LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA
E.S.P.
INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016
Presento el informe de gestión, correspondiente a la vigencia fiscal 2016, sobre las
principales ejecuciones en el primer año.
Este año fue el periodo de organización donde logramos superar dificultades que nos
fortalecieron y afianzaron nuestro carácter para seguir trabajando por esta gran empresa;
demostrando el esfuerzo y la dedicación de un destacado grupo de obreros, técnicos y
profesionales que durante todo el año nos demostraron que SI SE PUEDE trabajar en
equipo y por nuestra gente; con transparencia y responsabilidad; y siendo consecuentes
con los lineamientos del programa de gobierno plasmado en el PLAN DE DESARROLLO
“NEIVA LA RAZON DE TODOS – GOBIERNO TRANSPARENTE 2016 -2019”.
CIELO ORTIZ SERRATO
Gerente General
JUNTA DIRECTIVA
Rodrigo Armando Lara Sánchez
Presidente
Nayarin Saharay Rojas Téllez
Secretaria de Hacienda
Rafael Hernando Yepes Blanco
Director de Planeación Municipal
Ing. Javier Valderrama Yague
Independiente
Ing. Juan Francisco Salazar Olaya
Independiente
Martha Otálora González
Vocal de Control
Marlio Trujillo Reina
Vocal de Control
Leidy Johana Culma
Vocal de Control
EQUIPO DIRECTIVO
Gloria Enid Perdomo Quiroga
Subgerente Administrativa y Financiera
Olga Lucia Acosta
Subgerente Técnica y Operativa
Sandra Constanza Perdomo
Subgerente Comercial
Gloria Esperanza Reyes Silva
Jefe Oficina Asesora Planeación y Análisis Financiero
Sonia Lorena Oviedo Acevedo
Jefe Oficina Asesora Jurídica
CONTENIDO
1. Direccionamiento Estratégico. 1.1 Misión. 1.2 Visión. 1.3 Política de Calidad. 1.4 Principios y Valores. 1.5 Decálogo del empleado de EPN. 1.6 Objetivos de Calidad. 1.7 Estructura Orgánica. 2. Gestión Misional 3. Gestión de Proyectos 4. Gestión Comercial 5. Gestión Jurídica. 6. Gestión Administrativa y Financiera 7. Plan de Acción Ejecutado 2016.
DESARROLLO TEMATICO
1. Direccionamiento Estratégico
1.1 Misión: Atender las necesidades de acueducto y alcantarillado, proporcionando a nuestros usuarios servicios de calidad que satisfagan sus expectativas, apoyados en un equipo humano competitivo e innovación tecnológica, garantizando la armonía y sostenibilidad ambiental con viabilidad financiera.
1.2 Visión: En el año 2019, seremos la Empresa líder en la región Sur
colombiana, en la prestación de servicios públicos domiciliarios y desarrollo de proyectos en el sector de Agua potable, Saneamiento básico, con proyección a otros servicios y actividades complementarias; contribuyendo con la investigación de nuevas tecnologías, que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios, clientes y población en general; fortaleciendo y aprovechando la disponibilidad de los recursos naturales en armonía con el ambiente, la legislación y las nuevas expectativas del mercado.
1.3 Política de Calidad: En Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva ESP,
trabajamos con transparencia y estamos comprometidos con la
satisfacción de nuestros usuarios y partes interesadas, a partir de un
esquema de mejora continua en nuestros procesos, que garantice la
calidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado.
1.4 Principios y Valores: Son paradigmas o normas validas, permanentes en el
tiempo e incondicionales que deben ser practicadas por todos los servidores
públicos y trabajadores de las Empresas Públicas, en beneficio de cada uno, la
empresa y la ciudadanía en general, definidos así:
Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las
Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento.
Ética: Conjunto de normas y costumbres que regulan las relaciones humanas,
la relación consigo mismo, con el otro (las demás personas) y con lo otro (las cosas y el ambiente). “La ética, proyecta al ser humano hacia una finalidad, le hace autodeterminarse, dándole a su vida sentido y calidad”. Estudio del bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano.
