Manual de Procedimientos de la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas
2009
INTRODUCCIÓN
En correspondencia a lo señalado en el Artículo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal (y sus reformas), así como con el Artículo 1° del
Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el
ámbito de la Administración Pública (DOF 27-IX-2006, y su última modificación 28-III-
2007), donde se determina la obligación de mantener actualizados los Manuales de
Procedimientos y la conformación de éstos como parte de las acciones para
implementar el Control Interno en los diferentes ámbitos de actuación, se actualizó el
presente Manual de Procedimientos de manera correspondiente a la versión
antecesora del 22 de agosto de 2005.
A efecto de contribuir con el proceso de mejora organizacional en la presente versión
se incluyen los mapas de procesos donde son identificados en dos niveles de
desagregación los procesos que ejecuta la Dirección General de Equipamiento e
Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas como nuevo componente del presente
manual. El resto del contenido está conformado por ocho procedimientos específicos
que se operan en esta Dirección General.
Además de que el Manual de Procedimientos contribuye al conocimiento de cómo,
cuándo y por quién son efectuadas las acciones en el quehacer de una organización,
se tienen beneficios adicionales entre los que se pueden mencionar los siguientes:
• Propicia el conocimiento del cómo funciona la Unidad Administrativa
favoreciendo la transparencia y el Control Interno
• Facilita la inducción al puesto
• Evita repetir las tareas
• Ayuda al incremento de la eficiencia
• Fomenta la mejora continua
INDICE
Pág.INTRODUCCIÓN
1. Mapas de Procesos................................................................................................... 5 2. Procedimientos
Clave Nombre del Procedimiento 1 310-PR-DIU-01 Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos……….. 142 310-PR-DMU-01 Capacitación a Distancia………………………………………. 24
3 310-PR-DMU-02 Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano……………………………………………… 47
4 310-PR-DMU-03 Gestión y Registro de Trámite de Contratos………………… 575 310-PR-DMU-04 Licitación Pública de Estudios y Proyectos………………….. 716 310-PR-DMU-05 Capacitación Vía Plataforma Internet………………………… 937 310-PR-DMU-06 Pagos a través del SIPAG……………………………………... 1108 310-PR-DMU-07 Capacitación Presencial……………………………………….. 125
PROCESOS SOPORTE
PRODUCTOS O SERVICIOS
CLIENTES
MAPA DE PROCESOS DE LA DGEIZUM (310)
ENTRADAS
PROVEEDORES
FININICIO
PROCESOS CLAVE
Nivel 1
Proceso 1Capacitación para la Gestión de Servicios Urbanos
Proceso 2Asistencia Técnica en Materia de
Transporte y Movilidad Urbana, Residuos Sólidosy Equipamiento Urbano
Proceso 3Gestión y Registro
de Trámite deContratos
Proceso 4Licitación Pública
de Estudios y Proyectos
Proceso 5Pagos a través
del SIPAG
-Universidades públicas y privadas
- Empresas consultoras
- Dir. Gral. de Normatividad y Asuntos Contenciosos
- Diario Oficial de la Federación
- Dirección General de Programación y Presupuesto
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- Dirección General de recursos Materiales
- Banca Nacional e Internacional / Bilateral / Desarrollo
- Estados y municipios
- Técnicos y operadores de los servicios públicos de los Gobiernos Municipales y Estatales
- Inplanes
-Unidades Administrativas Centrales
- Org. Advos. Desconcentrados
- Delegaciones estatales SEDESOL
- Empresas consultoras
- Organizaciones Sectoriales y gremiales
-Solicitudes de Asistencia Técnica y Capacitación
- Documentación de licitación y contratación
- Autorizaciones presupuestales y de inversión
-Programa Operativo Anual
- Estimaciones de campo
- Facturas
- Calendarios de actividades
- Currículas cursos y asignaciones
-Asistencia técnica
- Programas y cursos de capacitación
- Estudios y proyectos
- Contratos
- Pagos
- Términos de referencia
- Revisión de estudios y proyectos
Proceso 6Gestión de Recursos
Proceso 7Convenios
Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 2 (Clave).- “ Asistencia Técnica en Materia de Transporte
y Movilidad Urbana, Residuos Sólidos y Equipamiento Urbano”D
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Recepción de solicitud
Definición del tipo de
asesoría y estrategia de
atención
Reunión de trabajo
Elaboración de
conclusiones y recomendaciones técnicas
Presentación de
conclusiones
Alternativas de solución o
seguimiento a la
problemática
Entrega de resultados y
archivo
Producto o Servicio:
asistencia técnica
Procedimientos vinculados:
•310-PR-DIU-01 y
•310-PR-DMU-04
Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 3 (Soporte).- “Gestión y Registro de Trámite de Contratos“
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Recepción de documentación de licitación y contratación y
turnado para su atención
Revisión normativa de la documentación
Elaboración de documentación necesaria para el trámite de
contratos
Validación de documentos
Gestión de Clave de Registro
Recepción y validación de
documentación comprobatoria
Cierre presupuestal y
Archivo
Producto o servicio:Contrato
Formalizado
Procedimiento vinculado:
310-PR-DMU-03
Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02)Proceso 4 (Soporte).- “Licitación Pública de Estudios y Proyectos“D
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Elaboración y Validación
de Programa Operativo
Anual
Gestión de Autorización e Integración de Bases de
Licitación
Elaboración y Autorización de
Contrato
Revisión de Propuestas
Notificación del Fallo
Elaboración de
Convocatoria y tramite de publicación
Invitación a representante
s a la Licitación
Adquisición de Bases de
Licitación
Producto o servicio:
Estudios y Proyectos Licitados
Procedimiento vinculado:
310-PR-DMU-04
Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02)
Proceso 5 (Soporte) : “Pagos a través del SIPAG“D
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Recepción y validación de
factura y estimación de
campo
Revisión de disponibilidad de
recursos para pago
Captura de datos en el
SIPAG
Gestión de pago ante DGPP
Elaboración de Contrarrecibo
Producto o servicio:
Pago de factura
DGPP
Procedimiento vinculado:
310-PR-DMU-06
Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 6 (Soporte).- “Gestión de Recursos de la DGEIZUM“
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DG
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Gestión de recursos
humanos de la DGEIZUM
Gestión de recursos
tecnológicos de la DGEIZUM
Gestión de recursos
materiales de la DGEIZUM
Entrega de recursos a usuarios
internos de la DGEIZUM
DGRH
DGI
DGRM
Gestión de recursos
organizacionales para la DGEIZUM
DGO
Producto o servicio:Recursos asignados
Gestión de recursos
presupuestales para la DGEIZUM
DGPP
Procedimiento vinculado:
N/A
Mapa de Procesos de la DGEIZUM Nivel (02) Proceso 7 (Soporte): “Convenios”
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Mar
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Solicitud de la autorización de inversión a la
DGPP y esperar
confirmación por la SHCP
Elaboración de propuesta de
Convenio Específico de
Colaboración 1_/
Solicitud del Oficio de
Autorización de Convenio
firmado por el Oficial Mayor del Ramo y envío al área solicitante
Recepción de Convenio
firmado y envío para firmas y solicitud de su
registro
Envío de copias del convenio a la
contraparte
Envío de Convenio a la
contraparte para su conocimiento,
revisión, aceptación y
firma
Recepción de número de registro y
conservación de copia del Convenio
1_/ Los convenios se pueden celebrar con Instituciones Educativas o de Comunicación
Verificación del cumplimiento del convenio
Producto o Servicio:
Convenios
Procedimiento vinculado:
310-PR-011
Tipo de Proceso Nombre del Proceso Nombre del
SubprocesoNombre del
procedimientoClave del
procedimiento Objetivo del Procedimiento
Subproceso 1: Capacitación a Distancia
Capacitación a Distancia 310-PR-DMU-01 Impartir cursos para capacitar a distancia a técnicos y operadores vinculados con la
gestión de servicios urbanos.
Subproceso 2: Capacitación Presencial
Capacitación Presencial 310-PR-DMU-07 Impartir cursos para capacitar de manera presencial a técnicos y operadores
vinculados con la gestión de servicios urbanos.
Subproceso 3: Capacitación Vía
Plataforma Internet
Capacitación Vía Plataforma Internet 310-PR-DMU-05 Impartir cursos para capacitar vía plataforma Internet a técnicos y operadores
vinculados con la gestión de servicios urbanos.
Asistencia Técnica en Materia de
Residuos Sólidos 310-PR-DIU-01
Proporcionar asesoría técnica a los gobiernos estatales y municipales y grupossociales organizados que lo soliciten en materia de recolección, tratamiento ydisposición final de los residuos sólidos, con el propósito de fomentar su autonomíatécnica, operativa, administrativa y financiera en el manejo de estos residuos, a finde restaurar y preservar el medio ambiente.
Asistencia Técnica en materia de
Infraestructura, Vialidad y
Transporte Urbano
310-PR-DMU-02
Proporcionar asesoría y/o asistencia técnica a los gobiernos estatales ymunicipales y grupos sociales organizados que lo soliciten para elaborar, aplicar,instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras de infraestructura, vialidad y transporte urbano, según corresponda.
Gestión y Registro de Trámite de
ContratosN/A
Gestión y Registro de Trámite de
Contratos310-PR-DMU-03
Realizar el trámite de integración y gestión de contratos que realiza la DirecciónGeneral de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas a travésde la Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas deacuerdo a las disposiciones emitidas por la Contraloría Interna de la SEDESOL.
Licitación Pública de Estudios y
ProyectosN/A
Licitación Pública de Estudios y
Proyectos310-PR-DMU-04
Realizar la Licitación Pública de los Estudios y/o Proyectos de Vialidad y TransporteUrbano, Equipamiento Urbano y Residuos Sólidos de acuerdo a la Normatividadestablecida.
Pagos a través del SIPAG N/A Pagos a través
del SIPAG 310-PR-DMU-06Realizar el trámite de pago de estimaciones a los consultores mediante el sistemade transferencia electrónica (SIPAG) con la mayor transparencia y eficienciaposible.
Gestión de Recursos de la DGEIZUM N/A N/A N/A N/A
Convenios N/A Convenios310-PR-011
(No incluído en el Manual de Procedimientos 2008)
Gestionar la celebración de convenios en materia de equipamiento einfraestructura de zonas urbano marginadas con instituciones educativas o decomunicación
PROCESOS
SOPORTE
PROCESOS CLAVE
Matriz de Alineación (Procesos-Procedimientos) de la DGEIZUM
Capacitación para la Gestión de Servicios
Urbanos
Asistencia Técnica en Materia de
Transporte y Movilidad Urbana, Residuos Sólidos y Equipamiento Urbano
N/A
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
Objetivo(s):Proporcionar asesoría técnica a los gobiernos estatales y municipales y grupos sociales organizados que lo soliciten en materia de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, con el propósito de fomentar su autonomía técnica, operativa, administrativa y financiera en el manejo de estos residuos, a fin de restaurar y preservar el medio ambiente.
Glosario:
DGEIZUM: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.
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•
•
DIUB.- Director de Infraestructura Urbana Básica.
SPEFIEU.- Subdirector de Promoción de Esquemas de Financiamiento para la Infraestructura y Equipo Urbano.
SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.
Marco legal:
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 13-III-02 Art. 26 y 32
• Ley de General de Asentamientos Humanos. D.O.F. 21-VII-93. Art. 3 al 60.
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. D.O.F. 28-I-1988. Reformada el 7-I-2000. Tit. 2° al 6°, Art. 15 al 204
• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Art. 29
Referencias:
Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007 - 2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades, Objetivo 16, Estrategia 16.2
•
•
•
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
Alcance:Este procedimiento aplica a todas las solicitudes de asesoría y/o asistencia técnica que se reciben en la DGEIZUM para elaborar, aplicar, instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras en residuos sólidos.
Responsabilidades:
• Del Titular de la DGEIZUM.- Recibir solicitud de asistencia técnica y turnar para su trámite.
• Del DIUB.- Registrar solicitud de asistencia técnica y coordinar las actividades que sean necesarias para su atención.
• Del SPEFIEU.- Definir estrategias para la asesoría de asistencia técnica, elaborar programas de trabajo para visitas, elaborar informes, integrar acuerdos y archivar la documentación generada de las actividades en el expediente que corresponda.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
RECEPCIÓN DE SOLICITUD
1. Titular de la DGEIZUM
Recibe solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal). Turna al DIUB para su trámite.
Solicitud de Asistencia Técnica
2. DIUB Registra la solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal) en libro de registro. Solicitud de
Asistencia Técnica
Libro de Registro
3. DIUB Realiza una revisión general de terminología, tiempo y forma de la solicitud de asistencia técnica. Solicitud de
Asistencia Técnica
4. DIUB Se pregunta si procede, o no la solicitud de asistencia técnica. Si la respuesta es:
NO PROCEDE, ir al paso 5.
PROCEDE, ir al paso 6.
5. DIUB Elabora justificación de rechazo, mencionando las causas y envía al solicitante, reinicia el procedimiento en el paso 1.
Justificación de Rechazo FO-310-DIU-01-01
6. DIUB Turna solicitud de asistencia técnica al SPEFIEU con instrucciones para su atención. Solicitud de
Asistencia Técnica
DEFINICIÓN DEL TIPO DE ASESORÍA Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN
7. SPEFIEU Identifica con base en la solicitud de asistencia técnica al organismo y el tipo de asesoría solicitado, abre expediente y archiva.
Solicitud de Asistencia Técnica
8. SPEFIEU Convoca mediante tarjeta informativa al equipo de técnicos especialistas en materia de residuos sólidos a una reunión de trabajo.
Tarjeta Informativa FO-310-DIU-
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
01-02
9. SPEFIEU Define estrategias y delegación de funciones con el equipo de técnicos especialistas. Se define el borrador del programa de actividades.
Borrador de Programa de Actividades
10. SPEFIEU Realiza una lista de asistencia y minuta de acuerdos entre los asesores y los especialistas técnicos de la SEDESOL.
Minuta de Acuerdo FO-310-DIU-01-03
11. SPEFIEU Elabora en original el programa de actividades de acuerdo a la solicitud, borrador de programas de actividades y la minuta de acuerdos de la reunión de trabajo con el equipo técnico.
Solicitud de Asistencia Técnica.
Borrador de Programa de Actividades.
Minuta de Acuerdo FO-310-DIU-01-03
Programa de Actividades FO-310-DIU-01-04
12. SPEFIEU Presenta el programa de actividades para su visto bueno al Director de Área de la DIUB
Programa de Actividades FO-310-DIU-01-04
13. SPEFIEU Se pregunta si el Director de Área de la DIUB dio su visto bueno al programa de actividades. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 14.
SI, ir al paso 15.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
14. SPEFIEU Menciona las causas al equipo técnico en materia de residuos sólidos verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 8.
Programa de Actividades FO-310-DIU-01-04
REUNIÓN DE TRABAJO
15. SPEFIEU Establece comunicación telefónica con la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente a través del C. Subdelegado encargado para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales y programa una comisión técnica al lugar.
16. SPEFIEU Envía el programa de actividades (copia) y de visita del equipo técnico especialista en residuos sólidos a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente, archiva definitivamente el original en el expediente respectivo.
Programa de Actividades FO-310-DIU-01-04
17. SPEFIEU Recibe del equipo de técnicos especialistas de la SEDESOL un informe detallado de la problemática del área de conflicto, con base en la documentación solicitada a las autoridades locales.
