HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
2012ko AURREKONTUA / 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUA
0,00
25.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
125.000,00
150.000,00
175.000,00
200.000,00
225.000,00
250.000,00
2012ko AURREKONTU TOTALA 231.249,10
2013rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
212.953,00
- 7,9 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
2
0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
- 15,0 %
2012ko AURREKONTUA
(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
2013rako AURREKONTU-PROIEKTUA
(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
2012ko AURREKONTUA 108.664.648 (KAPITULUAK: II-tik VIII-ra) 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUA 92.095.580 (KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
3
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
23%
16%
5%
0%
0%
56%
I KAP.
II KAP.
III KAP.
IV KAP.
VI KAP.
VIII KAP.
120.857.199
48.852.034
6.000
33.073.479
9.965.606
198.682
I KAP.
II KAP.
III KAP.
VI KAP.
VIII KAP.
2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN BANAKETA KAPITULUZ DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2013
4
IV KAP.
0,5%3,1%
7,9%
6,3%
1,7%59,3%
6,1%
1,1%
14,1%1125 - COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI
1211 - ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN.PÚBLICA Y JUSTICIA
1213 - FUNCIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN YFORMACIÓN DE PERSONAL
1215 - INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓNELECTRÓNICA
1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES
1218 - RÉGIMEN JURÍDICO
1411 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1412 - JUSTICIA
4712 - NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LAADMÓN. PÚBLICA
1.051.170
6.500.542
16.753.326
13.328.474
2.379.359
3.566.681
126.302.617
30.065.831
13.005.000
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
BANAKETA PROGRAMAKA DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS
5
0
2.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
12.500.000
15.000.000
17.500.000
20.000.000
2012ko AURREKONTU TOTALA 1.112.495 7.482.777 18.172.689 16.754.524 7.415.553
2013rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
1.051.170 6.500.542 16.753.326 13.328.474 2.379.359
PROG. 1125 PROG. 1211 PROG. 1213 PROG. 1215 PROG. 1217
- 7,8 %
- 5,5 % - 13,5 %
- 20,4 %
2012ko AURREKONTUAREN ETA 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2012 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2013
- 67,9 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
6
0
25.000.000
50.000.000
75.000.000
100.000.000
125.000.000
150.000.000
2012ko AURREKONTU TOTALA 3.491.344 129.387.887 34.906.842 12.525.000
2013rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
3.566.681 126.302.617 30.065.831 13.005.000
PROG. 1218 PROG. 1411 PROG. 1412 PROG. 4712
- 13,9 %
+2,2 %
- 2,4 %
+3,8 %
2012ko AURREKONTUAREN ETA 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2012 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2013
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
7
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2012ko AURREKONTU TOTALA 1.055.060 57.435
2013rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
1.000.903 50.267
CAP. I CAP. II
- 12,5 %
-5,1 %
2012ko AURREKONTUAREN ETA 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2012 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2013
PROGRAMA 1125 – AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA PROGRAMA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
8
0
600.000
1.200.000
1.800.000
2.400.000
3.000.000
3.600.000
2012ko AURREKONTU TOTALA 3.723.186 3.521.060 146.849 91.682
2013rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
2.969.070 3.395.735 44.055 91.682
CAP. I CAP. II CAP. VI CAP. VIII
- 3,6 % -20,3 %
PROGRAMA 1211 – HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA PROGRAMA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA Y JUSTICIA
- 70,0 % 0,0 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
9
2012ko AURREKONTUAREN ETA 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2012 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2013
0
800.000
1.600.000
2.400.000
3.200.000
4.000.000
4.800.000
5.600.000
6.400.000
7.200.000
8.000.000
2012ko AURREKONTU TOTALA 3.908.723 3.170.571 6.867.672 4.225.723
2013rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
3.737.040 776.318 5.340.467 6.899.501
CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VI
- 75,5 %
-4,4 %
PROGRAMA 1213 – F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
- 22,2 %
+63,3 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
10
