MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos
Secretaría / Instituto Responsable
Contraloría Interna Municipal
Nombre del Procedimiento
Revisión y análisis para la comprobación de la aplicación de los recursos Federales y Municipales.
Propósito Documentar los expedientes de comprobación, con los requisitos fiscales y normativos.
Alcance Desde la elaboración del procedimiento para la recepción de la documentación comprobatoria, para determinar cómo estará integrada, hasta el archivo del expediente.
Descripción del Procedimiento
No. de Actividad
Actividad Tiempos / Observaciones
1 Recibe del Director Operativo para analizar el proceso de comprobación de la documentación en expedientes, para su validación; de la correcta aplicación de los recursos federales y municipales.
2 Analiza y revisa los lineamientos y normas vigentes federales y municipales, para la correcta comprobación de expedientes.
3 Elabora oficio de solicitud de expedientes de comprobación, de los programas federales y programas de inversión, recaba firma del Contralor Interno Municipal en original; fotocopia, anexa normatividad y distribuye a las Secretarías. Se especifican los requisitos para la comprobación; en original y 3 copias en los programas federales, salvo el Programa de Inversión Municipal, que es en original y 4 copias, del expediente técnico de comprobación.
4 Recibe del Director Operativo, de la Secretaría correspondiente los expedientes de la documentación comprobatoria de los programas federales y de inversión municipal.
5 Revisa la integración de los documentos en el expediente de comprobación, y determina procedente para su trámite correspondiente; caso contrario, anota las observaciones y elabora cedula.
6 Elabora cedula, turna el expediente a la Secretaria correspondiente, para que realice las correcciones.
7 La Secretaria, devuelve expediente con las correcciones, mediante oficio para la solventación.
8 Elabora oficio de validación con la asignación de folio, en original y copia, para la autorización del trámite de pago correspondiente, rubrica; anexa expediente original, recaba visto bueno del Director Operativo.
9 Revisa Director Operativo el expediente original de comprobación y validación, rubrica y sella; recaba firma del Contralor Interno Municipal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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10 El Director Operativo, recibe del Contralor Interno Municipal, el oficio de validación autorizado para tramitar el pago, en original y copia. Devuelve el expediente original de comprobación con validación firmada por el Contralor Interno, para su trámite correspondiente.
11 El Director Operativo devuelve el expediente original de comprobación con validación firmada por el Contralor Interno Municipal, se anexan copias del expediente.
12 Entrega a la Tesorería Municipal, expediente original de comprobación de los programas federales y/o de inversión municipal, con respectivas copias y anexa la validación para trámite de pago.
13 Elabora informe para dar a conocer las actividades realizadas, y envía por correo electrónico.
14 Archiva copia de expediente de comprobación de los programas federales y/o de inversión municipal.
FIN DE PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Nombre del procedimiento Revisión y análisis para la comprobación de la aplicación de los recursos Federales y Municipales.
Diagrama de Flujo
No
Si
1. Recibe del Director Operativo para
analizar el proceso de comprobación
de la documentación en expedientes,
para su validación; de la correcta
aplicación de los recursos federales y
municipales.
2. Analiza y revisa los lineamientos
y normas vigentes federales y
municipales, para la correcta
comprobación de expedientes.
3. Elabora oficio de solicitud de
expedientes de comprobación, de
los programas federales y
programas de inversión, recaba
firma del Contralor Interno Municipal
en original; fotocopia, anexa
normatividad y distribuye a las
Secretarías. Se especifican los
requisitos para la comprobación; en
original y 3 copias en los programas
federales, salvo el Programa de
Inversión Municipal, que es en
original y 4 copias, del expediente
técnico de comprobación.
4. Recibe del Director Operativo, de la
Secretaría correspondiente los
expedientes de la documentación
comprobatoria de los programas
federales y de inversión municipal.
5. Revisa la integración de los
documentos en el expediente de
comprobación, y determina
procedente para su trámite
correspondiente; caso contrario,
anota las observaciones y elabora
cedula.
¿Es
correcta la
integración?
8. Elabora oficio de validación con
la asignación de folio, en original y
copia, para la autorización del
trámite de pago correspondiente,
rubrica; anexa expediente original,
recaba visto bueno del Director
Operativo.
9. Revisa Director Operativo el
expediente original de
comprobación y validación, rubrica
y sella; recaba firma del Contralor
Interno Municipal.
