MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS
PARA LAS UNIDADES DE COMPRAS
CARABINEROS DE CHILE SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 2
2. OBJETIVO .................................................................................................. 2
3. ALCANCE ................................................................................................... 2
4. DEFINICIONES ........................................................................................... 3
5. TIPOS DE COMPRA ..................................................................................... 5
6. CONVENIO MARCO ..................................................................................... 5
6.1 Procedimiento Interno .................................................................... 6
6.2 Procedimiento de compra a través de Convenio Marco ........................ 7
6.3 Orden de Compra ......................................................................... 12
7. LICITACIÓN PÚBLICA ................................................................................ 18
7.1 Procedimiento Interno .................................................................. 18
7.2 Creación de Licitación Pública en el portal ....................................... 20
7.3 Foro de Preguntas y Respuestas ..................................................... 41
7.4 Aperturas .................................................................................... 43
7.5 Proceso de Adjudicación ................................................................ 44
7.6 Orden de Compra ......................................................................... 49
7.7 Autorización Orden de Compra ....................................................... 57
8. TRATO DIRECTO ...................................................................................... 61
8.1 Procedimiento Interno .................................................................. 62
8.2 Cuadro Resumen de Requisitos Obligatorios .................................... 62
8.3 Cotizaciones adjuntas a las Órdenes de Compra ............................... 65
8.4 Resolución Fundada ...................................................................... 65
8.5 Documentación a publicar en el portal ............................................ 66
8.6 Confección de Orden de Compra en el portal ................................... 66
8.7 Autorización Orden de Compra ....................................................... 76
9. GESTIÓN DE RECLAMOS ........................................................................... 80
10. ANEXOS .................................................................................................. 80
Anexo 1 “Revisión previa de Proveedores” ..................................................... 80
Anexo 2 “Documentos Necesarios” ................................................................ 83
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
1. INTRODUCCIÓN
Carabineros de Chile para materializar los objetivos y misiones que le establece la Ley de
Compras Públicas N° 19.886, requiere de una variada gama de bienes o servicios, los que
deben ser adquiridos a distintos proveedores a través del sistema www.mercadopublico.cl.
Por la gran cantidad de roles que realiza Carabineros de Chile para el cumplimiento de sus
funciones, requiere de un soporte logístico, oportuno y eficiente. Para esto se hace necesario
generar herramientas estratégicas que permitan la adquisición de insumos y contrataciones
de servicios necesarios para efectuarlos en forma oportuna, los cuales son gestionados por
diferentes Unidades de Compra a lo largo del país.
La realización de una compra o contratación de un servicio, implica estandarizar un conjunto
de tareas que permitan asegurar el cumplimiento del objetivo antes señalado. Es por esto
que nace la necesidad de crear un manual operativo que simplifique la realización de estas
delicadas actividades, explicando cómo realizar los procedimientos relativos a la contratación
o adquisición, todo ello regulado por la Ley de Compras Públicas N° 19.886 y su
Reglamento.
Lo anterior permitirá a las distintas Unidades de Compra estandarizar sus procedimientos,
razón por la cual deberá ser conocido y aplicado por todos sus componentes, incluidos los
compradores y supervisores que deben operar en el Portal “ChileCompra”.
2. OBJETIVO
El presente manual tiene por objetivo ilustrar y servir de guía práctica a las Unidades de
Compra del país, respecto de la forma en que se deben llevar a cabo las adquisiciones de
bienes y contrataciones de servicios conforme a la normativa legal y reglamentaria vigente.
3. ALCANCE
El presente manual aplica a todos las Unidades de Compra de Carabineros de Chile, para la
adquisición de todos los bienes y/o contratación de servicios a nivel nacional.
Cabe mencionar, que será la Dirección Nacional de Logística el estamento institucional que
delegará por Resolución Exenta, a las distintas Unidades de Compra Institucionales, la
facultad para efectuar adquisiciones de bienes muebles y contratación de servicios por los
montos en U.T.M. que allí se indiquen.
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4. DEFINICIONES
Para efectos del presente manual, los siguientes conceptos tienen el significado que se
indica a continuación:
Bien: Cosa corporal o incorporal que prestando una utilidad para el hombre es susceptible
de apreciación pecuniaria.
Bodega: Espacio físico organizado y destinado a almacenar los productos de uso general y
consumo frecuente adquiridos con la finalidad de mantener niveles de inventarios necesarios
para evitar quiebres de stock en la gestión de abastecimiento periódica.
Boleta de Garantía: Documento que garantiza el cumplimiento de obligaciones de dinero y
tiene como finalidad indemnizar en el caso de no cumplimiento de la obligación.
Contrato (Código Civil): Acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o
no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.
Contrato de Servicios: Aquél que mediante el cual las entidades de la Administración del
Estado, en este caso Carabineros de Chile, encomiendan a una persona natural o jurídica la
ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles. Un contrato será
considerado igualmente de servicios cuando los valores de los bienes que pudiese contener
sean inferiores al cincuenta por ciento del valor total o estimado del contrato.
Contrato de Suministro de Bienes Muebles: Aquél que tiene por objeto la compra o
arrendamiento, incluso con opción de compra, de productos o bienes muebles. Un contrato
será considerado igualmente de suministro si el valor del servicio que pudiere contener es
inferior al cincuenta por ciento del valor total o estimado del contrato.
Factura: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud final de
productos o servicios, y que está asociado a una orden de compra, sea física o electrónica.
Guía de Despacho: Documento de registro interno de la empresa utilizado para trasladar
mercadería fuera de la bodega hacia las unidades demandantes.
Orden de Salida: Documento de registro interno utilizado para trasladar mercadería fuera
de la bodega hacia otros lugares de Carabineros de Chile.
Orden de Compra: Documento de orden legal y administrativo que determina una
obligación entre el comprador y proveedor, tiene como función respaldar los actos de
compras o contratación, respecto de la solicitud final de productos o servicios. Estos
documentos son validados y autorizados por los responsables del proceso, ya sea en el
documento físico o en forma electrónica según lo establezcan los procedimientos.
Plan Anual de Compras: Corresponde a la lista de bienes y/o servicios de carácter
referencial, a través del cual Carabineros de Chile planifica, compra o contrata durante un
año calendario.
Los Procesos de Compras y contratación deberán formularse de conformidad y en la
oportunidad determinada en el Plan Anual de Compras elaborado por cada Entidad
Licitante.1
Este documento señala los resultados del proceso de formulación en la planificación, no
superiores a un año calendario.
1 Artículo 99 Reglamento de la Ley 19.886 y Art. 7º Nº 17 del Decreto 95º
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Planificación: Es la actividad que se lleva a cabo a través del proceso de formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas basadas en la Ley de Compras Públicas.
Portal “ChileCompra” (www.mercadopublico.cl): Sistema de información de compras y
contrataciones de la administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación
Pública2, utilizado por las Unidades de Compra para realizar los procedimientos de
publicación y contratación, en el desarrollo de los procesos de adquisición de bienes y/o
servicios.
Requerimiento: Es la manifestación formal de la necesidad de un producto o servicio que
un estamento Institucional solicita a una Unidad de Compra determinada por Carabineros de
Chile.
Resolución: Acto administrativo dictado por la autoridad Institucional competente, el cual
contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública.
Servicios: Prestaciones o funciones desempeñadas por una persona natural o jurídica,
requeridos para satisfacer necesidades para el funcionamiento de Carabineros de Chile.
Unidad de Compra: Subcentro de responsabilidad que tienen presupuesto asignado, y que
tienen a su cargo en forma directa la ejecución de los procesos de adquisición de bienes y/o
contratación de servicios. Debe estar integrada al menos por un Usuario Supervisor y un
Usuario Comprador.
Unidad Requirente: Aquel estamento institucional que solicita la compra de un
determinado bien y/o contratación de servicio, haciendo uso y goce de éstos.
Usuario Comprador: Funcionario que participa directa y habitualmente en los procesos de
compra de una Entidad Licitante en los términos previstos en el Art. 5 del Reglamento 250
de la Ley N° 19.886.
Usuario Supervisor: Jefe de Altas Reparticiones, Reparticiones y excepcionalmente
Unidades que poseen presupuesto institucional en razón de la delegación realizada por el
Director Nacional de Logística, Director de Bienestar, Director de Salud y Director del
Hospital de Carabineros “Del General Humberto Arriagada Valdivieso”. Tendrá la facultad de
ejecutar todas las acciones que implica el proceso de adquisición o contratación, desde su
inicio, desarrollo de las correspondientes etapas conforme a la modalidad de que se trate,
suscripción de contratos y/o emisión de órdenes de compra y, demás actuaciones necesarias
para el cabal, oportuno y efectivo cumplimiento de las condiciones de la contratación.
Siglas: Para los efectos del presente Manual, las que se indican tendrán los siguientes
significados:
ChileCompra: Dirección de Compras y Contratación Pública.
DIBICAR : Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile.
