5/13/2018 MACROPROCESOS - Lista - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/macroprocesos-lista 1/7
Proceso de Nivel 2
Código Nombre Nombre Código
Planeamiento Estratégico Empresarial PE-GG-PEE
Planeamiento Operativo Empresarial PE-GG-POI
Gestión de la Inmobiliaria PO-PR-GIN
Gestión del Saneamiento PO-PR-GSA
Gestión de la Postventa PO-PR-GPO
Planificación de Proyectos Públicos PO-PU-PPP
Desarrollo de Proyectos Públicos PO-PU-DPP
Planificación de Obras PO-OB-PLO PO-OB-PLO-PRIEjecución de Obras PO-OB-EJO PO-OB-PLO-PUB
Calidad en Obras PO-OB-CAO PO-OB-EJO-PRI
Seguridad de Obra PO-OB-SEO PO-OB-EJO-PUB
Identificar Clientes Potenciales PO-CO-ICP PO-OB-CAO-PRI
Captar y Mantener Clientes Potenciales PO-CO-CMC PO-OB-CAO-PUB
Desembolso Financiado PO-CI-DFI PO-OB-SEO-PRI
Desembolso al Contado PO-CI-DAC PO-OB-SEO-PUB
Entregas de Departamento PO-CI-EDE
Elaboración de informes y reportes PO-CI-EIR
Mantenimiento de Datos Maestros PA-TE-MDM
Gestión de Ingresos PA-TE-GIN
Gestión Egresos PA-TE-GEGGestión de la Planeación PA-TE-GPL
Conciliación Bancaria / operaciones financieras PA-TE-CBA
Administración del Plan Anual Mensualizado PA-TE-APA
Contabilidad de Operaciones PA-CN-COP
Gestión de la Información PA-CN-GIN
Gestión Tributaria PA-CN-GTR
Gestión de los Costos PA-CN-GCO
Gestión de la Auditoria PA-CN-GAU
Emisión de los Estados Financieros y Presupuestales PA-CN-ESF
Gestión de Ingeniería PE-FI-GIN PA-FI-RRF
Gestión Bancaria
Negocio Inmobiliario PE-FI-NIN PA-FI-FCDNegocios Propios PE-FI-NPR PA-FI-ERD
Requerimientos de Compras PA-AD-RCO
Administración de los servicios de la oficina PA-AD-ASO
Administración de los servicios en obra PA-AD-ASA
Gestión de las Adquisiciones PA-LO-GAD
Gestión de Contratos PA-LO-CON
Seguridad Industrial PA-LO-SIN
Control Patrimonial PA-LO-CPA
Planeamiento de la Gestión del TI PA-IN-PGT
Desarrollo y Mantenimiento del TI PA-IN-DMT
Gestión de la Plataforma Tecnológica PA-IN-GPT
Monitoreo de la Base de Datos PA-IN-MBDSeguridad de la Información PA-IN-SIN
Gestión Judicial PA-LE-GJU
Gestión Societaria PA-LE-GSO
Gestión Contractual PA-LE-GCO
Gestión Inmobiliaria PA-LE-GIN
Gestión Municipal PA-LE-GMU
Gestión Extrajudicial PA-LE-GEX
Atención de Consultas Legales PA-LE-ATL
Atención de Reclamos PA-PV-ARE
Solución de Reclamos PA-PV-SDR
Planificación de los Recursos Humanos PA-RH-PLA
Reclutamiento de Personal PA-RH-REPAdministración de Personal PA-RH-ADP
Proceso de Nivel 1
Gerencia GeneralPE-GG
InformáticaPA-IN
Proyectos Públicos
PE-FI
Crédito InmobiliarioPO-CI
DETALLE DE LOS PROCESOS NIVEL 0 y NIVEL 1
Proyectos PrivadosPO-PR
PO-CO Comercialización
Finanzas
PO-OB Obras
PO-PU
Proceso Nivel 0
PA-CN Contabilidad
Recursos HumanosPA-RH
PA-PV Postventa
PA-TE Tesorería
PA-LO
LegalPA-LE
Logistica
PA-AD Administración
5/13/2018 MACROPROCESOS - Lista - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/macroprocesos-lista 2/7
Planificación de Obras Privadas
Planificación de Obras Públicas
Ejecución de Obras Privadas
Ejecución de Obras Públicas
Calidad en Obras Privadas
Calidad en Obras Públicas
Seguridad de Obra Privadas
Seguridad de Obra Públicas
Gestión de la Base de Datos
Cuadro de Gastos Proyectados
Propuesta Semanal
Provisionar montos x bancos x empresa
Recepción e identificación de Requerimientos Financieros
Facturación y cobranzas de proyectos
Estructurar y/o restructurar deudas PE-FI Finanzas
5/13/2018 MACROPROCESOS - Lista - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/macroprocesos-lista 3/7
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Gerencia General (PE-GG)
CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA
Nivel de Modificaciones: Número de
