Manual del Sistema Integrado de Gestión
ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004
OHSAS 18001:2007
1
• Política de Integrada.
• Compromiso Gerencial.
• Alcance del Sistema.
• Organigrama
• Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 Exclusiones
Objetivos de la calidad
Descripción de la interacción entre los procesos
Indicadores de Gestión por procesos
• Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001
• Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo ISO 18001
• Documentación integrada del SIG
• Cambios de la última versión.
2
INDICE
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.06. Aprobado el 04/08/2015 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante
de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
3
3
En KUKOVA INGENIEROS brindamos servicios de consultoría y asesoría en la realización de estudios y proyectos, supervisión de estudios, supervisión en la construcción de obras, supervisión en instalación y montaje de equipos, promoción de inversiones, desarrollo y gestión empresarial y servicios directos de gerencia de proyectos y de empresas. KUKOVA INGENIEROS está comprometida a una gestión integrada que asegure la calidad de sus servicios a satisfacción de sus clientes, brindar atención oportuna al cliente basada en principios de: creatividad e innovación de los servicios, genuina vocación de servicio, coherencia absoluta entre lo que se ofrece y lo que se practica, manteniendo un contacto permanente con cliente y conocimiento pleno de las responsabilidades por parte de cada trabajador de la empresa. Por ello, desarrollaremos una gestión integrada basada en los siguientes compromisos: Satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes, con un servicio de excelencia, basada en una cultura de calidad, valores y principios de profesionalismo, liderazgo, gestionando eficientemente los recursos y procesos. Contribuir a conservar el medio ambiente, controlando nuestros impactos mediante el buen uso de los recursos, la prevención de la contaminación que pudiera generarse como consecuencia de nuestras actividades y asegurando una disposición adecuada de los residuos generados. Prevenir la ocurrencia de lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros trabajadores y la de otras personas que puedan afectarse por nuestra actividad, promoviendo una cultura de seguridad y sostenibilidad. Cumplir con los requisitos legales, normas, reglamentos vigentes, estándares de calidad a todo nivel y otros a los que voluntariamente suscribamos respecto a la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiental aplicables a nuestras operaciones. Promover la mejora continua de la eficacia de nuestro sistema de gestión integrado mediante una estrecha retroalimentación entre las áreas y colaboradores de la empresa. Promover y desarrollar competencias, valores y mecanismos de comunicación de nuestro personal, orientadas al cumplimiento de sus objetivos y metas establecidos en el sistema de gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra empresa.
Lima, 21 de Julio del 2015
Sr. Jorge López Delgado Gerente General
POLÍTICA INTEGRADA
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.05. Aprobado el 04/08/2015 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
El Directorio y la Gerencia de KUKOVA estamos comprometidos con el desarrollo e implementación de nuestro Sistema Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo por lo cual:
Comunicamos a nuestros trabajadores la importancia de satisfacer los requisitos legales y
reglamentarios.
Establecemos una Política de Integrada que será revisada anualmente, para asegurar su vigencia.
Aseguramos que se planifique la gestión integral del sistema y se establezcan los objetivos.
Realizamos por lo menos una vez al año revisiones por nuestra dirección.
Aseguramos la disponibilidad de recursos.
Definimos claramente los niveles de autoridad y responsabilidades a todo nivel de la organización.
Fortalecemos los mecanismos de comunicación interna.
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COMPROMISO GERENCIAL
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.06. Aprobado el 04/08/2015 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
Estudios, desarrollo y supervisión de Estudios proyectos de ingeniería.
Supervisión de Ingeniería y de Construcción y supervisión del
equipamiento de infraestructura.
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ALCANCE
6
ORGANIGRAMA
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001:2008
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Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.06. Aprobado el 04/08/2015 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
Se excluye la Cláusula 7.5.2 Validación de los procesos de la producción
y de la prestación del servicio de la norma ISO 9001:2008, debido a que
la conformidad de los servicios entregados son verificados antes de
finalizar el servicio, según lo establecido en los términos de referencia,
bases u otro documento contractual.
