GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
INDICE
1. CONTEXTO LEGAL Y POLÍTICAS ............................................................................ 1
2. METODOLOGÍA APLICADA ....................................................................................... 2
3. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
4
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
ENERO-JUNIO 2015 ............................................................................................................... 7
4.1 ANÁLISIS DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO........................................10
4.1.1 INGRESOS TRADICIONALES ......................................................................13
4.1.1.1 IMPUESTO A LA RENTA ...............................................................16
4.1.1.2 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE) .................18
4.1.1.3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).................................19
4.1.1.4 ARANCELARIOS A LAS IMPORTACIONES ...............................22
4.1.1.5 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS .......................................23
4.1.1.6 OTROS IMPUESTOS .......................................................................24
4.1.1.7 OTROS INGRESOS ..........................................................................26
4.1.2 INGRESOS PETROLEROS .............................................................................27
4.1.2.1 PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y PRECIOS DEL CRUDO.......29
4.1.2.2 OFERTA DE DERIVADOS DE CRUDO.........................................31
4.1.2.3 VENTA INTERNA Y EXPORTACIÓN DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO ......................................................................................................32
4.1.3 INGRESOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES ..........34
4.1.3.1 CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y
SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIONES ................................35
4.1.3.2 ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ..................................36
4.1.3.3 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS .............................................37
4.1.3.4 AUTORIDADES PORTUARIAS .....................................................38
4.1.3.5 MINISTERIO DE DEFENSA ...........................................................39
4.1.3.6 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL ............................39
4.1.3.7 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS .............40
4.1.3.8 DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD DE LA POLICÍA
NACIONAL ......................................................................................................41
4.1.3.9 AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL .............41
4.1.3.10 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN ...........................................................42
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4.1.3.11 SUPERINTENENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES ...............43
4.1.3.12 COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR ..............................43
4.1.3.13 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD
HUMANA.........................................................................................................44
4.1.3.14 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL
HIDROCARBURÍFERO – ARCH ...................................................................44
4.1.3.15 INGRESOS Y TRANSFERENCIAS (TESORO DE LA NACIÓN)
45
4.1.4 INGRESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES .......................46
4.1.5 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO .............................................................47
4.1.5.1 DEUDA PÚBLICA ............................................................................48
4.2 ANÁLISIS DE EGRESOS ...................................................................................51
4.2.1 EJECUCIÓN A NIVEL GLOBAL ...................................................................51
4.2.2 EJECUCIÓN POR LA NATURALEZA DEL GASTO ...................................52
4.2.3 EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO .........................................................53
4.2.4 EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ..................................56
4.2.4.1 Fuente de Financiamiento 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores”59
4.2.5 EJECUCIÓN POR CONSEJOS SECTORIALES............................................60
4.2.6 EJECUCIÓN POR SECTORIALES ................................................................62
4.2.7 EJECUCIÓN POR PROGRAMAS ..................................................................73
4.2.8 EJECUCIÓN POR FUNCIONAL ....................................................................75
4.2.9 EJECUCIÓN INVERSIÓN PÚBLICA ............................................................77
4.2.9.1 EJECUCIÓN INVERSIÓN A NIVEL DE SECTORIAL .................79
4.2.9.2 EJECUCIÓN INVERSIÓN POR GRUPO DE GASTO ...................81
4.2.10 ANTICIPOS DE RECURSOS ....................................................................83
5. ADJUNTOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 85
5.1 GASTO SOCIAL ..................................................................................................85
5.2 TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS (GAD’s) POR CONCEPTO DEL MODELO DE
EQUIDAD TERRITORIAL ..........................................................................................87
5.3 RECURSOS DESTINADOS PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE
EQUIDAD ........................................................................................................................91
B.1 EJES DE EQUIDAD ..........................................................................................92
B.2 EJE DE GÉNERO ..............................................................................................94
B.3 EJE DE DISCAPACIDADES ............................................................................96
B.4 EJE DE INTERCULTURALIDAD ...................................................................97
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B.5 EJE DE MOVILIDAD HUMANA ....................................................................99
B.6 EJE INTERGENERACIONAL .......................................................................100
B.6.1 EJE INTERGENERACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA .....100
B.6.2 EJE INTERGENERACIONAL DE JUVENTUD ................................102
B.6.3 EJE INTERGENERACIONAL DE ADULTO MAYOR .....................103
5.4 EJECUCION DE EGRESOS PERMANENTES DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO ..........................................................................................105
5.4.1 EJECUCION POR CONSEJOS SECTORIALES..........................................105
5.4.2 COMPOSICIÓN DE EGRESOS PERMANENTES POR GRUPO DE GASTO
118
5.5 EJECUCION DE EGRESOS NO PERMANENTES DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO ..........................................................................................123
5.5.1 EJECUCION POR CONSEJOS SECTORIALES..........................................123
5.5.2 EJECUCION POR GRUPOS DE GASTO.....................................................124
5.5.3 EVOLUCION DE LOS EGRESOS NO PERMANENTES PRIMER
SEMESTRE 2009-2015 ..............................................................................................125
5.5.4 ANÁLISIS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2015.........................126
5.5.5 ANÁLISIS POR NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ................137
5.6 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR
SECTORIALES ............................................................................................................139
5.6.1 SECTORIAL ADMINISTRATIVO ...............................................................139
5.6.2 SECTORIAL AGROPECUARIO ..................................................................155
5.6.3 SECTORIAL AMBIENTE .............................................................................168
5.6.4 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR..................................................178
5.6.5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS ..........................................................188
5.6.6 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL ............................................................198
5.6.7 SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y
COMPETITIVIDAD ..................................................................................................209
5.6.8 SECTORIAL COMUNICACIONES .............................................................218
5.6.9 SECTORIAL DEFENSA NACIONAL ..........................................................228
5.6.10 SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA .......................239
5.6.11 SECTORIAL EDUCACION .....................................................................247
5.6.12 SECTORIAL ELECTORAL .....................................................................259
5.6.13 SECTORIAL FINANZAS ........................................................................266
5.6.14 SECTORIAL JURISDICCIONAL............................................................276
5.6.15 SECTORIAL LEGISLATIVO ..................................................................285
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5.6.16 SECTORIAL RECURSOS NATURALES ...............................................292
5.6.17 SECTORIAL SALUD ...............................................................................305
5.6.18 SECTORIAL TESORO NACIONAL .......................................................317
5.6.19 SECTORIAL TRABAJO ..........................................................................326
5.6.20 SECTORIAL TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL ....................335
5.6.21 SECTORIAL TURISMO ..........................................................................346
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1: Evolución Indicadores Macroeconómicos ......................................................................... 4
Cuadro 2: Resumen de Operaciones del Presupuesto General del Estado ..................................... 9
Cuadro 3: Cumplimiento Regla Fiscal del Presupuesto General del Estado ................................... 9
Cuadro 4: Ingresos Devengados del PGE por Fuente de Financiamiento ..................................... 10
Cuadro 5: Ingresos y Financiamiento por Tipos de Ingresos .......................................................... 12
Cuadro 6: Ingresos Tradicionales ....................................................................................................... 14
Cuadro 7: Estructura de los Impuestos y su Relación con el PIB ................................................... 16
Cuadro 8: Impuesto a la Renta Global ................................................................................................ 17
Cuadro 9: Impuesto a los Consumos Especiales ............................................................................. 18
Cuadro 10: Impuesto al Valor Agregado ............................................................................................ 20
Cuadro 11: Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado ............................................................. 20
Cuadro 12: Importaciones – Base que no Tributa ............................................................................. 21
Cuadro 13: Importaciones .................................................................................................................... 21
Cuadro 14: Peso Arancelario Mensual ............................................................................................... 22
Cuadro 15: Impuesto a la Salida de Divisas ....................................................................................... 24
Cuadro 16: Otros Impuestos ................................................................................................................ 24
Cuadro 17: Otros Ingresos ................................................................................................................... 26
Cuadro 18: Ingresos Petroleros Estimados ....................................................................................... 28
Cuadro 19: Ingresos Petroleros Efectivos ......................................................................................... 28
Cuadro 20: Producción Nacional de Crudo ....................................................................................... 29
Cuadro 21: Volúmenes Comparativos de Exportaciones de Crudo ................................................ 29
Cuadro 22: Comparativo de exportaciones de crudo ....................................................................... 30
Cuadro 23: Exportaciones por tipo de crudo ..................................................................................... 30
Cuadro 24: Producción Nacional de derivados de petróleo ............................................................ 31
Cuadro 25: Importación de derivados de petróleo ............................................................................ 32
Cuadro 26: Exportaciones de derivados de Petróleo ....................................................................... 33
Cuadro 27: Ingresos Efectivos PGE ................................................................................................... 34
Cuadro 28: Ingresos Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones .................................................................................................................................. 35
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Cuadro 29: Ingresos Entidades Educación Superior ........................................................................ 36
Cuadro 30: Ingresos Superintendencia de Bancos .......................................................................... 37
Cuadro 31: Ingresos Autoridades Portuarias .................................................................................... 38
Cuadro 32: Ingresos Ministerio de Defensa ....................................................................................... 39
Cuadro 33: Ingresos Dirección General de Aviación Civil ............................................................... 40
Cuadro 34: Ingresos Ministerio de Transporte y Obras Públicas.................................................... 40
Cuadro 35: Ingresos Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional ..................................... 41
Cuadro 36: Ingresos Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial .................................................................................................................... 42
Cuadro 37: Ingresos Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación ............... 42
Cuadro 38: Ingresos Superintendencia de Compañías y Valores ................................................... 43
Cuadro 39: Ingresos Comisión de Tránsito del Ecuador ................................................................. 44
Cuadro 40: Ingresos Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ........................... 44
Cuadro 41: Ingresos Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero - ARCH ........................ 45
Cuadro 42: Ingresos registrados en el Tesoro de la Nación ............................................................ 45
Cuadro 43: Ingresos de Asistencia Técnica y Donaciones .............................................................. 46
Cuadro 44: Ingresos de Asistencia Técnica y Donaciones por Instituciones ................................ 47
Cuadro 45: Ingresos de Financiamiento ............................................................................................ 48
Cuadro 46: Desembolsos de Deuda Pública...................................................................................... 48
Cuadro 47: Saldo de la Deuda Pública por Tipo ................................................................................ 50
Cuadro 48: Saldo de la Deuda Pública por Acreedor ....................................................................... 50
Cuadro 49: Egresos del Presupuesto General del Estado por Naturaleza ..................................... 52
Cuadro 50: Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto ............................ 54
Cuadro 51: Egresos del Presupuesto General del Estado por Fuente de Financiamiento .......... 56
Cuadro 52: Composición Fuente de Financiamiento 001 (Recursos Fiscales) ............................. 58
Cuadro 53: Ejecución Fuente de Financiamiento 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores” ....... 59
Cuadro 54: Egresos del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial......................... 61
Cuadro 55: Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales .................................... 63
Cuadro 56: Egresos del Presupuesto General del Estado por Programas .................................... 73
Cuadro 57: Egresos del Presupuesto General Del Estado por Funcional ...................................... 76
Cuadro 58: Ejecución Inversión Pública por Sectorial ..................................................................... 80
Cuadro 59: Ejecución Inversión Pública por Grupo de Gasto ......................................................... 82
Cuadro 60: Anticipos de Recursos por Sectoriales .......................................................................... 83
Cuadro 61:Presupuesto Sector Social ............................................................................................... 86
Cuadro 62: Recursos Transferidos a Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales .... 88
Cuadro 63: Recursos Transferidos a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales ..... 89
Cuadro 64: Recursos Transferidos a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales .................................................................................................................................................. 90
Cuadro 65: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad por Eje de Equidad ................ 93
Cuadro 66: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad por Sectorial ........................... 93
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Cuadro 67: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad por Sectorial ........................... 94
Cuadro 68: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje de Género por Sectorial ............................................................................................................................................................... 95
Cuadro 69: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje de Género por categoría ............................................................................................................................................................... 95
Cuadro 70: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Discapacidades por Sectorial ................................................................................................................................................ 96
Cuadro 71: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Discapacidades por Categoría ............................................................................................................................................... 97
Cuadro 72: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intercultural por Sectorial ............................................................................................................................................................... 98
Cuadro 73: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intercultural por Categoría ............................................................................................................................................... 98
Cuadro 74: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Movilidad Humana por Sectorial ................................................................................................................................................ 99
Cuadro 75: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Movilidad Humana por Categoría ............................................................................................................................................. 100
Cuadro 76: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Infancia Niñez y Adolescencia por Sectorial .................................................................................. 101
Cuadro 77: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Infancia Niñez y Adolescencia por Categoría ................................................................................. 101
Cuadro 78: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Juventud por Sectorial ...................................................................................................................... 102
Cuadro 79: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Juventud por Categoría ..................................................................................................................... 103
Cuadro 80: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Adulto Mayor por Sectorial ........................................................................................................................... 104
Cuadro 81: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Adulto Mayor por Categoría .......................................................................................................................... 104
Cuadro 82: Egresos Permanentes por Consejo Sectorial .............................................................. 105
Cuadro 83: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Igualdad ........................................... 106
Cuadro 84: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Desarrollo Social ................................. 107
Cuadro 85: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Política Económica ............................. 109
Cuadro 86: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad ............................................................................................................................................................. 110
Cuadro 87: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos ........................ 112
Cuadro 88: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Seguridad ............................................. 113
Cuadro 89: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Talento Humano .................................. 115
Cuadro 90: Egresos Permanentes Otras Instituciones del Ejecutivo ........................................... 116
Cuadro 91: Egresos Permanentes Otras Funciones del Estado ................................................... 117
Cuadro 92: Egresos Permanentes de Consejos Sectoriales por Grupo de Gasto ...................... 118
Cuadro 93: Egresos Permanentes por Subgrupos de Gastos en Personal ................................. 119
Cuadro 94: Servidores públicos por Consejo Sectorial ................................................................. 120
Cuadro 95: Servidores Activos por Régimen y Modalidad Laboral .............................................. 121
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Cuadro 96: Egresos Permanentes por Subgrupos de Bienes y Servicios de Consumo ............ 122
Cuadro 97: Egresos No Permanentes por Consejo Sectorial ........................................................ 123
Cuadro 98: Plan Anual de Inversiones Por Fuente de Financiamiento ........................................ 126
Cuadro 99: Inversión por Consejo Sectorial .................................................................................... 128
Cuadro 100: Programas y Proyectos de Inversión/Consejo Sectorial de la Producción Empleo y Competitividad ................................................................................................................................... 128
Cuadro 101: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos ............................................................................................................................................................. 131
Cuadro 102: Programas y Proyectos de Inversión / Otras Instituciones del Ejecutivo .............. 133
Cuadro 103: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial de Desarrollo Social .... 134
Cuadro 104: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial del Talento Humano y el Conocimiento ..................................................................................................................................... 135
Cuadro 105: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial de Seguridad ................ 136
Cuadro 106: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad y Fuente de Financiamiento ......... 142
Cuadro 107: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad, Naturaleza y Grupo ...................... 143
Cuadro 108: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Naturaleza del Gasto ............................................................................................................................................................. 146
Cuadro 109: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Grupo ....................................... 148
Cuadro 110: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Programas .............. 150
Cuadro 111: Ejecución Inversión Sectorial Administrativo por Entidad y Proyecto ................... 153
Cuadro 112: Ingresos Sectorial Agropecuario por Entidad y Fuente de Financiamiento .......... 157
Cuadro 113: Ingresos Sectorial Agropecuario por Entidad, Naturaleza y Grupo ........................ 159
Cuadro 114: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario por Entidad, Naturaleza y Grupo ... 161
Cuadro 115: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario por Entidad y Programa .................. 163
Cuadro 116: Ejecución Inversión Sectorial Agropecuario por Entidad y Proyecto .................... 167
Cuadro 117: Ingresos Sectorial Ambiente por Entidad y Fuente de Financiamiento.................. 170
Cuadro 118: Ingresos Sectorial Ambiente por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................... 171
Cuadro 119: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente por Entidad, Naturaleza y Grupo........... 174
Cuadro 120: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente por Entidad y Programas ....................... 175
Cuadro 121: Ejecución Inversión Sectorial Ambiente por Entidad ............................................... 177
Cuadro 122: Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad y Fuente de Financiamiento ............................................................................................................................................................. 180
Cuadro 123: Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior por Naturaleza Económica ...................... 181
Cuadro 124: Ejecución Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad, Naturaleza y Grupo .......... 183
Cuadro 125: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad y Programas .... 184
Cuadro 126: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad ............................ 186
Cuadro 127: Ingresos Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Fuente de Financiamiento .... 190
Cuadro 128: Ingresos Sectorial Asuntos Internos por Entidad, Naturaleza y Grupo .................. 191
Cuadro 129: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................................................................................................................................................. 193
Cuadro 130: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Programas ......... 194
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Cuadro 131: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Proyectos ............ 196
Cuadro 132: Ingresos Sectorial Bienestar Social por Entidad y Fuente de Financiamiento ...... 201
Cuadro 133: Ingresos Sectorial Bienestar Social por Entidad, Naturaleza y Grupo ................... 202
Cuadro 134: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................................................................................................................................................. 204
Cuadro 135: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social por Entidad y Programas ........... 205
Cuadro 136: Ejecución Inversión Sectorial Bienestar Social por Entidad y Proyecto ................ 208
Cuadro 137: Ingresos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Fuente de Financiamiento ... 211
Cuadro 138: Ingresos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Naturaleza ............................. 212
Cuadro 139: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Naturaleza ........ 214
Cuadro 140: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Programas ........ 215
Cuadro 141: Ejecución Inversión Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Proyecto ............. 217
Cuadro 142: Ingresos Sectorial Comunicaciones por Entidad y Fuente de Financiamiento ..... 220
Cuadro 143: Ingresos Sectorial Electoral Por Entidad, Naturaleza y Grupo ................................ 221
Cuadro 144: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................................................................................................................................................. 223
Cuadro 145: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones por Entidad y Programas .......... 225
Cuadro 146: Ejecución Inversión Sectorial Comunicaciones por Entidad y Proyecto ............... 227
Cuadro 147: Ingresos Sectorial Defensa por Entidad y Fuente de Financiamiento .................... 230
Cuadro 148: Ingresos Sectorial Defensa por Entidad, Naturaleza y Grupo ................................. 232
Cuadro 149: Ejecución de Gastos Sectorial Defensa por Entidad, Naturaleza y Grupo ............. 234
Cuadro 150: Ejecución de Gastos Sectorial Defensa por Programas .......................................... 235
Cuadro 151: Ejecución Inversión Sectorial Defensa por Entidad.................................................. 237
Cuadro 152: Ejecución Inversión Sectorial Defensa por Proyecto ............................................... 237
Cuadro 153: Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad y Fuente de Financiamiento ................................................................................................................................... 240
Cuadro 154: Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Por Entidad y Grupo ................. 241
Cuadro 155: Ejecución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................................................................................................................ 243
Cuadro 156: Ejecución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad y Programas .......................................................................................................................................... 244
Cuadro 157: Ejecución Inversión Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad y Proyecto ............................................................................................................................................................. 245
Cuadro 158: Ingresos Sectorial Educación por Entidad y Fuente de Financiamiento ................ 249
Cuadro 159: Ingresos Sectorial Educación por Naturaleza y Grupo ............................................ 250
Cuadro 160: Ingresos Casas de la Cultura Ecuatoriana por Naturaleza y Grupo ........................ 250
Cuadro 161: Ingresos Entidades de Educación Superior por Naturaleza y Grupo ..................... 251
Cuadro 162: Ejecución de Gastos Sectorial Educación por Entidad, Naturaleza y Grupo ......... 253
Cuadro 163: Ejecución de Gastos Sectorial Educación por Programas ...................................... 254
Cuadro 164: Ejecución Inversión Sectorial Educación por Entidad y Proyecto .......................... 256
Cuadro 165: Ejecución de Inversión Sectorial Educación Entidades de Educación Superior .. 257
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Cuadro 166: Ingresos Sectorial Electoral por Entidad y Fuente de Financiamiento ................... 261
Cuadro 167: Ingresos Sectorial Electoral por Entidad, Naturaleza y Grupo ................................ 261
Cuadro 168: Ejecución de Gastos Sectorial por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................ 263
Cuadro 169: Ejecución de Gastos Sectorial Electoral por Entidad y Programas ........................ 264
Cuadro 170: Ejecución Inversión Sectorial Electoral por Entidad y Proyecto ............................. 265
Cuadro 171: Ingresos Sectorial Finanzas por Entidad y Fuente de Financiamiento .................. 268
Cuadro 172: Ingresos Sectorial Finanzas por Entidad, Naturaleza y Grupo ................................ 269
Cuadro 173: Ejecución de Gastos Sectorial Finanzas por Entidad, Naturaleza y Grupo............ 271
Cuadro 174: Ejecución de Gastos Sectorial Finanzas por Entidad y Programas ........................ 272
Cuadro 175: Ejecución Inversión Sectorial Finanzas por Entidad y Proyecto ............................. 274
Cuadro 176: Ingresos Sectorial Jurisdiccional por Entidad y Fuente de Financiamiento .......... 278
Cuadro 177: Ingresos Sectorial Jurisdiccional por Entidad, Naturaleza y Grupo ....................... 279
Cuadro 178: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional por Entidad ...................................... 280
Cuadro 179: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional por Entidad, Naturaleza y Grupo ... 281
Cuadro 180: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional por Entidad y Programas ............... 282
Cuadro 181: Ejecución Inversión Sectorial Jurisdiccional por Entidad y Proyecto .................... 284
Cuadro 182: Ingresos Sectorial Legislativo por Entidad y Fuente de Financiamiento ............... 287
Cuadro 183: Ingresos Sectorial Legislativo por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................. 287
Cuadro 184: Ejecución de Gastos Sectorial Legislativo por Entidad, Naturaleza y Grupo ........ 288
Cuadro 185: Ejecución de Gastos Sectorial Legislativo por Entidad y Programas .................... 289
Cuadro 186: Ejecución Inversión Sectorial Legislativo por Entidad y Proyecto ......................... 291
Cuadro 187: Ingresos Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Fuente de Financiamiento 295
Cuadro 188: Ingresos Sectorial Recursos Naturales por Entidad, Naturaleza y Grupo ............. 296
Cuadro 189: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Entidad ............................ 298
Cuadro 190: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Naturaleza y Grupo ........ 299
Cuadro 191: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Programas ..... 300
Cuadro 192: Ejecución Inversión Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Proyecto .......... 303
Cuadro 193: Ingresos Sectorial Salud por Entidad y Fuente de Financiamiento ........................ 307
Cuadro 194: Ingresos Sectorial Salud por Entidad, Naturaleza y Grupo ...................................... 308
Cuadro 195: Ejecución de Gatos Sectorial Salud por Entidad ...................................................... 310
Cuadro 196: Ejecución de Gastos Sectorial Salud por Entidad, Naturaleza y Grupo ................. 311
Cuadro 197: Ejecución de Gastos Sectorial Salud por Entidad y Programas ............................. 313
Cuadro 198: Ejecución Inversión Sectorial Salud por Entidad y Proyecto .......................................... 315
Cuadro 199: Ingresos Sectorial Tesoro Nacional por Entidad y Fuente de Financiamiento ...... 319
Cuadro 200: Ingresos Sectorial Tesoro Nacional por Entidad, Naturaleza y Grupo ................... 320
Cuadro 201: Ejecución de Gastos Sectorial Tesoro Naciona por Entidad, Naturaleza y Grupo 322
Cuadro 202: Ejecución Inversión Sectorial Tesoro Nacional por Entidad y Proyecto ................ 324
Cuadro 203: Servicio de la Deuda Pública ....................................................................................... 326
Cuadro 204: Ingresos Sectorial Trabajo por Entidad y Fuente de Financiamiento ..................... 328
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 205: Ingresos Sectorial Trabajo por Entidad, Naturaleza y Grupo .................................. 329
Cuadro 206: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo por Entidad y Grupo .................................. 331
Cuadro 207: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo por Entidad y Programas .......................... 332
Cuadro 208: Ejecución de Inversión Sectorial Trabajo por Entidad y Proyecto .......................... 334
Cuadro 209: Ingresos Sectorial Transparencia y Control por Entidad y Fuente de Financiamiento ................................................................................................................................... 337
Cuadro 210: Ejecución de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................................................................................................................ 339
Cuadro 211: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad, Naturaleza y Grupo ............................................................................................................................ 341
Cuadro 212: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad y Programas .......................................................................................................................................... 342
Cuadro 213: Ejecución Inversión Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad y Proyecto .............................................................................................................................................. 344
Cuadro 214: Ingresos Sectorial Turismo por Entidad y Fuente de Financiamiento .................... 347
Cuadro 215: Ingresos Sectorial Turismo por Entidad, Naturaleza y Grupo ................................. 348
Cuadro 216: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo por Entidad, Naturaleza y Grupo ............. 349
Cuadro 217: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo por Programas .......................................... 350
Cuadro 218: Ejecución Inversión Sectorial Turismo por Entidad y Proyecto .............................. 351
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1: Situación Histórica Ingresos PGE ..................................................................................... 12
Gráfico 2: Situación Historica Egresos PGE ...................................................................................... 51
Gráfico 3: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Naturaleza ................ 53
Gráfico 4: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto ....... 55
Gráfico 5: Comparativo Egresos Presupuesto General del Estado por Fuente Financiamiento . 57
Gráfico 6: Comparativo Egreso del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial ...... 61
Gráfico 7: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales ............... 64
Gráfico 8: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Funcional ................. 77
Gráfico 9: Comparativo Plan Anual de Inversiones .......................................................................... 78
Gráfico 10: Comparativo Ejecución Inversión Pública por Sectorial .............................................. 81
Gráfico 11: Comparativo Anticipos Entregados no Devengados por Sectoriales ......................... 84
Gráfico 12: Gasto Social respecto al Presupuesto General del Estado .......................................... 85
Gráfico 13: Resumen Transferencias GAD´S - Modelo Equidad Territorial .................................... 87
Gráfico 14: Egresos No Permanentes por Grupo de Gasto ........................................................... 125
Gráfico 15: Comparativo Egresos No Permanentes ....................................................................... 126
Gráfico 16: PAI por Fuente de Financiamiento Incluido Anticipos................................................ 127
Gráfico 17: Ejecución por número de proyectos ............................................................................. 138
Gráfico 18: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Administrativo ......................................... 144
Gráfico 19: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Administrativo ........................................... 151
Gráfico 20: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Administrativo ........................................ 155
Gráfico 21: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Agropecuario .......................................... 160
Gráfico 22: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Agropecuario ............................................. 164
Gráfico 23: Evolución Histórica de Inversion Sectorial Agropecuario ......................................... 168
Gráfico 24: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Ambiente.................................................. 172
Gráfico 25: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Ambiente .................................................... 176
Gráfico 26: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Ambiente................................................. 178
Gráfico 27: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior ............................... 182
Gráfico 28: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior ................................. 185
Gráfico 29: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Asuntos del Exterior .............................. 187
Gráfico 30: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos Internos .................................... 192
Gráfico 31: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Asuntos Internos ....................................... 195
Gráfico 32: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Asuntos Internos ................................... 197
Gráfico 33: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Bienestar Social ...................................... 203
Gráfico 34: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Bienestar Social ......................................... 207
Gráfico 35: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Bienestar Social ..................................... 209
Gráfico 36: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Comercio Exterior ................................... 212
Gráfico 37: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Comercio Exterior ..................................... 216
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 38: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Comercio Exterior .................................. 218
Gráfico 39: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Comunicaciones ..................................... 222
Gráfico 40: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Comunicaciones ........................................ 226
Gráfico 41: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Comunicaciones .................................... 228
Gráfico 42: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Defensa .................................................... 233
Gráfico 43: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Defensa ....................................................... 236
Gráfico 44: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Defensa ................................................... 238
Gráfico 45: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda ............... 242
Gráfico 46: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda .................. 244
Gráfico 47: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda .............. 246
Gráfico 48: Evolucion Histórica de Ingresos Sectorial Educación ................................................ 252
Gráfico 49: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Educación................................................... 255
Gráfico 50: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Educación............................................... 258
Gráfico 51: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Electoral ................................................... 262
Gráfico 52: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Electoral ...................................................... 265
Gráfico 53: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Electoral .................................................. 266
Gráfico 54: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Finanzas................................................... 270
Gráfico 55: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Finanzas ..................................................... 273
Gráfico 56: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Finanzas.................................................. 276
Gráfico 57: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Jurisdiccional .......................................... 280
Gráfico 58: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Jurisdiccional ............................................ 283
Gráfico 59: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Jurisdiccional ......................................... 285
Gráfico 60: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Legislativo ............................................... 288
Gráfico 61: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Legislativo .................................................. 290
Gráfico 62: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Legislativo .............................................. 291
Gráfico 63: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Recursos Naturales ................................ 297
Gráfico 64: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Recursos Naturales ................................... 301
Gráfico 65: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Recursos Naturales ............................... 304
Gráfico 66: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Salud ........................................................ 309
Gráfico 67: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Salud ........................................................... 314
Gráfico 68: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Salud ....................................................... 316
Gráfico 69: Evolución de los Ingresos Sectorial Tesoro Nacional ................................................ 321
Gráfico 70: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Tesoro Nacional ......................................... 323
Gráfico 71: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Tesoro Nacional ..................................... 325
Gráfico 72: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Trabajo ..................................................... 330
Gráfico 73: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Trabajo ........................................................ 333
Gráfico 74: Evolución de Inversión Sectorial Trabajo .................................................................... 335
Gráfico 75: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social ............. 340
Gráfico 76: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social ............... 343
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 77: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Transparencia y Control Social ............ 346
Gráfico 78: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Turismo .................................................... 348
Gráfico 79: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Turismo ....................................................... 350
Gráfico 80: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Turismo ................................................... 352
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
1. CONTEXTO LEGAL Y POLÍTICAS
El objetivo del presente documento es informar al señor Presidente de la República, a la
Asamblea Nacional y a la ciudadanía en general, de los resultados de la ejecución del
Presupuesto General del Estado correspondiente al período enero-junio del ejercicio fiscal
2015, en cumplimiento del artículo 296 de la Constitución de la República del Ecuador que
establece que la Función Ejecutiva presentará cada semestre a la Asamblea Nacional el
informe sobre la ejecución presupuestaria.
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el Libro II, Título I, artículo 74
referente a los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Finanzas
Públicas SINFIP, establece en el numeral 28 la atribución de efectuar el seguimiento y
evaluación de la gestión fiscal del Estado; de igual manera, en la Sección V, el artículo 119
determina que el Ministro a cargo de las finanzas públicas efectuará la evaluación financiera
global semestral del Presupuesto General del Estado y la pondrá a conocimiento del
Presidente o Presidenta de la República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días
de terminado cada semestre.
Mediante Oficio No. MF-SENPLADES-2015-001 de 2 de julio de 2015, el Ministerio de
Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo solicitaron a todas las
Instituciones, Entidades y Organismos del Sector Público, se remita el informe de ejecución
presupuestaria y el formulario establecido para el efecto correspondiente al período enero-
junio 2015.
El Ministro de Finanzas tiene la facultad de establecer Normas Técnicas relativas a las
modificaciones presupuestarias y las reprogramaciones al Plan Anual de Inversiones que
incluyen la incorporación de actividades y proyectos no contemplados inicialmente y
traspasos entre proyectos del referido Programa. Además tiene competencia para definir los
créditos presupuestarios mediante la aprobación de la Programación Indicativa Anual,
Programación Cuatrimestral del Compromiso y Mensual del Devengado de cada institución y
disponer las transferencias de recursos fiscales con cargo a la Cuenta Única del Tesoro
Nacional.
Las instituciones que perciben recursos del Presupuesto General del Estado tienen varias
responsabilidades, destacándose: programación de los presupuestos institucionales en
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, directrices presupuestarias y planificación
institucional; aprobación de modificaciones específicas en sus presupuestos de gastos no
controlados; proponer los programas anuales y mensuales de ejecución; recaudar y
administrar recursos generados en forma directa (autogestión); establecer compromisos con
cargo a las asignaciones presupuestadas dentro de los límites de créditos autorizados;
contraer obligaciones y solicitar los pagos respectivos, entre otras.
2
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
2. METODOLOGÍA APLICADA
La elaboración del Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al período Enero –
Junio 2015 se sustenta en información consolidada registrada al 30 de junio del mismo año
en el Sistema de Administración Financiera, obtenida a través de los reportes de la
herramienta informática e-SIGEF, además en la siguiente información: programaciones,
reprogramaciones y reformas presupuestarias registradas en el Sistema de Administración
Financiera, informes internos sobre la evolución de las recaudaciones de ingresos
provenientes de los hidrocarburos, permanentes no petroleros, resoluciones e informes de
sustento de las resoluciones presupuestarias, informes y formularios de seguimiento y
evaluación presupuestaria remitidos por las Instituciones que conforman el Presupuesto
General del Estado (PGE); información proporcionada por las Subsecretarías de Política
Fiscal, Tesoro de la Nación y Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, el Servicio
de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador y otras instituciones del sector público.
Conforme lo establecido en el artículo 292 de la Constitución de la República, el
Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los
ingresos y egresos del Estado, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la
banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Para
establecer el nivel de ejecución presupuestaria, se considera la relación del presupuesto
codificado a la fecha de corte frente a los montos recaudados en el caso de los ingresos y al
devengado en los gastos.
El presupuesto codificado constituye el presupuesto inicial más / menos las reformas
realizadas a una fecha de corte durante la ejecución, en este caso al 30 de junio de 2015 y
resulta de una serie de modificaciones realizadas al presupuesto aprobado por el Asamblea
Nacional como son los incrementos y disminuciones en los ingresos y egresos, identificación
de recursos para gastos adicionales, traspasos, etc.
El presupuesto devengado es el monto de las obras, bienes o servicios gestionados por
cada entidad, cuyo valor constituye una obligación de pago por la prestación efectiva
realizada, independientemente de si este pago se realizó o no. El devengado es el acto
administrativo por el cual la autoridad competente reconoce una obligación a un tercero
como consecuencia de la recepción de los bienes y servicios previamente convenidos o
contratados.
El documento incluye un análisis de la evolución de los principales indicadores
macroeconómicos, los cuales se relacionan directamente con la política fiscal y por lo tanto
con el Presupuesto General del Estado.
En el análisis de los ingresos se considera la evolución de los ingresos tributarios, no
tributarios, petroleros y financiamiento.
Ingresos permanentes son aquellos provenientes de impuestos, tasas y contribuciones,
venta de bienes y servicios, rentas de inversiones y multas, transferencias y donaciones
corrientes y otros ingresos.
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Ingresos no permanentes son los que provienen de la venta de activos no financieros y
transferencias y donaciones de capital e inversión.
En lo correspondiente a los gastos, en primera instancia se analiza el comportamiento de la
ejecución del Presupuesto General del Estado, por sectorial, consejo sectorial, naturaleza
económica, grupo de gasto, fuente de financiamiento, programas, funcional, inversión
pública; como información adicional se consideran los montos entregados como anticipos
otorgados a proveedores durante el periodo analizado, que si bien no implican registro como
devengo constituyen erogación de recursos de la caja fiscal.
Los gastos permanentes contemplan los egresos que tienen carácter recurrente de las
instituciones que no pueden dejar de ejecutarse, como: gastos en personal, transferencias a
la seguridad social, transferencias y donaciones corrientes, entre otros.
Los gastos no permanentes están conformados por los gastos de capital e inversión.
En la sección Adjuntos Específicos se incluyen análisis de las siguientes temáticas:
Gasto Social
Transferencias a Gobiernos Autónomos Descentralizados
Recursos destinados para la reducción de brechas de equidad
Ejecución de egresos permanentes del PGE de acuerdo a la composición de Consejos
Sectoriales
Ejecución de egresos no permanentes del PGE de acuerdo a la composición de Consejos
Sectoriales
Ejecución del presupuesto por Sectorial, considerando los siguiente parámetros:
Monto inicial, codificado, recaudado y devengado, estableciendo el nivel de ejecución
mediante la relación del recaudado respecto al codificado en el caso de ingresos y el
devengado frente al codificado para los gastos.
Ejecución por Unidad de Administración Financiera (UDAF).
Ejecución por naturaleza del gasto.
Ejecución por fuente de financiamiento.
Principales programas ejecutados en el sectorial.
Análisis comparativo de la evolución de los ingresos y egresos del período enero-
junio 2009 a 2015.
Ejecución contemplando los anticipos entregados no devengados y el monto
devengado frente al monto codificado, a efectos de reflejar la utilización real de los
recursos, por cuanto los anticipos no se registran presupuestariamente sino
contablemente.
Análisis del comportamiento de ejecución del Programa Anual de Inversiones a nivel
de los principales programas y proyectos.
Análisis comparativo de la evolución de la inversión del período enero-junio 2009 a
2015.
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
3. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES
MACROECONÓMICOS
Durante el período enero-junio 2015, los principales indicadores económicos presentaron el
siguiente desempeño:
Cuadro 1: Evolución Indicadores Macroeconómicos Primer Semestre 2015
Fuentes: Banco Central del Ecuador (BCE), Subsecretaría de Hidrocarburos (SH), Agencia de Regulación y
Control Hidrocarburífero y EP Petroecuador.
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal
Notas: *Incluye exportaciones de crudo reducido y se toma en cuenta el volumen entregado por pago de tarifa de
servicios a empresas petroleras privadas
SECTOR REAL:
Inflación1.- En junio de 2015, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró las
siguientes variaciones: 0,41% la inflación mensual; 4,87% la anual; y, 3,08% la
1. 1 Fuente: INEC Índice de Precios al Consumidor – Año Base 2014
2014 2015 Diferencia
Inflación anual
al I semestre 3,67 4,87 1,2
Crecimiento PIB
al I trimestre (t/t-4) 4,3 3 -1.3
Desempleo al
I semestre 4,65 4,47 -0,18
Producción Fiscalizada al I
semestre 96,45 95,15 -1,3
Exportación de crudo*
al I semestre 72,99 75,21 2,22
Importación de derivados
al I semestre 26,48 28,12 1,64
Balanza Comercial a
mayo 522,6 -1.098,60 -1.621,10
Petrolera a mayo 3.250,30 1.283,20 -1.967,10
No Petrolera a mayo -2.727,70 -2.381,80 345,9
(USD millones)
Sector Petrolero
(millones de barriles)
Sector Externo
INDICADORES
Sector Real
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
acumulada; mientras que para el mismo mes en el 2014 fue de 0,10% la inflación
mensual; 3,67% la anual; y, 1,90% la acumulada.
Las divisiones de Transporte; y, la de Alimentos y bebidas no alcohólicas fueron las que
más aportaron a la variación del mes de junio del IPC. Además, la variación mensual de
estas divisiones fue de 0,88% y de 0,42%, en su orden.
La variación mensual de los bienes transables fue de 0,30%, siendo inferior a la variación
general del IPC (0,41%) y a la de los bienes no transables de 0,54%.
El valor de la canasta familiar básica se ubicó en 666,92 dólares, mientras que el ingreso
familiar (1,6 perceptores) en 660,80 dólares, esto implica una cobertura del 99,08% del
costo total de dicha canasta.
El Índice de Precios al Productor (IPP) fue de 1.795,93; determinando una variación
mensual de 1,69% frente al 0,14% alcanzado en el mismo mes del año anterior; a su vez
la variación anual del IPP es de 3,75%, mientras que en el año anterior la cifra fue de
2,57%.
Finalmente, el índice de intermediación (IBRE-I) en el mes de análisis es de 107,59; lo
cual representa una variación en el último mes de 0,55%, frente al 0,13% del mismo mes
del año anterior.
Crecimiento real del PIB2.- En el primer trimestre de 2015, el PIB de Ecuador a precios
constantes USD 2007 mostró un crecimiento inter-anual de 3,0% (t/t-4, respecto al primer
trimestre de 2014) y una variación trimestral (t/t-1, respecto al cuarto trimestre de 2014)
de -0,5%.
En el primer trimestre de 2015, el PIB en valores corrientes (a precios de cada trimestre)
alcanzó los USD 24.820 millones. En el mismo período, el PIB en valores constantes de
2007, se ubicó en USD 17.576 millones. El deflactor del PIB (141,2) mostró un
decrecimiento de los precios consolidados de la economía en -1,0%, respecto al trimestre
anterior, originado en la contracción de los precios de las exportaciones, principalmente
las petroleras.
En el primer trimestre de 2015, las variables que contribuyeron en mayor medida a la
evolución económica inter-anual (t/t-4) del PIB (3,0%), fueron: el Gasto de Consumo Final
de los Hogares, 2,12%; las Exportaciones, 1,37%; Gasto de Consumo Final del Gobierno,
1,06%; la Formación Bruta de Capital Fijo, 0,41%. Las importaciones contribuyeron (con
signo negativo) en 1,29%.
Empleo3.- A nivel nacional, en junio de 2015 el empleo adecuado es el 45,9% de la PEA;
se observa una disminución estadísticamente significativa de 2,9 puntos porcentuales con
respecto al 48,8% de junio de 2014. El empleo inadecuado nacional se encuentra en
49,1%, en junio de 2015, a comparación del 46,3% del mismo periodo del 2014; un
2Fuente: BCE Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales No. 91, valores corrientes y constantes USD 2007, período :
2000.I - 2015.I 3 Fuente: INEC Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Resultados Junio 2015
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PRIMER SEMESTRE 2015
incremento anual estadísticamente significativo de 2,7 puntos porcentuales. Finalmente,
la tasa de desempleo nacional, a junio de 2015, se ubica en 4,5%, sin variación
significativa respecto al 4,7% del mismo periodo de 2014.
A nivel urbano, el empleo adecuado registra una reducción de 3,6 puntos porcentuales
entre junio de 2014 y junio 2015, mientras que el empleo inadecuado registra un
incremento de 3,3 puntos. En ambos casos las variaciones son estadísticamente
significativas al 95% de confianza. La tasa de desempleo, a nivel urbano, no presenta
variación estadísticamente significativa. A nivel rural, en junio de 2015, el empleo
inadecuado es 69,0% y el desempleo es 2,2% de la PEA. Ninguno de estos indicadores
tiene variaciones estadísticamente significativas al 95% de confianza, entre junio de 2014
y junio 2015.
Con referencia a las ciudades auto-representadas (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y
Ambato), la tasa de desempleo presenta una variación estadísticamente significativa sólo
en Guayaquil, donde cae 2,3 puntos porcentuales con respecto a junio 2014. La tasa de
empleo adecuado presenta una reducción estadísticamente significativa de 6,2 puntos
porcentuales en Quito; Cuenca registra una reducción de 3,9 puntos, pero esta no es
estadísticamente significativa al 95% de confianza. Complementariamente, en Quito se
registra un incremento estadísticamente significativo en el empleo inadecuado, de 4,1
puntos porcentuales.
SECTOR PETROLERO4:
Producción de campo de petróleo.- Para el primer semestre del año 2015, de acuerdo
con información de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, la producción
fiscalizada alcanzó 95,15 millones de barriles, inferior al mismo periodo del año 2014 que
alcanzó 96,45 millones de barriles, obtuvo el 92,1% de cumplimiento de acuerdo a los
volúmenes programados en la proforma para el primer trimestre del año 2015 (103.32
millones de barriles).
Exportaciones de crudo.- Las exportaciones en el primer semestre del año 2015 llegó a
75,21 millones de barriles, superior en 2,22 millones de barriles, con respecto mismo
periodo del año 2014, que fue de 72,99 millones de barriles, obteniendo el 97,5% de
cumplimiento del volumen programado para el año 2015 (77,17 millones de barriles).
Volumen de importaciones de derivados.- Para el primer semestre del año 2015, las
importaciones de derivados llegaron a 28,12 millones de barriles, superior en 1,64
millones de barriles respecto al mismo periodo del año 2014, que fue 26,48 millones de
barriles, obteniendo un cumplimiento del 93,6% con respecto a la programación del año
2015 (30,05 millones de barriles).
4 Fuente: Producción de campo ARCH, Exportaciones Secretaría de Hidrocarburos, Importación de derivados EP
Petroecuador.
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PRIMER SEMESTRE 2015
SECTOR EXTERNO5:
La Balanza Comercial durante enero – mayo 2015 registró un saldo de USD - 1,098.6
millones, resultado que refleja un aumento del déficit comercial si se compara con el
obtenido en el mismo período de 2014 (USD 522,6 millones), este comportamiento se
explica principalmente por una disminución de las exportaciones petroleras.
La Balanza Comercial Petrolera, en los cinco primeros meses de 2015 presentó un saldo
favorable de USD 1,283.2 millones; 60.5% menor que el superávit obtenido en el período
enero – mayo de 2014, que fue de USD 3,250.3 millones. Esta caída se debe a una
disminución en el valor unitario promedio del barril exportado de crudo en dicho período de
47.3%, al pasar de USD 95.9 a USD 46.9 por barril.
En tanto que la Balanza Comercial no Petrolera, registrada entre enero y mayo de 2015,
disminuyó su déficit (12.7%) frente al resultado contabilizado en el mismo período de 2014,
al pasar de USD -2,727.7 millones a USD -2,381.8 millones.
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
ENERO-JUNIO 2015
Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2015, la ejecución del Presupuesto General
del Estado se fundamentó en los objetivos y políticas establecidos por el Gobierno Nacional
dentro del marco macroeconómico vigente, así como de los objetivos y metas definidos en el
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, los objetivos estratégicos, operativos y metas de
las instituciones que conforman el PGE.
El presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional ascendió a USD 36.317,12
millones (incluye la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios - CFDD), en tanto
que el codificado a junio de 2015 totalizó USD 37.360,54 millones, presentando un
incremento de USD 1.043,43 millones, monto que equivale al 2,87%, que se encuentra
dentro del límite establecido con respecto a las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional
(15%); sin embargo, sin considerar la fuente de financiamiento 998 (anticipos de ejercicios
anteriores) que no implicó erogación de recursos sino únicamente registro contable, el
presupuesto codificado alcanzó USD 35.279,92 millones, lo que equivale a una disminución
de USD 1.037,20 millones, que representan 2,86% del presupuesto inicial 2015 aprobado
por la Asamblea Nacional.
Los ingresos devengados en el período de análisis sumaron USD 18.695,93 millones, de los
cuales se recaudaron USD 18.523,26 millones, con un nivel de efectividad de 49,58%. Los
ingresos tributarios representaron el 43,1% de los ingresos totales con la principal
participación de los impuestos a la renta y al valor agregado; con 18% participa el
financiamiento público, básicamente por los recursos obtenidos de organismos
multilaterales, especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo; las transferencias y
5 Fuente: “Análisis Trimestral de la Balanza de Pagos – IV trimestre 2013” y “Boletín de Información Estadística Mensual” del
Banco Central del Ecuador.
8
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
donaciones corrientes concentran el 16% por las participaciones corrientes en los ingresos
petroleros que alcanzaron USD 2.853,01 millones; y, con 9% las transferencias y
donaciones de capital e inversión, resultante del registro de la venta anticipada de petróleo
que alcanzó USD 1.425,15 millones.
Del lado del gasto, en el primer semestre del 2015 se devengaron USD 16.970,62 millones,
con lo cual la ejecución alcanzó 45.42% y presentó la siguiente composición:
Gastos corrientes con 40,68% y responde a las remuneraciones especialmente de salud,
educación, fuerzas armadas, policía nacional, al financiamiento de derivados deficitarios
(CFDD) y el pago a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano a través del Ministerio
de Inclusión Económica y Social.
Inversión y capital 27,77%, con la participación fundamentalmente del Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable por su gestión en la construcción de varias
hidroeléctricas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en varios proyectos de
infraestructura vial; y, transferencias a Gobiernos Autónomos Descentralizados Distritales
y Municipales por la participación en el 21% de ingresos permanentes y Empresas
Públicas para su funcionamiento.
Obligaciones de financiamiento con 14,75% del presupuesto, en donde constan los pagos
por concepto amortización e intereses de deuda pública fundamentalmente de bonos del
Estado y venta anticipada de petróleo.
El conjunto de Ingresos más Financiamiento del PGE ejecutado al 30 de junio de 2015,
registró un total de USD 19.605,75 millones; en tanto que los egresos devengados (gastos
devengados más cuentas de financiamiento) ascendieron a USD 16.970,62 millones, con lo
cual se registra un superávit de USD 2.635,13 millones que equivale a 2,43% del PIB. En
este contexto, el siguiente cuadro presenta un resumen de las operaciones del Presupuesto
General del Estado:
9
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 2: Resumen de Operaciones del Presupuesto General del Estado Enero – Junio 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Notas: En Financiamiento se incluye la CFDD y las Inversiones Financieras. CFDD registra USD 5.785,98 millones inicial,
USD 5.585,98 millones codificado y USD 2.851,87 devengado ingresos y USD 2.851,89 millones en gastos. En Devengado de
ingresos se incluye Saldos Años Anteriores (USD 909,81 millones) que no son registrados por el e-SIGEF.
PIB estimado año 2015 USD 108.626 millones.
A la fecha de análisis, considerando únicamente ingresos y egresos devengados (excluye
financiamiento) se observa un déficit global de USD 459,72 millones, cifra que representa
0,42% del PIB, el mismo que fue financiado mediante operaciones de financiamiento
público. Estos resultados incluyen los valores correspondientes a la Cuenta de
Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD).
Con respecto a la regla fiscal (ingresos permanentes deben financiar gastos de la misma
naturaleza), la misma se cumplió, toda vez que los ingresos permanentes a junio sumaron
USD 9.547,19 millones, mientras que los gastos de la misma naturaleza alcanzaron USD
6.904,10 millones, registrándose un superávit de USD 2.643,09 millones, el mismo que sirvió
para financiar parte del Plan Anual de Inversiones.
Cuadro 3: Cumplimiento Regla Fiscal del Presupuesto General del Estado
Enero – Junio 2015
(Millones de dólares)
Nota: No incluye la CFDD
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
a b c d=c/b
I. INGRESOS 21.713,68 21.289,47 11.156,64 52,40% 56,90%
II. CUENTAS DE FINANCIAMIENTO 8.817,45 10.485,09 5.597,24 53,38% 28,55%
Saldos de años anteriores 0,00 909,81 909,81 100,00% 4,64%
Cuentas por cobrar de años anteriores 10,64 666,23 380,85 57,16% 1,94%
Ventas anticipadas 0,00 900,00 900,00 100,00% 4,59%
Financiamiento 8.806,82 8.009,05 3.406,58 42,53% 17,38%
III. CFDD 5.785,98 5.585,98 2.851,87 51,05% 14,55%
IV. = I+II+III TOTAL INGRESOS Y FINANCIAMIENTO 36.317,12 37.360,54 19.605,75 52,48% 100,00%
a b c d=c/b
I. GASTOS 27.082,52 27.116,70 11.616,35 42,84% 68,45%
Corrientes 15.488,99 14.527,54 6.904,10 47,52% 40,68%
Inversión 6.370,51 6.984,74 2.395,63 34,30% 14,12%
Capital 5.223,02 5.604,42 2.316,62 41,34% 13,65%
II. APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 3.448,62 4.657,86 2.502,37 53,72% 14,75%
III. CFDD 5.785,98 5.585,98 2.851,90 51,05% 16,80%
IV. = I+II+III TOTAL EGRESOS 36.317,12 37.360,54 16.970,62 45,42% 100,00%
%
PARTICIPACIÓN
DEVENGADO
%
PARTICIPACIÓN
DEVENGADO
CONCEPTOINICIAL CODIFICADO
DEVENGADO
Enero-Diciembre 2014% EJECUCION
CONCEPTO
INICAL APROBADO
ASAMBLEACODIFICADO
DEVENGADO
Enero-Junio 2015% EJECUCION
CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO
INGRESOS PERMANENTES 9.547.189.913,13
GASTOS PERMANENTES 6.904.101.546,81
DEFICIT / SUPERAVIT PERMANENTES 2.643.088.366,32
INGRESOS NO PERMANENTES 1.609.445.799,76
GASTOS NO PERMANENTES 4.712.252.163,72
DEFICIT / SUPERAVIT NO PERMANENTES -3.102.806.363,96
DEFICIT / SUPERAVIT GLOBAL -459.717.997,64
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Se puede observar que los ingresos no permanentes resultaron insuficientes para financiar
los gastos de la misma naturaleza (capital e inversión), presentándose un déficit de USD
3.102,81 millones, como consecuencia de los recursos destinados para la continuidad de
varios proyectos de inversión, especialmente del sector eléctrico, hidroeléctrico e
infraestructura. Resultado de esta situación, se registró un déficit global de USD 459,72
millones (excluyendo la CFDD).
4.1 ANÁLISIS DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO
El Presupuesto General del Estado se sustenta de los siguientes ingresos: tributarios, no
tributarios, de la explotación y producción del crudo y derivados del petróleo, de la gestión
que realizan las entidades, asistencia técnica y donaciones. Por su parte, el financiamiento
incluye los saldos de disponibilidades de ejercicios anteriores, las cuentas por cobrar y el
proveniente del endeudamiento público interno y externo.
El Presupuesto General del Estado devengado al 30 de junio de 2015, ascendió a USD
18.695,93 millones y frente al primer semestre del 2014 que fue de USD 20.081,95 millones,
se aprecia una disminución de 6,90%.
Cuadro 4: Ingresos Devengados del PGE por Fuente de Financiamiento
Enero - Junio 2014 y 2015 (Millones de dólares)
Nota: Otros recursos incluyen intereses y comisiones de títulos y valores, los cuales se registran en los ingresos del Tesoro
Nacional al finalizar el año.
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Considerando los ingresos devengados, en el primer semestre del ejercicio fiscal 2015, el
PGE se encuentra financiado de la siguiente manera: 61,90% con recursos fiscales, 16,67%
con préstamos y colocaciones externas, 1,87% con recursos de préstamos y colocaciones
internas, 6,04% con recursos fiscales generados por las Instituciones, 0,08% Asistencia
Técnica y Donaciones, 3,82% con recursos provenientes de preasignaciones y 0,01% con
VARIACION
DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE % 2014/2015
001 Recursos fiscales 12,267.38 61.09% 11,573.24 61.90% -5.66%
002 Recursos fiscales generados por las instituciones 703.69 3.50% 1,130.09 6.04% 60.60%
003 Recursos Provenientes de Preasignaciones 608.34 3.03% 713.92 3.82% 17.36%
201 Colocaciones Externas 2,000.00 9.96% 1,570.45 8.40% -21.48%
202 Préstamos externos 1,070.53 5.33% 1,545.17 8.26% 44.34%
301 Colocaciones internas 1,935.29 9.64% 343.69 1.84% -82.24%
302 Préstamos internos 22.95 0.11% 4.94 0.03% -78.49%
701 Asistencia técnica y donaciones 5.11 0.03% 15.53 0.08% 203.86%
996 Otros recursos 1.93 0.01% 1.90 0.01% -1.60%
998 Anticipo de Ejercicios Anteriores 1,466.73 7.30% 1,797.00 9.61% 22.52%
20,081.95 100.00% 18,695.93 100.00% -6.90%
FTE CONCEPTOENERO - JUNIO 2014 ENERO - JUNIO 2015
TOTAL DE INGRESOS
11
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Otros Recursos. Los anticipos de ejercicios anteriores presentan una participación de
9,61%, que si bien no constituyen flujo de recursos, permiten amortizar los anticipos de años
anteriores.
Con respecto al mismo periodo del año anterior, se observa que en el 2015 se realizaron
menores colocaciones externas, disminuyó significativamente el monto de colocaciones y
préstamos internos, además no se recibieron los ingresos petroleros esperados.
En los recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) se observa un
incremento de 60,60% con relación al año precedente debido a que varias Instituciones han
realizado ajustes o son más eficientes en el cobro de las tarifas que cobran por sus
servicios, entre las más importantes cabe mencionar Consejo Nacional de
Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones, Comisión de Tránsito del
Ecuador, Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, entidades de Educación Superior, Ministerio de Transporte y Obras
Públicas.
Los desembolsos externos ascendieron a USD 1.545,17 millones, observándose un
aumento del 44,34% frente a los del mismo periodo del año 2014, provenientes de créditos
de Organismos Multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación
Andina de Fomento, así mismo se recibieron desembolsos de varios Gobiernos destinados a
financiar proyectos Hidroeléctricos y Sistema de Transmisión, Control de Inundaciones y
para el Tranvía de Cuenca.
En este semestre se realizó una colocación de USD 1.500,0 millones de Bonos en el
mercado internacional, recursos que se direccionaron al financiamiento de proyectos de
inversión pública de interés nacional que constan en el Plan Anual de Inversiones. De otra
parte, los recursos provenientes de colocaciones y préstamos internos, presentan una
reducción con respecto al año 2014, que se debe a que el Gobierno puso énfasis en la
consecución de recursos en el mercado externo.
Excluyendo la fuente 998 (Anticipos de Ejercicios Anteriores), el ingreso devengado en el
periodo enero- junio de 2015 ascendió a USD 16.898,94 millones, inferior en 9,22% con
respecto al mismo periodo del año 2014 que fue de USD 18.615,22 millones.
En el siguiente cuadro se presenta la desagregación de los conceptos correspondientes a
ingresos de acuerdo a su origen y naturaleza del Presupuesto General del Estado, y se
determina que el PGE al 30 de junio de 2015 se encontraba financiado por Ingresos
tributarios en 44,92%, financiamiento público participa con 25,38%, cuenta de financiamiento
de derivados deficitarios (CFDD) con el 7,62%, por la venta del petróleo y derivados 1,04%,
de la venta anticipada de petróleo 15,25%; y, de entidades y organismos 5,78%.
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 5: Ingresos y Financiamiento por Tipos de Ingresos
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
A continuación se puede apreciar el comportamiento de los ingresos del PGE durante el
primer semestre del período 2009 – 2015.
Gráfico 1: Situación Histórica Ingresos PGE
Enero - Junio 2009 a 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Nota: Información de recaudado tomada de bases mensuales registradas a junio de cada año.
DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %
A. Ingresos Totales + Venta Anticipada + CFDD (B+I+J) 20.081,95 100,00% 18.695,93 100,00% -6,90%
B. Subtotal Ingresos + Financiamiento (C+H) 15.900,17 79,18% 14.418,91 77,12% -9,32%
C. Subtotal Ingresos (D+G) 9.783,08 48,72% 9.673,81 51,74% -1,12%
D. Ingresos Corrientes y de Capital (E+F) 9.005,27 44,84% 8.593,46 45,96% -4,57%
E. Ingresos Tributarios No Petroleros 7.576,68 37,73% 8.398,61 44,92% 10,85%
F. Ingresos del Petróleo y Derivados (27 VAP) 1.428,58 7,11% 194,85 1,04% -86,36%
G. Entidades y Organismos (G1+G2+G3) 777,81 3,87% 1.080,35 5,78% 38,90%
G1. Autogestión 692,04 3,45% 916,34 4,90% 32,41%
G2. Preasignados 80,66 0,40% 148,48 0,79% 84,08%
G3. Asistencia Técnica y Donaciones 5,11 0,03% 15,53 0,08% 203,86%
H. Financiamiento Público (H1+H2+H3) 6.117,10 30,46% 4.745,10 25,38% -22,43%
H1. Interno 1.958,25 9,75% 348,63 1,86% -82,20%
H2. Externo 3.070,53 15,29% 3.115,62 16,66% 1,47%
H3. Otros Saldos y Cuentas por Cobrar (37+38+39) 1.088,31 5,42% 1.280,85 6,85% 17,69%
J. Venta Anticipada de Petróleo 990,86 4,93% 2.851,87 15,25% 187,82%
I. Cuenta Financiamiento Derivados Deficitarios CFDD 3.190,92 15,89% 1.425,16 7,62% -55,34%
CONCEPTOENERO-JUNIO 2014 ENERO-JUNIO 2015 VARIACIÓN
2014-2015
18.748,22
22.831,78
25.838,24
29.692,17
26.109,27
36.329,94 37.360,54
6.149,04
9.214,97
11.808,97
15.602,06 16.201,90
19.900,32 18.695,93
32,80% 40,36% 45,70% 52,55% 62,05% 54,78% 50,04%
-2000,00%
-1500,00%
-1000,00%
-500,00%
0,00%
-
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
ENERO-JUNIO 2009 ENERO-JUNIO 2010 ENERO-JUNIO 2011 ENERO-JUNIO 2012 ENERO-JUNIO 2013 ENERO-JUNIO 2014 ENERO-JUNIO 2015
CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD RECAUDACIONES
13
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Al analizar el comportamiento de los ingresos durante el período enero-junio 2009 a 2015,
se observa una tendencia al crecimiento de la recaudación en términos nominales y
porcentuales hasta el 2014 y una contracción de USD 1.204,39 millones al primer semestre
del 2015, que equivale al 4,73% de disminución respecto al año anterior y obedece a
disminuciones en el monto de colocaciones y préstamos internos y externos, además que no
se recibieron los ingresos petroleros esperados.
4.1.1 INGRESOS TRADICIONALES
Los ingresos tradicionales son recaudados por el Estado Central de acuerdo a disposiciones
establecidas en leyes tributarias y otras que regulan el cobro de tasas por los servicios que
prestan las instituciones del sector público y constituyen el principal ingreso del Presupuesto
General del Estado.
Debe indicarse que la administración de los impuestos internos le corresponde al Servicio de
Rentas Internas –SRI y la recaudación de los impuestos aplicados al comercio exterior lo
realiza el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador – SENAE.
Los ingresos tradicionales devengados a junio de 2015 sumaron USD 8.443,53 millones,
presentando un incremento de 10,63% frente al primer semestre del año anterior que fue de
USD 7.632,12 millones.
14
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 6: Ingresos Tradicionales
Enero – Junio 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Notas: (1) Incluye Tarifa de Salvaguardia y Otros impuestos al Comercio Exterior
(2) Incluye impuestos a la compra de vehículos usados y otros
(3) Incluye Otras Tasas y Derechos Consulares
(4) Incluye Intereses y Comisiones por Títulos Valores, otros Intereses y Multas
(5) Incluye Otros No Especificados, Ejecución de Garantías y Bienes y Especies Decomisadas
En cuanto a la composición, se evidencia que en este periodo los Impuestos representan la
mayor parte de los ingresos tradicionales, llegando a una participación del 94,80% del total
de estos recursos, con relación al del período 2014 reflejan un incremento del 8,33%.
Al evaluar el rendimiento de los principales impuestos, destaca el Impuesto a la Renta que
registró un crecimiento de 7,21% respecto al año 2014 debido entre otros a la política de
recaudación del SRI, al incremento en los valores declarados por personas naturales y
jurídicas, al crecimiento real de la economía lo que incidió en mayor rentabilidad de los
agentes económicos y por ende en la liquidación de las declaraciones realizadas en el año
2015.
VARIACIÓN
APORTE APORTE 2014-2015
% %
TRADICIONALES 7.632,12 100,00% 8.443,53 100,00% 10,63%
IMPUESTOS 7.389,11 96,82% 8.004,75 94,80% 8,33%
A la Renta Global 2.335,76 30,60% 2.504,10 29,66% 7,21%
A la Renta de la Empresas Petroleras 40,39 0,53% 36,62 0,43% -9,33%
A Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre,
Aéreo y Acuático 120,18 1,57% 118,85 1,41% -1,10%
A las Tierras Rurales 2,55 0,03% 4,27 0,05% 67,70%
A los Activos en el Exterior 23,14 0,30% 24,24 0,29% 4,74%
Otros Impuestos al Consumo de Bienes y Servicios,
ICE 385,84 5,06% 420,13 4,98% 8,89%
Al Valor Agregado IVA 3.167,74 41,51% 3.314,30 39,25% 4,63%
Arancelarios a la Importación (1) 629,50 8,25% 951,71 11,27% 51,19%
Impuesto a la Salida de Divisas 598,55 7,84% 541,14 6,41% -9,59%
Régimen Impositivo Simplificado 10,62 0,14% 11,44 0,14% 7,76%
Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 65,50 0,86% 65,87 0,78% 0,57%
Otros Impuestos 9,35 0,12% 12,07 0,14% 29,06%
TASAS Y CONTRIBUCIONES 31,23 0,41% 47,83 0,57% 230,42%
Tasas por Servicios Notariales 7,29 0,10% 24,31 0,29% 233,18%
Patentes de conservación minera 6,63 0,09% 7,16 0,08% 8,01%
Regalías Mineras 8,48 0,11% 8,30 0,10% -2,07%
Otras Tasas y Contribuciones (2) 8,83 0,12% 8,06 0,10% -8,71%
RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 168,44 2,21% 98,64 1,17% -41,44%
Intereses Tributarios 66,80 0,88% 29,43 0,35% -55,94%
Multas Tributarias 34,71 0,45% 22,77 0,27% -34,40%
Cheques Protestados 16,86 0,22% 17,02 0,20% 0,92%
Otras Rentas de Inversión (3) 50,08 0,66% 29,42 0,35% -41,25%
OTROS INGRESOS (4) 43,34 0,57% 292,32 3,46% 574,41%
ENERO - JUNIO 2015
DEVENGADO DEVENGADO
CONCEPTO
ENERO - JUNIO 2014
15
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
En el Impuesto al Valor Agregado, registró un devengado de USD 3.314,30 millones, con un
crecimiento del 4,63% respecto al año precedente, se debe principalmente al aumento en la
demanda de los bienes y servicios sujetos a este impuesto.
En caso de Arancelarios a las Importaciones, se evidencia un crecimiento del 51,19% con
relación al año precedente, debido al cobro de Salvaguardias aplicadas para regular la
competencia en los productos originarios de Colombia y Perú y para contribuir al equilibrio
de la Balanza de Pagos.
El impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular alcanzó una recaudación de USD 65,87
millones, fue creado con la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del
Estado – LFAOIE, a fin de lograr una conducta ecológica y concientización de los
ecuatorianos frente a la problemática actual que atraviesa el país en relación a la
contaminación del ambiente producida por la utilización de vehículos motorizados de
transporte terrestre.
Además, el mejor desempeño de los impuestos internos se podría relacionar con
disposiciones que facilitan el cobro, entre ellas, que las declaraciones de todos los
impuestos se realicen exclusivamente en medio magnético vía internet, lo que permite a los
contribuyentes el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias.
Los ingresos por Tasas y Contribuciones que corresponden a servicios notariales, regalías,
patentes de conservación minera y otras tasas que incluye venta de pasaportes, y derechos
consulares, registran un incremento de 230,42% con relación al de igual período del año
anterior y obedece al incremento significativo de la demanda de servicios notarialesque pasó
de USD 7,29 millones en el primer semestre de 2014 a USD 24.31 millones en el vigente
ejercicio fiscal.
La Ley de Minería (S.R.O. Nro. 517; 29-01-2009) establece el cobro de regalías a los
concesionarios mineros, por este concepto se recaudó USD 8,30 millones que representa
una disminución del 2,07% debido a una menor inversión en el Sector Minero.
En cuanto a Rentas de Inversiones y Multas, refleja un disminución importante del 41,44%
respecto del año 2014, debido a un menor rendimiento de multas e intereses por mora
tributaria, por la aplicación de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos
Tributarios; así como por otras Rentas de Inversión, entre las que se encuentran Multas por
Incumplimiento de Contratos, Indemnizaciones por Siniestros, Venta de Participaciones de
Capital, Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas, entre los más
importantes.
El grupo Otros Ingresos presentan un significativo incremento de 574,41% en razón de que,
a partir del año 2015 se registran en el Presupuesto del Tesoro Nacional los recursos por
Contribuciones del cinco por mil y sobre nóminas de empresas públicas, de acuerdo a lo
dispuesto en el Código Monetario y Financiero.
16
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 7: Estructura de los Impuestos y su Relación con el PIB
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
El Artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala la priorización de los
impuestos directos y progresivos como uno de los principales objetivos del régimen
tributario. En este sentido, se observa que la participación de los tributos que gravan el
consumo (indirectos) se ubicó en 58,69%, ligeramente superior a la participación observada
en el año 2014 que fue de 56,74%. Por otro lado, el aporte de la imposición directa (aquella
que grava la fuente de riqueza, la propiedad o la renta) fue de 41,31%.
Al analizar el peso impositivo del país con relación a los niveles de producción interna,
durante el semestre enero-junio 2015, observamos que los impuesto indirectos
representaron el 4,70% del PIB con un aumento de 0.46 puntos porcentuales en su
participación frente al mismo semestre del año anterior, los impuestos directos aumentaron
en 0.07 puntos porcentuales.
ANALISIS DETALLADO DE IMPUESTOS
A continuación se realiza el análisis de los principales impuestos administrados por el
Servicio de Rentas Internas, debiendo señalar que los valores registrados en el e-SIGEF
respecto a los que publica el SRI, presentan diferencias, por los siguientes aspectos:
i. El Ministerio de Finanzas cumple con la obligación de provisionar recursos para
destinarlos a la devolución de impuestos, los cuales forman parte de las cuentas de
terceros.
ii. Las estadísticas reportadas por la aplicación del Sistema de Administración Financiera (e
SIGEF) corresponden a las fechas de depósitos ingresados efectivamente en la Cuenta
Corriente Única (CCU), en tanto que las estadísticas del SRI registran cifras de acuerdo
a la fecha de recaudación (en el marco del convenio suscrito entre el SRI y los bancos
privados, la recaudación de los tributos efectuada a través de los bancos es depositada
después de 4 días).
4.1.1.1 IMPUESTO A LA RENTA
Grava los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso provenientes
DIFERENCIA
APORTE % APORTE % % PIB
% PIB % PIB
IMPUESTOS 7.389,11 100,00% 7,47% 8.004,75 100,00% 8,00% 0,53%
Directos 3.196,68 43,26% 3,23% 3.306,54 41,31% 3,30% 0,07%
Indirectos 4.192,43 56,74% 4,24% 4.698,21 58,69% 4,70% 0,46%
PIB ANUAL 98.895,00 100.047,72
CONCEPTO
ENERO - JUNIO 2014 ENERO - JUNIO 2015
DEVENGADO DEVENGADO
17
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
del trabajo, del capital o de ambas fuentes y los ingresos obtenidos en el exterior por
personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales; su recaudación
presentó un incremento de 13,52% al pasar de USD 2.234,71 millones en el primer
semestre de 2014 a USD 2.536,91 millones en igual período de 2015.
Cuadro 8: Impuesto a la Renta Global
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones dólares)
Fuente: Servicio de Rentas Internas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
RETENCIONES EN LA FUENTE
Las retenciones en la fuente reflejan el desempeño de la economía en el año que se efectúa
la retención, su recaudación de enero a junio de 2015 ascendió a USD 1.486,64 millones,
que representa un incremento del 9,53% frente a la del primer semestre del año 2014 que
fue de USD 1.357,24 millones.
De acuerdo a estadísticas del SRI clasificadas por provincias, hasta junio de 2015 del total
de retenciones, se recaudaron en la provincia de Pichincha el 53,85%, en Guayas el 29,94%
y en Azuay 3,50%, las tres provincias representan el 87,29% del total de las retenciones.
Adicional al desempeño económico del primer semestre de 2015, en la retención en la
fuente respecto de igual período del año anterior incide la Resolución SRI No, 145 (R.O.4S.
No. 448 del 28 de febrero 2015), que reforma la Resolución SRI No 787 que fija nuevos
porcentajes de retención.
DECLARACIONES
Las declaraciones de sociedades jurídicas constituyen el segundo rubro más importante en
la recaudación de impuesto a la renta, alcanzando un total de USD 936,32 millones en el
primer semestre de 2015, superior a los USD 845,49 millones recaudados en el igual
período de 2014, lo que significó un incremento de 10,74%.
Los ingresos por la declaración del impuesto a las herencias, legados y donaciones,
evidenció un incremento de 218,25% generado entre otros por el control tributario sobre la
propiedad de bienes inmuebles.
VARIACIÓN APORTE APORTE 2014-2015
% % %
Total retenciones en la fuente 1,357.24 100.00% 1,486.64 100.00% 9.53%
Retenciones otras actividades 1,320.25 97.28% 1,453.47 97.77% 10.09%
Retenciones empresas petroleras 36.98 2.72% 33.17 2.23% -10.32%
Total declaraciones 995.77 100.00% 1,094.86 100.00% 9.95%
Sociedades jurídicas 845.49 84.91% 936.32 85.52% 10.74%
Personas naturales 146.67 14.73% 147.06 13.43% 0.26%
Herencias legados y donaciones 3.61 0.36% 11.48 1.05% 218.25%
Total anticipos al IR 26.32 19.09 -27.49%
Total impuesto a la Renta 2,379.34 2,600.59 9.30%
(-) Devoluciones 144.63 63.68 -55.97%
Impuesto a la Renta Neta 2,234.71 2,536.91 13.52%
CONCEPTO
ENERO - JUNIO 2014 ENERO - JUNIO 2015
EFECTIVO EFECTIVO
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
4.1.1.2 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE)
Se aplica a los bienes y servicios de procedencia nacional o importada, detallados en el
artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, entre otros se encuentran los cigarrillos,
cervezas, bebidas gaseosas, licores, perfumes, vehículos. Se determina con base en el
precio de venta al público sugerido por el fabricante o importador menos el IVA y el ICE o
con base en los precios referenciales que mediante resolución establezca anualmente el
SRI. A esta base imponible se aplicarán las tarifas ad - valórem que se establecen en dicha
Ley.
Hasta junio del año 2015, la recaudación total del ICE ascendió a USD 417,44 millones,
superando en 9,41% a la registrada en el mismo periodo del año 2014 que fue de USD
381,55 millones. Los ingresos de ICE para el mercado interno crecen 13,65% mientras que
el aplicado al comercio exterior disminuyó en 4,94%, debido a la restricción en la
importación de varios bienes suntuarios, establecimiento de cupos a las importaciones de
vehículos y varios bienes, políticas implementadas tendientes a incentivar la inversión
nacional y extranjera y promover la producción local de bienes y servicios, así como
aplicación de tarifas de salvaguardia.
El ICE cobrado por operaciones internas a junio de 2015 totalizó USD 334,69 millones, lo
que representa el 87,72% de la recaudación total, manteniéndose la estructura del año
anterior; el ICE a cigarrillos (23,53%), la cerveza (22,95%), vehículos (12,50%), bebidas y
gaseosas (7,07%), representan el mayor aporte del ICE del mercado interno y determinan
su variación. Con relación al mismo periodo en el año 2015, en el mercado interno se
reflejan incrementos en la recaudación de la mayoría de productos por efecto de la dinámica
de la economía y medidas tributarias que generarán más ingresos, a excepción de Alcohol y
productos alcohólicos.
Cuadro 9: Impuesto a los Consumos Especiales
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
VARIACIÓN
APORTE APORTE 2014-2015
% % %
ICE de Operaciones Internas 294,50 80,05% 334,69 87,72% 13,65%
Cigarrillos 84,83 22,23% 98,22 23,53% 15,79%
Cerveza 87,76 23,00% 95,79 22,95% 9,15%
Vehículos 48,65 12,75% 52,17 12,50% 7,24%
Bebidas y gaseosas 25,35 6,64% 29,50 7,07% 16,35%
Servicios televisión prepagada 18,35 4,81% 25,48 6,10% 38,80%
Alcohol y productos alcohólicos 22,15 5,81% 20,31 4,87% -8,33%
Perfumes, aguas de tocador 7,00 1,84% 11,76 2,82% 67,93%
Otros bienes y servicios 0,39 0,10% 1,46 0,35% 270,75%
ICE de Importaciones 87,06 22,82% 82,75 19,82% -4,94%
TOTAL 381,55 102,87% 417,44 107,54% 9,41%
CONCEPTO
ENERO - JUNIO 2014 ENERO - JUNIO 2015
EFECTIVO EFECTIVO
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PRIMER SEMESTRE 2015
En el Impuesto a los Consumos Especiales de los bienes importados, incide la aplicación de
la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado – LFAOIE, que
estableció la tarifa mixta para bebidas alcohólicas incluida la cerveza que comprende: tarifa
específica por litro de alcohol puro y tarifa ad valorem; esta última para cerveza se
incrementa del 30% al 75% y para alcoholes del 40% al 75%, los vehículos híbridos por
efectos de esta misma Ley con un precio de venta al público superior a USD 35.000
actualmente pagan tarifas que fluctúan entre el 8% y 32%.
Las estrategias sostenibles para el cambio de la Matriz Productiva se evidencian
inicialmente en la aplicación de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención
del Fraude Fiscal y su reglamento expidas en Registro Oficial Suplemento 405 de 29 de
diciembre de 2014 y Registro Oficial Suplemento 407 de 31 de diciembre de 2014
respectivamente.
En el caso de ICE sube la tarifa por unidad de cigarrillo (de 0,08 ctvs. A 0,13 ctvs.), para la
aplicación de la tarifa ad valorem en licores, se tomara en cuenta el precio ex fábrica y ex
aduana, la base imponible de televisión prepagada, se excluye del precio ex fábrica el valor
de los gastos administrativos.
Tarifa ICE 100% a cocinas y calentadores de agua a gas, con la finalidad de desincentivar el
uso de este combustible y a las cocinas y calentadores de agua que funcionan con gas
licuado de petróleo.
Además, se adopta el sistema de marcación de los productos gravados con el ICE, con la
finalidad que la Administración Tributaria pueda realizar el rastreo de las productos y de esa
manera detectar el contrabando y la falsificación, debido a los altos costos que
generalmente implica la adopción de estos sistemas de marcación y control, se autoriza al
SRI para que fije y recaude las tasas necesarias para tal fin.
4.1.1.3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
Se aplica a la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza
corporal en todas sus etapas de comercialización y a la prestación de servicios gravados, a
partir de enero del año 2000, la tarifa del IVA es del 12%.
Para el análisis de este impuesto se tomaron en cuenta las cifras proporcionadas por el
Servicio de Rentas Internas. Como podemos observar en el cuadro siguiente, la recaudación
bruta por concepto de IVA para los meses de enero a junio de 2015 fue de USD 3.435,13
millones, lo que significa un aumento en el cobro de este tributo de 7,44%, respecto al
mismo periodo del año 2014. El IVA es el tributo más importante dentro de los ingresos
tradicionales del Presupuesto General del Estado.
El IVA al consumo interno en el periodo analizado 2015 alcanzó la suma de USD 2.499,50
millones, superior en 10,79% al registrado en el año 2014, generado por una mayor
dinámica en la demanda de bienes y servicios, así como en sus precios. La inflación
promedio en el periodo analizado registró 4,87%.
20
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PRIMER SEMESTRE 2015
El IVA al comercio exterior disminuyó en 0,59% con respecto a igual periodo del año 2014,
debido a la restricción de las importaciones.
Cuadro 10: Impuesto al Valor Agregado
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas y Servicio de Rentas Internas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos
del Estado, (R.O. 583; 24-11-2011), no tienen derecho a devoluciones del IVA las
instituciones, entidades y organismos que conforman el Presupuesto General del Estado.
En esta misma Ley, se dispone que los valores equivalentes al IVA pagado por los
Gobiernos Autónomos Descentralizados y las Universidades y Escuelas Politécnicas
Públicas sean asignados vía transferencia presupuestaria de capital, con cargo al
Presupuesto General del Estado en base a información proporcionada por el SRI.
Además se establece una compensación presupuestara de capital del valor de IVA pagado
de las siguientes instituciones: Junta de Beneficencia de Guayaquil, IESS, Fe y Alegría,
SOLCA, Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación Oswaldo Loor y las universidades y escuelas
politécnicas privadas.
En el periodo enero – junio de 2015, el valor total de devoluciones es de USD 273,27
millones, superior en 19,60% frente a las registrados en igual período del año anterior que
fue de USD 228,49 millones. Las devoluciones del IVA a través del SRI ascienden a USD
90,41 millones y las transferidas vía presupuesto fueron USD 182,86 millones.
Cuadro 11: Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador y SENAE
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
APORTE APORTE
% %
Mercado Interno 2.255,97 70,56% 2.499,50 72,76%
Mercado Externo 941,15 29,44% 935,64 27,24%
Total 3.197,13 100,00% 3.435,13 100,00%
Devoluciones 79,23 90,41
CONCEPTO
ENERO - JUNIO 2014 ENERO - JUNIO 2015
EFECTIVO EFECTIVO
EFECTIVO APORTE % EFECTIVO APORTE %
Devoluciones SRI (1) 79.23 34.67% 90.41 33.08% 14.11%
Devoluciones MINFIN (2) 149.26 65.33% 182.86 66.92% 22.51%
TOTAL 228.49 100.00% 273.27 100.00% 19.60%
NOTAS
1) Devoluciones mediante Fondos de Reposición
2) Devoluciones mediante asignaciones presupuestarias
CONCEPTOENERO-JUNIO 2014 ENERO-JUNIO 2015 VARIACIÓN
2014/2015
21
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PRIMER SEMESTRE 2015
Al analizar los parámetros que determinan la base de importaciones que no tributa el IVA, en
el periodo enero-junio de 2015, esta alcanzó 37,99%, con una variación de 13,57% con
respecto a igual periodo del año 2014, que fue de 43,95%, como se aprecia a continuación:
Cuadro 12: Importaciones – Base que no Tributa
Junio 2014–2015
(Millones de dólares)
Fuente: Banco Central del Ecuador y Servicio de Rentas Internas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
En el siguiente cuadro se aprecia la estructura de las importaciones en el período enero-
junio de los años 2014 y 2015, mismo que refleja una disminución de 13.02%, pasando de
USD 13.363,55 millones a USD 11.624,09 millones. En este periodo se reducen las
importaciones de bienes de consumo en 8,72% por baja en los productos duraderos, no
duraderos y tráfico postal de 13,06%, 2,48% y 44,16% en su orden. Las materias primas
bajan en 6,52%, producto de reducciones en agrícolas 1,73%, industriales 4,23% y
materiales de construcción 26,57%. Las importaciones de bienes de capital agrícolas se
incrementan en 29,13%, y se redujeron en industriales 10,31% y equipos de transporte en
5,79%.
Cuadro 13: Importaciones
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Banco Central del Ecuador y Servicio de Rentas Internas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
MONTO %
IMPORTACIONES TOTALES CIF 13,363.55 11,624.09 -1,739.47 -13.02%
Carga Arancelaria y Otros (1) 629.25 948.93 319.68 50.80%
Base Potencial Importaciones 13,992.81 12,573.02 -1,419.79 -10.15%
Iva recaudado (2) 941.15 935.64 -5.52 -0.59%
Base efectiva 7,842.95 7,796.96 -45.99 -0.59%
Base que no tributa 6,149.85 4,776.05 -1,373.80 -22.34%
% QUE NO TRIBUTA 43.95% 37.99% -13.57%
Notas
(1) Cifras del Sistema de Información Financiera e-SIGEF
(2) Cifras del Servicio de Rentas Internas
CONCEPTOENERO - JUNIO
2014
ENERO - JUNIO
2015
VARIACIÓN 2014/2015
ENERO-JUNIO 2014 ENERO-JUNIO 2015VARIACIÓN
2014/2015
13,363.55 11,624.09 -13.02%
Total 2,544.1 2,322.1 -8.72%
No duraderos 1,368.3 1,334.4 -2.48%
Duraderos 1,064.8 925.8 -13.06%
Otros (1) 110.9 61.9 -44.16%
3,294.6 2,328.4 -29.33%
Total 4,136.2 3,866.3 -6.52%
Agrícolas 642.8 631.7 -1.73%
Industriales 2,996.6 2,869.9 -4.23%
Materiales de Construcción 496.8 364.8 -26.57%
Total 3,362.4 3,080.1 -8.40%
Agrícolas 55.4 71.5 29.13%
Industriales 2,370.3 2,126.0 -10.31%
Equipos de Transporte 936.7 882.5 -5.79%
26.28 27.14 3.27%
(1)Tráfico Postal Internacional y Correos Rápidos
Combustibles y Lubricantes
Materias Primas
Bienes De Capital
Diversos
CONCEPTO
TOTAL
Bienes de Consumo
22
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PRIMER SEMESTRE 2015
4.1.1.4 ARANCELARIOS A LAS IMPORTACIONES
Constituye un instrumento de política comercial con el fin de promover el desarrollo de las
actividades productivas del país, de conformidad con la política gubernamental de
incremento de la competitividad y protección de la producción nacional. En este sentido el
Consejo de Comercio Exterior (COMEX), a través de resoluciones, aprueba modificaciones
y diferimientos arancelarios a ciertas partidas, dentro del marco legal vigente.
Las mercaderías extranjeras que son introducidas al país, están sujetas al pago de derechos
arancelarios que se calculan sobre el valor CIF de dichos bienes, de acuerdo a las tarifas
establecidas en el Arancel de Importaciones vigente a la fecha de cobro.
En el periodo enero- junio 2015 este tributo alcanzó un ingreso efectivo de USD 672,55
millones, superior en 6,05% al del mismo periodo del año 2014; se registra un incremento de
21.92 en el peso arancelario; y una disminución en las importaciones del 13,02%, efecto de
la baja de compras en el exterior de bienes de consumo y de capital. Los ingresos por
arancelarios incluyen lo correspondiente a la tarifa del 0,5% Ad - valorem que ingresa a la
Cuenta Única del Tesoro.
Cuadro 14: Peso Arancelario Mensual
2014–2015
(Millones de dólares)
Fuente: BCE y SENAE
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Cabe resaltar que el petróleo como principal producto de exportación del país en el primer
semestre de este año, su precio en los mercados internacionales registró un descenso muy
significativo, situación que afectó gravemente a la Balanza de Pagos del país, por lo cual y
con el fin de contrarrestar su impacto el Comité de Comercio Exterior amparado en la
Normativa Legal vigente, emitió varias Resoluciones referentes al Comercio Internacional
relacionadas con medidas de salvaguardias provisionales.
Con Resolución No- 001–2014 de 23 de octubre de 2014, el Comité de Comercio Exterior
establece una sobretasa arancelaria al arancel general vigente de USD 1,50 por kilogramo
importado de pisos de madera y de bambú y sus accesorios, Con Resolución No.- 050-2014
de 29 de diciembre de 2014 el Comité de Comercio Exterior, considerando la existencia de
una alteración de las condiciones de competencia en los productos originarios de Colombia
Jun-14 Jun-15 Jun-14 Jun-15 Jun-14 Jun-15
Enero 2,337.07 2,210.00 101.05 127.79 4.32% 5.78%
Febrero 1,972.10 1,877.85 97.07 110.61 4.92% 5.89%
Marzo 2,168.39 2,018.71 94.66 132.49 4.37% 6.56%
Abril 2,211.17 1,928.43 108.03 107.28 4.89% 5.56%
Mayo 2,432.18 1,749.09 121.38 97.89 4.99% 5.60%
Junio 2,242.65 1,840.02 112.00 96.49 4.99% 5.24%
Total Enero - Junio 13,363.55 11,624.09 634.19 672.55 4.75% 5.79%
Variación enero - junio 2014/2015 -13.02% 6.05% 21.92%
CONCEPTOIMPORTACIONES CIF ARANCELARIOS PESO ARANCELARIO
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
y Perú, aprobó la aplicación con carácter emergente y temporal de una salvaguardia
cambiaria del 21% y 7% respectivamente y con Resolución No.- 010-2015 de 6 de marzo de
2015, lo deja sin efecto a partir del 11 de marzo de igual año.
Con Resolución Nro. 011-2015 de 6 de marzo de 2015 que entra en vigencia el 11 de marzo
de igual año, el Comité de Comercio Exterior, considerando los informes técnicos que
determinaron la existencia de un desequilibrio de la Balanza de Pagos establece una
sobretasa arancelaria de carácter temporal y no discriminatoria para 2961 sub-partidas, con
el objeto de regular el nivel general de importaciones e incentivar la producción nacional.
4.1.1.5 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
Se aplica sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se
realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el sistema
financiero, sobre la base del monto del traslado de divisas, de la acreditación o depósito, o el
monto del cheque, transferencia o giro al exterior.
Comparando el valor recaudado en el periodo enero-junio de 2015, que ascendió a USD
541,14 millones, se registra una disminución del 9,59% respecto al mismo periodo del 2014,
su rendimiento depende significativamente de las importaciones que en el período analizado
disminuyeron en 13,02%, esto responde al establecimiento de políticas implementadas
tendientes a incentivar la inversión nacional y extranjera y promover la producción local de
bienes y servicios.
El pago de este impuesto en la importación de las materias primas, insumos y bienes de
capital con la finalidad de que sean incorporados en procesos productivos, es utilizado como
crédito tributario, para el pago del impuesto a la renta.
La Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y su
reglamento, publicados en Registro Oficial Suplemento 405 de 29 de diciembre de 2014 y
Registro Oficial Suplemento 407 de 31 de diciembre de 2014, respectivamente, respecto al
Comité de Política Tributaria señala las exoneraciones, los requisitos y duración de las
mismas, para i) créditos externos exentos del ISD y que no podrá ser inferior a un año. ii)
pagos realizados al exterior, por rendimientos, ganancias de capital y capital por títulos
valores emitidos por sociedades en el Ecuador, que hayan ingresado al país y permanecido
el plazo señalado por el Comité de Política Tributaria, destinadas a vivienda, microcrédito o
de las inversiones en el COPCI, excepto a personas domiciliadas en el Ecuador, en paraísos
fiscales o regímenes preferentes o entre partes relacionadas, iii) importaciones de cocinas
eléctricas y las de inducción, sus partes y piezas; las ollas diseñadas para su utilización; así
como los sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso doméstico, incluyendo las
duchas eléctricas.
Además se amplía la base imponible del ISD al señalar que calculará sobre “cualquier otro
mecanismo de extinción de obligaciones cuando estas operaciones se realicen hacia el
exterior.”
24
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 15: Impuesto a la Salida de Divisas
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
La Resolución No. NAC-DGERCGC13-00257, publicada en S.R.O. 14 de 13-06-2013,
dispone que los respectivos agentes de retención y percepción del impuesto a la salida de
divisas declararán y pagarán el impuesto retenido y percibido, mensualmente en las fechas
previstas para la declaración y pago de retenciones en la fuente del IR, por lo que el impacto
en la recaudación será mensual.
El pago de este tributo se puede utilizar también como crédito tributario para el pago del
impuesto a la renta en la ejecución de contratos de servicios integrados con financiamiento
que implican un proceso productivo conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No.
986, publicado en Registro Oficial 618 de 13 de enero del 2012.
4.1.1.6 OTROS IMPUESTOS
Incluye varios impuestos, entre ellos: A las Tierras Rurales, Activos en el Exterior, Vehículos
Motorizados, Régimen Impositivo Simplificado e Impuesto Ambiental a la Contaminación
Vehicular.
Cuadro 16: Otros Impuestos Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
ENERO - JUNIO 2014 ENERO - JUNIO 2015 VARIACIÓN
DEVENGADO DEVENGADO 2014-2015
Impuesto a la Salida de Divisas 598,55 541,14 -9,59%
Total 598,55 541,14 -9,59%
CONCEPTO
APORTE APORTE
% %
De Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre
(Matriculación Vehicular) 120.18 51.95% 118.85 50.20% -1.10%
Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 65.50 28.31% 65.87 27.82% 0.57%
Impuesto a los Activos en el Exterior 23.14 10.00% 24.24 10.24% 4.74%
Régimen Impositivo Simplificado 10.62 4.59% 11.44 4.83% 7.76%
1% A la Compra de Vehículos Usados 7.84 3.39% 10.18 4.30% 29.76%
Impuesto a las Tierras Rurales 2.55 1.10% 4.27 1.80% 67.70%
Otros Impuestos 1.51 0.65% 1.89 0.80% 25.41%
TOTAL 231.33 100.00% 236.75 100.00% 2.34%
CONCEPTO
ENERO - JUNIO 2014 ENERO - JUNIO 2015
VARIACIÓN
2014/2015 DEVENGADO DEVENGADO
25
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Por estos impuestos, en el primer semestre del año 2015 se recaudó un total de USD 236,75
millones, superior en USD 5,42 millones respecto al año anterior, lo que significa un
crecimiento del 2,34%.
Impuesto a los Vehículos Motorizados.- La Ley de Reforma Tributaria Nro. 41 (S.R.O
Nro. 325; 14-05-2001), estableció el impuesto anual sobre la propiedad de los vehículos
motorizados, destinados al transporte terrestre de personas o carga, tanto de uso particular
como de servicio público. En comparación con el primer semestre del año anterior se registra
una disminución del 1,10%, debido entre otras causas al incremento del precio de venta de
los vehículos, por efecto de la aplicación de políticas dirigidas a fortalecer el Mercado
Nacional y equilibrar la balanza de pagos.
Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular.- Se creó mediante la Ley de Fomento
Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (S.R.O. Nro. 583; 24-11-2011), grava la
contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de transporte
terrestre, su base imponible y tarifa depende del cilindraje y antigüedad de automóviles y
motocicletas. Por este concepto se ha recaudado entre enero y junio de 2015 un total de
USD 65,87 millones, con un crecimiento del 0,57% con respecto a la recaudación del año
2014, cabe señalar que por este concepto se espera recaudar recursos adicionales debido a
que en cumplimiento de la Disposición Transitoria la rebaja para vehículos cuyo cilindraje
sea mayor a 2500 centímetros cúbicos y, tengan más de 5 años en el año 2016 pasa de
100% a 80%.
Impuesto a los Activos en el Exterior.- Se establece con la Ley 1 (S.R.O. 497; 30-12-
2008), su aplicación es mensual sobre los fondos disponibles e inversiones que mantengan
en el exterior las entidades privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos y
Seguros y las Intendencias del Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías.
Su rendimiento en el primer semestre de 2015 se aumenta en 4,74% respecto a igual
período de 2015. La Ley Orgánica Redistributiva de los ingresos para el Gasto Social,
establece la tarifa de este impuesto de 0,25% mensual sobre la base imponible y cuando la
tenencia de activos se efectúe por intermedio de subsidiarias, afiliadas u oficinas ubicadas
en paraísos fiscales o territorios de menor imposición, se deberá aplicar a la base imponible
correspondiente la tarifa del 0.35% mensual.
Régimen Impositivo Simplificado.- Consiste en pagar el IVA y el Impuesto a la Renta a
través de cuotas mensuales. A este sistema cada año se acoge un mayor número de
contribuyentes, lo que explica la recaudación registrada en el primer semestre del año 2015
de USD 11,44 millones, tiene un crecimiento del 7,76% respecto al año anterior.
Impuesto a los Vehículos Usados.-Se establece con la Ley 92 (R.O. Nro. 335; 09-07-
1998), el impuesto del uno por ciento (1%) sobre el valor de la compra de vehículos usados
en el país. Por este tributo se recaudó USD 10,18 millones en el primer semestre del año
2015, lo que significa un incremento 29,76% respecto de igual período del año anterior.
A las Tierras Rurales.- El artículo 173 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria
del Ecuador (S.R.O. 242; 29-12-2007) y su Reglamento D.E. No. 987 (S.R.O. 608 del 30-12-
2011) establece el impuesto anual sobre la propiedad o posesión de inmuebles rurales y la
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
fecha de pago. Se registra un incremento de 67,70%, pasando de USD 1,14 millones en el
primer semestre de 2014 a USD 4,27 millones en igual período de 2015, debido a que la
Administración Tributaria ha realizado campañas de control a la declaración y pago, para
recaudar valores correspondientes al periodo 2010 a 2013.
Otros Impuestos.- Se refieren a los remanentes de tributos como el impuesto sobre los
contratos de construcción o estudios celebrados con el sector público y el impuesto a los
ingresos extraordinarios de contratos de exploración y explotación de otros recursos
naturales. En el primer semestre del año 2015 se recaudaron 1,89 millones mayor al valor
recaudado en el año 2014 que fue de 1,51 millones.
4.1.1.7 OTROS INGRESOS
Incluye ingresos de menor cuantía como: multas e intereses por mora tributaria, cheques
protestados, patentes y regalías de conservación minera y otros. En el primer semestre del
2015 alcanza un rendimiento de USD 438,79 millones, superior en 80,56% al registrado en
igual período del año 2014.
Cuadro 17: Otros Ingresos
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
De los rubros analizados destacan en importancia los ingresos por Contribuciones del cinco
por mil (USD 78,59 millones) y sobre nóminas de empresas públicas y privadas (USD 61,75
millones) que a partir del año 2015 se registran en el Tesoro Nacional en cumplimiento a lo
dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, los rendimiento de los sistemas
contables del Banco Central aportan con USD 61,36 millones.
VARIACIÓN
2014-2015
Contribuciones del cinco por mil - 0,00% 78,59 17,91% -
Contribuciones sobre nóminas de
empresas públicas y privadas - 0,00% 61,75 14,07% -
Rendimiento de Sistemas
Contables del Banco Central - 0,00% 61,36 13,98% -
Intereses por Mora Tributaria 66,80 27,49% 29,43 6,71% -55,94%
Tasas por Servicios Notariales 7,29 3,00% 24,31 5,54% 233,18%
Multas Tributarias 34,71 14,28% 22,77 5,19% -34,40%
Cheques Protestados 16,86 6,94% 17,02 3,88% 0,92%
Regalías Mineras 8,48 3,49% 8,30 1,89% -2,07%
Otras Tasas 8,83 3,63% 8,06 1,84% -8,71%
Patentes de Conservación Minera 6,63 2,73% 7,16 1,63% 8,01%
Otras Rentas de Inversión y Multas 50,00 20,57% 28,93 6,59% -42,14%
Intereses por Depósitos a Plazo 0,08 0,03% 0,49 0,11% 485,34%
Otros No Especificados 43,34 17,84% 90,63 20,65% 109,08%
Total 243,02 100,00% 438,79 100,00% 80,56%
CONCEPTO
ENERO - JUNIO 2014 ENERO - JUNIO 2015
DEVENGAD
O
APORTE
% DEVENGADO
APORTE
%
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Otros no Especificados sumaron USD 90,63 millones, que corresponde a intereses y
comisiones de títulos valores, venta de participaciones de capital, utilidades de entidades
financieras públicas, indemnizaciones por siniestros y especialmente devolución de
disponibilidades que registra un rendimiento de USD 78,90 millones. Cabe indicar que estos
ingresos son ocasionales.
Por intereses por mora tributaria que disminuye en 61,47%, al pasar de USD 76,38 millones
en el año 2014 a USD 29,43 millones en el 2015, así también por multas tributarias la
recaudación en el año 2015 es de USD 22,77 millones y muestra una disminución de
34,40% frente el año anterior; se debe a la aplicación de la Ley Orgánica de Remisión de
Intereses, Multas y Recargos Tributarios vigente al 06 de mayo de 2015, que tiene por
objeto recaudar el valor total del impuesto adeudado sin percibir las multas e interés
generados por el no pago, cuyo impacto se refleja entre mayo y junio de este año, con
reducciones significativas en Intereses por Mora tributaria al pasar de UDS 16,3 millones
recaudados en iguales meses del 2014 a USD 2,9 millones y en multas tributarias de USD
13,7 millones a USD 4,1 millones.
La Ley de Minería (S.R.O. Nro. 517; 29-01-2009) establece el cobro de regalías a los
concesionarios mineros, por este concepto se recaudó USD 8,30 millones que representa
una disminución del 2.07% debido a una menor inversión en el Sector Minero. La Ley
Orgánica Reformatoria a la ley de Minería, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria
y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; (R.O.S No.37 de 16-07-2013), dispone
que el Estado participará en los beneficios de aprovechamiento de los recursos mineros en
un monto no inferior a los de la empresa que los explota. Para este efecto el concesionario
minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral
principal y los minerales secundarios, no menor al 5% sobre las ventas y para el caso del
oro, cobre y plata, no mayor al 8%.
Por cheques protestados de acuerdo al Código Monetario y Financiero se aplica una multa
del diez por ciento sobre el valor de cada cheque protestado por insuficiencia de fondos, su
recaudación aumenta al pasar de USD 16,86 millones en el primer semestre del año 2014 a
USD 17,02 millones en similar del año 2015.
Otras Rentas de Inversión y Multas presentaron una recaudación de USD 2,03 millones con
una disminución de 94,99% con respecto al mismo período del año anterior, originado por
menores ingresos por utilidades percibidas por empresas y entidades financieras públicas.
4.1.2 INGRESOS PETROLEROS
Para el año 2015 se estimaron ingresos por la actividad hidrocarburífera en USD 3.148,87
millones, valor que resulta al considerar entre otros parámetros un precio de exportación de
crudo de USD 79,75 por barril.
A junio del presente ejercicio fiscal, los ingresos antes mencionados registraron un
codificado de USD 2.429,79 millones, cifra menor a la inicial por cuanto se regularon los
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
ingresos petroleros debido a los bajos precios del crudo que se comercializó en los
mercados internacionales.
Cuadro 18: Ingresos Petroleros Estimados
Enero - Junio 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
De conformidad con la calendarización anual de los ingresos, en el primer semestre del
2015 se estimaron recaudar USD 1.423,29 millones y se efectivizaron USD 1.120,00
millones, lo que refleja una efectividad del 78,7%.
Cuadro 19: Ingresos Petroleros Efectivos
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
En el primer semestre del 2015 se registraron ingresos petroleros por USD 1.120 millones,
comparados con los de igual período del 2014 muestran una reducción de USD 1.298,72
millones.
Cabe indicar que de los ingresos del periodo enero-junio 2015, USD 925,16 millones
corresponden a la amortización de la venta anticipada de crudo y la diferencia USD 194,84
millones ingresaron a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional por Impuestos y
Margen de Soberanía.
CONCEPTO INICIAL CODIFICADO
Impuestos a la Renta Petrolera 71.08 65.93
Impuesto Ley 40 4.99 4.99
Exportación de Derivados 29.46 0.46
Exportación de Regalías PETROAMAZONAS EP 554.50 119.16
Exportación Directa PETROAMAZONAS EP 892.00 47.27
25% Margen De Soberanía - Secretaria De Hidrocarburos 822.59 622.59
Saldo Estado - Secretaria De Hidrocarburos 774.26 144.23
Amortizacion de la Venta Anticipada - 1,425.16
TOTAL 3,148.87 2,429.79
CONCEPTO 2014 2015 DIFERENCIA
Impuestos a la Renta Petrolera 36.79 33.60 (3.18)
Impuesto Ley 40 2.88 3.02 0.13
Exportación de Derivados 39.99 - (39.99)
Exportación de Regalías PETROAMAZONAS EP 65.52 - (65.52)
Exportación Directa PETROAMAZONAS EP 720.16 - (720.16)
25% Margen De Soberanía - Secretaria De Hidrocarburos 491.48 158.23 (333.25)
Saldo Estado - Secretaria De Hidrocarburos 71.04 - (71.04)
Amortizacion de la Venta Anticipada 990.86 925.16 (65.71)
TOTAL 2,418.73 1,120.00 (1,298.72)
29
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
4.1.2.1 PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y PRECIOS DEL CRUDO
PRODUCCIÓN NACIONAL DE CRUDO
Entre enero y junio de 2015, la producción nacional de petróleo, que comprende la
producción de las empresas públicas y las de compañías privadas, alcanzó un total de
99,42 millones de barriles, equivalentes a un promedio diario de 549 mil barriles. Esta
producción es inferior en 960 mil barriles a la alcanzada en igual período del año
precedente, donde se registró una producción de 100,38 millones de barriles con un
promedio de 555 mil barriles diarios. La reducción en la producción de crudo se debe
principalmente a la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales.
Cuadro 20: Producción Nacional de Crudo
Enero - Junio 2014 y 2015 (Miles de barriles)
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Entre enero- junio 2015, las empresas públicas produjeron 77,04 millones de barriles inferior
en 965 mil barriles frente a la de similar período del año anterior, por su parte las compañías
privadas mantuvieron sus niveles de producción.
EXPORTACIONES DE CRUDO
Para el primer semestre de 2015 se estimó una exportación de crudo de 80,86 millones de
barriles, sin embargo la efectiva fue de 75,25 millones de barriles que corresponden a las
realizadas por EP PETROECUADOR y la Secretaria de Hidrocarburos, es decir una
diferencia de 5,61 millones de barriles frente a lo programado.
Cuadro 21: Volúmenes Comparativos de Exportaciones de Crudo
Enero – Junio 2015 (Miles de barriles)
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
PRODUCCIÓN
2014
PRODUCCIÓN
2015
DIFERENCIA
78,007 77,042 (965)
22,371 22,376 5
100,378 99,418 (960) TOTAL
EMPRESA
PÚBLICA
PRIVADAS
Enero 13,429 14,451 1,022
Febrero 12,360 11,667 (693)
Marzo 14,177 13,677 (500)
Abril 13,605 10,096 (3,509)
Mayo 13,936 13,200 (736)
Junio 13,347 12,154 (1,193)
TOTAL 80,855 75,245 (5,610)
MES EXPORTACIÓN
ESTIMADA
EXPORTACIÓN
EFECTIVA DIFERENCIA
30
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Entre enero - junio de 2015 los ingresos por exportaciones de petróleo alcanzaron USD
3.608,29 millones a un precio promedio de USD 47,95 por barril. Estas exportaciones fueron
superiores en volumen e inferiores en precio y monto con relación al primer semestre de
2014.
Cuadro 22: Comparativo de exportaciones de crudo Enero – Junio 2014 y 2015
(Barriles y Millones de dólares)
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
EP PETROECUADOR exportó entre enero y junio de 2015 un total de 65,40 millones de
barriles, equivalentes a USD 3.163,50 millones, a un precio promedio de USD 48,20 por
barril, inferiores en volumen, valor y precio con relación al 2014.
La Secretaría de Hidrocarburos, exportó el equivalente a la tarifa pagada en especie a las
Compañías Privadas por el servicio de explotación petrolera bajo la modalidad de prestación
de servicios, entre enero–junio de 2015 y este rubro ascendió a 9,85 millones de barriles de
petróleo, por un monto de USD 444,79 millones, a un precio promedio de USD 45,17 por
barril.
De las Exportaciones de EP PETROECUADOR se puede indicar que por tipo de petróleo,
las de Crudo Oriente suman 44,82 millones de barriles por un valor de USD 2.235,76
millones, a un precio promedio de USD 49,88 por barril, mientras que las ventas de Crudo
Napo llegaron a 20,58 millones de barriles, por un valor de USD 927,74 millones, a un precio
promedio por barril de USD 45,08.
Cuadro 23: Exportaciones por tipo de crudo
Enero – Junio 2015 (Barriles y Millones de dólares)
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
EP PETROECUADOR 65.481 96,96 6.327,54 65.399 48,20 3.163,50
Directas 53.716 96,45 5.180,92 53.348 48,47 2.586,04
Regalias 11.765 97,46 1.146,62 12.051 47,92 577,46
SECRETARIA DE
HIDROCARBUROS 7.507 94,35 708,24 9.846 45,17 444,79
Precio
2015
dolares/
barril
Recaudación
2015
(millones de
dólares FOB)
EXPORTACIONES DE PETRÓLEO
ENTIDAD
EXPORTACIÓN
EFECTIVA
2014
(Barriles)
EXPORTACIÓN
EFECTIVA 2015
(Barriles)
Precio
2014
dolares/
barril
Recaudación
2014
(millones de
dólares FOB)
CRUDO ORIENTE 44,819 49.75 2,235.76
Directas 35,771 49.98 1,787.72
Regalias 9,048 49.52 448.04
CRUDO NAPO 20,579 44.27 927.74
Directas 17,577 45.42 798.32
Regalias 3,002 43.11 129.43
TOTAL 65,398 48.37 3,164
TIPO DE CRUDO
EXPORTACIÓN EFECTIVA
2015
(Miles de barriles)
PRECIO 2015
dólares/barril
RECAUDACIÓN
2015
(millones de
dólares FOB)
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
PRECIOS DEL CRUDO
Los precios internacionales de los crudos Brent y WTI presentaron igual tendencia en enero
- junio de 2015 con una tendencia de alzas y bajas en sus cotizaciones en el mercado de
Commodities, donde el crudo Brent muestra una mejor cotización.
Los principales aspectos que incidieron en el comportamiento del precio del crudo durante
enero-junio de 2015 se describen a continuación:
Presión en el mercado mundial de petróleo por exceso de oferta, provocada
principalmente por la producción de petróleo de esquisto desde los Estados Unidos y la
falta de acuerdo en la OPEP para reducir la cuota de producción asignada a cada país
miembro.
La debilidad del euro también podría haber afectado a la baja del precio del petróleo
debido a que reduce el poder adquisitivo de tenedores de euros, mientras que las
cotizaciones del petróleo a nivel internacional se cotizan en dólares. El dólar más fuerte
encarece el precio del barril de crudo para inversores en otras divisas.
4.1.2.2 OFERTA DE DERIVADOS DE CRUDO
En el período enero-junio de 2015, la producción nacional de derivados del petróleo fue de
32,24 millones de barriles, volumen inferior en 3,19 millones de barriles en relación a igual
semestre de 2014. Cabe recalcar que mientras no concluya el proceso de rehabilitación de
la Refinería Esmeraldas no se podrá volver a los niveles de producción de derivados
alcanzados en periodos anteriores.
Cuadro 24: Producción Nacional de derivados de petróleo Enero – Junio 2014 y 2015
(Miles de barriles)
Fuente: EP PETROECUADOR, OPEP Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Las importaciones de derivados (diesel, nafta de alto octano y gas licuado de petróleo GLP)
en el primer semestre de 2015 ascendieron a 27,13 millones de barriles, volumen superior
en 5,19% con relación al mismo periodo 2014.
PRODUCCIÓN
2014
PRODUCCIÓN
2015
DIFERENCIA
4,575 4,162 (413)
1,342 1,771 429
3,567 3,392 (175)
9,911 9,025 (886)
1,276 604 (672)
14,752 13,281 (1,471)
35,423 32,235 - 3,188.07
CONCEPTO
Fuel Oil # 4
Otros
TOTAL
Residuo
Diesel
Gasolina
GLP
32
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 25: Importación de derivados de petróleo Enero – Junio 2014 y 2015
(Miles de barriles)
Fuente: EP PETROECUADOR, OPEP Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Entre enero-junio de 2015, la importación de Nafta de Alto Octano llegó a 10,35 millones de
barriles, a un costo de USD 917,72 millones y un precio promedio de importación de USD
88,69 por barril, cifras inferiores a las registradas en el mismo periodo de 2014 en costo y
precio, pero superior en volumen.
La reducción del monto registrado por las importaciones de nafta de alto octano tiene su
razón en la baja de los precios de importación de los derivados debido a la disminución del
precio internacional del crudo.
En el periodo analizado, se importó Diesel por un valor de 11,28 millones de barriles, a un
costo de USD 982,80 millones y a un precio promedio de USD 87,14 por barril, cifras
inferiores a las de 2014.
La reducción en las compras de Diesel en el periodo mencionado se basa en un mayor
procesamiento de crudo por parte de la refinería Esmeraldas para la generación de diesel.
La importación de GLP entre enero-junio de 2015 alcanzó un volumen de 5,51 millones de
barriles desembolsándose USD 209,65 millones, a un precio promedio de USD 38.05 por
barril.
La producción nacional de derivados y su importación determina el nivel de oferta que en el
período enero - junio de 2015 suma un total de 59,37 millones de barriles, inferior en 3,02%
al mismo periodo de 2014.
4.1.2.3 VENTA INTERNA Y EXPORTACIÓN DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
De acuerdo a información proporcionada por EP PETROECUADOR, la venta interna de
derivados a precio nacional e internacional durante el primer semestre de 2015 registró un
monto de USD 1,77 millones que representa una efectividad del 86,1% con relación al valor
programado; el nivel de consumo registró un volumen inferior de 3 millones de barriles, con
VOLUMEN DE
IMPORTACIÓN
2014
VOLUMEN DE
IMPORTACIÓN
2015
PRECIO DE
IMPORTACIÓN
2015
COSTO DE
IMPORTACIÓN
2015
millones de USD
DIFERENCIA
VOLUMEN DE
IMPORTACIÓN
2015-2014
8,795.20 10,346.90 88.69 917.72 1,551.70
12,073.00 11,278.40 87.14 982.80 (794.60)
4,929.00 5,509.50 38.05 209.65 580.50
25,797.20 27,134.80 77.77 2,110.17 1,337.60
Diesel
GLP
TOTAL
CONCEPTO
Nafta de Alto Octano
33
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
relación a lo estimado por dicha empresa, debido principalmente al mayor control fronterizo
para evitar el contrabando de los derivados y la sustitución de la energía termodinámica por
energía hídrica.
Cabe indicar que los ingresos por la venta interna de derivados, luego de descontar los
costos de refinación, costos de comercialización y el Impuesto al valor agregado IVA, se
destina para cubrir parte del costo de la importación de derivados a través de la cuenta
CFDD, por lo que el Presupuesto General del Estado no recibe ingreso alguno por este
concepto.
EXPORTACIÓN DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
Durante el período enero-junio de 2015, las exportaciones de Fuel Oil No. 6, Nafta de Bajo
Octano y Gasóleo alcanzaron un monto de 2,98 millones de barriles, equivalente a USD
164,58 millones a un precio promedio de USD 55,31 por barril, exportaciones superiores en
volumen e inferiores en monto y precio respecto del 2014.
Cuadro 26: Exportaciones de derivados de Petróleo
Enero – Junio 2014 y 2015 (Miles de barriles)
Fuente: EP PETROECUADOR, OPEP Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS (CFDD) La administración de recursos que financian la importación de derivados realiza el Ministerio
de Finanzas a través de la cuenta CFDD; así, los costos totales de importación de derivados
son financiados con los ingresos netos de la venta doméstica de los mismos, por la
exportación de crudo y/o por la exportación de derivados.
Hasta el 30 de junio de 2015 la cuenta presentó un ingreso codificado de USD 5.585,98
millones y un devengado USD 2.851,87 millones, con un nivel de ejecución de 51,05%.
Enero 171 - (171)
Febrero 569 798 229
Marzo 548 581 33
Abril 355 410 55
Mayo 189 594 405
Junio - 592 592
TOTAL 1,832 2,975 1,143
MesEXPORTACIÓN
2014
EXPORTACIÓN
2015 DIFERENCIA
34
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
4.1.3 INGRESOS FISCALES GENERADOS POR LAS
INSTITUCIONES
Los ingresos fiscales generados por las instituciones que conforman el Presupuesto General
del Estado durante el período enero-junio de 2015 totalizaron USD 1.121,08 millones y
frente a los percibidos en igual período del año 2014 que fueron de USD 692,04 millones,
presentan un incremento del 62%.
Cuadro 27: Ingresos Efectivos PGE
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
NOTA (1): No incluye Cuentas por Cobrar Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Los citados ingresos se originan principalmente por: concesiones del espectro radioeléctrico,
prestación de servicios, recepción y despacho de naves, uso de infraestructura portuaria y
aeroportuaria, matrículas, pensiones y otros derechos de educación, además, por
infracciones a la Ley de Tránsito, entre otros.
DEVENGADO APORTE
% DEVENGADO
APORTE
%
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA
NACIONAL DE COMUNICACIONES85,94 12,42% 357,82 31,92% 316,36%
INGRESOS Y TRANFERENCIAS - 0,00% 204,74 18,26% -
EDUCACIÓN SUPERIOR 53,06 7,67% 66,99 5,98% 26,25%
AUTORIDADES PORTUARIAS 37,28 5,39% 38,64 3,45% 3,63%
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 28,86 4,17% 34,79 3,10% 20,54%
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL23,96 3,46% 34,47 3,07% 43,86%
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 30,79 4,45% 33,65 3,00% 9,32%
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 36,39 5,26% 28,80 2,57% -20,88%
COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 19,02 2,75% 28,68 2,56% 50,82%
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 48,69 7,04% 28,30 2,52% -41,87%
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y
CEDULACION22,67 3,28% 23,93 2,13% 5,58%
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 15,84 2,29% 18,40 1,64% 16,11%
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH 15,20 2,20% 14,23 1,27% -6,36%
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 12,94 1,87% 13,60 1,21% 5,12%
DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL 25,92 3,75% 11,44 1,02% -55,88%
OTRAS ENTIDADES 235,48 34,03% 182,60 16,29% -22,45%
TOTAL 692,04 100,00% 1.121,08 100,00% 62,00%
INSTITUCIONES
2014 2015 VARIACIÓN
2015 - 2014
35
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
De los ingresos generados por las Entidades en el primer semestre de 2015, las que más
aportan son: el Consejo y Secretaria Nacional de Comunicaciones, Instituciones de
Educación Superior, Autoridades Portuarias, Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial y Dirección General de Aviación Civil.
El significativo incremento en los recursos fiscales generados por las instituciones (fuente
002) se debe a la concesión de telecomunicaciones, mayor control de las infracciones y
aplicación de multas de tránsito, incremento en el cobro de intereses, desarrollo de cursos
de capacitación y actualización para los estudiantes que aspiran ingresar a las
universidades, entre los más importantes.
Las entidades que presentan disminución en sus ingresos con respecto al año precedente
son: el Ministerio de Defensa, Superintendencia de Bancos y Dirección Nacional de Salud
de la Policía Nacional.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Finanzas se encuentra empeñado en que
varias entidades que brindan servicios no considerados como básicos, analicen sus costos y
reestructuren las tasas a fin de que contribuyan a su autofinanciamiento.
A continuación se analiza la ejecución presupuestaria de ingresos de las instituciones más
representativas.
4.1.3.1 CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIONES
Sus ingresos provienen principalmente de las concesiones del espectro radioeléctrico a
través de la suscripción de contratos de concesión de la tecnología cuarta generación 4G a
fin de las empresas mejoren sus servicios en cobertura y velocidad.
Cuadro 28: Ingresos Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
En el primer semestre de 2015 se recaudaron USD 357,82 millones, de los cuales el
99.99% corresponde a concesiones de telecomunicaciones que registra un incremento
DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %
Concesiones en Telecomunicaciones 85,90 99,95% 357,79 99,99% 316,52%
Otros Ingresos 0,04 0,05% 0,03 0,01% -21,53%
TOTAL 85,94 100,00% 357,82 100,00% 316,36%
DESCRIPCION
2014 2015 VARIACIÓN
2014 - 2015
36
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
significativo por la negociación de una nueva concesión con las operadoras CLARO y
MOVISTAR de tecnología 4G.
4.1.3.2 ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
El Art. 356 de la Constitución de la República, establece la gratuidad de la educación
superior hasta el tercer nivel, la Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 20
determina que las universidades y escuelas politécnicas públicas para su financiamiento
disponen entre otros ingresos de los originados por su gestión entre ellos los
correspondientes a matrículas, derechos y aranceles que están autorizados a cobrar, así
como de los beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas de bienes y
servicios.
Cuadro 29: Ingresos Entidades Educación Superior
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
En el primer semestre del año 2015 los ingresos devengados USD 66,99 millones, frente a
los de igual período del 2014 registran un incremento del 26,25%; los recursos más
significativos corresponden a matrículas pensiones y otros derechos que registran una
reducción del 12,75% en razón de que ciertas especializaciones y maestrías que dictaban
varias Universidades no fueron aprobadas por el Consejo de Educación Superior.
Las universidades que más ingresos han recaudado por concepto de matrículas en el primer
semestre del 2015, son: Escuela Politécnica Nacional con el 7,1%, Universidad Central del
Ecuador 6,6% y la Universidad de Cuenca 4,4%.
Por prestación de servicios, durante el primer semestre de 2015 se percibieron USD 18,87
millones, con un aporte del 28,17% y con relación al primer semestre del año precedente
refleja un incremento del 30,28% que se genera por los convenios firmados entre la
SENESCYT y varias universidades para desarrollar cursos de capacitación y actualización a
los estudiantes del país aspirantes a ingresar al tercer nivel de educación.