DICOPUC : Dirección de Compras Públicas de Carabineros de Chile.
DILOCAR : Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile.
DISALSANCAR: Dirección de Salud y Sanidad de Carabineros de Chile.
HOSCAR : Hospital de Carabineros “Del General Humberto Arriagada Valdivieso”.
2 Artículo 19 ley de Compras Públicas 19.886 y Art. 7º Nº 21 del Decreto 95º
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS
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L1 : Compra <100 U.T.M.
LE : Compra = 100 U.T.M. <1000 U.T.M.
LP : Compra = >1000 U.T.M.
U.T.M. : Unidad Tributaria Mensual (El valor de ella corresponderá a la del mes de
Enero de cada año).
Para consultar sobre otras definiciones se debe revisar el Art. 7 del decreto 95 (Reglamento
de la Ley N° 19.928) y Art. 2 del decreto 250 (Reglamento de la Ley 19.886).
5. TIPOS DE COMPRA
De acuerdo a la Ley de Compras Públicas N° 19.886 los Organismos Públicos deberán
ejecutar sus procesos de compra y/o contratación de servicios, por regla general a través de
la plataforma informática administrada por la Dirección de Compras y Contratación Pública
“ChileCompra”, preferentemente mediante Convenio Marco.
Ahora bien, de existir condiciones más ventajosas o que dicho producto o servicio no se
encuentre bajo la modalidad de Convenio Marco, deberá llamar a una Licitación Pública,
Privada o Trato Directo de acuerdo al marco legal vigente.
Necesidad de un
bien/servicioNo
Si
Convenio Marco Si
Si
Procede la Regla
General?
Está en convenio
marco?
Licitación
Pública
Trato Directo?No Si
No
Licitación
PrivadaSiNo
Art.8° a)
Trato Directo
NoArt.8° a)
Orden de Compra y/o
Contrato
SiSi
Se adjudica? No
Se vuelve a
publicar?
Se adjudica? No
Se vuelve a
publicar?
6. CONVENIO MARCO
Definición:
Procedimiento de adquisición realizado por la Dirección de Compras y Contratación Pública,
para procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las entidades, en la forma,
plazo y demás condiciones establecidas en dicho convenio.
El Convenio Marco es una modalidad de compra que busca generar ahorros en la gestión, de
manera que aquellos bienes que figuren en el catálogo “ChileCompra Express” que ya han
sido adjudicados en una licitación previa, no deban ser nuevamente licitados cada vez que
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
un organismo público lo requiera, sino que sean adquiridos de manera más ágil y
directamente a través del catálogo electrónico.
La Ley N° 19.886 de Compras Públicas establece que los organismos públicos estarán
obligados a usar como primera opción de compra el Catálogo Electrónico (Convenio Marco),
es decir, se debe consultar este catálogo antes de realizar una licitación pública, privada o
contratación directa.
6.1 Procedimiento Interno
Paso 1: La Unidad Requirente que solicita adquirir un bien o la contratación de un servicio
debe hacerlo mediante un documento con la descripción de éste, indicando el lugar y plazo
de entrega y persona encargada de la recepción, debiendo adjuntar el Certificado de
Refrendación Presupuestaria. En caso necesario, deberá acompañar los términos de
referencia correspondiente.
Paso 2: Se revisa el requerimiento y en caso de ser aprobado por el Jefe de la Unidad de
Compra, pasa directamente al operador de portal para que realice la compra a través del
Catálogo Electrónico, o en el caso de ser rechazado será devuelto a la Unidad Requirente
con sus respectivas observaciones.
Paso 3: Se ingresa al portal mediante clave, y se accede a Catálogo Electrónico. Se elige en
el listado según los bienes o servicios requeridos y la cantidad.
Paso 4: Se selecciona el bien y/o servicio requerido para hacer efectiva la compra, para lo
cual se deberá dejar constancia de los fundamentos tenidos para efectuar la respectiva
selección.
Paso 5: Se verifica que el proveedor se encuentre habilitado por “ChileProveedores”.
Paso 6: Se genera la orden de compra (emitida por el Portal), debiendo adjuntar toda la
información necesaria, por ejemplo: lugar de entrega, plazo de entrega, persona encargada
de la recepción, tallaje, etc.
Paso 7: En caso de cometer un error al momento de enviar la Orden de Compra, el Usuario
tiene la opción de “cancelar” la Orden de Compra.
Paso 8: Aceptación de Orden de Compra por el proveedor y despacho de bienes y/o
servicios. Debe ajustarse a las condiciones y beneficios pactados en el propio Convenio
Marco.
Paso 9: La Unidad Requirente debe informar la recepción conforme para el pago. Una vez
que la Unidad Requirente recibe los bienes o servicios solicitados, procede a estampar la
constancia reglamentaria de conformidad, en la boleta o factura que funda el pago. Lo envía
al Departamento o Unidad de Contabilidad y Finanzas respectiva para su pago.
Paso 10: La Unidad de Compra califica en el sistema www.chilecompra.cl al proveedor.
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6.2 Procedimiento de compra a través de Convenio Marco
- Ingresar a la dirección www.mercadopublico.cl en Internet Explorer.
- Ingresar con su nombre de usuario comprador y contraseña otorgada por la
Dirección de Compras y Contrataciones públicas “ChileCompra”, la cual fue enviada por
ese organismo a la casilla electrónica institucional.
Ir a la opción Catálogos Electrónicos y ChileCompra Express o al carro de compras de
ChileCompra Express.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Ahora puede seleccionar lo que usted necesita, Productos, Servicios, Salud, Cloud y
Datacenter. Se sugiere buscar en los rubros que hay en las listas, si no encuentra el bien o
servicio, puede usar la búsqueda avanzada, esto es de acuerdo a lo solicitado en forma
interna vía DOE, Oficio, Memorándum, etc.
Se debe ingresar el nombre del producto o servicio que se quiera adquirir en el formulario
referenciado. Utilizaremos como ejemplo “Colchones”.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
En esta opción se despliega un listado de productos ofrecidos con las características
indicadas en el buscador e indicando los proveedores que poseen estos productos, debiendo
seleccionar el más conveniente, por su precio, calidad, tiempo del despacho, valor del flete,
plazo de reposición, etc. (Ver las especificaciones técnicas).
Se exhiben distintos proveedores que ofertan el mismo producto la diferencia radica en los
precios, plazos de entrega, lugares de reparto, valor del flete, etc. Se debe leer atentamente
las especificaciones de los productos ofertados, de tal forma, que una vez seleccionados,
exista una claridad de las características del mismo y no crear confusiones.
Al seleccionar un producto, se despliega la información del seleccionado y su proveedor. No
se debe olvidar revisar las condiciones de la licitación del Convenio Marco en que fue
adjudicado el tipo de bien o servicio. Asimismo se deben revisar las condiciones regionales,
ya que dependiendo del lugar, el valor del producto puede tener un recargo adicional por
costos de flete y despacho.
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Antes de seleccionar el producto y proveedor, deberá realizar una verificación del proveedor
en “ChileProveedores”, este debe encontrarse “Habilitado” para poder realizar la Orden de
Compra. Ver Anexo 1.Elegido el proveedor deberá indicar la cantidad de productos que se
desea adquirir y presionar “Agregar a carro” y termina la compra aceptándola.
Aceptada la lista y agregada al “Mi Carro”, está en condiciones de generar la orden de
compra. Para ello debe ir al “Mi Carro”, verificar los productos o servicios sean los que se
eligieron, “Actualizar” y posterior a esto hacer un clic en “Generar órdenes de compra”.
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Aparecerá otra ventana “Orden de compra para generar”, aquí deberá corroborar la
información. Además está presente la posibilidad de eliminar la orden de compra.
Esta imagen indica claramente el nombre del proveedor a quien se va a generar la Orden de
Compra. Debe confirmar la cantidad de producto y el lugar de destino. Posterior a ello,
efectuar un clic en “actualizar”. Ahora es posible visualizar los detalles de la orden de
compra. Estando seguro de lo que se visualiza, se hace un clic en “Generar Orden de
Compra”.
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Ahora el portal conduce a una ventana, en donde se generará la orden de compra definitiva
presionando el Botón “Generar Orden de Compra”.
6.3 Orden de Compra
Existen 10 pasos obligatorios para generar la Orden de Compra:
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Paso 1: Información de la Orden de Compra: Se debe completar la siguiente información
por el usuario “Comprador”:
- El Nombre de la Orden de Compra.
- Descripción de la Orden de Compra. Aquí se indican datos de la facturación, dirección
de despacho, color del producto, etc. Guardar cualquier observación.
Paso 2: Especificación de los Bienes y Servicios: En este paso se valida la información
ingresada en la Orden de Compra. En el caso de que el bien o servicio sea sin IVA, se debe
modificar en la lista desplegable en el punto “Impuestos”.