Transparencia: Es la obligación de los sujetos de hacer del conocimiento
público la información derivada de su actuación, en ejercicio de sus atribuciones. Genera un ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre el gobierno y la sociedad, de tal forma que los ciudadanos estén informados y conozcan las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información generada por el sector público, en un marco de abierta participación social y escrutinio públicos.
Lealtad: Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su
institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución.
Justicia: Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus
funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general.
Compromiso: Se dice que una persona se encuentra comprometida con algo
cuando cumple con sus obligaciones, con aquello que se ha propuesto o que le ha sido encomendado. Es decir que vive, planifica y reacciona de forma acertada para conseguir sacar adelante un proyecto, una familia, el trabajo, sus estudios, etc.
VALORES Los valores éticos de EPN, que motivan y rigen su actuar son:
Responsabilidad: Es un valor ético que hace alusión al compromiso del servidor público de dar cuenta de las consecuencias de sus palabras, acciones y compromisos adquiridos. La responsabilidad también implica que el servicio que se ofrece a la ciudadanía se hace de manera efectiva, con calidad y procurando el beneficio colectivo.
Eficacia: Es un valor organizativo que en el contexto de una entidad pública
se entiende en términos generales “como grado en que se alcanzan los objetivos propuestos”. Unas política o programa social es eficaz si cumple con los objetivos esperados en el tiempo previsto y con la calidad esperada. Este valor institucional tiene un alcance ético en la administración pública en la medida que orienta el cumplimiento de los objetivos institucionales, promoviendo condiciones adecuadas de prestación del servicio público.
Eficiencia: Se entiende como “El grado en que se cumplen los objetivos de
una iniciativa al menor costo posible”. Aclarando que el costo no sólo se refiere a unidades monetarias sino al uso del tiempo, el desgaste o deterioro de un recurso ambiental o al deterioro o sacrificio de otro “bien” no tangible como el capital social, la confianza ciudadana, etc. La importancia ética de la eficiencia está en complementar los objetivos que se buscan al actuar eficazmente, orientando el uso óptimo de los recursos y bienes a cargo de la entidad sin descuidar el logro de las metas institucionales, reduciendo los trámites e implementando medidas que promuevan acciones de inclusión social y de protección del medio ambiente.
Equidad: Es dar a cada uno lo que le corresponde según sus necesidades,
méritos, capacidades o atributos, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Es un valor relacionado con igualdad, diversidad y justicia social, que tiene tres sentidos fundamentales: Igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades e igualdad de participación.
Imparcialidad: Es un concepto de justicia el cual sostiene que las decisiones deben tomarse atendiendo a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. La Imparcialidad desde la Política Pública supone la valoración de las mejores opciones para conseguir los mejores servicios o propuestas. Tomar decisiones sin ninguna influencia o preconcepto que desvíen la intencionalidad del objetivo a lograr. Supone, actuar objetivamente con base en la aplicación del conocimiento de normas y directrices.
Servicio: Es la acción y efecto de servir. Es la disposición e interés para
atender con calidad y calidez, las necesidades y requerimientos de los clientes o usuarios del servicio. El servicio, enfocado a lo público se traduce en el ejercicio y prestación ejemplar, permanente y oportuna de las funciones u obligaciones asignadas a los servidores públicos y contratistas en cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales. Este valor también se evidencia en el apoyo mutuo y en la colaboración dentro de los equipos de trabajo, con el fin de reducir esfuerzos y maximizar beneficios.
Honestidad: Es el valor que caracteriza las personas que actúan sin utilizar
medios contrarios a la ética como el fraude, el engaño, la mentira o la trampa. Igualmente, la honestidad se evidencia en un actuar transparente y motivado por la buena fe. La honestidad es fundamental para garantizar el uso adecuado de los recursos que tiene a cargo la Entidad de tal manera que estos se destinen al bien común y no a intereses particulares, promoviendo una cultura de rendición de cuentas y control ciudadano. La honestidad contribuye a construir confianza de la opinión pública acerca de las acciones que realizan los servidores del Ministerio.