DEVENGADO APORTE
% DEVENGADO
APORTE
%
Matrículas Pensiones Y Otros Derechos En Educación 24,22 45,64% 21,13 31,54% -12,75%
Prestación de Servicios 14,48 27,30% 18,87 28,17% 30,28%
Otros Servicios Técnicos y Especializados 4,64 8,74% 3,88 5,79% -16,39%
Otros Ingresos 9,72 18,31% 23,11 34,50% 137,82%
TOTAL 53,06 100,00% 66,99 100,00% 26,25%
DESCRIPCION
2014 2015 VARIACIÓN
2015 - 2014
37
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Las universidades que registraron mayor recaudación por prestación de servicios en el
primer semestre 2015 fueron: Escuela Superior Politécnica del Litoral con 15,8%, Escuela
Politécnica Nacional 13,9%, Universidad de Guayaquil 12,1% y Universidad Central del
Ecuador 10,3%.
Los ingresos por Otros Servicios Técnicos Especializados reflejan una disminución de
16,39% con respecto al primer semestre del 2014 por la baja en la demanda de servicios de
exámenes de laboratorio, análisis de suelos, consultorías, entre otros.
El grupo otros ingresos incluyen: venta de insumos médicos, medicinas, productos y
materiales, arrendamiento de edificios, locales y residencias, entre otros, su rendimiento
frente al total devengado en el primer semestre de 2014 se incrementó en 137,82%.
4.1.3.3 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
En el primer semestre del año 2015 registró una recaudación de USD 28,30 millones; misma
que frente a los ingresos devengados en el 2014 representa un decremento del 41,87%.
Cuadro 30: Ingresos Superintendencia de Bancos
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Ingresos
Los mayores ingresos que percibe esta entidad se registran en la partida “Otras tasas”, que
provienen de las primas netas retenidas de los seguros directos, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 67 de la Ley General de Seguros; los cuales a junio de 2015 presentan una
cifra devengada de USD 24,96 millones, generando un aporte del 88,18% y frente al monto
de igual período del 2014 registra una disminución del 3,45%.
Otro recurso significativo proviene de las “Contribuciones de las Compañías y las Entidades
Financieras” que en el período analizado sufre una caída del 95%, cabe resaltar que la
entidad no estaba recaudando ingresos por este concepto por cuanto los valores a cobrar
fueron fijados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el 2 de junio de
2015 a través de Resolución No. 081-2015-F.
DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %
Otras Tasas 25.85 53.09% 24.96 88.18% -3.45%
Contribuciones de las Compañías y las Entidades Financieras 21.77 44.71% 1.09 3.85% -95.00%
Otros Ingresos 1.07 2.20% 2.26 7.98% 111.08%
TOTAL 48.69 100.00% 28.30 100.00% -41.87%
DESCRIPCION
2014 2015
VARIACIÓN
2015- 2014
38
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
4.1.3.4 AUTORIDADES PORTUARIAS
Administran los Puertos de Manta, Esmeraldas, Guayaquil y Puerto Bolívar, están reguladas
por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, son responsables de dotar a los usuarios
servicios portuarios de calidad, mantenimiento del calado de los muelles y de los canales de
navegación.
En el siguiente cuadro se determina que las Autoridades Portuarias durante enero-junio de
2015, incrementaron sus ingresos en 3,63% respecto al mismo período del año anterior.
El ingreso más significativo corresponde al originado por concesiones portuarias, con un
aporte del 34,22%. Es necesario señalar que el Puerto de Guayaquil se encuentra
concesionado al sector privado.
Cuadro 31: Ingresos Autoridades Portuarias
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Otro ingreso importante para las Autoridades Portuarias constituyen los originados por el
Uso de la Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria, que en este período presenta un
incremento del 14,69% con relación al primer semestre de 2014 generado por valores
adicionales del Servicio de Depósito Temporal que presta la Autoridad Portuaria de Puerto
Bolívar desde octubre de 2014.
Por Recepción y Despacho de Naves se recibieron USD 7,07 millones, que representa el
18,29% del total, con respecto al primer semestre de 2014 registra un incremento de 1,95%.
Los Otros Ingresos alcanzan los USD 6,70 millones corresponden a servicios de cabotaje,
intereses y comisiones de títulos y valores, arrendamientos de maquinarias y equipos, con
un aporte del 17,35% al total de los ingresos, en este concepto se registra una disminución
de 9,06% respecto al primer semestre del año anterior.
Del total de los Ingresos de las Autoridades Portuarias, el 50% corresponde a Guayaquil
(USD 19,22 millones), 19% Esmeraldas (USD 7,47 millones); 19% Puerto Bolívar (USD 7,17
millones) y 12% Manta (USD 4,77 millones).
DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %
Concesiones Portuarias 12,83 34,41% 13,22 34,22% 3,06%
Uso de Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria 10,15 27,23% 11,64 30,13% 14,69%
Recepción y Despacho de Naves 6,93 18,59% 7,07 18,29% 1,95%
Otros Ingresos 7,37 19,77% 6,70 17,35% -9,06%
TOTAL 37,28 100,00% 38,64 100,00% 3,63%
DESCRIPCION
2014 2015
VARIACIÓN
2014 - 2013
39
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
4.1.3.5 MINISTERIO DE DEFENSA
Sus ingresos provienen de la venta de bienes y servicios que las entidades operativas
desconcentradas (EOD) recaudan en función de sus bases legales. Los rubros que más
recursos aportan son los generados por la venta de productos y materiales, servicios
técnicos especializados que corresponden a los originados en el convenio con la Empresa
PETROECUADOR EP por vigilancia y seguridad del Oleoducto, entre otros.
Cuadro 32: Ingresos Ministerio de Defensa
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Los ingresos del primer semestre del año 2015 se reducen en 20,88% con relación a igual
período del año anterior, que se genera entre otras causas por la gratuidad de la educación
militar y por el no cobro del rancho que en la mayor parte de las unidades militares pasó a
ser un servicio contratado a terceros.
4.1.3.6 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Los ingresos del primer semestre de 2015 sumaron USD 33,65 millones que representa un
incremento de 9,32% con relación al de igual período del año anterior, el mayor aumento de
22,79% se origina en Recepción y Despacho de Naves; en tanto que el Uso de
Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria crece en 19,43%; no así los rubros de Otras
Contribuciones y Otros ingresos que se redujeron en 42,83% y 6,52%, respectivamente.
DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %
Otras Ventas de Productos y Materiales 9.18 25.21% 7.05 24.49% -23.15%
Otros Servicios Técnicos y Especializados 7.52 20.68% 6.80 23.63% -9.58%
Otros no Especificados 2.68 7.35% 2.61 9.07% -2.41%
Prestación de Servicios 2.51 6.90% 2.53 8.77% 0.50%
Edificios Locales y Residencias 2.41 6.62% 2.82 9.78% 16.88%
Recepción y Despacho de Naves 2.33 6.40% 2.36 8.18% 1.11%
Matrículas Pensiones y Otros Derechos en Educación 2.25 6.19% 0.98 3.39% -56.61%
Otros Ingresos 7.51 20.64% 3.66 12.70% -51.34%
TOTAL 36.39 100.00% 28.80 100.00% -20.88%
DESCRIPCION
2014 2015
VARIACIÓN
2015 - 2014
40
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 33: Ingresos Dirección General de Aviación Civil
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Este comportamiento se explica por la aplicación de la Resolución No. 010/2014, mediante
la cual se incrementó el valor de algunos servicios que entraron en vigencia a partir del 1 de
agosto de 2014. Se encuentra también vigente la Resolución CNAC No. 066/2010, que
aprueba los derechos de cobro por servicios aeroportuarios, facilidades, utilización de
infraestructura aeronáutica y tarifas para la concesión y prestación de servicios aeronáuticos
en el ejercicio de esta actividad, dentro del espacio Aéreo de la República del Ecuador.
4.1.3.7 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Los ingresos percibidos en el primer semestre, ascendieron a USD 34,79 millones, monto
que frente al recaudado en el mismo período del año 2014 refleja un incremento del 20,54%,
como se indica a continuación:
Cuadro 34: Ingresos Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Los ingresos más significativos constituyen los provenientes de “Uso de Infraestructura
Portuaria y Aeroportuaria” que aportan con el 45,29% frente al total de los ingresos y que en
términos absolutos representan USD 15,76 millones.
DEVENGADO APORTE
% DEVENGADO
APORTE
%
Recepción y Despacho de Naves 14,94 48,54% 18,35 54,52% 22,79%
Otras Contribuciones 6,17 20,04% 3,53 10,48% -42,83%
Uso de Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria 4,07 13,22% 6,54 19,43% 60,68%
Otros Ingresos 5,60 18,20% 5,24 15,56% -6,52%
TOTAL 30,79 100,00% 33,65 100,00% 9,32%
DESCRIPCION
2014 2015
VARIACIÓN
2015 - 2014
DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %
Uso de Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria 14,84 51,42% 15,76 45,29% 6,18%
Recepción Y Despacho De Naves 3,00 10,38% 3,41 9,80% 13,77%
Del Sector Privado no Financiero 2,55 8,82% 2,57 7,39% 1,00%
Otras Tasas 2,50 8,65% 2,76 7,93% 10,47%
Uso De Fondeadero 1,45 5,01% 1,66 4,78% 14,95%
Inscripciones Registros Y Matrículas 1,25 4,34% 1,86 5,34% 48,20%
Otros Ingresos 3,29 11,39% 6,78 19,48% 106,26%
TOTAL 28,86 100,00% 34,79 100,00% 20,54%
DESCRIPCION
2014 2015
VARIACIÓN
2014 - 2013
41
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Las transferencias del sector privado no financiero correspondes a los aportes de las
empresas: NOVACERO, INDUSTRIAL MOLINERA, DISCOLDA, que contribuyen con el
7,39% del total de los ingresos.
El ítem “Otros Ingresos”, incluye los provenientes de arrendamientos de edificios, locales y residencias, no especificados y otros.
4.1.3.8 DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL
El financiamiento de la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, proviene
principalmente de las transferencias que recibe del Instituto de Seguridad Social de la
Policía Nacional y de los ingresos de autogestión por la prestación de servicios, entre
otros.
Cuadro 35: Ingresos Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Los ingresos durante el primer semestre de 2015 evidenciaron una reducción de 55,88%
frente al mismo período del año anterior, en razón de que en el ítem transferencias de la
Seguridad Social no se registraron varios pagos del ISSPOL a los Hospitales de la Policía
de Quito, Guayaquil y Planta Central.
4.1.3.9 AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Los ingresos devengados en el primer semestre del año 2015 sumaron USD 34,47 millones,
frente al monto devengado en igual periodo del año 2014 representa un incremento del
43,86%.
Los ingresos por concepto de Especies Fiscales crecen en 50,59%, debido al incremento de
la demanda de licencias de conducir y aumento en el precio de las mismas.
El rendimiento por Infracciones a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, se incrementa en 66,43% por cuanto existe un mayor control de las
infracciones y la aplicación de las respectivas multas.
DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %
De la Seguridad Social 24,06 92,80% 9,08 79,39% -62,26%
Prestación De Servicios 1,75 6,75% 1,99 17,43% 14,00%
Otros Ingresos 0,12 0,45% 0,36 3,18% 208,30%
TOTAL 25,92 100,00% 11,44 100,00% -55,88%
DESCRIPCION
2014 2015
VARIACIÓN
2015 - 2014
42
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 36: Ingresos Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
4.1.3.10 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
Sus ingresos provienen principalmente del otorgamiento de: documentos de ciudadanía e
identificación, partidas de nacimiento y defunciones, actas de matrimonios, copias,
certificaciones, reposiciones y renovaciones, entre otros.
Los ingresos percibidos en el primer semestre de 2015 alcanzaron USD 23,93 millones;
frente al recaudado en el mismo período del año anterior, refleja un incremento del 5,57%.
A partir de julio de 2014 los ingresos correspondientes a cédulas, se registran en el ítem
“Emisión de Documentos de Ciudadanía e Identificación” que antes se incluían en el rubro
Especies Fiscales.
Cuadro 37: Ingresos Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Debe indicarse que mediante Resolución No. 130 publicado en R.O. Suplemento No. 312 de
15 de agosto de 2014, el Registro Civil expidió un nuevo tarifario.
DEVENGADO APORTE
% DEVENGADO
APORTE
%
Especies Fiscales 10,17 42,44% 17,44 50,59% 71,47%
Infracciones a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial9,59 40,03% 15,96 46,31% 66,43%
Otros Ingresos y No Especificados 4,20 17,52% 1,07 3,10% -74,56%
TOTAL 23,96 100,00% 34,47 100,00% 43,86%
DESCRIPCION
2014 2015 VARIACIÓN
2015 - 2014
DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %
Especies Fiscales 22,67 100,00% 9,38 39,18% -58,64%
Emisión de Documentos de
Ciudadanía e Identificación14,41 60,21% -
Otros Ingresos 0,15 0,61% -
TOTAL 22,67 100,00% 23,93 100,00% 5,57%
DESCRIPCION 2014 2015 VARIACIÓN
2015 - 2014
43
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
4.1.3.11 SUPERINTENENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES
La Ley de Compañías en el artículo 449 expresa: “Los fondos para atender a los gastos de
la Superintendencia de Compañías se obtendrán por contribuciones señaladas por el
Superintendente; estas contribuciones se fijarán anualmente, antes del primero de agosto, y
se impondrán sobre las diferentes compañías sujetas a su vigilancia, en relación a los
correspondientes activos reales”.
En el primer semestre de 2015 los ingresos devengados por esta entidad alcanzaron USD
13,60 millones, cifra que frente a la de similar período de 2014 representa un incremento de
5,12%.
Cuadro 38: Ingresos Superintendencia de Compañías y Valores
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Los mayores ingresos que percibe la entidad se registran en la partida “Contribuciones de
las Compañías y las Entidades Financieras” su rendimiento en el período analizado
disminuye en 2,23% el cual depende del monto de activos reales de las compañías sujetas a
su vigilancia.
El rubro “Otros Ingresos” comprende especies fiscales, publicaciones, intereses, servidores
públicos y otros no especificados, su rendimiento se incrementa en 61,42%.
4.1.3.12 COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR
Sus ingresos a junio de 2015 superan la meta estimada y con relación a los registrados en el
primer semestre de 2014 se incrementan en 50,82% por la aplicación del nuevo Tarifario de
servicios expedido con Resolución No. 138-DIR-2014-ANT de 19-12-2014.
El rubro Otros Ingresos se reduce en 58,76% por baja en el rendimiento de Prestación de Servicios e Inscripciones Registros y Matrículas.
DEVENGADO APORTE
% DEVENGADO
APORTE
%
Contribuciones de las Compañías y las Entidades Financieras 11,45 88,46% 11,19 82,28% -2,23%
Otros Ingresos 1,49 11,54% 2,41 17,72% 61,42%
TOTAL 12,94 100,00% 13,60 100,00% 5,12%
DESCRIPCION
2014 2015
VARIACIÓN
2015 - 2014
44
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 39: Ingresos Comisión de Tránsito del Ecuador
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
4.1.3.13 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
Sus ingresos según lo estipulado en el segundo inciso del artículo sexto de la Ley de
Derechos Consulares codificada, provienen de los valores recaudados por la aplicación del
Arancel Consular y Diplomático. En enero-junio de 2015, sus ingresos frente a igual período
del año 2014 se incrementan en 16,11%, el ingreso más significativo proviene de la partida
“Especies Fiscales”, que corresponde a la venta de documentos por parte de los
Consulados, ítem que aumenta en 22,94% con respecto al mismo periodo del año 2014.
Cuadro 40: Ingresos Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Los ingresos por “Derechos Consulares” presentan un incremento de 3,5%, frente a igual
periodo del año 2014, debido a la implementación del servicio “Consulado Virtual del
Ecuador”, herramienta que facilita la gestión de trámites de consulado internos y externos.
4.1.3.14 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO – ARCH
Los ingresos que genera la Entidad corresponden al cobro de tasas por prestación de
servicios a sujetos de control de la actividad hidrocarburífera; el ingreso del período enero-
junio de 2015 es de USD 13,60 millones de dólares inferior en 11% con respecto a lo
recaudado en el primer semestre del 2014, baja que se origina por las modificación en los
DEVENGADO APORTE
% DEVENGADO
APORTE
%
Infracciones a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial11,65 61,26% 20,11 70,10% 72,60%
Permisos Licencias Y Patentes 0,32 1,67% 2,93 10,21% 824,52%
Otros Intereses por Mora 1,46 7,70% 3,34 11,65% 128,20%
Otros Ingresos 5,59 29,37% 2,30 8,03% -58,76%
TOTAL 19,02 100,00% 28,68 100,00% 50,82%
DESCRIPCION
2014 2015 VARIACIÓN
2015 - 2014
DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %
Especies Fiscales 8,64 54,54% 10,62 57,75% 22,94%
Derechos Consulares 6,90 43,53% 7,14 38,80% 3,50%
Otros no Especificados 0,31 1,93% 0,63 3,45% 107,18%
TOTAL 15,84 100,00% 18,40 100,00% 16,11%
DESCRIPCION
2014 2015
VARIACIÓN
2015 - 2014
45
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
conceptos de cobro de servicios realizada con Resolución 002-001-DIRECTORIO
EXTRAORIDINARIO-ARCH-2014 expedida en junio de 2014.
Entre enero y junio de 2015, la entidad ha generado recursos por el cobro de multas
establecidas en la Ley de Hidrocarburos en un monto de USD 0,63 millones de dólares
Cuadro 41: Ingresos Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero - ARCH Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
4.1.3.15 INGRESOS Y TRANSFERENCIAS (TESORO DE LA NACIÓN)
Por aplicación del Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley 0 publicado en Suplemento
del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, los valores correspondientes a
tasas, tarifas, aranceles, contribuciones, multas y otros ingresos que recaudan varias
Instituciones Públicas deben ser transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional y se
registran en la Entidad 996.
Cuadro 42: Ingresos registrados en el Tesoro de la Nación
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
En el primer semestre del año 2015 se ha recaudado USD 204,74 millones de los cuales, el
mayor porcentaje corresponde a contribuciones sobre nóminas de empresas públicas y
privadas y contribuciones del 5 por 1000 de: Gobiernos Autónomos Descentralizados,
Empresas Públicas, Seguridad Social y Entidades Financieras Públicas.
DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %
Prestación de Servicios 15,20 100% 13,60 96% -11%
Otros Ingresos 0,63 4% -
TOTAL 15,20 100,00% 14,23 100% -6,36%
DESCRIPCION
2014 2015
VARIACIÓN
2015 - 2014
DEVENGADO APORTE %
De Empresas Públicas 65.05 32%
Sobre Nóminas de Empresas Privadas Y Públicas 61.75 30%
Incumplimiento de contratos 25.56 12%
Tasas por servicios notariales 21.71 11%
De Gobiernos Autónomos Descentralizados 10.00 5%
Patentes de conservación minera 7.16 3%
Especies Fiscales 6.91 3%
De Entidades Financieras Públicas 2.22 1%
Otras Multas 1.34 1%
De la Seguridad Social 1.32 1%
Otros Ingresos 1.72 1%
TOTAL 204.74 100%
DESCRIPCION 2015
46
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
4.1.4 INGRESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES
Por concepto de recursos provenientes de asistencia técnica y donaciones (fuente 701), en
el primer semestre del año 2015 se registró un monto devengado de USD 15,53 millones, de
los cuales el 54,86% corresponde a recursos otorgados por Gobiernos y Organismos
Gubernamentales, el 16.43% a Entidades del Gobiernos Autónomos Descentralizados,
13.82% Entidades Financieras Públicas, el 8,31% de Empresas Públicas, 6,31% de
Organismos Multilaterales. Esta distribución difiere de lo observado en el mismo periodo del
año 2014 en el que los Gobiernos y Organismos Gubernamentales fueron los que más
recursos de asistencia técnica y donaciones desembolsaron y representaron el 83,64%
respecto al total.
Los ingresos por asistencia técnica del primer semestre del 2015 fueron superiores en un
203,86% con respecto a los recibidos en el mismo periodo en el año 2014, esto debido a
que varias entidades beneficiarias de estos recursos están cumpliendo con los requisitos
para recibir los desembolsos.
Cuadro 43: Ingresos de Asistencia Técnica y Donaciones
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
Al analizar el ingreso por Instituciones observamos que los montos más importantes en el
periodo de enero a junio de 2015, corresponden a las Universidades de Cuenca, Técnica de
Ambato, Politécnicas del Litoral y Nacional, recibieron recursos por un total de USD 5,71
millones por parte del Programa de Canje de Deuda con España, para la ejecución de los
proyectos de Equipamiento del Centro de Energía, Fortalecimiento de la Unidad Operativa
de Investigación en Tecnología de Alimentos, para Equipamiento y Sistema de Ensayo del
Laboratorio de sismo resistencia y para el Instituto Geofísico.
Las donaciones para el Ministerio de Salud Pública provienen de la Cooperación Técnica
Belga por USD 2,73 millones destinado a apoyar la Gestión Local de los Servicios de Salud,
Agua Potable y Saneamiento y recursos del Fondo Global para prevenir Paludismo, Malaria
y Tuberculosis.
DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %
DE EMPRESAS PÚBLICAS 1,291.28 8.31%
DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 91.00 1.78% 42.14 0.27% -0.54
DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO INTERNO 50.00 0.98% -
DE ORGANISMOS MULTILATERALES 13.28 0.26% 980.67 6.31% 72.87
DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 4,275.98 83.64% 8,522.00 54.86% 0.99
DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS 2,146.26 13.82%
ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 2,552.38 16.43%
DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 682.14 13.34% -
TOTAL 5,112.40 100.00% 15,534.73 100.00% 203.86%
CONCEPTOENERO - JUNIO 2014 VARIACIÓN
2013 - 2014
ENERO - JUNIO 2015
47
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
El Ministerio de Ambiente registró ingresos por USD 2,62 millones de la Corporación
Financiera Nacional, Refinería del Pacífico y Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para
actividades de manejo y conservación de bosques y medio ambiente.
En el caso del Ministerio de Agricultura, esta entidad recibió recursos por USD 2,55 millones,
correspondiente a aportes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, para el
Proyecto de recursos hídricos del Corredor Ibarra-San Lorenzo y de varios municipios para
el Sistema Catastral.
Así también, EP Petroecuador entregó USD 1,17 millones al Ministerio del Interior para la
ejecución de actividades de seguridad ciudadana.
Cuadro 44: Ingresos de Asistencia Técnica y Donaciones por Instituciones
Enero – Junio 2014 y 2015
(Miles de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
4.1.5 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
Proviene de colocaciones externas (201), créditos externos (202), colocaciones internas
(301) y préstamos internos (302); además se consideran los saldos del ejercicio anterior y
cuentas por cobrar.
En el primer semestre del año 2015, el financiamiento total ascendió a USD 3.845,10
millones, de los cuales USD 3.115,62 millones corresponden a deuda externa y USD 348,63
millones a deuda interna, además se incluyen USD 380,85 millones por concepto de saldos
del ejercicio anterior y cuentas por cobrar.
DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %
MINISTERIO DE EDUCACION 3,225.40 63.09%
MINISTERIO DEL AMBIENTE 967.49 18.92% 2,625.74 16.90% 171.40%
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y
DESARROLLO, SENPLADES347.88 6.80% -
MINISTERIO DEL INTERIOR 1,168.80 7.52%
MINISTERIO DE TURISMO 158.48 3.10% -
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 3,107.53 20.00%
DEFENSORIA DEL PUEBLO 131.70 2.58% 50.51 0.33% -61.64%
MINISTERIO DE FINANZAS 92.77 1.81% -
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 50.00 0.98% 60.00 0.39% 20.00%
MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 34.40 0.67% -
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - 2,735.22 17.61%
UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 1,590.67 10.24%
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 1,916.40 12.34%
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 1,090.12 7.02%
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 1,115.01 7.18%
OTRAS ENTIDADES 104.28 2.04% 74.73 0.48% -28.34%
TOTAL 5,112.40 100.00% 15,534.73 100.00% 203.86%
CONCEPTO
ENERO - JUNIO 2014 ENERO - JUNIO 2015 VARIACIÓN
2014 - 2015
48
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 45: Ingresos de Financiamiento
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
4.1.5.1 DEUDA PÚBLICA
En el período enero–junio 2015, se recibieron desembolsos provenientes de deuda pública
por USD 3.464,25 millones, con relación al semestre del 2014 existe una disminución del
financiamiento público total en 31,11%, dentro de este contexto, el crédito externo creció en
1,47% y el interno disminuyó en 82,20%, debido a que no se realizaron colocaciones de
bonos en el mercado interno.
Cuadro 46: Desembolsos de Deuda Pública
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
DEVENGADO APORTE % DEVENGADO APORTE %
FINANCIAMIENTO PÚBLICO TOTAL 5,028.78 91.15% 3,464.25 90.10% -31.11%
Financiamiento público externo 3,070.54 55.65% 3,115.62 81.03% 1.47%
COLOCACIONES EXTERNAS 201 2,000.00 36.25% 1,500.00 39.01% -25.00%INTERESES Y COMISIONES DE TÍTULOS Y
VALORES 201 12.03 0.31%
DESCUENTOS EN INVERSIONES FINANCIERAS 201 58.42 1.52%
PRESTAMOS EXTERNOS 202 1,070.36 19.40% 1,544.96 40.18% 44.34%
INTERESES POR DEPÓSITOS A PLAZO 202 0.18 0.00% 0.21 0.01% 15.59%
Financiamiento público interno 1,958.24 35.49% 348.63 9.07% -82.20%
COLOCACIONES INTERNAS 301 1,935.14 35.08% 343.58 8.94% -82.25%
INTERESES Y COMISIONES DE TÍTULOS Y
VALORES301 0.15 0.11 0.00% -23.75%
PRESTAMOS INTERNOS 302 22.95 0.42% 4.94 0.13% -78.49%
OTROS SALDOS Y CUENTAS POR
COBRAR 488.31 8.85% 380.85 9.90% -22.01%
TOTAL 5,517.09 100.00% 3,845.10 100.00% -53.12%
CONCEPTO FUENTE VARIACIÓN
2014 - 2015
ENERO - JUNIO 2014 ENERO - JUNIO 2015
DEVENGADO APORTE
%
APORTE POR
TIPO DE
DEUDA
%
DEVENGADO APORTE
%
APORTE POR
TIPO DE
DEUDA
%
DEUDA EXTERNA 3,070.36 61.06% 100.00% 3,045.05 89.73% 100.00% -0.82%
BID 118.73 2.36% 3.87% 847.72 24.98% 27.84% 614.00%
CAF 43.84 0.87% 1.43% 151.68 4.47% 4.98% 245.98%
FIDA 4.31 0.09% 0.14% 4.95 0.15% 0.16% 14.76%
GOBIERNOS 344.49 6.85% 11.22% 434.93 12.82% 14.28% 26.25%
BANCOS 558.99 11.12% 18.21% 105.78 3.12% 3.47% -81.08%
COLOCACIONES EXTERNAS 2,000.00 39.77% 65.14% 1,500.00 44.20% 49.26% -25.00%
DEUDA INTERNA 1,958.10 38.94% 100.00% 348.63 10.27% 100.00% -82.20%
BONOS 1,935.14 38.48% 98.83% 343.69 10.13% 98.58% -82.24%
BANCO DEL ESTADO 22.95 0.46% 1.17% 4.94 0.15% 1.42% -78.49%
TOTAL DESEMBOLSOS 5,028.45 100.00% 3,393.68 100.00% -83.02%
CONCEPTO
ENERO - JUNIO 2014
VARIACIÓN
2014 - 2015
ENERO - JUNIO 2015
49
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Deuda Pública Externa
Los desembolsos de la deuda externa durante el primer semestre del 2015 ascendieron a
USD 3.045,05 millones, de los cuales corresponden 49,26% a colocaciones externas,
32,98% de Organismos Multilaterales, 14,28% de Gobiernos y 3,47% de Bancos.
Cabe destacar que en el semestre analizado, el país colocó en los mercados financieros
internacionales una emisión de bonos por USD 1.500 millones, recursos que permitieron
completar el financiamiento requerido para la ejecución del Pan Anual de Inversiones.
Se registra un incremento muy importante en los desembolsos del BID con relación a los
observados en el mismo periodo del 2014, al pasar de USD 118,73 millones a USD 847,83
millones, recursos que se destinaron a financiar los Programas: Apoyo al Cambio de la
Matriz Energética del Ecuador, Sostenibilidad de Desarrollo, Reforma Institucional de la
Gestión Pública, Gestión de Tierras Rurales, entre los más importantes. De igual manera
registra similar comportamiento la Corporación Andina de Fomento - CAF, ente que realizó
desembolsos por USD 151,68 millones, superior en 245,98% al del mismo periodo del 2014.
Los Gobiernos tienen un incremento de 26,25% y alcanzaron a junio USD 434,93 millones
de diferentes Prestamistas destinados a financiar proyectos Hidroeléctricos y Sistema de
Transmisión, Control de Inundaciones y para el Tranvía de Cuenca.
Deuda Pública Interna
En el primer semestre del año 2015 se obtuvo recursos provenientes de deuda pública
interna por USD 348,63 millones, de los cuales 98,58% corresponde a colocaciones en el
mercado interno y 1,42 % a créditos del Banco del Estado.
Con relación a igual periodo del año 2014 existe una disminución del 82,20%, situación que
obedece al énfasis otorgado por el Gobierno en la consecución de recursos en el mercado
externo.
Los créditos del Banco del Estado registraron desembolsos por USD 4,94 millones a
entidades del Estado destinados a financiar proyectos de inversión.
Saldos de la Deuda Pública
El saldo de la deuda pública agregada al 30 de junio de 2015 ascendió a USD 32.339,14
millones, de los cuales USD 20.035,46 millones (61,95%) corresponden a deuda pública
externa y USD 12.303,68 millones (38,05%) a deuda pública interna.
Al efectuar un análisis comparativo con el saldo de la deuda pública agregada al 30 de junio
de 2015, se aprecia que el nivel de endeudamiento se incrementó en 22,22 %; así, la deuda
externa creció en 32,13%, en tanto que la interna en 8,93%.
50
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Considerando el PIB estimado para el 2015 (USD 100.047,7 millones), la relación de la
deuda pública externa agregada representa el 20,03% y de la interna agregada el 12,30%,
mientras que la deuda total agregada alcanzaría el 32,32% del PIB, porcentaje inferior al
límite del 40% que establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Cuadro 47: Saldo de la Deuda Pública por Tipo
Enero – Junio 2014 y 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Subsecretaria de Financiamiento Público
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
De la participación en el saldo de la deuda pública externa el 36,25% corresponde a
créditos de Organismos Internacionales, 31,70% a créditos de Gobiernos, 27,48% a Bancos
y Bonos y el 4,57% a Proveedores.
Con respecto al total de la deuda pública interna el 93,72% corresponde a la emisión de
títulos y certificados y el 6,28% a otras entidades del Estado.
Cuadro 48: Saldo de la Deuda Pública por Acreedor
Enero – Junio 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Subsecretaria de Financiamiento Público
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Ingresos
30/06/2014 % 30/06/2015 %
TOTAL DEUDA PÚBLICA (I+II) 26,458.95 100.00% 32,339.14 100.00% 32.32% 22.22%
Total Deuda Externa (I) 15,163.91 57.31% 20,035.46 61.95% 20.03% 32.13%
Total Deuda Interna (II) 11,295.04 42.69% 12,303.68 38.05% 12.30% 8.93%
PIB 2015 USD 100,047.7 millones
CONCEPTO
SALDO SALDORELACIÓN
DEUDA/PIB
Tasa de
Crecimiento
%
TOTAL DEUDA PÚBLICA (I+II)
Total Deuda Externa (I)
ORGANISMOS INTERNACIONALES
GOBIERNOS
BANCOS Y BONOS
PROVEEDORES
Total Deuda Interna (II)
TÍTULOS Y CERTIFICADOS
ENTIDADES DEL ESTADO
CONCEPTOSALDO
30/06/2015
PORCENTAJE
RESPECTO AL
TOTAL DE LA
DEUDA
RESPECTO AL
TOTAL POR TIPO
DE DEUDA
32,339.1 100.0%
20,035.5 61.95% 100.0%
7,262.9 22.46% 36.25%
6,351.1 19.64% 31.70%
773.0 2.39% 6.28%
12,303.7 38.05% 100.0%
11,530.7 35.66% 93.72%
5,506.6 17.03% 27.48%
914.9 2.83% 4.57%
51
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PRIMER SEMESTRE 2015
4.2 ANÁLISIS DE EGRESOS
4.2.1 EJECUCIÓN A NIVEL GLOBAL
Los gastos codificados del Presupuesto General del Estado a junio de 2015 ascendieron a
USD 37.360,54 millones (incluida la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios), de
los cuales se devengaron USD 16.960,72 millones, que representó el 45,42% de ejecución;
y, se pagaron USD 16.475,98 millones.
Al excluir la fuente de financiamiento 998 “Anticipos de ejercicios anteriores” que no implica
erogación de recursos sino únicamente registro contable, el monto codificado totalizó USD
35.279,92 millones y se utilizaron USD 15.232,76 millones, con lo cual el nivel de ejecución
presupuestaria alcanzó 43,18%.
En el siguiente gráfico se expresa el desempeño registrado en el período Enero-Junio 2009 -
2015, donde se observa que existe una tendencia variable que oscila entre 34% y 56%, con
una contracción a partir del año 2012, hasta alcanzar 45% en el 2015, que en términos
nominales equivale a una reducción de USD 296,68 millones respecto al año anterior y que
obedece a los recortes presupuestarios efectuados como consecuencia de la optimización
del gasto público por la caída del precio del barril de petróleo.
Gráfico 2: Situación Historica Egresos PGE
Enero-Junio 2009 a 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Nota: Incluye todas las fuentes de financiamiento
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
18.748,22
22.831,78
25.838,24
29.692,17
26.109,27
36.329,94
37.360,54
6.521,37 8.491,06
11.533,98 12.543,44
14.588,66
17.267,30 16.970,62
34,78% 37,19%44,64% 42,24%
55,88%47,53%
45,42%
-100,00%
-80,00%
-60,00%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
-
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
ENERO-JUNIO 2009 ENERO-JUNIO 2010 ENERO-JUNIO 2011 ENERO-JUNIO 2012 ENERO-JUNIO 2013 ENERO-JUNIO 2014 ENERO-JUNIO 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
52
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PRIMER SEMESTRE 2015
4.2.2 EJECUCIÓN POR LA NATURALEZA DEL GASTO
El Presupuesto codificado al 30 de junio del 2015 de acuerdo a la naturaleza del gasto,
demuestra que el 57,8% se destinó para cubrir remuneraciones mensuales unificadas
especialmente de maestros, médicos, militares y policías y para el financiamiento de
derivados deficitarios; con 14,4% participa la aplicación del financiamiento, esto es para la
amortización de deuda pública y venta anticipada de petróleo; los gastos de inversión
alcanzaron 14,1%, los cuales se direccionaron a obras públicas con la participación del
Ministerio Transporte y Obras Públicas y el SECOB, además para transferencias y
donaciones efectuadas en su mayor parte por el Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable para la ejecución de proyectos eléctricos e hidroeléctricos a nivel nacional (USD
757,79 millones); y, 13,7% para gastos de capital, fundamentalmente por las transferencias
que se realizan para Gobiernos Autónomos Descentralizados por concepto de participación
en el 21% de ingresos permanentes y a varias Empresas Públicas para su normal
funcionamiento.
Cuadro 49: Egresos del Presupuesto General del Estado por Naturaleza
Enero – Junio 2015 (Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Nota: El gasto corriente incluye el valor correspondiente a la CFDD (Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios) por
USD 5.785,98 millones en inicial, USD 5.585,98 millones en codificado, USD 2.851,89 millones en devengado y pagado;
además de Otros pasivos (grupo 99).
En el análisis histórico, se observa que los recursos direccionados para gastos corrientes, y
de capital se incrementan en términos nominales y porcentuales, en tanto que la inversión
presenta una contracción de USD 322,68 millones, que equivalen a una disminución del 4%
en la ejecución, esto por los recortes presupuestarios en varios proyectos de inversión como
consecuencia de la menor generación de ingresos petroleros debido a la baja del precio del
barril de petróleo; y, la aplicación de financiamiento se reduce en USD 270,64 millones a
junio del 2015 respecto a igual mes del año 2014, que en términos de ejecución representa
una reducción de 29% y que se debe a una mayor asignación al 2015 para cubrir el pago de
amortizaciones contempladas para el segundo semestre del año.
Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b)
Corriente 21.604,20 20.325,59 9.806,76 9.674,58 48,25%
Inversión 6.370,51 6.984,74 2.395,63 2.230,81 34,30%
Capital 5.251,78 5.634,10 2.317,37 2.119,99 41,13%
Aplicación Financiamiento 3.090,63 4.416,11 2.450,86 2.450,60 55,50%
Total 36.317,12 37.360,54 16.970,62 16.475,99 45,42%
Naturaleza del Gasto
53
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Gráfico 3: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Naturaleza
Enero-Junio 2009 a 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Los gastos corrientes se incrementaron en USD 91,41 millones en relación a junio de 2014 y
en USD 928,15 millones respecto al 2013, esto obedece principalmente a las
remuneraciones para maestros, médicos y fuerzas armadas especialmente (USD 4.004,87
millones), los recursos destinados al financiamiento de derivados deficitarios (USD 2.851,89
millones), y gastos relacionados con el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del
PGE.
En referencia los gastos de capital, se destinaron USD 205,23 millones adicionales a los
registrados a junio de 2014, que responden básicamente a los recursos transferidos a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados por concepto de la participación en el 21% de los
ingresos permanentes.
4.2.3 EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO
Por grupo de gasto, se observa que el 23% del presupuesto codificado se contempló para
gastos en personal (grupo 51) por el pago de remuneraciones especialmente para 162.483
docentes, 39.649 profesionales de la salud (médicos, enfermeras, postgradistas, internos),
103.762 militares y policías, garantizando de esta manera la prestación de servicios de
salud, educación y seguridad a toda la población; 22% hacia bienes y servicios de consumo
(grupo 53) y responde a la participación de la Cuenta de Financiamiento de Derivados
Deficitarios CFDD; 12% a donaciones y transferencias de capital (grupo 88), por los
recursos direccionados a GAD´s en cumplimiento de disposiciones legales; 8% por concepto
4.485,57
874,19 1.160,00
1,61
5.377,94
1.246,00 1.333,91 533,22
6.899,39
1.917,83 1.727,51
989,26
7.150,23
2.399,58 1.896,19
1.097,43
8.878,61
2.773,54
1.895,40
1.041,11
9.715,34
2.718,32 2.112,13
2.721,50
9.806,76
2.395,63 2.317,37 2.450,86
-
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
CORRIENTE INVERSIÓN CAPITAL APLICACIÓN FINANCIAMIENTO
DEVENGADO ENERO-JUNIO 2009 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2010 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2011 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015
41%
40%
47%
43%
60%
47%
34%
29%
28%
38%
36%
38%
45%
42%43%
42%
38%
44%
47%
97%
38%
41%
84%
48%
41%
34%
55%
54
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PRIMER SEMESTRE 2015
de amortizaciones de la deuda pública; y, 7% para transferencias y donaciones para
inversión (grupo 78); en tanto que otros grupos participan en menores porcentajes.
La mayor parte de grupos de gasto registraron en el período enero-diciembre 2014 niveles
de ejecución que oscilan entre 76% (bienes de larga duración) y 100% (pasivo circulante y
obligaciones por venta anticipada de petróleo), como se puede apreciar a continuación:
Cuadro 50: Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto
Enero – Junio 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Nota: En el grupo 53 se incluye la CFDD
En cuanto a la ejecución por grupo de gasto del primer semestre del período 2009-2015, se
aprecia que las obligaciones por venta anticipada de petróleo (grupo 98) registran el mayor
incremento, con USD 434,29 millones respecto a junio de 2014 y responde al cumplimiento
de obligaciones por contratos suscritos con Petrochina; en segundo lugar se encuentran las
transferencias y donaciones de capital (grupo 88) con USD 338,81 millones adicionales en
comparación a igual período del año anterior y obedecen fundamentalmente a los recursos
entregados a los GAD´s por la participación en el 21% de los ingresos permanentes y a los
recursos direccionados a cubrir gastos en personal (grupo 51), en los cuales se reflejan los
salarios y remuneraciones de los funcionarios públicos.
Por concepto de gastos financieros (grupo 56) se destinaron USD 201,74 millones
adicionales respecto al primer semestre de 2014, situación que responde al cumplimiento de
obligaciones por intereses de la deuda pública que el país ha cancelado en forma oportuna.
Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b)
51 Gastos en Personal 8.718,60 8.657,63 4.004,87 3.980,31 46,26%
53 Bienes y Servicios de Consumo 8.244,56 8.127,95 3.850,11 3.803,44 47,37%
56 Gastos Financieros 1.216,16 1.067,73 850,71 850,59 79,67%
57 Otros Gastos Corrientes 152,56 181,62 110,06 109,62 60,60%
58 Transf. y Donac. Corrientes 2.943,09 2.078,60 940,24 880,70 45,23%
71 Gastos en Personal para Inversión 273,26 417,75 171,66 166,80 41,09%
73 Bienes y Servicios para Inversión 2.251,40 1.762,92 476,93 423,43 27,05%
75 Obras Públicas 3.666,02 2.298,81 698,28 636,62 30,38%
77 Otros Gastos de Inversión 2,12 3,99 1,22 1,07 30,47%
78 Transf. y Donac. para Inversión 177,72 2.501,27 1.047,55 1.002,90 41,88%
84 Bienes de Larga Duración 1.121,09 1.066,89 175,20 149,75 16,42%
87 Inversiones Financieras 28,76 29,69 0,75 0,75 2,52%
88 Transferencias y Donaciones de Capital 4.101,92 4.537,53 2.141,42 1.969,50 47,19%
96 Amortización de la Deuda Pública 3.090,63 2.990,95 1.025,71 1.025,45 34,29%
98 Obligaciones Vtas. Anticipadas Petróleo - 1.425,16 1.425,16 1.425,16 100,00%
99 Otros Pasivos 329,22 212,07 50,76 49,92 23,93%
36.317,12 37.360,54 16.970,62 16.475,99 45,42%
DescripciónGrupo
Total
55
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Se observan las disminuciones más representativas en amortización de la deuda pública
(grupo 96) con USD 687,36 millones inferior al monto devengado a junio del 2014, toda vez
que conforme las programaciones de pagos de deuda pública se requirieron menores
recursos que en el primer semestre del 2014 para este fin; en segundo lugar están los
recursos de obras públicas (grupo 75) por USD 375,14 millones que se debe a los menores
recursos utilizados por las entidades del PGE para construcciones y edificaciones; y,
aquellos dirigidos a transferencias y donaciones corrientes (grupo 58) por un monto de USD
272,39 millones, en su mayor parte registrados por el Ministerio de Inclusión Económica y
Social en el programa Protección social a la familia aseguramiento no contributivo inclusión
económica y movilidad social, en el que se considera el Bono de Desarrollo Humano, y esta
situación obedece a la depuración de la base de beneficiarios.
Gráfico 4: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Grupo de Gasto
Enero – Junio 2009 a 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Notas: No se incluyen los grupos 57, 77, 97 y 99 por cuanto registran cifras inferiores a USD 150 millones y de esa manera
facilitar la comprensión del cuadro.
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En términos porcentuales se refleja una tendencia variable en los niveles de ejecución, lo
que es resultado de las políticas y prioridades implementadas por las entidades para el
cumplimiento de sus objetivos y metas.
3.5
81
,69
3.5
49
,38
56
3,2
9
67
,52
1.0
71
,60
23
7,8
8
48
2,5
1
1.0
96
,89
2,4
4
95
3,8
2
28
1,7
8
73
,82
1.5
39
,79
78
7,1
4
69
,43
18
4,5
3
45
,13
3.6
73
,05
4.0
44
,70
64
8,9
7
89
,41
1.2
12
,63
18
8,7
4
48
0,7
4
1.0
73
,4
2
0,8
7
97
4,5
4
29
9,2
6
10
,25
1.8
02
,6
2
1.7
13
,06
17
,58
99
0,8
6
46
,57
4.0
04
,87
3.8
50
,11
85
0,7
1
11
0,0
6
94
0,2
4
17
1,6
6
47
6,9
3
69
8,2
8
1,2
2
1.0
47
,55
17
5,2
0
0,7
5
2.1
41
,42
1.0
25
,71
0,0
0
1.4
25
,16
50
,76
46%
77% 97%48% 66%
50% 31% 38% 45%70%
26%88% 54%
97% 95% 100%76%
43%46%
65%50%
64%34% 26% 34% 26%
59%
26%
33% 45%
81% 100% 91%
16%46% 47%
80%
61% 45% 41%27% 30% 30%
42%16%
3%47%
34%0%
100%
24%
-1000%
-800%
-600%
-400%
-200%
0%
200%
400%
-
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
Gastos en Personal (51)
Bienes y Servicios de
Consumo (53)
Gastos Financieros
(56)
Otros Gastos Corrientes (57)
Transf. y Donac.
Corrientes (58)
Gastos en Personal para Inversión (71)
Bienes y Servicios para Inversión (73)
Obras Públicas (75)
Otros Gastos de Inversión
(77)
Transf. y Donac. para
Inversión (78)
Bienes de Larga Duración
(84)
Inversiones Financieras
(87)
Transferencias y Donaciones de Capital (88)
Amortización de la Deuda Pública (96)
Pasivo Circulante (97)
Obligaciones Vtas.
Anticipadas Petróleo (98)
Otros Pasivos (99)
DEVENGADO ENERO-JUNIO 2009 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2010 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2011 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013
DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 % EJECUCION ENERO-JUNIO 2013 % EJECUCION ENERO-JUNIO 2014 % EJECUCION ENERO-JUNIO 2015
56
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PRIMER SEMESTRE 2015
4.2.4 EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
De acuerdo a la fuente de financiamiento, el presupuesto codificado a junio de 2015 se
encontraba financiado en 84,1% por recursos fiscales (fuente 001), de los cuales el 8,7%
corresponde a préstamos y colocaciones internas y externas; 6,7% con recursos fiscales
generados por las instituciones (fuente 002); 5,6% corresponde a los anticipos de ejercicios
anteriores (fuente 998); los recursos provenientes de preasignaciones (fuente 003)
participan con 3,4%; y, aquellos de asistencia técnica y donaciones con 0,1%, como se
puede observar en el siguiente cuadro.
Cuadro 51: Egresos del Presupuesto General del Estado por Fuente de Financiamiento Enero – Junio 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Los anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998) y los recursos fiscales generados por las
instituciones (fuente 002), alcanzaron los niveles de ejecución más elevados con 83,5% y
50,6% respectivamente; en el primer caso por los registros por la venta anticipada de
petróleo y la amortización de anticipos entregados en años anteriores su mayor parte por el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Servicio de Contratación de Obras SECOB,
especialmente de los proyectos Ampliación de la infraestructura de la vía concesionada de
la vía Rumichaca - Riobamba varios tramos e Infraestructura física, equipamiento
mantenimiento, estudios y fiscalización en salud, respectivamente; y, en el segundo por la
gestión realizada por las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas del país.
La fuente 001 alcanzó 42,8% de ejecución, destacándose los montos utilizados para cubrir
el financiamiento de derivados deficitarios, transferencias a GAD´s y Empresas Públicas, así
como la gestión realizada por los Ministerios de Educación, Salud e Inclusión Económica y
Social, Policía Nacional, entre otras.
Los recursos de preasignaciones (003) reflejaron 38,6% de ejecución, esto por las
transferencias efectuadas desde el Tesoro Nacional en forma oportuna a las Universidades
Públicas y Escuelas Politécnicas en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y
por la gestión especialmente de las Universidades de Guayaquil y Central durante el período
de análisis.
Al efectuar el análisis comparativo del primer semestre del período 2009-2015, se observa
que existe una tendencia fluctuante, evidenciándose incrementos a partir del 2014 en las
Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b)
001 Recursos Fiscales 32.334,67 31.429,13 13.459,63 13.166,40 42,83%
002 Recursos Fiscales Generados por las Instituciones 2.677,41 2.517,64 1.274,55 1.111,19 50,62%
003 Recursos provenientes de Preasignaciones 1.296,59 1.286,39 497,08 481,55 38,64%
701 Asistencia Técnica y Donaciones 8,45 46,75 1,50 1,45 3,21%
998 Anticipos de Ejercicios Anteriores - 2.080,62 1.737,86 1.715,40 83,53%
36.317,12 37.360,54 16.970,62 16.475,99 45,42%
DescripciónFuente
Total general
57
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
fuentes 002 (recursos generados por las instituciones), 003 (recursos de preasignaciones) y
998 (anticipos de ejercicios anteriores); y, esta situación obedece a la gestión demostrada
por las entidades de educación superior pública en los dos primeros casos y en el tercero
por el devengamiento de anticipos entregados en años anteriores por parte de varias
entidades.
Las fuentes 001 (recursos fiscales) y 701 (asistencia técnica y donaciones) presentan
contracciones a partir del 2014, esto como consecuencia del recorte presupuestario
efectuado a inicios del año para el primer caso y por retrasos en la suscripción de contratos
con organismos cooperantes para conseguir asistencia técnica y donaciones en el segundo.
La ejecución registrada con este criterio se observa a continuación:
Gráfico 5: Comparativo Egresos Presupuesto General del Estado por Fuente Financiamiento
Enero – Junio 2009 a 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Notas: En los períodos 2009 y 2010 en la fuente 001 se incluyen los recursos registrados en las fuentes 201, 202, 301 y 302.
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En términos nominales, los recursos fiscales generados por las instituciones presentan el
monto más representativo con un incremento de USD 954,09 millones respecto a la cifra de
junio de 2014 y USD 891,68 millones con relación al 2013, destinados a financiar gastos de
Universidades, a transferencias efectuadas desde el Tesoro Nacional, así como al pago de
intereses de la deuda pública. Igual tendencia presentan los anticipos de años anteriores
(fuente 998) que se incrementa en USD 310,08 millones frente al 2014 y en USD 1.073,03
millones en referencia al 2013 y esto obedece al devengamiento de anticipos registrados en
su mayor parte por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Servicio de
Contratación de Obras para varios proyectos de inversión.
5.7
34
,90
37
9,4
8
40
1,7
1
5,2
8
7.1
42
,31
38
5,4
9
30
1,3
4
5,6
4
65
6,2
8
10
.21
6,3
1
39
7,8
6
31
0,6
5
5,0
8
60
4,0
9
11
.1
89
,92
40
3,7
1
31
4,3
3
6,8
7
62
8,6
0
13
.2
19
,12
38
2,8
7
31
5,7
6
6,0
8
66
4,8
3
15
.1
58
,97
32
0,4
6
35
5,2
6
4,8
3
1.4
27
,78
13
.4
59
,63
1.2
74
,55
49
7,0
8
1,5
0
1.7
37
,86
1,00
10,00
100,00
1.000,00
10.000,00
Recursos Fiscales (001) Recursos Fiscales Generados por las Instituciones (002)
Recursos Proveniente de Preasignaciones (003)
Asistencia Técnica y Donaciones (701) Anticipos de Ejercicios Anteriores (998)
DEVENGADO ENERO-JUNIO 2009 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2010 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2011 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012
EJEC ENERO-JUNIO 2010 EJEC. ENERO-JUNIO 2011 EJEC. ENERO-JUNIO 2012 EJEC. ENERO-JUNIO 2013 EJEC. ENERO-JUNIO 2014 EJEC. ENERO-JUNIO 2015
EJEC ENERO-JUNIO 2009
37%38%
46%
43%
57%
48%
23%25%
27%26%
33%
21%
29%
42%
40% 40%
43%
32%
5% 5%
9% 9%10%
9%
46%
53%
44%
71%73%
43%
51%
39%
84%
3%
58
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
A continuación se detalla la composición de la fuente de financiamiento 001 (recursos
fiscales), por cuanto la misma incluye los recursos provenientes de préstamos y
colocaciones internas y externas.
Cuadro 52: Composición Fuente de Financiamiento 001 (Recursos Fiscales) Enero – Junio 2015
(Millones de dólares)
Nota: Sin Organismo corresponde a los recursos fiscales del Estado provenientes del cobro de impuestos, tasas y
contribuciones, venta de petróleo, etc. y que no son otorgados por ningún organismo o entidad nacional o internacional.
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
A junio de 2015, la fuente 001 (recursos fiscales) estuvo integrada por recursos tributarios,
petroleros y otros (Organismo 0) por un monto de USD 28.169,52 millones que representan
el 89,6% del total codificado y se devengaron USD 12.534,99 millones, esto equivale a
44,5% de ejecución, situación que evidencia la disponibilidad de recursos para el normal
funcionamiento de las entidades públicas, así como para cumplir en forma oportuna con
transferencias a GADs, Universidades, Empresas, garantizando la normal ejecución de
programas y proyectos a nivel nacional.
Con recursos provenientes colocaciones y préstamos tanto internos como externos se
contempló a finales de junio un monto codificado de USD 3.259,61 millones, que equivale a
10,37% de los recursos fiscales y a 8,72% del total del PGE y en su mayor parte provienen
de del Export-Import Bank of China (Eximbank) y el BID.
Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b)
0 SIN ORGANISMO 28.998,51 28.169,52 12.534,99 12.253,82 44,50% 89,63%
1002 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 295,92 104,92 32,17 26,72 30,66% 0,33%
1053 BANCO DEL ESTADO 6,00 16,91 4,52 4,10 26,72% 0,05%
2002 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 865,49 855,89 115,41 110,36 13,48% 2,72%
2003 BANCO INTERNAC. DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO 271,53 21,53 - - 0,00% 0,07%
2004 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 144,31 331,65 218,35 218,35 65,84% 1,06%
2005 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA 8,90 10,13 5,23 4,10 51,65% 0,03%
2011 BANCO EUROPEO DE INVERSIONES BEI 55,00 46,98 - - 0,00% 0,15%
3018 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL DE ESPA?A 5,02 - - - 0,00% 0,00%
3047 JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 5,27 5,27 - - 0,00% 0,02%
5017 DEUTSCHE BANK SOCIEDAD ANONIMA ESPA?OLA 17,43 59,50 29,15 29,15 48,99% 0,19%
5025 BNDES BRASIL 36,83 41,35 8,80 8,80 21,27% 0,13%
5035 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA (EXIMBANK) 726,50 879,64 409,97 409,97 46,61% 2,80%
5036 BANCO DE DESARROLLO DE CHINA 466,02 531,96 38,60 38,60 7,26% 1,69%
5037 EXPOR - IMPORT BANCO DE RUSIA 20,79 19,83 - - 0,00% 0,06%
5039 GOBIERNO DE FRANCIA - 33,80 15,32 15,32 45,32% 0,11%
5040 BANK DE CHINA 188,84 166,30 35,53 35,53 21,36% 0,53%
5042
SOCIETE GENERALE Y DEUSTSHE BANK A.G. SUCURSAL
NUEVA YORK 5,00 5,00 5,00 5,00 100,00% 0,02%
5046 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 8,95 8,95 6,60 6,60 73,76% 0,03%
5090 AECID 15,00 15,00 - - 0,00% 0,05%
5091 AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO 35,00 35,00 - - 0,00% 0,11%
5092 BANCOS COMERCIALES 158,35 70,01 - - 0,00% 0,22%
32.334,67 31.429,13 13.459,63 13.166,40 42,83% 100,00%
% Participación
en codificado
Código
OrganismoDescripción Organismo
TOTAL
59
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
4.2.4.1 Fuente de Financiamiento 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores”
La fuente de financiamiento 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores”, fue creada con el
objetivo de facilitar a las Instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado la
convalidación de los anticipos entregados en años anteriores que no fueron devengados en
el respectivo ejercicio fiscal, de acuerdo con la base legal vigente6. El devengamiento de
anticipos de contratos de ejercicios anteriores en ningún caso implican erogación de
recursos del ejercicio vigente, únicamente tienen afectación contable al pago en el ejercicio
en el que se convalida.
Cuadro 53: Ejecución Fuente de Financiamiento 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores”
Enero – Junio 2015 (Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
El valor registrado en la fuente 998 en el presupuesto codificado al 30 de junio del 2015
ascendió a USD 2.080,62 millones, que equivalen al 5,57% del monto total del codificado; se
devengaron USD 1.737,86 millones, alcanzado una ejecución de 83,53% y obedece a las
obligaciones por venta anticipada de petróleo y a la amortización de anticipos especialmente
en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el SECOB, en su mayor parte para los
programas Construcciones Viales y Desarrollo Vial en el primer caso y para los proyectos
Infraestructura física equipamiento mantenimiento estudios y fiscalización en salud y Mi
Hospital en el segundo.
6 Decreto Ejecutivo No 1728 de 15 de mayo de 2009, publicado en el Registro Oficial No 602 de 1 de junio de 2009. Acuerdo
Ministerial No. 232 de 30 de junio de 2009. Acuerdo Ministerial No. 233 de 30 de junio de 2009. Acuerdo Ministerial No. 439, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 533 de 20 de febrero de 2009
Codificado Devengado % Ejecución
( a ) ( b ) ( c=b/a)
TESORO NACIONAL 1.426,09 1.425,16 99,93%
COMUNICACIONES 102,12 95,86 93,87%
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 146,68 77,88 53,09%
EDUCACION 121,20 32,09 26,48%
SALUD 33,52 19,12 57,04%
ADMINISTRATIVO 38,02 17,31 45,54%
DEFENSA NACIONAL 90,61 16,30 17,99%
ASUNTOS INTERNOS 37,48 13,31 35,52%
AGROPECUARIO 19,16 10,35 54,04%
JURISDICCIONAL 28,39 10,19 35,90%
LEGISLATIVO 8,45 6,92 81,94%
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 8,36 3,34 39,96%
RECURSOS NATURALES 3,37 1,85 54,94%
AMBIENTE 3,36 1,85 55,04%
FINANZAS 2,34 1,85 79,02%
COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION
PESCA Y COMPETITIVIDAD 2,96 1,57 52,93%
BIENESTAR SOCIAL 1,08 0,90 83,76%
TRABAJO 1,71 0,68 39,93%
ELECTORAL 0,58 0,58 100,00%
ASUNTOS DEL EXTERIOR 0,76 0,40 53,14%
TURISMO 4,38 0,32 7,34%
Total 2.080,62 1.737,86 83,53%
Sectorial
60
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Al analizar el comportamiento de esta fuente por sectoriales durante el período enero-junio
2015, la misma oscila entre 7% y 100%; los mayores niveles se registran en los sectoriales:
Electoral con USD 0,58 millones para los programas Elecciones y referendos y Garantía del
derecho al sufragio; Tesoro Nacional con USD 1.425,16 millones que corresponden a las
obligaciones por venta anticipada de petróleo; y, Comunicaciones con USD 95,86 millones
en varios proyectos del MTOP.
Registra el menor nivel el sectorial Turismo (7%), toda vez que no se efectuaron la totalidad
de las amortizaciones contempladas para el proyecto Fomento y desarrollo turístico.
Al compararse la ejecución de esta fuente con respecto a la presentada a junio del 2014, se
puede establecer que es superior en 10.3 puntos porcentuales; y en términos nominales se
devengaron USD 310,08 millones adicionales, pues en ese año alcanzó USD 1.427,78
millones y una ejecución de 73,18%.
4.2.5 EJECUCIÓN POR CONSEJOS SECTORIALES
Los Consejos Sectoriales constituyen instancias de coordinación institucional, dirigidos a la
revisión, articulación, coordinación, armonización y aprobación de la política ministerial e
interministerial dentro de su sector y con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Están
constituidos por los Ministerios Coordinadores que los presiden, con los respectivos
miembros plenos, asociados e invitados. Debido a las modificaciones existentes en la
composición de los Consejos Sectoriales, la información bajo esta clasificación difiere en los
últimos años.
Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2015 se encontraban en vigencia 7 Ministerios
Coordinadores y 75 Instituciones no pertenecen a los mismos, agrupándose en Otras
Instituciones del Ejecutivo (Tesoro Nacional, Deuda Pública, Recursos Pre-asignados,
Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios) y en Otras Funciones del Estado
(Asamblea Nacional, Corte Constitucional, Universidades, entre otras). (Anexo Nro. 1)
En el período de análisis, se establece que la clasificación Otras Instituciones del Ejecutivo
concentraron el 53% del gasto (USD 9.052,21 millones), como consecuencia de la
participación del Tesoro Nacional que incluye el financiamiento de derivados deficitarios,
transferencias a GAD´s y Empresas Públicas y obligaciones de la deuda pública; con 10%
cada uno participan Desarrollo Social y Seguridad, en el primer caso por los recursos
destinados para prestación de servicios de salud y pago del Bono de Desarrollo Humano y
pensiones asistenciales a 1.085.360 beneficiarios, y en el segundo por el financiamiento del
haber militar y policial, además de varios programas de protección y seguridad interna; y,
con 9% se ubica Talento Humano y el Conocimiento, destacándose la gestión del Ministerio
de Educación en la prestación de servicios educativos a nivel nacional.
61
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 54: Egresos del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial Enero – Junio 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Nota: En Otras Instituciones del Ejecutivo se incluye el Tesoro Nacional en donde se contempla el financiamiento de derivados
deficitarios , Deuda Pública, entre otras.
En lo concerniente a los niveles de ejecución del período analizado, oscila entre 35% y 50%,
registrando el menor porcentaje Otras Funciones del Estado, y obedece a la programación y
limitaciones presentadas en la gestión de proyectos de inversión por parte de varias
Universidades y Escuelas Politécnicas públicas que en promedio alcanzaron 33%.
Gráfico 6: Comparativo Egreso del Presupuesto General del Estado por Consejo Sectorial
Enero – Junio 2009 a 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Nota: En Otras instituciones del ejecutivo se incluye el Tesoro Nacional
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) (e= c/b)
TESORO NACIONAL Y OTRAS INSTITUCIONES
DEL EJECUTIVO 16.901,98 18.159,93 9.052,21 8.799,35 49,85%
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 4.384,80 4.048,96 1.661,37 1.629,20 41,03%
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 3.779,17 3.832,50 1.681,57 1.645,67 43,88%
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y
EL CONOCIMIENTO 3.880,70 3.276,72 1.444,80 1.420,32 44,09%
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 2.356,61 2.808,23 985,14 960,22 35,08%
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 2.363,37 2.589,88 1.085,22 1.001,38 41,90%
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES
ESTRATEGICOS 2.440,44 2.417,39 951,54 914,57 39,36%
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA
ECONOMICA 201,08 217,86 105,25 101,78 48,31%
CONSEJO DE LA IGUALDAD 8,97 9,08 3,53 3,51 38,85%
TOTAL 36.317,12 37.360,54 16.970,62 16.475,99 45,42%
Consejo Sectorial
5,8
7
1.9
02
,83
64
,15
88
7,1
1
42
8,2
7
1.3
27
,58
-
63
9,7
9
3.1
16
,97
3,6
1 1
.19
7,5
6
73
,71
91
5,0
8
78
0,0
0
1.4
30
,42
1.1
32
,02
70
0,4
1
5.1
35
,19
3,6
9 1
.39
5,7
3
81
,37
1.0
07
,36
86
0,7
7
1.7
03
,19
1.2
47
,52
74
6,5
1
5.3
25
,27
3,9
7
1.9
03
,64
86
,73
1.2
51
,01
97
1,9
5
1.6
75
,01
1.3
96
,36
95
8,9
9
6.3
25
,20
3,6
6
1.7
55
,28
10
5,9
1
1.2
12
,69
1.0
37
,35
1.6
74
,24
1.4
13
,76
97
1,9
1
9.0
92
,50
3,5
3
1.6
61
,37
10
5,2
5
1.0
85
,22
95
1,5
4
1.6
81
,57
1.4
44
,80
98
5,1
4
9.0
52
,21
26%40% 36% 33% 36% 40%
0%
36%36%22%
38% 41% 43% 46% 44%
45%37%
48%42%
40% 41% 46%59%
44%
42%33%
42%36%
44% 44%58%
53%45%
44%39%
78%
40%
48% 46%46%
51%
40%
39% 35%
53%
39%
41% 48%42%
39%44%
44% 35%
50%
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
-
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
10.000,00
11.000,00
12.000,00
13.000,00
14.000,00
15.000,00
IGUALDAD DESARROLLO SOCIAL POLITICA ECONOMICA PRODUCCION EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
SECTORES
ESTRATEGICOS
SEGURIDAD TALENTO HUMANO Y EL
CONOCIMIENTO
OTRAS FUNCIONES DEL
ESTADO
TESORO NACIONAL Y
OTRAS INSTITUCIONES
DEL EJECUTIVO
DEVENGADO ENERO-JUNIO 2010 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2011 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015
% EJEC JUN 2010 % EJEC. ENERO-JUNIO 2011 % EJEC. ENERO-JUNIO 2012 % EJEC. ENERO-JUNIO 2013 % EJEC. ENERO-JUNIO 2014 % EJEC. ENERO-JUNIO 2015
62
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
En el análisis comparativo, se aprecian tendencias fluctuantes en los presupuestos
asignados y utilizados; respecto al primer semestre del 2014 la mayor parte de Consejos
Sectoriales presentan reducciones, especialmente Producción, Empleo y Competitividad con
USD 127,47 millones y Desarrollo Social USD 93,92 millones, esto como consecuencia del
recorte presupuestario realizado a inicios del año por la caída del precio del petróleo; en
tanto que se evidencia un incremento en Conocimiento y Talento Humano con USD 31,04
millones y Otras Funciones del Estado con USD 13,23 millones, por los recursos destinados
para educación y el normal funcionamiento del sistema judicial fundamentalmente.
De acuerdo con la naturaleza del gasto, Otras Instituciones del Ejecutivo, los Consejos
Sectoriales de Seguridad, Desarrollo Social y Talento Humano, destinaron la mayor parte de
su presupuesto para cubrir gasto corriente, lo que responde a la función de los mismos
relacionadas con el financiamiento de derivados deficitarios, pago del haber militar y policial,
transferencias a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y el pago de remuneraciones
a maestros a nivel nacional, respectivamente; en tanto que direccionaron mayores recursos
para inversión los Consejos de Sectores Estratégicos y Producción, reflejándose la prioridad
brindada para el cambio de la matriz energética y productiva del país (Anexo No. 2).
4.2.6 EJECUCIÓN POR SECTORIALES
El Presupuesto General del Estado está conformado por 21 sectoriales, de los cuales, la
mayor participación en el presupuesto devengado a junio de 2015 corresponde al Tesoro
Nacional con 51,2%, por los recursos contemplados para derivados deficitarios,
amortización de la deuda pública, transferencias a GADs y Empresas Públicas básicamente;
Educación se ubica en segundo lugar con 11,7% y Salud en tercero con 6,1%,
evidenciándose el apoyo brindado al fortalecimiento del sistema educativo y de salud a nivel
nacional.
Con respecto a la ejecución presupuestaria, oscila entre 13% y 55%, con un promedio de
39,7%, esto es 1.4 puntos inferior a la registrada a junio de 2014 (41,13%), que responde al
bajo nivel registrado por el Sectorial Comercio Exterior, Industrias y Productividad (13%).
Registraron los niveles de ejecución más elevados además del Tesoro Nacional que
concentra los recursos de la cuenta de derivados deficitarios, deuda pública y transferencias
a GAD´s y Empresas públicas, los siguientes sectoriales: Comunicaciones con 54,97%
básicamente por la gestión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para los
programas Desarrollo Vial y Soporte técnico de apoyo a la infraestructura vial, los cuales
han permitido disponer de una red primaria vial de calidad; Finanzas con 48,50%,
destacándose los niveles alcanzados por el Ministerio de Finanzas, Servicio Nacional de
Aduana y Servicio de Rentas Internas para la gestión institucional; Asuntos del Exterior
registró 47,50% debido al accionar del Ministerio de Relaciones Exteriores para el
fortalecimiento y normal funcionamiento de Embajadas y Consulados; y, Asuntos Internos
participa con 47,40% por la gestión de la Policía Nacional para garantizar seguridad
ciudadana y el orden interno en el país.
63
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 55: Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales Enero – Junio 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
El sectorial Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad registró el menor
nivel de ejecución con 12,98%, por cuanto el Ministerio de Comercio Exterior ha programado
la ejecución de varios programas entre ellos Promoción e incremento de exportaciones no
petroleras durante el segundo semestre del año.
Durante el primer semestre del 2015 se presentaron modificaciones presupuestarias por
un monto de USD 1.043,43 millones, que equivalen al 2,87% del presupuesto aprobado por
la Asamblea Nacional, con lo cual se cumple lo estipulado en el artículo 118 del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, respecto al límite máximo de modificaciones
que pueden ser aprobadas directamente por el ente rector de las finanzas públicas.
Al analizar el comportamiento de los sectoriales del PGE, se observa que en términos
nominales 13 sectoriales utilizaron mayores recursos a junio de 2015, especialmente Salud
(USD 126,38 millones adicionales) con la participación mayoritaria del Ministerio de Salud en
la prestación de servicios de primero, segundo, tercero y cuarto nivel en todo el país; y,
Educación (USD 95,43 millones adicionales) debido a las asignaciones para educación
básica y bachillerato fundamentalmente. La disminución más significativa se observa en
Bienestar Social (USD 189,68 millones) y responde a la depuración de la base de
Inicial Codificado Modificaciones Devengado Pagado % Ejecución
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f= d/b)
TESORO NACIONAL 16.424,57 16.768,07 343,49 8.692,40 8.464,78 51,84%
EDUCACION 5.227,32 4.956,52 (270,80) 1.989,51 1.950,78 40,14%
SALUD 2.912,51 2.572,66 (339,85) 1.035,58 1.009,50 40,25%
RECURSOS NATURALES 2.111,84 2.071,96 (39,88) 817,08 788,15 39,43%
DEFENSA NACIONAL 1.911,48 2.027,58 116,10 805,36 793,50 39,72%
ASUNTOS INTERNOS 2.033,93 1.984,22 (49,71) 940,60 913,75 47,40%
BIENESTAR SOCIAL 1.115,33 1.149,73 34,40 523,99 522,26 45,58%
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 198,19 1.128,29 930,10 243,28 222,34 21,56%
COMUNICACIONES 1.119,43 1.077,94 (41,49) 592,58 551,91 54,97%
JURISDICCIONAL 686,24 737,38 51,14 287,70 279,83 39,02%
AGROPECUARIO 580,67 675,87 95,21 253,84 220,97 37,56%
ADMINISTRATIVO 734,03 657,50 (76,53) 244,33 235,99 37,16%
COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION
PESCA Y COMPETITIVIDAD 123,19 347,14 223,95 45,06 40,21 12,98%
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 253,68 295,03 41,34 111,92 110,40 37,94%
FINANZAS 190,66 214,80 24,13 104,29 100,81 48,55%
AMBIENTE 195,03 195,07 0,04 71,83 68,12 36,82%
ASUNTOS DEL EXTERIOR 153,86 185,23 31,37 88,03 86,92 47,53%
TRABAJO 90,04 81,50 (8,54) 34,81 33,47 42,71%
LEGISLATIVO 70,95 81,48 10,53 38,25 38,11 46,95%
TURISMO 110,71 78,91 (31,81) 24,32 20,16 30,82%
ELECTORAL 73,43 73,66 0,23 25,86 24,02 35,10%
TOTAL 36.317,12 37.360,54 1.043,43 16.970,62 16.475,99 45,42%
SECTORIAL
64
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
beneficiarios del bono de desarrollo humano y de otros servicios sociales que presta el
Estado a la población más vulnerable.
Gráfico 7: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Sectoriales
Enero – Junio 2012 a 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En términos porcentuales, 13 sectoriales reflejan mejores niveles de ejecución respecto a
los alcanzados a junio de 2014, destacándose el Legislativo por los recursos destinados
para el proyecto Construcción nuevo edificio para asambleista Asamblea Nacional y para el
fortalecimiento de la entidad el desarrollo de los proyectos Plan de Marketing Turístico del
Ecuador 2010-2014; de otra parte, 8 sectoriales evidencian una disminución de la ejecución,
especialmente Electoral, Bienestar Social y Recursos Naturales, por cuanto se tiene prevista
la ejecución de varios programas y proyecto durante el segundo semestre del año.
La ejecución desagregada de los sectoriales consta en el Adjunto Específico 5.6
A continuación se describen los principales logros alcanzados por cada uno de los
sectoriales que conforman el PGE7.
Administrativo
La caducidad de prisión preventiva, en el primer semestre de 2015 fue de 0,03%.
Los procesos penales que tuvieron sentencia llegaron a 64,8% mientras que aquellos sin
sentencia al 35%.
7 Información obtenida de los informes de ejecución presupuestaria, formularios de seguimiento y evaluación y páginas web
institucionales.
28
,75
14
,14
64
,22
65
1,4
1
37
4,5
7
17
1,9
8
57
,55
90
0,8
8
57
3,2
4
79
2,1
2
12
6,0
3
1.7
35
,57
79
,19
21
0,0
6
27
,24
69
5,0
9
68
5,4
1
39
,94
21
,37
5.1
97
,35
97
,35
84
,61
97
,75
73
,50
90
4,2
2
38
4,6
2
13
4,4
1
73
,57
84
2,0
4
65
5,3
7
84
1,7
8
32
0,5
2
1.8
52
,46
84
,13
30
2,2
0
32
,11
70
4,0
2
85
0,3
0
52
,28
16
,26
6.1
83
,37
99
,15
27
,10
86
,09
51
,59
84
7,3
9
38
9,8
7
19
9,7
6
83
,06
85
5,6
6
71
3,6
7
78
5,0
4
31
4,5
2
1.8
94
,08
10
3,5
2
29
3,3
6
28
,07
83
4,9
5
90
9,2
0
46
,06
23
,28
8.6
68
,82
11
2,2
2
45
,06
25
,86
71
,83
59
2,5
8
24
4,3
3
25
3,8
4
88
,03
94
0,6
0
52
3,9
9
80
5,3
6
24
3,2
8
1.9
89
,51
10
4,2
9
28
7,7
0
38
,25
81
7,0
8
1.0
35
,58
34
,81
24
,32
8.6
92
,40
11
1,9
2
82%57% 50%
65%
28%39% 45% 48% 56%
44%24%
42% 44% 40% 42%
66%49%
38% 47%
81%
34%
25%57%
33%
50%
33%40%
44% 42%
66%
39%
23%
37%46%
38% 32%
59%
41%41% 28%
56%
34%
13%
35%
37%
55%
37%38%
48% 47%
46%
40%
22%
40%49%
39% 47%
39%
40% 43%31%
52%
38%
-300%
-250%
-200%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
-
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 % EJEC ENERO-JUNIO 2013 % EJEC ENERO-JUNIO 2014 % EJEC ENERO-JUNIO 2015
65
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
El nivel de audiencias fallidas se redujo de 29,2% a 3,7%.
Avances en la reducción de delitos así como en la disminución en la cifra de homicidios y
asesinatos que bajó a 8.2 por cada 100.000 habitantes, en tanto que antes del 2007 era
de 22.
Como resultado de las diligencias cumplidas, 2.237 personas salieron libres y 538
requerimientos fueron negados. No se registran procesos pendientes.8
Agropecuario
Incremento en la productividad mediante la ejecución de proyectos y programas
relacionados con el: Fomento a la actividad y producción agrícola, Sistema de
Información de innovación tecnológica y participativa, Programas de semillas certificadas
para las agrocadenas estratégicas, a cargo del MAGAP, complementado con áreas de
tierras intervenidas, dotación de maquinaria agrícola e infraestructura, apoyo a los
centros de mecanización y de acopio.
Obtención de certificados internacionales, como país Libre de peste esquina y peste
pequeños rumiantes.
Intervención en la alimentación escolar (Desayuno y Refrigerios) para estudiantes de
educación inicial y básica, a cargo del Instituto de Provisión de Alimentos.
Ambiente
1.000,00 animales recibieron atención médico-veterinaria y se les implantó microchips
con la finalidad de someterlos a un monitoreo periódico.
1 área protegida que ha sido señalizada (Área Nacional de Recreación Isla Santay).
Construcción del mirador y ampliación del sendero la Mica en la Reserva Ecológica
Antisana.
142.266,45 hectáreas de áreas marinas y costeras protegidas (Reserva Marina
Cantagallo-Machalilla).
Realización de 23 mapas de áreas protegidas marinas y costeras.
Implementación de 12 de ventanillas únicas en las Direcciones Provinciales, Carchi,
Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Pichincha, Napo, Orellana,
Tungurahua, Santo Domingo y Zamora Chinchipe
Asuntos del Exterior
Apoyo al sector emprendedor y exportador a través de los USD 265 millones generados a
través de ruedas de negocios, así como la gestión que se está impulsando en la atracción
de inversiones extranjeras con los USD 31 millones y USD 283 millones en inversiones
generadas bajo modalidad greenfield y de adquisición respectivamente.
Capacitación a 4.854 usuarios en temas de comercio exterior y acceso a mercados.
8 Publicado en el portal web el 22 julio, 2015 por seguridad
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GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
339 participaciones de empresas en ferias internacionales.
Continuación de la Campaña Internacional de Gastronomía Ecuador Exquisito iniciada en
2014 que tiene como objetivo principal dar a conocer al mundo platillos realizados con
ingredientes ecuatorianos y así promover la producción ecuatoriana a nivel mundial.
Avances en el desarrollo de un sistema de promoción y fomento de exportaciones e inversión en apoyo a las empresas exportadora, las MIPYMES, comunidades agrícolas y actores de la economía popular y solidaria para el desarrollo de la capacidad y cultura exportadora
En el ámbito de desconcentración se firmó el Acuerdo para convertir a Sede Manta en
Coordinación Zonal 4.
Asuntos Internos
Más de 380 grupos delictivos desarticulados en los cinco primeros meses del año9
Capacitación a más de 1200 estudiantes en “Acción Orden y Seguridad Ciudadana”
Operativos policiales a nivel nacional para la incautación de drogas y armas a nivel
nacional y controles integrales de seguridad a nivel nacional
Lanzamiento de competencia 5K “Yo vivo sin drogas, tú decides” dentro de la campaña
realizada para generar conciencia social de ésta problemática en la población.
Aproximadamente 37.000 objetos ilegales fueron incautados por la Policía Judicial con un
incremento de 3,6% de los incautados el año anterior. 10
Capacitación a más de 3400 personas en derechos humanos por parte del Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y de Cultos. 11
Capacitación a hombres y mujeres privados de la libertad en diversas actividades
productivas.
Apertura del Primer Centro Público para el tratamiento de adolescentes y jóvenes con
problemas de adicción.
Bienestar Social
33.087 personas con discapacidad que acceden a los servicios MIES a nivel nacional.
74.500 personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad que acceden a los
servicios públicos a nivel nacional.
5.054 personas en prácticas de mendicidad que son atendidos en el proceso de
restitución a Nivel Nacional.
29.072 niñas, niños y adolescentes de los servicios de acogimiento que son reinsertados
en familias a nivel nacional.
18.059 usuarios del Bono de Desarrollo Humano que acceden a productos no financieros
para la generación o fortalecimiento de sus emprendimientos.
9 http://www.ministeriointerior.gob.ec/category/comunicamos/noticias/
10 http://www.ministeriointerior.gob.ec/mas-de-37-mil-objetos-ilegales-fueron-incautados-en-el-primer-semestre-del-2015/
11 http://www.justicia.gob.ec/category/comunicamos/noticias/
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
56.077 usuarios/ as del Bono de Desarrollo Humano que acceden a productos financieros
ofertados por el MIES.SIEMS:
437 convenios firmados con GAD Provinciales, Cantonales y Parroquiales,
Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones Religiosas para la atención a
personas adultas mayores en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional.
Un sistema de seguimiento formulado del Proyecto de Adulto Mayor que será incorporado
en el sistema llamado SIMIES, mediante el desarrollo de un módulo informático en el
sistema."
9 CIBV emblemáticos construidos y equipados, con una cobertura de 684 niños y niñas,
distribuidos en las zonas 1, 2 y 4 de planificación
Avances en la construcción del Sistema Único de Servicios Sociales para la Atención de
la Extrema Pobreza
Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad
Desarrollo de cuarta edición de la Macro-rueda de Negocios, en donde no solo se
cumplieron las proyecciones sino que fueron superadas, concretándose acuerdos por
USD 241 millones a corto, mediano y largo plazo, con una variedad de oferta de
productos, pero principalmente de materia prima del sector exportador no tradicional.
Además de exportadores de cacao o café, allí también participaron productores de uvilla,
especias, pitahaya, maní, y un grupo de artesanos.
Comunicaciones
7671 beneficiarios del sector productivo capacitados en infocentros.
193.558 personas alfabetizadas digitalmente.
45% de personas con acceso a servicio de televisión digital a nivel nacional.
Acceso a internet a 31,34% de instituciones educativas.
Atención de emergencias viales por derrumbes en Morona Santiago, Pelileo – Baños,
Puyo – Puente Pastaza, Riobamba – Macas.
Mantenimiento vial Piñas – Portovelo, Sigchos – Chugchilàn, Santo Domingo – La
Concordia, Vilcabamba – Bellavista, Pelileo – Baños – Puyo, Tulcán, Portoviejo – San
Sebastián.
Inauguración vía Cahuajì - Pillate – Cotaló.
Implementación del proyecto Aviación sin Barreras, mismo que permite a los usuarios del
transporte aéreo con discapacidad visual obtener información actualizada en audio sobre
las novedades y datos generales de los aeropuertos del país como rutas o itinerarios.
Defensa Nacional
Se realizaron operaciones de control y vigilancia donde se capturó mercadería,
combustible, sustancias ilícitas.
Se realizaron operaciones de protección del Oleoducto Ecuatoriano y operaciones de
protección de áreas críticas de soberanía energética.
68
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Ampliación del Terminal Marítimo Internacional denominado Construcción de Atracadero
No. 5 ejecutado por la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.
Participación activa en la integración de la institución a la Real del Sistema Nacional de
Salud, logrando cubrir en su totalidad la atención a pacientes de referencia y contra-
referencia.
Desarrollo Urbano y Vivienda
14,48 km de camineras en la Isla Santay y el 100% de infraestructura construida.
40.587 personas beneficiadas a través de la construcción de obras del proyecto de
revitalización del Centro Histórico de Quito.
5 macro proyectos terminados espacio público y áreas verdes y beneficiando
directamente a 794.000 personas de los cantones de Guayaquil y Durán.
1 plan de uso y ocupación del suelo desarrollado en la comuna El Real de Chanduy.
116.674 familias atendidas con los apoyos económicos del proyecto hasta el año 2015 y
cuentan con una vivienda digna, segura y saludable.
Educación
Lanzamiento de capacitación en programación de computadores a niñas y niños de 10
años de edad a nivel nacional, de forma gratuita.
5.000 personas privadas de la libertad recibieron educación de calidad12
Inauguración de la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo de la ciudad de
Guayaquil, la misma que beneficiará a más de 4.500 estudiantes con una inversión total
de USD 14 millones aproximadamente.13
El Ministerio de Educación entregó textos escolares a más de 373.035 estudiantes en
Guayaquil, previo al inicio a clases.
La educación básica superior intensiva alcanzó 26.802 inscritos a nivel nacional.
En educación básica superior extraordinaria se registran 20.926 estudiantes en 1.709
establecimientos fiscales.
El Bachillerato Extraordinario cuenta con 50.061 estudiantes en 4.148 instituciones
educativas públicas.
En el programa de alfabetización, se contabilizan 40.000 inscritos que son atendidos en
458 centros de Educación Básica para Jóvenes y Adultos a nivel nacional.
Inauguración del programa Post alfabetización el 2 de febrero de 2015 con el objetivo de
dar continuidad a quienes cursaron el programa de alfabetización desde 2011 y consiste
en la oferta de tres módulos de seis meses de duración cada uno: primer módulo equivale
a 3° y 4° de EGB; el segundo a 5° y 6° de EGB, y el tercero a 7° de EGB.
12 http://educacion.gob.ec/5000-personas-privadas-de-la-libertad-reciben-educacion-de-calidad/ 13 http://educacion.gob.ec/guayaquil-cuenta-con-nueva-unidad-educativa-especializada-para-la-atencion-de-ninos-y-jovenes-con-discapacidad/
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Electoral
Socialización del Atlas Electoral del Ecuador 2009-2014 por parte del CNE, que
corresponde a una herramienta de análisis que reúne información electoral estadística en
tablas, gráficos y mapas temáticos necesarios para facilitar la toma de decisiones
administrativas y políticas. 14
Realización de reuniones con el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas.
Participación en encuentro de magistradas electorales de Iberoamérica.
Talleres sobre derechos electorales a nivel nacional.
Finanzas
Recaudación de ingresos fiscales en forma oportuna y eficiente.
Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera (Esigef) y Sistema de
Remuneraciones y Nómina del Sector Público (SPRYN) garanrtizando el accionar de las
entiades del ámbito del Presupuesto General del Estado y otras que reciben recursos
públicos.
Jurisdiccional
Implementación de Fiscalías Especializadas en 7 Provincias, seguimiento de los 608
casos, principalmente de desaparecidos con la emisión de resoluciones de 15.172 casos.
Gestión de 236 Asistencias Penales Internacionales, activas y pasivas; análisis de 510
Perfiles genéticos para pruebas de paternidad; análisis de 3.142 perfiles genéticos 698
casos forenses.
Aporte de 1.323 protegidos directos en la resolución de casos de violencia sexual e
intrafamiliar, lo que equivale al 93% de los protegidos total por el sistema de protección a
víctimas de la institución.
Legislativo
Aprobación de 10 proyectos de ley:
1. Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, R.O. 418 Tercer Suplemento,
de 16 de enero de 2015.
2. Ley de Reconocimiento Público del Estado en las Áreas Cultural, Científica y
Deportiva, RO 441, Segundo Suplemento, de 20 de febrero de 2015.
3. Ley Orgánica de Telecomunicaciones, RO 439, Tercer Suplemento, de 18 de febrero
de 2015.
4. Ley Reformatoria al Código Civil, RO 526, Segundo Suplemento, del 19 de junio de
2015.
5. Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, RO 520, Segundo
Suplemento, del 11 de junio de 2015 .
14
http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/eventos/3052-vi-encuentro-de-magistradas-electorales-de-iberoamerica-2
70
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
6. Código Orgánico General de Procesos, RO 506, Suplemento, de 22 de mayo de 2015.
7. Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, RO 493, Suplemento, de
05 de mayo de 2015.
8. Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, RO
483, Tercer Suplemento, de 20 de abril de 2015.
9. Ley Reformatoria a la Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP) y Derogatoria de la Ley Especial del Sector Cafetalero, RO 446,
Suplemento, de 26 de febrero de 2015.
10. Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, RO 441, Segundo
Suplemento, de 20 de febrero de 2015.
Recursos Naturales
Inició de operaciones de la hidroeléctrica Manduriacu en marzo de 2015, proyecto que
costo total de USD 183,27 millones que incluyen obra civil y equipamiento, beneficiando a
más de 10 mil habitantes correspondientes a las parroquias de Pacto y García Moreno.
El Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair de 1500 MW de potencia, presenta un
avance de 88,72% y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: fin de
excavación de la Casa de Máquinas/julio-13, desvío Río-Coca/mayo-14, terminado el
tramo del Túnel de Conducción TBM2, salida de la Máquina Tuneladora TBM2 por la
Ventana 2B/febrero 2015, instalación del rotor en la Unidad de Generación No. 1/marzo
2015, terminado el tramo del Túnel de Conducción TBM1, salida de la Máquina
Tuneladora TBM1, instalación del Rotor en la Unidad de Generación No. 2/abril 2015.
Finalizó el desmontaje/ mayo 2015
El Proyecto Hidroeléctrico Sopladora, presenta un avance de 90,44% y durante su
ejecución ha cumplido hitos importantes como: Registro en Naciones Unidas del proyecto
como Mecanismo para Desarrollo Limpio/diciembre-12, finalización de la Vía Quebrada
Guayaquil-Méndez/febrero-14, finalización de la excavación del Túnel de Carga/marzo-
14, inicio de obras de descarga provisional de la fase “C” de la Central Molino/marzo-14.
El Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón de 254.40 MW de potencia evidencia un
avance de 70,86% y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: desvío
del Río Toachi/julio-2012, desvío del Río Pilatón por los azudes/mayo-2014, finalización
de la excavación y sostenimiento de casa de máquinas Sarapullo/julio-2014, terminación
de excavación de casa de máquinas Alluriquín/febrero-2015, terminación de excavación
del túnel Sarapullo/febrero-2015.
El Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua de 180 MW de potencia, registra un avance de
45,96% y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: desvío del Río
Zamora/diciembre-13.
Avance de 86% en el Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas de 21 MW de potencia.
El Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco de 275 MW de potencia, presenta un
avance de 65,20%, y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como:
finalización de la excavación del Túnel de Desvío/agosto-13, desvío del Río
Jubones/Febrero-14, arribo del equipo Raise Boring al sitio de obra/Enero-15, terminación
de la excavación de la ventana de entrada al túnel de carga con TBM/Enero-15.
71
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Ahorro de 30.653.640 galones de diesel por sustitución con gas natural, gas asociado a
petróleo crudo, para la generación eléctrica en la actividad hidrocarburífera
Salud
Entrega de 650 lentes a la población escolar de 16 escuelas de Quito como parte del
Programa Errores de Refracción. Con este trabajo se aspira beneficiar a más de 2.500
niños que han sido diagnosticados con estos trastornos oculares en la capital.15
Inauguración del Centro de Salud Tipo A Bajo de La Palma, cantón Montecristi.16
287.700 nuevas dosis de vacuna pentavalente están siendo distribuidas en todas las
zonas y distritos del país, las mismas que abastecerán las necesidades de la población
durante el trimestre programado (aproximadamente hasta mediados de septiembre de
2015)17
Inauguración del Centro de Salud Tipo C de Catamayo, constituye una de las obras
emblemáticas de la salud en el país. Se ubica en el sector Trapichillo, cantón Catamayo,
provincia de Loja; beneficia a más de 45.832 habitantes.18
Inauguración del Centro de Salud Tipo A “San Gerardo, ubicado en la parroquia del
mismo nombre, en el cantón Girón, provincia del Azuay, con una inversión total de USD
1’150.000,00 que beneficiarán tanto a la población de la Comunidad 1170 usuarios como
a la población rotativa del proyecto minero 1200 usuarios aproximadamente.19
Inauguración del Hospital en Quito, ubicado en la parroquia de Calderón, con la cual se
beneficiarán a más de 500.000 habitantes del Distrito (Calderón, Llano Chico y
Guayllabamba), poblaciones cercanas y pacientes referidos de toda la zona norte del
país.20
Inauguración del Centro de Salud Tipo C en la Joya de los Sachas, en la provincia de
Orellana.21
Inauguración de dos obras que fortalecen la atención en el norte y sur de Quito: el Centro
de Salud tipo C de Guamaní (sur) y la torre de emergencias y consulta externa del
Hospital Pablo Arturo Suárez (norte).22
Tesoro Nacional
Efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y/uso de los recursos públicos; la
sostenibilidad del endeudamiento público; la efectividad y manejo integrado de la liquidez
de los recursos del sector público; así como la transparencia de la información sobre las
finanzas públicas.
15
http://www.salud.gob.ec/ministerio-de-salud-publica-entrega-650-lentes-a-la-poblacion-escolar-del-sur-de-quito/ 16
http://www.salud.gob.ec/se-inaugura-primer-centro-de-salud-tipo-a-de-manabi-en-montecristi/ 17
http://www.salud.gob.ec/los-ninos-de-entre-12-y-23-meses-de-edad-reciben-la-srp-sarampion-rubeola-y-parotiditis-desde-1999/ 18
http://www.salud.gob.ec/ministra-carina-vance-inauguro-centro-de-salud-tipo-c-catamayo-en-loja/ 19
http://www.salud.gob.ec/ministra-de-salud-y-vicepresidente-de-la-republica-inauguran-centro-de-salud-en-azuay/ 20
http://www.salud.gob.ec/se-inaugura-el-primer-hospital-en-mas-de-tres-decadas-en-quito/ 21
http://www.salud.gob.ec/presidente-de-la-republica-inauguraranuevo-centro-de-salud-tipo-c-en-orellana/ 22
http://www.salud.gob.ec/se-inauguraran-dos-importantes-obras-del-ministerio-de-salud-para-el-norte-y-sur-de-quito/
72
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Preparación de escenarios de programación semestral, que recogen los análisis de
coyuntura de mediano y largo plazo y sirven de herramienta para toma de decisiones
frente a posibles riesgos analizando todos los sectores de la economía.
Validación de metas de recaudación anual; determinación de límites de gastos;
determinación de niveles de deuda pública y otras obligaciones.
Financiamiento de las importaciones de derivados de petróleo, este proceso ha permitido
obtener significativos ahorros al no incurrirse en pagos por concepto de comisiones por
las cartas de crédito emitidas por el Banco Central del Ecuador, así como también del
ahorro por la eliminación del pago del Impuesto al Valor Agregado en dichas
importaciones.
Trabajo
Capacitación a 300 adolescentes y jóvenes en las temáticas de “Ser y Hacer”, orientada
al acceso al empleo a través del desarrollo personal y habilidades técnicas como: Gestión
en Ventas, Gestión en Bodegas, Instalación Eléctrica de Cocinas de Inducción, Atención
al Cliente y Hospitalidad.
La Red Socio Empleo ha creado un modelo de atención para migrantes retornados y para
aquellos que residen en el exterior, el cual consiste en identificar a los migrantes que se
encuentren desempleados y permitir su vinculación a ofertas laborales con el seguimiento
correspondiente a través de Grupos de Interés.
594 jóvenes colocados en pasantías en instituciones del sector público como resultado de
los programa Mi Primer Empleo.
40 jóvenes universitarios colocados en pasantía de excelencia académica.
Cancelación de la cuota de Ecuador con la Organización Internacional del Trabajo OIT de
los años 2012-2015 lo cual es muy importante para que el país sea considerado en
materia de acuerdos internacionales comerciales o sociales
Transparencia y Control Social
Avances de las obras de infraestructura a cargo de la Contraloría General del Estado
(Edificio Matriz y Sede Guayas).
Incremento de las acciones de mejoramiento de la función de control y manejo de
recursos de las entidades y organismos del sector público, por parte de la Contraloría
General del Estado.
Desarrollo de actividades contenidas básicamente en los programas Administración
Central, de las Superintendencias que forman parte del sectorial.
Fortalecimiento institucional y de infraestructura en varias entidades del sectorial
Turismo
Al mes de junio de 2015 se mantiene un crecimiento sostenido en las llegadas de los
extranjeros al Ecuador que totalizan 1.557.006 turistas, reflejado en el 14,15% de
73
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
crecimiento en relación al mismo período del año anterior (1.364.057 turistas), las
principales llegadas fueron a las provincias de Pichincha, Guayas, Carchi y El Oro,
provenientes de Colombia con el 24%, Estados Unidos 17%, Perú 9%, Venezuela y otros
lugares.
Crecimiento de salidas de ecuatorianos al exterior equivalente al 12,36%, respecto al
mismo período del año anterior, que asciende a 1.278.481 personas, especialmente de
las provincias de Guayas, Pichincha, El Oro en el período enero-junio 2015, con sus
principales destinos Estados Unidos 40%, Perú 16% y España 9%.
El turismo se ubica en la tercera posición de ingresos económicos para el país después
del banano, camarón y otros productos del mar, según el registro de divisas por
exportación de productos principales del país y la balanza de servicios.
4.2.7 EJECUCIÓN POR PROGRAMAS
Al analizar la ejecución del PGE a junio de 2015, se determina que se encuentran
registrados 336 programas presupuestarios, y 20 de los mismos concentran el 83% del
presupuesto codificado y el 89% del devengado, esto equivale a USD 31.078 millones en el
primer caso y USD 15.177,26 millones en el segundo.
Cuadro 56: Egresos del Presupuesto General del Estado por Programas
Enero – Junio 2015 (Millones de dólares )
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución
( a ) ( b ) ( d ) ( e ) ( f= d/b)
TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 6.219,66 7.037,32 3.922,87 3.695,63 55,74%
CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS 5.785,98 5.585,98 2.851,90 2.851,90 51,05%
DEUDA PUBLICA 4.284,11 4.035,88 1.861,83 1.861,45 46,13%
ADMINISTRACION CENTRAL 3.676,52 3.394,52 1.427,44 1.398,36 42,05%
PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 1.742,40 1.894,39 831,07 810,60 43,87%
EDUCACION BASICA 1.442,59 1.257,77 660,11 658,14 52,48%
SEGURIDAD INTEGRAL 1.321,08 1.249,65 626,09 609,28 50,10%
GENERACION Y TRANSMISION ELECTRICA 1.478,17 1.458,27 569,23 561,12 39,03%
PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO 1.142,56 1.144,67 526,45 523,69 45,99%
PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO
CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL 782,29 730,29 354,47 354,42 48,54%
BACHILLERATO 650,38 628,68 339,12 338,46 53,94%
FORMACION Y GESTION ACADEMICA 633,79 787,54 273,98 266,59 34,79%
GESTION INFRAESTRUCTURA SOCIAL ICO - 418,75 173,68 156,94 41,48%
PRESTACION DE SERVICIOS DE JUSTICIA 444,73 383,51 144,46 143,43 37,67%
DESARROLLO VIAL - 152,24 134,98 133,12 88,66%
EFICIENCIA CALIDAD Y COBERTURA EN LA DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA 288,59 304,56 130,01 126,69 42,69%
SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL - 107,99 107,43 89,54 99,48%
DESARROLLO INFANTIL 180,75 231,92 93,12 92,53 40,15%
PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES - 103,16 77,51 77,29 75,14%
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LOS PEQUENOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES 288,42 170,93 71,50 61,38 41,83%
PRINCIPALES PROGRAMAS 30.362,01 31.078,00 15.177,26 14.810,54 48,84%
OTROS 5.955,11 6.282,54 1.793,36 1.665,45 28,55%
TOTAL 36.317,12 37.360,54 16.970,62 16.475,99 45,42%
Programas
74
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Las Transferencias del Presupuesto General del Estado en conjunto con la Cuenta de
Financiamiento de Derivado Deficitarios constituyen los programas con mayores recursos
asignados y utilizados, en ellos constan los recursos destinados para cumplir con las
transferencias a GAD´s, Universidades, Empresas Públicas, entre otros conforme
disposiciones constitucionales y legales, en el primer caso y para garantizar la importación
de combustibles deficitarios en el segundo.
El programa Deuda Pública refleja el conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a
los particulares u otro país, se ubica en tercer lugar y representó el 11% del total devengado;
se direccionaron USD 1.034,29 millones para amortización y USD 837,43 millones para
gastos financieros (cubrir intereses y comisiones).
En Administración Central se concentra el presupuesto destinado para el pago de
remuneraciones de personal administrativo y del nivel jerárquico superior, así como para la
adquisición de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de las
instituciones públicas y alcanzó un monto ejecutado de USD 1.427,44 millones.
Uno de los programas más importantes ejecutados durante el primer semestre del año de
análisis, fue Provisión y prestación de servicios de salud, mediante el cual se paga
remuneraciones a médicos, enfermeras, auxiliares, a los médicos contratados bajo la
modalidad de servicios personales por contrato, además contempla los recursos destinados
para servicios médicos hospitalarios y complementarios y la adquisición de medicamentos;
esto en el marco de prestar atención oportuna y de calidad.
Educación Básica (Primero a Décimo) es el sexto programa de mayor importancia, tiene
como objetivo brindar educación equitativa y de calidad que garantice y respete los
derechos, diversidad cultural y lingüística de niños, niñas y adolescentes de primero a
décimo año; con este fin el Ministerio de Educación destinó USD 660,11 millones
permitiendo el accionar de 8 Coordinaciones Zonales y 140 Distritos, que concentran 18.952
establecimientos fiscales a nivel nacional.
Otro programa relevante lo constituye Seguridad Integral, el cual es ejecutado por varias
entidades: Policía Nacional, Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Salud de la Policía
Nacional, Ministerio de Defensa Nacional, entre otras; tiene como objetivo atender la
seguridad ciudadana y el orden publico dentro del territorio nacional; durante el primer
semestre del 2015 de ejecutaron USD 626,09 millones y la mayor participación presenta la
Policía Nacional que concentra el 86%.
Generación y trasmisión eléctrica, es otro programa destacado que se encuentra bajo la
responsabilidad del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, cuyo objetivo es generar
bienestar y aprovisionamiento de energía eléctrica con elevados estándares de calidad y
eficiencia y generar aproximadamente 8.028 GWH al año; hasta junio se destinaron USD
569,23 millones para la ejecución de varios proyectos emblemáticos como: Coca Codo
Sinclair con una avance de 87,90%, Sopladora que registra 89,27% de avance, Minas-San
Francisco 63,30%, Manduriacu que se inauguró en marzo de 2015 y Sistema de
Transmisión 500 kv 57,83% a junio; beneficiando a los habitantes de varios cantones en
donde se ejecutan.
75
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Para el programa Protección y Vigilancia del Territorio Ecuatoriano ejecutado por el
Ministerio de Defensa Nacional con la finalidad de disponer de una alerta oportuna mediante
sistemas tecnológicos que respondan a las amenazas y factores de riesgo, se destinaron
USD 526,45 millones y contempla los pagos efectuados por concepto de haber militar y
policial, garantizando la seguridad interna y externa del país.
De otra parte aparece el programa Protección social a la familia aseguramiento no
contributivo inclusión económica y movilidad social, ejecutado por el Ministerio de Inclusión
Económica y Social con la finalidad de brindar beneficios de apoyo a las personas de los
grupos de atención prioritaria a través del bono de desarrollo humano; y, a junio se
ejecutaron USD 354,47 millones, cumpliendo con las transferencias a 1.085.360
beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y Joaquín Gallegos Lara a nivel nacional;
resultados que demuestran la importancia brindada al bienestar de los ciudadanos con
menores ingresos y que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
Para Bachillerato se utilizaron USD 339,12 millones, el objetivo es formar jóvenes
competentes con enfoque intercultural inclusivo y equitativo que les posibilite continuar con
los estudios superiores e incorporarse a la vida productiva conscientes de su identidad
nacional con enfoque pluricultural y multiétnico en el marco de respeto a los derechos
humanos y colectivos a la naturaleza y a la vida recursos, para lo cual el Ministerio de
Educación debe garantizar el pago a docentes e investigadores, permitiendo una gestión
continua y oportuna de todos los establecimientos fiscales del país.
4.2.8 EJECUCIÓN POR FUNCIONAL
La clasificación funcional del gasto tiene como propósito identificar la naturaleza de las
funciones a las que corresponde el gasto que realizan las instituciones como consecuencia
de las acciones que se ejecutan, los bienes y servicios terminales que producen para
satisfacer las demandas de la sociedad.
Conforme el registro del funcional por parte de las entidades, el presupuesto devengado a
junio de 2015 se destinó en 44% a Servicios Públicos Generales (función A00) por los
registros efectuados para asuntos de las Finanzas Públicas (CFDD y Tesoro Nacional) y
transferencias generales entre diferentes niveles de gobierno (GAD´s); para Asuntos
Económicos (D00) 12% con una importante participación de recursos para electricidad y
transporte terrestre e infraestructura vial; para Educación (función I00) 12% con la mayor
asignación para administración, gestión y evaluación educativa; Deuda Pública (L00) 11%,
en cumplimiento del pago de intereses y amortizaciones de obligaciones adquiridas con
acreedores y tenedores de Bonos del Estado; y, en menores porcentajes a otras funciones.
76
GOBIERNO NACIONAL DE LA
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 57: Egresos del Presupuesto General Del Estado por Funcional
Enero - Junio 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En términos porcentuales, la función A00, L00 y J00 registraron los niveles de ejecución
más elevados, en los dos primeros casos por los motivos explicados en el párrafo anterior y
en el tercero debido a las acciones en el marco de la protección social, destacándose las
transferencias a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, Joaquín Gallegos Lara y las
gestiones para la protección de personas con discapacidad fundamentalmente. En el caso
de la función F00 (Vivienda y Servicios Comunitarios) alcanzó una ejecución de 30,04%
resultante especialmente de limitaciones presentadas por parte de la Secretaría Nacional del
Agua y el MIDUVI para los proyectos Abastecimiento y aprovechamiento del agua de
calidad y Hábitat y asentamientos humanos, respectivamente.
Al efectuar un análisis comparativo se establece que se incrementa nominal y
porcentualmente la ejecución de la mayor parte de funcionales, especialmente en educación
(I00) y salud (G00) por el énfasis otorgado a estas áreas durante los últimos años y en
cumplimiento de las disposiciones constitucionales relacionadas con incrementos en las
asignaciones de al menos 0,5% del PIB cada año.
Para orden público y seguridad (C00) por las políticas adoptadas y los recursos dirigidos a la
Policía Nacional y Consejo de la Judicatura fundamentalmente para la administración de la
seguridad ciudadana y la administración de la justicia; para servicios públicos generales
(A00) con la participación mayoritaria de la cuenta de financiamiento de derivados
deficitarios y el tesoro nacional.
Inicial Codificado Devengado Pagado % Ejecución
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e= c/b)
A Servicios Públicos Generales 12.941,63 14.532,22 7.426,32 7.171,59 51,10%
B Defensa 1.789,39 1.846,78 727,19 716,56 39,38%
C Orden Público y Seguridad 2.631,89 2.576,49 1.186,85 1.154,97 46,06%
D Asuntos Económicos 4.864,22 5.140,77 2.032,40 1.919,12 39,53%
E Protección del Medio Ambiente y la Biodiversidad 175,41 165,87 62,95 59,60 37,95%
F Vivienda y Servicios Comunitarios 242,11 224,96 67,58 57,31 30,04%
G Salud 3.015,28 2.683,80 1.078,84 1.050,12 40,20%
H Recreación, Deporte, Cultura y Religión 265,35 269,03 88,22 84,70 32,79%
I Educación 5.157,02 4.946,85 2.002,83 1.966,57 40,49%
J Protección Social 950,70 937,88 435,61 434,01 46,45%
L Erogaciones no clasificadas en las funciones anteriores 4.284,11 4.035,88 1.861,83 1.861,45 46,13%
36.317,12 37.360,54 16.970,62 16.475,99 45,42%
Código
FuncionalDescripción Funcional
Total general
77
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 8: Comparativo Egresos del Presupuesto General del Estado por Funcional
Enero – Junio 2009 a 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Nota: En el período 2009-2013 en la función L se incluyen los recursos destinados para deuda pública que se registraban con
el código A. En el gráfico no se incluye función K que estuvo vigente en los años 2010 y 2011 únicamente.
Se evidencia una contracción en los recursos destinados a deuda pública (L00) y asuntos
económicos (D00), lo que obedecería a la programación del pago de intereses y
amortizaciones en el primer caso y por la culminación de varios proyectos eléctricos e
hidroeléctricos en el segundo.
En el Anexo Nro. 3 se puede apreciar el comportamiento de la ejecución del presupuesto en
base al catálogo funcional.
4.2.9 EJECUCIÓN INVERSIÓN PÚBLICA
El Plan Anual de Inversiones 2015 inicial aprobado por la Asamblea Nacional ascendió a
USD 8.116,02 millones, el monto codificado al 30 de junio alcanzó USD 8.545,74 millones,
reflejando un incremento de USD 429,71 millones (5,3%), de los cuales: i) USD 555,16
millones están vinculados con la fuente 998 “Anticipos de ejercicios anteriores”, utilizada
para el registro contable de anticipos entregados en años anteriores (no implica erogación
monetaria); ii) USD 93,05 millones corresponden a recursos fiscales generados por las
instituciones y que se han destinado a la ejecución de varios programas y proyectos; iii)
USD 36,88 millones se relacionan con asistencia técnica y donaciones recibida en su mayor
parte por los Ministerio de Salud, Ambiente y MAGAP para varios proyectos; y, iv) USD
10,93 millones de recursos de preasignaciones con la participación de las universidades
públicas.
2.4
10
,31
59
9,2
1
55
1,4
2
73
8,3
4
24
,16
87
,58
42
0,0
5
89
,58
1.1
26
,22
33
9,4
4
13
5,0
7
2.9
56
,47
76
3,8
0
62
1,5
8
1.2
41
,93
28
,56
69
,05
40
9,7
3
10
7,2
0 1.2
56
,32
52
5,3
7
50
6,6
7
4.6
65
,41
74
8,9
3
69
8,9
5
1.5
98
,50
63
,75
72
,85
46
5,8
4
85
,98
1.5
39
,89
57
6,6
6
1.0
08
,77
4.6
33
,04
71
6,3
7
95
3,5
5
1.7
78
,93
56
,19
80
,69
63
6,1
5
10
5,4
3
1.6
82
,33
59
1,6
8
1.3
09
,10
5.7
05
,88
72
4,4
5
1.0
11
,61
2.1
25
,82
70
,27
94
,69
85
9,7
2
13
7,3
6
1.7
95
,95
71
8,3
4
1.3
44
,57
7.3
15
,97
73
5,0
8
1.0
51
,62
2.2
50
,07
41
,91
45
,00
95
9,6
2
11
9,6
3 1
.78
1,8
8
61
4,3
8 2
.35
2,1
6
7.4
26
,32
72
7,1
9
1.1
86
,85
2.0
32
,40
62
,95
67
,58
1.0
78
,84
88
,22
2.0
02
,83
43
5,6
1 1.8
61
,83
42% 45% 40% 49% 45% 33% 38% 35% 40% 43% 42%
67%44% 46%
54% 51%34% 41% 42% 42% 52% 56%
49%39% 40%
48%34%
17%40% 37% 36%
68% 76%51%
39% 46%40%
38%
30%
40% 33% 40%
46% 46%
-500%
-400%
-300%
-200%
-100%
0%
100%
200%
-
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
Servicios Públicos
Generales (A)
Defensa (B) Orden Público y Seguridad (C)
Asuntos Económicos (D)
Protección del Medio Ambiente
y Biodiversidad
(E)
Vivienda y Servicios
Comunitarios (F)
Salud (G) Recreación, Deporte, Cultura
y Religión (H)
Educación (I) Protección Social (J)
Erogaciones no clasificadas en anteriores (L)
DEVENGADO ENERO-JUNIO 2009 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2010 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2011 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014
DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 % EJEC ENERO-JUNIO 2012 % EJEC ENERO-JUNIO 2013 % EJEC ENERO-JUNIO 2014 % EJEC ENERO-JUNIO 2015
78
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Se observa una reducción de USD 266,32 millones de recursos fiscales (fuente 001) que
responde al recorte presupuestario efectuado en el mes de enero como consecuencia de la
caída del precio del petróleo.
El monto devengado de inversión ascendió a USD 2.749,83 millones a junio, alcanzando un
nivel de ejecución de 32,18%.
Al analizar el comportamiento histórico de la inversión pública del Ecuador, presenta un
crecimiento en los montos asignados pasando de USD 2.779 millones en junio del 2009 a
USD 8.545 millones al 2015, en tanto que el presupuesto devengado registra incrementos
hasta junio de 2014 con una contracción en el 2015 de USD 351,89 millones, esto como
consecuencia de los menores ingresos provenientes de la exportación de petróleo; de su
parte los niveles de ejecución registran una tendencia fluctuante con una reducción de 6
puntos porcentuales respecto a junio del 2014 y 16 puntos en relación al primer semestre
2013.
Gráfico 9: Comparativo Plan Anual de Inversiones Enero – Junio 2009 a 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Notas: Se considera proyecto diferente a 0 y grupos de gasto 7 y 8, incluye Fuente de financiamiento 998 “Anticipo de
ejercicios anteriores”.
Debe indicarse que las entidades entregaron anticipos de recursos para la ejecución de
varios proyectos por USD 264,13 millones, de los cuales no se devengaron USD 248,64
millones; y al considerando este monto con el devengado, se establece que las entidades
destinaron para inversión USD 2.998,47 millones, con lo cual el nivel de ejecución
alcanzaría 35,09%.
Al excluir la fuente de financiamiento 998, el monto codificado a junio de 2015 ascendió a
USD 7.990,58 millones y el devengado a USD 2.476,29 millones, con lo cual la ejecución
presupuestaria de los gastos de inversión alcanzó 31%.
4.238,23 4.098,26
4.691,75 4.798,77 4.798,77
7.262,99
8.116,02
2.779,13
5.242,31
5.878,17 6.501,21
7.314,99
8.517,03 8.545,74
949,00 1.444,94
2.213,82 2.687,72
3.126,54 3.101,72 2.749,83
42,28 161,45 297,02 520,21 615,72 381,84 248,64
34% 28% 38% 41% 43% 36% 32%
36% 31% 43% 49% 51% 41% 35%
-1000%
-800%
-600%
-400%
-200%
0%
200%
-
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
ENERO-JUNIO 2009 ENERO-JUNIO 2010 ENERO-JUNIO 2011 ENERO-JUNIO 2012 ENERO-JUNIO 2013 ENERO-JUNIO 2014 ENERO-JUNIO 2015
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPOS ENTREGADOS NO DEVENGADOS % EJECUCIÓN (excluye anticipos) % EJECUCION (incluye anticipos)
79
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
4.2.9.1 EJECUCIÓN INVERSIÓN A NIVEL DE SECTORIAL
En este capítulo se analiza el comportamiento de la ejecución de la inversión en los 21
sectoriales que conforman el PGE.
Considerando los recursos utilizados por los sectoriales, se establece lo siguiente:
i) El 31,08% del presupuesto devengado del Plan Anual de Inversiones 2015 se destinó al
sectorial Recursos Naturales, el cual incluye el desarrollo de proyectos eléctricos e
hidroeléctricos por parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable que concentra el
98.7% de los recursos (USD 759,8 millones), destacándose la ejecución de las
hidroeléctricas Coca Codo Sinclair y Sopladora, así como el Plan de mejoramiento de los
sistemas de distribución de energía eléctrica y Sistema de transmisión 500 KV, que tienen
como objetivo contribuir a la soberanía y cambio de la matriz energética y productiva del
Ecuador mediante un modelo eficaz y eficiente de gestión.
ii) Para Comunicaciones se destinó el 17,67% de los recursos de inversión, con la
intervención fundamentalmente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con 94.6%
(USD 414,15 millones), en su mayor parte para continuar con la ejecución de los proyectos:
“Ampliación de la Infraestructura de la Vía Concesionada de la Vía Rumichaca - Riobamba
varios tramos”, “Ampliación a 6 carriles del Tramo Jambelí, Latacunga, Ambato en una
longitud de 90 km aproximadamente incluye la Construcción de Intercambiadores y Obras
Conexas y Construcción a 4 Carriles en Pavimento Rígido del Anillo Vial de Quevedo Tramo
II- Los Ríos”, “Ampliación a 6 carriles de la vía Cajas Otavalo, paso lateral de Ibarra,
ampliación de circunvalación de OT” y “ Carretera Vilcabamba Bellavista” que representan el
44% del monto devengado del sectorial, con USD 192,39 millones; en tanto que el 56%
restante se destinó obras de construcción, reconstrucción, mantenimiento y fiscalización vial
a nivel nacional, proyectos ejecutados por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información, entre otros.
iii) Educación participa con 8,95%, por la gestión del Ministerio de Educación y la Secretaría
de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación que concentran el 48% del
presupuesto devengado y que fue direccionado especialmente a los proyectos: Programa
de Reforma Institucional de la Gestión Pública a través del cual se financió la jubilación de
docentes y funcionarios administrativos a nivel nacional y Nueva Infraestructura Educativa
con el funcionamiento de 53 unidades educativas del milenio y 35 en proceso de
construcción, en el primer caso; y, Becas Prometeo y Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión en el segundo.
iv) En el sectorial Tesoro Nacional se registra 8,77% de los recursos de inversión y obedece
a los recursos transferidos a varias empresas públicas para la ejecución de varios proyectos,
especialmente: Control de inundaciones Cañar, Trasvase Daule-Vinces, Implementación de
la red primaria de transporte para la ciudad de Cuenca Tranvía de los cuatro ríos, Programa
de Inversión Ecuador Estratégico, Tranvía de Cuenca, entre otros.
En el siguiente cuadro se puede apreciar el presupuesto de inversión asignado, codificado y
utilizado por cada uno de los sectoriales durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2015.
80
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 58: Ejecución Inversión Pública por Sectorial
Enero - Junio 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Notas: Se considera proyecto diferente a 0 y grupos de gasto 7 y 8, excluye Fuente de financiamiento 998 “Anticipo de
ejercicios anteriores”.
En los reportes generados en el Sectorial Tesoro Nacional constan proyectos de inversión de la Empresa Nacional Minera,
Empresa de Ferrocarriles, montos para los proyectos Programa de Inversión Ecuador Estratégico, Empresa Pública del Agua,
Proyecto Ciudad del Conocimiento, Tranvía de Cuenca, entre otros.
Con respecto a la ejecución, se puede apreciar que oscila entre 8% y 52%, presentándose
los mayores niveles en Comunicaciones (51,76%) gracias a la gestión realizada por el
MTOP especialmente para el proyecto Ampliación de la infraestructura de la vía
concesionada de la vía Rumichaca - Riobamba varios tramos; en segundo lugar se ubica
Recursos Naturales (39,14%) con el aporte del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair;
Agropecuario ocupa el tercer lugar (35,81%), recursos destinados por el Instituto de
Provisión de Alimentos para el proyecto Intervención en la alimentación escolar y en el caso
del MAGAP para Semillas para agrocadenas estratégicas.
Presentan menores niveles Comercio Exterior y Finanzas, toda vez que se encuentran
programados varios proyectos para su ejecución durante el segundo semestre del año.
El comportamiento histórico se observa a continuación:
Inicial Codificado Modificaciones Devengado Pagado % Ejecución
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f= d/b)
RECURSOS NATURALES 2.017,25 1.966,66 (50,59) 769,73 742,83 39,14%
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 173,83 955,23 781,40 153,70 139,05 16,09%
EDUCACION 1.332,75 918,13 (414,63) 221,66 201,46 24,14%
COMUNICACIONES 998,44 845,33 (153,10) 437,58 402,10 51,76%
TESORO NACIONAL 679,20 676,91 (2,29) 217,20 208,21 32,09%
AGROPECUARIO 464,37 541,51 77,14 193,94 163,25 35,81%
SALUD 878,05 485,15 (392,91) 112,39 109,72 23,17%
ASUNTOS INTERNOS 364,89 310,58 (54,31) 83,98 67,88 27,04%
DEFENSA NACIONAL 294,38 302,79 8,40 75,39 72,44 24,90%
COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION
PESCA Y COMPETITIVIDAD 70,99 290,58 219,60 22,73 18,91 7,82%
ADMINISTRATIVO 279,81 192,36 (87,46) 45,35 42,87 23,58%
JURISDICCIONAL 128,50 125,48 (3,02) 31,12 27,86 24,80%
BIENESTAR SOCIAL 139,19 122,61 (16,58) 36,91 36,43 30,10%
AMBIENTE 96,11 103,42 7,30 36,30 33,38 35,10%
TURISMO 94,12 58,31 (35,81) 17,09 12,97 29,30%
FINANZAS 25,46 28,48 3,02 2,65 2,53 9,30%
TRABAJO 32,64 20,99 (11,65) 6,79 6,26 32,36%
ASUNTOS DEL EXTERIOR 16,30 19,23 2,93 6,09 6,07 31,67%
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 19,75 17,38 (2,37) 3,24 3,12 18,67%
LEGISLATIVO 7,12 6,60 (0,52) 1,99 1,99 30,20%
ELECTORAL 2,85 2,85 - 0,47 0,42 16,54%
TOTAL 8.116,02 7.990,58 (125,45) 2.476,29 2.299,76 30,99%
SECTORIAL
81
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 10: Comparativo Ejecución Inversión Pública por Sectorial
Enero – Junio 2011 a 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Nota: Se considera proyecto diferente a 0 y grupos de gasto 7 y 8, excluye Fuente de financiamiento 998
En los años analizados, en términos absolutos y relativos se observa una tendencia
fluctuante en los sectoriales, reflejando los mayores incrementos de presupuesto devengado
Recursos Naturales, Agropecuario y Tesoro Nacional, lo que se debe a la prioridad otorgada
a proyectos eléctricos, hidroeléctricos, agropecuarios y hacia aquellos mineros, educativos,
de infraestructura desarrollados por empresas públicas.