veces que el PEE ha sufrido
modificaciones este indicador
reflejará el nivel de participación y
compromiso de los encargados de la
elaboración
Cantidad de
modificaciones antes
de aprobar el PEE Modificaciones
Informes de Comité
encargados de la
formulación del PEE
Una vez terminada la
elaboración del PEE
Cómite de
Planeamie
I ndicadores de Desempeño: Son los
propio indicadores desarrollados para
medir el cumplimiento de los
objetivos Estratégicos
La del propio
indicador
La del propio
indicador
Datos de áreas
ejecutoras Anuales
Gerencia d
Proyectos
Tiempo de Formulación: Tiempo que
el POE ha tomado para su elaboración
y aprobación
Tiempo de
Elaboración + tiempo
de aprobación tiempos
Datos de las áreas
elaboradoras del PO
Una vez terminada la
elaboración del PO
Gerencia d
Proyectos
I ndicadores de Desempeño: Son los
propios indicadores desarrollados
para medir el cumplimiento de los
objetivos del área
La del propio
indicador
La del propio
indicador
Datos del área
ejecutora Anuales
Gerencia d
Planeamie
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Proyectos Privados (PO-PR)
CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA
PO-PR-GIN Gestión de la Inmobiliaria
PO-PR-GSA Gestión del Saneamiento
PO-PR-GPO Gestión de la Postventa
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Proyectos Públicos (PO-PU)
CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA
PO-PU-PPP
Planificación de Proyectos
Públicos
PO-PU-DPP
Desarrollo de Proyectos
Públicos
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Obras (PO-OB)
CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA
PO-OB-PLO Planificación de Obras
PO-OB-EJO Ejecución de Obras
PO-OB-CAO Calidad en Obras
PO-OB-SEO Seguridad de Obra
PO-CO-ICP Identificar Clientes Potenciales
PO-CO-CMC
Captar y Mantener Clientes
Potenciales
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Crédito Inmobiliario (PO-CI)
CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPO
Número de Ventas
realizadas en el mes
en el programa Mivivienda unidad
Informe mensual de
ventas programa mivivienda a crédito Trimestral
Ejecu
AdminisCrédito
Planeamiento Estratégico
EmpresarialPE-GG-PEE
Planeamiento Operativo
EmpresarialPE-GG-POI
5/13/2018 MACROPROCESOS - Lista - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/macroprocesos-lista 4/7
Número de Ventas
realizadas en el mes
en el programa
Techo Propio Unidad
Informe mensual de
ventas programa
Techo Propio a
crédito Trimestral
Ejecu
Adminis
Crédito
Número de Ventas
realizadas en el mes
en el programa Mi
vivienda unidad
Informe mensual de
ventas Mi Vivienda al
Contado Trimestral
Ejecu
Adminis
Crédito
Número de Ventas
realizadas en el mes
en el programa
Techo Propio Unidad
Informe mensual de
ventas Techo Propio
al Contado Trimestral
Ejecu
Adminis
Crédito
PO-CI-EDE Entregas de Departamento
PO-CI-EIR
Elaboración de informes y
reportes
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Tesorería (PA-TE)
CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPO
PA-TE-MDM
Mantenimiento de Datos
Maestros Cuentas aperturadas por proyecto
Número de Cuentas
aperturadas por
proyecto Unidad Mes Jefe de
PA-TE-GIN Gestión de Ingresos Ingresos en nuevos soles realizados
Nuevos soles
ingresados en lascuentas de Consorcio
Dhmont Nuevos Soles Mes Jefe de
PA-TE-GEG Gestión Egresos Egresos realizados en nuevos soles
Nuevos soles
egresados de las
cuentas de Consorcio
Dhmont Nuevos Soles Mes Jefe de
PA-TE-GPL Gestión de la Planeación Mes Jefe de
Cuentas Bancarias aperturadas por
empresa
Número de Cuentas
Bancarias por
empresa Unidad Mes Jefe de
Cuentas Bancarias aperturadas por
proyecto
Número de Cuentas
Bancarias por
