MANUAL DE
PLANEACIÓN DE
LA CALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DEACREDITACIÓN,
INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN
Contenido:
Código: MP01 Nombre del Documento:
Manual de Planeación de la Calidad Revisión: 9
Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 2 de 27
Descripción
Página
I. Introducción 3
II. Objetivo 4
III. Alcance 4
IV. Procesos:
a) Modelo de identificación de procesos 5
b) Proceso de elaboración y diseño de las normas y formatos de la administración escolar
6
Diagrama de Proceso 6
Plan de Calidad 11
c) Proceso de acreditación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral (Acuerdo 286)
13
Diagrama de Proceso 13
Plan de Calidad 16
V. Interacción de los procesos 18
VI. Correlación de los Indicadores con el Sistema de Gestión de la Calidad
19
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I. Introducción El presente manual presenta las prácticas operativas, los recursos, las actividades de planeación y aseguramiento de la calidad que han sido definidos en los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), buscando con ello la mejora continua. Se inicia con el Esquema de Procesos de la DGAIR en el cual se representa el ciclo de la operación para el logro de la satisfacción del usuario que incluye:
Mecanismos de control Identificación de procesos básicos Identificación de procesos de soporte
Posteriormente se presenta el Diagrama de Proceso en el cual se presenta el mapeo y ruta de las principales operaciones y puntos críticos o de control y su interacción con otros procesos; desprendiéndose de los puntos críticos o de control el Plan de Calidad que ayuda a identificar de manera más clara las etapas de cada proceso: Planeación en la que se establecen las actividades a verificar, las características a controlar y los criterios de aceptación del servicio. Verificación Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. Acciones en la que se presenta la actividad a realizar a fin de corregir inmediatamente las desviaciones en los puntos críticos o de control del proceso o procesos. Por último se presentan los Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad implantados mediante los cuales se demostrará la eficiencia y eficacia de los procesos y el cumplimiento a la política y objetivos de calidad. Las Normas en que se basó el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad de esta Organización son:
ISO 9000:2005, “Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario”
ISO 9001:2000, “Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos”
ISO 9004:2000, “Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la Mejora del Desempeño”
Este documento aborda la estructura para una identificación más plena de los procesos y procedimientos relacionados en el Sistema de Gestión de la Calidad. El Coordinador de ISO es el único autorizado para realizar los cambios a este Manual. Igualmente este documento puede servir como elemento de inducción al personal de nuevo ingreso, de modo tal que la orientación hacia la calidad sea rápidamente asimilada.
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II. Objetivo Definir los procesos y la interacción que existe entre ellos, así como los indicadores del Sistema de
Gestión de la Calidad.
III. Alcance Se aplica en la implantación, mantenimiento, operación y aseguramiento de la calidad del servicio proporcionado por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) en los procesos de:
• Elaboración y diseño de las normas y formatos de la administración escolar. • Acreditación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia
laboral (Acuerdo 286).
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IV. Procesos:
a) Modelo de identificación de procesos
Mantenimiento Correctivo de Bienes Informáticos y Telecomunicaciones Publicación de la información en los medios electrónicos que disponga la SEP Procesamiento de información y de diseño de automatización de procesos
MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
MECANISMOS DE CONTROL
GESTIÓN DEL SISTEMA
MEDICIÓN Y ANÁLISIS
MEJORA CONTINUA
Control de documentos Control de registros Planeación Políticas de calidad Objetivos de calidad
Auditorias internas Revisión de la dirección Control de los servicios
no conforme
Acciones preventivas Acciones correctivas Acciones de mejora
SOLICITANTES:
1. INTERESADO CON MÁS DE 30 AÑOS DE EDAD.
2. ÁREAS DE REGISTRO Y
CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS CENTRALES.
1. ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE MANERA AUTODIDACTA O POR EXPERIENCIA LABORAL (ACUERDO 286).
2. ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LAS NORMAS Y FORMATOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR.
PROGRAMACIÓN CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE LAS NORMAS Y FORMATOS DE CONTROL ESCOLAR DE LOS NIVELES EDUCATIVOS QUE NORMA LA DGAIR
USUARIOS:
1. PERSONA TITULADA. 2. ÁREAS DE REGISTRO
CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES CON NORMAS Y FORMATOS ACTUALIZADOS.
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE TÉCNICO
Administración del Recurso Humano
PROCESOS EXTERNOS
1. CENEVAL
(Evaluación de los conocimientos requeridos para obtener un título y cédula profesional.
1. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN QUE EMITEN
DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN
(Autenticidad de documentos de Certificación)
2. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
(Elaboración Y/O rediseño de originales mecánicos) (impresión de normas y formatos de la administración escolar)
1. DIRECCIÓN GENERAL DE
PROFESIONES al) (Registro de Título y
Expedición de Cédula Profesional)
1. COLEGIOS DE PROFESIONISTAS.
(Viabilidad de participaciónn de autodidacta).
