Manual de Procesos08 –Dirección General de Obras Públicas
2017
Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco
2015-2018
Dirección General de Obras Públicas 2
C
ContenidoPortada..................................................................................................................................1
Contenido .............................................................................................................................2
Definición Legal....................................................................................................................3
Filosofía ..................................................................................................................................3
Misión..................................................................................................................................3
Visión ..................................................................................................................................3
Marco Jurídico......................................................................................................................4
Listado de áreas directivas.................................................................................................6
Descripción de las funciones .............................................................................................7
Plantilla Estructural ...............................................................................................................8
Procesos y servicios..............................................................................................................8
Dirección General................................................................................................................8
Dirección Técnica..............................................................................................................13
Dirección de Infraestructura Urbana ..............................................................................33
Dirección Administrativa ...................................................................................................58
Autorizaciones ..................................................................................................................112
Dirección General de Obras Públicas 3
Definición Legal
Filosofía
MisiónLa Dirección General de Obras Públicas, brinda a los habitantes undesarrollo integral y mejorar la calidad en los servicios básicos deinfraestructura, pavimentos, áreas de recreación, espacios culturales,mediante un proceso de gestión y planeación estratégico; para elaprovechamiento óptimo de los diferentes recursos asignados al Municipio,ejecutando las obras con eficacia, eficiencia y transparencia.
VisiónSer una dependencia que impulse el desarrollo del Municipio, aplicandorecursos en zonas de marginación y rezago social para mejorar la calidadde vida, siempre en mejora de los procesos de planeación, programación,presupuestación, ejecución de obra, planes y proyectos para potencializarel impacto de las acciones a desarrollar.
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 08-DGOP
La Dirección General de Obras Públicas, coordinará, supervisará, direccionará yvigilará en lo general y en lo particular el desempeño de los siguientesdepartamentos; Dirección de Infraestructura Urbana y sus respectivas jefaturas deSupervisión de la Obra Pública, Infraestructura, Atención Inmediata a laInfraestructura Urbana, y Costos y Presupuestos; Dirección de Administración y susjefaturas de Normatividad y Administrativa; y Dirección Técnica y sus jefaturas deProyectos y Topografía.
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento deTonalá, Jalisco (Artículos 147, 148,149, 150, 151 y 152).
Dirección General de Obras Públicas 4
Marco Jurídico
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Artículo 115). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Ley General de Salud y sus Reglamentos. Ley Federal de Sanidad Animal. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ley de Industrialización de la Carne Tipo Inspección Federal.Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
(Artículo 45 Referente a las circulares internas, instructivos, manuales, formatosy cualesquier otro acto de similar naturaleza), Artículo 46.
Código Urbano para el Estado de Jalisco. Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. Ley Estatal de Salud. Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco y sus Reglamentos. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios. Ley de ingresos municipales. Decreto No. 11228 del Congreso del Estado, publicado en el Diario Oficial
del Estado de Jalisco en Enero de 1983, que se refiere a la Ley de Protección alos Animales.
Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006 para la Prevención y Controlde Enfermedades, especificaciones sanitarias para los Centros de AtenciónCanina.
Reglamento Estatal de Zonificación. Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de
Tonalá, Jalisco (Artículos 94, 100, 115, 116, 117, 118, 118 Bis., 119) Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá, Jalisco. Reglamento de Zonificación para el Municipio de Tonalá, Jalisco. Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de Tonalá, Jalisco.
Reglamento de Ecología para el Municipio de Tonalá.
Dirección General de Obras Públicas 5
Reglamento para Ordenar, Controlar y Organizar el Abasto, Consumo ySuministro de Agua, en las Comunidades del Municipio de Tonalá, Jalisco, queCarecen del Servicio Regulado por el S.I.A.P.A.
Reglamento De Nomenclatura De Vías Públicas y Espacios Abiertos PúblicosDel Municipio De Tonalá, Jalisco.
Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del
S.I.A.P.A. Reglamento de los Servicios de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá,
Jalisco. Reglamento del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de
Tonalá, Jalisco. Reglamento de Cementerios del H. Ayuntamiento de Tonalá. Reglamento para el Control y Uso de los Vehículos Municipales. Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas. Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las
mismas. Ley Federal de Derechos. Ley de Coordinación Fiscal. Código Fiscal de la Federación. Ley de Transparencia Y acceso a la información pública. Ley de Transparencia Y acceso a la información pública del estado de
Jalisco y sus municipios. Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco. Presupuesto de Egresos de la Federación. Reglamento para la Protección y Control de Animales en el Municipio de
Tonalá.
Dirección General de Obras Públicas 6
Listado de áreas directivas
Nombre de la DependenciaDependencia
Directa
Dirección General de Obras Públicas 08-DGOP
Dirección Administrativa 08-DGOP-DA
Jefatura de Normatividad 08-DGOP-JN
Jefatura Administrativa 08-DGOP-JA
Dirección de Infraestructura Urbana 08-DGOP-DIU
Jefatura de Supervisión de la Obra Pública 08-DGOP-JS
Jefatura de Infraestructura 08-DGOP-JI
Jefatura de Atención Inmediata a la Infraestructura 08-DGOP-JAII
Jefatura de Costos y Presupuestos 08-DGOP-JCP
Dirección Técnica 08-DGOP-DT
Jefatura de Proyectos 08-DGOP-JP
Jefatura de Topografía 08-DGOP-JT
Dirección General de Obras Públicas 7
Descripción de las funciones
La Dirección General de Obras Públicas tiene las siguientes funciones:
Elaborar el proyecto del programa anual de obra pública municipal ylos proyectos que se requieran para su aprobación y ejecutarlos en loscasos que se determine la realización de la obra pública poradministración directa;
Intervenir en las contrataciones y supervisar la ejecución de las obraspúblicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentosaplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos;
Participar en la autorización y supervisión de la obra pública que serealice con fondos federales, estatales y municipales, en los términosque corresponda;
Ejecutar el Programa Anual de Obra, para la construcción,mantenimiento, conservación y modernización de la infraestructura decomunicaciones terrestres del municipio;
Operar en lo procedente, conjuntamente con las instancias de losmunicipios respectivos, los planes y programas específicos para elastecimiento y tratamiento de aguas y servicios de drenaje yalcantarillado;
Prestar asesoría y trabajar en forma coordinada con las dependenciasmunicipales correspondientes en la realización de obras públicas y demásactividades relacionadas con el desarrollo urbano;
Evaluar los proyectos que se formulen, utilizando indicadores quemuestren su factibilidad económica y social, así como su impactoecológico y de riesgo para la población.
Verificar y supervisar la ejecución de las obras, a fin de vigilar el debidocumplimiento de las normas de calidad.
Administrar y ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, losplanes de desarrollo urbano de centros de población y conjuntamentecon la Dirección de esto los programas de ordenamiento ecológicolocal y los planes parciales de urbanización que de ellos se deriven.
Las demás que las leyes y reglamentos de aplicación municipal leatribuyan.
Proporcionar el servicio público de construcción y rehabilitaciónde pavimentos en el Municipio.
Dirección General de Obras Públicas 8
Plantilla EstructuralNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP
1 Auxiliar Técnico “AA”
1 Director General de Obras Públicas
1 Secretaria “A”
Procesos y serviciosCódigo del
ProcesoNombre del Proceso Productos o Servicios
08-DGOP-01 Volante de Control Seguimiento de las peticionesingresadas por parte de lasdistintas direcciones y jefaturasque integran la DirecciónGeneral de Obras Públicas.
Dirección General
Dirección General de Obras Públicas 9
08-DGOP-01
Proceso de Volante de ControlDirección General de Obras Públicas
1. Control del Documento
No. deEdición
Fecha deLiberación
Nombre del Titular de laDirección
Firma
1
2. Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Febrero 2017
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017
3. Datos de Adscripción
Dirección de Área:Dirección General deObras Públicas
Subdirección: No aplica
Jefatura: No aplica Departamento:No aplicaCoordinación: No aplica Oficina: No aplica
4. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Proceso de Turnar Volantes de Control
Dirección General de Obras Públicas 10
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Recepción Se recibe el documento que viene deotras dependencias.
1 m
2 Recepción Se registra en el Libro de control eldocumento recibido.
1 1 m
3 Recepción Turna el documento a la Secretaria dela Dirección General de Obras Públicas.
2 1m
4 Secretaria Registra el documento dentro de labase de datos especial para larecepción de documentos.
3 5 m
5 Secretaria Se le otorga el volante de control conel número consecutivo. Pasa alDirector Administrativo
4 5 m
6 DirectorAdministrativo
En el Volante se señala a que Direccióno Jefatura se le asignará el documentopara su seguimiento, y observacionesespecíficas.
5 1 m
7 DirectorAdministrativo
Informar al Director General de losasuntos turnados o en espera deindicaciones.
6 1 m
8 Director General Instruye las indicaciones precisas aseguir en los casos necesarios.
7
9 Secretaria Se procede a sacar copias delexpediente que se turno a la direccióno jefatura para su seguimiento.
8 15 m
10 Asistente Se le entrega el expediente original aldepartamento que se deriva y la copiase queda en la dirección general deobras públicas a efecto de serarchivado.
9 1 m
11 Secretaria Se procede a archivar la copia delexpediente para llevar un controladecuado del seguimiento que se leotorgo por la dirección a la cual sederivo.
10 2 m
Dirección General de Obras Públicas 12
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
8. Recursos y Formatos Modificados en el ProcesoNúm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el ProcesoNúm. Sistema Actividades
1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y RestriccionesNúm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 Que se pueden extraviar en elproceso de entrega derecepción a la secretaria de ladirección general de obraspúblicas.