Informe
ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS
18. SPEFIEU Elabora, con base en el informe la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales, municipales y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente.
Informe
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05
19. SPEFIEU Presenta al DIUB las conclusiones y recomendaciones técnicas para su visto bueno.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
20. SPEFIEU Se pregunta si el DIUB dio su visto bueno a las conclusiones y recomendaciones técnicas. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 21.
SI, ir al paso 22.
21. SPEFIEU Menciona las causas del rechazo anotadas en el documento de conclusiones y recomendaciones técnicas al equipo técnico en materia de residuos sólidos verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 18.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05
PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES
22. SPEFIEU Programa una visita por parte del equipo de los técnicos especialistas de la SEDESOL al lugar correspondiente, para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05
23. SPEFIEU Acuerda fecha de reunión con la Delegación Estatal SEDESOL, a través de C. Subdelegado, para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.
24. SPEFIEU Integran comentarios técnicos a las conclusiones y recomendaciones técnicas sobre el área de conflicto, el equipo de asesores en materia de residuos sólidos y los técnicos especialistas de la SEDESOL.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas
FO-310-DIU-01-05
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN O SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA
25. SPEFIEU Citan las alternativas de solución o seguimiento a la problemática.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
01-05
26. SPEFIEU Se pregunta si existe solución, o no. Si la respuesta es:
SI, ir al paso 27.
NO, ir al paso 28.
27. SPEFIEU Informa verbalmente al Director de Área de la DIUB del término de la asistencia técnica y archiva copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas definitivamente.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05
28. Subdirector de la SPEFIEU
Integran acuerdos de seguimiento entre la SEDESOL y las autoridades locales. Se realiza minuta de acuerdo.
Minuta de Acuerdo FO-310-DIU-01-03
ENTREGA DE RESULTADOS Y ARCHIVO
29. SPEFIEU Entrega la presentación documental definitiva de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales y/o municipales (original) y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente. (Copia)
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05
30. SPEFIEU Informa verbalmente al DIUB, los resultados de la reunión de la presentación de alternativas de solución y los acuerdos del mismo entre la SEDESOL y las autoridades locales.
31. SPEFIEU Archiva definitivamente copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas en el expediente correspondiente.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DIU-01-05
INDICADORES.- TIEMPO TOTAL: 2 días
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo
Clave Nombre del Documento de Trabajo
Responsable de Retención
Tiempo de Retención
Tipo de Documento
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
FO-310-DIU-01-
01
Justificación de Rechazo SPEFIEU 2 años Registro
FO-310-DIU-01-
02
Tarjeta Informativa SPEFIEU 2 años Registro
FO-310-DIU-01-
03
Minuta de Acuerdo SPEFIEU 2 años Registro
FO-310-DIU-01-
04
Programa de Actividades SPEFIEU 2 años Registro
FO-310-DIU-01-
05
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas
SPEFIEU 2 años Registro
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-005Historial de cambios
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en Materia de Residuos Sólidos
Código: 310-PR-DIU-01
01 30/07/03
02 21/02/05 Actualización de los formatos a lo establecido por la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimiento versión 2004.03
Emisión de la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2004.03.
03 06/06/08 Se migró la información del procedimiento al nuevo formato maestro para la documentación de procedimientos requerido por la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2007.04
Actualización de la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia
Código: 310-PR-DMU-01
Objetivo(s):Impartir cursos para capacitar a distancia a técnicos y operadores vinculados con la gestión de servicios urbanos.
Glosario:
Convenio.- Documento donde se establecen los compromisos de trabajo entre las partes involucradas.
Coordinador de Capacitación a Distancia: Es el Coordinador Profesional Dictaminador.
DGEIZUM: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura de Zonas Urbano - Marginadas
EDUSAT.- Canales de televisión de la Secretaría de Educación Pública para la transmisión de programas educativos vía satélite.
Escaleta: Es un breve resumen de lo que sucede en cada secuencia. Ordenadamente desde la primera hasta la última secuencia del guión, se indica el número de secuencia, el decorado, la acción y el número de páginas que ocupa en el guión. INDESOL.- Instituto Nacional de Desarrollo Social.
Facilitador.- Persona que apoya a los asistentes de una Teleconferencia a captar y aplicar los conocimientos transmitidos en ésta por medio de técnicas de conducción de grupos y otras técnicas pedagógicas. ILCE.- Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa.
ICQ.-Es un programa de cómputo que permite enviar correo electrónico entre usuarios con la ventaja de saber si el destinatario está conectado en ese momento a la red, permite realizar conversación en tiempo real con texto, voz y video.
ILCE.- Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativo.
Mesa redonda.- Intercambio de información entre especialistas de 2 a 8 personas interacción en vivo con teleaulas.
Moderador: para el caso de este procedimiento es el Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas.
Módulo.- Unidad temática en el que se presentan los ponentes participantes y subtemas que se tratarán en la teleconferencia.
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Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia
Código: 310-PR-DMU-01
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•
RNT.- Red Nacional de Teleaulas: Está conformada por las Teleaulas para la capacitación a distancia con infraestructura de telecomunicación en las diferentes entidades del país a través del cual se transmiten las teleconferencias.
Subdirección: se refiere a la Subdirección de Capacitación Técnica en Equipamiento, Infraestructura, y Servicios Urbanos
Teleaula.- Espacio institucional en donde se desarrollan actividades de formación, actualización y capacitación a distancia vía satelital.
SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.
Teleconferencia.- Evento en el que se transmite contenidos e información vía satélite y que permite la comunicación en tiempo real entre personas ubicadas en localidades distintas.
Tren de imagen.- Serie de videos con imágenes relacionadas al tema tratado en la Teleconferencia.
Marco legal:
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 19-VII-04. última reforma 11-VII-06; Artículo 29, apartado I.
Referencias:
Manual de normas y reglas de vialidad, dispositivos de tránsito y mobiliario urbano 2000
Manuales normativos y técnicos de vialidad 1995
Manuales técnicos de sistema normativo de equipamiento urbano 1995
Manuales de equipamiento urbano, normativos y técnicos de vialidad, residuos sólidos, normas y leyes ambientales 1995 – 1998
Manual de Calidad de la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano – Marginadas, Sección 7, Prestación del servicio.
Procedimiento para la Elaboración y Control de los Documentos (310-PC-001) Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos Versión 2007.04
•
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•
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Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia
Código: 310-PR-DMU-01
Alcance: Este procedimiento es aplicable a las solicitudes y necesidades de capacitación a distancia requerida por los Gobiernos de los Estados, Municipios, Institutos de Planeación y Universidades estatales a la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. Responsabilidades:
•
•
•
Del Director General: aprobar este procedimiento para su implantación.
Del Representante de la Dirección: supervisar que se implementan y mantienen los procesos.
Del Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas:
• supervisar la planeación y ejecución de los cursos,
• asignar a los ponentes que participan en los eventos de capacitación.
• Del Subdirector de Capacitación Técnica en Equipamiento, Infraestructura, y Servicios Urbanos:
• elaborar y actualizar este procedimiento cada año o antes si se requiere a partir de su fecha de emisión,
• coordinar la planeación y ejecución de los cursos,
• apoyar en la selección de ponentes.
• Del Coordinador Profesional Dictaminador (Coordinador de Capacitación a Distancia) y del Personal de apoyo de la Subdirección:
• apegarse a lo establecido en este procedimiento.
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
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SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia
Código: 310-PR-DMU-01
PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
1 Director de Mejoramiento
Urbano de Barrios y
Zonas Urbano-Marginadas
Establece convenio y anexo técnico en forma conjunta con representantes del INDESOL e ILCE.
Convenio con compromisos y Anexo técnico
2 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Establece reunión de trabajo con el ILCE para generar primera propuesta de programación, considerando número de cursos, temas, fechas de realización, duración y recursos económicos disponibles.
Nota: Se está en espera de respuesta al Anexo Técnico para confirmar programación.
Borrador del Programa anual de cursos de capacitación a distancia
4 Subdirector de Evaluación y Seguimiento
Valida el convenio por las tres partes.
Ver procedimiento Convenios 310-PR-011.
Convenio con compromisos y Anexo técnico
5 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Establece contacto con el INDESOL para presentar la programación del año.
Nota: en caso de ser necesario, la programación se ajusta y se aprueba nuevamente por las partes involucradas.
Borrador del Programa anual de cursos de capacitación a distancia
6 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Entrega copia del Programa anual al INDESOL.
Nota: existe posibilidad de cambios en la temática de los cursos, el responsable de autorizar cambios es el Director del área. No hay reprogramación y cancelación debido a que ya se tiene pagado el tiempo en aire.
Programa anual de cursos de capacitación a distancia
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia
Código: 310-PR-DMU-01
DIFUSIÓN DE LA CAPACITACIÓN
Nota: Indesol difunde los cursos a los Delegados Estatales de la SEDESOL, a los responsables de las Teleaulas en los Estados y a los Facilitadores a través de comunicados e informa dicha difusión a la Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano – Marginadas.
7 Personal de apoyo de la
Subdirección
Genera base de datos de autoridades, secretarios de estado, delegaciones y personal involucrado en la gestión de servicios urbanos.
Nota: la base de datos se actualiza mensualmente.
Base de datos
8 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Elabora una propuesta de oficio de invitación para asistentes que turna al Director para su revisión y autorización.
Oficio de invitación
9 Coordinador Capacitación a
distancia
Una vez autorizado el oficio, elabora las invitaciones y se envían vía internet, fax o valija con el programa de capacitación anual.
Oficio de invitación
Programa anual de cursos de capacitación a distancia
10 Director de Mejoramiento
Urbano de Barrios y
Zonas Urbano-Marginadas y Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento,
Establecen la subtemática de la mesa redonda y proponen los ponentes a invitar, asignan tema y tiempos de participación.
Nota 1: la base de datos se actualiza mensualmente.
Nota 2: los criterios para elegir ponentes son experiencia en el sector, desarrollo de funciones relacionadas con el tema, cuando ya han participado con anterioridad se considera su desempeño durante la ponencia.
Base de datos de ponentes
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia
Código: 310-PR-DMU-01
Infraestructura y Servicios
Urbano
PROGRAMACIÓN POR EVENTO DE CAPACITACIÓN
11 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Genera propuesta del Programa por evento.
Nota: el responsable de definir los ponentes a invitar es el Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas.
Programa por evento
12 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Contacta a posibles ponentes para verificar disponibilidad e indica fecha límite de confirmación de su asistencia.
Base de datos de ponentes
13 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
¿Acepta participar como ponente?
No, pasa a actividad 14.
Si, pasa a actividad 15.
14 Director de Mejoramiento
Urbano de Barrios y
Zonas Urbano-Marginadas y Subdirector de Capacitación
Seleccionan otro ponente de acuerdo a la base de datos y regresa a actividad 10.
Base de datos de ponentes
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SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia
Código: 310-PR-DMU-01
Técnica en Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
15 Coordinador de capacitación a
distancia
Envía invitación vía e–mail u oficio, así como requisitos y croquis de ubicación del ILCE.
Oficio de invitación
Requerimientos y consideraciones para el expositor
Croquis de ubicación del ILCE
16 Coordinador de capacitación a
distancia
Establece comunicación constante para reconfirmar la participación, ya que puede haber cambios de última hora en subtemas, ponentes y tiempos asignados.
Nota: cuando el titular no pueda asistir al evento, puede enviar a un representante en su lugar.
Programa del evento
17 Coordinador de capacitación a distancia
Espera el envío de información en el plazo límite para el evento, pero 2 días antes de la fecha establecida, les recuerda su participación.
Requerimientos y consideraciones para el expositor
18 Coordinador de capacitación a
distancia
Recibe la información solicitada en los Requisitos (Semblanza del Ponente y Material de apoyo)
Semblanza del Ponente
Material de apoyo
19 Coordinador de capacitación a
¿Información completa?
No, pasa a actividad 20
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia
Código: 310-PR-DMU-01
distancia Si, pasa a actividad 21
20 Coordinador de capacitación a
distancia
Recuerda al ponente la información requerida para el evento y la solicita a la brevedad.
Regresa el procedimiento al paso 17.
Requerimientos y consideraciones para el expositor
21 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Envía copia del material de apoyo al ILCE para su revisión, si el ponente requiere utilizarlo.
Nota: el ILCE revisa que el material de apoyo cumpla con requerimientos de imagen.
PREPARACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE LA CAPACITACIÓN (DIA DE LA TRANSMISIÓN)
22 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano
Proporciona copia de la última versión del programa del evento a personal involucrado.
Nota: el ILCE prepara equipo de cómputo para establecer comunicación con los facilitadores a través del ICQ, acceso a internet, teléfono y fax.
Nota: el ILCE prepara escenografía, luces y sonido. Previo y se realizan pruebas de funcionamiento.
Programa del evento
23 Personal de apoyo de la
Subdirección
Establece comunicación con los facilitadores para verificar datos relacionados con el evento.
Programa del evento
24 Personal de apoyo de la
Subdirección
Reciben a los ponentes para verificar si el material de apoyo sufrió cambios.
Nota: el ILCE organiza en forma conjunta con el ponente la presentación del material de apoyo.
Material de apoyo
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia
Código: 310-PR-DMU-01
25 Ponentes Pasan al área de maquillaje del ILCE.
Nota: Los ponentes no es personal de estructura de la DGEIZUM.
26 Ponentes y Moderador
Ingresan al estudio y se colocan en el lugar asignado.
Nota: el Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas funge como moderador.
TRANSMISIÓN
27 Moderador Inicio de transmisión
Da la bienvenida a los ponentes participantes en el estudio del ILCE y a los participantes en la Teleaula, les expone la mecánica del evento.
Da una semblanza de los ponentes.
Nota: se transmite en vivo por internet en http//capacitacion.ilce.edu.mx/sedesol.
Nota: el ILCE verifica la operación de los equipos de cómputo y comprueba el funcionamiento de sistemas de comunicación (ICQ, teléfono, fax)
Protocolo de bienvenida
28 Personal de apoyo de la
Subdirección
Monitorea la asistencia en teleaulas que pertenecen a la delegación SEDESOL y gobiernos del Estado.
Nota: los canales de comunicación con los asistentes es vía telefónica, e-mail, fax o ICQ.
Directorio de RNT
29 Personal de apoyo de la
Subdirección
Recibe, registra, clasifica y ordena las preguntas realizadas por los asistentes a las teleaulas y las turna al Moderador.
Nota : el ILCE Coordina los tiempos y entradas de las participaciones de los ponentes en el estudio de acuerdo a lo establecido en la escaleta y coloca los materiales de apoyo de los ponentes en pantalla durante su exposición.
Formato de pregunta
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia
Código: 310-PR-DMU-01
30 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbano y
Coordinador de capacitación a
distancia
Supervisa la realización del evento. Durante la misma se puede detectar un producto no conforme.
310-PC-004 Control del producto no conforme
31 Coordinador de capacitación a
distancia
Genera reporte preliminar con el número de asistentes por teleaula.
Reporte de asistencia
32 Moderador Asigna tiempo para preguntas y respuestas así como para las conclusiones.
Agradece la atención y despide a los ponentes participantes en el estudio del ILCE y a los participantes en la teleaula.
Termina la transmisión en vivo.
ENTREGA DE RESULTADOS Y EVALUACIÓN
33 Director de Mejoramiento
Urbano de Barrios y
Zonas Urbano-Marginadas
Entrega reconocimiento por su participación a cada ponente.
