MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 1 de 26
ESTRATEGICOS 1 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 P PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PLANEACION INSTITUCIONALP-PI 1
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 10-10-2017P-PI-Z 09 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 13-04-2018P-PI-D01 08 MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
FICHA DE INDICADOR 05-07-2011P-PI-D04 05 PORCENTAJE DE ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL PLAN DE INVERSION
FICHA DE INDICADOR 28-05-2012P-PI-D07 03 VIABILIZACION MANTENIMIENTO DE OBRA FISICA
FICHA DE INDICADOR 28-05-2012P-PI-D06 03 VIABILIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION OBRA FISICA
PROCEDIMIENTO 19-07-2017P-PI-P04 11 PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUCCION DE INFORMACION ESTADISTICA
PROCEDIMIENTO 14-03-2017P-PI-P02 12 PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN DE ACCION
PROCEDIMIENTO 18-07-2017P-PI-P06 08 PROGRAMACION PRESUPUESTAL
PROCEDIMIENTO 04-09-2018P-PI-P05 24 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE OBRAS FISICAS
PROCEDIMIENTO 10-10-2017P-PI-P01 10 FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
INSTRUCTIVO 14-03-2017P-PI-P05-I02 02 DIRECTRICES PARA ELABORAR CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
INSTRUCTIVO 19-07-2017P-PI-P06-I01 06 ESTIMACION DE INGRESOS Y GASTOS
FORMATO 25-08-2011P-PI-P06-F07 03 PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA
FORMATO 20-10-2008P-PI-P06-F10 02 PROYECCION DE COSTOS DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE
FORMATO 20-10-2008P-PI-P06-F08 02 PROYECCION INGRESOS Y GASTOS UNIDAD POLITICA SOCIAL
FORMATO 20-10-2008P-PI-P06-F02 02 CONSOLIDADO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS
FORMATO 18-07-2017P-PI-P05-F01 12 SOLICITUD DEL PROYECTO
FORMATO 18-07-2017P-PI-P05-F07 13 VIABILIDAD PRESUPUESTAL
FORMATO 11-09-2014P-PI-P06-F01 05 CONSOLIDADO PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS RECURSO 30
FORMATO 01-11-2017P-PI-P06-F11 02 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FISICAS
FORMATO 24-11-2017P-PI-P05-F06 15 REQUISITOS TECNICOS
FORMATO 05-10-2017P-PI-P06-F09 03 PROYECCION DE COSTOS DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, HORAS EXTRAS Y
FESTIVOS, PLAN DE CAPACITACION, CONTRATACION DE
FORMATO 18-07-2017P-PI-P05-F18 02 RADICACION DE PROYECTO
FORMATO 18-07-2017P-PI-P05-F05 14 PRESUPUESTO OFICIAL
FORMATO 18-07-2017P-PI-P05-F03 13 VISITA PRELIMINAR Y CONFRONTACION DE LA SOLICITUD
FORMATO 30-05-2013P-PI-P02-F03 01 AJUSTES A LA FORMULACION DEL PLAN DE ACCION
GUIA 17-04-2015P-PI-P05-G02 02 DIRECTRICES PARA ELABORAR CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
GUIA 13-12-2010P-PI-P05-G01 01 LEGALIZACION DE EDIFICCIONES Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES
COMUNICACION PUBLICAP-CP 2
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 26-05-2014P-CP-Z 08 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 23-11-2017P-CP-D04 04 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA DIFUSION DE LA INFORMACION
PROCEDIMIENTO 05-10-2017P-CP-P04 06 ASESORIA DE PROYECTOS RADIALES
PROCEDIMIENTO 05-10-2017P-CP-P05 07 REALIZACION DE CUÑAS
PROCEDIMIENTO 05-10-2017P-CP-P03 07 EMISION DE PROGRAMAS RADIALES
PROCEDIMIENTO 04-07-2018P-CP-P01 06 COMUNICACION ORGANIZACIONAL Y CIUDADANA
PROCEDIMIENTO 05-10-2017P-CP-P06 06 EMISION RUTINAS
INSTRUCTIVO 15-12-2015P-CP-P04-I02 05 LOCUCION
INSTRUCTIVO 15-12-2015P-CP-P03-I03 06 ESTADISTICO
INSTRUCTIVO 15-12-2015P-CP-P06-I01 05 ENCENDIDO EMISORA
INSTRUCTIVO 15-12-2015P-CP-P04-I01 06 ELABORACION DE CABEZOTES
INSTRUCTIVO 15-12-2015P-CP-P03-I02 05 ARCHIVO SONORO
INSTRUCTIVO 04-07-2018P-CP-P01-I01 05 PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS
INSTRUCTIVO 15-12-2015P-CP-P04-I03 05 MANEJO DE GRABADORA
INSTRUCTIVO 05-10-2017P-CP-P01-I06 01 INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES
INSTRUCTIVO 15-12-2015P-CP-P03-I01 05 CARTA DE PROGRAMACION
INSTRUCTIVO 12-06-2012P-CP-P01-I02 02 PREPARACION, REALIZACION Y EVALUACION DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 2 de 26
ESTRATEGICOS 1 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 P PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
COMUNICACION PUBLICAP-CP 2
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
INSTRUCTIVO 05-10-2017P-CP-P01-I07 01 ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES
INSTRUCTIVO 05-10-2017P-CP-P01-I04 03 PRODUCTO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL
FORMATO 04-07-2018P-CP-P01-I01-F01 02 SOLICITUD DE PUBLICACION
FORMATO 20-10-2008P-CP-P04-F02 04 PROYECTOS RADIALES
FORMATO 05-10-2017P-CP-P01-I04-F05 01 CESION DE DERECHOS DE LOCACIONES
FORMATO 05-10-2017P-CP-P01-I04-F03 01 CESION DE DERECHOS AUDIOVISUAL Y ENTREVISTAS
FORMATO 05-10-2017P-CP-P01-I04-F01 02 PLAN DE GRABACION
FORMATO 09-10-2017P-CP-P01-I01-F02 02 HOJA DE RUTA
FORMATO 12-06-2012P-CP-P01-I02-F03 02 SONDEO DE OPINION
FORMATO 09-10-2017P-CP-P03-F06 01 MUSICA EMITIDA SAYCO ACINPRO
FORMATO 20-10-2008P-CP-P06-I01-F01 04 LECTURA DE EQUIPOS
FORMATO 20-10-2008P-CP-P06-I01-F02 04 NOVEDADES TECNICAS
FORMATO 20-10-2008P-CP-P06-F01 04 EMISION RUTINAS
FORMATO 20-10-2008P-CP-P06-F02 04 SINTONIA
FORMATO 20-10-2008P-CP-P05-F01 04 ASIGNACION DE CUÑAS
FORMATO 20-10-2008P-CP-P05-F02 04 EMISION DE CUÑAS Y CAMPAÑAS
FORMATO 15-12-2015P-CP-P03-F05 01 PARTICIPANTE PROGRAMA RADIAL
FORMATO 20-10-2008P-CP-P03-F01 04 EMISION DE PROGRAMAS
FORMATO 20-10-2008P-CP-P03-F03 04 INDICE DE NOTICIAS
FORMATO 20-10-2008P-CP-P05-F03 04 FORMATO LIBRETO CUÑA
FORMATO 02-09-2010P-CP-P01-F03 01 PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL Y CIUDADANA
FORMATO 02-09-2010P-CP-P01-I02-F02 01 RECEPCION DE PREGUNTAS
FORMATO 23-11-2010P-CP-P04-F01 05 ASESORIA DE PROYECTOS RADIALES
FORMATO 02-09-2010P-CP-P01-F04 01 MATRIZ DE COMUNICACIONES
FORMATO 12-06-2012P-CP-P01-I02-F01 02 REGISTRO DE ASISTENCIA
GUIA 30-01-2014P-CP-P04-G01 01 GUIA DE LOCUCION
ANEXO 20-10-2008P-CP-P03-A04 04 LISTADO DE FUENTES UPTC
ANEXO 20-10-2008P-CP-P03-A03 04 CARTA DE PROGRAMACION
ANEXO 20-10-2008P-CP-P03-A02 04 DESCRIPCION FRANJAS MUSICALES
ANEXO 20-10-2008P-CP-P03-A01 04 DESCRIPCION DE PROGRAMAS
ANEXO 20-10-2008P-CP-P04-A01 04 LISTA DE TEMAS ASESORIAS
DIRECCIONAMIENTO DEL SIGP-DS 3
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
CODIGOS 28-09-2017P-DS-C02 20 CODIGO DE BUEN GOBIERNO
CODIGOS 07-04-2015P-DS-C01 07 CODIGO DE ETICA
MANUAL 25-11-2016P-DS-M02 04 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
MANUAL 25-11-2016P-DS-M03 03 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MANUAL 04-09-2018P-DS-M01 30 MANUAL INTEGRADO DE GESTION
FICHA DE CARACTERIZACION 06-10-2017P-DS-Z 12 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 15-02-2018P-DS-D05 08 MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCEDIMIENTO 31-08-2018P-DS-P16 05 GESTION DE CAMBIO
PROCEDIMIENTO 27-07-2018P-DS-P05 14 REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO 31-08-2018P-DS-P13 07 IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO 31-08-2018P-DS-P10 09 IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
PROCEDIMIENTO 31-08-2018P-DS-P04 11 ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO 05-07-2018P-DS-P12 08 SELECCION, USO, MANTENIMIENTO, REPOSICION Y DISPOSICION FINAL DE EPP
PROCEDIMIENTO 08-11-2017P-DS-P18 02 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
PROCEDIMIENTO 27-07-2018P-DS-P19 02 IDENTIFICACION, EVALUACION, INTERVENCION Y SEGUIMIENTO DE FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIAL
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 3 de 26
ESTRATEGICOS 1 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 P PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
DIRECCIONAMIENTO DEL SIGP-DS 3
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
PROCEDIMIENTO 30-07-2018P-DS-P20 02 GESTION DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG
PROCEDIMIENTO 06-10-2017P-DS-P07 11 EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES
PROCEDIMIENTO 27-07-2018P-DS-P17 03 MANEJO FORESTAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
PROCEDIMIENTO 03-05-2017P-DS-P14 03 REPORTE DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO 03-05-2017P-DS-P01 12 REVISION POR LA DIRECCION
PROCEDIMIENTO 03-05-2017P-DS-P11 04 COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA
PROCEDIMIENTO 03-05-2017P-DS-P15 02 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL DESEMPEÑO SIG
INSTRUCTIVO 08-11-2017P-DS-P13-I01 04 INSTRUCTIVO : DE APOYO AL CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES
FORMATO 03-05-2017P-DS-P10-F24 04 FORMATO DE INSPECCIONES NO PLANEADAS
FORMATO 11-05-2017P-DS-P01-F05 02 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES
FORMATO 08-11-2017P-DS-P18-F01 02 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
FORMATO 24-11-2017P-DS-P01-F02 13 ACTA REVISION POR LA DIRECCION
FORMATO 05-07-2018P-DS-P12-F02 05 ENTREGA DE EPP
FORMATO 30-07-2018P-DS-P20-F01 02 MATRIZ DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD Y GESTION AMBIENTAL
FORMATO 27-07-2018P-DS-P07-F07 02 AUSENTISMO DE ENFERMEDAD COMUN
FORMATO 24-11-2017P-DS-P07-F19 02 ENCUESTA DE SATISFACCION MEDICINA LABORAL
FORMATO 09-05-2018P-DS-P15-F02 01 EVALUACION INICIAL DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO 26-07-2018P-DS-P12-F01 07 MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
FORMATO 30-07-2018P-DS-P05-F01 13 INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL
FORMATO 08-11-2017P-DS-P04-F02 02 CRONOGRAMA Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA LABORATORIOS DE EXTENSION
FORMATO 18-06-2018P-DS-P07-F22 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMA DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES
FORMATO 08-11-2017P-DS-P18-F02 01 INSPECCION DE ESLINGAS
FORMATO 08-11-2017P-DS-P18-F03 01 INSPECCION DE ARNES
FORMATO 08-11-2017P-DS-P18-F04 01 PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
FORMATO 11-12-2017P-DS-P07-F21 01 TAMIZAJE AUDITIVO
FORMATO 28-02-2018P-DS-P07-F17 05 MATRIZ DE DIAGNOSTICO DE SALUD
FORMATO 19-06-2018P-DS-P13-F01 04 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
FORMATO 05-07-2018P-DS-P12-F03 02 INSPECCION DE EPP
FORMATO 02-05-2018P-DS-P13-I01-F05 04 REGISTRO, ENTREGA Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
FORMATO 27-07-2018P-DS-P07-F24 01 MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ENFERMEDAD LABORAL DE LA UPTC
FORMATO 27-07-2018P-DS-P05-F03 01 INVESTIGACION DE ENFERMEDAD LABORAL
FORMATO 09-05-2018P-DS-P15-F03 01 ESTANDARES MINIMOS PARA LA EVALUACION DEL SG-SST
FORMATO 25-06-2018P-DS-P10-F27 02 INSPECCION DE AREAS
FORMATO 31-08-2018P-DS-P10-F28 01 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
FORMATO 31-08-2018P-DS-P16-F01 06 GESTION DE CAMBIO
FORMATO 11-11-2015P-DS-P07-F09 02 FORMATO CONCEPTO MEDICO BRIGADISTAS
FORMATO 31-03-2016P-DS-P07-F11 03 IDENTIFICACION DE PELIGROS PARA REALIZACION DE EXAMENES DE INGRESO, PERIODICOS Y DE
EGRESO PARA DOCENTE, ADMINSITRATIVOS TEMPORALES Y FUNCIONARIOS DE PLANTA
FORMATO 09-10-2015P-DS-P07-F13 02 PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
FORMATO 11-11-2015P-DS-P07-F10 02 FORMATO CONCEPTO MEDICO PARA TRABAJO EN ALTURAS
FORMATO 15-09-2015P-DS-P04-F04 01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS PARA LABORATORIOS DE EXTENSION
FORMATO 20-10-2015P-DS-P10-F25 02 INSPECCION EQUIPOS DE EMERGENCIA
FORMATO 29-12-2016P-DS-P17-F01 01 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PERMISO AMBIENTAL
FORMATO 15-07-2016P-DS-P13-F04 01 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES
FORMATO 04-10-2016P-DS-P07-F18 01 ACTIVIDADES COLECTIVAS DE PROMOCION Y PREVENCION
FORMATO 31-01-2017P-DS-P07-F08 04 FORMATO PARA REALIZACION DE EXAMENES DE INGRESO, PERIODICOS Y DE EGRESO
FORMATO 10-08-2016P-DS-P10-F01 04 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
FORMATO 15-07-2016P-DS-P13-F05 01 INSPECCION AMBIENTAL
FORMATO 02-11-2016P-DS-P10-F03 02 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE
CONTROLES
FORMATO 19-07-2017P-DS-P13-I01-F10 01 ACTA DE REUNION COMITE DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 4 de 26
ESTRATEGICOS 1 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 P PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
DIRECCIONAMIENTO DEL SIGP-DS 3
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FORMATO 06-09-2017P-DS-P07-F20 01 SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES
FORMATO 21-04-2017P-DS-P13-I01-F01 02 INVENTARIO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
FORMATO 06-10-2017P-DS-P19-F05 01 PLAN DE ACCION DE INTERVENCION
FORMATO 06-10-2017P-DS-P07-F14 06 PROFESIOGRAMA
FORMATO 21-04-2017P-DS-P13-I01-F09 01 INDICADORES DE GESTION INTERNA DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS
FORMATO 03-05-2017P-DS-P13-F06 01 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES
FORMATO 06-10-2017P-DS-P19-F03 01 FORMATO DE PROPUESTA DE INTERVENCION DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL
FORMATO 06-10-2017P-DS-P07-F05 07 CONCEPTO MEDICO DE INGRESO/EGRESO/PERIODICO Y/O POST INCAPACIDAD/CAMBIO DE
OCUPACION
FORMATO 03-05-2017P-DS-P10-F26 02 ACTUALIZACION DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES
FORMATO 05-05-2017P-DS-P12-F04 03 SOLICITUD DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
FORMATO 06-10-2017P-DS-P19-F01 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO
FORMATO 04-07-2017P-DS-P07-F06 06 FORMATO HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL
FORMATO 06-10-2017P-DS-P13-I01-F04 04 CONTROL DE GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS
FORMATO 15-04-2011P-DS-P01-F03 01 CONSOLIDADO DE ACCIONES
FORMATO 21-11-2013P-DS-P07-F04 01 FORMATO REMISION PACIENTES
FORMATO 12-06-2014P-DS-P05-F02 02 FORMATO REPORTE INCIDENTE DE TRABAJO
FORMATO 26-05-2014P-DS-P14-F01 01 REPORTE DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTESAMBIENTALES
FORMATO 26-05-2014P-DS-P14-F02 01 INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES AMBIENTALES TIPO B
FORMATO 26-05-2014P-DS-P14-F03 01 SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES AMBIENTALES
FORMATO 27-05-2014P-DS-P13-F02 01 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
FORMATO 27-05-2014P-DS-P10-F05 01 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE SYSO
FORMATO 14-07-2015P-DS-P10-F18 02 FORMATO DE INSPECCION RIESGO LOCATIVO
FORMATO 18-09-2014P-DS-P13-I01-F02 01 INVENTARIO EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS QUE CONSUMEN AGUA
FORMATO 17-09-2014P-DS-P13-I01-F03 01 INVENTARIO DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELECTRICA
FORMATO 17-09-2014P-DS-P15-F01 01 PLAN DE ACCION
FORMATO 13-02-2015P-DS-P10-F20 01 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS
FORMATO 16-02-2015P-DS-P10-F16 02 INSPECCION DE ANDAMIOS
FORMATO 12-02-2015P-DS-P10-F14 02 INSPECCION DE ESCALERAS
FORMATO 01-06-2015P-DS-P10-F06 03 FORMATO PROGRAMAS DE SST
FORMATO 01-12-2015P-DS-P07-F16 01 CUESTIONARIO PARA MORBILIDAD SENTIDA DE ORIGEN MUSCULOESQUELETICO
FORMATO 15-07-2016P-DS-P13-F03 02 PROGRAMAS GESTION AMBIENTAL
GUIA 15-03-2018P-DS-P13-I01-G02 02 GUIA PARA EL MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUIMICOS
GUIA 05-12-2015P-DS-P07-G03 01 PROGRAMA DE PREVENCION DE LESIONES INDUCIDAS POR RUIDO OCUPACIONAL
GUIA 27-07-2018P-DS-P19-G02 01 PROTOCOLO DE ATENCION TERCIARIA EN CASOS APARENTES DE ESTRES
GUIA 18-05-2018P-DS-P20-G01 01 ASPECTOS GENERALES A CUMPLIR EN MATERIA DE SST Y GESTION AMBIENTAL
GUIA 05-12-2015P-DS-P07-G01 01 PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PREVENCION DE LESIONES
OSTEOMUSCULARES EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
GUIA 05-12-2015P-DS-P07-G02 01 PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA CONSERVACION RESPIRATORIA DE LA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
GUIA 05-12-2015P-DS-P07-G04 01 PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE TRABAJADORES EXPUESTOS A LAS
RADIACIONES IONIZANTES EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
GUIA 05-12-2015P-DS-P07-G05 01 PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA RIESGO BIOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
GUIA 06-10-2015P-DS-P04-G08 04 DIRECTRIZ PARA LA IDENTIFICACION, ACCESO, EVALUACION, ACTUALIZACION Y COMUNICACION
DE LOS REQUISITOS LEGALES (NORMOGRAMA)
GUIA 09-10-2015P-DS-P13-G01 05 GUIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y
VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
GUIA 30-11-2016P-DS-P01-G01 08 GUIA PARA LA REVISION POR LA DIRECCION
GUIA 16-12-2011P-DS-P04-G05 01 DIRECTRICES PARA ELABORAR EL PLAN DE CALIDAD
GUIA 16-06-2014P-DS-P04-G04 02 DIRECTRICES PARA ELABORAR LA FICHA DE INDICADOR
GUIA 16-06-2014P-DS-P14-G01 01 GUIA PARA EL REPORTE DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES AMBIENTALES
GUIA 25-11-2014P-DS-P10-G06 01 DIRECTRICES PARA ELABORAR UN PROCEDIMIENTO SEGURO
GUIA 09-07-2015P-DS-P04-G01 02 ASPECTOS GENERALES DE LA DOCUMENTACION
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 5 de 26
ESTRATEGICOS 1 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 P PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
DIRECCIONAMIENTO DEL SIGP-DS 3
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
GUIA 09-07-2015P-DS-P04-G02 02 DIRECTRICES PARA ELABORAR LA FICHA DE CARACTERIZACION DE PROCESOS
GUIA 06-10-2015P-DS-P04-G03 03 DIRECTRICES PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS INTRUCTIVOS Y ENSAYOS
GUIA 15-03-2018P-DS-P13-I01-G01 04 GUIA PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS CONVENCIONALES Y RESIDUOS PELIGROSOS
MISIONALES 2 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 D DOCENCIA
GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOSD-GPA 1
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 02-06-2017D-GPA-Z 01 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 02-06-2017D-GPA-D01 01 CRECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FRENTE A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE
DESARROLLO
PROCEDIMIENTO 09-05-2018D-GPA-P01 03 FORMULACION O ACTUALIZACION DEL PROYECTO ACADEMICO EDUCATIVO-PAE PARA PROGRAMAS
DE PREGRADO
PROCEDIMIENTO 21-02-2018D-GPA-P02 02 CREACION, MODIFICACION, EXTENSION O AMPLIACION DE COBERTURA DE PROGRAMAS
ACADEMICOS
PROCEDIMIENTO 02-06-2017D-GPA-P03 01 AUTOEVALUACION DE PROGRAMAS DE PREGRADO
FORMATO 12-04-2018D-GPA-P01-F04 01 RESOLUCION DE APROBACION DEL PROYECTO ACADEMICO EDUCATIVO - PAE PARA PROGRAMAS
DE PREGRADO
FORMATO 12-04-2018D-GPA-P01-F02 02 CONTENIDOS PROGRAMATICOS PROGRAMAS DE PREGRADO
FORMATO 03-09-2018D-GPA-P01-F03 02 PRESENTACION DEL PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMAS DE PREGRADO
FORMATO 03-09-2018D-GPA-P01-F05 02 CONTENIDOS TEMATICOS CENTRALES PROGRAMAS DE PREGRADO
FORMATO 09-06-2017D-GPA-P03-F01 01 LISTADO DE ASISTENCIA
GUIA 16-04-2018D-GPA-P02-G01 03 GUIA: PROYECTOS DE ACUERDO PARA CREACION DE PROGRAMAS ACADEMICOS
GUIA 03-09-2018D-GPA-P01-G03 02 GUIA: PRESENTACION DEL PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMAS DE PREGRADO
PROGRAMACION ACADEMICAD-PA 2
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 19-09-2014D-PA-Z 06 PROGRAMACION ACADEMICA
FICHA DE INDICADOR 05-10-2017D-PA-D06 01 SATISFACCION DE LOS ESTUDIANTES CON RELACION A LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA
PROCEDIMIENTO 05-10-2017D-PA-P05 05 PERIODO SABATICO
PROCEDIMIENTO 08-05-2018D-PA-P01 13 ASIGNACION ACTIVIDAD ACADEMICA
PROCEDIMIENTO 05-10-2017D-PA-P04 07 COMISIONES DE ESTUDIO
PROCEDIMIENTO 20-08-2014D-PA-P02 09 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
PROCEDIMIENTO 17-07-2012D-PA-P03 03 MONITORIAS
PROCEDIMIENTO 20-08-2014D-PA-P06 01 EJECUCION ACADEMICA
FORMATO 08-06-2017D-PA-P01-F10 01 PLANEACION DE ACTIVIDAD ACADEMICA FESAD
FORMATO 23-01-2017D-PA-P01-F03 06 RELACION DE DOCENTES DESIGNADOS POR NECESIDAD DEL SERVICIO
FORMATO 30-09-2015D-PA-P04-F04 01 RUTA DE CONTRATOS DE COMISIONES DE ESTUDIO
FORMATO 30-09-2015D-PA-P04-F03 01 SEGUIMIENTO DE LAS POLIZAS QUE AMPARAN LOS CONTRATOS DE COMISIONES DE ESTUDIO
FORMATO 20-01-2015D-PA-P02-F07 02 ACTA DE COMPROMISO DE ESTUDIANTES
FORMATO 23-07-2014D-PA-P01-F09 01 RELACION CAMBIOS DE ACTIVIDAD
FORMATO 13-02-2012D-PA-P02-F06 01 INFORME DE PRACTICA ACADEMICA
FORMATO 13-02-2012D-PA-P02-F05 01 SOLICITUD DE AJUSTES AL PLAN DE PRACTICAS ACADEMICAS
FORMATO 24-03-2009D-PA-P02-F03 03 SOLICITUD GASTOS DE ESTUDIANTES Y DE VIAJE
FORMATO 02-10-2009D-PA-P02-F04 01 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SEMESTRAL
FORMATO 07-02-2012D-PA-P01-F04 07 CATEDRATICOS INTERNOS
FORMATO 31-07-2009D-PA-P02-F02 04 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
FORMATO 29-05-2009D-PA-P01-F02 03 EVALUACION INDIVIDUAL DE LOS PROFESORES
FORMATO 29-05-2009D-PA-P01-F01 03 PLANEACION ACTIVIDAD ACADEMICA
FORMATO 20-10-2008D-PA-P05-F01 02 DOCENTES PERIODO SABATICO
FORMATO 20-10-2008D-PA-P03-F03 02 PLAN DE TRABAJO A REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE POR MONITORES
FORMATO 20-10-2008D-PA-P03-F02 02 CONTROL DE MONITORIAS POR PARTE DE DIRECTOR DE ESCUELA
FORMATO 20-10-2008D-PA-P03-F01 02 CONTROL DE MONITORIAS POR PARTE DE VICERRECTORIA ACADEMICA
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 6 de 26
MISIONALES 2 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 D DOCENCIA
PROGRAMACION ACADEMICAD-PA 2
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FORMATO 20-10-2008D-PA-P04-F01 02 SEGUIMIENTO A COMISIONES DE ESTUDIO
FORMATO 18-01-2018D-PA-P01-F08 06 RELACION DE DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS EXTERNOS
GUIA 20-10-2008D-PA-P03-G01 02 GUIA DE REQUISITOS PARA MONITORIA
ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADEMICOD-AR 3
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 15-03-2017D-AR-Z 09 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 19-05-2014D-AR-D06 01 PRODUCTO NO CONFORME
FICHA DE INDICADOR 07-03-2017D-AR-D03 08 SATISFACCION DEL USUARIO
PROCEDIMIENTO 13-06-2018D-AR-P02 10 PARA MATRICULA Y RENOVACION DE MATRICULA
PROCEDIMIENTO 13-06-2018D-AR-P03 11 GRADOS
PROCEDIMIENTO 07-03-2017D-AR-P04 09 CANCELACION DE SEMESTRE, REINGRESO Y RETIRO DEFINITIVO
PROCEDIMIENTO 07-03-2017D-AR-P01 10 PARA ADMISION
PROCEDIMIENTO 15-03-2017D-AR-P05 08 TRANSFERENCIA DE PROGRAMA,HOMOLOGACION Y VALIDACION DE ASIGNATURAS
PROCEDIMIENTO 07-03-2017D-AR-P06 08 EXPEDICION DE CERTIFICADOS
FORMATO 25-08-2009D-AR-P05-F03 07 HOMOLOGACION DE ASIGNATURAS
FORMATO 02-06-2010D-AR-P03-F03 07 CONTROL DE CALIGRAFIA
FORMATO 12-06-2012D-AR-P03-F06 01 ACTA DE TRABAJO DE GRADO - CURSOS DE POSGRADO
FORMATO 24-10-2013D-AR-P02-F05 08 HOJA DE RUTA POSGRADO
FORMATO 24-10-2013D-AR-P03-F02 08 CONTROL DE DOCUMENTOS HISTORIA ACADEMICA GRADUADO POSGRADO
FORMATO 24-10-2013D-AR-P04-F01 08 SOLICITUD DE REINGRESO
FORMATO 31-03-2017D-AR-P02-F06 02 FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA POSGRADOS
FORMATO 15-03-2017D-AR-P03-F01 10 CONTROL DE DOCUMENTOS HISTORIA ACADEMICA GRADUADOS PREGRADO
FORMATO 06-03-2017D-AR-P03-F04 10 LISTADO DE ESTUDIANTES PARA GRADO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
FORMATO 13-06-2018D-AR-P03-F07 01 ACTA DE SUSTENTACION DEL TRABAJO DE GRADO O DE TESIS - PROGRAMAS DE POSGRADO
FORMATO 13-06-2018D-AR-P03-F05 02 ACTA DE SUSTENTACIÓN TRABAJO DE GRADO - PROGRAMAS DE PREGRADO PRESENCIAL
FORMATO 13-06-2018D-AR-P02-F04 08 HOJA DE RUTA PREGRADO
FORMATO 20-10-2008D-AR-P01-F02 06 ACTA DE ANULACION DE INSCRIPCION Y CASOS ESPECIALES
FORMATO 20-10-2008D-AR-P02-F02 06 COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA
FORMATO 20-10-2008D-AR-P02-F03 06 CONTROL DEUDAS DE DOCUMENTOS
FORMATO 20-10-2008D-AR-P04-F03 06 TRAMITE ESTUDIANTIL ACADEMICO (TAE)- FORMATO DIGITAL
FORMATO 20-10-2008NA 06 FORMULARIO DE INSCRIPCION -
FORMATO DIGITAL
FORMATO 20-10-2008N.A 06 REGISTRO DE INSCRIPCION DE ASIGNATURAS
FORMATO DIGITAL
FORMATO 20-10-2008D-AR-P05-F01 06 TRANSFERENCIA EXTERNA E INTERNA Y CAMBIO DE SEDE
FORMATO 20-10-2008D-AR-P05-F02 06 CAMBIO DE JORNADA
FORMATO 20-10-2008D-AR-P05-F04 06 VALIDACION DE ASIGNATURAS
FORMATO 20-10-2008D-AR-P06-F01 06 EXPEDICION DE CERTIFICADOS
FORMATO 27-10-2009D-AR-P06-F02 07 CONTROL EXPEDICION DE CERTIFICADOS
EDUCACION VIRTUALD-EV 4
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 20-10-2017D-EV-Z 09 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 31-10-2017D-EV-D05 07 USO AULA VIRTUAL EN PROGRAMAS PRESENCIALES
FICHA DE INDICADOR 31-10-2017D-EV-D07 01 DESARROLLO DE CONTENIDOS DIGITALES
FICHA DE INDICADOR 31-10-2017D-EV-D03 05 SATISFACCION DE USUARIOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AULA VIRTUAL
PROCEDIMIENTO 31-10-2017D-EV-P03 05 MATERIAL DIGITAL EDUCATIVO
PROCEDIMIENTO 12-07-2017D-EV-P01 08 AULA VIRTUAL
PROCEDIMIENTO 30-10-2009D-EV-P02 03 PRODUCCION AUDIOVISUAL
FORMATO 03-04-2017D-EV-P03-F01 06 RECEPCION Y VERIFICACION DE CONTENIDOS
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 7 de 26
MISIONALES 2 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 D DOCENCIA
EDUCACION VIRTUALD-EV 4
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FORMATO 03-04-2017D-EV-P03-F03 04 FORMATO PARA DISEÑO Y MONTAJE
FORMATO 03-04-2017D-EV-P03-F07 01 ELABORACION CONTENIDO ASIGNATURA
FORMATO 12-07-2017D-EV-P03-F08 01 SOLICITUD TRANSFORMACION DE CONTENIDO PARA ASIGNATURA VIRTUAL
FORMATO 20-02-2018D-EV-P03-F09 02 CESION DE DERECHOS
FORMATO 03-04-2017D-EV-P03-F05 04 FORMATO REVISION, VERIFICACION Y VALIDACION
FORMATO 02-12-2015D-EV-P01-F05 04 REGISTRO COPIAS DE SEGURIDAD DEL AULA VIRTUAL
FORMATO 02-12-2015D-EV-P01-F09 01 REGISTRO DE INCIDENTES EN SERVICIOS DEL AULA VIRTUAL
FORMATO 02-12-2015D-EV-P01-F02 04 REGISTRO DE REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR
FORMATO 30-10-2009D-EV-P02-F06 01 PUNTO DE CONTROL
FORMATO 30-10-2009D-EV-P02-F01 03 FICHA AUDIOVISUAL
FORMATO 30-10-2009D-EV-P02-F05 03 FORMATO ENTREGA PROGRAMA
GUIA 03-04-2017D-EV-P01-G01 02 GUIA PARA LA ESTRUCTURACION DE CURSOS EN EL AULA VIRTUAL, CON PESTAÑAS POR CURSO
FORMACION POSGRADUADAD-FP 5
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 08-11-2017D-FP-Z 02 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 08-11-2017D-FP-D01 02 REVISION TECNICA Y METODOLOGICA EN LA CONSTRUCCION DEL PAE Y EN EL DESARROLLO DE
AUTOEVALUACION
PROCEDIMIENTO 09-05-2018D-FP-P01 04 DISEÑO, FORMULACION Y APROBACION DEL PROYECTO ACADEMICO EDUCATIVO DE PROGRAMAS
DE POSGRADOS
PROCEDIMIENTO 07-11-2017D-FP-P03 05 ASIGNACION ACTIVIDAD ACADEMICA DE FORMACION POSGRADUADA
PROCEDIMIENTO 03-03-2017D-FP-P02 01 AUTOEVALUACION DE POSGRADOS
FORMATO 03-03-2017D-FP-P02-F02 01 INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUTOEVALUACION
FORMATO 17-04-2018D-FP-P01-F07 01 CONTENIDOS TEMATICOS CENTRALES
FORMATO 03-03-2017D-FP-P02-F03 01 LISTA DE ASISTENCIA
FORMATO 03-03-2017D-FP-P02-F04 01 SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS ACTIVIDADES FORMULADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO
FORMATO 03-03-2017D-FP-P02-F01 01 PRIMER INFORME DE AUTOEVALUACION
FORMATO 09-05-2018D-FP-P01-F04 04 CONTENIDOS PROGRAMATICOS
FORMATO 31-10-2017D-FP-P03-F03 02 SOLICITUD DE VINCULACION PROFESORES CATEDRATICOS DE POSGRADOS
FORMATO 31-10-2017D-FP-P03-F02 04 ASIGNACION ACTIVIDAD ACADEMICA SEMESTRAL
FORMATO 17-04-2018D-FP-P01-F06 03 APROBACION PROYECTO ACADEMICO EDUCATIVO - PAE
2 I INVESTIGACION
GESTION FORTALECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE LA INVESTIGACIONI-FP 1
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 07-09-2018I-FP-Z 06 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 13-10-2017I-FP-D05 02 CUMPLIMIENTO DEL LINEAMIENTO INVESTIGACION E INNOVACION EN LA UNIVERSIDAD
PROCEDIMIENTO 02-05-2018I-FP-P02 07 CREACION Y AVAL GRUPOS DE INVESTIGACION
PROCEDIMIENTO 06-07-2017I-FP-P06 05 APOYO A GRUPOS Y MOVILIDAD DE INVESTIGADORES
PROCEDIMIENTO 12-12-2016I-FP-P04 06 TALENTO JOVEN PARA LA INVESTIGACION
PROCEDIMIENTO 10-09-2018I-FP-P03 14 GESTION PROYECTOS DE INVESTIGACION
PROCEDIMIENTO 13-07-2017I-FP-P05 04 PUBLICACION DE LIBROS Y REVISTAS
INSTRUCTIVO 08-04-2016I-FP-P03-I01 01 TRAMITE DE AVAL DEL COMITE DE ETICA PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA
FORMATO 26-11-2009I-FP-P03-F04 01 TRASLADO DE RUBROS
FORMATO 15-11-2011I-FP-P04-F07 02 INFORME BECAS POR INVESTIGACION
FORMATO 09-10-2017I-FP-P03-F01 10 PRESENTACION PROYECTOS DE INVESTIGACION
FORMATO 23-05-2012I-FP-P04-F03 02 PLAN DE TRABAJO
FORMATO 24-10-2014I-FP-P03-F05 02 PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE
FORMATO 24-10-2014I-FP-P02-F01 03 INSTITUCIONALIZACION DE GRUPOS DE INVESTIGACION
FORMATO 29-03-2016I-FP-P04-F08 01 ACTA DE COMPROMISO DE EJECUCION PROYECTO JOVEN INVESTIGADOR
FORMATO 07-09-2018I-FP-P03-F08 04 ACTA DE FINALIZACION DE PROYECTOS
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 8 de 26
MISIONALES 2 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
2 I INVESTIGACION
GESTION FORTALECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE LA INVESTIGACIONI-FP 1
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FORMATO 18-05-2018I-FP-P03-F03 11 ACTA DE COMPROMISO DE EJECUCION PROYECTO
FORMATO 18-05-2018I-FP-P04-F06 06 MATRIZ BECAS POR INVESTIGACION
FORMATO 07-09-2018I-FP-P03-F06 03 PRESENTACION DE INFORMES FINALES
FORMATO 14-06-2017I-FP-P03-F02 06 EVALUACION PROYECTOS DE INVESTIGACION
FORMATO 14-06-2017I-FP-P06-F02 05 MATRIZ DE APOYO MOVILIDAD
FORMATO 11-05-2017I-FP-P06-F03 03 SOLICITUD APOYO A GRUPOS
FORMATO 11-05-2017I-FP-P06-F04 03 ACTA DE COMPROMISO DE MOVILIDAD
FORMATO 17-05-2012I-FP-P04-F05 03 INFORME DE JOVENES INVESTIGADORES
FORMATO 14-06-2017I-FP-P03-F16 01 LISTA DE CHEQUEO ETICO PARA EL AVAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
FORMATO 12-12-2016I-FP-P03-F14 01 ACTA DE SEGUIMIENTO PROYECTOS COFINANCIADOS
FORMATO 27-03-2017I-FP-P03-F15 01 ACTA DE CONCILIACION
FORMATO 02-03-2017I-FP-P05-F01 04 SOLICITUD DE PUBLICACIONES DE OBRAS IMPRESAS
FORMATO 03-04-2017I-FP-P06-F05 01 SOLICITUD DE MOVILIDAD
FORMATO 12-12-2016I-FP-P04-F04 07 MATRIZ DE EVALUACION CONVOCATORIA JOVENES INVESTIGADORES UPTC
GUIA 14-02-2013I-FP-P03-G02 02 GUIA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
GUIA 26-11-2009I-FP-P03-G01 01 GUIA PARA LA EJECUCION DE RECURSOS DE INVESTIGACION
GUIA 04-07-2017I-FP-P03-G03 04 GENERALIDADES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION
GUIA 05-11-2015I-FP-P05-G01 02 GUIA PARA LA SOLICITUD DE LA PUBLICACION DE OBRAS IMPRESAS
3 E EXTENSION
GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION INTERINSTITUCIONALE-GC 3
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 02-10-2017E-GC-Z 13 GESTION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
FICHA DE INDICADOR 02-10-2017E-GC-D01 12 MOVILIDAD ACADEMICA
PROCEDIMIENTO 11-04-2012E-GC-P02 06 PROCEDIMIENTO PARA LA MOVILIDAD ACADEMICA
PROCEDIMIENTO 07-12-2017E-GC-P04 01 PARA LA SUSCRIPCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONVENIOS NACIONALES DE
MOVILIDAD E INTERNACIONALES DE COOPERACION
FORMATO 02-10-2017E-GC-P02-F02 06 SOLICITUD DE MOVILIDAD UPTC
FORMATO 26-06-2018E-GC-P02-F10 04 REGISTRO DE EXTRANJEROS
FORMATO 07-12-2017E-GC-P04-F01 01 SOLICITUD CONVENIOS
FORMATO 10-09-2018E-GC-P02-F04 08 VALORES PORCENTUALES ASIGNADOS A LOS ASPECTOS A EVALUAR
FORMATO 13-04-2015E-GC-P02-F01 05 CITAS PARA CONVOCATORIAS
FORMATO 13-04-2015E-GC-P02-F08 04 LISTA DE VERIFICACION DE INTERCAMBIO
FORMATO 02-10-2017E-GC-P02-F05 06 EVALUACION POR COMITE DE CURRICULO
FORMATO 02-10-2017E-GC-P02-F06 06 AVAL DEL CONSEJO DE FACULTAD
FORMATO 23-10-2017E-GC-P02-F09 04 REGISTRO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
GESTION DE SERVICIOS DE EXTENSIONE-SE 4
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
MANUAL 25-02-2015E-SE-M02 01 MANUAL BASICO DE LABORATORIO
FICHA DE CARACTERIZACION 26-05-2014E-SE-Z 07 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 14-07-2014E-SE-D10 03 SATISFACCION DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION
FICHA DE INDICADOR 14-07-2014E-SE-D11 02 NIVEL DE CRECIMIENTO DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION
PROCEDIMIENTO 25-05-2012E-SE-P18 02 GESTION SEGUIMIENTO A GRADUADOS
PROCEDIMIENTO 06-06-2014E-SE-P12 04 GESTION DE MUSEOS
PROCEDIMIENTO 10-07-2017E-SE-P04 09 UTILIZACION DE BIENES DE LA GRANJA Y JARDIN BOTANICO
PROCEDIMIENTO 03-12-2015E-SE-P11 04 ADMINISTRACION PRACTICA JURIDICA
PROCEDIMIENTO 09-08-2018E-SE-P19 04 PARA LA SUSCRIPCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONVENIOS NACIONALES
PROCEDIMIENTO 20-06-2018E-SE-P05 10 EXTENSION DE SERVICIOS CLINICA VETERINARIA DE PEQUEÑOS Y GRANDES ANIMALES
PROCEDIMIENTO 15-09-2015E-SE-P06 08 EDUCACION CONTINUADA
PROCEDIMIENTO 01-12-2015E-SE-P10 04 CENTRO DE CONCILIACION
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 9 de 26
MISIONALES 2 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
3 E EXTENSION
GESTION DE SERVICIOS DE EXTENSIONE-SE 4
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
INSTRUCTIVO 19-08-2011E-SE-P12-I01 01 EXPOSICIONES TEMPORALES CASA CULTURAL GUSTAVO ROJAS PINILLA
INSTRUCTIVO 20-06-2018E-SE-P05-I01 03 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO
FORMATO 10-07-2017E-SE-P04-F26 01 CHEQUEO DE MASTITIS
FORMATO 09-10-2017E-SE-P05-F17 01 INGRESO A SALA DE RADIOLOGIA
FORMATO 10-07-2017E-SE-P04-F18 02 PRODUCCION TOTAL DE LECHE DIARIA
FORMATO 13-07-2017E-SE-P19-F05 05 SOLICITUD DE CONVENIOS
FORMATO 01-06-2017E-SE-P05-F16 01 REMISION LABORATORIO CLINICO
FORMATO 09-10-2009E-SE-P10-F01 01 SOLICITUD DE CONCILIACION
FORMATO 24-11-2009E-SE-P10-F02 01 ESTUDIO DE CAPACIDAD ECONOMICA
FORMATO 24-11-2009E-SE-P10-F03 01 CITACION A AUDIENCIA DE CONCILIACION
FORMATO 24-11-2009E-SE-P10-F04 01 CONSTANCIA DE ASISTENCIA
FORMATO 24-11-2009E-SE-P10-F05 01 CONSTANCIA DE INASISTENCIA
FORMATO 24-11-2009E-SE-P10-F06 01 ORDEN DE ARCHIVO
FORMATO 24-11-2009E-SE-P10-F07 01 ACTA DE CONCILIACION
FORMATO 24-11-2009E-SE-P10-F08 01 CONSTANCIA DE NO ACUERDO
FORMATO 24-11-2009E-SE-P10-F09 01 CITACION SEGUIMIENTO DE ACTA
FORMATO 24-11-2009E-SE-P10-F10 01 TURNOS DE CONCILIADORES
FORMATO 24-11-2009E-SE-P11-F01 01 ASIGNACION DE MONITORES A ESTUDIANTES
FORMATO 24-11-2009E-SE-P11-F02 01 CAPACIDAD ECONOMICA USUARIO
FORMATO 24-11-2009E-SE-P11-F03 01 KARDEX DE SERVICIO
FORMATO 24-11-2009E-SE-P11-F04 01 REPARTO
FORMATO 24-11-2009E-SE-P11-F05 01 CONTROL DE ACTUACIONES
FORMATO 19-08-2011E-SE-P12-F02 02 CONTROL DE USO DE LOS ELEMENTOS DEL MUSEO
FORMATO 19-08-2011E-SE-P12-F07 01 REPORTE INFORMES
FORMATO 06-09-2011E-SE-P05-I01-F02 01 RECHAZO DE MUESTRAS
FORMATO 31-01-2012E-SE-P12-F05 03 REGISTRO VISITANTES
FORMATO 24-04-2012E-SE-P06-F07 02 REPORTE SNIES
FORMATO 24-04-2012E-SE-P06-F06 02 IR E3- EXTENSION-EDUCACION CONTINUADA
FORMATO 01-02-2018E-SE-P05-F19 01 ACTA DE REUNION
FORMATO 16-07-2018E-SE-P19-F06 02 MINUTA CONVENIO
FORMATO 27-07-2018E-SE-P04-F28 01 NACIMIENTO, MORTALIDAD Y VENTA DE PORCINOS
FORMATO 16-07-2018E-SE-P19-F08 03 MINUTA CONVENIOS MARCO
FORMATO 16-07-2018E-SE-P19-F09 03 MINUTA CONVENIOS ESPECIFICOS CON RECURSOS
FORMATO 09-08-2018E-SE-P19-F11 01 APERTURA DE CUENTA BANCARIA
FORMATO 09-08-2018E-SE-P19-F12 01 CANCELACION DE CUENTA BANCARIA
FORMATO 10-05-2018E-SE-P04-F27 01 PLANILLA CONTROL DE VOLUMENES DE RIEGO RIO LA VEGA Y RESERVORIO GRANJA
FORMATO 01-02-2018E-SE-P05-F20 01 REGISTRO DE LLAMADAS
FORMATO 01-02-2018E-SE-P05-F18 01 PLANILLA DE ASISTENCIA
FORMATO 12-06-2012E-SE-P18-F01 02 INDUCCION Y SOCIALIZACION AL PROGRAMA
FORMATO 12-06-2012E-SE-P18-F02 02 MONITOREO AL SEGUIMIENTO A GRADUADOS
FORMATO 22-05-2013E-SE-P05-I01-F03 03 RESULTADO EXMAMENES DE LABORATORIO CLINICO
FORMATO 19-02-2013E-SE-P12-F04 03 GUIANZA, ASESORÍA, PRESTAMO DE ESPACIOS Y EXPOSICIONES
FORMATO 27-02-2013E-SE-P06-F04 04 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL FACILITADOR O DOCENTE
FORMATO 27-02-2013E-SE-P06-F03 04 PLANILLA DE ASISTENCIA
FORMATO 08-04-2013E-SE-P05-I01-F01 02 RECEPCION DE MUESTRAS Y ENTREGA DE RESULTADOS
FORMATO 28-09-2015E-SE-P06-F05 04 EVALUACION DEL PROGRAMA
FORMATO 15-09-2015E-SE-P06-F01 06 PRESENTACION DE PROYECTOS
FORMATO 28-11-2016E-SE-P19-F01 01 TABLA DE PRESUPUESTO
FORMATO 29-11-2016E-SE-P19-F02 01 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 10 de 26
MISIONALES 2 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
3 E EXTENSION
GESTION DE SERVICIOS DE EXTENSIONE-SE 4
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FORMATO 29-11-2016E-SE-P19-F04 01 PROPUESTA
FORMATO 12-12-2016E-SE-P04-F24 01 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
FORMATO 12-12-2016E-SE-P04-F25 01 CONTROL MENSUAL DE ACTIVIDADES
FORMATO 15-03-2017E-SE-P05-F08 03 SERVICIOS POR ACADEMIA
FORMATO 15-03-2017E-SE-P05-F11 03 ACTA DE ADOPCION
FORMATO 12-12-2016E-SE-P04-F16 01 NACIMIENTO DE SEMOVIENTES Y/O VENTA
FORMATO 12-12-2016E-SE-P04-F21 01 ACTA DE NECROPSIA DE SEMOVIENTES Y AVES DE CORRAL
FORMATO 10-07-2017E-SE-P04-F08 02 MOVIMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL EN VIVERO
FORMATO 12-12-2016E-SE-P04-F15 02 CONTROL DE APLICACION FITOSANITARIA
FORMATO 12-12-2016E-SE-P04-F17 01 PRODUCCION DE LECHE POR BOVINO
FORMATO 05-12-2016E-SE-P06-F08 01 PLANILLA DE ASISTENCIA
FORMATO 12-12-2016E-SE-P04-F20 01 CONTROL MOVIMIENTO DE TERMOS
FORMATO 15-03-2017E-SE-P05-F09 03 SOLICITUD DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES HOSPITALARIOS
FORMATO 29-11-2016E-SE-P19-F03 01 FLUJO DE CAJA
FORMATO 12-12-2016E-SE-P04-F01 02 CONTROL INGRESO DE VISITANTES
FORMATO 12-12-2016E-SE-P04-F02 02 CONTROL PRESTAMO Y USO DE RECURSOS
FORMATO 12-12-2016E-SE-P04-F03 02 SOLICITUD PRESTAMO DE LOTES
FORMATO 12-12-2016E-SE-P04-F04 02 DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVESTIGACION
FORMATO 12-12-2016E-SE-P04-F05 02 CUMPLIDO DE ACTIVIDADES
FORMATO 12-12-2016E-SE-P04-F07 02 DIARIO MAQUINARIA AGRICOLA
FORMATO 24-08-2017E-SE-P19-F10 02 MINUTA CONVENIOS INVESTIGACION
FORMATO 10-07-2017E-SE-P04-F22 02 MEJORAMIENTO GENETICO DE SEMOVIENTES
FORMATO 13-07-2017E-SE-P19-F07 01 SOLICITUD DE CONVENIOS EN MODALIDAD OPCION DE GRADO
GUIA 10-07-2017E-SE-P05-G09 01 GUIA DE SALAS DE CIRUGIA
GUIA 09-10-2017E-SE-P05-G10 01 SALA DE RADIOLOGIA
GUIA 10-07-2017E-SE-P05-G03 03 PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS SIMILARES
GUIA 15-09-2010E-SE-P06-G01 01 ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA PARA EL OFRECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE
EDUCACION CONTINUADA
GUIA 20-06-2018E-SE-P05-G01 06 PROTOCOLOS DE LABORATORIO CLINICO
GUIA 28-03-2017E-SE-P05-G08 01 GUIA PARA LA VALORACION Y/O CORTE DE LAS PEZUÑAS EN BOVINOS
GUIA 10-08-2015E-SE-P05-G05 01 PROTOCOLO DIARIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CANILES CLINICA VETERINARIA
GUIA 29-11-2016E-SE-P19-G01 01 GUIA PARA DILIGENCIAR EL FORMATO DE PROPUESTA
GUIA 15-03-2017E-SE-P05-G07 01 GUIA PARA LA MANEJO SEGURO DE LAS JERINGAS
GUIA 15-03-2017E-SE-P05-G06 01 GUIA DE MOVILIZACION DE ANIMALES DENTRO DEL CAMPUS DE LA UPTC
GUIA 06-08-2013E-SE-P05-G02 01 MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO
4 B BIENESTAR UNIVERSITARIO
GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIOB-U 4
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 21-04-2017B-U-Z 01 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 21-04-2017B-U-D01 01 INCREMENTO EN LA COBERTURA POBLACIONAL
FICHA DE INDICADOR 21-04-2017B-U-D02 01 SATISFACCION DE LOS USUARIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
PROCEDIMIENTO 06-07-2017B-U-P06 02 DEPORTE
PROCEDIMIENTO 31-10-2017B-U-P12 01 SERVICIO DE MEDICINA
PROCEDIMIENTO 24-11-2017B-U-P03 02 APOYO SOCIOECONOMICO
PROCEDIMIENTO 22-11-2017B-U-P05 02 CULTURA
PROCEDIMIENTO 15-03-2018B-U-P10 02 LABORATORIO CLINICO
PROCEDIMIENTO 12-10-2017B-U-P09 02 PROCEDIMIENTOS MINIMOS
PROCEDIMIENTO 24-11-2017B-U-P04 02 DESARROLLO HUMANO
PROCEDIMIENTO 29-05-2018B-U-P13 01 SERVICIO DE PSICOLOGIA
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 11 de 26
MISIONALES 2 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
4 B BIENESTAR UNIVERSITARIO
GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIOB-U 4