10. El Director Operativo, recibe
del Contralor Interno Municipal, el
oficio de validación autorizado
para tramitar el pago, en original y
copia. Devuelve el expediente
original de comprobación con
validación firmada por el Contralor
Interno, para su trámite
correspondiente.
11. El Director Operativo, recibe
del Contralor Interno Municipal, el
oficio de validación autorizado
para tramitar el pago, en original y
copia. Devuelve el expediente
original de comprobación con
validación firmada por el Contralor
Interno, para su trámite
correspondiente.
12. Entrega a la Tesorería Municipal,
expediente original de comprobación
de los programas federales y/o de
inversión municipal, con respectivas
copias y anexa la validación para
trámite de pago.
13. Elabora informe para dar a
conocer las actividades realizadas, y
envía por correo electrónico.
6. Elabora cedula, turna el
expediente a la Secretaria
correspondiente, para que realice
las correcciones.
7. La Secretaria, devuelve expediente
con las correcciones, mediante oficio
para la solventación; y regresa a la
actividad No. 5.
14. Archiva copia de expediente de
comprobación de los programas
federales y/o de inversión municipal.
Inicio
Actividad No. 5
Fin
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Nombre del procedimiento Revisión y análisis para la comprobación de la aplicación de los recursos Federales y Municipales.
Lineamientos
1. LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 2. LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 3. LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. 4. LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 5. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2016. 6. NORMATIVIDAD LOCAL APLICABLE PARA LA RECEPCIÓN,
ADMINISTRACIÓN, MANEJO, EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS III FISM Y IV FAFM.
7. ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, GUÍA CORRESPONDIENTE AL RAMO 33, DEL FONDO IV FAFM, PARA EL EJERCICIO 2015.
8. REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA.
9. REGLAMENTO DEL COMITÉ DE OBRA. 10. CÓDIGO DE HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 11. LINEAMIENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE
INVERSIÓN MUNICIPAL. 12. LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
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Nombre del procedimiento Revisión y análisis para la comprobación de la aplicación de los recursos Federales y Municipales.
Formatos
NO APLICA
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Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos
Secretaría / Instituto Responsable
Contraloría Interna Municipal
Nombre del Procedimiento
Revisión y Análisis para la Comprobación del Gasto Corriente.
Propósito Determinar la documentación comprobatoria del gasto realizado en base a la Normatividad para transparentar el manejo de los recursos públicos
Alcance Desde la recepción de la instrucción para revisar la documentación del gasto, hasta enviar a las diferentes Dependencias Municipales el procedimiento de la respectiva comprobación del gasto.
Descripción del Procedimiento
No. de Actividad
Actividad Tiempos / Observaciones
1 Recibe del Coordinador Operativo y de Logística de la Contraloría Interna Municipal la instrucción para analizar el proceso de comprobación de documentación del gasto corriente en las dependencias municipales para su revisión: facturas, gastos a comprobar por viáticos y pasajes, reposiciones de gastos por viáticos y pasajes, comprobación de viáticos y pasajes, reposición de gastos médicos, apoyos económicos, préstamos personales, apoyos de gastos funerarios, apoyos económicos funerarios foráneos, reposición de fondo revolvente, pago de premios por eventos que realice el Ayuntamiento Municipal, nominas, finiquitos, laudos, y otros.
2 Analiza los lineamientos y normas vigentes para conocer el proceso de comprobación de cada gasto y se procede a la revisión.
3 En el proceso de revisión cuando existan inconsistencias en la documentación comprobatoria presentada por las dependencias municipales, se elabora cédula de observaciones donde se da a conocer a detalle el motivo de la misma.
4 En el mismo proceso de revisión también se pueden dar a conocer las observaciones mediante oficio dirigido al titular de la dependencia municipal.
5 La documentación comprobatoria presentada por las dependencias municipales si pasa el proceso de revisión, cada uno de los auditores, entrega con la secretaria del Contralor Interno, para su registro en el libro de validaciones y le asigne un número para su respectiva validación.
6 Procede el auditor a la elaboración de la validación, y se entrega al responsable del área gasto corriente, para su respectiva revisión.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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7 Una vez revisado por el responsable del área de gasto corriente, se entrega con el Coordinador Operativo y de Logística para su visto bueno, y posteriormente él lo entrega con Contralor para la firma de la validación.
8 Se elabora una relación de todas las validaciones ya firmadas para que sean entregadas en el Departamento de Control Presupuestal, Dependiente de la Tesorería Municipal para su respectivo trámite de pago.