Puntualidad: Capacidad que tiene una persona para llegar en horario a sus
tareas, a los lugares a los que debe concurrir, etc. La noción de puntualidad es una característica de las sociedades modernas en las cuales el manejo del tiempo es de gran relevancia. La puntualidad puede ser entendida como una actitud al mismo tiempo que como un valor: por un lado es la consecuencia de actuar con puntualidad y de saber entonces cómo manejar los tiempos mientras que por otro también es un valor muy apreciado sobre todo en el ámbito laboral
1.5 Decálogo del Empleado de las EPN:
Lo ético como principio básico El orden y la limpieza La integridad La puntualidad La responsabilidad El deseo de superación El respeto a las personas, a las leyes, reglamentos y manuales El respeto por el derecho a los demás Su amor al trabajo Su esfuerzo por la economía y desarrollo de las EPN.
1.6 Objetivos de la Calidad:
Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y partes interesadas, con el desarrollo de mejores prácticas de calidad
Incrementar la eficiencia de las acciones de mejora establecidas para el Sistema Integrado de gestión
Mantener la calidad de los servicios Disponer de los recursos necesarios para implementar y mantener el
Sistema Integrado de gestión Garantizar la transparencia en la ejecución de todos nuestros procesos
1.6 Estructura Orgánica:
2. Gestión Misional:
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva ESP; en este primer año ha trabajado para que la entidad tenga una transformación significativa desde lo interno hacia lo externo, iniciando por el cambio de mentalidad de los mismos funcionarios, que redundará en el cambio de percepción de la ciudadanía y, en especial a sus usuarios. Se ha puesto en marcha obras que sin duda alguna le han cambiado la cara a la Entidad y al Municipio de Neiva. Se adquirieron políticas serias como la austeridad en el gasto y la transparencia administrativa ya que, la gestión realizada desde la gerencia de Las Ceibas ha estado orientada a convertir la Entidad en lo que los neivanos siempre han soñado, una empresa distinta, renovada y más eficiente.
DESCRIPCION CANTIDAD
Empleados Publicos 14
Trabajadores Oficiales 150
Aprendices 7
PLANTA DE PERSONAL
ADMINISTRATIVOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO ENERGIA
92 45 24 1 2
56% 27% 15% 1% 1%
Fuente: Talento Humano
DISTRIBUCION DE LA PLANTA DE PERSONAL
PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS
En cuanto a la Inversión en la protección de la cuenca del Rio las Ceibas, se ha
permitido continuar con el talante de inversión, conservando el objetivo inicial de
la inversión que se dio en 2008, la cual comprendía la ordenación y manejo de
la cuenca a través del fortalecimiento comunitario e institucional aplicando
modelos de recuperación y restauración de coberturas a partir de la misma
participación comunitaria, lo que ha permitido el establecimiento de zonas de
reserva forestal protectora. La inversión en el 2016 ha sido de $720 millones de
pesos, l legando a un total de inversión de $4.228 millones de pesos en los
últimos 9 años.
BOCATOMAS
Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva, tiene dos Bocatomas “El Tomo y el
Guayabo” En este año de gestión se adelantó obras tendientes al
mejoramiento de las estructuras de la bocatoma en componentes: válvulas,
desarenadores y canal de limpieza.
EL TOMO EL GUAYABO
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP
Durante esta vigencia se realizó inversiones alrededor de $911 millones de pesos; con el objetivo de optimizar y garantizar el normal funcionamiento de las tres (3) PTAP.
INVERSION DE RECURSOS DE LAS CEIBAS
En la vigencia del año 2016, el buen manejo financiero de la Entidad
generó posibilidades presupuestales para inversiones con recursos propios
orientadas a de hacer reposición, optimización y construcción de nuevas redes
de acueducto y alcantarillado.
PTAP EL JARDÍN PTAP EL RECREO PTAP KÉNEDY
3. Gestión de Proyectos
Un elemento administrativo de gran importancia es que con una gestión que se
realizó ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se permitió jalonar
recursos por valor de $7.550 millones para ser invertidos en un proyecto
fundamental para seguir fortaleciendo la modernización de la Empresa como es
“La Sectorización de la Red de Acueducto Fase II”; este proyecto tiene un
valor total de $15.031 millones.