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Paso 3: Otras Especificaciones: En este paso se describen (ver figura), el método de
despacho, dirección de entrega, fecha o cualquier otra especificación en particular que
quiera agregar. Este paso NO es obligatorio completar.
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Paso 4: Archivos Anexos: Ligados a la adquisición de bienes o contratación de servicios
como por ejemplo la Resolución que aprueba la adquisición y pago de la Orden de Compra,
si posee el Certificado de Refrendación emitido por el Departamento Contable de su Unidad
o Departamento deberá ingresarlo en “Archivo”. En cada uno de los pasos se debe guardar
la información y se continúa con el “siguiente” paso.
Paso 5: Aquí solo debe validar la información del comprador y presionar “Siguiente”.
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Paso 6: En este paso van los datos del contacto de la compra, datos de quién confecciona la
Orden de Compra (usuario “Comprador”). Se guarda la información y seguimos con el
“siguiente” paso.
Paso 7: Datos del Pago y Facturación: Los pagos son siempre a 30 días conforme a la
fecha de recepción conforme de la factura.
- Aquí se indica automáticamente el tipo de cambio o moneda.
- Indica la dirección de facturación de forma automática pero se debe validar y
modificar si así lo requiere. En el caso de no poder modificar se debe adjuntar un
archivo.
- Indicar la región y comuna. Se valida y se continua con el “siguiente” paso.
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Paso 8: Datos del Proveedor: Aquí solo se valida la información y se presiona
“Siguiente”.
Paso 9: Datos de Aprobación: En este paso se debe indicar el tipo de compra (Convenio
Marco) y toda la información que aprueba la compra.
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Paso 10: Autorizar/Aprobar: Se abre un icono con los usuarios supervisores para autorizar
la Orden de Compra (Se envía la Orden de Compra). Finaliza la Orden de Compra, revisa el
supervisor y valida toda la información con sus debidos anexos y respaldos, el debido lugar
de facturación, despacho y finalmente envía la Orden de Compra al Proveedor.
7. LICITACIÓN PÚBLICA
Definición:
Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración
realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases
fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales se seleccionará y aceptará la más
conveniente” (Art. 2° N°21, Reglamento).
7.1 Procedimiento Interno
Paso 1: La Unidad Requirente solicita adquirir un bien o contratación de un servicio,
mediante un documento con los antecedentes necesarios (Ver Anexo 2) para concretar la
petición, el que debe ser avalado por el Jefe de la Unidad solicitante.
Paso 2: Los asesores técnicos elaborarán los anexos de criterios y metodología de
evaluación, en base a los requerimientos del órgano requirente, en donde se detallarán
criterios tanto administrativos como técnicos. Posteriormente esta documentación es
enviada al asesor jurídico para la confección de las bases administrativas y resolución que
aprueba totalidad de anexos.
Paso 3: Se aprueba la totalidad de antecedentes por medio de una Resolución Exenta
(conforme a la cuantía de los recursos financieros comprometidos) suscrita por la persona
encargada de Compras Públicas o por la autoridad a quien se le haya delegado esta facultad.
Paso 4: Se ingresa la Licitación al sistema www.chilecompra.cldebiendo adjuntar las bases
administrativas, anexos de criterios y metodologías de evaluación, Certificado de
Refrendación Presupuestaría actualizado, especificaciones técnicas y resolución que aprueba
las bases.
Paso 5: Se lleva a cabo la etapa de preguntas y respuestas a las consultas o aclaraciones.
Esto se hará solo a través del portal www.chilecompra.cl.
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Paso 6: Los oferentes deberán publicar sus ofertas económicas y técnicas a través del portal
www.chilecompra.cl. Asimismo deberán presentar el documento de garantía de seriedad de
la oferta si así se hubiese estipulado en las bases.
Paso 7: Se realiza el acto formal de apertura de las ofertas y como es de conocimiento
público ésta siempre debe ser a través del portal www.chilecompra.cl.
Paso 8: La comisión evaluadora realizará el análisis de las ofertas presentadas de acuerdo a
los criterios de evaluación, procediendo a la confección del “Informe técnico matriz de
cumplimiento”, en el cual se propone el posible adjudicado. La Unidad Requirente deberá
evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Paso 9: Los Asesores Jurídicos procederán a generar la resolución de adjudicación,
declararla desierta y/o inadmisible, y la entrega para el V°B° del Jefe de la Unidad de
Compra.
Paso 10: El Jefe de la Unidad de Compra, quien, en caso de estar de acuerdo con la
propuesta de adjudicación, deserción y/o inadmisibilidad; firma la Resolución y la deriva a
los usuarios compradores, quienes procederán a realizar el proceso respectivo y publicación
en el sistema www.mercadopublico.cl.
Paso 11: Los asesores jurídicos proceden a la confección y tramitación del contrato,
obteniendo la firma de ambas partes dentro del plazo estipulado en las bases
administrativas. Con ello, además tendrán que confeccionar la resolución que aprueba dicho
contrato.
Si el monto de la contratación es menor a 100 U.T.M. se emite la Orden de Compra sin
necesidad obligatoria de contrato.
Antes de la firma del contrato por ambas partes, el oferente deberá hacer entrega del
documento de garantía de fiel cumplimiento del contrato por el monto previamente
declarado en las bases.
Paso 12: La resolución que aprueba el contrato y el contrato suscrito por ambas partes es
publicado adjunto a la orden de compra a emitir en el sistema www.mercadopublico.cl, la
cual debe ser asociada al proceso licitatorio.
Paso 13: Una vez que la Unidad Requirente recibe los bienes o servicios solicitados, procede
a levantar un Acta de Recepción conforme, junto con estampar la constancia reglamentaria
en la boleta o factura que funda el pago. Lo envía al Departamento o Unidad de Contabilidad
y Finanzas respectiva para su pago.
Paso 14: La Unidad de Compra deberá calificar en el sistema www.chilecompra.cl al
proveedor.
Paso 15: La Unidad de Compra realizará seguimiento para analizar el grado de cumplimiento
por parte del proveedor.
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7.2 Creación de Licitación Pública en el portal
Para iniciar la creación de una licitación, hay dos posibilidades:
La primera, en su escritorio debe seleccionar “Crear Licitación”.
La segunda, es a través del menú superior, en la sección Licitaciones, seleccionar “Crear
Licitación”.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Al ingresar a la sección de creación de licitación, se encontrará con 3 pasos:
1) Seleccionar Producto (Seleccionar Ítems y Tipo de Adquisición).
2) Seleccionar Tipo de Adquisición (Completar Formulario de Adquisición).
3) Crear Licitación (Autorizar y Publicar).
Paso 1: Seleccionar Producto:
El primer paso consiste en Buscar el producto o servicio que se desea licitar, debe hacer un
clic en Buscar Productos, esto permitirá acceder a una nueva ventana. Este paso podrá
hacerlo utilizando una palabra exacta, aunque también tiene la posibilidad de Buscar por
Bien/Servicio o navegando por los rubros de interés.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
En la figura inferior que usted está apreciando, se digitó la palabra vehículos, donde se
despliega un listado de posibilidades que puede escoger.
Nota: Si el producto está en convenio marco, aparecerá las letras “CM”.
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Puede seleccionar el producto indicado por las flechas amarillas, una vez seleccionado,
aparecerá un mensaje que el producto fue agregado a la lista.
Posteriormente, en la lista de búsqueda se mostrará el producto seleccionado con un ticket
verde.
Nota: Deberá cerrar la ventana del buscador y volverá a la ventana principal, donde
aparecerá el producto seleccionado.
Paso 2: Seleccionar Tipo de Adquisición: En este paso se debe elegir el tipo de Licitación,
aquí solo tiene dos posibilidades:
- Licitación Pública
- Otros procesos (este corresponde a Licitaciones Privadas).
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Aquí podrá incorporar el número de artículos que se desea adquirir y sus especificaciones.
En el ejemplo que se utiliza de vehículos policiales, podría indicarse el tipo de motor,
dimensiones y capacidades, equipamiento interior, equipamiento exterior, seguridad, etc.
Debe ser claro y preciso en la especificación y asignar correctamente al grupo que
corresponde.
Crear Licitación: En este paso una vez incorporado el producto y sus especificaciones, y
además de haber seleccionado el tipo de licitación, es posible Crear la Licitación. Para ello se
hace un clic en el botón “Crear” e inmediatamente aparecerá un mensaje informando que
una licitación será creada.
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Paso 3: Completar Formulario de Adquisición:
Nombre y Datos Básicos: En este paso, se procede a completar todos los datos solicitados
y que son obligatorios:
- Nombre de la adquisición (Unidad de Compra / ejemplo: Mobiliario Prefectura Santiago
Sur).
- Objeto de la Contratación.
- Tipo de Adquisición.
Una vez completado los antecedentes requeridos, se hace un clic en Guardar. Realizado este
proceso, queda archivada y se le asigna automáticamente un número de identificación a la
licitación. Debe ser preciso en el nombre y en el objeto de la contratación.