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
PROCEDIMIENTO 05-07-2017B-U-P02 01 HABILITACION DE SERVICIOS DE SALUD
PROCEDIMIENTO 21-04-2017B-U-P08 01 ACTIVIDAD FISICA
PROCEDIMIENTO 06-07-2017B-U-P07 01 CONTROL DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
PROCEDIMIENTO 12-10-2017B-U-P01 02 PROMOCION Y PREVENCION
PROCEDIMIENTO 12-10-2017B-U-P11 01 SERVICIO DE ODONTOLOGIA
FORMATO 12-10-2017B-U-P09-F02 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
FORMATO 12-10-2017B-U-P09-F03 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO CURACIONES
FORMATO 29-11-2017B-U-P06-F04 01 LISTADO DE POSTULADOS ESTIMULOS POR REPREPRESENTACION DEPORTIVA
FORMATO 12-10-2017B-U-P01-F04 01 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR
FORMATO 12-10-2017B-U-P01-F05 01 CONTROL RESULTADO Y SEGUIMIENTO A CITOLOGIAS
FORMATO 12-10-2017B-U-P01-F06 01 CANALIZACION A LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION
FORMATO 12-10-2017B-U-P01-F07 01 SEGUIMIENTO CONTROL PRENATAL
FORMATO 12-10-2017B-U-P01-F08 01 SEGUIMIENTO ATENCION AL PACIENTE CRONICO
FORMATO 12-10-2017B-U-P09-F01 01 REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS MINIMOS
FORMATO 12-10-2017B-U-P11-F02 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO SALUD BUCAL
FORMATO 12-10-2017B-U-P11-F03 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO OPERATORIA
FORMATO 22-11-2017B-U-P03-F09 01 APOYO SOCIOECONOMICO SOLICITUD ARRIENDO
FORMATO 24-11-2017B-U-P04-F01 02 REGISTRO DE ASISTENCIA
FORMATO 24-11-2017B-U-P04-F04 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO CASOS FUERZA MAYOR
FORMATO 05-02-2018B-U-P01-F10 02 CONSENTIMIENTO INFORMADO INSERCION / RETIRO DIU
FORMATO 15-03-2018B-U-P10-F02 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMA DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO
FORMATO 15-03-2018B-U-P10-F03 01 CONDICIONES GENERALES PARA TOMA DE MUESTRAS EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO
FORMATO 29-05-2018B-U-P13-F01 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO PSICOLOGIA
FORMATO 22-11-2017B-U-P03-F11 01 APOYO SOCIOECONOMICO PERCEPCION DEL USUARIO
FORMATO 05-02-2018B-U-P02-F02 02 RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
FORMATO 12-10-2017B-U-P11-F01 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO ANESTESIA
FORMATO 12-10-2017B-U-P11-F04 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO ENDODONCIA
FORMATO 12-10-2017B-U-P01-F12 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO TOMA DE VIH
FORMATO 24-11-2017B-U-P04-F05 01 SITUACION ESTUDIANTIL
FORMATO 24-11-2017B-U-P03-F08 02 APOYO SOCIOECONOMICO POSTULADOS
FORMATO 05-02-2018B-U-P02-F03 01 EXISTENCIAS, MEDICAMENTOS-DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS
FORMATO 05-02-2018B-U-P02-F04 02 REGISTRO DE TEMPERATURA EQUIPOS DE REFRIGERACION
FORMATO 22-11-2017B-U-P03-F07 01 NO PRESELECCIONADOS
FORMATO 22-11-2017B-U-P03-F04 02 EVALUACION PRESELECCIONADOS
FORMATO 24-11-2017B-U-P04-F03 01 EVALUACION ACTIVIDAD
FORMATO 12-10-2017B-U-P11-F05 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO EXODONCIA
FORMATO 15-03-2018B-U-P10-F01 01 RESULTADOS EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO
FORMATO 24-11-2017B-U-P03-F01 02 REGISTRO DE INSCRIPCION
FORMATO 24-11-2017B-U-P03-F02 02 PRESELECCIONADOS
FORMATO 22-11-2017B-U-P03-F10 01 APOYO SOCIOECONOMICO SOLICITUD DE HOSPEDAJE
FORMATO 24-11-2017B-U-P05-F03 02 SOLICITUD GRUPOS CULTURALES
FORMATO 22-11-2017B-U-P05-F05 01 REGISTRO ASISTENCIA ACTIVIDADES CULTURALES - RECREATIVO
FORMATO 24-11-2017B-U-P03-F12 01 CONDICIONES FISICAS DEL INMUEBLE
FORMATO 01-02-2018B-U-P01-F13 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO INSERCION / RETIRO DE IMPLANTE SUBDERMICO
FORMATO 12-10-2017B-U-P01-F09 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO PLANIFICACION FAMILIAR
FORMATO 12-10-2017B-U-P01-F11 01 CONSENTIMIENTO INFORMADO TOMA DE CITOLOGIA
FORMATO 05-02-2018B-U-P02-F05 01 REGISTRO DE HUMEDAD
FORMATO 21-04-2017B-U-P05-F02 01 INSCRIPCION ACTIVIDADES CULTURALES
FORMATO 21-04-2017B-U-P02-F01 01 HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 12 de 26
MISIONALES 2 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
4 B BIENESTAR UNIVERSITARIO
GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIOB-U 4
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FORMATO 21-04-2017B-U-P05-F04 01 ENCUESTA SATISFACCION DE USUARIOS CULTURA
FORMATO 06-07-2017B-U-P08-F03 01 FICHA DE VALORACION FISICA
FORMATO 21-04-2017B-U-P08-F02 01 INSCRIPCION ACTIVIDAD FISICA
FORMATO 21-04-2017B-U-P01-F01 01 VALIDACION DE INCAPACIDADES
FORMATO 21-04-2017B-U-P05-F01 01 PLANEACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
FORMATO 21-04-2017B-U-P06-F03 01 ENCUESTA SATISFACCION DE USUARIOS DEPORTE
FORMATO 21-04-2017B-U-P08-F01 01 PLAN DE ACTIVIDADES
FORMATO 21-04-2017B-U-P01-F02 01 ENCUESTA SATISFACCION DE USUARIOS SALUD
FORMATO 21-04-2017B-U-P06-F01 01 PLANEACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS FORMATIVAS
FORMATO 21-04-2017B-U-P06-F02 01 INSCRIPCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FORMATO 21-04-2017B-U-P07-F01 01 PROGRAMACION ESCENARIOS DEPORTIVOS
FORMATO 21-04-2017B-U-P07-F02 01 PRESTAMO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
GUIA 12-10-2017B-U-P01-G03 01 ATENCION DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL /VIH
GUIA 12-10-2017B-U-P01-G04 01 ATENCION AL PACIENTE CRONICO
GUIA 12-10-2017B-U-P01-G05 01 DETECCION TEMPRANA ALTERACIONES DEL EMBARAZO
GUIA 12-10-2017B-U-P01-G07 01 CANALIZACION A LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION
GUIA 12-10-2017B-U-P01-G06 01 DETECCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA
GUIA 12-10-2017B-U-P09-G01 01 TOMA DE SIGNOS VITALES Y MEDIDAS ANTROPOMETRICAS
GUIA 12-10-2017B-U-P09-G02 01 ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
GUIA 12-10-2017B-U-P09-G03 01 CURACIONES
GUIA 12-10-2017B-U-P09-G04 01 RETIRO DE PUNTOS
GUIA 02-04-2018B-U-P10-G01 01 RECEPCION Y/O TOMA DE MUESTRAS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO
GUIA 01-11-2017B-U-P11-G01 01 GUIA SERVICIO DE ODONTOLOGIA
GUIA 29-05-2018B-U-P13-G01 01 ATENCION EN PSICOLOGIA
GUIA 02-04-2018B-U-P10-G02 01 VENOPUNCION
GUIA 02-04-2018B-U-P10-G03 01 PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO
GUIA 02-04-2018B-U-P10-G04 01 TRANSPORTES DE MUESTRA
GUIA 01-11-2017B-U-P12-G01 01 GUIA SERVICIO DE MEDICINA
GUIA 05-02-2018B-U-P01-G01 02 PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR
GUIA 12-10-2017B-U-P01-G02 01 PREVENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
GUIA 12-10-2017B-U-P09-G05 01 GLUCOMETRIA
APOYO 3 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 A ADMINISTRATIVOS
GESTION DE TALENTO HUMANOA-GH 1
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 05-04-2017A-GH-Z 11 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 21-05-2014A-GH-D09 01 AUMENTO EN LA COMPETENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD
PROCEDIMIENTO 05-04-2017A-GH-P11 07 SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
PROCEDIMIENTO 08-11-2017A-GH-P08 12 DE NOMINA
PROCEDIMIENTO 03-08-2018A-GH-P03 09 VINCULACION SERVIDORES PUBLICOS
PROCEDIMIENTO 22-10-2010A-GH-P15 02 LEGALIZACION DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA
PROCEDIMIENTO 29-11-2011A-GH-P14 04 PUNTAJE SALARIAL, INGRESO Y PROMOCION EN EL ESCALAFON DOCENTE
PROCEDIMIENTO 15-06-2012A-GH-P07 06 DISCIPLINARIO
PROCEDIMIENTO 05-04-2017A-GH-P10 08 EVALUACION DEL MERITO
PROCEDIMIENTO 16-11-2017A-GH-P01 07 SELECCION DE SERVIDORES PUBLICOS DOCENTES
PROCEDIMIENTO 05-04-2017A-GH-P09 17 CAPACITACION
PROCEDIMIENTO 05-04-2017A-GH-P12 06 OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS
PROCEDIMIENTO 05-04-2017A-GH-P13 08 INDUCCION Y REINDUCCION
PROCEDIMIENTO 05-04-2017A-GH-P05 11 ENTREGA DE CARGOS
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 13 de 26
APOYO 3 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 A ADMINISTRATIVOS
GESTION DE TALENTO HUMANOA-GH 1
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
PROCEDIMIENTO 23-06-2017A-GH-P02 09 SELECCION DE SERVIDORES PUBLICOS NO DOCENTES
PROCEDIMIENTO 06-10-2017A-GH-P06 09 CERTIFICACIONES LABORALES
PROCEDIMIENTO 06-10-2017A-GH-P04 09 APERTURA Y MANEJO DE HISTORIAS LABORALES
INSTRUCTIVO 20-10-2008A-GH-P08-I02 07 PARA EL ESTUDIO DE LIBRANZAS Y NOVEDADES
INSTRUCTIVO 20-10-2008A-GH-P08-I01 07 PARA EL MANEJO DE EMBARGOS SALARIALES
INSTRUCTIVO 20-10-2008A-GH-P08-I03 07 PARA RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE SALARIOS
FORMATO 20-10-2008A-GH-P02-F03 02 CONSTANCIA DE INSCRIPCION SERVIDORES PUBLICOS NO DOCENTES
FORMATO 20-10-2008A-GH-P02-F04 02 LISTA DE ADMITIDOS SERVIDORES PUBLICOS NO DOCENTES
FORMATO 20-10-2008A-GH-P02-F05 02 LISTADO DE NO ADMITIDOS SERVIDORES PUBLICOS NO DOCENTES
FORMATO 20-10-2008A-GH-P02-F06 02 LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS SERVIDORES PUBLICOS NO DOCENTES
FORMATO 20-10-2008A-GH-P02-F07 02 ASIGNACION DE SALAS SERVIDORES PUBLICOS NO DOCENTES
FORMATO 20-10-2008A-GH-P02-F08 02 LISTA DE RESULTADOS SERVIDORES PUBLICOS NO DOCENTES
FORMATO 20-10-2008A-GH-P02-F09 02 ACTA DE CONCURSO SERVIDORES PUBLICOS NO DOCENTES
FORMATO 20-10-2008A-GH-P02-F13 02 INSCRIPCION DE TRABAJADORES OFICIALES
FORMATO 20-10-2008A-GH-P02-F14 02 LISTA DE RESULTADOS TRABAJADORES OFICIALES
FORMATO 20-10-2008A-GH-P02-F15 02 ACTA DE CONCURSO TRABAJADORES OFICIALES
FORMATO 20-10-2008A-GH-P08-F02 07 DEVOLUCION DE NOVEDADES
FORMATO 20-10-2008A-GH-P06-F02 05 CERTIFICADO LABORAL
FORMATO 20-10-2008A-GH-P04-F01 05 HISTORIA LABORAL HOJA DE CONTROL
FORMATO 20-10-2008A-GH-P02-F01 02 RESOLUCION DE CONVOCATORIA SERVIDORES PUBLICOS NO DOCENTES
FORMATO 20-10-2008A-GH-P02-F02 02 FORMULARIO DE INSCRIPCION DE SERVIDORES PUBLICOS NO DOCENTES
FORMATO 29-05-2009A-GH-P10-F01 05 FORMULARIO DE EVALUACION DEL MERITO
FORMATO 29-05-2009A-GH-P10-F03 05 PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
FORMATO 18-11-2009A-GH-P01-F04 02 REGISTRO DE JURADOS EVALUADORES PRUEBA ACADEMICA
FORMATO 24-09-2009A-GH-P15-F01 02 RECEPCION DE DOCUMENTOS PRODUCTIVIDAD ACADEMICA
FORMATO 22-10-2010A-GH-P09-F07 01 NECESIDADES PRIORIZADAS DE EDUCACION FORMAL EMPLEADOS PUBLICOS DOCENTES
FORMATO 22-10-2010A-GH-P09-F08 01 NECESIDADES PRIORIZADAS DE EDUCACION CONTINUADA EMPLEADOS PUBLICOS DOCENTES
FORMATO 05-08-2011A-GH-P08-F01 08 RECEPCION DE NOVEDADES
FORMATO 05-07-2012A-GH-P14-F01 03 CLASIFICACION PARA PUNTAJE SALARIAL DOCENTES EN PRIMER NOMBRAMIENTO Y DE PLANTA
FORMATO 05-07-2012A-GH-P14-F02 02 CLASIFICACION PARA PUNTAJE SALARIAL DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS EXTERNOS
FORMATO 21-04-2014A-GH-P03-F04 01 ACUERDO DE CONFIDENCIAIDAD
FORMATO 09-06-2014A-GH-P09-F10 02 EVALUACION DE LA EFICACIA EN LA CAPACITACION
FORMATO 03-06-2014A-GH-P05-F01 02 ACTA DE ENTREGA DE CARGOS
FORMATO 03-06-2014A-GH-P09-F01 07 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION
FORMATO 06-04-2015A-GH-P09-F02 08 CONSOLIDACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION
FORMATO 27-11-2015A-GH-P13-F02 06 INDUCCION INDIVIDUAL EN PUESTO DE TRABAJO
FORMATO 25-11-2015A-GH-P03-F05 01 CUENTA BANCARIA
FORMATO 07-12-2016A-GH-P01-F09 03 CONSOLIDADO SOLICITUD DE DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS
FORMATO 13-01-2017A-GH-P03-F06 01 AUTORIZACION DOCENTES CATEDRATICOS EXTERNOS
FORMATO 07-12-2016A-GH-P02-F10 04 NECESIDADES DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y TEMPORALES
FORMATO 29-09-2016A-GH-P01-F15 05 RESULTADO PROMEDIO JURADOS DOCENTES PRIMER NOMBRAMIENTO
FORMATO 13-01-2017A-GH-P02-F17 01 AUTORIZACION DE DATOS PERSONALES
FORMATO 13-01-2017A-GH-P06-F01 06 SOLICITUD DE CERTIFICACION LABORAL
FORMATO 05-04-2017A-GH-P13-F01 05 REGISTRO INDUCCION Y REINDUCCION
FORMATO 05-04-2017A-GH-P02-F16 02 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
FORMATO 19-08-2016A-GH-P01-F05 03 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES PRESELECCIONADOS A LA PRUEBA ACADEMICA
FORMATO 19-08-2016A-GH-P01-F07 03 TOTAL EVALUACION HOJA DE VIDA Y PRUEBA ACADEMICA
FORMATO 24-11-2016A-GH-P09-F03 09 REGISTRO DE CAPACITACION
FORMATO 19-08-2016A-GH-P01-F06 03 REGISTRO DE PARTICIPANTES EVALUADORES HOJA DE VIDA
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 14 de 26
APOYO 3 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 A ADMINISTRATIVOS
GESTION DE TALENTO HUMANOA-GH 1
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FORMATO 11-12-2017A-GH-P01-F13 03 RESULTADO PROMEDIO JURADOS
FORMATO 19-08-2016A-GH-P01-F16 03 INSCRIPCION DE DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO EN PERIODO DE PRUEBA
FORMATO 22-11-2016A-GH-P01-F10 05 FORMULARIO DE INSCRIPCION DE DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS EXTERNOS
FORMATO 25-08-2017A-GH-P01-F19 01 LISTADO DE SELECCIONADOS A PRUEBA PSICOTECNICA CONCURSO PUBLICO DE MERITOS
FORMATO 20-06-2017A-GH-P03-F07 01 RECEPCION DE DOCUMENTOS DOCENTES POSGRADOS
FORMATO 11-09-2017A-GH-P01-F01 07 EVALUACION HOJA DE VIDA DOCENTES DE PLANTA
FORMATO 17-08-2017A-GH-P01-F18 01 ASPIRANTES PRESELECCIONADOS CONCURSO PUBLICO DE MERITOS
FORMATO 25-08-2017A-GH-P01-F03 07 EVALUACION PRUEBA ACADEMICA
FORMATO 03-08-2018A-GH-P03-F11 01 DECLARACION DE ALIMENTOS
FORMATO 01-11-2017A-GH-P08-F04 02 CONTROL ACTOS ADMINISTRATIVOS