8
EXCLUSIONES
9
OBJETIVOS DE CALIDAD N° Declaración de la Política Proceso Objetivo Indicador Medición Meta Frecuencia
1
Satisfacer plenamente las
necesidades y expectativas de
nuestros clientes, con un
servicio de excelencia, basada
en una cultura de calidad,
valores y principios de
profesionalismo, liderazgo,
gestionando eficientemente los
recursos y procesos.
Proyectos
Satisfacción del cliente Índice de Satisfacción
del cliente:
Comparando los resultados obtenidos
(Encuesta de Satisfacción del cliente /
Certificado de Conformidad del Servicio)con
la meta establecida
≥ 70%
De acuerdo al
cronograma
Interno de
Encuestas
Atender a los
Reclamos/Consultas Índice de Reclamos y
Consultas Atendidas (N° de Reclamos atendidos / Total de
Reclamos Registrados) *100 100% Mensual
2
Promover la mejora continua de
la eficacia de nuestro sistema
de gestión integrado mediante
una estrecha retroalimentación
entre las áreas y colaboradores
de la empresa.
Comercial Contralar la eficiencia
de Licitar
Índice de Propuestas
Ganadas (N° Total de Propuestas Ganadas / N° Total
de Propuestas Presentadas)*100 ≥ 30% Mensual
Indice de Propuestas
Admitidas (N° Total de Propuestas Admitidas / N° Total
de Propuestas Presentadas) *100 ≥ 80% Mensual
Servicio Técnico Velar por la correcta
Infraestructura
Indice de cumplimiendo
del programa de
mantenimiento
(N° de equipos revisados / N° total de
equipos programados) *100 100% Mensual
SGI Auditar a la Gestión
Integrada de la
empresa
Cumplimiento del
Programa Anual de
Auditorias
Revisar el Programa de Auditorias y los
Resultados del mismo 100%
Plan de
Auditoria
3
Promover y desarrollar
competencias, valores y
mecanismos de comunicación
de nuestro personal, orientadas
al cumplimiento de sus
objetivos y metas establecidos
en el sistema de gestión de la
Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo
de nuestra empresa.
Administración Cumplir con las
capacitaciones
Programadas
Indice de Cumplimiento
del Programa de
Capacitacion
(N° de capacitaciones Ejecutadas/ N° de
capacitaciones Programadas) * 100 100% Mensual
Administración Evaluar la Eficacia de
las Capacitaciones
Realizadas
Indice de la Evaluación
de la eficacia de las
Acciones Tomadas
(N° evaluaciones de Eficacia Aceptable / N°
Total de Evaluaciones de Eficacia) * 100 15 A 20 Puntos Mensual
10
DIAGRAMA DE PROCESOS
C
L
I
E
N
T
E
PROCESOS PRINCIPALES
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS ESTRATEGICOS
*Licitaciones y
Contratos
*Administración (RRHH, Compras, Mantenimiento
Vehículos) Control de Calidad
*Servicios Técnicos
Desarrollo de Estudios de Ingeniería
Supervisión de Elaboración de Estudios de
Ingeniería
Estudios, Desarrollo y Supervisión de proyectos de ingeniería
Supervisión de proyectos: de Ingeniería y de Construcción y Equipamiento de Infraestructura
Gestión de Proyectos
C
L
I
E
N
T
E
Servicio al Cliente Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente
Gestión de la Dirección
*Comercial y Relaciones Corporativas
* Proceso Terciarizado
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.06. Aprobado el 04/08/2015 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
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• Requisitos del cliente (bases y términos de referencia incluido sus anexos, absolución de consultas y contrato)
• La propuesta técnica-económica (relación y documentación del personal, experiencia de la empresa, presupuesto, documentos contables y financieros según las bases) .
• Contrato Firmado
Inputs
Outputs
Proceso donde se identifica las oportunidades de negocio, se evalúa la capacidad de la empresa para el cumplimiento de los requisitos y se elabora la propuesta del servicio con el objetivo de ganar la Buena Pro. Asimismo se efectúa la tramitación para la firma de los contratos.
LICITACIONES Y CONTRATOS
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.06. Aprobado el 04/08/2015 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
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• El contrato.
• Bases integradas y términos de referencia.
• La propuesta técnica-económica.
• Estudios previos, de ser necesario.
• Recursos de servicios tales como: programas aplicativos, viáticos , personal especializado, y otros, cuando corresponda.
