7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
1/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOSEN UN SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
POR: JOSE ANTONIO RIASCOS GONZALEZ
ALAS2000
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
2/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
DOCUMENTACIN EN UN SISTEMADE GESTIN DE CALIDAD
Necesidad de evidenciar la planifcacin delSGC
Complejidad de los procesos y actividadesde la organizacin
Necesidad de defnir y comunicar lasInteracciones de los procesos
Garantizar una adecuada comunicacin de
las disposiciones del SGCCambios y rotacin del personal
Falencias en la competencia del personal
Herramienta de entrenamiento
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
3/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
DOCUMENTACIN EN UN SISTEMADE GESTIN DE CALIDAD
poya el cumplimiento y la evidencia dere!uisitos obligatorios
Necesidad de defnir los criterios de laauditor"a interna
#reservacin del saber y $acer de laorganizacin
%nifcacin en el en&o!ue y la ejecucin de
las actividades y procesos
No lo $ago por!ue no sab"a''''''''''''''''
Si con documentos se presentan
problemas de dispersin( como ser) sin
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
4/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
ENTRADAS SALIDA
S
Etapa1 XEtapa 2
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
5/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
C
L
I
E
N
T
E
S
C
L
I
EN
T
E
S
Re
quisitos
Satisfa
ccin
Sistema de Administracin de la CalidadMejoramiento Continuo
! Res"onsa#ilidadgerencial
$! Administracinde recursos
%! Mediciones&an'lisis&
mejoramiento
(! Ela#oracindel "roducto)*o ser+icio
Sistemade Administracindela
Calidad
Entradas Salidas ,roductosser+icios
-igura./ Modelo de "roceso de Administracin de la CalidadIS0*C12 344.52444
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
6/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS ENISO 9001-2000
+','- Control de documentos
+','+ Control de registros
.',', uditor"a de calidad
.'- Control pdto no con&orme
.'/', cciones correctivas
.'/'- cciones preventivas
+', 0anual de calidad
+', #ol"tica de calidad y 1bjetivosde calidad
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
7/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
MANUAL DE CALIDAD
6Alcance del sistema de gestin de la calidad
6Detalles y justificacin de exclusiones6Referencia o rocedimientos del sistema degestin de la calidad
6Descricin de la interaccin entre losrocesos
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
8/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIN
Alguna !POSIBILIDADES" #a$a la a%&'(')a)*)* a)*%ua%'+n #u*)* *$,
Integracin del comit2 gerencial'
3alidar las metas organizacionales3alidar la identifcacin de re!uisitos ye4pectativas de los clientes
3alidar la identifcacin de re!uisitos legales
asociados al producto3alidacin de la pol"tica de calidad
3alidar o defnir objetivos de calidad
5ntrenamiento en IS1 67778,777 en laorganizacin
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
9/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIN
5valuacin del SGC respecto a la norma IS167798,777
3alidar la identifcacin de los procesosnecesarios para suministrar el producto a susclientes ctualizar la documentacin del SGC
Implementar las nuevas disposiciones para elSGC
uditor"a interna con los re!uisitos de la normaIS1 6779
:efnicin e implementacin de accionescorrectivas en el SGC
;evisin gerencia del SGC con los re!uisitosIS1 67798,777'
Solicitar la actualizacin de la Certifcacin
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
10/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
4.2.3 Control de do!"ento#
4.2.4 Control de re$%#tro#
&.2.2 A!d%tor%' de 'l%d'd
&.3 Control de (rod!to
no on)or"e
&.*.2 A%one# orret%+'#
&.*.3 A%one# (re+ent%+'#
4.2 M'n!'l de 'l%d'd
4.2 Pol,t%' - o/et%+o#de '%d'd
DOCUMENTOS REUERIDOS EN ISO 1002000
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
11/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
TITULO DEL MANUAL