Existe la mayor tendencia a reducir la ejecución a junio del 2015 en los sectoriales
Comunicaciones y Administrativo, en el primer caso por la prioridad brindada a finalizar
proyectos para los cuales se entregaron anticipos en años anteriores y por la finalización de
varias construcciones viales; y en el segundo por la programación definida por varias
entidades para ejecutar obras durante el segundo semestre del año.
En el Anexo No. 4 se puede observar la ejecución a nivel de entidad y proyecto de inversión.
4.2.9.2 EJECUCIÓN INVERSIÓN POR GRUPO DE GASTO
Considerando la clasificación por grupo de gasto, se puede establecer que se destinó el
42% de la inversión en transferencias y donaciones (grupo 78), recursos utilizados en su
mayor parte (72%) por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable con USD 757,79
millones para la ejecución de varios proyectos eléctricos e hidroeléctricos a nivel nacional
(Coca Codo Sinclair, Sopladora); 21% para financiar obras públicas (grupo 75), con la
principal participación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (70%) con USD 367,15
2,6
1
- 44
,19
66
9,0
2
15
9,8
5
51
,00
2,2
5
10
3,4
6
82
,22
83
,82
24
5,4
3
26
9,8
0
4,3
6
66
,85
0,9
6
61
8,5
2
11
1,4
7
22
,14
10
,97
13
5,1
4
2,6
2
3,4
8
0,3
9
18
,94
64
3,6
0
15
7,0
6
13
4,1
2
0,6
0 1
01
,25
35
,85
42
,78
21
0,4
6
29
7,0
6
2,7
6
50
,24
0,1
2
70
9,8
1
10
3,1
1
19
,88
15
,29
15
5,3
5
6,6
6
22
,73
0,4
7
36
,30
43
7,5
8
45
,35
19
3,9
4
6,0
9
83
,98
36
,91
75
,39
15
3,7
0
22
1,6
6
2,6
5
31
,12
1,9
9
76
9,7
3
11
2,3
9
6,7
9
17
,09
21
7,2
0
3,2
4
35%0%
56% 64%
18%36% 21% 36% 46% 41%
20%38% 43% 30%
9%
66%28% 37% 47%
75%
6%
8% 33%
23%47%
26%39%
15%36%
44%21%
21%25% 12% 33%
1%
58%
24%43% 24%
29%
25%
8% 17%
35%
52%
24%
36%
32%27%
30%25%
16%24%
9%25%
30%
39%
23%32% 29%
32%
19%
-600%
-400%
-200%
0%
200%
-
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
DEVENGADO ENERO-JUNIO 2011 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2012 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2013 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2014 DEVENGADO ENERO-JUNIO 2015 % EJEC ENERO-JUNIO 2013 % EJEC ENERO-JUNIO 2014 % EJEC ENERO-JUNIO 2015
82
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
millones en varios proyectos viales a nivel nacional; en bienes y servicios para inversión
(grupo 73) 17%, por los recursos utilizados por el Ministerio de Salud en la adquisición de
medicinas, productos farmacéuticos, servicios médicos hospitalarios y el Ministerio de
Educación para instalaciones, mantenimiento, reparaciones y dotación de uniformes
escolares gratuitos, raciones de desayuno y refrigerio a niños/as de educación básica.
Las transferencias y donaciones de capital (grupo 88) registraron una participación de 9%
del presupuesto devengado, por las transferencias efectuadas desde el Tesoro Nacional
para varios proyectos de infraestructura, mineros, conocimientos, ejecutados por Empresas
Públicas, especialmente por Ecuador Estratégico, Yachay y la Agencia de Regulación del
Agua.
Para cubrir gastos en personal para inversión (grupo 71) se utilizó el 7% del presupuesto
devengado, destacándose el Ministerio de Educación con USD 44,69 millones, (26% del
grupo) con el proyecto Programa de reforma institucional de la gestión pública, mediante el
cual se acogieron al beneficio de la jubilación voluntaria docentes y funcionarios
administrativos a nivel nacional.
Se destinó para bienes de larga duración (grupo 84) 4% de los recursos utilizados, con la
principal intervención del Ministerio de Defensa Nacional con USD 32,26 millones,
direccionados especialmente para incrementar la capacidad operativa del grupo de
transporte aéreo ejecutivo de la FAE.
Cuadro 59: Ejecución Inversión Pública por Grupo de Gasto
Enero - Junio 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Analizando el comportamiento de la ejecución, osciló entre 14% y 42%, el mayor nivel se
presentó en el grupo 78 (Transferencias y Donaciones para inversión) por los recursos
transferidos por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para varios proyectos
eléctricos e hidroeléctricos.
El grupo 84 registró el menor nivel con 13,57%, producto de las restricciones aplicadas en el
período de análisis para la adquisición de bienes muebles por parte de las entidades del
PGE.
Inicial Codificado Modificaciones Devengado Pagado % Ejecución
( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f= d/b)
71 Gastos en personal para inversión 273,26 417,75 144,49 171,66 166,80 41,09%
73 Bienes y servicios para inversión 2.251,40 1.607,18 (644,22) 410,01 362,45 25,51%
75 Obras públicas 3.666,02 2.035,79 (1.630,22) 527,22 476,41 25,90%
77 Otros gastos de inversión 2,12 3,99 1,87 1,22 1,07 30,47%
78 Transferencias y donaciones para inversión 177,72 2.501,27 2.323,56 1.047,55 1.002,90 41,88%
84 Bienes de larga duración 1.066,31 747,68 (318,63) 101,44 81,93 13,57%
88 Transferencias y donaciones de capital 679,20 676,91 (2,29) 217,20 208,21 32,09%
8.116,02 7.990,58 (125,45) 2.476,29 2.299,76 30,99%
GRUPO DESCRIPCIÓN GRUPO
TOTAL
83
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
4.2.10 ANTICIPOS DE RECURSOS
Las instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado durante el período
enero-junio 2015 entregaron anticipos de recursos para inversión por USD 264,13 millones
que representan el 3,31% del presupuesto codificado de inversión y 0,71% del total del
PGE; en tanto que a junio del 2014 totalizaron USD 381,84 millones, evidenciándose una
reducción de 30,8%.
Con relación a los anticipos entregados que no fueron devengados, ascendieron a USD
248,64 millones, que equivalen al 0,67% del codificado del PGE a junio del 2015 y 3,11% del
codificado de inversión; respecto al primer semestre del 2014, año en el que sumaron USD
381,84 millones, se observa una reducción de 54% y esto reflejaría que la mayor parte de
las entidades han reducido los procesos de contratación de nuevas obras en respuesta a la
restricción presupuestaria existente como consecuencia de los menores ingresos fiscales
por concepto de petróleo.
Cuadro 60: Anticipos de Recursos por Sectoriales
Enero - Junio 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Manteniéndose la tendencia de los últimos años, en el cuadro se observa que el Sectorial
Comunicaciones concentra el 29% de los anticipos entregados y el 28% de aquellos que no
se devengaron o liquidaron hasta junio, y responde a los recursos entregados por el MTOP
para la ejecución de varios proyectos viales, especialmente: Ampliación a 6 carriles del
tramo Jambelí – Latacunga - Ambato en una longitud de 90 km aproximadamente y
Reconstrucción de la carretera Buenavista - Vega Rivera - Paccha – Zaruma.
De su parte el sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda abarca el 18% de los anticipos
entregados y de los que no fueron devengados, en su mayor parte para los proyectos:
SectorialAnticipo
Entregado
Anticipo No
Devengado
% Part. Anticipos
Entregados
% Part. Anticipos
No Devengados
COMUNICACIONES 76,07 70,08 28,8% 28,2%
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 46,24 44,83 17,5% 18,0%
EDUCACION 37,24 33,55 14,1% 13,5%
JURISDICCIONAL 36,66 36,57 13,9% 14,7%
DEFENSA NACIONAL 26,45 26,45 10,0% 10,6%
ASUNTOS INTERNOS 11,32 9,28 4,3% 3,7%
AGROPECUARIO 7,51 7,31 2,8% 2,9%
ADMINISTRATIVO 6,61 5,55 2,5% 2,2%
SALUD 6,14 5,58 2,3% 2,2%
RECURSOS NATURALES 3,89 3,87 1,5% 1,6%
AMBIENTE 2,27 2,22 0,9% 0,9%
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 1,09 1,05 0,4% 0,4%
TURISMO 0,82 0,60 0,3% 0,2%
BIENESTAR SOCIAL 0,47 0,45 0,2% 0,2%
TRABAJO 0,45 0,45 0,2% 0,2%
COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION
PESCA Y COMPETITIVIDAD 0,39 0,35 0,1% 0,1%
ASUNTOS DEL EXTERIOR 0,27 0,21 0,1% 0,1%
FINANZAS 0,23 0,23 0,1% 0,1%
TOTAL 264,13 248,64 100,00% 100,00%
84
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Infraestructura Física Equipamiento Mantenimiento Estudios y Fiscalización en Salud y
Proyecto emergente de las unidades educativas del milenio y establecimientos anexos.
Educación interviene con 13,5% de los anticipos entregados y de los que no fueron
devengados, que responde al accionar del Ministerio de Educación, fundamentalmente para
el proyecto Nueva infraestructura educativa.
El Sectorial Jurisdiccional participa con 13,9% de los anticipos entregados y 14,7% de
aquellos que no se devengaron, por la gestión del Consejo de la Judicatura para el proyecto
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.
En el siguiente gráfico se puede apreciar el comportamiento de los anticipos en el período
enero-junio 2011 a 2015.
Gráfico 11: Comparativo Anticipos Entregados no Devengados por Sectoriales
Enero – Junio 2009 a 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Al analizar los anticipos entregados que no fueron liquidados (devengados) en el período
enero-junio 2011 a 2015, se puede observar una tendencia fluctuante, así: i) los sectoriales
Administrativo y Salud presentan las mayores contracciones en el 2015 respecto al 2014,
situación que se entiende porque parte de los proyectos iniciaron su ejecución en años
anteriores y a junio del 2015 se recibieron gran parte de las obras, registrándose en el
devengado; ii) los sectorial Defensa Nacional y Comunicaciones registran mayores montos
por anticipos no devengados, superando en USD 21,87 millones y USD 18,69 millones
respectivamente al presentado a junio del 2014, esto por los recursos entregados para la
ejecución del proyecto Fortalecimiento de las capacidades del sistema de vigilancia alarma
y control del espacio aéreo nacional –radar en el primer caso y varias obras viales en el
segundo.
0,0
5
0,6
7
15
2,2
8
62
,1
8,1
7
0,2
8
23
,72
0,5
4
3,8
2
29
1,3
5
29
,78
0,5
2 13
,31
0,2
1
1,6
21
,39
0,1
7
0,5 5,1
8
0,6
8
1,8
8
51
,39
11
9,6
6
24
,24
-
12
,41
0,6
2
4,5
9 3
5,7
6
53
,61
0,1
6
10
,47
0,0
4
3,2
1
53
,39
0,7
8
7,9
7
0,9
9
0,3
5
2,2
2
70
,08
5,5
5
7,3
1
0,2
1
9,2
8
0,4
5 26
,45
44
,83
33
,55
0,2
3
36
,57
- 3,8
7
5,5
8
0,4
5
0,6
0
1,0
5
ANTICIPOS NO DEVENGADOS ENERO-JUNIO 2011 ANTICIPOS NO DEVENGADOS ENERO-JUNIO 2012 ANTICIPOS NO DEVENGADOS ENERO-JUNIO 2013
85
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
5. ADJUNTOS ESPECÍFICOS
5.1 GASTO SOCIAL
Para el análisis del sector social a partir del año 2015 se consideran los sectoriales
Educación, Salud, Trabajo, Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Vivienda; entidades
relacionadas como: Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Secretaría Nacional del Agua,
Servicio de Contratación de Obras en lo correspondiente a obras de educación, salud,
bienestar, saneamiento; ítems específicos vinculados con seguridad Social, guarderías,
medicamentos, etc.
El monto codificado para el gasto social a junio del 2015 representó el 31% del PGE y el
ejecutado el 27% del PGE; en tanto que respecto al PIB registró una participación de 4% el
presupuesto codificado y de 11% el ejecutado, esto responde básicamente a la política
gubernamental de los últimos años dirigida a garantizar la protección social de los más
vulnerables mediante una atención integral oportuna y eficiente.
Gráfico 12: Gasto Social respecto al Presupuesto General del Estado
Enero – Junio 2015
(Millones de dólares)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Subsecretaría de Presupuesto / Dirección Nacional de Consistencia
Presupuestaria
El monto inicialmente presupuestado en el año 2015 ascendió a USD 11.727,69 millones, el
monto codificado a junio totalizó USD 11.449,64 millones, de los cuales se devengaron USD
4.516,38 millones, lo que equivale a 39,45% de ejecución presupuestaria, como se puede
observar en el siguiente cuadro.
37.360,54
11.449,64
16.970,62
4.516,38
- 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00
PGE CODIFICADO
GASTO SOCIAL CODIFICADO
PGE DEVENGADO
GASTO SOCIAL DEVENGADO 31% DEL PGE
27% DEL PGE
11% DEL PIB
4% DEL PIB
86
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 61:Presupuesto Sector Social
Enero – Junio 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Notas: En otros se incluye el presupuesto de la Secretaria Nacional del Agua, Agencia de Regulación y Control del Agua
(proyectos de saneamiento), Servicio de Contratación de Obras (proyectos relacionados con el deporte), Ministerio del Deporte,
Seguridad Social (aporte patronal, contribuciones y pensiones). PIB proforma 2015: 108.626 millones.
Con respecto a la ejecución presupuestaria, en el período de análisis se evidencia una
tendencia fluctuante de los diversos componentes, oscilando entre 23% y 45%, con un
promedio de 37%; el mayor nivel lo registraron Otros y Bienestar Social; en el primer caso
por los recursos dirigidos al pago de aporte patronal de los funcionarios públicos y
contribuciones a la seguridad social por parte del Estado, los cuales han permitido que el
sistema funcione de manera óptima y permanente; en el segundo fundamentalmente por el
accionar del Ministerio de Inclusión Económica y Social y que se relaciona con el Programa
Protección social a la familia aseguramiento no contributivo, inclusión económica y movilidad
social que ejecutó USD 354,47 millones y que contempla las transferencias por concepto de
Bono de Desarrollo Humano; y, para Desarrollo Infantil con USD 93,12 millones
devengados.
De otra parte, la menor ejecución corresponde a Desarrollo Urbano y Vivienda, con 23,4%,
debido a los recursos entregados por el Servicio de Contratación de Obras SECOB en
calidad de anticipos para la ejecución de varios proyectos de inversión que no se
devengaron hasta junio, especialmente para Infraestructura física, equipamiento,
mantenimiento, estudios y fiscalización en salud y Proyecto emergente de las unidades
educativas del milenio y establecimientos anexos
En términos nominales, para educación se destinaron USD 2.001,97 millones, destacándose
la participación del Ministerio de Educación que concentra el 64% del presupuesto
devengado y que se direccionaron en su mayor parte para los programas educación básica
y bachillerato; para salud se registraron USD 1.314,96 millones, que obedecen a las
acciones del Ministerio de Salud para la provisión y prestación de servicios de salud a nivel
nacional.
Inicial Codificado Devengado % Ejecución
( a ) ( b ) ( c ) (d= c/b)
BIENESTAR SOCIAL 1.183,63 1.214,96 541,58 44,58%
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 182,78 173,58 40,63 23,41%
EDUCACIÓN 4.970,78 5.180,03 2.001,97 38,65%
CULTURA 103,15 121,76 32,43 26,63%
SALUD 3.008,76 3.449,60 1.314,96 38,12%
TRABAJO 90,04 81,50 34,81 42,71%
OTROS 2.188,56 1.228,20 549,99 44,78%
TOTAL 11.727,69 11.449,64 4.516,37 39,45%
Sector
87
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
5.2 TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS (GAD’s) POR CONCEPTO DEL MODELO DE
EQUIDAD TERRITORIAL
Los recursos para los Gobiernos Autónomos Descentralizados son asignados de acuerdo a
los artículos 192 y 193 del COOTAD, mediante la fórmula establecida en el Artículo 194 del
mismo cuerpo legal, en el cual centralizan todas las preasignaciones existentes, con lo cual
se garantiza el Modelo de Equidad Territorial
Las transferencias que reciben los GAD’s corresponden al 21% de los ingresos
permanentes y 10% de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado.
Durante el período enero-junio 2015, el Ministerio de Finanzas realizó transferencias por
USD 1.454,20 millones, que representa el 3,89% del Presupuesto General del Estado
codificado, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Gráfico 13: Resumen Transferencias GAD´S - Modelo Equidad Territorial
Enero - Junio 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Al comparar con las transferencias realizadas en el primer semestre del año 2014 (USD
1.390,55 millones), se aprecia un incremento de 4.58%, que en términos nominales
asciende a USD 63,65 millones.
En el caso de los recursos transferidos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Provinciales, ascendieron a USD 396,39 millones, la mayor cantidad se destinaron a
Guayas, Pichincha y Manabí que concentran 41,2%, manteniéndose la tendencia de años
anteriores; situación que responde a la concentración de población en esas provincias.
GAD PROVINCIALES GAD MUNICIPALES GAD PARROQUIALES
396,39
980,73
77,08
3,89% Codificado PGE
88
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 62: Recursos Transferidos a Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales
Enero - Junio 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
A los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales se transfirieron USD 980,73
millones, en su mayor parte hacia las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí, las cuales
concentran el 47,9% del total, como se observa a continuación:
PROVINCIA
(GAD´s Provinciales)
TRANSFERENCIAS
MODELO EQUIDAD
ENERO-JUNIO 2015
% PARTICIPACIÓN
GUAYAS 76.388.639,82 19,3%
PICHINCHA 45.618.774,94 11,5%
MANABÍ 41.363.423,23 10,4%
LOS RÍOS 23.981.141,64 6,0%
ESMERALDAS 18.262.284,30 4,6%
EL ORO 17.677.863,26 4,5%
AZUAY 16.776.042,48 4,2%
LOJA 16.244.458,65 4,1%
CHIMBORAZO 13.940.716,58 3,5%
TUNGURAHUA 13.187.372,56 3,3%
ORELLANA 11.790.503,94 3,0%
IMBABURA 11.549.254,37 2,9%
COTOPAXI 10.837.709,10 2,7%
PASTAZA 9.587.522,32 2,4%
SANTA ELENA 9.307.770,58 2,3%
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 9.105.895,60 2,3%
SUCUMBIOS 8.067.914,88 2,0%
CAÑAR 7.595.806,52 1,9%
MORONA SANTIAGO 7.571.387,40 1,9%
CARCHI 7.446.599,17 1,9%
BOLIVAR 7.293.227,10 1,8%
NAPO 6.669.582,58 1,7%
ZAMORA CHINCHIPE 6.128.811,94 1,5%
TOTAL GAD´s PROVINCIALES 396.392.702,96 100,0%
89
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 63: Recursos Transferidos a Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales
Enero – Junio 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Además, con cargo al Presupuesto General del Estado, durante el primer semestre del
ejercicio fiscal 2015 se entregaron USD 77,08 millones a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales Rurales, con una participación mayoritaria de aquellos
pertenecientes a las provincias de Pichincha, Manabí, Loja y Esmeraldas, que en conjunto
representan el 32,7% del total transferido.
PROVINCIA
(GAD´s Municipales)
TRANSFERENCIAS
MODELO EQUIDAD
ENERO-JUNIO 2014
% PARTICIPACIÓN
GUAYAS 226.570.160,86 23,1%
PICHINCHA 149.336.334,46 15,2%
MANABI 93.587.859,02 9,5%
LOS RIOS 52.468.580,84 5,3%
AZUAY 44.419.961,84 4,5%
EL ORO 43.570.816,97 4,4%
LOJA 39.455.465,03 4,0%
ESMERALDAS 36.336.706,92 3,7%
TUNGURAHUA 32.585.931,70 3,3%
CHIMBORAZO 31.068.605,87 3,2%
COTOPAXI 28.854.318,14 2,9%
IMBABURA 26.468.429,37 2,7%
SUCUMBIOS 22.714.989,20 2,3%
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 22.009.074,99 2,2%
SANTA ELENA 19.418.496,69 2,0%
CAÑAR 16.784.306,74 1,7%
ORELLANA 16.150.366,47 1,6%
BOLIVAR 15.533.056,44 1,6%
MORONA SANTIAGO 15.415.863,24 1,6%
CARCHI 14.714.294,76 1,5%
ZAMORA CHINCHIPE 10.536.922,93 1,1%
NAPO 10.255.782,28 1,0%
PASTAZA 8.947.561,02 0,9%
GALAPAGOS 3.524.117,88 0,4%
TOTAL GAD´s MUNICIPALES 980.728.003,66 100,0%
90
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 64: Recursos Transferidos a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales
Enero – Junio 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Por lo expuesto, se establece el cumplimiento de la disposición constitucional referida a las
asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el período de análisis; y,
además mediante la transferencia oportuna de los recursos se ha permitido que las
Autoridades Seccionales puedan cumplir con sus compromisos y obligaciones de gastos y
en general con varias obras consideradas prioritarias en cada una de las Provincias,
Municipios y Juntas Parroquiales del país.
PROVINCIA
(GAD´s Parroquiales)
TRANSFERENCIAS
MODELO EQUIDAD
ENERO-JUNIO 2014
% PARTICIPACIÓN
PICHINCHA 7.057.513,91 9,2%
MANABI 6.501.069,42 8,4%
LOJA 5.937.331,04 7,7%
ESMERALDAS 5.726.773,18 7,4%
CHIMBORAZO 4.523.838,54 5,9%
TUNGURAHUA 4.517.487,11 5,9%
AZUAY 4.498.078,10 5,8%
GUAYAS 4.384.106,95 5,7%
EL ORO 3.889.788,69 5,0%
MORONA SANTIAGO 3.682.317,89 4,8%
IMBABURA 3.357.508,98 4,4%
COTOPAXI 3.207.080,59 4,2%
LOS RIOS 2.523.833,00 3,3%
ORELLANA 2.200.457,36 2,9%
CARCHI 2.149.087,88 2,8%
ZAMORA CHINCHIPE 2.037.561,96 2,6%
CAÑAR 1.856.513,29 2,4%
SANTA ELENA 1.733.863,96 2,2%
BOLIVAR 1.704.459,50 2,2%
PASTAZA 1.641.768,40 2,1%
NAPO 1.583.971,12 2,1%
SUCUMBIOS 1.432.840,03 1,9%
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 652.009,86 0,8%
GALAPAGOS 276.101,60 0,4%
TOTAL GAD´s MUNICIPALES 77.075.362,36 100,0%
91
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
5.3 RECURSOS DESTINADOS PARA LA REDUCCIÓN DE BRECHAS DE
EQUIDAD
A. BASE LEGAL
La base legal correspondiente a la inclusión del enfoque de equidad en la gestión pública y
en el Presupuesto General del Estado para alcanzar la igualdad y la reducción de brechas
socioeconómicas, se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador y el Código
Orgánico de la Planificación y de las Finanzas Públicas.
En la Constitución de la República se dispone la observancia de los principios y derechos en
la planificación y en la gestión de la política pública en variados temas para garantizar la
igualdad de género, intercultural, generacional, discapacidades, movilidad humana,
fundamentalmente en los siguientes artículos: 3, 6, 11, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42,
44, 47, 48, 57, 58, 59, 61, 70, 85, 100, 116, 156, 157,160, 170, 210, 217, 285, 340, 341, 345,
347, 358, 367, 369, 375, 392.
En el Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas los principales artículos que
hacen referencia a los enfoques de equidad son los siguientes:
Art. 14.- “En el ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán espacios
de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales,
generacionales, de discapacidad y movilidad. Asimismo, en la definición de las
acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de
brechas socio-económicas y la garantía de derechos.”
El Art. 99, cuarto inciso.- “En la proforma del Presupuesto General del Estado deberán
constar como anexos los justificativos de ingresos y gastos, así como las estimaciones
de: gasto tributario, subsidios, preasignaciones, pasivos contingentes, gasto para cierre
de brechas de equidad, entre otros. […]”
El Art. 101.- “Normas y directrices.- En la formulación de las proformas presupuestarias
del sector público, incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos
descentralizados, banca pública y seguridad social, se observarán obligatoriamente las
normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del
SINFIP.”
A partir del año 2014, el Ministerio de Finanzas, emitió el Clasificador Orientador de Gasto
en Políticas de Igualdad para los ejes de discapacidades, intercultural, generacional
(infancia, niñez y adolescencia, juventud y adulto mayor), sumándose al Clasificador de
género vigente desde el año 2012.
Los clasificadores constituyen un instrumento técnico presupuestario que permite la
orientación, asignación y transparencia de los recursos fiscales en los temas de equidad
fiscal y reducción de brechas socioeconómicas.
92
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
La normativa técnica presupuestaria determina que el Clasificador Orientador de Gasto en
Políticas de Igualdad se utiliza fundamentalmente para “Vincular las actividades de los
programas contenidos en los presupuestos institucionales con los objetivos y metas
estratégicos de la planificación global o de determinadas políticas públicas, para verificar en
qué medida están siendo incorporadas en el presupuesto, así como facilitar su seguimiento
en la ejecución presupuestaria”.
B. RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
REGISTRADOS EN LOS CLASIFICADORES ORIENTADORES DE GASTO
DESTINADOS A REDUCIR BRECHAS DE EQUIDAD,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO - JUNIO 2015
El análisis de reducción de brechas de equidad parte de la consideración de que las
políticas públicas tienen un impacto diferenciado en los diferentes segmentos de población:
hombres y mujeres; niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores; personas de diferentes
pueblos y nacionalidades; y, personas en situación de movilidad.
La incorporación de la perspectiva de equidad en las políticas públicas y en el Presupuesto
General del Estado (PGE), contribuye a la reducción de las desigualdades existentes entre
los diferentes segmentos y a la generación de oportunidades para su desarrollo y bienestar
en el marco de la garantía de sus derechos establecidos en la Constitución, como uno de los
deberes primordiales del Estado.23
B.1 EJES DE EQUIDAD
En el primer semestre del año 2015, el total de recursos devengados24 para el conjunto de
los ejes de igualdad, totalizaron USD 200,06 millones, con una ejecución25 presupuestaria
de 26,16%, con respecto al presupuesto codificado; en tanto que en el presupuesto inicial
2015 se identificaron USD 685,54 millones destinados a los ejes de igualdad; y, el
presupuesto codificado a junio de ese año alcanzó USD 764,84 millones.
Debe resaltarse que en los meses de marzo y abril del presente año las instituciones
realizaron reformas presupuestarias para registrar los recursos orientados a reducir brechas
de igualdad y cumplir con la normativa vigente.
23
Constitución de la República, artículo 3. 24
Recursos devengados son las obligaciones adquiridas por el cumplimiento de una condición pactada. 25
Ejecución es la relación del total de recursos devengados respecto al total de recursos codificados.
93
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 65: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad por Eje de Equidad
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
En el período enero-junio del año 2015, la ejecución presupuestaria de los recursos
destinados al componente de Adulto Mayor del eje Generacional, alcanzó 32,83%, a
diferencia del mismo período del año 2014 en la que el eje con mayor ejecución fue el eje de
Género (72,30%), como se aprecia en el siguiente cuadro correspondiente a reducción de
brechas de equidad.
Cuadro 66: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad por Sectorial
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
Analizando la participación por ejes respecto del total de recursos para igualdad durante el
primer semestre del año 2015, el eje de Género registró la mayor participación con 46,03%,
en el presupuesto devengado, seguido del eje generacional componente de Adulto Mayor
con 37,66%, a diferencia de lo ocurrido en el mismo período en el año 2014 cuando el eje de
género aglutinó una participación de 99,16% del total de recursos destinados a igualdad.
En relación a la variación de los recursos de equidad registrados durante el primer semestre
de los años 2014 y 2015, se observa un incremento en el presupuesto codificado de 21,97%
debido a las reformas presupuestarias efectuadas.
EJEPRESUPUESTO
INICIAL (a)
PRESUPUESTO
CODIFICADO (b)
PRESUPUESTO
DEVENGADO (c)
EJECUCIÓN
(d=c/b *100)
%
PARTICIPACIÓN
(Presup. Devengado)
%
1. GÉNERO 6.217.600,00 422.410.728,92 92.080.758,53 21,80 46,03
2. DISCAPACIDADES 192.353.711,94 111.443.052,18 32.465.540,44 29,13 16,23
3. INTERCULTURALIDAD 135.064.555,00 186.352,80 16.023,00 8,60 0,01
4. MOVILIDAD HUMANA 3.313.032,00 676.839,71 30.613,44 4,52 0,02
5. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 24.107.599,12 439.200,00 123.554,88 28,13 0,06
6. JUVENTUD 5.741.289,86 206.280,00 139,89 0,07 0,00
7. ADULTO MAYOR 318.744.342,75 229.486.116,30 75.349.001,72 32,83 37,66
TOTAL 685.542.130,67 764.848.569,91 200.065.631,90 26,16 100,00
junio-2014 junio-2015 junio-2014 junio-2015
GÉNERO 609.604.110,10 422.410.728,92 440.736.639,01 92.080.758,53 72,30% 21,80%
DISCAPACIDADES 9.266.888,27 111.443.052,18 849.457,43 32.465.540,44 9,17% 29,13%
INTERCULTURALIDAD 2.461.860,21 186.352,80 598.453,16 16.023,00 24,31% 8,60%
MOVILIDAD HUMANA 167.008,00 676.839,71 89.357,34 30.613,44 53,50% 4,52%
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 31.698,00 439.200,00 4.335,00 123.554,88 13,68% 28,13%
JUVENTUD 3.390.655,54 206.280,00 1.368.670,08 139,89 40,37% 0,07%
ADULTO MAYOR 2.176.853,57 229.486.116,30 841.154,65 75.349.001,72 38,64% 32,83%
TOTAL 627.099.073,69 764.848.569,91 444.488.066,67 200.065.631,90 70,88% 26,16%
EJE PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO Ejecución
Junio 2014
Ejecución
Junio 2015
94
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Por sectorial se establece que registraron los mayores recursos para los ejes de equidad los
sectoriales Bienestar Social (USD 170,53 millones) y Salud (USD 28,07 millones), con
participaciones de 85,24% y 14,03%, respectivamente, conforme se puede observar a
continuación:
Cuadro 67: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad por Sectorial
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
B.2 EJE DE GÉNERO
Para el eje de género, en el período enero-junio del año 2015 se registró un monto de USD
92,08 millones con una ejecución presupuestaria total de 21,8%, destacándose en
participación los sectoriales de Bienestar Social (69,42%) y Salud (30,49%) que totalizaron
99,92% de los recursos asignados a reducción de brechas de género. El 0,08%
correspondió a los sectoriales de Defensa Nacional y Transparencia y Control Social, a
través del Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo, respectivamente.
En el sectorial de Bienestar Social registraron recursos el Ministerio de Inclusión Económica
y Social y la Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad que garantice
la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Mientras en el sectorial Salud lo hizo el Ministerio de
Salud, a través de su planta central y sus direcciones distritales, provinciales y hospitales
públicos bajo su dependencia.
SECTORIAL GÉNERO DISCAPACIDADESINTERCUL-
TURALIDAD
MOVILIDAD
HUMANA
NIÑEZ Y
ASOLESCENCIAJUVENTUD
ADULTO
MAYORTOTAL PARTICIPACIÓN
ADMINISTRATIVO 100 520.911,47 0 0 521.011,47 0,26%
AGROPECUARIO 16.023,00 16.023,00 0,01%
AMBIENTE 0,00 0,00 0 0,00 0,00%
ASUNTOS INTERNOS 3.000,00 608.003,86 611.003,86 0,31%
ASUNTOS DEL EXTERIOR 27.169,92 27.169,92 0,01%
BIENESTAR SOCIAL 63.926.429,81 31.897.755,19 0 0 0 74.711.995,00 170.536.180,00 85,24%
COMER.EXT.INDUST.PESCA Y COMPET. 0,00 0,00 0,00%
DEFENSA NACIONAL 76.361,44 76.361,44 0,04%
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 46.873,78 46.873,78 0,02%
EDUCACION 0,00 0,00 0,00 0,00%
FINANZAS 0,00 123.554,88 26.880,00 150.434,88 0,08%
RECURSOS NATURALES 0,00 0,00%
SALUD 28.076.681,28 28.076.681,28 14,03%
TRABAJO 0,00 0,00%
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 1.186,00 443,52 139,89 2.122,86 3.892,27 0,00%
TOTAL 92.080.758,53 32.465.540,44 16.023,00 30.613,44 123.554,88 139,89 75.349.001,72 200.065.631,90 100,00%
95
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 68: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje de Género por Sectorial
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
En referencia a las categorías presentes en el clasificador de Género, , 8 de 11 categorías
registraron en el codificado recursos para la temática de género por un monto de USD
422,41 millones, de los cuales se devengaron USD 92,08 millones, básicamente en las
categorías 1 “Promoción de la autonomía y empoderamiento de la mujer en el marco de la
economía social y solidaria” y la categoría 6: “Promoción, protección y garantía del derecho
a la salud”, correspondientes a una participación de 69,39% y 30,49%, respectivamente.
Cuadro 69: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje de Género por categoría
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
SECTORIAL
PRESUPUESTO
CODIFICADO
(a)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
(b)
EJECUCIÓN
(c=b/a *100)
%
PARTICIPACIÓN
(Presup. Devengado)
%
ADMINISTRATIVO 3.686,00 100,00 2,71 0,00
BIENESTAR SOCIAL 192.365.198,90 63.926.429,81 33,23 69,42
COMER.EXT.INDUST.PESCA Y COMPET. 317.200,00 0,00 0,00 0,00
DEFENSA NACIONAL 1.483.544,63 76.361,44 5,15 0,08
EDUCACION 752.650,00 0,00 0,00 0,00
SALUD 227.476.491,39 28.076.681,28 12,34 30,49
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 11.958,00 1.186,00 9,92 0,00
TOTAL 422.410.728,92 92.080.758,53 21,80 100,00
Nro. CATEGORÍA
PRESUPUESTO
CODIFICADO
(a)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
(b)
EJECUCIÓN
(c=b/a *100)
%
PARTICIPACIÓN
(Presup. Devengado)
%
1
Promoción de la autonomia y empoderamiento de la mujer
en el marco de la economía social y solidaria 192.044.722,50 63.895.765,00 33,27 69,39
2
Promoción garantía y generación de igualdad de
oportunidades y condiciones de trabajo 1.447.863,63 61.067,20 4,22 0,07
3
Promoción y desarrollo de sistemas de cuidado y
corresponsabilidad 120.000,00 0,00 0,00 0,00
4
Promoción y garantía del derecho a la participacion social
política y ejercicio de ciudadanía 317.200,00 0,00 0,00 0,00
5 Promoción y garantía de una vida libre de violencia 15.644,00 1.286,00 8,22 0,00
6 Promoción protección y garantía del derecho a la salud 227.476.491,39 28.076.681,28 12,34 30,49
7 Protección y garantía del derecho a la educación 0,00 0,00 0,00 0,00
8
Promoción del acceso a recursos para procurar acciones de
desarrollo sustentable 0,00 0,00 0,00 0,00
9
Reconocimiento y promoción de los saberes y
conocimientos ancestrales 0,00 0,00 0,00 0,00
10
Promoción y garantía del derecho de mujeres a recreación y
uso de espacios públicos en condiciones de igualdad 752.650,00 0,00 0,00 0,00
11
Promoción garantía y desarrollo de institucionalidad y
políticas públicas con equidad de género 236.157,40 45.959,05 19,46 0,05
422.410.728,92 92.080.758,53 21,80 100,00TOTAL
96
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B.3 EJE DE DISCAPACIDADES
En el eje discapacidades los recursos codificados alcanzaron USD 111,44 millones al primer
semestre de 2015.
Los recursos devengados destinados a reducir brechas en el eje discapacidades totalizaron
USD 32,46 millones correspondientes a una ejecución de 29,13%. Las ejecuciones más
altas, respecto al codificado, se observaron en tres sectoriales: Desarrollo Urbano y Vivienda
(95,92%), Administrativo (84,76%), y Bienestar Social (28,89%).
Cuadro 70: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Discapacidades por
Sectorial
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
En cuanto a la participación por sectorial, Bienestar Social con USD 31,89 millones tuvo una
participación de 98,25% respecto al total de recursos del eje.
Respecto a las categorías, las instituciones registraron presupuesto codificado en 8 de las
12 categorías del Clasificador.
La categoría que concentró más recursos devengados fue la categoría 1: “Promover el
reconocimiento y garantía de derechos de mujeres y hombres con discapacidad, su debida
valoración y respeto a su dignidad” por USD 32,30 millones, correspondiente a una
participación del 99,49% del total de recursos del eje, recursos que fueron ejecutados por el
Ministerio de Inclusión Económica y Social.
SECTORIAL
PRESUPUESTO
CODIFICADO
(a)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
(b)
EJECUCIÓN
(c=b/a *100)
%
PARTICIPACIÓN
(Presup. Devengado)
%
AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVO 614.556,51 520.911,47 84,76 1,60
BIENESTAR SOCIAL 110.409.629,52 31.897.755,19 28,89 98,25
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 48.866,15 46.873,78 95,92 0,14
EDUCACION 350.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANZAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 111.443.052,18 32.465.540,44 29,13 100,00
97
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 71: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Discapacidades por Categoría
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
B.4 EJE DE INTERCULTURALIDAD
El Eje de Interculturalidad está relacionado con la garantía de derechos para los pueblos y
nacionalidades existentes en el Ecuador. Durante el primer semestre del año 2015 el
Clasificador Orientador de Gasto en Políticas de Igualdad Intercultural devengó USD 0,016
millones en recursos públicos, correspondientes a una ejecución de 8,6%, respecto al
presupuesto codificado.
El sectorial Agropecuario devengó el 100% de los recursos registrados.
Nro. CATEGORÍA
PRESUPUESTO
CODIFICADO
(a)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
(b)
EJECUCIÓN
(c=b/a *100)
%
PARTICIPACIÓN
(Presup.
Devengado)
%
1
Promover el reconocimiento y garantÍa de derechos de mujeres y
hombres con discapacidad, su debida valoración y respeto a su dignidad 110.372.519,64 32.300.322,14 29,26 99,49
2
Fomentar el ejercicio de los derechos sociales civiles y polÍticos y de
libertades fundamentales de mujeres y hombres con discapacidad 101.139,20 0,00 0,00 0,00
3
Contribuir a la prevención de discapacidades asícomo al diagnóstico
precoz y atención temprana 0,00 0,00 0,00 0,00
4
Garantizar a las mujeres y hombres con discapacidad ejercer su derecho a
la salud 11.553,92 0,00 0,00 0,00
5
Garantizar a mujeres y hombres con discapacidad educación inclusiva de
calidad y calidez así como oportunidades de aprendizaje a lo largo de la
vida 0,00 0,00 0,00 0,00
6
Salvaguardar y promover derecho al trabajo de mujeres y hombres con
discapacidad sin discriminación y en igualdad de condiciones que las
demás personas 20.000,00 0,00 0,00 0,00
7
Asegurar el acceso de mujeres y hombres con discapacidad a los espacios
físicos, a la comunicación y a la información 259.506,60 152.423,11 58,74 0,47
8
Garantizar a las mujeres y hombres con discapacidad el acceso y de los
múltiples beneficios del turismo, cultura, arte, deporte y recreación 361.200,00 0,00 0,00 0,00
9
Garantizar a las mujeres y hombres con discapacidad el acceso a la
protección y seguridad social 0,00 0,00 0,00 0,00
10
Garantizar a mujeres y hombres con discapacidad el acceso efectivo a la
justicia sin discriminación y en igualdad de condiciones que las demás
personas 222.167,55 0,00 0,00 0,00
11
Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y hombres con
discapacidad, sus familiares y cuidadores 0,00 0,00 0,00 0,00
12
Promover garantizar y desarrollar la institucionalidad normatividad y
políticas públicas con equidad para mujeres y hombres con discapacidad 94.965,27 12.795,19 13,47 0,04
111.443.052,18 32.465.540,44 29,13 100,00TOTAL
98
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 72: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intercultural por Sectorial
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
Respecto a las categorías registradas en el Clasificador Orientador de Gasto en Políticas de
Igualdad Intercultural, la categoría 8: “Promover y fortalecer la soberanía alimentaria”
devengó el 100% de los recursos públicos registrados en el eje intercultural.
Cuadro 73: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intercultural por Categoría
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
SECTORIAL
PRESUPUESTO
CODIFICADO
(a)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
(b)
EJECUCIÓN
(c=b/a *100)
%
PARTICIPACIÓN
(Presup. Devengado)
%
ADMINISTRATIVO 167.986,20 0,00 0,00 0,00
AGROPECUARIO 16.023,00 16.023,00 100,00 100,00
SALUD 2.343,60 0,00 0,00 0,00
TOTAL 186.352,80 16.023,00 8,60 100,00
Nro. CATEGORÍA
PRESUPUESTO
CODIFICADO
(a)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
(b)
EJECUCIÓN
(c=b/a *100)
%
PARTICIPACIÓN
(Presup. Devengado)
%
1
Garantizar y proteger la autodeterminación cultural, saberes ancestrales,
patrimonio tangible e intangible y memoria social 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Garantizar el ejercicio de derechos territoriales en el marco de la Constitución y
Derechos Colectivos 0,00 0,00 0,00 0,00
3
Promover y garantizar el derecho a la educación, al uso de lenguas ancestrales y
sistemas educativos interculturales 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Promover y garantizar el derecho a la salud y a sistemas de salud interculturales 2.343,60 0,00 0,00 0,00
5
Garantizar el ejercicio de derechos de vivienda laborales y seguridad social de
pueblos y nacionalidades 0,00 0,00 0,00 0,00
6
Garantizar ejercicio del derecho propio o consuetudinario a través de coordinación
y cooperación entre sistemas de justicia 0,00 0,00 0,00 0,00
7
Promover y fortalecer los sistemas de economía popular y solidaria de los pueblos
y nacionalidades 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Promover y fortalecer la Soberanía Alimentaria 16.023,00 16.023,00 100,00 100,00
9
Fortalecer y promover liderazgos con equidad de género, participación plena y
ejercicio de democracia comunitaria de pueblos y nacionalidades 10.400,00 0,00 0,00 0,00
10 Promover y reforzar la lucha contra el racismo, la discriminación y la intolerancia 0,00 0,00 0,00 0,00
11
Garantizar el derecho a la comunicación e información de las nacionalidades y
pueblos indígenas afroecuatoriano y montubio 156.452,00 0,00 0,00 0,00
12
Promover y fortalecer la institucionalidad del Estado para la equidad con pueblos y
nacionalidades 1.134,20 0,00 0,00 0,00
186.352,80 16.023,00 8,60 100,00TOTAL
99
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Las categorías del Clasificador que registraron recursos codificados pero no los devengaron
durante el primer semestre del año 2015 fueron las categorías 4, 9, 11 y 12 relativas a
promover y garantizar el derecho a la salud y a sistemas de salud interculturales; a;
fortalecer el ejercicio de liderazgos, con equidad de género, participación democrática y
comunitaria de los pueblos y nacionalidades; a garantizar el derecho a la comunicación e
información; y, a promover y fortalecer la institucionalidad del Estado para la equidad con
pueblos y nacionalidades.
B.5 EJE DE MOVILIDAD HUMANA
El eje de Movilidad Humana se enfoca en la garantía de derechos y oportunidades para los
ecuatorianos y ecuatorianas migrantes y sus familias. Para el período de análisis,
correspondiente a enero-junio de 2015 el clasificador presentó recursos devengados por
USD 0,030 millones con una ejecución de 4,52%.
El 88,75% de participación en este eje correspondió al sectorial Asuntos del Exterior con una
ejecución de 17,54%; seguido del sectorial Asuntos Internos con una participación de 9,8% y
una ejecución de 7,25%, como se evidencia en el siguiente cuadro.
Cuadro 74: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Movilidad Humana por
Sectorial
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/ Dirección Nacional de Equidad Fiscal
El eje de Movilidad Humana tiene 11 categorías, de las cuales en 5 se registran recursos
públicos devengados destinados a reducir las brechas de igualdad en el período de análisis:
1, 4, 5, 9 y 11, de las cuales la categoría 4:”Favorecer y fomentar participación ciudadana de
migrantes ecuatorianos/as y sus organizaciones en origen y destino” (57,96%) y la categoría
9: “Fortalecer la política migratoria, sus agendas, convenios y acuerdos desde una
perspectiva de derechos” (20,95%) concentraron 78,91% del total de la participación del eje.
SECTORIAL
PRESUPUESTO
CODIFICADO
(a)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
(b)
EJECUCIÓN
(c=b/a *100)
%
PARTICIPACIÓN
(Presup. Devengado)
%
AMBIENTE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRATIVO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
ASUNTOS DEL EXTERIOR 154.904,71 27.169,92 17,54 88,75
ASUNTOS INTERNOS 41.360,00 3.000,00 7,25 9,80
BIENESTAR SOCIAL 470.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 575,00 443,52 77,13 1,45
TOTAL 676.839,71 30.613,44 4,52 100,00
100
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 75: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Movilidad Humana por Categoría
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
B.6 EJE INTERGENERACIONAL
B.6.1 EJE INTERGENERACIONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
El primer componente del eje Generacional es Infancia, Niñez y Adolescencia, el cual
totalizó USD 0,123 millones en recursos devengados en el primer semestre del año 2015.
El sectorial Finanzas, a través del Servicio de Rentas Internas-SRI participó con el 100% del
total los recursos devengados del componente para el período, con una ejecución
presupuestaria de 53,91%.
Nro. CATEGORÍA
PRESUPUESTO
CODIFICADO
(a)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
(b)
EJECUCIÓN
(c=b/a *100)
%
PARTICIPACIÓN
(Presup. Devengado)
%
1
Garantizar los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior
independientemente de su condición migratoria 29.200,00 3.012,94 10,32 9,84
2 Apoyar a la integración de ecuatorianos/as en sociedades de destino 0,00 0,00 0,00 0,00
3
Promover y reforzar la lucha contra la xenofobia, la discriminación y
la intolerancia 0,00 0,00 0,00 0,00
4
Favorecer y fomentar participación ciudadana de migrantes
ecuatorianos/as y sus organizaciones en origen y destino 73.711,00 17.743,22 24,07 57,96
5
Prevenir y combatir de manera integral la trata y el tráfico de
personas 41.360,00 3.000,00 7,25 9,80
6
Apoyar el retorno voluntario de los/as migrantes ecuatorianos/as en
el exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
7
Favorecer la reintegración social laboral y económica de los/as
migrantes retornados/as 0,00 0,00 0,00 0,00
8
Garantizar derechos de familiares de migrantes ecuatorianos y de
familia transnacional sin discriminación 0,00 0,00 0,00 0,00
9
Fortalecer la política migratoria sus agendas convenios y acuerdos
desde una perspectiva de derechos 56.993,71 6.413,76 11,25 20,95
10
Crear y fortalecer espacios de generación de información y estudio
sobre movilidad humana internacional 0,00 0,00 0,00 0,00
11
Promover y fortalecer la institucionalidad del Estado para
transversalizar la atención a la movilidad humana 475.575,00 443,52 0,09 1,45
676.839,71 30.613,44 4,52 100,00TOTAL
101
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 76: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Infancia Niñez y Adolescencia por Sectorial
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
Existen 9 categorías en el componente de Infancia, Niñez y Adolescencia, de las cuales dos
categorías registraron un codificado de recursos públicos con enfoque hacia la población
infantil y adolescente durante el primer semestre del año 2015: la categoría 2: “Asegurar el
desarrollo infantil y educación integral con calidad y calidez para todos los niños, niñas y
adolescentes” por USD 0,210 millones; y, la categoría 9: “Promover, garantizar y desarrollar
institucionalidad y políticas públicas con equidad para niños, niñas y adolescentes” por USD
0,229 millones. Esta última categoría devengó 53,91% de los recursos.
Las categorías 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 no registraron recursos durante el primer semestre del año
2015.
Cuadro 77: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional,
Infancia Niñez y Adolescencia por Categoría Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
SECTORIALPRESUPUESTO
CODIFICADO (a)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
(b)
EJECUCIÓN
(c=b/a *100)
%
PARTICIPACIÓN
(Presup. Devengado)
%
BIENESTAR SOCIAL 210.000,00 0,00 0,00 0,00
FINANZAS 229.200,00 123.554,88 53,91 100,00
TOTAL 439.200,00 123.554,88 28,13 100,00
Nro. CATEGORÍA
PRESUPUESTO
CODIFICADO
(a)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
(b)
EJECUCIÓN
(c=b/a *100)
%
PARTICIPACIÓN
(Presup. Devengado)
%
1
Asegurar atención integral de salud oportuna y gratuita, con calidad, calidez y
equidad para todos los niñas/os y adolescentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Asegurar el desarrollo infantil y educación integral con calidad y calidez para
todos los niños niñas y adolescentes 210.000,00 0,00 0,00 0,00
3
Proteger integralmente a niños niñas y adolescentes que se encuentran en
condición de vulnerabilidad y restituir sus derechos violentados 0,00 0,00 0,00 0,00
4
Garantizar atención prioritaria a niñas/os y adolescentes con énfasis en situación
de pobreza, crisis económica/social severa y doble vulnerabilidad 0,00 0,00 0,00 0,00
5
Incorporar a niños niñas y adolescentes como actores clave en diseño e
implementación de políticas programas y proyectos 0,00 0,00 0,00 0,00
6
Promover corresponsabilidad de sociedad en diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas para igualdad de niñas/os y adolescentes 0,00 0,00 0,00 0,00
7
Generar investigación análisis y difusión de la situación de la infancia niñez y
adolescencia 0,00 0,00 0,00 0,00
8
Promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad y políticas públicas con
equidad para niños, niñas y adolescentes 0,00 0,00 0,00 0,00
9
Promover garantizar y desarrollar institucionalidad y políticas públicas con
equidad para niños niñas y adolescentes 229.200,00 123.554,88 53,91 100,00
439.200,00 123.554,88 28,13 100,00TOTAL
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PRIMER SEMESTRE 2015
B.6.2 EJE INTERGENERACIONAL DE JUVENTUD
Para el segundo componente del eje Generacional, este es Juventud, el presupuesto
codificado totalizó USD 0,206 millones y el devengado USD 0,000139 millones en el
Clasificador Orientador de Gasto en Políticas de Igualdad.
Dos sectoriales presentaron recursos codificados: Bienestar Social y Transparencia y
Control Social. El primer sectorial no devengó recursos hasta junio de 2015; mientras el
segundo, el sectorial Transparencia y Control Social, a través de la Defensoría del Pueblo
tuvo una participación de 100% en el total de recursos devengados para proteger los
derechos de los jóvenes, correspondiente a una ejecución de 2,23%.
Cuadro 78: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Juventud por Sectorial
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
En referencia a las categorías del componente Juventud, de las 11 categorías que lo
componen, dos categorías: 7 “Garantizar inclusión social y derechos de las y los jóvenes y
contribuir con erradicación de discriminación, xenofobia, violencia, explotación sexual,
mendicidad y trata” y 10 “Generar investigación, análisis y difusión de la situación de la
juventud” registraron recursos como se aprecia en el siguiente cuadro.
SECTORIAL
PRESUPUESTO
CODIFICADO
(a)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
(b)
EJECUCIÓN
(c=b/a *100)
%
PARTICIPACIÓN
(Presup. Devengado)
%
BIENESTAR SOCIAL 200.000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 6.280,00 139,89 2,23 100,00
TOTAL 206.280,00 139,89 0,07 100,00
103
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Cuadro 79: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Juventud por Categoría
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
B.6.3 EJE INTERGENERACIONAL DE ADULTO MAYOR
Para el tercer componente del eje Generacional, de Adulto Mayor, durante el período enero-
junio 2015, se devengaron USD 75,34 millones de un total codificado de USD 229,48
millones, correspondientes a una ejecución de 32,83%.
Las ejecuciones más altas para apoyar acciones en favor de las personas de la tercera edad
correspondieron a los sectoriales Asuntos Internos (99,52% con USD 0,608 millones
devengados) y Bienestar Social (33,36% con USD 74,71 millones devengados). Mientras la
participación más alta de los recursos devengados para el período la registró el sectorial
Bienestar Social (99,15%), a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Nro. CATEGORÍA
PRESUPUESTO
CODIFICADO
(a)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
(b)
EJECUCIÓN
(c=b/a *100)
%
PARTICIPACIÓN
(Presup. Devengado)
%
1
Garantizar acceso y fomentar permanencia de las y los jovenes en diferentes
niveles de educación hasta la culminación 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Garantizar a jóvenes acceso al trabajo estable, justo y digno, a capacitación,
fomentando emprendimientos de Economía Popular y Solidaria (EPS) 0,00 0,00 0,00 0,00
3
Impulsar la salud integral de las y los jóvenes, así como la atención oportuna en
servicios de salud con calidad, calidez y sin discriminación 0,00 0,00 0,00 0,00
4
Facilitar el acceso a la vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables para las y los
jóvenes 0,00 0,00 0,00 0,00
5
Generar espacios públicos para revitalizar, promoer y difundir diversas
expresiones culturales y recreación que valoren identidades juveniles 0,00 0,00 0,00 0,00
6
Facilitar el acceso de las y los jóvenes a la Información y a las Tecnologías de
Información y Comunicación - TIC 0,00 0,00 0,00 0,00
7
Garantizar inclusión social, derechos de jóvenes y contribuir a erradicar
discriminación, xenofobia, violencia, explotación sexual, mendicidad y trata 200.000,00 0,00 0,00 0,00
8
Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del derecho a participación y
representación política y pública de las y los jovenes 0,00 0,00 0,00 0,00
9
Orientar participación de las y los jóvenes en espacios de decisión como actores
estratégicos de desarrollo del país 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Generar investigación, análisis y difusión de la situación de la juventud 6.280,00 139,89 2,23 100,00
11
Promover, garantizar y desarrollar institucionalidad y políticas públicas con
equidad para jóvenes 0,00 0,00 0,00 0,00
206.280,00 139,89 0,07 100,00TOTAL
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Cuadro 80: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Adulto Mayor por Sectorial
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
Las categorías que reportaron ejecución de recursos para el eje Generacional en el
componente de Adulto Mayor, fueron dos categorías de diez existentes en el clasificador: la
categoría 8: “Promover la participación de las personas adultas mayores como actores del
desarrollo” con una ejecución presupuestaria de 33,36%; y, la categoría 10: “Promover,
garantizar y desarrollar la institucionalidad y políticas públicas con equidad para adultos
mayores”, con una ejecución presupuestaria de 11,53%. Se destaca que la categoría 8
registró una participación de 99,15% del total de los recursos devengados de este eje.
Cuadro 81: Recursos Destinados a Reducir Brechas de Equidad – Eje Intergeneracional, Adulto
Mayor por Categoría
Primer Semestre 2015
(Dólares y Porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Política Fiscal/Dirección Nacional de Equidad Fiscal
SECTORIAL
PRESUPUESTO
CODIFICADO
(a)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
(b)
EJECUCIÓN
(c=b/a *100)
%
PARTICIPACIÓN
(Presup. Devengado)
%
ASUNTOS INTERNOS 610.960,32 608.003,86 99,52 0,81
BIENESTAR SOCIAL 223.963.687,50 74.711.995,00 33,36 99,15
FINANZAS 4.881.965,38 26.880,00 0,55 0,04
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 29.503,10 2.122,86 7,20 0,00
TOTAL 229.486.116,30 75.349.001,72 32,83 100,00
Nro. CATEGORÍA
PRESUPUESTO
CODIFICADO
(a)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
(b)
EJECUCIÓN
(c=b/a *100)
%
PARTICIPACIÓN
(Presup. Devengado)
%
1
Asegurar a las personas adultas mayores el acceso a servicios de salud integral,
oportuna y de calidad 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Promover educación contìnua, reaprendizaje y aprendizajes permanentes de
personas adultas mayores 0,00 0,00 0,00 0,00
3
Asegurar acceso de personas adultas mayores a: medio físico, vivienda digna y
segura, transporte y servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00
4
Fomentar inclusión económica a través del acceso a actividades que generen
ingreso a personas adultas mayores 0,00 0,00 0,00 0,00
5
Promover prácticas de cuidado a personas adultas mayores bajo parámetros de
calidad y calidez 0,00 0,00 0,00 0,00
6
Garantizar la universalización del derecho a la seguridad social de las personas
adultas mayores 0,00 0,00 0,00 0,00
7
Prevenir explotación, violencia, mendicidad, trata, abandono a adultos mayores y
garantizar protección y atención 0,00 0,00 0,00 0,00
8
Promover la participación de las personas adultas mayores como actores del
desarrollo 223.963.687,50 74.711.995,00 33,36 99,15
9
Generar investigación análisis y difusión de la situación de personas adultas
mayores 0,00 0,00 0,00 0,00
10
Promover garantizar y desarrollar institucionalidad y políticas públicas con equidad
para adultos mayores 5.522.428,80 637.006,72 11,53 0,85
229.486.116,30 75.349.001,72 32,83 100,00TOTAL
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5.4 EJECUCION DE EGRESOS PERMANENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL
DEL ESTADO
Los egresos permanentes constituyen los gastos que realiza el Estado continuamente para
el funcionamiento u operación de las entidades, instituciones u organismos públicos a fin de
cumplir con los servicios a la sociedad como son el pago de las remuneraciones a los
servidores y trabajadores públicos, la dotación permanente de bienes y servicios públicos a
la sociedad, las transferencias corrientes al sector público y privado, la atención de gastos
financieros y otros gastos corrientes y pasivos.
La Constitución del Estado determina que los gastos permanentes deben ser cubiertos por
los ingresos permanentes, bajo esta regla fiscal, el presupuesto de gastos permanentes
para los Consejos Sectoriales en el presente ejercicio fiscal fue de USD 21.604,20 millones.
5.4.1 EJECUCION POR CONSEJOS SECTORIALES
En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de los egresos permanentes
en los consejos sectoriales durante el primer semestre del 2015, donde se han realizado
modificaciones presupuestarias que reflejan una disminución en el periodo de enero a junio
de 2015 por USD 1.278,61, alcanzando un codificado de USD 20.325,59, y un devengado
de USD 9.806,76 millones, que representa el 48% de ejecución.
Cuadro 82: Egresos Permanentes por Consejo Sectorial Enero - Junio 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes
En lo referente al nivel de ejecución a nivel de Consejo Sectorial, fluctúa entre el 54% y
40%, siendo lo más relevante la gestión de las entidades del Consejo Sectorial de la Política
Económica con una ejecución del 54%, y las entidades agrupadas como el sectorial de
Otras Instituciones del Ejecutivo con el 52%, el resto de sectoriales presentan ejecuciones
que van entre el 42% y el 48%, las entidades con menor gestión de ejecución
CONSEJO SECTORIAL INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO
CONSEJO DE LA IGUALDAD 7.96 0.05 - 7.91 3.31
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 3,124.15 72.26 3,196.41 1,442.42
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 175.18 12.15 187.32 101.45
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD 646.20 51.17 - 595.03 265.59
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 248.56 10.83 259.40 108.83
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 3,215.20 1.41 - 3,213.79 1,548.76
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL
CONOCIMIENTO 2,673.04 4.08 2,677.12 1,277.13
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 2,085.20 56.04 2,141.25 849.60
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 9,428.69 1,381.34 - 8,047.36 4,209.67
TOTAL 21,604.20 1,278.61 - 20,325.59 9,806.76
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PRIMER SEMESTRE 2015
presupuestaria en el periodo enero-junio de 2015 son las entidades agrupadas en el
sectorial de Otras Funciones del Estado con el 40% de ejecución.
Las disminuciones presupuestarias netas para egresos permanentes que ascendieron a
USD 1.278,61 millones son el resultado de reasignaciones de recursos públicos dentro de
las entidades del Gobierno Central y las más relevantes se describen a continuación:
Las diminuciones de recursos registradas obedecen a la aplicación del Decreto Ejecutivo
0601 y el Acuerdo Ministerial 040, que regula las remuneraciones de las y los servidores del
Nivel Jerárquico Superior en todas las entidades que conforman este sectorial; la regulación
al presupuesto 2015, incluyendo el 5% a las remuneraciones unificadas y la regulación
presupuestaria a las asignaciones destinadas para viáticos y pasajes al exterior en base al
artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas a nivel de entidades
operativas desconcentradas.
5.4.1.1 CONSEJO SECTORIAL DE LA IGUALDAD
En el Consejo Sectorial de la Igualdad, se observa una disminución en su asignación inicial
por USD 0,05 millones, producto de la aplicación del Decreto Ejecutivo 0601 y el Acuerdo
Ministerial 040, con el cual se regula las remuneraciones de las y los servidores del Nivel
Jerárquico Superior en todas las entidades que conforman este sectorial; la Regulación al
Presupuesto 2015, incluyendo el 5% a las Remuneraciones Unificadas y la regulación
presupuestaria a las asignaciones destinadas para viáticos y pasajes al Exterior.
Cuadro 83: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Igualdad
Enero – Junio 2015 (Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes
En cuanto a la ejecución, presenta un devengado de USD 3,31 millones que represente el
42% de ejecución en el periodo de enero a junio de 2015, siendo la entidad que mayor
CODIGO
ENTIDADENTIDAD INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO
116CONSEJO NACIONAL PARA LA
IGUALDAD DE GENERO1.44 0.01 - 1.42 0.65
282
CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS
NACIONALIDADES Y PUEBLOS
INDIGENAS DEL ECUADOR
1.11 0.04 - 1.08 0.50
283CONSEJO NACIONAL PARA LA
IGUALDAD DE DISCAPACIDADES2.03 0.11 - 1.92 0.72
287
CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA
ECUATORIANA Y ZONAS
SUBTROPICALES DE LA REGION
LITORAL ( CODEPMOC )
0.68 0.03 - 0.65 0.29
288CORPORACION DE DESARROLLO
AFRO - ECUATORIANO- CODAE0.44 0.01 - 0.43 0.19
289CONSEJO NACIONAL PARA LA
IGUALDAD INTERGENERACIONAL2.26 0.16 2.42 0.96
7.96 0.05 - 7.91 3.31 TOTAL
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gestión presenta, el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del
Ecuador con el 47% de ejecución y la Entidad con menor gestión el Consejo Nacional para
la Igualdad de Discapacidades con el 37%, el resto de entidades de este sectorial se
observan con porcentajes de ejecución que van entre el 40% y 46% .
5.4.1.2 CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
El Consejo Sectorial de Desarrollo Social demuestra un incremento a la asignación inicial en
USD 72,26 millones, producto de las reasignaciones de recursos entre las entidades que
conforman este Sectorial, que en términos porcentuales corresponde al 2,26% de
incremento con relación al presupuesto inicial, obteniendo un valor codificado de USD
3.196,41 millones, con un devengamiento de USD 1.442,42 millones, que representa el 45%
de ejecución.
Cuadro 84: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Desarrollo Social Enero - Junio 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes
A nivel institucional se observa que la ejecución presupuestaria alcanzo niveles que oscilan
entre 37% y 47%, los más representativas se registraron en el Ministerio de Inclusión
Económica y Social y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con el 47% de
ejecución; el Instituto Nacional de Investigación en Salud Publica – INSPI, presenta menor
gestión de ejecución con el 37%; el resto de entidades han ejecutado su presupuestos en
porcentajes que van del 38% al 46% de ejecución.
ENTIDAD INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO
MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO
SOCIAL 6.35 0.93 - 5.42 2.42
SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES - 0.69 0.69 0.28
MINISTERIO DEL DEPORTE 103.03 0.02 - 103.01 46.66 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA ARCSA 21.66 3.26 24.91 9.57
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN
SALUD PUBLICA INSPI 6.90 5.53 12.43 4.58
INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA - IEPS 4.43 0.22 - 4.21 1.92
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 963.74 49.46 1,013.20 480.47
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 2,004.02 13.79 2,017.81 889.71
CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA 0.46 0.03 - 0.43 0.17
INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y
TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS -
INDOT 1.41 0.10 - 1.31 0.53
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 12.15 0.83 12.98 6.12
TOTAL 3,124.15 72.26 3,196.41 1,442.42
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PRIMER SEMESTRE 2015
De manera general en las instituciones de este sectorial se realizaron ajustes disminuyendo
los presupuestos inicialmente aprobados por la Asamblea Nacional y de otra parte se
registraron incrementos a determinadas instituciones para financiar varios programas
institucionales, especialmente:
- Programa de Promoción de Desarrollo Humano ejecutado por el Ministerio de Inclusión
Económica y Social, cuyo objetivo es transferir recursos a los beneficiarios del Bono de
Desarrollo Humano (BDH), que es un beneficio monetario mensual sin ningún tipo de
condicionalidad para adultos mayores y personas con discapacidad, con prioridad en la
población bajo la línea de pobreza.
- Programa de Desarrollo Infantil, donde la familia, la sociedad y el Estado configuren un
sistema de protección y desarrollo infantil integral de excelencia donde los servicios públicos
y privados puedan alcanzar altos estándares de calidad y eficiencia, estableciendo los
respectivos nexos para la transferencia de esta población infantil a los establecimientos de
educación inicial del Ministerio de Educación.
- En la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA para gastos
en personal con el objeto de contratar 830 funcionarios para cumplir los objetivos
institucionales y ofrecer el adecuado servicio a la ciudadanía.
- Ministerio de Salud en el marco del fortalecimiento de los servicios de salud a nivel
regional, entidad a la que se asignaron recursos para el programa de Servicios en Salud por
el reclutamiento de profesionales de la salud para la estrategia de prevención de muerte
materna, nuevos hospitales y repotenciación de hospitales de especialidades médicas y
para Transferencias y Donaciones Corrientes se asignaron recursos con el fin de cumplir
convenios sustentados en el Acuerdo de cooperación Técnica, Económica y Científica entre
la República del Ecuador y la República de Cuba.
- Al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública- INSPI en bienes y servicios de
consumo para el equipamiento de los centros a nivel nacional para enfrentar la emergencia
sanitaria del chikungunya.
- La Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, a fin de
cumplir con el programa de gestión de servicios de administración de regulación, control y
vigilancia sanitaria, para garantizar la salud de la población mediante la regulación y el
control de la calidad, seguridad, eficacia de los productos de uso y consumo humano; así
como, las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos sujetos a vigilancia y
control sanitario.
5.4.1.3 CONSEJO SECTORIAL DE POLÍTICA ECONÓMICA
El Consejo Sectorial de Política Económica demuestra que en el periodo enero-junio
2015, obtuvo incrementos por USD 12,15 millones que representa un 6% adicional a la
asignación inicial, obteniendo un codificado de USD 187,32 millones y un devengado de
USD 101,45 millones, que en términos porcentuales representa una ejecución del 54% con
respecto al codificado.
109
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 85: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Política Económica Ejercicio Fiscal 2014 (Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes
La ejecución presupuestaria en las instituciones de este consejo sectorial alcanzó niveles de
devengado entre del 42% y el 65%, destacándose el Ministerio de Finanzas con una
ejecución del 65% y con menor gestión de ejecución el Ministerio Coordinador de la Política
Económica con el 42%, el resto de entidades de este sectorial alcanzaron porcentajes de
ejecución entre el 45% y 53%.
Los incrementos se destinaron al financiamiento de varios programas institucionales,
principalmente: al Ministerio de Finanzas para cubrir obligaciones relacionadas con
consultorías por asesoría legal internacional; al Servicio de Rentas Internas por aplicación
del Manual de Puestos y para la operación de la Plataforma tecnológica; al Servicio Nacional
de Aduana del Ecuador-SENAE, para la renovación de contratos de servidores y para
bienes y servicios de consumo para funcionamiento institucional; y, a la Corporación del
Seguro de Depósitos – COSEDE, para la renovación de contratos de servidores.
5.4.1.4 CONSEJO SECTORIAL DE POLÍTICA ECONÓMICA
En el Consejo Sectorial de la Producción, a nivel total se observa que en el período enero -
junio 2015 se disminuyó la asignación inicial en USD 51,17 millones, que representa el 8%
respecto a la asignación inicial de USD 646,20 millones, obteniendo un codificado de USD
595,03 millones, con un devengamiento de USD 265,59 millones que represente el 45% de
ejecución presupuestaria.
A nivel institucional en el devengado se puede apreciar que las entidades que conforman el
Consejo Sectorial de la Producción ejecutaron sus presupuestos en porcentajes que van del
25% al 59%, destacándose la Comisión Especial Interinstitucional del Puerto de Manta con
el 59% y la Junta Nacional de Defensa del Artesano y la Conferencia Nacional de Soberanía
Alimentaria con el 55%, con menor gestión de ejecución están la Autoridades Portuarias de
Guayaquil y Esmeraldas con el 25% y 31% de ejecución, respectivamente, las demás
instituciones que conforman este sectorial ha obtenido una ejecución que va entre el 37%
y el 51%.
ENTIDAD INICIAL MODIFICACIÓN CODIFICADO DEVENGADO
MINISTERIO DE COORDINACION DE
LA POLITICA ECONOMICA 13.10 7.51 - 5.60 2.35
MINISTERIO DE FINANZAS 23.38 12.07 35.45 23.09
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI 91.15 5.33 96.48 51.34
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL
ECUADOR SENAE 45.50 2.05 47.55 23.67
CORPORACION DEL SEGURO DE
DEPOSITOS COSEDE 2.05 0.20 2.25 1.00
TOTAL 175.18 12.15 187.32 101.45
110
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 86: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad Enero - Junio 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes
ENTIDAD INICIAL MODIFICACIÓN CODIFICADO DEVENGADO
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA
PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 5.32 2.13 7.44 3.69
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION
PUBLICA - SERCOP 9.83 0.60 10.44 4.25
COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 187.11 62.04 - 125.06 61.36
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 48.24 0.91 49.14 19.72
AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO
BOLIVAR 4.49 0.52 5.01 2.40
AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS 11.21 0.16 - 11.06 3.46
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL 18.51 0.24 - 18.27 4.59
AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 8.30 0.15 - 8.15 3.63
COMISION ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL
DEL PUERTO DE MANTA 0.83 0.10 0.93 0.55
INSTITUTO DE PROMOCION DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES
EXTRANJERAS 17.27 0.55 17.82 9.10
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 12.92 0.16 - 12.76 4.70
SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION
PROFESIONAL -SECAP 15.79 1.16 16.95 6.85
MINISTERIO DEL TRABAJO 33.08 0.38 33.46 16.42
INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA 2.44 0.14 - 2.30 0.86
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL
ARTESANO 4.38 0.15 - 4.22 2.31
INSTITUTO DE PROVISION DE ALIMENTOS 3.20 0.23 3.43 1.13
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA
ACUACULTURA Y PESCA. 68.74 4.31 - 64.44 28.70
CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA
ALIMENTARIA 1.02 0.01 1.03 0.56
MISION F.A.O. EN EL ECUADOR 0.10 0.00 - 0.10 0.04
INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS -
I.N.I.A.P. 16.83 2.64 19.47 8.62
AGENCIA ECUATORIANA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 21.99 0.75 22.75 9.02
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y
PRODUCTIVIDAD 15.68 2.09 17.77 6.61
SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y
FORMACION PROFESIONAL 1.71 0.06 - 1.65 0.76
SERVICIO ECUATORIANO DE
NORMALIZACION 9.15 0.22 9.37 4.46
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP 4.41 0.16 - 4.25 1.95
SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 1.49 0.08 1.58 0.64
CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS
Y ARTES POPULARES CIDAP 0.66 0.03 - 0.62 0.27
MINISTERIO DE TURISMO 16.59 0.38 - 16.21 6.91
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS
PUBLICAS 57.57 1.51 59.07 28.97
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 47.35 2.92 50.27 23.06
TOTAL 646.20 51.17 - 595.03 265.59
111
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Sin embargo, se puede observar a nivel institucional que algunas instituciones de este
sectorial obtuvieron incrementos a su asignación inicial, que entre lo más relevante
corresponde a las siguientes: al Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y
Competitividad se le asignan recursos para el pago de consultorías de estudios de
mercados y factibilidad económica, tramitología de Gobiernos autónomos descentralizados
GADs, pago de obligaciones de años anteriores por liquidaciones de ex -servidores y para
bienes y servicios para su funcionamiento; al Instituto Nacional Autónomo de
Investigaciones Agropecuarias-INIAP, para servicio de Internet, servicio de guardianía y
seguridad, servicios de aseo, recuperación gasto emergente hacienda El Rosario, Convenio
FLAR 2015, prórroga de seguros de vehículos livianos y pesados del INIAP; al Ministerio de
Industrias y Productividad para contratos de servicios ocasionales y bienes y servicios para
su funcionamiento; al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para financiar el pago de
pensiones a los jubilados patronales institucionales, y para bienes y servicios para su
funcionamiento; a la Dirección General de Aviación Civil para la contratación de técnicos de
despacho de combustibles de aviación, abogados y analistas para el área de navegación
aérea y bienes y servicios para su funcionamiento.
5.4.1.5 CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS
El Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos en el período enero - junio de 2015, obtuvo
una disminución en la asignación inicial de USD 10,83 millones, cuyo codificado ascendió a
USD 259,40 millones y se devengaron USD 108,83 millones que representa el 42% de
ejecución en el periodo analizado.
La ejecución presupuestaria en las instituciones del Consejo Sectorial de Sectores
Estratégicos alcanzó niveles de devengado que van entre del 29% y el 53%, destacándose
el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos y el Ministerio de Hidrocarburos con
una ejecución del 53%, con menor ejecución del presupuesto en gasto corriente esta el
Parque Nacional Galápagos con el 29%, el resto de entidades de este sectorial alcanzaron
porcentajes de ejecución entre el 30% y 49%.
A nivel institucional se observa que algunas instituciones de este sectorial obtuvieron
incrementos a su asignación inicial, destacándose: la Secretaria Nacional de Agua para la
creación de ocho (8) Centros de Atención al Ciudadano para cumplir con su misión
institucional en las Provincias de Morona Santiago y Guayas; en el Ministerio del Ambiente
para financiar contratos de servicios ocasionales que pasaron a financiarse con gasto
corriente; en el Registro Civil para financiar el pago de obligaciones por servicio de
seguridad y vigilancia, aseo integral, telecomunicaciones, arrendamiento de inmuebles,
mantenimiento de edificios, desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de
sistemas informáticos, entre otros que permita el normal funcionamiento de la entidad; en el
Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos para financiar la contratación de
consultorías estratégicas que garanticen el éxito agronómico productivo y financiero del
riego, formulación del Plan Nacional del Agua, asesoría internacional externa para la
estrategia minera; consultoría para Balance Energético y Contrato para el diseño de un plan
de Comunicación estratégico para el fortalecimiento comunicacional de la explotación
petrolera en el Ecuador; se crea el Ministerio de Minería mediante Decreto Ejecutivo 579 de
112
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
13 de febrero de 2015 con una asignación de USD 7.618.976,72, dichos recursos provienen
del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables que atendía la gestión de la
dependencia mencionada; la Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL
asume las responsabilidades del Consejo Nacional de Electricidad CONELEC; el Ministerio
de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información por la contratación de consultoría
para la elaboración del plan nacional de telecomunicaciones y tecnologías de la información
del Ecuador.
Cuadro 87: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos Ejercicio Fiscal 2014 (Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes
5.4.1.6 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
El Consejo Sectorial de la Seguridad en el primer semestre del 2015, obtuvo una
disminución en la asignación inicial de USD 1,41 millones, cuyo codificado ascendió a USD
3.213,79 millones y se devengaron USD 1.548,76 millones, alcanzando una ejecución de
48%.
ENTIDAD INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO
SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 23.52 3.12 26.63 12.45
MINISTERIO DEL AMBIENTE 38.40 1.33 39.73 17.54
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA
BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS 5.55 0.37 5.92 2.38
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION 42.03 3.81 45.83 19.85
MINISTERIO COORDINADOR DE LOS SECTORES
ESTRATEGICOS 7.78 2.91 10.69 5.68
MINISTERIO DE MINERIA - 7.62 7.62 2.25
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA 2.68 0.35 3.03 1.00
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ELECTRICIDAD
ARCONEL - 10.98 10.98 4.81
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 35.06 8.82 - 26.24 7.48
INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y
ENERGIAS RENOVABLES 1.53 0.07 - 1.46 0.67
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL
HIDROCARBURIFERO ARCH 15.13 1.07 16.21 6.44
SECRETARIA DE HIDROCARBUROS 5.34 0.46 5.81 2.66
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 22.97 7.75 - 15.22 8.07
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE 6.82 0.45 - 6.37 3.15
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 4.94 1.42 6.36 2.86
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO METALURGICO 2.06 0.09 - 1.97 0.85
CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC 9.77 9.76 - 0.02 0.02
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS
PUBLICOS 9.61 2.35 - 11.95 4.31
AGENCIA NACIONAL POSTAL 1.34 0.11 - 1.45 0.63
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACION 5.10 2.64 7.74 2.40
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES 8.94 0.76 - 8.18 3.32
TOTAL 248.56 10.83 - 259.40 108.83
113
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 88: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Seguridad Enero - Junio 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes
En este sectorial, a nivel institucional la ejecución del presupuesto fluctuó entre el 32% y
66%, destacándose la Dirección Nacional de la Policía Judicial con el 66% de ejecución y el
Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos con el 57%, las entidades con menor
porcentaje de ejecución presupuestaria corresponden al Instituto Geográfico Militar con el
32% y al Hospital de especialidades de las Fuerzas Armadas con el 38%, el resto de
entidades han ejecutado sus presupuesto en porcentajes que van del 39% al 53%.
A nivel institucional algunas instituciones de este sectorial obtuvieron incrementos a su
asignación inicial, entre lo más relevante corresponde a las siguientes: al Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos para cubrir obligaciones por sentencia judicial por
acción civil ante el tribunal distrital de los Estados Unidos de Norteamérica; al Ministerio del
Interior se le asignaron recursos adicionales al presupuesto inicial, para cubrir obligaciones
por consultoría para la contratación del operador único y desarrollo de un sistema
administrativo que maneje el pago de accidentes de tránsito.- FONSAT, para la cobertura de
seguridad por la visita del Papa Francisco; para funcionamiento de las unidades policiales a
ENTIDAD INICIAL MODIFICACIÓN CODIFICADO DEVENGADO
MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 4.90 0.27 - 4.63 1.88
SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 86.59 61.33 - 25.26 12.20
MINISTERIO DEL INTERIOR 123.05 22.38 145.42 63.31
POLICIA NACIONAL 1,114.70 21.36 - 1,093.34 583.81
DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 0.05 0.00 - 0.05 0.02
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 0.93 0.19 - 0.74 0.38
DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL 7.99 0.15 - 7.83 5.18
DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA
NACIONAL 45.11 0.17 - 44.94 20.53
MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS
Y CULTOS 99.31 25.57 124.89 71.74
SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION
INTERNACIONAL 2.54 0.15 - 2.39 1.15
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1,436.50 1.93 1,438.43 637.16
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 5.31 8.63 13.93 4.50
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS
ARMADAS NO. 1 44.56 0.02 44.58 16.94
SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E
HISTORIA 0.35 0.01 - 0.34 0.16
INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO 1.82 0.22 - 1.60 0.76
SECRETARIA DE INTELIGENCIA 58.31 0.39 - 57.91 28.74
INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO 2.28 0.13 - 2.15 0.85
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
MOVILIDAD HUMANA 120.29 25.09 145.38 72.17
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 47.79 0.15 - 47.64 21.94
INSTITUTO OCEANOGRAFICO 10.32 0.44 - 9.88 4.19
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI 2.50 0.05 - 2.46 1.13
TOTAL 3,215.20 1.41 - 3,213.79 1,548.76
114
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
nivel nacional y para la adquisición de uniformes para el personal de la policía nacional; al
Instituto Geográfico Militar por transferencias de otras entidades para la elaboración de
especies valoradas como cedulas de ciudadanía, pasaportes, entre otros; al Ministerio de
Defensa Nacional para el mantenimiento de la flota aéreo naval y para cubrir costos
operativos de equipamiento de unidades militares; en el Ministerio de Relaciones Exteriores
para cubrir obligaciones por compensaciones de gastos de educación en el exterior, para la
elaboración de pasaportes y para cubrir transferencia por cuotas y convenios con
organismos internacionales.
5.4.1.7 CONSEJO SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
El Consejo Sectorial de Conocimiento y Talento Humano en el periodo enero junio de 2015,
a nivel total obtuvo incrementos de USD 4,08 millones, cuyo codificado ascendió a USD
2.677,12 millones, con una ejecución de USD 1.277,13 millones que representó el 48% de
ejecución en este período.
La ejecución presupuestaria en las instituciones del Consejo Sectorial de Conocimiento y
Talento Humano alcanzó niveles de devengado que van entre del 28% y el 54%,
destacándose las Casas de la Cultura de los Ríos y Cañar con el 54% y 51%,
respectivamente, con menor ejecución del presupuesto en gasto corriente están el Instituto
Nacional de Educación Educativa con el 28% y el Museo Ecuatoriana de Ciencias Naturales
con el 33%, el resto de entidades de este sectorial alcanzaron porcentajes de ejecución
entre el 34% y 51%.
Del análisis, se determina que los incrementos al presupuesto del sectorial de Talento
Humano y Conocimiento, son el resultado de las reasignaciones a nivel institucional como
se detalla a continuación:
- Contratación de consejeros de gobierno y asesores y para la implementación de la
Estructura de la Subsecretaría de Gestión y Eficiencia Institucional y sus coordinaciones en
el Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano donde se incluye gastos
para funcionamiento.
- Creación del Instituto de Fomento al Talento Humano ( ex - IECE); en la Casa de la Cultura
Ecuatoriana Benjamín Carrión, para cubrir obligaciones de compensaciones económicas por
desenrolamiento de servidores que han cumplido 70 años o más, al Instituto Nacional de
Educación Educativa- INEVAL, se realizan incrementos a su presupuesto para el proceso
de exámenes estandarizados a los estudiantes de bachillerato en modalidad presencial,
recursos que se transfirieron desde el Ministerio de Educación.
La disminución de recursos en el Ministerio de Educación es el resultado de las regulaciones
al presupuesto del sector Educación que corresponden al ajuste del presupuesto
institucional del 2015, en base al artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas a nivel de entidad operativa desconcentrada en los grupos de gasto 51 y
53; y, de los incrementos de recursos para mantenimiento de pupitres, impresión de textos
escolares, uniformes escolares, chatarrización y transporte gratuito de estudiantes; así como
para cumplir con obligaciones relacionadas con sentencias judiciales ejecutoriadas.
115
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 89: Egresos Permanentes Consejo Sectorial de Talento Humano Ejercicio Fiscal 2014 (Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes
5.4.1.8 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
Otras Instituciones del Ejecutivo, a nivel total se observa que en el período enero - junio
2015 se disminuye la asignación inicial en USD 1.155,39 millones, que representa el 33%
de disminución con respecto a la asignación inicial, obteniendo un codificado de USD
2.352,49 millones, con un devengado de USD 1.301,98 millones que represente el 55% de
ejecución presupuestaria.
Las modificaciones presupuestarias que disminuyeron recursos en el orden de USD
1.155,39 millones, esta dado básicamente en las entidades que forman parte del Tesoro
ENTIDAD INICIAL MODIFICACÓN CODIFICADO DEVENGADO
MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO
HUMANO 3.59 1.69 5.28 2.61
MINISTERIO DE EDUCACION 2,541.93 22.85 - 2,519.07 1,216.79
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 6.72 0.02 6.74 2.79
MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES 0.46 0.18 0.63 0.21
CONSEJO NACIONAL DE CULTURA 0.43 0.03 - 0.40 0.17
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 30.39 0.42 30.81 13.31
CASA DE MONTALVO 0.20 0.02 0.22 0.09
ORQUESTA SINFONICA DE LOJA 1.70 0.07 - 1.62 0.72
CORPORACION CIUDAD ALFARO 2.13 0.18 - 1.96 0.91
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO - 14.32 14.32 4.01
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E
INNOVACION 34.56 7.14 41.70 15.39
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DEL AZUAY 0.75 0.01 0.76 0.32
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE BOLIVAR 0.27 0.01 0.28 0.13
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CANAR 0.46 0.06 - 0.39 0.20
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CARCHI 0.25 0.03 0.28 0.12
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE COTOPAXI 0.24 0.03 0.27 0.12
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE CHIMBORAZO 0.32 0.08 0.40 0.15
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE EL ORO 0.60 0.01 - 0.59 0.28
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS 0.39 0.03 0.42 0.16
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GUAYAS 1.06 0.00 1.06 0.36
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE IMBABURA 0.23 0.08 0.31 0.12
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA 0.31 0.02 0.33 0.16
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOS RIOS 0.35 0.06 0.41 0.22
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MANABI 0.38 0.08 0.47 0.22
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE MORONA
SANTIAGO 0.22 0.00 0.22 0.10
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE NAPO 0.24 0.00 0.24 0.11
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE PASTAZA 0.31 0.00 - 0.30 0.14
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION 10.74 1.17 - 9.57 4.34
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE TUNGURAHUA 0.26 0.08 0.33 0.12
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ZAMORA 0.23 0.01 0.24 0.10
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE GALAPAGOS 0.32 0.02 - 0.31 0.13
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE SUCUMBIOS 0.34 0.01 0.35 0.16
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ORELLANA 0.26 0.02 0.29 0.12
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 0.21 0.01 - 0.20 0.07
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE
SANTA ELENA 0.28 0.01 - 0.27 0.11
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA 2.51 2.91 5.42 1.53
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 12.31 0.25 12.57 4.76
CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 0.44 0.03 - 0.41 0.18
CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES 9.79 0.01 9.80 2.82
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 6.89 0.99 7.88 2.76
TOTAL 2,673.04 4.08 2,677.12 1,277.13
116
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Nacional, producto de la reasignación de recursos para financiar compromisos y
obligaciones del Presupuesto Genera del Estado-PGE.
La ejecución presupuestaria en las Otras Instituciones del Ejecutivo alcanzaron niveles de
devengado que van del 33% al 55%, destacándose el Servicio de Protección Presidencial
con el 55% y el Consejo Nacional de Lavado de Activos con el 52%, con menor ejecución
del presupuesto en gasto corriente está la Secretaría Técnica del Mar con el 33%, el resto
de entidades de este sectorial alcanzaron porcentajes de ejecución entre el 36% y 52%.
Cuadro 90: Egresos Permanentes Otras Instituciones del Ejecutivo
Enero – Junio 2015 (Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes
Del análisis, se determina que existieron a nivel institucional incrementos al presupuesto de este sectorial en entidades como se detalle a continuación:
- En la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, para la contratación
de servicios ocasionales.
ENTIDAD INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA 28.22 0.21 - 28.01 10.10
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 13.00 0.68 13.68 6.14
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y
DESARROLLO SENPLADES 17.69 3.88 21.56 9.23
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION
AMAZONICA -ECORAE 2.76 0.22 2.97 1.35
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE
GALAPAGOS 9.06 2.61 11.67 5.01
CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 1.22 0.28 1.51 0.62
SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN
DISCAPACIDADES 4.38 0.30 4.68 1.91
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 19.92 0.65 - 19.27 7.52
INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 1.71 0.06 - 1.65 0.77
SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR
PUBLICO INMOBILIAR 14.63 1.89 16.53 5.99
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA 14.76 8.68 23.44 9.60
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 27.82 16.24 44.05 19.37
SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 8.82 1.01 9.83 5.44
COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS - 0.68 0.68 0.27
UNIDAD DE GESTION DE DERECHO PUBLICO DEL
FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD 5.18 0.16 5.34 2.49
SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 14.00 0.53 - 13.47 6.21
SECRETARIA TECNICA DEL MAR 3.60 0.27 3.87 1.29
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB 12.21 1.40 13.62 5.70
CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 15.71 0.49 - 15.22 7.49
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 4.23 0.34 - 3.89 2.03
INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 2,088.97 1,043.10 - 1,045.87 356.00
DEUDA PUBLICA 1,200.00 148.31 - 1,051.69 837.43
TOTAL 3,507.88 1,155.39 - 2,352.49 1,301.98
117
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
- Para el caso del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos para la
aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, conforme lo estipula el
artículo 18, para gastos en personal, bienes y servicios de Consumo, transferencias al GAD
de Santa Cruz de la última cuota para ejecutar el convenio Interinstitucional económico para
el agua potable en Puerto Ayora, Cantón Santa Cruz. Recursos que se financian mediante
reducción de la asignación del Presupuesto de la entidad 330 Parque Nacional Galápagos.
- A la Secretaría Nacional de la Administración Pública para gastos en bienes y servicios de
consumo para financiar la campaña “Ecuador Ya Cambió” y campañas emblemáticas de
imagen gubernamental.
- Para la Secretaría Nacional de Comunicación para cubrir los gastos logísticos y de
cobertura con motivo de la visita al Ecuador del Papa Francisco que se llevó a cabo en julio
de 2015.
5.4.1.9 OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
En Otras Funciones del estado para el período enero - junio de 2015, a nivel total se obtuvo
incrementos de USD 64,32 millones, cuyo codificado ascendió a USD 1.063,03 millones, con
una ejecución de USD 438,58 millones, esto es 41%.
Cuadro 91: Egresos Permanentes Otras Funciones del Estado Enero - Junio 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes
ENTIDAD INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO
ASAMBLEA NACIONAL 61.50 1.80 63.30 28.65
PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 2.33 0.14 - 2.19 1.03
CONSEJO DE LA JUDICATURA 368.23 15.80 384.04 160.99
DEFENSORIA PUBLICA 36.32 1.68 38.00 17.72
CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE
LA INFORMACION Y COMUNICACION 4.22 2.32 6.54 2.00
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 66.72 0.33 - 66.39 23.27
CORTE CONSTITUCIONAL 12.82 2.75 15.58 5.72
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL 3.86 0.30 - 3.56 1.57
CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL 16.02 0.78 - 15.24 5.65
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 68.39 0.16 68.56 30.10
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 84.95 7.34 92.29 37.40
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 34.11 11.87 45.98 16.52
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y
SEGUROS 28.20 2.52 30.73 13.05
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 16.00 0.55 16.55 7.42
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 140.37 5.83 146.20 62.43
DEFENSORIA DEL PUEBLO 18.62 0.32 - 18.30 6.33
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA 16.10 5.83 21.93 8.64
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER
DE MERCADO 7.25 1.54 8.80 4.05
SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION 12.69 6.18 18.87 6.04
TOTAL 998.70 64.32 1,063.03 438.58
118
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
La ejecución presupuestaria en las entidades agrupadas como Otras Funciones del Estado,
alcanzó niveles de devengado que van entre del 31% y el 47%, destacándose el Parlamento
Andino y la Defensoría Pública con el 47% cada una, con menor ejecución del presupuesto
en gasto corriente esta el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y
Comunicación con el 31%, el resto de entidades de este sectorial alcanzaron porcentajes de
ejecución entre el 32% y 46%.
A nivel institucional, en el modificado total se registra un incremento al presupuestario inicial
de USD 64,32 millones; dentro de esta agrupación se destacan aumentos en: Consejo
Nacional de la Judicatura para cubrir gastos de funcionamiento en los que se incluyen el
servicio de vigilancia y seguridad privada; en la Corte Constitucional para cumplir con
actividades planteadas en el plan operativo anual del año 2015 en materia de difusión e
información de actividades de la entidad; en la Contraloría General del Estado para financiar
el pago de las liquidaciones del personal que fueron cesados en funciones de años
anteriores, para cubrir los gastos por la adquisición de bienes y servicios necesarios para el
funcionamiento de la gestión institucional; la Superintendencia de Bancos para llevar a
efecto la contratación de 11 empresas de auditorías externas para los Fondos
Complementarios previsionales cerrados en el Ecuador, en cumplimiento de lo previsto en la
disposición transitoria cuadragésima del Código Orgánico Monetario, como los más
representativos.
5.4.2 COMPOSICIÓN DE EGRESOS PERMANENTES POR GRUPO
DE GASTO
Al analizar los egresos permanentes por grupo de gasto, se observa que a nivel de todos los
consejos sectoriales, en el primer semestre de 2015, existe una disminución de USD
1.278,61 millones con respecto de la asignación inicial, que representa el 6% de regulación
presupuestaria al presupuesto inicial para egresos permanentes, obteniendo a finales del
periodo analizado un codificado de USD 20.325,59 millones.
Cuadro 92: Egresos Permanentes de Consejos Sectoriales por Grupo de Gasto
Enero – Junio 2015 (Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos Permanentes
Con respecto a los valores devengados, se determina que en el periodo enero-junio 2015,
en los consejos sectoriales se ejecutaron USD 9.806,76 millones, que representa el 48% de
ejecución de los egresos permanentes con relación a la asignación codificada para este
periodo.
GRUPO CONCEPTO % INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO
51 Gastos en Personal 43% 8,718.60 60.98 - 8,657.63 4,004.87
53 Bienes y Servicios de Consumo 40% 8,244.56 116.61 - 8,127.95 3,850.11
56 Gastos Financieros 5% 1,216.16 148.43 - 1,067.73 850.71
57 Otros Gastos Corrientes 1% 152.56 29.07 181.62 110.06
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 10% 2,943.09 864.50 - 2,078.60 940.24
99 Otros Pasivos 1% 329.22 117.15 - 212.07 50.76
100% 21,604.20 1,278.61 - 20,325.59 9,806.76 TOTAL
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PRIMER SEMESTRE 2015
Del análisis a nivel de grupos de gasto corriente, se determina que del total de la asignación
codificada que ascendió a USD 20.325,59, la asignación codificada con mayor participación
corresponde a gastos en personal que representan el 43%, (USD 8.657,63 millones)
destinados principalmente para el pago de remuneración mensuales unificadas del servicio
civil (LOSEP), Código de Trabajo, y Regímenes Especiales (docentes del magisterio,
docentes universitarios y autoridades académicas, militares, policías, etc.) y los beneficios
por compensaciones y subsidios según la legislación vigente, entre otros, los gastos para
bienes y servicios de consumo representan el 40% (USD 8.127,95 millones), destinados a
gastos para funcionamiento de las instituciones, las transferencias y donaciones corrientes
con una participación del 10% (USD 2.078,60 millones) para cubrir esencialmente el Bono
de Desarrollo Humano, entre otros; los Gastos Financieros con el 5% (USD 1.067,73
millones) para cubrir los intereses, descuentos, comisiones y otros cargos de la deuda
pública interna y externa; en tanto que el grupo de gasto Otros Pasivos tuvieron una
participación de 1.%; y, el grupo Otros Gastos Corrientes igualmente con una participación
del 1%.
5.4.2.1 GASTOS EN PERSONAL
Los gastos en personal como el principal componente del Presupuesto General del Estado,
constituyen las obligaciones y la contribución del Estado para cumplir con la responsabilidad
como patrono de dotar de remuneraciones y demás beneficios económicos y sociales
dignos a los ciudadanos como los servidores y trabajadores del Estado por la prestación de
servicios públicos, reconocido a través de un estipendio económico, que constituye la
remuneración y los ingresos complementarios a favor de los dignatarios, autoridades,
funcionarios, servidores y trabajadores, que mantienen una relación laboral en las
instituciones que conforman el Presupuesto General del Estado.
En el siguiente cuadro de egresos permanentes por subgrupo de gastos, se observa que la
asignación codificada para el primer semestre del ejercicio fiscal 2015, ascendió a USD
8.657,63 millones, de los cuales en el mismo periodo se ha devengado USD 4.004,87
millones, que representa el 46% de ejecución.
Cuadro 93: Egresos Permanentes por Subgrupos de Gastos en Personal Enero – Junio 2015 (Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaborado por: Dirección Nacional de Egresos Permanentes
INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO
5101 Remuneraciones Básicas 5,030.97 8.92 - 5,022.05 2,515.56
5102 Remuneraciones Complementarias 716.75 22.15 - 694.60 88.25
5103 Remuneraciones Compensatorias 269.25 0.05 - 269.20 104.77
5104 Subsidios 16.81 3.45 - 13.36 7.25
5105 Remuneraciones Temporales 1,384.57 68.55 - 1,316.03 634.55
5106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 1,299.03 18.25 1,317.28 640.92
5107 Indemnizaciones 1.23 23.88 25.10 13.57
8,718.60 60.98 - 8,657.63 4,004.87 TOTAL
SUBGRUPOS DE GASTOS EN PERSONAL
120
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PRIMER SEMESTRE 2015
Al realizar el análisis de egresos permanentes por subgrupo de gasto, en el mismo cuadro
12, se demuestra que en el primer semestre de 2015, a nivel del devengado en gastos en
personal, el mayor componente corresponde a Remuneraciones básicas con una
participación del 63% (USD 2.515,56 millones), las Remuneraciones temporales con el 16%;
los Aportes patronales a la seguridad social con el 16% (USD 1.317,28 millones); las
Remuneraciones compensatorias con el 3% (USD 104,77 millones) y las Remuneraciones
complementarias con el 2% (USD 88,25 millones); los subgrupos de gasto correspondientes
a Indemnizaciones y a Subsidios, presentan ejecuciones menores al 0,3% y 2%,
respectivamente.
ANÁLISIS DEL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS A NIVEL DE CONSEJOS
SECTORIALES FINANCIADOS CON EGRESOS PERMANENTES
La información del número de servidores/as públicos/as se basa en los registros del
Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina, administrado por el Ministerio de
Finanzas, y que está bajo la responsabilidad de las entidades, organismos e instituciones
que conforman cada uno de los consejos sectoriales, mantenerlo actualizado y validado.
A través del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina, se ha podido
establecer el número de ciudadanos/as que han ingresado al sector público y ocupan un
puesto presupuestario asignado en las entidades que conforman los consejos sectoriales
desagregadas a nivel de los distintos regímenes laborales en la cual se incluye los cargos
designados a dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores a
nombramiento y/o contratos de servicios ocasionales que prestan sus servicios como se
puede observar en los siguientes cuadros:
Cuadro 94: Servidores públicos por Consejo Sectorial
Enero – Junio 2015 (Número de servidores activos y porcentaje)
Fuente: Ministerio de Finanzas - SPRYN Elaboración: Dirección Nacional de Egresos Permanentes
Del cuadro se desprende que el número de servidores públicos activos en los consejos
sectoriales a junio del 2015 ascendió a 467.724, correspondiendo el mayor número al
Consejo sectorial de Talento Humano y el Conocimiento con 186.791 servidores, que
representa el 40% de servidores frente al total de servidores registrados como activos al
CONSEJO SECTORIAL
NUMERO
DE
SERVIDOR
%
CONSEJO DE LA IGUALDAD 310 0.1%
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 77,730 17%
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 5,907 1%
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 19,588 4%
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 8,078 2%
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 108,245 23%
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 186,791 40%
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 56,116 12%
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 4,959 1%
TOTAL GENERAL 467,724 100%
121
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PRIMER SEMESTRE 2015
mes de junio de 2015; en el Consejo sectorial de Seguridad al mes de junio 2015, se
registran 108.245 servidores, que representa el 23% de participación en el total de
servidores; el consejo sectorial de desarrollo social participa con 77.730 servidores que
representa el 17%; Otras funciones del Estado participa con 56.116 servidores que
representa el 12%; el resto de consejos sectoriales participan con porcentajes menores al
4%, respecto del total de servidores a junio 2015.
Considerando el régimen laboral, a junio del 2015 se presenta la siguiente composición de
los servidores públicos:
Cuadro 95: Servidores Activos por Régimen y Modalidad Laboral
Enero – Junio 2015 (Número de servidores públicos)
Fuente: Ministerio de Finanzas - SPRYN Elaboración: Dirección Nacional de Egresos Permanentes
De los 467,724 servidores activos al mes de junio de 2015, se registran 338,394 servidores
con la modalidad laboral de nombramiento, de los cuales 98.225 pertenecen al régimen del
servicio civil y 251,169 corresponden a regímenes especiales. Así mismo se registran
129,330 servidores en la modalidad laboral de contratos, de los cuales 52,025 servidores
pertenecen al régimen del servicio civil; 44,579 se amparan en el Código del Trabajo, que
incluye contratos indefinidos y a plazo fijo; y 32,726 corresponden a regímenes especiales,
en el cual se encuentran ubicados los docentes de magisterio, docentes universitarios,
vigilantes de la Comisión de Tránsito, jueces, asambleístas y parlamentarios andinos,
fuerzas armadas, policía nacional, tribunal constitucional, entre otros.
5.4.2.2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Son los gastos destinados al funcionamiento operacional de las entidades públicas del PGE,
como servicios básicos; servicios generales; traslados, instalaciones, viáticos y
subsistencias; mantenimiento y reparaciones; arrendamiento de bienes; contratación de
estudios y asesorías y bienes de uso y consumo corriente entre los más relevantes y que
permiten a los servidores de las entidades poder ejercer el servicio público y cumplir con los
objetivos y misión institucional.
NOMBRAMIENTO CONTRATO
SERVICIO CIVIL 87,225 52,025 139,250
CODIGO DEL TRABAJO 0 44,579 44,579
REGIMEN ESPECIAL 251,169 32,726 283,895
TOTAL GENERAL 338,394 129,330 467,724
MODALIDAD LABORALREGIMEN LABORAL TOTAL
122
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PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 96: Egresos Permanentes por Subgrupos de Bienes y Servicios de Consumo Enero – Junio 2015 (Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF Elaborado por: Dirección Nacional de Egresos Permanentes
Según la ejecución presupuestaria codificada y devengada a junio de 2015 por estos gastos
se asignaron y ejecutaron los montos de USD 8.127,95 millones y USD 3.850,11 millones
respectivamente, con una ejecución del 47% del total del valor codificado a junio de 2015.
El principal gasto a nivel de subgrupo en bienes y servicios de consumo corriente, son los
bienes de uso y consumo corriente con el 81% (USD 3.127,29 millones) de participación en
la ejecución con relación al total devengado a junio 2015, que fue de USD 3.850,11
millones¸ el segundo subgrupo importante son los gastos en servicios generales con una
participación del 8% (USD 312,83 millones), respecto de la asignación codificada, el resto de
subgrupos de gastos en bienes y servicios de consumo corriente, alcanzaron valores
menores a USD 98,94 millones.
INICIAL MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO
5301 Servicios Básicos 186.61 6.97 193.58 94.05
5302 Servicios Generales 575.13 140.77 715.90 312.83
5303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 169.72 25.47 195.18 89.76
5304 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 193.13 54.49 247.62 70.54
5305 Arrendamientos de Bienes 43.88 26.25 70.13 32.22
5306
Contratación de Estudios, Investigaciones y
Servicios Técnicos Especializados. 319.97 48.71 - 271.26 98.94
5307 Gastos en Informática 68.14 15.26 - 52.88 17.76
5308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 6,666.85 307.84 - 6,359.01 3,127.29
5310 Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública 7.78 4.17 - 3.61 2.49
5314 Bienes Muebles no Depreciables 13.17 0.62 13.79 4.23
5315 Bienes Biológicos no Depreciables 0.19 1.30 1.49 0.01
5316 Fondos de Reposición - 3.50 3.50 -
8,244.56 116.61 - 8,127.95 3,850.11 TOTAL
SUBGRUPOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
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PRIMER SEMESTRE 2015
5.5 EJECUCION DE EGRESOS NO PERMANENTES DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO
En el Presupuesto General del Estado se asignaron egresos no permanentes (inversiones y
capital) por USD 14.712,92 millones, valor que representa el 40,51% del total del
Presupuesto.
En el monto señalado, constan las asignaciones para financiar el Plan Anual de Inversiones
y los grupos de gasto que pertenecen a Egresos No Permanentes sin proyecto: 84 “Bienes
de Larga Duración”; 87 “Inversiones Financieras”; 88 “Transferencias y Donaciones De
Capital”; 96 “Amortización de la Deuda Pública”; 97 “Pasivo Circulante”; y, 98 “Obligaciones
por Ventas Anticipadas de Petróleo”.
En el transcurso del semestre se realizaron modificaciones de incremento y disminuciones al
presupuesto, por una parte para financiar egresos que debían efectuar las entidades de
acuerdo a sus necesidades institucionales; y, para devengar con la fuente virtual 998
“Anticipos de ejercicios anteriores”, ascendiendo el presupuesto codificado al 30 de junio a
USD 17.034,95 millones.
5.5.1 EJECUCION POR CONSEJOS SECTORIALES
Los Consejos Sectoriales son instancias de obligatoria convocatoria institucional, destinados
a la revisión, articulación, coordinación, armonización y aprobación de la política ministerial e
interinstitucional dentro de su sector y su sujeción al Plan Nacional de Desarrollo (Decreto
Ejecutivo 726 de 8 de abril de 2011).
A continuación se resume la ejecución de los egresos no permanentes a nivel de Consejo
Sectorial:
Cuadro 97: Egresos No Permanentes por Consejo Sectorial
Enero – Junio 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes
CODIGO CONSEJO SECTORIAL PTO INICIAL CODIFICADO DEVENGADO
% DE
EJECICON
% DE PART
DEL CODIF
a b c d=c/b e=b/∑
1 CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 1,260.65 852.54 218.94 25.68% 5.00%
2 CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 25.90 30.53 3.79 12.43% 0.18%
3 CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 1,717.17 1,994.86 819.63 41.09% 11.71%
6 CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 2,191.87 2,157.99 842.71 39.05% 12.67%
7 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 563.97 618.71 132.82 21.47% 3.63%
8 CONSEJO DE LA IGUALDAD 1.01 1.17 0.22 18.83% 0.01%
9 CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 1,207.66 599.59 167.67 27.96% 3.52%
15 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 7,473.29 10,112.57 4,842.53 47.89% 59.36%
16 OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 271.41 666.98 135.54 20.32% 3.92%
TOTAL GENERAL 14,712.92 17,034.95 7,163.86 42.05% 100.00%
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En el transcurso del período enero-junio, se realizaron modificaciones a los presupuestos de
las instituciones que conforman los Consejos Sectoriales, llegando al 30 de junio el
presupuesto codificado a USD 17.034,95 millones, reflejando un incremento en el semestre
de USD 2.322,03 millones; del codificado se devengó USD 7.163,86 millones, que
representa un nivel de ejecución durante el semestre del 42,05%.
Las entidades entregaron anticipos por USD 264,13 millones, de los cuales al 30 de junio
amortizaron USD 15,49 millones, con un saldo por devengar USD 248,64 millones, valor que
al incorporarlo al monto devengado alcanza USD 7.412,50 millones, que representa el
43,51% de ejecución.
Los Consejos Sectoriales que mayor ejecución tienen en el período enero - junio son: Otras
Instituciones del Ejecutivo con el 47,89%; de la Producción Empleo y Competitividad con el
41,09%; Sectores Estratégicos con el 39,05%; del Talento Humano y el Conocimiento con el
27.96%; de Desarrollo Social con el 25,68%; de Seguridad con el 21,47%; los otros
Consejos Sectoriales demuestran una ejecución que oscila entre el 22,43% y el 20,32%.
En relación al codificado, los Consejos Sectoriales que presentan mayor participación son:
Otras Instituciones del Ejecutivo con el 59,36% e incorpora a las entidades 996 “Ingresos y
Transferencias”, 997 “Deuda Pública”, 990 “Preasignaciones”, entre otras; de Sectores
Estratégicos con el 12,67%, en el que se destaca el Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable que tiene mayor participación dentro del Consejo; de la Producción, Empleo y
Competitividad con el 11,71%, destacándose en este Consejo los Ministerios de Transporte
y Obras Públicas, y, de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; de Desarrollo Social
con el 5,00%, en este Consejo se encuentran los Ministerios de Salud Pública, de Inclusión
Económica y Social, el MIDUVI, que tienen mayor participación en el Consejo; los otros
Consejos Sectoriales tienen una participación mínima en relación al total codificado.
5.5.2 EJECUCION POR GRUPOS DE GASTO
Los egresos no permanentes considerando la clasificación por grupo de gasto, y el monto
total invertido (incluido los Anticipos no devengados), reflejan que destinó en 47,19% a
Transferencias y donaciones de capital (grupo 88), especialmente por las transferencias
que realiza el Ministerio de Finanzas al Seguro Social, a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, Empresa Públicas, Universidades, entre otros; 41,88% se direccionó a
Transferencias y donaciones para inversión (grupo 78), que se explica por la participación
especialmente del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable que transfiere recursos a
las empresas CELEC EP, COCASINCLAIR EP e HIDROLITORAL, entre otras para la
ejecución de los proyectos eléctricos e hidroeléctricos a nivel nacional.
Para Gastos en personal para inversión (grupo 71) se destinó 34,39%, que se debe a la
cancelación de las remuneraciones al personal contratado para la ejecución de
proyectos, y para cubrir las indemnizaciones que se pagaron por el desenrolamiento del
personal del sector público, en especial a los docentes del Ministerio de Educación que se
acogieron al proceso de jubilación; el 36.12% a obras públicas (grupo 75), destacándose la
inversión efectuada en la ejecución de los proyectos de infraestructura vial a través del
125
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PRIMER SEMESTRE 2015
Ministerio de Transporte y Obras Públicas; de infraestructura de riego, unidades
hospitalarias, infraestructura educativa, centros de rehabilitación, centros infantiles del buen
vivir CIVB, Sistemas integrados de seguridad ciudadana a nivel nacional, a través del
Servicio de Contratación de Obras; el 34,29% a Amortización de la deuda pública (grupo
96), que corresponde al pago de la deuda interna y externa que tiene el país con
Organismos crediticios, Gobiernos y Organismos Multilaterales;
La ejecución por grupos de gasto, se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 14: Egresos No Permanentes por Grupo de Gasto
Enero – Junio 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes
5.5.3 EVOLUCION DE LOS EGRESOS NO PERMANENTES
PRIMER SEMESTRE 2009-2015
Al analizar el comportamiento de los egresos de inversión en el primer semestre del período
2010 – 2015, se observa que la ejecución en los semestres del 2010 al 2013 se incrementa
en promedio USD 1.592.74 millones; en los semestres de los ejercicios 2014 y 2015, existe
un decremento representativo, en razón de la reducción de los ingresos provenientes de la
venta del petróleo, lo que ha repercutido principalmente en la ejecución de los proyectos de
inversión; si comparamos el 2015 frente al 2014, se determina una reducción USD 5.208.80
millones.
126
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 15: Comparativo Egresos No Permanentes
Enero - Junio 2009 a 2015
(USD millones y porcentaje)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos No Permanentes
5.5.4 ANÁLISIS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2015
El monto inicial para financiar el Plan Anual de Inversiones (PAI) 2015, fue de USD 8.116,02
millones, monto que representa el 22,35% del Presupuesto General del Estado aprobado
por la Asamblea Nacional; el codificado a junio 2015, después de las modificaciones
realizadas en el semestre ascendió a USD 8.546,98, evidenciándose un incremento de USD
430,95 millones (5,31%), con la siguiente composición: USD 555,16 millones con FF 998; de
asignación fiscal incluida créditos internos y externos se disminuyeron USD 265,18 millones;
e incrementado USD 140,97 millones con otras fuentes.
Cuadro 98: Plan Anual de Inversiones Por Fuente de Financiamiento
Enero – Junio 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos No Permanentes
FUENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO INICIAL CODIFICADO VARIACIONES DEVENGADO
ANTIC NO
DEV
TOTAL
EJECUTADO
% EJEC SIN
ANT.
% EJEC CON
ANT.
a b c=b-a d e f=d+e g=d/b h=f/b
001 RECURSOS FISCALES 8,059.99 7,794.81 -265.18 2,454.00 241.17 2,695.16 31.48% 34.58%
002
RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS
INSTITUCIONES 0.00 93.08 93.08 11.51 0.60 12.11 12.36% 13.01%
003
RECURSOS PROVENIENTES DE
PREASIGNACIONES 47.58 58.58 11.00 10.33 1.73 12.05 17.63% 20.57%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 8.45 45.34 36.89 1.48 5.15 6.63 3.27% 14.62%
SUBTOTAL 8,116.02 7,991.82 -124.21 2,477.32 248.64 2,725.96 31.00% 34.11%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 555.16 555.16 273.54 0.00 273.54 49.27% 49.27%
TOTAL GENERAL 8,116.02 8,546.98 430.95 2,750.86 248.64 2,999.50 32.19% 35.09%
127
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
A junio se devengaron USD 2.750,86 millones, con un nivel de ejecución de 32,19%
(considerando la FF 998, utilizada únicamente para registro contable); incorporando los
valores de anticipos entregados en el semestre y no devengados por USD 248,64 millones,
alcanza la suma de USD 2.999,50 millones y 35,09% de ejecución.
Es necesario señalar que las entidades con el propósito de amortizar los anticipos
entregados en años anteriores, solicitaron reformas de incremento a sus presupuestos con
la fuente de financiamiento virtual 998 "Anticipos de ejercicios anteriores", sumando el
codificado USD 555,16 millones, de los cuales se devengaron USD 273,54 millones
(49,27%).
El incremento en el porcentaje de ejecución por la incorporación de los Anticipos entregados
y no devengados, se refleja en el siguiente gráfico:
Gráfico 16: PAI por Fuente de Financiamiento Incluido Anticipos
Enero – Junio 2015
(Porcentajes)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos No Permanentes
Nota: - Incluye la Fuente de financiamiento 998
5.5.4.1 ANALISIS DE LA INVERSION PÚBLICA POR CONSEJO SECTORIAL
A nivel de Consejo Sectorial, se analiza la inversión realizada y los programas más representativos ejecutados por las entidades en el periodo enero - junio 2015
128
GOBIERNO NACIONAL DE LA
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 99: Inversión por Consejo Sectorial
Enero - Junio 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Nota: Incluye la Fuente de financiamiento 998
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos No Permanentes
5.5.4.2 CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Constituye el sectorial que utilizó mayores recursos en el período de análisis USD 896,75
millones, a través de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas (USD 566,72 millones),
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (USD 153,48 millones), otras entidades (USD
176.55 millones), en la ejecución entre otros de los siguientes programas más
representativos:
Cuadro 100: Programas y Proyectos de Inversión/Consejo Sectorial de la Producción Empleo y Competitividad
Enero – Junio 2015 (Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF
Elaboración:/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes
Como se observa en el cuadro precedente, los programas más relevantes del Consejo
Sectorial en su mayoría corresponden al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al
Ministerio de Agricultura y Ganadería:
CODIGO CONSEJO SECTORIAL INICIAL CODIFICADO DEVENGADO
ANT. NO
DEV
TOTAL
EJECUTADO
% EJEC SIN
ANT.
% EJEC CON
ANT.
a b c d e=c+d f=c/b g=e/b
1 CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 1,260.65 847.07 214.90 6.66 221.56 25.37% 26.16%
2
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA
ECONOMICA 25.90 29.59 3.16 0.29 3.44 10.67% 11.63%
3
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 1,714.05 1,986.68 818.21 78.55 896.75 41.18% 45.14%
6
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES
ESTRATEGICOS 2,191.87 2,154.94 841.92 6.92 848.84 39.07% 39.39%
7 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 558.19 590.30 124.85 35.92 160.78 21.15% 27.24%
8 CONSEJO DE LA IGUALDAD 1.00 1.15 0.21 0.02 0.23 18.43% 20.28%
9
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y
EL CONOCIMIENTO 1,207.42 533.19 160.07 19.07 179.14 30.02% 33.60%
15 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 929.61 1,809.29 467.52 49.15 516.66 25.84% 28.56%
16 OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 227.33 594.77 120.01 52.07 172.08 20.18% 28.93%
TOTAL GENERAL 8,116.02 8,546.98 2,750.86 248.64 2,999.50 32.19% 35.09%
DESCRIPCION PROGRAMAS INICIAL CODIFICADO
TOTAL
EJECUTADO % EJECUCION
a b c d=c/b
DESARROLLO VIAL 0.00 152.24 137.77 90.5%
PLAN RELAMPAGO 0.00 21.53 21.39 99.4%
PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES 0.00 103.16 79.10 76.7%
PUERTOS Y AEROPUERTOS 0.00 17.91 16.26 90.8%
SERVICIOS TÉCNICOS 0.00 37.88 23.57 62.2%
SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL 0.00 107.99 107.84 99.9%
INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIAL 624.71 208.14 99.73 47.9%
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LOS PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 283.78 166.10 69.38 41.8%
PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 0.50 150.83 56.84 37.7%
REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 60.31 106.85 45.69 42.8%
OTROS PROGRAMAS 744.75 914.04 239.17 26.2%
TOTAL GENERAL 1,714.05 1,986.68 896.76 45.1%
129
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Desarrollo Vial.- El objetivo de este programa es construir, reconstruir, rehabilitar y mejorar
la infraestructura de los diferentes modos de transporte para llegar a niveles óptimos de
servicios del transporte multimodal bajo criterios plurianuales. En el semestre, este
programa tiene un presupuesto codificado de USD 152,24 millones, y su ejecución alcanzó
90,50%, esto es USD 137,77 millones; considerando que de un total de 37 proyectos, en
35 proyectos se han ejecutado en promedio el 88,66% del valor presupuestado; y, en 2
proyectos no se ha ejecutado valor alguno.
Plan Relámpago, que se refiere a obras emergentes prioritarias, para éste programa se
presupuestaron USD 21,53 millones y se ejecutó USD 21,39 millones, con un porcentaje de
ejecución del 99,40%, considerando que en los 17 proyectos que constan en el programa
se han ejecutado casi el 100%.
Programa Construcciones Viales, se relaciona con la construcción, reconstrucción,
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del transporte con un presupuesto
codificado de USD 103,16 millones y una ejecución de 76,70% (USD 79,10 millones),
considerando que en 11 proyectos se han ejecutado obras de un total de 13 proyectos.
Puertos y Aeropuertos, contempla los diferentes modos de transportes aéreo y marítimo;
para este programa el presupuesto codificado ascendió a USD 17,91 millones y los recursos
utilizados fueron de USD 16,26 millones con un porcentaje de ejecución del 90,80%,
considerando que en 8 proyectos que forman parte del programa se han ejecutado entre
el 98% y el 100% del valor presupuestado.
Servicios Técnicos, vinculado con procesos agrícolas para implementar Centros de
Producción Bio-insumos para la Agricultura; programas de Agro energía, Cárnicos;
Innovación tecnológica participativa y productiva agrícola; Reactivación de la Caficultora,
del Cacao nacional fino de aroma; red lechera; y, mejorar los procesos de producción y
comercialización de los productos agrícolas en beneficio de la población; el presupuesto
codificado para este programa alcanzó USD 37,88 millones, de los cuales al finalizar el
primer semestre se utilizaron USD 23,57 millones, con una ejecución del 62,20%;
considerando que en los 5 proyectos que conforman el programa se ha ejecutado entre el
32,00% y el 100,00% del valor presupuestado.