• Documentos del proyecto de estudio.
Proceso donde se realiza las investigaciones, evaluaciones y actividades necesarias para el desarrollo de todas las especialidades y documentos que conforman el estudio.
Inputs
Outputs
• P-GP-07 : Procedimiento de Desarrollo de Estudios de Ingeniería
Desarrollo de Estudios de Ingeniería
GESTIÓN DE PROYECTOS
ESTUDIOS, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
Procedimientos / Instructivos
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.06. Aprobado el 04/08/2015 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
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Por parte del compromiso entre el cliente y Kukova:
• El contrato.
• Bases integradas y términos de referencia.
• La propuesta técnica-económica.
• Estudios previos, de ser necesario.
• Recursos de servicios tales como: programas aplicativos, viáticos , personal especializado, y otros, cuando corresponda.
Por parte del compromiso entre el cliente y el contratista:
• El contrato.
• Bases integradas y términos de referencia.
• La propuesta técnica-económica.
• Documentos de la supervisión de la elaboración de estudios.
Proceso donde se supervisa las investigaciones, evaluaciones y actividades necesarias para el desarrollo de todos los documentos que conforman el estudio realizados por el contratista.
• P-GP-14 : Procedimiento de Supervisión de Elaboración de Estudios de Ingeniería.
Supervisión de Elaboración de Estudios de Ingeniería
ESTUDIOS, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
GESTIÓN DE PROYECTOS
Inputs
Outputs
Procedimientos / Instructivos
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Por parte del compromiso entre el cliente y KUKOVA:
• El contrato.
• Bases integradas y términos de referencia.
• La propuesta técnica-económica.
• Recursos de infraestructura, según el caso.
• Requisitos legales aplicables.
Por parte del compromiso entre el cliente y el contratista:
• El contrato de la obra.
• Bases integradas y términos de referencia.
• La propuesta técnica-económica.
• Expediente Técnico de la Obra.
• Documentos de la supervisión de elaboración de obras
Proceso donde se supervisa que la ejecución de la obra cumpla a tiempo las condiciones técnicas y económicas (calidad, seguridad, plazo, costo) de acuerdo a lo estipulado en el contrato de la obra y/o equipamiento.
• P-GP-15 : Procedimiento de Supervisión de Obras
Inputs
Outputs
Supervisión de Proyectos de Ingeniería y de Construcción de Equipamiento de Infraestructura
GESTIÓN DE PROYECTOS
Procedimientos / Instructivos
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SERVICIO TÉCNICO
• Ficha de control de mantenimiento y calibración de equipos.
• Programa de mantenimiento de equipos de cómputo e ingeniería.
• Ficha de control de backups.
• Ficha de control de mantenimiento y calibración de equipos completo.
• Programa de mantenimiento de equipos de cómputo e ingeniería completo.
• Ficha de control de backups completo.
• Equipo operativo y calibrado (si aplica).
• Certificados de calibración (si aplica).
• Copias de seguridad (backups).
• P-ST-12 : Procedimiento de Mantenimiento y Calibración de Equipos de Cómputo e Ingeniería
• P-ST-13 : Procedimiento de Respaldo de la Información
Procedimientos / Instructivos
Inputs
Outputs
Establecer actividades de carácter preventivo y correctivo relacionadas con el mantenimiento de equipos de ingeniería e informática empresa. Este proceso se realiza en forma descentralizada, ya que los equipos están distribuidos en diferentes áreas y proyectos, así tenemos: Teodolitos , computadoras, impresoras, escáner y fotocopiadoras, equipos de laboratorio y otros.
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.05. Aprobado el 01/09/2014 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.06. Aprobado el 04/08/2015 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante
de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
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ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS
• Documentación del Proveedor.
• Criterios de selección de proveedores
• Lista de proveedores de artículos críticos.
• Ficha de evaluación y reevaluación de proveedores de artículos críticos.
• Mail de solicitud de compra.
• Productos comprados.
• Proveedores aprobados.
• Proveedores reevaluados.
• Comprobante de pago con copia archivada.