9 Recibidas por el Departamento de Control Presupuestal, Dependiente de la Tesorería Municipal, se registran en el sistema de validación para el control de que fueron entregadas en la Tesorería Municipal.
10 Copia de la validación y de la documentación soporte es archivada por numero progresivo en nuestro control interno de validaciones.
11 La Tesorería Municipal efectúa observaciones a la documentación que se entregaron por medio de validación, las envía a la Contraloría Interna mediante oficio, para que sean corregidas las observaciones.
12 Se envían mediante oficio a las diferentes Dependencias Municipales la documentación con sus soportes, para su respectiva solventación de las observaciones.
13 Las Dependencias Municipales envían mediante oficio a la Contraloría Interna la documentación con las respectivas correcciones.
14 La contraloría interna envía mediante oficio la documentación debidamente corregida y solventada a la tesorería Municipal para seguir con el trámite de pago.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Nombre del procedimiento Revisión y Análisis para la Comprobación del Gasto Corriente.
Diagrama de Flujo
GASTO CORRIENTE
Recibe la instrucción del
coordinador para revisar la
documentación de gasto
corriente de las
dependencias
INICIO
Revisa la integración
de los requisitos
normativos y
determina
Solicita la corrección
por cedula de
observación u oficio y
envía a la
dependencia
correpondiente
Se le asigna número de folio
de validación, registra en el
control de datos
A
a
A
a
Se turna al contralor interno
la integración justificada del
gasto para revisión y
autorización
Se turna al
coordinador
operativo para su
revisión
Recibe del contralor
interno respuesta de
la revisión y
determina
¿Autoriza el pago
el contralor
interno?
Le informa al titular de la
dependencia de las
observaciones de
improcedencia y se
entrega la
documentación
Se turna a la tesorería
municipal para el
trámite de pago
Sella de recibido las
validaciones tesorería
municipal
Recibe documentación
justificada y la
resguarda
¿Es correcta la aplicación
del gasto?
Archivo de
validaciones
FIN
SI
NO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 10 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Revisión y Análisis para la Comprobación del Gasto Corriente.
Lineamientos
1. LEY DE HACIENDA MUNICIPAL. 2. LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 3. LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 4. CÓDIGO DE HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. 5. CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL. 6. LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y
CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. 7. LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO
MUNICIPAL. 8. LEY DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
ESTADO DE CHIAPAS. 9. LEY DE INGRESOS. 10. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 11. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 12. LEY DEL I.V.A.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Nombre del procedimiento Revisión y Análisis para la Comprobación del Gasto Corriente.
Formatos
NO APLICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 12 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos
Secretaría / Instituto Responsable
Contraloría Interna Municipal
Área Responsable Dirección de Planeación y Evaluación de Programas y Proyectos
Nombre del Procedimiento
Verificar que las dependencias municipales cumplan con las atribuciones que les correspondan.
Propósito Supervisar y revisar que las dependencias municipales funcionen correctamente para realizar un óptimo desempeño de sus atribuciones
Alcance Desde la emisión de los oficios correspondientes para recabar información de las diferentes áreas del ayuntamiento hasta la solventación de las observaciones y recomendaciones.
Descripción del Procedimiento
No. de Actividad
Actividad Tiempos / Observaciones
1. Enviar oficios a las dependencias municipales para requerir la información necesaria para supervisar las acciones y funciones de las mismas.
2. Iniciar proceso de verificación del cumplimiento de las atribuciones de cada dependencia municipal según respuesta a oficios emitidos
3. Vigilar, a través de instrumentos de control y evaluaciones necesarias, el cumplimiento de las normas políticas así como los procedimientos y programas que rigen el funcionamiento de las dependencias municipales.
4. Emitir reportes del cumplimiento o incumplimiento de las atribuciones de cada área del ayuntamiento municipal
5. Revisar, analizar e informar los resultados con el fin de emitir observaciones y recomendaciones y tomar medidas para mejorar la eficiencia de las atribuciones asignadas a cada dependencia municipal.
6. Supervisar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones relacionadas al cumplimiento de las atribuciones de las dependencias municipales.
7. Enviar oficios a las dependencias municipales para que se tomen medidas de prevención y/o corrección pertinentes para evitar ser observados y que no existan recurrencias posteriores
FIN DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Nombre del procedimiento Verificar que las dependencias municipales cumplan con las atribuciones que les correspondan.