Proyecto Unidad Mes Jefe de
Nuevos soles transferidos
Monto de Nuevos
soles transferido en
las cuentas Nuevos Soles Mes Jefe de
Dólares Americanos transferidos
Monto de Dólares
americanos
transferidos en las
cuentas Dólares Americanos Mes Jefe de
PA-TE-CBA
Conciliación Bancaria /
operaciones financieras Número de conciliaciones realizadas Unidad Mes Jefe de
PA-TE-APA
Administración del Plan Anual
Mensualizado Mes Jefe de
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Contabilidad (PA-CN)
CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA
PA-CN-COP Contabilidad de Operaciones
Número de Operaciones en compras,
ventas, pagos, cobranzas Mes Concar Contador
PA-CN-GIN Gestión de la Información
Estados Financieros oportunos y
reporte financiero Mes Concar 20 de cada mes Contador
Nivel de Ventas al Contado
realizadas
Mide el número de ventas realizadas
en un periodo de tiempoDesembolso al Contado
Nivel de Ventas a crédito realizadas
Mide el número de ventas realizadas
en un periodo de tiempoDesembolso FinanciadoPO-CI-DFI
PO-CI-DAC
Gestión BancariaPA-TE-GBA
5/13/2018 MACROPROCESOS - Lista - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/macroprocesos-lista 5/7
Reporte de costos generales Mes
Sistema de
acumulación de
costos 10 de cada mes Contador
Reporte de acumulados mensuales Mes
Sistema de
acumulación de
costos 10 de cada mes Contador
Reportes de costos por partida Mes
Sistema de
acumulación de
costos 10 de cada mes Contador
PA-CN-GAU Gestión de la Auditoria
PA-CN-ESF
Emisión de los Estados
Financieros y Presupuestales
Estados Financieros Y notas a los
EEFF, definitivos Semestral Concar Semestral Jefe de Co
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Finanzas (PA-FI)
CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA
PA-FI-PIF
Planificación de la Información
Financiera
PA-FI-GIF
Gestión de la Información
Financiera
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Administración (PA-AD)
CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA
PA-AD-RCO Requerimientos de Compras
PA-AD-BDA Base de Datos
PA-AD-CGP Cuadro de Gastos Proyectados
PA-AD-PRS Propuesta Semanal
PA-AD-AMB
Aprovisionar Montos x Bancos
x Empresas
PA-AD-ASO
Administración de los servicios
de la oficina
PA-AD-ASA
Administración de los servicios
en obra
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Logística (PA-LO)
CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA
Monto de las compras realizadas por
proyecto en Soles
Monto en Soles
realizado por
proyecto Nuevos Soles Sistema de Logistica Trimestral Jefe de Lo
Monto de las compras realizadas por
proyecto en Dólares
Monto en Dólares
realizado por
proyecto Dólares americanos Sistema de Logistica Trimestral Jefe de Lo
PA-LO-CON Gestión de Contratos
PA-LO-SIN Seguridad Industrial
Monto de dinero almacenado en
Almacén Central
Monto en Soles en
Almacén Central Nuevos Soles
Sistema de Control
de Patrimonio Trimestral Jefe de Lo
Monto de dinero invertido en
existencias de Almacén de obra
Monto de dinero en
almacen de obra Nuevos Soles
Sistema de Control
de Patrimonio Trimestral Jefe de Lo
Monto de dinero invertido enexistencias en almacenes de empresas
Monto de dinero enalmacen de empresas Nuevos Soles
Sistema de Controlde Patrimonio Trimestral Jefe de Lo
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Gerencia General (PE-GG)
Gestión de las AdquisicionesPA-LO-GAD
Control PatrimonialPA-LO-CPA
Gestión de los CostosPA-CN-GCO
5/13/2018 MACROPROCESOS - Lista - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/macroprocesos-lista 6/7
CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPONSA
PA-IN-PGT
Planeamiento de la Gestión