Se dispone de un índice que le permitirá desplazarse en los distintos pasos de un proceso de
licitación, los que puede ir completando en la medida que cuenta con la información o
solamente en los ítems que le corresponda revisar.
Debe completar cada sección haciendo clic sobre el recuadro correspondiente. Recuerde que
lo indicado con un asterisco de color rojo *, es Obligatorio. Los campos obligatorios varían
según el proceso de licitación que esté realizando y de acuerdo a lo establecido en la
normativa para cada proceso seleccionado. Al hacer clic en el botón siguiente, guardar o
cambiando de sección, los cambios se guardarán automáticamente.
- Moneda a utilizar en las Ofertas Económicas: Aparece automáticamente predeterminado
el peso Chileno, pero puede seleccionar otra moneda de las indicadas en la lista.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
- Tipo de Licitación: Debe seleccionar si requiere de toma de razón por Contraloría General
de la República o no. Recuerde que para las compras sobre 5.000 U.T.M. es obligatoria la
Toma de Razón por Contraloría General de la República (Decreto 1.600).
- Publicidad de Ofertas Técnicas: Se debe seleccionar la opción correspondiente (Si/No) si
las ofertas técnicas de los proveedores serán de público conocimiento una vez adjudicada
la Licitación.
Datos de la Organización Demandante: Debe ingresar la selección de la Región donde se
genera la adquisición. Hacer un clic en la fecha de despliegue y mostrará el listado de todas
las regiones. Debe elegir la que corresponde a su unidad de compra y después hacer un clic
en “Siguiente”.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
El responsable de la licitación puede ser otra persona que tenga el mismo perfil de usuario
“Supervisor” y que figure en el listado de su unidad de compra.
Nota: Los proveedores no podrán acceder a estos antecedentes ni contactarse con el
responsable de la licitación por otro medio que no sea el foro de consultas de la plataforma.
Etapas y Plazos: (Plazos Obligatorios) Los plazos mínimos de publicación, pueden ser
modificados de acuerdo a lo estipulado en la normativa, para el tipo de proceso que se esté
realizando, pero deben señalarse en las Bases Administrativas.
Se contemplan las fechas obligatorias y opcionales de acuerdo a lo estipulado para la
compra. El sistema entregará por defecto las fechas de:
Publicación: De la licitación.
Inicio de preguntas: Período en que los proveedores pueden realizar preguntas
sobre esta adquisición. Debe ser posterior a la fecha de publicación.
Final de preguntas: Día en que finaliza la instancia de consultas por parte de los
proveedores. Esta fecha debe ser antes del cierre.
Publicación de respuestas: Fecha en que se publicarán las respuestas a las
consultas realizadas por los proveedores. Esta debe ser antes de la fecha del cierre.
Cierre de recepción de ofertas: Fecha y hora límite en la que se recibirán las
ofertas efectuadas por los proveedores. Este plazo no puede ser menor al establecido
en el Art. 25 del Reglamento de la Ley N°19.886.
Acto de apertura electrónica: Fecha y hora en la que serán liberados los
antecedentes técnicos y administrativos de las ofertas. Debe ser posterior al cierre.
Adjudicación: Fecha en la que se presentará la adjudicación de la licitación.
Completado los datos se hace un clic en siguiente.
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Deberá recordar la importancia de las fechas y sus modificaciones. La modificación de las
fechas siempre será con Resolución o Decreto, y siempre es antes del cierre si es que las
bases lo permiten.
Nota: Cuando la licitación no cuenta con toma de razón de la Contraloría General de la
República, los plazos se deben indicar con este formato de fecha (día/mes/año). Cuando
requiere toma de razón de Contraloría General de la República los plazos deben ser
indicados por la cantidad total de días corridos desde la publicación.
Nota: Debajo de la fecha de cierre, existe una aleta para ampliar dicha fecha. En caso de
que se reciban 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en
dos días hábiles. Esta aleta no se debe marcar, ya que al hacerlo podrían existir
inconvenientes en las vigencias de las ofertas y documentos de seriedad de las ofertas, por
lo cual esta cláusula debiera ir considerada en las bases de licitación, para no inducir al error
a los proveedores.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Antecedentes para incluir en la oferta: Corresponde al responsable de la licitación
adjuntar los documentos complementarios del proceso de compra en los campos que indica
la imagen y que corresponden a las bases administrativas, económicas y técnicas.
Requisitos para contratar al proveedor adjudicado: Los antecedentes legales
requeridos para ofertar, se encuentran definidos en la siguiente imagen. Los proveedores
inscritos en “ChileProveedores” podrán acreditar los antecedentes legales solicitados para
ofertar mediante la ficha electrónica única del proveedor, que se encuentra disponible en
“ChileProveedores”, siendo la información que allí se despliegue de carácter oficial.
Si los antecedentes, que aparecen como ejemplo, no responden a sus necesidades o bien
desea complementarlos con otros, puede agregar un nuevo antecedente presionando
“Agregar nuevo “.
En el caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico
oficial de contratistas, de la Administración “ChileProveedores”, estarán obligados a
inscribirse dentro del plazo estipulado por la entidad licitante. El sistema propone 15 días
hábiles contados desde la notificación de la adjudicación o la emisión de la orden de compra
respectiva.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Criterios de Evaluación: Se seleccionan los criterios de Evaluación que son definidos por
las Unidades de Compras respectivas para evaluar las ofertas de los proveedores. Para
completar los criterios de evaluación, deberá realizar los siguientes pasos:
Seleccionar o incorporar al menos dos criterios de evaluación. El porcentaje de todos
los criterios deben sumar 100%. Para esto debe marcar la casilla que se encuentra a
la izquierda de cada criterio que se seleccionó.
Si desea agregar otro criterio que no esté en el listado, podrá agregar uno nuevo,
para ello debe completar el campo de: Agregar Nuevo Criterio de Evaluación y
completar los ítems indicados (Descripción del Criterio, porcentaje, Aplicabilidad,
Comentario).
El porcentaje de los criterios de evaluación se encuentran en el Anexo de Criterios y
Metodología de Evaluación”.
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Montos, Duración y Subcontratación: Se debe definir la información referente al
contrato, monto y duración. Para esto deberá completar los campos obligatorios que están
indicados con un asterisco de color rojo *. Estos datos se completan según las Bases
Administrativas.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Garantías Requeridas: (Garantía de Seriedad de la Oferta) Tiene como propósito
garantizar la seriedad de la participación en la licitación por parte del proveedor. Se deberá
definir el monto o porcentaje y el tipo de moneda y se desplegará un campo en donde podrá
especificar más detalladamente cómo evaluará ese criterio. Para ingresar la naturaleza y
montos de la garantía, deberá ir completando los campos de la ficha resumen, basándose en
las Bases Administrativas. Los campos de carácter obligatorio y son:
- Tipo de documento de garantía.
- Beneficiario.
- Monto.
- Fecha de Vencimiento.
- Forma y Momento de Restitución.
Opcionalmente podrá completar el campo: “Descripción”.
Nota: Esta garantía no es obligatoria para procesos menores a 100 U.T.M.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Garantías Requeridas: (Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato) Tiene como propósito
garantizar el cumplimiento del contrato por parte del proveedor. Se deberá definir el monto
o porcentaje y el tipo de moneda y se desplegará un campo en donde podrá especificar más
detalladamente cómo evaluará ese criterio.
Para ingresar la naturaleza y montos de la garantía, deberá ir completando los campos de la
ficha resumen, basándose en las Bases Administrativas. Los campos con asterisco rojo son
de carácter obligatorio. Finalmente presionar “Agregar Garantía”.
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Garantías Requeridas:(Otras Garantías) Generalmente no se usa, pero en este espacio
puede ingresar otras garantías al proceso de licitación, siguiendo los mismos pasos indicados
en las garantías anteriores.
Listado de Bienes y Servicios Requeridos: Podrá revisar la lista de bienes y servicios que
fueron ingresados. Podrá mantener, eliminar, editar las líneas de productos o servicios
ingresados, o bien agregar uno nuevo.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Requerimientos Técnicos y otras Cláusulas: En esta sección se debe incluir cláusulas de
las bases de licitación, completando en el cuadro de texto respectivo el título de ésta y la
descripción de la misma. Si se desea incorporar otras, debe realizar un clic en el botón
“Agregar Nueva Cláusula”.
Otros Anexos: En este punto se pueden incorporar todos los anexos referidos al proceso.
Para ingresar documentos deberá:
- Seleccionar el botón “Choose File”.
- Se abrirá una ventana donde deberá buscar el archivo que desee incorporar como anexo.
- Seleccione el tipo de archivo anexado, explicar si es técnico, económico o de otro tipo.
- Especificación sobre el archivo y lo que detalla.
- Para concluir, hacer un clic en ingresar archivo.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Tipos de Empresas Participantes: Este punto no es necesario completar, debe pasar al
paso siguiente.