• P-AF-11 : Procedimiento de Compras
Procedimientos / Instructivos
Inputs
Outputs
Abastecer de productos verificando la calidad y cantidad solicitada, según presupuestos y coordinaciones con Gerencia de Contabilidad
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.05. Aprobado el 01/09/2014 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General. Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.06. Aprobado el 04/08/2015 Código: MI-GI-
01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
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ADMINISTRACIÓN (RRHH)
• Perfil de puesto.
• Curriculum vitae documentado.
• Condiciones laborales (AFP, Cuenta Banco).
Selección y Contratación
• Personal seleccionado y contratado
• File de personal documentado.
• Contratos.
• Personal con inducción.
• P-AF-10 : Gestión de Recursos Humanos
Procedimientos / Instructivos
Inputs
Outputs
Reclutamiento, selección y contratación de personal según las necesidades de la empresa
18
ADMINISTRACIÓN (RRHH)
• Necesidades de capacitación.
• Evaluación de competencia.
• Evaluación de habilidades
• Evaluación de la eficacia de las acciones tomadas.
Capacitación
• Plan de capacitación anual.
• Registros de capacitación.
• Personal capacitado.
• Registros de evaluación de la eficacia de las acciones tomadas.
• P-AF-10 : Gestión de Recursos Humanos
Procedimientos / Instructivos
Inputs
Outputs
Evaluar las necesidades de capacitación y ejecutarlas según el Plan de Capacitación Anual. Evaluar la eficacia de las capacitaciones.
19
ADMINISTRACIÓN (Mantenimiento)
• Cuaderno de control de vehículos.
• Acta de Entrega – Recepción Vehicular.
Vehículos
• Cuaderno de control de vehículos completa.
• Acta de Entrega – Recepción Vehicular. Completa.
• Comprobante de gastos.
• Vehículo en buen estado y funcionamiento.
• P-AF-16 : Mantenimiento de Vehículos
Procedimientos / Instructivos
Inputs
Outputs
Proceso que permite asegurar el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos utilizados para la prestación del servicio de supervisión de obra.
20
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA DEL SIG
Documentar, controlar y mantener la base documentaria del Sistema de Gestión Integrado
• P-GI-01 : Procedimiento Control de Documentos y Registros
• Documentos y registros internos.
• Documentos externos.
• Documentos y registros controlados.
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Inputs
Outputs
Procedimientos / Instructivos
21
Planificación, programación y realización de Auditorias Internas, para evaluar el Sistema de Gestión Integrado.
• P-GI-02 : Procedimiento Auditorias Internas.
• Programa anual de auditorias.
• Itinerario de auditoria interna.
• Auditores Internos calificados.
• Ejecución de la auditoria.
• Informe de auditoria.
• Solicitud de acción correctiva.
• Solicitud de acción preventiva.
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA DEL SIG
AUDITORIAS
Procedimientos / Instructivos
Inputs
Outputs
22
Implementar acciones correctivas y preventivas para el tratamiento y eliminación de las No Conformidades o Potenciales No Conformidades y prevenir su ocurrencia.
• P-GI-03 : Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas
• Hallazgos.
• Resultados de encuestas de satisfacción.
• Revisión gerencial del sistema de gestión de la calidad.
• Solicitud de acción correctiva.
• Solicitud de acción preventiva.
• Solicitud de acción correctiva cerrada.
• Solicitud de acción preventiva cerrada.
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA DEL SIG
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Inputs
Outputs
Procedimientos / Instructivos
23
DOCUMENTACIÓN INTEGRADA DEL SIG
CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME
Inputs
Outputs
• P-GI-04 : Procedimiento Control de Productos No Conformes
• Reporte de servicio no conforme.
• Reporte de servicio no conforme completo (si aplica).
• Solicitud de acción correctiva (si aplica).
• Solicitud de acción preventiva (si aplica).
Asegurar que el servicio que no sea conforme con los requisitos del cliente sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no intencionado.