ASESTRA
A#e#or,'# E#tr't$%'#
Control
DOCUMENTOS REUERIDOS EN ISO 1002000
Al'ne
E5l!#%one#
D%#e6o
Pro(%ed'd dell%ente
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
12/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
MAPA DE LOS PROCESOS
DESCRIPCI7N DE LOS PROCESOS
CARACTERIZACI7N DE LOS PROCESOS
DOCUMENTOS REUERIDOS EN ISO 1002000
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
13/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
MERCA1E0
78ENTAS
IN8ESTI9ACI0N7 1ESARR0LL0
A1MINISTRACI0N
-INANCIER0
L09ISTICA
C0M,RAS
PRO8EEDOR
CLIENTES
1ESARR0LL0:;MAN0
CALI1A1
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
14/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
MANA9EMENT,R0CESS AS;,,0RT
MANA9EMENT,R0CESS terna
Mercado/tecnia )8entas
Actividades de Apoyo
Actividades Primarias
Marg
en
Ser+icioMargen
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
34/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
Identificar los "rocesos a tra+s de la
Cadena de 8alor cont!B
,rocesos
Su#"rocesos
Acti+idades
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
35/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
CLASIFICACION DE LOS POCESOS
DIECCI!N
A"E"A #ALOA"E"A #ALO
APO$O APO$OAPO$O APO$O
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
36/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
Procesos "enerales o de conducci%n
Procesos y actividades de apoyo
Planeaci%n estrat&gicay del Sistema de "esti%n
de la calidad
Control de la gesti%ny revisi%n gerencial
Cliente Cliente
"esti%nComercial
'ercadeoy ventas
Plani(ica)ci%n y*odise+o
deproducto
Compras,ecepci%n
t&cnica
inspecci%ny Almac&n
eali-aci%nproducto
o servicio
Entregadel
productoo servicio
"esti%n.umana
'antenimiento/ metrolog0a
Control dedocumentos
Auditor0asinternas
"esti%n dela me1ora
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
37/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
Identificar los "rocesos a tra+s de la
Cadena de 8alor cont!BMacro"roceso1ocencia
9! Insc!Asignaturas 9!Matrcula 9!1ocencia 9!E+aluacin
9!Inscri"cin
9!Seleccin
9!Curricular
9!Titulacin
9!,rofesionales,rocesos
Su#"rocesos
9eneracin TurnosEntrega de Turnos
!!!
Acti+idades
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
38/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
HERARG;IA 1E L0S ,R0CES0S
!
MACR0,R0CES0
,R0CES0
S;
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
39/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
Bases para DocumentarBases para Documentarlos Procesoslos Procesos
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
40/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
Ca$a%&*$'a%'+n )* l. #$.%*.
#roceso8
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
41/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
D%CUMEN&ACI1N DE$R%CES%S5
6 Es lle+ar a formas gr'ficas ) escritas elmodo de @acer el tra#ajo!
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
42/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
CARAC&ERIS&ICAS DE LA
D%CUMEN&ACI1N56 Actualidad de la informacin56 Integridad de la informacin! ,rinci"io a fin del
"roceso6 Claridad y simlicidad! -'cilmente
com"rendidos "or todos en la organiacin
6 !lexi"ilidad5 Ada"ta#les a cam#ios!
6 Res"onsa#les!
Cumlir el ciclo $+*A
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
43/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
CARAC&ERI;ACI1N DE
$R%CES%6 1escri#e en formaresumida las
acti+idades& entradas )salidas& clientes )"ro+eedores de un"roceso!
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
44/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
Caracteriacin del ,rocesoNom#re del ,roceso
Res"onsa#le
0#jeti+o ) alcance
$ro9eedorEntradas Acti9idades $ro9eedorEntradas
Controles al
$roceso
RECURS%
Maquinaria Informacin,ersonas
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
45/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
!%RMA&%S
6 Son documentosdonde se consignan
los datos o#tenidos enel desarrollo de unaacti+idad&con+irtindose en
registros que dane+idencia de unaacti+idad ejecutada!