Soporte Técnico de Apoyo a la Infraestructura Vial, relacionado con el Desarrollo
Organizacional de la Institución, específicamente en lo concerniente al Fortalecimiento
Institucional, Tecnológico, así como en la ampliación de la Infraestructura de la vía
concesionada Rumichaca – Riobamba (varios tramos); el presupuesto codificado al 30 de
junio fue de USD 107,99 millones, ejecutándose USD 107,84 millones, es decir el 99,90%.
Incremento de Infraestructura del Transporte Vial, programa tiene relación con la
ampliación, reconstrucción, construcción de carreteras, puentes, pasos laterales, estudios,
rehabilitación, y mantenimiento de vías de comunicación; al 30 de junio su codificado fue de
USD 208,14 millones, de los cuales se devengaron USD 99,73 millones, que representa el
130
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
47,90% de ejecución, los recursos se utilizaron principalmente en la ampliación a 6 carriles
del tramo Jambelí-Latacunga-Ambato en una longitud de 90 km aproximadamente.
Incremento de la Productividad en los Medianos y Pequeños Productores, programa
que permite incrementar la producción y productividad en el sector del agro mediante la
ejecución de proyectos que aseguren una buena utilización del suelo, recursos naturales y
tecnología apropiada con el fin de garantizar el desarrollo de los pequeños y medianos
productores. Al 30 de junio su codificado alcanzó USD 166,10 millones, de los cuales se
devengaron USD 69,38 millones, que representa una ejecución del 41,80%, especialmente
para financiar la ejecución de los proyectos “Nacional de Innovación Tecnológica
Participativa y Productividad Agrícola”; y, “Nacional de Semillas para Agro cadenas
Estratégicas”, a cargo del MAGAP.
Provisión de Alimentos y Servicios Complementarios, dirigido a realizar la compra a
pequeños productores de la economía popular y solidaria, y pequeños agricultores con el
propósito de abastecer alimentos a los programas sociales nacionales e institucionales del
sector público. En el primer semestre del 2015, se realizaron acciones para cumplir con el
Programa de Alimentación Escolar en el Ministerio de Educación, con una inversión de USD
56,84 millones que representa una ejecución del 37,70% en relación al monto codificado que
es de USD 150,83 millones.
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tiene por
objetivo planificar regular y controlar la gestión del transporte terrestre transito y seguridad
vial en el territorio nacional, a fin de garantizar la libre y segura movilidad terrestre prestando
servicios de calidad que satisfagan la demanda ciudadana. En el semestre se utilizaron USD
45,69 millones, especialmente en el fortalecimiento y mejora de la calidad del servicio de
transporte urbano, intra e interprovincial en el Ecuador, su ejecución alcanza el 42,80% en
relación al monto codificado de USD 106,85 millones.
5.5.4.3 CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATÉGICOS
Ocupa el segundo lugar con una inversión en el semestre de USD 848,84 millones, a través
de las instituciones que conforman el Consejo Sectorial, destacándose el Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable en el que se utilizaron USD 766,72 millones (90,32%),
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información USD 33,05 millones
(3,89%); la Secretaria Nacional del Agua con USD 6,45 millones (0,76%), Ministerio del
Ambiente con USD 32,77 millones (3,86%), y, otras entidades con USD 9,85 millones
(1,17%), ejecutándose entre otros los siguientes programas más representativos:
131
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 101: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial de Sectores Estratégicos Enero - Junio 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes
El principal Programa del Consejo Sectorial a cargo del Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable es el relacionado con “Generación y Transmisión Eléctrica” en el que se han
invertido durante el semestre USD 569,23 millones, financiados en su mayoría con recursos
fiscales y crédito externo, en la ejecución de los proyectos hidroeléctricos, considerados
emblemáticos: Coca Codo Sinclair USD 234,73 millones; Sopladora USD 55,64 millones;
Manduriacu USD 13,80 millones; Minas San Francisco USD 48,26 millones; Delsitanisagua
USD 17,44 millones; Quijos USD 12,81 millones; Toachi Pilatón USD 11,10 millones;
Sistema de Transmisión 500KV USD 157,76 millones; entre otros; con los cuales se espera
en el 2016 duplicar la capacidad de generación de energía, con lo que podrá reducir de
forma significativa el actual consumo de derivados de petróleo, e inclusive se podrá exportar
energía a los países vecinos.
Al mes de marzo del presente ejercicio fiscal, se inauguró el Proyecto emblemático
MANDURIACU, que se encuentra ubicado en las provincias de Pichincha e Imbabura,
cantones Quito y Cotacachi; su costo de construcción fue de USD 183,27 millones, que
incluyen obra civil y equipamiento; aporta una energía media de 367 GWh/año; y, creando
durante su fase de construcción 2.450 fuentes de empleo directo, adicionalmente beneficia
a más de 10 mil habitantes correspondientes a las parroquias de Pacto y García Moreno.
El proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, con un costo aproximado de USD 2.245
millones que incluyen, obras civiles, equipamiento electromecánico, fiscalización,
administración y otros (no incluye IVA e impuestos), considerado el proyecto más grande del
país en materia energética, generará 1.500 Megavatios de potencia efectiva con una
producción de energía de 8.731 GWh/año; creando 7.739 fuentes de empleo directo,
beneficia directamente a más de 16 mil habitantes de los cantones amazónicos El Chaco en
Napo y Gonzalo Pizarro en Sucumbíos;
El proyecto presenta un avance de 87,13% y durante su ejecución ha cumplido hitos
importantes como: fin de excavación de la Casa de Máquinas/julio-13, desvío Río-
Coca/mayo-14, terminado el tramo del Túnel de Conducción TBM2, salida de la Máquina
Tuneladora TBM2 por la Ventana (2B/febrero 2015), instalación del rotor en la Unidad de
DESCRIPCION PROGRAMAS INICIAL CODIFICADOTOTAL EJECUTADO% EJECUCION
a b c d=c/b
EFICIENCIA CALIDAD Y COBERTURA EN LA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 288.59 304.56 130.02 42.7%
EFICIENCIA ENERGETICA 167.06 138.06 60.80 44.0%
GENERACION Y TRANSMISION ELECTRICA 1,478.17 1,458.27 569.23 39.0%
CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS FORESTALES 73.89 67.76 30.54 45.1%
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 33.66 26.93 80.0%
INCLUSION DIGITAL 60.58 31.99 7.34 22.9%
OTROS PROGRAMAS 123.59 120.64 23.98 19.9%
TOTAL GENERAL 2,191.87 2,154.93 848.84 39.4%
132
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Generación No. 1 (/marzo 2015), terminado el tramo del Túnel de Conducción TBM1, salida
de la Máquina Tuneladora TBM1, instalación del Rotor en la Unidad de Generación No. 2
(abril 2015); entrará en operación en febrero de 2016.
En el Programa “Eficiencia, Calidad y Cobertura en la Distribución de Energía
Eléctrica”, a cargo del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - MEER, se han
invertido USD 130,02 millones, con la ejecución de los proyectos: Plan Nacional de
Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución – PLANREP USD 6,64 millones,
Electrificación Rural y Urbano Marginal FERUM Integrado USD 5,02 millones; y, Plan de
Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica PMD 2011 USD 118,35
millones.
El Programa Eficiencia Energética, a cargo del MEER, permitirá implementar políticas y
proyectos enfocados al consumo eficiente de la energía eléctrica, en el semestre se
utilizaron USD 60,8 millones, especialmente para cumplir con el Programa nacional de
cocción eficiente que consiste en sustituir cocinas que utilizan GLP por cocinas eléctricas de
inducción en el sector residencial del Ecuador, aprovechando la disponibilidad de
electricidad generada mayoritariamente mediante fuentes renovables. Adicionalmente el
programa mejorara la eficiencia del uso de energéticos para la cocción de alimentos, así
como incentivar la producción nacional de electrodomésticos de alta eficiencia; su ejecución
alcanza el 44,00%.
El Programa Conservación y Utilización Sustentable de la Biodiversidad y los
Recursos Forestales, a cargo del Ministerio del Ambiente, permite promover la gestión
ambiental para la conservación y el uso sustentable del patrimonio natural del Ecuador. Al
30 de junio se registró una inversión de USD 30,54 millones, en la ejecución principalmente
de los proyectos: Programa Nacional de Reforestación con fines de conservación ambiental,
protección de las Cuencas Hidroeléctricas; y, Proyecto Socio Bosque de Conservación. Su
ejecución alcanza el 45,10% en relación al codificado de USD 67,76 millones.
5.5.4.4 OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO
Se ubica en tercer lugar con una inversión de USD 516,66 millones, a través de las
entidades que conforman el Consejo Sectorial, destacándose el Servicio de Contratación de
Obras con USD 242,53 millones (46,90%), Ingresos y Transferencias con USD 217,20
millones (42,00%), Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público con USD 13,03
millones (2,50%), Secretaria Nacional de la Administración Pública con USD 7,71 millones
(1,50%); Secretaria Técnica del Mar con USD 9,88 millones (1,90%) y otras entidades con
USD 26,31 millones (5,20%); habiéndose ejecutado entre otros los siguientes programas
más representativos:
133
GOBIERNO NACIONAL DE LA
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 102: Programas y Proyectos de Inversión / Otras Instituciones del Ejecutivo
Enero – Junio 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes
De los programas antes citados, se destaca el relacionado a la Gestión Infraestructura
Social ICO, con una inversión de USD 217,89 millones, valor utilizado en la ejecución de los
proyectos de infraestructura física a través del Servicio de Contratación de Obras (ex ICO),
como son: construcción y adecuaciones del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Sierra
Centro Sur, Infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudios y fiscalización en
salud; Mi Hospital; Fortalecimiento Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad;
entre otros.
Transferencias del Presupuesto General del Estado, con un devengado de USD 217,20
millones, que representa el 32,09% en relación al codificado, valor que se transfirió a las
Empresa Públicas, para ejecutar proyectos de inversión en las áreas Minera, del Agua, de
Ferrocarriles, Implementación del Complejo Farmacéutico para Producción de
Medicamentos de uso Humano; transferencia al Banco Central para financiar el proyecto
Administración y Liquidación de la Banca Cerrada; Programa de Inversión Ecuador
Estratégico, Proyecto Ciudad del Conocimiento, entre otros. En este Programa, a través de
la Empresa Pública del Agua, encargada de la ejecución de los proyectos de riego, drenaje y
control de inundaciones, que antes del mes de abril de 2.014 estaban a cargo de la
Secretaria Nacional del Agua; el Gobierno inauguró el Proyecto Control de Inundaciones
BuluBulu – Cañar, con una inversión total de USD 83,97 millones; los cantones beneficiados
con esta obras son directamente la Troncal y Naranjal; protegiendo contra las inundaciones
a 64.815 habitantes; y a 46.000 hectáreas; beneficiando con riego a 2.450 hectáreas.
5.5.4.5 CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL
En el período enero junio de 2015 devengó USD 221,56 millones, inversión que lo ejecutó
a través de todas las entidades que conforman el Consejo Sectorial, destacándose
principalmente el Ministerio de Salud Pública con una inversión de USD 132,45 millones
(59,80%); el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con USD 33,82 millones (15,30%);
el Ministerio de Inclusión Económica y Social con USD 30,98 millones (14.0%); Ministerio del
Deporte con USD 13,83 millones (6,20%) y las otras entidades con USD 10,48 millones
(4,70%). Con la inversión realizada se han ejecutado entre otros los siguientes programas
más representativos.
DESCRIPCION PROGRAMAS INICIAL CODIFICADOTOTAL EJECUTADO% EJECUCION
a b c d=c/b
TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 679.20 676.91 217.20 32.09%
GESTION INFRAESTRUCTURA SOCIAL ICO 0.00 418.75 217.89 52.03%
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION INMOBILIARIA 3.32 24.73 9.44 38.16%
CARTERA DE PROYECTOS NUEVOS PARA PREINVERSION 0.00 13.69 4.47 32.62%
GESTION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0.00 478.18 9.17 1.92%
GESTION INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEPORTE 0.00 9.71 4.68 48.24%
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 17.80 21.68 5.02 23.15%
DOTACION INMOBILIARIA 127.36 7.71 1.84 23.85%
OTROS PROGRAMAS 101.93 157.93 46.96 29.73%
TOTAL GENERAL 929.61 1,809.29 516.66 28.56%
134
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 103: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial de Desarrollo Social
Enero – Junio 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes
El programa al que mayores recursos se destinaron en el Consejo Sectorial es el
relacionado con la Provisión y Prestación de Servicios de Salud, con USD 41,12
millones, que ha permitido el incremento de la calidad y la excelencia en las prestaciones de
salud a cargo del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, comprende la provisión y
prestación de servicios de salud misma que se relaciona con la oferta de servicios integrales
de salud, garantizando la continuidad en la atención y respondiendo a las necesidades de la
ciudadanía. Su ejecución alcanza el 48,30% en relación al codificado de USD 85,08
millones.
El Programa Prevención y Promoción en Salud, comprende el establecimiento de políticas
de prevención que permitan detectar grupos de atención prioritaria en los cuales se
enfocarán las acciones de promoción en salud. Las acciones en este programa están
dirigida a ejecutar los proyectos: Inmunizaciones – Enfermedades Inmuno Prevenibles por
Vacuna en el que se invirtieron USD 36,12 millones; Nutrición en el Ciclo de Vida –
Desnutrición Cero, con USD 2,57 millones; y, Proyecto Nacional de Tamizaje Neonatal USD
0,84 millones. Su ejecución al finalizar el primer semestre alcanza el 80,00%.
Plan Anual de Inversiones por USD 23,43 millones invertidos para ejecutar los proyectos
priorizados por la SENPLADES, relacionados con la Extensión de la Protección Social
en Salud USD 5,64 millones; Infraestructura Física, Equipamiento y Mantenimiento de las
Unidades de Salud USD 13,75 millones; Fortalecimiento de la Red de Servicios en Salud y
Mejoramiento de la Calidad USD 1,37 millones, entre otros.
En el Programa Incentivos de la Vivienda y Reasentamientos, que permite entregar
apoyos económicos para la construcción de vivienda nueva, mejoramiento y
reasentamientos, se utilizaron en el semestre USD 23,77 millones, en la ejecución de
proyectos que directamente benefician a la población rural y urbano marginal vulnerable, así
como para cumplir con el objetivo social a través del programa de vivienda social. En el
semestre su ejecución es del 24,80% frente al codificado de USD 95,74 millones.
DESCRIPCION PROGRAMAS INICIAL CODIFICADO
TOTAL
EJECUTADO % EJECUCION
a b c d=c/b
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 0.00 34.45 23.43 68.0%
FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE EDUCACION
FISICA Y RECREACION 59.23 47.34 13.80 29.1%
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION
INTEGRAL EN SALUD 643.75 272.24 12.20 4.5%
INCENTIVOS DE LA VIVIENDA Y REASENTAMIENTOS 100.72 95.74 23.77 24.8%
PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 82.95 49.59 39.68 80.0%
PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 74.75 85.08 41.12 48.3%
OTROS PROGRAMAS 299.24 262.63 67.56 25.7%
TOTAL GENERAL 1,260.65 847.07 221.56 26.2%
135
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
5.5.4.6 CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO
Este sectorial registró un devengado de USD 179,14 millones, ubicándose en quinto lugar,
inversión que se ejecutó a través de todas las entidades que conforman el Consejo
Sectorial, destacándose el Ministerio de Educación con una inversión de USD 78,86
millones (44,03%); Instituto de Fomento al Talento Humano con USD 39,60 millones
(22,11%); Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación con
USD 49,14 millones (27,44%); y, otras entidades USD 11,54 millones (6,42%),
destacándose los siguientes programas:
Cuadro 104: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial del Talento Humano y el
Conocimiento
Enero – Junio 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes
El Programa “Mantenimiento e Infraestructura Educativa”, registró un devengado total en
el semestre de USD 17,88 millones, valor que se destinó para financiar principalmente la
construcción de Nueva Infraestructura Educativa especialmente en las zonas rurales y
urbano marginales del país, tiene un porcentaje de ejecución del 20,36% en relación al
codificado de USD 87,81 millones.
En el Programa “Administración Central”, se devengaron recursos por USD 40,36
millones, especialmente en el Ministerio de Educación en el que se ejecutó el Programa
“Reforma Institucional de la Gestión Pública”, con el desenrolamiento de personal bajo los
procesos de jubilación obligatoria, por enfermedades catastróficas y discapacidades. En el
semestre se ha ejecutado el 65,11% de USD 61,98 codificado a junio.
En el Programa “Administración de Becas”, se devengaron recursos por USD 39,60
millones, para ejecutar los proyectos “Formación, Capacitación y Certificación del Talento
Humano” en el que se utilizaron USD 1,34 millones; y, “Fortalecimiento del Conocimiento y
Talento Humano”, con una inversión de USD 38,25 millones; su ejecución alcanza el 52,94%
del codificado que asciende a USD 74,80 millones.
En el Programa “Calidad y Democratización en el Sistema de Educación Superior”, que
consiste en establecer mecanismos que permiten potenciar estructural y académicamente la
educación superior y garantizar el acceso gratuito y meritocrático de la población al sistema
DESCRIPCION PROGRAMAS INICIAL CODIFICADOTOTAL EJECUTADO% EJECUCION
a b c d=c/b
CALIDAD Y DEMOCRATIZACION EN EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 73.35 87.50 22.83 26.09%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO 174.26 62.20 20.50 32.97%
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 441.82 18.06 8.98 49.73%
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 0.00 87.81 17.88 20.36%
ADMINISTRACION CENTRAL 137.92 61.98 40.36 65.11%
ADMINISTRACION DE BECAS 0.00 74.80 39.60 52.94%
OTTROS PROGRAMAS 380.07 140.84 29.00 20.59%
TOTAL GENERAL 1,207.43 533.19 179.14 33.60%
136
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
de educación superior considerando el interés público, se utilizaron USD 22,83 millones,
especialmente para ejecutar los proyectos: “Reconversión de la Educación Técnica y
Tecnológica Superior Pública del Ecuador”; y, “Sistema Nacional de Nivelación y Admisión”.
Su ejecución en el semestre es del 26,09%.
5.5.4.7 CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD
En el primer semestre del 2015 devengó USD 160,78 millones, inversión que se ejecutó a
través de todas las entidades que integran el Consejo Sectorial, destacándose
principalmente el Ministerio de Defensa Nacional con una inversión de USD 102,52 millones;
Ministerio del Interior con USD 28,13 millones; Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos con USD 11,94 millones; Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 con USD 9,03
millones; y Otras Entidades con USD 9,16 millones; ejecutándose entre otros los siguientes:
Cuadro 105: Programas y Proyectos de Inversión / Consejo Sectorial de Seguridad
Enero – Junio 2015
(Millones de dólares y Porcentajes)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Egresos No Permanentes
El Programa al que mayores recursos se destinaron en el Consejo Sectorial es el
relacionado con la Unidad de Bienes Estratégicos de la Defensa Nacional, en el que se
utilizaron recursos por USD 63,65 millones, para ejecutar principalmente los proyectos:
“Conservar la capacidad de transporte mediano de la FAE”, con una inversión de USD 37,60
millones; “Recuperación de la movilidad de las Corbetas en los Ríos de Manabí y Loja”, con
una inversión de USD 25 millones.
Con el Programa Investigación Desarrollo Innovación o Transferencia Tecnológica, que
permite la generación de conocimiento y tecnologías aplicadas a la defensa en apoyo al
desarrollo nacional, a través del Ministerio de Defensa se utilizaron USD 29,20 millones, con
una ejecución del 34,75% del codificado a junio que ascendió a USD 84,02 millones. En el
período enero – junio se han ejecutado entre otros los proyectos: “Fortalecimiento de las
Capacidades del Sistema de Vigilancia Alarma y Control del Espacio Aéreo Nacional –
RADAR” y “Recuperación de la Infraestructura de Transporte Terrestre Aéreo y de
Comunicaciones para Apoyo a la Población”.
DESCRIPCION PROGRAMAS INICIAL CODIFICADO
TOTAL
EJECUTADO
%
EJECUCION
a b c d=c/b
ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 51.20 17.74 5.19 29.27%
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE
REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL 0.00 11.35 4.90 43.18%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 0.00 72.30 4.98 6.88%
INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 38.20 84.02 29.20 34.75%
SEGURIDAD INTEGRAL 186.79 104.45 27.85 26.67%
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 0.00 29.34 9.03 30.79%
UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL 0.00 72.75 63.65 87.50%
OTROS PROGRAMAS 282.00 198.36 15.98 8.06%
TOTAL GENERAL 558.19 590.30 160.78 27.24%
137
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Con el Programa Seguridad Integral, perteneciente al Ministerio del Interior, al que se
destinó USD 27,85 millones, se ejecutaron principalmente los proyectos Desconcentración
de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos USD 21,58 millones, permitiendo la
atención del personal policial en forma oportuna y eficaz a los requerimientos de la
ciudadanía a fin de combatir los brotes delictivos y de violencia; y, Adquisición de
Laboratorios de Criminalística USD 3,72 millones, en otros proyectos USD 1,15 millones.
Fortalecimiento de la Capacidad Operativa, que a través del Ministerio de Defensa
Nacional se devengó USD 4,58 millones, para la ejecución entre otros de los siguientes
proyectos que permitieron mejorar la operatividad de las entidades del Gobierno Central e
incrementar la seguridad del país, como son: Mejoramiento de las infraestructuras de las
guarniciones militares; y, el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública.
El Programa Plan Anual de Inversiones, al que se destinaron USD 8,24 millones,
permitieron a través del Ministerio de Defensa Nacional ejecutar los proyectos
“Neutralización de las actividades ilícitas y asistencia oportuna de emergencias en los
espacios acuáticos”, en el que se invirtieron USD 6,98 millones; y, “Protección y seguridad
de la población civil en el almacenamiento y manejo de municiones y explosivos de fuerzas
armadas” con una inversión en el semestre de USD 1,56 millones.
El Programa de Prevención, al que se destinaron USD 7,24 millones, y permitieron a través
de la Secretaria de Gestión de Riesgos ejecutar el Programa de liquidación de obras por
concluir que estuvieron bajo la responsabilidad de la ex Dirección de Servicios de
Infraestructura y Desarrollo Guayas (Ex CORPECUADOR); Programa de Prevención y
Mitigación para reducir el riesgo por diferentes amenazas en las diferentes zonas del país; y,
el Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo y Emergencias.
El Programa de Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura del Sistema de
Rehabilitación Social a nivel nacional, al que se destinaron USD 4,90 millones,
permitiendo a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ejecutar entre
otros los proyectos “Estudio de Factibilidad del Proyecto Adecuación, Reparación y
Ampliaciones del Centro de Rehabilitación Social Uno y CDP de Guayaquil”; y,
“Construcción y Rehabilitación de los Centros de Rehabilitación CRS Regional Sierra Centro
Sur y Sierra Centro Norte”.
5.5.5 ANÁLISIS POR NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
El Plan Anual de Inversiones (PAI) 2015 inició con 799 proyectos asignados a las diferentes
entidades del Presupuesto General del Estado con un monto inicial de USD 8.116,02
millones; durante el período enero - junio el PAI tuvo modificaciones de incremento como de
disminución tanto en el número de proyectos como en las asignaciones; al 30 de junio el
número de proyectos llega a 1.404 proyectos, con una asignación codificada de USD
8.546,98 millones, de los cuales se devengaron USD 2.999,50 millones (se incluyen los
Anticipos no devengados), en la ejecución de 927 proyectos; registrándose al 30 de junio
477 proyectos, que teniendo asignación codificada de USD 739 millones, no se invirtió valor
alguno en el primer semestre del 2015.
138
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
En el número de proyectos codificado a junio, constan 470 proyectos considerados de
arrastre, creados para amortizar los anticipos de ejercicios anteriores con la FF 998, a los
cuales se incrementó la asignación codificada con dicha fuente de financiamiento.
Gráfico 17: Ejecución por número de proyectos
Enero - Junio 2015
(No. Proyectos y Millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Finanzas – e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Egresos No Permanentes
139
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
5.6 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR
SECTORIALES
5.6.1 SECTORIAL ADMINISTRATIVO
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL
El Sectorial Administrativo está conformado por 30 entidades, que concentran las
instituciones que efectúan actividades de los órganos superiores de la administración
pública, dentro de la cuales están las encargadas de la coordinación de la Presidencia de la
República, ministerios, órganos de coordinación interministerial, entidades de control y los
organismos que brindan apoyo y servicios estatales que se detallan a continuación:
Agencia de Regulación y Control del Agua – Arca, Consejo de Regulación y Desarrollo de la
Información y Comunicación, Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, Consejo
Nacional de Competencias, Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicos, Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaria Nacional de
Comunicaciones, Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE, Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, Instituto Nacional de Preinversión, Ministerio de Coordinación de
Desarrollo Social, Ministerio de Coordinación de la Política Económica, Ministerio de
Coordinación de la Producción Empleo y Competitividad, Ministerio de Coordinación de los
Sectores Estratégicos, Ministerio de Coordinación de Seguridad, Presidencia y Secretaria
General de la Administración Pública, Procuraduría General del Estado, Secretaria de
Gestión de Riesgos, Secretaria Nacional de Comunicación, Secretaria Nacional de Gestión
de la Política, Secretaria Nacional de la Administración Pública, Secretaria Nacional de
Planificación y Desarrollo – SENPLADES, Secretaria Nacional del Agua, Secretaria Técnica
de Cooperación Internacional, Secretaria Técnica de Discapacidades, Secretaria Técnica del
Mar, Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico Inmobiliar, Servicio Integrado de
Seguridad Ecu 911, Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR,
Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP y Vicepresidencia de la Republica.
El sectorial presenta cambios en su composición, debido a la creación de entidades como:
Comité Nacional de Limites Internos y Secretaria Técnica del Comité de Prevención de
Asentamientos Humanos Irregulares, Secretaria Técnica Para la Gestión Inclusiva en
Discapacidades; mientras que, la Secretaría Nacional del Agua pasó a formar parte de los
Sectoriales Recursos Naturales; y la Secretaría Técnica de Discapacidades se transformó
en Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades.
A.2 MISIÓN
Garantizar una eficiente administración pública central; asesorar y asistir al Presidente de la
República en la adopción y ejecución de las políticas de Estado, para el cumplimiento de las
atribuciones que le corresponden y en la coordinación con las demás funciones del Estado y
con otros niveles de gobierno; coordinación y supervisión del cumplimiento de los
lineamientos de la planificación nacional, de la ejecución de planes, programas económicos
140
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
y sociales institucionales; ejercer la rectoría del sistema estadístico nacional; y, garantizar el
manejo responsable del registro de datos públicos.
A.3 VISIÓN
Garantizar una gestión eficaz, transparente y sostenible de la administración pública, para
coadyuvar al fortalecimiento de la gobernabilidad y estabilidad del país mediante la
confianza pública.
A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Las instituciones que conforman el Sectorial Administrativo, se encuentran articuladas con
11 objetivos del Plan del Buen Vivir como son: Consolidar la transformación de la Justicia y
fortalecer la seguridad integral en estricto respeto a los Derechos Humanos; Auspiciar la
Igualdad, Cohesión e Integración Social y Territorial en la Diversidad; Mejorar las
Capacidades y Potencialidades de la Ciudadanía; Mejorar la Calidad de Vida de la
Población; Garantizar los Derechos de la Naturaleza y Promover un Ambiente Sano y
Sustentable; Garantizar la Soberanía y la Paz, e Impulsar a Inserción Estratégica en el
Mundo y la Integración Latinoamericana; Construir y Fortalecer Espacios Públicos,
Interculturales y de Encuentro Común; Afirmar y Fortalecer la Identidad Nacional, las
Identidades Diversas, la Plurinacionalidad y la Interculturalidad; Garantizar el Acceso a la
Participación Pública y Política; Establecer un Sistema Social, Solidario y Sostenible;
Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir.
A.5 PRINCIPALES LOGROS
Las entidades que conforman el Sectorial registran resultados importantes, destacándose
los logros alcanzados como resultado de la vigencia del nuevo Código Penal que se
describen a continuación:
La caducidad de prisión preventiva, en el primer semestre de 2015 fue de 0,03%.
Los procesos penales que tuvieron sentencia llegaron a un 64,8% mientras que aquellos
sin sentencia al 35%.
El nivel de audiencias fallidas se ha reducido de 29,2% al 3,7% transcurridos seis meses
de 2015.
Según el COIP, por el principio de favorabilidad o ley posterior más benigna se
presentaron 2.792 solicitudes de audiencias de este tipo, de las cuales se realizaron
2.775 y 17 están agendadas.
Los avances alcanzados en la reducción de delitos así como en la disminución en la cifra
de homicidios y asesinatos que bajó a 8,2 por cada 100.000 habitantes, cuando antes del
2007 era de 22.
Como resultado de las diligencias cumplidas, 2.237 personas salieron libres y 538
requerimientos fueron negados. No hay ninguno pendiente.26
26
Publicado en el portal web el 22 julio, 2015 por seguridad
141
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
La efectividad en la recaudación representa el 2,05% del Presupuesto General del Estado,
con un monto codificado que ascendió a USD 441,74 millones, ejecutado en el 85,80% a
través del accionar de 22 entidades.
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones es la
entidad que concentra el 96,26% de las recaudaciones efectivas del Sectorial ejecutado en
el 92,09%, obedece principalmente a las tasas y contribuciones por concesiones en el sector
de las telecomunicaciones.
Del análisis de las ejecuciones de las instituciones que generan ingresos, se desprende lo
siguiente:
El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad registró una
ejecución superior al cien por ciento, debido especialmente a cuentas pendientes por
cobrar de los anticipos por devengar de ejercicios anteriores y transferencias y
donaciones corrientes para entidades financieras públicas.
La Secretaría Nacional de la Administración Pública, Procuraduría General del Estado, y
Secretaría Técnica de Cooperación Internacional registran el 100%.
Cinco instituciones oscilaron sus ejecuciones entre 99% y 82%; cuatro entidades entre 76%-
52%; y, nueve entidades son inferiores al 38%.
Del análisis del codificado respecto al devengado por entidad, se observan valores
recaudados superiores al codificado en el Ministerio de Coordinación de la Política
Económica, por el registro de la amortización o recuperación de anticipos contractuales
otorgados en ejercicios anteriores para la compra de bienes y/o servicios, que no se
devengaron en el ejercicios fiscal en el que fueron concedidos y en el Ministerio de
Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, debido a los ingresos por
recuperación de anticipos y préstamos a servidores en concepto de remuneraciones, por
USD 35.110,54 millones y USD 2.159,18 millones, respectivamente.
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Los ingresos durante el primer semestre del 2015, provinieron de recursos fiscales
generados por las instituciones en el 94,71%, básicamente del Consejo Nacional de
Telecomunicaciones y Secretaria Nacional de Comunicaciones por las recaudaciones por
tasas y contribuciones por la adjudicación de concesiones de frecuencias de radio, televisión
para medios públicos, privados y comunitarios, en aplicación de la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial No. 439 de 18 de febrero de 2015; y, el
5,16% por anticipos de ejercicios anteriores de la Secretaría del Mar y del Servicio Integrado
de Seguridad ECU 911, entre las principales entidades generadoras de recursos.
Cabe mencionar que el crecimiento de los ingresos se ha producido en montos superiores a
cinco percentiles del monto inicial (USD 376,76 millones), comportamiento que obedece a
142
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
las suscripciones de convenios por concesiones del sector de las telecomunicaciones
efectuados en el transcurso del primer semestre del 2015. Efectividad alcanzada pese a la
disminución de los recursos de la Secretaría de Gestión de Riesgos en aplicación de la
regulación para el ejercicio de la competencia de prevención, protección, socorro y extinción
de incendios, dirigidas a las autoridades y funcionarios de los gobiernos autónomos
descentralizados metropolitanos y municipales y de los cuerpos de bomberos
Cuadro 106: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO % EFECTIVIDAD
(a) (b) c= (b-a) (d) (d/b)
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1.53 1.53 - - 0.00%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.76 0.76 0.42 54.60%
CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1.46 1.75 0.29 0.91 52.04%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.39 383.79 383.40 353.44 92.09%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.02 0.02 0.02 100.00%
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.51 0.51 0.39 75.66%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 1.67 1.67 - 0.00%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 6.22 6.22 2.16 34.67%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0.54 0.54 - 0.00%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.37 0.37 0.35 93.91%
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.02 0.02 0.02 100.00%
MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES
ESTRATEGICOS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.95 0.95 0.61 64.91%
MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.02 0.02 - - 0.00%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.01 0.01 - 0.00 50.00%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.54 0.54 0.53 97.03%
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.04 0.04 0.04 100.00%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 60.17 6.81 53.36 - 4.55 66.76%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.59 0.59 0.39 66.86%
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.06 0.06 0.05 87.26%
SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.41 0.41 - 0.00%
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.87 0.87 0.87 100.00%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0.14 0.14 - 0.00%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.08 0.08 0.05 60.21%
SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.00 0.00 0.00 100.00%
SECRETARIA TECNICA DEL MAR 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 7.84 7.84 6.48 82.70%
SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN
DISCAPACIDADES 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 3.19 3.19 0.06 1.80%
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 14.17 14.17 4.24 100.00%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.01 0.01 - 0.00 34.72%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1.38 1.38 1.44 104.24%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1.40 1.40 - 0.50 35.72%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 6.06 6.06 1.49 24.67%
Total general 64.98 441.74 376.76 379.01 85.80%
SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO
INMOBILIAR
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
UDAF_DESC FUENTE
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES
SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA
MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION
143
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
Considerando la naturaleza económica de los ingresos se puede evidenciar que en este
sectorial los ingresos corrientes participan con 94,84%, ejecutado en 90,93%, básicamente
de la gestión del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de
Comunicaciones. El financiamiento concentra el 5,16% y corresponde a las fuentes
adicionales de fondos obtenidos por el Estado a través de la captación del ahorro interno o
externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión, ejecutado en 44,10%
principalmente por el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad.
Los ingresos de capital representan menos del 1% y corresponden a la venta de bienes de
larga duración, intangibles, de la recuperación de inversión de la recepción de fondos como
transferencias o donaciones sin contraprestación, destinados a la inversión de la formación
bruta de capital, con una ejecución del 0,15%.
Cuadro 107: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO
%
EFECTIVIDAD
(a) (b) c = (b-a) (d) (e=d/b)
CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1.53 1.53 - - 0.00%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.76 0.76 0.42 54.60%
1.53 2.29 0.76 0.42 18.21%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.83 0.83 - 0.48 58.32%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - 0.29 0.29 0.10 34.44%
19 OTROS INGRESOS 0.63 0.63 - 0.32 51.84%
1.46 1.75 0.29 0.91 52.04%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.37 383.77 383.40 353.41 92.09%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - - - 0.03 100.00%
19 OTROS INGRESOS 0.03 0.03 - 0.01 19.42%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.02 0.02 0.02 100.00%
0.39 383.82 383.42 353.47 92.09%
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y
CENSOS
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.51 0.51 0.39 75.66%
- 0.51 0.51 0.39 76.29%
CAPITAL 28TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL E INVERSION - 1.67 1.67 - 0.00%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 6.22 6.22 2.16 34.67%
- 7.90 7.90 2.16 27.33%
CAPITAL 28TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL E INVERSION - 0.38 0.38 - 0.00%
37 SALDOS DISPONIBLES - 0.16 0.16 - 0.00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.37 0.37 0.35 93.91%
- 0.91 0.91 0.35 38.01%
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA
POLITICA ECONOMICACORRIENTE 18
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES - - - 0.04 100.00%
- - - 0.04 100.00%
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA
PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDADFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.02 0.02 0.02 100.00%
- 0.02 0.02 0.02 111.07%
MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS
SECTORES ESTRATEGICOSFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.95 0.95 0.61 64.91%
- 0.95 0.95 0.61 64.91%
MINISTERIO DE COORDINACION DE
SEGURIDADCORRIENTE 19 OTROS INGRESOS 0.02 0.02 - - 0.00%
0.02 0.02 - - 0.00%
CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.01 0.01 - 0.00 50.00%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.54 0.54 0.53 97.03%
0.01 0.55 0.54 0.53 96.52%
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.04 0.04 0.04 100.00%
- 0.04 0.04 0.04 100.00%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 60.04 6.81 53.23 - 4.54 66.73%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.12 0.00 0.11 - 0.00 100.00%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.59 0.59 0.39 66.86%
60.17 7.40 52.77 - 4.94 66.76%
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.06 0.06 0.05 87.26%
- 0.06 0.06 0.05 87.26%
SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA
POLITICAFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.41 0.41 - 0.00%
- 0.41 0.41 - 0.00%
SECRETARIA NACIONAL DE LA
ADMINISTRACION PUBLICAFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.87 0.87 0.87 100.00%
- 0.87 0.87 0.87 100.00%
CAPITAL 28TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL E INVERSION - 0.06 0.06 - 0.00%
37 SALDOS DISPONIBLES - 0.07 0.07 - 0.00%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.08 0.08 0.05 60.21%
- 0.22 0.22 0.05 22.41%
SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION
INTERNACIONALFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.00 0.00 0.00 100.00%
- 0.00 0.00 0.00 100.00%
SECRETARIA TECNICA DEL MAR FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 7.84 7.84 6.48 82.70%
- 7.84 7.84 6.48 82.73%
SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION
INCLUSIVA EN DISCAPACIDADESFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 3.19 3.19 0.06 1.80%
- 3.19 3.19 0.06 1.80%
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 14.17 14.17 4.24 29.92%
- 14.17 14.17 4.26 30.05%
CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.01 0.01 - 0.00 34.72%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 1.38 1.38 1.38 99.79%
0.01 1.39 1.38 1.38 99.45%
63.58 434.28 370.70 377.01 86.81%
Total MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
ENTIDAD NATURALEZA
Total CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Total CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS
GRUPO
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE
ACTIVOS
CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTROPICOS
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Y SECRETARIA NACIONAL DE
COMUNICACIONES
INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION
MINISTERIO DE COORDINACION DE
DESARROLLO SOCIAL
Total CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES
Total INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
Total INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION
Total SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS
Total SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
Total SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA
Total SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS
Total MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD
Total PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Total PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Total general
CORRIENTE
CORRIENTE
FINANCIAMIENTO
CORRIENTE
FINANCIAMIENTO
Total VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA
SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y
DESARROLLO SENPLADES
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Total SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES
Total SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL
Total SECRETARIA TECNICA DEL MAR
Total SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Total SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911
144
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Con respecto al monto codificado de USD 441,74 millones, el 89,49% es de naturaleza
corriente que proviene principalmente de la tarifa a los convenios concesionarios celebrados
con sociedades para la explotación de actividades en el sector de las telecomunicaciones en
instalaciones del Estado; 10,03% corresponde a financiamiento, originados por los ingresos
de la recuperación de anticipos y préstamos a servidores en concepto de remuneraciones; y,
0,48% de capital, por el registro de la amortización o recuperación de anticipos contractuales
otorgados en ejercicios anteriores para la compra de bienes y/o servicios, que no se han
devengado durante el año en el que fueron concedidos.
B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
Del análisis comparativo a junio en el período 2009-2015 de la ejecución presupuestaria de
los ingresos del Sectorial Administrativo, se desprende una evolución creciente en la
recaudación, con la participación mayoritaria del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y
Secretaría Nacional de Comunicaciones y la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos,
generados por cobro de la contribución adicional para los cuerpos de bomberos,
provenientes de los servicios de alumbrado eléctrico; que pasó de USD 3,26 millones en el
año 2009 a USD 379,01 millones en el 2015; en el cual se evidencia un aumento
significativo en el último año, debido principalmente a los convenios suscritos por
concesiones con sociedades para la explotación de actividades en el sector de las
telecomunicaciones en instalaciones del Estado.
Gráfico 18: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Administrativo
Primer Semestre 2009 – 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Comunicaciones
son las entidades que mayor aporta al crecimiento del sectorial, pese a la disminución de
los ingresos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que en el marco de un modelo de
gestión descentralizada de los cuerpos de bomberos para logar su autonomía, registra
cambios que conciernen al otorgamiento de las facultades de rectoría, regulación de los
cuerpos de bomberos, y que a partir de la aprobación del nuevo modelo de gestión
23.67
263.38
156.58 164.98 132.90
262.91
441.74
3.26
98.88 114.28
156.50 146.62 149.41
379.01
13.79%
99.98%
72.99%
94.86%
110.32%
56.83%
85.80%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO RECAUDADO EJECUCION Lineal (RECAUDADO)
145
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
descentralizado, pasaron a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que se efectúo en
el año 2014.
Con Resolución 0010- CNC-2014 “Regulación para el ejercicio de la competencia para
gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios”;
mediante la cual los GAD metropolitanos y municipales asumen las facultades de rectoría,
planificación, regulación, control y gestión local de la competencia.
C. SITUACION DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD
Los gastos del sectorial Administrativo durante el primer semestre del 2015, reflejan un
codificado que asciende a USD 657,50 millones, con una ejecución de 37,16%.
El sectorial representa el 1,76% del total del Presupuesto General del Estado codificado
(USD 37.360,5 millones) y el 1.44% respecto al devengado (USD 16.970,6 millones).
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 participa del 11,97% de la asignación del
sectorial, seguido por la Procuraduría General de Estado con 10,50%, la Secretaría Nacional
de Comunicación con 9.34%, la Secretaría Nacional de la Administración Pública el 9,34%,
el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR con 7,81% y la
Secretaría de Gestión de Riesgos el 6,48%, que suman 53,95%, en tanto que el 46,05%
restante está distribuido entre 25 entidades.
El mayor nivel de ejecución registran la Secretaría Técnica del Mar con 62,77%, el Ministerio
de Coordinación de los Sectores Estratégicos 53,13% y el Ministerio de Coordinación de la
Producción, Empleo y Competitividad con el 49,56%. De las restantes entidades, diez
alcanzan entre 40% y 48% y trece niveles inferiores a 37%.
Al efectuar el análisis de la ejecución por naturaleza económica se observa que el 74,41%
se dirige para gasto corriente, básicamente para cubrir erogaciones de la administración
central en actividades de política nacional de comunicaciones e información, fortalecimiento
y gestión institucional (incluye grupo 99 por tratarse de gastos de personal de ejercicios
anteriores); 22.94% en gasto de inversión, principalmente en proyectos como “Delimitación
de los espacios marinos acorde con la nueva convención del mar”, “Sistema Nacional de
comando y control para la seguridad ciudadana C4I2”; y, 2,65% en gastos de capital en la
adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos.
A continuación se muestra la ejecución presupuestaria, a nivel de naturaleza del gasto:
146
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 108: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Naturaleza del Gasto Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADODEVENGADO% EJECUCION
(a) (b) (c=b-a) (d) (b/d)
CORRIENTE 2.68 3.03 0.35 1.00 32.86%
CAPITAL - 0.12 0.12 0.10 85.22%
FINANCIAMIENTO - 0.00 0.00 0.00 100.00%
Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA 2.68 3.15 0.47 1.09 34.78%
CORRIENTE - 0.68 0.68 0.27 40.48%
CAPITAL - 0.09 0.09 0.02 16.10%
Total COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS - 0.77 0.77 0.29 37.51%
CORRIENTE 4.22 6.54 2.32 2.00 30.64%
CAPITAL - 0.23 0.23 0.02 9.78%
Total CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION 4.22 6.77 2.55 2.03 29.93%
CORRIENTE 4.23 3.89 0.34 - 2.03 52.32%
CAPITAL - 0.78 0.78 0.22 28.66%
Total CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 4.23 4.67 0.44 2.26 48.35%
CORRIENTE 1.22 1.51 0.28 0.62 41.09%
INVERSION 0.10 0.10 - 0.04 39.29%
Total CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 1.32 1.61 0.28 0.66 40.98%
CORRIENTE 15.71 15.22 0.49 - 7.49 49.20%
INVERSION 0.89 0.44 0.45 - 0.04 9.28%
CAPITAL 0.11 0.05 0.06 - 0.02 40.28%
Total CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 16.71 15.71 1.00 - 7.55 48.05%
CORRIENTE 8.94 8.09 0.85 - 3.24 40.03%
CAPITAL - 0.37 0.37 0.18 49.54%
FINANCIAMIENTO - 0.08 0.08 0.08 100.00%
Total CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA
NACIONAL DE COMUNICACIONES 8.94 8.55 0.39 - 3.51 41.02%
CORRIENTE 2.05 2.25 0.20 1.00 44.69%
INVERSION 0.39 0.20 0.20 - - 0.00%
CAPITAL 0.05 0.29 0.24 0.03 10.42%
Total CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE 2.49 2.73 0.24 1.03 37.91%
CORRIENTE 19.92 19.26 0.65 - 7.52 39.02%
INVERSION 5.77 7.13 1.35 1.36 19.10%
CAPITAL 1.71 0.79 0.92 - 0.44 56.00%
FINANCIAMIENTO - 0.01 0.01 0.01 100.00%
Total INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 27.40 27.19 0.21 - 9.33 34.31%
CORRIENTE 1.71 1.65 0.06 - 0.77 46.36%
INVERSION 15.22 27.28 12.06 4.44 16.28%
CAPITAL - 0.33 0.33 0.33 99.73%
Total INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 16.94 29.27 12.33 5.54 18.93%
CORRIENTE 6.35 5.40 0.95 - 2.40 44.50%
INVERSION 14.55 8.41 6.13 - 2.60 30.86%
CAPITAL - 0.31 0.31 0.31 99.57%
FINANCIAMIENTO - 0.02 0.02 0.01 76.87%
Total MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 20.90 14.14 6.76 - 5.32 37.62%
CORRIENTE 13.10 5.60 7.51 - 2.35 41.96%
CAPITAL - 0.07 0.07 0.07 91.94%
Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 13.10 5.67 7.44 - 2.41 42.58%
CORRIENTE 5.32 7.42 2.10 3.67 49.48%
CAPITAL - 0.00 0.00 - 0.00%
FINANCIAMIENTO - 0.03 0.03 0.02 79.82%
Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD 5.32 7.45 2.13 3.69 49.56%
CORRIENTE 7.78 10.68 2.91 5.68 53.12%
FINANCIAMIENTO - 0.00 0.00 0.00 98.18%
Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS7.78 10.69 2.91 5.68 53.13%
CORRIENTE 4.90 4.62 0.28 - 1.88 40.67%
INVERSION 6.32 4.11 2.21 - - 0.00%
CAPITAL - 0.01 0.01 - 0.00%
FINANCIAMIENTO - 0.01 0.01 0.00 58.94%
Total MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 11.22 8.75 2.48 - 1.88 21.55%
CORRIENTE 28.22 28.01 0.21 - 10.10 36.07%
INVERSION 3.30 5.32 2.02 1.42 26.71%
CAPITAL 0.80 1.42 0.62 0.16 11.48%
Total PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA 32.32 34.75 2.43 11.69 33.63%
MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS
CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE
INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION
ENTIDAD NATURALEZA
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA
COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS
CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS
CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTROPICOS
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA
NACIONAL DE COMUNICACIONES
147
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
VIENEN
INICIAL CODIFICADO MODIFICADODEVENGADO% EJECUCION
(a) (b) (c=b-a) (d) (b/d)
CORRIENTE 68.39 68.55 0.16 30.09 43.89%
INVERSION 0.29 0.29 - 0.19 64.08%
CAPITAL - 0.20 0.20 0.03 13.49%
FINANCIAMIENTO - 0.01 0.01 0.01 100.00%
Total PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 68.68 69.05 0.37 30.31 43.89%
SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS CORRIENTE 86.59 25.02 61.57 - 12.07 48.24%
INVERSION 10.53 17.01 6.48 1.48 8.69%
CAPITAL 4.71 0.34 4.37 - 0.17 49.47%
FINANCIAMIENTO - 0.24 0.24 0.13 55.27%
Total SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 101.83 42.61 59.22 - 13.85 32.50%
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION CORRIENTE 27.82 44.05 16.24 19.37 43.96%
INVERSION 6.63 12.23 5.60 1.74 14.22%
CAPITAL 9.38 5.14 4.24 - 0.26 5.02%
Total SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 43.83 61.43 17.60 21.36 34.78%
SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA CORRIENTE 14.00 13.47 0.53 - 6.21 46.11%
INVERSION 5.38 6.09 0.71 1.18 19.41%
CAPITAL 4.39 1.92 2.48 - 0.01 0.36%
Total SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 23.77 21.48 2.29 - 7.40 34.46%
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CORRIENTE 14.76 23.35 8.59 9.53 40.84%
INVERSION 18.52 27.66 9.13 5.65 20.43%
CAPITAL 5.50 0.44 5.06 - 0.03 6.70%
FINANCIAMIENTO - 0.10 0.10 0.07 70.22%
Total SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 38.78 51.54 12.76 15.28 29.65%
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADESCORRIENTE 17.69 21.49 3.81 9.17 42.67%
INVERSION 13.13 14.40 1.27 4.15 28.85%
CAPITAL 1.89 0.80 1.09 - 0.03 4.03%
FINANCIAMIENTO - 0.07 0.07 0.06 82.64%
Total SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES 32.71 36.76 4.06 13.42 36.49%
SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL CORRIENTE 2.54 2.39 0.16 - 1.15 48.11%
INVERSION 0.22 0.23 0.00 0.06 24.35%
CAPITAL - 0.01 0.01 0.01 100.00%
FINANCIAMIENTO - 0.00 0.00 0.00 100.00%
Total SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL 2.77 2.63 0.13 - 1.22 46.45%
SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS IRREGULARES CORRIENTE - 0.69 0.69 0.28 40.86%
Total SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES - 0.69 0.69 0.28 40.86%
SECRETARIA TECNICA DEL MAR CORRIENTE 3.60 3.87 0.27 1.29 33.41%
INVERSION 4.15 13.91 9.76 9.88 71.01%
CAPITAL 1.00 0.02 0.98 - 0.00 1.10%
Total SECRETARIA TECNICA DEL MAR 8.75 17.79 9.05 11.17 62.77%
SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN
DISCAPACIDADES CORRIENTE 4.38 4.54 0.16 1.80 39.69%
INVERSION 5.44 8.25 2.81 2.97 36.04%
CAPITAL - 0.29 0.29 0.03 9.62%
FINANCIAMIENTO - 0.14 0.14 0.11 80.34%
Total SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN
DISCAPACIDADES 9.82 13.22 3.40 4.91 37.16%
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CORRIENTE 47.79 47.57 0.22 - 21.88 46.00%
INVERSION 10.74 29.78 19.04 8.98 30.16%
CAPITAL - 1.31 1.31 0.83 63.62%
FINANCIAMIENTO - 0.07 0.07 0.06 89.97%
Total SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 58.53 78.73 20.20 31.76 40.34%
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP CORRIENTE 9.83 10.44 0.60 4.25 40.75%
INVERSION 0.76 3.42 2.65 0.02 0.51%
CAPITAL 0.09 0.69 0.60 0.16 23.04%
Total SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP 10.68 14.54 3.86 4.43 30.46%
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRIENTE 13.00 13.66 0.66 6.12 44.79%
CAPITAL - 0.13 0.13 0.10 82.93%
FINANCIAMIENTO - 0.02 0.02 0.02 99.01%
Total VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 13.00 13.80 0.80 6.24 45.22%
Total general 588.72 606.13 17.41 225.60 37.22%
ENTIDAD NATURALEZA
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
148
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Se observa una reducción del 10,43% del monto inicial, principalmente, por las
modificaciones en los presupuestos del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
INMOBILIAR y la Secretaría de Gestión de Riesgos y que se detallan a continuación:
Gastos de inversión 12,86%, con incidencia principalmente en proyectos tales como:
“Implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel
nacional de las instituciones del sector público”, “Sistema Nacional de Comando y Control
para la Seguridad Ciudadana-C412”, “Delimitación de los Espacios Marinos acordes con
la nueva convención del mar”, “Programa de Cocción Eficiente”, “Dotación de un
Inmueble Adecuado Óptimamente para ubicar Instituciones Públicas en el Edificio
denominado Centro Financiero en la Ciudad de Guayaquil”, Encauzamiento y protección
de la quebrada las Totoras” y “Estudio Bio-Psicosocial sobre personas con discapacidad
Misión Solidaria Manuela Espejo Diagnóstico y respuesta”.
En gastos de Capital 38,36%, debido a la reducción en la adquisición de maquinarias y
equipos, sistemas y paquetes informáticos, terrenos y vehículos, especialmente, de la
Secretaría Nacional de Comunicación.
En gastos corrientes 6,90% con afectación de la reducción de servicios personales por
contrato, publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva, suministros para
la defensa y seguridad pública, salarios unificados, publicidad y propaganda usando otros
medios, fondo de reserva, seguros, decimotercer sueldo, aporte patronal y vestuario,
lencería y prendas de protección, entre los rubros más representativos.
En el siguiente cuadro se puede apreciar la estructura del sectorial por grupos de gasto:
Cuadro 109: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Grupo Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Durante el primer semestre del 2015, se efectuaron modificaciones dentro del sectorial con
disminuciones y reasignaciones de los presupuestos respecto al monto inicial, destacándose
de la reducción de USD 76,53 millones: i) reducción en el Servicio de Gestión Inmobiliaria
del Sector Público INMOBILIAR de 41,53% en los gastos de inversión; ii) en los gastos
corrientes se observa el efecto de la aplicación de la Resolución 0010- CNC-2014, respecto
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
(a) (b) (c=b-a) (d) (b/d)
51 GASTOS EN PERSONAL 242.93 204.80 38.13 - 88.15 43.04%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 198.79 196.17 2.61 - 79.60 40.58%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 7.95 4.88 3.07 - 1.46 29.90%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.70 13.54 11.84 11.95 88.30%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 14.97 28.41 13.44 10.20 35.91%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 117.09 168.85 51.77 44.99 26.64%
75 OBRAS PUBLICAS 114.91 17.00 97.92 - 0.03 0.20%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.20 0.37 0.17 0.12 32.36%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 0.76 0.76 0.71 93.39%
84 BIENES DE LARGA DURACION 35.49 21.88 13.61 - 6.47 29.57%
99 OTROS PASIVOS - 0.85 0.85 0.65 76.23%
Total general 734.03 657.50 76.53 - 244.33 37.16%
GRUPOS DE GASTO
149
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
de la regulación para el ejercicio de la competencia y el cambio modelo de gestión
descentralizada de los cuerpos de bomberos, que pasaron a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados lo que disminuye en 40,68%; iii) en los gastos de capital, se disminuye
17,79% en la adquisición de mecanismos de difusión de la imagen gubernamental y
relacionamiento público, la implementación y fortalecimiento del programa radial habla
Ecuador en el territorio nacional e internacional, así como el fortalecimiento de la SNGR.
Cabe señalar que, en cumplimiento con la regla fiscal contenida en el Artículo 286 de la
Constitución de la República que dispone: “Las finanzas públicas, en todos los niveles de
gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y producirán la
estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos
permanentes…”; en este caso, los egresos permanentes, están financiados con los ingresos
permanentes, por lo tanto se conducen de manera sostenible, toda vez que la ejecución de
los gastos en el devengado asciende a USD 181,17 millones y en las recaudaciones de los
ingresos corresponden a USD 359,47 millones; por consiguiente, se cumple la regla fiscal; lo
que no pasa igual en los egresos no permanentes en el cual los ingresos no permanentes
ascienden a USD 63,17 millones y los egresos no permanentes USD 63,17 millones.
C.2 GASTOS POR PROGRAMAS
El presupuesto asignado al Sectorial Administrativo se desarrolla a través de 48 programas,
entre los más representativos, se encuentran:
“Administración Central” con el 46,74%, desarrolla su accionar en mayor proporción en la
Secretaría Nacional de Comunicación, seguido por la Presidencia de la República,
Secretaría de la Administración Pública, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-
SENPLADES y la Secretaría de Gestión de Riesgos, ejecutado en 44% del monto
codificado; “Patrocinio del Estado en Asesoría y Control de la Legalidad” el 9.01%, a cargo
de la Procuraduría General del Estado, ejecutado en el 43,43%; “Servicio Integrado de
Seguridad ECU 911” el 4,56%, ejecutado en el 48,48%; y, “Administración de proyectos de
gestión inmobiliaria” el 3,76%, ejecutado en el 38,16%; y los 43 programas alcanzan una
participación en suma del 31,32%.
Es notable la disminución de programas como: “Dotación inmobiliaria” a cargo del Servicio
de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, que disminuye en 93,94%; “Coordinación en la
formulación ejecución seguimiento y evaluación de las políticas públicas” del Ministerio
Coordinador de Desarrollo Social el 34,36%; “Fortalecimiento de los servicios de
emergencia” del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 el 19,73%; “Administración
Central” principalmente por la Secretaría de Gestión de Riesgos el 2,31%; “Administración
sobre los derechos del mar” de la Secretaría Técnica del Mar el 66,67%; “Desarrollo y
fortalecimiento de la preinversión del sector público”, que ejecuta el Instituto Nacional de
Preinversión el 23,30%; y, “Cambio de la estructura de la matriz productiva nacional” con el
31,64%, entre los rubros más representativos de las modificaciones efectuadas.
Cabe señalar que, la entidad que registra el mayor número de programas, es la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, que cuenta con 7 programas como
son: “Administración Central” en el que consta la parte operativa de la entidad, así como la
150
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
“Administración de Proyectos”, “Cambio Estructural de la Matriz Productiva Nacional”,
“Erradicación de la Pobreza”, “Planificación Territorial Prospectiva”, “Presencia del Ecuador
en el Contexto Internacional”, “Transformación del Estado” y “Relaciones de Poder”.
Cuadro 110: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Programas
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
(a) (b) (c=b-a) (d) (b/d)
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL
AGUA - ARCAADMINISTRACION CENTRAL 1.75 2.24 0.49 0.90 40.03%
REGULACION Y CONTROL DEL AGUA 0.92 0.90 0.02 - 0.20 21.70%
COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS ADMINISTRACION CENTRAL - 0.77 0.77 0.29 37.51%
CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE
LA INFORMACION Y COMUNICACIONADMINISTRACION CENTRAL 1.71 2.79 1.08 0.98 35.13%
REGULACION Y DESARROLLO DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 2.52 3.99 1.47 1.05 26.29%
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE
ACTIVOSADMINISTRACION CENTRAL 4.23 3.37 0.86 - 1.54 45.59%
PREVECION DETECCION Y ERRADICACION DEL LAVADO DE ACTIVOS - 1.30 1.30 0.72 55.49%
CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL 0.74 0.93 0.19 0.37 40.12%
ASIGNACION Y TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 0.59 0.68 0.10 0.29 42.15%
CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTROPICOS
ADMINISTRACION CENTRAL 12.80 12.49 0.31 - 6.05 48.43%
PREVENCION INTEGRAL CONTRA EL USO Y CONSUMO DE DROGAS 3.91 3.22 0.68 - 1.50 46.56%
CONSEJO NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA
NACIONAL DE COMUNICACIONES
ADMINISTRACION CENTRAL 6.01 5.94 0.07 - 2.77 46.72%
CONTROL Y/O ASIGNACION DEL USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 1.13 1.54 0.41 0.32 20.63%
REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES RADIODIFUSION TELEVISION AUDIO/VIDEO POR
SUSCRIPCION1.80 1.07 0.73 - 0.41 38.83%
CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS
COSEDEADMINISTRACION CENTRAL 1.75 2.09 0.34 0.93 44.36%
ASEGURAMIENTO DE DISPONIBILIDADES DE RECURSOS PARA PROCESOS DE RESOLUCION BANCARIA 0.74 0.64 0.10 - 0.11 16.76%
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y
CENSOSADMINISTRACION CENTRAL 8.98 8.95 0.04 - 2.58 28.86%
CENSOS ESTADISITCAS Y REGISTROS POBLACIONALES - 0.82 0.82 0.60 73.38%
CENSOS ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES 18.42 17.42 1.00 - 6.14 35.27%
INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION ADMINISTRACION CENTRAL 1.08 1.28 0.20 0.61 47.89%
CARTERA DE PROYECTOS NUEVOS PARA PREINVERSION - 13.69 13.69 4.47 32.62%
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PREINVERSION DEL SECTOR PUBLICO 15.85 12.16 3.69 - 0.46 3.81%
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION - 0.02 0.02 - 0.00%
PROGRAMA DE PROYECTOS DE PREINVERSION 2010 - 2.12 2.12 - 0.00%
MINISTERIO DE COORDINACION DE
DESARROLLO SOCIALADMINISTRACION CENTRAL 6.35 7.35 1.00 4.04 54.99%
COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 14.55 6.79 7.76 - 1.28 18.82%
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA
POLITICA ECONOMICAADMINISTRACION CENTRAL 7.71 3.11 4.60 - 1.40 44.94%
COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 5.39 2.56 2.83 - 1.02 39.72%
MINISTERIO DE COORDINACION DE LA
PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDADADMINISTRACION CENTRAL 5.32 7.45 2.13 3.69 49.56%
FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRODUCCION, COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION - - - - #¡DIV/0!
MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS
SECTORES ESTRATEGICOSADMINISTRACION CENTRAL 1.73 2.98 1.25 2.19 73.70%
COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 6.05 7.71 1.66 3.48 45.19%
MINISTERIO DE COORDINACION DE
SEGURIDADADMINISTRACION CENTRAL 4.88 4.61 0.27 - 1.88 40.87%
COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 6.35 4.13 2.21 - - 0.00%
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA
ADMINISTRACION PUBLICAADMINISTRACION CENTRAL 30.32 30.16 0.16 - 10.20 33.82%
FOMENTO DE LA GESTION POLITICA PARA LA CONSECUCION DE LA SOCIEDAD DEL BUEN VIVIR 2.00 3.69 1.69 0.61 16.39%
SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACION - 0.90 0.90 0.88 98.21%
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO ADMINISTRACION CENTRAL 9.41 9.78 0.37 4.57 46.70%
PATROCINIO DEL ESTADO ASESORIA Y CONTROL DE LA LEGALIDAD 59.27 59.27 0.00 - 25.74 43.43%
SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS ADMINISTRACION CENTRAL 78.57 18.30 60.27 - 9.21 50.32%
DEFENSA CONTRA INCENDIOS - 0.11 0.11 0.06 49.80%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO 5.58 5.09 0.49 - 1.58 31.08%
PREPARACION EN LA GESTION DE RIESGOS 2.07 1.28 0.79 - 0.58 45.36%
PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS 15.61 17.83 2.22 2.42 13.58%
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION ADMINISTRACION CENTRAL 27.82 45.43 17.61 19.60 43.15%
SERVICIO DE DIFUSION Y EFECTIVIDAD DE LA INFORMACION DE GOBIERNO NACIONAL 16.01 16.00 0.01 - 1.76 11.02%
SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA
POLITICAADMINISTRACION CENTRAL 12.63 13.35 0.72 6.15 46.09%
DIALOGO Y CONCERTACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION POLITICA 4.02 2.39 1.63 - 0.41 17.22%
PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION POLITICA 7.11 5.61 1.50 - 0.84 14.89%
SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA - 0.13 0.13 - 0.00%
SECRETARIA NACIONAL DE LA
ADMINISTRACION PUBLICAADMINISTRACION CENTRAL 18.83 23.72 4.89 9.63 40.61%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA FUNCION EJECUTIVA 1.20 4.68 3.48 0.15 3.29%
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 17.80 21.68 3.89 5.02 23.15%
PREVENCION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 0.96 0.75 0.21 - 0.09 12.00%
SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACION - 0.71 0.71 0.39 54.51%
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y
DESARROLLO SENPLADESADMINISTRACION CENTRAL 13.75 25.37 11.62 10.13 39.92%
ADMINISTRACION DE PROYECTOS - 0.43 0.43 0.34 79.17%
CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA MATRIZ PRODUCTIVA NACIONAL 1.76 0.33 1.43 - 0.10 29.28%
ERRADICACION DE LA POBREZA 1.22 0.99 0.23 - 0.33 33.52%
PLANIFICACION TERRITORIAL PROSPECTIVA 8.97 6.67 2.30 - 1.73 25.97%
PRESENCIA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 2.18 0.30 1.88 - 0.14 46.44%
TRANSFORMACION DEL ESTADO Y RELACIONES DE PODER 4.82 2.67 2.15 - 0.65 24.24%
SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION
INTERNACIONALADMINISTRACION CENTRAL 1.48 1.58 0.10 0.78 49.53%
GESTION INTEGRAL DE LA COOPERACION INTERNACIONAL ECUATORIANA 1.29 1.04 0.25 - 0.42 40.88%
SERVICIOS GENERALES PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL - 0.02 0.02 0.02 100.00%
SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE
PREVENCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
IRREGULARES
ADMINISTRACION CENTRAL - 0.69 0.69 0.28 40.86%
SECRETARIA TECNICA DEL MAR ADMINISTRACION CENTRAL 2.46 15.70 13.24 10.84 69.04%
ADMINISTRACION SOBRE LOS DERECHOS DEL MAR 6.29 2.10 4.19 - 0.33 15.83%
SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION
INCLUSIVA EN DISCAPACIDADESADMINISTRACION CENTRAL 4.38 4.59 0.21 1.84 40.03%
ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES 5.44 3.95 1.50 - 1.76 44.57%
MANUELA ESPEJO - 4.68 4.68 1.31 28.05%
MISION JOAQUIN GALLEGOS LARA - 0.01 0.01 0.00 75.41%
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ADMINISTRACION CENTRAL 21.19 18.41 2.78 - 7.28 39.51%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 37.33 29.97 7.36 - 14.53 48.48%
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - 30.34 30.34 9.95 32.80%
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION
PUBLICA - SERCOPADMINISTRACION CENTRAL 9.30 10.01 0.72 4.17 41.65%
DINAMIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 1.38 4.52 3.14 0.26 5.67%
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION CENTRAL 4.74 7.28 2.54 4.30 58.99%
CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA MATRIZ PRODUCTIVA NACIONAL 8.26 6.52 1.74 - 1.94 29.83%
ADMINISTRACION CENTRAL 14.63 16.58 1.94 6.01 36.24%
ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION INMOBILIARIA 3.32 24.73 21.41 9.44 38.16%
BIENES INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS - 2.36 2.36 1.46 61.75%
DOTACION INMOBILIARIA 127.36 7.71 119.65 - 1.84 23.85%
Total general 734.03 657.50 76.53 - 244.33 37.16%
ENTIDAD
SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL
SECTOR PUBLICO INMOBILIAR
PROGRAMA
151
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
En el año 2014, los programas ejecutados por el Sectorial Administrativo se han desplegado
a través de 48 planes, entre los que se puede mencionar: “Servicio Integrado de Seguridad
ECU911” con el 19% de USD 1.048.35 millones, “Administración y Control de los Recursos
Hídricos” 17%, “Administración de Proyectos de Gestión y Dotación Inmobiliar” 7%,
proyectos relacionados con la Procuraduría General del Estado 6%, proyectos de defensa
contra incendios el 5% y proyectos de bienes inmuebles de las instituciones públicas el 4%.
C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
Al efectuar el análisis comparativo de las asignaciones del Sectorial Administrativo durante
el primer semestre de los ejercicios fiscales 2009-2015; presentan un comportamiento
moderadamente creciente a partir del 2009 que presentó una mejor recaudación en el año
2014 por parte del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de
Comunicaciones; que pasó de USD 86,33 millones de asignación a USD 389,87; con una
disminución del 37,33% en el año 2015, debido al cambio de administración de los cuerpos
de bomberos en aplicación del proceso de descentralización territorial, lo cual repercute
especialmente en la reducción del personal y la disminución de los gastos de bienes de
larga duración, especialmente; así como la reducción de los proyectos del Servicio de
Gestión Inmobiliaria del Sector Público.
A continuación se muestra su comportamiento:
Gráfico 19: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Administrativo Enero – Junio 2009/2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Del gráfico precedente, se puede determinar que, las ejecuciones, durante el período de
análisis, se han mantenido de manera regular, con fluctuaciones de rangos del 26,57% al
37,60%, independientemente de los años y volúmenes de asignaciones efectuadas.
229.61
839.7811.09
1,028.82
1,354.10
1,186.65
657.5
86.33
223.12286.68
374.57 384.62 389.87
244.33
37.60%
26.57%
35.35%36.41%
28.40%
32.85%
37.16%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION Lineal ( DEVENGADO )
152
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO
La inversión se desarrolló a través de 131 proyectos con una asignación de USD 231,48
millones ejecutados en el 26,08%; al incluir los anticipos no devengados se tendría una
ejecución superior en 2.44 puntos porcentuales de ejecución.
Las asignaciones enfocadas principalmente, a los proyectos del Servicio de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público en el 15,03%, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 el
12,92%, Secretaría Nacional de la Administración Pública 12,02% y el Instituto Nacional de
Preinversión 11,93%, destinados a bienes y servicios para inversión como son el estudio y
diseño de proyectos, consultorías, asesorías, investigación especializada, desarrollo y
actualización de asistencia técnica, soporte de sistemas informáticos, difusión de
información, servicios y derechos en producción, programación de radio y televisión, entre
otros.
Cabe señalar que las modificaciones efectuadas registran una reducción del 17,27% del
monto inicial de USD 279,81 millones, efectuadas principalmente en el Servicio de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar con el 73,37%, en el proyecto “Implementación de
proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel nacional de las instituciones
del sector público”; Ministerio Coordinador de Desarrollo Social el 40,07% en el “Proyecto
emblemático acción nutrición”, “Estrategia nacional intersectorial para la promoción de
derechos sexuales y reproductivos” y “Estrategia nacional intersectorial de hábitos de vida
saludable”; el Ministerio de Coordinación de Seguridad 35% en el proyecto “Gestión segura
e integrada de fronteras”; Secretaría Nacional de Gestión de la Política 18,42% en el
proyecto “Escuela permanente y continua de formación ciudadana; análisis considerado por
los mayores rubros de entidades y proyectos.
Otras entidades registran aumentos superiores al 100% de sus presupuestos como el
Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en los proyectos “Sistema nacional de comando y
control para la seguridad ciudadana-C4I2” y “Sistema de respuesta comunicacional del SIS
ECU-911”; Secretaría del Mar en los proyectos “Delimitación de los espacios marinos
acordes con la nueva convención del mar”, “ Estudios de las dinámicas y desplazamientos
estacionales de masas de aguas en el perfil costero continental” y “Estimación del índice de
salud del océano en el Golfo de Guayaquil”; Servicio de Contratación Pública-SECOP.
De otra parte el Instituto Nacional de Preinversión incrementó su presupuesto en 81,39%,
especialmente en los proyectos de “Diseños definitivos de las obras de intercepción y
tratamiento de las aguas residuales para quito y parroquias”, “Estudios del proyecto
multipropósito rio verde” y “Estudios del proyecto de trasvase rio Daule - Pedro Carbo”; y, la
Secretaría de Gestión de Riesgos con el 37,19% fundamentalmente en el proyectos
“Sistema nacional descentralizado de la gestión del riesgo y emergencias”, entre los
mayores rubros.
153
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Respecto a los anticipos otorgados, ascendieron a USD 6,61 millones amortizados en el
16,07%, otorgados principalmente por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, la
Secretaría de Gestión de Riesgos y el Instituto Nacional de Preinversión.
A continuación se muestran los proyectos de inversión del Sectorial Administrativo, que para
efectos del análisis, se han considerado exclusivamente, los proyectos que registran montos
codificados superiores a USD 1,00 millón, debido a la cantidad proyectos que se desarrollan.
Cuadro 111: Ejecución Inversión Sectorial Administrativo por Entidad y Proyecto
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Nota: Excluye fuente 998
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO
ANTICIPO
ENTREGADO
ANTICIPO NO
DEVENGADO
%
EJECUCION 1
%
EJECUCION 2
(a) (b) (c) (d) (e) (c/b) ((c+e)/b)
INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 5.60 14.93 1.25 1.22 1.22 8.39% 16.56%
CARTERA DE PROYECTOS NUEVOS PARA PREINVERSION- 1.49 0.41 - - 27.23% 27.23%
DISENOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE INTERCEPCION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
PARA QUITO Y PARROQUIAS A 3.95 6.45 - 0.67 0.67 0.00% 10.40%
ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE - PEDRO CARBO
- 1.03 - - - 0.00% 0.00%
ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE- PEDRO CARBO0.26 1.49 - - - 0.00% 0.00%
ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO OLMEDO - 1.65 0.30 - - 18.03% 18.03%
ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO RIO VERDE1.39 2.83 0.55 0.55 0.55 19.41% 38.85%
MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL - 1.03 0.56 - - 54.10% 54.10%
PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO INFANTIL - 1.03 0.56 - - 54.10% 54.10%
MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 6.32 4.11 - - - 0.00% 0.00%
GESTION SEGURA E INTEGRADA DE FRONTERAS
6.32 4.11 - - - 0.00% 0.00%
PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - 1.05 - 0.06 0.06 0.00% 5.71%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES- 1.05 - 0.06 0.06 0.00% 5.71%
SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 4.10 11.65 - 1.19 1.19 0.00% 10.22%
CONTROL DE INUNDACIONES DE IBARRA4.10 4.10 - - - 0.00% 0.00%
ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS- 6.28 - 1.19 1.19 0.00% 18.96%
PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS - 1.28 - - - 0.00% 0.00%
SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION7.44 9.27 0.27 0.04 0.04 2.93% 3.36%
IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RADIAL HABLA ECUADOR EN EL TERRITORIO
NACIONAL E INTERNACIONAL 3.00 5.16 0.26 0.04 0.04 4.97% 5.75%
REHABILITACION DE RADIO CIUDADANA CON COBERTURA EN ECUADOR CONTINENTAL EN
FRECUENCIA AM 4.44 4.11 0.01 - - 0.36% 0.36%
SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA - 1.46 - - - 0.00% 0.00%
CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS LOCALES - 1.46 - - - 0.00% 0.00%
SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - 19.27 4.70 1.57 1.56 24.39% 32.48%
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE DIFUSION DE LA IMAGEN GUBERNAMENTAL Y
RELACIONAMIENTO CIUDADANO - 6.27 2.67 0.60 0.60 42.66% 52.23%
GESTION DE PROCESOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL E
IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA V - 3.47 1.90 - - 54.84% 54.84%
PROGRAMA DE COCCION EFICIENTE- 6.00 - - - 0.00% 0.00%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 3.53 0.12 0.97 0.96 3.50% 30.69%
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES- 1.37 0.61 - - 44.43% 44.43%
OPTIMIZACION DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES - 1.37 0.61 - - 44.43% 44.43%
SECRETARIA TECNICA DEL MAR- 10.79 8.64 - - 80.05% 80.05%
DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARINOS ACORDE CON LA NUEVA CONVENCION DEL MAR - 8.52 8.33 - - 97.85% 97.85%
ESTUDIOS DE LAS DINAMICAS Y DESPLAZAMIENTOS ESTACIONALES DE MASAS DE AGUAS EN EL PERFIL
COSTERO CONTINENTAL DEL - 2.27 0.30 - - 13.26% 13.26%
SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES - 4.85 1.18 0.01 0.01 24.38% 24.59%
ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA
ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA - 2.64 - - - 0.00% 0.00%
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS INCLUSIVOS Y REDES DE APOYO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN ECUADOR - 2.21 1.18 0.01 0.01 53.42% 53.87%
SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- 27.90 8.98 - - 32.20% 32.20%
SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - C4I2 - 27.90 8.98 - - 32.20% 32.20%
SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR 114.37 29.45 10.90 - - 32.20% 32.20%
DOTACION DE UN INMUEBLE ADECUADO OPTIMAMENTE PARA UBICAR INSTITUCIONES PUBLICAS EN
EL EDIFICIO DENOMINADO CENTRO FINANCIERO PUBLICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - 6.96 2.93 0.37 - 42.03% 42.03%
IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION PARA LA ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE BIENES
DE LA FUNCION EJECUTIVA A NIVEL NACIONAL
2.40 4.79 2.14 0.09 0.09 44.66% 46.52%
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATEGICOS PARA LA DISTRIBUCION A NIVEL
NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO
107.89 3.49 0.67 19.16% 19.16%
EJECUCION DE PREINVERSION DE PROYECTOS DE GESTION INMOBILIARIA PARA ENTIDADES DEL
SECTOR PUBLICO 3.17 3.02 0.97 0.04 0.02 32.00% 32.52%
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATEGICOS PARA LA DISTRIBUCION A NIVEL
NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO - 2.72 1.51 0.08 - 55.62% 55.62%
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA UNIDAD DE GESTION
INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO 0.92 1.89 1.16 61.56% 61.56%
DESCENTRALIZACION Y DESCONCENTRACION DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO BASADO
EN LA GESTION INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL - 1.65 0.04 2.71% 2.71%
DOTACION DE UN INMUEBLE ADECUADO EN ESPACIO Y DISENO PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA - 1.37 0.11 7.96% 7.96%
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA URBANA PARA INSTITUCIONES DE LA FUNCION
EJECUTIVA A NIVEL NACIONAL - 1.34 0.43 0.08 0.08 32.33% 38.62% PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA UNIDAD DE GESTION
INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO - 1.13 0.10 8.79% 8.79%
REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO - 1.10 0.83 75.82% 75.82%
INCLUYE 106 PROYECTOS DE INVERSION CON MONTOS INFERIORES A USD 1 MILLON 141.99 94.35 23.28 2.76 1.58 0.00% 26.34%
TOTAL 279.82 231.49 60.36 6.85 5.66 26.08% 28.52%
ENTIDAD - PROYECTO
154
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
De las 20 entidades que registran proyectos, seis instituciones concentran el 76,63% del
devengado del Sectorial, como son: Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
INMOBILIAR el 21,09%; Secretaría Técnica del Mar el 16,36%, Servicio Integrado de
Seguridad ECU 911 el 14,96%, la Secretaría Nacional de la Administración Pública el
9,36%, el Instituto Nacional de Preinversión el 7,91% y la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo, SENPLADES el 6,94%; y, el 23,37% restante se desarrolla en 14
entidades.
El 51,54% de la ejecución se ha destinado a proyectos como “Delimitación de los Espacios
Marinos acorde con la nueva convención del mar” (15,22%) con una ejecución de 88,77%;
“Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana-C4I2” (14,88%)
ejecutado en el 30,12%; “Dotación de un inmueble adecuado óptimamente para ubicar
instituciones públicas en el edificio denominado centro financiero público en la ciudad de
Guayaquil” (4,85%) ejecutado en el 42,03% y “Desarrollo e Implementación de Comando y
Control de mecanismos de difusión de la imagen gubernamental y relacionamiento
ciudadano” (4,49%) ejecutado en el 39,08%.
De las nueve entidades que han otorgado anticipos para proyectos de inversión, únicamente
la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Secretaría Nacional de la Administración Pública
devengaron el 16,28% y 8%, respectivamente.
Las modificaciones efectuadas ascendieron a USD 47,55 millones, equivalen a una
evolución del 31,89% de la inversión con respecto al monto inicial, lo que manifiesta un
comportamiento ha permitido un crecimiento en los gastos de bienes y servicios, gastos de
personal y obra pública, principalmente; mientras se han reducido los bienes de larga
duración en un 61,06%.
D.2 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
Al efectuar el análisis comparativo de la inversión del sectorial en períodos similares, en los
ejercicios fiscales 2009-2015 se observa los siguientes comportamientos:
Las asignaciones han crecido sustancialmente en los años 2012 y 2013, con un incremento
de 205% destinados especialmente a la Secretaría Nacional del Agua y la Secretaría de
Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR; pasando de USD 106,99 millones en el
año 2009 hasta llegar a USD 696,27 millones en el 2014 y a partir del mencionado año, se
presenta una reducción que corresponde al cambio de modelo de gestión de los cuerpos de
bomberos que se encontraban dentro de la Secretaría de Gestión de Riesgo y que
actualmente forman parte de Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Los niveles de ejecución presentan un comportamiento irregular, con rangos que parten de
16,34% en el 2009 y alcanzar 24,22% en el 2015.
En el gráfico que se muestra a continuación, se puede observar el comportamiento que tiene
la evolución de la inversión en el sectorial:
155
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 20: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Administrativo Primer Semestre 2009-2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Nota: incluye todas las fuentes de financiamiento
5.6.2 SECTORIAL AGROPECUARIO
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL
El sectorial agropecuario se encuentra conformado por las siguientes entidades: Instituto de
Provisión de Alimentos, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,
Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía alimentaria, Misión FAO del Ecuador,
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP, Agencia Ecuatoriana
de Aseguramiento de la Calidad del Agro; y, el Instituto Nacional de Pesca.
A.2 MISIÓN
Regular, facilitar, controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola, pecuaria, forestal,
pesquera y acuícola del país, con acciones que permitan el incremento de la productividad y
competitividad para fomentar el crecimiento y desarrollo permanente, a través de la
asistencia técnica, zonificación y priorización de acciones que garanticen la sustentabilidad
del agro, generar y proporcionar innovaciones tecnológicas apropiadas, productos, servicios
y capacitación especializada.
A.3 VISIÓN
Ser el sectorial modelo de gestión de calidad basado en sistemas de información y
comunicación que posibiliten la producción de bienes y servicios para garantizar la
soberanía alimentaria del país, crecimiento y desarrollo equitativo para generar mayor
valor agregado con rentabilidad económica, equidad social, sostenibilidad ambiental e
106.99
556.26
506.45
654.72
931.29
696.27
196.69
17.48
113.50
174.24 215.81
189.86 188.86
47.63
16.34%
20.40%
34.40%32.96%
20.39%
27.12%
24.22%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION Lineal ( DEVENGADO )
156
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
identidad cultural, fomentar la innovación y desarrollo tecnológico agropecuario
sustentable que satisfaga con productos especializados y de alta calidad las demandas
efectivas del sector agropecuario, agroforestal y agroindustrial; y, alcanzar un alto
prestigio nacional e internacional comprometido con el desarrollo científico y
socioeconómico del país.
A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Las entidades que conforman el Sectorial Agropecuario se alinean a los siguientes objetivos
del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: Establecer un sistema económico social,
solidario y sostenible; Garantizar el acceso a la participación pública y política y Construir un
estado democrático para el Buen Vivir.
A.4 PRINCIPALES LOGROS
Durante el primer semestre del 2015 las entidades del sectorial registraron los siguientes
logros principales:
Incremento en la productividad mediante la ejecución de proyectos y programas
relacionados con el: Fomento a la actividad y producción agrícola, Sistema de
Información de innovación tecnológica y participativa, Programas de semillas certificadas
para las agrocadenas estratégicas, a cargo del MAGAP, complementado con áreas de
tierras intervenidas, dotación de maquinaria agrícola e infraestructura, apoyo a los
centros de mecanización y de acopio.
Obtención de certificados internacionales, como País Libre de Peste Esquina, País Libre
de Peste Pequeños Rumiantes, Validación del Programa de Fiebre Aftosa (Ausencia de
brotes de la enfermedad), entre otros.
Intervención en la alimentación escolar (Desayuno y Refrigerios) para estudiantes de
educación inicial y básica, a cargo del Instituto de Provisión de Alimentos.
53.808 productores beneficiados del subsidio agrícola.
9.314 titulaciones de predios rurales y 159.142 predios rurales catastrados.
5.390 has. Redistribuidas a pequeños y medianos productores.
97.500 pequeños y medianos productores capacitados.
41.720 hectáreas sembradas y rehabilitadas de café y cacao y 252.893 has. Sembradas
con semilla certificada.
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
Los ingresos totales codificados del Sectorial Agropecuario al mes de junio 2015, alcanzan a
un monto de USD 56,92 millones, de los cuales se recaudaron USD 25,28 millones,
equivalentes a una ejecución del 44,41%. Los ingresos recaudados en relación al total de
gasto devengado del sectorial representan el 9,96%.
157
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La fuente de ingresos 002 (Recursos fiscales generados por la Institución) registró un
monto recaudado de USD 12,54 millones, valor que en relación al codificado que fue de
USD 33,61 millones, significa una efectividad en la recaudación de 37,31%, y representa el
49.60% del monto recaudado por las entidades del sectorial, y lo conforman la Agencia
Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 20.97%, MAGAP 15,82%, INIAP
6,96%, e Instituto Nacional de Pesca 5,85%. Los ingresos provinieron principalmente de:
permisos licencias y patentes USD 3,41 millones; prestación de servicios USD 3,11 millones;
agropecuarios y forestales USD 1,83 millones; inscripciones, registros y matrículas 1,18
millones; y, otros rubros USD 3,01 millones.
La fuente 998 (Anticipos de Ejercicios Anteriores) registró un monto recaudado de USD
12,18 millones, representa el 48,18% de la recaudación del sectorial al mes de junio, que
corresponde básicamente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(45,73%) por concepto de devengamiento de anticipos entregados en años anteriores para
la compra de bienes y/o servicios y construcciones.
La fuente 701 (Asistencia Técnica y Donaciones) presentó una recaudación de USD 0,56
millones, equivalente al 13,49% de ejecución en relación al codificado y pertenecen a
ingresos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
Cuadro 112: Ingresos Sectorial Agropecuario por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
COD. ENTIDAD FUENTE DECRIPCION FUENTEINICIAL
(a)
MODIFICACIONES
(b=c-a)
CODIFICADO
(c)
RECAUDADO
(d)
% EFECTIVIDAD
RECAUDACION
(e=d/c)
0392
AGENCIA ECUATORIANA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 13.76 0.53 14.29 5.30 37.09
002 Recursos Fisca les 13.76 0.00 13.76 5.30 38.52
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00
0364
CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA
ALIMENTARIA 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00
0390
INSTITUTTO NACIONAL AUTONOMO DE
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS -INIAP 6.28 0.88 7.16 2.35 32.82
002 Recursos Fisca les 6.28 0.00 6.28 1.76 28.03
701
As is tencia Técnica y
Donaciones 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 0.85 0.85 0.59 69.41
0473 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA - INP 3.00 0.01 3.01 1.49 49.50
002 Recursos Fisca les 3.00 0.00 3.00 1.48 49.33
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00
0360
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA,
ACUACULTURA Y PESCA 10.57 21.87 32.44 16.12 49.69
002 Recursos Fisca les 10.57 0.00 10.57 4.00 37.84
701
As is tencia Técnica y
Donaciones 0.00 4.12 4.12 0.56 13.59
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 17.75 17.75 11.56 65.13
Total 33.61 23.31 56.92 25.28 44.41
158
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
El monto de ingresos codificados del sectorial alcanzó a USD 56,92 millones, de los cuales
56,99% corresponden al Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (ítems
principales: Anticipos por devengar de ejercicios anteriores por compra de bienes y/o
servicios, Permisos, licencias y patentes, transferencias de Gobiernos Autónomos
Descentralizados, etc.); 25,11% a la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad
del Agro (rubro Anticipos por devengar de ejercicios anteriores compra de bienes y/o
servicios); 12,58% se registran en el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones
Agropecuarias INIAP (ítems Servicios Agropecuarios y Forestales, Anticipos por devengar
de ejercicios anteriores compra de bienes y/o servicios, y construcción de obras); 5,28% del
Instituto Nacional de Pesca INP (ítem Prestación de servicios y otros); y, Conferencia
Nacional de Soberanía Alimentaria participa con 0,04%.
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
El ingreso codificado del sectorial Agropecuario a junio 2015 alcanzó USD 56,92 millones,
de los cuales 59,02% fueron corrientes, 5,39% de capital y 35,59% de financiamiento. El
ingreso recaudado del sectorial a junio 2015 fue de USD 25,28 millones, de los cuales a
corrientes corresponde el 49,53%, a capital USD 2,29% y a financiamiento el 48,18%.
Los ingresos corrientes recaudados al mes de junio, tienen mayor representatividad y se
concentran en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (USD 5,01
millones) y en el MAGAP (USD 3,71 millones) por concepto de tasas y contribuciones.
Los recursos provenientes de financiamiento corresponden básicamente a cuentas
pendientes por cobrar que constituyen ingresos por derechos generados y no cobrados en el
ejercicio fiscal anterior, como son los Anticipos entregados en años anteriores por compra
de bienes y/o servicios, y por construcción de obras, rubros que alimentan los presupuestos
de ingresos de todas las entidades del sectorial. Los ingresos de capital son no son
significativos y pertenecen al MAGAP y al INIAP.
De la relación del ingreso recaudado con el codificado, se obtiene un nivel de efectividad en
la recaudación del 37,27% de ingresos corrientes, 18,89% de capital y 35,59% de
financiamiento.
159
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 113: Ingresos Sectorial Agropecuario por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
Al analizar el comportamiento de los ingresos del sectorial durante el período enero-junio
2009 a 2015, se observa que los montos codificados y devengados presentan una
tendencia irregular, básicamente por las fluctuaciones anuales de la fuente 998 (Anticipos de
ejercicios anteriores). En los años 2009, 2010 y 2011 se observa porcentajes de ejecución
entre el 17,51% y 60,29%; en tanto que en los años 2012 y 2013, la ejecución es mayor al
81,36%; y, los montos declinan considerablemente para los años 2014 y 2015.
COD. ENTIDAD GRUPO NATURALEZA / GRUPOINICIAL
(a)
MODIFICACIONES
(b=c-a)
CODIFICADO
(c)
RECAUDADO
(d)
% EFECTIVIDAD
RECAUDACION
(e=d/c)
0392
AGENCIA ECUATORIANA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 13.76 0.53 14.29 5.30 37.09
CORRIENTES 13.76 0.00 13.76 5.30 38.52
13 Tasas y Contribuciones 13.74 0.00 13.74 5.01 36.46
17 Rentas de Invers iones y Multas 0.02 0.00 0.02 0.29 1,450.00
FINANCIAMIENTO 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00
0364
CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA
ALIMENTARIA 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00
FINANCIAMIENTO 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00
0390
INSTITUTTO NACIONAL AUTONOMO DE
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS -INIAP 6.28 0.88 7.16 2.35 32.82
CORRIENTES 6.28 0.00 6.28 1.76 28.03
14 Venta de Bienes y Servicios 6.28 0.00 6.28 1.76 28.03
CAPITAL 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
28
Transferencias y Donaciones de
Capita l e Invers ión 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
FINANCIAMIENTO 0.00 0.85 0.85 0.59 69.41
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.85 0.85 0.59 69.41
0473 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA - INP 3.00 0.01 3.01 1.49 49.50
CORRIENTES 3.00 0.00 3.00 1.48 49.33
13 Tasas y Contribuciones 3.00 0.00 3.00 1.37 45.67
19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
FINANCIAMIENTO 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00
0360
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA,
ACUACULTURA Y PESCA 10.57 21.87 32.44 16.12 49.69
CORRIENTES 10.57 -0.02 10.55 3.98 37.73
13 Tasas y Contribuciones 10.20 0.14 10.34 3.71 35.88
14 Venta de Bienes y Servicios 0.35 -0.16 0.19 0.10 52.63
17 Rentas de Invers iones y Multas 0.02 0.00 0.02 0.01 50.00
19 Rentas de Invers iones y Multas 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
CAPITAL 0.00 3.04 3.04 0.58 19.08
24 Venta de Activos no Financieros 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00
28 Venta de Activos no Financieros 0.00 3.02 3.02 0.56 18.54
FINANCIAMIENTO 0.00 18.85 18.85 11.56 61.33
37 Saldos Disponibles 0.00 1.10 1.10 0.00 0.00
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 17.75 17.75 11.56 65.13
Total 33.61 23.31 56.92 25.28 44.41
160
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PRIMER SEMESTRE 2015
Es importante señalar que los ingresos recaudados en el año 2009, obedece a que varias
entidades han desaparecido o pasaron a integrar otros sectoriales, como la Comisión
Ecuatoriana de Desarrollo de la Cuenca del Guayas CEDEGE, Corporación Reguladora del
Manejo Hídrico de Manabí CRM, Instituto Nacional de Riego INAR, Subcomisión
Ecuatoriana para el Desarrollo de las Cuencas de los Ríos Puyango-Túmbez PREDESUR.
Gráfico 21: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Agropecuario Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD
El Sectorial Agropecuario presenta un incremento de su gasto inicial de USD 144,30
millones (Instituto de Provisión de Alimentos USD 88,16 millones y USD 50,09 millones en el
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP), alcanzando un
codificado de USD 521,12 millones a junio; de este valor se devengaron USD 467,45
millones, con un nivel de ejecución de 89,70%.
En referencia al codificado, las entidades de mayor nivel de participación fueron: el MAGAP
con el 67,35%, Instituto de Provisión de Alimentos el 16,92%, la Agencia Ecuatoriana de
Aseguramiento de la Calidad del Agro 7,27%, el Instituto Nacional autónomo de
Investigaciones Agropecuarias INIAP el 6,58%; las demás entidades representaron 1,88 %.
Respecto a la ejecución, los niveles más importantes registró el Instituto de Provisión de
Alimentos con 87,31% y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca con
89,18%.
Del presupuesto codificado del sectorial por USD 675,87 millones, para gasto corriente se
dirigieron USD 115,47 millones que representan el 17,08% del total del sectorial,
85.8781.54
92.28
79.70
92.59
46.71
56.92
15.04
49.16
31.14
79.71 75.33
28.3825.28
17.51%
60.29%
33.75%
100.01%
81.36%
60.76%
44.41%
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO RECAUDADO % EJECUCION
161
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PRIMER SEMESTRE 2015
básicamente para cubrir gastos en personal y bienes y servicios de consumo, se ejecutó el
43,33%.
Cuadro 114: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
COD. ENTIDAD NATURALEZA GRUPO DESCRIPCION GRUPOINICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
MODIFICACIONES
(c=b-a)
DEVENGADO
(d)
% EJECUCION
(e=d/b)
0392
AGENCIA ECUATORIANA DE
ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DEL AGRO 47.88 44.35 -3.53 12.46 28.09%
CORRIENTES 21.99 22.75 0.76 9.02 39.65%
51 GASTOS EN PERSONAL 14.72 15.27 0.55 6.12 40.08%
53
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO 7.05 6.88 -0.17 2.35 34.16%
57
OTROS GASTOS
CORRIENTES 0.06 0.50 0.44 0.45 90.00%
58
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES CORRIENTES 0.16 0.10 -0.06 0.10 100.00%
INVERSION 22.92 17.51 -5.41 3.40 19.42%
71
GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION 4.43 5.30 0.87 2.16 40.75%
73
BIENES Y SERVICIOS PARA
INVERSION 18.48 9.98 -8.50 0.63 6.31%
77
OTROS GASTOS
CORRIENTES 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00%
78
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES PARA
INVERSION 0.00 2.23 2.23 0.61 27.35%
CAPITAL 2.97 4.09 1.12 0.04 0.98%
84
BIENES DE LARGA
DURACIÓN 2.97 4.09 1.12 0.04 0.98%
0364
CONFERENCIA NACIONAL DE
SOBERANIA ALIMENTARIA 1.02 1.03 0.01 0.56 54.37%
CORRIENTES 1.02 1.03 0.01 0.56 54.37%
51 GASTOS EN PERSONAL 0.81 0.73 -0.08 0.33 45.21%
53
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO 0.21 0.30 0.09 0.23 76.67%
0353
INSTITUTO DE PROVISION DE
ALIMENTOS 3.70 154.50 150.80 57.98 37.53%
CORRIENTES 3.20 3.43 0.23 1.13 32.94%
51 GASTOS EN PERSONAL 2.25 2.12 -0.13 0.72 33.96%
53
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO 0.94 1.29 0.35 0.40 31.01%
57
OTROS GASTOS
CORRIENTES 0.01 0.02 0.01 0.01 50.00%
INVERSION 0.50 148.53 148.03 56.84 38.27%
71
GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION 0.00 0.03 0.03 0.01 33.33%
73
BIENES Y SERVICIOS PARA
INVERSION 0.50 148.50 148.00 56.83 38.27%
CAPITAL 0.00 2.54 2.54 0.01 0.39%
84
BIENES DE LARGA
DURACIÓN 0.00 2.54 2.54 0.01 0.39%
0390
INSTITUTO NACIONAL
AUTONOMO DE
INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS - I .N.I.A.P. 48.81 41.71 -7.10 14.03 33.64%
CORRIENTES 16.82 19.48 2.66 8.62 44.25%
51 GASTOS EN PERSONAL 11.01 11.63 0.62 5.08 43.68%
53
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO 5.70 6.98 1.28 2.88 41.26%
57
OTROS GASTOS
CORRIENTES 0.10 0.27 0.17 0.13 48.15%
58
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES CORRIENTES 0.01 0.13 0.12 0.08 61.54%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.47 0.47 0.45 95.74%
INVERSION 19.62 20.28 0.66 5.09 25.10%
71
GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION 2.75 4.58 1.83 1.82 39.74%
73
BIENES Y SERVICIOS PARA
INVERSION 13.97 6.89 -7.08 1.95 28.30%
75 OBRAS PUBLICAS 2.84 8.35 5.51 0.96 11.50%
77
OTROS GASTOS
CORRIENTES 0.06 0.05 -0.01 0.02 40.00%
78
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES PARA
INVERSION 0.00 0.41 0.41 0.34 82.93%
CAPITAL 12.37 1.95 -10.42 0.32 16.41%
84
BIENES DE LARGA
DURACIÓN 12.37 1.95 -10.42 0.32 16.41%
0473
INSTITUTO NACIONAL DE
PESCA -INP 4.41 4.74 0.33 2.32 48.95%
CORRIENTES 4.41 4.25 -0.16 1.95 45.88%
51 GASTOS EN PERSONAL 2.85 2.74 -0.11 1.28 46.72%
53
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO 1.52 1.43 -0.09 0.64 44.76%
57
OTROS GASTOS
CORRIENTES 0.03 0.07 0.04 0.03 42.86%
58
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES CORRIENTES 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00%
INVERSION 0.00 0.49 0.49 0.37 75.51%
71
GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION 0.00 0.21 0.21 0.17 80.95%
73
BIENES Y SERVICIOS PARA
INVERSION 0.00 0.28 0.28 0.20 71.43%
0360
MINISTERIO DE
AGRICULTURA GANADERIA
ACUACULTURA Y PESCA. 474.75 429.44 -45.31 166.45 38.76%
CORRIENTES 68.74 64.43 -4.31 28.71 44.56%
51 GASTOS EN PERSONAL 46.30 41.62 -4.68 17.00 40.85%
53
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO 18.27 17.24 -1.03 8.86 51.39%
57
OTROS GASTOS
CORRIENTES 1.49 2.22 0.73 0.42 18.92%
58
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES CORRIENTES 2.68 2.65 -0.03 1.77 66.79%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.70 0.70 0.66 94.29%
INVERSION 395.74 350.74 -45.00 136.24 38.84%
71
GASTOS EN PERSONAL PARA
INVERSION 5.54 54.20 48.66 21.79 40.20%
73
BIENES Y SERVICIOS PARA
INVERSION 343.95 174.99 -168.96 39.41 22.52%
75 OBRAS PUBLICAS 45.22 27.32 -17.90 9.98 36.53%
77
OTROS GASTOS
CORRIENTES 1.03 0.30 -0.73 0.09 30.00%
78
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES PARA
INVERSION 0.00 93.93 93.93 64.97 69.17%
CAPITAL 10.27 14.27 4.00 1.50 10.51%
84
BIENES DE LARGA
DURACIÓN 10.27 14.27 4.00 1.50 10.51%
0378
MISION F.A.O. EN EL
ECUADOR 0.10 0.10 0.00 0.04 40.00%
CORRIENTES 0.10 0.10 0.00 0.04 40.00%
51 GASTOS EN PERSONAL 0.10 0.10 0.00 0.04 40.00%
TOTAL 580.67 675.87 95.20 253.84 37.56%
162
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Los gastos codificados de inversión del sectorial fueron de USD 537,55 millones,
representan el 79,53% del gasto del sectorial y su ejecución fue del 37,57%,
preferentemente se asigna para los grupos de gasto: Bienes y servicios para inversión,
transferencias y donaciones para inversión y Gastos en personal para inversión.
Entre los gastos de inversión se incluyen los proyectos: Intervención en la Alimentación
Escolar a cargo del Instituto de Provisión de Alimentos; Proyecto Nacional de Innovación
Tecnológica y Participativa, Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas,
Fomento a la Producción Agrícola a través de la implementación de sistemas de uso y
aprovechamiento del recurso, entre otros a cargo del MAGAP.
Para gastos de capital el codificado fue de USD 22,85 millones, su representatividad es del
3,39%, corresponde al grupo 84 (bienes de larga duración), en varias entidades del
sectorial.
Los montos codificados a nivel de grupo de gasto presentan la siguiente participación:
50.40% para Bienes y servicios para inversión (grupo 73), para cubrir gastos de
mantenimiento de áreas verdes y arreglos de vías internas, honorarios por contratos civiles
de servicios de los proyectos de Reactivación del Café y Cacao Nacional Fino de Aroma,
con una ejecución del 54,50%, Calidad Agroalimentaria y proyecto Nacional de Manejo de
Moscas de la fruta, que en conjunto registran una ejecución del 26,70%, 14,29% para
transferencias y donaciones para inversión (grupo 78), recursos transferidos a empresas
públicas del proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas, con una
ejecución del 93,20%; y, 10,98% hacia gastos en personal (grupo 71) de los diferentes
proyectos y los otros grupos registran una menor participación.
Durante el período enero-junio del 2015, el presupuesto del sectorial Agropecuario, de un
monto inicial de USD 580,67 millones pasó a un codificado de USD 675,87 millones, lo cual
significa un incremento neto de USD 95,20 millones destinados fundamentalmente para
transferencias y donaciones para inversión y cubrir gastos en personal para inversión.
C.2 GASTOS POR PROGRAMAS
Los programas más significativos del sectorial Agropecuario en consideración al monto del
presupuesto codificado son: Incremento de la Productividad en Pequeños y Medianos
Productores (25,29%) ejecutado por el MAGAP; Servicios Complementarios (22,32%) que
corresponde al Instituto de Provisión de Alimentos; Administración Central (13,35%) que
consta en varias entidades del sectorial; Desconcentración de los Factores de la Producción
(11,22%); Innovación de los Servicios Técnicos Rurales (7,39%) y Servicios Técnicos
(5,74%, administrado por el MAGAP; y constan 11 programas que representan el
14,69%.distribuídos en las diferentes entidades que conforman el sectorial agropecuario.
163
GOBIERNO NACIONAL DE LA
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 115: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario por Entidad y Programa
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
COD ENTIDAD DESCRIPCION PROGRAMAINICIAL
(a)
CODIFICADO
(b )
MODIFICACIONES
(c=b-a)
DEVENGADO
(d)
% EJECUCION
(e=d/b)
0392
AGENCIA ECUATORIANA DE
ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DEL AGRO 47.88 44.35 -3.53 12.46 28.09%
ADMINISTRACION CENTRAL 20.04 13.99 -6.05 6.83 48.82%
REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES
ECONOMICAS Y COMERCIALES DE SANIDAD
AGROPECUARIA 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00%
SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00%
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DEL SECTOR
AGROPECUARIO 27.84 29.83 1.99 5.63 18.87%
0364
CONFERENCIA NACIONAL DE
SOBERANIA ALIMENTARIA 1.02 1.03 0.01 0.56 54.37%
SOBERANIA ALIMENTARIA 1.02 1.03 0.01 0.56 54.37%
0353
INSTITUTO DE PROVISION DE
ALIMENTOS 3.70 154.50 150.80 57.98 37.53%
ADMINISTRACION CENTRAL 3.20 3.67 0.47 1.14 31.06%
PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS 0.50 150.83 150.33 56.84 37.68%
0390
INSTITUTO NACIONAL
AUTONOMO DE
INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS - I .N.I.A.P. 48.81 41.71 -7.10 14.03 33.64%
ADMINISTRACION CENTRAL 16.83 19.29 2.46 8.44 43.75%
ASUNTOS AGROPECUARIOS 0.00 0.16 0.16 0.16 100.00%
INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 31.98 21.24 -10.74 4.74 22.32%
INVESTIGACION Y APOYO AL PLAN NACIONAL
DESARROLLO AGROPECUARIO INIAP 0.00 1.02 1.02 0.69 67.65%
0473
INSTITUTO NACIONAL DE
PESCA -INP 4.41 4.74 0.33 2.32 48.95%
ADMINISTRACION CENTRAL 3.51 1.93 -1.58 1.05 54.40%
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PESQUERA
ACUICOLA Y AMBIENTAL 0.40 1.57 1.17 0.63 40.13%
INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 0.50 1.23 0.73 0.63 51.22%
INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO
DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS
PESQUEROS Y ACUICOLAS 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00%
0360
MINISTERIO DE
AGRICULTURA GANADERIA
ACUACULTURA Y PESCA. 474.75 429.44 -45.31 166.45 38.76%
ACCESO DEMOCRATIZACION Y
DESCONCENTRACION DE LOS LOS FACTORES DE LA
PRODUCCION 57.61 75.82 18.21 12.92 17.04%
ADMINISTRACION CENTRAL 56.17 51.23 -4.94 20.92 40.84%
AMPLIACION DIVERSIFICACION E INNOVACION DE
LOS SERVICIOS TECNICOS RURALES 18.47 49.93 31.46 19.90 39.86%
ESTUDIOS REHABILITACION TERMINACION DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACION
DEL RIEGO 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00%
FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00%
FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS
PESQUEROS 0.00 3.87 3.87 1.11 28.68%
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LOS
PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 288.42 170.93 -117.49 71.50 41.83%
PROMOCION DEL DESARROLLO 0.00 32.19 32.19 13.15 40.85%
REPOSICIONAMIENTO COMERCIAL DE LOS
PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 54.08 0.97 -53.11 0.30 30.93%
RIEGO DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACINES 0.00 4.95 4.95 3.12 63.03%
SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACIÓN 0.00 0.66 0.66 0.00 0.00%
SERVICIOS TECNICOS 0.00 38.81 38.81 23.51 60.58%
0378
MISION F.A.O. EN EL
ECUADOR 0.10 0.10 0.00 0.04 40.00%
ADMINISTRACION CENTRAL 0.10 0.10 0.00 0.04 40.00%
TOTAL 580.67 675.87 95.20 253.84 37.56%
164
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
El sectorial Agropecuario durante el período enero-junio del 2009 al 2015, presenta una
tendencia irregular en cuanto al gasto codificado; y, ligeramente ascendente en el
devengado con excepción del año 2013 que decrece con relación al año anterior. De su
parte el gasto devengado del sectorial pasó de USD 109,21 millones en el año 2009 a USD
253,84 millones en el año 2015, evidenciando un incremento de USD 144,63 millones.
El porcentaje de ejecución del gasto en el primer semestre de los años analizados es
variable, se ubica en un intervalo del 32,62% en el año 2009 y 47,54% del año 2012.
Los presupuestos institucionales más significativos en el período, corresponden al Ministerio
de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca, Instituto Nacional Autónomo de
Investigaciones Agropecuarias INIAP y Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la
Calidad del Agro, entidades que en los últimos años del período han programado y
ejecutado programas relacionados con el incremento de la productividad en los pequeños y
medianos productores, acceso a la desconcentración y democratización de los factores de la
producción, ampliación y diversificación e innovación de los servicios técnicos rurales,
Investigación y desarrollo innovación y transferencia tecnológica, vigilancia y control
sanitario, entre otros.
En el período prevalece el gasto de inversión, seguido por los gastos corrientes, mientras
que los gastos de capital no son significativos.
Gráfico 22: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Agropecuario
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
D. ANALISIS DE LA INVERSIÓN
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO
334.80
454.75
356.79 361.76 343.54
494.70
675.87
109.21
159.82 162.23 171.98134.41
199.76
253.84
32.62% 35.14%
45.47% 47.54%
39.12%40.38%
37.56%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
165
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
El monto codificado de la inversión del sectorial Agropecuario a junio ascendió a USD
558,94 millones, cuya participación a nivel de entidad es la siguiente: Ministerio de
Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca el 65,10%, Instituto de Provisión de Alimentos el
26,99%, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP 3,98%,
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 3,84% e Instituto Nacional de
Pesca el 0.09%.
El gasto de inversión devengado de USD 203,70 millones, corresponde al Ministerio de
Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca el 67,58%, Instituto de Provisión de Alimentos el
27,90%, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP 2,66%,
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 1,68% e Instituto Nacional de
Pesca el 0,18%.
La mayor participación de la inversión en el codificado y devengado se concentra en el
MAGAP, que administra varios proyectos entre los que se destacan: Proyecto Nacional de
Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola, Proyecto Nacional de
Semillas para Agrocadenas Estratégicas, Fomento a la Producción Agrícola a Través de la
Implementación de Sistemas de Uso y Aprovechamiento del Recurso, entre otros.
Agregando al monto devengado los anticipos no devengados que sumaron USD 7,31
millones, la ejecución del sectorial alcanza un porcentaje del 37,75%.
Los anticipos que se entregaron y no fueron devengados hasta junio se concentran en el
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, (USD 5,44 millones), institución
que maneja los proyectos de inversión más significativos del sectorial.
Los proyectos más representativos del sectorial se concentran en el MAGAP, INIAP y en el
Instituto de Provisión de Alimentos, destacándose los siguientes:
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP
Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola.-
Considerado como el motor del desarrollo rural, su objetivo es contribuir a la Soberanía
Alimentaria en base al incremento de la productividad a través de un diálogo de saberes
entre los pequeños, medianos productores agropecuarios y técnicos; cuenta con una
asignación codificada a junio del año 2015 por USD 69,96 millones, de los cuales se ha
ejecutado el 33,91%, incluyendo los anticipos no devengados.
Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas.- Tiene como propósito
garantizar la disponibilidad de semillas a pequeños y medianos productores a fin de obtener
plantas vigorosas que permitan alcanzar rendimientos óptimos, a precios accesibles a los
productores agrícolas del país; la asignación codificada es de USD 48,29 millones, su
ejecución es del 91,22 %.
Fomento a la Producción Agrícola a través de la Implementación de Sistemas de Uso
y Aprovechamiento del Recurso.- Registra una asignación codificada de USD 47,74
166
GOBIERNO NACIONAL DE LA
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
millones, sin embargo durante el primer semestre del ejercicio únicamente ha ejecutado el
8,21%.
Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Infraestructura
Tecnológica.- Gestiona la construcción de una eficiente base de datos de las tierras rurales
sobre una moderna infraestructura tecnológica, que garantice la seguridad sobre la tenencia
de la tierra y proporcione información para la planificación del desarrollo nacional, el
ordenamiento territorial, las decisiones estratégicas para el área rural, que contribuya a la
soberanía alimentaria y al incremento de la productividad en el agro y permita la aplicación
de políticas tributarias justas y equitativas. Registra un codificado de USD 44,83 millones y
su ejecución es del 37,97%.
Proyecto de Reactivación del Cacao Nacional fino o de Aroma.- Contribuye con el buen
vivir rural de los cafetaleros y productores de cacao nacional fino de aroma, al promover la
asociatividad con rentabilidad para el pequeño productor, y sostenibilidad ambiental en
sistemas productivos integrales. En el año 2015 a junio, registra una asignación de USD
43,65 millones, de los cuales se ha ejecutado el 39,43%.
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP
Producción de Semilla Categoría Certificada para el Proyecto Nacional de Semillas de
Agrocadenas Estratégicas.- Apoya la consolidación de la estrategia del Proyecto Nacional
de Semillas para cadenas agro estratégicas del MAGAP, a través de la producción y
abastecimiento de semillas certificadas para mejorar los rendimientos productivos de arroz,
maíz duro, maíz suave, fréjol arbustivo y papa; su asignación codificada es de USD 8,30
millones, la ejecución es del 33,73%.
Fortalecimiento Institucional del INIAP.- Su objetivo es mejorar la capacidad productiva
del país mediante el fortalecimiento de su principal organización de investigación,
transferencia de tecnología agropecuaria y producción de calidad, dispone una asignación
codificada de USD 7,83 millones, su ejecución es del 28,35%.
Proyecto de Investigación Agropecuaria para el Cambio de la Matriz Productiva.- Este
proyecto tiene como propósito, generar, adaptar y transferir alternativas tecnológicas
agropecuarias en función de las necesidades nacionales, que contribuyan al incremento de
la productividad en los rubros priorizados y agregación de valor para el cambio de la matriz
productiva, cuenta con un presupuesto codificado de USD 3,91 millones, su ejecución es del
38,36%.
Instituto de Provisión de Alimentos
Proyecto Intervención en la Alimentación Escolar.- mediante este Programa se
abasteció la demanda de alimentación escolar (Desayuno y Refrigerios) a estudiantes de
Educación Inicial y Básica, en la Sierra, Costa, y Oriente en forma oportuna y de acuerdo a
las necesidades de cada institución educativa en los días de asistencia a clases, presenta
un valor codificado de USD 137,55 millones, valor del cual se ejecutó el 34,15%.
167
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 116: Ejecución Inversión Sectorial Agropecuario por Entidad y Proyecto Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
COD. ENTIDAD/ PROYECTOSINICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
DEVENGADO
(c)
ANTICIPO
ENTREGADO
(d)
ANTICIPO
NO
DEVENGADO
(e)
% EJECUCION (1)
(f=c/b)
% EJECUCION (2)
g=(c+e)/b)
0392 AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 25.89 21.49 3.42 0.07 0.07 15.91% 16.24%
PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 8.76 8.86 0.84 0.02 0.02 9.48% 9.71%
ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA 13.10 8.44 1.79 0.05 0.05 21.21% 21.80%
PROYECTO NACIONAL DE MANEJO DE MOSCAS DE LA FRUTA 2.03 2.19 0.39 0.00 0.00 17.81% 17.81%
PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PESTE PORCINA
CLASICA POR ZONIFICACION EN ECUADOR 2.00 2.00 0.40 0.00 0.00 20.00% 20.00%
0353 INSTITUTO DE PROVISION DE ALIMENTOS 0.50 150.83 56.84 0.00 0.00 37.68% 37.68%
INTERVENCION EN LA ALIMENTACION ESCOLAR 0.50 137.55 46.98 0.00 0.00 34.15% 34.15%
INCREMENTO A LA INVERSION DEL PRESUPUESTO 2008 PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL MINISTERIO DE
EDUCACION 0.00 13.28 9.86 0.00 0.00 74.25% 74.25%
0390
INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. 31.98 22.24 5.41 1.85 1.80 24.33% 32.42%
PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO
NACIONAL DE SEMILLAS DE AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 6.85 8.30 1.40 1.40 1.40 16.87% 33.73%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL
AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS -INIAP- 14.85 7.83 1.83 0.44 0.39 23.37% 28.35%
PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA
MATRIZ PRODUCTIVA 6.04 3.91 1.49 0.01 0.01 38.11% 38.36%
PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS
ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 4.24 1.94 0.68 0.00 0.00 35.05% 35.05%
PROYECTOS DE I+D+I 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y
USO DE LA AGRO BIODIVERSIDAD SUBUTILIZADA DE AMERICA 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 50.00% 50.00%
0473 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP 0.00 0.49 0.37 0.00 0.00 75.51% 75.51%
PROYECTOS DE I+D+I 0.00 0.44 0.32 0.00 0.00 72.73% 72.73%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 100.00% 100.00%
0360 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. 406.00 363.89 137.66 5.59 5.44 37.83% 39.33%
PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y
PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 49.32 69.96 23.70 0.02 0.02 33.88% 33.91%
PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS PARA AGROCADENAS ESTRATEGICAS 42.63 48.29 44.05 0.14 0.00 91.22% 91.22%
FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA A TRAVES DE LA
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL
RECURSO 36.53 47.74 2.93 0.99 0.99 6.14% 8.21%
PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE
TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 0.66 44.83 14.40 2.62 2.62 32.12% 37.97%
PROYECTO DE REACTIVACION DEL CAFE Y CACAO NACIONAL FINO DE
AROMA 33.86 43.65 17.19 0.02 0.02 39.38% 39.43%
ESTABLECIMIENTO DE 120.000 HECTAREAS DE PLANTACIONES
FORESTALES CON FINES COMERCIALES A NIVEL NACIONAL 14.84 28.36 2.42 0.15 0.15 8.53% 9.06%
ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES Y LEGALIZACION
MASIVA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO 12.58 19.33 5.53 0.50 0.49 28.61% 31.14%
PROYECTO NACIONAL DE GANADERIA SOSTENIBLE 0.00 13.09 7.48 0.22 0.22 57.14% 58.82%
PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES 8.90 10.64 5.00 0.00 0.00 46.99% 46.99%
HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES
DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PRO 10.00 8.52 2.01 0.48 0.48 23.59% 29.23%
PROYECTO AGROSEGURO PARA PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
Y PESCADORES ARTESANALES DEL ECUADOR 6.77 8.38 4.43 0.00 0.00 52.86% 52.86%
IMPLANTACION DEL PROCESO DE REFORMA INSTITUCIONAL DEL
MAGAP 3.16 5.24 1.89 0.15 0.15 36.07% 38.93%
EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE RIEGO Y DRENAJE 0.00 4.94 3.12 0.00 0.00 63.16% 63.16%
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES PESCADORES ARTESANALES DE LAS
REGIONES COSTA Y GALAPAGOS Y DE SUS EMBARCACIONES MEDIANTE
LA CAPACITACION PERIODICA Y EL RECAMBIO Y/O SUMINISTRO DE
MATERIALES Y EQUIPOS PARA 0.00 3.61 1.05 0.02 0.02 29.09% 29.64%
AGENDA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA AMAZONICA-ESTRATEGIA
INTEGRAL DE RECONVERSION GANADERA EN LA AMAZONIA 47.83 2.10 0.89 0.00 0.00 42.38% 42.38%
PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL DEL CORREDOR ENTRE IBARRA SAN LORENZO 0.00 1.65 1.02 0.00 0.00 61.82% 61.82%
PROYECTO 2KR 0.00 1.21 0.03 0.00 0.00 2.48% 2.48%
OBRAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS PUERTOS PESQUEROS
ARTESANALES DE SAN MATEO DEL CANTON MANTA JARAMIJO CANTON 68.20 0.91 0.09 0.19 0.19 9.89% 30.77%
PROYECTO NACIONAL DE ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION 53.62 0.50 0.12 0.06 0.06 24.00% 36.00%
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE BIOINSUMOS
PARA LA AGRICULTURA A BASE DE MICROORGANISMOS BENEFICOS 17.10 0.41 0.10 0.03 0.03 24.39% 31.71%
PLAN PILOTO DE MARICULTURA PARA CAPACITACION DE LAS
COMUNIDADES PESQUERAS DEL LITORAL ECUATORIANO 0.00 0.26 0.06 0.00 0.00 23.08% 23.08%
PLAN NACIONAL DEL SISTEMA LOGISTICO ECUATORIANO 0.00 0.12 0.10 0.00 0.00 83.33% 83.33%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.09 0.05 0.00 0.00 55.56% 55.56%
ARRASTRE REHABILITACION Y TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
TOTAL 464.37 558.94 203.70 7.51 7.31 36.44% 37.75%
168
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015 El codificado del sectorial Agropecuario durante el período enero- junio (2009 - 2015),
presenta una tendencia decreciente en el período 2010 -2013 en el que pasa de USD
252,17 millones a USD 148,61 millones; a partir del año 2014 cambia el comportamiento con
un incremento en la asignación de recursos para proyectos de inversión, alcanzando a junio
de 2015 USD 558,94 millones.