Procedimientos / Instructivos
24
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001:2004
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.06. Aprobado el 04/08/2015 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
25
Identificación de
Aspectos Ambientales
Significativos
Revisión del
Sistema
Planificación y
Organización
PROCESOS ESTRATEGICOS
Identificación y
Evaluación del
Cumplimiento de los
Requisitos Legales
Objetivos, Metas y
Programas
Ambientales
Control Operacional
y Monitoreo
Capacitación
Proveedores
Comunicación Interna
Comunicación Externa
Auditoria Interna
Control de
Documentos y
Registros
Acciones Correctivas
y Preventivas
Soporte
Administrativo S.G.A
Partes
Interesadas
PROCESOS PRINCIPALES PROCESOS DE APOYO
ESTRUCTURA DEL SGA
Manual del Sistema de Integrado de Gestión Rev.06. Aprobado el 04/08/2015 Código: MI-GI-01. Elaborado por: Coordinador del SIG, Revisado por : Representante de la Dirección, Aprobado por: Gerente General.
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N° Declaración de la
Política Proceso Objetivo Indicador Medición Meta Frecuencia
1
Cumplir con los
requisitos legales,
normas, reglamentos
vigentes, estándares de
calidad a todo nivel y
otros a los que
voluntariamente
suscribamos respecto a
la Calidad, Seguridad,
Salud Ocupacional y
Medio Ambiental
aplicables a nuestras
operaciones.
SIG Evitar las multas por
acumulación de residuos
sólidos
Indice de multas por
Acumulación de
Residuos
Cantidad de Multas
por Desmonte al
Semestre Cero Semestral
SIG Evitar las multas por
daños a las áreas verdes
Indice de Multas por
Daños a las Áreas
Verdes
Cantidad de Multas
por Dañar áreas
Verdes al Semestre Cero Semestral
SIG
Cumplir con las
especificaciones
nacionales según el
servicio otorgado
Incumplimiento a las
normas
Cantidad de
Penalidades por
Incumplimiento
Técnico
Cero Semestral
2
Contribuir a conservar el
medio ambiente,
controlando nuestros
impactos mediante el
buen uso de los
recursos, la prevención
de la contaminación que
pudiera generarse como
consecuencia de
nuestras actividades y
asegurando una
disposición adecuada de
los residuos generados.
SIG Mantener las emisiones
Vehiculares dentro de
los LMP Cumplimiento LMP
Registro de Revisones
Técnicas Vehiculares 100% Mensual
SIG Hacer Uso Responsable
del Papel Optimizar el Consumo
de Papel Reutilizar los Papeles
reciclables
Reutilizar el 2% del total
de Hojas del último Lote
Comprado Trimestral
SIG Mejorar la Disposición
Final de los Residuos de
Papel
Indice de
Cumplimiento Kg Totales de Papeles
Reciclado de 100 KG de
papel en 3 meses Trimestral
SIG Reducir el Consumo de
Energia Eléctrica Total
de la empresa
Indice de Consumo de
Energia Consumo de Energia
Eléctrica Reducir hasta un 2% del
trimestre anterior Trimestral
SIG
Mejorar la Disposición
Final de los Residuos
Peligrosos de Tóner y
cartucho de Tintas
Indice de Cantidad de
Residuos Peligrosos
Cantidad Total de
Toner y Cartuchos
Reciclado
Reciclado en 3 Tóner y 20
cartuchos de tintas cada 6
mes
Semestral
OBJETIVOS DE MEDIO AMBIENTE
27
Proceso para la continua identificación de los aspectos ambientales generados por las actividades, productos y servicios desarrollados por la empresa, y determinar aquellos que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente a fin de controlarlos.
• P-GI-18: Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales.
• Matriz de IAEI.
• Equipo de evaluación (personal de la empresa).
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (IAEI)
Matriz de IAEI completa, contiene:
• Aspectos identificados, impactos evaluados.
• Gestión a realizar (controles operacionales por reforzar o implementar tales como: planes de emergencia, simulacros, inspecciones, capacitación del personal y monitoreos ambientales, entre otros).
• Información para la identificación de requisitos legales y otros suscritos.
Inputs
Outputs
Procedimientos / Instructivos
28
Identificar, mantener, acceder y cumplir los requisitos legales y otros requisitos que la empresa suscriba concernientes a temas medio ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aplicables a todas las actividades de la empresa.
• P-GI-19: Procedimiento de Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales
• Diario el Peruano y/o páginas web de normas legales y reglamentarias.
• Requisitos que la empresa suscriba concernientes a temas medio ambientales y de seguridad y salud .
