LISTA DE CHEQUEOS ADMISIONES Y REGISTROS
AUDITOR: ___________________________________________
AUDITADO: _______CRISTINA URIBE GARCÍA______________
PREGUNTAS REGISTROS y DOCUMENTOS
CONF. NO CONF.
HALLAZGOS/COMENT.
1. CUAL ES EL OBJETIVO DEL PROCESO?
X RESPONDIO
2.CUAL ES PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MATRICULAS DE ESTUDIANTES ANTIGUOS?
SISBEN ACTUALIZADO VERSION 3, O EPS, DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TARJETA DE IDENTIDAD Y REGISTRO CIVIL PARA LOS PRIMEROS GRADOS.
3.CUAL ES PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA REALIZAR MATRICULAS DE ESTUDIANTES NUEVOS?
FICHO DE MATRÍCULA, DOCUMENTO DE IDENTIDAD AL 200%,
CALIFIACCIONES EN PAPEL MEMBRETE DEL ÚLTIMO AÑO , PARA BACHILLERATO CALIFIACACIONES EN PAPEL MEMBRE DESDE EL GRADO 5°
COPIA DEL SISBEN COPIA DE SERVICIOS.
PRE-ESCOLAR COPIA DE VACUNAS.FALTA LA CIRCULAR,
CIRCULAR INFORMATIVADISPONIBILIDAD DE CUPOS
(COORDINADORES) HACEN UN REPORTE SEMANAL DE CUPOS AL
NÚCLEO. (CARTELES)4 ALUMNOS NUEVOS PLANILLA DE
INSCRIPCION X HAY FORMATO DILIGENCIADO.
. CUALES SON LOS REQUISITOS ( PAPELERÍA) PARA RENOVACIÓN DE MATRICULAS?QUE SUCEDE CON UN ESTUDIANTE QUE NO TIENE DOCUMENTO
FORMATO DE PLAZO PARA ENTREGA DE PAPELERÍA, APLICAN EN
CUALQUIER GRADO. PARA LOS DESPLAZADO NO SE LES EXIGE REQUISITOS (DECLARACIÓN DE
DESPLAZADO LEGAL)5.SE REALIZA INDUCCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS Y A PADRES DE FAMILIA?
NO SABE LA INFORMACIÓN
7. LAS FICHAS DE MATRICULAS ESTAN DEBIDAMENTE
CARPETAS SE HIZO REVISION CARPETA DE CASTAÑO ACEVEDO ADRIAN, 6°, BOLIVAR VARGAS KAREN LORENA
DILIGENCIADAS? TRANSICION, VALENCIA MANUELA GRADO 5°, SANCHEZ CARDENAS
JEFERSON 9°. AGUDELO HERNANDEZ JADER 7° FIJAR BIEN EL
DILIGENCIAMIENTO DE LA UBICACIÓN DE LA SEDE.
7. SE TIENE ESTABLECIDO CRONOGRAMA DE PREINSCRIPCIONES DE ALUMNOS NUEVOS?
HACE REUNIÓN RECTOR, COORDINADORES Y SECRETARIOS
PARA ESTABLECER FECHAS. (TIENEN PALNEADA LA REUNIÓN PARA EL
LUNES 29)8. EN EL SIMAT Y EN EL SISTEMA MASTER, SE ENCUENTRAN REPORTADOS TODOS LOS ALUMNOS DESERTORES Y CANCELADOS?
RECOMENDACION LOS SECRETARIOS DEBEN MANEJAR LAS FUNCIONES DE
LOS EQUIPOS.
9. CUAL ES EL INDICE DE DESERCIÓN Y DE ALUMNOS QUE HAN CANCELADO MATRICULA?
LO TIENE FERNEYManejan un libro con un
procedimiento. del primero de agosto hasta la fecha 23 de septiembre.
llevan 41 cancelados.10. SE LE HACE SEGUIMIENTO ANUAL AL INDICE DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL?
LO TIENE FERNEY
11. CUAL ES PROCESO DE GRADUACIÓN DE UN ESTUDIANTE?
VERIFICACION DE REQUISITOS (LISTA DE CHEQUEO)
13. COMO TIENEN ESTABLECIDO EL SERVICIO NO CONFORME?14. QUE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA IMPLEMENTAN EN EL PROCESO?
FERNEY
15. FORMATOS: LISTADO DE ASPIRANTES16. FICHO DE MATRICULA DILIGENCIADO17. PAPELERÍA DE ESTUDIANTES
Diligenciada.
18. CIRCULAR CON REQUISITOS PARA
MATRICULA 19. LIBRO DE ACTAS DE GRADUACIÓN
LO TIENE FERNEY
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