Así como también se formularon 14 proyectos por valor de $47.014 millones de
pesos; con el objetivo de jalonar recursos ante el Gobierno Nacional,
Departamental y Municipal.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDALES – PTAR
Se contrató con la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental -
ACODAL, la revisión de los 4 productos entregados por el Consorcio Neiva 2.009
y se solicitó su respectivo ajuste al contratista. Se está a la espera de la entrega
de los ajustes a los productos para solicitar asesoría y acompañamiento del
MVCT en la formulación del proyecto final.
4. Gestión Comercial
Durante la vigencia 2016 se adelantaron muchas actividades encaminadas a la
reorganización del área Comercial de la Entidad; buscando la efectividad,
eficiencia y eficacia.
Estas actividades se vieron reflejadas en los siguientes indicadores;
Incremento del 4,1% en el número de usuarios
Incremento del 10,66% en la eficiencia del recaudo.
Durante el 2016 se mantuvo el Servicio de Contac Center cuyo objeto es la
atención de las 24 horas del día durante los 7 días de la semana a través de la
línea 116, adicionalmente se instaló un kiosko de atención telefónica en las
instalaciones de la oficina de PQR, ubicadas en la Carrera 6.
A través del Acuerdo 006 de 2016; la Junta Directiva de Las Ceibas aprobó el
nuevo marco tarifario para los próximos 10 años. Este estudio fue socializado con
los vocales de control y se publicó en los diarios locales.
La nueva tarifa fue aplicada en el mes de Julio del 2016.
PROGRAMA DE DETECCION DE FUGAS
Proceso Implementado en el Sistema de Información Comercial Acueducto
Modulo T.O. mediante el cual el Área Técnica gestiona, tramita y controla
información, realizando seguimiento mediante ORDENES DE TRABAJO técnico-
operativas; a todas las llamadas realizadas por los usuarios hoy a través del
Contact Center, garantizando la trazabilidad y atención de las quejas.
CARTERA
Se realizaron 4 campañas de Recuperación de Cartera; en las comunas 8, 9 y 10
y en las instalaciones de Las Ceibas. Durante el año 2016 se realizaron 1.307
acuerdos de pago por un total de $1,988 millones. Los acuerdos de pago incluyen
exoneración de los intereses de mora y de financiación hasta por 10 años.
Estos facilidades brindadas en los acuerdo de pago se logró en virtud que se
elaboró y se adoptó un nuevo manual de cartera; con el objetivo de ayudar a los
neivanos a ponerse al día con la Entidad.
Durante el 2016 se firmó un Acuerdo de Pago (Contrato de Transacción) con el
Centro Comercial Los Comuneros
Los recursos a pagar por parte del Centro comercial Los Comuneros; serán
girados por la Alcaldía de Neiva descontándolos de la deuda de esa Entidad con
los Comuneros; por concepto de administración mensual de sus locales.
5. Gestión Jurídica
Se redujeron las continencias judiciales en la vigencia 2016 en $42.000 millones
de pesos, en los fallos interpuestos por;
- AGUAS DE LOS ANDES SA ESP
- OPERADORES DE AGUA Y ENERGIA SA. ESP
6. Gestión Administrativa y Financiera
CONTRATACION VIGENCIA 2016
Se suscribió el Acuerdo de Junta Directiva No. 005 del 26 de Mayo de 2016 “por
el cual se adopta el estatuto de contratación de Empresas Públicas de Neiva
E.S.P.”, el cual se reglamentó por medio de la Resolución No. 427 del 27 de
Septiembre del 2016
Con este nuevo Manual, además de diferentes cambios en los procesos
precontractuales, contractuales y postcontractuales, Empresas Públicas de Neiva
obtiene la novedad de la creación del comité de contratación, órgano colegiado
que apruebas los procesos contractuales a mayores a 200 smmlv.
RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB
Se suscribió contrato con el objeto de realizar el mantenimiento, actualización del
portal web epneiva.gov.co y el servicio de cloud server para website, aplicaciones
y servicios virtuales, migración de datos y aplicaciones.