Nota: el ILCE entrega video del evento en formato VHS al Coordinador al término del evento.
Acuse de recibo
34 Personal de la subdirección
Evalúan y registran el desempeño de los ponentes.
FIN DEL PROCEDIMIENTO Evaluación de ponentes
INDICADORES.-
• Número de eventos programados contra realizados
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia
Código: 310-PR-DMU-01
• Numero de ciudades del Sistema Urbano Principal contra número de ciudades con teleaulas en operación
• Número de entidades atendidas contra las invitadas
• Evaluación de ponentes por evento
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo
Clave Nombre del Documento de Trabajo
Responsable de Retención
Tiempo de Retención
Tipo de Documento
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia
Código: 310-PR-DMU-01
N/A Invitaciones
Coordinador de
Capacitación a distancia
1 año Registro
N/A Programa del evento
Coordinador de
Capacitación a distancia
1 año Registro
N/A Semblanza de ponentes
Coordinador de
Capacitación a distancia
1 año Registro
N/A Material didáctico (opcional)
Coordinador de
Capacitación a distancia
1 año Registro
N/A Evaluación de ponentes
Coordinador de
Capacitación a distancia
1 año Registro
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-005Historial de cambios
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación a Distancia
Código: 310-PR-DMU-01
0 19/10/04 Emisión Emisión
1 01/07/05 Actualización del Procedimiento Nueva Estructura Organizacional
02 29/07/08 Se realizaron mejoras tanto a la ejecución del procedimiento como a la documentación del mismo en todos los formatos. También se actualizó y migró el procedimiento de acuerdo a la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Actualización del Manual de Procedimientos de la DGEIZUM. Emisión de la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
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SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO
M MARGINADAS
Evaluación del Ponente
Una vez concluido el evento de capacitación, califique el desempeño de cada ponente. Tema de la Teleconferencia: Lugar y Fecha del Evento: Nombre del Ponente:
Concepto Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Malo (1)
1.Presentación personal 2.Puntualidad 3.Expresión oral y corporal 4.Dominio del tema 5.Aclaración de preguntas y dudas 6.Contenido del material didáctico (si aplica) 7.Demanda del auditorio Totales Nombre del Ponente:
Concepto Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Malo (1)
1.Presentación personal 2.Puntualidad 3.Expresión oral y corporal 4.Dominio del tema 5.Aclaración de preguntas y dudas 6.Contenido del material didáctico (si aplica) 7.Demanda del auditorio Totales
Nombre del Ponente:
Concepto Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Malo (1)
1.Presentación personal 2.Puntualidad 3.Expresión oral y corporal 4.Dominio del tema 5.Aclaración de preguntas y dudas 6.Contenido del material didáctico (si aplica) 7.Demanda del auditorio Totales
EVALUACION DE PONENTES
12
3
4
“EVALUACION DE PONENTES” Clave: IL-FO-310-DMU-01-1 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-1 “Evaluación de Ponentes”
N°
Campo Describir
1 Tema de la conferencia Anotar con letra el tema de la conferencia.
2 Lugar y fecha del evento Anotar el lugar donde se llevará a cabo la Teleconferencia y la fecha del mismo.
3 Unidad Responsable Anotar el nombre del ponente correspondiente.
4 Excelente; Bueno; Regular ó Malo
Indicar con una “X” el concepto y la calificación del mismo. (Excelente, Buena, Regular ó Mala”, así mismo sumar totales.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Oficio núm. 310. - Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas Nombre… Cargo… P r e s e n t e.
Ciudad de México D. F., a. Por este conducto me dirijo a usted para informarle que el del presente, se inicia el Programa de Capacitación a Distancia a través de la Red Nacional de Teleaulas del INDESOL y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), que esta Dirección General desarrolla desde el año 2001.
Este programa es una vertiente del Programa de Capacitación a Distancia para el Desarrollo Social que esta constituido por cursos y mesas redondas en vivo; dirigido al personal de las áreas técnico-operativas de los gobiernos de los estados y municipios, organismos paraestatales y para municipales, y miembros de las universidades, empresas privadas, Institutos de planeación y a todos los servidores públicos involucrados en la gestión de servicios urbanos para la ejecución de las obras públicas.
Por lo anterior le solicitamos su valiosa colaboración para ser una extensiva invitación a los técnicos, especialistas y personal vinculado con los aspectos de infraestructura y servicios urbanos, para contar con su asistencia a estas teleconferencias que se realizarán durante los meses de del presente año de acuerdo al programa anexo.
Asimismo le informamos que puede ver por Internet a través de las siguientes páginas electrónicas: http://sedesol.ilce.edu.mx , http://multimedia.ilce.edu.mx/sedesol2008 . Estas transmisiones se llevarán a cabo los días __________de las _______ a las ________ Hrs. Como se indica en el programa anexo.
Para obtener mayor información, ponemos a su disposición los siguientes correos electrónicos y números telefónicos: [email protected] , [email protected] , (0155) 50-80-09-40 Ext. 57107, 57133. 57136
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
A t e n t a m e n t e El Director General Anexo: Programa de capacitación a Distancia c.c.p.- Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio – Presente c.c.p. Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano – Marginadas – Presente
Torre Habitat, Av. Paseo de la Reforma núm. 333, 5º Piso, Col. Cuauhtemoc. Delegación Cuauhutemos, México, D.F., 06500 t. 50 80 09 40 ext.57101.
1
2 3
4
5
6
7
8
“INVITACION” Clave: IL-FO-310-DMU-01-2 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-2 “Invitación”
N°
Campo Describir
1 Oficio N°… Anotar el consecutivo de la UR.
2 Nombre… Anotar el nombre a quien va dirigido.
3 Cargo… Anotar el cargo de a quien va dirigido.
4 Ciudad de México… Anotar la fecha de elaboración del oficio.
5 … Anotar día y mes en que inicia el Programa de Capacitación.
6 … Vigencia del Programa de Capacitación correspondiente.
7 ___de las___a las___ Anotar el día en que se llevarán a cabo las transmisiones y el horario correspondiente.
8 … Anotar el nombre del titular de la DGEIZUM.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Material Didáctico (Opcional) En este caso los ponentes elaboran si a sí lo requieren su material de apoyo para su presentación o exposición, por ejemplo presentaciones en Power Point.
1
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO MARGINADAS
CAPACITACIÓN A DISTANCIA SOBRE:
LUGAR:
TEMA: “ ”
Fecha: DE a HRS. MODERADOR
Nombre… Cargo…
1er. BLOQUE de las a las Hrs. 1 Nombre...
Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:
2 Nombre... Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:
3 Nombre... Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:
4 Receso (15 min.)
1
2
3
4
6
5
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8
9
10
10
10
2
MODERADOR
Nombre… Cargo…
2do. BLOQUE de las Hrs. a las Hrs. 1 Nombre...
Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:
2
Nombre... Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:
3 Nombre... Cargo... Tema: Tel.: Correo Electrónico:
4 Preguntas y Respuestas Comentarios Finales.
(10 min.)( DESPEDIDA ) GRACIAS A TODO NUESTRO AMABLE TELEAUDITORIO , ESPERAMOS CONTAR CON SU PRESENCIA Y/O PARTICIPACIÓN EN LA SIGUIENTE TELECONFERENCIA EL DEL PRESENTE CON EL TEMA “ “
8
7
9
10
10
10
11
12
“PROGRAMA DEL EVENTO” Clave: IL-FO-310-DMU-01-3 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-3 “Programa del Evento”
N°
Campo Describir
1 … Anotar el tema global de la Teleconferencia correspondiente.
2 Lugar: Anotar el nombre de la sede en donde se llevará a cabo la teleconferencia.
3 Tema: Anotar el tema específico de la Teleconferencia correspondiente.
4 Fecha: Anotar la fecha en que se llevará a cabo la Teleconferencia.
5 De a HRS. Anotar con número el horario en que se llevará a cabo la Teleconferencia correspondiente.
6 Moderador… Anotar si ó no en su caso.
7 Nombre… Anotar el nombre del moderador correspondiente.
8 Cargo… Anotar el cargo del moderador correspondiente.
9 De las a las Hrs. Anotar el horario de los bloques de la Teleconferencia.
10 Nombre; Cargo; Tema; Tel.; Correo Electrónico.
Anotar los datos de las personas que integran el bloque de expositores.
11 … Anotar el día y fecha en que se realizará la siguiente Teleconferencia.
12 … Anotar el tema de la próxima Teleconferencia.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
SEMBLANZA DE PONENTE.- Este texto libre lo envían vía e-mail al área de Capacitación a Distancia de la DGEIZUM, previo a la teleconferencia cada uno de los expositores, en donde indican sus datos relevantes. Un ejemplo a continuación: César Enrique Benítez Joyner
Ingeniero Mecánico Electricista en el Área Eléctrica y Electrónica egresado de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM. Catedrático en Ingeniería de Transporte del
Programa de Maestría y Doctorado en la UNAM.
Especialista en Transportes Terrestres con título de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Cuenta con dos diplomados en Docencia de la Ingeniería y Desarrollo Humano
para la Docencia.
Ha participando en diversos cursos y diplomados con instituciones
gubernamentales tales como SEDESOL, Con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Gobierno de Campeche y Secretaría de Marina-Armada de
México (SEMAR), y con TELCEL; ha participado con la empresa Sellados
Electrónicos en el Área de Control de Calidad y Producción.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
Código: 310-PR-DMU-02
Objetivo(s):Proporcionar asesoría y/o asistencia técnica a los gobiernos estatales y municipales y grupos sociales organizados que lo soliciten para elaborar, aplicar, instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras de infraestructura, vialidad y transporte urbano, según corresponda.
Glosario:
DGEIZUM.- Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.
•
•
•
•
DMUBZUM.- Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano Marginadas.
SEPAMB.- Subdirector de Estudios, Proyectos y Acciones de Mejoramiento de Barrios.
SPMB.- Subdirector de Programas de Mejoramiento de Barrios.
SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.
Marco legal:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 13-III-02 Art. 32
• Ley General de Asentamientos Humanos. D.O.F. 21-VII-93. Art. 3 al 60
• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Art. 29
Referencias:
Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007 – 2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades, Objetivo 16, Estrategia 16.2
Alcance:
•
•
•
•
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
Código: 310-PR-DMU-02
Este procedimiento aplica a todas las solicitudes de asesoría y/o asistencia técnica que se reciben en la DGEIZUM para elaborar, aplicar, instrumentar, ejecutar o evaluar normas, estudios, programas, proyectos y obras en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano.
Responsabilidades:
• Del Titular de la DGEIZUM.- Recibir solicitud de asistencia técnica y turnar para su trámite.
• Del DMUBZUM.- Registrar solicitud de asistencia técnica y coordinar las actividades que sean necesarias para su atención.
• Del SEPAMB.- Definir estrategias para la asesoría de asistencia técnica, elaborar programas de trabajo para visitas, elaborar informes, integrar acuerdos y archivar la documentación generada de las actividades en el expediente que corresponda.
• Del SPMB.- Definir estrategias para la asesoría de asistencia técnica, elaborar programas de trabajo para visitas, elaborar informes, integrar acuerdos y archivar la documentación generada de las actividades en el expediente que corresponda.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del documento
de trabajo
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Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
Código: 310-PR-DMU-02
RECEPCIÓN DE SOLICITUD
1. Director de la DGEIZUM
Recibe solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal). Turna al DMUBZUM para su trámite.
Solicitud de Asistencia Técnica
2. DMUBZUM Registra la solicitud de asistencia técnica (Escrita ó Verbal) en libro de registro.
Solicitud de Asistencia Técnica
Libro de Registro
3. DMUBZUM Realiza una revisión general de terminología, tiempo y forma de la solicitud de asistencia técnica.
Solicitud de Asistencia Técnica
4. DMUBZUM Se pregunta si procede, o no, la solicitud de asistencia técnica. Si la respuesta es:
NO PROCEDE, ir al paso 5.
PROCEDE, ir al paso 6.
5. DMUBZUM Elabora justificación de rechazo, mencionando las causas y envía al solicitante, reinicia el procedimiento en el paso 1.
Justificación de Rechazo FO-310-DMU-02-01
6. DMUBZUM Turna solicitud de asistencia técnica al SEPAMB y/o SPMB con instrucciones para su atención.
Solicitud de Asistencia Técnica
DEFINICIÓN DEL TIPO DE ASESORÍA Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN
7. SEPAMB y/o SPMB
Identifica con base en la solicitud de asistencia técnica al organismo y el tipo de asesoría solicitado, abre expediente y archiva definitivamente.
Solicitud de Asistencia Técnica
8. SEPAMB y/o SPMB
Convoca mediante tarjeta informativa al equipo de técnicos especialistas en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL a una reunión de trabajo.
Tarjeta Informativa FO-310-DMU-02-02
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del documento
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Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
Código: 310-PR-DMU-02
9. SEPAMB y/o SPMB
Define estrategias y delegación de funciones con base a la reunión de trabajo con el equipo de técnicos especialistas en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL. Define el borrador del programa de actividades.
Borrador de Programa de Actividades
10. SEPAMB y/o SPMB
Realiza una lista de asistencia y minuta de acuerdos de los especialistas técnicos en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL.
Minuta de Acuerdo FO-310-DMU-02-03
11. SEPAMB y/o SPMB
Elabora en original el programa de actividades de acuerdo a la solicitud de asistencia técnica, al borrador de programas de actividades y a la minuta de acuerdos de la reunión de trabajo con el equipo técnico.
Solicitud de Asistencia Técnica.
Borrador de Programa de Actividades.
Minuta de Acuerdo FO-310-DMU-02-03
Programa de Actividades FO-310-DMU-02-04
12. SEPAMB y/o SPMB
Presenta el programa de actividades para su visto bueno al DMUBZUM
Programa de Actividades FO-310-DMU-02-04
13. SEPAMB y/o SPMB
Se pregunta si el DMUBZUM dio su visto bueno al programa de actividades. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 14.
SI, ir al paso 15.
14. SEPAMB y/o SPMB
Menciona las causas por las cuales no se dio el visto bueno del programa de actividades al equipo
Programa de Actividades
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
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Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
Código: 310-PR-DMU-02
técnico en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 8.
FO-310-DMU-02-04
REUNIÓN DE TRABAJO
15. Subdirector de la SEPAMB y/o
SPMB
Establece comunicación telefónica con la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente a través del C. Subdelegado encargado para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales y programa una comisión técnica al lugar.
16. SEPAMB y/o SPMB
Envía el programa de actividades (copia) y de visita del equipo técnico especialista en infraestructura, vialidad y transporte urbano a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente, archiva definitivamente el original en el expediente respectivo.
Programa de Actividades FO-310-DMU-02-04
17. SEPAMB y/o SPMB
Recibe del equipo de técnicos especialista en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL, un informe detallado de la problemática del área de conflicto, con base en la documentación solicitada a las autoridades locales.
Informe
ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS
18. SEPAMB y/o SPMB
Elabora, con base en el informe la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales, municipales y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente.
Informe
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES
19. SEPAMB y/o SPMB
Presenta al DMUBZUM las conclusiones y recomendaciones técnicas para su visto bueno.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
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Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
Código: 310-PR-DMU-02
20. SEPAMB y/o SPMB
Se pregunta si el DMUBZUM dio su visto bueno a las conclusiones y recomendaciones técnicas. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 21.
SI, ir al paso 22.