SAT I SFACC I ÓN
DEL
USUAR I O
REQUER I
M I ENTOS
DEL
SOL I C I TA N T E
PROCESOS BÁSICOS
PROCESOS DE SOPORTE
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b) Proceso de elaboración y diseño de las normas y formatos de la administración escolar PARTICIPA ENTRADA PROCESO SALIDA
ÁREAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS y ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y
RESPONSABLES DE PROYECTO SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DIRECTOR DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓ
SIMBOLOGÍA Operación: Operación con Inspección: Interacción con otro Proceso:
Normas,
reglamentos y políticas
Analiza versión
preliminar
Observaciones y / o
propuestas de
modificación
Reuniónes nacional y regionales
Generan Matriz de
Observaciones y / o
Propuestas
Realiza reuniones de trabajo para análisis de propuestas
Valida matriz
preliminar
Otorga Visto
Bueno
Matriz de Observaciones
y / o Propuestas preliminar
Matriz de Observaciones
y / o Propuestas
A
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PARTICIPA ENTRADA PROCESO SALIDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y
RESPONSABLES DE PROYECTO SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DIRECTOR DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
PARTICIPA ENTRADA PROCESO SALIDA
SIMBOLOGÍA Operación: Operación con Inspección: Interacción con otro Proceso:
Matriz de Observaciones
y / o Propuestas
Normas y/o formatos
Otorga visto
Bueno
Revisa y analiza
propuesta
Valida propuesta de formatos y/o
normas
Elaboran
propuesta de norma y/o formato
A
B
Propuesta de normas y/o formatos
Propuesta de normas y/o formatos
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y
RESPONSABLES DE PROYECTO
SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DIRECTOR DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
PARTICIPA ENTRADA PROCESO SALIDA
SIMBOLOGÍA Operación: Operación con Inspección: Interacción con otro Proceso:
Estadísticas y Formato
único
C
Procedimiento DGAIR-A02B-
PO-03
Realiza reunión
nacional y recaba
propuestas (Sistematiza)
Analiza y
valida Matriz definitiva
Realiza los cambios o ajustes en caso de ser necesarios
Revisa programa de actividades
para reunión nacional
Autoriza programa de actividades
para reunión nacional
Elaboran y envían las normas y originales mecánicos
Verifica y valida
las normas y originales mecánicos
Verifica y autoriza normas y originales mecánicos
Elabora Comunicación Interna para
envío a reproducción
Organizan reunión regional para implantación normas y/o formatos
Normas y formatos
actualizados
Elabora programa de actividades
para reunión nacional
Proceso Externo DGE Diseño y/o rediseño de
original mecánico
Planea reunión
nacional
Organiza
aspectos de logística
Recibe y autoriza Matriz
definitiva
BC
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ÁREAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO ALMACENISTA
PARTICIPA ENTRADA PROCESO SALIDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SIMBOLOGÍA Operación: Operación con Inspección: Interacción con otro Proceso:
Recibe Comunicación Interna para
envío a producción
Verifica comunicación
interna y Programa de Producción
Anual
Verifica oficio de producción
original mecánico vs
comunicación interna
Procedimiento
DGAIR-A03A-PO-02
Elabora oficio de producción y lo valida con
la DGE
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PROGRAMACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN ALMACENISTA
ÁREAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES
PLAN DE CALIDAD
SIMBOLOGÍA Operación: Operación con Inspección: Interacción con otro Proceso:
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PLANEACIÓN
VERIFICACIÓN ACCIÓN
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Car
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Crit
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Res
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Análisis y validación de la Matriz preliminar de observaciones y/o propuestas de actualización de normas y formatos de certificación y apoyo al control escolar .
• Oportunidad. • Claridad. • Beneficio. • Acorde con la
política educativa.
Cumplimiento de las cuatro características.
Cada documento de normas y formato de certificación y apoyo al control escolar.
Cada ciclo escolar.
Matriz DGAIR-A03A-PO-02-02
Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de Educación Básica. Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de la Educación Media Superior, Superior y Formación para el Trabajo. Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación. Director de Acreditación y Certificación.
Si cumple con las cuatro características se integra a la norma o formato. Si no llega con oportunidad y procede se considera para el siguiente periodo.
Revisión y validación de la propuesta de norma o formato.
• Que contenga la actualización correspondiente.
• Ortografía correcta. • Redacción correcta.
Cumplimiento de las tres características.
Cada documento de normas y formato de certificación y apoyo al control escolar.
Cada ciclo escolar. Matriz DGAIR-
A03A-PO-02-02 Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de Educación Básica. Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de la Educación Media Superior, Superior y Formación para el Trabajo. Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación. Director de Acreditación y Certificación.
Si cumple con todas las características se turna para validación. Si no cumple se regresa para corrección.
Revisión del Programa para Reunión nacional y regional.
• Fechas oportunas. • Temas apropiados. • Ponentes
adecuados.
Cumplimiento de todas las características.
Cada reunión. Cada ciclo escolar.
Diseño, difusión e implantación de las normas y formatos de control escolar de los niveles educativos que norma la DGAIR (DGAIR-A03A-PO-02)
Programa de Actividades DGAIR-A03A-PO-02-03
Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de Educación Básica. Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de la Educación Media Superior, Superior y Formación para el Trabajo. Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación. Director de Acreditación y Certificación.
Si cumple criterios se imprime. Si no se genera nueva propuesta.