7 7 7 7 9
7 7 7 7 ,
7 7 7 7 -
7 7 7 7 +
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
46/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
Solicitud de -acturacin
Solicitante Cargo
Telfono E/mail
>ECBA
Em"resa
Contacto
1ireccin
Conce"to
8alor
0#ser+aciones
-ec@a Rece"cin
-ec@a Realiacin-actura
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
47/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
$R%CEDIMIEN&%S
6 Conjunto de "asos quee>"lican la forma de
lle+ar a ca#o unaacti+idad!
6 1e#e es"ecificar elG;E se @ace& el
C0M0 se @ace )quien es elRES,0NSA
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
48/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
,R0CE1IMIENT0-ec@a Macro"roceso ,roceso
Su#"roceso 0#jeti+o Alcance 1efiniciones
No! .u< +ace .uien lo =ace Como lo=ace
.u< Registrodeja
.
2
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
49/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
INS&RUC&I*%S
Son documentos que
am"lan ) detallan la
informacin de unaacti+idad!
# ; 1 C : 1
PROCESO COMPRAS
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
50/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
PROCESO COMPRAS
O9JETI8O: Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos re2ueridos con lasespeci(icaciones solicitadas, de3 manera oportuna, en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados4
Pro+eedor Entr'd' Proe#o S'l%d' Cl%ente
"erenciaPol0tica, o51etivos
y metas !rdenes decompra ProveedoresAlmac&nIngenier0a deproducto
Proveedores
Fic.as t&cnicas demateriales
6ase de datos deproveedores, Preciosy coti-aciones,
Especi(icaci%n deproducto4
Log0stica Niveles deinventario ypuntos de reorden
'anu(actura4
'antenimientoy serviciosgenerales
DUEO:
e2uisiciones
Facturas ProveedoresAlmac&n
Productocomprado
Almac&n
In(ormes dedesempe+o
"erencia
CO'PAS
e(erencia alos documentos2ue descri5enm&todos deoperaci%n ycontrol delproceso
7e(e de compras SEGUIMIENTO MEDICI7N:Ind%'dore#=
)Cumplimiento en re2uisiciones)8ndice de rotaci%n de
inventarios )Devoluciones a
proveedores )!rdenes decompra completas
$R%CES%6 1IRECCI0NAMIENT0 ESTRATJ9IC0
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
51/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
RES$%NSA(LE6
%()E&I*% ' ALCANCE6
EN&RADAS $R%*EED%R SALIDAS CLIEN&E
Informacin del medio! ,roceso del sistema ,lanes de accin ,rocesos que
Necesidades de recursos! de 9estin de calidad definidos en la re+isin! @acen "arte del
Informacin "ara la re+isin! ) clientes Recursos asignados! Sistema de 9estin,oltica ) o#jeti+os de de Calidad!
calidad!
Red de "rocesos )
organigrama!
Informacin requerida actualiada ) com"leta! Gue se tenga unas directrices claras!
Gue se generen "lanes de accin "ara mejorar ) se
suministren los recursos!
9erente 9eneral& 1irectores de Mercadeo ) 8entas& 1ocumentacin referencia ,rocedimiento Re+isin "or la direccin
,roduccin ) los Hefes de La#oratorio& Com"ras ) "ara la re+isin & com"utador& AC,.4!
,rogramacin ) el re"resentante de la direccin )
Coordinador del sistema de gestin de calidad!
Gue se realice la re+isin seg=n la frecuencia! Re"resentante de la direccin! Teniendo en cuenta la frecuencia es"ecificada
en el "rocedimiento de re+isin "or la direccin!
Gue se cum"la la "oltica ) o#jeti+os de calidad! Re"resentante de la direccin! 1efiniendo acti+idades a realiar& res"onsa#les
) "laos ) registrando en el acta de re+isin!
Gue la estructura organiacional se mantenga Re"resentante de la direccin! Analiando la estructura organiacional frentea la realidad!