FORMATO 21-11-2017A-GH-P01-F20 01 FORMULARIO DE INSCRIPCION DE DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS EXTERNOS
FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
FORMATO 11-12-2017A-GH-P01-F11 06 EVALUACION HOJA DE VIDA DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS EXTERNOS
FORMATO 25-04-2018A-GH-P02-F12 03 RESOLUCION DE CONVOCATORIA TRABAJADORES OFICIALES
FORMATO 08-11-2017A-GH-P03-F09 01 RESPONSABILIDAD Y APLICABILIDAD CON EL SIG
FORMATO 16-11-2017A-GH-P01-F08 02 SOLICITUD DE DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOSEXTERNOS
FORMATO 24-04-2018A-GH-P01-F14 03 RESULTADOS CONVOCATORIA
FORMATO 04-12-2017A-GH-P01-F02 05 LISTADO DE SELECCIONADOS A PRUEBA ACADEMICA
FORMATO 03-08-2018A-GH-P03-F01 11 RECEPCION DE DOCUMENTOS
FORMATO 03-08-2018A-GH-P03-F10 01 DECLARACION DE DISPONIBILIDAD
FORMATO 07-12-2017A-GH-P01-F12 05 EVALUACION JURADO PRUEBA ACADEMICA DOCENTES OCASIONALES Y CATEDRATICOS
GUIA 23-06-2017A-GH-P02-G02 01 GUIA: PRUEBAS CONDUCTORES
GUIA 05-12-2015A-GH-P02-G01 01 GUIA METODOLOGICA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
GUIA 22-05-2012A-GH-P03-G01 04 REQUISITOS GENERALES PARA POSESION
GUIA 08-06-2010A-GH-P01-G01 01 REQUISITOS GENERALES PARA EL RECONOCIMIENTO SALARIAL
GUIA 05-07-2012A-GH-P15-G01 02 GUIA PARA LA CLASIFICACION DE DOCUMENTOS PRODUCTIVIDAD ACADEMICA
GUIA 20-10-2008A-GH-P11-G01 05 SOLICITAR SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
GESTION FINANCIERAA-GF 2
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 28-08-2017A-GF-Z 07 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 28-08-2017A-GF-D02 06 NIVEL DE EJECUCION DE INVERSION
FICHA DE INDICADOR 28-08-2017A-GF-D01 07 NIVEL EJECUCION DE INGRESOS
PROCEDIMIENTO 28-08-2017A-GF-P04 11 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PROCEDIMIENTO 28-11-2016A-GF-P02 05 INCORPORACION Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
PROCEDIMIENTO 09-08-2018A-GF-P05 08 GENERACION DE ESTADOS CONTABLES
PROCEDIMIENTO 28-08-2017A-GF-P03 06 MANEJO Y CONTROL DE INGRESOS
INSTRUCTIVO 08-11-2017A-GF-P04-I09 03 ARQUEO DE CAJAS MENORES
INSTRUCTIVO 08-11-2017A-GF-P04-I01 05 MANEJO DE CAJAS MENORES Y AVANCES
INSTRUCTIVO 05-10-2017A-GF-P03-I06 04 ELABORACION Y TRAMITE DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO
INSTRUCTIVO 29-08-2017A-GF-P03-I02 05 IDENTIFICACION Y CLASIFICACION INGRESOS Y CENTROS DE COSTO
INSTRUCTIVO 08-11-2017A-GF-P04-I06 04 LEGALIZACION DE VIATICOS
INSTRUCTIVO 08-11-2017A-GF-P04-I08 03 CONCILIACIONES BANCARIAS
INSTRUCTIVO 05-10-2017A-GF-P03-I04 04 PARA LA VENTA DE ESTAMPILLAS
INSTRUCTIVO 08-11-2017A-GF-P04-I05 03 EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RETENCIONES
INSTRUCTIVO 28-08-2017A-GF-P02-I01 02 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
INSTRUCTIVO 04-04-2018A-GF-P03-I01 07 CONSTITUCION DE INVERSIONES
INSTRUCTIVO 20-10-2008A-GF-P03-I05 02 ARQUEO DE ESTAMPILLAS O BOLETERIA MUSEOS
INSTRUCTIVO 08-11-2017A-GF-P04-I04 03 TRASLADOS BANCARIOS
INSTRUCTIVO 08-11-2017A-GF-P04-I07 06 CONSTITUCION DE ACREEDORES VARIOS
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 15 de 26
APOYO 3 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 A ADMINISTRATIVOS
GESTION FINANCIERAA-GF 2
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
INSTRUCTIVO 08-11-2017A-GF-P04-I12 02 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
INSTRUCTIVO 06-06-2012A-GF-P04-I10 02 PROGRAMACION ANUAL MENSUALIZADA DE CAJA- PAC
INSTRUCTIVO 08-11-2017A-GF-P04-I11 03 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
INSTRUCTIVO 22-05-2012A-GF-P04-I02 03 LIQUIDACION ORDENES DE PAGO
INSTRUCTIVO 29-08-2017A-GF-P03-I03 04 PARA LA RECUPERACION DE IVA
FORMATO 06-06-2012A-GF-P03-I05-F01 04 ACTA PARA ARQUEO DE ESTAMPILLA
FORMATO 06-06-2012A-GF-P02-I01-F01 02 TRASLADO PRESUPUESTAL
FORMATO 22-06-2012A-GF-P04-I10-F01 02 PROGRAMACION ANUAL MENSUALIZADA DE CAJA- PAC
FORMATO 06-06-2012A-GF-P04-I09-F01 03 ACTA PARA ARQUEO DE CAJA MENOR
FORMATO 20-10-2008A-GF-P05-F01 02 PARAMETRIZACION
FORMATO 20-10-2008A-GF-P05-F03 02 CONCILIACION INFORMACION FINANCIERA
FORMATO 20-10-2008A-GF-P04-F01 02 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FORMATO 20-10-2008A-GF-P04-I08-F04 02 RELACION DE CHEQUES SIN COBRAR
FORMATO 20-10-2008A-GF-P04-I08-F03 02 RELACION NOTAS DEBITO NO CONTABILIZADAS
FORMATO 20-10-2008A-GF-P04-I08-F02 02 RELACION NOTAS CREDITO NO CONTABILIZADAS
FORMATO 20-10-2008A-GF-P04-I08-F01 02 CONCILIACION BANCARIA
FORMATO 20-10-2008A-GF-P04-I07-F01 02 CONSTITUCION DE ACREEDRORES VARIOS
FORMATO 20-10-2008A-GF-P04-I05-F01 02 CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE
FORMATO 20-10-2008A-GF-P04-I01-F01 02 SOLICITUD DE PEDIDO POR CAJA MENOR
FORMATO 20-10-2008A-GF-P03-I05-F02 02 ACTA PARA ARQUEO DE BOLETERIA MUSEOS
FORMATO 20-10-2008A-GF-P03-I06-F01 02 SOLICITUD DE FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO
FORMATO 20-10-2008A-GF-P03-I03-F01 02 RELACION DE FACTURAS PARA DEVOLUCION IVA
FORMATO 14-01-2014A-GF-P02-F01 03 PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS
FORMATO 22-06-2012A-GF-P04-I10-F02 02 EJECUCION DEL PAC
FORMATO 17-07-2018A-GF-P04-F03 01 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALESA-SG 3
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 13-10-2017A-SG-Z 07 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 11-05-2017A-SG-D01 07 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL
FICHA DE INDICADOR 11-05-2017A-SG-D02 06 SATISFACION DEL USUARIO
PROCEDIMIENTO 13-10-2017A-SG-P02 06 SERVICIO DE TRANSPORTE
PROCEDIMIENTO 13-10-2017A-SG-P06 01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UPTC
PROCEDIMIENTO 23-11-2017A-SG-P01 08 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL
PROCEDIMIENTO 18-06-2018A-SG-P03 06 SERVICIO DE VIGILANCIA
INSTRUCTIVO 06-10-2014A-SG-P02-I02 03 DIRECTRICES GENERALES PARA ATENDER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE
AUTOMOTOR
INSTRUCTIVO 23-11-2017A-SG-P01-I01 02 DIRECTRICES GENERALES PARA ATENDER EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y JARDINERIA
INSTRUCTIVO 23-11-2017A-SG-P01-I02 01 DIRECTRICES GENERALES PARA EL MANEJO DE ESCOMBROS
FORMATO 04-07-2017A-SG-P03-F11 05 INFORME MENSUAL DE HORAS EXTRAS
FORMATO 02-12-2016A-SG-P01-F03 03 PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
FORMATO 09-05-2017A-SG-P01-F05 05 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO GENERAL
FORMATO 04-07-2017A-SG-P02-F01 06 SOLICITUD SERVICIO DE TRANSPORTE
FORMATO 13-10-2017A-SG-P01-F07 01 CONTROL DE SALIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECICLABLES
FORMATO 06-07-2012A-SG-P03-F10 02 INFORME DE NOVEDADES RELEVANTES
FORMATO 04-07-2017A-SG-P03-F12 02 REGISTRO DE INGRESO, TRASLADO Y SALIDA DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y MATERIALES
FORMATO 11-10-2017A-SG-P06-F04 01 HOJA DE VIDA DE VEHICULO DE LA UPTC
FORMATO 13-10-2017A-SG-P02-F04 03 PROGRAMACION SEMANAL DE TRANSPORTE Y/O VEHICULOS
FORMATO 04-07-2017A-SG-P03-F07 03 PROGRAMACION SERVICIO DE VIGILANCIA POR TURNOS
FORMATO 11-10-2017A-SG-P02-F06 03 RELACION DE DESPLAZAMIENTOS DE VEHICULOS OFICIALES
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 16 de 26
APOYO 3 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 A ADMINISTRATIVOS
GESTION DE SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALESA-SG 3
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FORMATO 13-10-2017A-SG-P06-F02 01 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR
FORMATO 11-10-2017A-SG-P06-F01 01 CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
FORMATO 11-10-2017A-SG-P02-F05 06 AUTORIZACION DE SALIDA Y VERIFICACION DE TRANSPORTE
FORMATO 06-07-2012A-SG-P03-F08 02 PLANILLA DE SERVICIO PUESTO DE VIGILANCIA
FORMATO 09-05-2017A-SG-P01-F04 04 PROGRAMACION Y CRONTROL DE SERVICIOS
FORMATO 11-10-2017A-SG-P06-F03 01 INSPECCION PRE-OPERACIONAL DE VEHICULOS UPTC
GUIA 23-11-2017A-SG-P01-G01 02 DIRECTRICES GENERALES PARA EL PERSONAL QUE DESARROLLA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
OTROS SERVICIOS
GUIA 06-07-2012A-SG-P02-G01 01 DIRECTRICES GENERALES PARA EL PERSONAL QUE DESARROLLA EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y
ATIENDE EL PARQUE AUTOMOTOR
GUIA 24-07-2014A-SG-P03-G02 02 DIRECTRICES GENERALES PARA EL PERSONAL QUE DESARROLLA EL SERVICIO DE VIGILANCIA
GUIA 06-12-2016A-SG-P01-G02 01 GUIA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
GESTION DE RECURSOS INFORMATICOSA-RI 6
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
MANUAL 23-11-2017A-RI-M02 11 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
MANUAL 13-07-2017A-RI-M03 04 MANUAL DE POLITICAS DE SEGURIDAD
PLAN 07-12-2017A-RI-L02 07 PLAN DE GESTION DEL SERVICIO
FICHA DE CARACTERIZACION 13-07-2017A-RI-Z 08 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 16-02-2018A-RI-D11 03 TRATAMIENTO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
FICHA DE INDICADOR 13-07-2017A-RI-D09 02 SATISFACCION DE LOS USUARIOS DE RECURSOS INFORMATICOS
FICHA DE INDICADOR 10-07-2018A-RI-D10 02 CUMPLIMIENTO ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
PROCEDIMIENTO 13-07-2017A-RI-P27 02 INGRESO SEGURO A APLICACIONES
PROCEDIMIENTO 13-07-2017A-RI-P12 04 PROCEDIMIENTO GESTION DE LA CAPACIDAD
PROCEDIMIENTO 13-07-2017A-RI-P19 02 GESTION DE ENTREGAS Y DESPLIEGUES
PROCEDIMIENTO 09-11-2017A-RI-P11 03 PROCEDIMIENTO GESTION DEL RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
PROCEDIMIENTO 15-08-2017A-RI-P25 02 TRABAJO EN AREAS SEGURAS
PROCEDIMIENTO 19-06-2018A-RI-P07 05 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE INCIDENTES
PROCEDIMIENTO 15-12-2017A-RI-P31 01 PROCEDIMIENTO PARA MONITOREAR Y PROTEGER LOS DATOS PERSONALES EN LAS BASES DE
DATOS
PROCEDIMIENTO 03-09-2018A-RI-P01 14 PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION
PROCEDIMIENTO 28-11-2014A-RI-P16 02 GESTION DE LA CONTINUIDAD
PROCEDIMIENTO 19-04-2017A-RI-P03 08 COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
PROCEDIMIENTO 13-07-2017A-RI-P13 02 PROCEDIMIENTO GESTION DE NIVEL DEL SERVICIO
PROCEDIMIENTO 28-11-2014A-RI-P17 04 GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
PROCEDIMIENTO 19-04-2017A-RI-P08 04 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE PROBLEMAS
PROCEDIMIENTO 13-07-2017A-RI-P06 04 GESTION DE LA CONFIGURACION
PROCEDIMIENTO 09-11-2017A-RI-P29 02 AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
PROCEDIMIENTO 09-11-2017A-RI-P04 11 ADMINISTRACION AULAS DE INFORMATICA
PROCEDIMIENTO 06-10-2017A-RI-P30 01 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
PROCEDIMIENTO 15-12-2017A-RI-P28 03 PROCEDIMIENTO MONITOREO DEL USO DE LOS RECURSOS DE INFORMACION
PROCEDIMIENTO 15-12-2017A-RI-P32 01 PROCEDIMIENTO PARA MONITOREAR Y PROTEGER LOS DATOS PERSONALES
PROCEDIMIENTO 13-07-2017A-RI-P26 02 PROCEDIMIENTO PARA EL ETIQUETADO Y MANEJO DE LA INFORMACION
PROCEDIMIENTO 13-07-2017A-RI-P10 04 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO 13-07-2017A-RI-P18 02 MEJORA CONTINUA SGS
PROCEDIMIENTO 13-07-2017A-RI-P22 02 GESTION DE MEDIOS REMOVIBLES
PROCEDIMIENTO 13-07-2017A-RI-P09 03 PROCEDIMIENTO INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
PROCEDIMIENTO 09-11-2017A-RI-P05 03 PROCEDIMIENTO GESTION DE LA DISPONIBILIDAD
PROCEDIMIENTO 13-07-2017A-RI-P14 04 GESTION DE SERVICIOS NUEVOS Y MODIFICADOS
PROCEDIMIENTO 13-07-2017A-RI-P20 02 GESTION DE IDENTIDAD Y ACCESO
PROCEDIMIENTO 15-08-2017A-RI-P21 02 CONTACTO CON LAS AUTORIDADES
PROCEDIMIENTO 13-07-2017A-RI-P23 02 ELIMINACION SEGURA DE INFORMACION
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 17 de 26
APOYO 3 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 A ADMINISTRATIVOS
GESTION DE RECURSOS INFORMATICOSA-RI 6
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
PROCEDIMIENTO 13-07-2017A-RI-P24 02 RECOLECCION DE EVIDENCIA
INSTRUCTIVO 14-08-2017A-RI-P07-I01 02 INSTRUCTIVO DE DIAGNOSTICO
INSTRUCTIVO 14-08-2017A-RI-P04-I02 09 ASIGNACION DE BECARIOS
INSTRUCTIVO 14-08-2017A-RI-P04-I03 09 ACONDICIONAMIENTO AULAS DE INFORMATICA
INSTRUCTIVO 14-08-2017A-RI-P04-I01 07 INSTRUCTIVO ASIGNACION FUNCIONARIOS PARA AULAS DE INFORMATICA
INSTRUCTIVO 14-08-2017A-RI-P01-I01 10 INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO
INSTRUCTIVO 14-08-2017A-RI-P07-I02 02 INSTRUCTIVO PARA LA ATENCION DEL SERVICIO
FORMATO 18-10-2016A-RI-P11-F01 04 IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DEL RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
FORMATO 06-10-2016A-RI-P07-F05 01 PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO
FORMATO 06-10-2016A-RI-P04-F08 01 RECEPCION AULA DE INFORMATICA PARA CLASE POR PARTE DEL DOCENTE
FORMATO 06-10-2016A-RI-P07-F02 01 SOLICITUD DE SERVICIOS EN GARANTIA
FORMATO 06-10-2016A-RI-P04-F09 01 VERIFICACION POR PARTE DEL COORDINADOR DE LA ENTREGA DEL AULA DE INFORMATICA
FORMATO 26-11-2014A-RI-P13-F02 02 ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO
FORMATO 24-11-2014A-RI-P05-F01 01 PLAN DE LA DISPONIBILIDAD
FORMATO 26-11-2014A-RI-P25-F01 01 LISTA DE PERSONAL AUTORIZADO PARA INGRESO A AREAS SEGURAS
FORMATO 02-06-2015A-RI-P01-I01-F01 08 FORMATO DE ACEPTACION DEL ANALISIS
FORMATO 02-06-2015A-RI-P01-I01-F03 08 FORMATO DE ACEPTACION DEL DESARROLLO
FORMATO 21-10-2015A-RI-P21-F01 02 LISTADO DE PERSONAL ESENCIAL
FORMATO 10-04-2014A-RI-P14-F01 01 REQUERIMIENTOS Y PLAN DE SERVICIOS NUEVOS O MODIFICADOS
FORMATO 26-11-2014A-RI-P25-F02 01 INGRESO A AREAS SEGURAS