PLANEACIÓN
VERIFICACIÓN ACCIÓN
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Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 12 de 27
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Pla
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acc
ión
Valida programa de Producción Anual 211-NO-PO-003-003
• Norma o formato. • Fechas plan de
entrega. • Medidas. • Características
únicas. • Cantidades
adecuadas.
Cumplimiento de las características solicitadas mediante oficio.
Cada documento de normas y formato de certificación y apoyo al control escolar.
Cada ciclo escolar. Programa de
Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03
Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación.
Si cumple con las cuatro características autoriza Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03 Si no llega con oportunidad y procede se notifica al titular de la omisión del área y se integra al Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03
Autoriza programa de Producción Anual 211-NO-PO-003-003
• Vigencia Cumplimiento a la vigencia
Cada documento de normas y formato de certificación y apoyo al control escolar.
Cada ciclo escolar.
Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03
Director de Acreditación y Certificación.
Si cumple con la característica autoriza Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03 Si no se solicita modificación.
Verifica solicitud de insumos
• Características técnicas
• Cantidad de acuerdo a solicitud de compra
Cubran los dos aspectos Cada documento de normas y formato de certificación y apoyo al control escolar.
Cada ciclo escolar.
Solicitud de Compra
Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación.
Si cumple se envía solicitud de compra a la Coordinación Administrativa Si no se solicita cambio de especificaciones o cantidades.
Recibe insumos • Remisión o factura. • Cantidades. • Estado del material.
Cumplimiento de cantidad y estado del insumo.
Cada recepción de insumos.
Cada recepción de insumos.
Remisión o Factura
Almacenista Si cumple sella factura o remisión y almacena. Si no cumple no recibe el insumo y notifica a la Coordinación Administrativa de DGAIR.
Verifica Comunicación Interna vs. Programa de Producción Anual 211-NO-PO-003-003
• Clave de producción.
• Documentos nuevos.
• Documentos que no se producirán.
Cubran los tres aspectos. Cada documento de normas y formato de certificación y apoyo al control escolar.
Cada ciclo escolar.
Comunicación Interna y Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03
Jefe del Departamento de Programación, Operación y Control de la Acreditación y Certificación.
Si cumple con los tres aspectos establecidos se produce el documento. Si no cumple, se notifica al área correspondiente para hacer cambios.
Revisa oficio vs. original mecánico y comunicación interna
• Clave de producción.
• Características de impresión.
Cumplimiento de clave asignada y características de impresión de acuerdo a oficio.
Cada documento de normas y formato de certificación y apoyo al control escolar.
Cada ciclo escolar.
Oficio de solicitud de impresión de documentos y original mecánico.
Jefe del Departamento de Programación, Operación y Control de Acreditación y Certificación.
Si cumple con la clave y características del oficio de solicitud se produce el documento. Si no cumple, se notifica al área correspondiente para hacer los cambios.
Verifica proceso de producción en formato de certificación.
• Rangos de folios continuos.
• Calidad del producto
terminado.
Rangos de folios sin cortes, Sin defectos de producción, manchas u otra impureza.
Cada documento de certificación
Cada producción
Relación de Producción de Formatos de Certificación DGAIR-A02B-IT-03-02-01
Almacenista/ Encargado de Almacén.
Si existen cortes en los rangos, se verifica que los folios sean continuos. Si tienen impurezas se destruyen y se vuelve a producir rango de folios. Si no tiene ningún defecto y están completos los rangos se aceptan.
Recibe e inspecciona normas y formatos de control escolar.
• Calidad del producto terminado.
• Características de
impresión solicitadas.
Cumple con características solicitadas. Folios continuos.
Cada documento de normas y formato de certificación y apoyo al control escolar.
Cada producción dedocumentos.
Programación, control y distribución de las normas y formatos de control escolar de los niveles que norma la DGAIR (DGAIR-A02B-PO-03)
Normas y documentos de certificación y apoyo al control escolar.
Técnico Especializado. Si cumple con las características solicitadas se guarda en almacén. Si no cumple se notifica al Jefe del Departamento de Programación, Operación y Control de Acreditación y Certificación a fin de solicitar la reimpresión del formato.