Se implementó el Sistema de Información de Proveedores y Contratistas, el cual
estará operado por la Oficina de TIC, a través de la página web de la entidad, lo
que busca mejorar la contratación en línea, la transparencia y mayor participación
de proveedores y proponentes.
TIPO DE CONTRATO VALOR %
Arrendamiento 28.768.000 0,13%
Compraventa 1.071.377.963 4,74%
Consultoria 586.379.035 2,60%
Interventoria 417.407.935 1,85%
Mantenimiento 68.344.250 0,30%
Obra 3.156.051.790 13,97%
Prestacion de Servicios 9.117.284.567 40,36%
Seguros 239.841.007 1,06%
Suministro 7.559.446.405 33,46%
Orden de servicio 66.582.435 0,29%
Orden de suministro 280.690.040 1,24%
TOTAL 22.592.173.427 100%
CERTIFICACION NORMA NTC GP1000:2009
Durante el mes de Diciembre de 2016, el ente certificador APPLUS realizó la
visita de seguimiento y concluyo mantener la certificación en NTCGP 1000:2009 a
Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P.
CONVENIOS DE RECAUDO
Se realizaron los convenios de recaudo con las siguientes entidades:
Banco de Bogotá
Banco de Occidente (Baloto y Éxito)
Bancolombia
Recaudo de Oficina.
Esto con el objetivo de facilitar a todos nuestros usuarios el pago de la factura.
MODERNIZACION DE LA SALA DE ATENCION AL USUARIO
Se modernizo la sala de atención al Usuario, donde no solo se ampliaron los
espacios sino también, los servicios. Los usuarios contaran con una ventanilla de
Ciudad Limpia para realizar las consultas y reclamos frente al servicio de aseo,
así como también un punto de recaudo (Banco de Occidente), donde podrán
cancelar sus facturas con mayor comodidad y seguridad.
GESTION DOCUMENTAL
Se suscribió el Contrato No.139 de 2016, por valor de $430 millones con el
objetivo de implementar un software de gestión documental y crear la ventanilla
única de la Entidad.
EJECUCIONES PRESUPUESTALES
RUBROAPROPIACION
TOTAL
TOTAL
COMPROMISO
%
EJECUTADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 34.416.148.220 $ 33.293.958.442 97
GASTOS GENERALES $ 15.309.524.725 $ 14.811.856.712 97
GASTOS DE OPERACIÓN Y
COMERCIALIZACION$ 10.651.535.259 $ 10.389.025.006 98
SERVICIOS DE LA DEUDA $ 3.707.049.551 $ 3.677.637.361 99
INVERSIONES $ 10.250.298.896 $ 7.550.087.987 74
TOTAL GASTOS $ 74.219.046.732 $ 64.621.047.964 87
EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO AL 30/12/2016
7. PLAN DE ACCION EJECUTADO 2016
R.P.
OTRAS
FUENTE
S
TOTAL
COMPONENTE ESTRATEGICO
Reducir el Indice de la perdida de gua no
contabilizada
Continuar gestionando el proyecto de sectorizacion de la red de
acueducto del Municipio de Neiva Fase II70 0 70
Subgerencia Tecnica y Operativa -
Planeacion
Proyecto formulado y
radicado
Continuar con la prestacion del servicio de
acueducto
Estructurar el proyecto para la fuente alterna para el acueducto de
Neiva0 500 500
Subgerencia Tecnica y Operativa -
Planeacion
Proyecto formulado y
radicado
Actualizar el plan maestro de acueducto y
alcantarillado e implementado
Actualizar el plan maestro de acueducto y alcantarillado e
implementado0 5.666 5.666
Subgerencia Tecnica y Operativa -
Planeacion
Documento
actualizado
DESARROLLO
AMBIENTAL
Continuar implementando el Plan de Saneamiento
y manejo de Vertimientos
Gestionar el proyecto para la consecucion de recursos para la
construccion de la PTAR0 1.500 1.500
Subgerencia Tecnica y Operativa -
Planeacion
Proyecto formulado y
radicado
