la Sub Gerente de Tesorería.
INICIO
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5. ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A
LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA
I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.
IV. DURACIÓN 02 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Sub Gerencia de Tesorería solicitudes de información u opinión especializada.
2 S.G. Tesorería Secretaria Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
3 S.G. Tesorería Sub Gerente Evalúa y deriva al Especialista de la Sub Gerencia.
4 S.G. Tesorería EspecialistaElabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Sub Gerente.
5 S.G. Tesorería Sub GerenteEvalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.
6 S.G. Tesorería Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
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6. MANEJO Y RENDICIÓN DE CAJA CHICA.
I. FINALIDADPara prever gastos menudos de rápida cancelación, imprevistos y/o emergencias.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Resolución de Gerencia que autoriza la Apertura de la Caja Chica
Certificación Presupuestal
Documentos sustentatorios.
IV. DURACIÓN 15 días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Gerencia de Administración y Finanzas
GerenteEmite la Resolución de Gerencia de encargo yderiva a la S.G. de Presupuesto.
2 S.G. de Presupuesto TécnicoOtorga la Certificación Presupuestal y devuelve a la S.G. de Tesorería
3 S.G. Tesorería Sub Gerente Deriva la Resolución para su trámite de pago.
4 S.G. Tesorería TécnicoCompromete la Caja Chica y lo deriva a la S.G. de Contabilidad.
5 S.G. Contabilidad TécnicoDevenga con los documentos sustentatorios y lo devuelve a la S.G. de Tesorería.
6 S.G. Tesorería Técnico Gira con los documentos sustentatorios.
7 S.G. Tesorería TécnicoManejo de la Caja Chica y los reembolsos a las áreas usuarias.
8 S.G. Tesorería Técnico Realiza la Rendición de Cuenta de la Caja Chica.
9 S.G. Tesorería Sub Gerente Visa el listado de los gastos efectuados.
10 S.G. Tesorería Sub Gerente Deriva al técnico para que realice el reembolso.
11 S.G. Tesorería TécnicoDeriva la rendición de cuenta a presupuesto para adjuntar la certificación presupuestal.
12 S.G. de Presupuesto TécnicoOtorga la Certificación Presupuestal y devuelve a la S.G. de Tesorería
13 S.G. Tesorería Sub Gerente Ordena efectuar el trámite del reembolso.
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SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL
(Procedimientos)
1. Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC).
2. Adquisición de Bienes por Procesos de Selección (AMC-ADS-ADP-LP)
3. Contrataciones de Servicios (Concurso Público, Adjudicación Directa Pública o Adjudicación Directa Selectiva).
4. Contrataciones de Servicios (Adjudicación de Menor Cuantía).
5. Exoneración de Procesos de Selección.
6. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
7. Realización del Inventario Patrimonial.
8. Elaboración de las Órdenes de Compra.
9. Elaboración de las Órdenes de Servicio.
10. Elaboración de Comprobantes de Entrada y Salida de Almacén.
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1. FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES (PAAC).
I. FINALIDADFormular el documento de gestión que consolide los requerimientos de bienes y servicios a nivel institucional y que determine los procesos de selección a llevarse a cabo en el año y asimismo programe la atención de dichos requerimientos.
II. BASE LEGAL
Ley N° 29873 �Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Legislativo Nº 1017-2008.
Decreto Supremo N° 138-2012-EF �Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.
Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
Ley Nº 27444.
Ley Nº 28411.
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
III. REQUISITOS
Plan Operativo Institucional (POI).
Presupuesto Institucional (PIA).
IV. DURACIÓN 14 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Gerencia MunicipalGerente
MunicipalDispone la elaboración del PAC y establece el plazo para formular los requerimientos.
2G. Administración y Finanzas
GerenteGestión para que las unidades orgánicas remitan sus necesidades de bienes y servicios.
3Unidad Orgánica Usuaria
FuncionarioFormulación de las necesidades de bienes y servicios.
4S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoConsolidación de requerimientos de bienes y servicios y Formulación de proyecto del PAAC.
5S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub Gerente Revisa y aprueba Proyecto PAAC.
6G. Administración y Finanzas
Gerente Verifica y visa el proyecto PAAC.
7 Gerencia MunicipalGerente
MunicipalAprueba y Dispone para que se elabore proyecto de Resolución de aprobación del PAAC.
8 Secretaría GeneralSecretario General
Elaboración de proyecto de Resolución de aprobación del PAAC.
9 Gerencia MunicipalGerente
MunicipalAprobación del PAAC.