Documento que autoriza la Adquisición: Al completar todo el formulario de base de la
licitación, el operador de portal debe incorporar el número y tipo de documento que aprueba
las bases (Resolución generalmente) y crear la lista de autorizadores para luego enviarla al
supervisor. Dicho documento que autoriza la publicación, se debe individualizar de forma
obligatoria el tipo, número, fecha, vistos, considerando, resuelvo, nombre de la persona que
firma y cargo. Completado todos los campos, se envía para ser aprobado.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Paso 4: Autorizar y Publicar: Una vez definidos los antecedentes del proceso de
adjudicación, lo que corresponde es definir la lista de autorizadores. Para ello seleccione
desde la lista de posibles autorizadores a los usuarios del sistema que autorizarán este
proceso, una vez seleccionadas las personas, debe hacer un clic en Agregar Registrado y
solamente pueden autorizar los usuarios con rol de Supervisor.
Una vez finalizado el ingreso del personal que efectuará la autorización, debe hacer clic en
Enviar a Autorizar, aparecerá un mensaje solicitando la confirmación del envío, si hace un
clic en Aceptar, será enviada para que pueda ser autorizada su publicación.
Luego, el usuario “Supervisor” debe ingresar a su escritorio del portal y seleccionar
“Autorizar Licitaciones”.
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Posteriormente debe ingresar al menú de búsqueda de licitaciones, ahí deberá buscar la
licitación que desea autorizar, para ello podrá basarse en el N° de identificación, o bien a
través del otro proceso de búsqueda, donde puede ser por Nombre, fecha, etc.
En el listado aparecerán dos iconos:
- Firma: Es el paso que permitirá autorizar la licitación, para ello pedirá los datos de
usuario y contraseña del autorizador.
- Histórico: Podrá revisar el histórico de la licitación y su estado.
Firma de autorización: Una vez presionado el botón de firma, aparecerá la imagen que se
muestra a continuación, debe ingresar su nombre de usuario y contraseña; una vez
realizado ese procedimiento, puede autorizar la licitación.
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Al hacer clic en autorizar y firmar, aparecerá una nueva ventana indicando que usted
autorizó la licitación.
Publicar: Será deber del Supervisor aprobar la publicación de la licitación. Una vez
publicada la licitación, los proveedores podrán iniciar su postulación a este proceso.
Al hacer clic en “Publicar”, aparecerá una nueva ventana indicando si usted está seguro de
publicar la licitación.
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7.3 Foro de Preguntas y Respuestas
Buscar la licitación para utilizar el foro y responder a las preguntas de las licitaciones que
estén publicadas dentro del plazo de inicio y fin de preguntas.
El Foro contiene información de la licitación, fecha, hora para realizar preguntas entre el
proveedor y las respuestas de parte del Comprador. En el caso que la Licitación no registre
preguntas, la tabla de preguntas ingresadas, muestra el mensaje “Ningún proveedor ha
realizado preguntas para esta licitación”.
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Como podrá apreciar la imagen permite al proveedor ingresar preguntas respecto de la
licitación en el caso de que esté interesado en participar. Donde el proveedor le permite
escribir la pregunta y publicar.
La sección de preguntas ingresadas, debe mostrar las preguntas realizadas por los distintos
proveedores. La sección de preguntas ingresadas, deberá mostrar todas las preguntas
realizadas por los distintos proveedores. Bajo cada pregunta, se muestra la respuesta, en
este caso, de Carabineros de Chile.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
7.4 Aperturas
Finalizada y cerrada la licitación, será posible visualizar las ofertas, datos adjuntos y fechas.
Para visualizar las Aperturas, debe hacer un clic en Apertura.
Para visualizar las aperturas debe hacer un clic en el ícono de las ofertas.
Aparecerá una ventana informando que accederá a la apertura de ofertas, al aceptar se
habilita una ventana con las ofertas efectuadas.
Es en esta ventana donde se aceptarán o rechazarán las ofertas. Para ello, debe hacer un
clic en el ícono Confirmar Aceptación de Ofertas.
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7.5 Proceso de Adjudicación
Después de aceptar la o las ofertas, se realiza la Adjudicación. Para adjudicar una de las
ofertas, debe hacer un clic en el ícono Adjudicar.
Para adjudicar, dependiendo del monto de la licitación, se deberá verificar los participantes
de la Comisión Evaluadora. Para ello, debe hacer un clic en el ícono Comisión Evaluadora, los
que aparecen en el informe técnico matriz de evaluación.
Nota: Es importante indicar que el art. N° 37 del Reglamento de la Ley de Compras, señala
el método de evaluación, y señala la designación de esta comisión y la obligación de su
publicación.
Paso 1: Seleccionar Líneas para Adjudicar: Es requisito para poder adjudicar un proceso
licitatorio, ingresar el certificado de disponibilidad presupuestaria, según lo dispuesto en el
artículo 3º del Reglamento de la Ley de Compras Públicas Nº19.886.
Se hace presente que antes de adjudicar deberá comprobar que el proveedor no se
encuentre inhabilitado por la Dirección de Compras y Contratación Pública para contratar con
la Administración del Estado, conforme lo señala el art. 4º de la Ley N° 19.886. Ver Anexo 1
de este manual.
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Efectuado el proceso de certificación del proveedor e incorporada la comisión evaluadora (si
corresponde), puede ingresar la Adjudicación. Deberá ingresar la cantidad adjudicada y
hacer un clic en Adjudicar.
Podrá visualizar que se efectuó la adjudicación, debe guardar y volver. Ahora figura como
Adjudicada.
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Paso 2: Ingresar Monto Estimado del Contrato: Debe Ingresar Monto estimado de
contrato y se hace clic en siguiente.
Paso 3: Adjuntar Documentos: En este paso se deben adjuntar los siguientes documentos
complementarios a la adjudicación:
“Adjuntar Documentos”
- Resolución de adjudicación/deserción/inadmisibilidad.
- Evaluación técnica.
- Comportamiento del proveedor (si corresponde).
- Informe de Matriz de Evaluación (si es el caso).
“Adjuntar Certificado”
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (Certificado de Refrendación).
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Paso 4: Datos de la Aprobación de la Adjudicación: Incorporamos los datos relacionados
con la aprobación de la adjudicación según la resolución.
Vistos, considerados, nombre y cargo de la persona responsable.
Paso 5: Acta de Adjudicación: Es posible ver el acta de adjudicación con todos los
antecedentes de ella.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Para concluir, se elige al o los usuarios “Supervisores” que autorizarán la adjudicación, se
agregan y luego se envía para su autorización.
Una vez autorizada la adjudicación aparecerá un mensaje emergente, indicando que la
licitación fue autorizada para su adjudicación por el o los supervisores, con ello se generará
la Orden de Compra.
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7.6 Orden de Compra
Ingresados los datos de usuario en el portal www.mercadopublico.cl se desplegará en el
escritorio y encontrará un ícono Búsqueda y Gestión de órdenes de Compra.
Al presionar el ícono accederá al buscador de órdenes de compra, en donde debe ingresar el
ID de la Licitación respectiva, para que posteriormente el sistema le entregue la Orden de
Compra asociada al proceso.
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Éstas se despliegan en filas que presentan un resumen de la información. Parte importante
es el estado de la Orden de Compra, donde podrá imprimir, ver el historial, evaluar,
rechazar y ver la orden de compra en formato XML.
Información de la Orden de Compra: En este punto puede ir completando o modificando
los datos ya ingresados de, Nombre y Descripción de la orden de compra. De manera
opcional puede ingresar:
ID de compromiso, código de aprobación presupuestaria asignado por el sistema de
gestión financiera.
Fuente de financiamiento, código para la fuente financiera asignado por la Institución
u organización.
Cotización, si realizó una cotización, puede buscarla en el sistema según nombre o
número e ingresarla.
Ingresados los datos y hacer clic en siguiente.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Especificación de bienes y servicios: En esta sección, debe hacer un clic en Seleccionar
Producto, esta habilitará una ventana emergente donde deberá buscar y seleccionar el
producto o servicio requerido. Una vez seleccionado aparecerá un mensaje para aceptar o
cancelar su selección, si acepta, este aparecerá con una viñeta de color verde.
Al regresar a la ventana, aparecerá el producto seleccionado en la sección Editar
Especificaciones y Precio de los Bienes o Servicios, acá deberá ingresar la cantidad,
seleccionar el Tipo de Unidad, ingresar el valor estimado del producto y el tipo de moneda.
Opcionalmente podrá dar especificaciones del proveedor y del comprador.
Adicionalmente puede ingresar los datos de descuentos y cargos, luego debe hacer un clic
en siguiente.