El monto devengado de los proyectos de inversión es irregular, con el nivel más alto en el
2011 que registró 48,22% y al 2015 alcanzó 36,44%, pero que en términos nominales es
mayor a los años anteriores con USD 203,70 millones y obedece a la incorporación de
proyectos de inversión en el MAGAP y en el Instituto de Provisión de Alimentos.
Gráfico 23: Evolución Histórica de Inversion Sectorial Agropecuario Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
5.6.3 SECTORIAL AMBIENTE
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL
El Sectorial Ambiente está integrado por 5 entidades: Agencia de Regulación y Control de la
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, Consejo de Gobierno del Régimen Especial de
Galápagos, Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica – ECORAE, Ministerio
del Ambiente y Parque Nacional Galápagos.
A.1 MISIÓN
Ejercer en forma eficaz y eficiente el adecuado manejo ambiental nacional, garantizando un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mediante la planificación del ordenamiento
territorial, el manejo de los recursos y la organización de actividades que se realizan en todo
171.27
252.17
187.61
148.28 148.61
359.97
558.94
29.51 44.17
90.4667.58 57.47
145.98
203.70
17.23%17.52%
48.22%45.58%
38.67%
40.55%
36.44%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
169
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
el país para promover la conservación del patrimonio natural del estado y el buen vivir;
diseñando y ejecutando una estrategia consensuada basada en un sistema de evaluación y
rendición de cuentas para alcanzar el desarrollo humano sustentable; y dictando políticas
para la conservación de la integridad ecológica y biodiversidad de los ecosistemas insulares
y marinos de las áreas protegidas del Archipiélago de Galápagos.
A.2 VISIÓN
Hacer del Ecuador un país que conserva y usa sustentablemente su biodiversidad,
manteniendo y mejorando su calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable,
participación social y el uso racional de los bienes y servicios ambientales.
A.3 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
El Sectorial Ambiente responde al Plan Nacional del Buen Vivir mediante los objetivos
1,2,3,4,5, y 7 que se enmarcan en lo relacionado con fomentar el desarrollo sustentable,
reducir la vulnerabilidad ambiental, el consumo de recursos y la producción de desechos,
promover un modelo de desarrollo económico, armónico y sustentable para Galápagos, así
como la preservación y control de la contaminación ambiental y el uso eficiente de recursos
estratégicos para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.
A.4 PRINCIPALES LOGROS
Durante el año 2014 el Ministerio del Ambiente, ha realizados varias acciones en el marco
de la conservación y protección del medio ambiente como son:
1.000 animales recibieron atención médico-veterinaria y se les implantó microchips con la
finalidad de someterlos a un monitoreo periódico.
1 Área Protegida que señalizada (Área Nacional de Recreación Isla Santay).
Diseños (4) para la contratación de remodelación de instalaciones en Isla Santa Clara,
Virgen de Guacamayos, Borbón y Puente Cuyabeno.
Construcción del mirador y ampliación del sendero la Mica en la Reserva Ecológica
Antisana
142.266,45 hectáreas de áreas Marinas y Costeras Protegidas; (Reserva Marina
Cantagallo-Machalilla).
Realización de 23 mapas Áreas Protegidas Marinas y Costeras.
Implementación de 12 ventanillas únicas en las Direcciones Provinciales, Carchi,
Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Pichincha, Napo, Orellana,
Tungurahua, Santo Domingo y Zamora Chinchipe
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
Los ingresos del sectorial Ambiente a junio del 2015 alcanzaron un monto codificado de
USD 67,76 millones, de los cuales se recaudaron USD 24,11 millones, lo que refleja un nivel
de efectividad de la recaudación de 35.6%.
170
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Los ingresos del sectorial Ambiente provienen especialmente de los recursos fiscales
generados por las instituciones (002) que representaron 56,7% del total de ingresos
codificados (USD 38,4 millones) y una recaudación del 31%, seguido por los recursos
provenientes de preasignaciones (003) con el 27,1% del total y una recaudación del 41,4%,
en tercer lugar se ubican los recursos de asistencia técnica y donaciones (701) con una
participación del 11,2% y una recaudación del 34,6% en el primer semestre 2015, en lo
relacionado a recaudaciones de ingresos, ya que la fuente 998, sirve solamente para la
amortización de anticipos entregados y no devengados.
Los ingresos más significativos son los provenientes de recursos fiscales generados por las
instituciones que representaron 56,7% del total de ingresos codificados (USD 38,4 millones)
en el primer semestre 2015 y en su mayor parte fueron generados por el Ministerio del
Ambiente y el Parque Nacional Galápagos con un monto recaudado de USD 10,6 millones,
que representa el 89,5% del total recaudado con esta fuente.
Cuadro 117: Ingresos Sectorial Ambiente por Entidad y Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En el caso de los recursos provenientes de preasignaciones (003) se originaron de las
participaciones corrientes y de capital en los ingresos petroleros por parte del Instituto para
el Ecodesarrollo de la Región Amazónica – ECORAE.
En tercer lugar se encuentra la fuente asistencia técnica y donaciones (701) que representa
el 11,2% del total de los ingresos, provenientes de los Fideicomisos Mercantiles CFN
Conservación del Medio Ambiente y CFN-Yasuní-ITT Conservación Medio Ambiente con un
monto recaudado de USD 2,1 millones; de donaciones del Banco del Estado, el cual no
INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO
%
EFECTIVIDAD
(a) (b) (c) (d) (e=d/b)
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA
BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1.26 1.26 - 0.34 27.1%
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE
GALAPAGOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 2.65 2.65 - 0.90 34.0%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.40 0.40 0.40 100.0%
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION
AMAZONICA -ECORAE 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.05 0.05 - 0.00 3.7%
003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 18.37 18.37 - 7.60 41.4%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 2.24 2.24 1.22 54.5%
MINISTERIO DEL AMBIENTE 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 17.98 18.04 0.06 4.50 25.0%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 0.73 7.49 6.76 2.63 35.0%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.65 0.65 0.29 44.2%
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 16.45 16.45 - 6.16 37.4%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0.09 0.09 - 0.0%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.06 0.06 0.06 100.0%
Total general 57.48 67.76 10.28 24.11 35.6%
ENTIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO
171
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
registra recaudación y en tercer lugar una donación del Interamericano de Desarrollo para
financiar el Convenio 3251-3280 Cooperación Técnica y financiera para el financiamiento
de estudios relacionados con el manejo integral de residuos sólidos, con un porcentaje de
recaudación del 28,3%, entre los principales.
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
Los ingresos del sectorial en 60.9% corresponden a naturaleza corriente, producto de las
tasas y contribuciones que representan el 91,7% del total de ingresos corrientes, seguido
por los ingresos de capital producto de transferencias de capital e inversiones con el 29% de
participación; y, en tercer lugar los ingresos de financiamiento con el 9,6% provenientes de
saldos y cuentas por cobrar.
Cuadro 118: Ingresos Sectorial Ambiente por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Los ingresos provenientes del cobro de especies fiscales, representaron el 42,4% del total
de ingresos corrientes con una ejecución del 33,2%, mientras que los ingresos por permisos
INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO
%
EFECTIVIDAD
(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA
BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.26 1.26 - 0.34 27.1%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 2.16 2.16 - 0.82 38.0%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.18 0.18 - 0.05 24.9%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.30 0.30 - 0.03 10.5%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.40 0.40 0.40 100.0%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 - 0.00 154.8%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.05 0.05 - 0.00 3.5%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.76 2.76 - 1.14 41.4%
INVERSION 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 15.62 15.62 - 6.46 41.4%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 2.24 2.24 1.22 54.5%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 17.98 17.98 - 4.11 22.9%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - - - 0.29 0.0%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - - - 0.06 0.0%
19 OTROS INGRESOS - 0.06 0.06 0.08 129.5%
27 RECUPERACION DE INVERSIONES - - - 0.03 0.0%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 0.73 4.34 3.61 2.56 59.0%
37 SALDOS DISPONIBLES - 3.15 3.15 - 0.0%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.65 0.65 0.29 44.2%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 16.45 16.45 - 6.16 37.4%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 0.08 0.08 - 0.0%
37 SALDOS DISPONIBLES - 0.01 0.01 - 0.0%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.06 0.06 0.06 100.0%
Total General 57.48 67.76 10.28 24.11 36%
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE
GALAPAGOS
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION
AMAZONICA -ECORAE
MINISTERIO DEL AMBIENTE
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS
ENTIDAD NATURALEZA GRUPO
CORRIENTE
CORRIENTE
FINANCIAMIENTO
CORRIENTE
FINANCIAMIENTO
INVERSION
CORRIENTE
172
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
licencias y patentes concentran el 45,7% con una ejecución de 19,9%, seguido por las
transferencias por participaciones corrientes en los ingresos petroleros.
En relación a los ingresos de capital e inversión, las transferencias por participaciones de
capital en los ingresos petroleros representaron el 78,2% del total de estos ingresos con una
ejecución del 41,4%, seguido por las transferencias de entidades financieras públicas, con
una participación del 20,7% y una ejecución del 51,9%, especialmente por la donación del
Banco del Estado y Banco Interamericano de Desarrollo.
En cuanto a los ingresos de financiamiento están relacionados con los registros de anticipo
de anticipos por devengar de ejercicios anteriores construcción de obras y compra de bienes
y/o servicios, que sirven para amortizar los anticipos entregados.
B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
Los recursos asignados en los ingresos durante el periodo de análisis se han mantenido
constantes, pasando de USD 64,48 millones en 2009 a USD 67,76 millones a junio de 2015,
de igual manera las recaudaciones efectivas registran 25% en 2009 y alcanzan 36% en
2015, existiendo un mayor nivel de recaudación durante el primer semestre del 2014,
producto de las transferencias por participaciones corrientes y de capital en los ingresos
petroleros recibidos por el Instituto para el Eco-desarrollo de la Región amazónica-ECORAE
y de los ingresos recaudados por el Ministerio del Ambiente y Parque Nacional Galápagos.
Gráfico 24: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Ambiente
Primer Semestre 2009 – 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes E-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En el caso de los recursos fiscales generados por la instituciones (002), el Ministerio del
Ambiente y el Parque Nacional de Galápagos son las entidades generadoras de mayores
173
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
recursos, los cuales provienen de permisos ambientales, licencias, emisión de especies
fiscales por el Ingreso al Parque Nacional Galápagos y patentes, entre otras.
Durante el 2014 existe una brecha en donde el recaudado es superior al codificado, por
cuanto no se asignó espacio presupuestario el registro de los ingresos, sin embargo el
porcentaje de recaudación fue superior al 2013. Excluyendo el año 2013 en el que se aplicó
un presupuesto prorrogado, se evidencia una tendencia creciente del sectorial respecto a la
generación de ingresos y esto obedece al accionar del Ministerio del Ambiente y Parque
Nacional Galápagos especialmente.
C. SITUACION DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD
El presupuesto codificado del sectorial Ambiente ascendió a USD 195,07 millones, de los
cuales se devengaron USD 71,83 millones, alcanzando una ejecución promedio del 37%,
destacándose la participación del Ministerio del Ambiente que concentra el 62,7% del
presupuesto codificado del sectorial, recursos destinados a la ejecución de los programas
Conservación y Utilización Sustentable de los Recursos Forestales y Prevención y Control
de la Contaminación Ambiental; en tanto que el Parque Nacional Galápagos tiene una
participación del 14,8%, recursos destinados especialmente para el Fortalecimiento de la
Institucionalidad que Asegure la Gestión Ambiental Insular y Marina.
Considerando esta clasificación, el 50,8%% de recursos del sectorial se direccionaron a
gastos de inversión, especialmente por las transferencias realizadas a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados destinados a los proyectos Socio Bosque de Conservación la
Conservación Programa Nacional de Reforestación con fines de Conservación Ambiental
Protección de Cuencas Hidrográficas; con una ejecución del 99,6% y 100%
respectivamente; para gasto corriente 44,4% para financiar remuneraciones básicamente;
capital 4,8% que corresponden a la adquisición de maquinaria y equipo.
Con respecto a la ejecución, el mayor porcentaje de ejecución se registra en inversión
relacionados con las transferencias a las GADs grupo (78) con el 98,6%, seguido por los
gastos corrientes, especialmente de los otros gastos grupo (57) destinados a cubrir gastos
de seguros en el Ministerio del Ambiente, con una ejecución del 70,8% y grupo de gastos en
personal (51) para cubrir remuneraciones.
174
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 119: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C.4 GASTOS POR PROGRAMAS
Las Entidades del sectorial Ambiente, han agrupado las asignaciones en 17 programas con
el objeto de cumplir los objetivos institucionales, de cuyo análisis se desprende que los
programas que concentran la mayor parte del presupuesto asignado son: “Conservación y
Utilización Sustentable de la Biodiversidad”, ejecutado por el Ministerio del Ambiente y
“Administración Central”, registrado en todas las entidades del sectorial en el cual se
registran los recursos para la operación de los programas y proyectos, con una ejecución del
43% y 40,7% respectivamente.
INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO
%
EJECUCION
(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)
ADMINISTRACION CENTRAL 5.21 5.28 0.07 2.36 45%
REGULACION PREVENCION Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD 1.42 1.72 0.30 0.15 9%
6.63 7.00 0.37 2.51 36%
ADMINISTRACION CENTRAL 8.20 8.20 0.00 - 3.83 47%
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA
PROVINCIA DE GALAPAGOS 6.54 7.26 0.72 2.15 30%PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE
GALAPAGOS - 0.65 0.65 0.47 72%
Total CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 14.73 16.10 1.37 6.45 40%
ADMINISTRACION CENTRAL 2.76 3.00 0.24 1.36 45%
DESARROLLO REGIONAL AMAZONICO 15.62 11.58 4.04 - 0.85 7%
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL AMAZONICO - 0.14 0.14 0.14 100%
PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL - 0.40 0.40 0.13 32%
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS
COMUNIDADES AMOZONICAS - 5.75 5.75 2.69 47%
Total INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 18.37 20.86 2.48 5.16 25%
ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 0.42 0.97 0.55 0.33 34%
ADMINISTRACION CENTRAL 37.13 20.76 16.37 - 8.69 42%
CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y
LOS RECURSOS FORESTALES 75.43 82.54 7.11 35.50 43%
CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA - 0.40 0.40 0.21 52%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION
AMBIENTAL - 0.55 0.55 0.10 18%
GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - 0.04 0.04 0.01 21%
PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 6.17 17.01 10.84 5.36 32%
Total MINISTERIO DEL AMBIENTE 119.14 122.27 3.13 50.19 41%
ADMINISTRACION CENTRAL 27.11 19.78 7.34 - 6.98 35%CONSERVACION DE LA INTEGRIDAD ECOLOGICA DE LA BIODIVERSIDAD
INSULAR Y MARINA 6.45 5.86 0.59 - 0.38 7%
CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD AMBIENTAL 0.51 0.21 0.30 - 0.04 17%
USO PUBLICO Y TURISMO SUSTENTABLE EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y
EDUCACION AMBIENTAL 2.08 3.00 0.92 0.12 4%
Total PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 36.15 28.85 7.30 - 7.52 26%
Total general 195.03 195.07 0.04 71.83 37%
ENTIDAD PROGRAMA
Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y
CUARENTENA PARA GALAPAGOS
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA
-ECORAE
MINISTERIO DEL AMBIENTE
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS
175
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 120: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente por Entidad y Programas Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Los programas que mayor ejecución registran son los ejecutados por el Instituto para el
Ecodesarrollo de la Región Amazónica-ECORAE con el 100% “Programa de Desarrollo
Regional Amazónico”, Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos con el
72,1% programa “Plan para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos” y el
Ministerio del Ambiente con el 51,6% programa “Control de la Contaminación Ambiental
para Mejorar la Calidad de Vida”.
INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO
%
EJECUCION
(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)
ADMINISTRACION CENTRAL 5.21 5.28 0.07 2.36 45%
REGULACION PREVENCION Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD 1.42 1.72 0.30 0.15 9%
6.63 7.00 0.37 2.51 36%
ADMINISTRACION CENTRAL 8.20 8.20 0.00 - 3.83 47%DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA
PROVINCIA DE GALAPAGOS 6.54 7.26 0.72 2.15 30%
PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS - 0.65 0.65 0.47 72%
Total CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 14.73 16.10 1.37 6.45 40%
ADMINISTRACION CENTRAL 2.76 3.00 0.24 1.36 45%
DESARROLLO REGIONAL AMAZONICO 15.62 11.58 4.04 - 0.85 7%
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL AMAZONICO - 0.14 0.14 0.14 100%
PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL - 0.40 0.40 0.13 32%
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES
AMOZONICAS - 5.75 5.75 2.69 47%
Total INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 18.37 20.86 2.48 5.16 25%
ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 0.42 0.97 0.55 0.33 34%
ADMINISTRACION CENTRAL 37.13 20.76 16.37 - 8.69 42%CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS
RECURSOS FORESTALES 75.43 82.54 7.11 35.50 43%CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA - 0.40 0.40 0.21 52%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL - 0.55 0.55 0.10 18%
GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - 0.04 0.04 0.01 21%
PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 6.17 17.01 10.84 5.36 32%
Total MINISTERIO DEL AMBIENTE 119.14 122.27 3.13 50.19 41%
ADMINISTRACION CENTRAL 27.11 19.78 7.34 - 6.98 35%CONSERVACION DE LA INTEGRIDAD ECOLOGICA DE LA BIODIVERSIDAD INSULAR
Y MARINA 6.45 5.86 0.59 - 0.38 7%CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD AMBIENTAL 0.51 0.21 0.30 - 0.04 17%
USO PUBLICO Y TURISMO SUSTENTABLE EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y
EDUCACION AMBIENTAL 2.08 3.00 0.92 0.12 4%
Total PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 36.15 28.85 7.30 - 7.52 26%
Total general 195.03 195.07 0.04 71.83 37%
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA
-ECORAE
MINISTERIO DEL AMBIENTE
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS
Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y
CUARENTENA PARA GALAPAGOS
ENTIDAD PROGRAMA
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
Durante el periodo de análisis, se evidencia una variación constante de las asignaciones del
sectorial, existiendo un pequeño incremento de 23,9% en el 2015 con relación al mismo
período del 2014; registrados en el Ministerio del Ambiente y Parque Nacional Galápagos.
Gráfico 25: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Ambiente
Primer Semestre 2009 – 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Las mayores asignaciones se reflejan en los programas de “Conservación y Utilización
Sustentable de la Biodiversidad y los Recursos Forestales” ejecutado por el Ministerio del
Ambiente que pasó de USD 22,7 millones en 2014 a USD 82,5 millones en 2015 y
“Conservación del Parque nacional y la Reserva Marina de Galápagos” y “Uso Público y
Turismo Sustentable en las Áreas Protegidas y Educación Ambiental”, que pasaron de USD
0,5 millones en 2014 a USD 5,8 millones y USD 0,1 en 2014 a USD 3 millones en 2015,
ejecutados por el Parque Nacional Galápagos.
D. ANALISIS DE LA INVERSION
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO
La inversión del Sectorial registra un incremento del 10,9%, pasando de un valor inicial de
USD 96,1 millones a un codificado de USD 106,6 millones, de este valor el Ministerio del
Ambiente participa con el 77,1% seguido por el Instituto para el Ecodesarrollo de la Región
Amazónica – ECORAE con el 15,9% del total, la inversión registra un incremento del 24,2%
con relación al 2014.
177
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 121: Ejecución Inversión Sectorial Ambiente por Entidad Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Nota: No incluye la fuente de financiamiento anticipo ejercicios anteriores (998
Los proyectos que mayor ejecución registran son: Movilidad Sustentable para Galápagos, y
Construcción de nueva infraestructura administrativa para el Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de Galápagos con el 100%, Establecimiento de políticas para el fomento
y desarrollo del talento humano y la producción en Galápagos con el 92,6% y Evaluación
Nacional Forestal con el 84,8% y Proyecto Socio Bosque de Conservación con el 71,9%.
D.2 COMPARATIVO DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 La inversión del sectorial se ha mantenido constante durante el periodo de análisis,
alcanzando un mayor incremente en el 2015 con relación al año anterior del 24% pasando
de USD 85,8 millones en el 2014 a USD 106,6 millones en el 2015, con una ejecución
promedio del 36%.
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO
ANTICIPOS NO
DEVENGADOS % EJECUCION 1 % EJECUCION 2
(a) (b) (b-c) (d) (e) (d/b) ((d+e)/b)
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA
GALAPAGOS 1.08 1.08 - 0.13 0.07 11.9% 18.0%CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE PREVENCION CONTROL Y ERRADICACION DE
ESPECIES INVASORAS EN LAS ISLAS GALAPAGOS 1.08 1.08 - 0.13 0.07 11.9% 18.0%
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 5.67 4.27 1.74 - 1.43 - 33.5% 33.5%
OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS SUSTENTABLES 1.48 1.56 0.08 0.49 - 31.5% 31.5%
CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO
DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 1.44 0.96 0.47 - 0.30 - 30.9% 30.9%
OTROS PROYECTOS 2.75 1.75 1.35 - 0.64 - 36.9% 36.9%
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 7.53 16.91 6.05 3.80 0.87 22.5% 27.6%
PROGRAMA DE PUENTES PARA LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL
AMAZONICA 7.29 12.22 4.93 2.98 0.81 24.4% 31.1%
OTROS PROYECTOS 0.24 4.69 1.12 0.82 0.06 17.5% 18.7%
MINISTERIO DEL AMBIENTE 80.75 82.16 2.25 - 32.65 0.74 39.7% 40.6%
PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CON FINES DE CONSERVACION
AMBIENTAL PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y BE 56.59 52.41 4.18 - 22.55 0.43 43.0% 43.8%
REMEDIACION AMBIENTAL Y SOCIAL 3.50 7.11 3.61 1.60 - 22.5% 22.5%
PROYECTO SOCIO BOSQUE DE CONSERVACION 9.00 5.73 3.27 - 4.12 - 71.9% 71.9%
PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL-ESTERO SALADO E ISLA SANTAY 6.60 3.67 2.93 - 1.21 0.24 33.0% 39.5%
GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 1.17 3.44 2.27 0.81 0.07 23.6% 25.5%
SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL 1.50 3.03 1.53 0.75 - 24.7% 24.7%
OTROS PROYECTOS 2.39 6.78 0.71 1.61 - 23.8% 23.8%
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 1.09 2.19 1.10 0.01 - 0.5% 0.5%
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA EL BUEN VIVIR ISLENO DEL ARCHIPIELAGO
DE GALAPAGOS 0.23 1.54 1.30 0.01 - 0.7% 0.7%
MANEJO Y ADMINISTRACION DEL PARQUE NACIONAL Y RESERVA MARINA
GALAPAGOS 0.55 0.25 0.30 - - - 0.0% 0.0%PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS PRIORITARIAS
PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD DE 0.31 0.40 0.09 - - 0.0% 0.0%
TOTAL GENERAL SECTORIAL AMBIENTE 96.11 106.61 3.15 38.02 1.67 35.7% 37.2%
ENTIDAD
178
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 26: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Ambiente Primer Semestre 2009 – 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Nota: No incluye la fuente de financiamiento anticipo ejercicios anteriores (998) ni anticipos no devengados.
El incremento registrado en el 2015, se debe fundamentalmente por las asignaciones para la
protección del medio ambiente, a traes del Programa Nacional de Reforestación con fines de
Conservación Ambiental Protección de Cuencas Hidrográficas, ejecutado por el Ministerio
del Ambiente.
En el sectorial Ambiente se entregaron anticipos por USD 2,3 millones, de los cuales hasta
junio no se devengaron USD 2,2 millones, registrando la mayor participación por el
Ministerio del Ambiente y el Instituto para el Eco-Desarrollo de la Región Amazónica -
ECORAE con el 56,9% y 38,1% de participación respectivamente, registrados en los
Programas de Puentes para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y Nacional de
Reforestación con fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hidrográficas.
5.6.4 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL
El Sectorial Asuntos del Exterior lo integran dos entidades: Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana; y, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
Extranjeras.
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REPUBLICA DEL ECUADOR
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PRIMER SEMESTRE 2015
A.2 MISIÓN
Garantizar la soberanía, la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo, la
integración latinoamericana, impulsar, coordinar la política exterior del Ecuador, promover la
integración latinoamericana y la participación del país en el ámbito internacional, en
cumplimiento de los principios constitucionales y las normas del derecho internacional, en el
marco de los planes nacionales de desarrollo y la movilidad humana. Dinamizar el Sistema
Ecuatoriano de Cooperación Internacional de modo que contribuya al logro de las
prioridades de desarrollo del país, a través del fortalecimiento de la capacidad de
implementación de programas y proyectos que cuenten con financiamiento externo no
reembolsable, principalmente de la cooperación técnica, la asistencia económica; y, por otra
parte, reducir el déficit de la balanza comercial no petrolera, haciéndose énfasis en la
sustitución selectiva de las importaciones en el país, incrementar los flujos de inversión
extranjera directa, con énfasis en los sectores priorizados, en el cambio de la matriz
productiva, incrementar las exportaciones no petroleras ecuatorianas tanto en valor como en
volumen a través de la triple diversificación, incrementar la inserción estratégica económica
y comercial del país en el mundo e incrementar las capacidades institucionales.
A.3 VISIÓN
Contar con instituciones modernas, con transparencia, eficiencia y un sistema de gestión
orientado al servicio ciudadano, con política de desarrollo endógeno que contribuyan a
consolidar el reconocimiento y respeto internacional a través de un ejercicio diplomático de
la democracia, la solidaridad y el dialogo, para atender los desafíos del contexto mundial en
transformación, al interés y bienestar del país y de los ciudadanos y fortalecer procesos de
integración y participación de la comunidad migrante en Ecuador y mejorar el acceso a
servicios básicos de la población en situación de refugio y desplazados; y por otra parte, ser
un referente en el contexto internacional en la concreción de una política comercial, de
acuerdo con las mejores prácticas internacionales en términos de eficiencia y eficacia, que
atiende los objetivos nacionales de integración comercial y económica como instrumento del
desarrollo productivo y el cambio de la matriz productiva.
A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2014-2017
Las instituciones que conforman el Sectorial Asuntos del Exterior, a fin garantizar una
política internacional y comercial su accionar se vincula con los objetivos 2 y 12 del Plan
Nacional del Buen Vivir; que es auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad
social y territorial en la diversidad; y, garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción
estratégica en el mundo, la integración latinoamericana; promover la transformación de la
matriz productiva; consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.
A.5 PRINCIPALES LOGROS
El Sectorial Asuntos del Exterior, destaca los siguientes logros al primer semestre del
ejercicio fiscal 2015:
Apoyo al sector emprendedor y exportador a través de los USD 265 millones generados a
través de ruedas de negocios, así como la gestión que se está impulsando en la atracción
180
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
de inversiones extranjeras con los USD 31 millones y USD 283 millones en inversiones
generadas bajo modalidad greenfield y de adquisición respectivamente.
Se ha capacitado a 4.854 usuarios en temas de comercio exterior y acceso a mercados.
Se lograron 339 participaciones de empresas en ferias internacionales.
Se continuará con la Campaña Internacional de Gastronomía Ecuador Exquisito iniciada
en 2014 que tiene como objetivo principal dar a conocer al mundo platillos realizados con
ingredientes ecuatorianos y así promover la producción ecuatoriana a nivel mundial.
Convenios de cooperación técnica, de capacitación, intercambio en diversos ámbitos de
la cooperación: Seguridad social, discapacidades, protección a derechos humanos,
función de control constitucional, entre otros, lo que ha significado un indicador que refleja
la amplitud de temas tratados y de posibilidades para estrechar aún más las relaciones
bilaterales.
Difusión de los planes de gobierno y políticas de convergencia regional y mundial de
integración, con la apertura de nuevas embajadas en diversos países.
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
Los ingresos del Sectorial Asuntos del Exterior alcanzaron USD 35,01 millones recaudados
el 53,70% que han sido generados principalmente por las especies fiscales y derechos
consulares.
Al efectuar la comparación con los ingresos del Presupuesto General del Estado las
recaudaciones del sectorial representan el 0,10%.
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Los recursos del Sectorial provienen básicamente de recursos fiscales generados por las
instituciones el 97,78% (001) y el 1,94% (998) como producto del espacio presupuestario de
anticipos entregados a contratistas en ejercicios anteriores, como se puede apreciar en el
cuadro siguiente:
Cuadro 122: Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD
a c b d e=d/c
INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
E INVERSIONES EXTRANJERAS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.01 0.01 0.01 100.00%
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
MOVILIDAD HUMANA 002
RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS
INSTITUCIONES 34.25 34.25 - 18.40 53.72%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.75 0.75 0.40 52.66%
34.25 35.01 0.76 18.80 53.70%
INSTITUCION FUENTE DESCRIPCION_FUENTE
Total general
181
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PRIMER SEMESTRE 2015
Se observa un crecimiento de 2,22%, por efecto de las modificaciones en los ingresos, lo
cual se debe fundamentalmente, a los registros de amortizaciones, para anticipos,
especialmente, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
Atendiendo a la naturaleza económica de los derechos presupuestarios, cuya estructura
está definida en los rubros de Ingresos lo cual corresponden a: Corrientes (1) provenientes
del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de bienes y servicios de la renta de
su patrimonio y de ingresos sin contraprestación; Capital (2) provistos por la venta de bienes
de larga duración, intangibles, de la recuperación de inversión de la recepción de fondos
como transferencias o donaciones sin contraprestación, destinados a la inversión de la
formación bruta de capital; y, Financiamiento (3) constituyen fuentes adicionales de fondos
obtenidos por el Estado a través de la captación del ahorro interno o externo, para financiar
prioritariamente proyectos de inversión, como se observa en el siguiente detalle:
Cuadro 123: Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior por Naturaleza Económica
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Las mayores ejecuciones fueron producto de la recaudación de especies fiscales con el
56,51% y derechos consulares (tasas y contribuciones) que alcanzaron el 37,97% de la
gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores; y, el 5,52% por indemnizaciones de
siniestros y otros no especificados (otros ingresos), así como por los anticipos por devengar
de ejercicios anteriores en compras de bienes y/o servicios.
B.1 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015
Durante el período enero-junio del 2009 al 2015, las entidades del sectorial Asuntos del
Exterior presentan un comportamiento simétrico, con demostraciones de ser eficientes
recaudadores de los ingresos que generan, pasando de USD 12,84 millones a USD 18,80
millones; evidenciándose una mínima reducción en el 2013 en la fuente 002 por la
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO
%
EFECTIVIDAD
a b c = (b-a) d e=d/bINSTITUTO DE PROMOCION DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.01 0.01 0.01 100.00%
- 0.01 0.01 0.01 100.00%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 34.25 34.25 - 17.76 51.86%
19 OTROS INGRESOS - - - 0.63 100.00%
CAPITAL 24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 0 100.00%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.75 0.75 0.40 52.66%
34.25 35.00 0.75 18.79 53.69%
34.25 35.01 0.76 18.80 53.70%
GRUPONATURALEZAUDAF_DESC
Total INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS
Total MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD
HUMANACORRIENTE
Total general
182
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PRIMER SEMESTRE 2015
recaudación de cobros por derechos consulares y especies fiscales, mientras que en la
fuente 998 se incrementa por el espacio solicitado para el proyecto Sistema y Programa de
Fomento y Promoción de Exportaciones-PROECUADOR.
Durante los últimos siete años, la integración económica, social y cultural de América Latina,
y la concertación de sus posiciones políticas a nivel regional en temas de política
internacional, han sido una prioridad para la política exterior del Ecuador; brindando impulso
a todos los procesos y mecanismos establecidos con ese fin a nivel subregional y regional,
con registros presupuestarios de ingresos, producto de la recaudación de especies fiscales y
derechos consulares, con ejecuciones que oscilan en el período entre el 33% y el 84,30%.
A continuación se presenta la evolución del Sectorial Asuntos del Exterior del primer
semestre de los ejercicios fiscales 2009-2015:
Gráfico 27: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior
Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Del gráfico precedente se desprende que si bien los rubros codificados de ingresos no
guardan simetría, las recaudaciones han sido crecientes partiendo USD 12,84 millones en el
año 2009 hasta llegar en el 2015 a USD 18,80 millones. Cabe señalar que en los años 2012
y 2013 se observa mayor eficiencia en la recaudación con el 78,21% y 84,30%
respectivamente.
C. SITUACION DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD
Al mes de junio de 2015 el monto codificado del Sectorial asciende a USD 185,23 millones
ejecutados en el 47,53%, porcentaje que frente al monto devengado del Presupuesto
General del Estado representa el 0,52%, destinados principalmente a cubrir erogaciones por
remuneraciones y gastos de bienes y servicios de consumo.
33.78 33.85
45.00
16.61 16.61
26.50
34.25 33.81 34.83
45.88
20.54 18.36
27.49
35.01
12.84 15.34 15.14
16.21 15.47 16.05
18.80 37.98%
44.03%
33.00%
78.92%
84.30%
58.38%
53.70%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INICIAL CODIFICADO RECAUDADO EJECUCION
183
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PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 124: Ejecución Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes Esigef – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
De análisis del cuadro anterior se desprende que, se han efectuado modificaciones de
incrementos del 20,39%, frente a la asignación aprobada por la Asamblea Nacional,
principalmente debido a las erogaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana para cubrir arriendos de edificios y locales de nuevas embajadas, eventos públicos
oficiales, consultorías e investigaciones especializadas, pasajes al exterior, viáticos y gastos
de residencias que se registran en bienes y servicios de consumo e inversión.
Los gastos corrientes representan el 92,31% de participación del monto devengado,
destinado en su mayor parte para cubrir remuneraciones de carácter permanente, así como
de servicios ocasionales, en favor de los servidores y trabajadores en contraprestación por
los servicios prestados, ejecutado en el 49,79%.
En este contexto, se observa un crecimiento del 18,64% frente al rubro aprobado
inicialmente, lo que responde a la gestión efectuada especialmente por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para el funcionamiento operacional de la
administración, de igual manera, para cubrir la movilización y traslado del personal, dentro o
fuera del país de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los arrendamientos
de bienes para el desarrollo de la gestión pública.
ENTIDAD NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESCINICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
(a) (b) c = b-a (d) e= d/b
51 GASTOS EN PERSONAL 8.99 9.73 0.74 5.31 54.61%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.99 7.62 0.38 - 3.53 46.30%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.28 0.47 0.19 0.25 54.05%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.30 0.42 0.12 0.12 27.08%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 6.93 16.80 9.87 5.95 35.44%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0.01 0.01 - 0.00%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0.22 0.22 0.05 20.41%
24.50 35.27 10.77 15.21 43.12%
51 GASTOS EN PERSONAL 82.91 80.69 2.21 - 37.94 47.02%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 33.45 54.87 21.42 28.64 52.19%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 3.93 3.84 0.10 - 1.48 38.53%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 5.80 5.80 4.00 68.88%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 0.29 0.29 0.02 5.62%
75 OBRAS PUBLICAS 8.40 1.33 7.07 - - 0.00%
99 OTROS PASIVOS - 0.18 0.18 0.11 62.35%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0.68 2.86 2.18 0.54 18.90%
FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA - 0.11 0.11 0.10 91.67%
129.36 149.96 20.60 72.82 48.56%
153.86 185.23 31.37 88.03 47.53%
CORRIENTE
CORRIENTE
INVERSION
Total general
INSTITUTO DE PROMOCION DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES
EXTRANJERAS
Total INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
Total MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
184
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PRIMER SEMESTRE 2015
Los gastos de inversión participan del 6,91% del devengado, y alcanzaron una ejecución de
32,29% invertidos en servicios ocasionales necesarios para la administración y
funcionamiento, especialmente del proyecto de “Estrategia de promoción internacional para
la participación del Ecuador en Expo Milán-2015; con una evolución del 20,58% del inicial
justamente para cumplir con los servicios de su funcionamiento.
Los gastos de capital constituyen el 0,67% del devengo y presentaron 19,01% de ejecución,
recursos destinados para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos, con
un incremento superior al 100% del monto inicial.
El financiamiento público aporta con el 0,11% del devengado del sectorial y obedece al
registro de la amortización pública en el sector privado financiero para la administración
central, ejecutado en el 91,67%, el que se incorpora en el desarrollo del ejercicio.
C. 2 GASTOS POR PROGRAMAS
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana concentra 9 programas con los
mayores rubros, entre los que se pueden mencionar “Administración Central” y “Presencia
del Ecuador en el contexto internacional” que en suma constituyen el 58,78% de la ejecución
del sectorial; y, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras
registran 4 programas.
Cuadro 125: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad y Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes Esigef – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
(a) (b) c = b-a (d) e= d/b
ADMINISTRACION CENTRAL 10.07 3.94 6.13 - 1.98 50.35%
FOMENTO DE LA INSERCION ESTRATEGICA ECONOMICA Y COMERCIAL 5.12 14.34 9.22 6.07 42.33%
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS - 0.03 0.03 0.03 100.00%
PROMOCION E INCREMENTO DE EXPORTACIONES NO PETROLERAS 9.31 16.97 7.65 7.13 42.01%
24.50 35.27 10.77 15.21 43.12%
ADMINISTRACION CENTRAL 28.91 51.69 22.78 29.14 56.37%
CONSOLIDACION DE LA INTEGRACION REGIONAL DEL ECUADOR 0.74 3.24 2.50 1.64 50.71%
CONSOLIDACION DE LA SOBERANIA NACIONAL 8.84 1.95 6.89 - 0.68 34.74% DEMOCRATIZACION Y TRANSPARENCIA DE LOS ORGANISMOS
MULTILATERALES 5.50 7.56 2.06 3.64 48.22%
ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES PARA LA INCLUSION DE
ECUATORIANOS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR Y LOS QUE RETORNAN 2.26 1.70 0.55 - 0.74 43.15%
GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL COMPLEMENTARIA 8.40 1.48 6.92 - 0.03 2.23% GESTION Y POSTURAS DEL ECUADOR RESPECTO A LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS EN SITUACION DE MOVILIDAD HUMANA 2.50 2.50 0.00 - 0.31 12.47%
PRESENCIA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 24.80 43.54 18.74 22.61 51.92%
PROVISION DE SERVICIOS CONSULARES Y ATENCION DE CALIDAD A LA
POBLACION MIGRANTE Y EXTRANJEROS 47.41 36.30 11.11 - 14.03 38.66%
129.36 149.96 20.60 72.82 48.56%
Total general 153.86 185.23 31.37 88.03 47.53%
Total MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA
INSTITUTO DE
PROMOCION DE
EXPORTACIONES E
INVERSIONES
EXTRANJERAS
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES Y
MOVILIDAD HUMANA
Total INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS
GRUPO GRUPO_DESC
185
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Al efectuar el análisis del cuadro precedente se evidencia que el crecimiento en la
asignación de USD 31,37 millones obedece al programa “Administración Central”, que
representa el 72,63%, y es consecuencia del cumplimiento con el Acuerdo Ministerial MRL-
2014-0171 de 3 de septiembre de 2014, con el que se aplicaron las nuevas escalas
remunerativas para el personal diplomático y personal auxiliar del servicio exterior bajo el
régimen de la Ley Orgánica del Servicio Exterior; registró a junio una ejecución de 56,37%;
así como, al programa “Presencia del Ecuador en el contexto internacional” en la gestión
diplomática y política efectuada en el semestre, ejecutado en el 51,92%.
C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015
Durante el primer semestre del período 2009-2015, se observa un crecimiento en el gasto
del sectorial, especialmente se refleja en una mayor cantidad de recursos para gasto
corriente del Ministerio de Relaciones Exteriores destinados a la compensación en el
exterior y para nuevos contratos; lo que ha permitido:
Aumentar las exportaciones, la inversión y promover las oportunidades turísticas del país,
diversificar mercados exteriores y ampliar la gama de productos exportados a través del
fortalecimiento de la red de oficinas comerciales existentes y la apertura de nuevas
oficinas en países prioritarios.
Contar con un sistema de promoción y fomento de exportaciones e inversiones que
incluyen las política, estrategias, programas y proyectos diseñados y la
institucionalización de los proceso de fomento y promoción de exportaciones en apoyo a
las empresas exportadoras, las MIPYMES, empresas comunidades agrícolas y actores
de la economía popular y solidaria para el desarrollo de la capacidad y cultura
exportadora.
En el ámbito de desconcentración: Se firmó el Acuerdo para convertir a Sede Manta en
Coordinación Zonal 4.
Gráfico 28: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior Primer Semestre 2009 – 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes Esigef – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
79.60
92.60 108.03 110.01
110.01
183.27
153.86
83.51 94.44
115.61
135.83
162.62
189.26 185.23
33.98 41.43
48.96 57.55
73.57 83.06 88.03
40.69%
43.87%
42.35% 42.37%
45.24%
43.89%
47.53%
36.00%
38.00%
40.00%
42.00%
44.00%
46.00%
48.00%
50.00%
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00
2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION
186
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Del gráfico anterior se observa que la ejecución se incrementa pasando de 41,69% a
47,53%, en tanto que las asignaciones han crecido en niveles significativos de USD 83,51
millones a USD 185,23 millones, recursos que han permitido contar con un sistema de
promoción y fomento de exportaciones e inversión en apoyo a las empresas exportadora,
las MIPYMES, comunidades agrícolas y actores de la economía popular y solidaria para el
desarrollo de la capacidad y cultura exportadora; aumentar las exportaciones, inversiones y
promover la oportunidad turista del país; diversificar mercados exteriores y aplicar la gama
de productos de exportación con la apertura de nueva oficinas en países prioritarios; mejorar
la capacidad de gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la reestructura
institucional así como de sus entidades adscritas.; apoyo para el fortalecimiento de
Agrocalidad, INEN, SENAE y MRECI mediante la dotación de equipamiento, asistencia
técnica y capacitación27.
D. ANALISIS DE LA INVERSIÓN
D.1 INVERSION POR ENTIDAD Y PROYECTO La inversión codificada del sectorial a junio ascendió a USD 19,23 millones y se desarrolla
en seis proyectos, alcanzó un nivel de ejecución de 31,67% (USD 6,09 millones), en
proyectos a cargo del Instituto de Promociones de Exportaciones e Inversiones Extranjeras
(representan el 89,38%) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana el
(1,18%), conforme al siguiente detalle:
Cuadro 126: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes Esigef – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
27
Análisis Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional del MRECI, publicado en el portal web.
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPOANTICIPO NO
DEVENGADO
% EJECUCION
1
% EJECUCION
2
(a) (b) (c) (d) (e) (c/b) ((c+e)/b)
INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 7.23 17.23 6.07 0.27 0.21 35.22% 36.46%
ESTRATEGIA DE PROMOCION INTERNACIONAL PARA LA PARTICIPACION DE ECUADOR EN
EXPO MILAN - 2015- 10.00 5.56 55.57% 55.57%
PLAN INTEGRAL DE ACCESO AL MERCADO JAPONES PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ECUATORIANOS0.30 0.30 - 0.00% 0.00%
PROYECTO DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES 3.40 3.40 0.27 0.25 0.19 8.08% 13.69%
SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES 3.53 3.53 0.24 0.02 0.02 6.70% 7.34%
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 9.07 2.00 0.02 - - 1.18% 1.18%
APOYO AL PROCESO DE CONSTRUCCION Y CONSOLIDACION DE LA UNION DE NACIONES
SUDAMERICA0S - UNASUR8.40 1.33 - 0.00% 0.00%
FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REFUGIADOS DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA0.68 0.68 0.02 3.49% 3.49%
ENTIDAD - PROYECTO
187
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Del cuadro precedente, se establece que el Instituto de Promociones de Exportaciones e
Inversiones Extranjeras participa en el 100% de la ejecución de la inversión, recursos
destinados para la difusión, información y consultorías de asesorías e investigación
especializada en el marco del proyecto “Estrategia de Promoción Internacional para la
Participación de Ecuador en Expo Milán-2015”.
D.3. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 Al efectuar el análisis comparativo de la ejecución de los proyectos de inversión en períodos
similares del 2009-2015, se observa una evolución ascendente del 2009 al 2012 pasando de
USD 1,67 millones a USD 5,28 millones; en tanto que en los años 2013 y 2014 hay una
contracción que obedece a la ejecución del proyecto Intercan 1 de apoyo a la integración
económica regional de la Comunidad Andina, concluido en el 2012; para el 2015 se
presenta el mayor despliegue de ejecución con USD 6,09 millones en proyectos a cargo del
Instituto de Promociones de Exportaciones e Inversiones Extranjeras con el proyecto de
“Estrategias de promoción e integración para la participación del Ecuador en la Expo Milán
2015”.
Uno de los principales desafíos latinoamericanos ha sido la construcción del edificio de la
Comunidad Sudamericana, (UNASUR)28 con el propósito de promover la integración entre
doce países de la región, de acuerdo al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas, iniciado en el 2009.
Gráfico 29: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Asuntos del Exterior Primer Semestre 2009 – 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Nota: incluye todas las fuentes de financiamiento
28 Portal Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Coordinación General Administrativa Financiera, Apoyo al Proceso de Construcción y Consolidación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Isela Sanchez
5.00
10.09
6.00
10.32 10.32
17.57
16.30
8.85 9.34 9.03
11.72 10.89
4.55
19.23
1.67
2.81
4.53 5.23
2.64
0.68
6.09
18.89%
30.06%
50.11%
44.61%
24.20%
15.03%
31.67%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO
188
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PRIMER SEMESTRE 2015
Los proyectos más representativos cuantitativamente en el período de análisis son: ”Sistema
y Programa de Fomento y Promoción de Exportaciones Proecuador”, USD 26,44 millones;
“Proyecto de Inversión para Apertura y Fortalecimiento de Oficina Comerciales en países
prioritarios“, USD 25,96 millones; “Apoyo al proceso de Construcción y Consolidación de la
Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR 2009-2012”, USD 23,28 millones; y,
“Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
210-2012”, USD 11,51 millones.
5.6.5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS
A. ANTECEDENTES
A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL
El Sectorial Comunicaciones está conformado por las siguientes entidades: Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial,
Comisión de Tránsito del Ecuador, Dirección General de Registro Civil, Identificación y
Cedulación, Dirección Nacional de la Policía Judicial, Dirección Nacional de Migración,
Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, Dirección Nacional de Seguridad
Pública, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio del Interior y Policía
Nacional.
A.2. MISIÓN
Conducir los asuntos internos en el orden político del Estado, coordinando las relaciones de
los diferentes niveles de gobierno y actores sociales; mediante la identificación integral de
los habitantes del Ecuador, en los actos civiles, otorgando documentos confiables;
asesoramiento en solución de problemas políticos y socio-económicos; controlando el
movimiento migratorio; contribuyendo a una efectiva administración de justicia mediante la
investigación técnica y científica de los delitos de instancia pública; controlar el transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial; velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente
y de calidad; promover la paz social y la plena vigencia y ejercicio de los derechos humanos;
mejorar la rehabilitación y reinserción social relacionadas al sistema de justicia.
A.3. VISIÓN
Garantizar y ofrecer seguridad interna, mediante la prevención y control, la inclusión social y
la participación ciudadana general; contar con información confiable de los habitantes del
Ecuador; entidades que garanticen el orden público; tener una justicia desconcentrada con
la asistencia y rehabilitación integral para lograr su optima reinserción en la sociedad;
desarrollar actividades de control migratorio; tener el liderazgo en investigación criminal y
judicial; proporcionar prestaciones integrales de salud al personal policial; aplicación de las
normas del buen vivir, ejecutando un sistema de gestión de calidad, promoviendo el
mejoramiento continuo y la adaptabilidad a los cambios del entorno; administrar el transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial; ser un referente de justicia con el pleno ejercicio de los
derechos humanos.
189
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV)
El sectorial se articula con los siguientes objetivos del PNBV relacionados con: construir y
fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común; garantizar la vigencia de
los derechos y la justicia; garantizar el acceso a la participación pública y política;
mejorar la calidad de vida de la población; impulsar el conocimiento, la valoración y
afirmación de las diversas identidades socioculturales de los distintos pueblos y
nacionalidades que conforman el Ecuador, así como de las y los ecuatorianos que se
encuentren residiendo fuera del país, en atención al fortalecimiento de la identidad
ecuatoriana.
A.5. PRINCIPALES LOGROS
El sectorial Asuntos Internos presenta los siguientes logros al primer semestre del 2015:
Más de 380 grupos delictivos desarticulados en los cinco primeros meses del año29
Capacitación a más de 1200 estudiantes en “Acción Orden y Seguridad Ciudadana”
Operativos policiales a nivel nacional para la incautación de drogas y armas a nivel
nacional.
Operativos especiales para la visita del Papa a Ecuador,
Controles integrales de seguridad a nivel nacional
Lanzamiento de competencia 5K “Yo vivo sin drogas, tú decides” dentro de la campaña
realizada para generar conciencia social de ésta problemática en la población.
Alrededor de 37.000 objetos ilegales fueron incautados por la Policía Judicial con un
incremento de 3,6% de los incautados el año anterior. 30
Capacitación a más de 3400 personas en derechos humanos por parte del Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y de Cultos. 31
Capacitación a hombres y mujeres privados de la libertad en diversas actividades
productivas.
Apertura del Primer Centro Público para el tratamiento de adolescentes y jóvenes con
problemas de adicción.
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
De los ingresos aprobados por la Asamblea Nacional para el ejercicio 2015, el sectorial
Asuntos Internos registró USD 233,31 millones, los cuales pasaron a junio totalizaron USD
272,16 millones, lo que significa USD 38,85 millones adicionales reflejados en el espacio
presupuestario para la amortización de anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998).
29
http://www.ministeriointerior.gob.ec/category/comunicamos/noticias/ 30
http://www.ministeriointerior.gob.ec/mas-de-37-mil-objetos-ilegales-fueron-incautados-en-el-primer-semestre-del-2015/ 31
http://www.justicia.gob.ec/category/comunicamos/noticias/
190
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PRIMER SEMESTRE 2015
Los ingresos recaudados sumaron USD 122,01 millones que frente a los ingresos
codificados para el primer semestre (USD 272,16 millones) representan un porcentaje de
recaudación de 44,83%.
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La variación del ingreso inicial del sectorial frente al codificado corresponde al espacio
registrado para la amortización de los anticipos entregados en ejercicios anteriores (fuente
998) por USD 37,48 millones, y por el incremento de la fuente proveniente de asistencia
técnica y donaciones (fuente 701) por USD 1,37 millones.
Cuadro 127: Ingresos Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Los recursos fiscales generados por las instituciones del Sectorial, no reflejan variaciones
frente al inicial, el mismo que se mantiene en USD 233,31 millones en las entidades
recaudadoras que se muestran en el cuadro anterior y que al primer semestre recaudaron
USD 106,85 millones que representa el 45,80% de efectividad de recaudación.
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD
(a) (b) (c =b-a) (d) (d/b)
002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR
LAS INSTITUCIONES76.84 76.84 0.00 34.47 44.86%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 18.00 18.00 2.43 13.52%
002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR
LAS INSTITUCIONES42.13 42.13 0.00 28.68 68.09%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.76 0.76 0.75 99.52%
002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR
LAS INSTITUCIONES39.28 39.28 0.00 23.93 60.94%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 4.14 4.14 2.41 58.39%
002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR
LAS INSTITUCIONES0.30 0.30 0.00 0.16 52.84%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.84 0.84 0.35 41.40%
DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACION002
RECURSOS FISCALES GENERADOS POR
LAS INSTITUCIONES1.20 1.20 0.00 0.52 42.98%
002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR
LAS INSTITUCIONES48.58 48.58 0.00 11.44 23.54%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 4.35 4.35 2.00 46.00%
002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR
LAS INSTITUCIONES0.00 0.00 0.00 0.08 0.00%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 6.15 6.15 3.23 52.42%
002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR
LAS INSTITUCIONES20.51 20.51 0.00 5.77 28.11%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 0.00 1.17 1.17 1.17 100.00%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 1.66 1.66 1.29 77.85%
002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR
LAS INSTITUCIONES4.48 4.48 0.00 1.80 40.30%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 1.58 1.58 1.52 95.84%
233.31 272.16 38.85 122.01 44.83%
MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS
HUMANOS Y CULTOS
MINISTERIO DEL INTERIOR
POLICIA NACIONAL
ENTIDAD FUENTE
TOTAL
AGENCIA NACIONAL DE
REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
COMISION DE TRANSITO DEL
ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
CIVIL IDENTIFICACION Y
CEDULACION
DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA
JUDICIAL
DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE
LA POLICIA NACIONAL
191
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
Los ingresos del sectorial se componen principalmente de ingresos corrientes que suman un
monto programado USD 234,48 millones de los cuales se han recaudado USD 108,01
millones que representa el 46,07% de efectividad de recaudación, por el grupo de tasas y
contribuciones que cobran las entidades autorizadas, venta de bienes y servicios, rentas de
inversiones y multas, transferencias y donaciones corrientes, entre otros.
Cuadro 128: Ingresos Sectorial Asuntos Internos por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD
(a) (b) (c =b-a) (d) (d/b)
27 RECUPERACION DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00%
28
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL E INVERSION0.00 0.20 0.20 0.00 0.00%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 30.98 30.98 0.00 17.44 56.30%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.08 0.08 0.00 0.09 113.37%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 45.78 45.78 0.00 16.89 36.88%
19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00 18.00 18.00 2.43 13.52%
76.84 95.04 18.20 36.90 38.83%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 8.19 8.19 0.00 5.16 62.99%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.01 0.01 0.00 0.00 4.11%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 33.75 33.75 0.00 23.51 69.67%
19 OTROS INGRESOS 0.18 0.18 0.00 0.01 5.81%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00 0.76 0.76 0.75 99.52%
42.13 42.89 0.76 29.44 68.64%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 39.28 39.28 0.00 23.79 60.56%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00%
19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00 4.14 4.14 2.41 58.39%
Total DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 39.28 43.41 4.14 26.35 60.69%
CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.30 0.30 0.00 0.16 52.84%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00 0.84 0.84 0.35 41.40%
Total DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL 0.30 1.14 0.84 0.51 44.41%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.02 1.02 0.00 0.46 45.13%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.18 0.18 0.00 0.06 30.78%
19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Total DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 1.20 1.20 0.00 0.52 42.98%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 4.66 4.66 0.00 1.99 42.75%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.32 0.32 0.00 0.36 111.09%
18
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES43.59 43.59 0.00 9.08 20.83%
19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00 4.35 4.35 2.00 46.00%
Total DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL 48.58 52.93 4.35 13.44 25.39%
CAPITAL 28
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL E INVERSION0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00%
19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00 6.15 6.15 3.23 52.42%
Total MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 0.00 6.15 6.15 3.31 53.77%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 20.44 20.44 0.00 5.77 28.22%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00%
18
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES0.00 1.17 1.17 1.17 100.00%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00 1.66 1.66 1.29 77.85%
Total MINISTERIO DEL INTERIOR 20.51 23.34 2.83 8.23 35.24%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.07 0.07 0.00 0.31 445.52%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1.00 1.00 0.00 0.54 54.49%
19 OTROS INGRESOS 1.10 1.10 0.00 0.95 86.06%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00 1.58 1.58 1.52 95.84%
Total POLICIA NACIONAL 4.48 6.06 1.58 3.32 54.80%
233.31 272.16 38.85 122.01 44.83%
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
GRUPO
TOTAL
Total COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR
Total AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
AGENCIA NACIONAL DE
REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
COMISION DE TRANSITO DEL
ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE
REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y
CEDULACION
DIRECCION NACIONAL DE LA
POLICIA JUDICIAL
DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACION
DIRECCION NACIONAL DE
SALUD DE LA POLICIA
NACIONAL
MINISTERIO DE JUSTICIA
DERECHOS HUMANOS Y
CULTOS
MINISTERIO DEL INTERIOR
POLICIA NACIONAL
CAPITAL
ENTIDAD NATURALEZA
192
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Los ingresos de financiamiento sumaron USD 37,48 millones de los cuales se registraron
USD 13,98 millones en cuentas pendientes por cobrar, que corresponde al espacio
registrado para la amortización de los anticipos entregados en ejercicios anteriores con la
fuente definida para el efecto (fuente 998).
Los ingresos provenientes de capital ascendieron a USD 0,20 millones de los cuales se
recaudaron USD 0,01 millones, que representa 4,18% de recaudación, provenientes de la
recuperación de inversiones.
B.1. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015
La recaudación de ingresos al primer semestre del período analizado en promedio alcanzó
el 48,83% de efectividad y durante los últimos años se evidencia una reducción en los
ingresos provenientes de autogestión, así a junio del 2015 se refleja una efectividad de
recaudación de 44,83%, es decir 12 puntos menos que el año anterior que alcanzó el
57,01%, manteniendo la recaudación del primer semestre entre el 30% y 60%, esto como
consecuencia de la eliminación del cobro de especies valoradas en algunas entidades
públicas que forman parte del Presupuesto General del Estado, según lo establecido en el
Acuerdo Ministerial No. 055 del 07 de marzo del 2012.
Gráfico 30: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos Internos Primer Semestre 2009-2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C. SITUACION DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD
El sectorial Asuntos Internos contó con una asignación inicial de USD 2.033,94 millones que
pasaron a USD 1.984,22 millones al primer semestre del 2015, de los cuales se devengaron
USD 940,60 millones que representa el 47,40% de ejecución presupuestaria.
237.67
341.54
367.07430.55
243.9
308.54
272.16
75.53
166.18
208.89179.39
148.62
175.89
122.01
31.78%
48.66% 56.91%
41.67%
60.93%
57.01%
44.83%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD
193
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria por entidad,
naturaleza y grupo de gasto:
Cuadro 129: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
ENTIDAD NATURALEZA INICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
MODIFICADO
(c=b-a)
DEVENGADO
(d)
% EJECUCION
(d/b)
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 3.70 76.13 72.43 0.73 0.95%
51 GASTOS EN PERSONAL 21.22 21.24 0.02 8.72 41.05%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25.34 25.62 0.28 10.49 40.94%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.68 1.71 0.03 0.07 4.10%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.58 0.58 0.44 76.96%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 1.20 1.20 0.50 41.92%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 56.61 1.06 -55.55 0.01 0.60%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0.00 45.19 45.19 45.19 99.99%
108.54 172.71 64.17 66.14 38.30%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 7.96 8.94 0.98 4.18 46.78%
51 GASTOS EN PERSONAL 154.76 92.63 -62.13 40.91 44.16%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18.44 18.92 0.48 9.74 51.49%
56 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.07 0.07 0.04 55.74%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.49 1.58 0.09 0.40 25.58%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 12.42 11.23 -1.19 9.86 87.79%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.64 0.64 0.41 63.42%
FINANCIAMIENTO96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.42 0.42 0.00 0.21 49.05%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 7.48 3.53 -3.95 1.58 44.82%
75 OBRAS PUBLICAS 0.39 0.00 -0.39 0.00 0.00%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.04 0.06 0.02 0.01 15.80%
203.39 138.01 -65.38 67.34 48.79%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 5.00 6.39 1.39 1.12 17.58%
51 GASTOS EN PERSONAL 24.48 24.36 -0.12 10.69 43.87%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17.42 20.22 2.79 8.31 41.13%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.13 0.81 0.68 0.47 58.54%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.45 0.45 0.38 84.49%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 1.84 1.84 0.41 22.24%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 27.00 15.27 -11.73 2.12 13.90%
75 OBRAS PUBLICAS 0.00 11.20 11.20 1.32 11.80%
74.03 80.52 6.49 24.83 30.84%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0.00 0.88 0.88 0.55 62.96%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.73 7.59 -0.14 4.99 65.73%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.26 0.24 -0.02 0.19 78.78%
7.99 8.72 0.73 5.74 65.81%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0.00 0.05 0.05 0.05 99.15%
51 GASTOS EN PERSONAL 0.16 0.15 -0.01 0.07 43.41%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.76 0.56 -0.20 0.28 50.54%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.01 0.03 0.02 0.02 97.52%
0.93 0.79 -0.14 0.42 53.49%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0.00 6.27 6.27 2.76 43.98%
51 GASTOS EN PERSONAL 14.86 15.19 0.33 6.60 43.42%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 30.12 29.63 -0.49 13.83 46.67%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.13 0.05 -0.08 0.04 81.72%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.06 0.06 0.06 96.52%
45.11 51.21 6.10 23.29 45.47%
51 GASTOS EN PERSONAL 0.04 0.03 0.00 0.02 46.40%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.01 0.01 0.00 0.01 46.75%
0.05 0.05 0.00 0.02 46.49%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 19.23 3.97 -15.26 0.85 21.38%
51 GASTOS EN PERSONAL 51.76 49.66 -2.10 21.88 44.07%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44.45 41.09 -3.36 20.50 49.88%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.60 25.19 23.59 25.02 99.32%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.50 8.27 6.77 3.83 46.31%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.67 0.67 0.51 76.22%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.25 0.69 0.44 0.30 44.20%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 31.49 25.31 -6.18 3.62 14.32%
75 OBRAS PUBLICAS 11.96 2.79 -9.17 0.81 29.15%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0.00 2.40 2.40 1.43 59.79%
162.24 160.05 -2.20 78.77 49.22%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 88.46 45.47 -42.99 19.79 43.52%
51 GASTOS EN PERSONAL 67.53 65.87 -1.67 29.07 44.13%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44.39 62.19 17.81 25.02 40.24%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 11.13 15.05 3.92 6.98 46.37%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0.00 2.02 2.02 2.02 100.00%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.30 0.30 0.22 74.85%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 1.98 2.60 0.61 0.82 31.54%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 55.42 47.31 -8.11 5.75 12.15%
75 OBRAS PUBLICAS 48.05 37.09 -10.96 0.09 0.23%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.00 0.01 0.01 0.01 82.46%
316.96 277.89 -39.07 89.76 32.30%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0.00 0.94 0.94 0.48 50.51%
51 GASTOS EN PERSONAL 1010.93 1011.28 0.35 539.08 53.31%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 94.07 79.80 -14.27 43.70 54.76%
56 GASTOS FINANCIEROS 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 9.58 1.80 -7.78 0.81 45.35%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0.00 0.33 0.33 0.22 66.15%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.01 0.01 0.01 90.67%
1114.70 1094.28 -20.41 584.29 53.39%
2033.93 1984.22 -49.71 940.60 47.40%
INVERSIÓN
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
INVERSIÓN
CORRIENTE
MINISTERIO DE
JUSTICIA DERECHOS
HUMANOS Y CULTOS
MINISTERIO DEL
INTERIOR
POLICIA NACIONAL
CORRIENTE
INVERSIÓN
CORRIENTE
INVERSIÓN
CORRIENTE
INVERSIÓN
CORRIENTE
Total MINISTERIO DEL INTERIOR
Total POLICIA NACIONAL
TOTAL
AGENCIA NACIONAL
DE REGULACION Y
CONTROL DEL
TRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
COMISION DE
TRANSITO DEL
ECUADOR
DIRECCION GENERAL
DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y
CEDULACION
DIRECCION NACIONAL
DE LA POLICIA
JUDICIAL
DIRECCION NACIONAL
DE MIGRACION
DIRECCION NACIONAL
DE SALUD DE LA
POLICIA NACIONAL
GRUPO
Total AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Total MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
Total DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Total DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL
Total DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
Total DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL
Total DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Total COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL
DE SEGURIDAD
PUBLICA
194
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
En general el sectorial refleja una reducción de USD 49,71 millones frente al presupuesto
inicial aprobado por la Asamblea Nacional, en parte por los ajustes realizados a principios de
año para gastos en personal, bienes y servicios e inversión.
C.2 GASTOS POR PROGRAMAS
Entre los programas transversales del sectorial está Seguridad Integral a cargo de las
siguientes entidades: Policía Nacional, Ministerio del Interior, y las Direcciones Nacionales
de Salud de la Policía Nacional, Migración y Policía Judicial, y se destinó en conjunto USD
616,46 millones al primer semestre del 2015, seguido por Administración Central con USD
164,94 millones.
Cuadro 130: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
ENTIDAD PROGRAMA INICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
MODIFICADO
(c=b-a)
DEVENGADO
(d)
% EJECUCION
(d/b)
ADMINISTRACION CENTRAL 48.24 47.58 -0.66 17.90 37.62%
CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE 0.00 18.28 18.28 2.55 13.93%
REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL60.31 106.85 46.54 45.69 42.77%
108.54 172.71 64.17 66.14 38.30%
ADMINISTRACION CENTRAL 28.63 13.51 -15.12 6.72 49.76%
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRE0.00 1.80 1.80 1.32 73.48%
CONTROL OPERATIVO E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE
TRANSITO A NIVEL NACIONAL108.70 118.64 9.95 57.42 48.40%
FORMACION DE VIGILANTES Y AGENTES CIVILES 66.07 4.07 -62.00 1.88 46.15%
203.39 138.01 -65.38 67.34 48.79%
ADMINISTRACION CENTRAL 23.25 28.75 5.50 12.76 44.37%
IDENTIFICACION CEDULACION Y REGISTRO DE HECHOS Y
ACTOS RELATIVOS AL ESTADO CIVIL DE LOS CIUDADANOS50.78 44.95 -5.84 8.31 18.50%
REGISTRO E IDENTIFICACION CIUDADANA 0.00 6.83 6.83 3.76 55.08%
74.03 80.52 6.49 24.83 30.84%
ADMINISTRACION CENTRAL 7.19 7.30 0.12 5.57 76.24%
INVESTIGACION TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS 0.00 0.84 0.84 0.00 0.00%
SEGURIDAD INTEGRAL 0.80 0.57 -0.23 0.17 29.56%
7.99 8.72 0.73 5.74 65.81%
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONSEGURIDAD INTEGRAL 0.93 0.79 -0.14 0.42 53.49%
0.93 0.79 -0.14 0.42 53.49%
ADMINISTRACION CENTRAL 6.02 7.29 1.27 2.85 39.10%
PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 0.00 4.35 4.35 2.00 45.85%
SEGURIDAD INTEGRAL 39.09 39.57 0.48 18.44 46.61%
45.11 51.21 6.10 23.29 45.47%
DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICAADMINISTRACION CENTRAL 0.05 0.05 0.00 0.02 46.49%
0.05 0.05 0.00 0.02 46.49%
ACCESO CIUDADANO A LA JUSTICIA 0.30 0.30 0.00 0.06 20.17%
ADMINISTRACION CENTRAL 63.07 69.14 6.06 44.33 64.12%
ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD92.86 52.13 -40.73 12.68 24.32%
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN
SOCIAL A NIVEL NACIONAL
0.00 16.31 16.31 9.23 56.57%
EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y
DERECHOS HUMANOS1.65 8.16 6.51 3.98 48.78%
FOMENTO A LA JUSTICIA 0.00 9.41 9.41 6.66 70.73%
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIDAS CAUTELARES 1.26 1.26 0.00 0.12 9.90%
NACIONAL DE APOYO A LA REFORMA DE ADMINISTRACION
DE JUSTICIA EN EL ECUADOR0.00 0.04 0.04 0.02 61.12%
PREVENCION Y REDUCCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y
OTRAS VIOLENCIAS3.11 3.07 -0.04 1.50 48.99%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION
PUBLICA0.00 0.24 0.24 0.19 77.74%
162.24 160.05 -2.20 78.77 49.22%
ADMINISTRACION CENTRAL 86.88 106.18 19.30 25.95 24.44%
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 0.00 2.15 2.15 1.71 79.49%
SEGURIDAD INTEGRAL 230.08 169.46 -60.61 62.04 36.61%
UNIDAD TECNICA PARA LA ADMINISTRACION DEL FONSAT 0.00 0.10 0.10 0.06 60.00%
316.96 277.89 -39.07 89.76 32.30%
ADMINISTRACION CENTRAL 111.30 90.83 -20.47 48.84 53.77%
SEGURIDAD INTEGRAL 1003.39 1003.39 0.00 535.39 53.36%
SEGURIDAD Y PROTECCION INTERNA 0.00 0.06 0.06 0.06 100.00%
1114.70 1094.28 -20.41 584.29 53.39%
2033.93 1984.22 -49.71 940.60 47.40%
MINISTERIO DEL
INTERIOR
POLICIA NACIONAL
Total DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Total MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
Total MINISTERIO DEL INTERIOR
Total POLICIA NACIONAL
AGENCIA NACIONAL
DE REGULACION Y
CONTROL DEL
TRANSPORTE
COMISION DE
TRANSITO DEL
ECUADOR
DIRECCION GENERAL
DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y
CEDULACION
DIRECCION NACIONAL
DE LA POLICIA
JUDICIAL
DIRECCION NACIONAL
DE SALUD DE LA
POLICIA NACIONAL
MINISTERIO DE
JUSTICIA DERECHOS
HUMANOS Y CULTOS
TOTAL
Total AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
Total COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR
Total DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
Total DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL
Total DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION
Total DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL
195
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
La Policía Nacional fue la entidad que registro mayor presupuesto devengado,
destacándose la ejecución del programa Seguridad Integral con USD 535,39 millones y una
ejecución de 53,36%; para el programa Administración Central se utilizó USD 48,84 millones
que representa el 53,77% de ejecución; y, para Seguridad y Protección Interna USD 0,06
millones que alcanzo el 100% de ejecución presupuestaria.
La principal fuente de financiamiento del sectorial corresponde a recursos fiscales (fuente
001)32 la misma que cubrió el 98,58% de los gastos y 1,42% correspondió a la amortización
de anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998).
C.6 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015
En el análisis histórico del sectorial Asuntos Internos se evidencia el crecimiento en la
asignación presupuestaria para atender los objetivos de seguridad interna, así a junio de
2015 se designaron USD 1.984,22 millones, que comparado al año anterior refleja una
reducción de USD 34,54 millones en el presupuesto codificado, que obedece a los ajustes
presupuestarios efectuados en enero del presente año.
Gráfico 31: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Asuntos Internos
Primer Semestre 2009-2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En promedio la ejecución presupuestaria en el período analizado fue de 44,52% y para el
primer semestre 2015 alcanzó el 47,40%, la misma que varía en toda la fase de ejecución
presupuestaria. En los últimos años se refleja mayor presupuesto asignado y devengando
para atender a la seguridad interna como operativos para feriados, eventos oficiales,
elecciones presidenciales y seccionales, entre otras, las mismas que requieren de traslado
de personal de la Policía Nacional para realizar los operativos y controles a nivel nacional.
32
Para el año 2015 la fuente de recursos fiscales (001) en el gasto contiene a los ingresos fiscales recaudados por las instituciones (fuente 002 en el ingreso).
1,067.69
1,514.26 1,636.19
1,935.67 1,749.39
2,018.76 1,984.22
498.09578.53
692.88 900.88
842.04 855.66 940.60
46.65%38.21%
42.35%46.54% 48.13%
42.39%47.40%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN
196
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
D. ANALISIS DE LA INVERSIÓN
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO
Al primer semestre del 2015 el sectorial Asuntos Internos registró USD 332,67 millones de
presupuesto codificado, alcanzado una ejecución de 29,47%, direccionada en su mayor
parte para el proyecto “Fortalecimiento y mejora de la calidad de transporte intra e inter
provincial” con USD 41,65 millones utilizados por la Agencia Nacional de Regulación y
Control de Transporte Terrestre y Seguridad vial. En el siguiente cuadro se presenta el
análisis de la inversión a nivel de entidad y programa:
Cuadro 131: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Proyectos
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
ENTIDAD / PROYECTO INICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
DEVENGADO
(c)
ANTICIPO
ENTREGADO (d)
ANTICIPO NO
DEVENGADO (e )
% EJECUCIÓN 1
(c/b)
% EJECUCIÓN 2
((c+e)/b)
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL60.31 121.41 46.20 - - 38.05% 38.05%
CREACION DEL LABORATORIO DE HOMOLOGACION VEHICULAR 2.10 0.83 0.00 - - 0.00% 0.00%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSITO EN LA RECOLECCION DE DATOS Y PR0.20 0.20 0.00 - - 0.00% 0.00%
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO PARA MEJORAMIENTO
DE LA MOVILIDAD TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL E10.20 0.00 0.00 - - 0.00% 0.00%
PROYECTO DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE PUBLICO Y COMERCIAL 3.70 74.66 0.51 - - 0.68% 0.68%
PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE INTRA E INTERPROVINCIAL EN EL43.89 41.68 41.66 - - 99.95% 99.95%
PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO EN EL ECUADOR0.00 3.53 3.53 - - 100.00% 100.00%
REMODELACION Y MEJORAMIENTO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE CNTTTSV
Y AGENCIA DE TRANSITO QUITO NORTE0.23 0.51 0.51 - - 100.00% 100.00%
COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 15.74 12.14 5.51 1.17 1.17 45.39% 55.01%
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE OFICINAS PARA LA INVESTIGACION DE
ACCIDENTES DE TRANSITO Y ANALISIS MEDICO LEGA0.00 0.29 0.24 - - 81.65% 81.65%
CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR 8.03 7.80 3.84 1.17 1.17 49.15% 64.11%
CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES 0.58 0.47 0.32 - - 67.69% 67.69%
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE TRANSITO
DEL ECUADOR0.50 0.57 0.23 - - 40.12% 40.12%
FORMACION DE AGENTES CIVILES DE TRANSITO 0.34 0.00 0.00 - - 100.00% 100.00%
FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR 0.87 1.42 0.69 - - 48.90% 48.90%
IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE RESCATE Y EMERGENCIAS MEDICAS EN LA RED
VIAL ESTATAL TRONCALES NACIONALES0.42 0.59 0.19 - - 33.09% 33.09%
VIVIENDA FISCAL PARA LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 5.00 1.00 0.00 - - 0.00% 0.00%
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 32.00 34.69 4.97 0.13 0.13 14.34% 14.71%
MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y
CEDULACION - FASE MASIFICACION32.00 34.69 4.97 0.13 0.13 14.34% 14.71%
MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 62.93 34.51 6.75 5.18 5.18 19.57% 34.57%
ADECUACION EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE
PRIVACION DE LIBERTAD14.91 13.99 0.86 4.97 4.97 6.17% 41.72%
CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS 2.45 2.45 0.02 - - 0.91% 0.91%
CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS REGIONAL SIERRA CENTRO SUR 13.24 1.27 0.61 0.20 0.20 47.92% 63.29%
CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS SIERRA CENTRO NORTE 10.27 1.10 0.06 - - 5.75% 5.75%
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS 0.84 0.84 0.00 - - 0.00% 0.00%
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO ADECUACION REPARACION Y
AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL UNO8.00 0.51 0.00 - - 0.00% 0.00%
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO ADECUACION REPARACION Y
AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL UNO 0.00 7.44 3.36 - - 45.21% 45.21%
FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS NO
PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA ADOLESCENTES EN C1.48 1.48 0.00 - - 0.00% 0.00%
FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NINAS NINOS
ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR0.00 0.04 0.02 - - 61.12% 61.12%
FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NINAS NINOS
ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 3.10 3.03 1.50 - - 49.50% 49.50%
IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE GEO-POSICIONAMIENTO ELECTRONICO EN
EL SISTEMA DE EJECUCION DE PENAS QUE DISPON7.37 0.87 0.00 - - 0.00% 0.00%
IMPLEMENTACION DE LA ESTACION DE MONITOREO DE SHIRIPUNO 1.26 1.26 0.12 0.01 0.01 9.83% 10.54%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.24 0.19 - - 77.74% 77.74%
MINISTERIO DEL INTERIOR 193.91 129.92 25.32 4.85 2.81 19.49% 21.65%
ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA 12.00 9.22 3.72 4.12 2.46 40.31% 66.95%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES ESCUELAS DE FORMACION DE POLICIAS
EN LAS PROVINCIAS DE EL ORO GUAYAS Y PIC10.93 10.93 0.00 - - 0.00% 0.00%
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GAL5.00 5.14 0.32 - - 6.23% 6.23%
DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS 114.03 58.17 19.62 0.01 0.01 33.72% 33.74%
FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION DE LA
GESTION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR1.50 1.50 0.86 0.55 0.17 57.62% 68.64%
IMPLEMENTACION DE 104 UPCS PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL 4.01 0.05 0.00 - - 0.00% 0.00%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.43 0.21 - - 49.00% 49.00%
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA
POLICIAL MEDIANTE MEJORAS EN LA GESTION Y USO DE0.00 0.44 0.22 - - 50.00% 50.00%
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA
POLICIAL MEDIANTE MEJORAS EN LA GESTION Y USO DE5.47 5.24 0.15 0.17 0.17 2.93% 6.27%
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA
POLICIAL MEDIANTE MEJORAS EN LA GESTION Y USO DE 0.00 0.09 0.09 - - 100.00% 100.00%
PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA SOLIDARIDAD CIUDADANA 1.05 1.05 0.00 - - 0.00% 0.00%
REPOTENCIALIZACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO POLICIA NACIONAL
CON LA CREACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE DET0.90 0.89 0.13 - - 14.11% 14.11%
VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL 39.04 36.77 0.00 - - 0.00% 0.00%
TOTAL 364.89 332.67 88.76 11.32 9.28 26.68% 29.47%
197
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
El proyecto “Desconcentración de servicios de seguridad en distritos y circuitos” registró un
presupuesto devengado de USD 19,62 millones, el mismo que es ejecutado por el Ministerio
del Interior, la cual contempla la construcción de Unidades de Policías comunitaria,
remodelación de algunas instalaciones a nivel nacional y la construcción de unidades de
vigilancia comunitaria a nivel nacional.
D.2 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009-2015
Las inversión del sectorial Asuntos Internos refleja una tendencia estable en la asignación
presupuestaria de los últimos años destinados a los proyectos plurianuales ejecutados en el
tema de seguridad ciudadana, mejoramiento en la calidad del servicio de transporte y
seguridad vial, modernización del sistema nacional del registro civil, identificación y
cedulación, control de tránsito en carreteras centrales troncales, entre otros.
Gráfico 32: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Asuntos Internos Primer Semestre 2009-2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En promedio la ejecución de la inversión alcanza el 34,74% en el período analizado
destinado principalmente a los proyectos de seguridad ciudadana interna, control y manejo
del transporte terrestre y la modernización del sistema del registro civil, identificación y
cedulación los cuales han requerido de gran inversión para ejecutar actividades de
construcción, remodelación de instalaciones, entre otras.
Los anticipos no devengados a junio sumaron USD 9,28 millones, los mismos que
considerados con el monto devengado implicarían una ejecución del sectorial que pasaría
de 47,40% a 47,87%.
126.48
256.11 272.84
460.07
317.03 334.60 332.67
54.95 57.27 70.82
206.76
123.56 136.71
88.76
43.45%
22.36%25.96%
44.94%
38.97% 40.86%
26.68%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN
198
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PRIMER SEMESTRE 2015
5.6.6 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
A. ANTECEDENTES
A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL
El sectorial Bienestar Social está conformado por las siguientes entidades: Ministerio de
Inclusión Económica y Social, Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS,
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Consejo Nacional para la Igualdad
de Género, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Consejo de Desarrollo del
Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral
CODEPMOC, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del
Ecuador CODENPE y Corporación de Desarrollo Afro Ecuatoriano CODAE,
A.1 MISIÓN
Garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a los grupos de atención
prioritaria y aquellos en situación de pobreza y exclusión, mediante la protección integral, la
inclusión económica y social, la promoción de la economía popular y solidaria, la
construcción de ciudadanía, la formulación de políticas, la cogestión, la participación, la
coordinación la equidad y la consecución de recursos contribuyendo al mejoramiento de la
calidad de vida.
Generar políticas y coordinar acciones con los sectores público y privado en el ámbito de las
discapacidades y promover la defensa de los derechos de las personas con discapacidad;
definir, promover, evaluar, vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa legal y las políticas
públicas de protección integral para el ejercicio pleno de los derechos de los niños niñas y
adolescentes en el Ecuador.
Direccionar y promover el desarrollo integral de las nacionalidades y pueblos indígenas,
montubios y afro ecuatorianos mediante la ejecución de planes programas y proyectos con
responsabilidad social económica ambiental cultural y política con el objetivo de contribuir
al desarrollo socioeconómico y cultural.
A.2 VISIÓN
Que los grupos de atención prioritaria y aquellos en situación de pobreza y exclusión
cuenten a lo largo de su ciclo de vida con capacidades y oportunidades para lograr el buen
vivir; así como velar por la entrega de servicios de calidad de manera transparente a las
nacionalidades y pueblos del Ecuador para garantizar su efectiva contribución al desarrollo
integral sustentable, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas,
adolescentes, y en general de toda la población.
A.3 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Las entidades del sectorial Bienestar Social se articulan con los siguientes objetivos del
PNBV:
199
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Contribuir a la inclusión y protección social de los grupos de atención prioritaria y aquellos
en situación de pobreza y exclusión, a través de procesos participativos y equitativos que
promuevan ciudadanía.
Generar oportunidades desde una visión de género, etno cultural e inter generacional y
ampliar capacidades de inclusión económica que garantice las oportunidades para el
buen vivir (Sumak Kawsay) que permitan dinamizar la economía popular y solidaria local.
Fomentar la ciudadanía, la organización y cohesión social mediante la promoción o
garantía de participación de los ciudadanos y ciudadanas como actores fundamentales
de su propio desarrollo.
Diseñar, implementar y monitorear políticas públicas para la constitución de un estado
plurinacional, con las nacionalidades y pueblos.
Impulsar el fortalecimiento y desarrollo integral sustentable de las nacionalidades y
pueblos.
Promover una cultura de prevención de la discapacidad en la sociedad Ecuatoriana y
promover la atención y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad.
Vigilar el funcionamiento del sistema nacional descentralizado de protección integral a la
niñez y adolescencia-SNDPINA-en todos sus componentes y promover la conformación,
articulación, coordinación y funcionamiento de sus organismos con la participación de
todos los actores sociales.
Este sectorial trabaja para ampliar las capacidades de la población proporcionando servicios
de: salud, nutrición, protección social, favoreciendo la cohesión social y garantizando el
desarrollo integral de la población en igualdad de oportunidades.
Las entidades que conforman este sectorial se caracterizan por el cumplimiento de los
derechos establecidos en la Constitución en lo correspondiente al respeto de los derechos
colectivos de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, proyectos comunitarios
agropecuarios que contribuyen a la seguridad alimentaria, elevando el poder de
competitividad, así como también observa el cumplimiento de los derechos humanos de las
mujeres y de las personas de diversa condición sexo-genérica.
A.4 PRINCIPALES LOGROS
A continuación se describen los principales logros alcanzados durante el primer semestre
del 2015.
33.087 personas con discapacidad acceden a los servicios MIES a nivel nacional.
74.500 personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad acceden a los
servicios públicos a nivel Nacional.
401 unidades de atención de protección especial reciben asistencia técnica en la
metodología del servicio.
73 niños, niñas y adolescentes adoptados nacional e internacionalmente.
5.054 personas en prácticas de mendicidad son atendidos en el proceso de restitución a
Nivel Nacional.
200
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
29.072 niñas, niños y adolescentes de los servicios de acogimiento reinsertados en
familias a nivel nacional.
18.059 usuarios del Bono de Desarrollo Humano que acceden a productos no financieros
para la generación o fortalecimiento de sus emprendimientos.
56.077 usuarios/ as del Bono de Desarrollo Humano que acceden a productos financieros
ofertados por el MIES.SIEMS:
1.- Mediante la suscripción de convenios con entidades cooperantes se registran 40.435
beneficiarios, con el siguiente detalle:
1.098 niños, niñas y adolescentes en la modalidad de Acogimiento Familiar
2.003 niños, niñas y adolescentes en la modalidad de Acogimiento Institucional
32.243 niños, niñas y adolescentes en Trabajo Infantil
5.091 personas en la modalidad de Mendicidad.
2.- En los Centros de Acogimiento mediante atención directa se tienen beneficiarios, con
el siguiente detalle:
Casa "Juan Elías"-Zona 8 tiene 22 Adolescentes Masculinos y Casa "Dueña de Mi" -
Zona 7 tiene 33 niños, niñas y adolescentes.
La cobertura del proyecto pasó de 64.017 adultos mayores en el año 2014 a 73.279 en el
año 2015.
437 convenios firmados con GAD Provinciales, Cantonales y Parroquiales,
Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones Religiosas para la atención a
Personas Adultas Mayores en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional.
Un sistema de seguimiento formulado del Proyecto de Adulto Mayor que será incorporado
en el sistema llamado SIMIES, mediante el desarrollo de un módulo informático en el
sistema."
9 CIBV emblemáticos construidos y equipados, con una cobertura de 684 niños y niñas,
distribuidos en las zonas 1, 2 y 4 de planificación
26.730 personas con discapacidad que acceden a los servicios por convenio del MIES.
Para la Profesionalización, se ha socializado y realizado el seguimiento de las
educadoras bachilleres que buscan acceder y que están cursando la carrera de
Tecnología en Desarrollo Infantil Integral impartida por institutos tecnológicos superiores
a nivel nacional.
1.385 nuevas educadoras/es que se han incorporado a la institución en este año o que
por alguna razón no participaron el año anterior en la capacitación, se seleccionó
internamente a tutores (coordinadoras/es y educadoras/es) para capacitarlas en tutoría
virtual y de esta manera sean parte de la réplica de los módulos 2014.
Avances en la construcción del Sistema Único de Servicios Sociales para la Atención de
la Extrema Pobreza.
201
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
Los ingresos del sectorial Bienestar Social durante el primer semestre del 2015, se
incrementaron en 1.294% pasando de USD 0,13 millones a USD 1,83 millones,
especialmente para registrar los valores de anticipos de ejercicios anteriores (998), aquellos
provenientes de asistencia técnica y donaciones (701) y recursos fiscales generados por las
instituciones (002).
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Este sectorial por su naturaleza no es generador de recursos, sin embargo se registran
ingresos que provienen fundamentalmente de valores de anticipos de ejercicios anteriores
(998) con una participación del 58,8%, la fuente Asistencia Técnica y Donaciones (701)
participa con el 34% y los recursos fiscales generados por las instituciones (002) con el
7,2% de participación.
Cuadro 132: Ingresos Sectorial Bienestar Social por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Del cuadro precedente, se puede apreciar que en el caso de los anticipos de ejercicios
anteriores (998), el Ministerio de Bienestar Social es el que presenta la mayor participación
con el 93% del total de esta fuente y una ejecución del 90%.
En el caso de los recursos de Asistencia Técnica y Donaciones, el Ministerio de Inclusión
Económica y Social registra el 80% de participación de esta fuente, cuyos recursos
provienen de una donación del Banco Interamericano de Desarrollo para el programa
“Apoyo a la Construcción del Sistema Nacional de Equidad e Inclusión Social”.
En cuanto a los recursos fiscales generados por las Instituciones provienen del Consejo
Nacional para la Igualdad de Discapacidades, con una participación del 99%
correspondiente a ingresos por multas.
INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO
%
EFECTIVIDAD
(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)
CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES
Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.00 0.00 - 0.00 24.1%
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0.12 0.12 - 0.0%
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE
DISCAPACIDADES 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.13 0.13 - 0.16 121.6%
INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA - IEPS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.08 0.08 0.08 100.0%
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0.50 0.50 - 0.0%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1.00 1.00 0.90 90.4%
Total general 0.13 1.83 0.12 1.14 62.3%
ENTIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO
202
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PRIMER SEMESTRE 2015
Del total asignado que alcanza a USD 1,8 millones, registra una efectividad en la
recaudación de los ingresos del 62%, es decir de USD 1,1 millones.
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
Los ingresos del Sectorial provienen en su mayor parte de financiamiento con 65,5% que
corresponden a saldos disponibles (grupo 37) y cuentas pendientes por cobrar (grupo 38);
en segundo lugar se encuentra inversión con una participación de 27,3%, provenientes de
transferencias y donaciones de capital e inversión (grupo 28); y, finalmente ingresos
corrientes con 7,2% del total, provenientes de rentas, inversiones y multas y otros ingresos.
Cuadro 133: Ingresos Sectorial Bienestar Social por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Del cuadro precedente se pude apreciar que de los grupos de financiamiento (37 y 38), el
Ministerio de Bienestar Social es la entidad que mayor recursos ha registrado en cuentas
pendientes por cobrar (38) con una ejecución del 92,6% y que se utilizaron para devengar
anticipos entregados en años anteriores para adquisición de bienes y servicios.
En el caso de los saldos disponibles (37), el Consejo Nacional para la Igualdad de Género
es la única entidad que registra saldos, recursos que provienen de la asistencia técnica
otorgada especialmente por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
fortalecimiento de políticas de género para prevención y protección vida libre de violencia.
En el caso de los ingresos de inversión, estos provienen de la donación del Banco
Interamericano de Desarrollo BID destinado al Fortalecimiento de Políticas de Género para
Prevención y Protección Vida Libre de Violencia cuya ejecución está a cargo del Ministerio
de Inclusión Económica y Social.
En cuanto se refiere a ingresos corrientes, estos provienen de recursos recaudados por el
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con una participación del 99,0% de
ENTIDAD NATURALEZAINICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO
%
EFECTIVIDAD
(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)
CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y
PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 - 0.00 0.0%
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 37 SALDOS DISPONIBLES - 0.12 0.12 - 0.0%CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE
DISCAPACIDADES 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.13 0.13 - 0.16 121.6%
INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA -
IEPS FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.08 0.08 0.08 100.0%
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL INVERSION 28
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL E INVERSION - 0.50 0.50 - 0.0%
FINANCIAMIENTO38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 1.00 1.00 0.90 90.4%
0.13 1.83 1.70 1.14 62.3%
CORRIENTE
GRUPO
203
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PRIMER SEMESTRE 2015
estos grupos y una ejecución del 121,6% y la diferencia corresponde al MIES con un
porcentaje de recaudación del 41%.
B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015 En el ejercicio 2009 existen una brecha respecto a los otros años, debido al registro de
recursos preasignados del ex INFA, provenientes del impuesto adicional del cero punto
cinco por ciento (0,5%) ad – valoren CIF a las importaciones, al producto del remate de las
mercancías de prohibida importación que fueren decomisadas definitivamente, dispuesta a
través de diferentes leyes, las mismas que fueron derogadas con la Constitución del 2008; a
partir del 2010, se han mantenido en una recaudación que oscila entre 42% al 82% en el
2014.
Gráfico 33: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Bienestar Social Primer Semestre 2009-2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Al primer semestre del 2015 se evidencia una reducción respecto al año anterior y ello
obedece en parte a la disminución de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano
como resultado de la depuración de los mismos.
C. SITUACION DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD
Durante el primer semestre del 2015, el sectorial registró un incremento del 3,1% pasando
de una asignación inicial de USD 1.115,3 millones a un codificado de USD 1.149,7 millones.
La mayor parte del presupuesto del sectorial (89.2%) se destinó a cubrir gastos corrientes
alcanzando una ejecución de 47,4%, especialmente por las transferencias de recursos
efectuadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, Pensión de Adultos
Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad y Joaquín Gallegos Lara.
100,89
6,70
17,70
2,17 3,94 4,04 1,83 23,89 3,47 8,85
0,91 2,12 3,30 1,14
24%
52% 50% 42%
54%
82%
62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO PERCIBIDO
204
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PRIMER SEMESTRE 2015
En segundo lugar se encuentran los gastos para inversión con una participación de 10,5% y
una ejecución de 30,6%, para la implementar estrategias y servicios de prevención y
protección en el ciclo de vida a nivel nacional; y, ampliación de capacidades de las personas
con discapacidad y sus familias para la promoción y exigibilidad de derechos en la
transferencias y donaciones al sector privado no financiero y a gobiernos autónomos
descentralizados, ejecutados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Cuadro 134: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO % EJECUCION
(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)
51 GASTOS EN PERSONAL 0.90 0.90 0.00 - 0.42 46%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.20 0.17 0.03 - 0.08 49%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.02 0.01 0.01 - 0.00 49%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0.00 0.00 - 0%
Total CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 1.11 1.08 0.04 - 0.50 47%
51 GASTOS EN PERSONAL 0.49 0.45 0.03 - 0.21 46%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.17 0.17 0.00 0.07 38%
56 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 - 0.00 49%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.02 0.02 0.01 - 0.01 51%
FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.01 0.01 - 0.00 50%
Total CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC ) 0.69 0.65 0.03 - 0.29 44%
51 GASTOS EN PERSONAL 1.04 1.03 0.00 - 0.46 45%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.39 0.38 0.01 - 0.19 50%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.01 0.01 - 0.00 29%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 0.12 0.12 0.01 5%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0.00 0.00 0.00 100%
Total CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 1.44 1.55 0.11 0.66 43%
51 GASTOS EN PERSONAL 1.41 1.34 0.07 - 0.55 41%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.60 0.54 0.05 - 0.16 29%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.03 0.03 0.00 0.00 14%
99 OTROS PASIVOS - 0.00 0.00 0.00 87%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.07 0.20 0.13 0.10 52%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.93 0.83 0.10 - 0.10 12%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0.00 0.00 0.00 9%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0.00 0.00 0.00 30%
Total CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 3.03 2.95 0.08 - 0.92 31%
51 GASTOS EN PERSONAL 1.82 1.98 0.16 0.86 43%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.38 0.42 0.04 0.10 24%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.06 0.02 0.04 - 0.00 4%
99 OTROS PASIVOS - 0.00 0.00 0.00 100%
Total CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL 2.26 2.42 0.16 0.96 40%
51 GASTOS EN PERSONAL 0.34 0.33 0.01 - 0.15 46%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.09 0.09 - 0.03 38%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.01 0.01 - 0.00 72%
Total CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE 0.44 0.43 0.01 - 0.19 44%
51 GASTOS EN PERSONAL 3.46 3.25 0.21 - 1.38 43%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.87 0.83 0.04 - 0.46 56%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.10 0.07 0.03 - 0.01 11%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 0.07 0.07 0.07 100%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.72 2.49 1.77 1.07 43%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 8.62 4.89 3.72 - 0.73 15%
75 OBRAS PUBLICAS - 0.89 0.89 - 0%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.01 0.01 0.00 0.00 13%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 4.16 4.16 4.16 100%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 2.99 0.07 2.93 - 0.05 73%
Total INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS 16.76 16.72 0.04 - 7.92 47%
51 GASTOS EN PERSONAL 120.73 125.52 4.80 56.20 45%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26.09 62.07 35.99 16.85 27%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 3.27 4.17 0.90 1.98 48%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 813.65 820.56 6.91 404.91 49%
99 OTROS PASIVOS - 0.86 0.86 0.54 62%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.86 18.16 17.29 6.82 38%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 75.06 10.99 64.07 - 1.76 16%
75 OBRAS PUBLICAS - 31.22 31.22 - 0%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0.23 0.23 0.00 1%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 47.00 47.00 22.32 47%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 49.93 3.15 46.78 - 1.16 37%
Total MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 1,089.60 1,123.93 34.34 512.54 46%
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y
PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA
COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA
REGION LITORAL ( CODEPMOC )
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE
DISCAPACIDADES
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD
INTERGENERACIONAL
CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO-
CODAE
INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA - IEPS
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
INVERSION
INVERSION
INVERSION
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
ENTIDAD NATURALEZA GRUPO
205
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
C.2 GASTOS POR PROGRAMAS Las entidades del sectorial Bienestar Social, han agrupado las asignaciones en 9 programas
con el objeto de cumplir los objetivos institucionales, de cuyo análisis se desprende que los
programas con mayor asignación son: “Promoción de Desarrollo Humano” y “Desarrollo
Infantil”, ejecutados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Cuadro 135: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social por Entidad y Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO % EJECUCION
(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)
51 GASTOS EN PERSONAL 0.90 0.90 0.00 - 0.42 46%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.20 0.17 0.03 - 0.08 49%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.02 0.01 0.01 - 0.00 49%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0.00 0.00 - 0%
Total CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 1.11 1.08 0.04 - 0.50 47%
51 GASTOS EN PERSONAL 0.49 0.45 0.03 - 0.21 46%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.17 0.17 0.00 0.07 38%
56 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 - 0.00 49%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.02 0.02 0.01 - 0.01 51%
FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.01 0.01 - 0.00 50%
Total CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC ) 0.69 0.65 0.03 - 0.29 44%
51 GASTOS EN PERSONAL 1.04 1.03 0.00 - 0.46 45%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.39 0.38 0.01 - 0.19 50%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.01 0.01 - 0.00 29%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 0.12 0.12 0.01 5%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0.00 0.00 0.00 100%
Total CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 1.44 1.55 0.11 0.66 43%
51 GASTOS EN PERSONAL 1.41 1.34 0.07 - 0.55 41%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.60 0.54 0.05 - 0.16 29%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.03 0.03 0.00 0.00 14%
99 OTROS PASIVOS - 0.00 0.00 0.00 87%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.07 0.20 0.13 0.10 52%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.93 0.83 0.10 - 0.10 12%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0.00 0.00 0.00 9%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0.00 0.00 0.00 30%
Total CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 3.03 2.95 0.08 - 0.92 31%
51 GASTOS EN PERSONAL 1.82 1.98 0.16 0.86 43%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.38 0.42 0.04 0.10 24%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.06 0.02 0.04 - 0.00 4%
99 OTROS PASIVOS - 0.00 0.00 0.00 100%
Total CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL 2.26 2.42 0.16 0.96 40%
51 GASTOS EN PERSONAL 0.34 0.33 0.01 - 0.15 46%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.09 0.09 - 0.03 38%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.01 0.01 - 0.00 72%
Total CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE 0.44 0.43 0.01 - 0.19 44%
51 GASTOS EN PERSONAL 3.46 3.25 0.21 - 1.38 43%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.87 0.83 0.04 - 0.46 56%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.10 0.07 0.03 - 0.01 11%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 0.07 0.07 0.07 100%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.72 2.49 1.77 1.07 43%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 8.62 4.89 3.72 - 0.73 15%
75 OBRAS PUBLICAS - 0.89 0.89 - 0%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.01 0.01 0.00 0.00 13%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 4.16 4.16 4.16 100%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 2.99 0.07 2.93 - 0.05 73%
Total INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS 16.76 16.72 0.04 - 7.92 47%
51 GASTOS EN PERSONAL 120.73 125.52 4.80 56.20 45%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 26.09 62.07 35.99 16.85 27%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 3.27 4.17 0.90 1.98 48%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 813.65 820.56 6.91 404.91 49%
99 OTROS PASIVOS - 0.86 0.86 0.54 62%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.86 18.16 17.29 6.82 38%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 75.06 10.99 64.07 - 1.76 16%
75 OBRAS PUBLICAS - 31.22 31.22 - 0%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0.23 0.23 0.00 1%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 47.00 47.00 22.32 47%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 49.93 3.15 46.78 - 1.16 37%
Total MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 1,089.60 1,123.93 34.34 512.54 46%
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y
PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA
COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA
REGION LITORAL ( CODEPMOC )
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE
DISCAPACIDADES
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD
INTERGENERACIONAL
CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO-
CODAE
INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA - IEPS
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
INVERSION
INVERSION
INVERSION
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
CORRIENTE
ENTIDAD NATURALEZA GRUPO
206
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
El programa que tiene una mayor participación en el sectorial es “Promoción de Desarrollo
Humano” con 63,5%, y una ejecución del 48,5%, seguido por el programa “Desarrollo
Infantil” con una participación de 20,2% y 40,2% de ejecución, en los cuales se registran las
asignaciones para cubrir el Bono de Desarrollo Humano cuyos beneficiarios ascienden a
1.085.360 y para la implementación y funcionamiento de los Centros Infantiles del buen vivir
CIDV, con 9 CIBV emblemáticos construidos y equipados, con una cobertura de 684 niños y
niñas, distribuidos en las zonas 1, 2 y 4 de planificación, ejecutados por el Ministerio de
Inclusión Económica y Social.
C.5 EVOLUCIÒN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
Durante el periodo analizado, los gastos codificados han evolucionado de forma creciente,
sin embargo se registra un decremento con relación a la ejecución de alrededor del 36% con
relación al 2014, lo cual es resultado de la depuración de la reducción de beneficiarios del
Bono de Desarrollo Humano dirigido a las madres, Bono Adulto Mayor y la Pensión para
Personas con Discapacidad.
ENTIDAD PROGRAMA INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO
%
EJECUCION
(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)
ADMINISTRACION CENTRAL 0.75 0.72 0.03 - 0.35 49%
POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION 0.36 0.35 0.01 - 0.15 42%
Total CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 1.11 1.08 0.04 - 0.50 47%
ADMINISTRACION CENTRAL 0.48 0.47 0.01 - 0.22 46%
POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION 0.21 0.18 0.03 - 0.07 40%
Total CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC ) 0.69 0.65 0.03 - 0.29 44%
ADMINISTRACION CENTRAL 1.44 1.42 0.01 - 0.66 46%
POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION - 0.12 0.12 0.01 5%
Total CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 1.44 1.55 0.11 0.66 43%
ADMINISTRACION CENTRAL 1.78 1.86 0.08 0.70 37%
POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION 1.26 1.09 0.17 - 0.23 21%
Total CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 3.03 2.95 0.08 - 0.92 31%
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL ADMINISTRACION CENTRAL 2.19 2.30 0.11 0.94 41%
POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION 0.07 0.12 0.05 0.02 18%
Total CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL 2.26 2.42 0.16 0.96 40%
ADMINISTRACION CENTRAL 0.29 0.29 0.00 - 0.13 46%
POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION 0.14 0.13 0.01 - 0.06 41%
Total CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE 0.44 0.43 0.01 - 0.19 44%
INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS ADMINISTRACION CENTRAL 16.76 16.72 0.04 - 7.92 47%
Total INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS 16.76 16.72 0.04 - 7.92 47%
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL 53.80 81.94 28.14 29.00 35%
ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES 19.30 23.27 3.97 11.20 48%
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES - 0.07 0.07 0.07 100%
DESARROLLO INFANTIL 180.75 231.92 51.17 93.12 40%
PROTECCION DE LA NINEZ - 0.32 0.32 - 0%PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO
INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL 782.29 730.29 52.00 - 354.47 49%
SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD 1.40 1.22 0.19 - 0.24 20%
SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA 21.36 24.00 2.64 10.02 42%
SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA 30.69 30.91 0.22 14.43 47%
Total MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 1,089.60 1,123.93 34.34 512.54 46%
Total general 1,115.33 1,149.73 34.40 523.99 46%
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA
ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL (
CODEPMOC )
CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS
INDIGENAS DEL ECUADOR
CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES
207
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
En el caso del Bono de Desarrollo Humano (madres) los beneficiarios pasan de 946.280 a
444.250; es decir un porcentaje del 47,4% de contracción; Bono para Adultos Mayores una
disminución de 4.02% pasando de 559.641 en el 2014 a 536.293 al 2015; en tanto que los
beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad disminuyeron en 14,8%
pasando 123.064 beneficiarios en el 2014 a 104.817 a junio de 2015.
Gráfico 34: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Bienestar Social Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
D. ANALISIS DE LA INVERSION
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO La inversión del sectorial Bienestar Social se ha reducido en 11,6% pasando de un valor
inicial de USD 139,19 millones a USD 123,01 millones, debido fundamentalmente a la
disminución de asignaciones para la adquisición de bienes y servicios para Inversión (grupo
73) de los proyectos Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidad y sus
Familias para la Promoción y Exigibilidad de Derechos e Implementar Estrategias y
Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional, pasando
en conjunto de un valor inicial de USD 36,7 millones a un codificado de USD 0,54 millones;
esto por cuanto se ha recurrido a gasto corriente para su financiamiento, garantizando en el
mediano y corto plazo su continuidad.
De otras parte, sin embargo que la función del sectorial no se orienta a la inversión; el MIES
es la entidad que sobresale con una participación del 88,9% y una ejecución del 28,3%,
especialmente para cubrir gastos de bienes y servicios de Inversión y adquisición de bienes
de larga duración del proyecto Construcción Reconstrucción Rehabilitación y Equipamiento
de Centros Infantiles del Buen Vivir; bienes de larga duración del proyecto Estrategia de
Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil; y, bienes y
servicios del proyecto Promoción la Movilidad Social Ascendente de las Familias en extrema
pobreza usuarios del BDH; en segundo lugar está el IEPS con una participación del 10,2% y
710,40
1.088,51
1.198,87 1.241,77
1.163,07 1.078,01
1.149,73
320,59
509,08 561,39 573,24
655,37 713,67
523,99
45% 47% 47% 46% 56%
66%
46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO PERCIBIDO % EFECTIVIDAD Polinómica (% EFECTIVIDAD)
208
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
una ejecución del 51,4%, destinados fundamentalmente para cubrir gastos de bienes y
servicios de inversión del proyecto Articulación de Circuitos Económicos Solidarios para el
Fortalecimiento de los Actores EPS.
Cuadro 136: Ejecución Inversión Sectorial Bienestar Social por Entidad y Proyecto
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
D.3 EVOLUCIÒN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
Las asignaciones presupuestarias para inversión reflejan una tendencia a la contracción a
partir del año 2012, esto debido a que los programas prioritarios pasan de ser gasto de
inversión a gasto corriente, reflejándose una reducción a partir del 2013, recursos
destinados en su mayoría a financiar el Programa de Desarrollo Infantil Alimentación Escolar
PAE para el 2014 pasó a ser ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuicultura y Pesca.
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO
ANTICIPOS NO
DEVENGADOS % EJECUCION 1 % EJECUCION 2
(a) (b) (b-c) (d) (e) (d/b) ((d+e)/b)
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO - 0.12 0.12 0.01 - 4.8% 4.8%APORTAR AL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE
GENERO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDAT - 0.12 0.12 0.01 - 4.8% 4.8%
CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 1.00 1.03 0.03 0.21 0.02 20.0% 22.1%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 0.03 0.03 0.03 - 100.0% 100.0%TRANSVERZALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN
DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 1.00 1.00 - 0.18 0.02 17.6% 19.7%
INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS 12.34 12.51 0.18 6.00 0.43 48.0% 51.4%ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS ACTORES EPS 7.34 7.76 0.43 3.59 0.29 46.3% 49.9%
HOMBRO A HOMBRO EN LA SIERRA CENTRAL PARA EL BUEN VIVIR RURAL 3.50 2.35 1.15 - 1.92 - 81.8% 81.8%
PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL - 0.25 0.25 0.01 - 3.4% 3.4%TECNIFICAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL
SECTOR DE VULCANIZADORES EN EL ECUADOR -S 1.50 2.15 0.65 0.48 0.14 22.4% 29.1%
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 125.86 109.34 16.52 - 30.98 - 28.3% 28.3%AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
PARA LA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DE DERE 15.28 15.28 0.00 - 7.38 - 48.3% 48.3%AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS 13.48 13.45 0.03 - 6.04 - 44.9% 44.9%CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS
INFANTILES DEL BUEN VIVIR 50.00 34.69 15.31 - 0.14 - 0.4% 0.4%ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE
DESARROLLO INFANTIL 6.32 4.39 1.93 - 1.01 - 23.0% 23.0%IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL EN
EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL 21.72 21.72 - 9.73 - 44.8% 44.8%
INFRAESTRUCTURA GERONTOLOGICA - 0.06 0.06 - - 0.0% 0.0%PROMOCION LA MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE DE LAS FAMILIAS EN EXTREMA
POBREZA USUARIAS DEL BDH MEDIANTE EL ACOMPA 19.06 19.56 0.50 6.68 - 34.1% 34.1%PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL. - 0.19 0.19 0.00 - 2.3% 2.3%
TOTAL GENERAL SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 139.19 123.01 16.19 - 37.20 0.45 30.2% 30.6%
ENTIDAD
209
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PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 35: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Bienestar Social Primer Semestre 2009-2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Nota: No incluye fuente de anticipo de ejercicios anteriores 998 ni anticipos no devengados.
Respecto a la ejecución presupuestaria presenta una tendencia constante que oscila entre
29,5% y 48%, reflejando la gestión eficiente del MIES básicamente por su positivo impacto
en la población más vulnerable del país.
En el sectorial Bienestar Social se entregaron anticipos por USD 0,5 millones, de los cuales
no se han devengado hasta junio USD 0,4 millones, registrando la mayor participación el
Instituto de Economía Popular y Solidaria – IEPS con el 91,6% de participación en los
anticipos entregados y el 95.3% de anticipos no amortizados, registrados en el proyecto
Articulación de Circuitos Económicos Solidarios para el Fortalecimiento de los Actores EPS
con el 66,5% del total.
5.6.7 SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION
PESCA Y COMPETITIVIDAD
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL
El sectorial se encuentra conformado por las siguientes entidades: Centro Interamericano de
Artesanías y Artes Populares – CIDAP, Instituto Ecuatoriano de Normalización – INEN,
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI, Ministerio de Industrias y
Productividad, Ministerio de Comercio Exterior y Organismo de Acreditación Ecuatoriano.
209,40
298,54 314,53
245,15
182,08
82,35
123,01
61,74
141,52 151,61
115,78
83,42
36,17 37,20
29,5%
47,4% 48,2% 47,2% 45,8% 43,9%
30,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION Polinómica (% EJECUCION)
210
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PRIMER SEMESTRE 2015
A.2 MISIÓN
Impulsar el desarrollo del sector productivo mediante el fomento, promoción y protección de
la creación intelectual; formular y ejecutar políticas públicas, planes, programas y proyectos
especializados que incentiven la innovación tecnológica en la producción de bienes y
servicios con alto valor agregado y de calidad, ejerciendo la rectoría en la normalización,
reglamentación técnica, metrología y certificación del grado de cumplimiento de las normas
de calidad ecuatorianas, internacionales u otras especificaciones, prescripciones o
características de la conformidad. Dictar políticas generales para la operación y supervisión
de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico.
A.3 VISIÓN
Contar con instituciones modelo en el fomento a la creación e innovación, protección de los
derechos de propiedad intelectual, en la definición de políticas de desarrollo industrial y
artesanal, en la ejecución de procesos establecidos en el sistema ecuatoriano de calidad,
en el fomento del empleo digno a través del impulso a la producción, en la operación de las
Zonas Especiales de Desarrollo Económico, de modo que satisfaga la demanda interna y
facilite el comercio con el resto del mundo.
A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Las entidades que conforman el sectorial Comercio Exterior Industrialización Pesca y
Competitividad, se plantean alcanzar los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5 del PNBV a través del
incremento de las capacidades productivas de la producción nacional, proteger los
derechos de propiedad intelectual así como fomentarla e impulsar una organización
competitiva, incrementar las capacidades productivas y expedir normas técnicas que sirvan
de referencia para la fabricación de productos.
A.5 PRINCIPALES LOGROS
Dentro de las metas alcanzadas por el Sectorial, se destacan los siguientes:
Se efectúo la cuarta edición de la Macro-rueda de Negocios, entre el 3 y el 4 de junio del
2015 en Guayaquil y no solo se cumplieron las proyecciones sino que fueron superadas,
se concretó acuerdos por USD 241 millones a corto, mediano y largo plazo, hubo una
variedad de oferta de productos, pero principalmente de materia prima del sector
exportador no tradicional. Además de exportadores de cacao o café, allí también
participaron productores de uvilla, especias, pitahaya, maní, y un grupo de artesanos.
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
Los recursos codificados por el sectorial ascendieron a USD 53,83 millones, de los cuales el
94.13% corresponden a recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002)
provenientes principalmente de las tasas y contribuciones del Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual - IEPI, Ministerio de Industrias y Productividad y el Organismo de
Acreditación Ecuatoriano, y de la venta de bienes y servicios del Centro Interamericano de
Artesanías y Artes Populares – CIDAP y del Instituto Ecuatoriano de Normalización.
211
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PRIMER SEMESTRE 2015
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Los recursos provenientes de asistencia técnica y donaciones (701) representan el 0,37%
del sectorial y se registra en el Ministerio de Industrias y Productividad, provenientes del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Gobierno de Japón.
Los anticipos de ejercicios anteriores (998) que representa el 5,5% se registra en el
Ministerio de Comercio Exterior, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI y el
Ministerio de Industrias y Productividad – MIPRO y Servicio Ecuatoriano de Normalización,
por el devengamiento de anticipos entregados en años anteriores.
Cuadro 137: Ingresos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
Los ingresos corrientes del sectorial Comercio Exterior concentran el 94,13% y
corresponden en su mayor parte a ingresos fiscales generados por las instituciones.
Los recursos de financiamiento representan el 5,5% del total y permiten registrar
presupuestariamente los valores entregados como anticipos en ejercicios anteriores que es
un movimiento contable, la ejecución del sectorial alcanza el 34% a junio, lo que indica una
efectividad en la recaudación baja.
INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV.
UDAF_DESC FUENTE FUENTE_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS
INSTITUCIONES- - - 0,05
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,16 0,16 0,16 100%
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL - IEPI002
RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS
INSTITUCIONES35,01 35,01 - 10,36 30%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,52 0,52 0,05 9%
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS
INSTITUCIONES1,19 1,19 - 0,34 28%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 0,04 0,20 0,16 - 0%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1,02 1,02 0,62 61%
SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS
INSTITUCIONES13,32 13,32 - 5,84 44%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1,25 1,25 0,93 75%
SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS
INSTITUCIONES1,12 1,12 - 0,20 18%
CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y
ARTES POPULARES CIDAP002
RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS
INSTITUCIONES0,03 0,03 - 0,00 4%
TOTAL SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 50,71 53,83 3,12 18,56 34%
212
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PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 138: Ingresos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Naturaleza Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
B.1 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 El presupuesto codificado de ingresos de 2015 refleja que los recursos fiscales generados
por las instituciones se incrementaron significativamente en comparación al año anterior
(141%), por la participación del IEPI con USD 35,00 millones que corresponde al 65% del
total de ingresos del sectorial Comercio Exterior y fueron generados principalmente por
concepto de cobro de tasas y contribuciones a los inventores o autores para que su patente
esté protegida dentro del territorio nacional.
Gráfico 36: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Comercio Exterior Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV.
UDAF-DESCRPCION NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)
CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES - - - 0,05
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,16 0,16 0,16 100%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 35,00 35,00 - 10,36 30%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0,01 0,01 - 0,00 47%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,52 0,52 0,05 9%
CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,19 1,19 - 0,34 28%
CAPITAL 28TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL E INVERSION0,04 0,20 0,16 - 0%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 1,02 1,02 0,62 61%
CORRIENTE 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 13,32 13,32 - 5,84 44%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 1,25 1,25 0,93 75%
CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,12 1,12 - 0,20 18%
CORRIENTE 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,03 0,03 - 0,00 4%
TOTAL INGRESOS ENERO - JUNIO 2015 50,71 53,83 3,12 18,56 34%
CORRIENTE
SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO
CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y
ARTES POPULARES CIDAP
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL - IEPI
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y
PRODUCTIVIDAD
SERVICIO ECUATORIANO DE
NORMALIZACION
213
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PRIMER SEMESTRE 2015
En el año 2010 se evidencia un repunte de los ingresos del sectorial en tanto que en los
otros años se mantiene una tendencia creciente dado a que a partir de octubre de 2012, se
incrementaron las tasas para patentes y obtenciones vegetales, registro de diseños
industriales y concesiones de marcas tridimensionales (signos distintivos); y, las multas por
retrasos en el pago de dichas tasas; aunque, también se establecieron descuentos a los
trámites de pequeñas y medianas empresas, universidades e inventores. (Resolución No.
006-2012-CD-IEPI. Registro Oficial Nº 815 de 23 de octubre del 2012).
C. SITUACION DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD El presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional para el sectorial ascendió a USD
123,19 millones, a junio de 2015 alcanzó USD 347,14 millones por modificaciones
presupuestarias explicadas principalmente por el Ministerio de Comercio Exterior que
requirió recursos adicionales para efectuar transferencias de inversión a Federaciones y
Gobiernos Autónomos Descentralizados en el marco de las políticas de apoyo al sector
agropecuario y artesanías por USD 252,86 millones.
Para el período analizado, el presupuesto codificado del sectorial Comercio Exterior
Industrialización Pesca y Competitividad ascendió a USD 347,14 millones significando un
incremente del 214% frente a igual período del año 2014.
El Ministerio de Ministerio de Comercio Exterior con USD 269,52 millones es la entidad con
mayor presupuesto codificado, representa el 77,6% del total del sectorial, las demás
entidades presentan valores codificados bajos por lo que no son comparables frente al
Ministerio de Comercio Exterior, el cual registra una asignación alta para financiar los
proyectos “Fomento al sector exportador” y “Programa Marca País” como incentivo a los
exportadores, a través de la inversión que se registra en grupo de gasto 78, de esta manera
la inversión representa el 82% del total de recursos, mientras los gastos corrientes alcanzan
el 16% y los de capital llegan al 2%.
214
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PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 139: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Naturaleza
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
UDAF_DESC NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)
51 GASTOS EN PERSONAL 7,72 7,51 (0,21) 3,22 43%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,09 5,12 0,04 1,47 29%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,11 0,11 (0,00) 0,00 4%
99 OTROS PASIVOS - 0,02 0,02 0,01 59%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION - 0,15 0,15 - 0%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 15,00 3,74 (11,26) - 0%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 252,86 252,86 13,00 5%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0,01 0,01 0,01 67%
Total MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 27,92 269,52 241,60 17,71 7%
51 GASTOS EN PERSONAL 4,91 4,94 0,03 2,08 42%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,33 7,50 0,17 2,58 34%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,05 0,11 0,07 0,08 74%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,02 0,01 (0,01) 0,01 100%
99 OTROS PASIVOS - 0,01 0,01 0,00 21%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0,16 0,19 0,02 0,06 32%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 0,19 0,19 0,00 0%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 2,56 2,50 (0,05) - 0%
Total INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 15,03 15,45 0,41 4,82 31%
51 GASTOS EN PERSONAL 11,73 11,35 (0,38) 4,52 40%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3,95 6,17 2,23 2,07 33%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,01 0,24 0,24 0,01 6%
99 OTROS PASIVOS - 0,01 0,01 0,01 87%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 7,02 3,19 (3,83) 1,06 33%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 21,08 17,24 (3,83) 7,50 43%
75 OBRAS PUBLICAS - 1,27 1,27 - 0%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0,00 0,02 0,01 - 0%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 1,40 1,40 - 0%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 9,92 3,29 (6,63) 0,55 17%
Total MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 53,70 44,18 (9,52) 15,71 36%
51 GASTOS EN PERSONAL 6,75 5,12 (1,64) 1,98 39%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,15 4,06 1,91 2,30 57%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,14 0,14 (0,00) 0,12 91%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,11 0,06 (0,05) 0,06 96%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 1,61 0,31 (1,31) 0,10 32%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 3,80 3,36 (0,44) 0,19 6%
75 OBRAS PUBLICAS 3,00 - (3,00) -
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 5,59 1,46 (4,13) 0,65 44%
Total SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 23,15 14,49 (8,66) 5,40 37%
51 GASTOS EN PERSONAL 1,30 1,21 (0,09) 0,48 40%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0,18 0,35 0,16 0,14 41%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,01 0,01 0,00 0,01 91%
99 OTROS PASIVOS - 0,00 0,00 0,00 89%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0,19 0,59 0,41 0,26 44%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0,75 0,44 (0,31) 0,16 36%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0,00 0,00 0,00 37%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0,15 0,06 (0,09) 0,02 38%
Total SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 2,58 2,68 0,10 1,09 41%
51 GASTOS EN PERSONAL 0,38 0,36 (0,02) 0,16 44%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0,27 0,25 (0,02) 0,10 42%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,01 0,01 0,00 0,00 34%
99 OTROS PASIVOS - 0,00 0,00 0,00 100%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0,05 0,06 0,01 0,02 34%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0,08 0,12 0,04 0,02 19%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0,03 0,03 - 0,02 55%
Total CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 0,82 0,83 0,02 0,33 40%
TOTAL SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 123,19 347,14 223,95 45,06 13%
CORRIENTE
INVERSION
INSTITUTO ECUATORIANO
DE PROPIEDAD INTELECTUAL
- IEPI
MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR
CORRIENTE
INVERSION
MINISTERIO DE INDUSTRIAS
Y PRODUCTIVIDAD
CORRIENTE
INVERSION
CORRIENTE
INVERSION
SERVICIO ECUATORIANO DE
NORMALIZACION
CORRIENTE
INVERSION
SERVICIO DE ACREDITACION
ECUATORIANO
CORRIENTE
INVERSION
CENTRO INTERAMERICANO
DE ARTESANIAS Y ARTES
POPULARES CIDAP
215
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
C.2 GASTOS POR PROGRAMAS
Los principales ejecutores son los Ministerios de Comercio Exterior y de Industrias y
Productividad, entidades que en conjunto concentran el 90,4% del total del presupuesto
codificado a junio del sectorial, los principales programas se puede observar en el cuadro
siguiente.