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10 Secretaría GeneralSecretario General
Publicación del PAAC y de la Resolución que lo aprueba.
11 Secretaría GeneralSecretario General
Difusión del PAAC.
12S.G. Logística y Control Patrimonial
Técnico Registro en el OSCE.
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2. ADQUISICIÓN DE BIENES POR PROCESOS DE SELECCIÓN
(AMC-ADS-ADP-LP)
I. FINALIDADAsegurar la atención oportuna a los requerimientos por concepto de adquisición de bienes, hechos por las dependencias de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ley N° 29873 �Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Legislativo Nº 1017-2008.
Decreto Supremo N° 138-2012-EF �Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.
Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
Ley Nº 27444.
Ley Nº 28411.
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
III. REQUISITOS
Presupuesto Institucional.
Plan Anual de Contrataciones.
IV. DURACIÓN Hasta 02 meses según sea el caso del proceso.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Unidad Orgánica Usuaria
FuncionarioFormula el pedido de compra señalando la cantidad, características registrado en el PAAC.
2S.G. Logística y Control Patrimonial
FuncionarioRecepción del pedido de compra y definición del proceso de selección y delega para su proceso.
3S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoEspecialista en Contrataciones
Realiza el estudio de las posibilidades de mercado y el cuadro comparativo de cotizaciones.
4S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub Gerente Solicita disponibilidad presupuestal.
5G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerente Otorga disponibilidad presupuestal.
6 Alcaldía Alcalde Designación del Comité Especial.
7S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub GerenteSolicita aprobación del Expediente de Contratación a la Unidad Orgánica Designada.
8Unidad Orgánica Designada
Funcionario Aprueba el Expediente de Contratación
9 Comité EspecialComité Especial
Elabora el proyecto de bases administrativas.
10G. Administración y Finanzas
Gerente Aprueba las bases administrativas.
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11 Comité EspecialComité Especial
Ejecución del proceso de selección de Licitación Pública, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva o Adjudicación de Menor Cuantía; según sea el caso y registro en el SEACE.
12S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub GerenteSuscripción del contrato de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
13S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub GerenteEmisión de la orden de compra y registro del compromiso en el SIAF.
14S.G. Logística y Control Patrimonial
Técnico Recepción de los bienes.
15 Unidad Orgánica Funcionario Recepción de Bienes.
16S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoRegistro del compromiso en el SIAF para pago al proveedor previa conformidad.
17 S.G. Contabilidad TécnicoRegistro de devengados en el SIAF para pago al proveedor, efectúa control previo.
18 S.G. Tesorería TécnicoRegistro del girado en el SIAF para pago al proveedor.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
3. CONTRATACIONES DE SERVICIOS (CONCURSO PÚBLICO,
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA O ADJUDICACIÓN DIRECTA
SELECTIVA).
I. FINALIDADAsegurar la atención oportuna a los requerimientos por concepto de contrataciones de servicios, hechos por las dependencias de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ley N° 29873 �Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Legislativo Nº 1017-2008.
Decreto Supremo N° 138-2012-EF �Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.
Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
Ley Nº 27444.
Ley Nº 28411.
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
III. REQUISITOS
Presupuesto Institucional (PIA).
Plan Anual de Contrataciones (PAAC).
IV. DURACIÓN Hasta 02 meses según sea el caso del proceso.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Unidad Orgánica Usuaria
FuncionarioElaboración del pedido de servicio señalando las características, registrado en el PAAC.
2S.G. Logística y Control Patrimonial
FuncionarioRecepción del pedido del servicio y delega para su proceso.
3S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoEspecialista en Contrataciones
Realiza el Estudio de las posibilidades del mercado, definición del proceso de selección y el cuadro comparativo de cotizaciones.
4S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub Gerente Solicita disponibilidad presupuestal.
5G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerente Otorga disponibilidad presupuestal.
6 Alcaldía Alcalde Designación del Comité Especial.
7S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub GerenteSolicita aprobación del Expediente de Contratación a la Unidad Orgánica Designada.
8Unidad Orgánica Designada
Funcionario Aprueba el Expediente de Contratación
9 Comité EspecialComité Especial
Elabora el proyecto de bases administrativas.
10G. Administración y Finanzas
Gerente Aprueba las bases administrativas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
11 Comité EspecialComité Especial
Ejecución del proceso de selección de Concurso Público, Adjudicación Directa Pública o Adjudicación Directa Selectiva; según sea el caso y registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
12S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub GerenteSuscripción del contrato de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
13S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub GerenteEmisión de la orden de servicio y registro del compromiso en el SIAF.