c) Proceso de Acreditación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o
por experiencia laboral (Acuerdo 286)
PARTICIPA ENTRADA PROCESO SALIDA
Código: MP01 Nombre del Documento:
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Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 13 de 27
INTERESADO MAYOR DE 30 AÑOS
RESPONSABLES DE VENTANILLA
DICTAMINADOR
CAPTURISTA
COORDINADOR DEL ACUERDO 286
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DIRECTOR DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
PARTICIPA ENTRADA PROCESO SALIDA
INTERESADOS MAYORES DE 30 AÑOS
SIMBOLOGÍA Operación: Operación con Inspección: Interacción con otro Proceso:
1
Clasifica e
integra expedientes
Entrega oficio de
respuesta
Envía expedientes
a la instancia
A
Solicita Información
Orienta a los
usuarios sobre los requisitos
Recibe documentación
, solicitud y coteja los
documentos vs requisitos
Elabora
Cédula de Revisión de Documentos
Analiza
la documentación
Registra
información en base de datos
Revisa datos
de los interesados
Elabora
acuerdos y oficios
correspondientes
Revisa oficios
y acuerdos
Verifica
acuerdos de admisión, oficios de
aceptación y expedientes
Verifica
validación de oficios de
aceptación y acuerdos de
admisión
Valida los
expedientes y firma oficios de
aceptación y acuerdos de
admisión 2
Código: MP01 Nombre del Documento:
Manual de Planeación de la Calidad Revisión: 9
Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 14 de 27
RESPONSABLES DE VENTANILLA
DICTAMINADOR CAPTURISTA
SECRETARIA
COORDINADOR DEL ACUERDO 286
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DIRECTOR DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN
PARTICIPA ENTRADA PROCESO SALIDA
INTERESADO MAYOR DE 30 AÑOS
SIMBOLOGÍA Operación: Operación con Inspección: Interacción con otro Proceso:
Notifica al interesado
conclusión del trámite
B
B
Código: MP01 Nombre del Documento:
Manual de Planeación de la Calidad Revisión: 9
Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 15 de 27
RESPONSABLES DE VENTANILLA
DICTAMINADOR
CAPTURISTA
SECRETARIA COORDINADOR DEL ACUERDO 286
SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DIRECTOR DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN
PLAN DE CALIDAD
SIMBOLOGÍA Operación: Operación con Inspección: Interacción con otro Proceso:
Código: MP01 Nombre del Documento:
Manual de Planeación de la Calidad Revisión: 9
Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 16 de 27
PLANEACIÓN
VERIFICACIÓN ACCIÓN
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acc
ión
Recibe documentación , solicitud y coteja documentos de acuerdo a requisitos.
Que la información registrada en ambos documentos sea la misma y cumpla con los requisitos.
Que la información sea idéntica y cumpla con los requisitos.
En todas las solicitudes recibidas.
Cada vez que se recibe una solicitud.
Solicitud para la Acreditación de Conocimientos Adquiridos en forma Autodidacta a través de la Experiencia Laboral DGAIR-S02E-PO-01-01.
Responsable de Ventanilla.
Si cumple con el criterio de aceptación recibe solicitud. Si no cumple con el criterio de aceptación informa al interesado para su aclaración.
Análisis y admisión del trámite.
Que cubra los requisitos establecidos.
Que se cubran en su totalidad los requisitos.
En todos los expedientes.
Cada vez que se recibe una solicitud.
En la Cédula de Revisión de Documentos DGAIR-S02E-PO-01-02.
Dictaminador. Si cumple con el criterio de aceptación continúa trámite. Si no cumple con el criterio de aceptación informa al interesado para su aclaración.
Revisa datos de los interesados.
Correcto ingreso de la información.
Que la información sea correcta con base en la solicitud.
En todos los registros.
Cuando se emiten el Oficio de Aceptación y Acuerdo de Admisión.
En base de datos. Coordinador del Acuerdo 286.
Si la información es correcta se emite Oficio de Aceptación y Acuerdo de Admisión. Si no es correcta se efectúan los ajustes necesarios en la base de datos y se emite el Oficio de Aceptación y Acuerdo de Admisión.
Verificación de los expedientes, Oficio de Aceptación y Acuerdo de Admisión.
Pertinencia del trámite y correcta elaboración del Oficio de Aceptación y Acuerdo de Admisión.
Que se cubran en su totalidad los requisitos y los oficios y acuerdos estén elaborados correctamente.
En todos los expedientes que se turnan a verificación.
Cada vez que se remiten a verificación.
En el oficio de Aceptación o en el Acuerdo de Admisión según corresponda.
Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación y la Dirección de Acreditación y Certificación.
Si se cubren en su totalidad los requisitos y los oficios y acuerdos están elaborados correctamente, se remiten a validación del Director de Acreditación y Certificación. Si no se cubren en su totalidad los requisitos y/o los oficios y acuerdos están elaborados incorrectamente, se devuelven al Coordinador del acuerdo 286 para su verificación.
Validación de expedientes y firma de oficios de aceptación y Acuerdo de Admisión.
Pertinencia del trámite y correcta elaboración del Oficio de Aceptación y Acuerdo de Admisión.
Que se cubran en su totalidad los requisitos y los oficios y acuerdos estén elaborados correctamente.
En todos los expedientes que se turnan a validación.
Cada vez que se remiten a validación.
En el oficio de Aceptación o en el Acuerdo de Admisión según corresponda.
Director de Acreditación y Certificación y Coordinador del Acuerdo 286.
Si se cubren en su totalidad los requisitos y los oficios y acuerdos están elaborados correctamente, se validan. Si no se cubren en su totalidad los requisitos y los oficios y acuerdos están elaborados incorrectamente, se devuelven al la Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación para su verificación.
Verificación de documentación para expedición del Título Profesional.
Que cubra con los requisitos para el efecto y que los documentos académicos sean auténticos(Dictamen).
Autenticidad de la documentación y cubrir todos los requisitos.
En todas las solicitudes para la expedición del Título Profesional.
Cada vez que se reciben las solicitudes.