FORMATO 20-05-2015A-RI-P01-I01-F07 01 DOCUMENTO DE PRUEBAS
FORMATO 09-10-2008A-RI-P01-F02 06 ACTA DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
FORMATO 09-10-2008A-RI-P04-F05 04 ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EXTRACLASE
FORMATO 09-10-2008A-RI-P04-F06 04 RECEPCION DE EQUIPOS DE COMPUTO EN TIEMPO EXTRACLASE
FORMATO 09-10-2008A-RI-P04-I02-F01 04 CONTROL ASISTENCIA BECARIOS
FORMATO 09-10-2008A-RI-P04-I02-F02 04 CONTROL ACTIVIDADES BECARIOS
FORMATO 03-09-2018A-RI-P01-I01-F05 02 DOCUMENTO DE ANALISIS
FORMATO 15-12-2017A-RI-P09-F01 06 INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
FORMATO 03-09-2018A-RI-P01-I01-F06 02 DOCUMENTO DE DISEÑO
FORMATO 13-07-2017A-RI-P01-F05 02 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL SERVICIO
FORMATO 09-11-2017A-RI-P07-F01 04 ATENCION DE INCIDENTES Y PETICIONES EN DTIC
FORMATO 10-11-2017A-RI-P13-F01 02 CATALOGO DE SERVICIOS
FORMATO 19-04-2017A-RI-P03-F01 07 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE COPIAS DE SEGURIDAD
FORMATO 13-07-2017A-RI-P01-F06 01 ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION
FORMATO 14-08-2017A-RI-P12-F01 02 PLAN DE CAPACIDAD
FORMATO 14-08-2017A-RI-P01-F01 09 ACTA DE EVALUACION DE LA SOLICITUD
FORMATO 13-07-2017A-RI-P01-F04 03 IDENTIFICACION DE REQUISITOS
FORMATO 14-08-2017A-RI-P01-I01-F02 09 FORMATO DE ACEPTACION DEL DISEÑO
FORMATO 19-04-2017A-RI-P03-F04 01 RESTAURACION DE COPIAS DE SEGURIDAD
FORMATO 14-08-2017A-RI-P01-I01-F04 10 ACTA DE REALIZACION DE PRUEBAS
FORMATO 19-04-2017A-RI-P03-F02 01 PLANEACION GENERAL DE COPIAS DE SEGURIDAD
FORMATO 06-10-2016A-RI-P07-I02-F01 01 RETIRO EQUIPOS DE INFORMATICA O PARTES PARA DIAGNOSTICO
FORMATO 06-10-2016A-RI-P04-F10 01 REGISTRO POR PARTE DEL COORDINADOR DEL PRESTAMO DEL AULA DE INFORMATICA PARA
CLASE
FORMATO 28-11-2016A-RI-P11-F03 03 DECLARACION DE APLICABILIDAD
FORMATO 19-04-2017A-RI-P03-F03 01 CONTROL Y VERIFICACION DE COPIAS DE SEGURIDAD
GUIA 31-05-2016A-RI-P01-G04 01 GUIA DE USABILIDAD
GUIA 11-09-2014A-RI-P03-G01 07 GUIA PARA PROTEGER INFORMACION EN EQUIPOS COMPUTACIONALES
GUIA 22-09-2014A-RI-P07-G01 02 GUIA PARA LA GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
GUIA 01-12-2014A-RI-P26-G01 01 GUIA PARA EL TRATAMIENTO DE ACTIVOS DE INFORMACION
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 18 de 26
APOYO 3 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 A ADMINISTRATIVOS
GESTION DE RECURSOS INFORMATICOSA-RI 6
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
GUIA 18-10-2016A-RI-P11-G01 06 GUIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE ACTIVOS DE INFORMACION
GUIA 13-07-2017A-RI-P01-G01 04 GUIA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
GUIA 01-11-2017A-RI-P09-G01 05 GUIA PARA EL INVENTARIO Y CLASIFICACION DE ACTIVOS DE INFORMACION
GUIA 13-07-2017A-RI-P01-G02 02 GUIA DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS DE INFORMACION
GUIA 06-10-2016A-RI-P01-G05 01 ESTANDARES DE CODIFICACION
GUIA 02-12-2015A-RI-P01-G03 01 GUIA DE ACCESIBILIDAD
GESTION DE BIBLIOTECASA-GB 7
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 09-10-2017A-GB-Z 09 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 12-12-2016A-GB-D01 04 SATISFACCION DE USUARIOS
PROCEDIMIENTO 17-03-2017A-GB-P02 12 SERVICIOS AL PUBLICO
PROCEDIMIENTO 17-03-2017A-GB-P01 13 PROCESOS TECNICOS
INSTRUCTIVO 17-03-2017A-GB-P01-I04 08 INVENTARIO DEL RECURSO BIBLIOGRAFICO
INSTRUCTIVO 17-03-2017A-GB-P02-I09 06 DIFUSION DE RECURSOS Y SERVICIOS, PROMOCION DE LECTURA Y CAPACITACION Y FORMACION
A USUARIOS
INSTRUCTIVO 01-08-2017A-GB-P01-I07 01 DESCARTE DE RECURSO BIBLIOGRAFICO
INSTRUCTIVO 17-03-2017A-GB-P01-I02 07 PROCESAMIENTO TECNICO DE RECURSO BIBLIOGRAFICO
INSTRUCTIVO 17-03-2017A-GB-P01-I03 07 PREPARACION FISICA DEL RECURSO BIBLIOGRAFICO
INSTRUCTIVO 17-03-2017A-GB-P01-I05 03 SOLICITUD DE INFORMACION ACREDITACION
INSTRUCTIVO 17-03-2017A-GB-P02-I01 07 PRESTAMO DEL RECURSO BIBLIOGRAFICO
INSTRUCTIVO 17-03-2017A-GB-P01-I01 06 DESARROLLO DE COLECCIONES
INSTRUCTIVO 17-03-2017A-GB-P02-I02 04 BUSQUEDA Y ENTREGA DE INFORMACION
FORMATO 17-03-2017A-GB-P02-F12 01 BUSQUEDA Y ENTREGA DE INFORMACION
FORMATO 19-11-2015A-GB-P01-F03 03 DONACION DE RECURSO BIBLIOGRAFICO
FORMATO 17-03-2017A-GB-P01-F13 02 CANJE DE PRODUCCION INSTITUCIONAL
FORMATO 17-03-2017A-GB-P01-F06 03 ESTADISTICAS DE CATALOGACION
FORMATO 09-10-2017A-GB-P01-F08 04 SOLICITUD INFORMACION PARA ACREDITACION
FORMATO 18-04-2018A-GB-P02-F08 08 SOLICITUD DE PRESTAMO DE SALAS COMO APOYO A PRACTICAS COLABORATIVAS
FORMATO 01-08-2017A-GB-P02-I09-F01 04 REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION DE USUARIOS
FORMATO 17-03-2017A-GB-P01-F01 08 SOLICITUD RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION
FORMATO 17-03-2017A-GB-P01-F04 04 INGRESO DE RECURSO BIBLIOGRAFICO
FORMATO 17-03-2017A-GB-P01-F05 04 RELACION DE RECURSO BIBLIOGRAFICO ENTREGADO A SERVICIOS AL PUBLICO
FORMATO 17-03-2017A-GB-P01-F02 04 SOLICITUD DE PUBLICACIONES PERIODICAS
GUIA 19-06-2014A-GB-P01-G03 01 POLITICAS DE FORMACION Y DESARROLLO DE COLECCIONES
GUIA 14-04-2016A-GB-P02-G02 01 PROTOCOLO DE ORGANIZACION, ORDEN Y LIMPIEZA DE COLECCIONES Y PUESTOS DE TRABAJO
GESTION DE LABORATORIOSA-GL 8
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
MANUAL 07-12-2017A-GL-M06 05 MANUAL DE PERFILES Y RESPONSABILIDADES DEL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA
INNOVACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES (INCITEMA)
MANUAL 07-12-2017A-GL-M04 09 MANUAL DE CALIDAD DEL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION Y LA INNOVACION EN CIENCIA Y
TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES (INCITEMA)
FICHA DE CARACTERIZACION 21-04-2017A-GL-Z 08 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 13-10-2017A-GL-D04 04 DISPONIBILIDAD PARA LA REALIZACION DE LAS PRACTICAS
FICHA DE INDICADOR 13-10-2017A-GL-D03 04 SATISFACCION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
PROCEDIMIENTO 05-07-2018A-GL-P01 06 DESARROLLO DE PRACTICAS DOCENTES
PROCEDIMIENTO 05-07-2018A-GL-P04 09 CONTROL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO
PROCEDIMIENTO 11-08-2017A-GL-P13 10 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES DE LABORATORIO
PROCEDIMIENTO 11-08-2017A-GL-P15 04 REVISION DE SOLICITUDES OFERTAS Y CONTRATOS
ENSAYO DE LABORATORIO 15-03-2018A-GL-E01 14 ANALISIS Y DETERMINACION DE VELOCIDAD DE CORROSION DE CUPONES QUE HAN SIDO
EXPUESTOS EN LINEAS DE FLUJO
PROCEDIMIENTO 15-12-2017A-GL-P21 05 TRABAJO DE ENSAYO NO CONFORME
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 19 de 26
APOYO 3 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 A ADMINISTRATIVOS
GESTION DE LABORATORIOSA-GL 8
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
PROCEDIMIENTO 11-08-2017A-GL-P19 06 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA LOS LABORATORIOS DE EXTENSION
PROCEDIMIENTO 11-08-2017A-GL-P25 03 PERSONAL DE LABORATORIO DE EXTENSION
PROCEDIMIENTO 11-08-2017A-GL-P06 05 MANEJO Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES DE REFERENCIA
PROCEDIMIENTO 11-08-2017A-GL-P08 06 MANEJO Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS EN LABORATORIOS ACREDITADOS EN NTC:ISO/IEC
17025:2005
PROCEDIMIENTO 11-08-2017A-GL-P22 04 REVISION POR LA DIRECCION PARA LABORATORIOS
PROCEDIMIENTO 13-10-2017A-GL-P38 01 VERIFICACION DE MICROPIPETAS LABORATORIOS DE EXTENSION
PROCEDIMIENTO 13-10-2017A-GL-P36 02 MANEJO, OPERACION Y DIGESTION DE MUESTRAS EN HORNO DIGESTOR POR MICROONDAS CEM
MARS 6
PROCEDIMIENTO 13-10-2017A-GL-P30 04 DETERMINACION DE METALES EN AGUAS RESIDUALES POR ESPECTROFOTOMETRIA DE
ABSORCION ATOMICA
PROCEDIMIENTO 03-03-2017A-GL-P17 08 CONFIDENCIALIDAD, IMPARCIALIDAD Y PROTECCION DE LA INFORMACION
PROCEDIMIENTO 21-04-2017A-GL-P05 05 CONTROL DE SUSTANCIAS QUIMICAS
PROCEDIMIENTO 28-11-2016A-GL-P29 02 MANEJO Y OPERACION DEL ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA VISIBLE DR 6000
PROCEDIMIENTO 05-11-2015A-GL-P34 01 CONFIRMACION DE METODOS DE ENSAYO
PROCEDIMIENTO 30-09-2015A-GL-P33 01 CONTROL DE DATOS PARA LABORATORIOS ACREDITADOS EN NTC:ISO/IEC 17025:2005
PROCEDIMIENTO 03-11-2016A-GL-P10 06 ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION
PROCEDIMIENTO 09-11-2016A-GL-P37 01 LIMPIEZA PARA MATERIAL EN VIDIRO Y/O EN PLASTICO EN LABORATORIOS DE EXTENSION
PROCEDIMIENTO 26-02-2015A-GL-P12 03 VALIDACION DE LOS METODOS DE ENSAYO
PROCEDIMIENTO 13-03-2015A-GL-P20 03 RECEPCION, PROTECCION, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DEL ITEM DE ENSAYO
ENSAYO DE LABORATORIO 06-04-2015A-GL-E26 01 ANALISIS POR CROMATOGRAFIA DE GASES COMPUESTOS ORGANICOS E INORGANICOS EN
MUESTRAS DE GAS NATURAL
ENSAYO DE LABORATORIO 13-04-2015A-GL-E27 01 DETERMINACION DEL ION SULFATO EN AGUAS INDUSTRIALES MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRO
ULTRAVIOLETA VISIBLE
PROCEDIMIENTO 20-01-2015A-GL-P18 05 CONTROL METROLOGICO BALANZA ANALITICA PARA LOS LABORATORIOS DE EXTENSION
PROCEDIMIENTO 06-04-2015A-GL-P27 01 MANEJO Y OPERACION DE LA CABINA EXTRACTORA FH1200 - X
PROCEDIMIENTO 06-04-2015A-GL-P28 01 MANEJO Y OPERACION DEL CROMATOGRAFO AGILENT TECHNOLOGIES 7890B
PROCEDIMIENTO 09-12-2015A-GL-P32 01 CONDICIONES SEGURAS PARA EL MANEJO DEL LABORATORIO DE RADIACIONES NUCLEARES (LRN)
PROCEDIMIENTO 13-11-2015A-GL-P35 01 MANEJO Y VERIFICACION DE MICROSCOPIO OPTICO DE ALTA RESOLUCION-LEICA
ENSAYO DE LABORATORIO 09-09-2013A-GL-E20 01 EXTRACCION, AMPLIFICACION Y PURIFICACION DE ADN DE DAPHNIA
ENSAYO DE LABORATORIO 09-09-2013A-GL-E21 01 GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL
PROCEDIMIENTO 13-03-2015A-GL-P26 01 MANEJO DE ESPECTOFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA SHIMADZU AA 7000 SERIES
PROCEDIMIENTO 01-07-2015A-GL-P24 02 USO Y VERIFICACION DE PIE DE REY
PROCEDIMIENTO 01-03-2012A-GL-P16 01 PRESTAMO DE EQUIPOS A PERSONAL EXTERNO
ENSAYO DE LABORATORIO 31-05-2013A-GL-E12 01 TRACCION PARA MATERIALES METALICOS
ENSAYO DE LABORATORIO 31-05-2013A-GL-E13 01 ENSAYO DE DUREZA POR MICROIDENTACION
ENSAYO DE LABORATORIO 31-05-2013A-GL-E14 01 COMPOSICION QUIMICA POR ESPECTROMETRIA DE EMISION DE CHISPA
FORMATO 20-01-2015A-GL-P18-F02 02 VERIFICACION INTERMEDIA DE LA BALANZA ANALITICA
FORMATO 02-12-2015A-GL-P32-F02 01 INVENTARIO DE FUENTES RADIACTIVAS LRN
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F03 01 INVENTARIO DE FUENTES RADIACTIVAS EN DESUSO
FORMATO 02-12-2015A-GL-P32-F04 01 REGISTRO DE TOMA DE PRUEBAS DE FUGAS
FORMATO 02-12-2015A-GL-P32-F05 01 REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
FORMATO 18-04-2016A-GL-P01-F05 01 CONTROL DE ANIMALES SACRIFICADOS
FORMATO 08-07-2016A-GL-P01-F06 01 CONTROL LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES Y/O MATERIALES
FORMATO 08-07-2016A-GL-P01-F07 01 CRONOGRAMA DE INSPECCION
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F31 01 MEDIDAS DE TASA DE DOSIS EN EL LRN CON FUENTE EXPUESTA
FORMATO 30-09-2015A-GL-P25-F05 01 AUTORIZACION REALIZACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO
FORMATO 28-09-2015A-GL-P06-F01 04 IDENTIFICACION Y CONTROL DE MATERIALES DE REFERENCIA
FORMATO 01-10-2015A-GL-P17-F03 03 COMPROMISO DE NO POSEER INTERESES, FINANCIEROS NI PERSONALES
FORMATO 05-11-2015A-GL-P34-F01 01 INFORME DE CONFIRMACION DEL METODO DE ENSAYO
FORMATO 01-10-2015A-GL-P17-F04 02 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS CLIENTES- FUNCIONARIOS DEL LABORATORIO
FORMATO 20-10-2015A-GL-P25-F03 02 LISTA DE CHEQUEO SUPERVISION DEL PERSONAL
FORMATO 31-05-2013A-GL-E13-F01 01 REGISTRO DE DATOS
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 20 de 26
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1 A ADMINISTRATIVOS
GESTION DE LABORATORIOSA-GL 8
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FORMATO 23-07-2013A-GL-E13-F02 01 INFORME DE RESULTADOS DUREZA POR MICROIDENTACION
FORMATO 31-05-2013A-GL-E14-F01 01 INFORME DE ENSAYO COMPOSICION QUIMICA POR ESPECTROSCOPIA DE EMISION DE CHISPA
FORMATO 31-07-2013A-GL-E12-F01 01 RESULTADO DE LABORATORIOS DE SUELOS Y MATERIALES
FORMATO 09-09-2013A-GL-E20-F01 01 TOMA DE DATOS
FORMATO 15-09-2013A-GL-P10-F02 01 CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION NACE STANDARD RP0775-2005
FORMATO 05-05-2014A-GL-P15-F06 01 REGISTRO DE LLAMADAS TELEFONICAS
FORMATO 12-05-2014A-GL-P19-F04 02 VERIFICACION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE REFERENCIA
FORMATO 10-06-2014A-GL-P05-F07 02 ENTREGA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y/O MATERIALES
FORMATO 02-07-2014A-GL-E01-F08 01 VERIFICACION MANUAL DE CALCULO DE VELOCIDAD DE CORROSION
FORMATO 19-05-2014A-GL-P05-F03 02 SOLICITUD INTERNA DE SUSTANCIAS QUIMICAS
FORMATO 05-03-2014A-GL-P15-F04 02 COTIZACION DE SERVICIO
FORMATO 05-03-2014A-GL-P12-F02 01 PLAN DE VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO
FORMATO 26-01-2015A-GL-P17-F02 02 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
FORMATO 13-03-2015A-GL-P26-F01 01 REPORTE RESULTADOS ABSORCION ATOMICA
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F01 01 REGISTRO DE RECEPCION E INSPECCION DE FUENTES
FORMATO 02-12-2015A-GL-P32-F06 01 REGISTRO DE CALIBRACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS DE PROTECCION RADIOLOGICA
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F07 01 MEDIDAS DE TASA DE DOSIS EN EL LRN
FORMATO 02-12-2015A-GL-P32-F09 01 TASA DE DOSIS DENSIMETRO NUCLEAR