14 Unidad Orgánica FuncionarioRecepción del servicio y expide conformidad del mismo.
15S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoRegistro del compromiso en el SIAF para pago al proveedor previa conformidad.
16 S.G. Contabilidad TécnicoRegistro de devengados en el SIAF para pago al proveedor, efectúa control previo.
17 S.G. Tesorería TécnicoRegistro del girado en el SIAF para pago al proveedor.
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M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
4. CONTRATACIONES DE SERVICIOS (ADJUDICACIÓN DE MENOR
CUANTÍA).
I. FINALIDADAsegurar la atención oportuna a los requerimientos por concepto de contrataciones de servicios, hechos por las dependencias de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ley N° 29873 �Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Legislativo Nº 1017-2008.
Decreto Supremo N° 138-2012-EF �Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.
Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
Ley Nº 27444.
Ley Nº 28411.
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
III. REQUISITOS
Presupuesto Institucional.
Plan Anual de Contrataciones.
IV. DURACIÓN 01 Semana.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Unidad Orgánica Usuaria
FuncionarioElaboración del pedido de servicio señalando las características, registrado en el PAAC.
2S.G. Logística y Control Patrimonial
FuncionarioRecepción del pedido del servicio y delega para su proceso.
3S.G. Logística y Control Patrimonial
Técnico Especialista en Contrataciones
Realiza el Estudio de las posibilidades del mercado, definición del proceso de selección y el cuadro comparativo de cotizaciones.
4S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub Gerente Solicita disponibilidad presupuestal.
5G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerente Otorga disponibilidad presupuestal.
6S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub GerenteSolicita aprobación del Expediente de Contratación a la Unidad Orgánica Designada.
7Unidad Orgánica Designada
Funcionario Aprueba el Expediente de Contratación.
8 Comité EspecialComité Especial
Elabora el proyecto de bases administrativas.
9Unidad Orgánica Designada
Funcionario Aprueba las bases administrativas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
10 Comité EspecialComité Especial
Ejecución del proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía, registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
11S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub GerenteEmisión de la orden de servicio y registro del compromiso en el SIAF. Contrato si fuese el caso.
12 Unidad Orgánica FuncionarioRecepción del servicio. Emite conformidad del servicio
13S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoRegistro del compromiso en el SIAF para pago al proveedor previa conformidad.
14 S.G. Contabilidad TécnicoRegistro de devengados en el SIAF para pago al proveedor, efectúa control previo.
15 S.G. Tesorería TécnicoRegistro del girado en el SIAF para pago al proveedor.
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5. EXONERACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN.
I. FINALIDADAsegurar la atención oportuna a los requerimientos por concepto de exoneración de proceso de selección, hechos por las dependencias de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ley N° 29873 �Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Legislativo Nº 1017-2008.
Decreto Supremo N° 138-2012-EF �Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.
Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
Ley Nº 27444.
Ley Nº 28411.
Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
III. REQUISITOS
Presupuesto Institucional.
Plan Anual de Contrataciones.
IV. DURACIÓN 01 Semana.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1Unidad Orgánica Usuaria
FuncionarioElaboración del pedido de compra o servicio registrado en el PAAC.
2S.G. Logística y Control Patrimonial
FuncionarioRecepción del pedido de compra o pedido de servicio, verificación y delega para su proceso.
3S.G. Logística y Control Patrimonial
Técnico Especialista en Contrataciones
Trámite para realización de la adquisición o contratación, solicita disponibilidad presupuestal.
4S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub Gerente
Elaboración de informe técnico que demuestre las razones de exonerar el proceso de selección de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
5G. Administración y Finanzas
GerenteCerciora los criterios del informe técnico y deriva para opinión legal.
6 G. Asesoría Jurídica GerenteElaboración de informe legal sobre la procedencia de la exoneración y gestiona aprobación.
7 Gerencia Municipal GerenteRevisa y eleva ante el Concejo Municipal la solicitud de exoneración.
8 Concejo MunicipalConcejo Municipal
Aprobación de la exoneración.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
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9 Comité Especial Miembros Dispone la ejecución del servicio y/o compra
10S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoAcción inmediata para la adquisición o contratación, registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
11S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub GerenteSuscripción de contrato y/o emisión de orden de compra u orden de servicio, y registro del compromiso en el SIAF.