Formato Cédula de Revisión de Documentos DGAIR-S02E-PO-01-02
Responsable de Ventanilla
Si cumple con el criterio de Aceptación continúa trámite de Título Profesional. Si la documentación no es auténtica se inicia el proceso legal ante las instancias correspondientes. Si no cumple con el criterio de aceptación se notificará al interesado para su aclaración.
Verificación de títulos contra expedientes.
Pertinencia del trámite y correcta elaboración del Título Profesional.
Que se cubran en su totalidad los requisitos y los Títulos Profesionales estén elaborados correctamente.
En todos los expedientes y Títulos Profesionales que se turnan a verificación.
Cada vez que se remiten a verificación.
Formato Cédula de Revisión de Documentos DGAIR-S02E-PO-01-02
Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación
Si la documentación es auténtica y se cubren todos los requisitos se turna al Director de Acreditación y Certificación para su validación. Si la documentación no es auténtica gira instrucciones para que se inicie el proceso legal ante las instancias correspondientes. Si no se cubren todos los requisitos, se devuelve al Coordinador del Acuerdo 286 para su aclaración.
Validación de expedientes y firma de Título Profesional.
Pertinencia del trámite y correcta elaboración del Título Profesional.
Que se cubran en su totalidad los requisitos y los Títulos Profesionales estén elaborados correctamente.
En todos los expedientes y Títulos Profesionales que se turnan a validación.
Cada vez que se remiten a validación.
Aplicación del Título Tercero del Acuerdo 286 referente a la acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta (DGAIR-S02E-PO-01)
Formato Cédula de revisión de documentos DGAIR S02E-PO-01-02.
Director de Acreditación y Certificación .
Si se cubren todos los requisitos y los Títulos Profesionales están elaborados correctamente se turnan al Director General de Acreditación, Incorporación y Revalidación para su validación. Si no se cubren todos los requisitos o los Títulos Profesionales no están elaborados correctamente se devuelven al Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación, para su aclaración.
Código: MP01 Nombre del Documento:
Manual de Planeación de la Calidad Revisión: 9
Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 17 de 27
PLANEACIÓN
VERIFICACIÓN ACCIÓN
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Valida los Títulos emitidos con base en el Acuerdo Secretarial número 286.
Pertinencia del trámite y correcta elaboración del Título Profesional.
Que se cubran en su totalidad los requisitos y los Títulos Profesionales estén elaborados correctamente.
En todos los expedientes y Títulos Profesionales que se turnan a validación.
Cada vez que se remiten a validación.
Aplicación del Título Tercero del Acuerdo 286 referente a la acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta DGAIR-S02E-PO-01
Formato Cédula de revisión de documentos DGAIR S02E-PO-01-02.
Director General de Acreditación, Incorporación y Revalidación.
Si se cubren todos los requisitos y los Títulos Profesionales están elaborados correctamente los valida. Si no se cubren todos los requisitos o los Títulos Profesionales no están elaborados correctamente, se devuelven al Director de Acreditación y Certificación.
V. INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS
La interacción entre los diferentes procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, se presenta de acuerdo a las entradas y resultados o salidas de estos, y están representadas con distintos colores según se generen y procesen dentro de un mismo procedimiento o instrucción de trabajo.
ENTRADAS PROCESO RESULTADOS O SALIDAS
• Solicitud de registro. • Documentación de los usuarios
admitidos.
• Documentación de los usuarios admitidos. • Acuerdos y oficios de aceptación.
• Acuerdos y oficios de aceptación • Dictámenes de la evaluación
• Dictámenes de la evaluación.
Solicitud para la Emisión de Título Profesional DGAIR-S02E-PO-01-05 y expedición de Cédulas Profesionales por Dirección General de Profesiones.
Solicitud para la Acreditación de Conocimientos Adquiridos en Forma Autodidacta a través de la Experiencia Laboral DGAIR-S02E-PO-01-01 y expedición de Cédulas Profesionales por Dirección General de Profesiones.
• Recepción de Títulos y Cédulas Profesionales.
• Recepción de Títulos y Cédulas Profesionales.
Proceso de acreditación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral (Acuerdo 286) Procedimiento de Aplicación del Título Tercero del Acuerdo 286 referente a la acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral DGAIR-S02E-PO-01.
• Título, Cédula Profesional y documentos originales entregados a los usuarios.
ENTRADAS PROCESO RESULTADOS O SALIDAS
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Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 18 de 27
• Observaciones de las áreas de
registro y certificación de las entidades federativas y las áreas educativas centrales.
• Normas, reglamentos y políticas. • Observaciones y recomendaciones
de Reunión Nacional y Regionales
• Matriz de Observaciones y / o
Propuestas de Actualización de Normas y Formatos de Certificación y de Apoyo al Control Escolar (DGAIR-A03A-PO-02-02)
• Matriz de Observaciones y / o
Propuestas de Actualización de Normas y Formatos de Certificación y de Apoyo al Control Escolar (DGAIR-A03A-PO-02-02)
• Propuesta de formatos y/o normas.
• Propuesta de formatos y/o normas autorizada.
• Programa de actividades (DGAIR-A03A-PO-02-03) para reunión nacional.