Diagrama de Flujo
Enviar oficios a las dependencias municipales para que se tomen
medidas de prevención y/o corrección pertinentes para evitar ser
observados y que no existan recurrencias posteriores
Enviar oficios a las dependencias municipales para requerir la
información necesaria para supervisar las acciones y funciones de
las mismas.
Vigilar, a través de instrumentos de control, el cumplimiento de las
normas políticas así como los procedimientos y programas que
rigen el funcionamiento de las dependencias municipales.
FIN
INICIO
Emitir reportes del cumplimiento o incumplimiento de las
atribuciones de cada área del ayuntamiento municipal
Revisar, analizar e informar los resultados con el fin de emitir
observaciones y recomendaciones y tomar medidas para mejorar
la eficiencia de las atribuciones asignadas a cada dependencia
municipal.
Iniciar proceso de verificación del cumplimiento de las atribuciones
de cada dependencia municipal según respuesta a oficios emitidos.
Supervisar el seguimiento de las observaciones y
recomendaciones relacionadas al cumplimiento de las atribuciones
de las dependencias municipales.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 14 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Verificar que las dependencias municipales cumplan con las atribuciones que les correspondan
Lineamientos
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
BANDO MUNICIPAL VIGENTE
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 15 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Verificar que las dependencias municipales cumplan con las atribuciones que les correspondan.
Formatos
NO APLICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 16 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos
Secretaría / Instituto Responsable
Contraloría Interna Municipal
Área Responsable Dirección de transparencia y acceso a la información pública (DITAIP)
Nombre del Procedimiento
1) Actualización de información pública en el portal de transparencia en el marco de la ley general de transparencia y acceso a la información pública del estado de Chiapas
Propósito Vigilar que la información pública de oficio este actualizada en el portal de transparencia de acuerdo a la normatividad establecida.
Alcance De la recepción de la instrucción del director para solicitar información hasta la elaboración y envió del informe trimestral.
Descripción del Procedimiento
No. de Actividad
Actividad Tiempos / Observaciones
1 Recibe de la dirección de transparencia y acceso a la información pública la instrucción de solicitar a las secretarias, órganos descentralizados y desconcentrados la información necesaria/que competa según la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Chiapas, para actualizar el portal de transparencia. periocidad: cada 3 meses
24 hrs.
2 elabora oficio de solicitud de información que compete en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Chiapas, los últimos días del término de cada trimestre; y se dirige a los titulares de las secretarias e institutos con atención a los responsables de las unidades de transparencia de las dependencias correspondientes (RUT) -se especifica que la información se entregue en unidad magnética-, en original y copia, recaba firmas del director y contralor interno y distribuye:
1. original oficio de solicitud a los RUT(responsable de la unidad de transparencia)-(dependencias correspondientes)
2. copia oficio a la dirección de transparencia
24 hrs. de la actividad/ para responder se especifica un margen de 5 días hábiles
3
Recibe de las dependencias a través del contralor interno, oficio de respuesta con los datos personales de los responsables de unidades de transparencia y resguarda; así como la unidad magnética con información; se revisa y se genera informe para el contralor interno.
3 días para integrar toda la información y realizar corte para reporte
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 17 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
4 Solo si falta información aplica lo siguiente:
Agenda reunión con responsables de unidad de transparencia, la calendariza y organiza la logística para integrar información competente que haya pendiente o desconocimiento de generarla.
24hrs.
5 Acude a la reunión con los responsables de unidades de transparencia, da a conocer la normatividad que rige la transparencia y derecho a la información pública, informa el mecanismo para enviar lo pendiente.
Duración de tiempo necesario para la reunión
6 Recibe de los responsables de las unidades de transparencia a través del director, la información digital en 24 hrs.
24hrs.
7 Revisa la información que será publicada, y se genera informe al contralor interno de que dependencias han cumplido con dicho ejercicio.
información de la dependencia
24hrs.
8 Elabora informe trimestral para dar a conocer las actividades realizadas, en original y copia distribuye de la siguiente manera:
original informe (contralor interno y presidencia municipal).
copia informe (archivo)
72hrs.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 18 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Actualización de información pública en el portal de transparencia en el marco de la ley general de transparencia y acceso a la información pública del estado de Chiapas
Diagrama de Flujo
INICIO
Recibe de la dirección de transparencia y acceso
a la información pública la instrucción de solicitar
a las secretarias, órganos descentralizados y
desconcentrados la información necesaria/que
competa según la ley de transparencia y acceso
a la información pública del estado de Chiapas,
para actualizar el portal de transparencia.