Otras Especificaciones: Se puede completar con antecedentes que permitan al proveedor
tener una mejor orientación respecto al producto/servicio, como el lugar de despacho y
fecha de entrega. Adicionalmente se pueden generar nuevas cláusulas que debe cumplir el
proveedor para su entrega, por ejemplo: Horario de entrega.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Archivos Anexos: Al igual que en el formulario de licitaciones, en esta sección puede incluir
todos los anexos referidos a la generación de la orden de compra y además tiene la opción
de eliminar un anexo que haya incorporado anteriormente. El usuario en esta sección debe
adjuntar la Resolución que aprueba el contrato y el contrato propiamente tal, si
corresponde, y cualquier otro antecedente necesario para que el proveedor entregue el bien
o servicio licitado. Por ejemplo: tallaje, distribución, etc.
Datos del Comprador: En esta sección se visualizan los datos que corresponden al
comprador:
Nombre del organismo.
Unidad e compra.
Razón social.
RUT.
Dirección.
Datos del Contacto para esta Compra: En esta sección estarán los datos del contacto, es
decir, del funcionario responsable del proceso de compra. Los datos que figuran con
asterisco de color rojo * son obligatorios.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Al momento de generar la orden de compra se requiere completar los datos de autorización,
de esta forma se cuenta con el respaldo en un documento formal de la autorización del
proceso. Al igual que en la licitación se debe crear la lista de autorización es para luego
enviar al supervisor. Después deberá seleccionar desde la lista de posibles autorizadores, a
los usuarios del sistema que darán el V°B° a este proceso de compra. Si desea agregar a un
autorizador que no es usuario del sistema deberá completar los datos de la sección “Agregar
Usuario No Registrado”.
Datos de Pago y Facturación: En esta sección se informan los datos de la forma de
facturación, todos obligatorios. Siempre la forma de pago es a 30 días contra la recepción
conforme de la factura.
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Datos de la Licitación: En esta área automáticamente se cargarán los datos de la licitación
a la que pertenece esta orden de compra (El Usuario sólo deberá corroborar la información).
Datos del Proveedor: Automáticamente se cargarán los datos de éste en los campos del
formulario. El usuario deberá corroborar los datos según contrato.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE
Datos de Aprobación: Al generar la orden de compra se requiere completar los datos de
autorización, ya que de esta formase cuenta con el respaldo en un documento formal de la
autorización del proceso, que siempre será una Resolución. Al igual que en la licitación se
debe crear la lista de autorizadores para luego enviar al supervisor. Deberá completar todos
los datos de aprobación de la Orden de Compra los cuales son obligatorios.
Nota: El usuario en este punto deberá indicar el tipo de adquisición de donde proviene:
Convenio Marco, Licitación Pública, Licitación Privada, etc., a su vez el tipo (Resolución),
Número, vistos, considerados y resuelvo deberá indicar conforme resolución adjunta como
muestra la imagen. El nombre de la persona que firma es quién firma la Resolución.
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Autorizar/Aprobar: Seleccionar desde la lista de posibles autorizadores a los usuarios del
sistema que darán el V°B° al proceso de compra, si desea agregar a un autorizador que no
es usuario del sistema deberá completar los datos de la sección “Agregar Usuario No
Registrado”.
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7.7 Autorización Orden de Compra
El usuario debe entrar al sitio www.mercadopublico.cl con su nombre de usuario y
contraseña. Para autorizar la orden de compra puede hacerlo desde su escritorio haciendo
un clic en Autorizar Órdenes de Compra.
También puede acceder desde el menú superior en Orden de Compra, en donde se despliega
un menú y de este selecciona Autorizar Órdenes de Compra.
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Buscar Orden de Compra: Deberá buscar la orden de compra que desea autorizar, puede
buscarla por el ID de la orden de compra o bien por el nombre, proveedor o por otros de los
datos que aparecen en la ventana, como por ejemplo: Estado, Unidad de Compra o Fecha.
Ejemplo: En este caso, la búsqueda fue efectuada por “Unidad de Compra”.
Firmar Autorización: Una vez encontrada la orden de compra, debe seleccionarla para su
autorización haciendo un clic en Firmar, si es más de una orden de compra, está la
posibilidad de marcarlas o seleccionarlas todas y hacer un clic en Firmar Seleccionadas.
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Autorizar: Aparecerá una nueva ventana, en ella debe Autorizar y Firmar, si Acepta, la
Orden de Compra quedará lista para ser publicar en el sistema.
Aparecerá otra ventana, en ella debe realizar un clic en “OK” o “Cancelar” la autorización. Si
esta OK, la Orden de Compra quedará publicada en el sistema.
Aparecerá una ventana emergente, donde nuevamente debemos dar clic en “OK”, de esta
forma queda enviada al proveedor la Orden de Compra. Se presenta una nueva ventana
informando que la orden de compra ha sido enviada con éxito.
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8. TRATO DIRECTO
Definición:
Según la definición del Artículo 7° de Ley de Compras Públicas:
“El procedimiento de contratación que, por la naturaleza de la negociación que conlleva,
deba efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación o propuesta
pública y para la privada. Tal circunstancia deberá, en todo caso, ser acreditada según lo
determine el Art. 10 del Reglamento de la Ley.”
El Numeral 8 del Art. 10 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, autoriza a que las
Unidades de Compra adquieran bienes bajo la modalidad de Trato Directo, cuando el monto
sea igual o inferior a 10 U.T.M., utilizando una Resolución Exenta, argumentada en el marco
legal precedente y con tres cotizaciones del bien.
Cabe hacer presente que las Unidades de Compras del país no están facultadas para realizar
adquisiciones o contratar servicios bajo esta modalidad por sobre las 10 U.T.M. y cualquier
requerimiento que supere dicho monto, deberá ser solicitado a la DICOPUC.
En la parte superior de este diagrama podemos observar las distintas formas para llegar al
Trato Directo, cumpliéndose las excepciones del art. 8 de la Ley de Compras Públicas,
señalando si requieren o no un mínimo de 3 cotizaciones de acuerdo a las causales.
Definición del Proceso de Compra
Compra por Catálogo
Electrónico
Excepción art. 8?
Licitación Pública
Letra a
Letra b
Letra c
Letra d
Letra e
Letra f
Letra g
Letra h
Si
Requieren un mínimo
de tres cotizaciones
No requieren
cotizaciones previas
- Trato Directo o
- Licitación Privada
- Art. 10 del
Reglamento.
- Trato Directo
- Adquisiciones
menores a 10
UTM
No No Convenio Marco
Si
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS
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8.1 Procedimiento Interno
Paso 1: La unidad requirente solicita adquirir un bien o servicio, manifestándolo por
documento electrónico o mediante oficio. El requerimiento debe ser preciso, es decir, debe
considerar una descripción detallada del bien o servicio, señalando entre otras cosas las
características básicas, como por ejemplo: tipo de material, medidas, tamaños, color, etc.
Asimismo se debe contar con el certificado respectivo que avale la disponibilidad
presupuestaria (Certificado de Refrendación). Se debe tener la cotización del proveedor con
el cual se pretende realizar el trato o contratación directa, la que debe contener ciertas
exigencias, (Rut de la empresa, nombre de ésta, representante legal y su firma, vigencia de
la oferta, plazo de entrega, lugar de entrega y aceptación de la forma de pago). Si es
necesario se puede agregar los términos de referencia que hace las veces de bases técnicas
y administrativas, en donde se dejan establecidos diversos aspectos a concretar en la
compra.
Paso 2: Verificar si el proveedor está incorporado en el sistema de compras públicas. En
caso que el proveedor no se encuentre inscrito, se le solicitara su incorporación a dicho
sistema www.chileproveedores.cl. Ver Anexo 1.
Paso 3: El asesor jurídico elabora una resolución que exime de la modalidad de Licitación
Pública o Privada y procede a Trato Directo. La Resolución es enviada al Jefe de la
Repartición, en caso de estar acuerdo o conforme con la fundamentación, procederá a su
firma.
Paso 4: Luego que se firma la resolución, se crea y se deja guardada una orden de compra
en la cual se adjunta la resolución en comento.
Paso 5: El asesor jurídico confecciona el contrato o acuerdo complementario, en conjunto
con la Resolución que lo aprueba, incorporándose todos los antecedentes necesarios para el
fiel cumplimiento del mismo.
Paso 6: Se firma el contrato y la resolución que lo aprueba, adjuntándose a la orden de
compra ya creada, para posteriormente ser enviada al proveedor.
Paso 7: Recepción del bien y/o servicio adquirido.
8.2 Cuadro Resumen de Requisitos Obligatorios
En este cuadro basado en el Art. 8 de la Ley de Compras Públicas N°19.886 y el Art. 10 de
su Reglamento, se señalan las causas en se puede invocar el Trato Directo y la
documentación necesaria para su correcta ejecución.
N° Causal Requiere
Resolución
Requiere min. 3
cotizaciones
Monto Máx.
1
Si en las licitaciones públicas respectivas no se
hubieren presentado interesados. Procederá
primero la licitación privada y si no tuviera
interesados se puede realizar Trato Directo
(Art. 8 letra A de la Ley N°19.886).