• Lista de requisitos legales y otros aplicables completa.
• Matriz de aplicación de requisitos legales y otros completa (obligaciones y cumplimiento).
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES (APLICABLE TAMBIEN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)
Inputs
Outputs
Procedimientos / Instructivos
29
• Aspectos Ambientales Evaluados (Matriz de IAEI)
• Control operacional de los AA Identificados
• P-GI-18: Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales.
• Aspectos Ambientales Identificados (Matriz de IAEI)
Proceso para la formulación e implementación de los objetivos, metas e indicadores del sistema de gestión ambiental mediante la información obtenida del proceso de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales.
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Inputs
Outputs
Procedimientos / Instructivos
30
• Control Operacional (incluidos en la matriz IAEI)
• P-ST- 12: Mantenimiento de Equipos de Cómputo
• P-GI-20: Procedimiento de Manejo de Residuos
• P-GI-27: Orden, Limpieza, y Seguridad
• Aspectos Ambientales Significativos (Matriz de IAEI)
Proceso que permite definir e implementar criterios operacionales para aquellas operaciones que están
asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados con la finalidad de prevenir la contaminación
ambiental
CONTROL OPERACIONAL MEDIO AMBIENTAL
Outputs
Inputs
Procedimientos / Instructivos
31
Proceso que permite proteger las vidas humanas de todo el personal que labora en la empresa. Asimismo, proteger el medio ambiente mediante acciones de mitigación.
• PL-GI-01 : Plan de Contingencia-Sede Central
• P-GI-21: Procedimiento de Planes de Emergencias
• P-GI-29: Planes de Emergencia para Vehículos de Supervisión
• I-GI-01: En caso de Incendio
• I-GI-02: En caso de Accidentes
• I-GI-03: En caso de Evacuación
• I-GI-04: Derrame Productos Químico
• P-AF-10 : Gestión de Recursos Humanos
• Plan de Contingencia.
• Plan anual de simulacros.
• Personal.
• Plan anual de simulacros desarrollado.
• Personal capacitado y concientizado en caso de emergencias.
PLANES DE EMERGENCIAS (APLICABLE TAMBIEN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)
Outputs
Inputs
Procedimientos / Instructivos
32
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO OHSAS 18001:2007
33
Identificación de
Peligros y Evaluación
de Riesgos
Revisión del
Sistema
Planificación y
Organización
PROCESOS ESTRATEGICOS
Identificación y
Evaluación del
Cumplimiento de los
Requisitos Legales
Objetivos, Metas y
Programas SST
Planes de Emergencia
y Capacidad de
Respuesta
Capacitación
Proveedores
Comunicación Interna
Comunicación Externa
Auditoria Interna
Control de Documentos
y Registros
Acciones Correctivas y
Preventivas
Soporte
Administrativo SGSST
PROCESOS PRINCIPALES PROCESOS DE APOYO
ESTRUCTURA DEL SGSST
Partes
Interesadas
34
OBJETIVOS DE SSO
N° Declaración de la
Política Proceso Objetivo Indicador Medición Meta Frecuencia
1
Prevenir la
ocurrencia de
lesiones y
enfermedades
ocupacionales de
nuestros
trabajadores y la de
otras personas que
puedan afectarse
por nuestra
actividad,
promoviendo una
cultura de
seguridad y
sostenibilidad.