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F11 01 NIVELES DE REGISTRO, INVESTIGACION E INTERVENCION PARA CADA UNA DE LAS ZONAS DEL
LRN
FORMATO 02-12-2015A-GL-P32-F12 01 HISTORIAL DOSIMETRICO INDIVIDUAL
FORMATO 02-12-2015A-GL-P32-F13 01 REGISTRO MENSUAL DE DOSIS HP(10)-MSV
FORMATO 02-12-2015A-GL-P32-F14 01 REGISTRO DE LA EXPOSICION OCUPACIONAL HISTORICA [DOSIS HP(10)-MSV]
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F15 01 REGISTRO DE ENTREGA DE DOSIMETRIA AL TOE
FORMATO 02-12-2015A-GL-P32-F16 01 REGISTRO DE LLEGADA Y ENVIO DE LA DOSIMETRIA
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F17 01 DOSIMETRIA PERSONAL LECTURA DIRECTA DURANTE EL DESARROLLO DE PRACTICAS
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F18 01 VERIFICACION DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD
FORMATO 02-12-2015A-GL-P32-F19 01 REGISTRO DE INSPECCIONES DE PROTECCION RADIOLOGICA
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F20 01 CONTROL DE INGRESO DE TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS (TOE´S)
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F22 01 CONTROL DE INGRESO DE PUBLICO
FORMATO 02-12-2015A-GL-P32-F23 01 INCIDENTES Y ACCIDENTES RADIOLOGICOS
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F24 01 CAPACITACION EN PROTECCION RADIOLOGICA A LOS TOE´S
FORMATO 02-12-2015A-GL-P32-F25 01 REGISTRO PRACTICA DE GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F26 01 REGISTRO PRACTICA DE DENSITOMETRIA NUCLEAR
FORMATO 02-12-2015A-GL-P32-F29 01 REGISTRO DE CALIDAD DE LAS INSTALACIONES
FORMATO 26-11-2014A-GL-P04-F08 02 SEGUIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
FORMATO 01-07-2015A-GL-P24-F01 02 VERIFICACION DE PIE DE REY PARA LABORATORIOS DE EXTENSION
FORMATO 02-12-2015A-GL-P32-F08 01 TASA DE DOSIS IRRADIADOR CO-60
FORMATO 02-12-2015A-GL-P32-F10 01 NIVELES DE REGISTRO, INVESTIGACION E INTERVENCION PARA LOS TOE´S
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F21 01 CONTROL DE INGRESO A ZONAS CONTROLADAS
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F27 01 PRACTICA DE ESPECTROSCOPIA MOSSBAUER
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F28 01 PRACTICA DE DOCENCIA CON OTRAS FUENTES
FORMATO 09-12-2015A-GL-P32-F30 01 REGISTRO Y CONTROL DE SALIDA DE FUENTES RADIACTIVAS
FORMATO 25-02-2010A-GL-P01-F02 03 PROGRAMACION DE ESPACIOS Y HORARIOS DE PRACTICA
FORMATO 25-02-2010A-GL-P01-F04 03 INDUCCION A LA NORMATIVIDAD DE LABORATORIOS
FORMATO 24-03-2011A-GL-P12-F01 02 INFORME DE VALIDACION DE METODOS DE ENSAYO
FORMATO 01-03-2012A-GL-P16-F01 01 PRESTAMO DE EQUIPOS A PERSONAL EXTERNO
FORMATO 27-03-2012A-GL-P01-F03 05 CRONOGRAMA SEMESTRAL DE PRACTICAS POR ASIGNATURA
FORMATO 27-03-2012A-GL-P04-F03 05 ASIGNACION DE EQUIPOS DE USO INDIVIDUAL
FORMATO 31-01-2018A-GL-E27-F01 02 REGISTRO DE DATOS ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA VISIBLE
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 21 de 26
APOYO 3 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 A ADMINISTRATIVOS
GESTION DE LABORATORIOSA-GL 8
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FORMATO 05-07-2018A-GL-P01-F13 01 FICHA DE IDENTIFICACION SUJETOS EXPERIMENTALES
FORMATO 16-07-2018A-GL-E01-F03 08 INFORME DE RESULTADOS
FORMATO 15-12-2017A-GL-P21-F01 02 REGISTRO DE TRABAJO DE ENSAYO NO CONFORME
FORMATO 05-07-2018A-GL-P01-F15 01 CONTROL PRESTAMO MATERIAL OSEO
FORMATO 11-08-2017A-GL-P19-F09 01 CRONOGRAMA DE PARTICIPACION DE ENSAYOS DE APTITUD/ COMPARACIONES
INTERLABORATORIOS
FORMATO 11-08-2017A-GL-P13-F04 01 FACTORES DE CORRECCION DE CONDICIONES AMBIENTALES
FORMATO 11-08-2017A-GL-P13-F05 01 CARTA CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES
FORMATO 11-08-2017A-GL-P15-F07 01 ENVIO DE INFORMACION
FORMATO 15-03-2018A-GL-E01-F09 02 VERIFICACION DE DIMENSIONES CUPONES DE INCRUSTACION
FORMATO 15-03-2018A-GL-E01-F02 07 EVALUACION DE CUPONES
FORMATO 15-12-2017A-GL-P21-F03 01 LISTADO TRABAJO DE ENSAYO NO CONFORME
FORMATO 15-03-2018A-GL-P01-F11 01 CONTROL INVENTARIO DE MUESTRAS ALMACENADAS EN LABORATORIOS
FORMATO 05-07-2018A-GL-P01-F14 01 HOJA DE VIDA PRUEBAS PSICOLOGICAS
FORMATO 05-07-2018A-GL-P01-F12 01 HOJA DE VIDA SUJETOS EXPERIMENTALES
FORMATO 15-03-2018A-GL-P04-F06 07 INVENTARIO GENERAL DE EQUIPOS
FORMATO 15-12-2017A-GL-P21-F04 01 DIAGRAMA DE FLUJO
FORMATO 11-08-2017A-GL-P25-F01 03 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL PARA DESEMPEÑO EN LABORATORIOS
FORMATO 11-08-2017A-GL-P19-F08 01 REVISION DE PROVEEDORES DE ENSAYOS DE APTITUD/ COMPARACIONES INTERLABORATORIOS
FORMATO 11-08-2017A-GL-P22-F01 03 ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION PARA LABORATORIOS
FORMATO 11-08-2017A-GL-P22-F02 01 INDICADOR DE GESTION PARA LABORATORIOS
FORMATO 11-08-2017A-GL-P25-F02 02 EVALUACION DE PERSONAL PARA LABORATORIO
FORMATO 21-04-2017A-GL-P01-F08 02 INSPECCION PARA SEÑALIZACION EN LABORATORIOS
FORMATO 21-04-2017A-GL-P01-F09 02 SEGUIMIENTO DE INSPECCION CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LABORATORIOS
FORMATO 11-08-2017A-GL-P25-F07 01 ASIGNACION Y ACEPTACION DE CARGO
FORMATO 11-08-2017A-GL-P25-F08 01 LISTADO DE PERSONAL
FORMATO 11-08-2017A-GL-P30-F01 03 INFORME DE RESULTADOS AREA DE FLUIDOS
FORMATO 11-08-2017A-GL-P08-F10 01 IDENTIFICACION INTERVALOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS
FORMATO 11-08-2017A-GL-P08-F11 01 LISTADO MANUALES DE EQUIPOS
FORMATO 11-08-2017A-GL-P25-F06 01 REVISION HOJAS DE VIDA DE PERSONAL
FORMATO 11-08-2017A-GL-P25-F09 01 AUTORIZACION PERSONAL EXTERNO
FORMATO 13-10-2017A-GL-P20-F02 03 LISTA DE VERIFICACION RECEPCION DE MUESTRAS
FORMATO 13-10-2017A-GL-P38-F01 01 VERIFICACION DE MICROPIPETAS
FORMATO 07-03-2017A-GL-P17-F05 04 MATRIZ DE CONFIDENCIALIDAD, IMPARCIALIDAD , INDEPENDENCIA Y CONFLICTO DE INTERESES
PARA ENSAYOS DE LABORATORIO
FORMATO 07-03-2017A-GL-P17-F06 01 IDENTIFICACION DE CONFLICTO DE INTERESES PARA LABORATORIOS DE EXTENSION
FORMATO 07-03-2017A-GL-P17-F07 01 COMPROMISO DE PRESIONES INDEBIDAS Y CONFLICTOS DE INTERES
FORMATO 21-04-2017A-GL-P01-F10 01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ATRAPA-GRASAS ANFITEATROS
FORMATO 21-04-2017A-GL-P04-F10 02 SOLICITUD MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO
FORMATO 09-11-2016A-GL-P08-F02 04 CONTROL DE USO Y MANEJO DE EQUIPOS
FORMATO 09-11-2016A-GL-P20-F01 02 RECEPCION DE LA MUESTRA
FORMATO 30-09-2015A-GL-E01-F07 03 VERIFICACION DIMENSIONES DE LA MUESTRA
FORMATO 13-11-2015A-GL-P35-F01 01 REGISTRO DE VERIFICACION
FORMATO 13-11-2015A-GL-P13-F02 06 REGISTRO DE LAS CONDICIONES DE OPERACION
FORMATO 08-07-2016A-GL-P04-F12 01 REGISTRO Y CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS
FORMATO 03-11-2016A-GL-P10-F03 01 INFORME DETERMINACION DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION
FORMATO 03-11-2016A-GL-P13-F03 02 CONTROL DE INGRESO AL LABORATORIO DE EXTENSION
FORMATO 04-09-2014A-GL-P05-F01 03 CONTROL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
FORMATO 04-09-2014A-GL-P05-F04 04 INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
FORMATO 04-09-2014A-GL-P04-F01 08 HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS
FORMATO 11-09-2014A-GL-P08-F03 03 ETIQUETA SEÑALIZACION DE EQUIPOS
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 22 de 26
APOYO 3 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 A ADMINISTRATIVOS
GESTION DE LABORATORIOSA-GL 8
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FORMATO 17-09-2014A-GL-P08-F01 04 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS EN LABORATORIOS
FORMATO 17-09-2014A-GL-P08-F04 02 AUTORIZACION DE MANEJO DE EQUIPOS
FORMATO 17-09-2014A-GL-P08-F09 01 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y/O ELEMENTOS DE REFERENCIA
FORMATO 26-11-2014A-GL-P04-F04 05 CONTROL PRESTAMO EXTERNO DE EQUIPOS
FORMATO 26-11-2014A-GL-P04-F11 01 ETIQUETA EQUIPO FUERA DE SERVICIO
FORMATO 20-01-2015A-GL-P18-F01 03 CHEQUEO DIARIO DE LA BALANZA ANALITICA
FORMATO 25-02-2015A-GL-P15-F05 02 ACTUALIZACION DE DATOS DEL CLIENTE
FORMATO 13-03-2015A-GL-P25-F04 01 PLAN ANUAL DE FORMACION DEL PERSONAL DE LABORATORIOS
FORMATO 06-04-2015A-GL-P28-F01 01 VERIFICACION DE GASES
FORMATO 06-04-2015A-GL-E26-F01 01 EMISION DE RESULTADOS
FORMATO 20-03-2015A-GL-P15-F03 03 ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO DE SERVICIOS DE EXTENSION DE LABORATORIOS UPTC
FORMATO 20-05-2015A-GL-P19-F07 01 INFORME DE ELEMENTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LABORATORIOS DE ENSAYO
GUIA 16-07-2018A-GL-P01-G02 01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS, EQUIPOS Y MATERIALES EN LABORATORIOS
GUIA 16-02-2018A-GL-P01-G01 04 NORMATIVIDAD DE LABORATORIOS
SERVICIOS DOCENTE ASISTENCIALESA-SDA 9
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 17-07-2018A-SDA-Z 03 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 17-07-2018A-SDA-D01 02 NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS
PROCEDIMIENTO 17-07-2018A-SDA-P01 04 PROCEDIMIENTO SERVICIOS DOCENTE ASISTENCIALES
FORMATO 06-07-2017A-SDA-P01-F02 02 HOJA DE VIDA EQUIPOS
FORMATO 21-06-2017A-SDA-P01-F04 01 RELACION DE CARNE ENTREGADOS
FORMATO 21-06-2017A-SDA-P01-F05 01 RELACION DE CARNE PARA ELIMINAR
FORMATO 17-07-2018A-SDA-P01-F03 03 ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCION DEL USUARIO
FORMATO 21-06-2017A-SDA-P01-F06 01 RELACION SOLICITUD DE CARNE A LA SEDE TUNJA
FORMATO 19-06-2018A-SDA-P01-F01 03 SOLICITUD DE SERVICIOS INTERNOS
FORMATO 19-06-2018A-SDA-P01-F07 01 SOLICITUD DE AUDITORIOS CON REQUISITOS ESPECIALES
GESTION NORMATIVAA-GN 11
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 27-05-2014A-GN-Z 12 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 07-09-2018A-GN-D03 11 EFICACIA EN LA ASISTENCIA Y ASESORIA JURIDICA
PROCEDIMIENTO 11-08-2017A-GN-P03 11 CONTESTACION DE ACCIONES DE TUTELA Y DERECHOS DE PETICION
PROCEDIMIENTO 27-03-2017A-GN-P07 01 DEFENSA JUDICIAL
PROCEDIMIENTO 19-07-2013A-GN-P02 09 PROCEDIMIENTO DE ASESORIA Y ASISTENCIA JURIDICA
FORMATO 27-03-2017A-GN-P07-F01 01 CONTROL PROCESOS JUDICIALES
FORMATO 20-10-2008A-GN-P03-F01 06 CONTESTACION DE ACCIONES DE TUTELAS
FORMATO 20-10-2008A-GN-P02-F01 06 ELABORACION DE CONCEPTOS
GESTION ELECTORAL, DOCUMENTAL Y DE PETICIONESA-ED 12
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 04-12-2015A-ED-Z 04 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 07-04-2017A-ED-D03 03 NUMERO DE QUEJAS Y RECLAMOS SOLUCIONADOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO
PROCEDIMIENTO 10-05-2013A-ED-P02 02 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO 12-07-2017A-ED-P03 02 ELECCIONARIO INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO 09-04-2018A-ED-P04 11 SISTEMA DE QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS
PROCEDIMIENTO 29-10-2015A-ED-P01 03 CONTROL DE REGISTROS
INSTRUCTIVO 16-12-2011A-ED-P02-I02 01 APLICACION DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
INSTRUCTIVO 13-08-2015A-ED-P04-I01 06 TRAMITE PARA REQUERIMIENTOS-UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS
INSTRUCTIVO 16-12-2011A-ED-P02-I01 01 APLICACION DE LA TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 23 de 26
APOYO 3 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 A ADMINISTRATIVOS
GESTION ELECTORAL, DOCUMENTAL Y DE PETICIONESA-ED 12
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FORMATO 05-04-2016A-ED-P04-F09 04 REGISTRO DE TRAMITE DE REQUERIMIENTOS
FORMATO 12-04-2016A-ED-P04-F08 03 GESTION TRIMESTRAL DE REQUERIMIENTOS
FORMATO 09-11-2013A-ED-P04-F14 02 REGISTRO DE VISITAS
FORMATO 09-11-2013A-ED-P04-F17 01 PUBLICACION AVISO
FORMATO 12-05-2014A-ED-P03-F08 02 RESOLUCION DESIGNACION DE JURADOS
FORMATO 19-05-2014A-ED-P01-F04 01 VERIFICACION DE REGISTROS PARA LABORATORIOS DE EXTENSION
FORMATO 15-01-2015A-ED-P04-F01 03 QUEJA, RECLAMO, SUGERENCIA, DENUNCIA,CONSULTA,Y DERECHO DE PETICION
FORMATO 15-01-2015A-ED-P04-F02 03 PORTADA DE QUEJA, RECLAMO, SUGERENCIA, DENUNCIA CONSULTA, DERECHO DE PETICION
FORMATO 19-01-2015A-ED-P04-F04 03 NOTIFICACION PERSONAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE
DEFINEN SITUACIONES PARTICULARES
FORMATO 16-12-2011A-ED-P02-F01 01 CRONOGRAMA PARA LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
FORMATO 16-12-2011A-ED-P02-F03 01 INVENTARIO DOCUMENTAL
FORMATO 19-01-2015A-ED-P04-F03 03 AUTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA QUEJA, RECLAMO, DENUNCIA, CONSULTA, SUGERENCIA
Y DERECHO DE PETICION
FORMATO 03-06-2015A-ED-P04-F11 03 ENCUESTA DE SATISFACCION DE USUARIOS
FORMATO 19-01-2015A-ED-P04-F16 02 NOTIFICACION POR AVISO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE
DEFINEN SITUACIONES PARTICULARES
FORMATO 04-12-2015A-ED-P03-F03 03 AVISO DE CONVOCATORIA
FORMATO 04-12-2015A-ED-P03-F02 02 RESOLUCION DE CONVOCATORIA
FORMATO 06-10-2017A-ED-P03-F04 06 REGISTRO DE INSCRITOS
FORMATO 05-07-2018A-ED-P04-F15 04 REGISTRO DE PETICIONES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS
FORMATO 12-07-2017A-ED-P03-F07 03 TARJETON
FORMATO 31-05-2013A-ED-P04-F13 01 REGISTRO FUNCIONARIOS RENUENTES
FORMATO 03-10-2017A-ED-P04-F07 09 REGISTRO DE VISITA A BUZONES
FORMATO 26-01-2012A-ED-P03-F11 01 RESOLUCION DECLARANDO ELECTOS
FORMATO 26-01-2012A-ED-P03-F10 01 ACTA DE ESCRUTINIO GENERAL
FORMATO 27-01-2012A-ED-P03-F01 01 PROGRAMA CONVOCATORIA ELECCIONARIA
FORMATO 26-01-2012A-ED-P03-F05 01 ACTA DE INSCRITOS
FORMATO 26-01-2012A-ED-P03-F06 01 RESOLUCION DE ACEPTACION DE INSCRITOS
FORMATO 26-01-2012A-ED-P03-F09 01 ACTA DE ESCRUTINIO PARCIAL