Pocofrecuente
El trámite tardamás de lo que seespera o de loque se necesita
El solicitantede lainformación
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción1 No los hay
Dirección General de Obras Públicas 13
Manual de Procesos
08 –Dirección General de ObrasPúblicas
Dirección Técnica2017
Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco
2015-2018
Dirección General de Obras Públicas 14
Listado de áreas directivas
Dirección Técnica
Nombre de la DependenciaDependencia
DirectaDirección Técnica 08-DGOP-DT
Jefatura de Proyectos 08-DGOP-DT-JP
Jefatura de Topografía 08-DGOP-DT-JT
Descripción de las funciones de los titulares
DirecciónTécnica
I. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de losprogramas y el desempeño de las labores encomendadas a sudependencia;
2. Coadyuvar con la Dirección General de Obras Públicas en laelaboración del Programa Anual de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas;
3. Informar al Director de Obras Públicas, con la periodicidad que seestablezca, sobre el avance en los programas de trabajo yactividades encomendadas;
4. Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos,Manuales y demás disposiciones aplicables, en el ámbito de sucompetencia;
5. Participar en la planeación de las obras públicas y de los serviciosrelacionados con las mismas que se pretendan realizar en elMunicipio;
6. Definir los lineamientos para el desarrollo del Banco de ProyectosEjecutivos, de las obras públicas que se ejecuten en el Municipio;
7. Coordinar la ejecución de los Proyectos Ejecutivos de Obra Pública;
8. Vigilar que durante la ejecución de los proyectos ejecutivos deobra pública se atienda lo indicado en el Programa Municipal de
Dirección General de Obras Públicas 15
Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros depoblación, los planes parciales de desarrollo urbano y en su caso, losplanes parciales de urbanización vigentes y aplicables en elMunicipio de Tonalá, Jalisco;
9. Evaluar los proyectos que se formulen, utilizando indicadores quemuestren su factibilidad económica y social, así como su impactoecológico y de riesgo para la población;
10. Verificar que previo a la contratación de estudios o proyectos, noexistan en los archivos de la Dirección General de Obras Públicastrabajos sobre la materia de que se trate;
11. Verificar que los estudios, planes y programas para la realizaciónde obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura de lossectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente,turístico, educación, salud y energético, reúnan los requisitos queestablezcan, mediante disposiciones de carácter general, lasdependencias del sector que corresponda, en el ámbito de susrespectivas competencias;
12. Realizar el análisis de los estudios, planes o programas asociados aproyectos de infraestructura, con el objeto de determinar suviabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafoanterior, así como su congruencia con el Plan Municipal de Desarrolloy los programas correspondientes;
13. Observar que en todo proyecto de obra pública se hayanaplicado las disposiciones que en materia de asentamientoshumanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal,estatal y municipal;
14. Verificar que los proyectos incluyan las obras necesarias para quese preserven o restituyan en forma equivalente las condicionesambientales cuando éstas pudieren deteriorarse;
15. Coordinar el levantamiento de datos topográficos a detalle depredios localizados dentro de la demarcación territorial del Municipiopara la realización de Obras y las diligencias de apeo y deslinde;
16. Coordinar la realización de cálculos de áreas, superficies,desniveles, curvas, masa;
17. Fungir como enlace para realizar gestiones técnico administrativas
Dirección General de Obras Públicas 16
entre la Dirección General de Obras Públicas y las Dependenciasexternas: Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable yAlcantarillado (SIAPA), Comisión Federal de Electricidad (CFE),Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Nacional Forestal(CONAFOR), Instituto Nacional de Estadística Geografía e InformáticaINEGI, etc.;
18. Atención de la correspondencia y oficios en general recibidos deDependencias externas del Ayuntamiento; y
19. Las demás que le sean determinadas en las disposiciones legalesaplicables.
JefaturadeProyectos
1. Planifica y coordina la elaboración de proyectos ejecutivos,arquitectónicos y de ingeniería: edificación e infraestructura.
2. Evalúa y hace seguimiento a los proyectos ejecutivos.3. Distribuye y supervisa las actividades del personal a su cargo4. Asesora técnicamente en materia de su competencia a la
Dirección General.5. Coordina, supervisa y dirige equipos interdisciplinarios para la
ejecución de proyectos relativos al área.6. Participa y representa a la Dirección General en otras
dependencias externas.7. Atiende peticiones ciudadanas.8. Participa en comisiones del área.9. Crear y resguardar el banco de proyectos.10. Las demás que le sean determinadas en las disposiciones
legales aplicables.
Jefe deTopografía
1. Elabora los levantamientos topográficos (Planimetría yAltimetría), esto con la finalidad de obtener informacióntécnica y características de:
a) Predios: Medidas y colindancias, para corroborar la superficie delos mismos, así como llevar a cabo las sub-divisiones requeridas, odeterminar si existen afectaciones, según sea el caso. También seobtienen curvas de nivel si dicho levantamiento se solicita para unproyecto específico el cual requiera dicho trabajo.
b) Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado: Longitudes, pendientes
Dirección General de Obras Públicas 17
y diámetros, generalmente se llevan a cabo con el fin dedeterminar alguna factibilidad o revisión de algún problema.
c) Vialidades: Longitudes, secciones, perfiles e infraestructura.
Con la información obtenida en ocasiones se cuantifican volúmenesde obra, toman decisiones acerca de los proyectos y obras a realizar,o en su momento evaluar las posibles soluciones a los problemas quese presentan antes, durante y después de dichas obras.
2. Elaborar planos, donde se plasma tanto la informaciónobtenida en campo, así como los proyectos a realizar.
3. Atender las peticiones tanto de la Dirección General como deotras Dependencias Externas.
4. Las demás que le sean determinadas en las disposicioneslegales aplicables.
Dirección General de Obras Públicas 18
Plantilla estructural
Dirección Técnica
Nombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP
1 ASISTENTE
1 DIRECTOR TECNICO
1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
Jefatura de Topografía
Nombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP
2 TOPOGRAFO
1 JEFE DE TOPOGRAFIA
2 AUXILIAR TOPOGRAFO
Jefatura de Proyectos
Nombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP
1 DIBUJANTE A
1 JEFE DE PROYECTOS
1 DIBUJANTE B
Dirección General de Obras Públicas 19
Procesos y Servicios
Código delProceso
Nombre del Proceso Productos o Servicios
08-DGOP-DT-01 Atención Ciudadana Peticiones de los ciudadanos
08-DGOP-DT-02 Elaborar proyectos ejecutivos Arquitectónicos e Ingeniería
08-DGOP-DT-03 Realizar levantamientostopográficos
Para obra pública o atención ala ciudadanía
Dirección General de Obras Públicas 20
08-DGOP-DT-01
Atención CiudadanaDirección Técnica
1. Control del Documento
No. de
Edición
Fecha deLiberación
Nombre del Titular de la
DirecciónFirma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área:Dirección Generalde Obras Públicas
Dirección: Dirección Técnica
Jefatura: Departamento:No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño1 Atención ciudadana Peticiones de los ciudadanos
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación1 08-DGOP-DT-02 Elaboración de Proyectos Ejecutivos Sucesor2 08-DGOP-DT-03 Levantamientos topográficos Sucesor
Dirección General de Obras Públicas 21
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Asistente Recibe peticiones de la ciudadanía ydependencias externas y deriva alDirector Técnico.
2 Director Técnico Recibe las solicitudes de losciudadanos, las analiza y las direccionaa la Jefatura de Proyectos o Topografíapara que les den seguimiento.
1 1hr
3 Secretaria Recibe los volantes que turno elDirector.
2 30min
4 Jefe deTopografía yProyectos
Revisan información y si compete a suárea dan seguimiento.
3 30min
5 Fin de Proceso
Dirección General de Obras Públicas 23
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Públicadel Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades
1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 No se identificaron
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción
1 Ninguno
Dirección General de Obras Públicas 24
08-DGOP-DT-02
Proyectos ejecutivosJefatura de Proyectos
1. Control del Documento
No. de
Edición
Fecha deLiberación
Nombre del Titular de la
DirecciónFirma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Febrero 2017
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área: Dirección Generalde Obras Públicas
Dirección: Dirección Técnica
Jefatura: Proyectos Departamento:No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño1 Proyectos ejecutivos Proyectos arquitectónicos e
Ingeniería
4. Procesos RelacionadosNúm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DT-01 Atención ciudadana Predecesor2 08-DGOP-DT-03 Levantamientos topográficos Predecesor
Dirección General de Obras Públicas 25
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Dibujante“A”
Recibe peticiones de la ciudadanía ydependencias externas y deriva a laDirección Técnica las que son de sucompetencia.
1 día
2 Dibujante“A”
Ordena las peticiones por colonias ytipo de obra y se entrega al Jefe deProyectos
1 1 hr
3 Jefe deProyectos
Solicita al Dibujante B, que realice lavisita de dichas colonias y recabe lainformación pertinente para comenzarcon la elaboración de los proyectos.
2 2hr
4 Dibujante“B”
Realiza trabajo de campo con la visitade las colonias para tomar medidas yverificar la viabilidad del proyecto. Deser necesario se notifica aldepartamento de topografía para querealice el levantamiento del área enmención
3 4 a 5 d
5 Dibujante“B”
Entrega al Dibujante A, para vaciar asu archivo de datos, notificando al Jefede Proyectos que ya cuentan con lainformación para comenzar a laborarel proyecto.
4 1d
6 Jefe deProyectos
Revisa la información obtenida de laobra y distribuye los proyectos entreDibujante A y B.
5 3d
7 Jefe deProyectos
Solicita el levantamiento topográfico ala jefatura correspondiente
6 3 d
8 Jefe deTopografía
Entrega Levantamiento topográficorequerido
7 10 min
Dirección General de Obras Públicas 26
9 Dibujante Ay B
Realizan proyectos de acuerdo allevantamiento topográfico se realiza elproyecto en base a los reglamentos ynormas establecidas, según sea elcaso.
7, 4 15 d
10 Jefe deProyectos.
Revisa proyectos que le entregan, quecumplan con la normativa solicitada yprocede a hacer la cuantificación devolúmenes de proyecto para vaciar lainformación a un catálogo deconceptos el cual es turnado a su vezal departamento de costos para querealice los análisis de precios unitarios yel presupuesto correspondiente
9 4 d
11 Jefe deProyectos
Da contestación a los oficios donde sesolicitó la petición de un proyecto,anexando el mismo.
1, 9 1hr
12 Fin de Proceso
Dirección General de Obras Públicas 28
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Públicadel Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco
2 Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá,Jalisco.
3 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio deTonalá, Jalisco
4 Programa Municipal de Desarrollo Urbano5 Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población
8. Recursos y Formatos Modificados en el ProcesoNúm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades1 Autocad2 Excel3 Sketch-up
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 No se identificaron
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción1 Ninguno
Dirección General de Obras Públicas 29
08-DGOP-DT-03
Levantamientos topográficosJefatura de Topografía
1. Control del Documento
No. de
Edición
Fecha deLiberación
Nombre del Titular de la
DirecciónFirma
Responsables de la última edición del documento.Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Febrero 2017
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área:Dirección Generalde Obras Públicas
Dirección: Dirección Técnica
Jefatura: Topografía Departamento:No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del ProcesoNúm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Levantamientos topográficos Peticiones de los ciudadanos
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DT-01 Atención ciudadana Predecesor
2 08-DGOP-DT-02 Elaboración de Proyectos Ejecutivos Sucesor
Dirección General de Obras Públicas 30
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 AuxiliarTopógrafo
Recibe peticiones de la ciudadanía,Delegados Municipales que requierenapoyo con levantamientos topográficospara la construcción o rehabilitación deespacios públicos o valoración depropiedades particulares que se encuentranen estado de contingencia o invasión de suspredios, etc , dependencias externas yderiva a la Dirección Técnica las que son desu competencia.
2 AuxiliarTopógrafo
Ordena las peticiones por colonias y tipo deobra y se entrega al Jefe de Topografía.
1 1 hr
3 Jefe deTopografía
Solicita al Topógrafo, que realice la visita dedichas colonias y recabe la informaciónpertinente para comenzar con laelaboración de los levantamientos.