Periocidad: cada 3 meses.
Acude a reunión, informa sobre la
normatividad y mecanismos para
enviar lo pendiente.
Recibe de la dependencia respuesta con
los datos personales del responsable de
la unidad de transparencia, unidad
magnética con información.
Agenda reunión con los responsable de
la unidad de transparencia y organiza la
logística.
Elabora oficio de solicitud de información que compete en
el marco de la ley de transparencia y acceso a la
información pública del estado de Chiapas, los últimos días
del término de cada trimestre; y se dirige a los responsables
de unidades de transparencia de las dependencias
correspondientes (RUT) -se especifica que la información
se entregue en unidad magnética-, en original y copia,
recaba firmas del director y contralor interno y distribuye
1. Original oficio de solicitud a los rut(responsable de
la unidad de transparencia)-(dependencias
correspondientes)
Copia oficio a la dirección de transparencia
FIN
A
Revisa información para publicar,
genera informe y envía a contralor
interno.
Recibe de los responsables de las
unidades de transparencia
información digital pendiente
Elabora informe trimestral de las
actividades realizadas y turna al
contralor interno
A
Todas las dependencias
cumplen con la información
pública se sigue al paso 7
SI
NO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 19 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Actualización de información pública en el portal de transparencia en el marco de la ley general de transparencia y acceso a la información pública del estado de Chiapas
Lineamientos
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
REGLAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 20 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Actualización de información pública en el portal de transparencia en el marco de la ley general de transparencia y acceso a la información pública del estado de Chiapas
Formatos
LOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES(INAI)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 21 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos
Secretaría / Instituto Responsable
Contraloría Interna Municipal
Área Responsable Dirección de transparencia y acceso a la información pública (DITAIP)
Nombre del Procedimiento
Tramite de respuesta a las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos en la plataforma nacional de transparencia Chiapas
Propósito Proporcionar información pública en tiempo y forma que el ciudadano requiere en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Chiapas haciendo uso de la plataforma nacional de transparencia Chiapas
Alcance De la recepción de la clave de acceso a la plataforma nacional de trasparencia por parte del IAIP, pasando por la recepción de la solicitud ciudadana y remisión de la misma a las áreas competentes, hasta el informe trimestral de las actividades
Descripción del Procedimiento
No. de Actividad
Actividad Tiempos / Observaciones
1 Recibe de manera económica del instituto de acceso a la información pública la clave para acceder a la plataforma nacional de transparencia Chiapas y dar seguimiento a las solicitudes de información de los ciudadanos.
2 Accede diariamente a la plataforma nacional de transparencia Chiapas y revisa si existe solicitud de información y determina: ¿Existe solicitud de información de la ciudadanía? No, cierra el sistema fin del procedimiento Si, vincula la solicitud de la información a la plataforma nacional de
transparencia Chiapas, imprime y analiza la solicitud, resguarda y continúa con la actividad no.3.
24 hrs. en caso de terminar el proceso/ si existe solicitud inicia conteo de 20 días hábiles a partir de la fecha de ingreso a la pnt esto apegado a los tiempos que marca la ltaipec.
3
Elabora oficio de solicitud de información para dar respuesta al requerimiento del ciudadano, en original y copia, recaba firma de titular de la contraloría, anexa la solicitud del ciudadano y distribuye:
original oficio de solicitud de información
solicitud del ciudadano (dependencia correspondiente).
copia oficio de la solicitud de información (archivo).
24hrs.
4 Recibe de la dependencia correspondiente, a través del contralor interno, oficio de respuesta con la información impresa/digital, y resguarda.
5 Accede a la plataforma nacional de transparencia Chiapas, carga el archivo de respuesta y lo vincula al sistema nacional.
mínimo 5 días hábiles hasta este punto/máximo 20 días hábiles
6 Elabora informe trimestral de la solicitudes tramitadas, en original y dos copias, recaba firma del contralor y distribuye:
original informe trimestral:
instituto de acceso a la información pública del estado de Chiapas.
1ra. copia informe (contralor interno municipal)
2da. copia informe (archivo).