21. SEPAMB y/o SPMB
Menciona las causas del rechazo anotadas en el documento de conclusiones y recomendaciones técnicas al equipo técnico en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL verbalmente y reinicia el procedimiento en el paso 18.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
22. SEPAMB y/o SPMB
Programa una visita por parte del equipo de los técnicos especialistas en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano de la SEDESOL al lugar correspondiente, para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
23. SEPAMB y/o SPMB
Acuerda fecha de reunión con la Delegación Estatal SEDESOL, a través de C. Subdelegado encargado, para realizar una reunión de trabajo con las autoridades locales para la presentación de las conclusiones y recomendaciones técnicas.
24. SEPAMB y/o SPMB
Integran comentarios técnicos a las conclusiones y recomendaciones técnicas sobre el área de conflicto, el equipo de asesores en materia de infraestructura, vialidad y transporte urbano y los técnicos especialistas de la SEDESOL.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
ALTERNATIVAS DE SOLUCION O SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA
25. SEPAMB y/o SPMB
Citan las alternativas de solución o seguimiento a la problemática.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
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Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
Código: 310-PR-DMU-02
26. SEPAMB y/o SPMB
Se pregunta si existe solución, o no. Si la respuesta es:
SI, ir al paso 27
NO, ir al paso 28.
27. SEPAMB y/o SPMB
Informa verbalmente al DMUBZUM del término de la asistencia técnica y archiva definitivamente copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas. Fin del procedimiento.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
28. SEPAMB y/o SPMB
Integran acuerdos de seguimiento entre la SEDESOL y las autoridades locales. Se realiza minuta de acuerdo.
Minuta de Acuerdo FO-310-DMU-02-03
ENTREGA DE RESULTADOS Y ARCHIVO
29. SEPAMB y/o SPMB
Entrega la presentación documental definitiva de las conclusiones y recomendaciones técnicas a las autoridades estatales y/o municipales (original) y a la Delegación Estatal SEDESOL correspondiente. (Copia).
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
30. SEPAMB y/o SPMB
Informa verbalmente al DMUBZUM, los resultados de la reunión de la presentación de alternativas de solución y los acuerdos del mismo entre la SEDESOL y las autoridades locales.
31. SEPAMB y/o SPMB
Archiva definitivamente copia de las conclusiones y recomendaciones técnicas en el expediente correspondiente.
Fin del procedimiento.
Conclusiones y Recomendaciones Técnicas FO-310-DMU-02-05
INDICADORES.- TIEMPO TOTAL: 2 DÍAS
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo
Clave Nombre del Documento de Trabajo
Responsable de Retención
Tiempo de Retención
Tipo de Documento
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
Código: 310-PR-DMU-02
FO-310-DMU-02-
01
Justificación de rechazo SPMB 2 años Registro
FO-310-DMU-02-
02
Tarjeta Informativa SPMB 2 años Registro
FO-310-DMU-02-
03
Minuta de Acuerdo SPMB 2 años Registro
FO-310-DMU-02-
04
Programa de Actividades SPMB 2 años Registro
FO-310-DMU-02-
05
Conclusiones y Recomendaciones
SPMB 2 años Registro
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-005Historial de cambios
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Asistencia Técnica en materia de Infraestructura, Vialidad y Transporte Urbano
Código: 310-PR-DMU-02
01 25/07/03
02 21/02/05 Actualización de los formatos a lo establecido por la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimiento versión 2004.03
Emisión de la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2004.03.
03 06/06/08 Se migró la información del procedimiento al nuevo formato maestro para la documentación de procedimientos requerido por la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2007.04
Actualización de la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
Objetivo(s):Realizar el trámite de integración y gestión de contratos que realiza la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas a través de la Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Contraloría Interna de la SEDESOL.
Glosario:
CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada.
DGNAC.- Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos.
DGPP.- Dirección General de Programación y Presupuesto.
DGEIZUM.- Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.
OC.- Operador de Contratos.
DMUBZUM.- Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano Marginadas.
SDUOT.- Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio.
SIPAG.- Sistema Integral de Pagos.
SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SIPREC.- Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad.
SES.- Subdirector de Evaluación y Seguimiento.
Marco legal:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 01-X-07. Art. 32.
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 01-X-07. Art. 1 al 73 y transitorios.
• Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30-III-06. • Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. . 01-X-07.
Art. 1 al 91 y transitorios.
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Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
• Ley General de Asentamientos Humanos. D.O.F. 21-VII-93. Reformada el 05-VIII-94.
Art. 3 al 60 y transitorios. • Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Art. 29 • Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F.
28-VI-06.
• Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año en Curso. PEF 2008.
Referencias:
Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007 – 2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades. Objetivo 16, Estrategia 16.2
Alcance:Este procedimiento aplica a todos los Expedientes de Contratos que se integren en la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.
Responsabilidades:
• Del DMUBZUM.- Recibir documentación de licitación y contratación y turnar la documentación para su atención-
• Del SES.- Revisar normativamente la documentación recibida, elaborar justificación de rechazo e integrar expediente.
• Del OC.- Elaborar oficios, tarjetas y toda la documentación necesaria para el trámite de contratos, descargar información en el SIPREC y SIPAG, realizar cierre presupuestal y archivar documentación generada.
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Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y TURNADO PARA SU ATENCIÓN
1. DMUBZUM Recibe mediante oficio emitido por las Direcciones de Área de la DGEIZUM la Documentación de Licitación y la Documentación de Contratación (Conforme a los procesos de: Invitación a cuando menos 3 personas; Invitación normatividad de Banco Mundial; Convocatoria Pública).
Documentos de Licitación
Documentos de Contratación
2. DMUBZUM Recibe por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto el Oficio de Autorización Presupuestal.
Oficio de Autorización Presupuestal
3. DMUBZUM Turna al SES los documentos recibidos en los pasos 1 y 2.
Documentos de Licitación
Documentos de Contratación
Oficio de Autorización Presupuestal
REVISIÓN NORMATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN
4. SES Revisa que la documentación de los pasos 1 y 2 cumpla con la normatividad aplicable y que esté completa.
Documentos de Licitación
Documentos de Contratación
Oficio de Autorización Presupuestal
5. SES Se pregunta si cumple con la normatividad y está completa la documentación o no. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 6.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
SI, ir al paso 7.
6. SES Elabora justificación de rechazo y envía a la Área correspondiente. Continúa procedimiento en el paso 1.
Justificación de Rechazo FO-310-DMU-03-01
7. S SES Turna al OC los documentos recibidos en los pasos 1 y 2.
Documentos de Licitación
Documentos de Contratación
Oficio de Autorización Presupuestal
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EL TRÁMITE DE CONTRATOS
8. OC Elabora los siguientes documentos:
o Carátula de contrato
o Tarjeta
o Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio
o Oficio para envío del Contrato a la DGNAC para recabar el Visto Bueno
Carátula de contrato FO-310-DMU-03-02
Tarjeta FO-310-DMU-03-03
Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio FO-310-DMU-03-04
Oficio para envío del
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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documento de trabajo
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Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
Contrato a la DGNAC para recabar el Visto Bueno FO-310-DMU-03-05
9. OC Descarga información en controles internos, en el SIPREC y en el SIPAG, así mismo turna al SES los documentos elaborados en el paso 8.
Carátula de contrato FO-310-DMU-03-02
Tarjeta FO-310-DMU-03-03
Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio FO-310-DMU-03-04
Oficio para envío del Contrato a la DGNAC para recabar el Visto Bueno FO-310-DMU-03-05
10. SES Revisa que los documentos recibidos coincida la información con los documentos de trabajo del paso 1 y 2 y que esté completa.
Documentos
11. SES Se pregunta si coincide la información y está completa
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
la documentación elaborada en el paso 8 o no. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 12.
SI, ir al paso 13.
12. SES Turna documentación al OC para su corrección.
Continúa procedimiento en el paso 8.
Documentos
VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS
13. SES Turna al DMUBZUM los documentos elaborados en el paso 8, así como el contrato en original y 3 copias para recabar firma de autorización del Director General.
Carátula de contrato FO-310-DMU-03-02
Tarjeta FO-310-DMU-03-03
Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo Urbano y ordenación del Territorio FO-310-DMU-03-04
Oficio para envío del Contrato a la DGNAC para recabar el Visto Bueno FO-310-DMU-03-05
Contrato
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
Original y 3 Copias
14. SES Integra toda la documentación autorizada en el expediente, elabora el Oficio de Envío a la SDUOT junto con el contrato y las 3 copias para firma del C. Subsecretario.
Expediente
Oficio de Envío FO-310-DMU-03-06
Contrato Original y 3 Copias
15. SES Recibe el contrato y las 3 copias y el Oficio de Visto Bueno debidamente signados y archiva el Oficio de Vo.Bo., así mismo envía a la DGNAC el contrato y las 3 copias para firma del C. Director General.
Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo Urbano y ordenación del Territorio FO-310-DMU-03-04
Contrato Original y 3 Copias
16. SES Recibe el contrato y las 3 copias debidamente signados, así mismo envía a la DGPP el contrato y las 3 copias para firma del C. Director General.
Contrato Original y 3 Copias
17. SES Recibe el contrato y 2 copias debidamente signados Contrato Original y 2 Copias
18. SES Se pregunta si el contrato y las 2 copias cuentan con todos los vistos buenos o no. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 19.
SI, ir al paso 20.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
19. SES Envía al área que corresponda (SDUOT, DGNAC y/o DGPP) para recabar la firma de lo que haga falta. Continúa procedimiento en el paso 14.
Contrato Original y 2 Copias
GESTIÓN DE CLAVE DE REGISTRO
20. SES Turna al OC el contrato original y las 2 copias. Contrato Original y 2 Copias
21. OC Elabora Oficio de Solicitud de Clave de Registro ante la DGNAC y archiva definitivamente el original y una copia del contrato en el expediente único.
Contrato Original y una Copia
Oficio de Solicitud de Clave de Registro FO-310-DMU-03-07
22. OC Recaba firma en el Oficio de Solicitud de Clave de Registro del Director General de Normatividad y Asuntos Contenciosos y se envía anexa una copia del contrato.
Contrato Copia
Oficio de Solicitud de Clave de Registro FO-310-DMU-03-07
23. DMUBZUM Recibe Oficio de Clave de Registro y turna al SES Oficio de Clave de Registro
24. SES Registra en controles internos y turna al OC Controles Internos
25. OC Archiva definitivamente Oficio de Clave de Registro en el expediente de contrato
Oficio de Clave de Registro
26. OC Envía a la Dirección de Área correspondiente copia de Oficio de Clave de Registro y copia del contrato.
Copia de Oficio de Clave de
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
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Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
Archiva definitivamente. Registro
Copia Contrato
RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
27. DMUBZUM Recibe facturas y estimaciones de las áreas contratantes y turna a la SES
Facturas
Estimaciones
28. SES Recibe facturas y estimaciones Facturas
Estimaciones
29. SES Se pregunta si está completa la documentación y correctamente elaboradas o no. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 30.
SI, ir al paso 31.
30. SES Elabora justificación de rechazo y envía a la Área correspondiente para su corrección. Continúa procedimiento en el paso 27.
Justificación de Rechazo FO-310-DMU-03-01
31. SES Turna al OC facturas y estimaciones para su pago Facturas
Estimaciones
32. OC Recibe facturas y estimaciones y opera documento de pago a través del SIPREC y el SIPAG (Archiva definitivamente en expediente facturas, estimaciones y comprobantes de las operaciones en el SIPREC y del SIPAG)
Facturas
Estimaciones
Comprobantes de las Operaciones en el SIPAG y del SIPREC
33. OC Formula documento de contrarrecibo en original y copia a las áreas contratantes y turna al SES para su envío.
Contrarrecibo FO-310-DMU-03-08
34. SES Recibe contrarrecibo y envía a las áreas contratantes, Contrarrecibo
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
queda en espera de acuse de recibo para integrarlo al expediente.
FO-310-DMU-03-08
35. DMUBZUM Recibe de las áreas contratantes y turna al SES:
o Oficio de las empresas notificando la terminación del servicio.
o Oficio de liberación de fianza de anticipo.
o Fianzas de garantía de vicios ocultos.
o Acta de Entrega – Recepción de los servicios.
o Oficio de entrega de productos a la Delegación Estatal y/o Autoridades Locales.
Oficio de notificación de la terminación del servicio.
Oficio de liberación de fianza de anticipo.
Fianzas de garantía de vicios ocultos.
Acta de Entrega – Recepción de los servicios.
Oficio de entrega de productos a la Delegación Estatal y/o Autoridades Locales
36. SES Revisa que la documentación de trabajo del paso 35 esté completa y correctamente elaborada.
37. SES Se pregunta si está completa la documentación y correctamente elaboradas o no. Si la respuesta es:
NO, ir al paso 38.
SI, ir al paso 39.
38. SES Elabora justificación de rechazo y envía al Área Contratante correspondiente para su corrección.
Justificación de Rechazo
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
Continúa procedimiento en el paso 35. FO-310-DMU-03-01
39. SES Turna la documentación recibida en el Paso 35 ya revisada al OC para su integración al expediente.
Oficio de notificación de la terminación del servicio.
Oficio de liberación de fianza de anticipo.
Fianzas de garantía de vicios ocultos.
Acta de Entrega – Recepción de los servicios.
Oficio de entrega de productos a la Delegación Estatal y/o Autoridades Locales
CIERRE PRESUPUESTAL Y ARCHIVO
40. OC Recibe documentación y realiza el cierre presupuestal de cada acción. (Archiva definitivamente documentos de trabajo del Paso 38 y cierre presupuestal)
Cierre Presupuestal FO-310-DMU-03-09
INDICADORES.- TIEMPO TOTAL: 9 MESES
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo
Clave Nombre del Documento de Trabajo
Responsable de Retención
Tiempo de Retención
Tipo de Documento
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
FO-310-DMU-03-
01
Justificación de Rechazo OC 5 años Registro
FO-310-DMU-03-
02
Carátula de Contrato OC 5 años Registro
FO-310-DMU-03-
03
Tarjeta OC 5 años Registro
FO-310-DMU-03-
04
Oficio de Visto Bueno del C. Subsecretario de Desarrollo
Urbano y Ordenación del Territorio
OC 5 años Registro
FO-310-DMU-03-
05
Oficio para envío del Contrato a la DGNAC para recabar el
Visto Bueno
OC 5 años Registro
FO-310-DMU-03-
06
Oficio de Envío OC 5 años Registro
FO-310-DMU-03-
07
Oficio de Solicitud de Clave de Registro
OC 5 años Registro
FO-310-DMU-03-
08
Contrarrecibo OC 5 años Registro
FO-310-DMU-03-
09
Cierre Presupuestal OC 5 años Registro
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-005Historial de cambios
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Gestión y Registro de Trámite de Contratos
Código: 310-PR-DMU-03
01 25/09/03
02 21/02/05 Actualización de los formatos a lo establecido por la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimiento versión 2004.03
Emisión de la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2004.03.
03 06/06/08 Se migró la información del procedimiento al nuevo formato maestro para la documentación de procedimientos requerido por la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2007.04
Actualización de la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
Objetivo(s):Realizar la Licitación Pública de los Estudios y/o Proyectos de Vialidad y Transporte Urbano, Equipamiento Urbano y Residuos Sólidos de acuerdo a la Normatividad establecida.
Glosario:
BL.- Bases de Licitación.
DGEIZUM.- Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.
DGNAC.- Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos.