2 2hr
4 Topógrafo yJefe deTopografía
Realizan trabajo de campo con la visita delas colonias para tomar medidas y realizar ellevantamiento del área en mención.
3 4 a 5 d
5 Topógrafo Entrega al Auxiliar de Topografía, paravaciar a su archivo de datos, generando unreporte para al Jefe de Topógrafos que yacuentan con la información para enviar alJefe de Proyectos.
4 1d
6 Jefe deTopografía.
Valida el levantamiento topográficosolicitado.
7 4 d
7 Jefe detopografía.
Da contestación a las peticiones solicitadasanexando el levantamiento topográfico.
1, 6 1hr
8 Fin de Proceso 7
Dirección General de Obras Públicas 32
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Públicadel Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco
2 Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá,Jalisco.
3 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio deTonalá, Jalisco
4 Programa Municipal de Desarrollo Urbano5 Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados1 No se identificaron
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción1 Ninguno
Dirección General de Obras Públicas 33
Manual de Procesos
08 –Dirección General de ObrasPúblicas
Dirección de Infraestructura Urbana2017
Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco
2015-2018
Dirección General de Obras Públicas 34
Listado de áreas directivas
N° NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DEPENDENCIA DIRECTA1 Dirección de Infraestructura Urbana 08-DGOP-DIU2 Jefatura de Infraestructura 08-DGOP-JI3 Jefatura de Atención Inmediata a la Infraestructura
Urbana08-DGOP-JAII
4 Jefatura de Supervisión de Obra Publica 08-DGOP-JS5 Jefatura de Costos y Presupuestos 08-DGOP-JCP
Descripción de las funcionesDirección de Infraestructura Urbana
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades; Autorizar, con su firma, las disposiciones que emita con motivo del ejercicio de sus
facultades; Participar en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y
evaluación de planes y programas, en general, para beneficio del Municipio,sujetándose invariablemente a las normas y lineamientos definidos para tal efecto;
Informar al Director General de Obras Públicas, con la periodicidad que ésteestablezca o las condiciones lo requieran, sobre el avance en los programas detrabajo y actividades encomendadas;
Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demásdisposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia;
Intervenir en los juicios y trámites legales, en los que se encuentre involucrado elAyuntamiento, cuando sea señalado como autoridad responsable;
Vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales destinados a la obrapública tendientes a satisfacer las necesidades de la comunidad Tonalteca; asícomo programar, coordinar, ejecutar, dirigir y controlar la construcción de las obraspúblicas municipales de infraestructura y equipamiento urbano, que de maneradirecta o a través de particulares realiza el Ayuntamiento;
Emitir opiniones y rendir informes sobre los asuntos de su competencia; así comosobre aquellos que le sean encargados por el Director General de Obras Públicas.
Establecer mecanismos para propiciar la participación ciudadana en losprogramas de la Dependencia a su cargo, cuando así proceda.
Verificar que se establezca la residencia de obra o servicios con anterioridad a lainiciación de los trabajos.
Verificar el procedimiento y autorizar los ajustes de costos directos promovidos porlos contratistas.
Vigilar el cumplimiento a la disposición normativa en la Elaboración, Uso yRequisitado de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y ServiciosRelacionados con las Mismas, en la ejecución de obras con cargo a recursos defondos y programas federales.
Coordinar las áreas adscritas a la dependencia; funge como enlace entre ésta ylas demandas ciudadanas.
Dirección General de Obras Públicas 35
Apoyar a la Dirección de Protección Civil y Bomberos en la atención de lascontingencias que ocurran en el Municipio, asegurando el bienestar de laspersonas afectadas.
Ejecutar los proyectos que se determine la realización de la obra pública bajo lamodalidad de administración directa;
Delegar facultades a sus subordinados, dentro del marco de su competencia yatribuciones.
Atender las comisiones que le sean encomendadas por el Director General deObras Públicas.
Proporcionar la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica que lerequieran las Dependencias de la Administración Pública Municipal, de acuerdocon las políticas y normas establecidas para tal efecto por el Ayuntamiento.
Procurar la apertura, rectificación, ampliación y conservación de calles, plazas,paseos, calzadas y caminos municipales, conforme a las disposiciones legales yreglamentarias aplicables en la materia.
Coadyuvar en el abastecimiento y distribución conveniente del agua en elMunicipio.
Construir las obras de drenajes necesarias para evitar la generación de focos deinfección e incrementar el nivel de vida de la población;
Construir o adecuar edificios para el establecimiento de oficinas públicasmunicipales, así como realizar las adaptaciones que sean indispensables paraeficientar los servicios que prestan las diversas dependencias del Ayuntamiento.
Vigilar la interpretación de los valores del mercado de obra pública, la realizacióndel análisis de precios unitarios estandarizados de los conceptos a ejecutar en laObra Pública, la creación de presupuestos para la realización de Obra Púbica, elcontrol y auto realización de precios y presupuestos de Obra Pública;
Coadyuvar a la Dirección General de Obras Públicas en la solvencia deobservaciones que determinen las entidades fiscalizadoras externas y la ContraloríaMunicipal, por irregularidades en materia de obra pública.
JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA
Proveer y optimizar la infraestructura adecuada para el municipio esto es interviniendo entodos los aspectos técnicos relativos a planificación, ejecución, mantenimiento de obrasde servicios básicos con propuestas, ejecución de programas y proyectos.
JEFATURA DE ATENCION INMEDIATA A LA INFRAESTRUCTURA URBANA
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades; Informar al Director General de Obras Públicas, con la periodicidad que éste
establezca o las condiciones lo requieran, sobre el avance en los programas detrabajo y actividades encomendadas;
Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demásdisposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia;
Vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales destinados a la obrapública.
Ejecutar los proyectos que se determine la realización de la obra pública bajo lamodalidad de administración directa;
Dirección General de Obras Públicas 36
Construir o adecuar edificios para el establecimiento de oficinas públicasmunicipales, así como realizar las adaptaciones que sean indispensables paraeficientar los servicios que prestan las diversas dependencias del Ayuntamiento.
JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA
Verificar y validar el proyecto de la obra, aportando si fuera el caso, lasmodificaciones que considere oportunas.
Verificar el cronograma de ejecución de la obra presentado por la empresaconstructora
Controlar que la empresa constructora ejecute los trabajos en estricto cumplimientode los diseños y especificaciones técnicas. En caso de existir discrepancias entre losdiseños, especificaciones técnicas y reglamentación vigente, como primer paso sedeberá informar inmediatamente de la situación al jefe de proyectos, paraposteriormente coordinar con él, las modificaciones en el diseño a realizar.
Aprobar progresivamente el inicio los trabajos a ser desarrollados, controlando entodo momento la calidad de las mismas, y una vez concluidos, certificar, la calidad ylas cantidades ejecutadas autorizando el pago de las mismas
JEFATURA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
Elaboración de precios unitarios, base de datos de mismos, elaboración de lospresupuesto de las obras realizadas en el municipio, verificación de conceptos ygeneradores, asesoría en procesos constructivos y actualización constante de los insumosy precios unitarios
Dirección General de Obras Públicas 37
Plantilla Estructural
Dirección de Infraestructura Urbana
Nombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP
1 Auxiliar Técnico AA
1 Secretaria A
1 Auxiliar Técnico B
1 Director de Infraestructura Urbana
Jefatura de Supervisión de Obra Pública
Nombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP
1 Auxiliar Técnico “AA”
1 Jefe de Supervisión de Obra Pública
1 Secretaria “A”
Jefatura de Infraestructura
Nombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP
1 Auxiliar Técnico “AA”
1 Jefe de Infraestructura
1 Secretaria “A”
Jefatura de Costos y Presupuestos
Nombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP
1 Jefe de Costos y Presupuestos
1 Secretaria “A”
Dirección General de Obras Públicas 38
Jefatura de atención inmediata a la infraestructuraurbanaNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP
1 Jefatura de atención inmediata a la infraestructura Urbana
1 Secretaria “A”
1 Auxiliar Técnico B
Procesos y ServiciosCódigo delproceso
Nombre del proceso Productos o servicios
08-DGOP-DIU-JA Atención Ciudadana Peticiones de los ciudadanos08-DGOP-DIU-JI Validación de
proyectosProceder de infraestructura
08-DGOP-DIU-JS Supervisión de obra yejecución de obra
Validación de volumetrías
08-DGOP-DIU-JC Elaboración depresupuestos
Costo total por obra
Dirección General de Obras Públicas 39
08-DGOP-DIU-JA
Atención Ciudadana
Jefatura de atención inmediata a la infraestructura Urbana
1. Control del DocumentoNo. deEdición
Fecha deLiberación
Nombre del Titular de laDirección
Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Enrique Rodríguez Aguirre Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área:Dirección deInfraestructuraUrbana
Subdirección: No aplica
Jefatura:
Jefatura de atencióninmediata a lainfraestructuraUrbana
Departamento:No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del ProcesoNúm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Atención Ciudadana
4. Procesos RelacionadosNúm. Código Nombre Relación
1
Dirección General de Obras Públicas 40
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Secretaria “A” Recepción de peticiones ciudadanas.
Se recibe el documento turnado por laDirección General de Obras Públicas,delegaciones o áreas de interés.
1 d
2 Auxiliar Técnico“B”
Revisión de la petición y lo que sesolicita
Se canaliza al Departamentocorrespondiente.
1 1 d
3 Jefe de Atención Analiza la información que le fueentregada para organizar visitas a lascolonias.
2 1d
4 Auxiliar Técnico“B”
Realiza visitas para la verificación deubicación de las peticiones
3 2 días
5 Jefe de Atención Canaliza la información de acuerdo alárea que corresponda.
1,4 1 día
6 Fin de proceso 5
Dirección General de Obras Públicas 41
6. Diagrama de flujo:
Atención ciudadana
JefeAux. TécnicoSecretaria
Inicio
Se recibe eldocumento
Revisa la petición ycanaliza al
Departamentocorrespondiente.
Analiza la informaciónque le fue entregadapara organizar visitas
a las colonias.
Realiza visitas para laverificación de
ubicación de laspeticiones
Canaliza lainformación de
acuerdo al área quecorresponda.
Fin
Dirección General de Obras Públicas 42
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Públicadel Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco
2 Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá,Jalisco.
3 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio deTonalá, Jalisco
4 Programa Municipal de Desarrollo Urbano5 Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados1 No se identificaron
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción1 No se identificaron
12. Otros Comentarios RelevantesNúm. Descripción
1 Ninguno
Dirección General de Obras Públicas 43
08-DGOP-DIU-JI
Validación de proyectos
Jefatura de Infraestructura
1. Control del DocumentoNo. deEdición
Fecha deLiberación
Nombre del Titular de laDirección
Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Enrique Rodríguez Aguirre Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área:Dirección deInfraestructuraUrbana
Subdirección: No aplica
Jefatura:Jefatura deInfraestructura
Departamento:No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del ProcesoNúm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
2 Validación de proyectos
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DIU-JI Atención Ciudadana
Dirección General de Obras Públicas 44
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Secretaria “A” Recepción de peticiones ciudadanas.