FIN DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 22 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento
Tramite de respuesta a las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos en la plataforma nacional de transparencia Chiapas
Diagrama de Flujo
1 4
2 5
6
NO
SI
3
INICIO
Recibe del instituto de acceso a la
información pública la clave para
acceder a la plataforma nacional de
transparencia Chiapas
Recibe de la dependencia oficio de
respuesta con la información digital
resguarda
Elabora oficio de solicitud de
información anexa solicitud del
ciudadano y envía a la dependencia
correspondiente
Vincula la solicitud a la plataforma
nacional de transparencia Chiapas
imprime, analiza y resguarda y
continua con actividad no. 3
Accede a la plataforma nacional de
transparencia Chiapas revisa si
existe solicitud de información y
determina
FIN
A
Elabora informe trimestral de las
solicitudes tramitadas y envía al
instituto de acceso a la información
pública
Accede a la plataforma nacional de
transparencia Chiapas carga el
archivo de respuesta y vincula
sistema nacional
A
¿Existe solicitud
de in formación
de la ciudadanía? Cierra plataforma
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 23 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Tramite de respuesta a las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos en la plataforma nacional de transparencia Chiapas
Lineamientos
LA INFORMACION DEBERA PRESENTARSE EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS EN 20 DÍAS HÁBILES.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 24 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Tramite de respuesta a las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos en la plataforma nacional de transparencia Chiapas
Formatos
NO EXISTEN FORMATOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 25 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos
Secretaría / Instituto Responsable
Contraloría Interna Municipal
Área Responsable Dirección de auditoria
Área Responsable Departamento de sistemas de la contraloría interna municipal
Nombre del Procedimiento
Diagnóstico de equipos de cómputo de la contraloría interna.
Propósito Supervisar y revisar que los equipos de cómputo funcionen correctamente para realizar un buen trabajo óptimo.
Alcance Desde el diagnostico hasta la elaboración de tarjeta informativa.
Descripción del Procedimiento
No. de Actividad
Actividad Tiempos / Observaciones
1. Realizar un programa de diagnóstico para reparación de equipo de cómputo.
24 hrs.
2. Llevar acabo la revisión 24 hrs.
3. Elaborar diagnóstico del equipo
4. Respaldar información y reparar fallos que presenta el equipo de computo
48 hrs.
5. Elaborar tarjeta informativa de las actividades realizadas
6 hrs
FIN DE PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 26 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Diagnóstico de equipos de cómputo de la contraloría interna.
Diagrama de Flujo
Elaborar programa de
mantenimiento para equipos
de cómputo.
Elaborar diagnóstico del
equipo.
FIN
INICIO
Respaldar información y
reparar fallos del equipo de
cómputo
Elaborar tarjeta informativa
Llevar acabo la revisión.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 27 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Diagnóstico de equipos de cómputo de la contraloría interna.
Lineamientos
NO APLICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 28 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Diagnóstico de equipos de cómputo de la contraloría interna.
Formatos
NO EXISTEN FORMATOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 29 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos
Secretaría / Instituto Responsable
Contraloría Interna Municipal
Área Responsable Departamento de declaraciones patrimoniales
Nombre del Procedimiento
Declaración de situación patrimonial inicial, conclusión, inicial/conclusión, conclusión/inicial y modificación patrimonial.
Propósito Cumplir con la ley orgánica municipal y ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Chiapas.
Alcance Desde el presidente municipal, regidores, síndicos, tesorero, secretario, contralor, directores, subdirectores, coordinadores, jefes de departamento, jefes de unidad o sus equivalentes y aquellos que manejen, recauden, o administren fondos y recursos municipales.
Descripción del Procedimiento
No. de Actividad
Actividad Tiempos / Observaciones
1.- Informar al servidor público obligado sobre las bases normativas de presentar su declaración patrimonial.
24 a 48 horas para reunir toda la información que se requiere.
2.- Explicar la importancia de entregar declaraciones apegadas a fechas de término establecidas.
de 30 a 60 minutos
3.- Llenado del formato proporcionado por el OFSCE. (Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado).
de 15 a 45 días de acuerdo a la declaración presentada
4.- Revisión del formato llenado por el servidor público por parte de la contraloría interna municipal.
de 15 a 45 días hábiles de acuerdo a la declaración presentada
5.- Recepción del formato por la contraloría interna municipal.
De 15 a 45 días hábiles de acuerdo a la declaración presentada.
6.- Recepción del formato por el OFSCE (órgano de fiscalización superior del congreso del estado.)
De 30 a 60 días hábiles de acuerdo a la declaración presentada.