2012ko AURREKONTUAREN ETA 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2012 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2013
0
900.000
1.800.000
2.700.000
3.600.000
4.500.000
5.400.000
6.300.000
7.200.000
8.100.000
2012ko AURREKONTU TOTALA 6.159.729 8.128.555 42.240 2.424.000
2013rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
6.271.017 7.057.457 0 0
CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VI
- 13,2 %
+1,8 %
PROGRAMA 1215 – BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA PROGRAMA 1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
- 100 %
-100 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
11
2012ko AURREKONTUAREN ETA 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2012 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2013
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
2.800.000
3.200.000
3.600.000
4.000.000
2012ko AURREKONTU TOTALA 2.780.316 741.437 3.893.800
2013rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
2.195.666 183.693 0
CAP. I CAP. II CAP. VI
- 75,2 % -21,0 %
PROGRAMA 1217 – ERAKUNDEEN HARREMANAK PROGRAMA 1217 – RELACIONES INSTITUCIONALES
-100 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
12
2012ko AURREKONTUAREN ETA 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2012 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2013
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
2.800.000
3.200.000
2012ko AURREKONTU TOTALA 3.361.218 130.126
2013rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
3.396.505 170.176
CAP. I CAP. II
+1,0 %
PROGRAMA 1218 – ARAUBIDE JURIDIKOA PROGRAMA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO
+30,8 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
13
2012ko AURREKONTUAREN ETA 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2012 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2013
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
2012ko AURREKONTU TOTALA 95.729.115 26.162.650 6.000 817.000 6.553.122 120.000
2013rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
95.543.338 26.654.772 6.000 969.457 3.022.050 107.000
CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VIII
-0,2 %
PROGRAMA 1411 – JUSTIZI ADMINISTRAZIOA PROGRAMA 1411 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
-53,9 %
+1,9 %
0,0 % +18,7 % -10,8 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
14
2012ko AURREKONTUAREN ETA 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2012 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2013
0
3.000.000
6.000.000
9.000.000
12.000.000
15.000.000
2012ko AURREKONTU TOTALA 5.867.116 11.577.054 17.421.366 41.306
2013rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
5.743.660 10.563.616 13.758.555 0
CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VII
-2,1 %
PROGRAMA 1412 - JUSTIZIA PROGRAMA 1412 – JUSTICIA
-8,8 %
-21,0 %
-100 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
15
2012ko AURREKONTUAREN ETA 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2012 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2013
0
3.000.000
6.000.000
9.000.000
12.000.000
15.000.000
2012ko AURREKONTU TOTALA 12.525.000
2013rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
13.005.000
CAP. IV
PROGRAMA 4712 – ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROGRAMA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA
+3,8 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
16
2012ko AURREKONTUAREN ETA 2013rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2012 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2013
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
5%
95%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA: ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1125 - AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
17
EL 95% DE ESTE PROGRAMA FINANCIA EL COSTE QUE REPRESENTA LAS RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL INTEGRANTE DE LA COJUA
RECURSOS HUMANOS
RESTO
¢ RECURSOS HUMANOS q CRÉDITO PRESUPUESTARIO 1.000.903
q PLANTILLA: 14 personas
¢ RESTO 50.267
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
49%
5%
46%
¢ RECURSOS HUMANOS q CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2.969.070
q PLANTILLA: 44 personas
¢ MANTENIMIENTO Y q SERVICIOS INFORMÁTICOS 3.190.417
¢ RESTO 341.055
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 1211 - HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA
1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
18
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
RECURSOS HUMANOS
RESTO
En el proyecto Presupuesto 2013 no se contempla la participación en el PIN Edición 2013-2014, que hubiera supuesto una dotación económica de 278.240 €