Se recibe el documento turnado porla Dirección General de ObrasPúblicas, delegaciones y áreas deinterés.
1 día
2 Auxiliar Técnico“AA”.
Revisión de la petición y lo que sesolicita
Se captura datos y tipo de peticiónpara destinar a qué tipo de programaya sea federal, estatal o municipal sepodría gestionar.
1 1 día
3 Jefe deInfraestructura.
Se coordina con la jefatura detopografía o la de supervisión paravisita de campo y valorar sufactibilidad mediante el resultado decampo.
2 4 a 5 días
4 Jefe deInfraestructura.
Realización de proyecto
En base a medidas y levantamientostopográficos se realiza un proyecto yasea de infraestructura hidrosanitaria ode infraestructura vial.
3 8 a15díashábiles
5 Auxiliar Técnico“AA”
Presupuesto de obra
En base al proyecto se realiza unacuantificación de material(generador) se y se turna aldepartamento de Costos ypresupuestos para su valoración ycosto de dicha obra.
4 2días
Dirección General de Obras Públicas 45
6 Auxiliar Técnico“AA”
Recopilación de información ydocumentos
Se prepara expediente técnico parasolicitar el visto bueno de lasdependencias involucradas ya sea el(SIAPA) en relación de agua potable ydrenaje sanitario para tener unavaloración y factibilidad técnica.
5 8días
7 Jefe deInfraestructura.
Dar contestación las direccionesinmediatas del resultado final yviabilidad para posteriormenteinformar a la ciudadanía.
Se elabora una contestación en basea la petición ciudadana informando sies viable o no dicha obra en base acostos, tiempos y requerimientos de losprogramas en los que se buscaría elrecurso para la ejecución de la obraya que dichos resultados dependende instituciones y programas ya seafederales, estatales y dependenciasmunicipales.
6 2día
8 Fin de Proceso
Dirección General de Obras Públicas 47
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Públicadel Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco
2 Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá,Jalisco.
3 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio deTonalá, Jalisco
4 Programa Municipal de Desarrollo Urbano5 Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados1 No se identificaron
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción1 No se identificaron
12. Otros Comentarios RelevantesNúm. Descripción
1 Ninguno
Dirección General de Obras Públicas 48
08-DGOP-DIU-JS
Supervisión de obra y ejecución de obra
Jefatura de Supervisión de Obra Publica1. Control del Documento
No. deEdición
Fecha deLiberación
Nombre del Titular de laDirección
Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Ing. Jaime Carreras Corona Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área:Dirección deInfraestructuraUrbana
Subdirección: No aplica
Jefatura:Jefatura deSupervisión de ObraPublica
Departamento:No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del ProcesoNúm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño08-DGOP-DIU-JS Supervisión de obra y ejecución de
obra
Dirección General de Obras Públicas 49
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de obra pública directa Predecesor
2 08-DGOP-DA-03
Invitación a cuando menos tres personas Predecesor
3 08-DGOP-DA-04
Adjudicación de obra a través deLicitación Pública
Predecesor
4 08-DGOP-DA-05
Revisión de estimación de avances de obra Sucesor
5 8-DGOP-DA-06 Convenio modificatorio y/o Adicional Sucesor
Dirección General de Obras Públicas 50
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Secretaria A. Recibe peticiones ciudadanas ysolicitud de la Dirección Administrativapara revisar volúmenes de obras(avances)
1d
2 Auxiliar Técnico“AA”
Revisa la información solicitada y lainforma al Jefe de Supervisión.
1 1 día
3 Jefe deSupervisión
Coordina a los residentes para validadvolúmenes en físico y ver la calidad delas obras.
2 4 a 5días
4 Auxiliar Técnico“AA”
Genera reporte al Jefe de Supervisión,de loa avances notificados por losresidentes.
3 Inicio deobra
hasta sufiniquito
5 Jefe deSupervisión
Notifica a la Dirección administrativalos avances para que revisen lainformación de las estimaciones conbase a los resultados y datosadministrativos coincida para suliberación.
1,4 1 día
Fin de Proceso
Dirección General de Obras Públicas 52
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Públicadel Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco
2 Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá,Jalisco.
3 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio deTonalá, Jalisco
4 Programa Municipal de Desarrollo Urbano5 Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados1 No se identificaron
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción1 No se identificaron
12. Otros Comentarios RelevantesNúm. Descripción
1 Ninguno
Dirección General de Obras Públicas 53
08-DGOP-DIU-JC
Elaboración de Presupuestos
Jefatura de Costos y Presupuestos
1. Control del DocumentoNo. deEdición
Fecha deLiberación
Nombre del Titular de laDirección
Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Sahul Jafet Ortega Pizano. Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área:Dirección deInfraestructuraUrbana
Subdirección: No aplica
Jefatura:Jefatura de Costos yPresupuestos
Departamento:No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del ProcesoNúm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño08-DGOP-DIU-JC Elaboración de presupuestos No Aplica
Dirección General de Obras Públicas 54
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de obra pública directa Predecesor
2 08-dgop-js Invitación a cuando menos tres personas Predecesor
3 08-DGOP-DA-04
Adjudicación de obra a través deLicitación Pública
Predecesor
4 8-DGOP-DA-06
Convenio modificatorio y/o Adicional Predecesor
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Secretaria “A” Recepción de números generadorespor parte de los departamentos desupervisión.
Se reciben los números generadorescon el oficio correspondiente a suárea.
1 día
2 Jefe de Costos yPresupuestos
Revisión de los conceptosconstructivos y de volúmenescorrespondientes.
Se hace una revisión de los procesosconstructivos, sus volúmenes y secheca que sean coherentes yacertados en relación a la obra quese está realizando
1 1 día
Dirección General de Obras Públicas 55
3 Jefe de Costos yPresupuestos.
Elaboración del presupuesto.
Se procede a la realización delpresupuesto en base a los númerosgeneradores recibidos, la elaboracióndel mismo puede variar según elnúmero de conceptos y la variedad ydificultad de la elaboración preciosunitarios ya las cotizaciones de losmateriales involucrados demoran deacuerdo a cada proveedor.
2 1 a 4días
4 Secretaria “A” Elaboración de oficio y entrega depresupuesto al departamentocorrespondiente.
Se realiza el oficio de entrega delpresupuesto junto con una copia delmismo y se pide que se firme derecibido en otra copia para el archivo
3 1 día
5 Jefe de Costos yPresupuestos.
Elaboración de documentosadicionales.
Dependiendo de la necesidad de laobra realizada se elaboran preciosunitarios y explosión de insumoscorrespondientes a la obra
4 1 día
Fin de Proceso
Dirección General de Obras Públicas 57
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Públicadel Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco
2 Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá,Jalisco.
3 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio deTonalá, Jalisco
4 Programa Municipal de Desarrollo Urbano5 Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados1 No se identificaron
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción1 No se identificaron
12. Otros Comentarios RelevantesNúm. Descripción
1 Ninguno
Dirección General de Obras Públicas 58
Manual de Procesos
08 –Dirección General de ObrasPúblicas
Dirección Administrativa2017
Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco
2015-2018
Dirección General de Obras Públicas 59
Listado de áreas directivas
Dirección Administrativa de Obras Públicas
Nombre de la DependenciaDependencia
Directa
Dirección Administrativa 08-DGOP-DA
Jefatura de Normatividad 08-DGOP-DA-JN
Jefatura Administrativa 08-DGOP-DA-JA
Dirección General de Obras Públicas 60
Descripción de las funciones
DirecciónAdministrativa
1. Controlar los recursos humanos, materiales y financierosasignados a la Dirección General de Obras Públicas.
2. Atención de la correspondencia y oficios en general y suencausamiento a las diferentes dependencias.
3. Control de requisiciones solicitadas por la DirecciónGeneral de Obras Públicas.
4. Planear y organizar reuniones de la Dirección General, asícomo atender las peticiones de la ciudadanía.
5. Elaborar un archivo clasificado de registros de compañíasconstructoras, así como un registro provisional para laejecución de las obras federales, estatales y municipales yel padrón de contratistas del Municipio permanenteactualizado.
6. Intervenir en las contrataciones de las obras públicasmunicipales, en los términos de las leyes, reglamentosaplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos.
7. Participar en la autorización de la obra pública que serealice con fondos federales o estatales, en los términosque corresponda.
8. Verificar las bases a que deban sujetarse los concursos, laadjudicación, cancelar y vigilar el cumplimiento de loscontratos de obras celebrados por la AdministraciónPública Municipal.
9. Apoyar al Comité de Adjudicación de Obra Pública delMunicipio.
10. Vigilar el procedimiento para adjudicación de Contratosde Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, enlos términos de las disposiciones de la Ley de ObrasPúblicas del Estado de Jalisco, Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las mismas, sus reglamentos y elReglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,Jalisco
11. Coadyuvar con la Dirección General de Obra Públicas a lasolvencia de observaciones que se determinen por lasentidades fiscalizadoras externas (ASEJ, ASF, CEJ ó SFP) ypor parte de la controlaría municipal, en materia de obrapública.
Dirección General de Obras Públicas 61
Jefatura deNormatividad
1. Lleva el registro, control y difusión de las personas con lasque se encuentren impedidas de contratar, el cual serádifundido en CompraNet, así como la publicación de obrasque se contraten por programas federales
2. Revisar las razones fundadas y explicitas para modificar loscontratos sobre la base de precios unitarios, así como ladocumentación anexa en los contratos.
3. Elaborar y verificar el contenido de los contratos de obraspúblicas y servicios relacionados con las mismas, según lanormatividad vigente.
4. Envió de trámites de los anticipos, estimaciones y finiquitosa la Contraloría Municipal.
5. Apoyo a la Dirección Administrativa para documentarauditorias.
6. Realizar los contratos, convenios y documentos anexospara la formalidad de la contratación de obra pública.
7. Control de documentos de los expedientes por obra.
JefeAdministrativo
1. Lleva el control de Nominas tanto quincenal como semanalen coordinación con la Dirección General de Administracióny Desarrollo Humano y las Direcciones de área.
2. Hace planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo.3. Controla y agiliza las requisiciones consideradas como fuera
de lo común.4. Contesta y encausa oficios a las diferentes áreas o
dependencias.