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Modernizar la estructura directiva de Empresas
Publicas de Neiva e implementarlaReestructurar la Junta Directiva de Empresas Publicas de Neiva 15 0 15
Subgerencia Administrativa y
FinancieraReestructurar
COMPONENTE MISIONAL
Incrementar el nivel de satisfacción y percepción
de nuestros usuarios
Aplicar encuestas de satisfaccion al cliente durante cada uno de los
años del cuatrienio.10 0 10 Subgerencia Comercial
Numero de encuesta
planteada/numero
encuestas aplicadas
Incrementar el nivel de satisfacción y percepción
de nuestros usuarios
Elaboracion e Implementacion de planes de accion anuales para la
disminución de las Quejas y Reclamos15 0 15 Subgerencia Comercial
Nº de planes
formulados/ Nº de
planes implementados
Incrementar el nivel de satisfacción y percepción
de nuestros usuariosMantener el servicio del contac centar para nuestros usuarios 130 0 130 Subgerencia Comercial
Contac Center
implementado
Incrementar el nivel de satisfacción y percepción
de nuestros usuarios
Actualizar e Implementar el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del
Agua - PUEA durante el cuatrienio.120 0 120 Subgerencia Comercial - Planeación
Nº de campañas
formulados/ Nº de
campañas
implementados
Incrementar el nivel de satisfacción y percepción
de nuestros usuarios
Realizar campañas permanentes con el fin de socializar los
mecanismos de recuperacion de cartera durante cada uno de los
año del cuatrienio.
60 0 60 Subgerencia Comercial
Nº de campañas
formulados/ Nº de
campañas
implementados
Posicionar la empresa como un modelo público
eficiente y transparente
Realizar Una (1) jornada de rendición de cuentas por año durante el
cuatrienio.40 0 40
Subgerencia Administrativa y
Financiera - Planeación
Numero de rendición
de cuentas realizadas
Posicionar la empresa como un modelo público
eficiente y transparente
Socializar a las comunidades y con veedurías ciudadana del 100%
de la contratacion de obras públicas en el cuatrienio15 0 15 Subgerencia Técnica y Operativa
Plan de Gestión Social
de Obras aprobado
Posicionar la empresa como un modelo público
eficiente y transparente
Elaborar e Implementar un Plan de Medios por año duante el
cuatrienio136 0 136
Subgerencia Administrativa y
Financiera - Planeación
Plan de
Comunicaciones
aprobado
Posicionar la empresa como un modelo público
eficiente y transparente
Publicar el 100% de la contratación de la vigencia en el portal web,
SECOP y SIA OBSERVA para la vigilancia de la contratación estatal
durante cada vigencia fiscal
10 0 10Subgerencia Administrativa y
Financiera - Contratación
Cantidad de contratos
realizados/Cantidad de
contratos publicados
Incrementar el número de usuarios con cobertura,
calidad y continuidadIncrementar el número de suscriptores durante el cuatrienio 30 0 30 Subgerencia Comercial
Número de usuarios
Nuevos
Incrementar el número de usuarios con cobertura,
calidad y continuidad
Estructurar el Proyecto de Mínimo Vital para ser presentado a la
Alcaldia de Neiva60 0 60 Subgerencia Comercial Proyecto aprobado
SEMAFOROINDICADOR
LAS CEIBAS - EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.
PLAN DE ACCION 2016
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
LINEA OBJETIVO META RESULTADO OBJETIVO META PRODUCTO
FUENTES EN MILLONES
2.016
AREA RESPONSABLE
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO - MISIONAL
USUARIOS Y CLIENTES
R.P.