• Programa de actividades DGAIR-A03A-PO-02-03 para reunión nacional.
• Propuestas de cambios a formatos y / o normas.
• Propuestas de cambios a formatos y / o normas.
• Normas y originales mecánicos de formatos.
• Normas y el original mecánico de formatos autorizados.
Proceso de elaboración y diseño de las normas y formatos de la administración escolar Procedimiento: Diseño, difusión e implantación de las normas y formatos de control escolar de los niveles educativos que norma la DGAIR-A03A-PO-02.
• Comunicación Interna para envío a reproducción.
• Comunicación Interna para envío a reproducción.
• Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03
• Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03
• Oficio de producción.
• Oficio de producción.
Procedimiento: Programación, control y distribución de las normas y formatos de control escolar de los niveles que norma la DGAIR. DGAIR-A02B-PO-03
• Normas y formatos de control escolar actualizados.
VI. CORRELACIÓN DE LOS INDICADORES CON EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD. INDICADORES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LAS NORMAS Y
FORMATOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y OBJETIVOS DE CALIDAD.
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Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 19 de 27
1er. OBJETIVO DE CALIDAD: Lograr que en el periodo escolar el 80% de las áreas de registro y certificación de las entidades federativas, participen en el diseño, rediseño e implantación del marco normativo en materia de acreditación.
INDICADOR
FORMA DE
MEDIRLO
UNIDAD DE
MEDIDA
FRECUENCIA
META
% DE
VARIACIÓN
RESPONSABLE
REGISTRO
1. Porcentaje de comunicados de solicitud de comentarios a las normas y formatos de la administración escolar enviados a las áreas de registro y certificación.
Número de comunicados enviados /Número de áreas de registro y certificación.
% Cada ciclo escolar
(noviembre)
100 % 20 % Director de Acreditación y Certificación Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación Jefes de Departamento.
Reporte
2. Índice de participación de las áreas de registro y certificación en el diseño /rediseño de normas y formatos de la administración escolar.
Áreas participantes / Áreas consultadas
% Cada ciclo escolar
(noviembre)
100 % 20 % Director de Acreditación y Certificación Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación Jefes de Departamento
Reporte
3. Índice de impacto de las propuestas procedentes de las áreas de registro y certificación a las normas y formatos de la administración escolar
Propuestas procedentes / Propuestas publicadas
% Cada ciclo escolar
(noviembre)
100 % 10 % Director de Acreditación y Certificación Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación Jefes de Departamento
Reporte
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Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 20 de 27
1er. OBJETIVO DE CALIDAD: Lograr que en el periodo escolar el 80% de las áreas de registro y certificación de las entidades federativas, participen en el diseño, rediseño e implantación del marco normativo en materia de acreditación.
INDICADOR
FORMA DE
MEDIRLO
UNIDAD DE
MEDIDA
FRECUENCIA
META
% DE
VARIACIÓN
RESPONSABLE
REGISTRO
4. Cumplimiento al programa de reuniones nacional y regionales
Temas expuestos / Temas agendados
% Cada reunión nacional o regional
(noviembre)
100 % 20 % Director de Acreditación y Certificación Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación Jefes de Departamento
Reporte
5. Cumplimiento al calendario de impresión
Fecha real de impresión / Fecha programada de impresión
% Trimestral 100 % 20 % Jefe del Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación
Reporte
6. Distribución Completa y a Tiempo (CyAT)
Documentos distribuidos completos y a tiempo /Total de documentos distribuidos por ciclo escolar
% Trimestral 100 % 20 % Jefe del Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación
Reporte
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Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 21 de 27
PROCESOS EXTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y
DISEÑO DE LAS NORMAS Y FORMATOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
CONTROL
RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD A VERIFICAR
INDICADOR FRECUENCIA REGISTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA
Diseño y/o rediseño de originales mecánicos
7. Cumplimiento a características de diseño y tiempo de entrega
Cada solicitud
Control de originales mecánicos (DGAIR-A03A-PO-02-06)
Vía telefónica
Personal
En cada solicitud PROCESO
EXTERNO
Solicitud de documentos para impresión
8. Cumplimiento a tiempo de entrega
Cada solicitud de impresión
Bitácora de Seguimiento de Producción (DGAIR-A02B-PO-03-06)
Correo Electrónico
Vía telefónica
Trimestral
INDICADORES DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE MANERA AUTODIDACTA O POR EXPERIENCIA LABORAL (ACUERDO 286) Y
OBJETIVOS DE CALIDAD. 2o. OBJETIVO DE CALIDAD: Atender el 90% de las solicitudes del proceso de acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta o por experiencia laboral en un plazo máximo de 10 días.
INDICADOR
FORMA DE
MEDIRLO
UNIDAD DE
MEDIDA
FRECUENCIA
META
% DE
VARIACIÓN
RESPONSABLE
REGISTRO
9. Calidad del servicio
No. de respuestas consideradas “excelente, bueno, regular, malo o pésimo / Total de encuestas aplicadas/ No. de preguntas no respondidas.