Dirección General de Obras Públicas 62
Plantilla Estructural
Dirección Administrativa
Nombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1 AUXILIAR TECNICO “AA”
4 AUXILIAR DE SERVICIOS MULTIPLES
1 ASISTENTE
1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
1 SECRETARIA “A”
Jefatura Administrativa
Nombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP
1 AUXILIAR TECNICO “AA”
1 JEFE ADMINISTRATIVO
1 SECRETARIA “A”
1 ALMACENISTA
Jefatura de Normatividad
Nombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP
1 AUXILIAR TECNICO “AA”
1 JEFA DE NORMATIVIDAD
1 SECRETARIA “A”
1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
2 TECNICO EN COMPUTACIÓN
Dirección General de Obras Públicas 63
Procesos y serviciosCódigo del
ProcesoNombre del Proceso Productos o Servicios
08-DGOP-DA-01 Registro de contratistas Asignación de número decontratistas
08-DGOP-DA-02 Adjudicación de obra públicadirecta
Asignación de forma directa
08-DGOP-DA-03 Adjudicación de obra a través deLicitación Restringida
Invitación a cuando menos trespersonas
08-DGOP-DA-04 Adjudicación de obra a través deLicitación Pública
Invitación Nacional aContratistas
08-DGOP-DA-05 Revisión de estimación deavances de obra
Liberación de estimación deobra para su pago.
8-DGOP-DA-06 Convenio modificatorio y/oAdicional
Autorización de extraordinarias
08-DGOP-DA-07 Material (papelería yconsumibles)
Solicitud y control de entregade los artículos.
Dirección General de Obras Públicas 64
08-DGOP-DA-01
Registro de ContratistasDirección Administrativa de Obras Públicas
1. Control del Documento
No. deEdición
Fecha deLiberación
Nombre del Titular de laDirección
Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área:Dirección Generalde Obras Públicas
Dirección: Dirección Administrativa
Jefatura: Departamento:No aplicaCoordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Asignación de número de contratistas Registros de contratistas
4. Procesos RelacionadosNúm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de Obra de forma Directa Sucesor
2 08-DGOP-DA-03 Adjudicación de Obra por LicitaciónRestringida
Sucesor
3 08-DGOP-DA-04 Adjudicación de Obra por LicitaciónPública
Sucesor
4 08-DGOP-DA-06 Convenio Modificatorio y/o Adicional Sucesor
Dirección General de Obras Públicas 65
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Constructora Solicita a la Dirección Administrativa losrequisitos para darse de alta o refrendoen el Padrón de Contratistas. Si es queno los obtuvo de la página delAyuntamiento.
3 Min
2 Asistente Recibe los documentos que requeridosy los revisa para verificar que cumplancon lo reglamentado.2.1 si cumplen los acepta y pasan alpunto 42.2 si no se le devuelven para que losintegre debidamente.
1 10 min
3 Aux.Administrativo
Captura los datos del contratista ygenera un archivo.
2 5 min
4 Contratista Una vez que ha cumplido con losrequisitos, pasa a la Caja a realizar elpago de registro o refrendo segúncorresponda, y entrega copia delmismo a la asistente para que procedasu trámite.
2 15 min
5 Secretaria A Una vez recibido el pago de inscripcióno refrendo, la Secretaria realiza el oficiode Alta o refrendo en el Padrón deContratistas, asignando su número deregistro, así como la vigencia delmismo.
4 25min
6 Director Firma la autorización del alta. 5 30 min
7 Contratista Recibe su registro y/o refrendo delPadrón de Contratistas.
6 5 min
8 Fin de Proceso
Dirección General de Obras Públicas 66
6. Diagrama de flujo
Registro de contratistas
DirectorSecretariaAux. AdministrativoContratista Asistente
Inicio
Solicita a la DirecciónAdministrativa los
requisitos para darsede alta o refrendo en
el Padrón deContratistas.
Recibe losdocumentos que
requeridos y los revisapara verificar quecumplan con loreglamentado.
Captura los datos delcontratista y genera
un archivo.
Pasa a la Caja arealizar el pago deregistro o refrendo
según corresponda, yentrega copia delmismo al asistente
Realiza el oficio deAlta o refrendo en el
Padrón deContratistas,
Firma la autorizacióndel alta.
Recibe su registro y/orefrendo del Padrón
de Contratistas.
Fin
Sí
Cumple losrequisitos
No
Dirección General de Obras Públicas 67
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento.2 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su
Reglamento3 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,
Jalisco
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el ProcesoNúm. Sistema Actividades
1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 No se identificaron
11. Oportunidades de MejoraNúm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios RelevantesNúm. Descripción
1
Dirección General de Obras Públicas 68
08-DGOP-DA-02
Adjudicación Directa de ObraDirección Administrativa de Obras Públicas
1 Control del Documento
No. deEdición
Fecha deLiberación
Nombre del Titular de laDirección
Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Lidia Ramona Bernache Hernández Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área:Dirección General deObras Públicas
Dirección: Administrativa
Jefatura: Normatividad Departamento:No aplicaCoordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Adjudicación de obra forma Directa Contratos celebrados por mes
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DA-01
Registro Vigente en el Padrón deContratistas
Predecesor
2 08-DGOP-DA-06
Convenio Modificatorio y/o Adicional Sucesor
Dirección General de Obras Públicas 69
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Director Generalde Obras Públicas
Informa al Director Administrativo lainstrucción de contratar obra pública
30m
2 DirectorAdministrativo
Recibe solicitud de la DirecciónGeneral e instruye a la Jefa deNormatividad para que inicie elproceso de contratación de la obra.
1 1d
3 Jefatura deNormatividad
Inicia el proceso de contratacióninvitando a la empresa a realizar laobra pública.
2 2d
4 Contratista Recibe la invitación, y si está deacuerdo confirma por escrito y entregatoda la documentación requerida paracelebrar el contrato.
3 30m
5 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Recibe la aceptación de la empresa, yanaliza que toda la documentacióncumpla con lo requerido.
Si son correctos se pasa a la Jefaturade costos y Jefe de Infraestructura,para su autorización.
4 1h
6 Jefe de Costos Revisa documentos de presupuesto,programas financieros, para suautorización o informa algún error.
5 1d
7 Jefe deInfraestructura
Revisar croquis de ubicación, planos,catálogo de conceptos y programafísico, para su autorización o informaalgún error.
5 1d
8 Jefe de Costos yPresupuestos, yJefe deInfraestructura
Devuelven firmados los documentos ala Jefa de Normatividad.
5 2d
Dirección General de Obras Públicas 70
9 Jefe deNormatividad
Si existen correcciones a generar, se lenotifica al contratista sino seguimos conel proceso.
6 y 7 1d
10 Director deInfraestructura
Realiza todos los oficios técnicos,permisos y liberaciones de predionecesarios previo a la contratación delas obras, los entrega a la Jefa deNormatividad
2 1d
11 Aux. Técnico AA Apertura un expediente para recabartoda la información por parte de lasJefaturas de Costos, Infraestructura yProyectos.
3 30m
12 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Con la documentación completa,genera contrato, orden de trabajo,asignación y anexos para la firma porparte del contratista y personasrepresentativas de losmismos(Presidente Municipal, Síndico,Secretario, Director General de ObrasPúblicas, Contratista, Residente ySuperintendente).Todo que cumplacon los lineamientos normativos.
3, 8,10 1.5 hr
13 Contratista Firma el contrato, genera Fianzas yfactura de anticipo si se requiere,entrega a la Jefa de Normatividad.
12 2d
14 Jefe deNormatividad
(Supernumerario)
Pasa la factura al DirectorAdministrativo para recabar firma de lafactura y generar él envió aContraloría.
13 5min
15 DirectorAdministrativo
Pasa a Firma la Factura con DirectorGeneral
14 30m
16 Director General Firma la Factura 15 5m
17 Secretaria A Genera el oficio solicitado por elDirector.
14 15min
Dirección General de Obras Públicas 71
18 DirectorAdministrativo
Regresa el oficio firmado y factura a laJefa de Normatividad para seguir conel trámite.
17 5min
19 Operador DeMaquinariaPesada
La Jefa de Normatividad solicita elapoyo con las copias y escaneo delexpediente para trámite de anticipo(solo si aplica) para élenvió aContraloría.
18 2hrs
20 Técnico enComputación
Si la contratación es de Recurso Federalo Estatal se captura en las plataformasque se solicite.
19 1hr
21 Fin de Proceso
Dirección General de Obras Públicas 75
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco.2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.3 Presupuesto de Egresos de la Federación
4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,
Jalisco
8. Recursos y Formatos Modificados en el ProcesoNúm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el ProcesoNúm. Sistema Actividades
1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y RestriccionesNúm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 No se identificaron
11. Oportunidades de MejoraNúm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios RelevantesNúm. Descripción
1 Los montos para contratación de obra pública son conforme al Art.3 Fracc.X, anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscalvigente, Art. 104 y 105 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco (federales)Ramo 33: Artículo 49, párrafo 2do. de la Ley de Coordinaron Fiscal publicada en elDiario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1978, con última reformapublicada en el DOF 09-12-2013 (estatales y R33)Acuerdo No. 609 (2/Abr/2008), donde se modifica el artículo 44 del Reglamento deObra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco (Recursos Propios)
Dirección General de Obras Públicas 76
08-DGOP-DA-03
Licitación Restringida de ObraDirección Administrativa de Obras Públicas
1 Control del Documento
No. deEdición
Fecha deLiberación
Nombre del Titular de laDirección
Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Lidia Ramona Bernache Hernández Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área:Dirección General deObras Públicas
Dirección: Administrativa
Jefatura: Normatividad Departamento:No aplicaCoordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del ProcesoNúm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Adjudicación de obra MedianteInvitación a cuando Menos TresPersonas.
Concursos celebrados
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DA-01
Registro Vigente en el Padrón deContratistas
Predecesor
4 08-DGOP-DA-06
Convenio Modificatorio y/o Adicional Sucesor
Dirección General de Obras Públicas 77
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Director Generalde Obras Públicas
Informa a la Dirección Administrativa lainstrucción de Concursar Obra Pública
30min
2 DirectorAdministrativo
Recibe solicitud de la Dirección General yverifica si el tipo de contratación procedede acuerdo a los montos.
1 1hr
3DirectorAdministrativo
Solicita a la Jefa de Normatividad laelaboración de los dictámenes deLicitación y Comenzar con las invitacionesal Comité de Obra Pública.
2 3hr
4 Auxiliar TécnicoAA
Solicita números de oficio a presidenciapara su elaboración.
3 1hrs
5 Jefa deNormatividad(Supernumerario)
Entrega los dictámenes y oficios solicitadosal Director Admirativo para firma delDirector General
3 3hr
6 DirectorAdministrativo
Pasa a Firma los documentos al DirectorGeneral y presidente.
4 1hr
7 Director General Regresan documentos firmados yautorizados para continuar con el proceso.
5 1hr
8 Auxiliar TécnicoAA
Realiza la entrega de oficios al Comité deObra Pública.
5 1hr
En la reunión del Comité se les hace de conocimiento de las obras a contratar porel recurso en que llegara etiquetado y porque se llevara dicho procedimiento la
contratación. Al estar de acuerdo se sigue con la contratación.