7.- Entrega de constancia por el OFSCE 60 a 180 días hábiles.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 30 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Declaración de situación patrimonial inicial, conclusión, inicial/conclusión, conclusión/inicial y modificación patrimonial.
Diagrama de Flujo
INICIO
Informar al servidor público las
normativas de declaración
patrimonial
Explicar importancia de
declaraciones en fechas
pertinentes
Llenado de formato proporcionado
por el OFSCE
Revisión del formato llenado por el
servidor público
Recepción de formato por la
contraloría interna municipal
Entrega de constancia al OFSCE
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 31 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Declaración de situación patrimonial inicial, conclusión, inicial/conclusión, conclusión/inicial y modificación patrimonial.
Lineamientos
1.-LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS 2.-LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 32 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Declaración de situación patrimonial inicial, conclusión, inicial/conclusión, conclusión/inicial y modificación patrimonial.
Formatos
*.- DECLARACION INICIAL
*.-DECLARACION POR CONCLUSION
*.-DECLARACION INICIAL-CONCLUSION
*.-DECLARACION CONCLUSION-INICIAL
*.-DECLARACION DE MODIFICACION PATRIMONIAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 33 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos
Secretaría / Instituto Responsable
Contraloría Interna Municipal
Área Responsable Dirección de Vinculación con Organizaciones Sociales
Nombre del Procedimiento
Vinculación con Organizaciones Sociales, para brindar atención a los ciudadanos de Tapachula
Propósito Atención a las organizaciones sociales, para promover la participación ciudadana, en virtud de una justicia social.
Alcance Vincular a las secretarias, con la contraloría para los avances de los proyectos y programas sociales.
Descripción del Procedimiento
No. de Actividad
Actividad Tiempos / Observaciones
1 Recepción de las solicitudes de las organizaciones sociales.
2 Elaborar tarjeta informativa, al presidente, contraloría y secretaria técnica.
24/ horas
3 Concertar a cada una de las secretarias que se encuentren involucradas en la solicitud.
24/horas
4 Llevar acabo la reunión correspondiente para dar solución a la problemática presentada.
8/días
5 Elaborar minuta de trabajo sobre los compromisos realizados.
Mismo día de la junta
6 Elaborar bitácora mensual de las actividades realizadas.
diariamente
FIN DEL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Nombre del procedimiento Vinculación con Organizaciones Sociales, para brindar atención a los ciudadanos de Tapachula.
Diagrama de Flujo
Concertar las reuniones
con las secretarias
Recepción de solicitudes
Elaborar tarjeta
informativa al c.
presidente
Llevar acabo las
reuniones con las
organizaciones
Elaborar minuta de trabajo
Elaborar bitácora mensual
INICIO
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 35 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Vinculación con Organizaciones Sociales, para brindar atención a los ciudadanos de Tapachula
Formatos
NO APLICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 36 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Vinculación con Organizaciones Sociales, para brindar atención a los ciudadanos de Tapachula.
Lineamientos
1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS 3. LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
CHIAPAS 4. LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y DEMÁS LEYES Y REGLAMENTOS QUE
REGULAN SUS FUNCIONES 5. DERECHOS HUMANOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 37 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos
Secretaría / Instituto Responsable
Contraloría Interna Municipal
Área Responsable Dirección de auditoria interna
Nombre del Procedimiento
Procedimiento de entrega y recepción del ayuntamiento.
Propósito Resguardar las actas circunstancias generadas por la entrega y recepción de las secretarias que conforman el ayuntamiento,
Alcance Desde la preparación de la información según sistema SIAHM, hasta la elaboración del cierre general del acta de entrega y recepción, y cierre de la misma.
Descripción del Procedimiento
No. de Actividad
Actividad Tiempos / Observaciones
1 Recepción de formatos SIAHM de las secretarias conteniendo información de cada uno de los rubros a entregar (Impreso y digital).
2 Elaboración de paquetes con información impresa y juego de copias a utilizar.
3 Dar fe de cada acta circunstanciada que haya sido generada en las secretarias, enviando auditores a estar presentes, y sean quienes apoyen en el levantamiento del acta, mismos que figuraran en las firmas de las mismas.
4 Recepción de actas originales para ser revisadas y una vez aprobadas sean firmadas por el contralor.
5 Generación de expediente original y copia conteniendo acta general de entrega y recepción así como las actas por secretaria, conteniendo formatos SIAHM. (Índice, folios por hojas y ordenado por secretaria).