GUIA 26-01-2012A-ED-P03-G01 01 JURADOS DE VOTACION
GUIA 16-12-2011A-ED-P02-I02-G01 01 FOLIACION EN DOCUMENTOS DE ARCHIVO
GUIA 16-12-2011A-ED-P02-G01 01 PARA DILIGENCIAR EL FORMATO DE INVENTARIO DOCUMENTAL
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD - UNISALUDA-US 13
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
CODIGOS 21-04-2017A-US-C01 03 CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO
FICHA DE CARACTERIZACION 13-10-2017A-US-Z 11 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 03-10-2017A-US-D12 02 PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
FICHA DE INDICADOR 07-07-2016A-US-D02 05 TASA DE SATISFACCION GLOBAL
FICHA DE INDICADOR 03-10-2017A-US-D11 01 SINIESTRALIDAD
PROCEDIMIENTO 03-04-2017A-US-P09 07 AUTORIZACION DE MEDICAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS NO INCLUIDOS EN EL
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD
PROCEDIMIENTO 03-04-2017A-US-P05 05 ACTUALIZACION Y RECAUDO DE APORTES
PROCEDIMIENTO 03-04-2017A-US-P10 10 REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
PROCEDIMIENTO 21-03-2018A-US-P04 07 RECONOCIMIENTO DE REEMBOLSOS
PROCEDIMIENTO 13-10-2017A-US-P03 11 RECEPCION Y LIQUIDACION DE INCAPACIDADES
PROCEDIMIENTO 13-10-2017A-US-P08 09 RECEPCION Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
PROCEDIMIENTO 21-03-2018A-US-P01 13 AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES
FORMATO 29-05-2009A-US-P09-F02 02 ACTA DE COMITE TECNICO CIENTIFICO
FORMATO 07-07-2016A-US-P09-F03 03 ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS
FORMATO 14-06-2016A-US-P03-F01 03 CERTIFICADO DE INCAPACIDAD
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 24 de 26
APOYO 3 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 A ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD - UNISALUDA-US 13
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FORMATO 31-03-2014A-US-P04-F01 02 SOLICITUD DE REEMBOLSO
FORMATO 20-10-2008A-US-P03-F02 02 RELACION DE INCAPACIDADES
FORMATO 20-10-2008A-US-P04-F02 01 RELACION DE PAGO
FORMATO 20-10-2008A-US-P05-F01 01 PLANILLA DE PAGO DE FOPEP
FORMATO 20-10-2008A-US-P08-F02 01 REPORTE DE GLOSAS
GUIA 12-07-2016A-US-P01-G01 01 GUIA DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y NOVEDADES
SUPERVISIÓN Y CONTROLA-DSC 24
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 13-10-2017A-DSC-Z 01 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 24-11-2017A-DSC-D01 01 NIVEL DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION
PROCEDIMIENTO 13-10-2017A-DSC-P02 01 INTERVENTORIA EXTERNA
PROCEDIMIENTO 08-11-2017A-DSC-P01 02 SUPERVISION
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F11 01 INFORME DE SUPERVISION DE OBRA
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F15 01 SOLICITUD DE MODIFICATORIO AL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F16 01 ACTA DE RECIBO FINAL
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F22 01 MATRIZ PARA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS SST
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F23 01 CERTIFICACION DE EXPLOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F24 01 REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) A TRABAJADORES
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F21 01 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
FORMATO 10-10-2017A-DSC-P01-F03 02 ACTA DE COMPROMISOS DEL CONTRATISTA
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F12 01 MEMORIA DE CANTIDADES
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F19 01 CHEQUEO DE CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
FORMATO 10-10-2017A-DSC-P01-F20 02 CHEQUEO DE CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F04 01 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS GENERALES SST CONTRACTUALES
FORMATO 12-07-2017A-DSC-P01-F05 01 PLAN DE COMUNICACIONES SST
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F06 01 ACTA DE INICIO CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F07 01 ACTA DE SUSPENSION CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F08 01 ACTA DE SUSPENSION CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO / ANEXO 01
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F01 01 CONTROL DE DOCUMENTOS CONTRATO
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F02 01 ACTA COMITE DE PRE CONSTRUCCION CONTRATO
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F03 01 ACTA DE INICIO CONTRATO
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F04 01 ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F05 01 ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION CONTRATO
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F06 01 ACTA DE REINICIO CONTRATO
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F07 01 ACTA DE RECIBO PARCIAL
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F08 01 MEMORIA DE CANTIDADES
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F09 01 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES CONTRATO
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F10 01 BALANCE DE OBRA - ANEXO 01
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F25 01 PROTOCOLO DE PLAN DE EMERGENCIA PARA CONTRATISTAS
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F11 01 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ANEXO 02
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F12 01 SOLICITUD DE MODIFICATORIO AL CONTRATO
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F13 01 ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F14 01 ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO/CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS A LA FECHA - ANEXO
01
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F15 01 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F16 01 INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORIA
FORMATO 13-10-2017A-DSC-P02-F17 01 ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATOS
FORMATO 10-10-2017A-DSC-P01-F13 02 BALANCE GENERAL DE OBRA U ORDEN DE SERVICIO
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F02 01 ACTA DE COMITE DE PRE-CONSTRUCCION O COMITE TECNICO
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 25 de 26
APOYO 3 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 A ADMINISTRATIVOS
SUPERVISIÓN Y CONTROLA-DSC 24
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F09 01 ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO
FORMATO 08-11-2017A-DSC-P01-F01 02 CONTROL DE DOCUMENTOS
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F18 01 ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F10 01 ACTA DE REINICIO CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F14 01 ACTA DE RECIBO PARCIAL
FORMATO 10-07-2017A-DSC-P01-F17 01 ACTA DE RECIBO FINAL - ANEXO 01
GESTION DE CONTRATACIONA-GC 25
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
MANUAL 09-07-2018A-GC-M01 03 MANUAL DE CONTRATACION
FICHA DE CARACTERIZACION 19-10-2017A-GC-Z 01 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 14-03-2017A-GC-D01 01 NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS
FICHA DE INDICADOR 22-02-2018A-GC-D02 02 NIVEL DE CONFIABILIDAD DE PROVEEDORES
PROCEDIMIENTO 25-05-2017A-GC-P12 01 APROBACION DE POLIZAS
PROCEDIMIENTO 01-06-2017A-GC-P06 01 ADMINISTRACION DE INVENTARIOS
PROCEDIMIENTO 01-06-2017A-GC-P07 01 SELECCION DE CONTRATISTA EN CASO DE INVITACION PUBLICA
PROCEDIMIENTO 18-06-2018A-GC-P09 04 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES
PROCEDIMIENTO 11-07-2018A-GC-P01 04 COMPRAS Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO 25-05-2017A-GC-P05 01 EGRESO DE BIENES DEL ALMACEN
PROCEDIMIENTO 25-05-2017A-GC-P08 01 ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
PROCEDIMIENTO 25-05-2017A-GC-P03 01 AJUSTES AL PLAN DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO 25-05-2017A-GC-P02 01 ELABORACION CONTROL Y EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO 25-05-2017A-GC-P10 01 CONTRATACION POR ADMNISTRTACION DELEGADA
PROCEDIMIENTO 22-02-2018A-GC-P15 01 SELECCION DE CONTRATISTAS EN CASO DE INVITACION PUBLICA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS
DE SALUD-UNISALUD
PROCEDIMIENTO 25-05-2017A-GC-P04 01 INGRESO DE BIENES AL ALMACEN
PROCEDIMIENTO 01-11-2017A-GC-P11 02 INVITACION PRIVADA
INSTRUCTIVO 20-06-2017A-GC-P09-I01 02 VINCULACION DOCENTES POSGRADO
INSTRUCTIVO 01-09-2017A-GC-P09-I02 01 CREACION DE TERCEROS
INSTRUCTIVO 25-05-2017A-GC-P08-I01 01 INSTRUCTIVO PARA CONTRATAR DOTACION
INSTRUCTIVO 25-05-2017A-GC-P05-I01 01 INSTRUCTIVO PARA DAR DE BAJA BIENES OBSOLETOS
FORMATO 01-06-2017A-GC-P08-F01 01 LEGALIZACION DE CONTRATOS
FORMATO 01-06-2017A-GC-P07-F03 01 CONSTANCIA DE COMITE DE LICITACIONES Y CONTRATOS
FORMATO 01-06-2017A-GC-P07-F02 01 ACTA DE CIERRE
FORMATO 25-05-2017A-GC-P01-F06 01 RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
FORMATO 25-05-2017A-GC-P01-F03 01 LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS
FORMATO 25-05-2017A-GC-P01-F02 01 RADICACION DE SOLICITUDES
FORMATO 01-06-2017A-GC-P01-F01 01 SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO 25-05-2017A-GC-P01-F07 01 VERFICACION DE DOCUMENTOS
FORMATO 01-06-2017A-GC-P12-F01 01 APROBACION DE POLIZAS
FORMATO 25-05-2017A-GC-P01-F08 01 ORDEN DE SERVICIOS
FORMATO 25-05-2017A-GC-P03-F01 01 SOLICITUD DE SUSTITUCION AL PLAN DE COMPRAS
FORMATO 27-06-2017A-GC-P01-F04 02 ADJUDICACION DE LA COMPRA
FORMATO 18-07-2017A-GC-P01-F11 01 SEGUIMIENTO SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS DE EXTENSION
FORMATO 20-10-2017A-GC-P02-F02 02 LISTADO DE ELEMENTOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS DISCRIMINADOS
FORMATO 18-06-2018A-GC-P09-F03 02 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
FORMATO 13-07-2018A-GC-P09-F06 02 ESTUDIOS PREVIOS
FORMATO 01-06-2017A-GC-P01-F10 01 LISTADO DE PROVEEDORES CRITICOS
FORMATO 19-06-2018A-GC-P09-F05 01 DESIGNACION DE SUPERVISOR
FORMATO 18-06-2018A-GC-P09-F01 02 SOLICITUD DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES
MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Código : P-DS-P04-F01 Versión : 01 Página 26 de 26
APOYO 3 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 A ADMINISTRATIVOS
GESTION DE CONTRATACIONA-GC 25
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FORMATO 18-06-2018A-GC-P09-F04 02 SELECCION, EVALUACION O RE EVALUACION DE CONTRATISTA DE SERVICIOS PERSONALES
FORMATO 01-06-2017A-GC-P04-F01 01 VERIFICACION EN BODEGA DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS POR COMPRA
FORMATO 01-06-2017A-GC-P07-F01 01 REVISION JURIDICA DEL PLIEGO
FORMATO 02-06-2017A-GC-P09-F02 01 LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES
FORMATO 25-05-2017A-GC-P02-F01 01 ELEMENTOS A INCLUIR EN EL PLAN DE COMPRAS
GUIA 22-02-2018A-GC-P01-G02 03 CRITERIOS PARA SELECCION, EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
GUIA 06-10-2017A-GC-P01-G05 01 GUIA PARA SOLICITAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
GUIA 25-05-2017A-GC-P01-G04 01 COMO DILIGENCIAR EL FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS
GUIA 02-06-2017A-GC-P01-G01 01 GUIA PARA LA SOLICITUD DE COTIZACIONES
GUIA 25-05-2017A-GC-P01-G03 01 CRITERIOS PARA EVALUACION DE COTIZACIONES
GUIA 25-05-2017A-GC-P08-G01 01 LIQUIDACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
GUIA 01-06-2017A-GC-P10-G01 01 GUIA PARA ESTABLECER LA CONTRATACION DELEGADA
EVALUACION 4 Fecha: 10-sep-2018 a 07:34:27p.m.
1 V CONTROL DE LA EVALUACION
EVALUACION INDEPENDIENTEV-EI 1
VersiónCódigoTipo Documento Fecha de AprobaciónDocumento
FICHA DE CARACTERIZACION 07-04-2017V-EI-Z 12 FICHA DE CARACTERIZACION
FICHA DE INDICADOR 02-04-2018V-EI-D08 02 EFICACIA DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y DE REMISION DE INFORMES
PROCEDIMIENTO 02-08-2017V-EI-P05 20 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
PROCEDIMIENTO 07-04-2017V-EI-P06 04 RENDICION DE INFORMES
PROCEDIMIENTO 15-03-2018V-EI-P03 24 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO 03-09-2018V-EI-P04 26 CORRECCION, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
FORMATO 07-04-2017V-EI-P03-F03 12 PLAN DE AUDITORIA
FORMATO 07-04-2017V-EI-P06-F02 02 ACTA DE TRABAJO
FORMATO 07-04-2017V-EI-P03-F21 01 CONTROL DE ASISTENCIA
FORMATO 24-05-2017V-EI-P05-F04 02 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
FORMATO 07-04-2017V-EI-P06-F01 02 CONTROL DE INFORMES
FORMATO 07-04-2017V-EI-P03-F12 06 LISTA DE VERIFICACION
FORMATO 07-04-2017V-EI-P03-F01 14 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA
FORMATO 03-06-2014V-EI-P03-F17 02 CONTROL DE ASISTENCIA DE APERTURA Y CIERRE
FORMATO 09-04-2014V-EI-P03-F18 01 INFORME DE AUDITORIA A LABORATORIOS
FORMATO 02-04-2018V-EI-P06-F03 01 COMPROMISO DE CONFIABILIDAD
FORMATO 10-04-2014V-EI-P03-F16 01 LISTA DE CHEQUEO 17025:2005
FORMATO 21-11-2017V-EI-P03-F23 01 VERIFICACION PARA LA SELECCION DEL EQUIPO AUDITOR
FORMATO 02-04-2018V-EI-P03-F24 01 COMPROMISO DE CONFIABILIDAD
FORMATO 13-03-2018V-EI-P03-F19 03 INFORME GERENCIAL
GUIA 02-04-2018V-EI-P03-G01 04 GUIA SELECCION EQUIPO AUDITOR
GUIA 28-05-2012V-EI-P04-G01 02 IDENTIFICACION DE CAUSAS Y ANALISIS DE DATOS
GUIA 05-12-2015V-EI-P06-G01 03 GUIA DIRECTRICES PARA LA EVALUACION DEL PLAN DE ACCION
GUIA 02-08-2017V-EI-P05-G02 02 TABLA DE PRODUCTOS Y REQUISITOS
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