SI SI -
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2
Si se tratara de contratos que correspondieran
a la realización o terminación de un contrato
que haya debido que resolverse
anticipadamente por falta de cumplimiento del
contratante u otras causales, cuyo remanente
no supere las 1.000 U.T.M. (Art. 8 letra B de la
Ley N° 19.886).
SI SI 1.000
U.T.M.
3
En casos de emergencia, urgencia o
imprevisto, calificados mediante resolución
fundada del jefe superior3 (Sin perjuicio de las
disposiciones especiales para los casos de
sismo y catástrofe contenida en la legislación
pertinente) (Art. 8 letra C de la Ley N° 19.886
y Art. 10 Nº 3 del Decreto Nº 250).
SI NO -
4 Si sólo existe un proveedor del bien o servicio
(Art. 8 letra D de la Ley N°19.886). SI NO -
5
Si se tratara de convenios de prestación de
servicios a celebrar con personas jurídicas
extranjeras que deban ejecutarse fuera del
territorio nacional (Art. 8 letra E de la Ley
N°19.886).
SI SI -
6
Si se trata de servicios de naturaleza
confidencial o cuya difusión pudiere afectar la
seguridad o el interés nacional, los que serán
determinados por decreto supremo (Art. 8 letra
F de la Ley N°19.886).
NO
NO
-
7
Si se requiere contratar la prórroga de un
Contrato de Suministro o Servicios, o contratar
servicios conexos, respecto de un contrato
suscrito con anterioridad, por considerarse
indispensable para las necesidades de la
Entidad y sólo por el tiempo en que se procede
a un nuevo Proceso de Compras, siempre que
el monto de dicha prórroga no supere las 1.000
U.T.M. (Art. 10 N°7 letra A del Reglamento).
SI
NO
1.000
UTM
8
Cuando la contratación se financie con gastos
de representación en conformidad a las
instrucciones presupuestarias correspondientes
(Art. 10 N°7 letra B del Reglamento).
SI NO -
9
Cuando pueda afectarse la seguridad e
integridad personal de las autoridades siendo
necesario contratar directamente con un
proveedor probado que asegure discreción y
confianza (Art. 10 N°7 letra C del Reglamento).
SI NO -
3Art.8, letra c): <<Sin perjuicio de la validez o invalidez del contrato, el jefe superior de la
entidad contratante que haya calificado indebidamente una situación como de emergencia,
urgencia o imprevisto, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 10 a 50 UTM,
dependiendo de la cuantía de la contratación involucrada…>>
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10
Si se requiere contratar consultorías cuyas
materias se encomiendan en consideración
especial de las facultades del Proveedor que
otorgará el servicio o ellas se refieran a
aspectos claves y estratégicos, fundamentales
para el cumplimiento de las funciones de la
entidad pública por lo cual no pueden ser
sometidas a un Proceso de Compras público
(Art. 10 N°7 letra D del Reglamento).
SI NO 1.000
UTM
11
Cuando la contratación de que se trate sólo
pueda realizarse con los proveedores que sean
titulares de los respectivos derechos de
propiedad intelectual, industrial, licencias,
patentes y otros (Art. 10 N°7 letra E del
Reglamento).
SI NO -
12
Cuando por la magnitud e importancia que
implica la contratación se hace indispensable
recurrir a un proveedor determinado en razón
de la confianza y seguridad que se derivan de
su experiencia comprobada en la provisión de
los bienes o servicios requeridos, y siempre
que se estime fundamente que no existen otros
proveedores que otorguen esa seguridad y
confianza (Art. 10 N°7 letra F del Reglamento).
SI NO -
13
Cuando se trate de reposición o
complementación de equipamiento o servicios
accesorios, que deben necesariamente ser
compatibles con los modelos, sistemas o
infraestructura previamente adquirida por la
respectiva Entidad4 (Art. 10 N°7 letra G del
Reglamento).
SI NO -
14
Cuando el conocimiento público que generaría
el proceso licitatorio previo a la contratación
pudiera poner en serio riesgo el objeto y la
eficacia de la contratación de que se trata (Art.
10 N°7 letra H del Reglamento).
SI NO -
15
Cuando se trate de adquisiciones de bienes
muebles a oferentes extranjeros, para ser
utilizados o consumidos fuera de Chile, en el
cumplimiento de las funciones propias de la
entidad adquirente, y en las que por razones
de idioma, de sistema jurídico, de sistema
económico o culturales, u otra de similar
naturaleza, sea del todo indispensable acudir a
este tipo de contratación (Art. 10 N°7 letra I
del Reglamento).
SI NO -
16
Cuando el costo de evaluación de las ofertas,
desde el punto de vista financiero o de
utilización de recursos humanos, resulta
desproporcionado en relación al monto de la
SI NO 100
UTM
4Tener especial cuidado con esta causal y las donaciones de maquinaria que exige a cambio
comprarle los insumos. Debe licitarse todo.
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contratación y ésta no supera las 100 Unidades
Tributarias Mensuales (Art. 10 N°7 letra J del
Reglamento).
17
Cuando se trate de la compra de bienes y/o
contratación de servicios que se encuentran
destinados a la ejecución de proyectos
específicos o singulares, de docencia,
investigación o extensión, en que la utilización
del procedimiento de licitación pública pueda
poner en riesgo el objeto y la eficacia del
proyecto de que se trata (Art. 10 N°7 letra K
del Reglamento).
SI NO -
18
Cuando habiendo realizado una licitación
pública previa para el suministro de bienes o
contratación de servicios no se recibieran
ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no
ajustarse a los requisitos esenciales
establecidos en las bases y la contratación es
indispensable para el organismo (Art. 8 Letra H
de la Ley N°19.886 y Art. 10 N°7 letra L del
Reglamento).
SI NO -
19
Cuando se trate de la contratación de servicios
especializados inferiores a 1.000 U.T.M., de
conformidad con lo establecido en el artículo
107 del reglamento (Art. 10 N°7 letra M del
Reglamento).
SI NO 1.000
UTM
20
Si las contrataciones son iguales o inferiores a
10 U.T.M. (Art. 8 Letra H de la Ley N°19.886 y
Art. 10 N°8 del Reglamento).
SI SI 10
UTM
8.3 Cotizaciones adjuntas a las Órdenes de Compra
Estas pueden ser obtenidas a través de correo electrónico, carta certificada, personalmente,
etc. Posteriormente estas se deben convertir a PDF o formato de imagen y adjuntarlo en el
formulario de la Orden de Compra. Estos documentos se deben adjuntar para acreditar una
cotización al momento de generar la orden de compra, cuando se requieran las 3
cotizaciones.
8.4 Resolución Fundada
Es un acto administrativo dictado por el Jefe Superior del servicio, en el que se señalan las
consideraciones que se tuvieron a la vista para resolver sobre una determinada cuestión,
justificando porqué razón se toma la decisión de elegir el mecanismo de compra utilizado y
donde se acredita la existencia de dicha razón en la Ley N°19.886 de Compras Públicas.
Aprobada la Resolución de adjudicación, se crea la Orden de Compra, la que es publicada en
el portal Chile Compra. La orden de compra queda en estado guardada con su debida
Resolución adjunta, mientras que por otra parte el asesor jurídico elabora el contrato
respectivo para su posterior firma entre el Proveedor y el Jefe de la Unidad de Compra.
Transcurrido y efectuado estos pasos se emite la Orden de Compra.
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8.5 Documentación a publicar en el portal
Esta materia aplica cuando el Trato o Contratación Directa supera las 10 UTM.
La Resolución Fundada que autoriza el Trato o Contratación Directa, salvo lo
dispuesto en la letra f) del Art. 8 de la Ley de Compras N°19.886.
Los términos de referencia aprobados por la Unidad de Compra.
La recepción y el cuadro de las cotizaciones recibidas, en la que deberá constar la
individualización de los invitados a cotizar, a menos que la Ley de Compras permita
efectuar el Trato o Contratación Directa a través de una cotización.
La Resolución de la Unidad de Compra que resuelva sobre la adjudicación (en estos
casos, la Orden de Compra respectiva, hará las veces de la señalada Resolución).
El texto de Contrato de Suministro o Servicio definitivo, si lo hubiere, la forma o
modalidad de pago y cualquier otro documento que la Unidad de Compra determine.
8.6 Confección de Orden de Compra en el portal
Para crear una Orden de Compra en el portal, debe ingresar a www.mercadopublico.cl
digitar su nombre de usuario y contraseña. Una vez dentro del portal existen dos formas de
generar la Orden de Compra:
La primera es a través del escritorio, haciendo un clic en el ícono “Crear Orden de Compra”.
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La segunda opción es a través del menú superior, donde debe ir a Orden de Compra, se
pone sobre ésta y se despliega un menú, en este elige la opción “Crear Orden de Compra”.
Al generar la nueva orden de compra, automáticamente presentará la fecha del día en que
está siendo creada y el nombre de la unidad de compra.