6 Envío de copia de expediente de entrega y recepción al ORGANO FISCAL DE LA FEDERACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, (OFSCE).
FIN DE PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 38 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Procedimiento de entrega y recepción del ayuntamiento.
Diagrama de flujo
Recepción de formatos
SIAHM
Acta circunstanciada que
haya sido generada en las
secretarias
FIN
Actas originales para ser
revisadas y una vez
aprobadas sean firmadas por
el contralor
Generación de expediente
original y copia
Elaboración de paquetes
INICIO
Envío de copia de expediente de
entrega y recepción al OFSCE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 39 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Procedimiento de entrega y recepción del ayuntamiento.
Lineamientos
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL.
BANDO MUNICIPAL VIGENTE.
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.
LEY DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE CHIAPAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 40 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Procedimiento de entrega y recepción del ayuntamiento.
Formatos
NO APLICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 41 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos
Secretaría / Instituto Responsable
Contraloría Interna Municipal
Área Responsable Dirección de auditoria interna
Nombre del Procedimiento
Atención de auditorías externas
Propósito Dar atención y seguimiento hasta la solventacion de las auditorías externas.
Alcance Desde la recepción del oficio de notificación de la auditoria hasta el cierre de la misma.
Descripción del Procedimiento
No. de Actividad
Actividad Tiempos / Observaciones
1. Recepción de oficio de aviso de auditoria y/o citatorio.
24 hrs.
2. Firma de acta de inicio de auditoria. 5 hrs.
3. Requerimiento de Información. Dependiendo el plazo fijado por la Dependencia que audita.
4. Recepción de acta de Resultados Preliminares 24 hrs.
5. Solventación de resultados preliminares de Auditoria, generar oficios a las diferentes secretarias para juntar la información y presentarla a la dependencia que nos la solicito.
24 hrs.
6. Recepción de Acta final con resultados Finales. 24 hrs.
7. Se recibe Pliego de Observaciones y se fincan responsabilidades.
FIN DE PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Nombre del procedimiento Atención de Auditorías Externas
Diagrama de Flujo
Recepción de oficios de
auditoria.
Requerimiento de
información.
FIN
Solventacion de resultados
preliminares y generación de
oficios
Recepción de acta final
Firma de acta de inicio
auditoria.
INICIO
Recepción de pliego de
observaciones y fincacion de
responsabilidades
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 43 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Atención de Auditorías Externas
Lineamientos
1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2. LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 3. CODIGO FISCAL MUNICIPAL. 4. REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 5. BANDO MUNICIPAL VIGENTE. 6. LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL
ESTADO DE CHIAPAS. 7. CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 44 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Atención de Auditorías Externas
Formatos
NO APLICA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 45 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Ficha Perteneciente al Manual de Procedimientos
Secretaría / Instituto Responsable
Contraloría Interna Municipal
Área Responsable Dirección de auditoria interna
Nombre del Procedimiento
Atención de auditorías interna.
Propósito Verificar el cumplimiento del programa de auditorías internas.
Alcance Desde la elaboración del oficio de notificación de la auditoria hasta el cierre de la misma.
Descripción del Procedimiento
No. de Actividad
Actividad Tiempos / Observaciones
1 Envió de oficio de aviso de auditoria. 24 hrs.
2 Firma de acta de inicio de auditoria. 5 hrs.
3 Ejecución de la auditoria. N/A
4 Elaboración del informe de auditoría al contralor Interno.
N/A
5 Entrega de Observaciones resultados de auditoria. 24 hrs.
6 Solventación de resultados. 5 días hábiles
7 Cierre con Acta final con resultados Finales. 24 hrs.
FIN DE PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 46 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Atención de Auditorias Interna.
Diagrama de Flujo
Envió de oficio de aviso de
auditoria
Ejecución de la auditoria.
FIN
Elaboración de informes de
auditorías al contralor interno
municipal
Entrega de resultados de
auditorias
Firma de acta de inicio de
auditoria.
INICIO
Solventacion de resultados
Cierre con acta final con
resultados
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 47 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Atención de auditorías interna.
Lineamientos
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.
CODIGO FISCAL MUNICIPAL.
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
BANDO MUNICIPAL VIGENTE.
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 48 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA 2015-2018
Nombre del procedimiento Atención de auditorías interna.
Formatos
NO APLICA
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