OTRAS
FUENTE
S
TOTAL
Garantizar la prestacion del servicio de agua
potable y saneamiento basico
Formular los proyectos para presentar ante entidades del orden
regional y nacional para gestionar recursos para ejecutarlas obras
de acueducto y alcantarillado que seran intervenidas por el Sistema
Estrategico de Transporte Publico
75 0 75Subgerencia Técnica y Operativa -
Planeacion
Proyectos de obras del
SEPT formulados y
radicados
Garantizar la prestacion del servicio de agua
potable y saneamiento basico
Cumplimiento de las inversiones anuales determinadas durante el
cuatrieno en el POIR en los servicios de acueducto y alcantarillado4.802 0 4.802
Subgerencia Técnica y Operativa -
Planeacion
Realizar las
inversiones del POIR
Garantizar la prestacion del servicio de agua
potable y saneamiento basico
Gestionar la formulación del proyecto para la construcción del
alcantarillado de la Comuna 10 - Fase III durante el cuatrienio 70 0 70
Subgerencia Técnica y Operativa -
Planeacion
Proyecto formulado y
radicado
Garantizar la prestacion del servicio de agua
potable y saneamiento basico
Elaborar e implmentar un plan de deteccion de fugas durante cada
uno de los años del cuatrienio.50 0 50 Subgerencia Comercial
Plan formulado e
implementado
Garantizar la prestacion del servicio de agua
potable y saneamiento basico
Implementar un (1) plan para la adquisición e instalación de 20.000
micromedidores durante el cuatrienio.500 0 500 Subgerencia Comercial
20.000
micromedidores
instalados
Garantizar la prestacion del servicio de agua
potable y saneamiento basico
Implementar un (1) plan para la adquisición e instalación de 400
macromedidores durante el cuatrienio.500 0 500 Subgerencia Comercial
400 macromedidores
instalados
Garantizar la prestacion del servicio de agua
potable y saneamiento basico
Garantizar la operación de 30 puntos para la toma de muestras de
calidad del agua30 0 30 Subgerencia Técnica y Operativa 30 puntos definidos
Garantizar la prestacion del servicio de agua
potable y saneamiento basico Optimizar las Tres (3) PTAP durante el cuatrienio. 800 0 800 Subgerencia Técnica y Operativa
Optimizacion reailzada
por PTAP
Fortalecer y Mejorar el Recurso HumanoRealizar un (1) Estudio de cargas laborales y manual de funciones
durante el cuatrienio.
60 0 60Subgerencia Administrativa y
Financiera
Plan aprobado e
implementado
Fortalecer y Mejorar el Recurso HumanoDiseñar e implementar un (1) plan de capacitación para empleados
públicos durante el cuatrienio.50 0 50
Subgerencia Administrativa y
Financiera
Plan de Capacitación
aprobado e
implementado
Fortalecer y Mejorar el Recurso Humano Diseñar e implementar un (1) plan de Bienestar durante el cuatrienio 50 0 50Subgerencia Administrativa y
Financiera
Plan aprobado e
implementado
Mejoramiento de los Recursos FísicosReformar, organizar y/o construir y dotar la sede Administrativa de la
empresa durante el cuatrienio
550 0 550Subgerencia Administrativa y
FinancieraSede administrativa
reorganizada y
reformada
Mejoramiento de los Recursos FísicosCreación de hojas de vida y control de entregas de la maquinaria,
equipios y suministros20 0 20
Subgerencia Administrativa y
FinancieraHojas de vida
Mejoramiento de los Recursos FísicosRenovar Leasing de alquiler de equipos tecnologicos durante el
periodo Gobierno 250 0 250
Subgerencia Administrativa y
Financiera - TICSLeasing renovado
Mejoramiento de los Recursos Físicos Depuración de 20 cuentas bancarias 20 0 20Subgerencia Administrativa y
Financiera
Listado de cuentas
depuradas
Mejoramiento de los Recursos Físicos Análisis y propuesta estrategia tributaria 2016 50 0 50Subgerencia Administrativa y
FinancieraPropuesta
Mejoramiento de los Recursos Físicos Implementación de los Costos ABC en todas la áreas 60 0 60Subgerencia Administrativa y
Financiera
Total de áreas con
costos ABC
implementados/total
de áreas de la
empresa
Mejoramiento de los Recursos Físicos Depuración 2 convenios de Recaudo 10 0 10Subgerencia Administrativa y
Financiera Listado de convenios
Depurados
Mejoramiento de los Recursos Físicos Realizar 5 convenios de recaudo electrónico 10 0 10Subgerencia Administrativa y
Financiera% convenios firmados
SEMAFOROINDICADOR
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
LAS CEIBAS - EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.