% Mensual. 100% 15 % Responsable de Ventanilla /
Coordinador Acuerdo 286
Reporte de Encuesta de Calidad
10. Cumplimiento al tiempo de respuesta a solicitudes
Tiempo de respuesta / Tiempo base para respuesta
%
días
Mensual 100 % 15 % Capturista / Coordinador Acuerdo 286
Base de Datos
11. Cumplimiento
Tiempo de generación de
% Mensual 100% 15 % Responsable de Ventanilla /
Acuerdo 286-Titulación
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Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 22 de 27
al tiempo de generación de oficios de autenticidad
oficios de autenticidad / Tiempo base para generación de oficios de autenticidad
días Coordinador Acuerdo 286
Solicitud para la emisión de título profesional
12. Cumplimiento al tiempo de elaboración de Títulos
Tiempo de elaboración de Títulos / Tiempo base para tiempo de elaboración de Títulos
%
días
Mensual 100 % 15% Responsable de Ventanilla /
Coordinador Acuerdo 286
Acuerdo 286-Titulación Solicitud para la emisión de título profesional
13. Cumplimiento al tiempo de solicitud de registro de título y expedición de cédula
Tiempo de entrega / Tiempo base para entrega
%
meses
Mensual 100 % 15 % Responsable de Ventanilla /
Coordinador Acuerdo 286
Acuerdo 286-Titulación Solicitud para la emisión de título profesional
14. Número de titulados por carrera
Número de personas tituladas por carrera/ total de titulados.
%
personas
tituladas
Mensual. 100 % 15 % Responsable de Ventanilla/
Coordinador Acuerdo 286.
Estadística de Titulación.
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Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 23 de 27
PROCESOS EXTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE MANERA AUTODIDACTA O POR EXPERIENCIA LABORAL (ACUERDO 286).
CONTROL
RETROALIMENTACIÓN PROCESO
EXTERNO ACTIVIDAD A VERIFICAR
INDICADOR FRECUENCIA REGISTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA
15. Entrega de resultados globales
Trimestral
Base de datos
Solicitud para la Emisión de Título
Profesional (DGAIR-S02E-PO-01-05)
Vía telefónica
Correo electrónico
Quincenal Centro
Nacional de Evaluación
para la Educación Superior
(CENEVAL)
Evaluación de conocimientos requeridos para obtener Título y Cédula Profesional
Cumplimiento a programación
de evaluaciones Trimestral Programación de evaluaciones
Vía telefónica Correo
electrónico Oficio
Mensual
Institucione
s de Educación que emiten
Documentos de
Certificación
Verificación de autenticidad de documentos de certificación y antecedentes académicos para trámite de titulación
Número de respuestas a consultas efectuadas
Trimestral
Base de datos
Títulos Profesionales Turnados a Dirección
General de Profesiones para
Registro Profesional (DGAIR-S02E-PO-
01-06)
Correo Electrónico
Vía telefónica
Quincenal
Dirección General de Profesiones
(DGP)
Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional
Cumplimiento al registro de Título y expedición de Cédula Profesional
Trimestral
Títulos Profesionales
Turnados a la Dirección General de
Profesiones para Registro Profesional (DGAIR-S02E-PO-
01-06)
Vía Internet 10 días hábiles
Código: MP01 Nombre del Documento:
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Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 24 de 27
Para medir y monitorear los resultados de los recursos e información para apoyar la operación que marca la norma ISO 9001:2000 en el requisito 4.1 d), del sistema de gestión de la calidad se establecen los siguientes indicadores para recursos humanos y para la subdirección de apoyo a la automatización de servicios y soporte técnico como procesos de soporte:
INDICADORES DE PROCESO DE SOPORTE ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO
INDICADOR FORMA
DE MEDIRLO
UNIDAD DE
MEDIDA
FRECUENCIA
META
% DE VARIACIÓN
RESPONSABLE
REGISTRO
16. Cumplimiento al programa de capacitación.
Acciones de capacitación realizadas / Acciones de capacitación programadas
% Mensual
(feb-nov)
100 % 0 % Jefe del departamento de Recursos Humanos y Financieros
Reporte mensual, Informe trimestral
17. Cumplimiento de horas hombre -capacitación
Horas –hombre proporcionadas / Horas –hombre programadas a los cursos de capacitación
% Mensual
(feb-nov)
100 % 0 % Jefe del departamento de Recursos Humanos y Financieros
Reporte mensual, Informe trimestral
Código: MP01 Nombre del Documento:
Manual de Planeación de la Calidad Revisión: 9
Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 25 de 27
INDICADORES DEL PROCESO DE SOPORTE SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA
AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE TÉCNICO
INDICADOR
FORMA DE
MEDIRLO
UNIDAD DE
MEDIDA
FRECUENCIA
META
% DE VARIACIÓN
RESPONSABLE
REGISTRO
18. Nivel de servicio interno del Mantenimiento Correctivo de Bienes Informáticos y Telecomunicaciones
Número de Solicitudes atendidas *100/ Número de solicitudes recibidas
% Mensual 100 % 15 % Subdirector de Apoyo a la
Automatización de Procesos y
Soporte Técnico
Solicitudes de mantenimiento correctivo / Reporte mensual
19. Grado de Satisfacción del Mantenimiento Correctivo de Bienes Informáticos y Telecomunicaciones
Número de Solicitudes cuya atención fue calificada como “Excelente” y “Buena” *100/ Número de Solicitudes Recibidas
% Mensual 100 % 5 % Subdirector de Apoyo a la
Automatización de Procesos y
Soporte Técnico
Solicitudes de mantenimiento correctivo / Reporte mensual
20. Nivel de servicio externo del Mantenimiento Correctivo de Bienes Informáticos y Telecomunicaciones
Número de Solicitudes atendidas *100/ Número de solicitudes recibidas que requieren intervención de DGTEC
% Mensual 100 % 15 % Subdirector de Apoyo a la
Automatización de Procesos y
Soporte Técnico
Solicitudes de mantenimiento correctivo / Reporte mensual
21. Nivel de servicio interno en la Publicación de Información en Medios Electrónicos
Número de Solicitudes atendidas *100/ Número de Solicitudes Recibidas
% Mensual 100 % 5 % Subdirector de Apoyo a la
Automatización de Procesos y
Soporte Técnico
Solicitudes de publicación de información / Reporte mensual
Código: MP01 Nombre del Documento:
Manual de Planeación de la Calidad Revisión: 9
Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 26 de 27
INDICADOR FORMA
DE MEDIRLO
UNIDAD DE
MEDIDA
FRECUENCIA
META
% DE VARIACIÓN
RESPONSABLE
REGISTRO
22. Grado de Satisfacción de la Publicación en Medios Electrónicos.
Número de Solicitudes cuya atención fue calificada como “Excelente” y “Buena” *100/ Número de Solicitudes Recibidas
% Mensual 100 % 5 % Subdirector de Apoyo a la Automatización de Procesos y Soporte Técnico
Solicitudes de publicación de información / Reporte mensual
23. Nivel de servicio interno del Procesamiento de Información y del Diseño de Automatización de Procesos.
Número de Solicitudes atendidas *100 / Número de Solicitudes recibidas
% Mensual 100 % 5 % Subdirector de Apoyo a la Automatización de Procesos y Soporte Técnico
Solicitud de procesamiento de información y del diseño de la automatización de procesos / Reporte mensual
24. Grado de Satisfacción del Procesamiento de Información y del Diseño de Automatización de Procesos
Número de Solicitudes cuya atención fue calificada como “Excelente” y “Buena” *100/ Número de Solicitudes Recibidas
% Mensual 100 % 5 % Subdirector de Apoyo a la Automatización de Procesos y Soporte Técnico
Solicitud de procesamiento de información y del diseño de la automatización de procesos / Reporte mensual
CAMBIOS A ESTA VERSIÓN. Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
0 Octubre 2003 Creación del sistema de gestión de la calidad
1 Junio 2004
Cambio en: presentación del modelo de identificación de procesos, y diagrama de proceso, Presentación de tabla de indicadores de soporte y nuevos indicadores del apartado VI y responsables en el plan de calidad, así como la integración de la tabla de procesos externos en apartado VI .
Código: MP01 Nombre del Documento:
Manual de Planeación de la Calidad Revisión: 9
Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 27 de 27
2 Noviembre 2004 Se incluyó un indicador del proceso de elaboración y diseño de las normas y formatos de la administración escolar y objetivos de calidad.
3 Junio 2005
Se modificó la frecuencia de entrega de los indicadores: Cumplimiento al calendario de impresión y Distribución completa y a tiempo (CyAT) Se incluyó un indicador del proceso de soporte de la Subdirección de Apoyo a la Automatización de Servicios y Soporte Técnico y Se incluyó un Indicador del Acuerdo 286 y Actualización de Objetivos de Calidad.
4 Agosto 2006
Se actualizó el Modelo de Identificación de Procesos e Indicadores del Proceso de Soporte, derivados de la división del Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Subdirección de Apoyo a la Automatización de Servicios y Soporte Técnico.
5 Septiembre 2006 Se actualizaron los objetivos de calidad desarrollados en forma administrativa.
6 Septiembre 2007 Actualización y modificación de indicadores, con base a los acuerdos establecidos por los responsables de los procesos.
7 Noviembre 20007
Se fusionan los indicadores: Índice de instalación del sistema Integral de Control Escolar (SINCE) en entidades federativas e Índice de de operación del SINCE en las entidades federativas..
8 Febrero 2008
Debido a la reestructuración institucional en la que estará involucrada la DGAIR, deja de operar el segundo objetivo de calidad y en consecuencia, el indicador establecido para tal efecto.
9 Abril 2008
Se actualizó el Modelo de Identificación de Procesos e Indicadores, derivados de la baja del Procedimiento de Mantenimiento Preventivo de Bienes Informáticos y Telecomunicaciones, debido a las nuevas disposiciones en materia de tecnologías y del Decreto de Austeridad, en todas las Dependencias de la APF.
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
JULIETA MARTÍNEZ YRÍZAR JUAN RAMÓN NIETO QUEZADA
MARTHA E. SUÁREZ REYES JOSÉ A. ESCAMILLA MARTÍNEZ
SOCORRO MARTÍNEZ DE LA VEGA
GUILLERMO P. LÓPEZ ANDRADE
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