Cuadro 140: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Los programas relevantes del sectorial son: Promoción e Incremento de las Exportaciones
no Petroleras con USD 258,13 millones en el presupuesto codificado en el Ministerio de
Comercio Exterior mediante el cual se incentiva a los exportadores; y, el programa
Productividad Industrial del Ministerio de Industrias y Productividad con USD 19,37 millones.
La ejecución del sectorial alcanzó 13% y en parte se debe a las modificaciones en
incremento de USD 223,95 millones efectuadas durante los últimos meses del primer
semestre del 2015 fundamentalmente para el programa Marca País y que se espera su
ejecución hasta finales del año.
C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
La evolución del gasto codificado del sectorial Comercio Exterior en el primer semestre de
los períodos analizados es regular, excepto en el año 2015 que crece en el 214%, sin
embargo la ejecución llega al 13% siendo una de las más bajas en todo el ciclo analizado.
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
UDAF_DESC PROGRAMA PROGRAMA_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 01 ADMINISTRACION CENTRAL 6,44 8,62 2,18 2,96 34%
78 FOMENTO DE LA INSERCION ESTRATEGICA ECONOMICA Y COMERCIAL2,98 2,76 (0,22) 1,17 42%
89 PROMOCION E INCREMENTO DE EXPORTACIONES NO PETROLERAS18,50 258,13 239,64 13,58 5%
Total MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 27,92 269,52 241,60 17,71 7%
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI01 ADMINISTRACION CENTRAL 13,41 14,40 0,99 4,29 30%
21 ADMINISTRACION CENTRAL - 0,52 0,52 0,05 9%
55 DIFUSION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROMOCIONDIVERSIDAD CULTURAL Y ANCESTRAL0,57 0,21 (0,36) 0,20 95%
56 GESTION DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS1,05 0,31 (0,74) 0,28 90%
Total INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 15,03 15,45 0,41 4,82 31%
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD01 ADMINISTRACION CENTRAL 20,85 17,59 (3,26) 6,68 38%
21 DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD - 3,08 3,08 0,96 31%
55 PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL 26,30 19,37 (6,93) 7,68 40%
56 SUSTITUCION SELECTIVA DE IMPORTACIONES 6,46 4,05 (2,41) 0,39 10%
57 FOMENTO A LA INVERSION EN LA INDUSTRIA 0,10 0,09 (0,00) - 0%
Total MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 53,70 44,18 (9,52) 15,71 36%
SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION01 ADMINISTRACION CENTRAL 4,07 5,39 1,32 2,73 51%
20 SERVICIO DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGÍA - 1,80 1,80 1,32 73%
55 NORMALIZACION Y EVALUACION DE LA CONFORMIDAD Y METROLOGIAM19,07 7,29 (11,78) 1,35 19%
Total SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 23,15 14,49 (8,66) 5,40 37%
SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 01 ADMINISTRACION CENTRAL 1,49 1,59 0,10 0,66 41%
55 CONFORMIDAD DE LA CALIDAD 1,08 1,08 - 0,43 40%
Total SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 2,58 2,68 0,10 1,09 41%
CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP01 ADMINISTRACION CENTRAL 0,55 0,53 (0,03) 0,24 46%
76 DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR ARTESANAL 0,26 0,31 0,04 0,09 29%
Total CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 0,82 0,83 0,02 0,33 40%
TOTAL SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 123,19 347,14 223,95 45,06 13%
216
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 37: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Comercio Exterior Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
El gráfico muestra la importancia en la asignación codificada que ha tenido el sectorial
Comercio Exterior en el año 2015, dado a las políticas de incentivar a los exportadores no
petroleros y posicionar al país con el proyecto “Programa Marca País”.
D. ANALISIS DE LA INVERSIÓN
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El monto de recursos codificados con los que contó el sectorial para destinarlos a la
inversión alcanzó el 84,2% del presupuesto institucional. La ejecución más ata de la
inversión está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior, que concentra el 87,8% del total
de recursos para inversión del sectorial, se destinan fundamentalmente a proyectos
orientados a incentivar las exportaciones no petroleras. A continuación se muestra un
cuadro para visualizar las inversiones del sectorial.
Los principales proyectos que concentran la inversión son: “Fomento al Sector Exportador” y
“Programa Marca País” que tienen como finalidad promocionar la marca “Ecuador Ama la
Vida” para posicionar al país ante el mundo con una imagen propia y sentido de pertenencia
entre otras cosas a través de la promoción de exportaciones, inversiones y turismo, así
como incentivar a los exportadores no petroleros.
Considerando los anticipos entregados y no devengados el sectorial no incrementa su
ejecución dado que estos ascienden a USD 0,35 millones, siendo esta del 8%.
217
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 141: Ejecución Inversión Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Proyecto
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
D.3. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
Los recursos codificados más altos para inversión corresponden al 2015 y los registra el
Ministerio Comercio Exterior con USD 256,75 millones toda vez que concentra el 88% de
inversión del sectorial. La evolución de la inversión en el sectorial ha sido decreciente hasta
el año 2013, a partir del año 2014 y específicamente en el 2015 tiene un repunte importante
pasando de USD 46,18 millones a USD 292,27 millones en el 2015, lo cual significa un
incremento del 532,9%, básicamente por el proyecto “Fomento al sector exportador” a cargo
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANT. ENTREG.
ANT. NO
DEVENG. % EJEC. (1) % EJEC. (2)
UDAF_DESC / PROYECTO a b c d e f = (c/b) g = (c+e)/b
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
PROGRAMA MARCA PAIS 15,00 27,35 - - - 0% 0%
FOMENTO AL SECTOR EXPORTADOR - 229,40 13,00 - - 6% 6%
Total MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 15,00 256,75 13,00 - - 5% 5%
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI - - - - -
SISTEMA DE TRANSFORMACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA CONTRIBUIR A LA CONST2,72 2,87 0,06 - - 2% 2%
Total INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 2,72 2,87 0,06 - - 2% 2%
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD
CENTRO DE DESAGREGACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PAIS 6,41 4,03 0,39 0,01 0,01 10% 10%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 5,36 0,05 0,05 - - 100% 100%
PROYECTO PARA EL FOMENTO DE LAS MIPYMES ECUATORIANAS 5,30 4,08 0,83 0,14 0,14 20% 24%
PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES 4,05 3,51 1,43 - - 41% 41%
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 4,85 4,50 1,84 - - 41% 41%
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO.- 0,16 0,00 - - 1% 1%
PROYECTO FOMENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DE PARQUES INDUSTRIALES EN EL ECUADOR2,30 1,05 0,58 - - 55% 55%
PROYECTO DE DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS ENCADENA ECUADOR 9,70 5,86 2,98 0,18 0,18 51% 54%
PROYECTO DE INVERSION Y DE COOPERACION EXTERNO NO REEMBOLSABLE PROGRAMA EMPRENDAMOS0,04 0,04 - - - 0% 0%
CENTRO DE DESAGREGACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PAIS - 0,52 0,48 - - 93% 93%
DESARROLLO DE CADENAS PROUCTIVAS ENCADENADA ECUADOR - 1,48 - - - 0% 0%
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD - 0,60 - - - 0% 0%
PROYECTO PARA EL FOMENTO DE LAS MIPYMES ECUATORIANAS - 0,48 0,48 - - 100% 100%
Total MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 38,02 26,38 9,07 0,34 0,34 34% 36%
SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS AREAS TECNICAS DEL INEN 7,43 2,20 0,15 0,01 0,01 7% 7%
PROYECTO PARA LA CREACION E IMPLEMENTACION LABORATORIOS DE METROLOGIA LEGAL EN SALUD DEL INEN 2015 - 20183,30 0,21 - - - 0% 0%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS AREAS TECNICAS DEL INEN - 1,08 0,74 - - 68% 68%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALI1,87 - - - -
PROYECTO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE MERCADO 1,40 1,50 - - - 0% 0%
Total SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 14,00 4,98 0,89 0,01 0,01 18% 18%
SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO - - - - -
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN EL MARCO DE LOS EJES DE LA AGENDA REGULATORIA1,08 1,08 0,43 0,04 - 40% 40%
Total SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 1,08 1,08 0,43 0,04 - 40% 40%
CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP
PRESERVACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA DE ARTESANIAS DE AMERICA CUSTODIADA POR EL CIDAP EN C0,16 0,16 0,06 - - 38% 38%
ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS- 0,05 - - - 0% 0%
Total CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 0,16 0,21 0,06 - - 29% 29%
TOTAL INVERSIONES SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUTRIALIZACIÓN PESCA Y COMPETITIVIDAD70,99 292,27 23,51 0,39 0,35 8% 8%
218
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
del Ministerio de Comercio Exterior, esto en el contexto del cambio de la matriz productiva
del país.
Gráfico 38: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Comercio Exterior
Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
5.6.8 SECTORIAL COMUNICACIONES
A. ANTECEDENTES
A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL
El Sectorial Comunicaciones está conformado por las siguientes entidades: Dirección
Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP), Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP), Dirección General de Aviación Civil, Consejo Nacional de Aviación Civil,
Agencia Nacional Postal; y, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información.
A.2. MISIÓN
Formular, implementar y evaluar políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos para
garantizar una red de transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y
contribuyendo al desarrollo social y económico del país; así como planificar, organizar,
ejecutar, regular y controlar el desarrollo de la actividad aeronáutica en cumplimiento de
normas y procedimientos nacionales e internacionales que garantice la eficiencia y
seguridad de las operaciones aéreas en el territorio ecuatoriano.
A.3. VISIÓN
219
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Ser el eje del desarrollo nacional y regional mediante la Gestión del Transporte Intermodal y
Multimodal y su Infraestructura con estándares de eficiencia y calidad; propender de manera
continua y actualizada en el manejo de tecnologías normas y procedimientos que garantice
la operación de aeropuertos y provea servicios aeronáuticos competitivos rentables y de
alta calidad compatibles con el desarrollo del transporte aéreo comercial regional y mundial.
A.4. ARTICULACIÒN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV)
Las entidades del sectorial se articulan con los siguiente objetivos del PNBV: Establecer un
sistema económico social, solidario y sostenible; Auspiciar la igualdad, cohesión e
integración social y territorial de la diversidad; Incrementar la capacidad técnica y
tecnológica de los sectores estratégicos; y, Garantizar la soberanía y la paz e impulsar la
inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.
A.5. PRINCIPALES LOGROS
El Sectorial Comunicaciones presenta los siguientes logros al primer semestre del 2015:
7671 beneficiarios del sector productivo capacitados en infocentros
193.558 personas alfabetizadas digitalmente
45% de personas con acceso a servicio de televisión digital a nivel nacional
31,34% de instituciones educativas con acceso a internet
Atención de emergencias viales por derrumbes en Morona Santiago, Pelileo –
Baños, Puyo – Puente Pastaza, Riobamba – Macas.
Mantenimiento vial Piñas – Portovelo, Sigchos – Chugchilàn, Santo Domingo – La
Concordia, Vilcabamba – Bellavista, Pelileo – Baños – Puyo, Tulcán, Portoviejo –
San Sebastián.
Inauguración vía Cahuajì - Pillate – Cotaló
Implementación del proyecto Aviación sin Barreras, mismo que permite a los
usuarios del transporte aéreo con discapacidad visual obtener información
actualizada en audio sobre las novedades y datos generales de los aeropuertos del
país como rutas o itinerarios.
Se consolidó el apoyo interinstitucional entre la DGAC y el Instituto Nacional de
Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos Y Células (INDOT) para facilitar el
traslado aéreo de órganos, tejidos, células y muestras biológicas para trasplante.
Se entregó 3.278 encomienda que no fueron reclamadas por sus destinatarios s que
recolectó la Agencia Nacional Postal para la Fundación de Jóvenes contra el cáncer
en la cual constaban prendas de vestir, medicinas, libros y demás artículos.33
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
33
http://www.agenciapostal.gob.ec/la-anp-entrega-paquetes-rezagados-a-la-fundacion-jovenes-contra-el-cancer/
220
GOBIERNO NACIONAL DE LA
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Los ingresos aprobados para el sectorial Comunicaciones sumó USD 120,88 millones, los
cuales pasaron a USD 248,26 millones al primer semestre por el espacio presupuestario
registrado para la amortización de anticipos de ejercicios anteriores (USD 102,12 millones) y
la reprogramación de las metas de recaudación de los recursos fiscales generados por las
instituciones (USD 25,26 millones). De los ingresos programados se recaudaron en recursos
fiscales generados por las instituciones USD 67,32 millones que representa el 40,39% de
efectividad de recaudación.
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Los ingresos programados para el primer semestre del sectorial Comunicaciones
ascendieron a USD 248,26 millones, de los cuales el 58,87% (USD 146,14 millones)
corresponden a recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002), mientras que
el 41,13% (USD 102,12 millones) se relacionan con espacio presupuestario solicitado para
la amortización de los anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998).
Cuadro 142: Ingresos Sectorial Comunicaciones por Entidad y Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Las modificaciones en los ingresos sumaron USD 127,38 millones reflejados en el espacio
registrado para la amortización de los anticipos de ejercicios anteriores (USD 102,12
millones) y de recursos fiscales generados por las instituciones (USD 25,26 millones) por la
reprogramación de las metas de recaudación.
ENTIDAD INICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
MODIFICADO
(c =b-a)
RECAUDADO
(d)
% EFECTIVIDAD
(d/b)
002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR
LAS INSTITUCIONES63.13 75.83 12.70 28.83 38.02%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.47 0.47 0.47 100.00%
63.13 76.30 13.17 29.31 38.41%
002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR
LAS INSTITUCIONES0.00 12.56 12.56 5.53 44.01%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.75 0.75 0.22 29.22%
0.00 13.31 13.31 5.75 43.18%
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES Y DE
LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACION
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 15.26 15.26 15.26 100.00%
0.00 15.26 15.26 15.26 100.00%
002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR
LAS INSTITUCIONES57.75 57.75 0.00 32.96 57.07%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 85.64 85.64 83.39 97.38%
57.75 143.39 85.64 116.35 81.14%
120.88 248.26 127.38 166.66 67.13%
FUENTE
DIRECCION GENERAL DE
AVIACION CIVIL
Total DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Total DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
DIRECCION NACIONAL DE
REGISTRO DE DATOS
PUBLICOS
Total MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Total MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACION
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS
TOTAL
221
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Los recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) corresponden a la
recaudación de tasas y contribuciones por el uso de infraestructura portuaria y
aeroportuaria, recepción y despacho de naves, tasas de servicio por el registro de datos
públicos, inscripciones, registros y matrículas, entre otras.
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
Los ingresos corrientes representaron el 58.86% del presupuesto codificado total del
sectorial, mientras que los ingresos de financiamiento alcanzaron 41.13%. Los ingresos
corrientes provienen de la recaudación de tasas y contribuciones principalmente de las
siguientes entidades: Dirección General de Aviación Civil, el MTOP y la DINARDAP.
Cuadro 143: Ingresos Sectorial Electoral Por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En financiamiento se encuentran las cuentas pendientes por cobrar que sumaron USD
102,12 millones en el presupuesto codificado, el mismo que corresponde al espacio
presupuestario registrado para la amortización de anticipos entregados en ejercicios
anteriores principalmente por los contratos en obras viales a cargo del MTOP.
ENTIDAD NATURALEZA INICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
MODIFICADO
(c =b-a)
RECAUDADO
(d)
% EFECTIVIDAD
(d/b)
CAPITAL 27 RECUPERACION DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 59.35 72.05 12.70 27.59 38.30%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1.75 1.75 0.00 0.82 46.73%
19 OTROS INGRESOS 2.03 2.03 0.00 0.42 20.63%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00 0.47 0.47 0.47 100.00%
63.13 76.30 13.17 29.31 38.41%
CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.00 12.56 12.56 5.53 44.01%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR0.00 0.75 0.75 0.22 29.22%
0.00 13.31 13.31 5.75 43.18%
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACIONES Y DE
LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACION FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
0.00 15.26 15.26 15.26 100.00%
0.00 15.26 15.26 15.26 100.00%
CAPITAL 27 RECUPERACION DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 54.67 54.67 0.00 26.35 48.20%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.01 0.01 0.00 0.01 103.94%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.05 0.05 0.00 0.81 1621.42%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.02 3.02 0.00 2.57 85.10%
19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 3.21 0.00%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00 85.64 85.64 83.39 97.38%
57.75 143.39 85.64 116.35 81.14%
120.88 248.26 127.38 166.66 67.13%
CORRIENTE
Total DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Total DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
Total MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
Total MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE
AVIACION CIVILCORRIENTE
DIRECCION NACIONAL DE
REGISTRO DE DATOS
PUBLICOS
GRUPO
TOTAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS
222
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B.1. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015
Los ingresos del Sectorial Comunicaciones mantienen su tendencia estable en el período
analizado, en el cual se considera los ingresos fiscales generados por las entidades (fuente
002), asistencia técnica y donaciones (fuente 701) y los anticipos de ejercicios anteriores
(fuente 998).
Para el primer semestre del 2015 los ingresos programados sumaron USD 248.26 millones
que comparado al mismo período del año anterior refleja una reducción de USD 58,63, lo
cual obedece a la reducción de las cuentas pendientes por cobrar del sectorial por la
amortización de los anticipos entregados en ejercicios anteriores.
Gráfico 39: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Comunicaciones
Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Los ingresos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) financiaron
aproximadamente el 11,36% de los gastos del sectorial para el primer semestre del ejercicio
2015, considerando que la recaudación de los ingresos alcanzó el 46,06%.
C. SITUACION DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD Los gastos iniciales del Sectorial Comunicaciones ascendieron a USD 1.436 millones, con
un aumento de USD 305,44 millones por las asignaciones adicionales en la Dirección
General de Aviación Civil, DINARDAP, y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la
consecución de obras viales a nivel nacional.
Los gastos del sectorial se destinaron 87% para financiar inversión, 10% para gasto
corriente y 3% para capital, principalmente por la figura de gestión del sectorial en el cual se
encuentra el MTOP que ejecuta varios proyectos de construcción y ampliación vial a nivel
nacional destinando la mayor parte del presupuesto a estos proyectos de inversión.
151.86
555.46
316.00
491.35
303.79 306.89
248.26
39.11
226.70
167.09 176.09
237.19 217.63
166.66 25.75%
40.81%
52.88%
35.84%
78.08%70.91%
67.13%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD
223
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Del presupuesto devengado, el MTOP tiene 89% de participación del sectorial y destina la
mayor parte de su presupuesto a obras públicas para la construcción, ampliación de vías a
nivel nacional al cual se ha destinado al primer semestre USD 435,05 millones que
representa el 82% del presupuesto total devengado por la entidad.
Cuadro 144: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
ENTIDAD NATURALEZAINICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
MODIFICADO
(c=b-a)
DEVENGADO
(d)
% EJECUCION
(d/b)
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 1.87 23.47 21.60 17.81 75.86%
51 GASTOS EN PERSONAL 45.05 42.83 -2.22 18.19 42.48%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.40 11.38 0.98 6.61 58.14%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.95 1.40 0.44 0.70 50.43%
58TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES1.16 3.35 2.18 3.34 99.73%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.13 0.13 0.12 94.14%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.65 1.50 0.85 0.66 43.85%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 43.31 71.32 28.01 34.24 48.01%
75 OBRAS PUBLICAS 865.91 766.24 -99.67 435.05 56.78%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.30 0.68 0.38 0.29 42.19%
78TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA
INVERSION21.60 12.14 -9.46 10.32 85.02%
991.22 934.42 -56.79 527.33 56.43%
84 BIENES DE LARGA DURACION 0.02 0.25 0.22 0.03 10.76%
87 INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00%
51 GASTOS EN PERSONAL 3.71 4.17 0.46 1.73 41.59%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.34 3.49 2.14 0.66 19.02%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.05 0.09 0.03 0.00 5.54%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 1.04 1.79 0.75 0.50 28.01%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 60.02 57.47 -2.56 27.42 47.72%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.00 0.01 0.01 0.00 9.24%
78TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA
INVERSION0.00 7.87 7.87 5.10 64.80%
66.19 75.12 8.93 35.45 47.19%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0.34 0.68 0.34 0.26 38.49%
51 GASTOS EN PERSONAL 30.65 30.96 0.32 13.92 44.97%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16.16 16.62 0.46 7.72 46.42%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.00 1.71 1.71 0.82 47.78%
58TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES0.54 0.64 0.10 0.31 48.46%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.33 0.33 0.29 88.31%
FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 0.20 0.20 0.15 74.08%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.36 0.25 -0.11 0.00 1.72%
75 OBRAS PUBLICAS 0.30 0.41 0.11 0.11 26.80%
48.38 51.84 3.46 23.59 45.50%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0.35 0.94 0.59 0.37 39.46%
51 GASTOS EN PERSONAL 6.78 6.95 0.17 3.15 45.31%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.72 4.91 2.19 1.12 22.87%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.10 0.09 -0.01 0.03 35.96%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 0.32 0.32 0.14 42.42%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1.66 1.20 -0.46 0.55 46.05%
11.62 14.42 2.80 5.37 37.22%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0.11 0.01 -0.10 0.01 99.90%
51 GASTOS EN PERSONAL 0.92 1.05 0.13 0.45 43.00%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.39 0.37 -0.02 0.17 44.94%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.03 0.03 0.00 0.02 62.55%
58TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.22 0.31 0.09 0.11 36.73%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.36 0.37 0.01 0.09 23.17%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.03 2.14 0.11 0.85 39.58%
1119.43 1077.94 -41.49 592.58 54.97%TOTAL
INVERSIÓN
Total AGENCIA NACIONAL POSTAL
Total MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Total MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
Total DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Total DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
INVERSIÓN
CORRIENTE
INVERSIÓN
CORRIENTE
INVERSIÓN
CORRIENTE
GRUPO
MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
SOCIEDAD DE LA
INFORMACION
DIRECCION
GENERAL DE
AVIACION CIVIL
DIRECCION
NACIONAL DE
REGISTRO DE
DATOS PUBLICOS
AGENCIA
NACIONAL
POSTAL
CORRIENTE
INVERSIÓN
CAPITAL
CORRIENTE
224
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
El MINTEL que representa el 6% del presupuesto devengado también destinó la mayor del
presupuesto a inversión, especialmente a la adquisición de bienes y servicios para la
inversión especialmente de equipos y paquetes informáticos.
La Dirección General de Aviación Civil que representa el 4% del presupuesto devengado del
sectorial dirigió parte importante de su presupuesto a gasto corriente, principalmente del
financiamiento de gastos en personal (pago de remuneraciones y beneficios de ley).
La DINARDAP utilizó recursos para gasto corriente, principalmente al financiamiento de
gastos de personal requeridos para el funcionamiento de los registros mercantiles a nivel
nacional.
Finalmente, La Agencia Nacional Postal con un presupuesto asignado de USD 2,14 millones
devengó al primer semestre USD 0,85 millones principalmente para el pago de
remuneraciones y beneficios de ley del personal que presta sus servicios en esta entidad.
C.4 GASTOS POR PROGRAMAS Las entidades del sectoriales destinaron su presupuesto para la ejecución de los siguientes
programas considerados relevantes: Desarrollo Vial con USD 134,98 millones, Soporte
Técnico de Apoyo a la Infraestructura Vial con USD 107,42 millones, Programa de
Construcciones Viales USD 77,52 millones en la cual se encuentran los proyectos de
construcción, mantenimiento, y ampliación de la red vial a nivel nacional, cabe señalar
también que se destinaron recursos para la reconstrucción de las vías afectadas por
deslaves producto de la fuerza del invierno.
Para el programa de Administración Central se destinó USD 50,25 millones, programa que
se encuentra en todas las entidades que conforma el sectorial y en el que se destina los
recursos de gestión central de cada entidad.
El programa de mantenimiento vial devengó USD 27,04 millones destinados al
mantenimiento programado de las vías a nivel nacional y su rehabilitación por los trabajos
de limpieza producto de la fuerte temporada invernal en algunas provincias de la sierra y
oriente.
El programa correspondiente a servicio de telecomunicaciones utilizó USD 29,93 millones el
cual tiene como finalidad principal dotar de conectividad y equipamiento a escuelas fiscales
a nivel nacional, fomentar la innovación en TIC y sociedad de la información y la expansión
del programa de telemedicina a nivel nacional que consiste en una herramienta para
acceder a servicios de salud de calidad principalmente en zonas rurales o de limitada
capacidad, a la cual se brinda asistencia médica mediante el uso de tecnologías de
información y comunicación
225
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 145: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones por Entidad y Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Otros programas del sectorial corresponde a la seguridad operacional y optimización de los
servicios aeronáuticos y aeroportuarias ejecutado por la Dirección General de Aviación Civil
con USD 2,13 millones, el programa de registro de datos públicos de la DINARDAP con
USD 0,16 millones devengados, y el programa de regulación y control del sector postal con
USD 0,21 millones devengados.
ENTIDAD PROGRAMAINICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
MODIFICADO
(c=b-a)
DEVENGADO
(d)
% EJECUCION
(d/b)
DESARROLLO VIAL 0.00 152.24 152.24 134.98 88.66%
SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL 0.00 107.99 107.99 107.43 99.48%
PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES 0.00 103.16 103.16 77.51 75.14%
INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIAL 634.78 217.02 -417.76 49.35 22.74%
MANTENIMIENTO VIAL 0.00 27.96 27.96 27.04 96.73%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE VIAL 299.33 189.84 -109.49 26.17 13.79%
PLAN RELAMPAGO 0.00 21.53 21.53 21.34 99.12%
ADMINISTRACION CENTRAL 34.63 39.99 5.36 21.22 53.06%
PUERTOS Y AEROPUERTOS 0.00 17.91 17.91 16.26 90.80%
DISENO ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL 0.00 14.61 14.61 14.23 97.40%
PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRURA Y CONSERVACION VIAL0.00 14.20 14.20 13.63 95.97%
CONSTRUCCIONES VIALES 0.00 7.16 7.16 6.28 87.67%
OBRAS PUBLICAS 0.00 10.34 10.34 5.95 57.56%
EMERGENCIA VIAL FASES I II III 0.00 8.25 8.25 5.66 68.66%
PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1 0.00 0.14 0.14 0.14 100.00%
INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PORTUARIA Y AEROPORTUARIA8.34 0.45 -7.88 0.13 29.75%
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE PUERTOS Y AEROPUERTOS14.15 1.64 -12.50 0.00 0.00%
991.22 934.42 -56.79 527.33 56.43%
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 33.66 33.66 26.93 80.02%
INCLUSION DIGITAL 61.20 32.38 -28.82 5.87 18.14%
ADMINISTRACION CENTRAL 3.07 4.57 1.51 1.84 40.30%
FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION Y COMUNICACION1.40 3.07 1.67 0.36 11.82%
GOBIERNO DIGITAL 0.52 1.27 0.75 0.31 24.09%
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 0.00 0.13 0.13 0.13 100.00%
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE
RADIODIFUSION Y DE TELEVISION0.00 0.04 0.04 0.00 0.00%
66.19 75.12 8.93 35.45 47.19%
ADMINISTRACION CENTRAL 43.26 45.07 1.81 21.34 47.35%
SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS
AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS5.11 6.66 1.54 2.13 32.02%
ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO 0.00 0.11 0.11 0.11 99.89%
48.38 51.84 3.46 23.59 45.50%
ADMINISTRACION CENTRAL 9.61 13.65 4.05 5.20 38.12%
REGISTROS DE DATOS PUBLICOS 2.01 0.76 -1.25 0.16 21.20%
11.62 14.42 2.80 5.37 37.22%
ADMINISTRACION CENTRAL 1.34 1.45 0.11 0.63 43.88%
REGULACION Y CONTROL DEL SECTOR POSTAL 0.69 0.69 0.00 0.21 30.56%
2.03 2.14 0.11 0.85 39.58%
1119.43 1077.94 -41.49 592.58 54.97%TOTAL
Total MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Total MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
Total DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Total DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS
Total AGENCIA NACIONAL POSTAL
MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS
MINISTERIO DE
TELECOMUNICACI
ONES Y DE LA
SOCIEDAD DE LA
INFORMACION
DIRECCION
GENERAL DE
AVIACION CIVIL
DIRECCION
NACIONAL DE
AGENCIA
NACIONAL POSTAL
226
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015
El sectorial Comunicaciones refleja un presupuesto devengado histórico con tendencia
creciente, destinado principalmente a vialidad y servicios de telecomunicaciones a nivel
nacional. Para el 2015 se refleja una reducción de 3% frente al presupuesto devengado al
primer semestre del año anterior, el presupuesto asignado en comparación al año anterior
refleja una reducción de USD 345,51 millones por los ajustes efectuados a inicios de año,
por la culminación de varias obras viales; y, la ejecución presupuestaria en promedio al
primer semestre fue de 51,39%.
Gráfico 40: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Comunicaciones
Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Se evidencia que uno de los principales destinos del gasto en general del sectorial es la
atención de obras de vialidad y servicios de telecomunicaciones, requeridos para el
desarrollo nacional y mejora en la calidad de vida de los ecuatorianos que cada vez cuentan
con vías que aumentan la comunicación entre provincias permitiendo el desarrollo
productivo en las zonas rurales fundamentalmente.
D. ANALISIS DE LA INVERSIÓN
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO La inversión inicial aprobada para el sectorial fue de USD 998,44, la misma que al primer
semestre pasó a USD 946,52 millones, de los cuales se devengaron USD 532,85 millones
que representa el 56,30% de ejecución presupuestaria, la cual pasa a 63,70% considerando
los anticipos entregados y no devengados.
La mayor parte de inversión se concentró en el MTOP por la ejecución de obras de
construcción, mantenimiento y ampliación vial a nivel nacional, la misma que ejecutó el
56,95% de su presupuesto asignado, el MINTEL ejecutó el 49,15% de su presupuesto
920.75
1,670.14
1,222.871,344.44 1,392.69
1,423.44
1,077.94
481.69561.15 572.31
651.41
904.22 834.95
592.58
52.31%
33.60%
46.80% 48.45%
64.93%58.66%
54.97%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN
227
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
asignado a inversión por los proyectos de dotación de conectividad y equipamiento a
escuelas fiscales a nivel nacional y la ampliación de la red de infocentros, principalmente.
Cuadro 146: Ejecución Inversión Sectorial Comunicaciones por Entidad y Proyecto
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Nota: Incluye la fuente de financiamiento 998
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
ENTIDAD / PROYECTO INICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
DEVENGADO
(c)
ANTICIPO
ENTREGADO (d )
ANTICIPO NO
DEVENGADO (e )
% EJECUCION 1
(d/b)
% EJECUCION 2
((c+e)/b)
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 933.65 874.93 498.26 74.39 68.46 56.95% 64.77%
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIA CONCESIONADA DE LA
VIA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS0.00 107.21 106.68 0.52 0.41 99.50% 99.88%
AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI-LATACUNGA-AMBATO
EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CON
41.07 67.22 38.84 32.99 29.60 57.77% 101.80%
AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO
LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OT25.07 39.64 35.67
- - 90.00% 90.00%
RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA AZOGUES BIBLIAN INCLUIDO
AMPLIACION TRAMO EL DESCANSO AZOGUES BIBLIAN0.00 28.87 27.93
- - 96.74% 96.74%
CAF CFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA 0.00 26.50 25.98 - - 98.04% 98.04%
CONSTRUCCION A 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL
DE QUEVEDO TRAMO II- LOS RIOS.0.00 18.88 16.69
00.00 88.38% 88.38%
FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE AUTOPISTA Y DE CORRALITOS-
TILLALES10.00 17.10 12.42
00.00 72.63% 72.63%
REHABILITACION DE LA CARRETERA ZHUD COCHANCAY LA TRONCAL EL
TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL
J CALLE
0.00 15.81 11.63
0
0.00 73.55% 73.55%
MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 1.07 17.70 11.13 1.98 1.98 62.86% 74.04%
AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA Y DEL CAMBIO 0.00 10.58 10.58 0 0.00 100.00% 100.00%
PROGRAMA DE REDUCCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
RACIONALIZACION DEL SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES DEL TRANSPORT21.60 12.14 10.32
00.00 85.02% 85.02%
OTROS PROYECTOS MENORES A USD 10 MILLONES DEVENGADOS 834.85 513.26 190.40 38.91 36.47 37.10% 44.20%
MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACION61.09 67.24 33.05 1.68 1.62 49.15% 51.57%
DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS
FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL20.94 35.98 27.13 75.41% 75.41%
AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS 3.00 8.60 5.25 61.02% 61.02%
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 0.01 1.05 0.28 0.01 0.00 26.90% 26.90%
FOMENTO PARA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION0.04 0.26 0.26 100.00% 100.00%
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA 0.50 0.50 0.09 0.07 0.03 17.81% 23.10%
EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 0.00 0.02 0.02 100.00% 100.00%
LABORATORIOS TICS Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
FISCALES A NIVEL NACIONAL32.59 14.48 0.01 0.06% 0.06%
ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION
TECNOLOGICA2.00 2.00 0.01 0.26% 0.26%
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 2.00 3.47 0.00 1.60 1.60 0.00% 46.02%
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y
TELEVISION0.01 0.88 0.00 0.00% 0.00%
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 2.01 2.46 1.06 43.05% 43.05%
IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE REGISTRO DE DATOS
CREDITICIOS2.00 1.99 0.78 39.04% 39.04%
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE ACTIVIDAD REGISTRAL A NIVEL
NACIONAL0.00 0.29 0.21 70.74% 70.74%
DIGITALIZACION DE ARCHIVOS FISICOS HISTORICOS DE LOS REGISTROS
MERCANTILES Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD0.01 0.18 0.08 42.32% 42.32%
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 1.00 1.20 0.27 22.07% 22.07%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.20 0.15 74.08% 74.08%
REHABILITACION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS
AEROPUERTOS DEL PAIS FASE II0.30 0.41 0.11 26.80% 26.80%
FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE
AVIACION CIVIL0.10 0.10 0.00 4.23% 4.23%
RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATICOS REDES COMUNICACIONES
Y VOZ SOBRE IP0.40 0.40 0.00 0.00% 0.00%
CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y
AMOBLAMIENTO DE LAS OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS0.20 0.09 0.00 0.00% 0.00%
AGENCIA NACIONAL POSTAL 0.69 0.69 0.21 30.56% 30.56%
PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CODIGO POSTAL EN
EL ECUADOR A NIVEL DE MANZANA0.69 0.69 0.21 30.56% 30.56%
TOTAL 998.44 946.52 532.85 76.07 70.08 56.30% 63.70%
228
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009-2015
Las asignaciones presupuestarias para la inversión mantienen su tendencia creciente en
concordancia a los objetivos estatales de fortalecimiento vial y telecomunicaciones, sin
embargo para el 2015 la asignación presupuestaria se redujo en USD 577,47 millones en
comparación al año 2014, por la priorización y ajustes de gastos efectuada a inicio de año
en respuesta de la caída del precio del barril de petróleo.
Gráfico 41: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Comunicaciones Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
El presupuesto devengado al primer semestre en todo el período sobrepasa los USD 434,11
millones, siendo la mayor ejecución la efectuada en el 2013 en la cual se devengó USD
851,60 millones por la gran inversión para la construcción de obras viales a nivel nacional.
Las entidades del sectorial registraron a junio anticipos no devengados por USD 70,08
millones, los mismos que considerados con el monto devengado reflejarían un nivel de
ejecución del 61,48%.
5.6.9 SECTORIAL DEFENSA NACIONAL
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL
El Sectorial Defensa lo conforman las Autoridades Portuarias de Esmeraldas, Guayas,
Manta, Puerto Bolívar; Comisión Especial del Puerto de Manta; Hospital de las Fuerzas
Armadas No. 1; Instituto Antártico Ecuatoriano; Instituto Espacial Ecuatoriano; Instituto
Geográfico Militar; Instituto Oceanográfico; Ministerio de Defensa Nacional; Instituto
Panamericano de Geografía e Historia; Secretaría de Inteligencia; y, Servicio de Protección
Presidencial.
792.85
1,545.58
1,106.171,228.48 1,253.62
1,523.99
946.52
434.11 518.73528.68
609.11
851.60787.61
532.85
54.75%
33.56%
47.79%49.58%
67.93%
51.68% 56.30%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN
229
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
A.2 MISIÓN
Formular y ejecutar la política de defensa nacional, garantizando la soberanía e integridad
territorial para al desarrollo nacional, con estrategias de inteligencia; prestación de servicios
portuarios; participar en el mercado latinoamericano de productos y servicios geomáticos;
así como, colaborar en programas espaciales; propender al desarrollo de obras
complementarias en el puerto de transferencia de Manta; apoyar en salud al personal militar;
proyectar la visión geopolítica en la Antártida; aportar al conocimiento de la interacción
océano atmosférica, contribuir con la ciencia, la paz mundial y la protección del ambiente;
fomentar y coordinar estudios cartográficos geofísicos geográficos históricos.
A.3 VISIÓN
Ser un referente regional, con un sistema gestión integral, que garantice la defensa de la
soberanía y la participación en la seguridad del Estado, que apoye al desarrollo nacional en
el ejercicio de las soberanías, que contribuya a mantener la paz regional y mundial en el
marco de los Derechos Humanos. Tener el reconocimiento de la sociedad en cumplimiento
del deber y el respeto a los derechos humanos, honestidad y eficacia, brindar servicios de
calidad a la ciudadanía, con la inclusión social y la participación ciudadana; generar las
condiciones para el desarrollo nacional, garantizar la seguridad, crear consensos con los
diferentes niveles de gobierno y actores sociales; ser entidades portuaria modernas,
competitivas y seguras que faciliten el comercio exterior.
A.3 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
El sectorial Defensa enfoca su labor dentro de los siguientes objetivos del PNBV: Garantizar
la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica y el mundo y la integración
latinoamericana; y, Establecer un sistema económico, social, solidario y sostenible.
A.4 PRINCIPALES LOGROS
Dentro de los logros obtenidos por el sectorial durante el primer semestre del año 2015 se
destacan los siguientes resultados:
Operaciones de control y vigilancia donde se capturó mercadería, combustible,
sustancias ilícitas.
Operaciones de protección del Oleoducto Ecuatoriano y de protección de áreas críticas
de soberanía energética.
Ejecución de proyectos para mejorar la capacidad operativa estratégica del Sistema de
Control de las Operaciones Militares.
Se incrementó la generación, investigación, desarrollo, transferencia de conocimiento y
tecnología de la geo-información a nivel regional.
Ampliación del Terminal Marítimo Internacional denominado Construcción de Atracadero
No. 5 ejecutado por la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.
Acceso oportuno a los servicios integrales de salud de tercer nivel a través de la
ejecución de procedimientos especializados de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
230
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
de alta calidad, a fin de satisfacer las necesidades de cuidado de la salud de la sociedad
militar y civil.
Participación activa en la integración de la institución a la Real del Sistema Nacional de
Salud, logrando cubrir en su totalidad la atención a pacientes de referencia y contra-
referencia.
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
El sectorial Defensa registró un presupuesto inicial y codificado de recursos fiscales
generados por las instituciones de USD 244,42 millones, a junio 2015 se recaudaron USD
89,41 millones, por lo que su efectividad fue de 36,58%.
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO De los ingresos del sectorial, los recursos de asistencia técnica y donaciones presenta un
codificado de USD 0,01 millones, alcanzando un devengado del 72.32% y corresponden al
Convenio entre el Gobierno del Ecuador y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia
(IPGH)
Los anticipos de ejercicios anteriores presentan un codificado y recaudado de USD 90,61
millones, con una efectividad en la recaudación del 19,27%; los cuales se registraron para
devengar los anticipos entregados en años anteriores fundamentalmente
Cuadro 147: Ingresos Sectorial Defensa por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
ENTIDAD FUE FUENTE DESCRIPCIÓN
INICIAL
a
CODIFICADO
b
MODIFICADO
c=b-a
RECAUDADO
d
% EFECTIVIDAD
e=d/b
Autoridad Portuaria Esmeraldas002 R.F.G. Instituciones 18,23 18,23 - 6,86 37,61%
998 Anticipos E. Anteriores - 0,29 0,29 0,23 80,84%
Autoridad Portuaria Guayaquil002 R.F.G. Instituciones 40,65 40,65 - 17,57 43,22%
998 Anticipos E. Anteriores - 1,81 1,81 0,96 53,41%
Autoridad Portuaria Manta 002 R.F.G. Instituciones 10,04 10,04 - 4,40 43,86%
998 Anticipos E. Anteriores - 0,05 0,05 0,05 100,00%
Autoridad Portuaria P. Bolivar 002 R.F.G. Instituciones 11,20 11,20 - 5,03 44,91%
998 Anticipos E. Anteriores - 0,58 0,58 0,58 99,48%
Comisión I. Puerto de Manta 998 Anticipos E. Anteriores - 0,13 0,13 0,13 100,00%
Hospital Fuerzas Armadas No. 1002 R.F.G. Instituciones 25,52 25,52 - 12,99 50,89%
998 Anticipos E. Anteriores - 0,87 0,87 0,58 66,69%
Instituto Espacial Ecuatoriano 002 R.F.G. Instituciones 0,01 0,01 - 0,00 19,23%
Instituto Geográfico Militar 002 R.F.G. Instituciones 6,18 6,18 - 1,13 18,32%
998 Anticipos E. Anteriores - 0,99 0,99 0,51 51,78%
Instituto Oceanográfico 002 R.F.G. Instituciones 22,66 22,66 - 12,97 57,23%
Ministerio Defensa Nacional 002 R.F.G. Instituciones 109,88 109,88 - 28,43 25,88%
998 Anticipos E. Anteriores - 85,51 85,51 14,10 16,49%
Instituto Geografía e Historia 002 R.F.G. Instituciones 0,05 0,05 - 0,01 9,76%
701 Asistencia T. y D. - 0,01 0,01 0,01 72,32%
Secretaría de Inteligencia 002 R.F.G. Instituciones - - - 0,02
998 Anticipos E. Anteriores - 0,13 0,13 0,06 44,40%
Servicio Protección Presidencial998 Anticipos E. Anteriores - 0,25 0,25 0,25 100,00%
TOTAL 244,42 335,04 90,62 106,87 31,90%
231
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Se efectuaron incrementos por USD 90,62 millones de los cuales USD 85,51millones
corresponden a anticipos de ejercicios anteriores del Ministerio de Defensa, la efectividad en
la recaudación es del 31,90%.
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
El sectorial Defensa registró a junio ingresos corrientes iniciales y codificados de USD
242,90 millones y recaudado USD 86,80 millones con una efectividad de 35,74%; los
ingresos de capital con un codificado de USD 1,53 millones y una efectividad del 11,74%; el
financiamiento presenta un codificado de USD 90,61 millones de los cuales recauda USD
19,80 millones que representa el 21,85% de efectividad.
Los ingresos corrientes fueron generados principalmente por las Autoridades Portuarias de
Esmeraldas, Guayas, Manta y Puerto Bolívar y corresponden a servicios portuarios
brindados a los buques, carga y pasajeros amparados en los reglamentos de tarifarios
expedidos para tráfico internacional, así como por la operación del Puerto Pesquero y de
Cabotaje.
Los recursos que genera el Hospital de las Fuerzas Armadas provienen de la atención de
pacientes dependientes del ISSFA, IESS, ISPOL y del Ministerio de Salud Pública, con una
efectividad en la recaudación del 41,74%.
La Fuerza Aérea recaudó ingresos por el cobro de vuelos administrativos a familiares del
personal militar y personas particulares; por arriendo del terreno perteneciente a FAE en
Guayaquil a EXXON MOBIL cuyo contrato fenece en junio 2016; y, por ocupación de varias
instalaciones de vivienda fiscal a nivel nacional.
De su parte, el Comando Conjunto registró las recaudaciones provenientes del Convenio de
Cooperación Interinstitucional con EP PETROECUADOR, recursos que fueron devengados
en las operaciones de seguridad a las instalaciones estratégicas hidrocarburíferas y evitar
posibles amenazas externas que afecten al oleoducto ecuatoriano. Otro factor importante
de sus recaudaciones son los ingresos percibidos por la emisión del permiso a los
ciudadanos para portar armas y por atención médica en el Policlínico del Complejo
Ministerial.
La Planta Central del MIDENA recaudó por arrendamiento de los inmuebles pertenecientes
a Defensa en las ciudades de Guayaquil y Zamora, de las empresas ROGER CABRERA y
ECUAROLIAN respectivamente.
El Instituto Oceanográfico proviene de la recaudación de tasas y contribuciones presenta
una efectividad del 57,24%.
232
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 148: Ingresos Sectorial Defensa por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
ENTIDAD G GRUPO DESCRIPCIÓN
INICIAL
a
CODIFICADO
b
MODIFICADO
c=b-a
RECAUDADO
d
% EFECTIVIDAD
e=d/b
Autoridad P. EsmeraldasCorriente 13 Tasas y Contribuciones 13,37 13,37 - 4,36 32,56%
17 Rentas Inv. y Multas 4,85 4,85 - 2,47 50,87%
Financiam 38 Cuentas por Cobrar - 0,29 0,29 0,23 80,84%
Autoridad P. Guayaquil Corriente 13 Rentas Inv. y Multas 40,05 40,05 - 16,94 42,30%
17 Rentas Inv. y Multas 0,60 0,60 - 0,63 104,91%
Financiam 38 Cuentas por Cobrar - 1,81 1,81 0,96 53,41%
Autoridad P. Manta 13 Tasas y Contribuciones 9,36 9,36 - 4,01 42,82%
Corriente 17 Rentas Inv. y Multas 0,51 0,51 - 0,26 50,99%
19 Otros Ingresos 0,17 0,17 - 0,14 78,72%
Financiam 38 Cuentas por Cobrar - 0,05 0,05 0,05 100,00%
Autoridad P. P. Bolivar 13 Tasas y Contribuciones 10,66 10,66 - 4,88 45,80%
Corriente 17 Rentas Inv. y Multas 0,54 0,51 (0,03) 0,13 25,28%
19 Otros Ingresos - 0,01 0,01 0,00 6,20%
Capital 24 Venta A. no Financieros - 0,02 0,02 0,02 76,70%
Financiam 38 Cuentas por Cobrar - 0,58 0,58 0,58 99,48%
Comisión Puerto Manta Financiam 38 Cuentas por Cobrar - 0,13 0,13 0,13 100,00%
Hospital F. Armadas No. 1Corriente 13 Tasas y Contribuciones 25,15 25,15 - 10,50 41,74%
17 Rentas Inv. y Multas 0,37 0,37 - 0,13 34,86%
Financiam 38 Cuentas por Cobrar - 0,87 0,87 2,88 329,97%
Instituto Espacial E. Corriente 13 Tasas y Contribuciones 0,01 0,01 - 0,00 19,23%
Instituto G. Militar Corriente 14 Venta Bienes y Servicios 6,17 6,17 - 1,09 17,59%
17 Rentas Inv. Y Multas 0,01 0,01 - 0,01 51,71%
Financiam 38 Cuentas por Cobrar - 0,99 0,99 0,55 55,79%
Ins. Oceanográfico Corriente 13 Tasas y Contribuciones 22,60 22,60 - 12,93 57,24%
14 Venta Bienes y Servicios 0,06 0,06 - 0,03 54,72%
M. Defensa Nacional 13 Tasas y Contribuciones 20,48 20,48 (0,00) 7,47 36,46%
Corriente 14 Venta Bienes y Servicios 74,56 73,13 (1,43) 14,36 19,64%
17 Rentas Inv. y Multas 9,02 8,87 (0,16) 3,59 40,46%
19 Otros Ingresos 5,82 5,91 0,09 2,88 48,70%
Capital 24 Venta A. no Financieros - 1,50 1,50 0,14 9,14%
Financiam 38 Cuentas por Cobrar - 85,51 85,51 14,10 16,49%
Instituto Geografía e H. Corriente 13 Tasas y Contribuciones 0,01 0,01 - 0,00 20,49%
14 Venta Bienes y Servicios 0,01 0,01 - 0,00 29,22%
18 Transferencias y D. C. 0,03 0,04 0,01 0,01 14,71%
Capital 28 Transferencias y D de Ca. - 0,01 0,01 0,00 49,98%
Secretaría Inteligencia Capital 27 Recuperación Inversion - - - 0,02
Financiam 38 Cuentas por Cobrar - 0,13 0,13 0,06 44,40%
Servicio P. Presidencial Financiam 38 Cuentas por Cobrar - 0,25 0,25 0,25 100,00%
TOTAL 244,42 335,04 90,62 106,78 31,87%
233
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B.2 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015 El Sectorial registra en el codificado una tendencia asimétrica que va de USD 361,51
millones en el 2009, se incrementa en el 2010 alcanzado USD 409,75 millones, en tanto que
decrece a USD 264,42 millones en el 2014 por la separación de la FLOPEC al convertirse
en entidad pública y el traslado de algunas Superintendencias a la administración del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas; recuperándose en el 2015 registrando USD
335,04 millones con una efectividad en la recaudación del 31,90%.
El recaudado presenta cifras similares con excepción del 2013 en el que recauda USD
192,05 millones con una efectividad en la recaudación del 63,97%.
Gráfico 42: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Defensa
Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Defensa registró a junio un monto inicial de USD 1.911,48 millones, con un
codificado de USD 2.027,58 millones, de los cuales se devengaron USD 805,36 millones,
que representan un nivel de ejecución del 39,72%, con un promedio mensual de 6,62%.
Durante el período analizado se realizan modificaciones incrementando el presupuesto del
sectorial en USD 116,10 millones, de los cuales USD 109,12 millones corresponden al
Ministerio de Defensa para la ejecución de programas: Alistamiento Operacional de las
Fuerzas Armadas, Protección y Vigilancia del Territorio Ecuatoriano, Unidad de Bienes
Estratégicos de la Defensa Nacional, Fortalecimiento de la Capacidad Operativa.
El Ministerio de Defensa participa con el 88.38% del presupuesto sectorial y las entidades
que lo integran con 11,62%.
361,51
409,75
340,41
385,76
300,22 264,42
335,04
93,13
185,25 171,89 187,20 192,05
127,70 106,87
25,76%
45,21%50,49% 48,53%
63,97%
48,29%
31,90%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD
234
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 149: Ejecución de Gastos Sectorial Defensa por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Del presupuesto asignado al sectorial, el 80% (USD 1.622,08 millones) se destina a gasto
corriente para cubrir gastos en personal especialmente por la participación del Ministerio de
Defensa por concepto de haber militar; bienes y servicios de consumo necesarios para
cumplir las metas y objetivos planificados; el 9,73% (USD 197,26 millones) a gastos de
capital orientados a la adquisición de vehículos, naves, equipos; 10,13% (USD 205,31
millones) a proyectos de inversión, orientados principalmente a la modernización de dos
unidades submarinas; y, el mantenimiento del Canal de Acceso al Puerto Marítimo de
Guayaquil; y, el 0,14% (USD 2,94 millones) al financiamiento para registrar el pago al
Gobierno de Bélgica del préstamo por la adquisición de equipos GMDS.
C.2 GASTOS POR PROGRAMAS
El Sectorial Defensa ejecuta varios programas, para el presente estudio se ha seleccionado
los programas con codificado superior a USD 10,00 millones, muestra que representa el
98,76% del total (USD 2.002,48 millones); en tanto que los restantes concentran únicamente
el 1,24% (USD 25,10 millones).
ENTIDAD
INICIAL
a
CODIFICADO
b
MODIFICADO
c=b-a
DEVENGADO
d
% EJECUCIÓN
e=d/b
AUTORIDAD PORTUARIA ESMERALDAS 23,62 13,84 (9,78) 3,86 27,93%
AUTORIDAD PORTUARIA GUAYAQUIL 36,78 31,36 (5,42) 11,12 35,46%
AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA 8,30 8,21 (0,09) 3,69 44,90%
AUTORIDAD PORTUARIA PUERTO BOLIVAR 12,23 13,33 1,10 5,07 38,03%
COMISION E. DEL PUERTO DE MANTA 0,83 0,93 0,10 0,55 58,60%
HOSPITAL FUERZAS ARMADAS No. 1 44,56 49,00 4,43 18,71 38,18%
INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO 2,19 1,97 (0,22) 0,76 38,49%
INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO 8,21 13,01 4,80 1,70 13,06%
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 10,42 21,59 11,18 5,63 26,09%
INSTITUTO OCEANOGRAFICO 11,94 11,54 (0,40) 4,29 37,15%
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 1.682,93 1.792,04 109,12 713,58 39,82%
INSTITUTO PANAMERICANO GEOGRAFIA E HISTORIA 0,35 0,35 (0,00) 0,16 46,48%
SECRETARIA DE INTELIGENCIA 60,31 60,09 (0,22) 30,40 50,59%
SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL 8,82 10,33 1,52 5,86 56,70%
TOTAL 1.911,48 2.027,58 116,10 805,36 39,72%
235
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 150: Ejecución de Gastos Sectorial Defensa por Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
El programa Protección y Vigilancia del Territorio Ecuatoriano orientado al mantenimiento de
las fronteras, seguridad de las poblaciones fronterizas, control del tráfico de armas,
municiones, explosivos y narcotráfico en el territorio ecuatoriano, registró un codificado de
USD 1.144,67 millones, lo que representa el 56,46%, y se ejecutó en 45,99%.
Con un codificado de USD 177,93 millones que representa el 8,78% del presupuesto
sectorial, está el programa Alistamiento de las Fuerzas Armadas para cumplir las
actividades encomendadas, para lo cual se realizaron 497 operaciones en frontera norte
FAE; 347 operaciones de entrenamiento del personal Naval; 7.741 conscriptos entrenados;
1.052 reservistas; 1.148 militares entrenados; dotación de uniformes a 24.528 militares en
la Fuerza Terrestre; 10.000 conscriptos acuartelados; 16.227 conscriptos licenciados de la
Dirección de Movilización, Fortalecimiento de la Capacidad Operativa (USD 72,30 millones)
para el desminado y destrucción de minas antipersonales.
C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015 Del análisis comparativo de las asignaciones efectuadas al sectorial Defensa durante el
primer semestre de los ejercicios 2009 – 2015 se desprende una evolución creciente, al
pasar de un codificado de USD 1.241,71 millones en el 2009 a USD 2.027,58 millones en el
2015, con una efectividad en la ejecución del 39,72% y esto se debe a incremento del
combustible para las Fuerzas Armadas, la adquisición de vehículos tácticos, compra del
Avión Falcón de la FAE, mejoramiento operativo de transporte ligero FAE.
PROGRAMA
INICIAL
a
CODIFICADO
b
MODIFICADO
c=b-a
DEVENGADO
d
% EJECUCIÓN
e=d/b
PROTECCION Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO ECUATORIANO 1.142,56 1.144,67 2,11 526,45 45,99%
ADMINISTRACION CENTRAL 344,26 299,81 (44,45) 132,14 44,08%
ALISTAMIENTO OPERACIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 205,92 177,93 (27,99) 22,81 12,82%
INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 47,08 97,96 50,89 7,22 7,38%
UNIDAD DE BIENES ESTRATEGICOS DE LA DEFENSA NACIONAL - 72,75 72,75 63,65 87,50%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA - 72,30 72,30 4,98 6,88%
SEGURIDAD INTEGRAL 46,79 35,86 (10,93) 9,63 26,84%
PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 35,94 33,71 (2,23) 12,81 38,00%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS 41,83 26,82 (15,01) 0,17 0,63%
DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS 45,10 18,73 (26,36) 6,43 34,31%
PLAN ANUAL DE INVERSIONES - 11,11 11,11 2,57 23,15%
CONSTRUCCIONES DE SISTEMA Y FACILIDADES MARITIMAS - 10,82 10,82 5,62 51,94%
OTROS PROGRAMAS 1,99 25,10 23,11 10,88 43,35%
TOTAL 1.911,48 2.027,58 116,10 805,36 39,72%
236
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
El porcentaje más alto de ejecución corresponde al ejercicio 2009 con el 52,14%, el cual
está relacionado con la adquisición de una draga de succión de 550 HP para la Armada del
Ecuador (USD 1.00 millón), Contratos y Compromisos de Arrastre del ejercicio 2007 (USD
29,68 millones); Plan Emergente Frontera Norte (USD 25,74 millones) ejecutados por el
Ministerio de Defensa Nacional; Modernización del Sistema de Transporte Marítimo a cargo
de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.
Gráfico 43: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Defensa Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El presupuesto de inversión del sectorial Defensa registró una asignación inicial de USD
294,38 millones la misa que se incrementó a junio alcanzando un monto codificado de USD
389,20 millones, con la participación del Ministerio de Defensa (USD 345,04); Autoridad
Portuaria de Guayaquil (USD 13,09 millones) y Instituto Espacial Ecuatoriano (USD 10,80
millones).
La inversión del sectorial se incrementó en USD 90,02 millones de los cuales USD 76,09 se
destinó al Ministerio de Defensa.
De otra parte se registraron anticipos por USD 26,45 millones, los cuales no se devengaron
hasta junio, valor que sumado al devengado representa una ejecución del 29,93%.
El Ministerio de Defensa entregó anticipos para los proyectos: Fortalecimiento de las
Capacidades del Sistema de Vigilancia, Alarma y Control del Espacio Aéreo Nacional
RADAR (USD 26,40 millones); Mejoramiento de las Infraestructura de las Guarniciones
Militares (USD 0,03 millones); y, el Instituto Espacial Ecuatoriano para el proyecto
Generación de Geo-información para la Gestión del Territorio Nacional (USD 0,02 millones).
1.241,71
1.944,54
1.734,78 1.821,93 1.897,66
1.995,66 2.027,58
647,41 759,03 750,41 792,12 841,78
785,04 805,36
52,14%
39,03%43,26% 43,48%
44,36%39,34%
39,72%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN
237
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 151: Ejecución Inversión Sectorial Defensa por Entidad
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Para el análisis se consideraron los proyectos con un codificado superior a los USD 8,0
millones muestra que representa el 74,11% del presupuesto asignado para inversión (USD
288,42 millones), en tanto que el 25,89% restante (USD 100,78 millones) corresponde a
otros proyectos.
Cuadro 152: Ejecución Inversión Sectorial Defensa por Proyecto Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
ENTIDAD
INICIAL
a
CODIFICADO
b
DEVENGADO
c
ANTICIPO
ENTREGADO
d
ANTICIPO NO
DEVENGADO
e
% EJECUCIÓN 1
f=c/b
% EJECUCIÓN 2
g=(c+e)/b
AUTORIDAD P. ESMERALDAS 9,86 - -
AUTORIDAD P. GUAYAQUIL 18,27 13,09 6,53 49,87% 49,87%
AUTORIDAD P. DE MANTA - 0,05 0,05 100,00% 100,00%
AUTORIDAD P. P.BOLIVAR 7,74 8,32 2,67 32,06% 32,06%
HOSPITAL F. ARMADAS - 1,12 1,12 100,00% 100,00%
I. ANTARTICO ECUATORIANO 0,37 0,37 - 0,00% 0,00%
I. ESPACIAL ECUATORIANO 5,93 10,80 0,85 0,02 0,02 7,86% 8,04%
I. GEOGRAFICO MILITAR 5,11 6,64 1,04 15,67% 15,67%
INSTITUTO OCEANOGRAFICO 1,62 1,58 0,01 0,88% 0,88%
M. DEFENSA NACIONAL 243,48 345,04 76,09 26,43 26,43 22,05% 29,71%
I. P. GEOGRAFIA E HISTORIA - 0,01 0,00 12,49% 12,49%
SECRETARIA INTELIGENCIA 2,00 2,17 1,66 76,28% 76,28%
TOTAL 294,38 389,20 90,02 26,45 26,45 23,13% 29,93%
PROYECTOS
INICIAL
a
CODIFICADO
b
DEVENGADO
c
ANTICIPO
ENTREGADO
d
ANTICIPO NO
DEVENGADO
e
% EJECUCIÓN
1
f=c/b
EJECUCIÓN 2
g=(c+e)/b
RECUPERACION INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE T AEREO COMUNICACIONES
PARA APOYO A LA POBLACION - 65,36 - 0,00% 0,00%
CONSERVAR LA CAPACIDAD DE
TRANSPORTE MEDIANO DE LA FAE 16,34 46,16 37,60 81,44% 81,44%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL PARA
EL PERSONAL MILITAR CASADO DE FUERZAS
ARMADAS 54,78 29,99 - 0,00% 0,00%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ALARMA
YCONTROL ESPACIO AEREO NACIONAL 1,09 27,49 0,18 26,40 26,40 0,67% 96,70%
RECUPERACION INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE T. AEREO Y COMUNICACIONE
PARA APOYO A LA POBLACION 16,34 26,35 - 0,00% 0,00%
RECUPERACION DE LA MOVILIDAD DE LAS
CORBETAS LOS RIOS MANABI Y LOJA 20,00 25,00 25,00 100,00% 100,00%
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE
GUARNICIONES MILITARES 20,71 21,34 1,02 0,03 0,03 4,76% 4,90%
REESTRCUTURACION DEL DISENO
OPERACIONAL UNIDADES F. T. 27,00 14,16 - 0,00% 0,00%
NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES
ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE
EMERGENCIAS EN LOS ESPACIOS
ACUATICOS 18,17 12,44 2,57 20,68% 20,68%
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL
DE NAVEGACION 17,00 11,82 6,31 53,45% 53,45%
FORTALECIMIENTO DE INTENDENCIA 8,00 8,30 - 0,00% 0,00%
OTROS PROYECTOS 94,96 100,79 17,34 0,02 0,02 17,21% 17,23%
TOTAL 294,39 389,20 90,02 26,45 26,45 23,13% 29,93%
238
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
A continuación se describen los principales proyectos del sectorial:
El proyecto Conservar la Capacidad de Transporte Mediano de la FAE con un codificado de
USD 46,16 millones, de los cuales se devengaron a junio USD 37,6 millones y una ejecución
del 81,44%, se dirigió a bienes de seguridad estratégica nacional y para el mantenimiento y
reparación de vehículos.
Para el proyecto Recuperación de la Movilidad de las Corbetas de Los Ríos, Manabí y Loja
ejecutado por ASTINAVE EP se devengaron USD 25 millones, recursos utilizados para la
revisión de estructuras y cambio de planchaje de la Corbeta Manabí, con una efectividad en
la ejecución del 100,00%.
De otra parte, el proyecto Sistema de Vigilancia, Alarma y Control del Espacio Aéreo
Nacional registró un codificado de USD 27,49 millones y anticipos entregados no
devengados de USD 26,40 millones por lo que el nivel de ejecución fue del 96,70%,
recursos direccionados a la adquisición de bienes de seguridad estratégica nacional; y,
viáticos y subsistencias en el exterior
D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015
Al efectuar un análisis comparativo de la inversión del sectorial Defensa, se puede apreciar
que en el 2010 registra el monto codificado y devengado más alto del, en tanto que del 2011
al 2014 es estable y en el 2015 presenta un codificado de USD 289,20 millones y se ejecuta
el 31,13%.
Gráfico 44: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Defensa Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En el período analizado con la ejecución de los proyectos se incrementó la capacidad
operativa a través de la adquisición de aeronaves, lanchas, guardacostas, botes de goma,
lanchas ribereñas, submarinos, vehículos tácticos para operaciones militares con el fin de
apoyar a la población civil, para transportar personal, material, medicinas, alimentos y
evacuación de damnificados, además de apoyar en la gestión de riesgos.
239
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Mediante la adquisición de una draga de succión, se aumentó la profundidad de dragado en
el puerto marítimo de Guayaquil.
Con el Proyecto Mejoramiento de la Infraestructura de las Guarniciones Militares para la
construcción, ampliación y rehabilitación de los sistemas de agua potable, alcantarillado
sanitario, alcantarillad pluvial y redes eléctricas, se mejoró la calidad de vida del personal
militar; además se intervino en el mejoramiento de la infraestructura de: cocinas, comedores,
baterías sanitarias, dormitorios, oficinas.
5.6.10 SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL
El Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda está conformado por las siguientes entidades:
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y Servicio de Contratación de Obras – SECOB.
A.2 MISIÓN
Formular normas, políticas, directrices, planes, programas y proyectos de hábitat, facilitando
las condiciones que hagan posible reducir el déficit de vivienda y el acceso a las familias de
menores ingresos; mejorar y ampliar los servicios de dotación de agua potable, saneamiento
y manejo de residuos sólidos, a través de una gestión eficiente, transparente y ética para
mejorar la calidad de vida de la población.
A.3 VISIÓN
Constituirse en el eje estratégico del desarrollo social a nivel nacional, a través de la
conformación de un Sistema Nacional de Asentamientos Humanos y ciudades incluyentes,
solidarias, participativas y competitivas que garantice a la sociedad un hábitat saludable y
vivienda digna.
A.4 ARTICULACION CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Las entidades que conforman el sectorial, se plantean alcanzar los objetivos 1 y 2 del PNBV
a través de la formulación de políticas, regulaciones planes, programas y proyectos que
garanticen un sistema nacional de asentamientos humanos sustentado en una red de
infraestructura de vivienda y servicios básicos así como dotar de agua potable y
saneamiento a las áreas urbano – marginales y rurales.
Las entidades que conforman el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda se alinean a los
siguientes objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: Establecer un sistema
económico social, solidario y sostenible, Garantizar el acceso a la participación pública y
política y Construir un estado democrático para el Buen Vivir.
240
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
A.5 PRINCIPALES LOGROS
En el caso del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a continuación se detallan los
resultados obtenidos durante el primer semestre de 2015:
14,48 km de camineras en la Isla Santay y el 100% de infraestructura construida.
40.587 personas beneficiadas a través de la construcción de obras del proyecto de
revitalización del Centro Histórico de Quito.
5 macro proyectos terminados espacio público y áreas verdes y se habrán beneficiado
directamente a 794.000 personas de los cantones de Guayaquil y Durán
1 plan de uso y ocupación del suelo desarrollado en la comuna El Real de Chanduy
116.674 familias atendidas con los apoyos económicos del proyecto hasta el año 2015 y
cuentan con una vivienda digna, segura y saludable.
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
El sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda presentó la mayor ejecución en ingresos con
fuente 998 (Anticipos de Ejercicios Anteriores) registrados en el Servicio de Contratación de
Obras (SECOB) con USD 168,27 millones equivalente a 98,14% del total, por cuanto la
entidad se encarga de realizar obras de infraestructura en educación, salud, turismo,
deporte, entre otros y requiere entregar un alto porcentaje de recursos como anticipos para
el inicio de obras y que en períodos siguientes son amortizados; en segundo lugar se ubican
los recursos de autogestión (fuente 002) provenientes de la prestación de servicios e
incumplimiento de contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que representó
1,86%.
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Los ingresos del Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda provienen en su mayoría 99,7% de
recursos de Anticipos de Ejercicios Anteriores (998) valores que utilizan solamente espacio
presupuestario, y se registran para devengar los anticipos de contratos de obras y servicios.
Cuadro 153: Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
ENTIDAD INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO
%
EFECTIVIDAD
(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.38 0.38 - 4.35 1152.2%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 9.15 9.15 3.35 36.6%
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 137.53 137.53 108.00 78.5%
Total general 0.38 147.06 146.68 115.69 78.7%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
241
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
En cuanto al porcentaje de efectividad de la recaudación, los ingresos de recursos fiscales
generados por las instituciones (002) alcanzaron un porcentaje de 1.152,2%, pasando de un
codificado de USD 0,3 millones a un recaudado de USD 4,35 millones; registrado en el
Ministerio del Desarrollo Urbano y Vivienda por concepto de incumplimientos de contratos,
siendo mayor el recaudado que el codificado, situación que se regularizará en el
presupuesto durante el segundo semestre del año.
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
De acuerdo con la naturaleza de los ingresos, este sectorial durante el primer semestre del
2015 registró cuentas pendientes por cobrar (grupo 38) en 99,7% y las mismas se
relacionan con el devengamiento de anticipos entregados en años anteriores
fundamentalmente por el SECOB; el 0,3% provienen en su mayor porcentaje de Rentas de
Inversiones y Multas, específicamente por incumplimiento de contratos con un porcentaje
del 92,3%, registros en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Cuadro 154: Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Por Entidad y Grupo
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
Al analizar el comportamiento del sectorial durante el primer semestre del 2015, se observa
un decremento aproximado del 39,8% con relación al valor codificado del año 2014,
especialmente por los valores registrados con fuente de ejercicios anteriores 998, utilizados
para amortización de anticipos entregados en ejercicios anteriores. Un factor que incide en
ese comportamiento es el ámbito de acción de la Secretaría de Contratación de Obras
(SECOB), en cuanto a las construcciones que lleva a cabo especialmente en los sectores
salud y educación y que durante el 2014 se entregaron la mayor cantidad de recursos como
anticipos.
INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO
%
EFECTIVIDAD
(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 11 IMPUESTOS - - - 0.03 0.0%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.38 0.38 - 0.10 26.9%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - - - 4.01 0.0%
19 OTROS INGRESOS - - - 0.20 0.0%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 9.15 9.15 3.35 36.6%
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB INVERSION 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION - - - - 0.0%
FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 137.53 137.53 108.00 78.5%
0.38 147.06 146.68 115.69 78.7%
CORRIENTE
ENTIDAD NATURALEZA GRUPO
242
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 45: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En cuanto al porcentaje de recaudación, éste se ha ido incrementando pasando de 36% en
2010 a 79% en 2015, situación que obedece a los recursos entregado al SECOB para la
infraestructura en salud y educación.
C. SITUACION DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda presentó a junio un incremento del 469,3%
pasando de un monto inicial de USD 198,19 millones a un valor codificado de USD 1.128,29
millones, con un porcentaje promedio de ejecución del 22%.
De las dos entidades que conforman el Sectorial, el Servicio de Contratación de Obras
SECOB registra la mayor participación con el 84.9% del valor codificado y un porcentaje de
ejecución del 21%, especialmente por los recursos devengados en los programas “Gestión
Infraestructura Social ICO” y “Gestión de la Infraestructura Pública” que en conjunto
representan el 94%.
En la distribución del gasto corriente, otros gastos corrientes (grupo 57) es el que mayor
incremento ha registrado con el 370,3% y una ejecución del 95,7%, recursos destinados
para cubrir el costo de determinados servicios públicos como: impuestos prediales, peaje,
rodaje, revisión vehicular, matrículas de vehículos, entre otros, de los cuales el Ministerio de
Desarrollo y Vivienda registra un incremento del 721% con una ejecución del 96%.
En el caso de los gastos de inversión, para gastos en personal para inversión (grupo 71) se
evidencia el mayor incremento con 2.135,2% y una ejecución del 54%; seguido por obra
pública (grupo 75) con 761,8% de incremento y una ejecución del 20,8%, especialmente
para cubrir gastos en infraestructura educativa y de salud, ejecutados en su mayoría por el
SECOB.
243
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 155: Ejecución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C.2 GASTOS POR PROGRAMAS
El presupuesto del Sectorial se encuentra agrupado en 12 programas, presentado un
incremento de 469,3%, siendo el Programa de Gestión de Infraestructura Pública, el que
mayor participación tiene con el 42,7% y el de Gestión Infraestructura Social ICO con el
37,1%.
El SECOB es el que registra el mayor incremento en el sectorial por las asignaciones al
Programa Gestión para Infraestructura Pública, básicamente para el Proyecto
“Implementación de Proyectos Inmobiliarios Estratégicos para la Distribución a Nivel
Nacional de las Instituciones del Sector Público.
INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO % EJECUCION
(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)
51 GASTOS EN PERSONAL 10.20 10.49 0.30 4.52 43%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.83 1.93 0.09 1.10 57%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.05 0.41 0.36 0.40 96%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0.07 0.07 0.00 0.03 40%
99 OTROS PASIVOS - 0.08 0.08 0.07 86%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.85 8.31 7.46 3.24 39%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 29.11 24.84 4.27 - 3.85 15%
75 OBRAS PUBLICAS 106.67 51.86 54.81 - 7.39 14%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.00 0.02 0.02 0.01 39%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 66.69 66.69 18.02 27%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 34.00 5.74 28.26 - 0.65 11%
Total MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 182.78 170.43 12.35 - 39.26 23%
51 GASTOS EN PERSONAL 8.97 8.31 0.66 - 3.54 43%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.19 5.11 1.92 2.09 41%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.05 0.07 0.01 0.00 5%
99 OTROS PASIVOS - 0.13 0.13 0.07 51%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION - 10.65 10.65 7.02 66%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 2.00 65.01 63.01 7.56 12%
75 OBRAS PUBLICAS - 867.38 867.38 183.74 21%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0.01 0.01 0.00 37%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 1.20 1.20 - - 0%
Total SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB 15.41 957.87 942.45 204.02 21%
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB
CORRIENTE
CORRIENTE
INVERSION
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
INVERSION
ENTIDAD NATURALEZA GRUPO
244
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 156: Ejecución de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad y Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 Las asignaciones del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda han sufrido incrementos
considerables, dado que en los períodos 2009 y 2010 estaba conformado únicamente por el
MIDUVI y a partir del 2011 se incluye al Servicio de Contratación de Obras, SECOB (ex
ICO).
Gráfico 46: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
ENTIDAD PROGRAMA INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO
%
EJECUCION
(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ADMINISTRACION CENTRAL 7.77 8.81 1.04 4.13 47%
EMERGENCIAS NATURALES - 1.76 1.76 1.17 66%
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA - 10.98 10.98 3.65 33%
HABITAT Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 71.76 40.44 31.32 - 1.72 4%
INCENTIVOS DE LA VIVIENDA Y REASENTAMIENTOS 103.26 98.87 4.38 - 25.24 26%
PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD - 9.58 9.58 3.36 35%
Total MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 182.78 170.43 12.35 - 39.26 23%
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB ADMINISTRACION CENTRAL 9.44 14.26 4.82 6.61 46%
GESTION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5.97 481.73 475.76 10.68 2%
GESTION INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEPORTE - 9.71 9.71 4.68 48%
GESTION INFRAESTRUCTURA SOCIAL ICO - 418.75 418.75 173.68 41%
GESTION INFRAESTRUCTURA SOCIAL SEGURIDAD CIUDADANA - 13.60 13.60 4.66 34%
GESTION INFRAESTRUCTURA SOCIAL VIVIENDA - 13.06 13.06 1.80 14%
GESTION INFRAESTRUCTURA TURISMO - 6.76 6.76 1.91 28%
Total SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB 15.41 957.87 942.45 204.02 21%
Total genera l 198.19 1,128.29 930.10 243.28 22%
245
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Del gráfico precedente se puede observar que partir del 2013 se ha incrementado
sustancialmente el presupuesto del sectorial por las obras de infraestructura que varias
entidades del sector público canalizaron a través del SECOB, especialmente lo relacionado
a infraestructura educativa y de salud.
La ejecución presupuestaria se ha mantenido durante el periodo analizado en un promedio
del 29%.
D. ANALISIS DE LA INVERSION
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO
La inversión del sectorial se ha incrementado en 475,3%, pasando de un presupuesto inicial
de USD 173,8 millones a un codificado de USD 1.101,7 millones, con la principal
participación del Servicio de Contratación de Obras, SECOB.
Cuadro 157: Ejecución Inversión Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por Entidad y Proyecto
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Nota: Incluye la fuente de financiamiento de ejercicios anteriores (998)
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO
ANTICIPOS NO
DEVENGADOS % EJECUCION 1 % EJECUCION 2
(a) (b) (b-c) (d) (e) (d/b) ((d+e)/b)
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 170.63 157.44 13.19 - 33.14 0.62 21.1% 21.4%
PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL 35.01 23.26 11.75 - 5.23 0.00 22.5% 22.5%
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL - 18.40 18.40 16.74 - 90.9% 90.9%
SOCIO VIVIENDA 19.09 20.01 0.92 3.83 - 19.1% 19.1%
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO - 16.88 16.88 - - 0.0% 0.0%
REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO 15.50 14.96 0.54 - 0.45 0.03 3.0% 3.2%GENERACION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS RECREATIVOS PUBLICOS PARA LA
PROVINCIA DEL GUAYAS. GUAYAS ECOLOGICO 35.47 13.05 22.42 - 0.08 - 0.6% 0.6%
PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA 0.96 12.36 11.40 1.25 0.19 10.1% 11.7%
PROYECTO DE VIVIENDA MANUELA ESPEJO - 9.42 9.42 0.05 0.5% 0.5%
PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL 17.44 9.46 7.98 - 0.78 0.33 8.3% 11.8%GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL -
GUAYAQUIL ECOLOGICO - 10.72 10.72 3.76 - 35.1% 35.1%
VIVIENDA URBANA 45.66 5.80 39.87 - 0.69 - 11.9% 11.9%
OTROS PROYECTOS 1.50 3.13 1.63 0.29 0.06 9.2% 11.1%
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB 3.20 944.25 839.40 198.32 44.21 21.0% 25.7%INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y
FISCALIZACION EN SALUD - 310.40 310.40 83.32 10.54 26.8% 30.2%IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATEGICOS PARA LA
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO - 202.92 202.92 - - 0.0% 0.0%
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 79.51 79.51 3.58 1.52 4.5% 6.4%
MI HOSPITAL - 47.81 47.81 30.81 2.68 64.4% 70.0%PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA
EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD - 45.01 45.01 0.28 4.74 0.6% 11.2%
FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD - 34.23 34.23 11.37 0.81 33.2% 35.6%PROYECTO EMERGENTE DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO Y
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS - 25.99 25.99 0.77 8.79 3.0% 36.8%
CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS REGIONAL SIERRA CENTRO SUR - 21.87 21.87 11.62 - 53.1% 53.1%
APOYO A LA EXTENSION EN LA PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL EN SALUD - 18.31 18.31 2.59 0.22 14.2% 15.4%OBRAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS PUERTOS PESQUEROS ARTESANALES DE SAN
MATEO DEL CANTON MANTA; JARAMIJO, CANTON JARAMIJO, PROVINCIA DE MANABI Y
ANCONCITO, CANTON SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA
- 16.19 16.19 1.54 2.04 9.5% 22.1%RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPERIOR PUBLICA DEL
ECUADOR - 13.74 13.74 2.90 3.92 21.1% 49.6%
DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS - 13.36 13.36 4.69 0.04 35.1% 35.4%
PROGRAMA DE INTERVENCION TERRITORIAL INTEGRAL - 10.05 10.05 - 4.41 0.0% 43.9%OTROS PROYECTOS 3.20 104.85 - 44.84 4.51 42.8% 47.1%
TOTAL GENERAL SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 173.83 1,101.69 826.21 231.46 44.83 21.0% 25.1%
ENTIDAD
246
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
El mayor incremento se registra para la ejecución del proyecto Infraestructura Física,
Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud con una participación del
32,9% del total presupuestado en el SECOB y una ejecución del 30,2%; en segundo lugar
por el Proyecto Implementación de Proyectos Inmobiliarios, Estratégicos para la Distribución
a Nivel Nacional de las Instituciones del Sector Público con el 21,5% de participación.
D.2 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 Durante el primer semestre de 2009 al 2015 el sectorial presenta un comportamiento
variable, especialmente a partir del 2013 en donde se observa un incremento importante que
obedece a los presupuestos transferidos por varias entidades del PGE para la ejecución de
obras de infraestructura a nivel nacional a cargo del Servicio de Contratación de Obras,
SECOB.
Gráfico 47: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda
Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes
Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria Nota: Incluye la fuente de financiamiento anticipo ejercicios anteriores (998).
Del cuadro precedente se puede apreciar que las asignaciones más fuertes se han asignado
durante los años 2013 y 2014; sin embargo la ejecución no se ha incrementado con relación
a los años anteriores, esto es debido a los anticipos entregados en el 2013 que ascendieron
a USD 291,35 millones, cuya ejecución incluido los anticipos ascendería al 46,7%; sin
embargo, a junio del 2014 la ejecución es menor por la programación de obras realizada y
retrasos en las modificaciones presupuestarias por parte de varias entidades.
En este sectorial se entregaron a junio anticipos por USD 48,9 millones, de los cuales no se
devengaron USD 44,8 millones, registrando la mayor participación el Servicio de
Contratación de Obras – SECOPB con el 98.6% registrado en su mayor parte en el proyecto
Infraestructura Física Equipamiento Estudios y Fiscalización en Salud.
247
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
5.6.11 SECTORIAL EDUCACION
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL
El Sectorial Educación durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2015 estuvo
conformado por 72 entidades, para efectos de análisis se han agrupado en: Casas de la
Cultura (24 Entidades), Universidades y Escuelas Politécnicas (30 Entidades) y Otras
entidades (18 Entidades).
A.2 MISIÓN
Garantizar a los habitantes del territorio nacional el acceso a la educación de calidad, que
tome en cuenta la interculturalidad, el enfoque de derechos y deberes; fortaleciendo
capacidades para potenciar el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la
ciudadanía y la unidad en la diversidad; promoviendo la formación y mejoramiento del
talento humano y el desarrollo de la investigación, la innovación y transferencia tecnológica,
a través de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, programas y
proyectos de fortalecimiento académico, productivo y social.
A.3 VISIÓN
Garantizar la aplicación de los principios que rigen la educación, promoviendo la
investigación científica, innovación tecnológica y saberes ancestrales y en general
mejorando las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, cuyos resultados
contribuyen al desarrollo del país.
A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Las entidades del Sectorial Educación, se enmarcan con los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, a través del incremento en la cobertura de la
educación universal y reduciendo a la vez la brecha de acceso a la educación, con lo cual
aumenta la calidad del aprendizaje y se incentiva a la investigación técnica en distintas
áreas y sectores técnicos. Adicionalmente se fomenta y difunde el arte y música nacional,
así como se promueven los derechos culturales de los ciudadanos, sin dejar atrás el impulso
a la actividad física incluyente y por supuesto el fortalecimiento de la gestión operacional de
las entidades.
A.5 PRINCIPALES LOGROS
Lanzamiento de capacitación en programación de computadores a niñas y niños de 10
años de edad a nivel nacional, de forma gratuita.
5.000 personas privadas de la libertad recibieron educación de calidad34
34 http://educacion.gob.ec/5000-personas-privadas-de-la-libertad-reciben-educacion-de-calidad/
248
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Inauguración de la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo de la ciudad de
Guayaquil, la misma que beneficiará a más de 4.500 estudiantes con una inversión total
de USD 14 millones aproximadamente.35
El Ministerio de Educación entregó textos escolares a más de 373.035 estudiantes en
Guayaquil, previo al inicio a clases.
La educación básica superior intensiva alcanzó 26.802 inscritos a nivel nacional.
En educación básica superior extraordinaria se registran 20.926 estudiantes en 1.709 establecimientos fiscales.
El Bachillerato Extraordinario cuenta con 50.061 estudiantes en 4.148 instituciones educativas públicas.
En el programa de alfabetización, se contabilizan 40.000 inscritos que son atendidos en
458 centros de Educación Básica para Jóvenes y Adultos a nivel nacional.
Inauguración del programa Post alfabetización el 2 de febrero de 2015 con el objetivo de
dar continuidad a quienes cursaron el programa de alfabetización desde 2011 y consiste
en la oferta de tres módulos de seis meses de duración cada uno: primer módulo equivale
a 3° y 4° de EGB; el segundo a 5° y 6° de EGB, y el tercero a 7° de EGB.
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS El porcentaje de efectividad de recaudación en el primer semestre del ejercicio fiscal 2015
en el sectorial Educación alcanzó 31%, del cual la fuente correspondiente a los recursos
fiscales generados por las instituciones (fuente 002) en promedio alcanza el 36.23% de
efectividad, mientras en los recursos provenientes de asistencia técnica y donaciones
(fuente 701) 57%, demostrando la eficiencia de las entidades del sectorial para obtener
recursos de varios donantes.
Es importante mencionar que los recursos pre-asignados corresponden al Fondo
Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico destinado a las Universidades y
Escuelas Politécnicas.
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Al junio de 2015 los ingresos codificados del sectorial Educación ascendieron a USD 446,27
millones de los cuales se recaudó el 31%.
Los ingresos más significativos son los generados por las instituciones que provienen
específicamente de las universidades y escuelas politécnicas del país. Mientras en el
Ministerio de Educación la fuente de recursos que sobresale es la 998 (Anticipos de
ejercicios anteriores) en razón de la amortización de anticipos entregados en años
anteriores para obras de infraestructura principalmente, representando el 89% del total de
sus ingresos.
35 http://educacion.gob.ec/guayaquil-cuenta-con-nueva-unidad-educativa-especializada-para-la-atencion-de-ninos-y-jovenes-con-discapacidad/
249
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 158: Ingresos Sectorial Educación por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Los recursos fiscales generados por las Instituciones, principalmente provienen de las tasas
y contribuciones que cobran las Instituciones de Educación Superior por la venta de
especies, prestación de servicios de consultoría, matrículas, pensiones y otros derechos en
educación y significan el 90% del total de ingresos de esta fuente en el sectorial.
Las variaciones en el presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional se deben
principalmente al registro de recursos de la fuente 998 que representa el 38% del total de
modificaciones en incremento del sectorial, además por los ingresos obtenidos por las
instituciones de educación superior (fuente 002) que representan el 91% de las
modificaciones con estos ingresos.
INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV.
UDAF_DESC FUENTE FUENTE_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)MINISTERIO DE COORDINACION DE
CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1,63 1,63 0,70 43%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 6,94 6,94 - 1,38 20%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 1,37 1,37 - - 0%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 67,89 67,89 21,93 32%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0,32 0,32 - 0,14 45%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0,06 0,06 0,06 100%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0,05 0,05 - 0,00 6%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0,09 0,09 - 0%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0,11 0,11 - 0,00 0%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1,74 1,74 0,08 4%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0,25 0,25 - 0,12 48%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 5,77 5,77 1,70 29%
CASA DE MONTALVO 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0,06 0,06 - 0,01 22%
ORQUESTA SINFONICA DE LOJA 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0,01 0,01 - - 0%
CORPORACION CIUDAD ALFARO 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0,08 0,08 - - 0%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES - 7,61 7,61 7,09 93%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,40 0,40 0,08 20%
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 5,23 5,23 1,35 26%
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION
EDUCATIVA998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,11 0,11 0,11 100%
001 RECURSOS FISCALES - - -
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0,00 0,00 - - 0%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0,03 0,03 0,03 100%
001 RECURSOS FISCALES - - - -
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1,11 1,11 - 0,65 58%
003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES - 2,69 2,69 - 0%
CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0,01 0,01 - 0,00 17%CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACION SUPERIOR CEAACES003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES
- - - -
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,01 0,01 - 0%
SUBTOTAL 10,29 103,56 93,26 35,43 34%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 4,33 4,33 - 2,05 47%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0,02 0,02 0,01 72%
SUBTOTAL CASAS DE LA CULTURA 4,33 4,35 0,02 2,07 48%
001 RECURSOS FISCALES - 79,95 79,95 0,00 0%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 99,93 182,36 82,43 62,17 34%
003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 9,00 22,06 13,06 6,35 29%
302 PRESTAMOS INTERNOS - 7,04 7,04 2,92 41%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 8,63 8,63 5,71 66%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 38,43 38,43 23,50 61%
SUBTOTAL UNIVERSIDADES 108,93 338,47 229,54 100,65 30%
TOTAL INGRESOS 2015 SECTORIAL EDUCACION 123,55 446,37 322,83 138,14 31%
MINISTERIO DE EDUCACION
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE
ARTES DEL ECUADOR
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES (IAEN)
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
UNIVERSIDADES
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO
CULTURAL
MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS
NATURALES
MINISTERIO DEL DEPORTE
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO
INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO
HUMANO
250
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
En el sectorial Educación se ha divido el análisis en tres grupos, el primero que contiene
entidades que conforman el sectorial diferentes a entidades de educación superior y casas
de la cultura ecuatoriana, como se muestra a continuación.
Cuadro 159: Ingresos Sectorial Educación por Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
El cuadro refleja a manera de resumen la ejecución de dieciocho entidades que conforman
el sectorial. Las cuentas pendientes por cobrar (Financiamiento) constituyen el 80% del total
del presupuesto codificado y se utilizó para la amortización de anticipos entregados en
ejercicios anteriores principalmente en el Ministerio de Educación con USD 67,89 millones.
La recaudación efectiva del sectorial alcanzó el 34% en este grupo de entidades.
En el caso de las Casas de la Cultura no presentan registros de financiamiento (grupo 38),
los ingresos corrientes no son significativos y el rubro mayor corresponde a transferencias y
donaciones corrientes que perciben de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del
Sector Privado no Financiero, como se puede observar a continuación:
Cuadro 160: Ingresos Casas de la Cultura Ecuatoriana por Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Finalmente se tienen a las universidades y escuelas politécnicas que registran los ingresos
más altos del sectorial, representando el 76% del total; esto se debe a los recursos
generados por cobro de tasas por servicios prestados y saldos disponibles que abarcan
recursos de preasignaciones, de autogestión y del gobierno central. La recaudación al mes
de junio alcanzó el 30%.
INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV.
NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,60 1,58 (0,01) 0,83 52%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,25 0,41 0,16 0,24 59%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 6,94 8,14 1,21 1,96 24%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 4,34 4,34 4,24 98%
19 OTROS INGRESOS 0,14 0,74 0,60 0,64 86%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 0,00
27 RECUPERACION DE INVERSIONES - 1,45 1,45 1,51 104%
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 1,37 1,43 0,06 0,06 4%
37 SALDOS DISPONIBLES - 2,69 2,69 - 0%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 82,67 82,67 25,84 31%
TOTAL ENTIDADES DEL SECTORIAL EDUCACION 10,29 103,45 93,16 35,32 34%
CORRIENTE
FINANCIAMIENTO
CAPITAL
INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV.
NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,19 0,18 (0,01) 0,09 47%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,23 0,23 - 0,06 27%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0,75 0,74 (0,01) 0,33 44%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3,09 3,13 0,04 1,56 50%
19 OTROS INGRESOS 0,06 0,06 - 0,03 44%
TOTAL INGRESOS 2015 CASAS DE LA CULTURA 4,33 4,35 0,02 2,07 48%
CORRIENTE
251
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PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 161: Ingresos Entidades de Educación Superior por Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
B.3 EVOLUCIÒN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
Al analizar la evolución de los ingresos del sectorial se determina que tienen un
comportamiento homogéneo y en términos nominales su recaudación es estable en el
período 2009 – 2015; porcentualmente es irregular con el mayor nivel en el 2013 y el menor
en el 2009, situación que obedece por una parte a la menor recaudación de ingresos propios
de las universidades y escuelas politécnicas públicas por la política de gratuidad de la
educación superior y los incrementos por la necesidad de registrar contablemente anticipos
entregados en años anteriores para varias obras de infraestructura especialmente a cargo
del Ministerio de Educación.
El presupuesto codificado del sectorial educación se ha incrementado en 16% del 2009 al
2015, pasando de USD 383,96 millones a USD 446,37 millones, como se puede visualizar
en el gráfico siguiente.
El sectorial tiene una ejecución que ha variado entre el 17% en el año 2009 al 31% en el
2015, que representa la capacidad de gestión de las entidades del sectorial para recaudar
sus ingresos.
INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV.
NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)
11 IMPUESTOS 9,00 9,00 - 6,35 71%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 82,89 83,95 1,06 39,67 47%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 11,35 10,95 (0,41) 3,17 29%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 2,81 3,21 0,40 4,93 153%
19 OTROS INGRESOS 2,87 3,17 0,30 2,57 81%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 0,06 0,06 0,03 53%
27 RECUPERACION DE INVERSIONES - - - 11,52
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION - 8,59 8,59 5,71 67%
36 FINANCIAMIENTO PUBLICO - 4,95 4,95 2,92 59%
37 SALDOS DISPONIBLES - 176,06 176,06 - 0%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 38,54 38,54 23,78 62%
TOTAL INGRESOS 2015 UNIVERSIDADES Y ESC. POLITECNICAS 108,93 338,47 229,54 100,65 30%
CORRIENTE
CAPITAL
FINANCIAMIENTO
252
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PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 48: Evolucion Histórica de Ingresos Sectorial Educación Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C. SITUACION DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD La mayor ejecución presupuestaria se concentra en las entidades diferentes a las
instituciones de educación superior y casas de la cultura ecuatoriana que representan el
65% del total del sectorial, concentrando el Ministerio de Educación el 69% de participación
del presupuesto codificado dentro de este grupo de instituciones, en tanto que las
Universidades y Escuelas Politécnicas públicas representan el 29,3% y las Casas de la
Cultura Ecuatoriana alcanzan el 0,4% de este presupuesto. Se presenta a continuación el
cuadro que nos permite observar a manera de resumen la ejecución total del sectorial por
naturaleza.
El 78% del presupuesto codificado del sectorial se destinó a gasto corriente, recursos
direccionados principalmente para atender los servicios educativos de básica y bachillerato,
tercer y cuarto nivel, así como a la formación de profesionales con excelencia académica y
humana, y el desarrollo de investigación. La inversión representa el 17% del total codificado
(USD 866,12 millones) y los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración
el 5%.
Además, el presupuesto financia actividades de administración general de las entidades
para incentivar y mantener la cultura, el arte, el deporte, entre otras actividades dirigidas a
mejorar la calidad de vida de las ecuatorianas y ecuatorianos.
253
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 162: Ejecución de Gastos Sectorial Educación por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C.2 GASTOS POR PROGRAMAS En el sectorial Educación hasta junio del 2015 se devengaron USD 1.989,51 millones, de los
cuales el 56% corresponde principalmente a 3 programas ejecutados por el Ministerio de
Educación: Educación Básica, Bachillerato y Administración Central, en los cuales se
ejecutan actividades relacionadas con Alimentación Escolar, Textos Escolares, Uniformes
Escolares, Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario, que tiene como finalidad mejorar la
calidad de la educación.
ENTIDADES DE EDUCACION INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
UDAF_DESC NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)
51 GASTOS EN PERSONAL 2.423,25 2.337,54 (85,71) 1.135,62 49%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 240,38 307,48 67,10 118,26 38%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 3,84 6,79 2,95 4,12 61%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES84,63 94,26 9,63 45,91 49%
99 OTROS PASIVOS - 10,68 10,68 10,03 94%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 191,57 112,82 (78,75) 52,07 46%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 452,58 213,25 (239,32) 39,81 19%
75 OBRAS PUBLICAS 317,44 116,67 (200,77) 9,54 8%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0,13 0,13 0,01 7%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION136,32 117,20 (19,12) 72,59 62%
84 BIENES DE LARGA DURACION 166,42 89,43 (76,98) 10,57 12%
87 INVERSIONES FINANCIERAS - 0,73 0,73 0,26 36%
SUBTOTAL ENTIDADES DE EDUCACION 4.016,43 3.406,99 (609,44) 1.498,79 44%
UNIVERSIDADES INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
UDAF_DESC NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)
51 GASTOS EN PERSONAL 674,47 758,86 84,39 313,99 41%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 351,99 234,02 (117,97) 55,66 24%
56 GASTOS FINANCIEROS 0,84 1,03 0,19 0,48 47%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 6,85 9,30 2,45 3,58 38%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 44,99 55,61 10,61 27,27 49%
99 OTROS PASIVOS - 11,92 11,92 7,06 59%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 6,05 65,27 59,22 16,42 25%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 30,00 77,81 47,81 11,22 14%
75 OBRAS PUBLICAS 9,60 157,62 148,02 20,90 13%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0,36 0,36 0,02 6%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 4,98 4,98 1,67 33%
84 BIENES DE LARGA DURACION 63,97 150,85 86,88 23,16 15%
87 INVERSIONES FINANCIERAS - 0,19 0,19 0,19 100%
FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 3,12 3,26 0,14 1,01 31%
SUBTOTAL UNIVERSIDADES 1.191,89 1.531,09 339,20 482,63 32%
CASAS DE LA CULTURA INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
UDAF_DESC NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)
51 GASTOS EN PERSONAL 10,02 9,93 (0,09) 4,64 47%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,33 6,01 1,68 2,28 38%
56 GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 - - 0%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,25 0,14 (0,11) 0,04 30%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 4,42 2,21 (2,21) 1,10 50%
99 OTROS PASIVOS - 0,00 0,00 0,00 100%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0,16 0,16 0,02 15%
SUBTOTAL CASAS DE LA CULTURA 19,01 18,44 (0,56) 8,09 44%
TOTAL SECTORIAL EDUCACION 5.227,3 4.956,5 (270,8) 1.989,5 40%
INVERSION
CORRIENTE
OTRAS ENTIDADES
EDUCACION
CAPITAL
UNIVERSIDADES Y
ESCUELAS
POLITECNICAS
CORRIENTE
INVERSION
CAPITAL
CASAS DE LA CULTURA
ECUATORIANA
CORRIENTE
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
El presupuesto codificado a junio ascendió a USD 4.956,52 millones y experimentó una
reducción del 5.2%, principalmente en el programa Infraestructura Educativa, el cual en el
primer semestre alcanza una ejecución del 35% y la ejecución total del sectorial llega al
40%.
Los principales programas por sus montos codificados se encuentran en el Ministerio de
Educación y están orientados a cubrir gastos de Educación Básica, Bachillerato, Educación
Inicial, Administración Central, el programa Calidad Educativa e Infraestructura Educativa,
así como la compensación asignada a las Entidades por la gratuidad de la educación hasta
el tercer nivel, lo que revela el alto compromiso por mejorar la calidad de la educación en el
Ecuador.
Cuadro 163: Ejecución de Gastos Sectorial Educación por Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
PROGRAMA_DESC a b c = (b - a) d e = (d/b)
ADMINISTRACION CENTRAL 1.049,19 900,05 (149,15) 352,63 39%
ADMINISTRACION DE BECAS - 77,22 77,22 40,38 52%
ADMINISTRACION DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA - 2,03 2,03 1,31 64%
EDUCACION BASICA DE PRIMERO A DECIMO - 2,22 2,22 1,43 64%
FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO - 8,50 8,50 2,98 35%
FORMACION PROFESIONAL DE TERCER NIVEL - 11,15 11,15 3,10 28%
PROGRAMA DE ESTUDIOS IKIAM INSTITUTOS DE BIODIVERSIDAD - 3,75 3,75 1,25 33%
FORMACION Y GESTION ACADEMICA - 5,31 5,31 1,97 37%
PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR - 8,86 8,86 4,72 53%
PROVISION DE LA EDUCACION SUPERIOR - 29,87 29,87 12,10 41%
FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO - 14,77 14,77 4,56 31%
INVERSION EN FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO - 4,29 4,29 1,95 45%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR- 1,75 1,75 1,02 58%
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 87,81 87,81 6,73 8%
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EDUCACION - 1,93 1,93 1,72 90%
PROYECTOS DE INVERSION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION - 4,27 4,27 1,66 39%
EJES COMUNES A TODOS LOS NIVELES - 75,24 75,24 30,36 40%
CALIDAD Y DEMOCRATIZACION EN EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 73,35 87,50 14,14 22,53 26%
EDUCACION INICIAL 94,24 264,47 170,23 53,89 20%
EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR4,20 3,86 (0,34) 0,72 19%
EVALUACION INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 2,86 2,73 (0,13) 1,10 40%
FOMENTO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA EN SUS DIFERENTES ESCALAS 4,09 3,66 (0,42) 0,47 13%
FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE EDUCACION FISICA Y RECREACION 145,71 128,57 (17,13) 51,39 40%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 1,62 2,09 0,47 0,31 15%
EDUCACION BASICA 1.442,59 1.257,77 (184,82) 660,11 52%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES DEL TALENTO HUMANO 174,26 62,20 (112,07) 20,50 33%
BACHILLERATO 650,38 628,68 (21,70) 339,12 54%
EDUCACION PARA ADULTOS 11,90 11,46 (0,44) 4,61 40%
CALIDAD EDUCATIVA 293,64 166,53 (127,11) 37,04 22%
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 442,46 57,74 (384,73) 20,17 35%
COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS11,00 2,00 (9,00) 0,89 45%
FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSION CULTURAL 43,73 21,13 (22,61) 5,04 24%
FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO DEL ECUADOR 13,13 27,39 14,26 2,07 8%
FORMACION Y GESTION ACADEMICA 633,79 782,22 148,44 272,01 35%
GESTION DE LA INVESTIGACION 46,99 114,11 67,12 12,87 11%
GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 49,17 48,49 (0,68) 9,01 19%
INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 39,03 31,09 (7,93) 2,48 8%
SUBTOTAL 5.227,32 4.942,73 (284,59) 1.986,22 40%
PROGRAMAS VARIOS - 13,79 13,79 3,28 24%
TOTAL SECTORIAL EDUCACION POR PROGRAMAS 5.227,32 4.956,52 (270,80) 1.989,51 40%
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PRIMER SEMESTRE 2015
El Ministerio del Deporte por su parte ha concentrado sus acciones para la realización de los
juegos deportivos nacionales, apoyo a deportista de alto desempeño, implementación de
programas para mejorar la práctica deportiva, apoyo a Federaciones Ecuatorianas del
Deporte Adaptado, a través del Programa Fomento y Desarrollo del Deporte Educación
Física y Recreación que a junio tiene un presupuesto codificado de USD 128,6 millones.
C.3 EVOLUCIÒN DE LOS GASTOS PRIME SEMESTRE 2009 – 2015
El presupuesto codificado se ha incrementado significativamente en 101.22% desde el año
2009 hasta junio de 2015 explicado por la prioridad brindada a temas educativos, de
innovación y tecnología que se ha reflejado en asignaciones presupuestarias considerables
en los principales programas del Ministerio de Educación que asciende a USD 2.776,8
millones, las Universidades y Escuelas Politécnicas con USD 1.531,1 millones, que
concentran el 87% del presupuesto del sectorial. La ejecución alcanzó el 40% en el 2015
siendo ésta similar a los períodos anteriores
Gráfico 49: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Educación Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
La evolución del gasto en el sectorial es creciente, especialmente en los últimos años, en
razón del impulso que se ha dado a la educación a través del Ministerio de Educación para
el desarrollo de los programas prioritarios y el proyecto de inversión para mejorar la calidad
de la educación. Así mismo, el incremento presupuestario se puede reflejar en las
asignaciones a las Universidades y Escuelas Politécnicas como compensación por la
aplicación de la ley de la gratuidad de la educación, la cual desde su promulgación se ha
incrementado paulatinamente cada año.
Se nota una reducción del 15% en el vigente período comparado con igual período del año
anterior, debido al ajuste al Plan Anual de Inversiones que se realizó en enero por la
aplicación de nuevas políticas económicas en respuesta a la caída del precio del barril de
petróleo.
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GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Hay que señalar que el sectorial Educación, recibe asignaciones de recursos en forma
progresiva para la educación inicial básica y el bachillerato con incrementos anuales de al
menos 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta alcanzar un mínimo de 6% del PIB, en
aplicación a la decimoctava disposición transitoria de la Constitución de la República del
Ecuador.
D. ANÁLISIS DE LA INVERSION D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO
Para el análisis de los recursos destinados para inversión en el sectorial educación, se ha
dividido a las entidades que lo conforman en tres grupos, así se presenta en primera
instancia al grupo conformado por principales entidades diferentes a instituciones de
educación superior y casas de la cultura, como se puede apreciar en el cuadro siguiente.
Cuadro 164: Ejecución Inversión Sectorial Educación por Entidad y Proyecto
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANT. ENTREG. ANT. NO DEV. % EJEC. (1) % EJEC. (2)
UDAF_DESC PROYECTO a b c d e f = (c/b) g = (c+e)/b
EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS 10,00 9,44 4,61 49% 49%
EDUCACION INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ 5,03 5,00 0,05 2,69 2,69 1% 55%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 135,20 44,40 37,81 85% 85%
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 401,53 105,42 11,71 16,50 14,91 11% 25%
SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SIPROFE 4,27 3,15 1,32 0,49 42% 42%
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2,15 3,12 0,09 0,23 0,23 3% 10%
SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD 2,92 3,23 1,05 33% 33%
TELEEDUCACION 5,76 4,69 0,35 0,02 0,02 7% 8%
TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 566,86 178,46 56,99 19,92 17,84 32% 42%
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPORTE FORMATIVO LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION 2014 - 201717,96 13,24 5,14 0,03 0,03 39% 39%
PLANIFICACION EJECUCION Y TERMINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 10,80 6,24 0,10 2% 2%
APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013 - 2016 12,00 11,70 8,57 73% 73%
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE LA CIUDAD DE CUENCA 6,20 5,47 - 0% 0%
PLAN Y DISENIO DE ESPACIOS DEPORTIVOS POR DISTRITO - POLIDEPORTIVOS DISTRITALES 9,00 9,00 - 0% 0%
ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y LAS CREATIVIDADES 2014 - 2017 9,43 6,00 0,58 10% 10%
RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS REPOSITORIOS DE LA MEMORIA: MUSEOS BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y PROCESOS DE LA MEMORIA SOCIAL Y COLECTIVA4,15 6,70 0,27 4% 4%
SISTEMA NACIONAL DE CULTURA - 5,76 0,14 2% 2%
IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR5,29 10,32 0,23 2% 2%
IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR- 3,45 0,90 26% 26%
PROYECTO EMBLEMATICO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR - 3,83 0,21 6% 6%
FOMENTO CIRCULACION Y CONSUMO DE LAS INDUSTRIAS Y EMPRENDIMIENTOS CULTURALES - 3,29 0,14 4% 4%
RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPERIOR PUBLICA DEL ECUADOR - 3,00 0,92 31% 31%
TOTAL MINISTERIO DEL DEPORTE 74,82 88,00 17,20 0,03 0,03 20% 20%
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO - 49,80 38,25 77% 77%
FORMACION CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD - 25,00 1,34 5% 5%
TOTAL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO - 74,80 39,60 - - 53% 53%
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO 167,26 37,24 0,59 2% 2%
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION 37,63 32,81 14,52 0,79 0,17 44% 45%
BECAS PROMETEO 7,00 24,96 19,92 80% 80%
PROYECTOS DE I+D+I 38,19 29,76 2,33 0,29 0,26 8% 9%
RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR 30,24 51,34 7,70 0,57 0,13 15% 15%
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION - 4,82 1,85 38% 38%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IAEN - 6,03 3,45 57% 57%
POSICIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA ECUATORIANA 3,89 3,52 0,45 13% 13%
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECOLOGIA E INNOVACION 284,21 190,48 50,80 1,64 0,56 27% 27%
OTROS PROYECTOS-VARIAS ENTIDADES 338,03 52,06 12,68 0,76 0,66 24% 26%
TOTAL INVERSION ENTIDADES SECTORIAL EDUCACION 1.263,93 583,79 177,26 43,95 37,54 30% 37%
MINISTERIO DE
EDUCACION
MINISTERIO DEL
DEPORTE
INSTITUTO DE
FOMENTO AL
TALENTO HUMANO
SECRETARIA DE
EDUCACION
SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E
INNOVACION
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
El presupuesto codificado de este grupo de entidades ascendió a USD 583,79 millones, se
ha reducido en USD 680,14 millones (54%) con respecto al inicial, entre las principales
entidades que presentan reducción en los recursos para inversión se tiene al Ministerio de
Educación, con el ajuste en el proyecto Nueva Infraestructura Educativa que pasa de USD
401,53 millones a USD 105,42 millones y el proyecto Programa Reforma Institucional de la
Gestión Pública al que se reduce USD 90,8 millones y en la Secretaría de Educación
Superior Ciencia Tecnología e Innovación USD 93,74 millones.
El presupuesto devengado para inversión alcanzó USD 177,26 millones que representa el
30% del presupuesto codificado en este grupo de entidades, al incluir los anticipos no
devengados la ejecución sube 7 puntos porcentuales.
Sobre la ejecución del gasto de inversión en las instituciones de educación superior se
presenta el siguiente cuadro.
Cuadro 165: Ejecución de Inversión Sectorial Educación Entidades de Educación Superior Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANT. ENTREG. ANT. NO DEV. % EJEC. (1) % EJEC. (2)
UDAF_DESC a b c d e f = (c/b) g = (c+e)/b
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - 7,12 0,54 0,01 0,01 8% 8%
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM - 18,78 0,49 - - 3% 3%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - 23,12 0,47 - - 2% 2%
UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA 2,76 34,21 5,96 3,19 3,14 17% 27%
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR - 10,70 1,33 - - 12% 12%
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO 0,34 20,10 3,48 2,02 2,02 17% 27%
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA - 5,72 0,70 - - 12% 12%
UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS - 2,15 0,56 0,32 0,32 26% 41%
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - 23,04 4,73 - - 21% 21%
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 1,28 19,90 4,19 2,18 2,02 21% 31%
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 5,50 10,83 2,13 0,09 0,07 20% 20%
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE - 7,93 2,16 0,06 0,06 27% 28%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 6,15 13,28 3,63 0,32 0,29 27% 30%
UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO - 0,08 0,07 - - 88% 88%
UNIVERSIDAD TECNICA DE QUEVEDO 1,49 3,03 1,19 - - 39% 39%
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI - 5,40 1,98 - - 37% 37%
UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI 6,03 5,50 2,08 0,45 0,45 38% 46%
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 0,02 46,91 3,73 0,25 0,25 8% 8%
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 12,29 23,61 4,74 1,70 1,59 20% 27%
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 24,55 40,84 6,20 2,48 2,46 15% 21%
UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI 1,96 6,38 2,01 - - 31% 31%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 1,48 7,95 1,17 1,15 1,15 15% 29%
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - 3,37 0,70 0,09 0,09 21% 23%
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI - 1,26 1,03 - - 81% 81%
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA EXPERIMENTAL YACHAY - 1,57 0,17 - - 11% 11%
UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA 0,05 2,40 0,99 0,04 0,04 41% 43%
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA 0,01 1,76 0,26 0,02 - 15% 15%
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI MANUEL FELIX LOPEZ0,32 0,93 0,27 0,01 0,01 29% 30%
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 4,60 54,72 6,19 0,23 0,23 11% 12%
UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI - 0,84 0,29 0,24 0,24 35% 64%
TOTAL INVERSIÓN UNIVERSIDADES 68,82 403,42 63,44 14,86 14,45 16% 19%
258
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Las universidades tienen un incremento del 486% en inversión, pasando de USD 68,82
millones a USD 403,45 millones en su presupuesto codificado a junio, esto obedece
principalmente a la inversión en las universidades de reciente creación como IKIAM,
Universidad de las Artes, UNAE, Universidad de Guayaquil, Técnica del Norte y la
Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) entre otras.
El 39% de los recursos de las universidades y escuelas politécnicas lo destinan a obras
públicas (construcción), el 24% está orientado a la adquisición de bienes de larga duración
(grupo 84) y el 19% para cubrir gastos de adquisición de bienes y servicios para inversión.
Para pagar al personal que ejecuta los proyectos se destina el 16% del total de estos
recursos. La ejecución del primer semestre llega al 16% sin considerar los anticipos no
devengados y al 19% al incluirlos.
El tercer grupo de entidades está dedicado a las Casas de la Cultura Ecuatoriana que en el
vigente período fiscal no presentan recursos para inversión.
D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
El sectorial Educación presenta un codificado a junio de 2015 de USD 987,21 millones en
proyectos de inversión, de los cuales se ha ejecutado el 24,4% (240,70 millones). Se
registran aproximadamente 760 proyectos de inversión con ejecución presupuestaria
diferente de cero, de los cuales el 68% se encuentra en 16 proyectos con valores
devengados superiores a USD 2 millones.
Gráfico 50: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Educación Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En el primer semestre de 2015 es la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación – SENESCYT que tiene el 33% del total de la inversión del
sectorial con varios proyectos a cargo entre ellos los más importantes son, Reconversión de
la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, Fortalecimiento del
259
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Conocimiento y Talento Humano, Proyectos de I+D+I, Becas Prometeo y Sistema Nacional
de Nivelación y Admisión. El Ministerio de Educación está a cargo del 31% del total de la
inversión, agrupados principalmente en 2 proyectos, Nueva Infraestructura Educativa y
Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública.
En el 2015, el 91% de los recursos codificados destinados a inversión en el sectorial
educación se concentra en 4 entidades que son: Ministerio de Educación con el 31%, el
SENESCYT con el 33%, Ministerio del Deporte con el 15% y el Instituto de Fomento al
Talento Humano con el 13%, que asciende a USD 583,79 millones, la ejecución total del
sectorial alcanza el 37%.
El Plan Anual de Inversiones devengado alcanza el 24% en el vigente período y se
incrementa en 189,1% desde el 2009 al 2015, es decir USD 157,44 millones adicionales,
demostrando la importancia que se brinda a la inversión destinada a la Educación, la cual ha
mantenido su tendencia presupuestaria creciente en los últimos años, sin embargo en el
período 2015 se reduce la inversión en un 21,64% dada la crisis económica conocida actual,
pasando el presupuesto codificado de USD 1.259,74 millones en el 2014 a USD 987,21
millones.
Las entidades del sectorial entregaron anticipos por USD 58,81 millones, de los cuales no se
devengaron USD 51,99 millones, y al considerar este rubro con el devengado, la ejecución
alcanza 37%.
5.6.12 SECTORIAL ELECTORAL
A. ANTECEDENTES
A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL
El Sectorial Electoral está conformado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal
Contencioso Electoral.
A.2. MISIÓN
Garantizar el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía y promueve el fortalecimiento
de la democracia, mediante la organización de procesos electorales, el apoyo a las
organizaciones políticas y sociales; asegurando una participación equitativa, igualitaria,
paritaria, intercultural, libre, democrática y justa para elegir y ser elegidos. Administrar
justicia en materia electoral.
A.3. VISIÓN
Contar con un país políticamente activo y participativo, construido por hombres y mujeres
conscientes del interés público, que participan de una democracia directa e incluyente, que
toma en cuenta las diversidades territoriales, culturales y sociales.
260
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Disponer de un sistema electoral confiable y consolidado, que haga posible el ejercicio
democrático y la participación equitativa, mediante procesos y tecnologías que amplían y
facilitan el voto, lo transparentan y entregan resultados con agilidad, aportando a la
construcción de una institucionalidad pública sólida y articulada.
A.4. ARTICULACIÒN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV)
El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral en sus actividades
ejecutadas orientadas a contar con un país políticamente activo y participativo, construido
por hombres y mujeres conscientes del interés público, que participan de una democracia
directa e incluyente que amplían y facilitan el voto, lo transparentan y entregan resultados
con agilidad, aportando a la construcción de una institucionalidad pública sólida y articulada,
cumplen con los objetivos del Plan nacional del Buen Vivir tendientes a: Mejorar las
capacidades y potencialidades de la ciudadanía, Garantizar el acceso a la participación
pública y política, Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia y Construir un estado
democrático para el Buen Vivir.
A.5. PRINCIPALES LOGROS
El sectorial Electoral refleja los siguientes logros en las actividades desarrolladas al primer
semestre del 2015.
Socialización del Atlas Electoral del Ecuador 2009-2014 por parte del CNE, que
corresponde a una herramienta de análisis que reúne información electoral estadística en
tablas, gráficos y mapas temáticos necesarios para facilitar la toma de decisiones
administrativas y políticas. 36
Realización de reuniones con el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas.
Participación en encuentro de magistradas electorales de Iberoamérica.
Talleres sobre derechos electorales a nivel nacional.
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
Los ingresos aprobados para el ejercicio fiscal 2015 del sectorial Electoral sumaron USD
9,63 millones, los cuales pasaron a USD 10,21 millones al primer semestre por el espacio
presupuestario para la amortización de los anticipos de ejercicios anteriores que sumó USD
0,58 millones.
Los ingresos recaudados alcanzaron los USD 2,46 millones, reflejado 24,10% de
recaudación.
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
En el análisis de los ingresos del sectorial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) registró
recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) por USD 9,63 millones, de los
36
http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/eventos/3052-vi-encuentro-de-magistradas-electorales-de-
iberoamerica-2
261
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
cuales se recaudaron USD 1,88 millones que representa el 19,54% de efectividad. También
se registró USD 0,58 millones como espacio presupuestario para la amortización de
anticipos entregados en ejercicios anteriores (fuente 998).
Cuadro 166: Ingresos Sectorial Electoral por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Los ingresos generados por el CNE (USD 1,88 millones) corresponden a las recaudaciones
efectuadas por concepto de infracciones a la Ley de Elecciones y otras multas, con lo cual
se financió aproximadamente el 8% del presupuesto total de la entidad.
El espacio presupuestario para la amortización de anticipos de ejercicios anteriores (USD
0,58 millones) fue devengado en su totalidad en el gasto en el proyecto de Modernización
del Registro Electoral a Nivel Nacional y del Exterior.
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
Los ingresos corrientes del sectorial provienen del grupo de rentas de inversiones y multas,
por concepto de infracciones a la Ley de Elecciones y otras multas indicadas anteriormente
las cuales suman USD 1,88 millones recaudados.
Por parte de financiamiento se encuentran las cuentas pendientes por cobrar que suman
USD 0,58 millones, correspondiente al espacio presupuestario para la amortización de los
anticipos entregados en ejercicios anteriores.
Cuadro 167: Ingresos Sectorial Electoral por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
ENTIDAD INICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
MODIFICADO
(c=b-a)
RECAUDADO
(d)
% EFECTIVIDAD
(d/b)
002
RECURSOS FISCALES
GENERADOS POR LAS
INSTITUCIONES
9.63 9.63 1.21 1.88 19.54%
998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES0.00 0.58 0.22 0.58 100.00%
TOTAL 9.63 10.21 0.58 2.46 24.10%
FUENTE
CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL
ENTIDAD NATURALEZA INICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
MODIFICADO
(c=b-a)
RECAUDADO
(d)
% EFECTIVIDAD
(d/b)
CORRIENTE 17RENTAS DE INVERSIONES Y
MULTAS9.63 9.63 1.88 19.54%
FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR0.00 0.58 0.58 100.00%
9.63 10.21 0.00 2.46 24.10%
GRUPO
CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL
TOTAL
262
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
El comportamiento de los ingresos en el sectorial Electoral evidencia una tendencia cíclica
en todo el período, considerando que los ingresos se estiman en base al escenario electoral
que se presenta, es por ello que en períodos de elecciones los ingresos son mayores. Sin
embargo, en los últimos años hay una reducción de los ingresos fiscales generados por la
entidad, por el cobro de multas a los ciudadanos que no acuden a las urnas o no integran
las juntas receptoras del voto, y antes del año 2014 también por el cobro en la obtención del
certificado de votación por robo o pérdida.
En la actualidad se mantiene el cobro por multas y especies valoradas por no acudir a las
urnas a votar o a integrar las mesas de las juntas receptoras del voto.