8 DirectorAdministrativo
Requiere la elaboración de las bases delconcurso al área de normatividad y revisael perfil de las constructoras y selecciona apor lo menos a 4
3 2d
9 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Expide las invitaciones a los licitantes aparticipar junto con las bases del concurso(instrucciones)
8 3hr
10 DirectorAdministrativo
Revisa y autoriza dichos documentos con elDirector General.
9 1hr
Dirección General de Obras Públicas 78
11 DirectorAdministrativo
Regresan los documentos para realizar laentrega a los participantes.
10 30min
12 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Cita a los participantes para realizar laentrega de bases y las invitaciones.
11 6hr
13 Participante Recibe las bases y la información delconcurso, lo cual firma.
12 20min
14 Director General Recibe las aceptaciones o negaciones delas invitaciones.14.1 Acepta14.2. No aceptaSi aceptan al menos tres, para al punto 14Si no aceptan la mayoría se vuelve a iniciarel procedimiento.
13 30min
15 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Elabora oficios para notificar a losresidentes que asisten a la visita de obra aligual que el acta de visita donde firmanasistencia los participantes.
11 1hr
16 DirectorAdministrativo
Revisa oficios y acta, pasa a firma delDirector General.
15 30min
17 Director General Autoriza documentos. 16 30min
18 DirectorAdministrativo
Regresan documentos al área denormatividad.
17 15min
19 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Recaba Firma del acta de dicha visita. 18 3hr
20 Operador demaquinariapesada
Saca copias para la entrega a losparticipantes y anexarla a sus paquetes.
19 10min
21 Director General Solicita al Director Administrativo laelaboración del acta de Junta deAclaraciones
10 30min
22 DirectorAdministrativo
Solicita al área de normatividad laelaboración del acta de Junta deAclaraciones
21 30min
Dirección General de Obras Públicas 79
23 Jefe deNormatividad
Elabora acta de Junta de Aclaraciones 22 1hr
24 DirectorAdministrativo
Revisa acta, pasa a firma del DirectorGeneral.
23 30min
25 Director General Autoriza documento. 24 30min
26 DirectorAdministrativo
Regresan documentos al área denormatividad.
25 15min
27 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Recaba firma del acta por parte dedirector, residente y participantes (modificaacta en caso de dudas se aclaran yplasman en acta)
26 3hr
28 Comité de ObraPública
Con fundamento en el Art. 37 de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas, 62 del Reglamento de laLey de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, articulo 153 y154 de Ley De Obra Pública Del Estado DeJalisco y 43 del Reglamento de La Ley DeObra Pública Del Estado de Jalisco yartículo 46 inciso B del Reglamento deObra Pública del Municipio de Tonalá,Jalisco, se comienza la apertura de laspropuestas.
14 4hr
29 Asistente Llena las actas de apertura. 10 20min
30 Secretaria A Recaba firma del acta de los presentes. 29 10min
31 Jefatura deCostos yPresupuestos,Residentes deobra
Conforme al punto 4.2.1.4.3 del ManualAdministrativo de Aplicación General enMateria de Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma, Llevan a cabola evaluación técnica, económica yfinanciera de cada una de las propuestastécnicas y económicas presentadas por loslicitantes. Manifestando las irregularidadese incumplimientos. (Genera formato deevaluación).
28 8hr
Dirección General de Obras Públicas 80
32 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Recaba la información para subir a lasdiferentes plataformas.
31 2hr
33 Técnico enComputación
Sube a las plataformas la información deconcursos, por motivos de transparencia.
32 8hr
34 DirectorAdministrativo
Solicita oficios de invitación al comité parala entrega de las evaluaciones y generar eldictamen de fallo.
14 30min
35 Auxiliar TécnicoAA
Solicita números de oficios a presidenciapara documentos.
34 10min
36 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Genera oficios de invitaciones y se pasanal Director Administrativo para revisión.
34 1hr
37 Auxiliar TécnicoAA
Entrega invitaciones. 36 1hr
38 El Comité deObra Pública
Recibe de la Dirección de InfraestructuraUrbana los dictámenes técnicos deevaluación de las Propuestas Técnicas yEconómicas del o los Concursos para quetengan a bien analizarlas y emitir losDictámenes de Fallos de los mismos.
14 3hr
39 Asistente Llena los dictámenes de Fallo. 38 15min
40 Secretaria A Recaba Firma del dictamen de lospresentes.
39 15min
41 Director General Solicita la elaboración del Acta de Fallo alDirector Administrativo.
14 30min
42 DirectorAdministrativo
Solicita la elaboración al área denormatividad
41 15min
43 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Elabora el acta y regresa al Director parasu revisión.
42 2hrs
44 DirectorAdministrativo
Autoriza y pasa el documento al DirectorGeneral para continuar con elprocedimiento del Acta de Fallo.
43 30min
Dirección General de Obras Públicas 81
45 Director General Notifica a los participantes el ganador y seasienta en el acta donde todos firman.
44 2hrs
46 Director General Solicita al Director Administrativo lacontratación de dicha obra.
45 30min
47 DirectorAdministrativo
Solicita a la Jefa de Normatividad laelaboración del contrato, asignación deobra y orden de trabajo.
46 30min
48 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Genera contrato, orden de trabajo,asignación para la firma por parte delcontratista y personas representativas delos mismos (presidente Municipal, Síndico,Secretario, Director General de ObrasPúblicas, Contratista, Residente ySuperintendente).Todo que cumpla con loslineamientos normativos.
47 1.5hr
49 Contratista Firma el contrato, genera Fianzas y facturade anticipo si se requiere, entrega a la Jefade Normatividad.
48 2d
50 Jefe deNormatividad
Pasa la factura al Director Administrativopara recabar firma de la factura y generaroficio de liberación para envió aContraloría.
49 5min
51 DirectorAdministrativo
Pasa a Firma la Factura con DirectorGeneral
50 30m
52 Director General Firma la Factura 51 5m
53 Secretaria A Genera el oficio solicitado por el Director. 52 15min
54 DirectorAdministrativo
Regresa el oficio firmado y factura a la Jefade Normatividad para seguir con el trámite.
53 5min
55 Operador DeMaquinariaPesada
La Jefa de Normatividad solicita el apoyocon las copias y escaneo del expedientepara trámite de anticipo (solo si aplica)para él envió a Contraloría.
54 2hrs
56 Fin de Proceso
Dirección General de Obras Públicas 82
6. Diagrama de flujo:
Licitación Restringida de Obra
ParticipanteJefe deNormatividad
DirectorAdministrativo Aux. TécnicoDirector General
Inicio
Informa a la DirecciónAdministrativa la
instrucción deConcursar Obra
Pública
Recibe solicitud de laDirección General yverifica si el tipo de
contratación procedede acuerdo a los
montos.
Solicita la elaboraciónde los dictámenes deLicitación y Comenzarcon las invitaciones al
Comité de ObraPública.
Solicita números deoficio a presidenciapara su elaboración.
Entrega losdictámenes y oficiossolicitados al DirectorAdmirativo para firmadel Director General
Pasa a Firma losdocumentos al
Director General ypresidente.
Regresan documentosfirmados y autorizadospara continuar con el
proceso
Realiza la entrega deoficios al Comité de
Obra Pública.
Requiere laelaboración de las
bases del concurso alárea de normatividady revisa el perfil de las
constructoras
Expide las invitacionesa los licitantes a
participar junto conlas bases del concurso
(instrucciones)
Revisa y autorizadichos documentos
con el DirectorGeneral.
Regresan losdocumentos para
realizar la entrega alos participantes.
Cita a losparticipantes para
realizar la entrega debases y las
invitaciones
Recibe las bases y lainformación del
concurso, lo cualfirma.
2
Dirección General de Obras Públicas 83
Licitación Restringida de Obra
Comité de ObraJefe deNormatividad
Operador deMaquinaria
DirectorAdministrativoDirector General
1
Recibe lasaceptaciones o
negaciones de lasinvitaciones.
Elabora oficios paranotificar a los
residentes que asistena la visita de obra
Revisa oficios y acta,pasa a firma delDirector General.
Autoriza documentos.
Regresan documentosal área de
normatividad.
Recaba Firma delacta de dicha visita.
Saca copias para laentrega a los
participantes yanexarla a sus
paquetes.
Solicita al DirectorAdministrativo la
elaboración del actade Junta deAclaraciones
Solicita al área denormatividad la
elaboración del actade Junta deAclaraciones
Elabora acta de Juntade Aclaraciones
Revisa acta, pasa afirma del Director
General.
Autoriza documento.
Regresan documentosal área de
normatividad.
Recaba firma del actapor parte de director,
residente yparticipantes
Se comienza laapertura de las
propuestas.
3
Dirección General de Obras Públicas 84
Licitación Restringida de ObraComité de
ObraAux.
TécnicoDirector
AdministrativoTécnico en
ComputaciónJefatura de
NormatividadJefatura de
CostosSecretariaAsistente
2
Llena las actas deapertura.
Recaba firma del actade los presentes.
, Llevan a cabo laevaluación técnica,
económica yfinanciera de cada
una de las propuestas
Recaba lainformación para subir
a las diferentesplataformas.
Sube a las plataformasla información de
concursos, por motivosde transparencia.
Solicita oficios deinvitación al comité
para la entrega de lasevaluaciones y
generar el dictamende fallo.
Solicita números deoficios a presidenciapara documentos.
Genera oficios deinvitaciones y sepasan al Director
Administrativo pararevisión
Entrega invitaciones.
Analizarlas y emitir losDictámenes de Fallos
Llena los dictámenesde Fallo.
4
Recaba Firma deldictamen de los
presentes.
Dirección General de Obras Públicas 86
7. Leyes y Reglamentos que Norman el ProcesoNúm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública delAyuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas y su Reglamento.
3 Presupuesto de Egresos de la Federación4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco
8. Recursos y Formatos Modificados en el ProcesoNúm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el ProcesoNúm. Sistema Actividades
1 Plataformas diversas de acuerdo arecurso (Compranet, SECIP, etc.)
10. Problemas y RestriccionesNúm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 La recolección defirmas
Regularmente Retrasa elprocedimientoadministrativo.