DGPP. Director General de Programación y Presupuesto.
DGRM.- Dirección General de Recursos Materiales.
DMUBZUM.- Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas.
DOF.- Diario Oficial de la Federación.
Formato SAT 5 (SHCP).- Declaración General de Pago de Derechos.
OAI.- Oficio de Autorización Interna.
SAT.- Servicio de Administración Tributaria.
SES.- Subdirector de Evaluación y Seguimiento.
SFP. Secretaría de la Función Pública.
SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sistema CompraNet.- Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales.
SNIEUM.- Subdirector de Normas para la Infraestructura y el Equipamiento Urbano y Metropolitano.
SPMB.- Subdirector de Programas de Mejoramiento de Barrios.
TESOFE.- Tesorería de la Federación.
UNAOPSPF de la SFP.- Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas,
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Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría de la Función Pública.
Marco legal:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 01-X-07. Art. 32.
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Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30-III-06.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 01-X-07. Art. 1 al 91 y transitorios.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 01-X-07. Art. 1 al 73 y transitorios.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 29-XI-06. Art. 1 al 230 y transitorios.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 30-XI-06. Art. 1 al 83 y transitorios.
Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F 28-VI-06.
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F 11-VII-06. Art. 29.
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año en Curso. D.O.F. 13-XII-07.
Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Publica Federal D.O.F. 31-XII-04.
Referencias:
Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2007 – 2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades. Objetivo 16. Estrategia 16.2
Alcance:
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Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
Este procedimiento aplica a todos los trámites de Licitación Pública para los Estudios y/o Proyectos de Vialidad y Transporte Urbano, Equipamiento Urbano y Residuos Sólidos que realice la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano - Marginadas.
Responsabilidades:
• Del DMUBZUM.- Elaborar Programa Operativo Anual y turnar para su atención.
• Del SES.- Recibir copia del Oficio de Autorización y turnarlo a la Subdirección correspondiente para su atención.
• Del SNIEUM.- Preparar e integrar las Bases de Licitación, elaborar convocatoria y tramitar su publicación, elaborar comunicados y ejecutar las actividades relacionadas con la licitación pública de estudios y proyectos.
• Del SPMB.- Preparar e integrar las Bases de Licitación, elaborar convocatoria y tramitar su publicación, elaborar comunicados y ejecutar las actividades relacionadas con la licitación pública de estudios y proyectos.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO
1. DMUBZUM Elabora Programa Operativo Anual con base en el PEF, abre expediente del estudio y/o proyecto y archiva copia definitivamente.
Programa Operativo Anual FO-310-DMU-04-01
2. DMUBZUM Turna el Programa Operativo Anual al SES. Programa Operativo Anual FO-310-DMU-04-01
GESTIÓN DE AUTORIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE BASES DE LICITACIÓN
3. SES Recibe copia del Oficio de Autorización de Inversión por parte de la DGPP y envía copia a la Subdirección correspondiente.
Oficio de Autorización de Inversión
4. SNIEUM y/o SPMB
Recibe del SES copia del Oficio de Autorización de Inversión y registra el estudio y/o proyecto.
Oficio de Autorización de Inversión
5. SNIEUM y/o SPMB
Elabora y envía Oficio de No Existencia de Estudios Similares en original y seis copias a la DGPP y a la DGRM, solicitando se verifique la acción a licitar. Recaba acuse en copia y la archiva definitivamente en el expediente.
Oficio de No Existencia de Estudios Similares FO-310-DMU-04-02
6. SNIEUM y/o SPMB
Elabora Oficio de Envío en original y 3 copias, los formatos de la Convocatoria, las Bases de Concurso, el Modelo de Contrato y el Modelo de Fianzas, los cuales envía a la DGNAC para que revise contra la normatividad aplicable y de su visto bueno.
Oficio de Envío FO-310-DMU-04-03
Convocatoria FO-310-DMU-04-04
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
Bases de Concurso FO-310-DMU-04-05
Modelo de Contrato FO-310-DMU-04-06
Modelo de Fianza FO-310-DMU-04-07
7. SNIEUM y/o SPMB
Recibe Oficio de Respuesta de la DGNAC y lo archiva definitivamente en el expediente.
Oficio de Respuesta
8. SNIEUM y/o SPMB
Se pregunta si el Oficio de Respuesta contiene alguna modificación a los documentos previamente enviados a la DGNAC. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 9.
No, ir al paso 10.
9. SNIEUM y/o SPMB
Realiza las modificaciones indicadas en el Oficio de Respuesta.
Continúa el procedimiento en el paso 7.
10. SNIEUM y/o SPMB
Prepara e Integra el formato de las Bases de Licitación (Bases de Concurso, Programas, Ejemplo de Escrito de Proposición Técnica, Ejemplo de Escrito de Proposición Económica, Currícula del Técnico, Calendario de Licitación, Modelo de Contrato y Modelo de Fianza).
Bases de Concurso FO-310-DMU-04-05
Programas FO-310-DMU-04-08
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
Ejemplo de Escrito de Proposición Técnica FO-310-DMU-04-09
Ejemplo de Escrito de Proposición Económica FO-310-DMU-04-10
Currícula del Técnico FO-310-DMU-04-11
Calendario de Licitación FO-310-DMU-04-12
Modelo de Contrato FO-310-DMU-04-06
Modelo de Fianza FO-310-DMU-04-07
11. SNIEUM y/o SPMB
Recibe Oficios de Respuesta de la DGPP y de la DGRM.
Oficios de Respuesta
12. SNIEUM y/o SPMB
Revisa contenido del Oficio de Respuesta para la realización del estudio y/o proyecto.
Oficios de Respuesta
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
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FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
13. SNIEUM y/o SPMB
Se pregunta si existe estudio y/o proyecto similar con base en el Oficio de Respuesta. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 14.
No, ir al paso 15.
14. SNIEUM y/o SPMB
Archiva definitivamente en el expediente el Oficio de Respuesta y cancela la licitación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Oficios de Respuesta
15. SNIEUM y/o SPMB
Verifica el monto de la inversión con base en los montos máximos y mínimos autorizados para licitación pública. Archiva definitivamente en expediente los Oficios de Respuesta.
Oficios de Respuesta
ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA Y TRAMITE DE SU PUBLICACIÓN
16. SNIEUM y/o SPMB
Elabora la Convocatoria Pública y solicita al Diario Oficial mediante correo electrónico o de forma personal, la cotización para la publicación de la misma.
Convocatoria Pública FO-310-DMU-04-13
17. SNIEUM y/o SPMB
Elabora Oficio de Envío en original y 3 copias, dirigido a la DGNAC para que revise y de su visto bueno a la Convocatoria Pública.
Oficio de Envío FO-310-DMU-04-03
Convocatoria Pública FO-310-DMU-04-13
18. SNIEUM y/o SPMB
Revisa contenido del Oficio de Respuesta para la publicación de la Convocatoria Pública.
Oficio de Respuesta
Convocatoria Pública FO-310-DMU-
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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Nombre y clave del
documento de trabajo
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Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
04-13
19. SNIEUM y/o SPMB
Se pregunta si el Oficio de Respuesta contiene alguna modificación al documento previamente enviado a la DGNAC. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 20.
No, ir al paso 21.
20. SNIEUM y/o SPMB
Realiza las modificaciones indicadas en el Oficio de Respuesta.
Continúa el procedimiento en el paso 17.
Oficio de Respuesta
21. SNIEUM y/o SPMB
Tramita ante la DGPP el pago de la Convocatoria Pública mediante el Formato SAT 5 (SHCP).
Formato SAT 5 (SHCP)
22. SNIEUM y/o SPMB
Elabora Oficio de Envío en original y 4 copias, anexando 3 originales de la Convocatoria con firma autógrafa del Director General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas, original y copia del formato SAT 5 (SHCP) sellado por el banco donde se realizó el pago y el respaldo en medio magnético de la Convocatoria, para la DGNAC, solicitando la publicación de la Convocatoria Pública en el Diario Oficial de la Federación y archiva definitivamente en el expediente la copia del Oficio de Envío con acuse de recibo.
Oficio de Envío FO-310-DMU-04-03
Formato SAT 5 (SHCP)
Convocatoria Pública FO-310-DMU-04-13
23. SNIEUM y/o SPMB
Elabora en originales las Bases de Concurso conforme a las bases de licitación.
Bases de Concurso FO-310-DMU-04-05
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
24. SNIEUM y/o SPMB
Se pregunta si fue publicada la Convocatoria en la fecha especificada. Si la respuesta es:
No, ir al paso 25
Si, ir al paso 26
25. SNIEUM y/o SPMB
Ajusta el Calendario de Licitación en la Convocatoria y las Bases de Licitación.
Continúa el procedimiento en el paso 22.
Convocatoria Pública FO-310-DMU-04-13
Calendario de Licitación FO-310-DMU-04-12
26. SNIEUM y/o SPMB
Envía en medio magnético la Convocatoria Pública y las Bases de Licitación a la SFP, para publicarlas en el Sistema CompraNet el mismo día que en el DOF., archiva copia de la Convocatoria Pública definitivamente.
Convocatoria Pública FO-310-DMU-04-13
Bases de Licitación
ADQUISICIÓN DE BASES DE LICITACIÓN
27. SNIEUM y/o SPMB
Se pregunta si alguna empresa está interesada en el Concurso dentro del tiempo límite o no?
No, ir al paso 16.
Si, ir al paso 28.
28. SNIEUM y/o SPMB
Se pregunta si las empresas interesadas adquirieron las Bases de Licitación a través del Sistema CompraNet o en el domicilio de la Convocante. Si la respuesta es:
Domicilio de la Convocante, ir al paso 29.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
Sistema CompraNet, ir al paso 31.
29. SNIEUM y/o SPMB
Elabora recibo de cheque a favor de la TESOFE y entrega original a la empresa, archiva copia con acuse de recibo definitivamente en expediente.
Recibo de Cheque FO-310-DMU-04-14
30. SNIEUM y/o SPMB
Elabora Oficio de Envío a la DGPP, anexando los cheques originales a favor de la TESOFE y archiva en el expediente copia con acuse de recibo y copia de los cheques definitivamente. Continúa procedimiento en el paso 32.
Oficio de Envío FO-310-DMU-04-03
Cheque
31. SNIEUM y/o SPMB
Solicita telefónicamente a la empresa entregar en el área responsable, copia del recibo que emite el sistema CompraNet sellado por el banco donde se realizó el pago, antes del día de presentación de las ofertas y archiva definitivamente.
Copia de recibo
INVITACIONES A REPRESENTANTES A LA LICITACIÓN
32. SNIEUM y/o SPMB
Elabora en original y copia Oficio de Invitación y lo envía a la UNAOPSPF de la SFP; al Órgano Interno de Control en la SEDESOL; a la DGNAC de la SEDESOL y a la Cámara correspondiente y archiva copia con acuse de recibo en el expediente.
Oficio de Invitación FO-310-DMU-04-15
33. SNIEUM y/o SPMB
Se pregunta si recibió oficios de respuesta, indicando los representantes que asistirán a la celebración del Concurso. Si la respuesta es:
No, ir al paso 34
Si, ir al paso 35
34. SNIEUM y/o SPMB
Espera que se presente el representante al acto de Entrega-Recepción de propuestas.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
Continúa el procedimiento en el paso 40.
35. SNIEUM y/o SPMB
Archiva en el expediente el original de las Bases Licitación y el Oficio de Respuesta en su caso definitivamente.
Bases de Licitación
Oficio de Respuesta
REVISIÓN DE PROPUESTAS
36. SNIEUM y/o SPMB
Coordina y realiza con las autoridades locales, la visita de las empresas interesadas al sitio de los servicios.
37. SNIEUM y/o SPMB
Realiza reunión de aclaraciones de bases y elabora en original y las copias que se requieran según el número de asistentes, la minuta de aclaraciones correspondiente y archiva el original definitivamente en el respectivo expediente.
Minuta de Aclaraciones FO-310-DMU-04-16
38. SNIEUM y/o SPMB
Envía en medio magnético minuta de aclaraciones de bases a la SFP, para publicar en el Sistema CompraNet.
Minuta de Aclaraciones FO-310-DMU-04-16
39. SNIEUM y/o SPMB
Prepara Acta Primera para revisión de Propuestas Técnicas conforme a lo solicitado en las Bases de Concurso.
Acta Primera FO-310-DMU-04-17
Propuesta Técnica
Bases de Concurso FO-310-DMU-04-05
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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Nombre y clave del
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
40. SNIEUM y/o SPMB
Realiza acto de Entrega Recepción de Propuestas Técnicas y Económicas y de Apertura de Propuestas Técnicas, levanta Acta Primera en Original y las copias que se requieran según el número de asistentes para entregar una copia a cada uno, anexando los formatos de Revisión de Documentos de Propuestas Técnicas donde se asienta los que entrega cada Empresa, Documentos que juntos con el Programa de Ejecución, el Plan de Trabajo y los sobres que contienen las Propuestas Económicas de las empresas cuyas Propuestas Técnicas fueron aceptadas, son firmados por las personas que intervienen en el evento.
Propuesta Técnica
Acta Primera FO-310-DMU-04-17
Revisión de Documentos de Propuestas Técnicas FO-310-DMU-04-18
41. SNIEUM y/o SPMB
Revisa, Evalúa y Califica las Propuestas Técnicas en tiempo y forma.
Propuesta Técnica
42. SNIEUM y/o SPMB
Se pregunta que propuestas técnicas son solventes. Si la respuesta es:
No, ir al paso 43.
Si, ir al paso 44.
43. SNIEUM y/o SPMB
Declara desierta la licitación.
Reinicia procedimiento en paso 16.
44. SNIEUM y/o SPMB
Prepara Acta Segunda y Formatos para revisión de Propuesta(s) Económica(s) conforme a lo solicitado en las Bases de Concurso.
Acta Segunda FO-310-DMU-04-19
45. SNIEUM y/o SPMB
Realiza Acto de Apertura de Propuestas Económicas notificando a las Empresas el resultado de la evaluación técnica, abriendo las Propuestas Económicas de aquellas que fueron solventes técnicamente, levanta Acta Segunda en original y las copias que se requieran según el número de asistentes para entregar una copia a cada uno,
Propuestas Económicas
Acta Segunda FO-310-DMU-04-19
Revisión de
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
asienta en los Formatos de Revisión de Documentos de Propuesta Económicas los documentos que entrega cada Empresa y los montos de su Propuesta Económica, anexando estos así como el Resumen de Evaluación Técnica, documentos que juntos con el presupuesto, son firmados por las personas que intervienen en el evento.
Documentos de Propuestas Económicas FO-310-DMU-04-20
Resumen de Evaluación Técnica FO-310-DMU-04-21
46. SNIEUM y/o SPMB
Envía en medio magnético Actas Primeras y Segundas a la SFP, para publicar en el Sistema CompraNet.
Acta Primera FO-310-DMU-04-17
Acta Segunda FO-310-DMU-04-19
47. SNIEUM y/o SPMB
Realiza el análisis comparativo y detallado de las Propuestas Económicas, elabora Cuadro Comparativo y lo archiva en el expediente definitivamente.
Propuestas Económicas
Cuadro Comparativo FO-310-DMU-04-22
NOTICACIÓN DE FALLO
48. SNIEUM y/o SPMB
Elabora Dictamen que sirve como fundamento para el Fallo.