del TI
PA-IN-DMT
Desarrollo y Mantenimiento
del TI
PA-IN-GPT
Gestión de la Plataforma
Tecnológica
PA-IN-MBD Monitoreo de la Base de Datos
PA-IN-SIN Seguridad de la Información
PA-LE-GJU Gestión Judicial
PA-LE-GSO Gestión Societaria
PA-LE-GCO Gestión Contractual
PA-LE-GIN Gestión Inmobiliaria
PA-LE-GMU Gestión Municipal
PA-LE-GEX Gestión Extrajudicial
PA-LE-ATL Atención de Consultas Legales
PA-PV-ARE Atención de Reclamos
PA-PV-SDR Solución de Reclamos
Indicadores de Nivel 1 del Macro - Proceso Gerencia General (PE-GG)
CÓDIGO PROCESO NIVEL 1 INDICADOR FÓRMULA Unidad FUENTE FRECUENCIA RESPO
PA-RH-PLA
Planificación de los Recursos
Humanos
PA-RH-REP Reclutamiento de Personal
PA-RH-ADP Administración de Personal
5/13/2018 MACROPROCESOS - Lista - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/macroprocesos-lista 7/7
Código Nombre Nombre Código
Planeamiento Estratégico Empresarial PE-GGRL-PEE
Planeamiento Operativo Empresarial PE-GGRL-POE
Gestión de Ingeniería PE-DEFI-ING
Gestión Bancaria PE-DEFI-BAN
Negocio Inmobiliario PE-DEFI-INM
Negocios Propios PE-DEFI-PRO
Gestión de Proyectos PE-DEOP-PRY
Gestión de Procesos PE-DEOP-PRC
Gestión de Riesgos PE-DEOP-RIE
Requerimientos de Compras PA-DEAD-COM
Administración de los servicios de la oficina PA-DEAD-OFI
Administración de los servicios en obra PA-DEAD-OBR
Registro Contable PA-DECO-REG
Análisis Contable PA-DECO-ANA
Balance de Comprobación PA-DECO-BAL
Ajuste de Transferencia PA-DECO-TRAN
Estados Financieros y Reportes PA-DECO-EST
Mantenimiento de Datos Maestros PA-DETE-MAE
Gestión de Ingresos PA-DETE-ING
Gestión Egresos PA-DETE-EGR
Gestión de la Planeación PA-DETE-PLA
Conciliación Bancaria / operaciones financieras PA-DETE-CON
Administración del Plan Anual Mensualizado PA-DETE-ADM
Gestión de la Inmobiliaria PO-PR-GIN
Gestión del Saneamiento PO-PR-GSA
Gestión de la Postventa PO-PR-GPO
Planificación de Obras PO-OR-PLO
Ejecución de Obras PO-OR-EJO
Calidad en Obras PO-OR-CAO
Seguridad de Obra PO-OR-SEO
Identificar Clientes Potenciales PO-CO-ICP
Captar y Mantener Clientes Potenciales PO-CO-CMC
Planificación de Obras PO-PU-PLO
Ejecución de Obras PO-PU-EJO
Calidad en Obras PO-PU-CAOSeguridad de Obra PO-PU-SEO
Gestión de las Adquisiciones PA-LO-GAD
Gestión de Contratos PA-LO-CON
Seguridad Industrial PA-LO-SIN
Control Patrimonial PA-LO-CPA
Planeamiento de la Gestión del TI PA-IN-PGTDesarrollo y Mantenimiento del TI PA-IN-DMT
Gestión de la Plataforma Tecnológica PA-IN-GPT
Monitoreo de la Base de Datos PA-IN-MBD
Seguridad de la Información PA-IN-SIN
Gestión Judicial PA-LE-GJU
Gestión Societaria PA-LE-GSO
Gestión Contractual PA-LE-GCO
Gestión de Saneamiento Legal PA-LE-GIN
Gestión Municipal PA-LE-GMU
Manejo de Fideicomisos PA-LE-GEXGestión de derecho Administrativo - Asesoría obras públicas PA-LE-ATL
Desembolso Financiado PA-CI-DFI
Desembolso al Contado PA-CI-DAC
Entregas de Departamento PA-CI-EDE
Elaboración de informes y reportes PA-CI-EIR
Atención de Reclamos PA-PV-ARE
Solución de Reclamos PA-PV-SDR
Planificación de los Recursos Humanos PA-RH-PLA
Reclutamiento de Personal PA-RH-REP
Administración de Personal PA-RH-ADP
Seguridad Y Vigilancia en Oficina PA-SV-OFI
Seguridad Y Vigilancia en Obra PA-SV-OBR
DETALLE DE LOS PROCESOS NIVEL 0 y NIVEL 1
Proceso Nivel 0 Proceso de Nivel 1
PE-GGRL Gerencia General
PA-CI Crédito Inmobiliario
PO-PU Obras Públicas
Informática
PE-DEFI Finanzas
PO-OR Obras Privadas
PO-CO
PA-DETE Tesorería
PA-DECO
Comercialización
PO-PR Proyectos Privados
PA-SVSeguridad y Vigilancia
Organización y ProcesosPE-DEOP
PA-DEAD Administración
PA-PV Postventa
PA-RH Recursos Humanos
PA-LO Logistica
PA-IN
Contabilidad
PA-LE Legal
Top Related