La DirecciónGeneral y elContratista
11. Oportunidades de MejoraNúm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
1 Los montos para contratación de obra pública es conforme al Art.3 Fracc. X,anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscalvigente, Art. 104 y 105 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco (federales)Ramo 33: Artículo 49, párrafo 2do. de la Ley de Coordinaron Fiscal publicada en elDiario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1978, con ultima reformapublicada en el DOF 09-12-2013 (estatales y R33)Acuerdo No. 609 (2/Abr/2008), donde se modifica el articulo 44 del Reglamento deObra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco (Recursos Propios)
Dirección General de Obras Públicas 87
08-DGOP-DA-04
Licitación Pública de ObraDirección Administrativa de Obras Públicas
1 Control del Documento
No. deEdición
Fecha deLiberación
Nombre del Titular de laDirección
Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Lidia Ramona Bernache Hernández Fecha: Marzo 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Marzo 2017
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área:Dirección General deObras Públicas
Dirección: Administrativa
Jefatura: Normatividad Departamento:No aplicaCoordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Adjudicación de obra medianteLicitación Pública
Licitaciones celebradas
4. Procesos RelacionadosNúm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DA-01
Registro Vigente en el Padrón deContratistas
Predecesor
2 08-DGOP-DA-06
Convenio Modificatorio y/o Adicional Sucesor
Dirección General de Obras Públicas 88
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Director Generalde Obras Públicas
Informa a la Dirección Administrativa lainstrucción de Concursar por Licitación deObra Pública
30min
2 DirectorAdministrativo
Recibe solicitud de la Dirección General yverifica si el tipo de contratación procedede acuerdo a los montos.
1 1hr
3DirectoAdministrativo
Solicita a la Jefa de Normatividad laelaboración de los dictámenes deLicitación y Comenzar con las invitacionesal Comité de Obra Pública.
2 3hr
3 Auxiliar TécnicoAA
Solicita números de oficio a presidenciapara su elaboración.
3 1hrs
4 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Entrega los dictámenes y oficios solicitadosal Director Admirativo para firma delDirector General
3 3hr
5 DirectorAdministrativo
Pasa a Firma los documentos al DirectorGeneral y presidente.
4 1hr
6 Director General Regresan documentos para continuar conel proceso.
5 1hr
7 Auxiliar TécnicoAA
Realiza la entrega de oficios al Comité deObra Pública.
5 1hr
En la reunión del Comité se les hace de conocimiento de las obras a contratar porel recurso en que llegara etiquetado y porque se llevara dicho procedimiento la
contratación. Al estar de acuerdo se sigue con la contratación.
8 DirectorAdministrativo
Requiere la elaboración de las bases delconcurso al área de normatividad.
3 2d
Dirección General de Obras Públicas 89
9 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Expide las bases dela licitación(instrucciones)
8 3hr
10 DirectorAdministrativo
Revisa bases de licitación y pasa a laautorización de Director General.
9 1hr
11 DirectorAdministrativo
Publica en el Diario Oficial de laFederación y 3 periodos de circulaciónlocal las bases de la licitación.
10 30min
12 Participante Los interesados asisten por las bases y lainformación del concurso, lo cual firma.
11 20min
13 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Elabora oficios para notificar a losresidentes que asisten a la visita de obra aligual que el acta de visita donde firmanasistencia los participantes.
10 1hr
14 DirectorAdministrativo
Revisa oficios y acta, pasa a firma delDirector General.
13 30min
15 Director General Autoriza documentos. 14 30min
16 DirectorAdministrativo
Regresan documentos al área denormatividad.
15 15min
17 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Recaba Firma del acta de dicha visita. 16 3hr
18 Operador demaquinariapesada
Saca copias para la entrega a losparticipantes y anexarla a sus paquetes.
17 10min
19 Director General Solicita al Director Administrativo laelaboración del acta de Junta deAclaraciones
10 30min
20 DirectorAdministrativo
Solicita al área de normatividad laelaboración del acta de Junta deAclaraciones
19 30min
Dirección General de Obras Públicas 90
21 Jefe deNormatividad
(Supernumerario)
Elabora acta de Junta de Aclaraciones 20 1hr
22 DirectorAdministrativo
Revisa acta, pasa a firma del DirectorGeneral.
21 30min
23 Director General Autoriza documento. 22 30min
24 DirectorAdministrativo
Regresan documentos al área denormatividad.
23 15min
25 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Recaba firma del acta por parte dedirector, residente y participantes (modificaacta en caso de dudas se aclaran yplasman en acta)
24 3hr
26 Comité de ObraPública
Con fundamento en el Art. 37 de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas, 62 del Reglamento de laLey de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, articulo 153 y154 de Ley De Obra Pública Del Estado DeJalisco y 43 del Reglamento de La Ley DeObra Pública Del Estado de Jalisco yartículo 46 inciso B del Reglamento deObra Pública del Municipio de Tonalá,Jalisco, se comienza la apertura de laspropuestas.
10 4hr
27 Asistente Llena las actas de apertura. 26 20min
28 Secretaria A Recaba firma del acta de los presentes. 27 10min
Dirección General de Obras Públicas 91
29 Jefatura deCostos yPresupuestos yresidentes deobra
Conforme al punto 4.2.1.4.3 del ManualAdministrativo de Aplicación General enMateria de Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma, Llevan a cabola evaluación técnica, económica yfinanciera de cada una de las propuestastécnicas y económicas presentadas por loslicitantes. Manifestando las irregularidadese incumplimientos. (Genera formato deevaluación).
26 8hr
30 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Recaba la información para subir a lasdiferentes plataformas.
29 2hr
31 Técnico enComputación
Sube a las plataformas la información deconcursos, por motivos de transparencia.
30 8hr
32 DirectorAdministrativo
Solicita oficios de invitación al comité parala entrega de las evaluaciones y generar eldictamen de fallo.
29 30min
33 Auxiliar Técnico A Solicita números de oficios a presidenciapara documentos.
32 10min
34 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Genera oficios de invitaciones y se pasanal Director Administrativo para revisión.
33 1hr
35 Auxiliar TécnicoAA
Entrega invitaciones al Comité para emitirfallo.
34 1hr
36 El Comité deObra Pública
Recibe de la Dirección de InfraestructuraUrbana los dictámenes técnicos deevaluación de las Propuestas Técnicas yEconómicas del o los Concursos para quetengan a bien analizarlas y emitir losDictámenes de Fallos de los mismos.
10 3hr
37 Asistente Llena los dictámenes de Fallo. 36 15min
Dirección General de Obras Públicas 92
38 Secretaria A Recaba Firma del dictamen de lospresentes.
37 15min
39 Director General Solicita la elaboración del Acta de Fallo alDirector Administrativo.
10 30min
40 DirectorAdministrativo
Solicita la elaboración al área denormatividad
39 15min
41 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Elabora el acta y regresa al Director parasu revisión.
40 2hrs
42 DirectorAdministrativo
Autoriza y pasa el documento al DirectorGeneral para continuar con elprocedimiento del Acta de Fallo.
41 30min
43 Director General Notifica a los participantes el ganador y seasienta en el acta donde todos firman.
42 2hrs
44 Director General Solicita al Director Administrativo lacontratación de dicha obra.
43 30min
45 DirectorAdministrativo
Solicita a la Jefa de Normatividad laelaboración del contrato, asignación deobra y orden de trabajo.
44 30min
46 Jefa deNormatividad
(Supernumerario)
Genera contrato, orden de trabajo,asignación para la firma por parte delcontratista y personas representativas delos mismos (presidente Municipal, Síndico,Secretario, Director General de ObrasPúblicas, Contratista, Residente ySuperintendente).Todo que cumpla con loslineamientos normativos.
45 1.5hr
47 Contratista Firma el contrato, genera Fianzas y facturade anticipo si se requiere, entrega a la Jefade Normatividad.
46 2d
Dirección General de Obras Públicas 93
48 Jefe deNormatividad
(Supernumerario)
Pasa la factura al Director Administrativopara recabar firma de la factura y generaroficio de liberación para envió aContraloría.
47 5min
49 DirectorAdministrativo
Pasa a Firma la Factura con DirectorGeneral
48 30m
50 Director General Firma la Factura 49 5m
51 Secretaria A Genera el oficio solicitado por el Director. 50 15min
52 DirectorAdministrativo
Regresa el oficio firmado y factura a la Jefade Normatividad para seguir con el trámite.
51 5min
53 Operador DeMaquinariaPesada
La Jefa de Normatividad solicita el apoyocon las copias y escaneo del expedientepara trámite de anticipo (solo si aplica)para él envió a Contraloría.
55 2hrs
54 Fin de Proceso
Dirección General de Obras Públicas 94
6. Diagrama de flujo
Licitación Pública de Obra
ParticipanteJefe deNormatividad
DirectorAdministrativo Aux. TécnicoDirector General
Inicio
Informa a la DirecciónAdministrativa la
instrucción deConcursar por
Licitación de ObraPública
Recibe solicitud de laDirección General yverifica si el tipo de
contratación procedede acuerdo a los
montos.
Solicita la elaboraciónde los dictámenes deLicitación y Comenzarcon las invitaciones al
Comité de ObraPública.
Solicita números deoficio a presidenciapara su elaboración.
Entrega losdictámenes y oficiossolicitados al DirectorAdmirativo para firmadel Director General
Pasa a Firma losdocumentos al
Director General ypresidente.
Regresan documentosfirmados y autorizadospara continuar con el
proceso
Realiza la entrega deoficios al Comité de
Obra Pública.
Requiere laelaboración de las
bases del concurso alárea de normatividady revisa el perfil de las
constructoras
Expide las invitacionesa los licitantes a
participar junto conlas bases del concurso
(instrucciones)
Revisa y autorizadichos documentos
con el DirectorGeneral.
Regresan losdocumentos para
realizar la entrega alos participantes.
Cita a losparticipantes para
realizar la entrega debases y las
invitaciones
Recibe las bases y lainformación del
concurso, lo cualfirma.
2
Dirección General de Obras Públicas 95
Licitación Pública de Obra
Comité de ObraJefe deNormatividad
Operador deMaquinaria
DirectorAdministrativoDirector General
1
Recibe lasaceptaciones o
negaciones de lasinvitaciones.
Elabora oficios paranotificar a los
residentes que asistena la visita de obra
Revisa oficios y acta,pasa a firma delDirector General.
Autoriza documentos.
Regresan documentosal área de
normatividad.
Recaba Firma delacta de dicha visita.
Saca copias para laentrega a los
participantes yanexarla a sus
paquetes.
Solicita al DirectorAdministrativo la
elaboración del actade Junta deAclaraciones
Solicita al área denormatividad la
elaboración del actade Junta deAclaraciones
Elabora acta de Juntade Aclaraciones
Revisa acta, pasa afirma del Director
General.
Autoriza documento.
Regresan documentosal área de
normatividad.
Recaba firma del actapor parte de director,
residente yparticipantes
Se comienza laapertura de las
propuestas.
3
Dirección General de Obras Públicas 96
Licitación Pública de ObraComité de
ObraAux.
TécnicoDirector
AdministrativoTécnico en
ComputaciónJefatura de
NormatividadJefatura de
CostosSecretariaAsistente
2
Llena las actas deapertura.
Recaba firma del actade los presentes.
, Llevan a cabo laevaluación técnica,
económica yfinanciera de cada
una de las propuestas
Recaba lainformación para subir
a las diferentesplataformas.
Sube a las plataformasla información de
concursos, por motivosde transparencia.
