H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
DATOS GENERALES
Obras publicas modernizadas.Programa: Fecha: 30/12/2015
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
21
Urbano
Gasto Corriente
Municipal
Urbanas
32,955,957.62
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir al mejoramiento de la infraestructura y
conservación de vialidades mediante la ejecución de
programas de obras menores y el mantenimiento preventivo.
Fin
DocumentoObjetivo: Unidad de Medida:
Obras de Calidad AnualNombre: Periodo:
Se busca comparar las obras y mantenimientos del año anterior
para identificar el aumento en la infraestructura en comparacion
con el año pasado
EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
Programa de obra
Informe de obras
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
NUMERADORA()/DENOMINADORA()Metodo de Calculo:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
1.00
1.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico
Departamento de obras publicas que no ejecuta programas de
obra adecuados, se programan para realizar mantenimientos
preventivos, obras menores y obtener una infraestructura
urbana de calidad.
Propósito
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Programa de obra y Mantenimiento. AnualNombre: Periodo:
Hoja: 1 de: 7
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Se busca medir mediante un informe de análisis el aumento de
las obras menores y el mantenimiento comparando el año
pasado con el año correinte
EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
Informe de actividades de conservación de obras
Reporte de actividades
Memoria fotográfica
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
NUMERADORA()/DENOMINADORA()Metodo de Calculo:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
1.00
1.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico
Obras menores ejecutadas.
Componente [1]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Obras proyectadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Proyecto de obra
Carpeta de obra
Memoria fotográfica
CalidadMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 2 de: 7
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico
Vialidades y bienes conservados.
Componente [2]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Mantenimiento y Conservacion de Vialidades TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Informe de actividades de conservación de vialidades
Memoria Fotográfica
Reporte de trabajo
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 3 de: 7
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TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico
Administración del proceso del ejercicio de las obras.
Actividad [1.1]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Administracion de obra TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Informe de supervision de obra
Bitacora
Memoria fotográfica
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
3.00
75.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico
Elaboración de Presupuesto Base y Precios Unitarios
Actividad [1.2]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Presupuesto Base de Obra TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Informe de Presupuesto base y Precios Unitarios
Reporte
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 4 de: 7
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico
Programación de Convocatorias,Licitaciones y Contratos de
obras
Actividad [1.3]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Contratos de obra TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
contrato de obra EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 5 de: 7
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TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico
Elaboración de programas de mantenimiento de vialidades
pavimentadas y Terraceria
Actividad [2.1]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Vialidades seguras. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Informes de acciones de mantenimiento de vialidades.
Reportes
Memoria Fotografica
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
12.00
12.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico
Elaboración de Programa de bacheo.
Actividad [2.2]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Bacheo Asfaltico TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Informes de actividades de bacheo
Reportes metros cúbicos instalados
Memoria fotográfica.
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 6 de: 7
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
4.00
4.00
100.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00%
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X = 65.00 y X 120.00Crítico
.
JEFE
.
DIRECTOR
Hoja: 7 de: 7