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
42%
1%
1%
2%
32%
22%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1213 - F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
19
PROYECTO EIZU
FINANCIACIÓN IVAP
RECURSOS HUMANOS
COMEDOR
SERVICIO PREVENCIÓN
RESTO
¢ RECURSOS HUMANOS q CRÉDITO PRESUPUESTARIO 3.737.090
q PLANTILLA: 71 personas
¢ PROYECTO EIZU 7.105.993 ¢ FINANCIACIÓN IVAP 5.340.467 ¢ COMEDOR 295.531 ¢ SERVICIO PREVENCIÓN 168.900 ¢ RESTO 105.395
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
37%
1%
13%
49%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
12150 - BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA 12150 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
20
ZUZENEAN
OFICINA PROYECTOS
SERVICIO WEB
INSPECCION GENERAL DE SERVICIOS
¢ OFICINA PROYECTOS 6.455.340 ¢ ZUZENEAN 4.990.846 ¢ SERVICIO WEB 1.684.180 ¢ INSPECCIÓN GENERAL DE ¢ SERVICIOS 198.108 ¢ PLANTILLA ADSCRITA 132 personas
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
5%
3%
92%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
12170 - ERAKUNDEEN HARREMANAK 12170 – RELACIONES INSTITUCIONALES
21
RECURSOS HUMANOS
GASTOS EDIFICIOS Y DIFUSIÓN BOPV
RESTO
¢ RECURSOS HUMANOS q CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2.195.666
q PLANTILLA: 44 personas
¢ GASTOS EDICIÓN ¢ Y DIFUSIÓN BOPV 116.936 ¢ RESTO 66.757
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
3%
2%
95%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
12180 - ARAUBIDE JURIDIKOA 12180 – RÉGIMEN JURÍDICO
22
RECURSOS HUMANOS
GASTOS PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES
RESTO
¢ RECURSOS HUMANOS q CRÉDITO PRESUPUESTARIO 3.396.505
q PLANTILLA: 51 personas
¢ GASTOS PROCURADORES ¢ Y COSTAS JUDICIALES 108.000 ¢ RESTO 62.176
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
18%
3%6%
15%
7%
2%
0%
8%
5%
5%
6%
25%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
14110 - JUSTIZI ADMINISTRAZIOA 14110 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
23
LIMPIEZA EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
RESTO
¢ RECURSOS HUMANOS q CRÉDITO PRESUPUESTARIO 95.543.338
q PLANTILLA: 2.384 personas ¢ MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS ¢ INFORMÁTICOS 7.321.975 ¢ LIMPIEZA EDIFICIOS Y ¢ SEDES JUDICIALES 2.583.720 ¢ SUMINISTRO DE ENERGÍA 1.960.448 ¢ SEGURIDAD 3.317.167 ¢ RED TELEFÓNICA JUDICIAL 1.945.620 ¢ NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA ¢ EN LA ADMÓN DE JUSTICIA 1.168.229 ¢ COMUNICACIONES POSTALES ¢ NOTIFICACIONES, MENSAJERIAS 2.547.192 ¢ OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO ¢ Y MANTENIMIENTO 5.930.228 ¢ INVERSIONES EN LA ADMÓN. ¢ DE JUSTICIA 3.022.050 ¢ BECAS Y SUBVENCIONES 869.457 ¢ RESTO DE GASTOS 93.193
RECURSOS HUMANOS
SEGURIDAD
ENERGÍA OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
INVERSIONES EN LA ADMÓN. DE JUSTICIA
RED TELEF. COMUNIIC.
POSTALES
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
32%
42%1%
1%
2%2%
2%
1%
2%
5%
6%
4%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
14120 - JUSTIZIA 14120 – JUSTICIA
24
RESTO
PLANTILLA 86
¢ GASTOS DE PERSONAL (sin IBAIONDO) 1.210.434 ¢ DOTACIONES PARA ASISTENCIA ¢ JURÍDICA GRATUITA 9.890.000 ¢ TURNO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 1.640.000 ¢ PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 1.393.948 ¢ ITINERARIOS DE INCLUSIÓN ¢ SOCIO-LABORAL 400.000 ¢ INSTITUTO INTERNACIONAL ¢ SOCIOLOGÍA JURÍDICA OÑATI 484.000 ¢ FONDO DE ACTUACIONES LETRADAS 160.000 ¢ CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA ¢ JUVENIL 12.850.005 ¢ SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS ¢ VÍCTIMAS SAV 265.897 ¢ SERVICIO VASCO DE GESTIÓN ¢ DE PENAS 525.506 ¢ SERVICIO MEDIACIÓN INTERJUDICIAL 535.800 ¢ RESTO 710.241
DOTACIÓNES PARA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
TURNO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL
GASTOS DE PERSONAL (sin IBAIONDO)
SERVICIO MEDIACIÓN INTERJUDICIAL
SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS SAV
PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR
FONDO DE ACTUACIONES LETRADAS
IISJ OÑATI
SERVICIO VASCO DE GESTIÓN DE PENAS
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
100%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
4712 - ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
25
TRANSFERENCIA AL IVAP, EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
RESTO
¢ TRANSFERENCIA AL IVAP, ¢ EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN ¢ LINGÜÍSTICA 13.005.000
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2013KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2013 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
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