12 Unidad Orgánica Técnico Recepción del bien o servicio.
13S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoRegistro del compromiso en el SIAF para trámite de pago previa conformidad del área usuaria.
14 S.G. Contabilidad TécnicoRegistro del devengado en el SIAF para trámite de pago, efectúa control previo.
15 S.G. Tesorería TécnicoRegistro del girado en el SIAF para pago al proveedor.
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6. ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A
LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.
IV. DURACIÓN 02 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial solicitudes de información u opinión especializada.
2S.G. Logística y Control Patrimonial
Secretaria Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
3S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub Gerente Evalúa y deriva al Especialista de la Sub Gerencia.
4S.G. Logística y Control Patrimonial
EspecialistaElabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Sub Gerente.
5S.G. Logística y Control Patrimonial
Sub GerenteEvalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.
6S.G. Logística y Control Patrimonial
Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
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7. REALIZACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL
I. FINALIDADMantenimiento y custodia de los Bienes del estado específicamente de todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
Ley Nº 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento D.S. 007-2008-VIVIENDA.
Resolución Nº 126-89-INAP/DNA Manual de Codificación Patrimonio Mobiliario del Sector Público.
Resolución Nº 039-98/SBN Reglamento para inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado.
Directiva Nº 004-2002/SBN Procedimiento de Altas y Bajas de los Bienes muebles del propiedad del estatal y su recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
Plan de trabajo, reuniones de trabajo para elaborar el Inventario Físico.
IV. DURACIÓN 03 Meses.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoEmite informe a la GAF sobre la programación del inventario físico.
2G. Administración y Finanzas
Gerente
Toma conocimiento de la programación emite memorándum de conformidad y lo deriva a la Sub Gerencia. Logística y Control Patrimonial para su ejecución y conformación de Comisión de Inventario y/o Comité de Gestión Patrimonial (CGP).
3S.G. Logística y Control Patrimonial
Comisión de Inventarioy/o CGP
Se reúnen miembros de la Comisión de Inventario y/o CGP se firma el acta de instalación de la Comisión de Inventario y/o CGP.
4S.G. Logística y Control Patrimonial
Comisión de Inventario y/o CGP
Se reúne la Comisión de Inventario y se firma el acta de inicio de toma de inventario físico de bienes patrimoniales.
5S.G. Logística y Control Patrimonial
Comisión de Inventario y/o CGP
La Comisión de Inventario emite informe circular para la prohibición de desplazamiento interno y externo de bienes y así dar inicio a las acciones del inventario a través de la empresa proveedora si fuera el caso.
6S.G. Logística y Control Patrimonial
Comisión de Inventario y/o CGP
Evaluación y formulación de inventario de bienes patrimoniales de las diferentes UU.OO.
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7S.G. Logística y Control Patrimonial
Comisión de Inventarioy/o CGP
Actualización de la codificación de bienes patrimoniales a las diferentes Unidades Orgánicas.
8S.G. Logística y Control Patrimonial
Comisión de Inventarioy/o CGP
Elabora cuadro de faltantes y sobrantes.
9S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoElabora la conformidad del servicio con el CGP. yS.G. de Contabilidad.
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8. ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
I. FINALIDADElaboración de órdenes de compra a los proveedores para su atención.
II. BASE LEGAL
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Directiva de Adquisiciones menores o igual a 3UIT.
III. REQUISITOS
Requerimiento que inicia el procedimiento.
IV. DURACIÓN 05 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S.G. Logística y Control Patrimonial
Técnico
Recepción de documentación que acredita haberse llevado a cabo el respectivo proceso de selección para adquisición de bienes, entre ellos, el requerimiento del área, Propuesta Técnica-Económica del ganador de la buena pro, registro en el SEACE de corresponder.
2S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoRecepciona requerimiento del área usuaria para la emisión y atención con la orden de compra correspondiente regulado por Directiva.
3S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoGira Orden de Compra, previo confirmación de contar con la disponibilidad de recursos.
4G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona, registra y deriva para la firma
5S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoRecibe la orden de compra para enviar por correou otro medio la Orden al Proveedor.
6S.G. Logística y Control Patrimonial
SecretariaRecepciona, registra y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
7G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
TécnicoAdjunta Informe de disponibilidad y deriva a Contabilidad.