Dictamen FO-310-DMU-04-23
49. SNIEUM y/o SPMB
Elabora Notificación de Fallo a las empresas participantes dando el resultado del mismo.
Notificación de Fallo FO-310-DMU-
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
04-24
50. SNIEUM y/o SPMB
Se pregunta si fue elegida alguna de las empresas participantes. Si la respuesta es:
No, ir al paso 51
Si, ir al paso 52
51. SNIEUM y/o SPMB
Elabora en Original y 3 copias Oficio de Notificación a las empresas participantes firmado por el Director General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas, informando el resultado del Dictamen, indicando a cada una de las empresas las razones por las cuales no fue elegida, entrega el Original del Oficio y les devuelve los Documentos Legales, archiva la copia del Oficio de Notificación con acuses de recibo definitivamente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Oficio de Notificación FO-310-DMU-04-25
Dictamen FO-310-DMU-04-23
Documentos Legales
52. SNIEUM y/o SPMB
Envía en medio magnético el resultado del Fallo a la SFP, para publicar en Sistema CompraNet.
Notificación de Fallo FO-310-DMU-04-24
53. SNIEUM y/o SPMB
Elabora en Original y 3 copias Oficio de Notificación Informando a la Empresa las Razones por la que fue Elegida y la fecha en que deberá firmar el Contrato, Entrega Original del Oficio a la Empresa y archiva copia con acuse de recibo.
Oficio de Notificación FO-310-DMU-04-25
ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONTRATO
54. SNIEUM y/o SPMB
Elabora Contrato en Original y 3 copias incluyendo sus Anexos (Términos de Referencia, Presupuesto por Actividades, Programa de Actividades, Programa de Utilización Recursos Humanos, Plan de Trabajo y
Contrato FO-310-DMU-04-26
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
Curricula Técnicos Especialistas).
55. SNIEUM y/o SPMB
Envía en medio magnético los datos relevantes del Contrato a la SFP, para publicar en el Sistema CompraNet
Contrato FO-310-DMU-04-26
56. SNIEUM y/o SPMB
Recaba en el Contrato y sus Anexos, firma del Representante Legal de la Empresa Elegida, Rubrica del DMUBZUM así como la firma del Director General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.
Contrato FO-310-DMU-04-26
57. SNIEUM y/o SPMB
Elabora Oficio de Envío en Original y copia a la SES incluyendo el Contrato firmado, en Original y 3 Copias con sus Anexos, Acta Primera, Acta Segunda, el Dictamen y Documentos Legales de la Empresa, archiva en el expediente copia con acuse de recibo definitivamente.
Oficio de Envío FO-310-DMU-04-03
Contrato FO-310-DMU-04-26
Acta Primera FO-310-DMU-04-17
Acta Segunda FO-310-DMU-04-19
Dictamen FO-310-DMU-04-23
Documentos Legales de la Empresa
58. SNIEUM y/o SPMB
Recibe de la empresa la Fianza de Garantía por el anticipo, la Fianza de Cumplimiento y la Factura por el anticipo.
Fianza de Garantía
Fianza de Cumplimiento
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
Factura Anticipo
59. SNIEUM y/o SPMB
Se pregunta si están correctamente elaborados en cuanto a forma y tiempo los documentos recibidos en el paso 58. Si la respuesta es:
No, ir al paso 60
Si, ir al paso 61
60. SNIEUM y/o SPMB
Indica vía telefónica a la empresa para su corrección y continua el procedimiento en el paso 58.
61. SNIEUM y/o SPMB
Turna mediante Oficio de Envío, la Fianza de Garantía por el anticipo, la Fianza de Cumplimiento y la Factura por el anticipo de la SES, archiva definitivamente copia de acuse de recibo en el expediente.
Oficio de Envío FO-310-DMU-04-03
Fianza de Garantía
Fianza de Cumplimiento
Factura Anticipo
62. SNIEUM y/o SPMB
Elabora Oficio de Envío en Original y 3 copias para devolución de(l) el(los) Sobre(s) Cerrado(s) de la(s) Propuesta(s) Económica(s) que no fue(ron) abierta(s), entrega el(los) sobre(s), el(los) documento(s) Legales y el(los) original(es) de el(los) oficio(s) a la(s) empresa(s) y archiva definitivamente en el expediente la(s) copia(s) con acuse de recibo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Oficio de Envío FO-310-DMU-04-03
Sobre Cerrado de la Propuesta Económica
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
INDICADORES.- TIEMPO TOTAL: 90 DÍAS
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo
Clave Nombre del Documento de Trabajo
Responsable de Retención
Tiempo de Retención
Tipo de Documento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
FO-310-DMU-04-
01
Programa Operativo Anual SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
02
Oficio de No Existencia de Estudios Similares
SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
03
Oficio de Envío SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
04
Convocatoria SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
05
Bases de Concurso SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
06
Modelo de Contrato SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
07
Modelo de Fianza SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
08
Programas SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
09
Ejemplo de Escrito de Proposición Técnica
SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
10
Ejemplo de Escrito de Proposición Económica
SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo
Clave Nombre del Documento de Trabajo
Responsable de Retención
Tiempo de Retención
Tipo de Documento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
FO-310-DMU-04-
11
Currícula del Técnico SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
12
Calendario de Licitación
SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
13
Convocatoria Pública SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
14
Recibo de Cheque SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
15
Oficio de Invitación SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
16
Minuta de Aclaraciones SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
17
Acta Primera SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
18
Revisión de Documentos de Propuestas Técnicas
SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
19
Acta Segunda SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
20
Revisión de Documentos de Propuestas Económicas
SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo
Clave Nombre del Documento de Trabajo
Responsable de Retención
Tiempo de Retención
Tipo de Documento
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
FO-310-DMU-04-
21
Resumen de Evaluación Técnica
SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
22
Cuadro Comparativo SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
23
Dictamen SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
24
Notificación de Fallo SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
25
Oficio de Notificación SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
FO-310-DMU-04-
26
Contrato SNIEUM y/o SPMB
5 años Registro
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-005Historial de cambios
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Licitación Pública de Estudios y Proyectos
Código: 310-PR-DMU-04
01 25/09/03
02 21/02/05 Actualización de los formatos a lo establecido por la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimiento versión 2004.03
Emisión de la nueva Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2004.03.
03 06/06/08 Se migró la información del procedimiento al nuevo formato maestro para la documentación de procedimientos requerido por la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2007.04
Actualización de la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Rev: 03 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación Vía Plataforma Internet
Código: 310-PR-DMU-05
Objetivo(s):Impartir cursos para capacitar vía plataforma Internet a técnicos y operadores vinculados con la gestión de servicios urbanos.
Glosario:
• Capacitación.- Proceso formativo aplicado de manera sistemática y organizada, con el fin de ampliar conocimientos, desarrollar destrezas y habilidades, y modificar actitudes.
• Coordinador de Capacitación Vía Plataformas Internet.- Es el Coordinador Profesional Dictaminador.
• Director del Área. Se refiere al Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas.
• ILCE.- Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativo.
Marco legal:
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Artículo 29.
Referencias:
Manual de normas y reglas de vialidad, dispositivos de tránsito y mobiliario urbano 2000
Manuales normativos y técnicos de vialidad 1995
Manuales técnicos de sistema normativo de equipamiento urbano 1995
Manuales de equipamiento urbano, normativos y técnicos de vialidad, residuos sólidos, normas y leyes ambientales 1995 – 1998
Manual de Calidad de la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano – Marginadas, Sección 7, Prestación del servicio.
•
•
•
•
•
•
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación Vía Plataforma Internet
Código: 310-PR-DMU-05
•
•
Procedimiento para la Elaboración y Control de los Documentos (310-PC-001). Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2007.04.
Alcance:
• Este procedimiento es aplicable a las solicitudes y necesidades de capacitación vía plataforma internet requeridos por los Gobiernos de los Estados, Municipios, Institutos de Planeación y Universidades estatales a la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.
Responsabilidades:
•
•
•
Del Director General:
− aprobar este procedimiento para su implantación.
Del Representante de la Dirección:
− supervisar que se implementan y mantienen los procesos.
Del Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas:
− supervisar la planeación y ejecución de los cursos.
• De la Subdirectora de Capacitación Técnica en Equipamiento, Infraestructura y Servicios Urbanos:
− elaborar y actualizar este procedimiento cada año o antes si se requiere a partir de su fecha de emisión,
− coordinar la planeación y ejecución de los cursos.
• Del Coordinador de Capacitación Vía Plataformas Internet:
− apegarse a lo establecido en este procedimiento.
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación Vía Plataforma Internet
Código: 310-PR-DMU-05
PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
1 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbanos
Establece reunión de trabajo con el ILCE para determinar: momento en que se sube a la red y el tiempo de duración, dirección, y forma de accesar.
Borrador del Programa anual de cursos de capacitación a distancia
2 Director de Mejoramiento
Urbano de Barrios y
Zonas Urbano - Marginadas
Establece convenio y contrato en forma conjunta con representantes del ILCE.
Nota: Se está en espera de respuesta al Anexo Técnico para confirmar programación.
Nota: Ver procedimiento Convenios 310-PR-011
Convenio y contrato
Procedimiento Convenios 310-PR-011
3 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento
Valida el convenio por las partes involucradas. Convenio con compromisos y Anexo técnico
4 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbanos
Elabora versión del programa preliminar (este se encontrará sujeto a cambios), el cual contará con el visto bueno del Director de Área, con la dirección en el Sitio Web.
Programa preliminar
5 Coordinador de Capacitación
Vía Plataformas
Internet
Envía la información y requerimientos para el acceso al Sitio Web, a las delegaciones y al personal que así lo necesite.
Nota: Se cuenta con un Instructivo para ver o grabar las teleconferencias posteriores.
Base de datos
Instructivo
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación Vía Plataforma Internet
Código: 310-PR-DMU-05
6 Subdirector de Capacitación Técnica en
Equipamiento, Infraestructura
y Servicios Urbanos
Entrega copia del Programa anual preliminar al ILCE.
Nota: existe posibilidad de cambios en la temática de los cursos, el responsable de autorizar cambios es el Director del Área.
Programa anual de cursos de capacitación a distancia
TRANSMISIÓN DE LA CAPACITACIÓN (DÍA DE LA TRANSMISIÓN)
7 Coordinador de Capacitación
Vía Plataformas Internet
Ingresa a la dirección en el Sitio Web determinada con el ILCE.
8 Coordinador de Capacitación
Vía Plataformas Internet
Verifica que exista la transmisión vía Internet en Tele-sesiones en vivo y se accede al foro de discusión.
9 Coordinador de Capacitación
Vía Plataformas Internet
Verifica número visitantes e imprime la hoja. Impresión página Web
10 Coordinador de Capacitación
Vía Plataformas Internet
En caso de preguntas para los panelistas vía foro de discusión; recibe, registra, clasifica y ordena las preguntas realizadas por los asistentes a las teleaulas y las turnan al moderador en forma impresa.
Formato de pregunta
GENERACIÓN DE REPORTE
11 Coordinador de Capacitación
Vía Plataformas Internet
Verifica, al término de la teleconferencia, el número de visitantes y se imprime la hoja.
Impresión página Web
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación Vía Plataforma Internet
Código: 310-PR-DMU-05
12 Coordinador de Capacitación
Vía Plataformas Internet
Genera reporte preliminar con el número de asistentes por teleaula.
VERIFICACIÓN DE TELESESIONES (DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO)
13 Coordinador de Capacitación
Vía Plataformas Internet
Ingresa a la dirección electrónica determinada por el ILCE para ver los eventos y evaluaciones.
14 Coordinador de Capacitación
Vía Plataformas Internet
Verifica en Telesesiones anteriores, que éstas se encuentren ubicadas en el portal.
15 Coordinador de Capacitación
Vía Plataformas Internet
En caso contrario, se reporta al ILCE la ausencia de video o material, ver procedimiento Control del Producto no conforme.
Nota: Cabe señalar que en el Sitio Web, el apartado EVALUACIÓN, se refiere al los servicios del ILCE, no a los eventos de capacitación.
Fin del Procedimiento
310-PC-004 Procedimiento Control de producto no conforme
INDICADORES.- Número de personas que accedan a la teleconferencia.
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo
Clave Nombre del Documento de Trabajo
Responsable de Retención
Tiempo de Retención
Tipo de Documento
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación Vía Plataforma Internet
Código: 310-PR-DMU-05
N/A Impresión página Web Coordinador Profesional
Dictaminador.
2 años Registro
N/A Programa preliminar Coordinador Profesional
Dictaminador.
2 años Registro
N/A Anexo Técnico Coordinador Profesional
Dictaminador.
2 años Registro
N/A Programa anual de cursos de capacitación a distancia
Coordinador Profesional
Dictaminador.
2 años Registro
N/A Convenio y Contrato Coordinador Profesional
Dictaminador.
5 años Registro
N/A Formato de pregunta Coordinador Profesional
Dictaminador.
2 años Registro
N/A Reporte de asistencia Coordinador Profesional
Dictaminador.
2 años Registro
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-005Historial de cambios
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación Vía Plataforma Internet
Código: 310-PR-DMU-05
0 19/08/04 Emisión Emisión
1 01/07/05 Actualización del Procedimiento Nueva Estructura Organizacional
02 29/07/08 Se realizaron mejoras tanto a la ejecución del procedimiento como a la documentación del mismo en todos los formatos. También se migró el procedimiento al formatosugerido por la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Actualización del Manual de Procedimientos de la DGEIZUM. Emisión de la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04
Rev:02 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
TELECONFERENCIA: “ ”
1
PONENTE:
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:
CARGO:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PREGUNTA:
TELEAULA
ASISTENTES:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FORMATO DE PREGUNTA
“FORMATO DE PREGUNTA” Clave: IL-FO-310-DMU-01-4 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-4 “Formato de Pregunta”
N°
Campo Describir
1 Teleconferencia: Anotar el tema específico de la Teleconferencia correspondiente.
2 … Anotar la fecha en que se lleva a cabo la Teleconferencia.
3 Ponente: Anotar el nombre del ponente correspondiente.
4 Nombre del participante: Anotar el nombre del participante correspondiente.
5 Cargo: Anotar el cargo del participante correspondiente.
6 Municipio: Anotar el nombre del municipio que representa o proviene el participante correspondiente.
7 Estado: Anotar el nombre del estado que representa o proviene el participante correspondiente.
8 Pregunta: Anotar la (s) pregunta (s) del participante correspondiente.
9 Teleaula: Anotar el nombre de la teleaula donde se realiza la teleconferencia.
10 Asistentes: Anotar el número de asistentes registrados en la teleconferencia correspondiente.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
No. CURSOS FECHAS FORMATO HORARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9Nota Programación sujeta a cambios con previo aviso, para mayor información ponemos a su disposición los siguientes correos electrónicos y números telefónicos.
[email protected], [email protected] Tel. 50-80-09-40 Ext. 57102, 57107 y 57136. Para ver en vivo o consultar la transmision http://multimedia.ilce.edu.mx/sedesol2008 o http://sedesol.ilce.edu.mx
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS CAPACITACIÓN A DISTANCIA 200 (Programa Anual de Cursos)
1
2 3 4 5
“PROGRAMA ANUAL DE CURSOS” Clave: IL-FO-310-DMU-01-6 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-6 “Programa Anual de Cursos”
N°
Campo Describir
1 200… Anotar con número el año correspondiente al Programa de Capacitación.