PLAN DE ACCION 2016
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
LINEA OBJETIVO META RESULTADO OBJETIVO META PRODUCTO
FUENTES EN MILLONES
2.016
AREA RESPONSABLE
FORTALECIMIENTO
OPERATIVO - MISIONAL
R.P.
OTRAS
FUENTE
S
TOTAL
Mejoramiento de los Recursos Físicos Adquirir un (1 ) software de Gestión Documental durante el cuatrienio 450 0 450Subgerencia Administrativa y
Financiera
Software
implementado
Mejoramiento de los Recursos Físicos Renovacion y mantenimiento de la página WEB durante el cuatrienio 40 0 40 Oficina Asesora de Planeacion - TICSNueva página de
internet al aire
Fortalecimiento Comercial
Elaborar e implementar el nuevo estudio del marco tarifario según
las resoluciones de la CRA 688 de 2014 y resolucion CRA 735 de
2015
240 0 240 Subgerencia Comercial Nuevo estudio tarifario
Fortalecimiento Comercial
Cumplimiento a los indicadores tipificados dentro del nuevo marco
tarifario Resolucion CRA 688 de 2014 y resolucion CRA 735 de
2015
150 0 150Subgerencia Comercial - Subgerencia
Tecnica y Operativa
Cumplimiento de
indicadores
Fortalecimiento ComercialElaborar e implementar el reglamento de defraudaciòn de fluidos
durante el cuatrienio20 0 20
Subgerencia Comercial - Oficina
JuridicaDocumento aprobado
Fortalecimiento Comercial Actualizar el manual de cartera durante el cuatrienio 20 0 20Subgerencia Comercial - Oficina
Juridica
Documento
actualizado y aprobado
Fortalecimiento Comercial Aprobación del nuevo contrato de condiciones uniformes 20 0 20 Subgerencia Comercial
Contrato de
condiciones uniformes
aprobados
Fortalecimiento Comercial Disminuir la cartera en un 30% en el cuatrienio 60 0 60Subgerencia Comercial - Oficina
Juridica
Total Cartera Enero
01/Total Cartera 31
Diciembre
Fortalecimiento Comercial Aumentar la eficiencia del recaudo durante el cuatrenio 60 0 60 Subgerencia Comercial
Total recaudo
corriente / Total
facturación
Fortalecimiento Comercial Gestionar el cobro de subsidios durante cada año del cuatrienio. 80 0 80 Subgerencia Comercial
Total cuantas de
cobros radicadas/Total
de cuentas de cobro
pagadas
SGCMantener la certificacion del Sistema de Gestión Integrado durante
cada año del cuatrienio.80 0 80 Oficina Asesora de Planeacion Documento
SeguimientoFormular y hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional de la
entidad durante el cuatrienio.20 0 20 Oficina Asesora de Planeacion Documento
Consolidar el modelo de gestión integral de los
residuos sólidos para la prestación del servicio de
aseo
Actualizar y cumplir con el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos - PSMV, durante el cuatrienio 150 0 150 Subgerencia Tecnica y Operativa
Documento
actualizado
Mitigar el impacto de la operación del sistema de
acueducto en la fuente abastecedora
Continuar con el Convenio del Plan de Ordeamiento y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica del Río Las Ceibas - POMCH durante el
cuatrienio
750 0 750Subgerencia Tecnica y Operativa -
ContratacionConvenio
SEMAFOROINDICADOR
DESARROLLO
AMBIENTAL
FORTALECIMIENTO
ADMINISTRATIVO
LAS CEIBAS - EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.
PLAN DE ACCION 2016
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
LINEA OBJETIVO META RESULTADO OBJETIVO META PRODUCTO
FUENTES EN MILLONES
2.016
AREA RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2016
Se resalta el apoyo y la información suministrada por la Subgerencia
Administrativa y Financiera, Comercial, Técnica y Operativa y la Oficina Asesora
Jurídica.
Proyectó: Oficina Asesora de Planeación
GLORIA ESPERANZA REYES SILVA
TOTAL METAS 49 100%
METAS EJECUTADAS 46 94%
METAS EN EJECUCION 2 4%
METAS CONGELADAS 1 2%
METAS SIN EJECUTAR 0 0%
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