Gráfico 51: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Electoral
Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En todo el período el promedio de ejecución presupuestaria al primer semestre fue de
44,25%, para el último año se evidencia una caída de 14 puntos frente al 2014, el cual
también muestra una reducción en el presupuesto codificado del ingreso de USD 13,62
millones a USD 10,21 millones para el 2015, que obedece a la reducción en las multas
establecidas por el CNE.
C. SITUACION DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD
Los gastos aprobados por la Asamblea Nacional para el sectorial Electoral ascendieron a
USD 73,43 millones, los cuales pasaron a junio a USD 73,66 millones por las modificaciones
efectuadas para el registro de los anticipos entregados en ejercicios anteriores.
7.22
10.36 10.0810.68
13.62
10.21
6.12
3.78
6.6
1.73
5.24
2.46
84.76%
36.49%
65.48%
16.20%
38.47%24.09%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD
263
GOBIERNO NACIONAL DE LA
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Los gastos devengados sumaron al primer semestre USD 25,86 millones, lo que equivale al
35,10% de ejecución presupuestaria, de los cuales el CNE alcanzó 34,85% y el TCE
35,10% en la gestión efectuada en los primeros meses del año.
Los gastos del sectorial se destinaron principalmente para financiar: 96% gasto corriente,
2% a inversión y 2% para capital.
Cuadro 168: Ejecución de Gastos Sectorial por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Del gasto corriente, se direccionó para gastos en personal USD 11,51 millones por parte del
CNE y USD 1,14 millones por el TCE financiando remuneraciones y beneficios de ley para
personal administrativo y código de trabajo que presta sus servicios en las entidades que
conforman el sectorial; para la adquisición de bienes y servicios se destinaron USD 5,32
millones, por parte del CNE para consultoría, asesoría, e investigación especializada,
seguridad y vigilancia, edificios locales residencias y USD 0,37 millones por el TCE para la
difusión e información y edificios locales y residencias, principalmente.
Los gastos de inversión se destinaron en su mayor parte para el financiamiento de gastos de
personal para la inversión por parte del CNE en USD 0,28 millones, así como para difusión
en información y viáticos por gastos de residencia, entre otros que sumaron USD 0,27
millones. El TCE destinó USD 0,02 millones para gastos en personal para la inversión y
bienes y servicios para inversión vinculados con el proyecto Fortalecimiento Institucional del
Tribunal Contencioso Electoral Mediante la Dotación de Infraestructura y Equipamiento.
ENTIDAD
NATURALEZ
A
INICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
MODIFICADO
(c=b-a)
DEVENGADO
(d)
% EJECUCION
(d/b)
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0.94 1.51 0.57 0.43 28.39%
51 GASTOS EN PERSONAL 42.26 39.40 -2.86 11.51 29.22%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 23.62 18.10 -5.52 5.32 29.36%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.84 0.86 0.02 0.59 68.11%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0.00 4.20 4.20 3.41 81.21%
99 OTROS PASIVOS 0.00 3.83 3.83 2.45 63.89%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.46 1.08 0.61 0.28 26.14%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.94 0.62 -0.33 0.27 43.76%
69.07 69.60 0.53 24.25 34.85%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00%
51 GASTOS EN PERSONAL 3.00 2.70 -0.30 1.14 42.13%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.80 0.80 -0.01 0.37 46.21%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.06 0.04 -0.02 0.03 92.16%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.03 0.03 0.03 100.00%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 0.05 0.05 0.02 45.51%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 0.41 0.41 0.02 3.97%
75 OBRAS PUBLICAS 0.46 0.00 -0.46 0.00 0.00%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 5.88%
4.36 4.06 -0.30 1.60 39.50%
73.43 73.66 0.23 25.86 35.10% TOTAL
Total TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
GRUPO
CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL
CORRIENTE
CORRIENTE
INVERSIÓN
Total CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
TRIBUNAL CONTENCIOSO
ELECTORAL
INVERSIÓN
264
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
C.2 GASTOS POR PROGRAMAS
Los principales programas del sectorial corresponde a Administración Central con USD
17,80 millones; Participación, Consolidación Política de la Ciudadanía y Organizaciones
Políticas con USD 3,53 millones y el programa de Elecciones y Referendos con USD 3,08
millones, principalmente.
La mayor participación en presupuesto corresponde al CNE y por ende en los programas
ejecutados por la entidad, la misma que se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 169: Ejecución de Gastos Sectorial Electoral por Entidad y Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Las actividades de administración se enfocan en la gestión del talento humano, la gestión
administrativa institucional, la jubilación de los servidores, la comunicación y atención al
usuario, entre otras.
C.3 EVOLUCIÒN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015
El presupuesto del sectorial Electoral depende en gran medida de las actividades ejecutadas
por el CNE que tiene la mayor participación dentro del sectorial, por lo tanto es posible
evidenciar que los años de mayor presupuesto devengado corresponde a períodos de
elecciones, como las elecciones presidenciales efectuadas en el año 2013 y las elecciones
seccionales realizadas en el año 2014, como se muestra en el siguiente gráfico.
Para el año 2015 se evidencia una reducción en el presupuesto de USD 151,81 millones a
USD 73,66 millones, de los cuales al primer semestre se devengaron USD 25,86 millones,
destinados a las actividades centrales del sectorial, considerando que en el presente año no
se han efectuado elecciones.
ENTIDAD PROGRAMA INICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
MODIFICADO
(c=b-a)
DEVENGADO
(d)
% EJECUCION
(d/b)
ADMINISTRACION CENTRAL 62.36 55.99 -6.37 16.92 30.23%
ELECCIONES Y REFERENDOS 0.00 4.41 4.41 3.08 69.93%
GARANTIA DEL DERECHO DEL SUFRAGIO 0.00 0.49 0.49 0.41 83.88%
GESTION DEL DERECHO AL SUFRAGIO 4.77 3.31 -1.46 0.31 9.31%
PARTICIPACION CONSOLIDACION POLITICA DE LA
CIUDADANIA Y ORGANIZACIONES POLITICAS1.94 5.40 3.46 3.53 65.35%
69.07 69.60 0.53 24.25 34.85%
ADMINISTRACION CENTRAL 2.29 2.37 0.08 0.88 37.21%
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CONTENCIOSO ELECTORAL 2.07 1.69 -0.38 0.72 42.70%
4.36 4.06 -0.30 1.60 39.50%
73.43 73.66 0.23 25.86 35.10% TOTAL
CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL
TRIBUNAL CONTENCIOSO
ELECTORAL
Total CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Total TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
265
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 52: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Electoral Primer Semestre 2009- 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
D. ANALISIS DE LA INVERSIÓN
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El sectorial Electoral registró una asignación inicial para inversión de USD 2,85 millones y a
junio de 2015 el codificado alcanzó USD 2,97 millones con una ejecución de 19.92%, del
cual el CNE utilizó USD 0,55 millones que representa el 22,44% de ejecución
presupuestaria, principalmente por la ejecución de los proyectos de Modernización del
Registro Electoral a Nivel Nacional y del Exterior y la Jubilación de Servidores Públicos.
El TCE por su parte destinó la inversión al proyecto de Fortalecimiento Institucional
Mediante la Dotación de Infraestructura y Equipamiento, al cual se designaron USD 0,50
millones y se devengaron USD 0,04 millones que representa una ejecución presupuestaria
de 7,46%, recursos utilizados en la construcción de la sede del Tribunal Contencioso
Electoral en la dotación de mobiliario y equipamiento tecnológico.
Cuadro 170: Ejecución Inversión Sectorial Electoral por Entidad y Proyecto
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
57.93 72.90
102.32
172.94
151.81
73.66
9.79
28.27 14.14
97.75 86.09
25.86 16.89%
38.77%
13.82%
56.52% 56.71%
35.11%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN
PROYECTO INICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
DEVENGADO
(c )
ANTICIPO
ENTREGADO
(d)
ANTICIPO NO
DEVENGADO
(e )
% EJECUCION 1
(c/b)
% EJECUCION 2
((c+e)/b)
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 2.35 2.47 0.55 - - 22.44% 22.44%
ESTUDIOS DE PREINVERSION PROYECTO: PROYECTO DE 0.36 0.36 0.02 - - 4.91% 4.91%
ESTUDIOS PROYECTO VOTO ELECTRNICO DEL CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL1.52 1.32 0.04 - - 2.96% 2.96%
JUBILACION DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL CNE A
TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE RETIRO CO0.46 0.46 0.23 - - 49.19% 49.19%
MODERNIZACION DEL REGISTRO ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y DEL
EXTERIOR0.00 0.33 0.27 - - 82.32% 82.32%
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL 0.50 0.50 0.04 - - 7.46% 7.46%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO
ELECTORAL MEDIANTE LA DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EQUIPA0.50 0.50 0.04 - - 7.46% 7.46%
TOTAL 2.85 2.97 0.59 - - 19.92% 19.92%
266
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015
En el análisis comparativo histórico de la inversión se evidencia que en el mismo período en
el año 2015 hay mayor monto devengado en inversión, destinado a los proyectos de
modernización del registro electoral como el voto electrónico, así como la jubilación de
servidores, y fortalecimiento institucional mediante la dotación de infraestructura y
equipamiento.
Gráfico 53: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Electoral Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Nota: Proyectos diferentes de cero, grupos de gasto 7 y 8, incluye la fuente de financiamiento 998.
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Para el 2015 se evidencia un aumento de USD 0,98 millones frente al monto devengado del
año anterior, cabe indicar que las entidades que integran este sectorial no registran anticipos
de recursos en el período de análisis.
5.6.13 SECTORIAL FINANZAS
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL
El sectorial Finanzas se encuentra conformado por las siguientes entidades: Ministerio de
Finanzas, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE y
Unidad de Gestión de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN.
A.2 MISION
Garantizar los recursos financieros para el desarrollo nacional con soberanía y
transparencia, contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país
garantizando a través de una eficaz y transparente definición, formulación y ejecución de
la política fiscal de ingresos, gastos y financiamiento público; adicionalmente apoyando en
la construcción de ciudadanía fiscal, promoviendo la persuasión y la exigencia del
18.88
0.00
3.66
5.94
1.192.96
0.39 0.00 0.01 0.00 0.39 0.59
2.08%
0.00%0.18% 0.00%
32.98%
19.93%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN
267
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
cumplimiento de las obligaciones tributarias, ejerciendo un control eficiente del comercio
exterior para facilitar una competencia justa en los sectores económicos.
A.3 VISIÓN
Garantizar la sostenibilidad, estabilidad y equidad de las finanzas públicas; asegurando
una efectiva recaudación destinada al fomento del desarrollo económico y social del país
y promoviendo la competencia y competitividad de los sectores económicos.
A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Las entidades que conforman del Sectorial Finanzas se alinean al objetivo No. 8 del Plan
Nacional para el Buen Vivir: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma
sostenible.
A.5 PRINCIPALES LOGROS
Las entidades del sectorial Finanza durante el primer semestre del año 2015 han alcanzado
los siguientes logros relevantes:
Garantizar la ejecución de Programas y Proyectos administrados por las entidades del
sector público.
Propender la gestión para la sostenibilidad, estabilidad, y consistencia de las Finanzas
Públicas.
Determinación, recaudación, asistencia y control de los tributos internos; y, fortalecer los
procesos del comercio exterior.
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
El sectorial Finanzas durante el primer semestre del año 2015 presentó una recaudación de
USD 8,69 millones, valor que en relación al codificado refleja una efectividad de 70.14%.
Del monto recaudado al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, corresponde
USD 8,03 millones, que representa el 92,41% del total recaudado, recursos que
básicamente corresponden a multas aduaneras; el resto de entidades que conforman el
sectorial, obtuvieron una recaudación de USD 0,66 millones, equivalentes al 7,59%.
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La fuente recursos fiscales generados por las instituciones (002), obtuvo una recaudación de
USD 6,91 millones, que constituyen el 79,52% del total del sectorial y el Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador, registra los mayores montos de ingreso por este concepto con USD
6,89 millones.
Los recursos correspondientes a los anticipos de ejercicios anteriores, sumaron USD 1,78
millones, de los cuales al Servicio Nacional de Aduana corresponden USD 1,14 millones;
esta fuente presenta una ejecución del 76,07%.
268
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
En relación al monto codificado, la participación institucional es la siguiente: Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador SENAE 91,44%, Servicio de Rentas Internas SRI 3,55%,
Unidad de Gestión de Derecho Público AGD-CFN 2.99%, y Ministerio de Finanzas 2,02%.
Los recursos fiscales generados por las instituciones, representó el 81,11%, y los anticipo de
ejercicios anteriores 18,89%.
Cuadro 171: Ingresos Sectorial Finanzas por Entidad y Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
El ingreso codificado del sectorial a junio 2015 de USD 12,39 millones, se encontraba
constituido por ingresos corrientes en 81,11% y de financiamiento en 18,89%. Del ingreso
recaudado a junio 2015 por USD 8,69 millones, a corrientes correspondió el 79,63% y a
ingresos de financiamiento el 20,37%; no se registran ingresos de capital.
Los ingresos corrientes tienen mayor representatividad y se concentran en el Servicio
Nacional de Aduanas del Ecuador (grupo 17) fundamentalmente por concepto de rentas de
inversiones y multas por USD 5,91 millones; los ingresos de financiamiento, corresponden a
cuentas pendientes por cobrar (grupo 38) registrados fundamentalmente por la entidad
antes citada por USD 1,14 millones
De la relación del ingreso recaudado con el codificado, se obtiene una efectividad de la
recaudación de 68,86% durante el primer semestre 2015, de los cuales corresponden a
ingresos corrientes el 24,36% y a financiamiento el 75,64%.
COD. ENTIDAD FUENTE DECRIPCION FUENTEINICIAL
(a)
MODIFICACIONES
(b=c-a)
CODIFICADO
(c)
RECAUDADO
(d)
% EFECTIVIDAD
RECAUDACION
(e=d/c)
0130 MINISTERIO DE FINANZAS 0.00 0.25 0.25 0.25 100.00
002 Recursos Fisca les 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 0.25 0.25 0.25 100.00
0135 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI 0.05 0.39 0.44 0.34 77.27
002 Recursos Fisca les 0.05 0.00 0.05 0.02 40.00
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 0.39 0.39 0.32 82.05
0136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA
DEL ECUADOR SENAE 10.00 1.33 11.33 8.03 70.87
002 10.00 0.00 10.00 6.89 68.90
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 1.33 1.33 1.14 85.71
0139 UNIDAD DE GESTION DE DERECHO
PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD- 0.00 0.37 0.37 0.07 18.92
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 0.37 0.37 0.07 18.92
Total 10.05 2.34 12.39 8.69 70.14
269
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 172: Ingresos Sectorial Finanzas por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
B.3 EVOLUCION DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015
Al analizar el comportamiento de los ingresos del sectorial Finanzas durante el período
enero-junio del 2009 al 2015, se aprecia que tanto el codificado como el recaudado han
disminuido considerablemente del año 2010 al 2013, como consecuencia de cambios del
marco legal para el cobro de servicios públicos, por ejemplo el cobro de especies valoradas,
presentándose una pequeña recuperación en los años 2014 y 2015.
El monto codificado del año 2010, presenta una sobreestimación del rubro “Otras Multas” en
el presupuesto de la Corporación Aduanera (codificado USD 21,63 millones, recaudado a
junio USD 4,08 millones), durante el año 2014 se registró una recaudación de USD 8,45
millones con un porcentaje de efectividad del 77,95%; para el año 2015, la recaudación
totalizó USD 8,69 millones con una ejecución del 70,14%.
COD. ENTIDAD GRUPO NATURALEZA / GRUPOINICIAL
(a)
MODIFICACIONES
(b=c-a)
CODIFICADO
(c)
RECAUDADO
(d)
% EFECTIVIDAD
RECAUDACION
(e=d/c)
0130 MINISTERIO DE FINANZAS 0.00 0.25 0.25 0.25 100.00
CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANCIAMIENTO 0.00 0.25 0.25 0.25 100.00
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.25 0.25 0.25 100.00
0135SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI 0.05 0.39 0.44 0.34 77.27
CORRIENTES 0.05 0.00 0.05 0.03 60.00
19 Otros Ingresos 0.05 0.00 0.05 0.03 60.00
CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Recuperación de Invers iones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANCIAMIENTO 0.00 0.39 0.39 0.31 79.49
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.39 0.39 0.31 79.49
0136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA
DEL ECUADOR SENAE 10.00 1.33 11.33 8.03 70.87
CORRIENTES 10.00 0.00 10.00 6.89 68.90
13 Tasas y Contribuciones 3.50 0.00 3.50 0.93 26.57
17 Rentas de Invers iones y Multas 6.50 0.00 6.50 5.91 90.92
19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
FINANCIAMIENTO 0.00 1.33 1.33 1.14 85.71
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 1.33 1.33 1.14 85.71
0139 UNIDAD DE GESTION DE DERECHO
PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-
CFN 0.00 0.37 0.37 0.07 18.92
FINANCIAMIENTO 0.00 0.37 0.37 0.07 18.92
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.37 0.37 0.07 18.92
Total 10.05 2.34 12.39 8.69 70.14
270
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 54: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Finanzas Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD El Sectorial Finanzas, presentó a junio una asignación inicial de USD 190,66 millones,
experimentó aumentos de créditos por USD 24,14 millones, con lo cual el codificado alcanzó
a USD 214,80 millones; de este valor, se devengaron en el primer semestre USD 104,79
millones, equivalentes al 48,55% de ejecución.
En relación al monto codificado, la participación es la siguiente: Ministerio de Finanzas
20,51%, Servicio de Rentas Internas-SRI con 53,59%, Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador SENAE el 23,41%, y la Unidad de Gestión de Derecho Público del Fideicomiso
AFD-CFN con 2,49%.
Por cuanto las instituciones que conforman el sectorial, son prestadoras de servicios sus
gastos son esencialmente operativos de carácter permanente, lo cual explica la magnitud
de ejecución en el primer semestre, que varía entre el 45,46% del SRI al 54,97% del
Ministerio de Finanzas.
El gasto codificado del sectorial que ascendió a USD 214,80 millones, se constituyó en
86,05% por gastos corrientes (incluye grupo 99 Otros pasivos), 11,44% gastos de inversión
y 2,51% de gastos de capital.
Del monto devengado a junio, correspondió a gasto corriente el 96,45%, a gastos de
inversión el 2,92% y a capital el 0,63%. Los gastos corrientes tienen mayor
representatividad y se concentran en el Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de
Aduana y Ministerio de Finanzas, entidades que fundamentalmente aplican recursos al
grupo gastos en personal, con el propósito de conseguir sus objetivos como son los de
mejorar la Administración Fiscal, Tributaria y la sostenibilidad económica y financiera del
sector público.
27.88
41.42
24.24
11.01
5.46
10.8412.3913.88
11.26 11.78
7.135.54
8.45 8.69
49.78%
27.18%
48.60%
64.76%
101.47%
77.95% 70.14%
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO RECAUDADO % EJECUCION
271
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 173: Ejecución de Gastos Sectorial Finanzas por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Los gastos de inversión corresponden principalmente a proyectos ejecutados por el Servicio
de Rentas Internas; y los de capital para adquisición de mobiliario y equipamiento de varias
entidades que conforman el sectorial.
COD. ENTIDAD NATURALEZA GRUPO DESCRIPCION GRUPOINICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
MODIFICACIONES
(c=b-a)DEVENGADO (d)
% EJECUCION
(e=d/b)
0130 MINISTERIO DE FINANZAS 31.60 44.06 12.46 24.22 54.97%
CORRIENTES 23.38 35.45 12.07 23.09 65.13%
51 GASTOS EN PERSONAL 14.85 13.78 -1.07 6.05 43.90%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.26 19.49 12.23 15.55 79.78%
56 GASTOS FINANCIEROS 0.04 0.90 0.86 0.87 96.67%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.30 0.30 0.00 0.21 70.00%
58
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES 0.93 0.92 -0.01 0.35 38.04%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.06 0.06 0.06 100.00%
INVERSION 8.01 8.13 0.12 1.01 12.42%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 1.10 1.24 0.14 0.54 43.55%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 6.91 6.89 -0.02 0.47 6.82%
CAPITAL 0.21 0.48 0.27 0.12 25.00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 0.21 0.48 0.27 0.12 25.00%
0135 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI 106.84 115.12 8.28 52.33 45.46%
CORRIENTES 91.15 96.48 5.33 51.34 53.21%
51 GASTOS EN PERSONAL 67.97 71.39 3.42 36.38 50.96%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22.28 24.12 1.84 14.24 59.04%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.65 0.73 0.08 0.52 71.23%
58
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES 0.25 0.24 -0.01 0.20 83.33%
INVERSION 7.17 14.75 7.58 0.93 6.31%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.31 2.66 2.35 0.93 34.96%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 5.00 11.95 6.95 0.00 0.00%
75 OBRAS PUBLICAS 1.86 0.14 -1.72 0.00 0.00%
CAPITAL 8.52 3.89 -4.63 0.06 1.54%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 8.52 3.89 -4.63 0.06 1.54%
0136
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL
ECUADOR SENAE 47.05 50.28 3.23 25.25 50.22%
CORRIENTES 45.50 47.56 2.06 23.67 49.77%
51 GASTOS EN PERSONAL 37.56 37.21 -0.35 17.20 46.22%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.25 9.76 2.51 5.95 60.96%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.67 0.56 -0.11 0.51 91.07%
58
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00%
INVERSION 1.35 1.69 0.34 1.11 65.68%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.30 0.16 -0.14 0.12 75.00%
75 OBRAS PUBLICAS 1.05 1.53 0.48 0.99 64.71%
CAPITAL BIENES DE LARGA DURACIÓN 0.20 1.03 0.83 0.47 45.63%
84 0.20 1.03 0.83 0.47 45.63%
0139
UNIDAD DE GESTION DE DERECHO
PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN
NO MAS IMPUNIDAD 5.17 5.34 0.17 2.49 46.63%
CORRIENTES 5.17 5.34 0.17 2.49 46.63%
51 GASTOS EN PERSONAL 2.97 2.76 -0.21 1.25 45.29%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.07 2.47 0.40 1.18 47.77%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.13 0.09 -0.04 0.06 66.67%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00%
TOTAL 190.66 214.80 24.14 104.29 48.55%
272
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
En el sectorial Finanzas, los montos asignados y devengados a nivel de grupo de gasto,
presentan una concentración sustancial en los grupos: 51 Gastos en personal 58,26%, 53
Bienes y servicios de consumo 26%, juntos representan el 84.26% del gasto codificado y el
93,78% del devengado del sectorial. Los demás grupos de gasto constituyen el 15,74% del
codificado.
Durante el período enero-junio del 2015, el presupuesto del sectorial Finanzas, pasó de un
monto inicial de USD 190,66 millones a un codificado de 214,80 millones, lo cual significa un
incremento neto de USD 24,14 millones, los incrementos más significativos se producen en
bienes y servicios de consumo USD 16,99 millones, bienes y servicios para inversión USD
6,79 millones; en tanto que se reducen varios grupos de gasto, especialmente el 84 (Bienes
de larga duración) en USD 3,53 millones.
C.2 GASTOS POR PROGRAMAS Los programas del sectorial Finanzas con respecto al monto del codificado de USD 214,80
millones, presentan la siguiente participación:
Cuadro 174: Ejecución de Gastos Sectorial Finanzas por Entidad y Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
- Programa Administración Central, constituye el 77,94% del gasto codificado, consta en
todas las instituciones del sectorial, los valores más significativos corresponden al Servicio
de Rentas Internas USD 14,30 millones, el valor corresponde esencialmente a la actividad
Gestión de Procesos; y, Servicio Nacional de Aduanas SENAE por USD 49,78 millones,
que financia especialmente la actividad Gestión Institucional.
COD ENTIDAD DESCRIPCION PROGRAMAINICIAL
(a)
CODIFICADO
(b )
MODIFICACIONES
(c=b-a)
DEVENGADO
(d)
% EJECUCION
(e=d/b)
0130 MINISTERIO DE FINANZAS 31.60 44.06 12.46 24.22 54.97
ADMINISTRACION CENTRAL 18.90 14.30 -4.60 5.97 41.75
ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE LAS
FINANZAS PUBLICAS 10.01 14.65 4.64 4.27 29.15
GESTION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA 0.00 0.06 0.06 0.06 100.00
GESTION PARA LA SOSTENIBILIDAD ESTABILIDAD Y
CONSISTENCIA DE LAS FINANZAS PUBLICAS 2.69 15.05 12.36 13.92 92.49
0135 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI 106.84 115.12 8.28 52.33 45.46
ADMINISTRACION CENTRAL 92.98 97.99 5.01 51.06 52.11
DETERMINACION RECAUDACION ASISTENCIA Y CONTROL
DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 13.86 17.13 3.27 1.27 7.41
0136
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL
ECUADOR SENAE 47.05 50.28 3.23 25.25 50.22
ADMINISTRACION CENTRAL 46.55 49.78 3.23 25.25 50.72
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL COMERCIO
EXTERIOR 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
0139
UNIDAD DE GESTION DE DERECHO
PUBLICO DEL FIDEICOMISO AGD-CFN
NO MAS IMPUNIDAD 5.17 5.34 0.17 2.49 46.63
ADMINISTRACION CENTRAL 5.17 5.34 0.17 2.49 46.63
TOTAL 190.66 214.80 24.14 104.29 48.55
273
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
- Programa Determinación Recaudación Asistencia y Control de los Tributos Internos, su
participación en el codificado del sectorial es del 7,97%, y corresponde al presupuesto del
Servicio de Rentas Internas, por USD 17,13 millones, vinculados a la actividad Gestión
Presupuestaria.
- Programa Gestión para la Sostenibilidad Estabilidad, Estabilidad y Consistencia de las
Finanzas Públicas, constituye el 7,00% del gasto codificado del sectorial, la administración
corresponde al Ministerio de Finanzas por USD 15,05 millones, relacionados
fundamentalmente con la actividad Gestión de la Política Fiscal, Financiamiento y
Transparencia a Entidades fuera del PGE.
- Programa Administración del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, representa el
6,82% del codificado del sectorial y corresponde al presupuesto del Ministerio de Finanzas
por USD 14,64 millones, sirven para atender necesidades de la actividad Gestión para la
Innovación del Sistema Nacional de Finanzas Públicas.
C.3 EVOLUCION DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 Durante el período 2009-2015, los gastos codificados del sectorial Finanzas crecieron de
USD 168,06 millones en el 2009 a USD 214,80 millones en el año 2015; el gasto
devengado, pasó de USD 59,30 millones en el 2009 a USD 104,29 millones, es decir creció
en 1,76 veces en el período. Es necesario precisar que en el período analizado, los gastos
codificados y devengados, se muestran estables para el caso de este sectorial ya que no se
observan variaciones anuales significativas. El porcentaje de ejecución del gasto en el
primer semestre de los años analizados es ascendente.
Los presupuestos institucionales más significativos corresponden al Servicio de Rentas
Internas y al Ministerio de Finanzas, entidades que han aplicado recursos para financiar
programas relacionados con la determinación y recaudación de los tributos internos y para la
administración de las finanzas públicas. En el período analizado prevalece el gasto
corriente, mientras que los gastos de inversión en este sectorial no son significativos, lo que
guarda coherencia con la misión y visión de estas entidades.
Gráfico 55: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Finanzas
Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
168.06 173.52 175.07191.71 189.52
225.90214.80
59.30 62.8171.37
79.19 84.13103.52 104.29
35.29% 36.20%
40.77% 41.31%44.39%
45.83% 48.55%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
274
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El sectorial Finanzas presenta en el primer semestre del ejercicio 2015 un monto codificado
de inversión de USD 29,15 millones, valor que constituye el 13,57% del total del gasto
codificado del sectorial. El monto correspondiente al devengado alcanzó a junio USD 3,16
millones, con un porcentaje de ejecución del 11,63%, incluyendo en el devengado los
anticipos no devengados.
Los proyectos de inversión se concentran en el Servicio de Rentas Internas SRI con 63,91%
constituido básicamente por el proyecto Construcción del componente integral de
aplicaciones tecnológicas-CIAT; y en el Ministerio de Finanzas, para la Implementación e
Implantación del Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas - Ecuador.
Cuadro 175: Ejecución Inversión Sectorial Finanzas por Entidad y Proyecto
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
El total de anticipos entregados por las entidades del sectorial, suman USD 0,23 millones y
la totalidad de los cuales no se amortizaron en el semestre, en consecuencia no inciden
mayormente en el nivel de ejecución de las inversiones del sectorial.
COD. ENTIDAD/ PROYECTOSINICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
DEVENGADO
(c)
ANTICIPO
ENTREGADO
(d)
ANTICIPO NO
DEVENGADO
(e)
% EJECUCION (1)
(f=c/b)
% EJECUCION (2)
g=(c+e)/b)
008 MINISTERIO DE FINANZAS 8.22 8.34 1.07 0.00 0.00 12.83% 12.83%
IMPLEMENTACION E IMPLANTACION DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DE LAS FINANZAS
PUBLICAS -ECUADOR. 0.00 4.88 0.02 0.00 0.00 0.41% 0.41%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR
PUBLICO ECUATORIANO - ESIGEF FASE III 2.60 2.55 0.66 0.00 0.00 25.88% 25.88%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA
GESTION PUBLICA 5.36 0.59 0.26 0.00 0.00 44.07% 44.07%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS
FINANZAS PUBLICAS 0.26 0.26 0.07 0.00 0.00 26.92% 26.92%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR
PUBLICO ECUATORIANO - ESIGEF FASE III 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 100.00% 100.00%
013 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI 15.69 18.63 0.98 0.23 0.23 5.26% 6.49%
CONSTRUCCION DEL COMPONENTE INTEGRAL DE
APLICACIONES TECNOLOGICAS -CIAT- PARA EL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 12.00 16.30 0.96 0.04 0.04 5.89% 6.13%
AMPLIACION Y RENOVACION DE BIENES DE
CAPITAL TECNOLOGICOS 2015 1.83 1.82 0.00 0.19 0.19 0.00% 10.44%
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SRI
FASE III - INICIO 2012 1.80 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL SRI ETAPA 2 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA
GESTION PUBLICA 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS A NIVEL N 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 100.00% 100.00%
023 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 1.55 2.18 1.11 0.00 0.00 50.92% 50.92%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE BODEGAS
DE MERCADERIA RETENIDA 0.80 1.43 1.08 0.00 0.00 75.52% 75.52%ROBUSTECIMIENTO TECNOLOGICO PARA
GENERACION DE INFORMES ESTADISTICOS PARA
TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE ALT 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.25 0.25 0.03 0.00 0.00 12.00% 12.00%
TOTAL 25.46 29.15 3.16 0.23 0.23 10.84% 11.63%
275
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
En el siguiente cuadro se detallan los proyectos correspondientes a cada una de las
instituciones (UDAFs) que conforman el sectorial Finanzas, en orden descendente, tomando
como referencia el monto codificado y se establecen porcentajes de ejecución incluyendo
los anticipos no devengados en el monto devengado.
Entre los principales proyectos del sectorial, con los cuales se espera facilitar a las
instituciones y ciudadanía en general el pago ágil y oportuno de sus tributos, el
mejoramiento de la administración tributaria y el fortalecimiento del sistema de
administración presupuestaria y financiera constan:
- Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas-CIAT para el Servicio
de Rentas Internas, Administrado por el Servicio de Rentas Internas, dispone una
asignación codificada de USD 16,30 millones y registra una ejecución del 6,13%; recursos
destinados a gastos en personal de inversión, bienes y servicios y bienes de larga duración
necesarios para la operación del proyecto.
- Implementación e Implantación del Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas
Públicas-Ecuador, el objetivo del proyecto es modernizar la plataforma tecnológica del
Sistema Integrado de Administración Financiera para las instituciones del Estado, la cual
debe renovarse en función de la nueva base normativa como el Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas, y la necesidad incorporar nuevas funcionalidades acordes
a los últimos avances tecnológicos. Es administrado por el Ministerio de Finanzas y tiene
una asignación codificada de USD 4,88 millones, de los cuales se ha ejecutado al mes de
junio el 0,41%.
- Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano -
eSIGEF Fase III, es ejecutado por el Ministerio de Finanzas, presenta una asignación
codificada de USD 2,55 millones y se ha ejecutado el 25.88% y su objetivo es garantizar la
normal operatividad de la herramienta informática Esigef garantizando la gestión eficiente y
eficaz de las entidades del PGE.
- Ampliación y Renovación de Bienes de Capital Tecnológicos 2015, es responsable el
Servicio de Rentas Internas, registra una asignación codificada de USD 1,82 millones, de los
cuales en el año 2015 se ha ejecutado el 10,44%, recursos direccionados especialmente a
la adquisición de bienes de larga duración, esto es equipos que permitan la normal atención
de las diferentes oficinas de esta entidad a nivel nacional.
- Construcciones y Edificaciones de Bodegas de Mercadería Retenida, el proyecto aspira
mejorar e implementar los espacios físicos de almacenaje en las dependencias del Servicio
Nacional de Aduana, para hacer eficientes las operaciones de control, almacenamiento, y
conservación de las mercancías sujetas a ser adjudicadas o subastadas. Dispone una
asignación codificada en el presente ejercicio de USD 1,43 millones, de los cuales se ha
ejecutado el 75,52%.
D.2 EVOLUCION DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 El sectorial Finanzas en el período analizado presenta una tendencia irregular de la
inversión, del año 2009 al 2012; a partir del año 2013 se aprecia crecimientos importantes
en el codificado de USD 10,39 millones en el año 2013 pasó a USD 29,15 millones en el
2015; mientras el monto devengado anual decrece de USD 4,60 millones en el año 2013 a
USD 3,16 millones en el 2015.
276
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
El monto codificado de los proyectos de inversión durante el período 2009-2015 pasó de
USD 17,10 millones en el año 2009 a USD 29,15 millones en el año 2015; de otra parte, el
devengado pasó de USD1,62 millones, en el año 2009 a USD 3,16 millones en el 2015,
resultando bajos niveles de ejecución anuales de las inversiones.
Gráfico 56: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Finanzas Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
5.6.14 SECTORIAL JURISDICCIONAL
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL
El sectorial Jurisdiccional está conformado por las siguientes entidades: Consejo de la
Judicatura, Corte Constitucional, Defensoría Pública y Fiscalía General del Estado.
A.2 MISIÓN
Proporcional un servicio de administración de justicia eficaz, eficiente, efectivo, integro,
oportuno, intercultural y accesible, que contribuya a la paz social y a la seguridad Jurídica,
afianzando la vigencia del Estado constitucional y de derechos y justicia.
Dirigir la investigación pre-procesal penal, ejerciendo la acción pública con sujeción al
debido proceso y al respeto de los Derechos Humanos, brindando servicios de calidez y
calidez en todo el territorio nacional.
Defender gratuitamente a las personas en condiciones económica, social y cultural de
vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, a un juicio
justo y el respeto a los derechos humanos.
17.1015.90
21.42 20.99
10.39
24.30
29.15
1.621.81 2.04
11.14
4.603.22 3.16
9.47%11.38% 9.52%
53.07%
44.27%
13.25%10.84%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
277
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno ejercicio de los derechos
constitucionales y garantías jurisdiccionales, mediante la interpretación, el control y la
administración de justicia constitucional.
A.3 VISIÓN
Consolidad al sistema de justicia ecuatoriano como un referente de calidad, confianza y
valores, que promueva y garantice el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.
Ser un sector garantice el acceso a la justicia y el respeto a los Derechos Humanos, con
Talento Humano comprometido con el servicio a la ciudadanía, sin discriminación alguna,
para mantener su confianza y credibilidad; apoyando el accionar latinoamericano en la lucha
contra el crimen y la inseguridad.
Fortalecer el ejercicio de los derechos, exigiendo el cumplimiento de las garantías del debido
proceso y promover una cultura de paz.
Administrar justicia constitucional en forma autónoma e independiente, con reconocido
prestigio nacional e internacional.
A.4 ARTICULACIÓN DEL SECTORIAL CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Las instituciones que conforman el Sectorial Jurisdiccional, a fin de garantizar una eficiente
administración de la justicia se encuentra vinculado con el objetivo 9 del Plan Nacional del
Buen Vivir; que permite garantizar a todas las personas el respeto a los derechos humanos
y el acceso a la justicia, la igualdad entre hombres y mujeres, que proteja en forma integral a
niñas, niños y adolescentes, promoviendo una justicia social, solidaria, imparcial,
democrática, inter-generacional y transnacional.
Los planes estratégicos institucionales de este sectorial, se encuentra relacionados al Plan
Nacional de Desarrollo, a través del objetivo 6 de los Objetivos del PNBV, que textualmente
determina: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en
estricto respeto a los derechos humanos.”
A.5 PRINCIPALES LOGROS
Los principales resultados de la gestión del Sectorial en el primer semestre del ejercicio
fiscal 2015 son los siguientes:
Implementación de Fiscalías Especializadas en 7 Provincias, seguimiento de los 608
casos, principalmente de desaparecidos; Resolución de 15.172 casos.
Gestión de 236 Asistencias Penales Internacionales, activas y pasivas; análisis de 510
Perfiles genéticos para pruebas de paternidad; análisis de 3.142 perfiles genéticos 698
casos forenses.
Aporte de 1.323 protegidos directos en la resolución de casos de violencia sexual e
intrafamiliar, lo que equivale al 93% de los protegidos total por el sistema de protección a
víctimas de la institución.
Evaluación presupuestaria en 4 provincias; evaluación financiera y contable en 6
provincias; ejecución del concurso Nro. 400 para el ingreso de servidores; Capacitación a
594 servidores.
278
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B. SITUACION DE LOS INGRESOS DEL SECTORIAL
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Los ingresos recaudados del sectorial correspondientes al primer semestre del 2015
ascendieron a USD 9,68 millones y provienen de las fuentes 002 (Recursos fiscales
generados por las instituciones) en 9,73% y Fuente 998 (Anticipos de ejercicios anteriores)
90,27%.
En el siguiente cuadro se presenta los ingresos del sectorial, clasificado por entidades y por
fuentes de financiamiento.
Cuadro 176: Ingresos Sectorial Jurisdiccional por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes ESIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Los recursos codificados y recaudados en los ingresos más significativos corresponden a la
fuente 998 y corresponden a anticipos por devengar de ejercicios anteriores por la compra
de bienes y/o servicios y construcción de obras; la recaudación de la fuente 002 (Recursos
Fiscales Generados por las instituciones) en este sectorial representa el 1,16% del
presupuesto codificado en el primer semestre y el 9,73% del monto recaudado que en el
periodo alcanzó USD 0,94 millones de dólares.
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
El presupuesto aprobado del sectorial en el primer semestre del 2015 ascendió a USD 1,34
millones, se incrementaron USD 102,33 millones alcanzando un codificado de USD 103,67
millones, que obedece a los recursos fiscales generados principalmente por el Consejo de la
Judicatura por USD 80,00 millones provenientes de multas; sin embargo, la recaudación por
este concepto alcanzo solo al 0,43% del presupuesto codificado.
INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO
% EFECTIVIDAD
EN
RECAUDACION
(a) (b) c=(b-a) (d) e=( d/b)
002RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LAS INSTITUCIONES 0,80 80,80 80,00 0,80 0,80
998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 21,85 21,85 8,41 8,41
002RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LAS INSTITUCIONES 0,42 0,42 - 0,12 0,12
998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 0,07 0,07 0,07 0,07
DEFENSORIA PUBLICA 998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 0,07 0,07 0,07 0,07
002RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LAS INSTITUCIONES 0,11 0,11 - 0,02 0,02
998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 0,34 0,34 0,18 0,18
1,34 103,67 102,33 9,68 9,34%
CORTE CONSTITUCIONAL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FUENTEENTIDAD
TOTAL SECTORIAL USD $.
FISCALIA GENERAL DEL
ESTADO
279
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Otro incremento significativo correspondió a cuentas pendiente por cobrar en el Consejo de
la Judicatura, por un monto de USD 21,85 millones, espacio que permitió amortizar anticipos
de años anteriores por USD 8,41 millones en este período.
El monto recaudado del sectorial alcanzó USD 9,68 millones y tuvo la siguiente
composición: ingreso corriente USD 0,94 millones que representa el 9,73% del total del
ingreso efectivo recaudado; y el ingreso de financiamiento alcanzó USD 8,74 millones
equivalente el 90,27% de los ingresos registrados como recaudación y que corresponde a
amortización de anticipos de años anteriores.
En el siguiente cuadro se presenta los ingresos del sectorial, clasificado por entidades
naturaleza y grupo de ingresos:
Cuadro 177: Ingresos Sectorial Jurisdiccional por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En este sectorial no se registran ingresos de naturaleza de capital, en ninguna de sus
entidades en el periodo analizado.
B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
Los ingresos del sectorial mantienen su tendencia creciente en la recaudación en el periodo
2009 - 2013, al 2014 presenta una recaudación de USD 17,86 millones de un techo en el
periodo de USD 23,82 millones, para el primer semestre del 2015 la recaudación totalizó
USD 9,68 millones que representa el 1,16% de los ingresos totales, con una efectividad del
9,34%, situación que obedece a que el Consejo de la Judicatura, realizo un incremento por
USD 80,00 millones por concepto de multas.
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD
(a) (b) ( c = b-a ) (d) (d/b)
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,60 0,60 - 0,41 67,65%
17
RENTAS DE INVERSIONES Y
MULTAS0,20 80,20 80,00 0,35 0,43%
19 OTROS INGRESOS - - - 0,05
FINANCIAMIENTO38
CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR- 21,85 21,85 8,41 38,51%
0,80 102,65 101,85 9,22 8,98%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,40 0,40 - 0,11 27,58%
17RENTAS DE INVERSIONES Y
MULTAS0,02 0,02 - 0,00 23,91%
FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR- 0,07 0,07 0,07 100,00%
0,42 0,49 0,07 0,19 38,37%
DEFENSORIA PUBLICA FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR- 0,07 0,07 0,07 100,00%
- 0,07 0,07 0,07 100,00%
17RENTAS DE INVERSIONES Y
MULTAS0,11 0,11 - 0,00 3,76%
19 OTROS INGRESOS - - - 0,02
FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR- 0,34 0,34 0,18 52,89%
0,11 0,46 0,34 0,20 44,87%
1,34 103,67 102,33 9,68 9,34%
1,34 81,34 80,00 0,94 1,16%
- 22,33 22,33 8,74 39,12%
1,34 103,67 102,33 9,68 9,34%
ENTIDAD NATURALEZA GRUPO
TOTAL DEFENSORIA PUBLICA$
TOTAL CORTE CONSTITUCIONAL $
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CORRIENTE
TOTAL CONSEJO DE LA JUDICATURA $
CORTE CONSTITUCIONAL
CORRIENTE
FISCALIA GENERAL DEL
ESTADO
TOTAL FISCALIA GENERAL DEL ESTADO $
TOTAL SECTORIAL JURISDICCIONAL $
TOTAL SECTORIAL JURISDICCIONAL USD $
SECTORIAL
JURISDICCIONAL
CORRIENTE
FINANCIAMIENTO
280
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 57: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Jurisdiccional Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes ESIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Respecto a los niveles de efectividad de la recaudación de ingresos, los mismos son
variables con un repunte a junio del 2014 por un repunte en la amortización de anticipos por
parte del Consejo de la Judicatura, en tanto que al primer semestre del 2015 registró 9,34%
por los motivos señalados en el párrafo anterior.
C. SITUACION DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Jurisdiccional registró una asignación inicial de USD 686,24 millones y un
presupuesto codificado a junio de USD 737,38 millones, de los cuales se devengaron USD
287,70 millones, que representa una ejecución presupuestaria del 39,02%.
El sectorial tiene la mayor participación en la asignación de recursos en el Consejo de la
Judicatura con el 71,65%, la Fiscalía General del Estado participa con el 20,71% del
presupuesto del sectorial, y las dos entidades restantes participan con el 7,64%, del
presupuesto codificado en el primer semestre del 2015.
Cuadro 178: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional por Entidad
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes ESIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION
(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)
CONSEJO DE LA JUDICATURA 495,23 528,36 33,13 200,33 37,92%
CORTE CONSTITUCIONAL 13,57 18,26 4,69 6,07 33,25%
DEFENSORIA PUBLICA 36,32 38,06 1,74 17,75 46,63%
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 141,12 152,70 11,58 63,55 41,62%
TOTAL SECTORIAL $ 686,24 737,38 51,14 287,70 39,02%
ENTIDAD
281
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
En el presupuesto asignado del periodo de análisis, se observa una disminución de USD
51,14 millones, esto es el 7,45% del presupuesto aprobado. La ejecución presupuestaria en
las entidades que conforman este sectorial oscila entre 33% y 47%.
Los gastos devengados de USD 287,70 millones de acuerdo a la naturaleza están
distribuidos de la siguiente manera: 85,81% (USD 246,86 millones) para gasto corriente,
utilizados especialmente para el pago de gastos de personal (219,64 millones); el 11,18%
(USD 32,17 millones) para gasto en inversión, destacándose las acciones realizadas para la
ejecución de los proyectos de Fortalecimiento Penal y Fortalecimiento de servicios
Judiciales y Prestación de Servicios de Justicia; y, el 3,01% (USD 8,67 millones) para gasto
de capital, fundamentalmente para la adquisición de maquinaria, equipos, mobiliario,
equipos, sistemas y paquetes informáticos.
La ejecución presupuestaria en gastos corrientes en el primer semestre ascendió a USD
246,86 millones, de los cuales el 77,50% (USD 219,64 millones) corresponden a gastos en
personal; 8,18% (USD 23,74 millones) a gastos en bienes y servicios corrientes, cuyo
presupuesto creció frente al presupuesto inicial aprobado en USD 29,24 millones en este
periodo y cuya ejecución en el período fue del 35,79%.
Cuadro 179: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO
% DE
EJECUCION
(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)
51 GASTOS EN PERSONAL 345,47 343,22 2,25 - 144,96 0,42
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21,98 38,25 16,27 13,80 0,36
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,78 1,61 0,83 1,50 0,93
99 OTROS PASIVOS - 0,95 0,95 0,74 0,78
71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION 2,21 11,47 9,26 5,98 0,52
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 31,52 46,30 14,78 20,18 0,44
75 OBRAS PUBLICAS 65,94 70,86 4,91 6,00 0,08
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 27,32 15,69 11,63 - 7,17 0,46
495,23 528,36 33,13 200,33 37,92%
51 GASTOS EN PERSONAL 10,97 10,58 0,40 - 4,61 0,44
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,74 4,80 3,06 1,09 0,23
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,11 0,12 0,01 0,01 0,06
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 0,01 0,01 0,01 0,41
99 OTROS PASIVOS - 0,06 0,06 0,01 0,16
INVERSION 73 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION 0,75 0,75 - - -
CAPITAL 84 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 1,93 1,93 0,35 0,18
13,57 18,26 4,69 6,07 33,25%
51 GASTOS EN PERSONAL 34,34 35,38 1,04 16,38 0,46
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,89 2,57 0,68 1,31 0,51
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,09 0,04 0,05 - 0,03 0,64
99 OTROS PASIVOS - 0,01 0,01 0,01 1,00
INVERSION 73 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION - 0,02 0,02 0,01 0,59
CAPITAL 84 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 0,04 0,04 0,02 0,50
36,32 38,06 1,74 17,75 46,63%
51 GASTOS EN PERSONAL 127,44 123,00 4,44 - 53,70 0,44
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11,48 20,71 9,23 7,55 0,36
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 1,45 1,18 0,26 - 0,44 0,37
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 0,00 0,00 0,00 1,00
99 OTROS PASIVOS - 1,31 1,31 0,74 0,57
71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION 0,75 0,75 - - -
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 0,14 0,14 - -
75 OBRAS PUBLICAS - 0,63 0,63 - -
CAPITAL 84 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 4,97 4,97 1,12 0,23
141,12 152,70 11,58 63,55 41,62%
686,24 737,38 51,14 287,70 39,02%
557,74 583,81 26,07 246,86 42,28%
27,32 22,65 4,68 - 8,67 38,27%
101,18 130,92 29,74 32,17 24,57%
686,24 737,38 51,14 287,70 39,02%
SECTORIAL JURISDICCIONAL
CORRIENTE
CAPITAL
INVERSION
TOTAL SECTORIAL SJURISDICCIONAL USD $
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CORRIENTE
INVERSION
TOTAL CONSEJO DE LA JUDICATURA $
CORTE CONSTITUCIONAL
CORRIENTE
ENTIDAD NATURALEZA GRUPO
TOTAL CORTE CONSTITUCIONAL$
DEFENSORIA PUBLICA
CORRIENTE
TOTAL DEFENSORIA PUBLICA $
FISCALIA GENERAL DEL
ESTADO
CORRIENTE
INVERSION
TOTAL FISCALIA GENERAL DEL ESTADO $
TOTAL SECTORIAL JURISDICCIONAL $
282
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
El presupuesto ejecutado en gastos de inversión en el primer semestre totalizó USD 32,17
millones, que representa el 24,57%, se utilizaron en gastos de personal para inversión USD
3,13 millones y monto del presupuesto asignado en el periodo creció en USD 9,26 millones y
su porcentaje de ejecución fue de 48,93%; para bienes y servicios para la inversión se
registraron USD 20,19 millones (6,43% del presupuesto devengado), siendo estos gastos
los más representativos en el período analizado.
C.2 GASTOS POR PROGRAMAS El sectorial Jurisdiccional ejecuto trece programas en el primer semestre del 2015; la mayor
participación se evidencia en el Consejo de la Judicatura con el programa “Prestación de
Servicios de Justicia” que tuvo una asignación de USD 383,51 millones, de los cuales se
utilizaron USD 144,46 millones que representa el 37,67% de ejecución; le sigue en
importancia el programa administrado por la Fiscalía General del Estado “Gestión para el
Fortalecimiento Penal” con una asignación de USD 102,01 millones, de los cuales se han
utilizado USD 48,16 millones que representa el 47,21% de gestión.
Cuadro 180: Ejecución de Gastos Sectorial Jurisdiccional por Entidad y Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes ESIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
El programa “Administración Central” consta en las cuatro entidades del sectorial, en el
mismo constan los gastos de personal y bienes y servicios de consumo en los cuales han
incurrido las instituciones para su funcionamiento.
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION
(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)
ADMINISTRACION CENTRAL 50,50 60,57 10,06 23,15 38,23%
FORTALER LOS SERVICIOS JUDICIALES - 84,28 84,28 32,71 38,81%
PRESTACION DE SERVICIOS DE JUSTICIA 444,73 383,51 61,22 - 144,46 37,67%
495,23 528,36 33,13 200,33 37,92%
ADMINISTRACION CENTRAL 5,05 9,41 4,36 2,49 26,48%
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA JUSTICIA
CONSTITUCIONAL8,53 8,78 0,25 3,51
GARANTIA DE LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES- 0,07 0,07 0,07 100,00%
13,57 18,26 4,69 6,07 33,25%
ADMINISTRACION CENTRAL 9,12 6,73 2,39 - 3,03 45,09%
SERVICIO DE DEFENSA LEGAL GRATUITA A
LOS CIUDADANOS27,20 31,29 4,09 14,69 46,94%
SERVICIOS JUDICIALES - 0,05 0,05 0,03 58,82%
36,32 38,06 1,74 17,75 46,63%
ADMINISTRACION CENTRAL 35,78 48,25 12,46 15,10 31,30%
GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO PENAL 104,34 102,01 2,34 - 48,16 47,21%
PROGRAMADE FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION Y DE LOS SERVICIOS DE LA FISCALIA
GENERAL DEL ESTADO
- 1,45 1,45 - 0,00%
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION Y
ASISTENCIA A VICTIMAS TESTIGOS Y OTROS
PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL
0,99 1,00 0,01 0,29 29,55%
141,12 152,70 11,58 63,55 41,62%
CORTE CONSTITUCIONAL
TOTAL CORTE CONSTITUCIONAL $
DEFENSORIA PUBLICA
TOTAL DEFENSORIA PUBLICA $
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
TOTAL FISCALIA GENERAL DEL ESTADO $
ENTIDAD PROGRAMA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
TOTAL CONSEJO DE LA JUDICATURA $
283
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
El programa “Fortalecer los Servicios Judiciales” administrado por el Consejo de la
Judicatura, tiene un presupuesto codificado a junio de USD 84,28 millones, de los cuales se
devengaron USD 32,71 millones que representa el 38,81% de gestión en el período,
recursos direccionados en su mayor parte a servicios de vigilancia, edificios, locales y
residencia, así como a maquinaria y equipos.
El Programa de Defensa Legal Gratuita a los Ciudadanos administrado por la Defensoría
Pública cuenta con una asignación de USD 31,29 millones, que a junio se devengaron USD
14,69 millones, con una ejecución del 46,94%, principalmente para pago de servicios a
profesionales del derecho.
C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 Los gastos destinados para el sectorial Jurisdiccional a partir del año 2009 mantienen una
tendencia creciente en los recursos devengados, la ejecución presupuestaria del gasto del
periodo 2015 comparado con igual periodo del año anterior evidencia una disminución en la
utilización de recursos en USD 5,66 millones, que representa el 1,93% de lo cual se debe a
la entrega de anticipos y a la programación establecida para el segundo semestre del año.
Gráfico 58: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Jurisdiccional Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes
Fuente: Reportes ESIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En el período de análisis, la ejecución presupuestaria del sectorial muestra una ejecución
promedio de 38,03%.
D. ANÁLISIS DE LA INVERSION
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El presupuesto de inversión del sectorial Jurisdiccional asignado fue de USD 128,50
millones, en el primer semestre se realizaron modificaciones de incremento por USD 18,73
millones (14,58%), registrándose un presupuesto codificado a junio de USD 147,23 millones,
284
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
en tanto que el devengó alcanzó USD 39,34 millones, esto significa una ejecución de
26,72%.
El Consejo de la Judicatura ejecutó USD 39,32 millones que representa el 27,26% del
presupuesto de inversión codificado, en tanto que la Fiscalía General del Estado y la Corte
Constitucional no utilizaron recursos de inversión.
Los proyectos de mayor relevancia que se han ejecutado en el período de análisis fueron:
“Creación y mejoramiento de la Infraestructura Civil Judicial Ajustada al Nuevo Modelo de
Gestión de la Función Judicial del Ecuador, cuyo monto asignado fue de USD 47,28 millones
y se utilizaron USD 11,13 millones que representa el 23,54% de ejecución y se destinaron
para servicios personales por contrato; construcciones y edificaciones; y, asesoría y
consultoría.
El Proyecto “Impulsar la Mejora Permanente y Modernización de los Servicios, con una
asignación de USD 37,78 millones ejecutó USD 1,11 millones que representa el 2,93% de
utilización frente al codificado; de su parte el proyecto “La Consolidación de la
Transformación y Calidad de los Servicios de Justicia”, tuvo un presupuesto asignado de
USD 31,40 millones y se utilizaron USD 17,44 millones, lo que representa el 55,54% de
ejecución, por los recursos direccionados para servicios de vigilancia y aseo
fundamentalmente.
Cuadro 181: Ejecución Inversión Sectorial Jurisdiccional por Entidad y Proyecto
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE
EJECUCION
(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)
CONSEJO DE LA JUDICATURA 127,00 144,24 17,24 39,32 27,26%
COMBATIR LA IMPUNIDAD DE LOS DELITOS A
NIVEL NACIONAL63,50 18,29 45,21 - 3,83 20,92%
CONSOLIDACION DE LA TRANSFORMACION
Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA- 31,40 31,40 17,44 55,54%
CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA CIVIL JUDICIAL
AJUSTADA AL NUEVO MODELO DE GESTION
DE LA JUSTICIA
63,50 47,28 16,22 - 11,13 23,54%
DISENO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO
MODELO DE GESTION DE LA FUNCION
JUDICIAL DEL ECUADOR
- 1,79 1,79 1,32 73,71%
IMPULSAR LA MEJORA PERMANENTE Y
MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS- 37,78 37,78 1,11 2,93%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA
FUNCION JUDICIAL 2011- 3,56 3,56 0,49 13,86%
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES DE LA FUNCION JUDICIAL
- 4,13 4,13 4,00 96,76%
CORTE CONSTITUCIONAL 0,75 0,75 - - 0,00%
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL
DE MEDICION CONSTITUCIONAL -SIMEC-0,75 0,75 - 0,00%
DEFENSORIA PUBLICA - 0,05 0,05 0,03 58,82%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA
DEFENSORIA PUBLICA A TRAVES DE LA
IMPLEMENTACION DE DEFENSORIAS MOVILES
A N
- 0,03 0,03 0,02 58,82%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
DEFENSORIA PUBLICA DEL ECUADOR - 0,02 0,02 0,01 58,82%
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 0,75 2,20 1,45 - 0,00%
DESENROLAMIENTO DE SERVIDORES DE LA
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 0,75 0,75 - - 0,00%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION Y DE LOS SERVICIOS DE LA
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
- 1,45 1,45 - 0,00%
TOTAL SECTORIAL $ 128,50 147,23 18,73 39,34 26,72%
ENTIDAD - PROYECTO
285
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 En términos nominales la inversión del sectorial Jurisdiccional en el periodo de análisis ha
sido atípica, así se evidencia una baja asignación para inversión en el periodo 2009 – 2011,
en el periodo 2012 – 2013 se incrementa la asignación sin embargo la ejecución en estos
dos periodos es baja, con 14,41% y 34,22% respectivamente; a partir del 2014 existe una
reducción del presupuesto destinado para inversión y ello se debe a la finalización de las
obras de infraestructura ejecutadas por el Consejo de la Judicatura especialmente.
En términos porcentuales la tendencia es variable, con un promedio de 35,89% y la mayor
contracción se observa a junio del 2015, y esto obedece a la planificación de varias
entidades del sectorial que tienen prevista la ejecución de varios proyectos de inversión
durante el segundo semestre del año.
Gráfico 59: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Jurisdiccional Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes ESIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
5.6.15 SECTORIAL LEGISLATIVO
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL
El Sectorial Legislativo se encuentra conformado por 2 entidades: Asamblea Nacional y
Parlamento Andino Oficina Nacional.
A.2 MISIÓN
Generar leyes, decretos, acuerdos y resoluciones con el aporte de la ciudadanía en base de
una estructura organizacional moderna en beneficio del país. Examinar y discutir temas de
interés común de los países que forman la Comunidad Andina.
286
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
A.3 VISIÓN
Consolidar la representatividad del pueblo ecuatoriano mediante la expedición de leyes,
decretos y resoluciones en beneficio de la ciudadanía, cumpliendo las atribuciones de
legislar y fiscalizar demostrando una actuación transparente y con sentido social. Constituir
la expresión democrática como órgano colegislador del Sistema de Integración Subregional
Andino.
A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
El Sectorial Legislativo se vincula con los objetivos 9,10 y 12 del Plan Nacional del Buen
Vivir, respecto al garantizar la vigencia de los derechos y la justicia, el acceso a la
participación pública y política y a la construcción de un estado democrático para el Buen
Vivir.
A.5 PRINCIPALES LOGROS
El sectorial Legislativo en el primer semestre del 2015 recibió 26 proyectos de Ley para ser
revisados y a junio del 2015 se aprobaron 10 que se describen a continuación:
11. Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, R.O. 418 Tercer Suplemento, de
16 de enero de 2015.
12. Ley de Reconocimiento Público del Estado en las Áreas Cultural, Científica y Deportiva,
RO 441, Segundo Suplemento, de 20 de febrero de 2015.
13. Ley Orgánica de Telecomunicaciones, RO 439, Tercer Suplemento, de 18 de febrero de
2015.
14. Ley Reformatoria al Código Civil, RO 526, Segundo Suplemento, del 19 de junio de
2015.
15. Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, RO 520, Segundo
Suplemento, del 11 de junio de 2015 .
16. Código Orgánico General de Procesos, RO 506, Suplemento, de 22 de mayo de 2015.
17. Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, RO 493, Suplemento, de
05 de mayo de 2015.
18. Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, RO
483, Tercer Suplemento, de 20 de abril de 2015.
19. Ley Reformatoria a la Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP) y Derogatoria de la Ley Especial del Sector Cafetalero, RO 446,
Suplemento, de 26 de febrero de 2015.
20. Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, RO 441, Segundo
Suplemento, de 20 de febrero de 2015.
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
Los ingresos del sectorial corresponden a anticipos de ejercicios anteriores registrados por
la Asamblea Nacional fundamentalmente.
287
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO La Asamblea Nacional para el registro contable de anticipos entregados en años anteriores
para obras de infraestructura básicamente presentó a junio un presupuesto codificado de
USD 8,45 millones, de los cuales se registraron como recaudados USD 6,92 millones, con
una efectividad del 82%.
Cuadro 182: Ingresos Sectorial Legislativo por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/ Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA El total de ingresos del sectorial corresponde a recursos registrados con la fuente 998 para
efectuar la amortización de anticipos entregados.
Cuadro 183: Ingresos Sectorial Legislativo por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas Elaborado por: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
B.3 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
La evolución de los ingresos del sectorial Legislativo son heterogéneos pues obedece
principalmente a recursos que se requieren contablemente luego de haber realizado entrega
de anticipos en ejercicios anteriores. El proyecto “Construcción Nuevo Edificio para
Asambleísta Asamblea Nacional” es el que registra este sectorial cuyas obras fueron
realizadas principalmente en los años 2012 y 2013 y en el 2015 se realiza la amortización de
los mismos, por lo que es la única que se visualiza en el gráfico siguiente.
En el siguiente gráfico se observa que al primer semestre de los años 2013 y 2014 no se
logró amortizar los recursos de fuente 998, sin embargo a junio del 2015 se amortizó el 82%
del codificado.
INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV.
UDAF_DESC FUENTE FUENTE_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)
ASAMBLEA NACIONAL 998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES- 8,45 8,45 6,92 82%
TOTAL INGRESOS 2015 SECTORIAL LEGISLATIVO - 8,45 8,45 6,92 82%
INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV.
UDAF_DESC NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)
ASAMBLEA NACIONAL FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES
POR COBRAR- 8,45 8,45 6,92 82%
TOTAL INGRESOS 2015 SECTORIAL LEGISLATIVO - 8,45 8,45 6,92 82%
288
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 60: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Legislativo Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Legislativo registra una asignación inicial de USD 70,95 millones, sin embargo
en el transcurso del primer semestre del año 2015 se han realizado incrementos por USD
10,53 millones, correspondiendo el 89% al ajuste al Plan Anual de Inversiones, para los
proyectos: Construcción del Nuevo Edificio para los Asambleístas; y, Diseño y Construcción
del Complejo Legislativo de la Asamblea Nacional.
Cuadro 184: Ejecución de Gastos Sectorial Legislativo por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
UDAF_DESC NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)
51 GASTOS EN PERSONAL 51,60 49,06 (2,54) 21,67 44%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8,71 13,72 5,01 6,65 49%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,93 0,24 (0,69) 0,20 83%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,27 0,27 - 0,11 42%
99 OTROS PASIVOS - 0,01 0,01 0,01 67%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0,29 0,29 - - 0%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0,69 0,17 (0,52) 0,04 21%
75 OBRAS PUBLICAS 6,14 12,40 6,26 8,22 66%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 3,12 3,12 0,32 10%
Total ASAMBLEA NACIONAL 68,62 79,28 10,66 37,22 47%
51 GASTOS EN PERSONAL 1,83 1,66 (0,17) 0,76 46%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0,44 0,47 0,03 0,25 52%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,03 0,03 - 0,02 57%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,02 0,02 - 0,01 53%
Total PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL) 2,33 2,19 (0,14) 1,03 47%
TOTAL SECTORIAL LEGISLATIVO PRIMER SEMESTRE 2015 70,95 81,48 10,53 38,25 47%
ASAMBLEA NACIONAL
CORRIENTE
INVERSION
PARLAMENTO ANDINO
(OFICINA NACIONAL)CORRIENTE
289
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Se devengaron hasta junio USD 38,25 millones, es decir el 47% de ejecución presupuestaria
incluyendo la fuente 998 por que forman parte del presupuesto institucional y de su gestión
presupuestaria.
Los gastos por naturaleza económica muestran información sobre la distribución para gastos
corrientes (operacionales), inversión, capital y financiamiento por entidad y se establece que
en el sectorial Legislativo el 80,39% del total de recursos codificados corresponde a gasto
corriente, de los cuales la Asamblea Nacional participa del 96,65% y el 3,35% corresponde
al funcionamiento del Parlamento Andino, en tanto que para inversión se destina el 15,78%
y para capital el 3,83% del total de recursos, con una ejecución del sectorial que alcanza el
47% en el período analizado.
C.2 GASTOS POR PROGRAMAS El sectorial Legislativo está conformado principalmente por entidades de servicio y gestión
por lo cual se explica la composición de su presupuesto que principalmente financia gastos
corrientes, necesarios para el normal funcionamiento institucional, en este sentido se
registran los siguientes programas:
- “Administración Central”, corresponde a gastos de funcionamiento del sectorial y además
se ubica el proyecto “Diseño y Construcción del Complejo Legislativo de la Asamblea
Nacional” con USD 5,63 millones y representa el 87% del total de recursos codificados del
sectorial.
- “Servicios de la Función Legislativa”, utiliza la Asamblea Nacional y registra el proyecto
“Construcción Nuevo Edificio para Asambleístas”; representa el 77% del total codificado del
programa (USD 9,42 millones), además registra USD 2,19 millones para gasto corriente.
- “Armonización Legislativa para el Área Andina”, con un valor codificado de USD 0,87
millones y ejecución del 42% comprende gastos de funcionamiento de la entidad Parlamento
Andino.
Cuadro 185: Ejecución de Gastos Sectorial Legislativo por Entidad y Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
UDAF_DESC PROGRAMA PROGRAMA_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)
01 ADMINISTRACION CENTRAL 68,10 69,87 1,76 29,34 42%
20 SERVICIOS DE LA FUNCION LEGISLATIVA - 9,42 9,42 7,88 84%
55 GESTION LEGISLATIVA 0,52 - (0,52) -
TOTAL ASAMBLEA NACIONAL 68,62 79,28 10,66 37,22 47%
01 ADMINISTRACION CENTRAL 1,44 1,32 (0,12) 0,67 51%
55ARMONIZACION LEGISLATIVA PARA EL
AREA ANDINA0,89 0,87 (0,01) 0,36 42%
TOTAL PARLAMENTO ANDINO 2,33 2,19 (0,14) 1,03 47%
TOTAL SECTORIAL LEGISLATIVO 70,95 81,48 10,53 38,25 47%
ASAMBLEA NACIONAL
PARLAMENTO
ANDINO (OFICINA
NACIONAL)
290
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 El presupuesto codificado a junio 2015 muestra un decrecimiento de alrededor del 7% con
respecto al 2014, sin embargo su ejecución es mayor en el 2015 y un crecimiento del 68%
del 2009 al 2015.
Gráfico 61: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Legislativo
Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
El presupuesto devengado mantiene su tendencia creciente, explicado por el incremento en
los gastos de personal por la aplicación de las nuevas disposiciones legales en lo referente
al salario básico unificado, las escalas remunerativas de la Ley Orgánica del Servicio
Público para el personal técnico y administrativo, y el nivel jerárquico superior, las
remuneraciones establecidas para Asambleístas y Parlamentarios Andinos.
El presupuesto codificado a junio del 2015 muestra una reducción de USD 6,77 millones con
respecto a igual período del año anterior, explicado por la reducción en inversión en el
proyecto de construcción de nuevo edificio para asambleístas, el cual se encuentra en su
última etapa, considerando que la mayor parte de las actividades se han realizado en los
años 2012, 2013 y 2014, en el período 2015 se ha procedido a realizar los registros
presupuestarios de los anticipos entregados (amortización) en ejercicios anteriores
D. ANALISIS DE LA INVERSIÓN
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO
La inversión del sectorial en el año fiscal 2015 está destinada al proyecto “Diseño y
Construcción del Complejo Legislativo de la Asamblea Nacional” con un codificado de USD
5,63 millones y al proyecto “Nuevo Edificio para Asambleístas” que registra un codificado de
USD 0,97 millones con recursos fiscales dado que se encuentra en su etapa final y USD
6,26 millones con fuente 998 que permitirá registrar presupuestariamente los anticipos
291
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
entregados en ejercicios anteriores, todos los recursos codificados utilizados para la
construcción del nuevo edificio para Asambleístas han sido devengados en el 100% en el
primer semestre.
Cuadro 186: Ejecución Inversión Sectorial Legislativo por Entidad y Proyecto
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Los proyectos de inversión se encuentran bajo la administración de la Asamblea Nacional,
se ha devengado el 100% en el proyecto “Construcción Nuevo Edificio para Asambleístas” y
USD 1,0 millones en el “Diseño y Construcción del Complejo Legislativo” que corresponde al
18%; alcanzaron a junio un codificado de USD 12,86 y su ejecución llegó al 64% incluyendo
todas fuentes de financiamiento.
Debe indicarse que este sectorial no registra anticipos entregados y no devengados.
D.2 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
La inversión en el sectorial Legislativo en el período de análisis presenta una tendencia
variable con un incremento constante de las asignaciones presupuestarias del 2012 al 2014,
años en los cuales se ejecutó el proyecto “Diseño y construcción del complejo legislativo de
la Asamblea Nacional”, evidenciándose una reducción en el 2015 que alcanza USD 12,80
millones codificados.
Gráfico 62: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Legislativo Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
UDAF_DESC / PROYECTO a b c f = (c/b)
ASAMBLEA NACIONAL
6,60 5,63 1,03 18%
- 7,23 7,22 100%
0,52 - -
TOTAL INVERSION SECTORIAL LEGISLATIVO 7,12 12,86 8,25 64%
DISENO Y CONSTRUCCION DEL COMPLEJO
LEGISLATIVO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO PARA
ASAMBLEISTA ASAMBLEA NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION LEGISLATIVA A
TRAVES DE LA GENERACION DE CAPACIDADES
ESPECIALIZADAS PARA LA LEGISL
292
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Los niveles de ejecución oscilan entre 0,4% y 80%, esto se debe a años en los cuales se
entregaron anticipos de recursos, se realizaron procesos de licitación y ejecución de obras
de infraestructura básicamente a cargo de la Asamblea Nacional; registrando hasta junio del
2015 el mayor nivel por el devengamiento de anticipos entregados en año anteriores una
vez que se cuentan con las planillas correspondientes.
5.6.16 SECTORIAL RECURSOS NATURALES
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL
El sectorial Recursos Naturales está conformado por las siguientes entidades: Agencia de
Regulación y Control de Electricidad – ARCONEL, Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburifero ARCH, Agencia de Regulación y Control Minero, Consejo Nacional de
Electricidad – CONELEC, Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías
Renovables, Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI, Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Minería, Secretaria de Hidrocarburos
SH y Secretaria Nacional del Agua.
A.2. MISIÓN
Promover el crecimiento productivo económico y social del país mediante la validación y
seguimiento de proyectos, el control y regulación de la generación transmisión y distribución
del servicio público de energía eléctrica, garantizando continuidad eficiencia calidad precios
justos, determinación de derechos y obligaciones de empresas generadoras, distribuidoras y
comercializadoras frente al estado ecuatoriano, fomentar la consolidación de un sector
eléctrico auto-sostenible y la formulación de la política nacional, la gestión y el control de
proyectos del sector eléctrico para garantizar el abastecimiento energético mediante la
promoción de la energía renovable, la eficiencia energética y la aplicación pacífica de la
energía atómica.
A.3. VISIÓN
El sectorial de Recursos Naturales logrará un alto nivel de credibilidad e involucramiento de
la sociedad ecuatoriana en el cumplimiento de los altos objetivos nacionales.
A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Las actividades que desarrollan las instituciones del sectorial, se vinculan con los objetivos
2, 4, 11 y 12 del Plan Nacional del Buen Vivir relacionados con: Mejorar las capacidades y
potencialidades de la población, Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un
ambiente sano y sustentable, Establecer un sistema económico social solidario y sostenible,
y, Construir un estado democrático para el buen vivir.
293
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
A.5. PRINCIPALES LOGROS
El Sectorial Recursos Naturales presenta como sus logros principales el avance en el
desarrollo de proyectos hidroeléctricos emblemáticos, basados en energías limpias que
contribuirán a la reducción de consumo de combustibles fósiles y al cambio de la matriz
energética. Estos son: Coca Codo Sinclair, Toachi Pilatón, Sopladora, Manduriacu, Minas
San Francisco, Mazar Dudas; a continuación se destacan los principales resultados
alcanzados durante el primer semestre del 2015:
Inició de operaciones de la hidroeléctrica Manduriacu en marzo de 2015, proyecto que
costo total de USD 183,27 millones que incluyen obra civil y equipamiento, beneficiando a
más de 10 mil habitantes correspondientes a las parroquias de Pacto y García Moreno.
El Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair de 1500 MW de potencia a la fecha,
presenta un avance de 88.72% y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes
como: fin de excavación de la Casa de Máquinas/julio-13, desvío Río-Coca/mayo-14,
terminado el tramo del Túnel de Conducción TBM2, salida de la Máquina Tuneladora
TBM2 por la Ventana 2B/febrero 2015, instalación del rotor en la Unidad de Generación
No. 1/marzo 2015, terminado el tramo del Túnel de Conducción TBM1, salida de la
Máquina Tuneladora TBM1, instalación del Rotor en la Unidad de Generación No. 2/abril
2015. Finalizó el desmontaje/ mayo 2015
El Proyecto Hidroeléctrico Sopladora, a la fecha, presenta un avance de 90.44% y
durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: Registro en Naciones Unidas
del proyecto como Mecanismo para Desarrollo Limpio/diciembre-12, finalización de la Vía
Quebrada Guayaquil-Méndez/febrero-14, finalización de la excavación del Túnel de
Carga/marzo-14, inicio de obras de descarga provisional de la fase “C” de la Central
Molino/marzo-14.
El Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón de 254.40 MW de potencia a la fecha evidencia
un avance de 70.86% y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: desvío
del Río Toachi/julio-2012, desvío del Río Pilatón por los azudes/mayo-2014, finalización
de la excavación y sostenimiento de casa de máquinas Sarapullo/julio-2014, terminación
de excavación de casa de máquinas Alluriquín/febrero-2015, terminación de excavación
del túnel Sarapullo/febrero-2015.
El Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua de 180 MW de potencia, registra un avance de
45.96% y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como: desvío del Río
Zamora/diciembre-13.
Avance de 86% en el Proyecto Hidroeléctrico Mazar Dudas de 21 MW de potencia.
El Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco de 275 MW de potencia, presenta un
avance de 65.20%, y durante su ejecución ha cumplido hitos importantes como:
finalización de la excavación del Túnel de Desvío/agosto-13, desvío del Río
Jubones/Febrero-14, arribo del equipo Raise Boring al sitio de obra/Enero-15, terminación
de la excavación de la ventana de entrada al túnel de carga con TBM/Enero-15.
Llenado del embalse de la Central Hidroeléctrica Manduriacu, obra que está próxima a
iniciar operaciones, continúa ejecutándose el proyecto de ampliación del sistema nacional
de transmisión, lo cual ha logrado incrementar la capacidad de transformación en 427
MVA a Nivel Nacional, el inició la operación comercial del Proyecto Termoeléctrico
294
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Guangopolo II, con una capacidad de 50MW, se continua con los trabajos de perforación
en el Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco.
Entrega de los estudios definitivos del Proyecto Hidroeléctrico Caluma Pasagua, se
efectuaron los desvíos de los ríos Coca, en dónde se ubica el Proyecto Hidroeléctrico
Coca Codo Sinclair, y río Pilatón, sitio de ubicación del Proyecto Hidroeléctrico Toachi
Pilatón, se inició la construcción del Sistema de Transmisión Manduriacu-Sto. Domingo
230kV - Programa de Transmisión 2012-2016.
Producción de 99.418.128, barriles de petróleo crudo equivalente a 94.69% del valor
programado y se han exportado 65.398.915, barriles de petróleo crudo, equivalente al
91.21 % de la meta programada en el semestre.
Ahorro de 30.653.640 galones de diesel por sustitución con gas natural, gas asociado a
petróleo crudo, para la generación eléctrica en la actividad hidrocarburífera.
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
El sectorial Recursos Naturales presentó un presupuesto inicial de ingresos de USD 28,44
millones de dólares, en el primer semestre se realizaron modificaciones de incremento en
USD 23,14 millones registrando un codificado a junio de USD 51,58 millones, que obedece
principalmente a los recursos fiscales generado por la Agencia de Regulación y Control de
Electricidad - ARCONEL que incremento su techo en USD 13,29 millones, USD 6,8 millones
de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero – ARCH y la Agencia de Regulación
y Control Minero; y, adicionalmente USD 3,37 millones para amortizar anticipos de
ejercicios anteriores.
Del presupuesto codificado USD 51,58 millones en el primer semestre, el sectorial registra
un monto de recaudación de USD 34,08 millones, que representa el 66,08% de efectividad.
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El sectorial Recursos Naturales presentó una mayor ejecución en la recaudación de
recursos fiscales generados por las entidades (fuente 002), monto que ascendió a USD
32,01 millones correspondiente al 93,93% del percibido total, en donde la Agencia de
Regulación y Control Hidrocarburífero – ARCH, es la entidad que presenta la mayor
recaudación con USD 14,23 millones producto de la recaudación por tasas de regulación,
control y administración que presta el ARCH en los segmentos de petróleo crudo y gas
natural y, derivados de hidrocarburos, incluyendo gas licuado de petróleo (GLP); le sigue la
fuente 998 – Anticipos de Ejercicios Anteriores, cuya recaudación alcanzó USD 2,07
millones que corresponde al 6,07% restante y mayoritariamente fue ejecutada por parte de
la Secretaria Nacional del Agua con USD 1,08 millones a efecto de liquidar obligaciones
adquiridas por contrataciones de bienes y/o servicios en ejercicios fiscales anteriores.
En el siguiente cuadro se presenta los ingresos del sectorial, clasificado por entidades y por
fuentes de financiamiento.
295
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 187: Ingresos Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes eSIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
La composición de los ingresos en términos absolutos en el periodo de análisis, se ha
incrementado en el 81,36 %, que representa un incremento de USD 23,14 millones, siendo
el impacto más alto el incremento en recursos fiscales generados por las instituciones (002),
con USD 13,70 millones por la gestión de varias entidades por concepto de cobro de tasas
de regulación, control y administración, así como por el devengamiento de anticipos
entregados en años anteriores.
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
El sectorial Recursos Naturales presenta el siguiente comportamiento según su naturaleza:
90,94% de los ingresos efectivos recaudados son de naturaleza corriente, que representa
USD 22,10 millones; el 8,52 % corresponden a financiamiento y se relacionan con la
amortización de anticipos de años anteriores por un valor de USD 2,07 millones; y, el 0,54%
son de naturaleza de capital que asciende a USD 0,13 millones; el total de la recaudación en
el periodo fue de USD 24,30 millones.
INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO
% EFECTIVIDAD
EN
RECAUDACION
(a) (b) c=(b-a) (d) e=( d/b)
002RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LAS INSTITUCIONES - 13,29 13,29 8,88 66,80%
998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 0,37 0,37 0,33 89,29%
AGENCIA DE REGULACION Y
CONTROL HIDROCARBURIFERO
ARCH
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LAS INSTITUCIONES 11,25 15,05 3,80 14,23 94,55%
AGENCIA DE REGULACION Y
CONTROL MINERO002
RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LAS INSTITUCIONES 1,50 4,50 3,00 3,82 84,83%
CONSEJO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD -CONELEC002
RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LAS INSTITUCIONES 13,29 - 13,29 - -
002RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LAS INSTITUCIONES 0,02 0,02 - 0,00 0,10%
998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 0,06 0,06 - 0,00%
002RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LAS INSTITUCIONES - - - 0,01
998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 0,09 0,09 - 0,00%
002RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LAS INSTITUCIONES 0,04 0,04 - 0,01 20,64%
998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 0,23 0,23 0,21 92,29%
002RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LAS INSTITUCIONES 1,90 1,90 - 0,81 42,74%
701ASISTENCIA TECNICA Y
DONACIONES 0,01 0,21 0,20 - 0,00%
998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 0,01 0,01 0,01 100,00%
002RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LAS INSTITUCIONES - - - 0,13
998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 0,08 0,08 0,03 42,39%
002RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LAS INSTITUCIONES - 6,90 6,90 3,85 55,74%
998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 0,43 0,43 0,40 94,50%
002RECURSOS FISCALES GENERADOS
POR LAS INSTITUCIONES - - - 0,28
701ASISTENCIA TECNICA Y
DONACIONES 0,42 6,29 5,87 - 0,00%
998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 2,10 2,10 1,08 51,15%
28,44 51,58 23,14 34,08 66,08%
AGENCIA DE REGULACION Y
CONTROL DE ELECTRICIDAD
ARCONEL
FUENTEENTIDAD
TOTAL SECTORIAL USD $.
INSTITUTO NACIONAL DE
EFICIENCIA ENERGETICA Y
ENERGIAS RENOVABLES
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION GEOLOGICO
MINERO METALURGICO
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -
INAMHI
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y
ENERGIA RENOVABLE
MINISTERIO DE
HIDROCARBUROS
SECRETARIA DE
HIDROCARBUROS SH
SECRETARIA NACIONAL DEL
AGUA
296
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 188: Ingresos Sectorial Recursos Naturales por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
El ingreso efectivo del sectorial Recursos Naturales por naturaleza corriente en este período
se origina principalmente por las transferencias corrientes recibidas y el cobro de tasa y
contribuciones por la prestación de servicios. La Agencia de Regulación y Control de
Electricidad – ARCONEL, recibió transferencias corrientes de las Empresas Eléctricas en el
primer semestre por un monto de USD 7,87 millones; La Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburifero - ARCH, recaudo USD 3,82 millones por concepto de renta de inversiones y
multas; La Agencia de Regulación y Control Minero registra una recaudación de USD 3,82
millones por tasas y contribuciones; y, la Secretaria de Hidrocarburo recaudo USD 3,85
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD
(a) (b) ( c = b-a ) (d) (d/b)
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES - 0,26 0,26 0,09 34,75%
17
RENTAS DE INVERSIONES Y
MULTAS- - - 0,17
18
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES CORRIENTES- 13,03 13,03 7,87 60,38%
19 OTROS INGRESOS - - - 0,75
FINANCIAMIENTO38
CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR- 0,37 0,37 0,33 89,99%
- 13,66 13,66 9,21 67,42%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 11,25 14,42 3,17 0,63 4,38%
17
RENTAS DE INVERSIONES Y
MULTAS- 0,63 0,63 3,82 608,62%
11,25 15,05 3,80 4,45 29,56%
AGENCIA DE REGULACION Y
CONTROL MINEROCORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,50 4,50 3,00 3,82 84,83%
1,50 4,50 3,00 3,82 84,83%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,26 - 0,26 - -
18
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES CORRIENTES13,03 - 13,03 - -
13,29 - 13,29 - - 0,00%
CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,02 0,02 - 0,00 0,10%
FINANCIAMIENTO38
CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR- 0,06 0,06 - 0,00%
0,02 0,09 0,06 0,00 0,03%
FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR- 0,09 0,09 - 0,00%
- 0,09 0,09 0,01 6,54%
CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,04 0,04 - 0,01 20,64%
FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR- 0,23 0,23 0,21 92,29%
0,04 0,27 0,23 0,22 81,65%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,90 1,90 - 0,80 42,20%
17RENTAS DE INVERSIONES Y
MULTAS- - - 0,01
19 OTROS INGRESOS - - - 0,01
CAPITAL 28
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES DE CAPITAL E
INVERSION
0,01 0,21 0,20 - 0,00%
FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR- 0,01 0,01 0,01 100,00%
1,91 2,13 0,21 0,83 38,85%
CORRIENTE 19 OTROS INGRESOS - - - 0,00
CAPITAL 24VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS- - - 0,13
FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR- 0,08 0,08 0,03 42,39%
- 0,08 0,08 0,16 217,14%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES - 6,90 6,90 3,85 55,74%
19 OTROS INGRESOS - 0,00 0,00 0,00 7,16%
FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR- 0,43 0,43 0,40 94,50%
- 7,33 7,33 4,25 58,00%
17RENTAS DE INVERSIONES Y
MULTAS- - - 0,11
19 OTROS INGRESOS - - - 0,17
CAPITAL 28
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES DE CAPITAL E
INVERSION
0,42 0,32 0,10 - - 0,00%
37 SALDOS DISPONIBLES - 5,96 5,96 - 0,00%
38CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR- 2,10 2,10 1,08 51,15%
0,42 8,39 7,97 1,36 16,17%
28,44 51,58 23,14 24,30 47,11%
28,00 41,70 13,70 22,10 52,99%
0,44 0,53 0,10 0,13 24,57%
- 9,34 9,34 2,07 22,17%
28,44 51,58 23,14 24,30 47,11%
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI $
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD
Y ENERGIA RENOVABLE
CORRIENTE
TOTAL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE $
MINISTERIO DE
HIDROCARBUROS
TOTAL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS $
SECRETARIA DE
HIDROCARBUROS SH
ENTIDAD NATURALEZA GRUPO
AGENCIA DE REGULACION Y
CONTROL DE ELECTRICIDAD
ARCONEL
CORRIENTE
TOTAL ARCONEL $
AGENCIA DE REGULACION Y
CONTROL
HIDROCARBURIFERO ARCH
CORRIENTE
TOTAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO $
TOTAL ARCH $
CONSEJO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD -CONELECCORRIENTE
TOTAL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC $
INSTITUTO NACIONAL DE
EFICIENCIA ENERGETICA Y
ENERGIAS RENOVABLES
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION GEOLOGICO
CORRIENTE
TOTAL SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH $
FINANCIAMIENTO
TOTAL SECTORIAL RECURSOS NATURALES USD $
TOTAL SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA $
TOTAL SECTORIAL RECURSOS NATURALES USD $
SECTORIAL RECURSOS
NATURALES
CORRIENTE
CAPITAL
FINANCIAMIENTO
297
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
millones por tasas y contribuciones, siendo estas las recaudaciones efectivas corrientes más
significativas.
Los ingresos de capital obtenidos el período en este sectorial registra USD 0,13 millones de
recaudación, como se aprecia no es un monto significativo, por lo tanto no se puede emitir
criterio de su comportamiento en el período.
En lo referente a financiamiento, el presupuesto se incrementó en USD 9,34 millones,
correspondiendo este rubro a saldos disponibles y anticipos de años anteriores, con la
participación de la Secretaria Nacional del Agua con USD 5,96 millones de saldos
disponibles y USD 2,10 millones de cuentas pendientes por pagar registrando un total de
USD 8,39 millones como ingreso de financiamiento, de los cuales se encuentra registrado
como recaudado USD 1,08 millones.
B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 Los ingresos del sectorial Recursos Naturales mantienen una tendencia constante en la
recaudación en el periodo analizado, a excepción del año 2012, período en el que se
alcanzó una recaudación efectiva de USD 63,30 millones, en este análisis se considera los
ingresos fiscales generados por las entidades (fuente 002), asistencia técnica y donaciones
(fuente 701) y los anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998).
Gráfico 63: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Recursos Naturales
Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes eSIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Para el primer semestre del 2015 los ingresos programados (recaudados) sumaron USD
35,77 millones, que comparado con el mismo período del año anterior refleja un incremento
en la recaudación de USD 6,46 millones, el cual se relaciona fundamentalmente con la
gestión de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad – ARCONEL que recibió
transferencias de las Empresas Eléctricas, de la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburifero - ARCH por concepto de renta de inversiones y multas; y, de la Agencia de
Regulación y Control Minero por tasas y contribuciones en ese sector.
298
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PRIMER SEMESTRE 2015
C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS
C.1. GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Recursos Naturales registra una asignación presupuestaria de USD 2.071,96
millones (presupuesto codificado, a junio se devengaron USD 817,08 millones, que
representa una ejecución del 39,43%.
Presenta la mayor participación en la asignación de recursos el Ministerio de Electricidad y
Energía Renovable con el 92,06%, las 11 entidades restantes participan con el 7,94 % del
presupuesto codificado en el primer semestre del 2015.
Cuadro 189: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Entidad
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes eSIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En el presupuesto asignado del período de análisis, se observa una disminución de USD
39,88 millones, monto que representa una disminución del 1,89%, del presupuesto
aprobado.
La ejecución presupuestaria en las entidades de este sectorial es inferior al 50%, a
excepción del Ministerio de Hidrocarburos que alcanzó en este periodo 51,69% y el Concejo
Nacional de Electricidad –CONECEL, entidad a la que se le disminuyo la totalidad de su
presupuesto asignado, ya que fue reemplazada por la Agencia de Regulación y Control de
Electricidad – ARCONEL.
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION PAGADO
(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL
DE ELECTRICIDAD ARCONEL- 11,53 11,53 5,29 45,87% 5,13
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL
HIDROCARBURIFERO ARCH16,76 18,00 1,23 6,50 36,12% 6,43
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL
MINERO7,67 9,09 1,42 3,37 37,05% 3,31
CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -
CONELEC9,77 0,02 9,76 - 0,02 100,00% 0,02
INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA
ENERGETICA Y ENERGIAS
RENOVABLES
5,22 5,37 0,16 1,39 25,80% 1,34
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO
METALURGICO
22,07 25,55 3,48 2,80 10,95% 2,51
INSTITUTO NACIONAL DE
METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI6,58 7,26 0,68 2,53 34,86% 2,25
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y
ENERGIA RENOVABLE1.940,64 1.907,53 33,10 - 762,98 40,00% 736,49
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 22,97 15,67 7,30 - 8,10 51,69% 8,06
MINISTERIO DE MINERIA - 8,35 8,35 2,25 27,01% 1,04
SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH 21,88 8,28 13,60 - 2,90 35,02% 2,90
SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 58,28 55,31 2,97 - 18,95 34,26% 18,68
TOTAL SECTORIAL $ 2.111,84 2.071,96 39,88 - 817,08 39,43% 788,15
ENTIDAD
299
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Los gastos devengados en el período de análisis de acuerdo a la naturaleza están
distribuidos en 94,28% (USD 770,36 millones) para gasto de inversión; el 5,55% (USD 45,36
millones) para gasto corriente; y, el 0,17% (USD 1,36 millones) para gasto de capital, de un
total devengado del periodo de USD 817,82 millones de dólares.
Cuadro 190: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
La ejecución presupuestaria en gastos de inversión en el primer semestre ascendió a USD
757,80 millones de dólares que representa el 92,95% del total de presupuesto devengado,
estos gastos se fundamentan principalmente a transferencias a Empresas Públicas como a
la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair EP, la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP,
esta última encargada de llevar a cabo el mantenimiento del Sistema de Transmisión 500
KV y los proyectos Hidroeléctricos Paute – Cardenillo, Sopladora, Minas – San Francisco,
Quijos, Mandariacu, Hibrido Isabela Mazar, entre otros; los gastos de personal para
inversión registra un monto de USD 3,99 millones de dólares que representan el 0,48% del
presupuesto devengado; y, los bienes y servicios para la inversión registra un monto de
USD 7,68 millones de dólares (0,92% del presupuesto devengado), siendo estos gastos los
más representativos en el periodo analizado.
Los gastos corrientes devengados se destinaron para cubrir gastos en personal para el
sectorial (USD 28,01 millones); la adquisición de bienes y servicios de consumo, pago de
servicios básicos, mantenimiento, suministros de uso hospitalario y suministros para uso
administrativo (USD 13,60 millones), otros gastos de carácter corriente como impuestos,
tasas, seguros, devolución de fianzas y garantías (USD 0,55 millones); para transferencias y
donaciones corrientes (USD 2,77 millones).
Respecto a gastos de capital fueron utilizados para maquinarias y equipos; mobiliarios;
equipos, sistemas y paquetes informáticos, entre otros (USD 1,36 millones).
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO% DE
EJECUCION
(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)
51 GASTOS EN PERSONAL 61,63 63,59 1,95 28,01 44,06%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 31,48 32,45 0,97 13,60 41,92%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,76 0,89 0,13 0,55 62,01%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,72 3,67 2,95 2,77 75,58%
99 OTROS PASIVOS 0,00 0,50 0,50 0,41 81,89%
71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION 6,50 10,67 4,17 3,99 37,37%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 112,79 53,06 -59,73 7,68 14,47%
75 OBRAS PUBLICAS 1.728,25 7,47 -1.720,77 0,87 11,67%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0,02 0,32 0,30 0,03 7,78%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0,00 1.810,26 1.810,26 757,80 41,86%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 169,69 89,08 -80,61 1,36 1,53%
2.111,84 2.071,96 -39,88 817,08 39,43%
94,59 101,10 6,51 45,36 44,86%
169,69 89,08 -80,61 1,36 1,53%
1.847,56 1.881,78 34,23 770,36 40,94%
2.111,84 2.071,96 -39,88 817,08 39,43%
SECTORIAL RECURSOS
NATURALES
CORRIENTE
CAPITAL
INVERSION
TOTAL SECTORIAL RECURSOS NATURALES USD $
RECURSOS NATURALES
CORRIENTE
INVERSION
TOTAL SECTORIAL SALUD USD $
SECTORIAL NATURALEZA GRUPO
300
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
C.4 GASTOS POR PROGRAMAS
El sectorial Recursos Naturales ejecutó 38 programas al primer semestre del 2015, para el
análisis se han considerado los programas que tienen ejecuciones superiores a los 2
millones de dólares.
Cuadro 191: Ejecución de Gastos Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes eSIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO
% DE
EJECUCION PAGADO
(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)
ADMINISTRACION CENTRAL - 6,83 6,83 2,97 0,00 2,89
REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA
ELECTRICO NACIONAL- 4,33 4,33 1,98 0,00 1,97
SUPERVISION Y REGULACION DE LA
GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA
- 0,37 0,37 0,33 0,00 0,27
- 11,53 11,53 5,29 45,87% 5,13
ADMINISTRACION CENTRAL 4,81 3,34 1,48 - 1,21 36,16% 1,15
REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO 11,95 14,66 2,71 5,29 36,11% 5,29
16,76 18,00 1,23 6,50 36,12% 6,43
ADMINISTRACION CENTRAL 2,84 4,00 1,16 2,01 0,00 2,00
DISMINUCION DE LA MINERIA ILEGAL E
INFORMAL0,95 0,83 0,12 - 0,35 0,00 0,35
REGULACION Y CONTROL MINERO 3,87 4,24 0,36 0,99 0,00 0,94
VIGILANCIA Y CONTROL MINERO - 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02
7,67 9,09 1,42 3,37 37,05% 3,31
ADMINISTRACION CENTRAL 7,10 0,02 7,08 - 0,02 0,00 0,02
REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA
ELECTRICO NACIONAL2,67 - 2,67 - - - -
9,77 0,02 9,76 - 0,02 100,00% 0,02
ADMINISTRACION CENTRAL 1,45 1,47 0,02 0,64 43,24% 0,64
GENERACION Y TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO0,05 0,03 0,03 - 0,02 61,54% 0,02
INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y
O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA3,71 3,88 0,16 0,74 18,95% 0,69
5,22 5,37 0,16 1,39 25,80% 1,34
ADMINISTRACION CENTRAL 1,97 1,92 0,05 - 0,84 43,93% 0,73
INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y
O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA20,10 23,55 3,44 1,96 8,31% 1,78
INVESTIGACION DESARROLLO TECNOLOGICO E
INNOVACION EN MATERIA GEOLOGICA MINERA -
METALURGICA
- 0,09 0,09 - 0,00% -
22,07 25,55 3,48 2,80 10,95% 2,51
ADMINISTRACION CENTRAL 2,50 2,46 0,05 - 1,13 45,96% 1,07
CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS ASUNTOS DE
ENERGÍA NUCLEAR- 0,32 0,32 0,28 86,45% 0,06
GESTION DE LA INFORMACION
METEOROLOGICA E HIDROLOGICA4,08 4,48 0,40 1,13 25,10% 1,11
6,58 7,26 0,68 2,53 34,86% 2,25
ADMINISTRACION CENTRAL 6,82 6,40 0,42 - 3,18 49,70% 3,16
DESARROLLO DE FUENTES ENERGETICAS
ALTERNATIVAS- 0,04 0,04 - 0,00% -
DESARROLLO DE PROYECTOS
HIDROELÉCTRICOS- 0,20 0,20 0,16 78,81% 0,14
EFICIENCIA CALIDAD Y COBERTURA EN LA
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA288,59 304,56 - 130,01 42,69% 126,69
EFICIENCIA ENERGETICA 167,06 138,06 29,00 - 60,40 43,75% 45,38
GENERACION Y TRANSMISION ELECTRICA 1.478,17 1.458,27 19,90 - 569,23 39,03% 561,12
1.940,64 1.907,53 49,07 - 762,98 40,00% 736,49
ADMINISTRACION CENTRAL 17,04 11,97 5,07 - 5,52 46,11% 5,48
DESARROLLO HIDROCARBURIFERO 0,35 3,44 3,08 2,32 67,43% 2,32
DESARROLLO MINERO 5,58 0,26 5,32 - 0,26 100,00% 0,26
22,97 15,67 7,30 - 8,10 51,69% 8,06
ADMINISTRACION CENTRAL 2,78 3,11 0,34 1,43 45,91% 1,43
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
HIDROCARBURIFERO DEL ECUADOR19,10 4,33 14,77 - 1,19 27,49% 1,19
ADMINISTRACION GENERAL - 0,83 0,83 0,28 33,50% 0,28
21,88 8,28 13,60 - 2,90 35,02% 2,90
MINISTERIO DE MINERIA ADMINISTRACION CENTRAL - 8,35 8,35 2,25 27,01% 1,04
- 8,35 8,35 2,25 27,01% 1,04
ABASTECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL
AGUA DE CALIDAD33,68 14,19 19,48 - 1,81 12,78% 1,80
ADMINISTRACION CENTRAL 14,34 16,78 2,45 8,29 49,37% 8,11
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS
RECURSOS HIDRICOS- 0,86 0,86 0,32 37,31% 0,25
CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS
RECURSOS HIDRICOS Y MITIGACION DE LOS
EFECTOS DE LOS FENOMENOS HIDRICOS
10,27 16,62 6,35 3,10 18,66% 3,09
DOTACION DE AGUA POTABLE SANEANMIENTO
Y RESIDUOS SOLIDOS- 2,40 2,40 1,31 54,67% 1,31
FOMENTO DESARROLLO ADMINISTRACION Y
CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS- 4,46 4,46 4,12 92,34% 4,12
58,28 55,31 2,97 - 18,95 39,43% 18,68
2.111,84 2.071,96 39,88 - 817,08 39,43% 788,15
TOTAL MINISTERIO DE MINERIA $
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA
RENOVABLE
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES $
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
GEOLOGICO MINERO METALURGICO
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO MINERO METALURGICO $
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA -INAMHI
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI $
ENTIDAD PROGRAMA
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE
ELECTRICIDAD ARCONEL
total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ELECTRICIDAD ARCONEL $
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL
HIDROCARBURIFERO ARCH
TOTAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH $
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL
MINERO
TOTAL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO $
CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -
CONELEC
INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA
ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES
TOTAL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD -CONELEC $
TOTAL SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA $
TOTAL SECTORIAL RECURSOS HUMANOS $
TOTAL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE $
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH
TOTAL SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH $
SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA
TOTAL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS $
301
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
La mayor participación se evidencia en los programas administrados por el Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable, como “Generación y Transmisión Eléctrica” con una
asignación de USD 1.458,27 millones de los cuales se utilizaron USD 569,23 millones,
direccionados al desarrollo de proyectos eléctricos e hidroeléctricos, especialmente Coca
Codo Sinclair; le sigue en importancia el “Eficiencia Calidad y Cobertura en la Distribución
de Energía”, con una asignación de USD 304,56 millones, de los cuales se han utilizado
USD 130,01 millones, principalmente para el plan de mejoramiento de los sistemas de
distribución de energía eléctrica; y, el “Programa de Eficiencia Energética” con una
asignación de USD 138,06 millones de los cuales se han devengado USD 60,40 millones,
mediante el cual se ha contribuido con el programa de cocción eficiente; todos estos en el
contexto del cambio de la matriz energética del país.
El programa de “Regulación y Control Hidrocarburífero” administrado por la Agencia de
Regulación y Control Hidrocarburífero - ARCH, tiene asignado USD 14,66 millones, de los
cuales se han utilizado USD 5,29 millones que representa una ejecución en el periodo del
30,16%, recursos destinados fundamentalmente a la regulación, control y fiscalización de
los asuntos hidrocarburíferos.
De otra parte, la Secretaria Nacional del Agua, administra el programa “Conservación y
Protección de los recursos Hídricos y Mitigación de los Efectos de los Fenómenos Hídricos”,
mismo que tiene asignado USD 16,62 millones de los cuales se devengaron a junio USD
3,10 millones que representa el 18,66 % de ejecución y corresponde en su mayor parte a las
gestiones efectuadas para conservación de las cuencas hídricas.
C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de los gastos del sectorial en el primer
semestre del período 2009-2015.
Gráfico 64: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Recursos Naturales
Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes eSIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria/
302
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Los gastos destinados para el sectorial Recursos Naturales partir del año 2013 mantiene
una tendencia creciente en los recursos asignados y la ejecución presupuestaria del gasto,
esto como consecuencia de las políticas públicas dirigidas al fomento de la matriz energética
del país, en tanto que la utilización de recursos se ha disminuido en USD 7,87 millones que
representa el 2,14%, lo que obedece a los recursos transferidos principalmente por el
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para los proyectos eléctricos e
hidroeléctricos a nivel nacional.
En el período de análisis, la ejecución presupuestaria del sectorial muestra una tendencia
creciente en la asignación de recursos, así como en los niveles de ejecución presupuestaria,
lo cual ha permitido avances importantes en las eléctricas e hidroeléctricas que se
encuentran en ejecución a nivel nacional.
D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN
D.1. INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El presupuesto de inversión inicial del sectorial fue de USD 2.017,25 millones, en el primer
semestre se realizaron modificaciones disminuyendo este monto por USD 48,20 millones,
registrando a junio un codificado de USD 1.969,05 millones, el sectorial devengó USD
771,09 millones que representa el 39,16 % de ejecución.
Para el análisis se consideran los proyectos que tiene una asignación codificada superior a
los USD 2,5 millones de dólares.
El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable ejecutó USD 742,22 millones en el periodo
que representa el 41,28% del presupuesto de inversión, en tanto que la Secretaria Nacional
del Agua ejecutó USD 18,26 millones que representa el 36.50, como los más
representativos.
Los proyectos de mayor relevancia que se han ejecutado en este periodo son: “Proyecto
Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair”, cuyo monto asignado fue de USD 480,37 millones y se
ejecutó USD 234,73 millones que representa el 48,87% de ejecución y registra un avance de
89%; el “Plan de mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica PMD-
2011”, con una asignación de USD 275,99 millones ejecutó USD 118,35 millones que
representa el 41,55 % de utilización; “Proyecto Hidroeléctrico Sopladora”, que tuvo un
presupuesto asignado de USD 206,81 millones y se utilizaron USD 55,64 millones que
representa el 26,90% de ejecución y en este caso el avance es de 90%.
303
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 192: Ejecución Inversión Sectorial Recursos Naturales por Entidad y Proyecto
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes eSIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
IN IC IA L C OD IF IC A D O M OD IF IC A D O D EVEN GA D O
% D E
EJEC UC ION
(a) (b) (c= b-a) (d) (d/ b)
A GEN C IA D E R EGULA C ION Y C ON T R OL D E ELEC T R IC ID A D
A R C ON EL - 0,10 0,10 0,05 48,99%
PROGRAM A DE REFORM A INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 0,10 0,10 0,05 48,99% A GEN C IA D E R EGULA C ION Y C ON T R OL H ID R OC A R B UR IF ER O
A R C H 1,63 1,66 0,03 0,06 3,45%
EQUIPAM IENTO DEL LABORATORIO DE HIDROCARBUROS DE LA ARCH
PARA FORTALECIM IENTO DE SUS ACTIVIDADES DE CONTROL 1,63 1,06 0,57 - - 0,00%
PROGRAM A DE REFORM A INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 0,60 0,60 0,06 9,53%
A GEN C IA D E R EGULA C ION Y C ON T R OL M IN ER O 2,73 2,73 - 0,50 18,42% PROYECTO IM PLEM ENTACION DEL SISTEM A DE AUDITORIA M INERA
VALIDACION Y CUANTIFICACION DE RECURSOS Y RESERVAS M IN 2,70 1,83 0,87 - 0,17 9,32%
OTROS PROYECTOS 0,03 0,90 0,87 0,33 36,80% IN ST IT UT O N A C ION A L D E EF IC IEN C IA EN ER GET IC A Y
EN ER GIA S R EN OVA B LES 3,69 3,91 0,23 0,72 18,38%
CARACTERIZACION TERM ICA DE M ATERIALES Y ELEM ENTOS
CONSTRUCTIVOS PARA EDIFICACIONES SOSTENIBLES M EDIANTE
IM PLE
1,87 1,21 0,66 - 0,08 6,46%
OTROS PROYECTOS 1,82 2,70 0,88 0,64 23,74% IN ST IT UT O N A C ION A L D E IN VEST IGA C ION GEOLOGIC O
M IN ER O M ET A LUR GIC O 20,01 23,55 3,54 1,91 8,13%
INVESTIGACION GEOLOGICA Y DISPONIBILIDAD DE OCURRENCIAS DE
RECURSOS M INERALES EN EL TERRITORIO ECUATORIANO 19,00 22,54 3,54 1,64 7,30%
M EJORAM IENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA PEQUENA
M INERIA Y M INERIA ARTESANAL 1,01 1,01 - 0,27 26,79%
IN ST IT UT O N A C ION A L D E M ET EOR OLOGIA E H ID R OLOGIA -
IN A M H I 4,08 4,80 0,72 1,40 29,17%
PROYECTO DE FORTALECIM IENTO E IM PLEM ENTACION DE LA RED
BASICA DE ESTACIONES M ETEOROLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR 3,10 3,10 - 0,99 32,06%
OTROS PROYECTOS 0,98 1,70 0,72 0,41 23,91%
M IN IST ER IO D E ELEC T R IC ID A D Y EN ER GIA R EN OVA B LE 1.933,82 1.901,13 32,69 - 759,80 39,97%
CONSTRUCCION PROYECTO HIDROELECTRICO M INAS-SAN FRANCISCO 131,78 126,38 5,39 - 48,26 38,18%
EL PLAN NACIONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA EN
DISTRIBUCION -PLANREP- 20,00 7,11 12,89 - 6,64 93,35%
ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO M ARGINAL FERUM INTEGRADO 20,00 21,48 1,48 5,02 23,38% ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD Y DISENO DEFINITIVO DE
RIO ZAM ORA 15,51 10,51 5,00 - 6,69 63,68%
HIBRIDO ISABELA 6,41 9,29 2,88 0,05 0,51% IM PLEM ENTACION DE UN PROGRAM A DE ENERGIA EOLICA EN
ECUADOR (VILLONACO) - 7,97 7,97 - 0,00%
PLAN DE M EJORAM IENTO DE LOS SISTEM AS DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA PM D-2011 248,59 275,99 27,40 118,35 42,88%
PROGRAM A DE COCCION EFICIENTE 158,35 129,67 28,68 - 53,87 41,55%
PROGRAM A DE TRANSM ISION 2012-2016 96,87 96,77 0,10 - - 0,00% PROGRAM A PARA RENOVACION DE EQUIPOS DE CONSUM O
ENERGETICAM ENTE INEFICIENTES 7,05 6,70 0,35 - 6,58 98,30%
PROYECTO DE CICLO COM BINADO 24,79 5,91 18,88 - 3,29 55,67%
PROYECTO DE M ULTIPROPOSITO BABA HIDROELECTRICA - 8,37 8,37 - 0,00%
PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SINCLAIR 472,87 480,37 7,50 234,73 48,87%
PROYECTO HIDROELECTRICO DELSITANISAGUA 77,07 96,04 18,97 17,44 18,16%
PROYECTO HIDROELECTRICO M ANDURIACU 9,27 13,80 4,53 13,80 100,00%
PROYECTO HIDROELECTRICO M AZAR - DUDAS 7,92 10,03 2,10 7,42 74,00%
PROYECTO HIDROELECTRICO PAUTE-CARDENILLO 20,00 20,00 - - 0,00%
PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS 35,26 28,69 6,58 - 12,81 44,66%
PROYECTO HIDROELECTRICO SOPLADORA 228,04 206,81 21,23 - 55,64 26,90%
PROYECTO HIDROELECTRICO TOACHI - PILATON 36,18 35,22 0,96 - 11,10 31,52% PROYECTOS DE AM PLIACION DEL SISTEM A NACIONAL DE
TRANSM ISION 110,16 109,15 1,01 - 0,20 0,18%
SISTEM A DE TRANSM ISION 500 KV 194,44 187,87 6,56 - 157,76 83,97%
OTROS PROYECTOS 13,25 7,00 6,25 - 0,14 2,06%
M IN IST ER IO D E H ID R OC A R B UR OS - 0,12 0,12 - 0,00%
PROGRAM A DE REFORM A INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 0,12 0,12 - 0,00%
SEC R ET A R IA D E H ID R OC A R B UR OS SH 16,54 2,45 14,08 - 0,22 9,08% FORTALECIM IENTO DEL M ANEJO DE DATOS DEL SECTOR
HIDROCARBURIFERO A TRAVES DE LA CREACION DEL BANCO DE
INFORM ACION PETROLERA
1,25 1,21 0,03 - - 0,00%
OTROS PROYECTOS 15,29 1,24 14,05 - 0,22 17,97%
SEC R ET A R IA N A C ION A L D EL A GUA 34,77 28,59 6,18 - 6,41 22,43%
AGUA POTABLE Y SANEAM IENTO RURAL 4,00 2,69 1,31 - 1,36 50,48% AGUA Y SANEAM IENTO EN COM UNIDADES RURALES Y PEQUENOS
M UNICIPIOS 6,27 7,00 0,72 0,10 1,36%
PLAN NACIONAL DEL AGUA 3,40 13,66 10,26 4,31 31,55% PROGRAM A DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAM M IENTO Y
AGUA PIRSA - 2,32 2,32 0,00 0,07%
OTROS PROYECTOS 21,09 2,93 18,16 - 0,65 22,21%
T OT A L SEC T OR IA L $ 2.017,25 1.969,05 48,20 - 771,08 39,16%
EN T ID A D - P R OYEC T O
304
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Debe indicarse que marzo de 2015 inició operaciones la hidroeléctrica Manduriacu, la cual
tuvo un costo total de USD 183,27 millones que incluyen obra civil y equipamiento,
beneficiando a más de 10 mil habitantes correspondientes a las parroquias de Pacto y
García Moreno.
El Proyecto Sistema de Trasmisión 500 KV, tuvo un presupuesto asignado de USD 187,87
millones, de los cuales se utilizaron USD 157,76 millones que representa el 83,97 % de
ejecución, registrando a junio un nivel de avance de 59%.
D.3. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009-2015 La inversión del sectorial Recursos Naturales se evidencia incremento en su asignación
presupuestaria a partir del año 2011, principalmente recursos destinados a la construcción
de las Hidroeléctricas en el país, con el objetivo del cambio de matriz energética, en los
últimos cuatro años, su nivel de ejecución mantiene una tendencia constante que va desde
el 64,88 % en el año 2012, 65,66% en el 2013, 57,53% en el 2014, y 39,16% en el 2015,
periodo en el que sufre una disminución en la ejecución con relación a los períodos
anteriores.
En el periodo analizado se han utilizado USD 771,09 millones de dólares en inversión y su
promedio de efectividad en la ejecución fue de 43,56%. El nivel de ejecución de los periodos
analizados responde principalmente a la temporalidad de los ingresos y a los tiempos de
procesos de contratación establecidos en la legislación vigente, considerando que el
sectorial transfiere los recursos asignados a la Empresas Públicas que son los ejecutores de
los proyectos de inversión.
Gráfico 65: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Recursos Naturales
Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes eSIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Es necesario aclarar que en la ejecución de la inversión se contempla la amortización de los
anticipos entregados en años anteriores por este concepto, situación que permite cumplir
con los contratos de proyectos de inversión Plurianuales y Emblemáticos que lleva a cabo el
Gobierno Nacional, especialmente los de infraestructura hidroeléctrica.
305
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
5.6.17 SECTORIAL SALUD
A. ANTECEDENTES
A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL
El Sectorial Comunicaciones está conformado por las siguientes entidades: Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, Consejo Nacional de Salud
– CONASA, Instituto Nacional de Donantes y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células –
INDOT, Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública – INSPI y Ministerio de Salud
Pública.
A.2. MISIÓN
Ejercer la rectoría, regulación, planificación, gestión, coordinación y control de la salud
pública ecuatoriana a través de la protección, atención integral, vigilancia, control sanitario
promoción, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología, con el fin de garantizar el
derecho del pueblo ecuatoriano a la salud, impulsar la construcción de sistema nacional de
salud para facilitar la formulación del plan integral de salud y así promover la participación
social y el ejercicio de los derechos en salud como principios institucionales establecidos en
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud.
A.3. VISIÓN
Ejercer plenamente la gobernanza del sistema nacional de salud con un modelo referencial
en Latinoamérica que priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades
con altos niveles de atención de calidad con calidez, garantizando la salud integral de la
población y el acceso universal a una red de servicios con la participación coordinada de
organizaciones públicas privadas y de la comunidad.
A.4. ARTICULACIÒN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV)
El desempeño de las entidades que constituyen el sectorial Salud, se enmarcan en los
objetivos 2, 3 y 4 del Plan Nacional del Buen Vivir: Mejora de las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía, Mejora de la calidad de vida de la población y Garantizar
los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.
A.5. PRINCIPALES LOGROS
Los principales resultados de la gestión del sectorial Salud en el primer semestre del
ejercicio fiscal 2015 son los siguientes:
Entrega de 650 lentes a la población escolar de 16 escuelas de Quito como parte del
Programa Errores de Refracción. Con este trabajo se aspira beneficiar a más de 2.500
niños que han sido diagnosticados con estos trastornos oculares en la capital.37
37
http://www.salud.gob.ec/ministerio-de-salud-publica-entrega-650-lentes-a-la-poblacion-escolar-del-sur-de-quito/
306
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Inauguración del Centro de Salud Tipo A Bajo de La Palma, cantón Montecristi.38
287.700 nuevas dosis de vacuna pentavalente están siendo distribuidas en todas las
zonas y distritos del país, las mismas que abastecerán las necesidades de la población
durante el trimestre programado (aproximadamente hasta mediados de septiembre de
2015)39
Inauguración del Centro de Salud Tipo C de Catamayo, constituye una de las obras
emblemáticas de la salud en el país. Se ubica en el sector Trapichillo, cantón Catamayo,
provincia de Loja; beneficia a más de 45.832 habitantes.40
Inauguración del Centro de Salud Tipo A “San Gerardo, ubicado en la parroquia del
mismo nombre, en el cantón Girón, provincia del Azuay, con una inversión total de USD
1’150.000,00 que beneficiarán tanto a la población de la Comunidad 1170 usuarios como
a la población rotativa del proyecto minero 1200 usuarios aproximadamente.41
Inauguración del Hospital en Quito, ubicado en la parroquia de Calderón, con la cual se
beneficiarán a más de 500.000 habitantes del Distrito (Calderón, Llano Chico y
Guayllabamba), poblaciones cercanas y pacientes referidos de toda la zona norte del
país.42
Inauguración del Centro de Salud Tipo C en la Joya de los Sachas, en la provincia de
Orellana.43
Inauguración de dos obras que fortalecen la atención en el norte y sur de Quito: el Centro
de Salud tipo C de Guamaní (sur) y la torre de emergencias y consulta externa del
Hospital Pablo Arturo Suárez (norte).44
El Consejo Nacional de Salud centró sus esfuerzos en cumplir con la Resolución tomada
por el Directorio de la Institución en reunión de 5 de noviembre de 2014, en cuyo
numeral 1 dispuso a la Directora Ejecutiva, que realice las gestiones necesarias para
fortalecer la articulación y coordinación de las actividades del CONASA en conjunto con
el Ministerio de Salud Pública como órgano rector de la salud del país, y le autorizó para
que en el marco de sus competencias reorganice las comisiones técnicas existentes en
el CONASA e incorpore el trabajo del Consejo, a las instancias correspondientes del
Ministerio de Salud Pública, adecuando la estructura institucional del CONASA a los
nuevos requerimientos de la Autoridad Sanitaria Nacional y del proceso de Reforma
Democrática del Estado.
38
http://www.salud.gob.ec/se-inaugura-primer-centro-de-salud-tipo-a-de-manabi-en-montecristi/ 39
http://www.salud.gob.ec/los-ninos-de-entre-12-y-23-meses-de-edad-reciben-la-srp-sarampion-rubeola-y-parotiditis-desde-1999/ 40
http://www.salud.gob.ec/ministra-carina-vance-inauguro-centro-de-salud-tipo-c-catamayo-en-loja/ 41
http://www.salud.gob.ec/ministra-de-salud-y-vicepresidente-de-la-republica-inauguran-centro-de-salud-en-azuay/ 42
http://www.salud.gob.ec/se-inaugura-el-primer-hospital-en-mas-de-tres-decadas-en-quito/ 43
http://www.salud.gob.ec/presidente-de-la-republica-inauguraranuevo-centro-de-salud-tipo-c-en-orellana/ 44
http://www.salud.gob.ec/se-inauguraran-dos-importantes-obras-del-ministerio-de-salud-para-el-norte-y-sur-de-quito/
307
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
El sectorial Salud registró ingresos codificados por USD 71,69 millones, correspondiendo la
mayor parte de ellos al Ministerio de Salud Pública por el devengamiento de anticipos
entregados en años anteriores.
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
De los ingresos codificados del sectorial el 46,75% (USD 33,52 millones) corresponden a
anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998), 38,59% (USD 27,67 millones) a recursos
fiscales generados por las instituciones (fuente 002) y el 14,66% (USD 10,51 millones) a los
recursos provenientes de asistencia técnica y donaciones (fuente 701).
Respecto a la fuente de financiamiento, los ingresos durante el primer semestre del 2015
provinieron de recursos fiscales generados por las instituciones con una participación del
32,66% con USD 10,28 millones de recaudación efectiva; aquellos de asistencia técnica y
donaciones participan con el 8,69%, por USD 2,74 millones de transferencias efectivas
recibidas; los anticipos por devengar de ejercicios anteriores equivalen a 58,65%, con USD
18,46 millones, siendo este el mayor rubro del total de ingresos registrados en el periodo
que fue de USD 31,48 millones.
En el siguiente cuadro se presenta los ingresos del sectorial, clasificado por entidades y por
fuentes de financiamiento.
Cuadro 193: Ingresos Sectorial Salud por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
La composición de los ingresos en términos absolutos en el periodo de análisis, se ha
incrementado en el 134,73%, esto es USD 41,15 millones, siendo el impacto más alto el
incremento en la fuente 998 “Anticipos de Ejercicios Anteriores” registrada por el Ministerio
de Salud y ascendió a USD 32,6 millones.
INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO
% EFECTIVIDAD
EN
RECAUDACION
(a) (b) c=(b-a) (d) e=( d/b)
002
RECURSOS FISCALES
GENERADOS POR LAS
INSTITUCIONES
11,93 11,93 - 3,04 25,50%
998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 0,38 0,38 0,38 100,00%
CONSEJO NACIONAL DE
SALUD CONASA002
RECURSOS FISCALES
GENERADOS POR LAS
INSTITUCIONES
0,15 0,15 - 0,15 100,00%
002
RECURSOS FISCALES
GENERADOS POR LAS
INSTITUCIONES
0,29 0,29 - 0,02 7,98%
998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 0,53 0,53 0,02 4,12%
002
RECURSOS FISCALES
GENERADOS POR LAS
INSTITUCIONES
15,29 15,29 - 7,06 46,20%
701ASISTENCIA TECNICA Y
DONACIONES 2,88 10,51 7,63 2,74 26,02%
998ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES - 32,60 32,60 18,06 55,39%
30,54 71,69 41,15 31,48 43,90%
MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA
AGENCIA NACIONAL DE
REGULACION CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA
ARCSA
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI
FUENTEENTIDAD
TOTAL SECTORIAL USD $.
308
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PRIMER SEMESTRE 2015
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
El sectorial Salud presenta el siguiente comportamiento según su naturaleza: 58,66% de los
ingresos efectivos recaudados son de naturaleza de financiamiento, que representa USD
18,78 millones y corresponden al devengamiento de anticipos de años anteriores; el 32,56%
fueron corrientes por un monto de USD 10,25 millones que se generaron por concepto de
tasas y contribuciones; y, el 8,78% se relacionan con capital por USD 2,76 millones,
provenientes de transferencias de capital e inversión; el total de la recaudación en el período
fue de USD 31,48 millones.
Cuadro 194: Ingresos Sectorial Salud por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
El ingreso efectivo del Sectorial Salud por naturaleza corriente, se origina en el cobro de
tasa y contribuciones por la prestación de servicios, el Ministerio de Salud Pública en el
periodo de analizado ha recaudado USD 4,60 millones por este concepto, seguido por la
Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA cuya recaudación
asciende a USD 3,04 millones; el Ministerio de Salud aporta a los ingresos corrientes con
USD 1,33 millones por la venta de bienes y servicios de consumo, la diferencia de la
recaudación obtenida se origina en valores no significativos por renta de inversiones y
multas y otros ingresos no especificados.
Con relación a los ingreso de capital, USD 2,4 millones se originan de la transferencia
recibida de la Cooperación Belga para el Proyecto PSAS y USD 0,286 millones provienen
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD
(a) (b) ( c = b-a ) (d) (d/b)
CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 11,93 11,93 - 3,04 25,50%
FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR - 0,38 0,38 0,38 100,00%
11,93 12,31 0,38 3,42 27,79%
CONSEJO NACIONAL DE
SALUD CONASACORRIENTE 18 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0,15 0,15 - 0,15 100,00%
0,15 0,15 - 0,15 100,00%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0,26 0,26 - 0,02 8,76%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS0,04 0,04 - 0,00 2,54%
FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR- 0,53 0,53 0,02 4,12%
0,29 0,83 0,53 0,05 5,49%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 8,82 9,81 0,99 4,60 46,92%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4,47 2,96 1,51 - 1,33 44,94%
17RENTA DE INVERSIONES Y
MULTAS 0,34 0,84 0,51 0,40 47,36%
19 OTROS INGRESOS 1,66 1,66 0,00 0,70 42,18%
24 VENTA DE BIENES DE CAPITAL - - - 0,03
28
TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES DE CAPITAL E
INVERSION
2,88 10,51 7,63 2,74 26,02%
FINANCIAMIENTO 38CUENTAS PENDIENTES POR
COBRAR - 32,61 32,61 18,07 55,40%
18,17 58,40 40,24 27,87 47,71%
30,54 71,69 41,15 31,48 43,92%
27,67 27,66 0,01 - 10,25 37,07%
2,88 10,51 7,63 2,76 26,29%
- 33,53 33,53 18,47 55,09%
30,54 71,69 41,15 31,48 43,92%
TOTAL MINISTERIO DE SALUD $
TOTAL SECTORIAL SALUD USD $
CORRIENTE
CAPITAL
TOTAL SECTORIAL SALUD USD $
NATURALEZA GRUPO
FINANCIAMIENTO
SECTORIAL SALUD
AGENCIA NACIONAL DE
REGULACION CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA
TOTAL ARCSA $
TOTAL CONASA $
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INSPI
CORRIENTE
TOTAL INSPI $
MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA
CORRIENTE
CAPITAL
ENTIDAD
309
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
del Fondo Global, alcanzando un total de transferencias recibidas de USD 2,76 millones en
este periodo. Cabe señalar que el presupuesto codificado en este periodo se incrementó en
un 266,33%, pasando de USD 2,88 millones a USD 10,51 millones, esto se debe
principalmente a Convenio de Donaciones suscritas con el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Programa de Canje de Deuda de Ecuador – España, Convenios con el
Gobierno de Italia y Gobierno de Japón.
En lo referente a financiamiento, en el periodo analizado el presupuesto se incrementó en
USD 33,53 millones de dólares, correspondiendo la totalidad este rubro a anticipos de años
anteriores, siendo el Ministerio de Salud Pública el de mayor incremento con USD 32,61
millones; la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria y el Instituto de
Investigaciones en Salud, participan con USD 0,38 y USD 0,02 millones respectivamente.
B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015
Los ingresos del sectorial Salud mantienen su tendencia constante en la recaudación en el
periodo analizado a excepción del año 2013, en el cual se obtiene un incremento en las
recaudaciones, esto considerando los ingresos fiscales generados por las entidades (fuente
002), asistencia técnica y donaciones (fuente 701) y los anticipos de ejercicios anteriores
(fuente 998).
Gráfico 66: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Salud Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Para el primer semestre del 2015 los ingresos programados sumaron USD 31,48 millones
que comparado al mismo período del año anterior refleja un incremento en la recaudación
de USD 8,18 millones, que se explica por el espacio requerido para el registro contable de
anticipos entregados en años anteriores fundamentalmente por el Ministerio de Salud para
varias obras de infraestructura.
Los ingresos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) financiaron
aproximadamente el 1% de los gastos del sectorial para el primer semestre del ejercicio
2015, considerando que la recaudación efectiva de los ingresos alcanzó el 43,92%.
310
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PRIMER SEMESTRE 2015
C. SITUACION DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Salud registra una asignación presupuestaria de USD 2.572,66 millones
(presupuesto codificado), utilizando hasta junio USD 1.035,58 millones, lo que representa
una ejecución del 40,25%.
El sectorial tiene la mayor participación en la asignación de recursos en el Ministerio de
Salud con el 98.05% y el resto de entidades con una participación del 1,95% del
presupuesto codificado.
Cuadro 195: Ejecución de Gatos Sectorial Salud por Entidad
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En el presupuesto asignado del periodo de análisis, se observa una disminución de USD
339,85 millones, lo que equivale una contracción del 11,67%, del presupuesto aprobado y
obedece a los recursos transferidos al SECOB para la ejecución de proyectos relacionados
con infraestructura hospitalaria como Mi Hospital e Infraestructura física equipamiento
mantenimiento estudios y fiscalización en salud.
La ejecución presupuestaria en las entidades de este sectorial es inferior al 40%, a
excepción del Ministerio de Salud que alcanzó a junio 40,41%.
Los gastos devengados de USD 1.035,58 millones en el periodo de análisis del sectorial
Salud, de acuerdo a la naturaleza están distribuidos en 87,35% (USD 904,55 millones) para
gastos corrientes, esto por el pago de remuneraciones a médicos, enfermeras, personal de
apoyo y administrativo; el 10,51% (USD 108,87 millones) para inversión, destacándose el
proyecto Apoyo a la protección social en salud; y, el 2,14% (USD 22,16 millones) para
capital por la adquisición de equipamiento para los hospitales y centros de salud a nivel
nacional.
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION
(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION
CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
ARCSA
24,66 28,41 3,75 10,49 36,92%
CONSEJO NACIONAL DE SALUD
CONASA0,46 0,43 0,03 - 0,17 39,18%
INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y
TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS
Y CELULAS - INDOT
2,01 1,91 0,10 - 0,56 29,16%
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA
INSPI
10,92 19,52 8,60 5,15 26,41%
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 2.874,45 2.522,38 352,07 - 1.019,21 40,41%
TOTAL 2.912,51 2.572,66 339,85 - 1.035,58 40,25%
ENTIDAD
311
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PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 196: Ejecución de Gastos Sectorial Salud por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Los gastos corrientes devengados se destinaron para cubrir gastos en personal, esto es
remuneraciones y beneficios de ley para Profesionales de la Salud, administrativos y
trabajadores amparados bajo el código de trabajo (USD 570,35 millones); para la
adquisición de bienes y servicios de consumo, pago de servicios básicos, mantenimiento,
suministros de uso hospitalario y suministros para uso administrativo (USD 294,20 millones),
otros gastos de carácter corriente como impuestos, tasas, seguros, devolución de fianzas y
garantías, (USD 6,35 millones).
Las transferencias y donaciones corrientes contemplan entrega de recursos para la
jubilación patronal (USD 10,1 millones), servicios médicos cubanos (USD 1,4 millones)
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Convenio
Hipólito UNANIE, Hospital Claudio Benati de Zumbahua, entre los más relevantes; Los
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION
(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)
51 GASTOS EN PERSONAL 18,11 19,46 1,35 7,49 38,50%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3,00 4,72 1,72 1,68 35,66%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,11 0,22 0,11 0,18 83,12%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,45 0,52 0,07 0,21 40,77%
99 OTROS PASIVOS - 0,00 0,00 0,00 100,00%
INVERSION 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0,50 0,50 - 0,05 9,89%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 2,50 3,00 0,50 0,87 29,09%
24,66 28,41 3,75 10,49 36,92%
51 GASTOS EN PERSONAL 0,32 0,29 0,03 - 0,12 42,93%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0,14 0,14 0,00 0,04 28,23%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,01 0,00 0,00 - 0,00 97,14%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0,00 0,00 0,00 100,00%
0,46 0,43 0,03 - 0,17 39,18%
51 GASTOS EN PERSONAL 1,25 1,16 0,09 - 0,47 40,43%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0,16 0,15 0,01 - 0,06 39,15%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 - 0,00 29,19%
99 OTROS PASIVOS - 0,00 0,00 0,00 99,94%
71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION 0,13 0,08 0,05 - 0,02 28,38%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0,35 0,09 0,27 - 0,00 1,41%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0,12 0,44 0,32 0,00 1,09%
2,01 1,91 0,10 - 0,56 29,16%
51 GASTOS EN PERSONAL 2,51 5,19 2,67 2,30 44,38%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3,99 6,75 2,76 2,10 31,16%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,05 0,15 0,10 0,03 21,04%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,35 0,35 - 0,14 39,97%
71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION - 0,96 0,96 0,38 39,92%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 1,99 1,99 0,09 4,60%
75 OBRAS PUBLICAS 2,00 1,36 0,64 - - 0,00%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 2,02 2,78 0,76 0,10 3,68%
10,92 19,52 8,60 5,15 26,41%
51 GASTOS EN PERSONAL 1.209,77 1.276,86 67,09 559,97 43,86%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 696,60 657,55 39,05 - 290,32 44,15%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 10,69 12,24 1,55 6,14 50,12%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 86,97 45,79 41,18 - 11,53 25,17%
99 OTROS PASIVOS - 25,37 25,37 21,77 85,79%
71 GASTOS EN PERSONAL PAR INVERSION 2,06 31,90 29,84 16,05 50,32%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 297,62 192,20 105,42 - 89,43 46,53%
75 OBRAS PUBLICAS 290,56 37,75 252,81 - 2,27 6,01%
77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0,35 0,68 0,33 0,45 66,25%
78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 2,23 2,23 0,12 5,35%
CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 279,84 239,82 40,02 - 21,17 8,83%
2.874,45 2.522,38 352,07 - 1.019,21 40,41%
2.912,51 2.572,66 339,85 - 1.035,58 40,25%
2.034,46 2.056,90 22,45 904,55 43,98%
284,47 246,03 38,44 - 22,16 9,01%
593,58 269,72 323,85 - 108,87 40,36%
2.912,51 2.572,66 339,85 - 1.035,58 40,25%
TOTAL AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA $
ENTIDAD NATURALEZA GRUPO
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION
CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
ARCSA
CORRIENTE
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
CORRIENTE
INVERSION
CONSEJO NACIONAL DE SALUD
CONASA
CORRIENTE
TOTAL CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA $
INSTITUTO NACIONAL DE DONACION
Y TRANSPLANTES DE ORGANOS
TEJIDOS Y CELULAS - INDOT
CORRIENTE
INVERSION
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS - INDOT $
INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA
INSPI
CORRIENTE
INVERSION
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI $
TOTAL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA $
TOTAL SECTORIAL SALUD $
SECTORIAL SALUD
CORRIENTE
CAPITAL
INVERSION
TOTAL SECTORIAL SALUD USD $
312
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
gastos devengados considerados corrientes del grupo 99 Otros Pasivos, corresponde a
obligaciones en gastos de personal, de bienes y servicios, y otros gastos, generados en
años anteriores y no pagados, en el primer semestre el sector Salud ha devengado un
monto por estos conceptos por USD 21,77 millones.
La ejecución presupuestaria en gastos de inversión se destinó principalmente a bienes y
servicios para la inversión para el estudio y diseño de proyectos, capacitación, servicios
médicos hospitalarios y complementarios por USD 89,57 millones; seguido por los gastos de
personal para la inversión que fue de USD 16,46 millones, en obra pública en este periodo
se utilizó USD 2,27 millones.
Respecto a gastos de capital fueron utilizados para maquinarias y equipos; mobiliarios;
equipos, sistemas y paquetes informáticos, entre otros USD 22,16 millones.
C.2 GASTOS POR PROGRAMAS
El sectorial Salud cuenta con 25 programas en el periodo de análisis, la mayor participación
se evidencia en “Provisión y Prestación de Servicios de Salud” con una asignación de USD
1.856,32 millones de los cuales se utilizaron USD 816,27 millones en el periodo
fundamentalmente para la prestación de salud de primero, segundo, tercero y cuarto nivel
en todo el país; le sigue en importancia el “Fortalecimiento del Modelo de Atención Integral
en Salud” también administrado por el Ministerio del ramo con una asignación de USD
272,24 millones de los cuales se ejecutaron USD 7,6 millones, especialmente para
infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudios y fiscalización; el programa
“Prevención y Promoción de la Salud” registra un monto asignado de USD 49,59 millones de
los cuales se devengaron USD 39,54 millones siendo este programa el de mayor ejecución
en el semestre y que se destino a inmunizaciones enfermedades inmuno-prevenibles por
vacuna.
El programa de Vigilancia y Control del Sistema Nacional de Salud tiene asignado USD
30,99 millones, de los cuales se ha utilizado USD 8,71 millones, lo que expresa una muy
baja gestión en el período; Es necesario aclarar que el programa Administración Central en
las cuatro entidades del Sectorial contempla los gastos en bienes y servicios de consumo de
las diferentes unidades operativas.
El programa de mayor relevancia en la Agencia Nacional de Regulación y Control y
Vigilancia Sanitaria ARCSA, es el de “Regulación y Control Sanitario” con una asignación de
USD 4,87 millones, de los cuales se ejecutaron USD 1,09 millones, en su mayor parte
direccionados a la adquisición de maquinarias y equipos necesarios para el mejoramiento de
la infraestructura física y tecnológica de la agencia.
Los programas del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI, son de
Investigación Desarrollo Innovación y o Transferencia Tecnológica, el cual tiene asignado
USD 6,13 millones, de los cuales se ha gestionado USD 0,5 millones, monto que llega al
8,13% de ejecución semestral.
313
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 197: Ejecución de Gastos Sectorial Salud por Entidad y Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015 Los gastos destinados para el sectorial Salud mantiene una tendencia creciente en los
recursos asignados y en la ejecución presupuestaria comparado con igual periodo del año
anterior; en cuanto a la utilización de recursos, se ha incrementado en USD 126,38 millones
que representa el 12,20% de utilización de recursos.
En el período de análisis la ejecución presupuestaria del sectorial Salud muestra una
tendencia creciente tanto en la asignación como en la utilización de recursos, esto como
resultado de la prioridad brindada al sector y en cumplimiento de la disposición
constitucional vigesimosegunda; sin embargo su nivel de ejecución es variable, obedeciendo
en algunos años a los recursos entregados como anticipos para varias obras, así para junio
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION
(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)
ADMINISTRACION CENTRAL 20,02 23,54 3,52 9,40 39,92%
REGULACION Y CONTROL SANITARIO 4,64 4,87 0,23 1,09 22,42%
CONSEJO NACIONAL DE SALUD CONASA 0,46 0,43 0,03 - 0,17 39,18%
ADMINISTRACION CENTRAL 0,34 0,26 0,08 - 0,12 47,53%
RECTORIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 0,13 0,17 0,05 0,05 26,66%
25,59 29,28 3,69 10,83 36,99%
INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y
TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y
CELULAS - INDOT
ADMINISTRACION CENTRAL 2,01 1,91 0,10 - 0,56 29,16%
2,01 1,91 0,10 - 0,56 29,16%
ADMINISTRACION CENTRAL 4,89 8,00 3,10
3,82 47,76%
INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y
O TRANSFERENCIA TECNOLOGICA4,27 6,13
1,86 0,50 8,13%
LABORATORIO ESPECIALIZADO VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA Y DE SALUD PUBLICA1,76 4,53
2,78 0,74 16,25%
PLAN ANUAL DE INVERSIONES - 0,52 0,52 0,04 8,43%
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD - 0,04 0,04 - 0,00%
PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS-2014 - 0,29 0,29 0,06 19,35%
10,92 19,52 8,60 5,15 26,41%
ADMINISTRACION CENTRAL 423,88 259,99 163,89 - 115,94 44,59%
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION
INTEGRAL EN SALUD643,75 272,24
371,51 - 7,60 2,79%
INFRAESTRUCTURA FISICA DE SALUD - 0,01 0,01 - 0,00%
MITIGACION PREVENCION Y ATENCION DE
EMERGENCIA Y DESASTRES- 4,72
4,72 0,63 13,34%
NUTRICION EN EL CICLO DE VIDA -
DESNUTRICION CERO- 6,93
6,93 3,38 48,77%
PLAN ANUAL DE INVERSIONES - 33,93 33,93 23,16 68,25%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SALUD - 6,11 6,11 3,16 51,75%
PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 82,95 49,59 33,36 - 39,54 79,73%
PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION
SOCIAL EN SALUD- 1,53
1,53 0,80 52,57%
PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION
SOCIAL EN SALUD 2- 0,00
0,00 0,00 89,29%
PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD1.706,45 1.856,32
149,87 816,27 43,97%
SALUD INTERCULTURAL - 0,03 0,03 0,03 100,00%
VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD17,42 30,99
13,57 8,71 28,09%
2.874,45 2.522,38 352,07 - 1.019,21 40,41%
2.912,97 2.573,09 339,88 - 1.035,75 40,25%
TOTAL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA $
TOTAL SECTORIAL $
ENTIDAD PROGRAMA
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION
CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
TOTAL AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
ARCSA $
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y
CELULAS - INDOT $
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN
SALUD PUBLICA INSPI
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI $
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
314
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
del 2015 alcanzó 40,25% de un monto asignado de USD 2.572,66 millones y a igual mes del
2014 fue de 40,78% de una asignación de USD 2.229,52 millones.
Gráfico 67: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Salud
Primer Semestre 2009-2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
D. ANALISIS DE LA INVERSIÓN
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El presupuesto de inversión inicial del sectorial salud fue de USD 878,05 millones, en el
primer semestre se realizaron modificaciones disminuyendo este monto por USD 366,43
millones, registrando un codificado a junio de USD 511,63 millones. El Ministerio de Salud
Pública ejecutó USD 127,01 millones en el periodo, que representa el 99.22% del total.
Los proyectos con mayor relevancia que se han ejecutado en este periodo son “Extensión
de la Protección Social en Salud, cuyo monto asignado fue de USD 62,02 millones y se
ejecutó USD 41,95 millones que representa el 67,63% de ejecución, el cual se direccionó
fundamentalmente a brindar servicios médicos hospitalarios y complementarios;
“Inmunizaciones – Enfermedades Inmune Prevenibles por Vacuna”, que tuvo un
presupuesto asignado de USD 38,29 millones y se utilizaron USD 36,12 millones con
94,35% de ejecución, recursos destinados en su mayor parte a la adquisición de
medicamentos.
El proyecto “Infraestructura Física Equipamiento Mantenimiento Estudios y Fiscalización en
Salud” tuvo un presupuesto inicial de USD 498,67 millones y a junio el codificado totalizó
USD 155,14 millones, de los cuales se utilizaron USD 5,03 millones que representa el 3,24%
de ejecución, en este caso se realizaron gestiones para la adquisición de bienes de larga
duración, especialmente maquinarias y equipos necesarios para el normal funcionamiento
de las unidades médicas.
315
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
El sector expresa una ejecución de inversión de 25% que se debe principalmente al tiempo
establecido para cada uno de los procesos de contratación pública establecidos en la ley.
Cuadro 198: Ejecución Inversión Sectorial Salud por Entidad y Proyecto Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % DE EJECUCION
(a) (b) (c= b-a) (d) (d/b)
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION
CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
ARCSA
3,00 3,00 - 0,48 15,87%
ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y
TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION
3,00 3,00 - 0,48 15,87%
INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y
TRANSPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y
CELULAS - INDOT
0,60 0,60 - 0,03 4,69%
FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA PARA IMPULSAR Y
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
0,60 0,60 - 0,03 4,69%
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
EN SALUD PUBLICA INSPI 4,02 6,96 2,94 0,49 7,08%
CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 0,33 0,33 - 0,00%
FORTALECIMIENTO TEGNOLOGICO Y DE
INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD
PUBLICA INS
4,02 3,75 0,27 - 0,01 0,25%
HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR - 0,32 0,32 0,04 13,78%
PROYECTOS DE I+D+I - 2,56 2,56 0,44 17,16%
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 870,43 501,06 369,37 - 127,01 25,35%
APOYO A LA EXTENSION EN LA
PROTECCION SOCIAL Y ATENCION SOCIAL
EN SALUD
15,41 31,44 16,03 0,61 1,94%
ATENCION INTEGRAL E INTEGRADORA A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
REHABILITACION Y CUIDADOS ESPECIALES
EN SALUD A NIV
22,16 22,83 0,67 3,88 17,00%
CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,91 0,91 0,00 0,17 18,30%
CREACION E IMPLEMENTACION DE
SERVICIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL
COMUNITARIA Y CENTROS ESTATALES DE
RECUPERACIO
6,39 7,24 0,85 0,70 9,69%
ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL
DE PLANIFICACION FAMILIAR - 0,11 0,11 - 0,00%
EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN
SALUD 40,00 62,02 22,02 41,95 67,63%
FORMACION CAPACITACION Y
CERTIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN
SALUD
30,00 7,00 23,00 - 2,10 30,01%
FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE
SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 122,67 75,77 46,89 - 2,99 3,94%
HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR 3,50 3,51 0,01 0,86 24,64%
INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO
MANTENIMIENTO
ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD - 0,01 0,01 - 0,00%
INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO
MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y
FISCALIZACION EN SALUD
498,68 155,14 343,53 - 5,03 3,24%
INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO
MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y
FISCALIZACION EN SALUD - 26,36 26,36 14,38 54,55%
INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES INMUNO
PREVENIBLES POR VACUNA 71,00 38,29 32,71 - 36,12 94,35%
LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y
ATENCION A LA INFANCIA 6,20 0,41 5,79 - 0,02 5,47%
MI EMERGENCIA - 1,35 1,35 - 0,00%
MI HOSPITAL - 2,77 2,77 2,57 92,86%
NUTRICION EN EL CICLO DE VIDA -
DESNUTRICION CERO 6,20 7,94 1,74 3,23 40,71%
PREVENCION Y CONTROL DEL VIH/SIDA/ITS 9,00 12,09 3,09 3,51 29,00%
PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION
LOCAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
- 6,26 6,26 0,15 2,47%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL
DE LA GESTION PUBLICA - 1,01 1,01 0,85 84,86%
PROMOCION DE LA SALUD - 0,04 0,04 0,04 100,00%
PROYECTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS
INFORMATICOS 21,56 8,74 12,82 - 0,31 3,58%
PROYECTO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE
VECTORES PARA LA PREVENCION DE LA
TRANSMISION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS E
4,01 16,28 12,28 5,98 36,70%
PROYECTO GENERAL PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA EN EL SISTEMA NACIONAL
DE SANGRE
7,00 6,59 0,41 - 0,47 7,15%
PROYECTO NACIONAL DE TAMIZAJE
NEONATAL 5,75 5,40 0,35 - 0,95 17,58%
PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL.
- 0,73 0,73 0,03 4,52%
REFORMA AL SECTOR SALUD.
REESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA
- 0,82 0,82 0,10 11,68%
TOTAL SECTORIAL $ 878,05 511,63 366,43 - 128,01 25,02%
ENTIDAD - PROYECTO
316
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009-2015
En la inversión del sectorial Salud se evidencia incrementos en la asignación presupuestaria
en los últimos cuatro años, su nivel de ejecución mantiene una tendencia constante que va
desde el 29,59% en el año 2013 al 25,02% en el 2015 con un promedio de efectividad en la
ejecución es el 28,98%.
El nivel de ejecución en el período analizado es variable y responde a la temporalidad de los
ingresos y a los tiempos de procesos de contratación establecidos en la legislación vigente.
Para el periodo 2015, el sector ha utilizado USD 128,01 millones para inversión, destinados
a mejorar los servicios de salud a nivel nacional, a través de equipamiento médico e
infraestructura, gastos que permitan mejorar la atención y entregar servicios de calidad a la
población.
Gráfico 68: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Salud Primer Semestre 2009-2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Es necesario aclarar que en la ejecución de la inversión se contempla la amortización de los
anticipos entregados en años anteriores por este concepto, situación que permite cumplir
con los contratos de proyectos de inversión plurianuales y emblemáticos que lleva a cabo el
Gobierno Nacional, especialmente los de infraestructura hospitalaria.
La entidades que integran el sectorial salud entregaron anticipos durante el primer semestre
del 2015 por USD 6,1 millones, de los cuales no se devengaron USD 5,58 millones, y
considerando este monto con el devengado la ejecución asciende a 40,47%.
317
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
5.6.18 SECTORIAL TESORO NACIONAL
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL
El Tesoro Nacional se conforma por las siguientes entidades: Deuda Pública,
Financiamiento de Derivados Deficitarios, Ingresos y Transferencias, Participación de
Ingresos entre Entidades que conforman el PGE y Recursos Preasignados.
A.2 MISIÓN
Ejercer de manera eficiente, efectiva y transparente la administración y custodia de los
recursos financieros públicos a través de la cuenta corriente única, para responder a las
necesidades de pago que demanda el Presupuesto General del Estado.
A.3 VISIÓN
Administrar los recursos financieros públicos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, de
manera eficiente, efectiva y transparente, garantizando la transferencia oportuna de los
fondos del Estado a las entidades beneficiarias’ para el cumplimiento de sus objetivos.
A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
El Estado a través de las finanzas públicas busca el establecimiento de un sistema
económico social, solidario y sostenible, en el cual el régimen económico no tiene primacía
en sí mismo; por el contrario, se subordina y sirve a la vida de los seres humanos y de la
naturaleza...”, según lo determina el Objetivo 11 del PNBV.
El Tesoro Nacional se ha convertido en una administración eficiente, efectiva y transparente
de los recursos financieros públicos de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, para responder
a las necesidades de pago que demanda el Presupuesto General del Estado, a fin de
contribuir al cumplimiento de metas y objetivos de las Instituciones.
A través de las políticas públicas se procura el desarrollo progresivo del contenido de los
derechos, las mismas que requieren para su concreción de decisiones de asignación de
recursos orientadas por los principios de equidad, solidaridad y control social y a la
satisfacción de las necesidades básicas de la población.
A.5. PRINCIPALES LOGROS
El sectorial Tesoro Nacional presenta los siguientes logros al primer semestre del ejercicio
fiscal 2015:
Efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y/uso de los recursos públicos; la
sostenibilidad del endeudamiento público; la efectividad y manejo integrado de la liquidez
de los recursos del sector público; así como la transparencia de la información sobre las
finanzas públicas.
318
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Preparación de escenarios de programación semestral, que recogen los análisis de
coyuntura de mediano y largo plazo y sirven de herramienta para toma de decisiones
frente a posibles riesgos analizando todos los sectores de la economía.
Validación de metas de recaudación anual; determinación de límites de gastos;
determinación de niveles de deuda pública y otras obligaciones.
Financiamiento de las importaciones de derivados de petróleo, este proceso ha permitido
obtener significativos ahorros al no incurrirse en pagos por concepto de comisiones por
las cartas de crédito emitidas por el Banco Central del Ecuador, así como también del
ahorro por la eliminación del pago del Impuesto al Valor Agregado en dichas
importaciones.
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
Los ingresos del sectorial Tesoro Nacional durante el primer semestre del 2015 ascendieron
a USD 34.762,09 millones, con un nivel de efectividad de la recaudación de 49,57%,
recursos que se generaron por el cobro de impuestos: renta global, al valor agregado
recaudado por el Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas; de
aranceles a las importaciones, impuesto a la salida de divisas, tarifa de salvaguardia,
vehículos motorizados de transporte terrestre, entre otros.
En relación al total del Presupuesto General del Estado, representa el 93,04% del monto
codificado y el 93,03% del recaudado.
Con respecto al total de las recaudaciones efectivas, el 60,84% se registran en Ingresos y
Transferencias, 20,11% en Deuda Pública, 16,55% de Financiamiento de Derivados
Deficitarios y el 2,50% en Recursos Preasignados.
En el primer semestre se evidencia reducciones de 1,21% del monto inicial aprobado por la
Asamblea Nacional, la mayor parte obedece a ajustes en los ingresos programados por
concepto de préstamos de bancos comerciales (BID y CAF) y de emisión de bonos del
Estado, entre otros.
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Las recaudaciones efectivas del Tesoro Nacional provienen al primer semestre de los
recursos fiscales en 67,16%, básicamente producto de impuestos, con una efectividad de
51,17%; el 9,11% corresponde a colocaciones externas, principalmente de la colocación de
bonos soberanos en los mercados internacionales; 8,97% de préstamos externos
especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo para el “Programa de Cambio de la
Matriz Energética”; 8,27% se relaciona con anticipos de ejercicios anteriores, debido a los
registros por concepto de la venta anticipada de petróleo; y, menos del 7% las restantes
fuentes.
Cabe señalar que de USD 426,54 millones de reducción que experimentó el sectorial hasta
junio, correspondieron a recursos fiscales USD 1.743,10 millones (incluye los recursos
generados por las instituciones) y a préstamos externos USD 1.396,46 millones; sin
319
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
embargo, también se registraron incrementos de colocaciones externas por USD 1.500,00
millones, producto de los bonos colocados en el período de análisis y para el registro de
anticipos otorgados en años anteriores por USD 1.426,09 millones.
Cuadro 199: Ingresos Sectorial Tesoro Nacional por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
Los ingresos corrientes concentran el 65,88% del monto devengado (USD 17.231,46
millones) por el sectorial, y los impuestos participan con el 69,72%, fundamentalmente por
aquellos que gravan a la renta las personas naturales y de las sociedades.
Los ingresos de capital representan el 9,22% de la recaudación y provienen de
transferencias y donaciones, por las participaciones de capital de la fuente fiscal del PGE en
los ingresos petroleros.
Los ingresos de financiamiento participan con 24,90% del monto efectivamente recaudado, y
provienen de títulos y valores emitidos y colocados por entidades del sector público en el
mercado financiero nacional o extranjero y por los empréstitos de organismos
internacionales financieros y de personas naturales o jurídicas no residentes en el país y de
las ventas anticipadas de petróleo.
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EJECUCION
(a) (b) (c=b-a) (d) e=d/b
001 RECURSOS FISCALES - - - 0.44 100.00%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES - - - 1.88 100.00%
201 COLOCACIONES EXTERNAS - 1,500.00 1,500.00 1,570.45 104.70%
202 PRESTAMOS EXTERNOS 7,200.00 5,803.54 1,396.46 - 1,545.17 26.62%
301 COLOCACIONES INTERNAS 1,600.82 1,409.82 191.00 - 343.69 24.38%
302 PRESTAMOS INTERNOS 6.00 9.87 3.87 2.02 20.47%
996 OTROS RECURSOS - - - 1.90 100.00%
FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS
DEFICITARIOS 001 RECURSOS FISCALES 5,785.98 5,585.98 200.00 - 2,851.87 51.05%
001 RECURSOS FISCALES 17,741.87 17,032.92 708.94 - 8,720.92 51.20%
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1,581.75 747.59 834.15 - 204.74 27.39%
003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 239.54 239.54 - 132.31 55.23%
701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 3.00 3.00 - - 0.00%
998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1,426.09 1,426.09 1,425.16 99.93%
RECURSOS PREASIGNADOS 003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 1,029.67 1,003.73 25.94 - 430.91 42.93%
35,188.63 34,762.09 426.54 - 17,231.46 49.57%
FUENTEENTIDAD
Total general
DEUDA PUBLICA
INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
320
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 200: Ingresos Sectorial Tesoro Nacional por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015
Durante el primer semestre de los años 2009 al 2014 se evidencia un crecimiento de los
ingresos pasando de USD 4.796,64 millones a USD 17.231,46 millones, especialmente por
el cobro de impuestos, no tributarios, de la explotación y producción del crudo y derivados
del petróleo; al primer semestre del 2015 se presenta una disminución del 7,84% frente al
año 2014, debido a la disminución del financiamiento público externo del sector privado
financiero, organismos multilaterales, gobiernos, organismos gubernamentales y colocación
de bonos en el mercado nacional, principalmente; al igual que de disminución de las tasas,
contribuciones, transferencias y donaciones de capital e inversión por exportaciones y
regalías petroleras como consecuencia de la baja en el precio del petróleo.
La efectividad de la recaudación oscila entre los 36,63% y 49,57% en el período de análisis.
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EJECUCION
(a) (b) (c=b-a) (d) e=d/b
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - - - 72.56 100.00%
19 OTROS INGRESOS - 0.10 0.10 2.44 2346.85%
36 FINANCIAMIENTO PUBLICO 8,806.82 8,002.64 - 804.17 3,390.56 42.37%
37 SALDOS DISPONIBLES - 720.48 720.48 - 0.00%
8,806.82 8,723.23 - 83.59 3,465.56 39.73%
FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS
DEFICITARIOSCORRIENTE 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5,785.98 5,585.98 - 200.00 2,851.87 51.05%
5,785.98 5,585.98 - 200.00 2,851.87 51.05%
11 IMPUESTOS 14,527.02 14,904.21 377.19 7,483.61 50.21%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,352.92 602.72 - 750.20 185.12 30.71%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 291.38 239.35 - 52.03 96.73 40.42%
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 299.70 272.05 - 27.64 148.02 54.41%
19 OTROS INGRESOS 28.79 147.57 118.78 81.31 55.09%
CAPITAL 28TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E
INVERSION 3,066.34 2,382.30 - 684.04 1,588.33 66.67%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.93 0.93 - 0.00%
39 VENTAS ANTICIPADAS - 900.00 900.00 900.00 100.00%
19,566.16 19,449.15 - 117.01 10,483.12 53.90%
RECURSOS PREASIGNADOS CORRIENTE 11 IMPUESTOS 1,029.67 1,003.73 - 25.94 430.91 42.93%
1,029.67 1,003.73 - 25.94 430.91 42.93%
35,188.63 34,762.09 - 426.54 17,231.46 49.57%Total general
Total DEUDA PUBLICA
Total INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
Total FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS
Total RECURSOS PREASIGNADOS
GRUPONATURALEZAENTIDAD
CORRIENTE
FINANCIAMIENTO
CORRIENTE
DEUDA PUBLICA
INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
321
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 69: Evolución de los Ingresos Sectorial Tesoro Nacional
Primer Semestre 2009 – 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C. SITUACION DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Tesoro Nacional registró a junio una asignación de USD 16.768,07 millones con
una ejecución de 51,84%; destinados principalmente para cumplir asuntos relacionadas con
las finanzas públicas a través de las transferencias del Presupuesto General del Estado a
los Gobiernos Autónomos Descentralizados y por el registro de la venta anticipada de
petróleo. Se observa un crecimiento de 2,09% del monto inicialmente aprobado por la
Asamblea Nacional y se relaciona con el registro contable de la venta anticipada de petróleo
(fuente 998).
Por entidad de determina que Ingresos y Transferencias participa con 41,97% de la
asignación y alcanzó una ejecución de 55,74%; en segundo lugar está la Cuenta de
Financiamiento de Derivados Deficitarios CFDD con 33,31%, ejecutados en 51,05%; Deuda
Pública concentra el 24,07% y a junio reflejó una ejecución de 46,13% y los recursos
preasignados el 0,65%.
Del monto devengado del Sectorial (USD 8.692,40 millones), el 45,13% corresponden a
Ingresos y Transferencias, 32,81% Financiamiento de Derivados Deficitarios, 21,43% a
Deuda Pública y el 0,64% a recursos preasignados, como se muestra a continuación:
Los montos devengados del sectorial, presentan la siguiente composición por su naturaleza:
i) Gastos Corrientes por USD 4.101,13 millones, equivalen a 45,59% de participación y se
destinaron en su mayor parte al financiamiento de derivados de hidrocarburos para la
comercialización interna, alcanzando una ejecución de 53,65%; ii) Gastos de Capital que
13,095.65
20,156.20
23,618.13
27,111.33
24,040.49
33,734.41 34,762.09
4,796.64
8,145.57
10,748.90
14,409.54 14,868.69
18,697.22 17,231.46
36.63%
40.41%
45.51%
53.15%
61.85%
55.42%
49.57%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
-
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
35,000.00
40,000.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO RECAUDADO EJECUCION
322
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
totalizaron USD 2.141,71 millones con una participación de 49,90% del devengo,
principalmente para transferencias y donaciones de capital a GAD`s, Empresas Públicas y
para cumplir con las contribuciones de hasta el 60% del pensiones ISSFA, con una
ejecución de 27,23%; iii) Aplicación del Financiamiento registró USD 2.449,55 millones con
una aportación del 55,55%, recursos destinados a cubrir obligaciones por ventas anticipadas
de petróleo y la amortización de la deuda pública que a junio reflejaron una ejecución de
26,30%.
Cuadro 201: Ejecución de Gastos Sectorial Tesoro Naciona por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015
El Tesoro Nacional refleja un crecimiento en el período de análisis pasando de USD
1.543,29 millones hasta alcanzar USD 8.692,40 millones en el 2015.
Se registran ejecuciones que oscilan entre 26,47% y 81% por cuanto el valor codificado fue
menor en USD 4.766,55 al 2012 por la aplicación de un presupuesto prorrogado; sin
embargo los montos devengados en el 2015 llegan al mayor nivel del período analizado,
principalmente por los recursos destinados para el financiamiento de derivados necesarios
para la comercialización interna.
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
(a) (b) c = b-a (d) e= d/b
CORRIENTE 56 GASTOS FINANCIEROS 1,200.00 1,051.69 148.31 - 837.43 79.63%
FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 3,084.11 2,984.19 99.92 - 1,024.39 34.33%
4,284.11 4,035.88 248.23 - 1,861.83 46.13%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,755.98 5,555.98 200.00 - 2,835.83 51.04%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.00 30.00 - 16.07 53.55%
5,785.98 5,585.98 200.00 - 2,851.90 51.05%
56 GASTOS FINANCIEROS 14.21 12.97 1.24 - 10.94 84.35%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 8.41 5.21 3.20 - 2.42 46.45%
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1,737.13 880.18 856.95 - 342.64 38.93%
87 INVERSIONES FINANCIERAS 28.76 28.76 - 0.29 1.01%
88 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 4,101.92 4,537.53 435.61 2,141.42 47.19%
98 OBLIGACIONES POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO - 1,425.16 1,425.16 1,425.16 100.00%
99 OTROS PASIVOS 329.22 147.51 181.71 - - 0.00%
6,219.66 7,037.32 817.66 3,922.87 55.74%
RECURSOS PREASIGNADOS CORRIENTE 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 134.82 108.88 25.94 - 55.80 51.25%
134.82 108.88 25.94 - 55.80 51.25%
16,424.57 16,768.07 343.49 8,692.40 51.84%
FINANCIAMIENTO DE
DERIVADOS DEFICITARIOS
INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
CORRIENTE
CAPITAL
FINANCIAMIENTO
Total DEUDA PUBLICA
Total FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS
Total INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
Total RECURSOS PREASIGNADOS
Total general
ENTIDAD NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC
DEUDA PUBLICA
323
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 70: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Tesoro Nacional Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Respecto al codificado se evidencia una creciente asignación en el período de análisis, que
parten de USD 5.830,34 millones hasta alcanzar USD 16.768,07 millones, con excepción del
año 2013 en el cual los recursos en los ingresos, registran una baja significativa por la
aplicación del presupuesto prorrogado.
D. ANALISIS DE LA INVERSIÓN
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO La asignación contemplada para inversión ascendió a USD 676,91 millones con una
ejecución de 32,09%, y corresponde a proyectos de inversión de Empresas Públicas y otras
entidades que no forman parte del PGE; cabe mencionar que se efectuaron modificaciones
de reducción que equivalen al 0,34% del monto inicial.
Los proyectos con mayor asignación corresponden a “Control de inundaciones del Cañar”
con USD 118,42 millones ejecutados en el 26,14%; “Programa de inversión Ecuador
estratégico macro sector talento humano sector educación” por USD 85,42 millones,
ejecutado en 28,95%; “Trasvase Daule-Vinces por USD 77,51 millones ejecutado en el
32,89%”, “Proyecto ciudad del conocimiento” USD 71,82 millones ejecutado en 19,85%; y,
“Control de inundaciones Naranjal” por USD 43,93 millones ejecutado en 45,53%.
Con respecto a las asignaciones por grupos de gastos, estos se desarrollan exclusivamente,
a través del grupo del “Transferencias y donaciones de capital”, destinadas en el 94,12% a
empresas públicas, en 4,99% a asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizadas; y
0,89% a entidades financieras públicas.
5,830.34
8,362.77
10,362.27
12,408.50
7,641.95
15,487.96
16,768.07
1,543.29
3,059.85
5,046.85 5,197.35
6,183.37
8,668.82 8,692.40
26.47%
36.59%
48.70%
41.89%
80.91%
55.97%51.84%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
-
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
16,000.00
18,000.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION
324
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cabe mencionar, que las modificaciones de reducción por USD 2,28 millones se efectuaron
en los proyectos de desarrollo económico: Propósito múltiple, Regeneración urbana,
Transporte ferroviario, y transporte terrestre e infraestructura vial, Educación de cuarto nivel,
administración, gestión y Apoyo a los asuntos relacionados con la salud; mientras que, el
crecimiento en las empresas públicas ha permitido que el resultado global de las reformas
no refleje mayor impacto.
Cuadro 202: Ejecución Inversión Sectorial Tesoro Nacional por Entidad y Proyecto
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
(a) (b) c = b-a (d) e= d/b
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TRACTIVO Y REMOLCADO DE FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICA 12.89 8.70 4.20 - 6.99 80.38%
AMPLIACION DE COBERTURA PARA 24 POBLACIONES A NIVEL NACIONAL PEQUENAS POBLACIONES 1.47 1.47 - 0.17 11.60%
AREA NACIONAL DE RECREACION SAMANES 18.98 18.98 - 15.35 80.87%
CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU- CANAR 0.37 32.70 32.33 13.23 40.46%
CONTROL DE INUNDACIONES CANAR 142.76 118.42 24.34 - 30.96 26.14%
CONTROL DE INUNDACIONES DE MILAGRO Y AREA DE INFLUENCIA 0.51 - 0.51 - - 0.00%
CONTROL DE INUNDACIONES NARANJAL 66.86 69.73 2.87 12.69 18.20%
DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PARQUES URBANOS A NIVEL NACIONAL 21.02 15.50 5.51 - 7.34 47.37%
ESTUDIO DE PROSPECCION EXPLORACION AVANZADA DEL PROYECTO TELIMBELA HASTA LA DETERMINACION DE RECURSOS INFERIDO 4.16 4.16 - 1.44 34.57%
ESTUDIO DE PROSPECCION Y EXPLORACION Y PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACION DEL AREA MINERA TOLA NORTE 4.00 4.00 - 0.67 16.79%
ESTUDIO DE PROSPECCION Y EXPLORACION Y PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACION NIVEL CONCEPTUAL DEL AREA MINERA LLURIMAG 1.03 1.03 - 0.24 23.41%
ESTUDIO INTEGRAL DEL PROYECTO MULTIPLE PUYANGO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD Y ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RIO PUYANGO - 3.51 3.51 - 0.00%
ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO JAMA 2.14 1.65 0.49 - - 0.00%
ESTUIO DE PROSPECCION EXPLORACION Y PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACION EN EL AREA MINERA EL TORNEADO 2.53 2.53 - 0.70 27.78%
EXPLORACION AVANZADA DEL AREA MINERA PACTO PARA LA DETERMINACION DE LOS RECURSOS MINEROS 1.47 1.47 - 0.23 15.91%
EXPLOTACION MINERO METALURGICA DE ALUVIAL EN EL RIO CONGUIME 0.58 0.58 - 0.31 53.62%
IMPLEMENTACION DE LA RED PRIMARIA DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD DE CUENCA TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS - 33.80 33.80 15.32 45.32%
IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO FARMACEUTICO PARA PRODUCCION DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO EN EL DISTRITO INDUSTRIA 10.00 6.50 3.50 - - 0.00%
MODERNIZACION DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES Y REHABILITACION DELSISTEMA FERROVIARIO ECUATORIANO ETAPA II TRA 5.93 5.93 - 3.49 58.89%
OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CUENCA BAJA DEL GUAYAS SISTEMA TRASVASE DAULE-SA 2.50 3.13 0.63 1.95 62.49%
PLAN DE APROVECHAMIENTO Y CONTROL DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS 4.45 2.92 1.53 - - 0.00%
PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO 2012 1.09 1.09 - - 0.00%
PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR FOMENTO A LA PRODUCCION SECTORES FOMENTO A LA PRODUCCION 2.26 2.26 - - 0.00%
PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR SECTORES ESTRATEGICOS SECTORES ENERGIA AMBIENTE Y TELE 1.80 1.80 - - 0.00%
PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR SEGURIDAD SECTOR SEGURIDAD 1.50 1.50 - - 0.00%
PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR SOCIAL SECTORES SALUD CULTURA EQUIPAMIENTO URBANO Y 59.93 43.93 16.00 - 20.00 45.53%
PROGRAMA DE INVERSION ECUADOR ESTRATEGICO MACRO SECTOR TALENTO HUMANO SECTOR EDUCACION 111.42 85.42 26.00 - 24.73 28.95%
PROGRAMA NACIONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE INFRAESTRUCTURA 4.40 12.70 8.30 12.70 100.00%
PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 76.00 71.82 4.18 - 14.25 19.85%
PROYECTO DE AMPLIACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL Y DE 5.27 5.27 - - 0.00%
PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA DEL ALUVIAL RIO SANTIAGO 0.58 0.58 - 0.41 70.98%
PROYECTO DE PEQUENA MINERIA RIO HUAMBUNO 0.20 0.20 - 0.10 52.42%
PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD MINERA DEL AREA LA BONITA 0.45 0.45 - 0.30 66.73%
PROYECTO MULTIPROPOSITO COAQUE 1.70 1.23 0.47 - - 0.00%
PROYECTO PROPOSITO MULTIPLE CHONE 27.93 19.30 8.63 - 2.95 15.29%
RECEPCION VALIDACION ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE LA BANCA CERRADA 6.00 6.00 - 4.00 66.67%
REHABILITACION DE CANALES PRINCIPALES POZA HONDA 2.50 3.89 1.39 0.84 21.65%
REHABILITACION DE ESTACIONES Y TALLERES FERROVIARIOS LOCALIZADOS A LO LARGO DE LA LINEA FERREA QUITO - DURAN E 0.89 0.89 - - 0.00%
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA FISCALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO RIO VERDE 0.13 0.13 - - 0.00%
TRASVASE CHONGON-SAN VICENTE 4.00 4.25 0.25 0.31 7.27%
TRASVASE DAULE-VINCES 67.50 77.51 10.01 25.49 32.89%
Total 679.20 676.91 2.29 - 217.20 - 32.09%
ENTIDAD - PROYECTOS DE INVERSION ANTICIPO NO
DEVENGADO(e)
INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
325
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
D.3. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2011 - 2015
El análisis de la inversión del Tesoro Nacional se efectúa a partir del año 2011, toda vez que
a partir de ese año constan registros de proyectos de inversión, destinados a las empresas
públicas, a efectos de que inicien las operaciones con recursos fiscales, hasta que sean
autosustentables, según lo establece la ley de constitución de las mismas.
En este sentido, se ha asignado ingentes recursos especialmente para actividades como la
farmacéutica, minería, correos, ferrocarriles, etc.; asignaciones que se han incrementado
hasta alcanzar a junio de 2015 el monto de USD 676,91 millones.
A continuación se presentan el comportamiento de la inversión del Sectorial en el primer
semestre de los ejercicios fiscales 2011-2015.
Gráfico 71: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Tesoro Nacional Primer Semestre 2011 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Del gráfico precedente, se evidencia que los recursos devengados han tenido una evolución
ascendente desde el año 2011 que parten de USD 76,17 millones hasta alcanzar USD
217,20 millones en el año 2015; con ejecuciones que oscilan entre los 28% y 35% a
excepción del año 2013 donde alcanzan una ejecución del 74,51% por cuanto se contaba
con un presupuesto prorrogado.
D.4 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
La asignación para el servicio de la deuda pública al primer semestre del 2015 ascendió a
USD 4.284,11 millones, con una ejecución de 46,13%; correspondiendo el 73,94% al pago
de amortizaciones y la diferencia para cubrir intereses y comisiones.
216.25 250.05
181.38
539.10
676.91
76.17 70.10
135.14 155.35
217.20
35.22%
28.04%
74.51%
28.82%32.09%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION
326
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
A continuación se detallan los niveles de ejecución de cada componente del servicio de la
deuda pública.
Cuadro 203: Servicio de la Deuda Pública Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Del cuadro precedente, se evidencia que de USD 1.861,83 millones de ejecución, le
corresponde a deuda externa el 53,69% y en deuda interna el 46,31%.
Las modificaciones de reducción por USD 248,23 millones, se efectuaron principalmente en
deuda interna por concepto de gastos financieros (intereses) 59,75% y en amortización de la
deuda 40,25%.
5.6.19 SECTORIAL TRABAJO
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL
El Sectorial Trabajo lo conforman el Instituto Nacional de la Meritocracia; Junta Nacional de
Defensa del Artesano; Ministerio del Trabajo; Secretaría Técnica de Capacitación y
Formación Profesional; y, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP.
A.2 MISIÓN
CONCEPTO INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
INTERESES (I) 491.42 491.42 - 465.66 94.76%
INTERESES POR BONOS DEL ESTADO COLOCADO EN EL MERCADO INTERNACIONAL - 111.35 111.35 111.26 99.92%
AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 119.24 39.24 80.00 - 33.99 86.63%
A ORGANISMOS MULTILATERALES 32.38 74.03 41.65 66.57 89.93%
A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 339.80 266.80 73.00 - 253.84 95.14%
AMORTIZACION (I) 1,837.68 1,837.68 - 533.98 29.06%
BONOS DEL ESTADO COLOCADOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL - 650.00 650.00 - 0.00%
AL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 674.34 24.34 650.00 - 11.75 48.29%
A ORGANISMOS MULTILATERALES 495.99 495.99 - 206.00 41.53%
A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 667.34 667.34 - 316.22 47.39%
INTERESES (II) 708.58 560.28 148.31 - 371.77 66.36%
SEGURIDAD SOCIAL 44.91 44.91 - 26.67 59.40%
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 0.87 0.87 - 0.58 66.33%
INTERESES POR BONOS DEL ESTADO COLOCADO EN EL MERCADO NACIONAL 650.13 506.47 143.66 - 344.52 68.02%
DESCUENTOS COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES 12.67 8.03 4.65 - - 0.00%
AMORTIZACION (I) 1,246.44 1,146.51 99.92 - 490.42 42.77%
BONOS DEL ESTADO COLOCADOS EN EL MERCADO NACIONAL 1,227.17 1,128.63 98.54 - 481.78 42.69%
AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 19.27 17.89 1.38 - 8.64 48.31%
TOTAL INTERESES ( I+II) 1,200.00 1,051.69 148.31 - 837.43 79.63%
TOTAL AMORTIZACION ( I+II) 3,084.11 2,984.19 99.92 - 1,024.39 34.33%
Total general 4,284.11 4,035.88 248.23 - 1,861.83 46.13%
DEUDA INTERNA
DEUDA EXTERNA
327
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Promover, evaluar, vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa legal y las políticas
públicas de protección de niños y adolescentes en el Ecuador; formar, capacitar,
perfeccionar, certificar y titular talento humano en sectores productivos y grupos de atención
prioritaria del país; ejercer la rectoría de las políticas de laborales, fomentar la vinculación
entre oferta y demanda; protección de los derechos fundamentales del trabajador;
administrar el desarrollo institucional de los recursos humanos y remuneraciones del sector
público y privado.
A.3 VISIÓN
Ser instituciones modernas de reconocido prestigio y credibilidad, que garanticen el ejercicio
pleno de derecho de los niños y adolescentes del Ecuador; ser líderes del desarrollo
organizacional y las relaciones laborales del país; contribuir a mejorar las habilidades y
destrezas de los trabajadores a través de la capacitación y formación profesional por
competencias laborales con enfoque de desarrollo territorial.
A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
El sectorial Trabajo se articula con los objetivos 2, 6 y 12 del PNBV, los cuales se relacionan
con Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, Garantizar el trabajo
estable, justo y digno en su diversidad de formas y Construir un Estado Democrático para el
Buen Vivir.
A.5 PRINCIPALES LOGROS
Las entidades que conforman el sectorial Trabajo presentan los siguientes logros al primer
semestre de 2015:
Ejecución de 100% de las actividades para la identificación, creación y vinculación con
programas de apoyo al acceso y sostenibilidad del empleo orientado a mujeres.
Ejecución de 100% de la actividad relativa a la elaboración y validación del plan de
trabajo y coordinación con SETEDIS para las personas con discapacidad.
Capacitación a 300 adolescentes y jóvenes en las temáticas de “Ser y Hacer”, orientada
al acceso al empleo a través del desarrollo personal y habilidades técnicas como: Gestión
en Ventas, Gestión en Bodegas, Instalación Eléctrica de Cocinas de Inducción, Atención
al Cliente y Hospitalidad.
La Red Socio Empleo ha creado un modelo de atención para migrantes retornados y para
aquellos que residen en el exterior, el cual consiste en identificar a los migrantes que se
encuentren desempleados y permitir su vinculación a ofertas laborales con el seguimiento
correspondiente a través de Grupos de Interés.
594 jóvenes colocados en pasantías en instituciones del sector público como resultado de
los programa Mi Primer Empleo.
40 jóvenes universitarios colocados en pasantía de excelencia académica.
Cancelación de la cuota de Ecuador con la Organización Internacional del Trabajo OIT de
los años 2012-2015 lo cual es muy importante para que el país sea considerado en
materia de acuerdos internacionales comerciales o sociales.
328
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PRIMER SEMESTRE 2015
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
El sectorial Trabajo registró un presupuesto inicial y codificado de recursos fiscales
generados por las instituciones de USD 16,98 millones, a junio 2015 recaudó USD 23,71
millones, por lo que su efectividad en la recaudación es el orden del 139,66%, por concepto
de prestación de servicios; multas por infracciones al Código del Trabajo y el Mandato
Constituyente No.8; valor de utilidades prescritas y depósitos no identificados con su base
legal artículo 105 Código del Trabajo; sobre nóminas de empresas privadas y públicas (USD
12,48 millones) que recauda la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional.
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Del total de ingresos, los anticipos de ejercicios anteriores presentan un codificado de USD
1,71 millones y recaudado de USD 1,12 millones, con una efectividad en la recaudación del
65,37%, destacándose la participación del Servicio de Capacitación Profesional; en tanto
que los recursos generados por las instituciones presentaron un monto codificado de USD
16.98 millones, de los cuales al primer semestre se recaudaron USD 23,71 millones, lo que
equivale a 139,66% de efectividad y en su mayor parte fueron gestionados por el Ministerio
de Trabajo por concepto de prestación de servicios; multas por infracciones al Código del
Trabajo y el Mandato Constituyente No. 8; valor de utilidades prescritas y depósitos no
identificados con su base legal artículo 105 Código del Trabajo; sobre nominas de empresas
privadas y públicas (USD 12,48 millones) que recauda la Secretaría Técnica de
Capacitación y Formación Profesional
Cuadro 204: Ingresos Sectorial Trabajo por Entidad y Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Se efectuaron incrementos por USD 1,71 millones en el Servicio Ecuatoriano de
Capacitación Profesional SECAP (USD 1,70 millones) y Secretaría Técnica de Capacitación
y Formación Profesional (USD 0,01 millones), que corresponden a cuentas por cobrar por
anticipos por devengar por anticipos de ejercicios anteriores por la compra de bienes y
servicios.
ENTIDAD FUE FUENTE DESCRIPCIÓN
INICIAL
a
CODIFICADO
b
MODIFICADO
c=b-a
RECAUDADO
d
% EFECTIVIDAD
e=d/b
JUNTA N. DEFENSA ARTESANO 002 R. F. G. Instituciones 0,72 0,72 - 0,06 8,81%
MINISTERIO DEL TRABAJO 002 R. F. G. Instituciones 9,90 9,90 - 6,66 67,30%
SECRETARIA CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL002 R. F. G. Instituciones - - - 12,48
998 Anticipos E. Anteriores - 0,01 0,01 0,01 100,00%
SERVICIO E. CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP002 R. F. G. Instituciones 6,35 6,35 - 4,50 70,83%
998 Anticipos E. Anteriores - 1,70 1,70 1,11 65,10%
TOTAL 16,98 18,69 1,71 24,83 132,85%
329
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA El sectorial Trabajo registró a junio ingresos corrientes iniciales y codificados de USD 16,98
millones y recaudado por USD 23,71 millones, con una efectividad en la recaudación de
139,66% que obedece a los recursos generados por tasas, contribuciones y rentas de
inversiones y multas gestionados por el Ministerio de Trabajo y el SECAP en su mayor
parte; el financiamiento presentó un codificado de USD 1,71 millones de los cuales recaudó
USD 1,12 millones que representa el 65,37% de efectividad y corresponde a cuentas por
cobrar registradas por la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional y el
SECAP para el registro contable de anticipos entregados en años anteriores.
Cuadro 205: Ingresos Sectorial Trabajo por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015
El sectorial registra en el codificado una tendencia asimétrica que va de USD 62,82 millones
en el 2009 a USD 76,36 millones en el 2012, en el 2013 decrece (USD 61,36 millones) para
incrementarse en el 2014 a USD 98,95 millones y en el 2015 registra la menor cifra del
período analizado USD 18,69 millones.
La recaudación presenta cifras similares con excepción del 2013 en el que recauda USD
46,70 millones con una efectividad en la recaudación del 76,11% los mismos que provienen
de multas, sanciones y ventas de especies fiscales. Se puede apreciar que el mayor
porcentaje de efectividad en la recaudación corresponde al primer semestre de 2015 con el
132,85%, lo cual es resultado de la recaudación sobre Nóminas de Empresas Privadas y
Públicas a cargo de la Secretaría Técnica de Capacitación Profesional. El Ministerio de
Trabajo obtiene ingresos por Infracciones al Código de Trabajo y Mandato Constituyente No.
8 e Ingresos por utilidades no cobradas según el Código del Trabajo. Por su parte el Servicio
Ecuatoriano de Capacitación Profesional recauda por matriculas, pensiones y otros
derechos de educación y por prestación de servicios.
ENTIDAD NATURALEZA G GRUPO DESCRIPCIÓN
INICIAL
a
CODIFICADO
b
MODIFICADO
c=b-a
RECAUDAD
d
% EFECTIVIDAD
e=d/b
Junta Artesano Corriente 13 Tasas y Contribuciones 0,72 0,72 - 0,06 8,81%
M. Trabajo Corriente 17 Rentas Inv. Y Multas 6,00 6,00 - 3,47 57,77%
19 Otros Ingresos 3,90 3,90 - 3,20 81,97%
Secretaría C. Y F. P. Corriente 13 Tasas y Contribuciones - - - 12,48
38 Cuentas por Cobrar - 0,01 0,01 0,01 100,00%
SECAP Corriente 13 Tasas y Contribuciones 6,35 6,35 - 4,50 70,83%
Financiamiento 38 Cuentas por Cobrar - 1,70 1,70 1,11 65,10%
TOTAL 16,98 18,69 1,71 24,83 132,85%
330
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 72: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Trabajo Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD El sectorial Trabajo registra un monto inicial de USD 90,04 millones, el codificado a junio
ascendió a USD 81,50 millones, de los cuales se devengaron USD 34,81 millones, que
representan un nivel de ejecución del 42,71%, con un promedio mensual de 7,12%.
Del presupuesto asignado al sectorial Trabajo, el 71,89% (USD 58,59 millones) se destinó a
gasto corriente, esto es para cubrir gastos en personal, bienes y servicios de consumo
necesarios para ejecutar varios programas entre los que se pueden citar: Programa de
Promoción de Empleo, Verificación y Control de Derechos y Obligaciones Laborales;
Administración de la Formación y Capacitación Profesional; Programa de Formación y
Capacitación a Grupos de Atención Prioritaria; el 1,18% (USD 0,96 millones) se orientó a
gastos de capital fundamentalmente para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes
informáticos; y, 26,93% fue dirigido a inversión (USD 21,95 millones) con la participación
mayoritaria de la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional.
Durante el período analizado se realizan modificaciones reduciendo el presupuesto del
sectorial en USD 8,54 millones, además existe al interior del sectorial una reasignación de
recursos entre las entidades que lo conforman, como en el caso de la Secretaría Técnica de
Capitación y Formación Profesional en el grupo bienes y servicios para inversión (USD
11,72 millones) y en el Ministerio del Trabajo en USD 5,27 millones en gastos en personal
para inversión.
62,82
47,68
58,69
76,36
61,36
98,95
18,69 22,28 26,21 34,07 32,81
46,70 39,66
24,83
35,47%54,97% 58,05%
42,97%
76,11%
40,08%
132,85%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD
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PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 206: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo por Entidad y Grupo
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C.2 GASTOS POR PROGRAMAS El sectorial Trabajo ejecuta 9 programas, de los cuales el Ministerio de Trabajo tiene a su
cargo “Promoción de Empleo, Verificación y Control de Derechos y Obligaciones Laborales”
financiado con recursos fiscales que a junio registró un monto codificado de USD 3,59
millones, ejecutándose USD 3 millones; el mismo tiene como objetivo fomentar los espacios
de diálogo, desarrollar e implementar los mecanismos de mediación laboral, fomentar y
fortalecer el desarrollo de las organizaciones laborales, implementar un programa de
ENTIDAD GR GRUPO DESCRICIÓN
INICIAL
a
CODIFICADO
b
MODIFICADO
c=b-a
DEVENGADO
d
% EJECUCIÓN
e=d/b
INSTITUTO N. MERITOCRACIA 51 Gastos en Personal 1,97 1,84 (0,13) 0,66 36,00%
53 Bienes y S. de Consuno 0,46 0,44 (0,02) 0,18 40,76%
57 Otros Gastos Corrientes 0,01 0,02 0,01 0,02 96,09%
73 Bienes y Servicios Inversión 0,08 0,08 - 0,03 36,24%
84 Bienes de Larga Duración - 0,00 0,00 - 0,00%
99 Otros Pasivos - 0,00 0,00 0,00 90,96%
JUNTA N. DEL ARTESANO 51 Gastos en Personal 2,38 2,09 (0,29) 1,05 50,22%
53 Bienes y S. de Consuno 1,98 1,94 (0,04) 1,08 55,60%
57 Otros Gastos Corrientes 0,02 0,02 - 0,01 37,34%
84 Bienes de Larga Duración - 0,01 0,01 - 0,00%
99 Otros Pasivos - 0,17 0,17 0,17 99,99%
MINISTERIO DEL TRABAJO 51 Gastos en Personal 25,80 23,17 (2,64) 10,86 46,88%
53 Bienes y S. de Consuno 7,23 9,12 1,89 4,62 50,64%
57 Otros Gastos Corrientes 0,05 0,31 0,26 0,09 29,44%
58 Transferencia y D. Corrientes - 0,64 0,64 0,64 99,42%
71 Gastos Personal Inversión 7,89 2,62 (5,27) 1,21 46,11%
73 Bienes y S. para Inversión 1,82 6,87 5,05 0,60 8,77%
77 Otros Gastos Inversión 0,08 0,07 (0,01) 0,03 44,44%
84 Bienes de Larga Duración 0,07 0,51 0,45 0,16 31,65%
99 Otros Pasivos - 0,21 0,21 0,21 98,72%
SECRETARIA CAPACITACION 51 Gastos en Personal 1,61 1,52 (0,09) 0,69 45,04%
53 Bienes y S. de Consuno 0,09 0,07 (0,03) 0,04 54,07%
57 Otros Gastos Corrientes 0,01 0,02 0,01 0,00 1,98%
71 Gastos Personal Inversión 0,72 0,67 (0,05) 0,29 44,18%
73 Bienes y S. para Inversión 19,28 7,56 (11,72) 3,33 44,04%
77 Otros Gastos Inversión - 0,03 0,03 0,02 82,96%
99 Otros Pasivos - 0,05 0,05 0,04 85,23%
SERVICIO E. C.P.CSECAP 51 Gastos en Personal 9,62 9,66 0,04 4,03 41,75%
53 Bienes y S. de Consuno 5,85 6,81 0,97 2,36 34,71%
57 Otros Gastos Corrientes 0,32 0,44 0,12 0,42 95,01%
58 Transferencia y D. Corrientes - 0,00 0,00 0,00 41,66%
71 Gastos Personal Inversión - 0,09 0,09 0,09 100,00%
73 Bienes y S. para Inversión 0,13 0,17 0,04 0,03 15,04%
75 Obras Públicas 2,14 3,79 1,65 1,80 47,46%
84 Bienes de Larga Duración 0,43 0,43 0,01 0,02 4,26%
99 Otros Pasivos - 0,03 0,03 0,03 81,25%
TOTAL 90,04 81,50 (8,54) 34,81 42,71%
332
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
prevención, capacitación y difusión entre los trabajadores y empleadores sobre la normativa
existente.
Cuadro 207: Ejecución de Gastos Sectorial Trabajo por Entidad y Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
La Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional participa con el programa
“Formación y Capacitación Profesional” financiado en su totalidad con recursos fiscales y
que a junio ejecutó USD 3,68 millones; para la capacitación en los perfiles de: conductores
de transporte turístico terrestre; promotores comunitarios y vendedores, bajo el enfoque de
competencias laborales; así como también la articulación de la oferta y demanda de
capacitación encaminadas a los sectores productivos priorizados especialmente en la
sustitución selectiva de importaciones y las principales necesidades que presenta el sector
productivo y gubernamental.
El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP, es responsable del Programa
de Formación y Capacitación a Grupos de Atención Prioritaria, el cual tiene como finalidad
de fortalecer al sector productivo y turístico a través de la capacitación a ciudadanos y
ciudadanos del país.
C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015 Del análisis comparativo de las asignaciones efectuadas al sectorial Trabajo, durante el
primer semestre de los ejercicios 2009 - 2015 se desprende una evolución asimétrica, al
pasar de un codificado de USD 78,86 millones en el 2009 a USD 141,67 millones en el
2012, en el 2014 se reduce a USD 111,41 millones, en tanto que al 2015 alcanza USD
81,50 con una efectividad en la ejecución del 42,71%.
ENTIDAD PROGRAMA DESCRIPCIÓN
INICIAL
a
CODIFICADO
b
MODIFICDO
c=b-a
DEVENGADO
d
% EJECUCIÓ
e=d/b
INSTITUTO MERITOCRACIAADMINISTRACION CENTRAL 2,44 2,31 (0,13) 0,86 37,37%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TECNICO
DE MERITOS 0,08 0,08 - 0,03 36,24%
JUNTA DEL ARTESANO ADMINISTRACION CENTRAL 4,38 4,23 (0,14) 2,31 54,50%
MINISTERIO TRABAJO ADMINISTRACION CENTRAL 36,27 36,91 0,64 15,41 41,73%
PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y
CONTROL DE D. Y O. LABORALES 6,68 6,59 (0,08) 3,00 45,43%
SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS- 0,03 0,03 0,03 100,00%
SECRETARIA CAPACITACION ADMINISTRACION CENTRAL 1,71 1,61 (0,10) 0,73 45,06%
FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL 20,00 8,29 (11,71) 3,68 44,40%
SERVICIO E. C. P. SECAP ADMINISTRACION CENTRAL 13,56 14,42 0,86 6,04 41,85%
FORMACION Y CAPACITACION A GRUPOS
DE ATENCION PRIORITARIA 2,70 1,04 (1,66) 0,19 18,59%
FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL 2,23 2,62 0,39 0,90 34,22%
PROGRAMA DEFORMACION Y CAPACITAC
GRUPOS ATENCION PRIORITARIA - 3,36 3,36 1,65 49,12%
TOTAL 90,04 81,50 (8,54) 34,81 42,71%
333
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Respecto a la ejecución, la misma es variable con incrementos permanentes a partir del
2013, evidenciándose una ligera contracción en el 2015, año en el que alcanza 42,71% y
esto se debe a las diferentes políticas aplicadas en el contexto laboral.
Gráfico 73: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Trabajo
Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El presupuesto de inversión del sectorial Trabajo registró una asignación inicial de USD
32,64 millones, la misa que a junio se reduce a USD 22,69, especialmente en la Secretaría
Técnica de Capacitación y Formación Profesional (USD 11,75 millones).
La inversión del sectorial se desarrolla a través de 9 proyectos con una ejecución de USD
7,46 millones que representa el 32,89%, registra anticipos entregados por USD 0,45
millones y anticipos entregados no devengados por el mismo valor, que sumado al
devengado representa una ejecución del 34,88%.
El Ministerio del Trabajo tiene a su cargo el proyecto Erradicación del Trabajo Infantil (USD
0,60 millones) cuyo objetivo es disminuir y prevenir el trabajo infantil peligroso, a través de
un conjunto articulado de políticas, programas y acciones tendientes a enfrentar sus causas
y efectos, desde una perspectiva de corresponsabilidad social y restitución de derechos a
los niños, niñas y adolescentes.
El proyecto Mi Primer Empleo (USD 1,10 millones) que consiste en insertar a jóvenes
estudiantes y egresados universitarios en entidades públicas o privadas, mediante pasantías
pagadas que les permitan adquirir una primera experiencia laboral, para mejorar sus
condiciones de empleabilidad en el ámbito profesional.
78,86 70,48
86,20
141,67 136,55
111,41
81,50
17,56 26,31 31,09 39,94
52,28 46,06 34,81
22,27%
37,33%36,07%
28,19%
38,29%
41,34%42,71%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN
334
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Servicio Civil Ciudadano (USD 2,78 millones), tiene la finalidad de establecer una práctica
de participación ciudadana para jóvenes de 18 a 26 años en un proceso de voluntariado,
incluyéndolos en la solución de los problemas de sus comunidades a través de la acción
social.
Programa de Reforma Institucional para la Gestión Pública (USD 5,39 millones), tiene un
enfoque a nivel nacional, el mismo que tiende a mejorar la calidad de los servicios prestados
por las instituciones públicas y fortalecer el marco institucional, así como también
implementar planes de inversión de reforma de las instituciones públicas, universidades y
escuelas politécnicas del país.
El proyecto Mejoramiento de la Productividad del Talento Humano del Sector Productivo
Nacional mediante la Capacitación y Formación Profesional ejecutado por la Secretaría
Técnica de Capacitación y Formación Profesional; y, el Servicio Ecuatoriano de
Capacitación Profesional SECAP.
Cuadro 208: Ejecución de Inversión Sectorial Trabajo por Entidad y Proyecto
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTE 2009 - 2015 La inversión del sectorial Trabajo presenta una tendencia asimétrica del 2009 (USD 38,79
millones) al 2012 (USD 78,90 millones) año en el cual se aprobaron 16 proyectos; para
luego descender en el 2013 (USD 61,50 millones); en el 2014 (USD 48,89 millones) y en el
2015 (USD 22,69 millones), de los cuales devengó USD 7,46 millones con una efectividad
ENTIDAD PROYECTO
INICIAL
a
CODIFICADO
b
DEVENGADO
c
ANTICIPO
ENTREGADO
d
ANTICIPO NO
DEVENGADO
e
% EJECUCIÓN
1
f=c/b
% EJECUCIÓN
2
g=(c+e)/b
INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA EJECUCION DE PRUEBAS0,08 0,08 0,03 36,24% 36,24%
MINISTERIO DEL TRABAJO
ERRADICACION TRABAJO INFANTIL 0,60 0,60 0,16 0,04 0,04 27,40% 34,07%
MI PRIMER EMPLEO 1,10 1,10 0,50 45,61% 45,61%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL GESTION PUBLICA5,36 5,39 0,03 0,56% 0,56%
SERVICIO CIVIL CIUDADANO 2,80 2,78 1,16 41,69% 41,69%
SECRETARIA T. CAPACITACION Y FORMACION PROFESIONAL
MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO
HUMANO DEL SECTOR
PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y
FORM 20,00 8,25 3,65 0,41 0,41 44,19% 49,16%
SERVICIO E. DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP
FORTALECIMIENTO
CAPACIDADES TRABAJADORES
SECTOR PRODUCTIVO A TRAVES
CAPACITACION Y FORMA 2,70 4,38 1,83 41,74% 41,74%
MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO
HUMANO DEL SECTOR
PRODUCTIVO NACIONAL
MEDIANTE LA CAPACITACION Y
FORM - 0,02 0,02 89,29% 89,29%
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL GESTION PUBLICA- 0,09 0,09 100,00% 100,00%
TOTAL 32,64 22,69 7,46 0,45 0,45 32,89% 34,88%
335
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
en la ejecución del 32,88% gracias a las gestiones efectuadas en los proyectos importantes
como: Mejoramiento de la Productividad del Talento Humano del Sector Productivo Nacional
mediante la Capacitación y Formación Profesional; Mi Primer Empleo; Erradicación del
Trabajo Infantil entre otros.
Gráfico 74: Evolución de Inversión Sectorial Trabajo Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
En el 2012, se ejecutaron 16 proyectos, registrando el monto codificado más elevado del
período de análisis (USD 78,90 millones) y alcanzó una ejecución del 22,29%.
5.6.20 SECTORIAL TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL
El sectorial se encuentra conformado por las siguientes entidades: Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos,
Superintendencia de Compañías y Valores, Superintendencia de Telecomunicaciones,
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Control de Poder
de Mercado y Superintendencia de la Información y Comunicación.
A.2 MISIÓN
Promover y establecer el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, el
mecanismo de control en los asuntos de interés público, designar a las autoridades
correspondientes conforme la Constitución y la Ley; controlar los recursos públicos para
precautelar su uso efectivo en beneficio de la sociedad; velar por la seguridad, estabilidad,
transparencia y solidez de los sistemas financiero, de seguros privados y seguridad social,
fortalecer el sistema económico social, solidario y sostenible; controlar, vigilar y promover el
38,79 44,34 50,34
78,90
61,50 48,89
22,69
10,40 15,59 17,09 17,59
24,05 21,58
7,46
26,81%
35,16%33,95%
22,29%
39,11%44,14%
32,88%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN
336
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
mercado de valores y el sector societario, contribuir al desarrollo confiable y transparente de
la actividad empresarial; velar por el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto
funcionamiento del sector económico popular solidario y de la comunicación.
A.3 VISIÓN
Modelar y afinar un sistema de control sostenible, estable y sólido que reintegre la
confianza, afinidad e interoperabilidad del ejercicio de los derechos de la colectividad en
cuanto a la participación conjunta en procesos inherentes al servicio público de calidad, el
uso de recursos públicos, los sistemas financiero y seguro y el desarrollo de la actividad
empresarial, en beneficio propio del estado ecuatoriano.
A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Las entidades que conforman el Sectorial Transparencia y Control Social se alinean a los
siguientes objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: Garantizar el acceso a
la participación pública y política, Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir,
Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, Establecer un sistema
económico social, solidario y sostenible.
A.5 PRINCIPALES LOGROS
Las entidades que conforman el sectorial Transparencia y Control Social, durante el primer
semestre del año 2015 han alcanzado los siguientes logros relevantes:
Avances de las obras de infraestructura a cargo de la Contraloría General del Estado
(Edificio Matriz y Sede Guayas).
Incremento de las acciones de mejoramiento de la función de control y manejo de
recursos de las entidades y organismos del sector público, por parte de la Contraloría
General del Estado.
Desarrollo de actividades contenidas básicamente en los programas Administración
Central, de las Superintendencias que forman parte del sectorial.
Fortalecimiento institucional y de infraestructura en varias entidades del sectorial.
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
El sectorial Transparencia y Control Social, durante el primer semestre del año 2015 alcanzó
a un monto codificado de USD 205,74 millones y una recaudación de USD 53,07 millones,
lo cual representa una efectividad del 25,79%.
Del monto recaudado, la Superintendencia de Bancos registró USD 28,82 millones,
equivalente a una participación del 54,31% del sectorial; la Superintendencia de Compañías
Valores y Seguros, recaudó USD 17,26 millones, que representan el 32,52%; y, las demás
entidades sumaron USD 6,99 millones, esto es el 13,17%.
Los recursos recaudados, en mayor magnitud se generan en la Contraloría General del
Estado por concepto de: aportes de Gobiernos Autónomos descentralizados, de Empresas
337
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Públicas, de entidades de la Seguridad Social; y, en la Superintendencia de Bancos
básicamente por otras tasas y contribuciones de Compañías.
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La fuente recursos fiscales generados por las instituciones (002), alcanzó una recaudación
de USD 49,55 millones (93,37% de la recaudación total del sectorial) y las instituciones más
representativas son: Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías y
Valores, y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La ejecución fue de 25,14%.
Cuadro 209: Ingresos Sectorial Transparencia y Control por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
COD. ENTIDAD FUENTE DECRIPCION FUENTEINICIAL
(a)
MODIFICACIONES
(b=c-a)
CODIFICADO
(c)
RECAUDADO
(d)
% EFECTIVIDAD
RECAUDACION
(e=d/c)
0583CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL 0.00 0.10 0.10 0.07 70.00
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 0.10 0.10 0.07 70.00
0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 0.19 4.67 4.86 1.21 24.90
002 Recursos Fisca les 0.19 0.00 0.19 0.01 5.26
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 4.67 4.67 1.20 25.70
0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 0.00 0.22 0.22 0.05 22.73
701 As is tencia Técnica y Donaciones 0.00 0.17 0.17 0.05 29.41
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00
0592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 51.04 67.74 118.78 28.82 24.26
002 Recursos Fisca les 51.04 66.07 117.11 28.09 23.99
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 1.67 1.67 0.73 43.71
0593
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VALORES Y SEGUROS 14.76 53.27 68.03 17.26 25.37
002 Recursos Fisca les 14.76 53.10 67.86 17.10 25.20
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 0.17 0.17 0.16 94.12
0935
SUPERINTENDDENCIA DE CONTROL DEL
PODER DE MERCADO 0.00 1.03 1.03 0.84 81.55
002 Recursos Fisca les 0.00 0.95 0.95 0.76 80.00
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 0.08 0.08 0.08 100.00
0916
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA
POPULAR Y SOLIDARIA 0.00 9.90 9.90 3.25 32.83
002 Recursos Fisca les 0.00 9.80 9.80 3.23 32.96
701 As is tencia Técnica y Donaciones 0.00 0.08 0.08 0.02 25.00
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00
0974
SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIÓN 0.00 0.33 0.33 0.33 100.00
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 0.33 0.33 0.33 100.00
0594
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES 1.22 1.27 2.49 1.24 49.80
002 Recursos Fisca les 1.22 0.00 1.22 0.36 29.51
998
Anticipos de Ejercicios
Anteriores 0.00 1.27 1.27 0.88 69.29
Total 67.21 138.53 205.74 53.07 25.79
338
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REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Los recursos correspondientes anticipos de ejercicios anteriores (998), totalizaron USD 3,45
millones con un ejecución de 41,27%, distribuidos en varias entidades del sectorial con la
principal intervención de la Contraloría General del Estado por el espacio requerido para
amortizar los anticipos entregados para el proyecto Construcción del edificio de la dirección
regional 1 guayas de la Contraloría General del Estado.
De su parte, los ingresos por concepto de asistencia técnica y donaciones (701) a junio
ascendieron a USD 0,07 millones con una ejecución de 28%, registrados en su mayor parte
por la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,
provenientes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados y Fondo de Estudios y de Consultorías Belga Ecuatoriano, respectivamente.
Por efecto de las modificaciones presupuestarias en el sectorial, se establece un incremento
neto de USD 138,53 millones de recursos generados por la Superintendencia de Bancos y
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA El ingreso codificado del sectorial a junio 2015 a junio presentaba la siguiente composición
de acuerdo a la naturaleza: corrientes 90,64%, de capital 0,12% y financiamiento con 9,24%.
El ingreso recaudado en cambio reflejaba que el 81,35% correspondía a origen corriente,
0,13% a ingresos de capital y a financiamiento el 18,52%.
Los ingresos corrientes del sectorial totalizaron USD 43,17 millones con la mayor
representatividad de la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros, por concepto de tasas, contribuciones y rentas de inversiones y multas.
Las recaudaciones de capital, provienen de transferencias y donaciones registradas en la
Defensoría del Pueblo y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Los ingresos de financiamiento, corresponden a cuentas pendientes por cobrar registradas
por el devengamiento de anticipos entregados en años anteriores por compra de bienes y/o
servicios y la construcción de obras.
Respecto al nivel de efectividad de la recaudación, los ingresos corrientes alcanzaron
23,15%, de financiamiento 51,74% y los de capital 28%.
339
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 210: Ejecución de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
COD. ENTIDAD GRUPO DECRIPCION FUENTEINICIAL
(a)
MODIFICACIONES
(b=c-a)
CODIFICADO
(c)
RECAUDADO
(d)
% EFECTIVIDAD
RECAUDACION
(e=d/c)
0583CONSEJO DE PARTICIPACION
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 0.00 0.10 0.10 0.07 70.00
FINANCIAMIENTO 0.00 0.10 0.10 0.07 70.00
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.10 0.10 0.07 70.00
0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 0.19 4.67 4.86 1.21 24.90
CORRIENTES 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00
13 Tasas y Contribuciones 0.18 0.00 0.18 0.00 0.00
14 Venta de Bienes y Servicios 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
FINANCIAMIENTO 0.00 4.67 4.67 1.21 25.91
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 4.67 4.67 1.21 25.91
0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 0.00 0.22 0.22 0.05 22.73
CAPITAL 0.00 0.17 0.17 0.05 29.41
28
Transferencias y Donaciones
de Capita l e Invers ión 0.00 0.17 0.17 0.05 29.41
FINANCIAMIENTO 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00
0592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 51.04 67.74 118.78 28.82 24.26
CORRIENTES 51.04 66.07 117.11 28.09 23.99
13 Tasas y Contribuciones 51.04 65.77 116.81 26.83 22.97
17 Rentas de Invers iones y Multas 0.00 0.30 0.30 0.19 63.33
19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00
FINANCIAMIENTO 0.00 1.67 1.67 0.73 43.71
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 1.67 1.67 0.73 43.71
0593
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VALORES Y SEGUROS 14.76 53.27 68.03 17.26 25.37
CORRIENTES 4.13 53.09 57.22 10.73 18.75
13 Tasas y Contribuciones 2.71 53.09 55.80 9.73 17.44
17 Rentas de Invers iones y Multas 1.42 0.00 1.42 0.96 67.61
19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
FINANCIAMIENTO 10.63 0.18 10.81 6.53 60.41
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 10.63 0.18 10.81 6.53 60.41
0935
SUPERINTENDDENCIA DE CONTROL
DEL PODER DE MERCADO 0.00 1.03 1.03 0.84 81.55
CORRIENTES 0.00 0.95 0.95 0.76 80.00
13 Tasas y Contribuciones 0.00 0.55 0.55 0.46 83.64
17 Rentas de Invers iones y Multas 0.00 0.40 0.40 0.30 75.00
FINANCIAMIENTO 0.00 0.08 0.08 0.08 100.00
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.08 0.08 0.08 100.00
0916
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA
POPULAR Y SOLIDARIA 0.00 9.90 9.90 3.25 32.83
CORRIENTES 0.00 9.80 9.80 3.23 32.96
13 Tasas y Contribuciones 0.00 9.80 9.80 3.23 32.96
CAPITAL 0.00 0.08 0.08 0.02 25.00
28
Transferencias y Donaciones
de Capita l e Invers ión 0.00 0.08 0.08 0.02 25.00
FINANCIAMIENTO 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00
0974
SUPERINTENDENCIA DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 0.00 0.33 0.33 0.33 100.00
FINACIAMIENTO 0.00 0.33 0.33 0.33 100.00
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.33 0.33 0.33 100.00
0594
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES 1.22 1.27 2.49 1.24 49.80
CORRIENTES 1.22 0.00 1.22 0.36 29.51
13 Tasas y Contribuciones 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
14 Venta de Bienes y Servicios 0.33 0.00 0.33 0.20 60.61
17 Rentas de Invers iones y Multas 0.88 0.00 0.88 0.09 10.23
19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
FINACIAMIENTO 0.00 1.27 1.27 0.88 69.29
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 1.27 1.27 0.88 69.29
Total 67.21 138.53 205.74 53.07 25.79
340
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
B.3 EVOLUCION DE LOS INGRESOS PERIODO 2009 – 2014 El comportamiento de los ingresos del sectorial Transparencia y Control Social durante
enero-junio de los años: 2010-2015, determina que los montos codificados y recaudados
fluctúan en forma considerable, alcanzando su mayor nivel en el 2014, con incrementos en
el período 2011-2013.
A junio del 2015 se presenta el menor nivel de recaudación y efectividad (25,79%) y esto se
debe a menores ingresos generados fundamentalmente por la Superintendencia de Bancos
y la de Compañías, Valores y Seguros por concepto de contribuciones de las compañías y
las entidades financieras.
Gráfico 75: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Transparencia y Control Social Primer Semestre 2010 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD Las entidades que conforman el sectorial, a junio registraron un monto codificado de gastos
de USD 295,03 millones, correspondiendo al Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social 5,67%, Contraloría General del Estado 36,02%, Defensoría del Pueblo 6,30%,
Superintendencia de Bancos 15,87%, Superintendencia de Compañías y valores 10.66%,
Superintendencia de Control del Poder de Mercado 3.34%, Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria 7,57%, Superintendencia de la Información y Comunicación 7,37%, y
Superintendencia de Telecomunicaciones 7,20%.
Comparando el devengado con el codificado, la ejecución presupuestaria de las entidades
que conforman el sectorial varían entre 30,51% alcanzado por la Superintendencia de la
Información y Comunicación y 47,46% reflejado por la Superintendencia de Control de
Poder de Mercado.
223.45
164.51
94.77116.45
228.84205.74
67.27 65.3980.32
98.55 94.17
53.07
30.11%39.75%
84.75% 84.63%
41.15%
25.79%
0 1 2 3 4 5 6 7
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO RECAUDADO % EJECUCION
341
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 211: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
COD. ENTIDAD NATURALEZA GRUPO DESCRIPCION GRUPOINICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
MODIFICACIONES
(c=b-a)
DEVENGADO
(d)
% EJECUCION
(e=d/b)
0583
CONSEJO DE PARTICIPACION
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 17.53 16.74 -0.79 5.88 35.13%
CORRIENTES 16.02 15.23 -0.79 5.65 37.10%
51 GASTOS EN PERSONAL 12.96 12.11 -0.85 4.44 36.66%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.84 2.87 0.03 1.07 37.28%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.22 0.25 0.03 0.14 56.00%
INVERSION 1.44 1.47 0.03 0.20 13.61%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 0.16 0.16 0.05 31.25%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1.44 1.30 -0.14 0.14 10.77%
78
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA
INVERSION 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00%
CAPITAL 0.07 0.04 -0.03 0.03 75.00%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 0.07 0.04 -0.03 0.03 75.00%
0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 93.84 106.27 12.43 40.57 38.18%
CORRIENTES 84.95 92.30 7.35 37.41 40.53%
51 GASTOS EN PERSONAL 74.10 74.90 0.80 32.33 43.16%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.50 15.62 6.12 3.99 25.54%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.33 0.38 0.05 0.33 86.84%
58
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES 1.02 1.02 0.00 0.43 42.16%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.38 0.38 0.33 86.84%
INVERSION 8.89 12.18 3.29 2.45 20.11%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 4.95 2.35 -2.60 0.00 0.00%
75 OBRAS PUBLICAS 3.94 9.83 5.89 2.45 24.92%
CAPITAL 0.00 1.79 1.79 0.71 39.66%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 0.00 1.79 1.79 0.71 39.66%
0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 18.62 18.58 -0.04 6.33 34.07%
CORRIENTES 18.62 18.30 -0.32 6.33 34.59%
51 GASTOS EN PERSONAL 16.71 16.39 -0.32 5.26 32.09%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.86 1.88 0.02 1.05 55.85%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.05 0.02 -0.03 0.01 50.00%
58
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00%
INVERSION 0.00 0.28 0.28 0.00 0.00%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00%
75 OBRAS PUBLICAS 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00%
0592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 34.11 46.83 12.72 17.02 36.34%
CORRIENTES 34.11 45.98 11.87 16.52 35.93%
51 GASTOS EN PERSONAL 22.93 24.35 1.42 10.23 42.01%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.30 18.85 10.55 5.01 26.58%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.30 0.20 -0.10 0.05 25.00%
58
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES 2.58 2.58 0.00 1.23 47.67%
CAPITAL 0.00 0.85 0.85 0.50 58.82%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 0.00 0.85 0.85 0.50 58.82%
0593
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y
VALORES 28.20 31.45 3.25 13.34 42.42%
CORRIENTES 28.20 30.73 2.53 13.05 42.47%
51 GASTOS EN PERSONAL 23.88 23.54 -0.34 10.59 44.99%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.06 6.98 2.92 2.40 34.38%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.22 0.17 -0.05 0.04 23.53%
58
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES 0.04 0.04 0.00 0.02 50.00%
CAPITAL 0.00 0.72 0.72 0.29 40.28%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 0.00 0.72 0.72 0.29 40.28%
0935
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL
PODER DE MERCADO 10.40 9.86 -0.54 4.68 47.46%
CORRIENTES 7.25 8.80 1.55 4.05 46.02%
51 GASTOS EN PERSONAL 5.60 6.64 1.04 2.79 42.02%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.40 2.03 0.63 1.13 55.67%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.25 0.12 -0.13 0.12 100.00%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00%
INVERSION 0.15 0.12 -0.03 0.00 0.00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.15 0.12 -0.03 0.00 0.00%
CAPITAL 3.00 0.94 -2.06 0.63 67.02%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 3.00 0.94 -2.06 0.63 67.02%
0916
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA
POPULAR Y SOLIDARIA 16.09 22.34 6.25 8.70 38.94%
CORRIENTES 16.09 21.93 5.84 8.64 39.40%
51 GASTOS EN PERSONAL 14.25 15.85 1.60 6.52 41.14%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.67 5.85 4.18 1.96 33.50%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.17 0.23 0.06 0.16 69.57%
INVERSION 0.00 0.11 0.11 0.02 18.18%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.00 0.11 0.11 0.02 18.18%
CAPITAL 0.00 0.30 0.30 0.04 13.33%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 0.00 0.30 0.30 0.04 13.33%
0974
SUPERINTENDENCIA DE LA
INFORMACION Y COMUNICACION 15.02 21.73 6.71 6.63 30.51%
CORRIENTES 12.68 18.88 6.20 6.04 31.99%
51 GASTOS EN PERSONAL 8.15 8.43 0.28 3.47 41.16%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.20 10.11 5.91 2.41 23.84%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.33 0.30 -0.03 0.13 43.33%
99 OTROS PASIVOS 0.00 0.04 0.04 0.03 75.00%
INVERSION 1.56 0.02 -1.54 0.00 0.00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.78 0.02 -0.76 0.00 0.00%
75 OBRAS PUBLICAS 0.78 0.00 -0.78 0.00 0.00%
CAPITAL 0.78 2.83 2.05 0.59 20.85%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 0.78 2.83 2.05 0.59 20.85%
0594
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES 19.87 21.23 1.36 8.77 41.31%
CORRIENTES 16.00 16.55 0.55 7.42 44.83%
51 GASTOS EN PERSONAL 11.46 11.62 0.16 5.32 45.78%
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.78 4.38 0.60 2.01 45.89%
57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.67 0.46 -0.21 0.06 13.04%
58
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES 0.09 0.09 0.00 0.03 33.33%
INVERSION 3.73 2.26 -1.47 0.34 15.04%
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00%
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.31 0.17 -0.14 0.02 11.76%
75 OBRAS PUBLICAS 2.21 0.88 -1.33 0.32 36.36%
CAPITAL 0.14 2.42 2.28 1.01 41.74%
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 0.14 2.42 2.28 1.01 41.74%
TOTAL 253.68 295.03 41.35 111.92 37.94%
342
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Se registra un incremento neto del gasto inicial por USD 41,35 millones y las variaciones
corresponden principalmente a incrementos de créditos en la Superintendencia de Bancos,
Contraloría General del Estado, Superintendencia de la Información y Comunicación y
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Del monto codificado, el gasto corriente representa el 91,08% y su ejecución fue de 39,12%,
recursos relacionados con gastos en personal, bienes y servicios de consumo y
transferencias y donaciones corrientes, principalmente; los gastos de inversión participan
con 5,57%, con una ejecución del 18,31%, destinados en su mayor parte por la Contraloría
General del Estado para el proyecto “Construcción del edificio de la Dirección Regional 1
Guayas de la Contraloría General del Estado; los gastos de capital constituyen el 3,35% con
una ejecución de 38,42%, utilizados fundamentalmente por la Superintendencia de
Telecomunicaciones para la adquisición de equipos sistemas y paquetes informáticos.
C.2 GASTOS POR PROGRAMAS Los programas más significativos del sectorial son: “Administración Central” que consta en
todas las instituciones y constituye el 58,60% del gasto codificado y el 56,55% del
devengado; y, el programa “Control de los Recursos Públicos”, ejecutado por la Contraloría
General del Estado, que representa el 22,35% del gasto codificado y el 24,78% del
devengado. Además se registran 13 programas adicionales que en conjunto representan el
19,05% del codificado y el 28,67% del Codificado.
Cuadro 212: Ejecución de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad y
Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
COD ENTIDAD DESCRIPCION PROGRAMAINICIAL
(a)
CODIFICADO
(b )
MODIFICACIONES
(c=b-a)
DEVENGADO
(d)
% EJECUCION
(e=d/b)
0583
CONSEJO DE PARTICIPACION
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 17.53 16.74 -0.79 5.88 35.13%
ADMINISTRACION CENTRAL 16.06 15.51 -0.55 5.59 36.04%PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL 1.12 0.83 -0.29 0.23 27.71%
TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCION 0.35 0.40 0.05 0.06 15.00%
0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 93.84 106.27 12.43 40.57 38.18%
ADMINISTRACION CENTRAL 27.52 40.33 12.81 12.84 31.84%
CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS 66.32 65.94 -0.38 27.73 42.05%
0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 18.62 18.58 -0.04 6.33 34.07%
ADMINISTRACION CENTRAL 8.06 8.37 0.31 2.43 29.03%
DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y DE LA NATURALEZA 10.56 10.11 -0.45 3.90 38.58%
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00%
0592 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 34.11 46.83 12.72 17.02 36.34%
ADMINISTRACION CENTRAL 30.97 35.00 4.03 13.89 39.69%
SUPERVISION DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS 3.14 11.83 8.69 3.13 26.46%
0593
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
VALORES Y SEGUROS 28.20 31.45 3.25 13.34 42.42%
ADMINISTRACION CENTRAL 23.87 20.22 -3.65 7.96 39.37%
CONTROL Y PROMOCION DE
COMPANIAS Y MERCADO DE VALORES 4.33 11.05 6.72 5.23 47.33%SUPERVISION DE COMPAÑIAS Y
MERCADO DE VALORES 0.00 0.18 0.18 0.15 83.33%
0935
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL
DEL PODER DE MERCADO 10.40 9.86 -0.54 4.68 47.46%
ADMINISTRACION CENTRAL 7.46 8.37 0.91 4.10 48.98%
CONTROL DE LA TRANSPARENCIA Y
LIBRE COMPETENCIA DE LOS
OPERADORES ECONOMICOS 2.94 1.49 -1.45 0.58 38.93%
0916
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA
POPULAR Y SOLIDARIA 16.09 22.34 6.25 8.70 38.94%
ADMINISTRACION CENTRAL 16.09 22.32 6.23 8.70 38.98%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00%
0974
SUPERINTENDENCIA DE LA
INFORMACION Y COMUNICACION 15.02 21.73 6.71 6.63 30.51%
ADMINISTRACION CENTRAL 9.62 12.01 2.39 4.35 36.22%
VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL
EJERCICIO DEL DERECHO CIUDADANO A
LA INFORMACION Y COMUNICACION 5.40 9.72 4.32 2.28 23.46%
0594
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES 19.87 21.23 1.36 8.77 41.31%
ADMINISTRACION CENTRAL 11.28 10.76 -0.52 3.44 31.97%
CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO 0.00 1.88 1.88 1.32 70.21%
CONTROL DE LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES 8.59 8.13 -0.46 3.94 48.46%SUPERVISION Y REGULARIZACION DE
SERVICIOS DE RADIO Y
TELECOMUNICACIONES 0.00 0.46 0.46 0.07 15.22%
TOTAL 253.68 295.03 41.35 111.92 37.94%
343
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
C.3 EVOLUCION DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2010 – 2015 El sectorial durante el primer semestre del período 2010 – 2015 presenta una tendencia
ascendente poco significativa; el gasto codificado varía de USD 265,24 millones en el año
2010 a USD 295,03 en el 2015; en tanto que el devengado pasó de USD 78,31 millones, en
el año 2010 a USD 111,92 millones en el año 2015.
Respecto a los niveles de ejecución, oscilan entre 29,52% en el año 2010 y 37,94% en el
año 2015, este comportamiento obedece a que el gasto del sectorial fundamentalmente está
orientado a cubrir gastos en personal y de bienes y servicios de consumo, por cuanto las
competencias de las entidades del sectorial esencialmente son administrativas, de
supervisión, de control y oferta de servicios, como lo determinan los programas del
sectorial, y el mismo se ha incrementado como consecuencia del accionar de las entidades
durante los últimos años.
Gráfico 76: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Transparencia y Control Social Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO
El monto codificado de la inversión del sectorial ascendió a USD 21,72 millones hasta junio,
la participación a nivel de entidad es la siguiente: Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social 6,95%, Contraloría General del Estado 56,08%, Defensoría del Pueblo
1,24%, Superintendencia de Control del Poder de Mercado 4.92%, Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria 0,52%, Superintendencia de Información y Comunicación
8,75%, y Superintendencia de Telecomunicaciones 21,55%.
El gasto devengado de USD 4,68 millones, se concentra en la Contraloría General del
estado con 52,35%, Superintendencia de Telecomunicaciones 28,63% y la
Superintendencia de Control de Poder de Mercado el 13,68%.
265.24 268.51
235.12
289.34
332.70
295.03
78.31 85.18 97.35 99.15112.22 111.92
29.52%
31.72%
41.40%
34.27% 33.73%
37.94%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
344
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Cuadro 213: Ejecución Inversión Sectorial Transparencia y Control Social por Entidad y Proyecto
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
COD. ENTIDAD/ PROYECTOSINICIAL
(a)
CODIFICADO
(b)
DEVENGADO
(c)
ANTICIPO
ENTREGADO
(d)
ANTICIPO NO
DEVENGADO
(e)
% EJECUCION (1)
(f=c/b)
% JECUCION (2)
g=(c+e)/b)
0583
CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL 1.51 1.51 0.23 0.00 0.00 15.23% 15.23%
DESCONCENTRACION DE PROCESOS AGREGADORES DE
VALOR DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL EN LA 0.96 0.89 0.17 0.00 0.00 19.10% 19.10%
APOYO Y ESTIMULACION DE LAS CAPACIDADES
PARTICIPATIVAS DE LA CIUDADANIA PARA PROMOVER
SU ACCION PROTAGONICA A 0.23 0.22 0.01 0.00 0.00 4.55% 4.55%
INDICE DE TRANSPARENCIA 0.06 0.19 0.01 0.00 0.00 5.26% 5.26%
CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION PARA EL
PODER CIUDADANO TRANSPARENCIA PREVENCION Y
LUCHA CONTRA LA CORR 0.11 0.13 0.02 0.00 0.00 15.38% 15.38%
PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN GRUPOS
DE ATENCION PRIO 0.15 0.08 0.02 0.00 0.00 25.00% 25.00%
0591 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 8.89 12.18 2.45 0.03 0.03 20.11% 20.36%
MEJORAMIENTO DE LA FUNCION DE CONTROL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 4.95 4.95 0.00 0.03 0.03 0.00% 0.61%
AMPLIACION DEL EDIFICIO MATRIZ - EDIFICIO DE
PARQUEADEROS Y OFICINAS 3.84 4.37 0.70 0.00 0.00 16.02% 16.02%
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 GUAYAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO 0.10 2.86 1.75 0.00 0.00 61.19% 61.19%
0643 DEFENSORIA DEL PUEBLO 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL
ECUADOR EN LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA Y TECNOLOGICA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
A NIVEL NACIONAL 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
0935
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE
MERCADO 3.15 1.07 0.64 0.00 0.00 59.81% 59.81%
IMPLEMENTACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE
CONTROL DEL PODER DE MERCADO 3.15 1.07 0.64 0.00 0.00 59.81% 59.81%
0916
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y
SOLIDARIA 0.00 0.11 0.02 0.02 0.02 18.18% 36.36%
ESTUDIO PARA EL DISEÑO Y EJECUCION DEL CURSO DE
FORMACION Y CAPACITACION SOBRE GOBIERNO
COOPERATIVO 0.00 0.09 0.02 0.02 0.02 22.22% 44.44%
CONSTITUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE
ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
0974
SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION 2.33 1.90 0.00 0.85 0.85 0.00% 44.74%
IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA
DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION CON
ALCANCE NACIONAL 2.33 1.90 0.00 0.85 0.85 0.00% 44.74%
0594 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 3.87 4.68 1.34 0.19 0.15 28.63% 32.69%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES Y DEL 0.22 2.58 1.02 0.10 0.10 39.53% 43.41%
DESENROLAMIENTO VOLUNTARIO DE SERVIDORES DE
LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. 1.09 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
SUPERTEL 2.21 0.88 0.32 0.09 0.05 36.36% 46.59%
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EN EL ECUADOR DE
LOS TERMINALES MOVILES ROBADOS HURTADOS Y
EXTRAVIADOS 0.35 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
TOTAL 19.75 21.72 4.68 1.09 1.05 21.55% 26.57%
345
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Los proyectos representativos del sectorial son los siguientes:
Contraloría General del Estado
- Mejoramiento de la Función de Control, con una asignación codificada de USD 4,95
millones, se amortizaron únicamente los anticipos no devengados alcanzando una ejecución
de 0,61%.
- Ampliación del edificio matriz, edificio de parqueaderos y oficinas, que tiene una asignación
codificada de USD 4,37 millones, su ejecución fue de 16,02%; recursos dirigidos a
construcciones y edificaciones.
- Construcción del Edificio de la Dirección Regional 1 Guayas, que dispone una asignación
codificada de USD 2,86 millones y una ejecución de 61,19%.
Superintendencia de Telecomunicaciones
- Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica para el Control de los Servicios de
Telecomunicaciones, con un presupuesto devengado de USD 0,59 millones que han
permitido monitorear y controlar los servicios de telecomunicaciones y el espectro de
radiofrecuencias y asegurar que el sector privado cumpla con las regulaciones y contratos
de telecomunicaciones
Superintendencia de la Información y Comunicación
- Implementación de una Plataforma Tecnológica de Monitoreo de Medios de Comunicación
con Alcance Nacional, el cual presenta una ejecución del 44,74% al mes de junio 2015 y ha
contribuido con la vigilancia, auditoría, intervención y control en el ámbito administrativo del
ejercicio de los derechos a la comunicación
Agregando al monto devengado, los Anticipos no devengados que suman USD 1,05
millones registrados por la Superintendencia de la Información y Comunicación y la
Superintendencia de Telecomunicaciones, la ejecución de la inversión del sectorial alcanza
un porcentaje del 26,57%.
D.3 EVOLUCION DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2010 – 2014
El sectorial Transparencia y Control Social en el período de análisis presenta una tendencia
variable de la inversión sectorial, el codificado evidencia un decrecimiento del 2010 al 2012,
en tanto que en el año 2013 crece sustancialmente llegando a USD 43,70 millones, sin
embargo el devengado fue de USD 2,76 millones; a partir del año 2013 se observa un
segundo período de decrecimiento por cuanto las entidades finalizaron las obras de
infraestructura contempladas y por su accionar se vinculan en mayor parte con egresos
permanentes.
La ejecución es variable oscilando entre 6% y 35% y la misma depende de la planificación y
gestión de las entidades que lo conforman.
346
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 77: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Transparencia y Control Social Primer Semestre 2010 - 2015
(Millones de dólares)
Fuente: Reportes e-SIGEF
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
5.6.21 SECTORIAL TURISMO
A. ANTECEDENTES
A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL
El Sectorial Turismo lo conforma el Ministerio de Turismo.
A.2 MISIÓN
Formular y ejecutar la política de la actividad turística en el Ecuador, promover y consolidar
la sostenibilidad y competitividad en el sector turístico, ejerciendo roles de articulación,
gestión, promoción y control, contribuyendo a la calidad de vida.
A.3 VISIÓN
Contribuir para que la actividad turística sea una de la principales fuentes de ingresos del
país, posicionando internacionalmente al Ecuador entre las más importantes destinos de
Latinoamérica.
A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
Las entidades del sectorial se articulan con los siguientes objetivos del PNBV: Construir y
fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común; Garantizar el trabajo
estable, justo y digno en su diversidad de formas; Establecer un sistema económico social,
solidario y sostenible; Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental, territorial y global; Impulsar la transformación de la matriz productiva; y,
Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.
13.73 11.02
7.19
43.70
35.14
21.72
1.51 1.04 2.482.76
9.34
4.68
11.00% 9.44%
34.49%
6.32%
26.58%
21.55%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION
347
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PRIMER SEMESTRE 2015
A.5 PRINCIPALES LOGROS
El sectorial Turismo presenta los siguientes logros en el primer semestre de 2015:
Al mes de junio de 2015 se mantiene un crecimiento sostenido en las llegadas de los
extranjeros al Ecuador que totalizan 1.557.006 turistas, reflejado en el 14,15% de
crecimiento en relación al mismo período del año anterior (1.364.057 turistas), las
principales llegadas fueron a las provincias de Pichincha, Guayas, Carchi y El Oro,
provenientes de Colombia con el 24%, Estados Unidos 17%, Perú 9%, Venezuela y otros
lugares.
Crecimiento de salidas de ecuatorianos al exterior equivalente al 12,36%, respecto al
mismo período del año anterior, que asciende a 1.278.481 personas, especialmente de
las provincias de Guayas, Pichincha, El Oro en el período enero-junio 2015, con sus
principales destinos Estados Unidos 40%, Perú 16% y España 9%.
Las salidas por tipo de transporte aéreo el 82,60%, terrestre 16,80% y marítimo 0,60%,
cifras que sugieren que por cada 10 ecuatorianos que salen del país, llegan
aproximadamente 14 extranjeros.
El turismo se ubica en la tercera posición de ingresos económicos para el país después
del banano, camarón y otros productos del mar, según el registro de divisas por
exportación de productos principales del país y la balanza de servicios.
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
El sectorial Turismo registró un presupuesto inicial de ingresos por USD 0,60 millones,
reflejando un incremento de USD 9,44 millones, con lo cual el codificado a junio ascendió a
USD 10,04 millones, de los cuales se recaudaron USD 4,32 millones, alcanzando una
efectividad de 43.06%.
B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
De los ingresos recaudados del sectorial, a recursos fiscales generados por las instituciones
corresponde USD 0,60 millones, con un codificado de USD 5,66 millones, a junio de 2015 se
recaudaron USD 4,00 millones, alcanzado una efectividad de 70,70%; estos ingresos se
generaron por concepto de inscripciones, registros, matrículas, permisos, licencias y
patentes.
Cuadro 214: Ingresos Sectorial Turismo por Entidad y Fuente de Financiamiento
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
ENTIDAD FUE FUENTE DESCRIPCIÓN
INICIAL
a
CODIFICADO
b
MODIFICADO
c=b-a
RECAUDADO
d
% EJECUCIÓN
e=d/b
MINISTERIO TURISMO 002 R. F. G. Insti tuciones 0,60 5,66 5,06 4,00 70,70%
998 Anticipos E. Anteriores - 4,38 4,38 0,32 7,34%
TOTAL 0,60 10,04 9,44 4,32 43,06%
348
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Los anticipos de ejercicios anteriores presentaron un codificado de USD 4,38 millones y
recaudado por USD 0,32 millones con una efectividad en la recaudación del 7,34%.
B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA
El sectorial Turismo registró a junio de 2015 ingresos corrientes iniciales de USD 0,60
millones, codificados de USD 5,64 millones y recaudado por USD 3,98 millones, con una
efectividad en la recaudación de 70,60%, los cuales procedieron del cobro de tasas por
parte del Ministerio de Turismo; los ingresos de capital presentan un codificado de UDS 0,02
millones, se recaudaron en su totalidad por el registro de ingresos obtenidos de edificios,
locales y residencias; el financiamiento presentó un codificado de USD 4,38 millones de los
cuales recauda USD 0,32 millones que representa el 7,34% de efectividad, que obedecen al
registro contable de anticipos entregados en años anteriores.
Cuadro 215: Ingresos Sectorial Turismo por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015
El sectorial registra en el codificado una tendencia creciente que pasa de USD 0,41 millones
en el 2009 a USD 10,04 millones en el 2015 y el monto recaudado presenta cifras similares;
situación que refleja las políticas adoptadas de fomento al turismo a nivel nacional.
Gráfico 78: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Turismo
Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
ENTIDAD NATURALEZA G GRUPO-DESCRIPCIÓN
INICIAL
a
CODIFICADO
b
MODIFICADO
c=a+-b
RECAUDADO
d
% EFECTIVIDAD
e=c/b
13 Tasas y Contribucuiones 0,60 5,62 5,02 3,97 70,57%
Corriente 17 Rentas Inversiones y Multas - 0,02 0,02 0,01 86,09%
M. Turismo 19 Otros Ingresos - 0,01 0,01 0,00 48,94%
Capital 24 Venta Activos No Financiero - 0,02 0,02 0,02 100,00%
Financiamiento 38 Ctas. Pendientes por Cobrar - 4,38 4,38 0,32 7,34%
TOTAL 0,60 10,04 9,44 4,32 43,06%
0,41 0,95 0,72
1,39 0,80 0,63
10,04
0,03 0,64 0,27 1,21
0,57 0,53
4,32 7,32%
67,37%
37,50%
87,05%
71,25%
84,13%
43,03%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EFECTIVIDAD
349
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Se puede apreciar que los mayores porcentajes de efectividad en la recaudación
corresponden al 2012 (87,05%) y 2014 (84,13%).
C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS
C.1 GASTOS POR ENTIDAD
El sectorial Turismo registró un monto inicial de USD 110,71 millones, alcanzado un
codificado a junio de USD 78,91 millones, de los cuales se devengaron USD 24,32 millones,
lo que representa un nivel de ejecución de 30,82%, con un promedio mensual de 5,14%.
Cuadro 216: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo por Entidad, Naturaleza y Grupo
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Durante el período analizado se realizaron modificaciones reduciendo el presupuesto del
sectorial en USD 31,81 millones, especialmente en el grupo 73 bienes y servicios para
inversión (USD 33,42 millones).
Del presupuesto asignado al sectorial Turismo, el 20,54% (USD 16,21 millones) se destinó a
cubrir gastos en personal, bienes y servicios de consumo necesarios para ejecutar el
Programa Fomento y Desarrollo Turístico; el 1,66% (USD 1,31 millones) a gastos de capital
orientados a la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos; y, 77,80% (USD
61,39 millones) a proyectos de inversión especiales para bienes y servicios para inversión
(USD 55,13 millones).
C.4 GASTOS POR PROGRAMAS
El sectorial Turismo tiene a su cargo los Programas “Fomento y Desarrollo Turístico” y
“Participación Económica del Turismo”, que tienen como objetivo fortalecer al sector turístico
mejorando las habilidades, destrezas y conocimiento técnicos del talento humano para la
ejecución eficiente de actividades, tareas y funciones que realizan en el día a día, mejorando
ENTIDAD NATURAL GR GRUPO DESCRIPCIÓN
INICIAL
a
CODIFICADO
b
MODIFICAD
c=b-a
DEVENGADO
d
% EJECUCIÓN
e=d/b
51 Gastos Personal 12,74 12,31 (0,44) 5,26 42,74%
Corriente 53 Bienes y S. Consumo 3,73 3,72 (0,01) 1,49 40,14%
57 Otros Gastos Corrintes 0,11 0,11 0,00 0,10 86,75%
58 Tranferencias y D.Corrientes 0,01 0,07 0,07 0,06 81,60%
M. Turismo 71 Gastos Personal Inversión 0,97 1,74 0,77 0,40 22,85%
Inversión 73 Bienes y S. Inversión 88,55 55,13 (33,42) 16,84 30,55%
75 Obras Públicas 1,73 4,49 2,76 - 0,00%
77 Otros Gastos Inversión - 0,02 0,02 0,00 0,89%
Capital 84 Bienes Larga Duración 2,87 1,31 (1,56) 0,17 12,74%
TOTAL 110,71 78,91 (31,81) 24,32 30,82%
350
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
los estándares de la calidad en la presentación de servicios turísticos y de esa forma
generando una mayor competitividad del sector.
Cuadro 217: Ejecución de Gastos Sectorial Turismo por Programas
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015
Del análisis comparativo de las asignaciones efectuadas al sectorial Turismo, durante el
primer semestre de los ejercicios 2009 - 2015 se desprende una evolución asimétrica, al
pasar de un codificado de USD 16,08 millones en el 2009 a USD 84,10 en el 2014 y se
reduce a USD 78,91 millones, con una efectividad en la ejecución del 30,82%; las
erogaciones más significativas se registran en publicidad y propaganda en medios de
comunicación masiva y eventos en ferias nacionales e internacionales de difusión de
información.
Gráfico 79: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Turismo Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN
D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO
PROGRAMA DESCRIPCIÓN
INICIAL
a
CODIFICADO
b
MODIFICADO
c=b-a
DEVENGADO
d
% EJECUCIÓN
e=c/b
ADMINISTRACION CENTRAL 20,88 17,07 (3,81) 6,95 40,73%
FOMENTO DE DESARROLLO TURISTICO 45,88 26,23 (19,65) 1,46 5,55%
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO - 5,32 5,32 1,21 22,69%
PARTICIPACION ECONOMICA DEL TURISMO 43,96 30,28 (13,67) 14,70 48,54%
MINISTERIO DE TURISMO 110,71 78,91 (31,81) 24,32 30,82%
16,08
34,70
57,58
47,83
34,82
84,10 78,91
7,06 9,49 16,51
21,37 16,26
23,28 24,32
43,91%
27,35%28,67%
44,68%46,70%
27,68%
30,82%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN
351
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
El presupuesto de inversión del sectorial Turismo registró una asignación inicial de USD
94,12 millones, la misa que se reduce a USD 62,70 millones a junio, especialmente en los
proyectos Ecuador Potencia Turística (USD 13,50 millones) y Programa Nacional para la
Excelencia Turística (USD 10,29 millones).
Cuadro 218: Ejecución Inversión Sectorial Turismo por Entidad y Proyecto
Primer Semestre 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
Los principales proyectos son: “Ecuador Potencia Turística” que presentó un codificado de
USD 28,50 millones y 51,57% de ejecución; “Plan de Marketing Turístico Ecuador 2010-
2014” con USD 1,17 millones y 93,8% de ejecución; y, “Programa Nacional para la
Excelencia Turística” al que se destinaron USD 0,89 millones y alcanzó una ejecución de
13,14%; en los tres casos los mayores gastos corresponden a publicidad, propaganda en
medios de comunicación para la difusión e información del turismo a nivel nacional e
internacional.
D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009-2015 La inversión del sectorial Turismo presenta una tendencia variable, con el menor monto
devengado en el 2009 y su mayor repunte en el 2015 como consecuencia de las políticas de
fomento al turismo aplicadas durante los últimos años.
Respecto a la ejecución presupuestaria, la misma oscila entre 25% y 48% y depende de los
procesos que impliquen los diferentes proyectos que se ejecuten, así en algunos casos se
han entregado anticipos como sucedió en el 2015, año en el que se registran anticipos no
devengados por USD 598.398,09, en su mayor parte para el Programa Nacional para la
Excelencia Turística.
ENTIDAD PROYECTO
INICIAL
a
CODIFICADO
b
DEVENGADO
C
ANTICIPO
ENTREGADO
d
ANTICIPO NO
DEVENGADO
e
% EJECUCIÓN
1
f=c/b
% EJECUCIÓN
2
g=(c+e)/b
ECUADOR POTENCIA TURISTICA 42,00 28,50 14,47 0,23 0,23 50,76% 51,57%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
NACIONAL SENALIZACION TURISTICA 6,15 9,93 0,05 0,49% 0,49%
PLAN DE MARKETING TURISTICO DEL
ECUADOR 2010 2014 - 1,25 1,17 93,80% 93,80%
PLANDETUR 3,69 1,39 0,04 2,79% 2,79%
PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS
TURISTICOS DE EXCELENCIA 18,00 7,71 0,26 0,06 0,06 3,32% 4,10%
PROGRAMA NACIONAL PARA LA
EXCELENCIA TURISTICA. 11,50 8,96 0,89 0,51 0,29 9,91% 13,14%
PROGRAMA PARA LA SELECCION
ESTRATEGICA DE AREAS PARA LA
ATRACCION DE INVERSION TURISTICA 1,51 1,51 0,12 0,02 0,02 8,03% 9,36%
PROYECTO PARA LA CONSOLIDACION
REGULACION Y CONTROL TURISTICO 2,50 1,24 0,19 14,86% 14,86%
PROYECTO PROGRAMA DE EXCELENCIA
INSTITUCIONAL 4,78 1,32 0,22 16,66% 16,66%
PROYECTO RUTA DEL AGUA 4,00 0,88 0,02 1,85% 1,85%
MINISTERIO DE TURISMO 94,12 62,70 17,41 0,82 0,60 27,77% 28,72%
352
GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER SEMESTRE 2015
Gráfico 80: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Turismo Primer Semestre 2009 - 2015
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas
Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria
13,24
30,28
48,46
36,75
23,85
64,77 62,70
5,38 7,54 12,40
16,51 11,31
15,54 17,41
40,63%
24,90%25,59%
44,93%
47,42%
23,99%
27,77%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN
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