8 S.G. Contabilidad Técnico Asigna asiento contable y efectúa control previo.
9 S.G. Tesorería Secretaria Recepciona, registra, gira cheque y obtiene firma.
10 S.G. Tesorería Secretaria Archiva en Tesorería la Orden.
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9. ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO
I. FINALIDADElaboración de órdenes de servicio a los proveedores para su atención.
II. BASE LEGAL
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Directiva de Adquisiciones menores o igual a 3UIT.
III. REQUISITOS
Requerimiento que inicia el procedimiento.
IV. DURACIÓN 05 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S.G. Logística y Control Patrimonial
Técnico
Recepción de documentación que acredita haberse llevado a cabo el respectivo proceso de selección del servicio, entre ellos, el requerimiento del área, Propuesta Técnica-Económica.
S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoRecepciona requerimiento del área usuaria para la emisión y atención con la orden de compra correspondiente regulado por Directiva.
2S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoGira Orden de Servicio, previo confirmación de contar con la disponibilidad de recursos.
3G. Administración y Finanzas
Secretaria Recepciona, registra y deriva para la firma
4S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoRecibe la orden de servicio para enviar por correou otro medio la Orden al Proveedor.
5S.G. Logística y Control Patrimonial
SecretariaRecepciona, registra y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
6G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
TécnicoAdjunta Informe de disponibilidad y deriva a Contabilidad.
7 S.G. Contabilidad Técnico Asigna asiento contable y efectúa control previo.
8 S.G. Tesorería Secretaria Recepciona, registra, gira cheque y obtiene firma.
9 S.G. Tesorería Secretaria Archiva en Tesorería la Orden.
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10.ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE ENTRADA Y SALIDA DE
ALMANCEN
I. FINALIDADRealizar el los comprobantes de entradas y salidas de Bienes de almacén.
II. BASE LEGAL
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
III. REQUISITOS
Ingreso y/o salida de bien.
IV. DURACIÓN 02 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1S.G. Logística y Control Patrimonial
Técnico
Recepción de la Orden de Compra, Propuesta Técnica-Económica y Guía de Remisión cuando la adquisición ha sido por proceso de selección y para el caso de donaciones u por otro concepto distinto a adquisición, se realiza a través de memorando, informes o cartas debidamente firmadas por la autoridad competente.
2S.G. Logística y Control Patrimonial
Técnico
Coordina mediante llamada telefónica con responsable de área usuaria para que se acerque a las instalaciones del Almacén a verificar las características técnicas el producto solicitado.
3S.G. Logística y Control Patrimonial
Técnico
De ser conforme las características y propiedades de los bienes a las especificaciones técnicas solicitadas (Verificación por el usuario) se recepciona y se almacena en custodia para luego proseguir con los trámites de distribución
4 Unidad Orgánica Secretaria
Formulación y remisión del pedido del unidad orgánica a través de la PECOSA (Pedido Comprobante de Salida), debidamente firmada por el Titular de la unidad orgánica para su presentación al Almacén de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial.
5S.G. Logística y Control Patrimonial
Técnico Autorización de despacho de bienes requeridos.
6S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoAcondicionamiento de bienes requeridos para su respectiva entrega
7S.G. Logística y Control Patrimonial
TécnicoEntrega de la mercadería mediante el Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA.
8S.G. Logística y Control Patrimonial
Técnico Registro y archivo de copia del documento.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
UNIDAD ORGÁNICA
TÉCNICO SECRETARIA
ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMANCEN
INICIO
Recepción de la Orden de Compra, Propuesta Técnica y Guía de Remisión
cuando la adquisición ha sido por proceso de selección y para el caso de donaciones u por otro concepto distinto a adquisición,
se realiza a través de memorando, informes
o cartas debidamente firmadas por la autoridad competente.
De ser conforme las características y propiedades de los bienes a las
especificaciones técnicas solicitadas (Verificación por el usuario) se
recepciona y se almacena en custodia para luego proseguir con los trámites de
distribución.
Autorización de despacho de bienes requeridos para su respectiva entrega.
Formulación y remisión del pedido del unidad orgánica a través de la PECOSA
(Pedido Comprobante de Salida), debidamente firmada por el Titular de la unidad orgánica para su presentación al
Almacén de la Subgerencia de Logística y
Control Patrimonial.
FIN
Coordina mediante llamada telefónica con responsable de área usuaria para que se acerque a las instalaciones del Almacén a verificar las características
técnicas el producto solicitado.
Entrega de la mercadería mediante el Pedido de Comprobante de Salida
- PECOSA.
Registro y archivo de copia del documento.
Acondicionamiento de bienes requeridos para su respectiva entrega.