2 Cursos Anotar los cursos o teleconferencias del año en curso.
3 Fechas: Anotar el la fecha en que se realizará la teleconferencia (MM/AA) correspondiente.
4 Formato: Anotar el si se trata de una teleconferencia “EN VIVO” ó “REPETICION”.
5 Horario: Anotar el horario de transmisión de la teleconferencia.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
No. CURSOS FECHAS FORMATO HORARIO
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2
3
4
5
6
7
8
9Nota Programación sujeta a cambios con previo aviso, para mayor información ponemos a su disposición los siguientes correos electrónicos y números telefónicos.
[email protected], [email protected] Tel. 50-80-09-40 Ext. 57102, 57107 y 57136. Para ver en vivo o consultar la transmision http://multimedia.ilce.edu.mx/sedesol2008 o http://sedesol.ilce.edu.mx
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS CAPACITACIÓN A DISTANCIA 200 (Programa preliminar)
1
2 3 4 5
“PROGRAMA PRELIMINAR” Clave: IL-FO-310-DMU-01-5 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-5 “Programa preliminar”
N°
Campo Describir
1 200… Anotar con número el año correspondiente al Programa de Capacitación.
2 Cursos Anotar los cursos o teleconferencias del año en curso.
3 Fechas: Anotar el la fecha en que se realizará la teleconferencia (MM/AA) correspondiente.
4 Formato: Anotar el si se trata de una teleconferencia “EN VIVO” ó “REPETICION”.
5 Horario: Anotar el horario de transmisión de la teleconferencia.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
TELECONFERENCIA: “ ”
TELEAULAS PARTICIPANTES. 1. TV023 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. (DELG.) 2. TV014 COMITÁN, CHIS. 3. TV191 MEXICALI (DELG.) 4. TV092 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 5. TV237GUADALUPE, ZAC. 6. TV025 YAJALON 7. TV191 BAJA CALIFORNIA 8. TV005 CAMPECHE, CAMP. (GOB.) 9. TV241 INDESOL. 10. TV249 SAN FRANCISCO LOS ROMO, AGS. 11. TV012 COLIMA, COL. 12. TV00 CULIACAN, SIN. 13. TV003 LA PAZ. 14. TV226 CANCUN, Q.ROO. 15. TV016 HUXTLA CHIAPAS. 16. TV009 MONCLOVA. 17. TV316 HUAJUAPAN DE LEON. 18. TV271 MINERAL DE REFORMA, HGO. 19. TV034 CHILPANCINGO, GRO. (DELG.) 20. TV038 ZIHUATANEJO. 21. TV010 SALTILLO DEL G. 22. TV069 NUEVO LEON. 23. TV117 ZACATECAS, ZAC. 24. TV143 HUEJUTLA, HGO. 25. TV037 IGUALA, GRO. 26. TV063 CUERNAVACA, MOR. 27. TV015 BARRIOZABAL, CHIS. 28. TV000 ALDAMA, TAM.
TOTAL DE ASISTENCIA TELEAULAS INTERNET I (13213) F (13232)
TOTAL
1 2
3
4
REPORTE DE ASISTENCIA
“REPORTE DE ASISTENCIA” Clave: IL-FO-310-DMU-01-7 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-7 “Reporte de Asistencia”
N°
Campo Describir
1 Teleconferencia: Anotar el tema específico de la Teleconferencia correspondiente.
2 … Anotar la fecha en que se lleva a cabo la Teleconferencia.
3 Ponente: Anotar el número de asistentes por teleaula correspondiente.
4 Total Anotar la suma total de asistentes por teleconferencia.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Pagos a través del SIPAG
Código: 310T-PR-DMU-06T
Objetivo(s):Realizar el trámite de pago de estimaciones a los consultores mediante el sistema de transferencia electrónica (SIPAG) con la mayor transparencia y eficiencia posible.
Glosario:
DGEIZUM: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DMUBZUM.- Dirección de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano-Marginadas.
DIUB.- Dirección de Infraestructura Urbana Básica.
SES.- Subdirección de Evaluación y Seguimiento.
OP- Operador de Pagos.
SIPREC.- Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad.
SIPAG.- Sistema Integral de Pagos.
SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TESOFE.- Tesorería de la Federación.
CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada.
IVA.- Impuesto al Valor Agregado.
RFC.- Registro Federal de Causantes.
Normatividad aplicable SHCP.- Requisitos fiscales de la factura del cliente.
Marco legal:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-XII-76. Reformada el 13-III-02. Art. 32.
•
•
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30-III-06.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F
•
•
Rev:00 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
ORDENACION DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Pagos a través del SIPAG
Código: 310T-PR-DMU-06T
28-VI-06.
•
•
•
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 11-VII-06. Art. 29
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007. D.O.F. 28-XII-06.
Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Publica Federal D.O,F: 03-IX-2002 Art. 20 al 34.
Referencias:
Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2007-2012. Eje 3 Igualdad de Oportunidades, Objetivo 16, Estrategia 16.2
Alcance:Este procedimiento aplica a todos los pagos de estimaciones que realice la DGEIZUM.
Responsabilidades:
• Del Titular de la DGEIZUM.- Dar visto bueno en la modalidad de autorizador para el pago de estimación y firmar de autorizado el Oficio de Solicitud de pago.
• Del DMUBZUM.- Recibir documentación correspondiente para realizar pago y turnarla para su trámite.
• Del DIUB.- Recibir documentación correspondiente para realizar pago y turnarla para su trámite.
• Del SES.- Revisar normativamente documentación recibida para pago, elaborar justificación de rechazo y supervisar la captura de datos en el SIPAG.
• Del Operador de Pagos.- Tramitar pago a través de captura de datos en el SIPAG.
•
•
Rev:00 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
ORDENACION DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Pagos a través del SIPAG
Código: 310T-PR-DMU-06T
RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE FACTURA Y ESTIMACIÓN DE CAMPO
1. DMUBZUM y/o DIUB
Recibe estimación de campo y factura del contratista, revisa de acuerdo al calendario de actividades y avance del proyecto y turna para su pago a la SES.
Estimación de campo
Factura del cliente
Calendario de actividades
Avance del proyecto
2. SES Recibe mediante memorándum interno la factura del cliente y la estimación de campo, revisa conforme a contrato.
Memorándum interno
Factura del cliente
Estimación de campo
Contrato
3. SES Verifica que la factura del cliente y la estimación de campo cumplan con la normatividad aplicable de la SHCP y que cumpla con el calendario de actividades establecido en el contrato.
Factura del cliente Estimación de campo
Normatividad aplicable de la SHCP
Calendario de actividades
4. SES Se pregunta si cumple con la normatividad la documentación o no .Si la respuesta es:
No, ir al paso 5
Rev:00 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
ORDENACION DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Pagos a través del SIPAG
Código: 310T-PR-DMU-06T
Si, ir al paso 6
5. SES Elabora justificación de rechazo y envía al área correspondiente. Continúa el procedimiento en el paso 1.
Justificación de Rechazo FO-310-DMU-06-01
6. SES Turna al OP la factura del cliente y la estimación de campo.
Factura del cliente. Estimación de campo
REVISIÓN DE DISPONIBLIDAD DE RECURSOS PARA PAGO
7. OP Revisa la disponibilidad de recursos en el SIPAG. SIPAG
8. OP Se pregunta si existen recursos disponibles en el SIPAG, o no. Si la respuesta es:
No, ir al paso 9.
Si, ir al paso 10
9. OP Informa verbalmente la insuficiencia presupuestaria al DMUBZUM y/o DIUB Continúa el procedimiento en el paso 1.
CAPTURA DE DATOS EN EL SIPAG
10. OP Captura datos del beneficiario (datos de la Factura del Cliente) en el SIPAG:
• RFC., • Domicilio, • Teléfono, Fax, • Clave Bancaria, • Monto a pagar de la factura separando amortización
del anticipo, • IVA y • Retención del 5% al millar.
Factura del Cliente
SIPAG
Rev:00 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
ORDENACION DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Pagos a través del SIPAG
Código: 310T-PR-DMU-06T
11. OP Revisa los datos de la captura contra la Factura del Cliente en el SIPAG.
Factura del Cliente
SIPAG
12. OP Se pregunta si están correctamente capturados los datos en el SIPAG. Si la respuesta es:
No, ir al paso 10.
Si, ir al paso 13.
13. OP Revisa y autoriza el pago a proveedores a través del SIPAG.
SIPAG
GESTIÓN DE PAGO ANTE DGPP
14. OP Elabora Oficio de Solicitud para pago y generación de C.L.C.
Oficio de Solicitud FO-310-DMU-06-02
15. OP Se pregunta si existe algún problema para el pago de la factura. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 16
No, ir al paso 17
16. OP Regresa a la charola del capturista del SIPAG, con la leyenda que indica el motivo de la no procedencia, corrige la situación y se reinicia el proceso a partir del paso 3.
SIPAG
17. SES Revisa y turna al titular de la DGEIZUM para firma. Oficio de Solicitud FO-310- DMU-06-02
18. SES Turna a la DGPP mediante Oficio de Solicitud para su operación.
Oficio de Solicitud
Rev:00 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
ORDENACION DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Pagos a través del SIPAG
Código: 310T-PR-DMU-06T
FO-310-DMU-06-02
Factura Original
Estimación Original
19. OP Recibe copia de envío y archiva en expediente, verifica que se efectúe el pago y la elaboración de la C.L.C. a través del SIPREC
SIPREC
Oficio de Solicitud FO-310- DMU-06-02
20. OP Registra en los auxiliares la información de la C.L.C. C.L.C.
ELABORACIÓN DE CONTRARECIBO
21. OP Elabora contrarecibo del consultor y turna al SES. Contrarecibo FO-310- DMU-06-03
22. SES Turna al área indicada el contrarecibo para recabar firma de conformidad del consultor.
Contrarecibo FO-310- DMU-06-03
23. OP Recibe del área indicada contrarecibo con firma de conformidad del consultor.
Contrarecibo FO-310- DMU-06-03
24. OP Archiva definitivamente contrarecibo en el expediente correspondiente.
Contrarecibo FO-310- DMU-06-03
INDICADORES.- Pagos = # pagos elaborados * 100
# total de contrarecibos
Rev:00 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
ORDENACION DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo
Clave Nombre del Documento de Trabajo
Responsable de Retención
Tiempo de Retención
Tipo de Documento
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Pagos a través del SIPAG
Código: 310T-PR-DMU-06T
FO-310-DMU-06-
01
Justificación de Rechazo OP 5 Años Registro
FO-310-DMU-06-
02
Oficio de Solicitud OP 5 Años Registro
FO-310-DMU-06-
03 Contrarecibo
OP 5 Años Registro
Rev:00 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
ORDENACION DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-005Historial de cambios
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS
Pagos a través del SIPAG
Código: 310T-PR-DMU-06T
00 06-06-08 Emisión Emisión
Rev:00 Fecha de Documentación: 06-06-08
DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO-MARGINADAS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
ORDENACION DEL TERRITORIO
DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO MARGINADAS
310.-
México D. F. a . AREA SOLICITANTE Nombre del Solicitante P r e s e n t e. Me refiero al Oficio N° , con fecha de del presente, mediante el cual remite la
Factura del cliente y la Estimación de campo del “ “, para el
pago a través del SIPAG y elaboración de la Cuenta por liquidar certificada, al respecto me permito hacer
las siguientes recomendaciones:
−
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
A T E N T A M E N T E. EL DIRECTOR GENERAL ANEXOS: Los que se indican. C. c. p. - Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio.- Presente.
1
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8
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10
FO-310-DMU-06-01 “JUSTIFICACIÓN DE
RECHAZO”
“JUSTIFICACION DE RECHAZO” Clave: IL-FO-310-DMU-06-01 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-06-01
N°
Campo Describir
1 310.- Anotar consecutivo de número de oficio de la UR.
2 Fecha de Elaboración Anotar fecha de elaboración.
3 Área Solicitante Anotar con letra el nombre del área que envía la factura del cliente y la estimación de campo.
4 Nombre del Solicitante Anotar con letra el nombre de la persona que envía la factura del cliente y la estimación de campo.
5 N° … Anotar número de Oficio mediante el cual se remiten los documentos correspondiente.
6 con fecha… Anotar el día en que se recibieron los documentos correspondientes.
7 de… Anotar el mes en que se recibieron los documentos correspondientes.
8 … Anotar el nombre del proyecto al que corresponda la revisión.
9 …
Anotar las recomendaciones realizadas por expertos en la materia de la UR.
10 … Anotar con letra el nombre del Director General de la UR.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO MARGINADAS
310.-
México D. F. a . Director General de Programación y Presupuesto P r e s e n t e. AT’N. Director de Recursos Financieros Con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en su oficio-circular No. 410.30.31/41/05, anexo me permito enviar a Usted, original de la factura No. , , por un importe de $ correspondiente a la Estimación No. del contrato No. , relativo al Estudio denominado “ ”, y Oficio Original de Proveedores SIPAG y copia de la Estimación. Lo anterior para que se efectúe el pago correspondiente a través del SIAFF, con la siguiente estructura programática-presupuestal y Clave Bancaria Estándar (CLABE) No. Sucursal .
AÑO RAMO U. R. FSF PRG AI AP OG TG FF
Asimismo agradeceré se remita a esta Dirección General, copia de la Cuenta por Liquidar Certificada autorizada para su registro, control y seguimiento Es importante señalar que los trabajos se concluyeron el día de hoy, pero de acuerdo con lo estipulado en la vigésima cláusula del contrato la empresa tiene 5 días naturales para entregar los trabajos concluidos y posteriormente la Secretaria tiene 40 días naturales para revisar los trabajos realizados y otros 15 días para la firma de la correspondiente Acta de Entrega Recepción. Por lo que en este momento no es posible entregar ninguno de ambos documentos, sin embargo el pagos de los trabajos están protegidos por las fianzas entregadas por la empresa. Una vez que se cuente con el Acta Entrega Recepción se enviaran los documentos requeridos a esa área. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
A T E N T A M E N T E. EL DIRECTOR GENERAL ANEXOS: Los que se indican. C. c. p. - Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio.- Presente.
1
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FO-310-DMU-06-02 “OFICIO DE SOLICITUD”
“OFICIO DE SOLICITUD” Clave: IL-FO-310-DMU-06-02 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-06-02
N°
Campo Describir
1 310.- Anotar consecutivo de número de oficio de la UR.
2 Fecha de Elaboración Anotar fecha de elaboración.
3 Nombre Anotar con letra el nombre del Director General de Programación y Presupuesto.
4 Nombre Anotar con letra el nombre del Director de Recursos Financieros.
5 … Anotar número de factura correspondiente.
6 … Anotar el nombre de la empresa correspondiente.
7 … Anotar el importe de la factura con IVA correspondiente (número y letra).
8 … Anotar el número de estimación correspondiente.
9 …
Anotar el número de contrato asignado por la UR.
10 … Anotar con letra el nombre del estudio correspondiente.
11 No. Anotar número de la CLABE correspondiente.
12 Sucursal Anotar número de sucursal correspondiente.
13 AÑO; RAMO; UR; FSF; PRG; AI; AP; OG; TG; FF
Anotar estructura programática – presupuestal correspondiente.
14 … Anotar el nombre del Director General de la UR.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“CONTRARECIBO” Clave: IL-FO-310-DMU-06-03 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-06-03
N°
Campo Describir
1 Fecha de Elaboración Anotar fecha de elaboración.
2 Clave de Rastreo El SIPAG lo pone automático.
3 Unidad Responsable Anotar la UR correspondiente.
4 Nombre Anotar con letra el nombre del Director General.
5 Área Anotar con letra la UR.