Solo queda por ingresar:
- Nombre de la orden de compra: Los datos deben ser claros para que el proveedor lo
entienda.
- Descripción de la orden de compra: Ingresando todos los datos.
Realizado todo esto debe “Guardar”.
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El asterisco de color rojo *, indica los datos que hay que incorporar en forma obligatoria,
mientras que la viñeta de color verde * indica los datos que vienen precargados y que usted
puede editar. Al igual que el formulario de licitaciones, se van indicando los datos requeridos
en un proceso de orden de compra y que a Usted le permiten ir completando de acuerdo a
sus tareas. Los campos mencionados son móviles y le permiten una mejor visibilidad en su
trabajo.
Nota: En cada sección del formulario, al seleccionar el botón “siguiente”, le permitirá
avanzar a la nueva sección del formulario, guardando los datos ya ingresados. Al seleccionar
la opción “guardar”, se guardan los datos ingresados de cada sección.
Información de la Orden de Compra: En este punto puede ir completando o modificando
los datos ya ingresados de Nombre y Descripción de la orden de compra.
De manera OPCIONAL puede ingresar el:
ID de compromiso (Código de aprobación presupuestaria asignado por la Dirección de
Finanzas y que aparece en el certificado de Refrendación).
Fuente de financiamiento (FORA, Presupuesto Inercial, Saldo Inicial de Caja, FEDI,
FNDR y Recursos Extraordinarios Institucionales o del Gobierno Central).
Cotización. Si realizó una cotización, puede buscarla en el sistema según nombre o
número e ingresarla.
Ingresados los datos, hacer “clic” en siguiente.
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Especificación de bienes y servicios: En esta sección, debe “Seleccionar Producto”,
ésta habilitará una ventana emergente donde deberá buscar y seleccionar el producto o
servicio requerido.
Una vez seleccionado aparecerá un mensaje para aceptar o cancelar su selección. Una vez
aceptado, este aparecerá con una viñeta de color verde.
Al regresar a la ventana, aparecerá el producto seleccionado en la sección Editar
Especificaciones y Precio de los Bienes o Servicios. Acá deberá ingresar la cantidad,
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seleccionar el tipo de Unidad, ingresar el valor estimado del producto y el tipo de moneda.
Opcionalmente podrá dar especificaciones del proveedor y del comprador.
Adicionalmente puede ingresar los datos de descuentos y cargos. Después hacer un “clic” en
siguiente.
Otras Especificaciones: Corresponde a una sección opcional en la cual usted puede
completar con antecedentes que permitan al proveedor tener una mejor orientación respecto
al producto/servicio a despachar, como método y lugar de despacho, fecha de entrega.
Adicionalmente se pueden generar nuevas cláusulas que debe cumplir el proveedor para su
entrega. Por ejemplo horario de entrega.
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Archivos Anexos: Al igual que en el formulario de licitaciones, en esta sección puede incluir
todos los anexos referidos a la generación de la orden de compra. Además tiene la opción de
eliminar un anexo que haya incorporado. El Usuario Comprador, en esta sección, debe
adjuntar el contrato y Resolución que aprueba el contrato, a su vez deberá describir con
palabras.
Datos del Comprador: En esta sección se visualizan los datos que corresponden al
comprador.
Nombre del organismo.
Unidad e compra.
Razón social.
RUT.
Dirección.
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Datos del Contacto para esta Compra: En esta sección estarán los datos del contacto, es
decir, del funcionario responsable del proceso de compra (Usuario Comprador).
Al momento de generar la Orden de Compra, se requiere completar los datos de contacto.
De esta forma se cuenta con el respaldo en un documento formal de la autorización del
proceso. En este paso se permite Cambiar el Contacto, para lo cual debe hacer “clic” en el
botón del mismo nombre. Aparecerá un listado de usuarios perfil Comprador de su dotación,
debiendo elegir uno para su reemplazo apretando la flecha verde del costado derecho y
automáticamente se cambiarán los datos del contacto.
Datos de Pago y Facturación: En esta sección se informan los datos de la forma de
facturación, todos obligatorios. Siempre la forma de pago es a 30 días contra la recepción
conforme de la factura. Luego debe presionar “Siguiente”.
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Datos de la Licitación: En esta área, automáticamente se cargarán los datos de la
licitación a la que pertenece esta orden de compra (el Usuario Comprador sólo deberá
corroborar la información). Luego debe presionar “Siguiente”.
Datos del Proveedor: Automáticamente se cargarán los datos de éste en los campos del
formulario. El Usuario Comprador deberá corroborar los datos según contrato. Luego debe
presionar “Siguiente”.
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Datos de Aprobación: Al generar la Orden de Compra, se requiere completar los datos de
autorización. De esta forma se cuenta con el respaldo en un documento formal de la
autorización del proceso que siempre será una Resolución. Deberá completar todos los datos
de aprobación de la Orden de Compra, estos son obligatorios.
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Autorizar/Aprobar: Seleccionar desde la lista de posibles autorizadores (Usuario
Supervisor), a los usuarios del sistema que darán el V°B° al proceso de compra. Si desea
agregar a un autorizador (Usuario Supervisor) que no está registrado, deberá completar los
datos correspondientes en este paso.
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8.7 Autorización Orden de Compra
El Usuario Supervisor (Autorizador) debe entrar al sitio www.mercadopublico.cl con su
nombre de usuario y contraseña. Para autorizar la Orden de Compra, puede hacerlo desde
su escritorio, haciendo un clic en Autorizar Órdenes de Compra:
También, puede acceder desde el menú superior “Orden de Compra”, se despliega un menú
y de este selecciona “Autorizar Órdenes de Compra”.
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Buscar Orden de Compra: Deberá buscar la orden de compra que desea autorizar. Puede
buscarla por el ID de la orden de compra o bien por el nombre, proveedor o por otros de los
datos que aparecen en la ventana, como por ejemplo: Estado, Unidad de Compra o fecha.
Ejemplo: En este caso, la búsqueda fue efectuada por Unidad de Compra.
Firmar Autorización: Una vez encontrada la orden de compra, debe seleccionarla para
autorizarla haciendo un clic en Firmar. Si es más de una orden de compra, está la posibilidad
de marcarlas o seleccionarlas todas y hacer un clic en Firmar Seleccionadas.
Autorizar: Aparecerá una nueva ventana, en ella debe “Aceptar” o “Cancelar” la
autorización. Si Acepta, la Orden de Compra quedará publicada en el sistema.
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Aparecerá una ventana, en ella debe realizar un clic en “OK” o “Cancel” la autorización. Si
esta OK, la Orden de Compra quedará publicada en el sistema.
Aparecerá una ventana emergente, donde nuevamente debemos dar clic en “OK”. De esta
forma queda enviada al proveedor la Orden de Compra.
Se presenta una nueva ventana informando que la orden de compra ha sido enviada con
éxito.
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9. GESTIÓN DE RECLAMOS
Los reclamos de los proveedores se realizarán a través del portal www.chilecompra.cl, los
cuales son recibidos centralizadamente por la Dirección de Compras Públicas de Carabineros
de Chile, Alta Repartición que los gestiona y solicita la información a las Unidades de
Compras respectivas para dar respuesta por el mismo portal en un plazo no superior a 48
horas hábiles.
10. ANEXOS
Anexo 1 “Revisión previa de Proveedores”
Ingrese en “Licitaciones”.
Seleccione el icono “Búsqueda de Proveedores”.
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Se muestra el buscador de proveedores. Podrá realizar la búsqueda por el Nombre o por el
Rut del Proveedor, luego debe seleccionar el botón “Buscar”.
Se despliega una lista de los proveedores de acuerdo a los buscado, seleccionamos el RUT
(como muestra la imagen) del proveedor que queremos revisar.
Los proveedores tienen distintos estados, en caso que muestre este mensaje, no se podrá
confeccionar la Orden de Compra, ya que no cumple con los requisitos del sistema.
Nota: Al seleccionar un proveedor que no esté habilitado, no se debe generar la Orden de
Compra.
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Si el proveedor está habilitado para vender en “ChileCompra”, mostrara este mensaje:
Con estas condiciones como proveedor “Hábil”, podrá confeccionar y enviar la Orden de
Compra al proveedor sin ningún inconveniente.
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Anexo 2 “Documentos Necesarios”
- Certificado de refrendación (a contar de la fecha de la aprobación del presupuesto de la nación). - Datos de facturación. - Lugar de entrega. - Plazo de entrega. - Comisión evaluadora (nombres, apellidos, grados y cargos de la comisión). - Personal de contacto del proceso (nombres, apellidos, grados e IP). - Indicar si se necesita visita en terreno (lugar, plazo, contacto y hora). - Caratula y especificaciones técnicas (formato WORD y PDF). - Cantidad de productos requeridos. Si la entidad requirente ha determinado solicitar un Trato Directo por único proveedor, debe acompañar además:
- Informe fundamentando el trato directo. - Certificado de único proveedor emitido por la empresa.