Solicita oficios deinvitación al comité
para la entrega de lasevaluaciones y
generar el dictamende fallo.
Solicita números deoficios a presidenciapara documentos.
Genera oficios deinvitaciones y sepasan al Director
Administrativo pararevisión
Entrega invitaciones.
Analizarlas y emitir losDictámenes de Fallos
Llena los dictámenesde Fallo.
4
Recaba Firma deldictamen de los
presentes.
Dirección General de Obras Públicas 98
7. Leyes y Reglamentos que Norman el ProcesoNúm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública delAyuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismasy su Reglamento.
3 Presupuesto de Egresos de la Federación
4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco
8. Recursos y Formatos Modificados en el ProcesoNúm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el ProcesoNúm. Sistema Actividades
1 Compranet
10. Problemas y RestriccionesNúm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 La recolección defirmas
Siempre Retrasa elprocedimientoadministrativo.
Dirección GeneralContratista
11. Oportunidades de MejoraNúm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios RelevantesNúm. Descripción
1 Los montos para contratación de obra pública es conforme al Art.3 Fracc. X,anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscalvigente, Art. 104 y 105 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco (federales)Ramo 33: Artículo 49, párrafo 2do. de la Ley de Coordinaron Fiscal publicada en elDiario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1978, con ultima reformapublicada en el DOF 09-12-2013 (estatales y R33)Acuerdo No. 609 (2/Abr/2008), donde se modifica el articulo 44 del Reglamento deObra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco (Recursos Propios)
Dirección General de Obras Públicas 99
08-DGOP-DA-05
Revisión de estimacionesDirección Administrativa de Obras Públicas
1 Control del Documento
No. deEdición
Fecha deLiberación
Nombre del Titular de laDirección
Firma
Responsables de la última edición del documento.
Elaboró : Lidia Ramona Bernache Hernández Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área:Dirección General deObras Públicas
Dirección: Administrativa
Jefatura: No aplica Departamento:No aplicaCoordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del Proceso
Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño1 Revisión y liberación de estimaciones Liberación de estimaciones por
mes
4. Procesos Relacionados
Núm. Código Nombre Relación1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de obra pública directa Predecesor
2 08-DGOP-DA-03 Adjudicación de obra a través deLicitación Restringida
Predecesor
3 08-DGOP-DA-04 Adjudicación de obra a través deLicitación Pública
Predecesor
Dirección General de Obras Públicas 100
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Contratista -Superintendente
Presenta al Residente de obra la estimación deavance de obra para su revisión y aprobación.
2 Jefatura deSupervisión de laObra Publica
Recibe la estimación para su revisión física, si losvolúmenes, costos y calidad de los trabajosestán bien, los autoriza con su firma en losgeneradores, y si presenta irregularidades ladevuelve para su corrección.
1 3hrs
3 Residente deObra
Una vez que la estimación ha sido confirmadade manera física, pasa al área denormatividad, para la revisión administrativa
2 30min
4 Operador demaquinariapesada
Revisa las estimaciones que cumplan con losrequisitos establecidos por la contraloría, y quelos datos generales del contrato se encuentrenplasmados el papel.
3 30min
5 Jefa deNormatividad(Supernumerario)
Pasa al Director Administrativo la revisión pararecabar firma del Director General.
4 5min
6 DirecciónAdministrativa
Solicita a la secretaria la elaboración del oficiopara la liberación de la estimación y envió a lacontraloría.
5 5min
7 Secretaria AA Elabora el oficio para la contraloría y pasa alDirector Administrativo
6 10min
8 DirectorAdministrativo
Para su autorización al Director General. 5,8 30min
9 Director General Autoriza y firma la estimación, factura y Oficio. 8 30min10 Director
AdministrativoRegresa la estimación para preparar envió 9 15
min
11 Operador demaquinariapesada
Escanea la estimación, realiza su preparacióncorrespondiente y la envía a Contraloría.
10 25min
12 Fin del proceso.
Dirección General de Obras Públicas 102
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.3 Presupuesto de Egresos de la Federación4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,
JaliscoCap. II Art. 9,10.
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados1 Falta de documentación por
parte de la constructoraSiempre Retraso de
tramiteEl solicitante
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 Explicar en forma más simple los requisitos y especificarlos correctamente.
12. Otros Comentarios RelevantesNúm. Descripción
1 El proceso en ocasiones se realiza a criterio del mismo personal responsablepara no atrasar y no trabar al solicitante en algunos casos específicos.
Dirección General de Obras Públicas 103
08-DGOP-DA-06
Convenio Modificatorio y/o AdicionalDirección Administrativa de Obras Públicas
1. Control del DocumentoNo. deEdición
Fecha deLiberación
Nombre del Titular de laDirección
Firma
Responsables de la última edición del documento.Elaboró : Lidia Ramona Bernache Hernández Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017
1 Datos de Adscripción
Dirección de Área:Dirección General deObras Públicas
Dirección: Administrativa
Jefatura: Normatividad Departamento:No aplicaCoordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del ProcesoNúm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Convenio modificatorio y/oAdicional
Depende de las diferencias que vayansurgiendo durante la ejecución de la obra.
4. Procesos RelacionadosNúm. Código Nombre Relación
1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de Obra de Forma
Directa
Predecesor
2 08-DGOP-DA-03 Licitación Restringida de Obra Predecesor
3 08-DGOP-DA-04 Licitación Pública de Obra Predecesor
Dirección General de Obras Públicas 104
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Contratista-Superintendente
Manifiesta por escrito al Residente lanecesidad de autorizar volúmenesexcedentes, conceptos fuera decatálogo o ampliación de plazo, parapoder llevar a buen término laejecución de los trabajos.
2 Jefatura deSupervisión de laobra publica
Recibe la solicitud de autorización devolúmenes excedentes, conceptosfuera de catálogo o ampliación deplazo y los analiza si es procedente suaprobación.
2.1 Si procede, se expone el asunto alDirector General, para ver si lo autoriza.
2.2 Si no procede, se le niega lapetición, y tiene que cumplir con loestipulado en el contrato.
1 2hr
3 Director General Si es procedente la solicitud delSuperintendente, el Director Generalinstruirá a la Dirección Administrativapara que inicie los procesos para sucontratación.
2 30min
4 DirectorAdministrativo
Una vez recibida la instrucción delDirector General, se hace la solicitudde solvencia económica ante laTesorería Municipal en caso de queexceda el monto del contrato.
3 30min
5 Secretaria A Elabora el oficio de solicitud desolvencia.
4 15 min
6 Director General Firma oficio solicitud de solvencia. 5 5 min
7 Auxiliar TécnicoAA
Lleva el oficio a la Tesorería Municipal. 6 10 min
8 TesoreroMunicipal
Autoriza por escrito la solicitud desolvencia económica, para que sepueda llevar a cabo la obra.
7 5 min
Dirección General de Obras Públicas 105
9 DirectorAdministrativo
Una vez recibida la autorización deTesorería, la Dirección Administrativainstruye a la Jefatura de Normatividadpara que realice el ConvenioModificatorio
8 5 min
10 Jefa deNormatividad(Supernumerario)
Se revisa la documentación anexapara confirmar la realización delConvenio Modificatorio y recaba lasfirmas del Contratista, y los testigos queintervienen en el convenio.
9 10 min
11 Contratista Firma el Convenio Modificatorio. 10 5 min12 Fin del proceso. 11
Dirección General de Obras Públicas 107
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento.2 Presupuesto de Egresos de la Federación3 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su
Reglamento4 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,
Jalisco
8. Recursos y Formatos Modificados en el ProcesoNúm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el ProcesoNúm. Sistema Actividades
1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y RestriccionesNúm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 Diferencias en losvolúmenes ycostos
Regularmente Se atrasan los tiempospara comprobar losgastos oportunamente
DirecciónGeneral yContratista
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción1 No se identificaron
12. Otros Comentarios RelevantesNúm. Descripción
1 No los hay
Dirección General de Obras Públicas 108
08-DGOP-DA-07
Material (papelería y consumibles)Dirección Administrativa de Obras Públicas
1 Control del Documento
No. de
Edición
Fecha deLiberación
Nombre del Titular de la
DirecciónFirma
Responsables de la última edición del documento.Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Febrero 2017
Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017
2. Datos de Adscripción
Dirección de Área:Dirección General deObras Públicas
Dirección: Administrativa
Jefatura: Administrativa Departamento:No aplica
Coordinación: No aplica Oficina: No aplica
3. Productos o Servicios del ProcesoNúm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño
1 Materiales (papelería y consumibles) Consumo de artículos
4. Procesos RelacionadosNúm. Código Nombre Relación
1 Ninguno
Dirección General de Obras Públicas 109
5. Secuencia del Proceso
Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.
1 Secretaria A Recibe las requisiciones por lasdiferentes áreas.
2 Auxiliar TécnicoAA
Se encarga de llenar y vaciar alformato general de requisiciones parapasar el reporte a la Jefa Administrativa
1 30min
3 JefaAdministrativa
Revisa y valida en las diferentes áreasque el material solicitado es correcto.
2 1hr
4 DirectorAdministrativo
Autoriza las requisiciones de papelería yconsumibles, pasa a firma del DirectorGeneral
3 15 min
5 Director General Autoriza con su firma las requisiciones. 4 5 min
6 JefaAdministrativa
Una vez autorizadas, se entregan a laDirección de Recursos Materiales parasu suministro.
5 30min
7 Director deRecursosMateriales
Ya autorizadas las requisiciones por laTesorería Municipal, hace lasadquisiciones y las entrega al áreasolicitante.
5
8 JefaAdministrativa
Una vez notificada que ya llegó elmaterial, envía al almacenista arecogerlo.
6 1hr
9 Almacenista Registra la entrada del material alalmacén y hace un resguardo delmismo.
7 2hr
10 Fin del proceso.
Dirección General de Obras Públicas 111
7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso
Núm. Ley o Reglamento Referencia
1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública delAyuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
2 Reglamento de Adquisiciones del Municipio de Tonalá,Jalisco
8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso
Núm. Recurso Actividad
1 No los hay
9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso
Núm. Sistema Actividades
1 No se utilizan sistemas especiales
10. Problemas y Restricciones
Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados
1 No se identificaron
11. Oportunidades de Mejora
Núm. Descripción
1 No se identificaron
12. Otros Comentarios Relevantes
Núm. Descripción
1 Ninguno
Dirección General de Obras Públicas 112
AutorizacionesELABORACIÓN
NOMBREDIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMADIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
FECHA DE ELABORACIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2017
SUPERVISIÓN
NOMBREDIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN
FIRMADIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN
FECHA DE SUPERVISIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2017
AUTORIZACIÓN
NOMBRE Y FIRMADIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO
HUMANO
NOMBRE Y FIRMASECRETARIO GENERAL
NOMBRE Y FIRMAPRESIDENTE MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO
FECHA DE AUTORIZACIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2017
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