6 Puesto El SIPAG lo pone automático.
7 Filiación Anotar el RFC del Director General de la UR correspondiente.
8 Clave de Rastreo El SIPAG lo pone automático.
9 Clave
Anotar el RFC de la empresa.
10 Justificación Anotar con letra la información referente al contrato, número de pago (estimación) y el número de contrato correspondiente.
11 Folio Anotar número de factura correspondiente.
12 Fecha Anotar fecha de la factura correspondiente.
13 Proveedor Anotar nombre del proveedor.
14 Partida Anotar con número la partida presupuestal correspondiente.
15 Importe Anotar con número el importe con IVA de la factura correspondiente.
16 Elaboró El SIPAG lo pone automático.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación Presencial
Código: 310-PR-DMU-07
Objetivo(s):Impartir cursos para capacitar a técnicos y operadores vinculados con la gestión de servicios urbanos.
Glosario:
SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.
Contrato.- Documento donde se establecen los compromisos de trabajo entre las partes involucradas.
Coordinador de Cursos: Es el Coordinador Profesional Dictaminador.
Solicitud o petición.- Documento mediante el cual se requiere llevar a cabo la impartición de un curso y/o taller, esta solicitud la puede realizar una autoridad Estatal, Municipal, Dependencia, Instituciones Educativas, entre otros.
Subdirectores de Área:
Subdirector de Promoción de Esquemas de Financiamiento para la Infraestructura y Equipamiento Urbano.
Subdirector de Cooperación Técnica para Proyectos Sociales Municipales.
Marco legal:
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 19-VII-04. Artículo 29, apartado I
Referencias:
Manuales de equipamiento urbano, normativos y técnicos, residuos sólidos, normas y leyes ambientales 1995 – 1998
Manual de Calidad de la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano – Marginadas, Sección 7, Prestación del servicio Procedimiento para la Elaboración y Control de los Documentos (310-PC-001) Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos versión 2007.04.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rev:05 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-002Presentación del procedimiento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación Presencial
Código: 310-PR-DMU-07
Alcance:Este procedimiento es aplicable a las solicitudes y necesidades de capacitación presencial requeridos por los Gobiernos de los Estados, Municipios, Dependencias, Institutos de Planeación y Universidades Estatales a la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. Responsabilidades:
•
•
•
Del Director General:
− aprobar este procedimiento para su implantación.
Del Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad:
− supervisar que se implementan y mantienen los procesos.
Del Director de Mejoramiento Urbano de Barrios y Zonas Urbano Marginadas:
− supervisar la planeación y ejecución de los cursos.
• Del Subdirector de Promoción de Esquemas de Financiamiento para la Infraestructura y Equipamiento Urbano y del Subdirector de Cooperación Técnica para Proyectos Sociales Municipales :
− elaborar y actualizar este procedimiento cada año o antes si se requiere a partir de su fecha de emisión,
− coordinar la planeación y ejecución de los cursos.
• Del Coordinador Profesional Dictaminador: Apegarse a lo establecido en este procedimiento.
Rev:05 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación Presencial
Código: 310-PR-DMU-07
PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES
1 Director
Subdirectores de Área
Programación de actividades, consiste:
− Reuniones de trabajo para generar la propuesta o programa de trabajo de los cursos a impartir en el periodo de un año, si se requiere.
− En su caso se programan la asignación de recursos para la contratación de un consultor, cuyo objeto del contrato será la elaboración de cursos. (ver procedimiento licitaciones).
Nota: Cabe señalar que en los Términos de Referencia, se indican los requisitos de competencia de la Organización contratada o de los Instructores o Ponentes.
− Asignación preliminar de cursos dependiendo de las necesidades de los clientes.
Programa de trabajo preliminar, Propuesta preliminar, Calendario de cursos
Contratos o Convenios
Procedimiento Licitaciones 310-PR-DMU-07
RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN
2 Director, Subdirectores
de Área y Coordinador de
Cursos
Recibe solicitud del curso-taller, por cualquier medio y se procede a:
− Establecer comunicación con Cliente Solicitante.
− En esta etapa se puede detectar un producto no conforme, ver procedimiento Control del producto no conforme 310-PC-004.
Procedimiento Control del producto no conforme 310-PC-004
3 Subdirectores de Área y
Coordinador de Cursos
Da inicio con la logística y se define:
− El tipo de curso-taller
− Propone temas
Rev:05 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación Presencial
Código: 310-PR-DMU-07
DEFINICIÓN DEL TIPO DE ATENCIÓN
4 Subdirectores de Área y
Coordinador de Cursos
Define la contratación de firma de consultoría para la impartición del curso-taller. Si la respuestas es:
Sí contrata, continúa con el paso 5.
No contrata, pasa a la instrucción 6.
5 Subdirectores de Área y
Coordinador de Cursos
Licita para contratar a consultor.
Nota: Aplica el procedimiento de Licitación 310-PR-DMU-07.
Contrato
Procedimiento Licitación 310-PR-DMU-07
PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DEL CURSO-TALLER
6 Director, Subdirectores
de Área y Coordinador de
Cursos
Define programa del curso-taller y elige a los ponentes.
Programa del curso-taller
7 Subdirectores de Área y
Coordinador de Cursos
Informa del curso-taller a la Delegación Estatal en la ciudad sede, cualquier medio.
8 Subdirectores de Área y
Coordinador de Cursos
Preparar material y reconocimientos. Material y reconocimien-tos
IMPARTICIÓN DEL CURSO O TALLER
9 Ponente Imparte el curso-taller, cumpliendo con temas y tiempos de ejecución.
Temario y programa final de curso-taller
Rev:05 Fecha de Documentación: 29-07-08
DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO –MARGINADAS
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-003Descripción de Actividades
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación Presencial
Código: 310-PR-DMU-07
10 Directores, Subdirectores
de Área y Coordinador de
Cursos
Supervisa el curso-taller.
• En esta etapa se puede detectar un producto no conforme, ver procedimiento Control del producto no conforme 310-PC-004
Formatos de evaluación
EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA CAPACITACIÓN
11 Directores, Subdirectores
de Área y Coordinador de
Cursos
Elabora resumen de evaluaciones y toma en cuenta las recomendaciones, en su caso las aplica como mejora continua.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Resumen de comentarios y gráficos de evaluación
Nota Importante Se han definido etapas principales para la realización del proceso, pero además, se tiene un diagrama de flujo, Residuos Sólidos y Gestión Municipal. INDICADORES.-
• Número de cursos programados contra realizados
• Número de personal capacitado por curso
• Evaluación de los ponentes por evento
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo
Clave Nombre del Documento de Trabajo
Responsable de Retención
Tiempo de Retención
Tipo de Documento
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INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación Presencial
Código: 310-PR-DMU-07
N/A Programas preliminares, Calendarios
Coordinador de
Capacitación presencial
2 años Registro
N/A Reporte de prensa Coordinador de
Capacitación presencial
2 años Registro
N/A Fotografías Coordinador de
Capacitación presencial
2 años Registro
N/A Temario Coordinador de
Capacitación presencial
2 años Registro
N/A Tríptico de información Coordinador de
Capacitación presencial
2 años Registro
N/A Programa de inauguración Coordinador de
Capacitación presencial
2 años Registro
N/A Relación de asistentes Coordinador de
Capacitación presencial
2 años Registro
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
FO-DGO-004Descripción de Documentos de Trabajo
Clave Nombre del Documento de Trabajo
Responsable de Retención
Tiempo de Retención
Tipo de Documento
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANO -MARGINADAS
Capacitación Presencial
Código: 310-PR-DMU-07
N/A Hojas de registro Coordinador de Cursos
2 años Registro
N/A Asistencia diaria Coordinador de Cursos
2 años Registro
N/A Hojas de evaluación Coordinador de Cursos
2 años Registro
N/A Gráficas de evaluación Coordinador de Cursos
2 años Registro
N/A Copia del material didáctico Coordinador de Cursos
2 años Registro
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EQUIPAMIENTO E
FO-DGO-005Historial de cambios
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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Capacitación Presencial
Código: 310-PR-DMU-07
01 00/00/06 Actualización en nombres de puestos
Actualización de organigrama
02 26/06/06 Adecuación a tres áreas de la Dirección General
Adecuación a tres áreas de la Dirección General
03 12/10/06 Determinación de etapas principales y diagramas de flujo por área.
Reestructuración del procedimiento derivado de los hallazgos de la auditoria de mantenimiento MA-03
04 5/07/07
Cambio de logo sedesol Actualización de diagramas de flujo, capacitación presencial RSU
05 29/07/08 Se realizaron mejoras tanto a la ejecución del procedimiento como a la documentación del mismo en todos los formatos. También se migró el procedimiento al formato sugerido por la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04.
Actualización del Manual de Procedimientos de la DGEIZUM. Emisión de la Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2007.04
Rev:05 Fecha de Documentación: 29-07-08
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“ASISTENCIA DIARIA” Clave: IL-FO-310-DMU-01-8 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-8 “Asistencia Diaria”
N°
Campo Describir
1 Curso de: “…. Anotar el tema específico de la capacitación presencial correspondiente.
2 De de 200… Anotar con número los días en que se lleva a cabo la capacitación presencial.
3 … Anotar el nombre del municipio y el estado donde se brinda la capacitación presencial correspondiente.
4 Nombre Anotar los nombres de los asistentes a la capacitación.
5 Día (1); Día (2); Día (3) Anotar con número y letra el día correspondiente.
6 … Firmas de los integrantes del grupo de capacitación por cada día de asistencia.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROGRAMA DE FORMACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALESSERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
Informe del CursoInforme del Curso-- Taller realizado en Taller realizado en L u g a rL u g a r
F e c h a .
Evaluación del Contenido temáticoEvaluación del Contenido temático
Alto, 44%
Muy Alto, 56%
Considera actual la información
Utilidad de los contenidos de los Temas
Responde a las necesidades de los funcionarios públicos municipales
Alto19% Muy Alto
77%
Medio4%
Alto, 26%
Muy Alto, 74%
Evaluación del MaterialEvaluación del Material
Alto48%
Muy Alto48%
Medio4%
Los contenidos son claros y sencillos
Fueron útiles para la sesión
Le motivaron los materiales expuestos
Alto, 44% Muy
Alto, 56%
Alto, 30% Muy
Alto, 70%
Evaluación de la Metodología de trabajoEvaluación de la Metodología de trabajo
Alto44%
Muy Alto52%
Medio4%
La metodología le facilitó el aprendizaje
Estimula la participación de los participantes
Estimula la creatividad de los participantes
Alto41% Muy Alto
55%
Medio4%
Alto44% Muy Alto
52%
Medio4%
Evaluación del Facilitador Evaluación del Facilitador
Claridad en la exposición de temas
Dominio del tema
Organización durante el taller
Bajo7%
Alto19%
Muy Alto74%
Alto, 37%
Muy Alto, 59%
Medio, 4%
Alto26%
Muy Alto67%
Bajo7%
Evaluación del ParticipanteEvaluación del Participante
Alto, 56%
Muy Alto, 7%
Bajo, 37%
Nivel de participación Nivel de aprendizaje
Satisfacción de expectativas iniciales
Alto, 59%
Muy Alto, 30%
Bajo, 11%
Alto33%
Muy Alto56%
Medio11%
““CCUURRSSOO--TTAALLLLEERR DDEE __________________________________________________________””
L U G A R , F E C H A . FORMATO DE EVALUACIÓN DEL CURSO
Estado: Municipio: DATOS DE IDENTIFICACIÓN Edad: Sexo: ( ) Mujer ( ) Hombre Escolaridad o profesión: Área del ayuntamiento en la que trabaja:
Años de trabajar en el ayuntamiento: INFORMACIÓN SOBRE CURSOS Y TALLERES 1. ¿Ha recibido cursos sobre estos
temas? ( ) Sí ( ) No
2. ¿Qué institución se los impartió? EVALUACIÓN DEL TALLER Marque con una X la respuesta que recoge su opinión acerca del desarrollo del taller
5 = MUY ALTO 4 = ALTO 3= MEDIO 2 = BAJO 1 = MUY BAJO
Contenido temático 5 4 3 2 1 3. Qué tan actual considera la información manejada en el taller 4. Es de utilidad el contenido de los temas desarrollados para su
trabajo
5. Responde a las necesidades de los funcionarios públicos municipales
1
2
3
4
5
6
Material 5 4 3 2 1 6. Qué tanto los contenidos son claros y sencillos 7. Fueron útiles para la sesión 8. Qué tanto le motivaron los materiales expuestos Metodología de trabajo 5 4 3 2 1 9. La metodología le facilitó el aprendizaje 10. Estimula la participación de los participantes 11. Estimula la creatividad de los participantes Facilitador 5 4 3 2 1 12. Tienen claridad en la exposición de temas 13. Dominan el tema 14. Muestran buena organización durante el taller Participantes 5 4 3 2 1 15. Cómo valora su nivel de participación 16. Cuál es nivel de aprendizaje 17. En qué grado quedaron satisfechas sus expectativas iniciales Indique tres aciertos de la capacitación recibida 1. 2. 3. Indique tres limitaciones de la capacitación recibida 1. 2. 3. Comentarios y sugerencias (otros temas, etc.)
7
8
9
“HOJAS DE EVALUACION” Clave: IL-FO-310-DMU-01-9 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-9 “Hojas de Evaluación”
N°
Campo Describir
1 Curso – Taller de “…. Anotar el tema específico de la capacitación presencial correspondiente.
2 Lugar, Fecha… Anotar el lugar en donde se desarrollará con número los días en que se lleva a cabo la capacitación presencial.
3 Estado:… Anotar el nombre del estado donde se brinda la capacitación presencial correspondiente.
4 Datos de Identificación Anotar los datos de identificación de los participantes solicitados.
5 Información sobre cursos y talleres
Anotar la información sobre cursos y talleres solicitada.
6 Evaluación del taller Marque con una “X” la respuesta que recoge su opinión a cerca del desarrollo del taller.
7 Indique tres… Indique tres aciertos de la capacitación recibida 8 Indique tres… Indique tres limitaciones de la capacitación recibida 9 Comentarios… Anote sus comentarios y sugerencias
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
““CCUURRSSOO--TTAALLLLEERR DDEE ””
L U G A R , F E C H A .
REGISTRO DE ASISTENCIA
Nombre Cargo y Municipio Dirección Teléfonos E-mail Firma
1
2
3 4 5 6 7 8
“HOJAS DE REGISTRO” Clave: IL-FO-310-DMU-01-10 Fecha: 16/01/2009 Revisión: 00 Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-310-DMU-01-10 “Hojas de Registro”
N°
Campo Describir
1 Curso – Taller de “…. Anotar el tema específico de la capacitación presencial correspondiente.
2 Lugar, Fecha… Anotar el lugar en donde se desarrollará con número los días en que se lleva a cabo la capacitación presencial.
3 Nombre Anotar los nombres de los participantes.
4 Cargo y Municipio Anotar los cargos y municipios que representan los participantes.
5 Dirección Anotar los domicilios completos de los participantes.
6 Teléfonos Anotar el (los) teléfono (s) de los participantes.
7 E-mail Anotar el correo electrónico de los participantes.
8 Firma Firmar su registro.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
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