Gue se ajuste el sistema de gestin de calidad a Re"resentante de la direccin! Analiando los cam#ios en el momento en que
los cam#ios& se tengan los recursos "ara mejorarlo se "resentan "ara definir los "lanes de accinnecesarios!
+igente!
) se mejoren los "rocesos!
G;J G;IJN CKM0
C%N&R%LES AL $R%CES%
,ERS0NAS IN-RAESTR;CT;RA IN-0RMACIKN
RECURS%S
9erente 9eneral
1efinir los lineamientos de la organiacin
RE.UISI&%S DE LAS EN&RADAS E>$EC&A&I*AS DEL CLIEN&E
DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
52/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
INDICE CONTENIDO DELINDICE CONTENIDO DEL
MANUAL DE PROCESOSMANUAL DE PROCESOSIntrod!%n
O/et%+o
Cone(to# 9@#%o#
U#o; Ut%l%F'%n - Lo'l%F'%ndel M'n!'l
ASPECTOSGENERALES
DEL MANUAL
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
53/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
INDICE CONTENIDO DELINDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOSMANUAL DE PROCESOS
E#tr't$%o#
Cl'+e# o >!nd'"ent'le#
So(orte o A(o-o
IN8ENTARIODE PROCESOS
No"re
O/et%+o
D%'$r'"' de9lo
>ronter'#
In#!"o# -
E5#!"o#In+ol!r'do#
Cl%ente#
Proe#o#
9'#e Le$'l
>or"!l'r%o#
8ISION GENERALDELMACROPROCESO
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
54/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
INDICE CONTENIDO DELINDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOSMANUAL DE PROCESOS
8ISION GENERAL
DEL PROCESO
No"re
O/et%+o
D%'$r'"' de9lo
>ronter'#
In#!"o# -E5#!"o#
In+ol!r'do#Cl%ente#
S!(roe#o#
9'#e Le$'l
>or"!l'r%o#
8ISION GENERALDEL
SU9PROCESO
No"re
O/et%+o
D%'$r'"' de9lo
>ronter'#
In#!"o# -
E5#!"o#In+ol!r'do#
Cl%ente#
At%+%d'de#T're'#
9'#e Le$'l
>or"!l'r%o#Proed%"%ento#
D%'$r'"' de>l!/o
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
55/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
Manual deManual de,rocedimientos,rocedimientos
Documentacin del
Sistema de Calidad
,olticas ),olticas )
0#jeti+os de la0#jeti+os de laCalidadCalidad
Manual deManual de
CalidadCalidad
1ocumentos51ocumentos5M,& 1-,& 1,&M,& 1-,& 1,&
Instrucc!Tra#!&!!!etcInstrucc!Tra#!&!!!etc
Registros deRegistros deCalidad "orCalidad "orIS0 3444IS0 3444
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
56/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
Manual deManual de0rganiacin0rganiacin,olticas ),olticas )
0#jeti+os de la0#jeti+os de laCalidadCalidad
Manual deManual deCalidadCalidad
Manual deManual de,rocesos,rocesos
Manual deManual de
,rocedimientos,rocedimientos
1ocumentos51ocumentos5M,& 1-,& 1,&M,& 1-,& 1,&
Instrucc!Tra#!&!!!!etcInstrucc!Tra#!&!!!!etc
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
57/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
Manual deManual de0rganiacin0rganiacin,olticas ),olticas )
0#jeti+os de la0#jeti+os de laCalidadCalidad
Manual deManual deCalidadCalidad
Manual deManual de,rocedimientos,rocedimientos
1ocumentos51ocumentos5M,& 1-,& 1,&M,& 1-,& 1,&
Instrucc!Tra#!&!!!!etcInstrucc!Tra#!&!!!!etc
ManualesManualesAdministrati+osAdministrati+os
Manual deManual de0rganiacin0rganiacin
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
58/59
ASESTRA Asesoras estratgicas
!
7/26/2019 Macroproceso, Proceso y Procedimiento
59/59
i
HGRACIAS POR SUATENCIN
FIN DE LA E9POSICI!N
Top Related