SIG Reducción de
Accidente Laboral
Cumplimiento al
Programa Anual
de SST y MA
N° Inspecciones
Preventivas al Trabajo Ejecutar al
100% Mensual
SIG Cero Accidentes
Fatales Accidentes
Fatales N° Accidentes Fatales Cero Mensual
SIG Prevenir la Ocurrencia
de Accidentes
Tasa Frecuencia
con y sin
incapacidad
(Cantidad de Accidentes
(fatales + con o sin
incapacitantes) x
1.000.000) / N° HHT
TIF ≤ 37.20 Anual
SIG Reducir el Indice de
Severidad Tasa de Indice de
Severidad (N° de dias perdidos *
1.000.000) / N° HHT TIS ≤ 446 Anual
Salud
Ocupacional
Seguimiento,
Monitoreo de
Enfermedades
Ocupacionales
Tasa de
Prevalencia y/o
Incidencia
(N° Total de
Enfermedades
Relacionadas al trabajo/
N° Total de Trabajadores)
* 100%
≤ 7.14% Mensual
Seguimiento de
Accidentes Laborales,
Evaluación de su
Evaluación y
Recuperación, Examen
de reingreso al puesto
laboral o rotación del
puesto laboral
Indice de
Cumplimiento
(N° de Exámenes de
reingreso por accidente /
N° Total de Accidentes
conj descanso Médico
mayor a 30 dias) * 100%
100% Mensual
Control y
Seguimientos de los
Exámenes Médicos
Ocupacionales Pre-
Laborales y Periódicos
Índice de
Cumplimiento
(N° de Trabajadores
Evaluados / N° Total de
Trabajadores
Programados) * 100%
100% Mensual
35
Proceso para la continua identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de controles para que éstos sean eliminados o controlados.
• P-GI-17: Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
• Matriz de IPER.
• Equipo de evaluación (personal de la empresa).
• Matriz de IPER completa, contiene:
• Peligros identificados, riesgos evaluados y controles operacionales existentes.
• Gestión a realizar (controles operacionales por reforzar o implementar tales como: objetivos y programa de gestión SST, planes de emergencia, simulacros, inspecciones, capacitación del personal y monitoreos de SST, entre otros).
• Información para la identificación de requisitos legales y otros suscritos.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER)
Outputs
Imputs
Procedimientos / Instructivos
Procedimientos / Instructivos
36
• Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (incluye los Objetivos , Metas e Indicadores de SST)
• P-GI-17: Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
• Riesgos No Aceptables (Matriz de IPER)
Proceso para la formulación e implementación de los objetivos, metas e indicadores del sistema de gestión de SST mediante la
información obtenida del proceso de Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos con la finalidad de prevenir daños a la
seguridad y salud de los trabajadores.
Continua en la siguiente página....
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Outputs
Imputs
Procedimientos / Instructivos
37
• Control Operacional (incluidos en la matriz IPER)
• P-ST- 12: Mantenimiento de Equipos de Cómputo
• P-GI-25: Equipos de Protección Personal
• P-GI-26: Interrupción Trabajo
• P-GI-27: Orden, Limpieza y Seguridad
• P-GI-28: Manipulación de Cargas
• P- AF – 11 : Compras – control de proveedores
• Peligros Identificados y Riesgos evaluados (Matriz de IPER)
Proceso que permite definir e implementar criterios operacionales para aquellos peligros identificados en nuestras operaciones con la finalidad de prevenir daños a la seguridad y salud de los trabajadores.
CONTROL OPERACIONAL DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO
Outputs
Imputs
Procedimientos / Instructivos
38
Implementar acciones correctivas y
preventivas mediante el registro, investigación
y análisis de los hallazgos, los incidentes,
accidentes o enfermedades ocupacionales a
través de un previo conocimiento de los
hechos acontecidos, con el fin de poder
diseñar e implementar medidas correctivas
encaminadas tanto a eliminar las causas
(para evitar la repetición), así como
aprovechar la experiencia para mejorar la
prevención de estos casos en la empresa.
• P-GI-22: Procedimiento de Investigación de Incidentes,
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales.
• P-GI-27: Orden, Limpieza y Seguridad.
• P-GI-03 : Procedimiento No Conformidad, Acciones
Correctivas y Preventivas.
• Registro de incidentes, accidentes y enfermedades
ocupacionales de SST.
• Registro de inspecciones de limpieza, orden y
seguridad.
• Hallazgos del personal referentes a riesgos e impactos
ambientales que generan o podrían generar
desviaciones de los requisitos del SIG .
• Auditorías internas / externas.
• Revisión gerencial del sistema de Integrado.
• Solicitud de acción correctiva o preventiva.
• Solicitud de acción correctiva o preventiva cerrada.
• Ficha de investigación de accidentes o incidentes cerrada.
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
Outputs
Imputs
Procedimientos / Instructivos
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1. Se modificó la política de gestión integrada en Revisión 05 el 21 de julio del 2015, firmada por el Sr. Jorge López Delgado GERENTE GENERAL, Página 2
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