ENTRADAS
Compras
Requisitos(Propósito)
PROCESO
ASPECTO
PELIGRO
SALIDASProducto / Servicio
Impacto Ambiental
Riesgo grupos interés
CONTROLGestión
Medición
Acción
Política (Misión & Visión)
Dirección
Leyes
Planes & Procedimientos
Auditorías & Revisiones
RECURSOS
Humanos
Infraestructura & equipos
Diseño y tecnología
Ambiente laboral
Documentos & Registros
Comunicaciones
Económicos
Indicadores
Tiempo
+ 3
- 3
PA
LCS
LCI LB
Meta
PRINCIPIOS
1
2
3
45
67
8
ENTRADAS
Compras
Requisitos(Propósito)
PROCESO
ASPECTO
PELIGRO
SALIDASProducto / Servicio
Impacto Ambiental
Riesgo Laboral
CONTROLGestión
Medición
Acción
Política (Misión & Visión)
Dirección
Leyes
Planes & Procedimientos
Auditorías & Revisiones
RECURSOS
Humanos
Infraestructura & equipos
Diseño y tecnología
Ambiente Laboral
Documentos & Registros
Comunicaciones
Económicos
Indicadores
Tiempo
+ 3
- 3
PA
LCS
LCI LB
Meta
ISO 9001:2008
4.1
5.5.2
5.5.1
5.4.2
4.2.1
6.2
4.2.2
4.2.3
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.5.3
6.4
6.3
6.1
7.1 8.2.4
8.38.4
8.5.2 8.5.3
8.5.1
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
7.2
7.3
7.4
7.5.1
7.6
7.5.2
7.5.3
7.5.47.5.5
4.2.4
5.6
No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones
2-4
4.1Proceso
N/A N/A N/A N/A 4
4.2.1Gestión
N/AManual Política
ObjetivosN/A N/A 5
4.2.2Proceso
N/A Manual (4.2.1) N/A N/A 5
4.2.3Proceso
N/A ProcedimientoControl
DOCUMENTOS
N/A 5
4.2.4Proceso
N/A Procedimiento Control Registros N/A 5
ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008
No.Infraestructura
EquiposDocumentos Actitud
Comportamiento
4.1 --- MAPA DE PROCESOS ---
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones
2-4
5.1Liderazg
o--- --- --- --- 2
5.2Cliente
--- --- --- --- 1
5.3Gestión
--- Política (4.2.1) --- --- 5
5.4.1Mejora
--- Objetivos (4.2.1) --- --- 6
5.4.2Gestión
--- Plan SGC --- --- 5
ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008
No.Infraestructura
EquiposDocumentos Actitud
Comportamiento
5.1 --- --- Participación en los temas de calidad
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones
2-4
5.5.1Persona
l--- --- --- --- 3
5.5.2Lideraz
go--- --- --- --- 2
5.5.3Gestión
Comunicaciones --- --- --- 5
5.6Lideraz
goRevisión Plan Registro --- Revisión por la
dirección 2
ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008
No.Infraestructura
EquiposDocumentos Actitud
Comportamiento
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
No.Infraestructura
EquiposDocumentos Actitud
Comportamiento
6.1Oficinas en Quito
Taladros en el Oriente - Vehiculos
Listado de activos fijosManual de mantenimiento ---
6.2
6.3
6.4
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones
2-4
6.1Gestión
--- --- --- --- 5
6.2Persona
l--- Registro --- Competencias
(RRHH) 3
6.3Gestión
--- --- --- --- 5
6.4Gestión
--- --- --- --- 5
ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008
No.Infraestructura
EquiposDocumentos Actitud
Comportamiento
7.1
7.2
7.3
7.4 --- Ordenes de compra, Cotizaciones
7.5.1
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones
2-4
7.1Gestión
Realización del
producto
Plan de Producción --- --- 5
7.2Cliente
Cliente Registro --- Revisión Requisitos 1
7.3Gestión
Diseño Plan Registros x 5 ---
Entradas
Revisión
Verificación
Validación
Cambios
5
7.4Proveed
orCompras Registro Liberación
comprasCalificación Proveedores 8
7.5.1Gestión
Producción Servicio
(7.1)Plan --- --- 5
ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008
No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones
2-47.5.2Gestión
Producción Servicio Registro --- Validación 5
7.5.3Gestión
--- Registro --- Identificación única 5
7.5.4Cliente
--- Registro ---Bienescliente
1
7.5.5Gestión
--- --- --- --- 5
7.6Gestión
Metodología
CalibraciónRegistros x 2 ---
Calibración/ VerificaciónBase usada
5
ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008
No.Infraestructura
EquiposDocumentos Actitud
Comportamiento
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5 Bodegas Inventarios ---
7.6
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones
2-4
8.1Mejora
SMAN PlanTécnicas
Estadísticas--- 6
8.2.1Cliente
SMAN --- Método de Satisfacción --- 1
8.2.2Decisió
nSMAN
PlanProcedimiento
Registro
Responsabilidades y requisitos
(auditoría)
Resultado de auditoría y resultados (auditoría)
7
8.2.3Decisió
nSMAN ---
SeguimientoProcesos
--- 7
8.2.4Decisió
nSMAN Registro --- Liberación del
producto 7
ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008
No.Infraestructura
EquiposDocumentos Actitud
Comportamiento
8.1
8.2.1 ---Encuestas
Estudios de MercadoActitud de cliente
8.2.2
8.2.3
8.2.4
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones
2-4
8.3Decisió
nSMAN
ProcedimientoRegistro
Controles, Responsabilidades y autoridades
para no conformidades
Naturaleza de las no
conformidades(Producto NC)
7
8.4Decisió
nSMAN Datos ---
ClientesProcesos, etc.
7
8.5.1Mejor
aSMAN --- --- --- 6
8.5.2Decisió
nSMAN
ProcedimientoRegistro
Acciones Correctivas
Resultado de las acciones 7
8.5.3Decisió
nSMAN
ProcedimientoRegistro
Acciones Preventivas
Resultados de las acciones 7
ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008
No.Infraestructura
EquiposDocumentos Actitud
Comportamiento
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001
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